PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL XLV PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES - OCTUBRE 2013 AG/RES. 1 (XLV-E/13)

2014

        Noviembre 15 2013 

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

Esta página intencionalmente en blanco

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

L  O

   

 E

 A

 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) reúne a los países del hemisferio occidental para promover el desarrollo económico y la democracia, fortalecer los dere‐ chos humanos, y fomentar la paz y la seguridad. La OEA es el principal foro mu lateral de la región para el diálogo polí co y la acción colec va.    En 1948, vein ún países del con nente adoptaron la Carta de la OEA, en la que afirmaban su compromiso con las metas comunes y su respeto por la soberanía de cada uno.  También adoptaron la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la primera manifestación internacional de este  po. Sin embargo, los principios de  cooperación interamericana se remontan a mucho  empo antes. En los albores del siglo 19 Simón Bolívar previó una región “unida de corazón.” En 1890, las naciones de la  región crearon la Oficina Comercial de las Republicas Americanas, que se convir ó luego en la Unión Panamericana y posteriormente en la OEA. Desde 1948 la Organización  de los Estados Americanos se ha expandido para incluir a las naciones del Caribe de habla inglesa y Canadá, dándole una perspec va más amplia que abarca todo el hemisfe‐ rio.    Con cuatro idiomas oficiales – español, francés, ingles y portugués – la OEA refleja la rica diversidad de pueblos y culturas de todo el hemisferio. La Organización está com‐ puesta por 35 Estados Miembros: las naciones independientes del Norte, Sur y Centroamérica y el Caribe. Naciones de otras regiones del mundo par cipan en calidad de  Observadores Permanentes, lo que les permite seguir de cerca los problemas que afectan al hemisferio.    Los países miembros establecen polí cas y obje vos por medio de la Asamblea General, que convoca a los Ministros de Relaciones Exteriores de las Américas a un período  ordinario de sesiones que se celebra todos los años. La Organización cuenta con dos consejos.  El Consejo Permanente, conformado por embajadores nombrados por los paí‐ ses miembros, se reúne en la sede de la OEA en Washington, D. C. para ofrecer lineamientos sobre polí cas y acciones vigentes y el Consejo Interamericano para el Desarro‐ llo Integral que además de reunirse regularmente en la sede, cuenta con reuniones a nivel ministerial y Comisiones Interamericanas sectoriales, de conformidad con las nor‐ mas de la Carta y en especial las consignadas en el Capítulo VII de la misma, en los campos económico, social, educacional, cultural, cien fico y tecnológico.    Para poner en prác ca los programas y polí cas establecidos por los organismos polí cos, varias secretarías coordinan los esfuerzos de la OEA en áreas especializadas: Corte  Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecu va, Secretaría de Seguridad Mul dimensional, Secretaría de  Asuntos Polí cos, Secretaría Ejecu va para el Desarrollo Integral, Secretaría de Asuntos Polí cos y Secretaría de Administración y Finanzas. Bajo la administración de la OEA  se encuentran, además, varias oficinas y organismos especializados. Entre ellos los órganos interamericanos para la protección de los derechos humanos, el Ins tuto Inter‐ americano del Niño, la Niña y Adolescentes, el Ins tuto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la Comisión Interamericana de Mujeres, Junta Interamericana de  Defensa, y la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones.    En 2001, fue aprobada la Carta Democrá ca Interamericana con el propósito de promover y defender la democracia en el hemisferio, mediante un conjunto de procedimien‐ tos eficaces, oportunos y expeditos de carácter obligatorio para los Estados signatarios. En 2012 los Estados Miembros aprobaron la Carta Social de las Américas con el fin de  trabajar conjuntamente para comba r de forma urgente los graves problemas de la pobreza, la exclusión social y la inequidad; de enfrentar sus causas y sus consecuencias; y  de crear condiciones más favorables para el desarrollo económico y social con equidad. 

Antigua y Barbuda Argentina Bahamas (Commonwealth de) Barbados Belice Bolivia Brasil Canadá Chile

Colombia Costa Rica Cuba Dominica (Commonwealth de) Ecuador El Salvador Estados Unidos Grenada Guatemala

Guyana Haití Honduras Jamaica México Nicaragua Panamá Paraguay SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014 Perú

República Dominicana San Kitts y Nevis San Vincent y las Granadinas Santa Lucía Suriname Trinidad y Tobago Uruguay Venezuela

1

Esta página intencionalmente en blanco

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

2

C

 

Sección I  Destacados del Programa– Presupuesto Aprobado 

  5 

Resolución del Presupuesto 2014 AG/RES. 1 (XLV‐E/13)  

7 

Informe del presidente de la CAAP 

Sección II  Presupuesto Basado en Resultados                                                             Sección III  Programa‐Presupuesto a nivel global                          

24 

31    34   

Estructura organizacional aprobada 2014  Áreas programá cas  Resumen de Todos los Capítulos 

Sección IV  Programa‐Presupuesto a Nivel de Capítulo 

36  38  40 

60   

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General                                                                                     61  Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto                                                                      72  Capítulo 3 ‐ Organismos Principales y Especializados                                                                   83  Capítulo 4 ‐ Otras En dades y Dependencias                                                                                  99  Capítulo 5 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos                                                                                      110  Capítulo 6 ‐ Secretaría de Seguridad Mul dimensional                                                                       122     

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

3

C

 

Capítulo 7 ‐ Secretaría de Asuntos Polí cos                                                                                    136  Capítulo 8 ‐ Secretaría Ejecu va para el Desarrollo Integral                                                         149  Capítulo 9 ‐ Secretaría de Relaciones Externas                                                                                 169  Capítulo 10 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas                                                                    181  Capítulo 11 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes                                                                    199  226  Capítulo 12 ‐ Ges ón de Conferencias y Reuniones                                                                      Capítulo 13 ‐ Oficinas y Unidades de la SG en los Estados Miembros                                      237  Capítulo 14 ‐ Cuerpos de Supervisión de la Ges ón                                                                    143   

Sección V 

254 

Proceso de Reforma  a. Plan de trabajo de la CAAP  b. Elementos de acción en la modernización de la ges ón 

Sección VI  Anexos 

  255  263 

   

I. Cuotas Asignadas Aprobadas                                                                                                      264  II. Pilares Organizacionales por Subprograma  III. Comparación de puestos 2013‐2014 Fondo Regular y RCI 

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

265  268 

4

S D

 

 P

 I  ‐P

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

 A

 

5

Esta página intencionalmente en blanco

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

6

 AG/RES. 1 (XLV‐E/13) R

   P

 2014

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA 2014 (Aprobada en la sesión plenaria celebrada el 30 de octubre de 2013, sujeta a revisión de la Comisión de Estilo)

LA ASAMBLEA GENERAL, TENIENDO EN CUENTA: Que la resolución AG/RES. 2776 (XLIII-O/13) estableció el nivel global presupuestario del programa-presupuesto del Fondo Regular para 2014, incluido el ajuste por costo de vida e inflación, en US$82.978.200; Que el financiamiento del programa-presupuesto está formado por el Fondo Regular, la Recuperación de Costos Indirectos y el fondo voluntario Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (FEMCIDI); y Que dicha resolución fijó además las cuotas con las que los Estados Miembros financiarán el Fondo Regular de la Organización para el año 2014; VISTOS: El proyecto de programa-presupuesto de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el año fiscal 2014, distribuido por la Secretaría General el 5 de agosto de 2013 (CP/doc.4932/13); y El Informe Anual de la Junta de Auditores Externos (CP/doc.4860/13) presentado al Consejo Permanente el 15 de mayo de 2013; RECORDANDO que la resolución AG/RES. 2774 (XLIII-O/13) dispuso adoptar un sistema de programa-presupuesto bienal a partir del ciclo presupuestario correspondiente al año 2015; TENIENDO PRESENTE: Que la Asamblea General, en su trigésimo cuarto período extraordinario de sesiones, mediante la resolución AG/RES. 1 (XXXIV-E/07), aprobó la Metodología para el Cálculo de la Escala de Cuotas para el Financiamiento del Fondo Regular de la Organización; que conforme a esa metodología las cuotas de los Estados Miembros fueron recalculadas para los años 2012-2014; y, que ello quedó reflejado en la resolución AG/RES. 2776 (XLIII-O/13) que aprobó el financiamiento del programa-presupuesto de la Organización para 2014; y Que los fondos específicos establecidos por la Secretaría General en virtud del artículo 74 de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (Normas Generales) constituyen una importante fuente complementaria de financiamiento para las actividades de la Organización que deben respetar la naturaleza, los propósitos y los principios de la Organización previstos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y que, conforme a las proyecciones para 2014, la Secretaría General ha calculado un monto aproximado de contribuciones específicas ascendente a US$78,795.500.

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

7

S

  I: D

 

 P

‐P R

 A    P

   2014 

CONSIDERANDO: Que, de conformidad con los Artículos 54(e) y 55 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Asamblea General aprueba el programa-presupuesto de la Organización y establece las bases para fijar la cuota con que debe contribuir cada uno de los Gobiernos al sostenimiento de la Organización, tomando en cuenta la capacidad de pago de los respectivos países y la determinación de éstos de contribuir en forma equitativa; Que, de acuerdo con el Artículo 60(b) de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) presentó al Consejo Permanente un informe sobre el proyecto de programa-presupuesto de la Organización para 2014 (CP/CAAP-3268/13), el cual fue transmitido a la Asamblea General; Que la Asamblea General, mediante la resolución AG/RES. 1 (XXXVI-E/08) rev. 1, encomendó al Consejo Permanente que realice un examen a fondo de todos los recursos y gastos de la Organización en el contexto de los mandatos existentes con el fin de priorizar y optimizar el uso de los recursos para futuros programa-presupuestos con ajuste a la capacidad de los Estados Miembros para financiarlos; Que en cumplimiento de dicho mandato, la CAAP acordó desarrollar el denominado “Proceso general de la revisión de programas de la OEA” (CP/CAAP-2988/09 rev. 3), el cual tiene por objeto proporcionar una serie de recomendaciones al Consejo Permanente y a la Asamblea General que sirvan de insumo para que en dichas instancias se definan, entre otros aspectos, las prioridades de acción de los Estados Miembros que permitan viabilizar la sostenibilidad financiera de la OEA a largo plazo, y que dicho proceso se encuentra en marcha; y Que, de conformidad con la política de paridad de sueldos con las Naciones Unidas, establecida en la resolución AG/RES. 1319 (XXV-O/95) y el artículo 40 de las Normas Generales, en 2013 el Secretario General realizó ajustes en las escalas de sueldos básicos de la Secretaría General y aumentó el ajuste por lugar de destino para Washington, D. C.; RECORDANDO: La presentación del Secretario General al Consejo Permanente en diciembre de 2005 (CP/doc.4071/05), en donde se plantearon como áreas prioritarias de la Organización los derechos humanos, la democracia y gobernabilidad, el desarrollo integral y la seguridad multidimensional, que desde entonces han sido reconocidas como “los cuatro pilares” de la Organización, lo cual ha quedado reflejado en el documento titulado “Una visión estratégica de la OEA” (CP/doc.4673/11), presentado por el Secretario General al Consejo Permanente en febrero de 2012 y en la versión revisada (CP/doc.4673/11 rev. 1), presentada por el Secretario General al Consejo Permanente en abril de 2013; y Que el Consejo Permanente constituyó en su sesión del 20 de septiembre de 2013 un Grupo de Trabajo para la discusión, análisis y consideración política de Una Visión Estratégica de la OEA; TOMANDO NOTA de los avances producidos en las cuestiones vinculadas al Estudio de opciones para cerrar la brecha entre ingresos y egresos de la Organización (CAAP/GT/RVPP-198/13); a la Política de recursos humanos (CAAP/GT/RVPP-182/13 rev. 9); a las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros (CP/CAAP3260/13); y a la Estrategia integrada de bienes inmuebles (CP/CAAP-3211/13 rev. 4);

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

8

S

  I: D

 

 P

‐P R

 A    P

   2014 

TENIENDO PRESENTE: Que de acuerdo con el artículo 12(d) de las Normas Generales “corresponde al Secretario General […] redistribuir las funciones de las dependencias existentes, sea incorporando unas a otras, dividiéndolas o subdividiéndolas cuando sea necesario, para mayor eficacia de los servicios y mejor ejecución de los programas y siempre que ello no implique aumento en los gastos presupuestados para dichos servicios o programas”, y que el Secretario General ejercerá estas atribuciones de acuerdo con las Normas Generales y las disposiciones presupuestarias que establezca la Asamblea General; Que en el Artículo 120 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos se estipula que “para integrar el personal de la Secretaría General se tendrá en cuenta, en primer término, la eficiencia, competencia y probidad; pero se dará importancia, al propio tiempo, a la necesidad de que el personal sea escogido, en todas las jerarquías, con un criterio de representación geográfica tan amplio como sea posible”; Que se insta al Secretario General a que continúe con la labor de ejecutar políticas de equidad e igualdad de género en el lugar de trabajo y asegurar la responsabilidad de cada jefe de rendir cuentas sobre la aplicación de estas políticas; y Que la Asamblea General estableció en la resolución AG/RES. 1 (XLIII-E/12) rev. 1 que los gastos totales para el rubro de personal (objeto 1) no deberán exceder el 64,38% del nivel total presupuestario del programa-presupuesto del Fondo Regular para 2014, incluido cualquier incremento reglamentario que sea requerido; Que es importante mantener una cultura y práctica de austeridad, eficacia, rendición de cuentas, eficiencia, transparencia y prudencia en el uso, ejecución y gestión de los recursos de la Organización,

RESUELVE:

APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS 1. Aprobar y autorizar el programa-presupuesto de la Organización para el ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, financiado por los fondos y los montos que se indican a continuación: 2014

(en US$1.000) a) b) c)

Fondo Regular (FR) Recuperación de costos indirectos (RCI) Fondo Voluntario FEMCIDI

82.978.100 5.250.000 780.000

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

9

S

  I: D

 

 P

‐P R

 A    P

   2014 

2. Aprobar los niveles específicos de apropiación del Fondo Regular, por Capítulo y Programa, con las recomendaciones, instrucciones o mandatos que se especifican a continuación: FR  RCI  2014 2014 (en US$1.000) -

1-

OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL

3.789,4

13A 13B 13C 13D 13E

Oficina del Secretario General Secretaría de Cumbres Oficina de Protocolo Departamento de Asesoría Legal Sección de apoyo administrativo

1.723,6 187,5 467,9 1.111,4 299,0

223A 23B

OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO Oficina del Secretario General Adjunto Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios Biblioteca Colón SGA Sección de apoyo administrativo

4.141,1 1.808,4 1.280,0

20,5

821,9 230,8

20,5

10.698,2 2.661,1 5.345,3

359,8

1.355,4 1.030,3

157,0

33E

ORGANISMOS PRINCIPALES Y ESPECIALIZADOS Corte Interamericana de Derechos Humanos La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes Comité Jurídico Interamericano

306,1

107,8

443A 43D 43B 43C 43E

OTRAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS Junta Interamericana de Defensa/ / Mantenimiento Casa del Soldado Fundación Panamericana para el Desarrollo Fundación para las Américas (TRUST) Young Américas Business Trust

1.439,3 966,1 150,0 127,4 195,8

-

23C 23D 333A 33B 33C 33D

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

95,0

10

S

  I: D

 

 P

‐P R

FR  2014 (en US$1.000) 2.652,7 536,9 326,4 952,4 817,6 19,4

553A 53B 53C 53D 53E

SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS Secretaría de Asuntos Jurídicos Asuntos Jurídicos Sección Administrativa Departamento de Derecho Internacional Departamento de Cooperación Jurídica Reuniones del REMJA

663A 63B 63D

4.591,9 666,8 266,2 1.576,3

63E 63F 63H

SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL Secretaría de Seguridad Multidimensional SSM Sección Administrativa Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) Departamento de Seguridad Pública Reuniones de seguridad multidimensional

773A 73B 73C   73D 73E

SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS Secretaría de Asuntos Políticos SAP Sección Administrativa Departamento para la Cooperación y Observación Electoral   Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales Departamento para la Gestión Pública Efectiva

4.313,3 413,7 180,9 1.894,0   1.011,4 813,3

883A 83B 83C 83D 83F 83G 83H 83I 83J 83K

SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral SEDI Sección Administrativa Departamento de Desarrollo Económico y Social Departamento de Desarrollo Sostenible Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo Reuniones del CIDI, Reuniones Ministeriales y de las Comisiones Interamericanas Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) Reuniones de la asamblea de la CITEL Reuniones del CIDI

526,3 1.498,2 58,1

14.027,5 1.125,9 452,3 2.993,8 1.500,5 6.932,4 145,8 559,1 172,4 29,1 116,2

 A    P

   2014 

RCI  2014 17,5 17,5

1.003,6 837,0 102,2

64,4

553,7 553,7

341,9 14,0 165,6 162,3

/ El Estado Plurinacional de Bolivia considera que la Junta Interamericana de Defensa es un órgano creado en tiempos de la guerra fría y de intervenciones militares, que vulneraron la soberanía de los Estados. A la fecha las actividades desarrolladas por este órgano no contribuyen a la Organización ni a los Países Miembros, por lo cual Bolivia, no apoya la decisión de asignarle presupuesto a la Junta Interamericana de Defensa. El presupuesto de la OEA debe destinarse a temas prioritarios que favorezcan de manera efectiva a los pueblos de las Américas, impulsando el desarrollo integral como pilar de transformación de la Organización. SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

11

S

  I: D

 

 P

‐P R

FR  2014 (en US$1.000) 993A 93B 93C 93D 93E

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS Secretaría de Relaciones Externas SRE Sección Administrativa Departamento de Asuntos Internacionales Museo de Arte de las Américas Departamento de Prensa y Comunicación

10 -

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

103A 103B 103C

RCI  2014

3.154,3 829,4 95,6 484,5 534,6 1.210,2

205,0 122,2

10.281,9

2.113,1

Secretaría de Administración y Finanzas Departamento de Recursos Humanos Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa

472,6 1.620,0 2.311,4

222,5 731,4

103D 103E 103F 103G 103H

Departamento de Servicios de Información y Tecnología Departamento de Servicios de Compras Departamento de Servicios Generales Departamento de Planificación y Evaluación IPSAS e iniciativa de modernización gerencial

2.199,1 918,5 1.544,4 777,9 438,0

35,0 280,2 64,4 779,6

11 113A 113Y 113C

INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa Infraestructura de telecomunicaciones OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/ OASES) OEA IPSAS Equipo y Suministros - Oficina Administración y Mantenimiento de Edificios Mantenimiento de edificios - servicios públicos Mantenimiento de edificios - limpieza Mantenimiento de edificios - seguridad Seguros Generales Reclutamiento y Transferencias Terminaciones y Repatriaciones Viaje al País de Origen Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados

12.094,6 976,1 200,0 438,0

151,1 40,5

113Q 113B 113D 113Z 113U 113V 113E 113G 113H 113I 113J 113K

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

50,0 28,5 1.034,8 1.202,7 1.571,6 887,0 388,2 48,3 786,1 200,1 64,7 3.706,6

 A    P

82,8

40,5

70,1

12

   2014 

S

  I: D

 

 P

‐P R

FR  2014 (en US$1.000) 19,3 4,9 4,9 0,0 482,8

RCI  2014

113L 113M 113N 113P 113O

Desarrollo de Recursos Humanos Contribución a la Asociación de Personal Contribución al AROAS Pago del préstamo al fondo de capital de becas Subfondo de Reserva

12 123A 123B 123C 123D 123E 123F 123G 123H 123I 123K 123L

GESTIÓN DE CONFERENCIAS Y REUNIONES Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones Asamblea General Reuniones no Programadas de la OEA Consejo Permanente Comisión Preparatoria Comisión General Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos Comisión de Seguridad Hemisférica Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios Períodos extraordinarios de sesiones de la Asamblea General Comisión sobre Gestión de Cumbres Interamericanas y Participación de la Sociedad Civil en las Actividades de la OEA

4.436,7 3.432,0 162,0 169,5 72,7 72,7 145,3 145,3 116,2 48,4 72,6

-

13 -

OFICINAS Y UNIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros

6.121,8

207,8

6.121,8

207,8

1.235,4 135,2 1.008,5 91,7

276,0 52,6 93,4 130,0

134A

 A    P

  14 143A 143B 143C

CUERPOS DE SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría Oficina del Inspector General Junta de Auditores Externos

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

13

   2014 

S

  I: D

 

 P

‐P R

 A    P

   2014 

RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LOS ESTADOS MIEMBROS 1. Encomendar a la Secretaría General que presente a la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP), a más tardar el 12 de noviembre de 2013, un calendario con fechas específicas en las que se habrán de presentar los informes, estrategias y planes mencionados en la presente resolución, de tal manera que los Estados Miembros puedan corroborar oportunamente la información que se les proporcione y den el debido seguimiento al cumplimiento de los mandatos y la ejecución presupuestaria del Fondo Regular y de los fondos voluntarios, específicos, fiduciarios y de servicio, incluida la recuperación de costos indirectos.

DISPOSICIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTARIO A.

PRESUPUESTARIAS Y FINANCIERAS 1.

Programa-presupuesto para 2015-2016 Encomendar a la Subcomisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios de la Comisión Preparatoria de la Asamblea General que considere una propuesta a ser elevada a la Asamblea General, en su cuadragésimo cuarto período ordinario de sesiones a celebrarse en junio de 2014, a fin de establecer un tope máximo presupuestario y sus fuentes de financiamiento para el programa - presupuesto 2015 y una cifra indicativa preliminar del nivel presupuestario y sus fuentes de financiamiento para el segundo año, 2016, de acuerdo a la resolución AG/RES. 2774 (XLIII-O/13). Los ingresos para financiar el programa-presupuesto 2015 incluirán: ingresos por concepto de cuotas, en el entendido que los compromisos de los Estados Miembros son anuales, ingresos por concepto de intereses y reembolsos, aportes por dirección técnica y apoyo administrativo provenientes del Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (FEMCIDI) y de los fondos fiduciarios y específicos y todos los otros ingresos varios. El nivel global presupuestario incluirá una propuesta para cubrir los aumentos reglamentarios y por costo de vida. Solicitar al Consejo Permanente que convoque un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, que se celebre a más tardar el 29 de octubre de 2014, con el fin de considerar y aprobar el programa-presupuesto 2015 – 2016. Solicitar al Secretario General que, de conformidad con las directrices emanadas del cuadragésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General, presente la propuesta de programa-presupuesto a la Comisión Preparatoria del período extraordinario de sesiones mencionado en el párrafo anterior, a más tardar noventa días antes del inicio del período extraordinario de sesiones, conforme al artículo 90 de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (Normas Generales). Los gastos totales para el rubro de personal (rubro 1) no deberán exceder el 64,38% de la cifra indicativa para el programa-presupuesto del Fondo Regular para 2015-2016, incluido cualquier incremento reglamentario que sea necesario. El Consejo Permanente estará autorizado para ajustar de manera excepcional, a su criterio y con el debido asesoramiento de la CAAP, el porcentaje contenido en el párrafo III.A.1.d anterior, en respuesta a cambios en los factores económicos o financieros que incidan en la ejecución del Fondo Regular.

2.

Informes de gestión y examen de los gastos y del financiamiento del programa-presupuesto a) Reiterar la decisión de la Asamblea General contenida en la resolución AG/RES. 1 (XLIII-E/12) rev. 1:

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

14

S

  I: D

 

 P

‐P R

 A    P

   2014 

i) Encomendar al Consejo Permanente que considere las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos presentadas en sus informes sobre los estados financieros correspondientes a los períodos fiscales 2011 y 2012 (CP/doc. 4860/13), entre otras, con referencia a la necesidad de un ajuste periódico entre los ingresos por concepto de cuotas y el nivel de gastos de la Organización. ii) Solicitar a la Secretaría General que, dentro de los 90 días siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, prepare un informe que contenga la siguiente información: (a)

Desembolsos reales del año fiscal por ajustes estatutarios hechos a la remuneración del personal a raíz del uso de la “paridad inteligente” por la Organización (tal como se indica en el documento CP/CAAP-2848/06 corr. 1) conforme a las recomendaciones de la Comisión de la Administración Pública Internacional.

(b)

Variación entre los desembolsos reales de conformidad con el inciso (a) anterior y los costos estimados de los ajustes estatutarios a la remuneración del personal.

(c)

Sugerencias sobre la forma en que se deben financiar regularmente las variaciones entre los costos reales y los costos estimados y los riesgos asociados.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 95 de las Normas Generales, el párrafo III.A.2.ii seguirá en vigor aún después de la vigencia de la presente resolución. b) Solicitar a la Secretaría General: Que incluya en el programa-presupuesto anual aprobado de la Organización una sección dedicada totalmente al proceso de reforma presentado por la CAAP para el año. Esta sección deberá incluir los objetivos de la CAAP, presentado en su Plan de Trabajo (CP/CAAP-3249/13 rev. 2), y en el documento “Modernización de la Gestión - Acciones Específicas” (CP/CAAP-3259/13). Cualquier modificación al Plan de Trabajo de la CAAP y a sus objetivos anuales deberán ser reflejados en los informes trimestrales. Encomendar a la Secretaría de Administración y Finanzas y a la Oficina del Inspector General que de manera conjunta den seguimiento a la implementación del proceso de reforma, considerado por la CAAP, y que realicen las recomendaciones pertinentes. Igualmente, que los avances, las razones por la falta de los mismos y las recomendaciones a las que haya lugar, se informen a los Estados Miembros en una sección de los Informes Trimestrales. Esta disposición se pondrá en práctica en 2014 y en años subsiguientes, independientemente de la vigencia de la presente resolución. Este párrafo complementa a la sección 7 del anexo. El último informe trimestral del año deberá proporcionar un resumen general de las acciones y decisiones tomadas sobre los objetivos de la CAAP y, si procede, deberá proporcionar un plan para acciones futuras, las cuales también quedarán plasmadas en la resolución correspondiente del programa-presupuesto. Encomendar a la Oficina del Inspector General que, a más tardar el 28 de febrero de 2014, presente a la CAAP un plan de acción para dar seguimiento a la implementación del proceso de reforma, y que en dicho plan incluya los recursos necesarios para tal implementación. c)

Solicitar a la Secretaría General que continúe presentando trimestralmente a la CAAP sus informes sobre la administración de recursos y el desempeño, incluido un resumen ejecutivo. Dichos informes están orientados a proveer una guía gerencial integral para la asignación estratégica de recursos e informar sobre el cumplimiento por parte de la Secretaría General de los mandatos de la Asamblea General relacionados con las políticas que afectan la gestión, la administración y los programas, así como informar sobre las variaciones y destacar las transferencias de presupuesto, cuando proceda. Estos informes también deberán mostrar los avances logrados en cuanto a la austeridad, eficacia, rendición de cuentas, eficiencia, transparencia y prudencia en el uso de los recursos de la Organización, y deberán incluir un seguimiento de las recomendaciones formuladas por la Junta de Auditores Externos que identifique aquellas recomendaciones que hayan sido implementadas por la Organización. En el anexo, parte integral de la presente resolución, se muestra un bosquejo de los informes trimestrales. SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

15

S

  I: D

 

 P

‐P R

3.

 A    P

   2014 

Captación de fondos

Encomendar al Secretario General que, en sus esfuerzos de movilización de recursos externos, promueva y privilegie, a través de la Secretaría de Relaciones Externas y en coordinación con los Estados Miembros, el apoyo a la implementación de los mandatos emanados de la Asamblea General, y que la Secretaría continúe incluyendo información específica de los mandatos que han sido apoyados con fondos externos en los informes trimestrales sobre los resultados de dichas gestiones. 4.

