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RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL JAMBOREE DEL CENTENARIO AÑO 2012 PRESENTACIÓN Previo a detallar la rendición, explicaremos el esquema de presentación del mismo. Para un mayor y mejor análisis y comprensión, se han agrupado los ingresos en cuatro áreas y los egresos en siete áreas, que denominamos de la siguiente manera: INGRESOS

EGRESOS

1) Inscripciones 2) Convenios y/o Acuerdos 3) Otros Ingresos 4) Bienes incorporados al patrimonio asociativo

1) 2) 3) 4) 5) 6)

Inscripciones Planes de pago vigentes y Deudores Jamboree Convenios y/o Acuerdos Otros Ingresos Imagen Institucional Infraestructura General Servicios de Terceros Gestión y Servicios propios Comunicaciones Programa Bienes Incorporados al Patrimonio Asociativo

Imagen Institucional Infraestructura General Servicios de Terceros Gestión Institucional Comunicaciones Programa

INGRESOS $ 8.038.522,63 $ 44.987,46 $ 150.784,41 $ 278.695,77

$ 8.512.990,27 $ 120.130,90 $ 8.633.121,17

EGRESOS

$ -964.362,50 $ -2.992.616,20 $ -2.332.226,16 $ -424.987,33 $ -317.808,71 $ -1.340.248,49 $-8.372.249,,39 $ -8.372.249,39

$ 260.871,78 MODIFICACIÓN RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR Informamos a Uds. que el cambio en el saldo Jamboree de $ 260.871,78 , corresponde a la reimputación en la partida de viáticos que estaba asignada erróneamente a la Dirección de Encuentros Scouts. 15 AL 21 DE ENERO DE 2012 MAR DEL PLATA BUENOS AIRES REPÚBLICA ARGENTINA

1

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DETALLE Y EXPLICACIÓN DE LOS RUBROS INGRESOS 1 – Inscripciones En este rubro se nuclean los pagos realizados por todos los participantes al Jamboree: Inscripciones

$ 8.083.510,09

Total Rubro ¨Inscripciones¨ $ 8.038.522,63 Asimismo se encuentran registradas, las deudas por la participación tanto de Grupos como personal del ENS que acordaron por diferentes motivos, planes de pago. Grupo Scout Nro. 981 ¨Cosme Maciel¨ (Zona 19 Dto. 4) Grupo Scout Nro. 505 ¨Virgen Generala¨ (Zona 06 Dto. 1) Grupo Scout Nro. 898 ¨Leurken¨ (Zona 37 Dto. 1) Grupo Scout Nro. 334 ¨San Juan de la Cruz¨ (Z 12 Dto. 2) Grupo Scout Nro. 574 ¨Sagrada Familia¨ (Zona 10 Dto. 7) Grupo Scout Nro. 349 ¨¨ (Zona 17 Dto. 1) Grupo Scout Nro. 1057 ¨¨ (Zona 17 Dto. 1) Otros deudores sin acuerdo

$ $ $ $ $ $ $ $

840,00 1.695,99 925,00 2.295,00 8.325,00 3.209,55 15.347,85 12.349,07

Total Rubro ¨Planes de Pago Vigentes¨

$

44.987,46

2 – Convenios, Acuerdos y Subsidios Es este rubro se sumarizan los cánones correspondientes a las diferentes locaciones en el Jamboree (venta de bebidas, alfajores, comidas rápidas, supermercado, helados, juegos, locutorio, etc) y subsidios recibidos Cánones: Día Tejedor Balcarce Locutorio Pochoclero

$ $ $ $

16.429,20 4.028,25 3.200,65 3.000,00

Senada de la Provincia de Bs As Fundación Scout Arba PNUD

$ $ $

50.000,00 64.126,31 10.000,00

Subsidios

Total Rubro ¨Convenios, Acuerdos y Subsidios¨

15 AL 21 DE ENERO DE 2012 MAR DEL PLATA BUENOS AIRES REPÚBLICA ARGENTINA

2

$

150.784,41

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3 – Otros Ingresos Aquí se ha ingresado todo lo referente a la Jambotienda, Tienda Scout, Ventas Varias, Reintegros del Seguro, Entradas al Jamboree y Jambo Hotel. Tienda Scout Ventas Varias Reintegros Seguros (provisión) JamboTienda Entradas al Campus + Jambo Hotel

$ 197.035,00 $ 35.493,94 $ 5.452,63 $ 34.400,20 $ 6.064,00

Total Rubro ¨Otros Ingresos¨

$

278.695,77

4 – Bienes incorporados al patrimonio asociativo Aquí se detallan las valoraciones de diferentes materiales adquiridos para el evento que han quedado incorporados como cosas muebles asociativas. Los valores tomados son por los costos pagados por los mismos sin amortizaciones ni actualizaciones del bien.