Pago de cuotas

Reiterar a los Gobiernos de los Estados Miembros la necesidad de que continúen pagando sus cuotas y atrasos de conformidad con la resolución AG/RES. 1757 (XXX -O/00), “Medidas destinadas a alentar el pago oportuno de las cuotas”, modificada mediante las resoluciones AG/RES. 2157 (XXXV-O/05) y AG/RES. 1 (XLII-E/11) rev. 1. 5.

Planificación estratégica y evaluación Encomendar al Secretario General: que proporcione a los Estados Miembros un informe detallado, en el cuarto Informe Trimestral sobre la Gestión de Recursos y Desempeño de la OEA sobre los resultados obtenidos y los recursos asignados para el cumplimiento de los mandatos de la Organización. Esta información deberá ser estructurada por pilares, área responsable de la Secretaría General y objeto de gasto; que gestione, en consulta con los Estados Miembros y en coordinación con el Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA, la implementación de un proceso de planificación que identifique objetivos estratégicos, establezca resultados operativos y alinee programas y proyectos a los mandatos emitidos por los órganos políticos. La formulación de los objetivos estratégicos que orienten el proceso de planificación de la Organización se realizará en concordancia con los propósitos esenciales de ésta, establecidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y será oportunamente aprobada por la Asamblea General; que prosiga, en consulta con los Estados Miembros y en colaboración con el Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA, con la evaluación de los programas y proyectos de la Organización que respondan a los mandatos emitidos por los órganos políticos y, posteriormente, defina y establezca los resultados operativos de acuerdo con los objetivos estratégicos y el proceso de alineación aludido en el párrafo anterior, los que serán aprobados por la Asamblea General, tomando en cuenta las ventajas comparativas de la Organización, y asigne en consecuencia los recursos presupuestarios; y que garantice que el proceso de formulación del presupuesto sea guiado por objetivos estratégicos, resultados programáticos esperados e indicadores afines. A tales fines, la Secretaría General deberá incluir en la propuesta bienal del programa-presupuesto para 2015-2016 un cuadro que muestre los vínculos entre la asignación de recursos propuesta y los costos de los mandatos aprobados por la Asamblea General en su período ordinario de sesiones”.

6.

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público a)

Encomendar a la Secretaría General que continúe con su labor de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS) con miras a adoptarlas siguiendo la recomendación de la Junta de Auditores Externos, a partir del año fiscal que comienza el 1 de enero de 2015 y en períodos subsecuentes. Para este propósito, se autoriza al Consejo Permanente a que, después de considerar las recomendaciones de la CAAP, adopte las modificaciones que fueren necesarias a las Normas Generales, ad referéndum de la Asamblea General, para que entren en vigor inmediatamente.

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

16

S

  I: D

 

 P

‐P R

7.

 A    P

   2014 

b)

Encomendar a la Secretaría General que, cuando lo permitan los adelantos en la aplicación de las IPSAS, tome las medidas necesarias para asegurar que los informes financieros y presupuestarios presentados a la CAAP sean congruentes con los lineamientos prescritos en dichas Normas.

c)

Encomendar a la Secretaría General que desarrolle un mecanismo apropiado de consultas sobre esta materia con la CAAP y que informe periódicamente sobre el progreso de este esfuerzo.

Estrategia integrada de bienes inmuebles

Encomendar a la CAAP que, antes del cuadragésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General, eleve al Consejo Permanente las opciones financieras para atender las reparaciones urgentes y el mantenimiento de los bienes inmuebles de la Organización. 8.

Políticas de recursos humanos

Encomendar al Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA que concluya, antes del próximo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, el trabajo vinculado a la Estrategia Integral de Gestión de Recursos Humanos y que proponga las modificaciones al Capítulo III (Del Personal) de las Normas Generales que sean necesarias para ponerla en vigencia. 9.

Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros

Solicitar al Secretario General que inicie inmediatamente consultas con los Estados Miembros sobre el documento “Informe sobre la reforma de las Oficinas Nacionales” (CP/CAAP-3260/13), a fin de optimizar la estructura organizacional, la calidad del servicio y los costos imputados al Fondo Regular de las operaciones de las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros. 10.

Recursos del Programa de Becas y Capacitación de la OEA a) Autorizar a la Secretaría General a que utilice en 2014 hasta US$500.000 del Programa de Becas y Capacitación de la OEA para el fondo destinado a financiar el Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC). El propósito de este Programa será atraer y complementar ofertas de becas de los Estados Miembros y observadores permanentes, así como de organizaciones privadas y de universidades, para aumentar el número de becas ofrecidas por el Programa de Becas y Capacitación de la OEA. b) Solicitar que el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) inicie una evaluación amplia del Programa de Becas y Capacitación de la OEA, como complemento del artículo 60 del Manual de Procedimientos de dicho Programa, a fin de evaluar los efectos, relevancia, sostenibilidad, eficiencia y rentabilidad del Programa para lograr su meta establecida de apoyar el desarrollo de recursos humanos en los Estados Miembros, considerando particularmente los esfuerzos realizados para conservar la calidad y cantidad de becas, aumentar la eficiencia del Programa y aumentar el fondo con fuentes externas de financiamiento. Solicitar además que el CIDI, en colaboración con la Secretaría General, prepare un plan de implementación que incluya el alcance de la evaluación, un cronograma, los costos estimados y las opciones de fuentes de financiamiento, para antes del 31 de enero de 2014.

c) Encomendar al Secretario General que retrase el pago del préstamo del Fondo de Capital de Becas en 2014.

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

17

S

  I: D

 

 P

‐P R

 A    P

   2014 

d) Solicitar al CIDI que, al recibir los resultados de la evaluación integral y tomando en cuenta el informe sobre los efectos, relevancia, sostenibilidad, eficiencia y rentabilidad del Programa de Becas, y en colaboración con la CAAP, lleve a cabo un análisis de las opciones para el pago del saldo del préstamo de US$3,7 millones del Fondo de Capital de Becas [resolución aprobada CEPCIDI/RES. 187 (XXVIII-E/11)], conforme a la resolución AG/RES. 1 (XLIII-E/12) rev. 1, “Programa-presupuesto de la Organización para 2013 y contribuciones para el FEMCIDI”. e) Encomendar al Secretario General que en la propuesta de presupuesto 2015-2016 presente a la Asamblea General un plan de pagos en el que se indique que el préstamo del Fondo de Capital de Becas se terminará de pagar a más tardar el 31 de diciembre de 2016, con base en los resultados y el análisis de la evaluación integral. 11.

Fundaciones y otras organizaciones creadas por la Secretaría General Ratificar que la Secretaría General respalda y participa en la Fundación para las Américas, en Young Americas Business Trust y en la Fundación Panamericana para el Desarrollo, y que la instalación de otras iniciativas seguirán los procedimientos establecidos por la Organización. Subrayar que aquellas fundaciones y otras organizaciones creadas o financiadas por la Secretaría General deberán mantener, asimismo, una cultura y práctica de austeridad, eficacia, rendición de cuentas, eficiencia, transparencia y prudencia en el uso, ejecución y gestión de dichos recursos, y deberán presentar informes financieros con regularidad sobre el uso de los recursos, por lo menos una vez cada trimestre, al Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (DSGFA).

12.

Viajes Encomendar a la Secretaría General que refuerce las medidas para asegurar el cumplimiento de la regla vigente establecida por el Consejo Permanente que requiere que todos los pasajes financiados con el Fondo Regular, el FEMCIDI, fondos específicos y fondos fiduciarios administrados por la Secretaría General sean comprados en clase económica, salvo los casos del Secretario General, el Secretario General Adjunto y el Presidente del Consejo Permanente. Encargar a la Oficina del Inspector General que en su Plan de Trabajo incluya el monitoreo del cumplimiento de esta medida.

13.

Tecnologías de comunicación

Encomendar al Consejo Permanente, que por medio de la CAAP, concluya el trabajo vinculado al plan de aplicación optimizado de las tecnologías de comunicación existentes o disponibles por parte de la Organización y lo eleve a consideración de la Asamblea General en su próximo período ordinario de sesiones. 14.

Servicios de conferencias y reuniones a) Encomendar a la Secretaría General la efectiva aplicación de la resolución CP/RES. 982 (1797/11), “Actualización de costos de conferencias y reuniones financiadas por la OEA”, aprobada por el Consejo Permanente el 30 de marzo de 2011, la cual incluye datos sobre los medios más eficientes y rentables para proveer estos servicios en la sede y fuera de la sede, y toma en consideración los requerimientos de los Estados Miembros, las necesidades generales y las limitaciones de la Organización para cumplir con sus mandatos.

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

18

S

  I: D

 

 P

‐P R

 A    P

   2014 

b) Instar a los representantes de los Estados Miembros que asisten a las sesiones del Consejo Permanente, sus comisiones, subcomisiones y grupos de trabajo, o que las presiden, a que cumplan con el horario de inicio y término de las reuniones, con el objeto de maximizar el uso de los servicios de interpretación disponibles durante las reuniones programadas en el calendario de conferencias y para evitar pagar por servicios de interpretación no utilizados por períodos programados para dichas reuniones. c) Encomendar a la Secretaría General que revise y mejore bienalmente la metodología para la formulación de presupuestos de todas las conferencias y reuniones, en la que se incluya la duración, la frecuencia, el número y la coordinación de las sesiones, a fin de promover la eficiencia y la eficacia, según está consignado en la resolución CP/RES. 982 (1797/11) 15.

Compras

Encomendar a la Secretaría General que, antes del 18 de noviembre de 2013, presente su estrategia, políticas y prácticas de compras, y que incluya información sobre las cualificaciones y capacitación que requieren los profesionales de compras; los sistemas de evaluación de licitaciones y de evaluación del desempeño de contratistas; la disponibilidad al público de información sobre las reglas y decisiones relativas a compras, así como sobre las solicitudes de propuestas; la política relativa a protestas sobre licitaciones; el código de conducta para proveedores; el proceso de inhabilitación; el intercambio de información con otras entidades, y las políticas relativas a la presentación de información financiera del personal con responsabilidades en materia de compras. 16.

Establecimiento de un proceso estructurado de preparación y presentación del presupuesto a)

Solicitar a la Secretaría General que implemente un proceso de preparación del presupuesto con el fin de que antes de que inicie el ciclo de discusión y aprobación del programa-presupuesto 2015-2016 se realicen las consultas necesarias para recabar y presentar los datos e informes que las misiones permanentes requieran al comienzo de las sesiones de la Subcomisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios de la Comisión Preparatoria.

b)

Solicitar a la Secretaría General que, en la presentación del proyecto de programa-presupuesto 2015-2016, provea la información requerida por el artículo 86 “Contenido, estructura y propósitos” y por el artículo 87 “Contenido por capítulo y programa” de las Normas Generales.

c)

Reiterar a la Secretaría General la necesidad de ceñirse estrictamente al calendario de fechas de presentación de la propuesta del programapresupuesto, así como a los requerimientos de información complementaria, establecidos por el artículo 90 de las Normas Generales.

d)

Encomendar a la CAAP que continúe dando seguimiento al proceso de adopción de las recomendaciones de auditoría y a las disposiciones administrativas y presupuestarias de la presente resolución, con el objetivo de evaluar los resultados obtenidos y la eficacia de las acciones tomadas en cumplimiento de la misma.

e)

Encomendar a la Secretaría General que en la propuesta de programa-presupuesto 2015-2016 estén reflejados los mandatos emanados del cuadragésimo cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, celebrado el 22 de marzo de 2013, en el cual se consideró el tema “Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

f)

Encomendar al Consejo Permanente que a la brevedad posible concluya los trabajos vinculados a la priorización de mandatos de la Organización e instruir a la Secretaría General que incorpore los resultados de esos trabajos en la preparación y presentación del proyecto de programa-presupuesto para 2015-2016.

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

19

S

  I: D

 

 P

‐P R

B.

 A    P

   2014 

OTRAS DISPOSICIONES 17.

Honorarios

Mantener en US$150 diarios los honorarios de los miembros de los siguientes órganos que tienen derecho a tal pago: Tribunal Administrativo, Junta de Auditores Externos y Comité Jurídico Interamericano. Los honorarios de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pagarán a razón de US$300 diarios. 18.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Mantener la autorización presupuestaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cubrir pagos a los miembros de la Comisión por concepto de servicios especiales, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Comisión, hasta un máximo de US$4.000 por mes, por miembro. Esta medida presupuestaria se tomará sin perjuicio del derecho al pago de honorarios según lo dispuesto por la Asamblea General en el párrafo III.B.17 de esta resolución. 19.

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Mantener la autorización presupuestaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cubrir el pago de emolumentos otorgados a los jueces miembros de la Corte, fijados de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de la Corte, hasta un máximo de US$4.000 por mes, por juez. Esta medida presupuestaria se tomará sin perjuicio del artículo 26 del Estatuto de la Corte y sin perjuicio del derecho al pago de honorarios según lo dispuesto por la Asamblea General en el párrafo III.B.17 de esta resolución. 20.

Límite respecto a los puestos de trabajo financiados por el Fondo Regular El número de puestos de trabajo financiados por el Fondo Regular que se aprueba para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014 es de 435, y durante el ejercicio del presupuesto este número no deberá ser superior al aprobado. En caso de proponer incrementos en el número aprobado de puestos de trabajo, la Secretaría General lo someterá previamente a la aprobación de la CAAP. Los gastos totales para el rubro de personal (rubro 1) no deberán exceder el 64,38% de la cifra indicativa para el programa-presupuesto del Fondo Regular para 2014, incluido cualquier incremento reglamentario que sea necesario. El Consejo Permanente estará autorizado para ajustar de manera excepcional, a su criterio y con el debido asesoramiento de la CAAP, el porcentaje contenido en el párrafo III.B.20.c anterior, en respuesta a cambios en los factores económicos o financieros que incidan en la ejecución del Fondo Regular.

21.

Eficiencias en costos a) Encomendar a la Secretaría General que transfiera los ahorros que se generen de y como resultado de la eficiencia en las operaciones de la Secretaría General, incluidos aquellos relativos a los costos comunes, al Subfondo de Reserva de la Organización. El uso de estos fondos estará supeditado a la aprobación del Consejo Permanente.

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

20

S

  I: D

 

 P

‐P R

 A    P

   2014 

b) Encomendar a la Secretaría General que, el 1 de enero de 2014, asigne los fondos, en el monto acordado por los Estados Miembros en el párrafo I.2 de la presente resolución, con destino al Subfondo de Reserva del programa-presupuesto.

ANEXO

INFORMES TRIMESTRALES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y EL DESEMPEÑO

Las disposiciones contenidas en el presente anexo están sujetas a cambios pues la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP) continúa renovando el contenido y la estructura de los informes trimestrales con la finalidad de atender los requerimientos de los Estados Miembros en cuanto a mayor transparencia, apertura y responsabilidad en el uso de fondos públicos. Los informes trimestrales deberán incluir, pero sin limitarse a, lo siguiente: Introducción: Panorama de la situación financiera de la Secretaría General, incluida la ejecución presupuestaria del Fondo Regular y de los fondos voluntarios, específicos, fiduciarios y de servicio, así como la recuperación de costos indirectos (RCI); Resumen de los principales resultados obtenidos por pilar programático (es decir, democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo). Sección 1: Resultados programáticos por capítulo (con exclusión de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), infraestructura y costos comunes, cumplimiento y supervisión, y conferencias y reuniones) Cada capítulo deberá incluir una descripción en la que se destaquen los resultados obtenidos durante el período que abarque el informe. Cabe la posibilidad de resumir los resultados sin que por ello dejen de estar en consonancia con los objetivos operativos del capítulo indicados en el programa-presupuesto del año. Cuando sea el caso, los informes deben incluir indicadores cuantitativos y cualitativos, o algún calificativo para medir el alcance de los resultados obtenidos. El informe debe incluir también una sección prospectiva para el próximo período como mínimo, hasta el final del año, con puntos de referencia claros. En cada informe posterior debe medirse el progreso conforme a tales puntos de referencia. Cada capítulo deberá incluir una lista de mandatos financiados que rigen las actividades del capítulo y una lista de mandatos en espera de financiación. Esta descripción narrativa debe ir acompañada de un cuadro en el que se muestren los gastos en comparación con el presupuesto inicial asignado del Fondo Regular, fondos específicos y RCI. Este cuadro también debe incluir una explicación de las variaciones reales o esperadas en los gastos, así como de cualquier transferencia de o al capítulo. Por lo que se refiere a las oficinas de la Secretará General en los Estados Miembros, el informe deberá incluir información sobre los sectores de actividades y resaltar las iniciativas más importantes en términos financieros en el terreno. Toda información detallada debe estar a disposición de los Estados Miembros cuando la soliciten.

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

21

S

  I: D

 

 P

‐P R

 A    P

   2014 

Debe incluirse un cuadro en el que se muestren las cantidades totales firmadas y acordadas con los donantes, así como los montos reportados y previstos por recibir en varios años. Además, en esta sección debe incluirse una lista de las iniciativas no financiadas, derivadas de mandatos o de la Comisión de Evaluación de Proyectos. Tales iniciativas deben estar agrupadas por tema para ser presentadas como un conjunto de programas y proyectos sin financiación. Asimismo, en esta sección debe presentarse un resumen de los esfuerzos que realice la Secretaría General para captar fondos adicionales para iniciativas concretas o sin financiación, como se indicó anteriormente. Deberá incluir también información sobre las fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y otras entidades privadas que lleven a cabo proyectos con fondos específicos, e incluso detalles sobre sus áreas de actividad y las tareas que realiza la Secretaría de Relaciones Externas para fomentar la cooperación entre la Organización y estas entidades privadas. Por último, deberá incluir también información sobre cualesquier otras contribuciones externas para apoyar las actividades de la Organización. Sección 3: Administración y gestión En esta sección debe darse información sobre las eficiencias o variaciones de índole administrativa y de gestión en relación con lo siguiente: medidas de control de gastos de viaje, según se detalla en el párrafo III.A.11 de esta resolución; información detallada de los ingresos generados por el alquiler de salas de conferencia y el Salón de las Américas; contribuciones o gastos relacionados con el mantenimiento y mejoras a edificios, así como los costos previstos para el futuro; información sobre el avance en la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público; eficiencias en costos logradas por la SAF; información sobre conferencias y reuniones (costos y ahorros, según proceda), y cualquier costo adicional en el que se haya incurrido por el incumplimiento en los horarios establecidos para las reuniones. Cada componente debe ir acompañado de una breve exposición sobre el estado y un cuadro en el que se muestren las variaciones. Sección 4: Recursos humanos En esta sección debe darse información detallada sobre la gestión de recursos humanos, incluida la información sobre nuevos nombramientos, cargos de confianza, transferencias de personal, reclasificaciones, renuncias y ceses de contratos, así como el efecto de estos cambios sobre el presupuesto y la distribución de género y la representación geográfica. Los recursos humanos son todos los empleados que trabajan para la Secretaría General, incluido el personal y empleados financiados por el Fondo Regular, fondos específicos y RCI, así como todos los contratistas, incluso aquellos que tienen un CPR.

Sección 5: Tribunal Administrativo En esta sección debe indicarse el número de casos ante el Tribunal Administrativo y la naturaleza de los litigios, así como las posibles responsabilidades y riesgos financieros y para la reputación de la Secretaría General. Esta sección deberá presentar una estrategia para reducir riesgos similares en el futuro. Sección 6: Evaluaciones y auditorías La Oficina del Inspector General deberá proporcionar una lista de todas las auditorías internas y evaluaciones previstas (incluidas las fechas), aprobadas por la CAAP. El Inspector General deberá presentar un breve resumen de las conclusiones y recomendaciones de los informes presentados al Consejo Permanente a través de la CAAP.

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

22

S

  I: D

     P

   P

‐P

 A ‐  

La Secretaría General presentará un resumen de las medidas adoptadas para atender a las recomendaciones de los Auditores Externos o una explicación del incumplimiento de tales recomendaciones. La Comisión de Evaluación de Proyectos deberá proporcionar una lista de las evaluaciones de programas y proyectos y poner los informes completos de las evaluaciones internas y externas a disposición de los Estados Miembros, a través del portal de rendición de cuentas de la Organización. La Comisión de Evaluación de Proyectos deberá también presentar un plan de evaluación anual de proyectos y programas e informar de ello a la CAAP. Sección 7: Proceso de reforma Esta sección se centrará en los avances alcanzados en el cumplimiento de los objetivos de la Presidencia de la CAAP establecidos en el Plan de Trabajo anual, referentes al proceso de realineación de las operaciones de la Organización. La Secretaría General consolidará los resultados, avances y variaciones en la labor de la CAAP, así como sus capacidades para implementar las reformas encomendadas, según proceda. Sección 8: Cuotas, evaluación del riesgo de liquidez La Secretaría General proporcionará información relacionada con la recaudación de cuotas y atrasos, así como una evaluación del riesgo liquidez. Sección 9: Estados financieros

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

23

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTARIOS SOBRE EL PROYECTO DE PRO‐ GRAMA‐PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA 2014  COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTARIOS

OEA/Ser.G CP/CAAP-3268/13 29 octubre 2013 Original: inglés

(Presentado al Consejo Permanente en la sesión celebrada el 29 de octubre de 2013) En mi condición de Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP), y en preparación para el cuadragésimo quinto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, a celebrarse el 30 de octubre de 2013, me complace presentar a la consideración de los Estados Miembros una reseña de las tareas realizadas a fin de considerar y aprobar el programa-presupuesto para 2014, de conformidad con la resolución CP/RES. 1019 (1933/13). I.

ANTECEDENTES

De acuerdo con el artículo 19, inciso b, de su Reglamento, que le encomienda a la CAAP “[e]xaminar el proyecto de programa-presupuesto que la Secretaría General le remita en consulta con el Consejo Permanente para los fines previstos en el artículo 112 (c) de la Carta, y someter al Consejo las observaciones que estime pertinentes”, el Consejo Permanente transmitió el 5 de agosto de 2013 para la consideración de la CAAP la propuesta de programa-presupuesto 2014 presentada por el Secretario General. II.

GRUPOS DE TRABAJO Y AUTORIDADES

En su sesión del 17 de julio de 2013, de conformidad con la resolución de la Asamblea General AG/RES. 2774 (XLIII-O/13), la CAAP estableció el Grupo de Trabajo Encargado de la Revisión Técnica del Programa-Presupuesto y de conformidad con el artículo 13 del Reglamento del Consejo Permanente, estableció el Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA. En su sesión del 17 de septiembre de 2013, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento del Consejo Permanente, estableció el Grupo de Trabajo Encargado de Preparar el Proyecto de Resolución sobre el Programa-Presupuesto 2014. Para estos efectos, la Comisión eligió al Ministro Alberto del Castillo, Representante Alterno de México, como Presidente del Grupo de Trabajo Encargado de la Revisión Técnica del Programa-Presupuesto, al Consejero César Martínez, Representante Alterno de El Salvador, como Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA, y al Segundo Secretario Luciano Escobar, Representante Alterno de Argentina, como Presidente del Grupo de Trabajo Encargado de Preparar el Proyecto de Resolución sobre el Programa-Presupuesto 2014.

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

24

S I

II.I

  I: D  

     

 P

‐P    

 A ‐

   2014 

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

El Grupo de Trabajo Encargado de la Revisión Técnica del Programa-Presupuesto inició sus labores el 20 de agosto de 2013 y, teniendo presentes los mandatos de la Asamblea General en torno al programa-presupuesto para el próximo año, establecidos tanto en la resolución AG/RES. 2776 (XLIII-O/13), “Financiamiento del programapresupuesto de la Organización 2014”, como en la resolución AG/RES. 2774 (XLIII-O/13), “Avance en la rendición de cuentas, la eficiencia y la eficacia y los resultados en la Secretaría General de la OEA”, así como los documentos presentados por la Secretaría General, la Presidencia del Grupo de Trabajo propuso el siguiente plan de trabajo, que se dividió en dos etapas: i.

La primera etapa, que inició el 20 de agosto y finalizó antes del 10 de septiembre, cuyos propósitos fueron:  

realizar un análisis técnico del proyecto de la asignación presupuestal, desde la óptica de pilares, programas y subprogramas, tipos de gasto, así como de la distribución y costos de personal por pilares, programas y subprogramas; y presentar un informe de conclusiones generales de este proceso para que pudiera ser utilizado como insumo técnico en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del 10 de septiembre de 2013.

Al concluir esta primera etapa, el Grupo de Trabajo, por medio de la CAAP, presentó el documento CP/CAAP/INF.68/13, que incluyó las consideraciones de las variaciones identificadas como decisiones de políticas, por lo que se le solicitó a la Secretaría que explicara los criterios en que se habían basado dichas decisiones. Asimismo, el Secretario de Administración y Finanzas llamó la atención en términos generales hacia los aspectos técnicos. ii.

La segunda etapa inició después de la celebración de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del 10 de septiembre, y se incorporaron las conclusiones del diálogo político del Consejo Permanente a la Propuesta de Programa-Presupuesto para 2014, así como el análisis de la parte programática de dicho programa-presupuesto, desde el punto de vista de mandatos e indicadores. De conformidad con lo solicitado por el Grupo de Trabajo en cuanto a la metodología para la determinación del factor para aplicar una reducción proporcional a todos los rubros del programa-presupuesto, la Presidencia presentó el documento CAAP/GT/RTPP-4/13 add. 5 rev. 1, que indicaba la metodología para la determinación de dicho factor, así como el resultado de su aplicación.

En cumplimiento de su mandato, el Grupo de Trabajo se reunió siete veces informalmente y tres veces formalmente para analizar y discutir, capítulo por capítulo, la Propuesta de Programa-Presupuesto 2014. En cada una de sus reuniones, el Grupo de Trabajo escuchó las justificaciones por parte de la Secretaría para el presupuesto propuesto. El Grupo de Trabajo concluyó sus labores durante la sesión del 10 de octubre de 2013 y llegó a un consenso sobre la distribución de recursos contenida en el programa -presupuesto 2014. Finalmente, las Delegaciones de Brasil, Bolivia, Nicaragua y de la República Bolivariana de Venezuela solicitaron que se hiciera constar que este acuerdo quedaba ad referéndum de dichas delegaciones. El Presidente del Grupo de Trabajo presentó a la CAAP su informe final el 17 de octubre de 2013, el cual se distribuyó como documento CAAP/GT/RTPP-16/13. En su sesión del 17 de octubre de 2013, la CAAP encomendó al Grupo de Trabajo que continuara debatiendo las asignaciones presupuestarias y que le presentara un informe posteriormente. En la sesión del Grupo de Trabajo del 23 de octubre de 2013, las delegaciones llegaron a un consenso sobre las asignaciones presupuestarias y algunos párrafos adicionales en torno al pago del préstamo al Fondo de Capital de Becas. Los documentos respectivos fueron distribuidos con las clasificaciones CP/CAAP-3267/13 y CP/CAAP-3266/13. Por último, la Delegación de Bolivia sostuvo su ad referéndum sobre las asignaciones presupuestarias y propuso que los subsidios a la Junta Interamericana de Defensa (JID) fueran disminuidos paulatinamente 25% cada año.