CANTIDAD

Valor Unitario de Compra

DESCRIPCION

50

Gorras Arena Jamboree.

214

Gorras Amarillas Jamboree.

96

Gorras Verde Loro Jamboree.

163

Gorras Azul Para Dirigente Jamboree.

2

Gorras Azul Para Caminante Jamboree.

34

Gorras Verde Scout Jamboree.

4

Cascos para Bicicletas.

140

Colgantes.

917

Lapiceras Jamboree.

72

Pañuelos Kit Amarillos Jamboree.

31

Pañuelos Kit Verdes Jamboree.

12

Pañuelos Kit Grises Jamboree.

4

Pañuelos Bordó.

15 AL 21 DE ENERO DE 2012 MAR DEL PLATA BUENOS AIRES REPÚBLICA ARGENTINA

3

Valor Total en Stock

Lugar Físico del Stock

15,50

775,00 C. Scout

15,50

3.317,00 C. Scout

15,50

1.488,00 C. Scout

15,50

2.526,50 C. Scout

15,50

31,00 C. Scout

15,50

527,00 C. Scout

53,00

212,00 C. Scout

5,00

700,00 C. Scout

2,70

2.475,90 C. Scout

12,00

864,00 C. Scout

12,00

372,00 C. Scout

12,00

144,00 C. Scout

12,00

48,00 C. Scout

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2

Pañuelos Violeta.

1

Pañuelo Violeta Manchado.

450

Remeras Blancas PIPO; Talle M.

515

Remeras Blancas PIPO; Talle L.

136

Remeras Blancas PIPO; Talle XL.

183

Remeras Blancas PIPO; Talle XXL.

14

Remeras Blancas PIPO; Talle 3.

75

Remeras Blancas PIPO; Talle 16.

18

Remeras Blancas PIPO; Talle S.

1

Remeras Blancas PIPO; Talle 14.

685

Remeras Naranjas KIT; Talle 12.

150

Remeras Naranjas KIT; Talle 10.

3

Remeras Naranjas KIT; Talle 14.

8

Remeras Naranjas KIT; Talle XXL.

14

Remeras Naranjas KIT; Talle 18.

11

Remeras Naranjas KIT; Talles Varios; Manchadas.

47

Remeras Gris KIT; Talle XXXL.

32

Remeras Gris KIT; Talle XXL.

4

Remeras Negras KIT; Talle XXXL.

14

Remeras Negras KIT; Talle XXL.

2

Chomba Bordó; Talle M.

2

Chomba Violeta; Talle M.

43

Insignias Jamboree.