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

25

S I

b)

  I: D  

     

 P

‐P    

 A ‐

   2014 

Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA

El Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA inició sus labores el 20 de agosto de 2013 para abocarse a lo que le había encomendado la CAAP:   

Tecnologías de comunicación disponibles para el uso de la OEA. Actualización de costos de conferencias y reuniones financiadas por la OEA [revisión de la resolución CP/RES. 982 (1797/11)]. Cambios a las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General de la Organización, referente a los mecanismos de contratación contenidos en el capítulo III (Del Personal).

i.

Tecnologías de comunicación disponibles para el uso de la OEA. Este informe fue considerado en las sesiones del Grupo de Trabajo llevadas a cabo los días 20 de agosto, 3 y 17 de septiembre y 1 de octubre de 2013. En dichas sesiones, las delegaciones solicitaron información adicional, la cual fue proporcionada por la SAF y publicada en los documentos CAAP/GT/RVPP-207/13 y add. 1. El 1 de octubre, conforme al calendario de la CAAP, los Estados Miembros visitaron las principales salas del edificio GSB (1889 F Street, N. W.) equipadas con tecnologías de la información. En la sesión del Grupo de Trabajo celebrada ese mismo día, se acordó solicitar a la CAAP que prorrogara el mandato de este grupo para que continuara considerando el tema. Asimismo, se acordó pedir a la SAF que, a la brevedad posible, proporcionara un compendio de los documentos de trabajo considerados a la fecha, incluidas las recomendaciones para centralizar los procesos de adquisición de equipos informáticos y similares así como su mantenimiento, además de sugerencias sobre la normativa que habría de modificarse o establecerse para su implementación. Adicionalmente, el Grupo de Trabajo solicitó la Presidencia que presentara una propuesta de texto para la prórroga de dicho mandato para la consideración del Grupo de Trabajo Encargado de Preparar el Proyecto de Resolución sobre el Programa-Presupuesto 2014. El texto que fue presentado el 2 de octubre de 2013 lee como sigue: Encomendar al Consejo Permanente que, por medio de la CAAP, concluya el trabajo vinculado al plan de aplicación optimizado de las tecnologías de comunicación existentes o disponibles por parte de la Organización y lo eleve a consideración de la Asamblea General en su próximo período ordinario de sesiones.

ii.

Actualización de costos de conferencias y reuniones financiadas por la OEA [revisión de la resolución CP/RES. 982 (1797/11)] En la sesión del Grupo de Trabajo del 1 de octubre, la Presidencia propuso dos vías de acción: 

Primera: En consultas informales, algunas delegaciones manifestaron que se debería posponer esta discusión para el próximo año y vincularla con la discusión del presupuesto bienal, teniendo en consideración que la resolución CP/RES. 982 (1797/11) también establece la revisión de su contenido cada dos años.

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

26

S I



  I: D  

     

 P

‐P    

 A ‐

   2014 

Segunda: La Presidencia sugirió que para la próxima sesión de este Grupo de Trabajo, las delegaciones puedan pronunciarse sobre los tres escenarios contenidos en el documento CP/CAAP-3256/13 y al mismo tiempo la Presidencia trabajaría en un proyecto de resolución para la actualización de la resolución CP/RES. 982 (1797/11), para que los Estados Miembros puedan emprender una acción al respecto.

El Grupo de Trabajo optó por una tercera vía de acción que condensaría ambas propuestas presentadas por la Presidencia, y acordaron:    iii.

posponer la discusión del tema para el próximo año; pronunciarse sobre los tres escenarios contenidos en el documento CP/CAAP-3256/13 en la primera sesión del Grupo de Trabajo de 2014, y solicitaron a la Presidencia que presente un proyecto resolución para la actualización de la resolución CP/RES. 982 (1797/11).

Cambios a las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General de la Organización, referente a los mecanismos de contratación contenidos en el capítulo III (CAAP/GT/RVPP-182/13 rev. 9) La SAF, el Departamento de Asesoría Legal y la Asociación del Personal de la OEA informaron al Grupo de Trabajo que el documento conjunto aún no estaba disponible, por lo tanto se decidió suspender la reunión informal programada para el lunes, 7 de octubre de 2013. El documento “Propuesta de la Secretaría General y de la Asociación del Personal de la OEA” (CAAP/GT/RVPP-218/13) fue distribuido el 16 de octubre de 2013. En su sesión del 23 de octubre de 2013, la SAF presentó la siguiente información:  Explicaciones de la Secretaría General sobre el documento CAAP/GT/RVPP-218/13 (CAAP/GT/RVPP-218/13 add. 1)  Información sobre la implementación de la estrategia de recursos humanos (CAAP/GT/RVPP-218/13 add. 2) Habiendo recibido la información adicional de la Secretaría General, el Grupo de Trabajo decidió que continuaría la consideración de los cambios al capítulo III (Del Personal) de las Normas Generales después del cuadragésimo quinto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, con la finalidad de realizar los cambios necesarios para la siguiente Asamblea General.

e)

Grupo de Trabajo Encargado de Preparar el Proyecto de Resolución sobre el Programa-Presupuesto 2014

Al inicio de los trabajos encomendados al Grupo de Trabajo Encargado de Preparar el Proyecto de Resolución sobre el Programa-Presupuesto 2014, la Presidencia presentó un texto preliminar del proyecto de resolución sobre el programa-presupuesto para 2014 (CAAP/GT/RPP-42/13). En dicha oportunidad, la Presidencia informó a las delegaciones que este documento estaba basado en la resolución AG/RES. 1 (XLIII-E/12) rev. 1, “Programa-Presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2013 y contribuciones para el FEMCIDI”, aprobada en el cuadragésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, celebrado el 15 de noviembre de 2012. La Presidencia indicó que en el proyecto presentado a consideración este año se destacaba nuevamente el tema de una mayor rendición de cuentas por parte de la Secretaría General ante los Estados Miembros y por conducto de la CAAP, mediante la presentación de informes trimestrales y anuales, así como de estudios temáticos sobre asuntos pertinentes. Este y otros temas fueron derivados de las discusiones sobre mejoras a la gobernanza dentro de la Organización de los Estados Americanos llevadas a cabo en la CAAP y en su Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA. Durante las dos primeras sesiones, la Presidencia escuchó los comentarios iniciales de los Estados Miembros e inició las negociaciones con la consideración de la sección preambular. Las delegaciones presentaron sus comentarios extraoficiales y sugirieron cambios, los cuales solicitaron que fueran aprobados sólo cuando concluyeran las SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

27

S I

  I: D  

     

 P

‐P    

 A ‐

   2014 

consultas con sus respectivos ministerios de relaciones exteriores. Durante estas sesiones, el Grupo de Trabajo revisó la sección preambular y las secciones II y III del proyecto de resolución. El Grupo de Trabajo se reunió en cuatro ocasiones para negociar el proyecto de resolución “Programa-presupuesto de la Organización para 2014”. Durante tales sesiones se avanzó párrafo por párrafo y se lograron acuerdos en torno a cada uno de los temas tratados. Además, se recibieron contribuciones del Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA en relación con los siguientes puntos:   

Tecnologías de comunicación disponibles para el uso de la OEA. Actualización de costos de conferencias y reuniones financiadas por la OEA [revisión de la resolución CP/RES. 982 (1797/11)]. Cambios a las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General de la Organización, referente a los mecanismos de contratación contenidos en el capítulo III (Del Personal).

En la última sesión, celebrada el 10 de octubre, el Grupo de Trabajo concluyó sus labores sin llegar a un consenso sobre el párrafo resolutivo III.A.10.b (OP32), con respecto de la sección “Recursos del Programa de Becas y Capacitación de la OEA”, que quedó ad referéndum de la Delegación de Canadá. Además, el proyecto de resolución en su totalidad quedó ad referéndum de la Delegación de la República Bolivariana de Venezuela; y la Delegación de Nicaragua indicó que no se oponía al consenso, pero se reservaba el derecho de incluir una o más observaciones en fecha posterior. Por último, la Delegación de México señaló que presentaría un nuevo párrafo resolutivo en la CAAP. El Grupo de Trabajo decidió continuar la discusión y abordar este punto en el ámbito de la CAAP. El Presidente del Grupo de Trabajo presentó a la CAAP su informe final en su sesión del 17 de octubre de 2013, el cual se distribuyó como documento CAAP/GT/ RTPP-50/13.

I.

CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS

Durante la sesión de la CAAP del 17 de octubre de 2013 se presentaron para su consideración la propuesta de programa-presupuesto y su respectivo proyecto de resolución “Programa-presupuesto de la Organización para 2014” (CAAP/GT/RPP-42/13 rev. 3). En dicha sesión se presentó también para la consideración de los Estados Miembros la sección I del proyecto de resolución “Apropiaciones presupuestarias” con las cifras acordadas por el Grupo de Trabajo Encargado de Revisar la Propuesta de ProgramaPresupuesto 2014. Por lo que se refiere al párrafo resolutivo III.A.10.b (OP32) del proyecto de resolución, la Delegación de Canadá propuso un párrafo alternativo, el cual fue aprobado por la CAAP con cambios hechos por las delegaciones. El nuevo texto ha quedado plasmado en el documento CP/CAAP-3264/13. Además, la Delegación de la República Bolivariana de Venezuela sostuvo su ad referéndum sobre el proyecto de resolución. En lo que toca a las apropiaciones presupuestarias, las Delegaciones de Brasil y Nicaragua retiraron sus ad referéndum, mientras que las Delegaciones de Bolivia, Jamaica y Venezuela manifestaron su intención de sostener sus respectivos ad referéndum. La Presidencia sugirió devolver las apropiaciones presupuestarias al Grupo de Trabajo Encargado de la Revisión Técnica del Programa-Presupuesto a fin de someterlas a un análisis y discusión más profundos, lo cual fue aprobado por la CAAP. El 23 de octubre de 2013, la CAAP recibió los informes finales de los Grupos de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA y Encargado de la Revisión Técnica del Programa-Presupuesto.

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

28

S I

  I: D  

     

 P

‐P    

 A ‐

   2014 

La Presidencia del Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA informó que las delegaciones decidieron que continuarían la consideración del documento de trabajo después del cuadragésimo quinto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, con el objeto de finalizar los cambios necesarios al capítulo III (Del Personal) de las Normas Generales, para la siguiente Asamblea General. La Presidencia del Grupo de Trabajo Encargado de la Revisión Técnica del Programa-Presupuesto presentó los documentos CP/CAAP-3267/13 y CP/CAAP-3266/13, en los que consta el consenso de las delegaciones en torno a las apropiaciones presupuestarias y los párrafos adicionales referentes al pago del préstamo al Fondo de Capital de Becas. En términos generales, el proyecto de resolución tuvo el consenso de las delegaciones con excepción de la Delegación de Bolivia, que expresó su desacuerdo con las apropiaciones presupuestarias, en particular con la asignación de fondos a la JID. La Delegación de Nicaragua expresó su apoyo a la postura de la Delegación de Bolivia. Por último, la Delegación de Venezuela retiró su ad referéndum al proyecto de resolución e indicó su intención de incluir una nota de pie de página con respecto a la asignación de fondos a la JID. Me complace presentar al Consejo Permanente para su consideración el proyecto de resolución “Programa-presupuesto de la Organización para 2014”, acordado por la CAAP en su sesión del 23 de octubre de 2013, y que ha sido publicado y distribuido con la clasificación CP/CAAP-3264/13. rev. 1. Al concluir el informe sobre las labores de la CAAP en preparación del cuadragésimo quinto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, deseo expresar mi gratitud a todas las delegaciones por sus contribuciones y su participación. Particularmente, aprovecho la oportunidad para agradecer a los Vicepresidentes de la CAAP y a los Presidentes y Vicepresidentes de los Grupos de Trabajo –Ministro Alberto del Castillo, Representante Permanente de México; Segundo Secretario Luciano Escobar, Representante Alterno de Argentina; Consejero César Martínez, Representante Alterno de El Salvador; Ministro Consejero Omari Williams, Representante Alterno de San Vicente y las Granadinas; señora Sunilde Navarro, Representante Alterna de la República Bolivariana de Venezuela, y Tercera Secretaria Ana Juárez, Representante Alterna de Guatemala– por su profesionalismo, su paciencia y sus cualidades negociadoras, que facilitaron el buen ambiente de las negociaciones durante las sesiones formales e informales de los Grupos de Trabajo y de esta Comisión. Por último, pero no por ello menos importante, señor Presidente, también quiero agradecer a la Secretaría de Administración y Finanzas, al Departamento de Asesoría Legal, a la Secretaría de la CAAP, y a los intérpretes y traductores por su valiosa ayuda. Me permito elogiar su profesionalismo, experiencia y conocimientos sobre el trabajo de esta Comisión.

Allan Culham  Embajador, Representante Permanente de Canadá  Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios 

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

29

Esta página intencionalmente en blanco

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

30

S P

 II   

 

 R

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

 

31

Esta página intencionalmente en blanco

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

32

De conformidad con la resolución AG/RES. 1 (XLIII‐E/12), párrafo III.5.d., la cual instruye al Secretario General a “que se asegure de que el proceso de formu‐ lación del presupuesto sea guiado por obje vos estratégicos, resultados programados e indicadores relacionados,” la Secretaría General incluyó una sección  sobre presupuesto basado en resultados en el proyecto de presupuesto 2014. Esta sección, aunque no fue aporbada dentro del presupuesto aprobado 2014,  será objeto de una revision y análisis por la Comisión de Asuntos Administra vos y Presupuestarios (CAAP).   

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

33

S PROGRAMA‐PRESUPUESTO APROBADO A NIVEL GLOBAL

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

34

Esta página intencionalmente en blanco

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

35

E Corte Interamericana de Derechos Humanos

Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Instituto Interamericano del Niño, la Niña, y Adolescentes (IIN)

O

2014

Modificado en la Estructura Organizacional Propuesta 2014

Asamblea General Consejo Permanente

Organismos Principales y Especializados

Comité Juridico InterAmericano

Secretario General Adjunto Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD)

Oficina del Inspector General

Organismos de Control y Supervisión

Secretario General

Junta de Auditores Externos

Junta Inter-Americana de Defensa

Fundación para las Américas (TRUST)

Fundación Panamericana para el Desarrollo

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios

Otras entidades y Fundaciones

Secretaría de Cumbres

Biblioteca Colón

Departamento de Asesoría Legal

Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales

Departamento para la Cooperación y Observación Electoral

Departamento para la Gestión Pública Efectiva

Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros

Young Americas Business Trust

Secretaría de Asuntos Políticos

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral

Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)

Departamento de Desarrollo Económico y Social

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo

Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones

Comisión Interamericana de Puertos (CIP)

Secretaría de Seguridad Multidimensional

Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)

Departamento de Seguridad Pública

Oficina de Protocolo

Secretaría de Administración y Finanzas

Departamento de Recursos Humanos

Departamento de Servicios de Información y Tecnología Departamento de Desarrollo Sostenible

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)

Departamento de Servicios Generales

Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa

Secretaría de Asuntos Jurídicos

Departamento de Derecho Internacional

Secretaría de Relaciones Externas

Departamento de Prensa y Comunicación

Museo de Arte de las Américas

Departamento de Planificación y Evaluación

Departamento de Servicios de Compras

Departamento de Cooperación Jurídica

Departamento de Asuntos Internacionales

Unidad de IPSAS e Iniciativa de Modernización de la Gestión

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

36

Esta página intencionalmente en blanco

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

37

A

P

Cuadro Areas Programáticas para 2014, Todos los Fondos (en miles)

2014 Total 

%

 2013 Total

%

Democracia y Gobernabilidad Derechos Humanos Desarrollo Integral Seguridad Multidimensional Apoyo a los Estados M iembros     Subtotal

$

30,473.6 13,464.0 40,042.6 30,235.1 15,640.2                129,855.6

Dirección Ejecutiva Administración Infraestructura y Costos Comunes     Subtotal Total

Variance

18.2 8.1 24.0 18.1 9.4        77.7

$

28,598.6 13,452.0 36,913.7 26,990.2 16,584.7                122,539.2

17.8 8.4 22.9 16.8 10.3       76.1

1,875.0 12.1 3,128.8 3,245.0 (944.5)                    7,316.3

7,635.7 16,456.7 13,197.5                   37,289.9

4.6 9.8 7.9        22.3

7,399.2 16,583.0 14,576.3                   38,558.5

4.6 10.3 9.0       23.9

236.5 (126.3) (1,378.8)                   (1,268.6)

$             167,145.4

     100.0

$             161,097.7

    100.0

$                 6,047.8

$

Nota: Para ver el detalle de la composición de las áreas programáticas, referirse al anexo II

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

38

S

:P

‐P

A

G A

P

Cuadro Areas Programáticas - Participación Relativa por Fondo (en miles)

Fondo Regular

%

ICR

%

Fondos Específicos (Proyectado)

%

Total 

%

Democracia y Gobernabilidad Derechos Humanos Desarrollo Integral Seguridad Multidimensional Apoyo a los Estados Miembros     Subtotal

$

7,272.1 9,361.8 15,381.0 5,558.0 14,081.2                             51,654.1

8.8 11.3 18.5 6.7 17.0              62.3

$

801.3 252.0 341.9 1,003.6 227.8                             2,626.6

14.9 4.7 6.4 18.7 4.2              48.9

$

22,400.2 3,850.2 24,319.7 23,673.5 1,331.2                          75,574.9

28.4 4.9 30.9 30.0 1.7              95.9

$

30,473.6 13,464.0 40,042.6 30,235.1 15,640.2                     129,855.6

18.2 8.1 24.0 18.1 9.4           77.7

Dirección Ejecutiva Administración Infraestructura y Costos Comunes     Subtotal

6,378.6 12,700.8 12,244.6                             31,324.0

7.7 15.3 14.8              37.7

387.6 2,206.5 151.1                             2,745.2

7.2 41.1 2.8              51.1

869.5 1,549.4 801.8                            3,220.7

1.1 2.0 1.0                 4.1

7,635.7 16,456.7 13,197.5                        37,289.9

4.6 9.8 7.9           22.3

Total

$                         82,978.1

           100.0

$                          5,371.8

           100.0

$                       78,795.5

           100.0

$                  167,145.4

       100.0

Cuadro Areas Programáticas - Variaciones Anuales en el Fondo Regular (en miles)

2014 Total

%

2013 Total

%

Variación

Democracia y Gobernabilidad Derechos Humanos Desarrollo Integral Seguridad Multidimensional Apoyo a los Estados Miembros     Subtotal

$

7,272.1 9,361.8 15,381.0 5,558.0 14,081.2                             51,654.1

8.8 11.3 18.5 6.7 17.0              62.3

$

7,142.2 9,236.3 15,696.4 5,467.6 15,386.9                           52,929.4

8.5 11.0 18.7 6.5 18.3              63.1

$

Dirección Ejecutiva Administración Infraestructura y Costos Comunes     Subtotal

6,378.6 12,700.8 12,244.6                             31,324.0

7.7 15.3 14.8              37.7

6,076.9 12,065.8 12,798.4                           30,941.1

7.2 14.4 15.3              36.9

301.8 635.0 (553.8)                                382.9

Total

$                         82,978.1

           100.0

$                        83,870.5

           100.0

$                           (892.4)

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

130.0 125.5 (315.4) 90.4 (1,305.7)                           (1,275.3)

39

R

T

C

Todos los Fondos y   Variación Anual en Presupuesto del Fondo Regular por Capítulo   Cuadro 9 (en

miles)

% ? 0.7% ‐4.2% ‐1.1%

2013 Aprobado $ 53,023.9 30,846.6 $             83,870.5

2014 Aprobado $ 4,195.2 1,054.8 $               5,250.0

% ? 7.8% ‐22.3% 0.0%

2014 Proyectado $ 11,870.9 66,924.6 $             78,795.5

2014 Aprobado Fondo Regular por Capítulos Capítulo 1 ‐  Oficina del Secretario General $ 3,789.4 Capítulo 2 ‐  Oficina del Secretario General Adjunto 4,141.1 Capítulo 3 ‐  Organismos Principales y Especializados 10,698.2 Capítulo 4 ‐  Otras Entidades y Dependencias 1,439.3 Capítulo 5 ‐  Secretaría de Asuntos Jurídicos 2,652.7 Capítulo 6 ‐  Secretaría de Seguridad Multidimensional 4,591.9 Capítulo 7 ‐  Secretaría de Asuntos Políticos 4,313.3 Capítulo 8 ‐  Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 14,027.5 Capítulo 9 ‐  Secretaría de Relaciones Externas 3,154.3 Capítulo 10 ‐  Secretaría de Administración y Finanzas 10,281.9 Capítulo 11 ‐  Infraestructura Básica y Costos Comunes 12,094.6 Capítulo 12 ‐  Gestión de Conferencias y Reuniones 4,436.7 Capítulo 13 ‐  Oficinas y Unidades de la Secretaría General en lo 6,121.8 Capítulo 14 ‐  Organismos de Control y Supervisión 1,235.4 Total $             82,978.1

Fondo Regular Personal No Personal Total

2014 Aprobado $ 53,421.3 29,556.8 $             82,978.1

Recuperación de Costos Indirectos (RCI) Personal No Personal Total

Fondos Específicos Personal No Personal Total

% ? ‐0.5% 2.1% 0.4%

2012 Ejecución $ 53,296.3 30,218.8 $             83,515.2

% ? ‐2.9% 7.4% 0.6%

2011 Ejecución $ 54,861.9 28,146.7 $             83,008.6

2013 Aprobado $ 3,893.1 1,356.9 $               5,250.0

% ? 5.2% ‐9.7% 0.9%

2012 Ejecución $ 3,701.8 1,501.9 $               5,203.7

% ? ‐35.4% ‐22.5% ‐32.1%

2011 Ejecución $ 5,730.1 1,938.5 $               7,668.7

% ? ‐35.8% 25.1% 9.5%

2013 Aprobado $ 18,495.1 53,482.1 $             71,977.3

% ? 65.1% 3.0% 14.0%

2012 Ejecución $ 11,199.4 51,931.9 $             63,131.3

% ? ‐16.0% ‐19.6% ‐19.0%

2011 Ejecución $ 13,337.0 64,567.7 $             77,904.7

% ? ‐6.0% 12.6% 0.0% ‐2.8% 13.3% 11.3% 4.9% ‐2.3% ‐0.9% 3.8% ‐5.5% ‐14.0% ‐7.2% ‐12.0% ‐1.1%

2013 Aprobado $ 4,029.2 3,676.7 10,695.1 1,481.4 2,342.2 4,124.3 4,112.0 14,361.9 3,183.6 9,904.0 12,798.4 5,160.1 6,597.4 1,404.3 $             83,870.5

% ? 4.2% ‐0.4% 18.2% ‐5.7% 3.0% 10.0% ‐0.7% 4.9% ‐18.5% ‐6.3% 0.4% ‐7.4% ‐13.5% 32.0% 0.4%

2012 Ejecución $ 3,868.4 3,689.9 9,048.4 1,571.4 2,273.3 3,748.9 4,142.2 13,685.7 3,906.5 10,570.6 12,745.1 5,573.4 7,627.3 1,064.1 $             83,515.2

% ? ‐5.3% 1.1% 7.3% ‐0.1% ‐8.7% ‐3.6% 0.0% 19.6% ‐18.8% ‐2.9% ‐10.0% 1.0% 5.6% 53.7% 0.6%

2011 Ejecución $ 4,086.0 3,650.3 8,434.2 1,573.1 2,490.3 3,888.0 4,142.0 11,442.6 4,811.6 10,890.1 14,166.3 5,517.9 7,223.7 692.3 $             83,008.6

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

40

S

:P

‐P

A R

G T

C

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)  Cuadro (en miles)

Fondo Regular

Oficina del Secretario General Oficina del Secretario General Adjunto Organismos Principales y Especializados Otras Entidades y Dependencias Secretaría de Asuntos Jurídicos Secretaría de Seguridad Multidimensional Secretaría de Asuntos Políticos Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Secretaría de Relaciones Externas Secretaría de Administración y Finanzas Infraestructura Básica y Costos Comunes Gestión de Conferencias y Reuniones Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros Organismos de Control y Supervisión Total

$

3,789.4 4,141.1 10,698.2 1,439.3 2,652.7 4,591.9 4,313.3 14,027.5 3,154.3 10,281.9 12,094.6 4,436.7

ICR

$

Fondos Específicos

‐ 20.5 359.8 ‐ 17.5 1,003.6 553.7 341.9 205.0 2,113.1 151.1 ‐

$

844.3 34.1 4,216.7 ‐ 7,726.3 23,673.5 14,613.8 24,013.3 948.9 1,549.4 801.8 60.1

Total 

$

4,633.7 4,195.7 15,274.7 1,439.3 10,396.5 29,269.0 19,480.8 38,382.7 4,308.2 13,944.4 13,047.5 4,496.8

6,121.8 1,235.4

207.8 276.0

313.3 ‐

6,642.9 1,511.4

$                        82,978.1

$                       5,250.0

$                           78,795.5

$                167,023.6

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

41

S

:P

‐P

A R

G T

C

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (Todos los Fondos)  Cuadro (en miles) Total Personal  (1)

Oficina del Secretario General $ Oficina del Secretario General Adjunto Organismos Principales y Especializados Otras Entidades y Dependencias Secretaría de Asuntos Jurídicos Secretaría de Seguridad Multidimensional Secretaría de Asuntos Políticos Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Secretaría de Relaciones Externas Secretaría de Administración y Finanzas Infraestructura Básica y Costos Comunes Gestión de Conferencias y Reuniones Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros Organismos de Control y Supervisión

3,563.4 3,862.9 9,231.1 195.8 2,977.9 9,876.1 6,196.1 8,952.2 3,065.4 12,392.8 ‐ 2,885.2

Personal no  recurrentes (2)

$

‐ ‐ ‐ 5.0 ‐ ‐ ‐ 1.8 ‐ ‐ 858.6 ‐

5,372.6 915.9

1.6 ‐

Total       $           69,487.4

$                867.0

Becas (3)

$

Viajes (4)

‐ ‐ 28.1 ‐ ‐ ‐ ‐ 6,623.5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

$             6,651.6

$

Documentos (5)

288.8 82.2 361.1 17.0 193.2 6,095.7 3,851.1 3,049.6 195.0 2.0 318.5 ‐

$

71.8 18.4 164.4 56.0 16.2 352.8 341.4 785.2 81.3 27.4 ‐ ‐

Equipo (6)

$

43.0 27.0 93.9 112.1 274.6 803.4 2,085.5 271.0 151.3 208.1 931.6 41.1

Edificios (7)

$

‐ 6.8 19.1 91.0 40.0 48.4 333.0 50.0 20.4 ‐ 1,536.5 ‐

Contratos (8)

$

433.5 120.7 3,479.6 791.0 6,848.8 10,451.3 6,183.7 17,525.9 728.7 1,289.1 8,513.9 1,557.0

Otros (9)

$

Total No‐ Personal

233.2 77.7 1,897.5 171.5 45.9 1,641.3 490.1 1,123.5 66.2 25.1 888.3 13.5

$

1,070.3 332.8 6,043.6 1,243.5 7,418.6 19,392.9 13,284.7 29,430.5 1,242.8 1,551.6 13,047.5 1,611.6

TOTAL

$

4,633.7 4,195.7 15,274.7 1,439.3 10,396.5 29,269.0 19,480.8 38,382.7 4,308.2 13,944.4 13,047.5 4,496.8