4

Termotanques acquapiu A6

4

Inodoros Ferrum Andina corto

4

Depósitos de cologar plásticos con flexible plástico de 1/2" incorporado

1

Bobina de cable pretensado

4

Rollos alambre San Martín

14

Puertas 0,80 x 2,00m 15 AL 21 DE ENERO DE 2012 MAR DEL PLATA BUENOS AIRES REPÚBLICA ARGENTINA

4

12,00

24,00 C. Scout

12,00

12,00 C. Scout

20,00

9.000,00 C. Scout

20,00

10.300,00 C. Scout

20,00

2.720,00 C. Scout

20,00

3.660,00 C. Scout

20,00

280,00 C. Scout

20,00

1.500,00 C. Scout

20,00

360,00 C. Scout

20,00

20,00 C. Scout

24,50

16.782,50 C. Scout

24,50

3.675,00 C. Scout

24,50

73,50 C. Scout

24,50

196,00 C. Scout

24,50

343,00 C. Scout

24,50

269,50 C. Scout

24,50

1.151,50 C. Scout

24,50

784,00 C. Scout

24,50

98,00 C. Scout

24,50

343,00 C. Scout

45,00

90,00 C. Scout

45,00

90,00 C. Scout

4,00

172,00 C. Scout

3.015,00

12.060,00 C. Necochea

215,00

860,00 C. Necochea

899,00

3.596,00 C. Necochea

300,00

300,00 C. Necochea

441,00

1.764,00 C. Necochea

184,00

2.576,00 C. Necochea

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170

placas 9mm 1,22 x 2,44m

160

tirantes 3"x3" 3,95m de largo

130

tirantes 2"X4" 3,95m de largo

220

tirantes 2"X4" 2,60m de largo

50

tirantes 2"X4" 1,30m de largo

140

tirantes 2"X1" 0,80m de largo

5

MANGUERA DE POLIETILENO DE 1" Y DE 1 1/2"

5

MANIFOLD DE POLIPROPILENO Y ACCESORIOS

Total Rubro ¨Bienes Incorporados al patrimonio asociativo¨

15 AL 21 DE ENERO DE 2012 MAR DEL PLATA BUENOS AIRES REPÚBLICA ARGENTINA

5

$

94,00

15.980,00 C. Necochea

0,00

5.176,00 C. Necochea

0,00

4.205,00 C. Necochea

0,00

4.684,00 C. Necochea

0,00

532,00 C. Necochea

0,00

917,00 C. Necochea

199,80

999,00 C. Necochea

211,50

1.057,50 C. Necochea

120.130,90

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EGRESOS 1 – Imagen Institucional En este rubro se nuclean el KIT (Remera, Parche, Gorro y Pañuelo), así como las ventas excedentes de los mismos: KIT

$ 964.362,50

Total Rubro ¨Imagen Institucional¨

$ 964.362,50

2 – Infraestructura General En este rubro se incluyen los gastos de armado de la Ciudad Jamboree. Baños y Duchas Infraestructura (Incluyendo escenario) Carpones y Trailers Red de Agua (incluye Cloacas) Red de Energía Eléctrica

$ 1.331.591,86 $ 534.313,84 $ 385.522,00 $ 293.501,79 $ 447.686,71

Total Rubro ¨Infraestructura General¨

$ 2.992.616,20

3 – Servicios de Terceros En este rubro se incluyen los servicios brindados por terceros a la Ciudad Jamboree y ENS Alimentación (incluye alimentos ENS y Seguridad) $ 2.198.281,82 Seguridad $ 112.944,34 Limpieza y Residuos $ 21.000,00 Total Rubro ¨Servicios de Terceros¨

$ 2.332.226,16

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6

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4 – Gestión y Servicios propios En este rubro se incluyen los gastos de viajes, estadías, Relaciones Públicas, refrigerios, etc de las visitas antes del Jamboree, así como también los gastos bancarios por transferencias, inscripciones, etc y los costos de los servicios brindados por nosotros en la Jamboree (Sanidad, Movilidad, Honorarios, Sueldos, etc) Gastos en la Gestión Administrativa Honorarios y Sueldos Puesto Sanitario Estadías, viáticos y movilidad

$ $ $ $

149.730,32 98.000,00 68.642,71 108.614,30

Total Rubro ¨Gestión y Servicios propios¨

$ 424.987,33

5 – Comunicaciones En este rubro se consideran los recursos necesarios para la comunicación en tanto la Ciudad Jamboree como en todos los otros lugares donde se realizaron actividades, sean éstas fijas o móviles (handys, internet), también se incluyen los gastos para el funcionamiento todo lo relacionado al sonido, musicalización, eventos culturales, radio Jamboree, etc. Alquiler de Handys Sonido y Filmación Ceremoniales Noches Culturales (Incluye SADAIC ) Informática e Internet Cartelería e Impresiones Gastos varios del Publicidad e Impresiones

$ $ $ $ $ $ $

29.999,98 149.039,00 42.954,31 31.660,02 26.283,00 18.940,00 18.932,00

Total Rubro ¨Comunicaciones¨

$ 317.808,71

6 – Programa En este rubro se consideran todos los gastos correspondientes al área de programa, sean de manera directa (gastos para la realización de cada actividad) o indirecta (Transporte, Aquopolis), así como también los egresos para el área de Pastoral del Jamboree. Programa Pastoral Aquopolis Transporte

$ $ $ $

Total Rubro ¨Programa¨

693.083,31 15.085,18 232.080,00 400.000,00 $ 1.340.248,49

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