10.7 41.0

19.5 ‐

236.5 20.0

708.7 ‐

234.4 523.5

58.8 11.0

1,270.3 595.5

6,642.9 1,511.4

$           14,505.9

$             1,934.4

$             5,299.1

$             2,853.9

$           58,680.9

$             6,743.5

$           97,536.2

$        167,023.6

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

42

S

:P

‐P

A

G

R

T

C

Todos los Fondos   Personal y No Personal para 2014 por Subprograma  Cuadro (en miles) 2013 Summary of Personnel and Non‐Personnel Resources by Subprogram

Fondo Regular (Aprobado) Personal

No Personal

Recuperación de costos indirectos (Aprobado) Total

Personal

No Personal

Fondos Específicos (proyectado)

Total

Personal

No Personal

Total 2014

Total

Personal

No Personal

Total

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General Oficina del Secretario General (13A) Secretaría de Cumbres (13B) Oficina de Protocolo (13C) Departamento de Asesoría Legal (13D) OSG Sección Administrativa (13E) Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General  Total

1,421.7 $ 301.9 $ 1,723.6 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 156.8 $ 156.8 $ 1,421.7 $ 458.7 $ 1,880.4 135.2 52.3 187.5 ‐ ‐ ‐ 203.4 436.1 639.5 338.6 488.4 827.0 415.5 52.4 467.9 ‐ ‐ ‐ ‐ 48.0 48.0 415.5 100.4 515.9 1,088.6 22.8 1,111.4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1,088.6 22.8 1,111.4 299.0 ‐ 299.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 299.0 ‐ 299.0  $                3,360.0   $                429.4   $            3,789.4   $                      ‐    $                      ‐    $                       ‐    $              203.4   $               640.9   $                844.3   $            3,563.4   $            1,070.3   $                4,633.7 

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto Oficina del Secretario General Adjunto (23A)

$

$

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B)

1,665.4

$

1,224.0

143.0 $ 56.0

1,808.4

$

1,280.0

‐

$

‐

‐

$

‐

‐

$

‐

‐

$

‐

‐

$

‐

‐

$

‐

1,665.4

$

1,224.0

143.0

$

56.0

1,808.4 1,280.0

Biblioteca Colón (23C) SGA Sección de apoyo administrativo (23D) Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto Total

742.7 79.2 821.9 ‐ 20.5 20.5 ‐ 34.1 34.1 742.7 133.8 876.5 230.8 ‐ 230.8 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 230.8 ‐ 230.8  $                3,862.9   $                278.2   $            4,141.1   $                      ‐    $                 20.5   $                  20.5   $                      ‐    $                 34.1   $                  34.1   $            3,862.9   $               332.8   $                4,195.7 

Capítulo 3 ‐ Organismos Principales y Especializados Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)

$

‐

$

2,661.1

$

2,661.1

$

‐

$

‐

$

‐

$

‐

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B)

4,372.5

972.8

5,345.3

95.0

‐

95.0

2,601.6

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33I)

1,131.9

223.5

1,355.4

‐

157.0

157.0

107.8

$

598.8

$

598.8 $

‐

$

3,259.9

$

3,259.9

‐

2,601.6

7,069.1

972.8

8,041.9

542.0

649.8

1,239.7

922.5

2,162.2

Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D) Comité Juridico Inter‐Americano (33E) Capítulo 3 ‐ Organismos Principales y Especializados Total

‐ ‐ 306.4 306.4 747.9 588.8 1,336.7 747.9 282.4 1,030.3 ‐ ‐ 66.6 239.5 306.1 107.8 ‐ 107.8 ‐ 60.1 60.1 174.4 299.6 474.0  $                6,318.9   $            4,379.3   $          10,698.2   $              202.8   $              157.0   $                359.8   $           2,709.4   $            1,507.3   $            4,216.7   $            9,231.1   $            6,043.6   $              15,274.7 

Capítulo 4 ‐ Otras Entidades y Dependencias Junta Inter‐Americana de Defensa (43A) Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B) Fundación para las Américas (TRUST) (43C) JID ‐ Mantenimiento Casa del Soldado (43D) Young Americas Business Trust (43E) Capítulo 4 ‐ Otras Entidades y Dependencias Total

‐ $ ‐ $ ‐ $ 966.1 $ 966.1 ‐ $ 966.1 $ 966.1 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ 127.4 127.4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 127.4 127.4 195.8 ‐ 195.8 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 195.8 ‐ 195.8 ‐ 150.0 150.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 150.0 150.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  $                    195.8   $            1,243.5   $            1,439.3   $                      ‐    $                      ‐    $                       ‐    $                      ‐    $                       ‐    $                       ‐    $               195.8   $            1,243.5   $                1,439.3 

Capítulo 5 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A) Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B) Departamento de Derecho Internacional (53C) Departamento de Cooperación Jurídica (53D) Reuniones de REMJA (53E) Capítulo 5 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos Total

$

$

517.3 $ 19.6 $ 536.9 $ ‐ $ 17.5 $ 17.5 $ ‐ $ 6,071.5 $ 6,071.5 $ 517.3 $ 6,108.6 $ 6,625.9 326.4 ‐ 326.4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 326.4 ‐ 326.4 902.0 50.4 952.4 ‐ ‐ ‐ ‐ 778.4 778.4 902.0 828.8 1,730.8 801.4 16.2 817.6 ‐ ‐ ‐ 430.8 445.6 876.4 1,232.2 461.8 1,694.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 19.4 19.4 ‐ 19.4 19.4 ‐  $                2,547.1   $                105.6   $            2,652.7   $                      ‐    $                 17.5   $                  17.5   $              430.8   $            7,295.5   $            7,726.3   $            2,977.9   $            7,418.6   $              10,396.5 

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

43

S

:P

‐P

A R

G T

C

Todos los Fondos (con nuación...)  Personal y No Personal para 2014 por Subprograma  Cuadro (en miles) 2013 Summary of Personnel and Non‐Personnel Resources by Subprogram

Fondo Regular (Aprobado) Personal

Capítulo 6 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A) SSM Sección Administrativa (63B)

$

Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)

627.8 266.2

No Personal

$

1,202.8

39.0 ‐

Recuperación de costos indirectos (Aprobado) Total

$

373.5

666.8 266.2

Personal

$

1,576.3

No Personal

‐ 832.3

$

102.2

‐ 4.7

Fondos Específicos (proyectado)

Total

$

‐

Personal

‐ 837.0

$

102.2

No Personal

122.2 ‐

$

2,830.9

Total 2014

Total

‐ ‐

$

8,262.8

Personal

122.2 ‐

$

11,093.7

750.0 1,098.5

No Personal

$

4,135.9

Total

39.0 4.7

$

8,636.3

789.0 1,103.2 12,772.2

Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E) Departamento de Seguridad Pública (63F) Reuniones de seguridad multidimensional (63H) Ajuste a costos de personal (63X) Capítulo 6 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional Total

426.6 99.7 526.3 ‐ 1,426.3 71.9 1,498.2 64.4 ‐ 58.1 58.1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  $                3,949.7   $                642.2   $            4,591.9   $              998.9 

‐ ‐ 1,055.2 6,045.9 7,101.1 1,481.8 6,145.6 7,627.4 ‐ 64.4 919.2 4,437.3 5,356.5 2,409.9 4,509.2 6,919.1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 58.1 58.1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  $                   4.7   $            1,003.6   $           4,927.5   $          18,746.0   $          23,673.5   $            9,876.1   $          19,392.9   $              29,269.0 

Capítulo 7 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos Secretaría de Asuntos Políticos (73A) Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)

$

$

322.5

$

91.2

$

413.7

$

‐

‐

$

‐

$

‐

$

$

$

$

$

5,189.4

413.7

‐

‐

Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)

946.6

64.8

1,011.4

‐

‐

‐

464.5

5,841.9

6,306.4

1,411.1

5,906.7

7,317.8

Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)

774.0

39.3

813.3

‐

‐

‐

977.3

2,046.5

3,023.8

1,751.3

2,085.8

3,837.1

7,177.7

180.9 ‐ $                4,039.7 

‐ ‐ $                273.6 

180.9 ‐ $            4,313.3 

542.0 ‐ $              542.0 

11.7 ‐  $                 11.7 

553.7 ‐ $                553.7 

‐ ‐ $           1,614.4 

‐ ‐ $          12,999.4 

‐ ‐ $          14,613.8 

722.9 ‐ $            6,196.1 

11.7 ‐ $          13,284.7 

734.6 ‐ $              19,480.8 

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (83I)

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Relaciones Externas Secretaría de Relaciones Externas (93A) Departamento de Asuntos Internacionales (93C) Museo de Arte de las Américas (93D) Departamento de Prensa y Comunicación (93E) SRE Sección Administrativa (93B) Ajuste a costos de personal (93X) Capítulo 9 ‐ Secretaría de Relaciones Externas Total

1,988.3

91.2

‐

Reuniones de la CITEL (83J) Reuniones del CIDI (83K) Ajuste a costos de personal (83X) Capítulo 8 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Total

5,283.7

322.5

1,894.0

Capítulo 8 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A) SEDI Sección Administrativa (83B) Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C) Departamento de Desarrollo Sostenible (83D) Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F) Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (83G) Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones ‐ CITEL (83H)

5,111.1

‐

78.3

SAP Sección Administrativa (73B) Ajuste a costos de personal (73X) Capítulo 7 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos Total

172.6

‐

1,815.7

822.8 452.3 2,517.8 1,417.2 1,658.4 ‐ 459.0 167.6

303.1 ‐ 476.0 83.3 5,274.0 145.8 100.1 4.8

1,125.9 452.3 2,993.8 1,500.5 6,932.4 145.8 559.1 172.4

‐ 165.6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

14.0 ‐ ‐ 162.3 ‐ ‐ ‐ ‐

‐ 29.1 29.1 ‐ ‐ 116.2 116.2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  $                7,495.1   $            6,532.4   $          14,027.5   $              165.6 

‐ ‐ ‐  $              176.3 

$

$

695.2 $ 134.2 $ 829.4 $ 102.2 438.8 45.7 484.5 ‐ 519.1 15.5 534.6 ‐ 1,029.5 180.7 1,210.2 82.8 95.6 ‐ 95.6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  $                2,778.2   $                376.1   $            3,154.3   $              185.0 

14.0 165.6 ‐ 162.3 ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ 803.8 316.1 ‐ 171.6 ‐

384.3

1,010.1 ‐ 1,831.7 17,073.6 3,438.5 ‐ 275.0 384.3

822.8 617.9 2,517.8 2,221.0 1,974.5 ‐ 630.6 167.6

1,327.2 ‐ 2,307.7 16,515.4 8,396.4 145.8 203.5 389.1

2,150.0 617.9 4,825.5 18,736.4 10,370.9 145.8 834.1 556.7

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 29.1 29.1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 116.2 116.2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  $                341.9   $           1,291.5   $          22,721.8   $          24,013.3   $            8,952.2   $          29,430.5   $              38,382.7 

20.0 $ 122.2 $ 102.2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 82.8 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  $                 20.0   $                205.0   $              102.2 

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

1,010.1 ‐ 1,831.7 16,269.8 3,122.4 ‐ 103.4

$

95.7 $ 197.9 $ 899.6 $ 249.9 $ 1,149.5 418.6 418.6 438.8 464.3 903.1 236.2 236.2 519.1 251.7 770.8 96.2 96.2 1,112.3 276.9 1,389.2 ‐ ‐ 95.6 ‐ 95.6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  $               846.7   $                948.9   $            3,065.4   $            1,242.8   $                4,308.2 

44

S

:P

‐P

A

G

R

T

C

Todos los Fondos (con nuación...)  Personal y No Personal para 2013 por Subprograma  Cuadro (en miles) 2013 Summary of Personnel and Non‐Personnel Resources by Subprogram

Fondo Regular (Aprobado) Personal

Capítulo 10 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas Secretaría de Administración y Finanzas (103A) Departamento de Recursos Humanos (103B) Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C) Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D) Departamento de Servicios de Compras (103E) Departamento de Servicios Generales (103F) Departamento de Planificación y Evaluación (103G) IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (103H) Ajuste a costos de personal (103X) Capítulo 10 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas Total

No Personal

Recuperación de costos indirectos (Aprobado) Total

Personal

No Personal

$

457.7 $ 14.9 $ 472.6 $ ‐ $ ‐ 1,600.7 19.3 1,620.0 222.5 ‐ 2,147.3 164.1 2,311.4 731.4 ‐ 2,029.8 169.3 2,199.1 ‐ 35.0 897.2 21.3 918.5 225.2 55.0 1,482.3 62.1 1,544.4 64.4 ‐ 755.0 22.9 777.9 749.6 30.0 438.0 ‐ 438.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  $                9,808.0   $                473.9   $          10,281.9   $           1,993.1   $              120.0 

Fondos Específicos (proyectado)

Total

Personal

No Personal

$

Total 2014

Total

Personal

No Personal

Total

‐ $ ‐ 222.5 ‐ 731.4 ‐ 35.0 338.6 280.2 ‐ 64.4 95.6 779.6 157.5 ‐ ‐ ‐ ‐  $            2,113.1   $              591.7 

$

‐ $ ‐ $ 457.7 $ 14.9 $ 472.6 422.7 422.7 1,823.2 442.0 2,265.2 ‐ ‐ 2,878.7 164.1 3,042.8 ‐ 338.6 2,368.4 204.3 2,572.7 ‐ ‐ 1,122.4 76.3 1,198.7 135.0 230.6 1,642.3 197.1 1,839.4 400.0 557.5 1,662.1 452.9 2,115.0 ‐ ‐ 438.0 ‐ 438.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  $               957.7   $            1,549.4   $          12,392.8   $            1,551.6   $              13,944.4 

$

$

Capítulo 11 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes Ajuste a costos de viajes (113X)

$

‐

$

‐

$

‐

$

‐

$

‐

‐

$

‐

Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (113A)

‐

976.1

976.1

‐

40.5

40.5

‐

Infraestructura de telecomunicaciones (113Y) OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (113C) OEA IPSAS (113Q) Equipo y Suministros ‐ Oficina (113B) Administración y Mantenimiento de Edificios (113D) Mantenimiento de edificios ‐ servicios públicos (113Z)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

200.0 438.0 50.0 28.5 1,034.8 1,202.7

200.0 438.0 50.0 28.5 1,034.8 1,202.7

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ 40.5 ‐ ‐ ‐ ‐

‐ 40.5 ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Mantenimiento de edificios ‐ limpieza (113U)

‐

1,571.6

1,571.6

‐

‐

Mantenimiento de edificios ‐ seguridad (113U) Seguros Generales (113E) Reclutamiento y Transferencias (113G) Terminaciones y Repatriaciones (113H) Viaje al País de Origen (113I) Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (113J)

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

887.0 388.2 48.3 786.1 200.1 64.7

887.0 388.2 48.3 786.1 200.1 64.7

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ 70.1 ‐ ‐ ‐

Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (113K)

‐

3,706.6

3,706.6

‐

‐

Desarrollo de Recursos Humanos (113L) Contribución a la Asociación de Personal (113M) Contribución al AROAS (113N) Pago del préstamo al fondo de capital de becas (113P) Subfondo de Reserva (113O) Capítulo 11 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes Total

‐ 19.3 19.3 ‐ ‐ ‐ 4.9 4.9 ‐ ‐ ‐ 4.9 4.9 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 482.8 482.8 ‐ ‐  $                           ‐    $          12,094.6   $          12,094.6   $                      ‐    $              151.1 

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

‐ ‐ ‐ 70.1 ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 150.5 651.3 ‐

$

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 150.5 651.3 ‐

$

‐

$

‐

$

‐

‐

1,016.6

1,016.6

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

200.0 478.5 50.0 179.0 1,686.1 1,202.7

200.0 478.5 50.0 179.0 1,686.1 1,202.7

‐

‐

‐

‐

1,571.6

1,571.6

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

887.0 388.2 118.4 786.1 200.1 64.7

887.0 388.2 118.4 786.1 200.1 64.7

‐

‐

‐

‐

3,706.6

3,706.6

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 19.3 19.3 ‐ ‐ ‐ ‐ 4.9 4.9 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4.9 4.9 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 482.8 482.8  $                151.1   $                      ‐    $               801.8   $                801.8   $                       ‐    $          13,047.5   $              13,047.5 

45

S

:P

‐P

A R

G T

C

Todos los Fondos (con nuación...)  Personal y No Personal para 2013 por Subprograma  Cuadro (en miles) 2013 Summary of Personnel and Non‐Personnel Resources by Subprogram

Fondo Regular (Aprobado) Personal

No Personal

Recuperación de costos indirectos (Aprobado) Total

Personal

No Personal

Fondos Específicos (proyectado)

Total

Personal

No Personal

Total 2014

Total

Personal

No Personal

Total

Capítulo 12 ‐ Gestión de Conferencias y Reuniones Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A) Asamblea General (123B) Reuniones no Programadas de la OEA (123C) Consejo Permanente (123D) Comisión Preparatoria (123E) Comisión General (123F) Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (123G) Comisión de Seguridad Hemisférica (123H) Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (123I) Meetings of CISC (123L) Asambleas Generales Extraordinarias (123K) Capítulo 12 ‐ Gestión de Conferencias y Reuniones Total

$

2,885.2 $

546.8 $

3,432.0 $

‐

$

‐

$

‐

$

‐

$

60.1 $

60.1 $

2,885.2 $

606.9 $

3,492.1

‐ 162.0 162.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 162.0 162.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 169.5 169.5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 169.5 169.5 ‐ ‐ ‐ 72.7 72.7 ‐ 72.7 72.7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 72.7 72.7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 72.7 72.7 ‐ 145.3 145.3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 145.3 145.3 ‐ 145.3 145.3 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 145.3 145.3 ‐ 116.2 116.2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 116.2 116.2 ‐ 72.6 72.6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 72.6 72.6 48.4 48.4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 48.4 48.4 ‐  $                2,885.2   $            1,551.5   $            4,436.7   $                      ‐    $                      ‐    $                       ‐    $                      ‐    $                 60.1   $                  60.1   $            2,885.2   $            1,611.6   $                4,496.8 

Capítulo 13 ‐ Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (134A) Capítulo 13 ‐ Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros Total

$

5,264.8 $

857.0 $

6,121.8 $

107.8 $

100.0 $

207.8 $

‐

$

313.3 $

313.3 $

5,372.6 $

1,270.3 $

6,642.9

 $                5,264.8   $                857.0   $            6,121.8   $              107.8   $              100.0   $                207.8   $                      ‐    $               313.3   $                313.3   $            5,372.6   $            1,270.3   $                6,642.9 

Capítulo 14 ‐ Cuerpos de Supervisión de la Gestión Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A) Oficina del Inspector General (143B) Junta de Auditores Externos (143C) Capítulo 14 ‐ Cuerpos de Supervisión de la Gestión Total

135.2 $ ‐ $ 135.2 $ ‐ $ 52.6 $ 52.6 $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ 135.2 $ 52.6 $ 187.8 780.7 227.8 1,008.5 ‐ 93.4 93.4 ‐ ‐ ‐ 780.7 321.2 1,101.9 ‐ 91.7 91.7 ‐ 130.0 130.0 ‐ ‐ ‐ ‐ 221.7 221.7  $                    915.9   $                319.5   $            1,235.4   $                      ‐    $              276.0   $                276.0   $                      ‐    $                       ‐    $                       ‐    $               915.9   $               595.5   $                1,511.4 

Grand Total

 $              53,421.3   $          29,556.8   $          82,978.1   $           4,195.2   $           1,054.8   $            5,250.0   $         11,870.9   $          66,924.6   $          78,795.5   $          69,487.4   $          97,536.2   $            167,023.6 

$

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

46

S

:P

‐P

A R

G T

C

Fondo Regular 2014  Por objeto de gasto Cuadro (en miles)

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

47

S

:P

‐P

A R

G T

C

Fondo Regular 2014  Por objeto de gasto Cuadro (en miles)

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

48

S

:P

‐P

A R

G T

C

Fondo Regular 2014  Por objeto de gasto Cuadro (en miles)

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

49

S

:P

‐P

A R

G T

C

Fondo Regular 2014  Por objeto de gasto Cuadro (en miles)

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

50

S

:P

‐P

A R

G T

C

Recuperación de Costos Indirectos 2014  Por objeto de gasto  Cuadro (en miles) Total Personal (1)

Personal no recurrentes (2)

Becas (3)

Viajes (4)

Documentos (5)

Equipo (6)

Edificios (7)

Contratos (8)

Otros (9)

Total No‐Personal

TOTAL

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General Oficina del Secretario General (13A) Secretaría de Cumbres (13B) Oficina de Protocolo (13C) Departamento de Asesoría Legal (13D) OSG Sección Administrativa (13E)

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General  Total

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

$                                     ‐

$                                            ‐

$                  ‐

$                  ‐

$                                   ‐

$                        ‐

$                  ‐

$                  ‐

$                       ‐

$                              ‐

$                       ‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

20.5

‐

20.5

20.5

‐

‐

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto Oficina del Secretario General Adjunto (23A) Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B) Biblioteca Colón (23C) SGA Sección de apoyo administrativo (23D)

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto Total

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

$                                     ‐

$                                            ‐

$                  ‐

$                  ‐

$                                   ‐

$                        ‐

$                  ‐

‐ $                20.5

‐ $                       ‐

$                            20.5 $                     20.5

Capítulo 3 ‐ Organismos Principales y Especializados Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B) Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33I) Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D) Comité Juridico Inter-Americano (33E)

Capítulo 3 ‐ Organismos Principales y Especializados Total

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

95.0

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

95.0

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

157.0

‐

157.0

157.0

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

107.8

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

107.8

$                                 202.8

$                                            ‐

$                  ‐

$                  ‐

$                                   ‐

$                        ‐

$                  ‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

$                                     ‐

$                                            ‐

$                  ‐

$                  ‐

$                                   ‐

$                        ‐

$                  ‐

$                  ‐

$                       ‐

$                              ‐

$                       ‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

17.5

‐

17.5

17.5

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

$                                     ‐

$                                            ‐

$                  ‐

$                  ‐

$                                   ‐

$                        ‐

$                  ‐

$              157.0

$                       ‐

$                          157.0 $                   359.8

Capítulo 4 ‐ Otras Entidades y Dependencias Junta Inter-Americana de Defensa (43A) Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B) Fundación para las Américas (TRUST) (43C) JID - Mantenimiento Casa del Soldado (43D) Young Americas Business Trust (43E)

Capítulo 4 ‐ Otras Entidades y Dependencias Total Capítulo 5 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A) Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B) Departamento de Derecho Internacional (53C) Departamento de Cooperación Jurídica (53D) Reuniones de REMJA (53E)

Capítulo 5 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos Total

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

$                17.5

$                       ‐

$                            17.5 $                     17.5

51

S

:P

‐P

A R

G T

C

Recuperación de Costos Indirectos 2014  Por objeto de gasto  Cuadro (en miles) Total Personal (1)

Personal no recurrentes (2)

Becas (3)

Viajes (4)

Documentos (5)

Equipo (6)

Edificios (7)

Contratos (8)

Otros (9)

Total No‐Personal

TOTAL

Capítulo 6 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A) SSM Sección Administrativa (63B) Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D) Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E) Departamento de Seguridad Pública (63F) Reuniones de seguridad multidimensional (63H) Ajuste a costos de personal (63X)

Capítulo 6 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional Total

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

832.3

‐

‐

‐

‐

‐

‐

4.7

‐

4.7

837.0

‐

102.2

102.2

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

64.4

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

64.4

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

$                                            ‐

$                  ‐

$                  ‐

$                                   ‐

$                        ‐

$                  ‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

542.0

‐

‐

‐

‐

‐

‐

11.7

‐

11.7

553.7

‐

‐

$                                 998.9

$                  4.7

$                       ‐

$                              4.7 $                1,003.6

Capítulo 7 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos Secretaría de Asuntos Políticos (73A) Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C) Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D) Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E) SAP Sección Administrativa (73B) Ajuste a costos de personal (73X)

Capítulo 7 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos Total

‐ $                                 542.0

‐

‐

‐

‐

‐

‐

$                                            ‐

$                  ‐

$                  ‐

$                                   ‐

$                        ‐

$                  ‐

$                11.7

‐

$                       ‐

‐

$                            11.7 $                   553.7

Capítulo 8 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A) SEDI Sección Administrativa (83B) Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C) Departamento de Desarrollo Sostenible (83D) Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F) Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (83G) Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (83H) Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (83I) Reuniones de la CITEL (83J) Reuniones del CIDI (83K) Ajuste a costos de personal (83X)

Capítulo 8 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Total

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

14.0

‐

14.0

14.0

165.6

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

165.6

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

6.5

3.0

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐ ‐ $                                 165.6

‐

‐

‐

‐

‐

‐

14.0

17.0

111.3

10.5

162.3

162.3

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

$                                            ‐

$                  ‐

$                  6.5

$                                   3.0

$                      14.0

$                17.0

$              125.3

$                    10.5

$                          176.3 $                   341.9

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Relaciones Externas Secretaría de Relaciones Externas (93A) Departamento de Asuntos Internacionales (93C) Museo de Arte de las Américas (93D) Departamento de Prensa y Comunicación (93E) SRE Sección Administrativa (93B) Ajuste a costos de personal (93X)

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Relaciones Externas Total

102.2

‐

‐

‐

‐

‐

‐

20.0

‐

20.0

122.2

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

82.8

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

82.8

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

$                                            ‐

$                  ‐

$                  ‐

$                                   ‐

$                        ‐

$                  ‐

$                                 185.0

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

$                20.0

$                       ‐

$                            20.0 $                   205.0

52

S

:P

‐P

A R

G T

C

Recuperación de Costos Indirectos 2014  Por objeto de gasto  Cuadro (en miles) Total Personal (1)

Personal no recurrentes (2)

Becas (3)

Viajes (4)

Documentos (5)

Equipo (6)

Edificios (7)

Contratos (8)

Otros (9)

Total No‐Personal

TOTAL

Capítulo 10 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas Secretaría de Administración y Finanzas (103A) Departamento de Recursos Humanos (103B) Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C) Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D) Departamento de Servicios de Compras (103E) Departamento de Servicios Generales (103F) Departamento de Planificación y Evaluación (103G) IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (103H) Ajuste a costos de personal (103X)

Capítulo 10 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas Total

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

222.5

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

222.5

731.4

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

731.4

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

35.0

‐

35.0

35.0

225.2

‐

‐

‐

‐

‐

‐

55.0

‐

55.0

280.2

64.4

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

64.4

749.6

‐

‐

‐

‐

‐

‐

30.0

‐

30.0

779.6

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

$                                            ‐

$                  ‐

$                  ‐

$                                   ‐

$                        ‐

$                  ‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

40.5

‐

‐

‐

40.5

40.5

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

40.5

‐

‐

‐

40.5

40.5

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

70.1

‐

‐

‐

‐

‐

70.1

70.1

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

$                                     ‐

$                                            ‐

$                  ‐

$                  ‐

$                  ‐

$                       ‐

$                             1,993.1

$              120.0

$                       ‐

$                          120.0 $                2,113.1

Capítulo 11 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes Ajuste a costos de viajes (113X) Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (113A) Infraestructura de telecomunicaciones (113Y) OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (113C) OEA IPSAS (113Q) Equipo y Suministros - Oficina (113B) Administración y Mantenimiento de Edificios (113D) Mantenimiento de edificios - servicios públicos (113Z) Mantenimiento de edificios - limpieza (113U) Mantenimiento de edificios - seguridad (113U) Seguros Generales (113E) Reclutamiento y Transferencias (113G) Terminaciones y Repatriaciones (113H) Viaje al País de Origen (113I) Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (113J) Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (113K) Desarrollo de Recursos Humanos (113L) Contribución a la Asociación de Personal (113M) Contribución al AROAS (113N) Pago del préstamo al fondo de capital de becas (113P) Subfondo de Reserva (113O)

Capítulo 11 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes Total

$                70.1

$                                   ‐

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

$                      81.0

$                          151.1 $                   151.1

53

S

:P

‐P

A R

G T

C

Recuperación de Costos Indirectos 2014  Por objeto de gasto  Cuadro (en miles) Total Personal (1)

Personal no recurrentes (2)

Becas (3)

Viajes (4)

Documentos (5)

Equipo (6)

Edificios (7)

Contratos (8)

Otros (9)

Total No‐Personal

TOTAL

Capítulo 12 ‐ Gestión de Conferencias y Reuniones Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A) Asamblea General (123B) Reuniones no Programadas de la OEA (123C) Consejo Permanente (123D) Comisión Preparatoria (123E) Comisión General (123F) Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (123G) Comisión de Seguridad Hemisférica (123H)

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (123I) Meetings of CISC (123L) Asambleas Generales Extraordinarias (123K)

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

$                                     ‐

$                                            ‐

$                  ‐

$                  ‐

$                                   ‐

$                        ‐

$                  ‐

$                  ‐

$                       ‐

$                              ‐

$                       ‐

Capítulo 12 ‐ Gestión de Conferencias y Reuniones Total

Capítulo 13 ‐ Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (134A)

107.8

‐

‐

‐

‐

‐

‐

100.0

‐

Capítulo 13 ‐ Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estad $                                 107.8

$                                            ‐

$                  ‐

$                  ‐

$                                   ‐

$                        ‐

$                  ‐

$              100.0

$                       ‐

100.0

207.8

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

52.6

‐

52.6

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

93.4

‐

93.4

93.4

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

130.0

‐

130.0

130.0

Capítulo 14 ‐ Cuerpos de Supervisión de la Gestión Total

$                                     ‐

$                                            ‐

$                  ‐

$                  ‐

$                                   ‐

$                        ‐

$                  ‐

$              276.0

$                       ‐

$                          276.0 $                   276.0

Gran Total

$                             4,195.2

$                                            ‐

$                  ‐

$                76.6

$                                   3.0

$                      95.0

$                17.0

$              852.7

$                    10.5

$                      1,054.8 $                5,250.0

$                          100.0 $                   207.8

Capítulo 14 ‐ Cuerpos de Supervisión de la Gestión Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A) Oficina del Inspector General (143B) Junta de Auditores Externos (143C)

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

52.6

54

S

:P

‐P

A R

G T

C

Fondos Específicos  2014  Por objeto de gasto  Cuadro (en miles) Total Personal (1)

Personal no recurrentes (2)

Becas (3)

Viajes (4)

Documentos (5)

Equipo (6)

Edificios (7)

Contratos (8)

Otros (9)

Total No‐Personal

TOTAL

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General Oficina del Secretario General (13A) Secretaría de Cumbres (13B) Oficina de Protocolo (13C) Departamento de Asesoría Legal (13D) OSG Sección Administrativa (13E)

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General  Total

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

156.8

156.8

156.8

203.4

‐

‐

53.4

41.5

‐

‐

341.2

‐

436.1

639.5

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

48.0

‐

48.0

48.0

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

$                                            ‐

$                  ‐

$                        ‐

$                  ‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

$                                 203.4

$                    53.4

$                                 41.5

$                            389.2

$                  156.8

$                          640.9 $                   844.3

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto Oficina del Secretario General Adjunto (23A) Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B) Biblioteca Colón (23C) SGA Sección de apoyo administrativo (23D)

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto Total

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

34.1

‐

34.1

34.1

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

$                                     ‐

$                                            ‐

$                  ‐

$                       ‐

$                                   ‐

$                        ‐

$                  ‐

$                              34.1

$                       ‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

598.8

‐

598.8

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

$                            34.1 $                     34.1

Capítulo 3 ‐ Organismos Principales y Especializados Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B) Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33I) Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D) Comité Juridico Inter-Americano (33E)

Capítulo 3 ‐ Organismos Principales y Especializados Total

2,601.6

598.8 2,601.6

107.8

‐

‐

71.0

68.0

‐

‐

403.0

‐

542.0

649.8

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

306.4

‐

306.4

306.4

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

60.1

‐

60.1

60.1

$                                            ‐

$                  ‐

$                        ‐

$                  ‐

$                            769.5

$                       ‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

$                                     ‐

$                                            ‐

$                  ‐

$                       ‐

$                                   ‐

$                        ‐

$                  ‐

$                                ‐

$                       ‐

$                              ‐

$                       ‐

‐

‐

‐

29.7

‐

241.9

40.0

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

7.0

‐

‐

‐

771.4

‐

778.4

778.4

6.1

445.6

876.4

‐

‐

$                             2,709.4

$                    71.0

$                                 68.0

$                          908.5 $                3,617.9

Capítulo 4 ‐ Otras Entidades y Dependencias Junta Inter-Americana de Defensa (43A) Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B) Fundación para las Américas (TRUST) (43C) JID - Mantenimiento Casa del Soldado (43D) Young Americas Business Trust (43E)

Capítulo 4 ‐ Otras Entidades y Dependencias Total Capítulo 5 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A) Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B) Departamento de Derecho Internacional (53C) Departamento de Cooperación Jurídica (53D) Reuniones de REMJA (53E)

Capítulo 5 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos Total

5,744.9

430.8

‐

‐

134.0

10.0

‐

‐

295.5

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

$                                            ‐

$                  ‐

$                                 430.8

$                  170.7

$                                 10.0

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

$                    241.9

$                40.0

$                        6,811.8

15.0

‐ $                    21.1

6,071.5

6,071.5

$                      7,295.5 $                7,726.3

55

S

:P

‐P

A R

G T

C

Fondos Específicos  2014  Por objeto de gasto  Cuadro (en miles) Total Personal (1)

Personal no recurrentes (2)

Becas (3)

Viajes (4)

Documentos (5)

Equipo (6)

Edificios (7)

Contratos (8)

Otros (9)

Total No‐Personal

TOTAL

Capítulo 6 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A) SSM Sección Administrativa (63B) Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D) Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E) Departamento de Seguridad Pública (63F) Reuniones de seguridad multidimensional (63H) Ajuste a costos de personal (63X)

Capítulo 6 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional Total

122.2

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

2,830.9

‐

‐

3,036.8

252.0

116.0

‐

1,055.2

‐

‐

2,586.9

‐

109.4

‐

2,680.5

669.1

6,045.9

7,101.1

919.2

‐

‐

316.6

34.1

524.5

48.2

3,267.1

246.7

4,437.3

5,356.5

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

$                                            ‐

$                  ‐

$                             4,927.5

$               5,940.4

$                               286.1

$                    749.9

$                48.2

4,285.0

$                      10,232.6

573.0

$               1,488.8

122.2 ‐

8,262.8

11,093.7

$                    18,746.0 $             23,673.5

Capítulo 7 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos Secretaría de Asuntos Políticos (73A) Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C) Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D) Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E) SAP Sección Administrativa (73B) Ajuste a costos de personal (73X)

Capítulo 7 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos Total

‐

‐

‐

172.6

‐

‐

2,527.9

105.5

1,186.7

4.5

1,226.2

60.3

5,111.1

464.5

‐

‐

782.3

119.5

840.0

328.5

3,432.6

339.0

5,841.9

6,306.4

977.3

‐

‐

481.6

96.3

38.6

‐

1,372.3

57.8

2,046.5

3,023.8

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

$                                            ‐

$                  ‐

$               3,791.7

‐

‐

‐

30.0

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

587.9

100.0

3.0

‐

1,125.8

15.0

1,831.7

1,831.7

803.8

‐

‐

2,107.1

316.1

‐

‐

‐

171.6

$                             1,614.4

‐

‐

$                               321.3

‐

$                 2,065.3

‐

$              333.0

‐

‐

$                        6,031.1

$                  457.1

‐

220.1

760.0

‐

‐

‐

‐

‐ 5,283.7

$                    12,999.4 $             14,613.8

Capítulo 8 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A) SEDI Sección Administrativa (83B) Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C) Departamento de Desarrollo Sostenible (83D) Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F) Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (83G) Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones - CITEL (83H) Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (83I) Reuniones de la CITEL (83J) Reuniones del CIDI (83K) Ajuste a costos de personal (83X)

Capítulo 8 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Total

2,610.0 ‐

1,010.1 ‐

1,010.1 ‐

608.8

132.0

33.0

13,224.6

164.3

16,269.8

17,073.6

5.0

‐

‐

‐

500.0

7.5

3,122.4

3,438.5

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

103.4

‐

103.4

275.0

4.6

9.2

‐

252.6

16.0

384.3

384.3

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

1.8

‐

100.2

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

$                             1,291.5

$                                            1.8

$          2,610.0

$               2,830.3

$                               713.4

$                    144.2

$                33.0

$                      15,426.5

$                  962.7

$                    22,721.8 $             24,013.3

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Relaciones Externas Secretaría de Relaciones Externas (93A) Departamento de Asuntos Internacionales (93C) Museo de Arte de las Américas (93D) Departamento de Prensa y Comunicación (93E) SRE Sección Administrativa (93B) Ajuste a costos de personal (93X)

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Relaciones Externas Total

102.2

‐

‐

‐

‐

‐

‐

95.7

95.7

197.9

‐

‐

‐

130.5

18.2

3.7

‐

256.9

9.3

418.6

418.6

‐

‐

‐

14.0

22.0

83.2

20.0

79.0

18.0

236.2

236.2

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

93.2

3.0

96.2

96.2

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

$                                            ‐

$                  ‐

$                                 102.2

$                  144.5

$                                 40.2

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

$                      86.9

$                20.0

$                            524.8

‐

$                    30.3

$                          846.7 $                   948.9

56

S

:P

‐P

A R

G T

C

Fondos Específicos  2014  Por objeto de gasto  Cuadro (en miles) Total Personal (1)

Personal no recurrentes (2)

Becas (3)

Viajes (4)

Documentos (5)

Equipo (6)

Edificios (7)

Contratos (8)

Otros (9)

Total No‐Personal

TOTAL

Capítulo 10 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas Secretaría de Administración y Finanzas (103A) Departamento de Recursos Humanos (103B) Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C) Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D) Departamento de Servicios de Compras (103E) Departamento de Servicios Generales (103F) Departamento de Planificación y Evaluación (103G) IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (103H) Ajuste a costos de personal (103X)

Capítulo 10 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas Total

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

422.7

‐

422.7

422.7

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

338.6

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

338.6

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

95.6

‐

‐

‐

‐

135.0

‐

‐

‐

135.0

230.6

157.5

‐

‐

‐

‐

‐

‐

400.0

‐

400.0

557.5

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

$                                            ‐

$                  ‐

$                       ‐

$                                   ‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

150.5

‐

‐

‐

150.5

150.5

‐

‐

‐

‐

‐

37.5

346.0

267.8

‐

651.3

651.3

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

$                                     ‐

$                                            ‐

$                  ‐

$                       ‐

$                                   ‐

$                                 591.7

$                    135.0

$                  ‐

$                            822.7

$                       ‐

$                          957.7 $                1,549.4

Capítulo 11 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes Ajuste a costos de viajes (113X) Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (113A) Infraestructura de telecomunicaciones (113Y) OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (113C) OEA IPSAS (113Q) Equipo y Suministros - Oficina (113B) Administración y Mantenimiento de Edificios (113D) Mantenimiento de edificios - servicios públicos (113Z) Mantenimiento de edificios - limpieza (113U) Mantenimiento de edificios - seguridad (113U) Seguros Generales (113E) Reclutamiento y Transferencias (113G) Terminaciones y Repatriaciones (113H) Viaje al País de Origen (113I) Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (113J) Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (113K) Desarrollo de Recursos Humanos (113L) Contribución a la Asociación de Personal (113M) Contribución al AROAS (113N) Pago del préstamo al fondo de capital de becas (113P) Subfondo de Reserva (113O)

Capítulo 11 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes Total

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

$                    188.0

$              346.0

$                            267.8

$                       ‐

$                          801.8 $                   801.8

57

S

:P

‐P

A R

G T

C

Fondos Específicos  2014  Por objeto de gasto  Cuadro (en miles) Total Personal (1)

Personal no recurrentes (2)

Becas (3)

Viajes (4)

Documentos (5)

Equipo (6)

Edificios (7)

Contratos (8)

Otros (9)

Total No‐Personal

TOTAL

Capítulo 12 ‐ Gestión de Conferencias y Reuniones Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A) Asamblea General (123B) Reuniones no Programadas de la OEA (123C) Consejo Permanente (123D) Comisión Preparatoria (123E) Comisión General (123F) Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (123G) Comisión de Seguridad Hemisférica (123H) Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (123I) Meetings of CISC (123L) Asambleas Generales Extraordinarias (123K)

Capítulo 12 ‐ Gestión de Conferencias y Reuniones Total

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

60.1

‐

60.1

60.1

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

$                                     ‐

$                                            ‐

$                  ‐

$                       ‐

$                                   ‐

$                        ‐

$                  ‐

$                              60.1

$                       ‐

$                            60.1 $                     60.1

Capítulo 13 ‐ Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (134A)

‐

‐

‐

‐

0.9

22.6

214.9

70.3

4.5

Capítulo 13 ‐ Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembro $                                     ‐

$                                            ‐

$                  ‐

$                       ‐

$                                   0.9

$                      22.6

$              214.9

$                              70.3

$                       4.5

313.3

313.3

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Capítulo 14 ‐ Cuerpos de Supervisión de la Gestión Total

$                                     ‐

$                                            ‐

$                  ‐

$                       ‐

$                                   ‐

$                        ‐

$                  ‐

$                                ‐

$                       ‐

$                              ‐

$                       ‐

Gran Total

$                           11,870.9

$                                            1.8

$          2,610.0

$             13,002.0

$                            1,481.4

$                 3,633.8

$          1,035.1

$                      42,039.3

$               3,121.3

$                    66,924.6 $             78,795.5

$                          313.3 $                   313.3

Capítulo 14 ‐ Cuerpos de Supervisión de la Gestión Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A) Oficina del Inspector General (143B) Junta de Auditores Externos (143C)

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

58

Esta página intencionalmente en blanco

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

59

S

IV

PROPUESTA DE PROGRAMA‐PRESUPUESTO A NIVEL DE CAPÍTULO

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

60

C

1‐O

S

G

Misión  El Secretario General desempeña las funciones que le asignan la Carta de la OEA, los tratados y acuerdos interamericanos y las resoluciones de la Asamblea General, incluidas las Normas Generales, y las resoluciones de los demás órganos polí cos dentro de sus respec vas esferas de competencia . El Secretario General, conforme a lo dispuesto en la Carta de la OEA, dirige la Secretaría General, ene la representación legal de la misma y es responsable ante la Asamblea General del cumplimiento adecuado de las obligaciones y funciones de la Secretaría General. El Secretario General establece la organización interna de la Secretaría General, determina el número de funcionarios y sus condiciones de empleo, de con‐ formidad con el programa‐presupuesto y las Normas Generales. El Secretario General presenta el proyecto de programa‐presupuesto anual para la consideración de los órganos polí cos per nentes, y es responsable por la administración del Fondo Regular, de los fondos voluntarios y de los fondos específicos que están bajo la ges ón en la Secretaría General . El Secretario General puede par cipar en todas las reuniones de la Organización y llevar a la atención de la Asamblea General o del Consejo Permanente cualquier asunto que, en su opinión, pudiese afectar la paz y la seguridad del Hemisferio o el desarrollo de los Estados miembros. El Secretario General designa (a) al representante y representante suplente del Secretario General en la Comisión de Jubilaciones y Pensiones; (b) al Presi‐ dente de la Comisión del Fondo Fiduciario de Beneficios Médicos; (c) al Presidente del Comité Asesor de Selección y Ascensos; y (d) al Presidente de la Junta de Publicaciones. Como representantes del Secretario General, las personas designadas actuarán a tulo ins tucional y no a tulo personal, y sus opiniones deben reflejar las del Secretario General, no las propias.

Estructura Organizacional 

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

61

S

IV: P C

‐P 1‐O

N

C G

S

Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto    Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Capítulo

2014  Aprobado $ 3,360.0 429.4 $         3,789.4

Recuperación de Costos Indirectos (ICR) Personal No Personal Total Capítulo

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                   ‐

Fondos Específicos Personal No Personal Total Capítulo

2014 Proyectado $ 203.4 640.9 $            844.3

Fondo Regular por Subprograma Oficina del Secretario General (13A) Secretaría de Cumbres (13B) Oficina de Protocolo (13C) Departamento de Asesoría Legal (13D) OSG Sección Administrativa (13C) Total

2014 Aprobado $ 1,723.6 187.5 467.9 1,111.4 299.0 $         3,789.4

% ? ‐5.1% ‐12.0% ‐6.0%

2013 Aprobado $ 3,541.3 487.9 $             4,029.2

2013 Aprobado

% ? 2.5% 18.4% 4.2%

2012 Ejecución $ 3,456.3 412.1 $             3,868.4

% ? n/a n/a n/a

‐ ‐ $                      ‐

% ? ‐100.0% ‐100.0% ‐100.0%

2012 Ejecución $ 24.1 31.3 $                  55.4

% ? ‐54.4% 41.3% ‐6.2%

2013 Proyectado $ 446.4 453.4 $                899.8

% ? 246.4% ‐49.3% ‐12.1%

2012 Ejecución $ 128.9 894.5 $             1,023.3

% ? ‐9.5% ‐63.3% ‐15.4% 4.8% n/a ‐6.0%

2013 Aprobado $ 1,904.7 511.0 553.1 1,060.5 ‐ $             4,029.2

% ? 2.1% 8.7% 5.8% 4.9% n/a 4.2%

2012 Ejecución $ 1,864.6 470.2 522.7 1,010.9 ‐ $             3,868.4

$

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

% ? ‐5.6% ‐3.3% ‐5.3%

2011 Ejecución $ 3,659.9 426.0 $             4,086.0

% ? ‐67.2% ‐65.4% ‐66.2%

2011 Ejecución $ 73.4 90.5 $                163.9

% ? ‐10.2% ‐8.5% ‐8.7%

2011 Ejecución $ 143.5 977.9 $             1,121.3

% ? ‐11.2% ‐15.0% 6.1% 7.5% n/a ‐5.3%

2011 Ejecución $ 2,099.5 553.2 492.8 940.5 ‐ $             4,086.0 62

S

IV: P C

‐P 1‐O

N

C G

S

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)  Cuadro (en miles)

Fo n do   Re gu lar

O fic in a d el Secret ario G ene ra l ( 13A)

$

1,72 3.6 18 7.5 46 7.9

Se cret aría d e C u mb re s (1 3B ) O fic in a d e P rot oc o lo (1 2C ) Dep artam ent o d e Ase soría L egal (13 D)

Fo n do s  Esp ec íf ic os

$

‐ ‐ ‐

1,11 1.4 29 9.0

‐ ‐

$                                    3,78 9.4

$                                            ‐

O SG Se cc ió n Adm in ist rat iva (13 E) Total

IC R

$

To ta l 

156 .8 639 .5 48 .0

$

1,88 0.4 82 7.0 51 5.9

‐ ‐

1,11 1.4 29 9.0

$                                  8 44 .3

$                             4,63 3.7

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (Todos los Fondos)    Cuadro (en miles)

 

Oficina del Secretario Gene ra l ( 13A) Se cretaría de Cumbre s (1 3B) Oficina de P rotocolo (1 2C) Departam ento de Ase soría Legal (13 D) OSG Se cción Adm inistrativa (13 E)

Total Persona l (1 )

Persona l no  rec urrentes (2)

$

$

1 ,4 21.7 3 38.6 4 15.5

‐ ‐ ‐

1 ,0 88.6 2 99.0

‐ ‐

Total       $           3,56 3.4

$                   ‐

Be cas (3 )

$

Viajes ( 4)

‐

$                  ‐

$

Docume ntos (5)

221 .3 65 .1 0 .2

$

1 9.4 4 4.5 3.9

2 .2 ‐

4 .0 0 ‐

$              2 88 .8

$                71 .8

Equipo (6)

$

2 9.1

$                2 9.1

Edificios (7)

$

‐ ‐ ‐

Contratos (8)

$

20.9 3 63.2 48.0

‐ ‐

1.38 ‐

$                  ‐

$               43 3.5

Otros (9 )

$

1 68.0

$               1 68.0

Tota l No‐ Persona l

$

4 58 .7 4 88 .4 1 00 .4

TOT AL

$

22 .8 ‐

1,111 .4 299 .0

$          1 ,0 70.3

$          4 ,6 33 .7

     

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

1,880 .4 827 .0 515 .9

63

S

IV: P C

‐P 1‐O

N

C G

S

Fondo Regular   Puestos 2013‐2014  Cuadro

AÑO Grado SG D02 D01 P05 P04 P03 P02 G07 G06 G04 G03 G01 Total

2014 Puestos $1,000 1 273.5 1 236.2 0 0.0 5 979.0 2 335.2 5 676.0 1 107.8 2 244.4 3 286.8 1 84.5 1 58.4 2 78.2 24 3360

2013 $1,000 1 263.1 1 233.8 2 392.8 3 580.2 4 644.4 4 520.8 2 208.4 1 119.2 4 372.4 1 82.1 1 53.9 2 73.4 26 3,544.5

Puestos

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

64

S

IV: P C

‐P 1‐O

N

C G

S

Oficina del Secretarío General (13A)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles) Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 1,421.7 301.9 $      1,723.6

% ? ‐8.2% ‐15.1% ‐9.5%

2013 Aprobado $ 1,549.2 355.5 $      1,904.7

% ? ‐2.6% 29.3% 2.1%

2012 Ejecución $ 1,589.8 274.8 $      1,864.6

% ? ‐10.7% ‐14.0% ‐11.2%

2011 Ejecución $ 1,779.9 319.6 $      2,099.5

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? ‐100.0% ‐100.0% ‐100.0%

2011 Ejecución $ 29.9 14.4 $           44.4

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ 156.8 $         156.8

% ? n/a 0.0% 0.0%

2013 Proyectado $ ‐ 156.8 $         156.8

% ? ‐100.0% 19.6% 8.5%

2012 Ejecución $ 13.5 131.0 $         144.5

% ? ‐77.4% ‐68.3% ‐69.4%

2011 Ejecución $ 59.8 413.2 $         473.0

Fondo Regular Puestos 2013‐2014—Oficina del Secretarío General   Cuadro

AÑO Grado SG D02 P05 P04 P02 G07 G06 G03 G01 Total

2014 Puestos $1,000 1 273.5 1 236.2 1 195.8 2 335.2 0 0.0 2 244.4 0 0.0 1 58.4 2 78.2 10 1,421.7

2013 Puestos $1,000 1 263.1 1 233.8 1 193.4 2 322.2 1 104.2 1 119.2 2 186.2 1 53.9 2 73.4 12 1,549.4 SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

65

S

IV: P C

‐P 1‐O

N

C G

S

Secretaría de Cumbres (13B)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 135.2 52.3 $         187.5

% ? ‐70.4% ‐3.5% ‐63.3%

2013 Aprobado $ 456.8 54.2 $         511.0

% ? 8.5% 10.7% 8.7%

2012 Ejecución $ 421.2 49.0 $         470.2

% ? ‐17.0% 7.1% ‐15.0%

2011 Ejecución $ 507.5 45.7 $         553.2

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? ‐100.0% ‐100.0% ‐100.0%

2012 Ejecución $ 24.1 31.3 $           55.4

% ? ‐44.7% ‐21.9% ‐33.8%

2011 Ejecución $ 43.5 40.1 $           83.6

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ 203.4 436.1 $         639.5

% ? 2.5% 49.4% 30.4%

2013 Proyectado $ 198.5 291.9 $         490.4

% ? 72.1% ‐61.8% ‐44.2%

2012 Ejecución $ 115.4 763.4 $         878.8

% ? 37.9% 46.2% 45.0%

2011 Ejecución $ 83.6 522.3 $         605.9

Fondo Regular Puestos 2013‐2014—Secretaría de Cumbres    

 

 

  

AÑO Grado D01 P03 Total

2014 Puestos $1,000 1 1

2013 Puestos $1,000 1 196.4 135.2 2 260.4 135.2 3 456.8

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

66

S

IV: P C

‐P 1‐O

N

C G

S

Oficina de Protocolo (13C)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 415.5 52.4 $         467.9

% ? ‐16.7% ‐3.5% ‐15.4%

2013 Aprobado $ 498.8 54.3 $         553.1

% ? 8.9% ‐16.0% 5.8%

2012 Ejecución $ 458.0 64.7 $         522.7

% ? 1.9% 49.1% 6.1%

2011 Ejecución $ 449.4 43.4 $         492.8

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a ‐100.0% ‐100.0%

2011 Ejecución $ ‐ 36.0 $           36.0

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ 48.0 $           48.0

% ? ‐100.0% n/a ‐60.6%

2013 Proyectado $ 121.9 ‐ $         121.9

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondo Regular Puestos 2013‐2014—Oficina de Protocolo   Cuadro

AÑO Grado P05 P03 G06 G04 Total

2014 Puestos $1,000 1 195.8 1 135.2 0 0.0 1 84.5 3 415.5

Puestos

4

2013 $1,000 1 193.4 1 130.2 1 93.1 1 82.1 498.8

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

67

S

IV: P C

‐P 1‐O

N

C G

S

Departamento de Asesoría Legal (13D)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 1,088.6 22.8 $      1,111.4

% ? 5.0% ‐4.8% 4.8%

2013 Aprobado $ 1,036.5 24.0 $      1,060.5

% ? 5.0% 1.3% 4.9%

2012 Ejecución $ 987.3 23.7 $      1,010.9

% ? 6.9% 36.5% 7.5%

2011 Ejecución $ 923.2 17.3 $         940.5

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? ‐100.0% ‐100.0% ‐100.0%

2013 Proyectado $ 126.0 4.8 $         130.8

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a ‐100.0% ‐100.0%

2011 Ejecución $ ‐ 42.4 $           42.4

Fondo Regular Puestos 2013‐2014—Departamento de Asesoría Legal   Cuadro

13.D AÑO Grado D01 P05 P04 P03 P02 G06 Total

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 0 0.0 1 196.4 3 587.4 1 193.4 0 0.0 2 322.2 3 405.6 1 130.2 0 0.0 1 104.2 1 95.6 1 93.1 7 1,088.6 7 1,039.5 SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

68

S

IV: P C

‐P 1‐O

N

C G

S

OSG Apoyo Administra vo (13E)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ 299.0 ‐ $         299.0

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondo Regular Puestos 2013‐2014—OSG Apoyo Administra vo   Cuadro

AÑO Grado P02 G06 Total

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 107.8 2 191.2 3 299.0 0 0

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

69

S

IV: P C

‐P 1‐O

N

C G

S

Metas Opera vas  Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Código  Medida Cuan ta va  Descripción  Subprog.  Meta  Unidad de medida  Cant.  01 ‐ SECRETARIO GENERAL     Jefatura de Gabinete del Secretario General (13A)  13A 1 Conducción polí ca de la Secretaría General TOTAL Jefatura de Gabinete del Secretario General (13A)     1 META(S)     Secretaría de Cumbres (13B)  13B 1 Coordinación de las ac vidades de actores sociales y difusión de las recomendaciones a los Estados miembros y a la Secretaría General de la OEA en relación al proceso de Cumbres 13B 2 Reunión 8 Apoyo técnico y servicios de secretaria brindado a los órganos polí cos del proceso de cumbres (GRIC y CISC) 13B 3 Reunión 8 Coordinación del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres 13B 4 Publicación 34 Coordinación de Seguimiento de mandatos emanados de las Cumbres 13B 5 Asesoramiento y apoyo técnico brindado al país sede de la Cumbre 13B 6 Documento 150 Ges ón de documentos para la preservación de la memoria ins tucional de las Cumbres 13B 7 Páginas web ‐ Cumbres, GRIC, SISCA, GTCC, Actores Sociales, Estados administradas 13B 8 Ges ón gerencial de la Secretaría de Cumbres 13B 9 Consulta 25 "Comunidad virtual de cumbres" administrada 13B 10 Documento 30 Estrategia de comunicación sobre las ac vidades e inicia vas del proceso de Cumbres desarrollado e implementado 13B 11 Fortalecimiento de los vínculos entre las Reuniones Ministeriales y el proceso de Cumbres 13B 12 Desarrollo y fortalecimiento de la colaboración inter‐departamental para el proceso de Cumbres TOTAL Secretaría de Cumbres (13B)   12 META(S)     Oficina de Protocolo (13C)  13C 1 Servicios y consultas de Protocolo brindados para la SG, países miembros y órganos polí cos 13C 2 Trámite 1500 Acreditaciones y seguimientos realizados a los representantes permanentes y observadores, del Secretario General y Secretario General Adjunto 13C 3 Evento 100 Eventos organizados para la SG y la comunidad diplomá ca 13C 4 Apoyo brindado a los prepara vos de la Asamblea General

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

70

S

IV: P C

‐P 1‐O

N

C G

S

Metas Opera vas  Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión

Código  Medida Cuan ta Subprog.  Meta  Unidad de medida  13C 5 13C 6 Documento 13C 7 13C 8 Evento TOTAL Oficina de Protocolo (13C)        Departamento de Asesoría Legal (13D)  13D 1 Consulta 13D 13D

2 3

Unidad Unidad

va  Cant.  1 215

2000 500 10

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Descripción  Ges ón gerencial de servicios de Protocolo Plan opera vo anual elaborado Servicios de seguridad diplomá ca coordinados Fondos recaudados por la renta de los salones y espacios para eventos culturales y sociales 8 META(S) 

Servicios de asesoría legal provista a las dependencias de la SG, organismos especializados, órganos polí cos y otras en dades relacionadas a la OEA (Presenciales, escritos y telefónicas) Acuerdos y contratos preparados, revisados y/o negociados Representación en controversias (judicial y extrajudicial), incluyendo la negociación de acuerdos conciliatorios, e inves ‐ gaciones especiales Ges ón gerencial de Asesoría Legal Plan Opera vo Anual elaborado Base de datos del ordenamiento jurídico de la SG mantenida y actualizada Revisión integral de normas   7 META(S) 

13D 4 13D 5 Documento 1 13D 6 13D 7 Proceso 10 TOTAL Departamento de Asesoría Legal (13D)      Sección Administra va de la Oficina del Secretario General  (13E)  13E 1 Apoyo administra vo y financiero a la ges ón gerencial de la oficina del Secretario General TOTAL Sección Administra va de la Oficina del Secretario General  (13E)    1 META(S) 

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

71

C

2‐O

S

G

A

Misión  El Secretario General Adjunto, conforme a lo es pulado en la Carta de la OEA, es el Secretario del Consejo Permanente, ene el carácter de funcionario con‐ sul vo del Secretario General, actúa como su delegado en todo aquello que le encomendare y, durante la ausencia temporal o impedimento del Secretario General, desempeña las funciones de éste. El Secretario General Adjunto también desempeña las funciones que le asigne el Secretario General.

Estructura Organizacional                     

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

72

S

IV: P C

‐P 2‐O

A S

N G

C A

Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto    Cuadro (en miles)

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

73

S

IV: P

‐P 2‐O

C

A S

N G

C A

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Oficina del Secretario General Adjunto (23A)

$

1,808.4

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B)

Fondos Específicos

$

‐

$

Total 

‐

$

1,808.4

1,280.0 821.9 230.8

‐ 20.5 ‐

‐ 34.1 ‐

1,280.0 876.5 230.8

$                          4,141.1

$                             20.5

$                          34.1

$                     4,195.7

Biblioteca Colón (23C) SGA Sección de apoyo administrativo (23D) Total

ICR

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (Todos los Fondos)    Cuadro (en miles) Nota: Cifras correspondientes a los fondos específicos son estimadas

  Total Personal Personal no  recurrentes (2) (1) Oficinadel Secretario General Adjunto (23A)

$

OficinadelaSecretaría dela Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanentey Órganos Subsidiarios (23B) Biblioteca Colón (23C) SGA Sección deapoyo administrativo (23D)

1,665.4

$

‐

Becas (3) $

Viajes (4) ‐

1,224.0 742.7 230.8

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

Total       $          3,862.9

$                  ‐

$                  ‐

$

Documentos (5)

82.2

$

‐ ‐ ‐ $                82.2

5.5

Equipo (6) $

1.5

Edificios (7) $

‐

Contratos (8) $

‐

Otros (9) $

53.8

Total No‐ Personal $

143.0

8.0 4.9 ‐

10.4 15.1 ‐

‐ 6.8 ‐

25.6 95.1 ‐

12.1 11.9 ‐

56.0 133.8 ‐

$                18.4

$                27.0

$                  6.8

$              120.7

$                77.7

$              332.8

   

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

74

S

IV: P C

‐P 2‐O

A S

N G

C A

Fondo Regular Puestos 2013‐2014  Cuadro

AÑO Grado ASG D01 P05 P04 P03 P02 G07 G06 G05 G04 Total

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 244.7 1 238.5 1 208.4 1 196.4 3 587.4 2 386.8 1 167.6 1 161.1 11 1,487.2 10 1,302.0 3 323.4 3 265.2 1 122.2 1 119.2 4 382.4 4 373.0 2 170.6 2 164.0 2 169.0 2 164.2 29 3,862.9 27 3,370.4

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

75

S

IV: P C

‐P 2‐O

A S

N G

C A

Oficina del Secretario General Adjunto (23A)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles) Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 1,665.4 143.0 $         1,808.4

% ? 21.1% ‐12.9% 17.5%

2013 Aprobado $ 1,374.9 164.1 $         1,539.0

% ? 3.8% 4.1% 3.8%

2012 Ejecución $ 1,324.5 157.7 $      1,482.2

% ? 14.0% ‐27.1% 7.5%

2011 Ejecución $ 1,162.2 216.2 $      1,378.4

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                   ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                   ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                   ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $                   ‐

% ? ‐100.0% ‐100.0% ‐100.0%

2012 Ejecución $ 73.4 18.9 $           92.4

% ? ‐1506.1% ‐54405.6% ‐1856.9%

2011 Ejecución $ (5.2) (0.0) $            (5.3)

Fondo Regular Puestos 2013‐2014—Oficina del Secretario General Adjunto  

Grado ASG D01 P05 P04 P03 P02 G07 G06 G04 Total

AÑO 2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 244.7 1 238.5 1 208.4 1 196.4 2 391.6 1 193.4 1 167.6 1 161.1 1 135.2 1 130.2 2 215.6 2 161.0 1 122.2 1 119.2 1 95.6 1 93.7 1 84.5 1 82.1 11 1,665.4 10 1,375.6 SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

76

S

IV: P C

‐P 2‐O

A S

N G

C A

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles) Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 1,224.0 56.0 $      1,280.0

% ? ‐3.9% ‐3.4% ‐3.9%

2013 Aprobado $ 1,274.2 58.0 $      1,332.2

% ? ‐0.1% 28.7% 0.9%

2012 Ejecución $ 1,275.1 45.1 $      1,320.2

% ? ‐0.4% ‐7.9% ‐0.7%

2011 Ejecución $ 1,280.7 48.9 $      1,329.6

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondo Regular Puestos 2013‐2014—Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios  (23B) 

Grado P03 P02 G06 G05 G04 Total

AÑO 2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 7 946.4 7 911.4 1 107.8 1 104.2 0 0.0 1 93.1 1 85.3 1 82.0 1 84.5 1 82.1 10 1,224.0 11 1,272.8

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

77

S

IV: P C

‐P 2‐O

A S

N G

C A

Biblioteca Colón (23C)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles) Fondo Regular Pe rs ona l No Pe rs ona l Total Subprograma

2014  Aprobado $ 742.7 79.2 $       821.9

% ∆ 2.7% ‐3.4% 2.0%

2013 Aprobado $ 723.5 82.0 $       805.5

% ∆ ‐8.0% ‐19.2% ‐9.2%

2012 Ejecución $ 786.1 101.5 $       887.6

% ∆ ‐8.1% 17.4% ‐5.8%

2011 Ejecución $ 855.8 86.4 $       942.3

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Pe rs ona l No Pe rs ona l Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ 20.5 $         20.5

% ∆ n/a ‐47.4% ‐47.4%

2013 Aprobado $ ‐ 39.0 $         39.0

% ∆ n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $            ‐

% ∆ n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $            ‐

Fondos Específicos Pe rs ona l No Pe rs ona l Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ 34.1 $         34.1

% ∆ n/a 0.0% 0.0%

2013 Proyectado $ ‐ 34.1 $         34.1

% ∆ n/a 128.0% 128.0%

2012 Ejecución $ ‐ 15.0 $         15.0

% ∆ n/a 223.5% 223.5%

2011 Ejecución $ ‐ 4.6 $           4.6

   

Fondo Regular Puestos 2013‐2014—Biblioteca Colón (23C) 

AÑO Grado P05 P03 G06 G05 Total

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 195.8 1 193.4 2 270.4 2 260.4 2 191.2 2 186.2 1 85.3 1 82.0 6 742.7 6 722.0

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

78

S

IV: P C

‐P 2‐O

A S

N G

C A

SGA  Sección de apoyo administra vo  (23D)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo  Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 230.8 ‐ $         230.8

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Recuperació n de Costos  Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondos  Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondo Regular Puestos 2013‐2014—SGA  Sección de apoyo administra vo  (23D) 

Grado P03 G06 Total

AÑO 2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 135.2 0 0.0 1 95.6 0 0.0 2 230.8 0 0.0

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

79

S

IV: P C

‐P 2‐O

A S

N G

C A

Metas Opera vas  Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Código  Medida Cuan ta va  Descripción  Subprog.  Meta  Unidad de medida  Cant.  02 ‐ SECRETARIO GENERAL ADJUNTO (23A)     Jefatura de Gabinete del Secretario General Adjunto (23A)  23A 1 Servicios de Secretaría brindados a la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos sub‐ sidiarios 23A 2 Servicios de presidencia brindados al Comité Interamericano sobre Situaciones de Emergencia, incluyendo desastres naturales 23A 3 Grupos de Tareas de Ac vidades y Proyectos de la OEA coordinados 23A 4 Servicios de presidencia brindados a las comisiones de la SG sobre ges ón de recursos humanos y financieros 23A 23A 23A 23A 23A 23A 23A

5 6 7 8 9 10 11

Conducción polí ca de la Oficina del Secretario General Adjunto realizada Servicios Culturales Coordinados (Biblioteca Colón) Documento 1 Plan opera vo anual elaborado Se coordinan las relaciones ins tucionales con organismos internacionales, regionales y del sistema interamericano Oficina 1 Oficina de Coordinación para la Reconstrucción de Hai establecida Ges ón de movilización de recursos Preparar una propuesta sobre cómo organizar y mejorar la obtención de fondos externos para las ac vidades de la or‐ ganización TOTAL Jefatura de Gabinete del Secretario General Adjunto (23A)    11 META(S)     Oficina de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B)  23B 1 Apoyo administra vo y sustan vo coordinado para la realización de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios 23B 2 Servicios de asesoría técnica y sustan va brindado a las autoridades de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganos subsidiarios 23B 3 Nuevas tecnologías desarrolladas para mejorar la eficiencia operacional de la AG, el CP y órganos subsidiarios 23B 4 Documento 1 Plan opera vo anual elaborado TOTAL Oficina de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (23B)    4 META(S)    

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

80

S

IV: P C

‐P 2‐O

A S

N G

C A

Metas Opera vas  Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión

Código  Medida Cuan ta Subprog.  Meta  Unidad de medida  Biblioteca Colón (23C)  23C 1 Publicación 23C 2 23C 3 23C 4 Consulta 23C 5 Evento 23C 23C 23C 23C

6 7 8 9

23C 23C 23C 23C

10 11 12 13

23C 23C 23C 23C 23C 23C 23C 23C 23C 23C 23C

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Evento Evento Unidad

Documento Consulta

Consulta Documento

TOTAL Biblioteca Colón (23C)    

 

va  Cant. 

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Descripción 

15000

Material bibliográfico adquirido, catalogado, clasificado e intercambiado Material bibliográfico y material audiovisual preservado Donaciones administradas para la Biblioteca Colón 2000 Servicios de consulta de referencia para el público en general de la Biblioteca provistos 4 Conferencias y talleres ofrecidas en la Biblioteca para alumnos de diferentes niveles educa vos y para el público en ge‐ neral 6 Visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas a la Biblioteca Colón realizadas Cooperación con bibliotecas locales e internacionales establecida 6 Ges ón de exhibiciones de la Biblioteca Colón 1 Índices de referencia en español e inglés, para localizar las resoluciones del Consejo Permanente y publicaciones técni‐ cas de la OEA desarrolladas Ges ón del fondo Hipólito Unanue Ges ón gerencial de la Biblioteca Colón Mantenimiento del si o web de la Biblioteca Colón actualizado Bases de datos de las redes electrónicas, públicas y privadas de la Biblioteca Colón, administradas en coordinación con DOITS Servicios prestados de administración de archivos y archivos semi‐ac vos de la Organización 50000 Documentos oficiales de la Biblioteca Colón administrados y conservados 9000 Servicios de consulta de referencia para la SG, misiones y comunidad diplomá ca provistos Publicaciones, microfilm y fotogra as históricas vendidas bajo el programa Hipólito Unanue Ges ón de movilización de recursos para la promoción de las ac vidades de la Biblioteca Colón 25 Apoyo provisto al Departamento de Asesoría Legal sobre permisos del uso de propiedad intelectual de la OEA 1 Plan opera vo anual elaborado Alianzas estratégicas para digitalizar algunas de las colecciones de la Biblioteca Colón establecidas Memoria intelectual de la Organización preservada Coordinación realizada con el Grupo de Amigos de la Biblioteca Colón para promoción de las ac vidades de la Biblioteca Con nuación del proyecto "The World Digital Library" con la Biblioteca del Congreso y UNESCO (Digitalización de mate‐ riales y preparación de metadata) 24 META(S) 

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

81

S

IV: P C

‐P 2‐O

A S

N G

C A

Metas Opera vas  Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Código  Medida Cuan ta va  Descripción  Subprog.  Meta  Unidad de medida  Cant.  Sección Administra va de la Oficina del Secretario General Adjunto  (23D)  23D 1 Apoyo administra vo y financiero a la ges ón gerencial de la Secretaría General Adjunta TOTAL Sección Administra va de la Oficina del Secretario General Adjunto  (23D)    1 META(S) 

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

82

C

3‐O

P

E

Estructura Organizacional                            Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)  En virtud de lo previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte) fue establecida por la Corte y funciona bajo la dirección del Secretario de la Corte, conforme a las normas administra vas de la Secretaría General de la OEA en todo lo que no sea incompa ble con la independencia de la Corte. Sus funcionarios son nombrados por el Secretario General de la OEA, en consulta con el Secretario de la Corte. Los funcionarios de la Corte no son funcionarios de la Secretaría General. Las relaciones entre la Secretaría General de la OEA y la Secretaría de la Corte se rigen por lo dispuesto en el Acuerdo entre la Secretaría General de la OEA y la Corte sobre el Funcionamiento Administra vo de la Secretaría de la Corte.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaria Ejecu va (33B)  La misión de la Secretaría Ejecu va de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (SE/CIDH) es asis r a la Comisión Interamericana de Derechos Hu‐ manos (CIDH) en el cumplimiento de su función de promover la observancia y protección de los derechos humanos y de actuar como órgano consul vo de la OEA en esta materia. La SE/CIDH y el personal asignado están bajo la dirección general, supervisión y control del Secretario Ejecu vo de la CIDH, quien responde al Secretario Ge‐ neral, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización y a lo dispuesto en la presente Orden Ejecu va. El Secretario Ejecu vo de la CIDH es responsable ante la CIDH por el desempeño de las ac vidades técnicas y administra vas que le encomiende la CIDH a la SE/CIDH, por la asignación de los recursos para los programas, a través de la Secretaría General, y por la ejecución de las demás funciones que le asigne la SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

83

S

IV:: P C

‐P 3‐O

A P

N YE

C

CIDH, en la medida que esto no sea incongruente con las responsabilidades del Secretario General es puladas en la Carta de la OEA.

Funciones 1. Cumple las funciones que el asigne el Tribunal Administra vo en virtud del Estatuto y el Reglamento del Tribunal Administra vo. 2. Proporciona asesoría jurídica a los miembros del Tribunal Administra vo; ejerce control sobre el proceso reglamentario que deben seguir los recursos presentados ante el Tribunal, y está a cargo de los asuntos administra vos relacionados con el Tribunal y de los servicios de secretaría necesarios para su funcionamiento. 3. Prepara el proyecto de programa‐presupuesto del Fondo Regular de su área. 4. Dirige, administra y supervisa la ejecución del programa‐presupuesto de su área conforme a las instrucciones del Secretario General, del Presidente del Tribunal Administra vo, las resoluciones per nentes de la Asamblea General, y las normas y reglamentos de la Secretaría General.

Dirección General del Ins tuto del Niño, la Niña y Adolescentes ‐ IIN (33D)    Funciones 1. Cumple las funciones asignadas a la Dirección General del IIN en el Estatuto y Reglamento del IIN, y por el Consejo Direc vo del IIN y los demás órganos competentes, de acuerdo con los recursos asignados. 2. Representa al Secretario General y al Secretario General Adjunto ante los órganos polí cos de la OEA, en misiones, reuniones internacionales, y en otros eventos que traten cues ones relacionadas a su área de competencia, prepara informes especiales, y desempeña las demás tareas que ellos le asignen. 3. Facilita las ac vidades de la Secretaría General en el ámbito de los derechos humanos del niño evitando la superposición de esfuerzos y la duplicación de gastos, mejorando el uso de los recursos disponibles y coordinando sus ac vidades con la Secretaría Ejecu va de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las ac vidades relacionadas con los derechos humanos que llevan a cabo la Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres, y otras dependencias de la Secretaría General.     Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33C)  Funciones 1. Cumple las funciones asignadas a la Secretaría Permanente de la CIM en el Estatuto y Reglamento de la CIM, y por el Comité Direc vo de la CIM, la Presi‐ denta de la CIM y los demás órganos competentes, de acuerdo con los recursos asignados. 2. Representa al Secretario General y al Secretario General Adjunto ante los órganos polí cos de la OEA, en misiones, reuniones internacionales, y en otros eventos que traten cues ones relacionadas a su área de competencia, prepara informes especiales y desempeña otras tareas que ellos o el Jefe de Gabinete SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

84

S

IV:: P C

‐P 3‐O

A P

N YE

C

del Secretario General Adjunto le asignen. 3. Facilita las ac vidades de la Secretaría General en el ámbito de los derechos humanos de la mujer evitando la superposición de esfuerzos y la duplicación de gastos, mejorando el uso de los recursos disponibles y coordinando sus ac vidades con la Secretaría Ejecu va de la Comisión Interamericana de Dere‐ chos Humanos y las ac vidades relacionadas con los derechos humanos que llevan a cabo la Dirección General del Ins tuto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, y otras dependencias de la Secretaría General. 4. Lleva a cabo acciones des nadas a la captación y movilización de fondos externos para el financiamiento y promoción de sus programas, proyectos y ac ‐ vidades, en coordinación con la Comisión de Movilización de Recursos. 5. Establece la estructura de puestos de trabajo que asegure el logro de los resultados requeridos con los recursos asignados. 6. Prepara el proyecto de programa‐presupuesto del Fondo Regular de su área, y formula proyecciones de recursos externos cuya captación considera pro‐ bable para el ejercicio fiscal siguiente. 7. Dirige, administra y supervisa la ejecución del programa‐presupuesto de su área conforme a las instrucciones del Secretario General, las resoluciones per‐ nentes de la Asamblea General, los requisitos establecidos por los donantes de fondos externos y demás normas y reglamentos de la Secretaría General Comité Jurídico Interamericano (CJI) (33E)    El Comité Jurídico Interamericano (CJI), con sede en la ciudad de Río de Janeiro, es uno de los Órganos a través de los cuales la Organización de los Estados Americanos (OEA) realiza sus fines. El Comité Jurídico sirve de cuerpo consul vo de la OEA en asuntos jurídicos de carácter internacional y promueve el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional en la región. Además ene por finalidad el estudio de los problemas jurídicos referentes a la integración de los países en desarrollo del con nente y la posibilidad de uniformar sus legislaciones en cuanto parezca conveniente.    

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

85

S

IV:: P C

‐P 3‐O

A P

N YE

C

Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto    Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Capítulo

2014  Aprobado $ 6,318.9 4,379.3 $     10,698.2

% ∆ 1.4% ‐1.9% 0.0%

Recuperación de Costos Indirectos (ICR) Personal No Personal Total Capítulo

2014  Aprobado $ 202.8 157.0 $           359.8

% ∆ 135.8% 18.9% 65.0%

2013 Aprobado % ∆ $ 86.0 ‐657.1% 132.0 67.3% $           218.0 243.5%

2012 Ejecución % ∆ $ (15.4) ‐107.5% 78.9 ‐36.9% $             63.5 ‐80.8%

2011 Ejecución $ 204.8 125.0 $           329.7

Fondos Específicos Personal No Personal Total Capítulo

2014 Proyectado $ 2,709.4 1,507.3 $       4,216.7

% ∆ 4.8% ‐15.8% ‐3.6%

2013 Proyectado $ 2,584.9 1,791.2 $       4,376.1

% ∆ 21.1% ‐49.6% ‐23.1%

2012 Ejecución $ 2,134.0 3,553.1 $       5,687.1

% ∆ ‐15.4% ‐32.4% ‐26.9%

2011 Ejecución $ 2,521.1 5,254.5 $       7,775.7

2014  Aprobado $ 2,661.1

% ∆ 0.0%

2013 Aprobado $ 2,661.0

% ∆ 25.3%

2012 Ejecución $ 2,124.3

% ∆ 3.2%

2011 Ejecución $ 2,058.1

5,345.3

1.2%

5,280.2

17.2%

4,506.1

4.1%

4,329.8

1,355.4

4.7%

1,295.1

18.6%

1,091.6

13.0%

965.7

1,029.7 429.0 $     10,695.1

12.6% 4.1% 18.2%

914.2 412.2 $       9,048.4

‐1.9% 176.5% 7.3%

931.6 149.1 $       8,434.2

Fondo Regular por Subprograma Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y  su Secretaría Ejecutiva (33B) Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana  de Mujeres (CIM) (33C) Dirección General del Instituto Interamericano del  Niño, la Niña y Adolescentes (33D) Comité Juridico Inter‐Americano (33E) Total

1,030.3 306.1 $     10,698.2

0.1% ‐28.6% 0.0%

2013 Aprobado $ 6,230.8 4,464.3 $     10,695.1

% ∆ 24.7% 10.2% 18.2%

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

2012 Ejecución $ 4,996.7 4,051.7 $       9,048.4

% ∆ 1.2% 15.9% 7.3%

2011 Ejecución $ 4,937.2 3,497.1 $       8,434.2

86

S

IV:: P C

‐P 3‐O

A

N YE

P

C

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B) Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33C) Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D) Comité Juridico Interamericano (33E)

$

Total

ICR

2,661.1

$

Fondos Específicos ‐

$

598.8

Total  $

3,259.9

5,345.3

95.0

2,601.6

8,041.9

1,355.4

157.0

649.8

2,162.2

1,030.3 306.1

‐ 107.8

306.4 60.1

1,336.7 474.0

$                  10,698.2

$          359.8

$                    4,216.7

$                  15,274.7

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (Todos los Fondos)    Cuadro (en miles) Total Personal (1) Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A) $ La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B) Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33C) Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D) Comité Juridico Interamericano (33E)

‐

Personal no  recurrentes (2) $

‐

Becas (3) $

Viajes (4) ‐

$

Documentos (5) ‐

$

‐

Equipo (6) $

Edificios (7) ‐

$

‐

Contratos (8) $

1,479.3

Otros (9) $

1,780.6

Total No‐ Personal $

3,259.9

TOTAL $

3,259.9

7,069.1

‐

28.1

200.8

52.4

52.9

13.9

540.8

83.9

972.8

8,041.9

1,239.7

‐

‐

99.5

106.5

15.4

‐

690.1

11.0

922.5

2,162.2

747.9 174.4

‐ ‐

‐ ‐

7.5 53.3

‐ 5.5

13.5 12.1

4.2 1.0

563.6 205.8

‐ 22.0

588.8 299.6

1,336.7 474.0

Total       $          9,231.1

$                  ‐

$              361.1

$              164.4

$                93.9

$                19.1

$          3,479.6

$          1,897.5

$          6,043.6

$            15,274.7

$                28.1

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

87

S

 Fondo Regular     Puestos 2013‐2014   

   

   

   

   

   

   

   

   

IV:: P C

‐P 3‐O

A P

N YE

C

   

Cuadro (en miles)

AÑO Grado D02 D01 P05 P04 P03 P02 P01 G06 G05 G04 Total

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 236.2 1 233.8 1 208.4 1 196.4 5 986.4 5 977.8 6.0 909.3 5.0 805.5 10 1,352.0 11 1,432.2 10 1,063.6 8 833.6 4 345.2 5 402.5 6 573.6 5 465.5 7 559.7 10 820.0 1 84.5 1 82.1 51 6,318.9 52 6,249.4

Fondo Recuperacion de Costos Indirectos (ICR)   Puestos 2013‐2014 

Grado P01 Total

AÑO 2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 2 202.8 1 86.0 2 202.8 1 86.0

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

88

S

IV:: P C

‐P 3‐O

A P

N YE

C

Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ 2,661.1 $      2,661.1

% ? n/a 0.0% 0.0%

2013 Aprobado $ ‐ 2,661.0 $      2,661.0

% ? n/a 25.3% 25.3%

2012 Ejecución $ ‐ 2,124.3 $      2,124.3

% ? n/a 3.2% 3.2%

2011 Ejecución $ ‐ 2,058.1 $      2,058.1

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ 598.8 $         598.8

% ? n/a 0.0% 0.0%

2013 Proyectado $ ‐ 598.8 $         598.8

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

89

S

IV:: P C

‐P 3‐O

A P

N YE

C

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecu va (33B)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles) Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 4,372.5 972.8 $      5,345.3

% ? 2.3% ‐3.5% 1.2%

2013 Aprobado $ 4,272.2 1,008.0 $      5,280.2

% ? 22.5% ‐0.9% 17.2%

2012 Ejecución $ 3,488.8 1,017.3 $      4,506.1

% ? 2.0% 11.7% 4.1%

2011 Ejecución $ 3,419.0 910.8 $      4,329.8

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 95.0 ‐ $           95.0

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? ‐100.0% ‐100.0% ‐100.0%

2012 Ejecución $ (15.4) 5.9 $            (9.5)

% ? ‐108.4% ‐45.4% ‐104.9%

2011 Ejecución $ 184.7 10.8 $         195.5

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ 2,601.6 ‐ $      2,601.6

% ? 13.5% n/a 13.5%

2013 Proyectado $ 2,292.5 ‐ $      2,292.5

% ? 8.8% ‐100.0% ‐48.7%

2012 Ejecución $ 2,106.7 2,360.6 $      4,467.2

% ? ‐16.4% ‐6.2% ‐11.3%

2011 Ejecución $ 2,520.2 2,517.3 $      5,037.4

Fondo Regular  Puestos 2013‐2014      La Comisión Interamericana de Derechos Humanos   y su Secretaría Ejecu va (33B)       

     

     

     

     

Fondo Recuperacion de Costos Indirectos Puestos 2013‐2014  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos  y su Secretaría Ejecu va (33B)  AÑO

AÑO Grado D02 P05 P04 P03 P02 P01 G06 G05 G04 Total

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 236.2 1 233.8 3 587.4 3 580.2 4 572.6 4 644.4 8 1,081.6 8 1,041.6 6 646.8 4 416.8 3 258.9 4 322.0 5 478.0 4 372.4 5 426.5 7 574.0 1 84.5 1 82.1 36 4372.5 36 4,267.3

Grado P01 Total

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 95.0 1 95.0

90

S

IV:: P C

‐P 3‐O

A P

N YE

C

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33C)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles) Fo n do  Re gular P erso nal N o P erson al To tal Sub p rogram a

201 4  A p ro b ad o $ 1 ,1 31.9 2 23.5 $       1,3   55.4

%  ? 7.0% ‐5.7 % 4 .7%

2 01 3 A pro ba do $ 1,05 8.1 23 7.0 $       1,29   5.1

% ? 34.7% ‐2 2.6% 1 8.6%

2 012 Ejec uc ió n $ 78 5.3 30 6.4 $        1,091 .6

%  ? 6.3% 3 5.1% 1 3.0%

2011 Ejecución $ 738.9 226.8 $         965.7

Re cu p eració n  de   Co stos  In directo s  (ICR) P erso nal N o P erson al To tal  Sub p rogram a

201 4  A p ro b ad o $ ‐ 1 57.0 $             1 57.0

%  ? n/a 18 .9 % 18.9 %

2 01 3 A pro ba do $ ‐ 13 2.0 $             13 2.0

%  ? n /a 80.8% 8 0.8%

2 012 Ejec uc ió n $ ‐ 7 3.0 $               73 .0

%  ? ‐1 00.0% ‐36 .1 % ‐ 45.6 %

2011 Ejecución $ 20.0 114.2 $         134.2

Fo n do s Esp ec íf ico s P erso nal N o P erson al To tal Sub p rogram a

201 4 P roye ctad o $ 1 07.8 5 42.0 $             6 49.8

%  ? n/a ‐5 4.5% ‐4 5.5%

2 01 3 P ro ye ctad o $ ‐ 1,19 2.3 $       1,19   2.3

%  ? ‐1 00 .0 % 34.1% 3 0.1%

2 012 Ejec uc ió n $ 2 7.3 88 9.2 $            916 .5

%  ? 26 68.8 % ‐32 .9 % ‐ 30.9 %

2011 Ejecución $ 1.0 1,325.2 $      1,326.2

Fondo Regular  Puestos 2013‐2014  Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana  de Mujeres (CIM) (33C)  AÑO Grado D01 P05 P04 P03 P02 P01 G06 Total

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 208.4 1 196.4 1 195.8 1 193.4 1 167.6 0 0.0 2 270.4 3 390.6 1 107.8 1 104.2 1 86.3 1 80.5 1 95.6 1 93.1 8 1,131.9 8 1,058.2 SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

91

S

IV:: P C

‐P 3‐O

A

N YE

P

C

Dirección General del Ins tuto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 747.9 282.4 $      1,030.3

% ? 1.5% ‐3.7% 0.1%

2013 Aprobado $ 736.5 293.2 $      1,029.7

% ? 16.1% 4.8% 12.6%

2012 Ejecución $ 634.5 279.7 $         914.2

% ? ‐2.8% 0.4% ‐1.9%

2011 Ejecución $ 652.9 278.7 $         931.6

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ 306.4 $         306.4

% ? ‐100.0% n/a 4.8%

2013 Proyectado $ 292.4 ‐ $         292.4

% ? n/a ‐100.0% ‐3.6%

2012 Ejecución $ ‐ 303.4 $         303.4

% ? n/a ‐78.5% ‐78.5%

2011 Ejecución $ ‐ 1,412.1 $      1,412.1

   

Fondo Regular  Puestos 2013‐2014  Dirección General del Ins tuto Interamericano   del Niño, la Niña y Adolescentes (33D)    AÑO Grado P05 P04 P02 G05 Total

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 203.2 1 204.2 1 169.1 1 161.1 3 309.0 3 312.6 1 66.6 1 82.0 6 747.9 6 759.9

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

92

S

IV:: P C

‐P 3‐O

A

N YE

P

C

Comité Juridico Inter‐Americano (33E)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 66.6 239.5 $         306.1

% ∆ ‐59.4% ‐9.6% ‐28.6%

2013 Aprobado $ 164.0 265.0 $         429.0

% ∆ 86.0% ‐18.2% 4.1%

2012 Ejecución $ 88.2 324.0 $         412.2

% ∆ ‐30.2% 1328.9% 176.5%

2011 Ejecución $ 126.4 22.7 $         149.1

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 107.8 ‐ $         107.8

% ∆ 25.3% n/a 25.3%

2013 Aprobado $ 86.0 ‐ $           86.0

% ∆ n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ∆ n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ 60.1 $           60.1

% ∆ n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ∆ n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ∆ n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondo Regular  Puestos 2013‐2014    Comité Juridico Inter‐Americano (33E)   

   

Grado G05 Total

AÑO 2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 66.6 2 164.0 1 66.6 2 164.0

     

   

   

   

     

Fondo Recuperacion de Costos Indirectos Puestos 2013‐2014  Comité Juridico Inter‐Americano (33E) 

Grado P01 Total

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

AÑO 2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 107.8 1 86.0 1 107.8 1 86.0

93

S

IV:: P C

‐P 3‐O

A P

N YE

C

Metas Opera vas  Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Código  Medida Cuan ta va  Descripción  Subprog.  Meta  Unidad de medida  Cant.  03 ‐ ORGANISMOS PRINCIPALES Y ESPECIALIZADOS     La Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)  33A 1 Ges ón gerencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos TOTAL La Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)    1 META(S)     Secretaría Ejecu va de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (33B)  33B 1 Promoción de la ra ficación universal de la CAHD 33B 2 Evento 3 Celebración de tres sesiones plenarias al año 33B 3 Acción Prestación de servicios de asesoría a los Estados Miembros en relación con las Resoluciones sobre Derechos Humanos de la AG (art. 106 de la Carta de la OEA) 33B 4 Evento 1 Implementación de un programa de reuniones con los Estados Miembros para brindar información detallada sobre el Sistema de Pe ciones Individuales 33B 5 Acción Prestación de servicios de asesoría a otros órganos y áreas de la Organización 33B 6 Acción 1 Actualización anual del Plan Estratégico de la CIDH (incluida la presencia permanente de los comisionados) 33B 7 Documento 1 Presentación del Informe Anual de la CIDH ante la CAJP, el CP y la AG 33B 8 Evento 1 Desarrollo de ac vidades de coordinación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos 33B 9 Evento 4 Desarrollo de ac vidades de coordinación con otros tribunales y órganos de tratados subregionales, regionales y mun‐ diales 33B 10 Evento 2 Celebración de dos reuniones anuales con la sociedad civil 33B 11 Documento 300 Respuesta al 100% de las solicitudes de información general 33B 12 Documento 3 Elaboración y publicación de dos digestos y manuales de procedimientos de la CIDH (solución amistosa y medidas caute‐ lares) 33B 13 Base de datos 1 Acceso al sistema de archivos históricos de la CIDH para los usuarios del SIDH 33B 14 Acción Administración y actualización del si o web de la CIDH 33B 15 Acción Difusión de información sobre las ac vidades de la CIDH a través de la prensa 33B 16 Acción Desarrollo e implementación de campañas en los medios de comunicación 33B 17 Administración del Sistema de Manejo de Pe ciones y Casos (PCMS) 33B 18 Acción Administración del Sistema de Manejo de Documentos (DMS) 33B 19 Implementación y posterior administración del Portal de Usuarios (PPP) 33B 20 Diseño e implementación de un nuevo motor de búsqueda para el Sistema de Pe ciones Individuales SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

94

S

IV:: P C

‐P 3‐O

A P

N YE

C

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

Código  Subprog.  Meta  33B 21 33B 22 33B 23 33B 24 33B 25 33B 33B

26 27

33B 33B 33B 33B 33B 33B 33B

28 29 30 31 32 33 34

33B 33B 33B 33B

35 36 37 38

33B 33B 33B

39 40 41

33B 33B

42 43

33B 33B

44 45

Medida Cuan ta va  Unidad de medida  Cant.  Evaluación Evaluación Informe Informe

1 1200 1 89

Informe Informe

1 30

Documento Informe Acción Evaluación

1 26

Informe Acción

420

150

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Descripción  Desarrollo de una herramienta de inteligencia de negocios (BIT) Reducción del atraso en la etapa inicial en un 20% anual Evaluación de 1200 pe ciones (equivalente al 60% de las pe ciones recibidas por año) Reducción del atraso en la etapa de admisibilidad en un 20% anual Decisión sobre la admisibilidad de 90 pe ciones transmi das a los Estados (equivalente al 53% de las pe ciones recibi‐ das por año) Reducción del atraso en la etapa de fondo en un 20% anual Decisión sobre el fondo de 30 pe ciones transmi das a los Estados (equivalente al 38% de las pe ciones recibidas por año) Promoción de las soluciones amistosas Elaboración del 100% de los informes de archivo de expedientes que se requieran (art. 42 del Reglamento) Presentación de casos, medidas provisionales y opiniones consul vas ante la Corte IDH Par cipación en asuntos planteados ante la Corte IDH (art. 57 de la CADH) Evaluación del 100% de las solicitudes de medidas cautelares Revisión de 500 asuntos Respuesta al 100% de las solicitudes de medidas urgentes de protección (art. 14 de la Convención sobre Desaparición Forzada) Seguimiento de las recomendaciones de la CIDH sobre medidas y casos individuales Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los derechos de los Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial Implementación del Plan de Acción de la Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Implementación del Plan de Acción para los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales e Inter‐ sexuales Implementación del Plan de Acción para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales Implementación del Plan de Acción para los Derechos de las Personas con Discapacidad SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

95

S

IV:: P C

‐P 3‐O

A P

N YE

C

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

Código  Subprog.  Meta  33B 46 33B 47 33B 48

Medida Cuan ta va  Unidad de medida  Cant. 

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Descripción 

Implementación del Plan de Acción de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión Implementación del Plan de Acción para los Enfoques Temá cos Emergentes Visita 50 Ejecución de ac vidades de monitoreo de la situación en los países (audiencias, visitas de relatores temá cos, visitas in loco) 33B 49 Informe 1 Informes sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio (Capítulo 4.A del Informe Anual) 33B 50 Informe 5 Emisión de informes de país (a par r de visitas in loco, de acuerdo con el Capítulo 4.B del Informe Anual, sobre la base de promedios históricos) 33B 51 Informe 11 Seguimiento de las recomendaciones de la CIDH sobre los informe de país 33B 52 Informe 25 Seguimiento de las recomendaciones de la CIDH sobre los informes temá cos 33B 53 Ges ón administra va de la CIDH 33B 54 Documento 1 Planificación opera va de la CIDH 33B 55 Movilización de recursos para apoyar las ac vidades de la CIDH 33B 56 Documento 1 Publicación y difusión de los documentos básicos en el SIDH y de los informes y las resoluciones del CIDH 33B 57 Administración del proceso de selección de personal, becarios y pasantes del CIDH TOTAL Secretaría Ejecu va de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (33B)    57 META(S)     Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33C) (33C)  33C 1 Proyectos y documentos de la OEA elaborados desde una perspec va de genero; Discursos y documentos de la OEA elaborados desde una perspec va de DD.HH de las mujeres e igualdad de genero 33C 2 Acuerdos de colaboracion adoptados y planes de trabajo conjunto elaborados 33C 3 Reunión 4 Reuniones planificadas y llevadas a cabo sobre la ejecución del Plan estratégico/Programa bienal de trabajo de la CIM 33C 4 Informe 6 Informes de la CIM presentados a su Comité Direc vo y Asamblea de Delegadas, a la Asamblea General de la OEA, a reuniones Ministeriales, a las Cumbre de las Américas y a otras en dades relevantes 33C 5 Informe 4 Informes del MESECVI presentados a su Comité de Expertas y Conferencia de Estados Parte, al Comité Direc vo y Asam‐ blea de Delegadas de la CIM, a la Asamblea General de la OEA, a reuniones Ministeriales, a las Cumbre de las Américas y a otras en dades relevantes 33C 6 Documento 10 Materiales promocionales y de divulgación elaborados y difundidos para aumentar la visibilidad de la CIM y de los temas de igualdad de género y derechos de las mujeres 33C 7 Documento 1 Plan Opera vo Anual 2015 elaborado 33C 8 Ges ón gerencial de la CIM 33C 9 Propuestas de proyecto elaboradas y planes de financiamiento/movilización de recursos preparados SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

96

S

IV:: P C

‐P 3‐O

A P

N YE

C

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

Código  Subprog.  Meta  33C 10

Medida Cuan ta va  Unidad de medida  Cant.  Proyecto 3

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Descripción 

Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre gobernabilidad y ciudadanía y par cipación polí‐ ca de las mujeres en los países de la región 33C 11 Proyecto 4 Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre el ejercicio de los derechos humanos de las muje‐ res (incluyendo la eliminación de la violencia contra las mujeres) en los países de la región 33C 12 Proyecto 1 Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre el desarrollo integral y la ciudadanía y seguridad económica de las mujeres en los países de la región 33C 13 Proyecto 2 Propuestas de proyecto y documentos conceptuales elaborados sobre el seguridad ciudadana de las mujeres en los paí‐ ses de la región TOTAL Secretaría de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33C)    13 META(S)     Dirección General del Ins tuto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D)  33D 1 Asesoramiento brindado a la Secretaría General sobre polí cas regionales de promoción y protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes 33D 2 Informe 1 Informe anual del IIN a la Asamblea General y el Consejo Permanente elaborado 33D 3 Reunión 1 Sesión de trabajo del Consejo Direc vo del IIN realizada 33D 4 Ges ón gerencial del IIN 33D 5 Reunión 1 XXI Congreso Panamericano de niños, niñas y adolescentes, realizado 33D 6 Documento 1 Estudio e Informe al Secretario General elaborado en el marco del Programa Interamericano de Prevención y Erradica‐ ción de la Explotación Sexual, Trafico y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes 33D 7 Curso 1 Curso semipresencial en temas de prevención y res tución a víc mas de ESCNNA para al menos 3 Estados Miembros 33D 8 Curso 1 Curso virtual de actualización sobre los derechos del niño realizado 33D 9 Curso 1 Curso virtual sobre par cipación de niños, niñas y adolescentes realizado 33D 10 Documento 1 Curso virtual en primera infancia realizado 33D 11 Lineamientos en primera infancia transferidos y en vías de implementación en al menos 2 Estados. 33D 12 Curso 1 Curso virtual sobre sustracción internacional de niños, niñas y adolescentes realizado. 33D 13 Orientaciones técnicas opera vas para la ejecución de sanciones en medio abierto para adolescentes transferidos y en vías de implementación en al menos 2 Estados. 33D 14 Metodología para el acompañamiento voluntario en el proceso de reinserción pos ejecución de sanciones en casos re‐ queridos transferidos y en vías de implementación en al menos 2 Estados 33D 15 Curso 1 Curso semipresencial sobre conocimiento y aplicación de sanciones para adolescentes en medio abierto, realizado 33D 16 Lineamientos para la elaboración del marco de polí ca pública para la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a los desastres transferidos y en vías de implementación en al menos 2 Estados SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

97

S

IV:: P C

‐P 3‐O

A P

N YE

C

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

Código  Subprog.  Meta  33D 17

Medida Cuan ta va  Unidad de medida  Cant.  Documento 1

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Descripción 

Guía de aplicación del marco de polí ca en ges ón de riesgo de desastres y derechos de la niñez en: Prevención (incluye preparación) y atención de niños, niñas y adolescentes frente a situaciones de desastres y emergencias y en vías de implementación en al menos 2 elaborado y a disposición de los Estados. 33D 18 Documento 1 Guía de aplicación del marco de polí ca en Ges ón y coordinación ‐ Instrumentos de actuación para funcionarios públi‐ cos: en vías de implementación en al menos 2 elaborado y a disposición de los Estados. 33D 19 Curso 1 Curso en ges ón de riesgo de desastre y derechos de la niñez elaborado y realizado 33D 20 Bole n 4 Curso virtual en polí cas comunicacionales y derechos de la niñez realizado 33D 21 Implementación de una estrategia comunicacional del IIN con focalización a los 3 temas prioritarios definidos en el Plan de Acción 2011‐2015, a través de Bole nes, mantenimiento actualizado de la página web del IIN y sus páginas internas y a través de las redes sociales 33D 22 Sistema de seguimiento y monitoreo a la ejecución de fondos funcionando TOTAL Dirección General del Ins tuto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D)    22 META(S)     Comité Jurídico Interamericano (CJI) (33E)  33E 1 Comité Jurídico Interamericano: períodos de sesiones realizados 33E 2 Curso 1 Curso de Derecho Internacional realizado TOTAL Comité Jurídico Interamericano (CJI) (33E)    2 META(S) 

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

98

C

4‐O

E

D

Estructura Organizacional   

               

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

99

S

IV: P

‐P C

A

N

C G

4‐C

Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

2013 Aprobado $ 193.4 1,288.0 $               1,481.4

Fondo Regular Personal No Personal Total Capítulo

2014  Aprobado $ 195.8 1,243.5 $         1,439.3

% ? 1.2% ‐3.5% ‐2.8%

Recuperación de Costos Indirectos (ICR) Personal No Personal Total Capítulo

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                   ‐

% ? n/a n/a n/a

‐ ‐ $                         ‐

Fondos Específicos Personal No Personal Total Capítulo

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                   ‐

% ? ‐100.0% n/a ‐100.0%

2013 Proyectado $ 389.2 ‐ $                   389.2

2014  Aprobado $ 966.1 150.0            1,116.1 127.4 195.8 ‐ $         1,439.3

Fondo Regular por Subprograma Junta Inter‐Americana de Defensa (43A) Mantenimiento Casa del Soldado (43D) Sub‐total JID Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B) Fundación para las Américas (TRUST) (43C) Young Americas Business Trust (43E) Total

2013 Aprobado $

% ? ‐6.6% ‐5.6% ‐5.7%

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ 207.2 1,364.2 $               1,571.4

2012 Ejecución $

‐ ‐ $                         ‐

2012 Ejecución

% ? 11.8% ‐1.7% ‐0.1%

2011 Ejecución $ 185.3 1,387.8 $             1,573.1

2011 Ejecución

% ? n/a n/a n/a

‐ ‐ $                      ‐

% ? ‐100.0% ‐100.0% ‐100.0%

2011 Ejecución $ 1,172.1 2,833.1 $             4,005.2

$

% ? n/a n/a n/a

‐ ‐ $                         ‐

% ? ‐16.4% n/a

2013 Aprobado $ 1,156.0 ‐

% ? ‐6.4% n/a

2012 Ejecución $ 1,234.6 ‐

% ? ‐1.7% n/a

2011 Ejecución $ 1,256.0 ‐

‐3.5% ‐3.5% 1.2% n/a ‐2.8%

                  1,156.0 132.0 193.4 ‐ $               1,481.4

‐6.4% 1.9% ‐6.6% n/a ‐5.7%

                  1,234.6 129.6 207.2 ‐ $               1,571.4

‐1.7% ‐1.7% 11.8% n/a ‐0.1%

               1,256.0 131.8 185.3 ‐ $             1,573.1

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

$

100

S

IV: P

‐P C

A

N

C G

4‐C

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)  Cuadro (en miles)

Fondo Regular

ICR

Inter‐American Defense Board (43A) IADB‐Casa del Soldado Maintenance (43D) Sub‐total JID Pan American Development Foundation (43B) Trust for the Americas (43C) Young Americas Business Trust (43E)

$

Total

$                          1,439.3

$

Fondos Específicos

$

Total 

966.1 150.0

0

‐ ‐

‐ ‐

$

966.1 150.0

1,116.1 127.4 195.8 ‐

0 0 0

‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐

1,116.1 127.4 195.8 ‐

$                               ‐

$                            ‐

$                     1,439.3

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (Todos los Fondos)    Cuadro (en miles)

Inter‐American Defense Board (43A) IADB‐Casa del Soldado Maintenance (43D) Sub‐total JID Pan American Development Foundation (43B) Trust for the Americas (43C) Young Americas Business Trust (43E)

Total Personal (1)

Personal no  recurrentes (2)

$

$

‐ ‐

5.0 ‐

Becas (3) $

Viajes (4) ‐ ‐

$

17.0 ‐

Documentos (5) $

56.0 ‐

Equipo (6) $

112.1 ‐

Edificios (7) $

91.0 ‐

Contratos (8) $

513.6 150.0

Otros (9) $

171.5 ‐

Total No‐ Personal $

966.1 150.0

TOTAL

$

966.1 150.0

                    ‐ ‐ 195.8 ‐

                    5.0 ‐ ‐ ‐

                    ‐ ‐ ‐ ‐

                  17.0 ‐ ‐ ‐

                  56.0 ‐ ‐ ‐

                112.1 ‐ ‐ ‐

                  91.0 ‐ ‐ ‐

                663.6 127.4 ‐ ‐

                171.5 ‐ ‐ ‐

            1,116.1 127.4 ‐ ‐

            1,116.1 127.4 195.8 ‐

Total       $              195.8

$                  5.0

$                  ‐

$                17.0

$                56.0

$              112.1

$                91.0

$              791.0

$              171.5

$          1,243.5

$          1,439.3

    SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

101

S

IV: P

‐P C

A

N

C G

4‐C

 Fondo Regular  Puestos 2013‐2014  Cuadro (en miles)

AÑO Grado P05 Total

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 195.8 1 193.4 1 195.8 1 193.4

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

102

S

IV: P

‐P C

A

N

C G

4‐C

Junta Inter‐Americana de Defensa (43A)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Capítulo

2014  Aprobado $ ‐ 966.1 $         966.1

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Capítulo

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

Fondos Específicos Personal No Personal Total Capítulo

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a ‐16.4% ‐16.4%

2013 Aprobado $ ‐ 1,156.0 $      1,156.0

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a ‐6.4% ‐6.4%

2012 Ejecución $ ‐ 1,234.6 $      1,234.6

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a ‐1.7% ‐1.7%

2011 Ejecución $ ‐ 1,256.0 $      1,256.0

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

NOTA: La Junta Interamericana de Defensa recibe otras contribuciones en especie en forma de gastos de pasajes aéreos y transporte a cargo de los Estados miembros y otras fuentes de financiamiento. El es mado monetario de estas contribuciones no se encuentra disponible.  

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

103

S

IV: P

‐P C

A

N

C G

4‐C

Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Capítulo

2014  Aprobado $ ‐ 127.4 $         127.4

% ∆ n/a ‐3.5% ‐3.5%

2013 Aprobado $ ‐ 132.0 $         132.0

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Capítulo

Fondos Específicos Personal No Personal Total Capítulo

% ∆ n/a 1.9% 1.9%

2012 Ejecución $ ‐ 129.6 $         129.6

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ∆ n/a ‐1.7% ‐1.7%

2011 Ejecución $ ‐ 131.8 $         131.8

% ∆ n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ∆ n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ∆ n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ∆ n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ∆ n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ∆ n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

                    SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

104

S

IV: P

‐P C

A

N

C G

4‐C

Fundación para las Américas (43C)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Capítulo

2014  Aprobado $ 195.8 ‐ $         195.8

% ? 1.2% n/a 1.2%

2013 Aprobado $ 193.4 ‐ $         193.4

% ? ‐6.6% n/a ‐6.6%

2012 Ejecución $ 207.2 ‐ $         207.2

% ? 11.8% n/a 11.8%

2011 Ejecución $ 185.3 ‐ $         185.3

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Capítulo

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondos Específicos Personal No Personal Total Capítulo

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? ‐100.0% n/a ‐100.0%

2013 Proyectado $ 389.2 ‐ $         389.2

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? ‐100.0% ‐100.0% ‐100.0%

2011 Ejecución $ 1,172.1 2,833.1 $      4,005.2

  Fondo Regular Puestos 2013‐2014  Fundación para las Américas (43C)   

   

   

AÑO Grado P05 Total

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 195.8 1 193.4 1 195.8 1 193.4

   

   

   

   

   

                                   

   

       

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

105

S

IV: P

‐P C

A

N

C G

4‐C

Mantenimiento Casa del Soldado (43D)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

Fondo Regular Personal No Personal Total Capítulo

2014  Aprobado $ ‐ 150.0 $         150.0

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Capítulo

Fondos Específicos Personal No Personal Total Capítulo

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

                    SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

106

S

IV: P

‐P C

A

N

C G

4‐C

Young Americas Business Trust (43E)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Capítulo

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Capítulo

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondos Específicos Personal No Personal Total Capítulo

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

                    SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

107

S

IV: P

‐P C

A

N

C G

4‐C

Metas Opera vas  Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión

Código  Medida Cuan ta va  Subprog.  Meta  Unidad de medida  Cant.  04 ‐ OTRAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS     Junta Interamericana de Defensa (43A)  43A 1 Curso 1 43A 2 Curso 1 43A 3 Curso 1 43A 4 43A 5 43A 6 Documento 1 43A 7 Reunión 17 43A 8 43A 9 43A 10 Documento 3 43A 11 43A 12 Documento 34 43A 13 Base de datos 1

43A

14

Documento

1

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Descripción 

Cursos de Altos Estudios de Seguridad y Defensa Maestría en Seguridad y Defensa Hemisférica (USAL) Maestría en Relaciones Internacionales Ges ón gerencial de asesoramiento en defensa Ges ón gerencial de capacitación en defensa Plan Opera vo Anual 2012 Servicios de secretaría técnica al Consejo de Delegados Ges ón de movilización de recursos para la promoción de las ac vidades de la JID Servicios de asesoría para el programa de desminado Informes anuales a los cuerpos polí cos Mantenimiento de relaciones ins tucionales con los países miembros Recopilación y difusión de los libros blancos de defensa Actualización de una base de datos para el intercambio de experiencias sobre los temas de desminado humanitario, ges ón y destrucción de armas, auxilio y asistencia humanitaria en caso de desastres, y en búsqueda y rescate a tra‐ vés del Internet Programa de colaboración de la JID en proyectos de promoción de la democracia, desarrollo integral, seguridad mul ‐ dimensional y defensa, y asuntos conexos Proyecto de integración de la JID a los sistemas administra vos y de ges ón de la Secretaría General Proyecto de promoción conjunta con las Secretaría General de las ac vidades de la JID Integración del Curso Electrónico del Sistema Interamericano a la oferta del Portal Educa vo de las Américas Plan de relaciones de la JID con otras ins tuciones académicas en el marco del programa de desarrollo humano Fortalecer la incorporación de temas de seguridad y defensa a la oferta de la Cátedra de las Américas   19 META(S) 

43A 15 Proyecto 1 43A 16 Proyecto 1 43A 17 Proceso 1 43A 18 Documento 1 43A 19 TOTAL Junta Interamericana de Defensa (43A)     Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B)  43B 1 Ges ón gerencial de la Fundación Panamericana para el Desarrollo TOTAL Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B)    1 META(S)     SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

108

S

IV: P

‐P C

A

N

C G

4‐C

Metas Opera vas  Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Código  Medida Cuan ta va  Descripción  Subprog.  Meta  Unidad de medida  Cant.  Fundación Para las Américas (43C)  43C 1 Ges ón gerencial de la Fundación de las Américas TOTAL Fundación Para las Américas (43C)    1 META(S)     IADB‐ Mantenimiento de Casa del Soldado  (43D)  43D 1 Mantenimiento de Casa del Soldado TOTAL IADB‐ Mantenimiento de Casa del Soldado  (43D)    1 META(S)     Young Americas Business Trust  (43E)  43E 1 Ges ón Gerencial del YABT TOTAL Young Americas Business Trust  (43E)    1 META(S) 

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

109

C

5‐S

A

J

Misión    La Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) desarrolla, promueve e implementa el Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional; aseso‐ ra en materia de derecho internacional y desarrollo y codificación del derecho interamericano; apoya los mecanismos de seguimiento de algunas convencio‐ nes interamericanas; actúa como depositario y fuente de información de los tratados interamericanos y acuerdos de la OEA y sus órganos; divulga informa‐ ción sobre los instrumentos jurídicos de la OEA y sus programas jurídicos; y presta otros servicios relacionados con la cooperación jurídica interamericana.

Estructura Organizacional         

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

110

S

IV: P

‐P C

A 5‐S

N A

C J

Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto    Cuadro (en miles)

% ? 1.8% 47.1% 3.0%

2012 Ejecución $ 2,209.3 64.0 $       2,273.3

% ? 4.9% ‐83.3% ‐8.7%

2011 Ejecución $ 2,106.0 384.3 $       2,490.3

2014  Aprobado % ? $ ‐ n/a 17.5 ‐27.1% $             17.5 ‐27.1%

2013 Aprobado % ? $ ‐ n/a 24.0 ‐55.4% $             24.0 ‐55.4%

2012 Ejecución $ ‐ 53.8 $             53.8

% ? n/a 11.1% 11.1%

2011 Ejecución $ ‐ 48.4 $             48.4

Fondos Específicos Personal No Personal Total Capítulo

2014 Proyectado % ? $ 430.8 ‐14.2% 7,295.5 1.9% $       7,726.3 0.8%

2013 Proyectado % ? $ 502.0 48.9% 7,161.8 149.8% $       7,663.8 139.2%

2012 Ejecución $ 337.2 2,867.2 $       3,204.3

% ? ‐23.6% 0.4% ‐2.8%

2011 Ejecución $ 441.1 2,855.2 $       3,296.2

Fondo Regular por Subprograma Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A) Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B) Departamento de Derecho Internacional (53C) Departamento de Cooperación Jurídica (53D) Reuniones del REMJA (53E) Total

2014  Aprobado $ 536.9 326.4 952.4 817.6 19.4 $       2,652.7

2013 Aprobado % ? $ 348.3 ‐38.9% 187.6 n/a 1,013.5 6.7% 792.8 5.3% ‐ n/a $       2,342.2 3.0%

2012 Ejecución $ 570.3 ‐ 949.9 753.1 ‐ $       2,273.3

% ? 5.7% n/a ‐22.3% 3.4% n/a ‐8.7%

2011 Ejecución $ 539.6 ‐ 1,222.5 728.2 ‐ $       2,490.3

Fondo Regular Personal No Personal Total Capítulo

2014  Aprobado $ 2,547.1 105.6 $       2,652.7

Recuperación de Costos Indirectos (ICR) Personal No Personal Total Capítulo

% ? 13.3% 12.2% 13.3%

% ? 54.1% 74.0% ‐6.0% 3.1% n/a 13.3%

2013 Aprobado $ 2,248.0 94.2 $       2,342.2

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

111

S

IV: P

‐P C

A

N A

5‐S

C J

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A) Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B) Departamento de Derecho Internacional (53C) Departamento de Cooperación Jurídica (53D) Reuniones de REMJA (53E)

$

Total

$                    2,652.7

ICR

536.9 326.4 952.4 817.6 19.4

$

Fondos Específicos 17.5 ‐ ‐ ‐ ‐

$

$                          17.5

Total 

6,071.5 ‐ 778.4 876.4 ‐

$

$                    7,726.3

6,625.9 326.4 1,730.8 1,694.0 19.4

$                  10,396.5

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (Todos los Fondos)    Cuadro (en miles)

Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A) Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B) Departamento de Derecho Internacional (53C) Departamento de Cooperación Jurídica (53D) Reuniones de REMJA (53E)

Total Personal (1)

Personal no  recurrentes (2)

$

$

517.3 326.4 902.0 1,232.2 ‐

Total       $          2,977.9

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

$                   ‐

Becas (3) $

Viajes (4) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

$                  ‐

$

34.7 ‐ 24.5 134.0 ‐

$              193.2

Documentos (5) $

0.7 ‐ 4.6 10.9 ‐

$                16.2

Equipo (6) $

249.3 ‐ 19.1 6.3 ‐

$              274.6

Edificios (7) $

40.0 ‐ ‐ ‐ ‐

$                40.0

Contratos (8) $

5,762.9 ‐ 771.4 295.1 19.4

$          6,848.8

Otros (9) $

21.1 ‐ 9.3 15.5 ‐

$                45.9

Total No‐ Personal $

6,108.6 ‐ 828.8 461.8 19.4

$          7,418.6

TOTAL $

$          10,396.5

     

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

6,625.9 326.4 1,730.8 1,694.0 19.4

112

S

IV: P

‐P C

A 5‐S

N A

C J

 Fondo Regular   Puestos 2013‐2014    Cuadro (en miles)

AÑO Grado D02 P05 P04 P03 P02 G06 G05 Total

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 236.2 1 233.8 3 587.4 2 386.8 5 838.0 5 805.5 3 405.6 3 364.6 1 107.8 1 104.2 3 286.8 2 175.1 1 85.3 2 175.1 17 2,547.1 16 2,245.1

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

113

S

IV: P

‐P C

A 5‐S

N A

C J

Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 517.3 19.6 $         536.9

% ? 58.2% ‐8.4% 54.1%

2013 Aprobado $ 326.9 21.4 $         348.3

% ? ‐40.6% 4.8% ‐38.9%

2012 Ejecución $ 549.9 20.4 $         570.3

% ? 6.5% ‐11.2% 5.7%

2011 Ejecución $ 516.5 23.0 $         539.6

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ 17.5 $           17.5

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a ‐100.0% ‐100.0%

2012 Ejecución $ ‐ 53.8 $           53.8

% ? n/a 11.1% 11.1%

2011 Ejecución $ ‐ 48.4 $           48.4

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ 6,071.5 $      6,071.5

% ? n/a 0.0% 0.0%

2013 Proyectado $ ‐ 6,071.5 $      6,071.5

% ? n/a 227.4% 227.4%

2012 Ejecución $ ‐ 1,854.7 $      1,854.7

% ? n/a 9.5% 9.5%

2011 Ejecución $ ‐ 1,694.2   $      1,694.2  

Fondo Regular Puestos 2013‐2014    Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)   

   

   

   

   

   

   

  AÑO Grado D02 P05 G05 Total

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 236.2 1 233.8 1 195.8 0 0.0 1 85.3 1 93.1 3 517.3 2 326.9

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

114

S

IV: P

‐P C

A

N A

5‐S

C J

Asuntos Jurídicos Sección Administra va (53B)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 326.4 ‐ $         326.4

% ? 74.0% n/a 74.0%

2013 Aprobado $ 187.6 ‐ $         187.6

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a ‐100.0% ‐100.0%

2013 Aprobado $ ‐ 24.0 $           24.0

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

   

  Fondo Regular Puestos 2013‐2014 Asuntos Jurídicos Sección Administra va (53B)  AÑO Grado P03 G06 Total

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 135.2 1 104.2 2 191.2 1 82.0 3 326.4 2 186.2

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

115

S

IV: P

‐P C

A 5‐S

N A

C J

Departamento de Derecho Internacional (53C)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles) Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 902.0 50.4 $         952.4

% ∆ ‐5.8% ‐9.9% ‐6.0%

2013 Aprobado $ 957.5 56.0 $      1,013.5

% ∆ 4.4% 70.1% 6.7%

2012 Ejecución $ 917.0 32.9 $         949.9

% ∆ 4.4% ‐90.4% ‐22.3%

2011 Ejecución $ 878.1 344.5 $      1,222.5

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ∆ n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ∆ n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ∆ n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ 778.4 $         778.4

% ∆ ‐100.0% 16.5% ‐5.6%

2013 Proyectado $ 156.0 668.4 $         824.4

% ∆ 2223.1% 5.3% 28.5%

2012 Ejecución $ 6.7 634.7 $         641.4

% ∆ ‐94.9% ‐8.8% ‐22.4%

2011 Ejecución $ 130.9 696.0 $         826.9

Fondo Regular Puestos 2013‐2014  Departamento de Derecho Internacional (53C) 

Grado P05 P04 P02 G06 G05 Total

AÑO 2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 195.8 1 193.4 3 502.8 3 483.3 1 107.8 1 104.2 1 95.6 1 93.1 0 0.0 1 82.0 6 902.0 7 956.0

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

116

S

IV: P

‐P C

A 5‐S

N A

C J

Departamento de Cooperación Jurídica (53D)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 801.4 16.2 $         817.6

% ? 3.3% ‐3.6% 3.1%

2013 Aprobado $ 776.0 16.8 $         792.8

% ? 4.5% 57.2% 5.3%

2012 Ejecución $ 742.4 10.7 $         753.1

% ? 4.3% ‐36.4% 3.4%

2011 Ejecución $ 711.4 16.8 $         728.2

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ 430.8 445.6 $         876.4

% ? 24.5% 5.6% 14.1%

2013 Proyectado $ 346.0 421.9 $         767.9

% ? 4.7% 11.7% 8.4%

2012 Ejecución $ 330.5 377.8 $         708.3

% ? 6.5% ‐18.7% ‐8.6%

2011 Ejecución $ 310.2 465.0 $         775.1

Fondo Regular Puestos 2013‐2014      Departamento de Cooperación Jurídica (53D)   

Grado P05 P04 P03 Total

   

   

   

   

   

AÑO 2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 195.8 1 193.4 2 335.2 2 322.2 2 270.4 2 260.4 5 801.4 5 776.0

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

117

S

IV: P

‐P C

A 5‐S

N A

C J

Metas Opera vas   Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Código  Medida Cuan ta va  Subprog.  Meta  Unidad de medida  Cant.  05 ‐ SECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS     Secretaría de Asuntos Jurídicos  (53A)  53A 1 53A 53A 53A

2 3 4

53A 53A 53A 53A

5 6 7 8

53A

9

53A 53A

10 11

53A

12

53A

13

53A

14

53A

15

53A

16

Programa

1

Documento

1

Reunión

2

Proceso

1

TOTAL Secretaría de Asuntos Jurídicos  (53A)    

 

Descripción 

Asesoramiento jurídico brindado a la AG, a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, al CP, a la Reunión de Ministros de Jus cia y al Secretario General Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales elaborados Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales supervisado Ges ón de captación y movilización de fondos externos para el financiamiento y promoción de programas, proyectos y ac vidades de la SAJ Conducción polí ca ins tucional de la SAJ Ges ón y supervisión del Programa Interamericano de Derecho Internacional Plan opera vo anual 2012 de la SAJ elaborado Las relaciones con otras ins tuciones en el campo del derecho internacional y de la cooperación jurídica se coordinan Cooperación jurídica y judicial con los Estados miembros, organizaciones internacionales y organizaciones gu‐ bernamentales y no gubernamentales coordinada Asesoría Jurídica brindada al Grupo de Trabajo sobre Personas Mayores Secretaría técnica para el seguimiento del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Dere‐ chos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad Coordinación de ac vidades que propendan a la transversalización y difusión de los derechos de las personas con discapacidad Secretaría técnica del Comité de seguimiento de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CEDDIS). Coordinación e implementación del proyecto para la rehabilitación y reintegración de las personas con disca‐ pacidad en Hai Secretaría técnica del Grupo de Trabajo para la protección y promoción de los derechos humanos de las per‐ sonas adultas mayores Coordinación general de la Red Consumo Seguro y Salud (RCSS), mecanismo de cooperación para la asistencia técnica y organización de ac vidades de fortalecimiento ins tucional sobre protección al consumidor dirigidas a agencias de salud y vigilancia del mercado sobre seguridad de los productos de consumo 16 META(S)  SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

118

S

IV: P

‐P C

A 5‐S

N A

C J

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Código  Medida Cuan ta va  Descripción  Subprog.  Meta  Unidad de medida  Cant.  Sección Administra va de Asuntos Jurídicos  (53B)  53B 1 Apoyo administra vo y financiero a la ges ón gerencial de la SAJ TOTAL Sección Administra va de Asuntos Jurídicos  (53B)    1 META(S)     Departamento de Derecho Internacional  (53C)  53C 1 Asesoría jurídica brindada a la Asamblea General, Conferencias Especializadas, Consejo Permanente y grupos de trabajo, Comisión de Asuntos Jurídicos y Polí cos y grupos de trabajo y REMJA y Secretaría General 53C 2 Asesoría jurídica, técnica y administra va al Comité Jurídico Interamericano brindada 53C 3 Reunión 1 Reuniones de negociación sobre el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indí‐ genas organizadas 53C 4 Asesoría Jurídica brindada al Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas 53C 5 Estados miembros apoyados en sus esfuerzos de tomar las medidas para garan zar el acceso a la información pública y de promover contactos de intercambio de mejores prác cas entre las autoridades nacionales 53C 6 Proyecto 1 Proyecto para mejorar la capacidad de los Estados miembros de incrementar la transparencia y el acceso equi‐ ta vo a la información pública implementado 53C 7 Canales de información establecidos con otras organizaciones internacionales y regionales en materia de pro‐ tección de datos personales 53C 8 Proyecto 1 Proyecto para apoyar a los Estados miembros en su capacidad para implementar reformas a sus sistemas de garan as mobiliarias, incluyendo la promoción del acceso al crédito, basadas en la Ley Modelo de la OEA eje‐ cutado 53C 9 Proyecto 1 Proyecto para reforzar la capacidad de los Estados miembros para aplicar las decisiones sobre arreglo de con‐ troversias arbitrales en materia de comercio e inversión implementado 53C 10 Acuerdo entre la SG/OEA y la Corte Penal Internacional implementado 53C 11 Sesión 1 Sesión de trabajo del Consejo Permanente sobre las medidas que fortalecerán la cooperación con la Corte Penal Internacional organizada 53C 12 Reunión 1 Reuniones regionales de las Comisiones Nacionales de DIH apoyadas 53C 13 Curso 1 Cursos y seminarios organizados con el objeto de promover el conocimiento y respeto del DIH 53C 14 Evento 1 Apoyo brindado a la organización de una sesión especial del Consejo Permanente sobre temas de actualidad del DIH 53C 15 Cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja implementada 53C 16 Curso 1 Curso sobre derecho internacional de los refugiados organizado SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

119

S

IV: P

‐P C

A 5‐S

N A

C J

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Código  Subprog.  53C 53C 53C 53C 53C 53C 53C 53C 53C 53C

Meta  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Medida Cuan ta va  Unidad de medida  Cant. 

Descripción 

Cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) implementada Apoyo brindado a las ac vidades del grupo de trabajo de Discriminación e Intolerancia y Orientación Sexual Página web sobre tratados interamericanos y acuerdos bilaterales de cooperación administrada y actualizada Página web sobre la agenda jurídica interamericana administrada y actualizada Página web sobre las academias diplomá cas administrada y actualizada Curso 1 Curso anual de Derecho Internacional organizado Curso 1 Cursos de difusión del sistema interamericano y la agenda jurídica interamericana organizados Publicación 1 Publicaciones jurídicas preparadas y difundidas Bole n 15 Bole n Informa vo del Departamento preparado y difundido Informe 1 Informe anual de implementación del Programa Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional preparado y difundido 53C 27 Ges ón gerencial de programas y proyectos de derecho internacional 53C 28 Documento 1 Plan opera vo anual del área de derecho internacional 53C 29 Ges ón de movilización de recursos para la promoción de las ac vidades de derechos internacionales 53C 30 Acuerdo entre la SG/OEA y AIDEF implementado TOTAL Departamento de Derecho Internacional  (53C)    30 META(S)     Departamento de Cooperación Jurídica  (53D)  53D 1 Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales elaborados 53D 2 Servicios de Secretaria técnica de las reuniones bienales de Ministros de Jus cia u otros Ministros, Procurado‐ res o Fiscales Generales de las Américas (REMJA) brindados 53D 3 Servicios de Secretaria técnica del Grupo de Trabajo de las REMJA en Cooperación Jurídica en materia penal brindados. 53D 4 Reunión 1 Servicios de Secretaría técnica del Grupo de Trabajo de las REMJA en Delito Ciberné co brindados 53D 5 Asesoría jurídica a los órganos de la CIFTA brindada 53D 6 Reunión 14 Servicios de secretaría técnica y administra va del Comité de Expertos del MESICIC brindados 53D 7 Servicios de Secretaría técnica y administra va de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC brindados 53D 8 Portal An corrupción de las Américas administrados. 53D 9 Red Hemisférica de Cooperación Jurídica en Materia Penal y sus componentes públicos y privado, el sistema de comunicación electrónico segura y la herramienta de videoconferencia segura administrada y actualizada. 53D 10 Portal Interamericano de Cooperación en Materia de Delito Ciberné co administrado SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

120

S

IV: P

‐P C

A 5‐S

N A

C J

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Código  Subprog.  53D

Meta  11

Medida Cuan ta va  Unidad de medida  Cant.  Informe 12

Descripción 

Informes nacionales sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción elabora‐ dos y presentados 53D 12 Seguimiento e implementación de las recomendaciones de la REMJA VII, VIII y IX. 53D 13 Taller 3 Autoridades y expertos gubernamentales de los Estados Miembros capacitados en materia de delitos ciberné‐ cos 53D 14 Ges ón gerencial de programas y proyectos de cooperación jurídica 53D 15 Documento 1 Plan opera vo anual 53D 16 Ges ón de movilización de recursos para la promoción de ac vidades de cooperación jurídica 53D 17 Visita 10 Visitas In Situ a los Estados Partes del MESICIC coordinadas y realizadas 53D 18 Portal en materia de acceso a la jus cia administrado 53D 19 Documento 1 Protocolo adicional de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia Penal rela vo al Uso de Nuevas tecnologías de comunicación y a la Audiencia por videoconferencia elaborado y presentado 53D 20 Documento 1 Documento en materia de extradición elaborado y presentado 53D 21 Documento 1 Lineamientos jurídicos modelo para el establecimiento de equipos conjuntos de inves gación elaborados y presentados 53D 22 Taller 1 Autoridades centrales capacitadas en la u lización del Sistema de Comunicación Electrónico Seguro de la Red en Materia Penal de la OEA 53D 23 Bole nes An corrupción y de Cooperación Jurídica elaborados y difundidos 53D 24 Seguimiento del Programa Interamericano de Cooperación para Comba r la Corrupción 53D 25 Seguimiento e implementación de las recomendaciones de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Esta‐ dos Parte del MESICIC 53D 26 Miembros del Comité de Expertos del MESICIC capacitados en la metodología del Mecanismo y para la imple‐ mentación de las recomendaciones del MESICIC en sus Estados 53D 27 Promoción de la cooperación entre el MESICIC y OGP, ONU, OCDE, Consejo de Europa; BID, Banco Mundial; APEC, IACA y/o el Fondo Monetario Internacional 53D 28 Documento 10 Publicaciones impresas de informes, ac vidades y desarrollos en el marco del MESIC elaboradas 53D 29 Promoción de la par cipación de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en las ac vidades del MESICI TOTAL Departamento de Cooperación Jurídica  (53D)    29 META(S)  Reuniones de REMJA  (53E)  53E 1 Reuniones REMJA TOTAL Reuniones de REMJA  (53E)    1 META(S)  SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

121

C

6‐S

S

M

Misión  La misión de la Secretaría de Seguridad Mul dimensional (SSM) es promover y coordinar la cooperación entre los Estados Miembros de la OEA, y de éstos con el Sistema Interamericano y otras instancias del Sistema Internacional, para evaluar, prevenir, enfrentar y responder efec vamente a las amenazas a la seguridad, con la visión de ser el principal referente hemisférico para el desarrollo de la cooperación y el fortalecimiento de las capacidades de los Estados Miembros de la OEA. La SSM ene como ámbito de acción la Declaración sobre Seguridad en las Américas, y su nueva concepción de la seguridad en el Hemisferio, caracterizada por su naturaleza mul dimensional, que incluye las amenazas tradicionales, nuevas amenazas, preocupaciones y otros desa os a la seguridad de los Estados del Hemisferio. La SSM es la dependencia de la Secretaría General encargada de brindar apoyo a la Comisión de Seguridad Hemisférica del Consejo Permanente (CSH).

Estructura Organizacional                 

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

122

S

IV: P C

‐P 6‐S

A S

N M

C

Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto    Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Capítulo

2014  Aprobado $ 3,949.7 642.2 $       4,591.9

% ? 13.3% 0.7% 11.3%

2013 Aprobado $ 3,486.7 637.6 $       4,124.3

Recuperación de Costos Indirectos (ICR) Personal No Personal Total Capítulo

2014  Aprobado $ 998.9 4.7 $       1,003.6

Fondos Específicos Personal No Personal Total Capítulo

Fondo Regular por Subprograma Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A) SSM Sección Administrativa (63B) Secretaría de la Comisión Interamericana para el  Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D) Secretaría del Comité Interamericano contra el  Terrorismo (CICTE) (63E) Departamento de Seguridad Pública (63F) Reuniones de seguridad multidimensional (63H) Ajuste a los costos de personal Total

% ? 9.3% 13.9% 10.0%

2012 Ejecución $ 3,189.4 559.5 $       3,748.9

% ? ‐6.3% 15.8% ‐3.6%

2011 Ejecución $ 3,404.9 483.1 $     3,888.0

% ? 14.5% ‐21.7% 14.2%

2013 Aprobado $ 872.5 6.0 $           878.5

% ? 36.7% ‐84.9% 29.6%

2012 Ejecución % ? $ 638.1 ‐18.0% 39.7 ‐47.2% $           677.8 ‐20.5%

2011 Ejecución $ 777.7 75.1 $         852.8

2014 Proyectado $ 4,927.5 18,746.0 $     23,673.5

% ? ‐27.9% 35.8% 14.7%

2013 Proyectado $ 6,837.2 13,806.9 $     20,644.1

% ? 97.4% ‐29.3% ‐10.2%

2012 Ejecución $ 3,464.1 19,536.6 $     23,000.7

% ? ‐7.5% 10.6% 7.4%

2011 Ejecución $ 3,746.8 17,666.4 $   21,413.2

2014  Aprobado $ 666.8 266.2

% ? 20.1% 2.3%

2013 Aprobado $ 555.1 260.1

% ? ‐10.4% 21.4%

2012 Ejecución $ 619.5 214.3

% ? 9.5% n/a

2011 Ejecución $ 565.9 ‐

1,576.3

‐9.1%

1,734.2

14.0%

1,521.5

‐8.7%

1,665.9

331.1 14.2% 904.0 ‐19.6% ‐ n/a ‐ n/a $       3,590.5 ‐1.5%

290.1 1,123.9 ‐ ‐ $     3,645.8

526.3 1.0% 1,498.2 20.7% 58.1 n/a ‐ ‐100.0% $       4,591.9 11.3%

521.3 57.4% 1,240.8 37.3% ‐ n/a (187.3) n/a $       4,124.3 14.9%

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

123

S

IV: P C

‐P 6‐S

A S

N M

C

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A) SSM Sección Administrativa (63B)

$

666.8 266.2

Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Dro Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E) Departamento de Seguridad Pública (63F) Reuniones de seguridad multidimensional (63H) Ajuste a los costos de personal (63X) Total

ICR $

Fondos Específicos ‐ 837.0

$

Total 

122.2 ‐

$

789.0 1,103.2

1,576.3 526.3 1,498.2 58.1 ‐

102.2 ‐ 64.4 ‐ ‐

11,093.7 7,101.1 5,356.5 ‐ ‐

12,772.2 7,627.4 6,919.1 58.1 ‐

$                          4,591.9

$                       1,003.6

$                  23,673.5

$                  29,269.0

  Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (Todos los Fondos)    Cuadro (en miles) Total Personal (1) Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A) $ SSM Sección Administrativa (63B) Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D) Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (6 Departamento de Seguridad Pública (63F) Reuniones de seguridad multidimensional (63H) Ajuste a los costos de personal

750.0 1,098.5

Personal no  recurrentes (2) $

‐ ‐

Becas (3) $

Viajes (4) ‐ ‐

$

15.4 ‐

Documentos (5) $

‐ ‐

Equipo (6) $

Edificios (7) 1.8 ‐

$

‐ ‐

Contratos (8) $

20.4 4.7

Otros (9) $

Total No‐ Personal 1.4 ‐

$

39.0 4.7

TOTAL $

789.0 1,103.2

4,135.9 1,481.8 2,409.9 ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

3,128.0 2,607.4 344.9 ‐ ‐

291.8 22.5 38.5 ‐ ‐

157.7 119.4 524.5 ‐ ‐

‐ ‐ 48.4 ‐ ‐

4,379.7 2,700.2 3,288.1 58.1 ‐

679.1 696.1 264.7 ‐ ‐

8,636.3 6,145.6 4,509.2 58.1 ‐

12,772.2 7,627.4 6,919.1 58.1 ‐

Total       $          9,876.1

$                  ‐

$                  ‐

$          6,095.7

$              352.8

$              803.4

$                48.4

$        10,451.3

$          1,641.3

$        19,392.9

$        29,269.0

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

124

S

 Fondo Regular      Puestos 2013‐2014   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

IV: P C

‐P 6‐S

A S

N M

C

   

Cuadro (en miles)

AÑO Grado D02 P05 P04 P03 P02 P01 G06 G05 Total

2014 Puestos $1,000 1 236.2 6 1,174.8 4 670.4 9 1,216.8 1 107.8 1 86.3 3 286.8 2 170.6 27 3,949.7

2013 Puestos $1,000 1 233.8 5 967.0 4 644.4 10 1,302.0 0 0.0 1 80.5 3 279.3 2 164.0 26 3,671.0

Fondo de Recuperacion de Costos Indirectos  Puestos 2013‐2014 

AÑO Grado P03 P02 P01 G06 G05 G04 Total

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 2 284.8 1 129.5 1 127.5 2 219.6 2 190.0 3 256.5 1 102.2 1 73.4 2 165.6 2 145.4 2 128.8 1 64.6 10 998.9 10 889.0 SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

125

S

IV: P C

‐P 6‐S

A S

N M

C

Secretaría de Seguridad Mul dimensional (63A)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles) Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 627.8 39.0 $         666.8

% ? 23.7% ‐17.8% 20.1%

2013 Aprobado $ 507.7 47.4 $         555.1

% ? ‐10.2% ‐12.1% ‐10.4%

2012 Ejecución $ 565.6 53.9 $         619.5

% ? 11.8% ‐10.1% 9.5%

2011 Ejecución $ 505.9 60.0 $         565.9

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? ‐100.0% ‐100.0% ‐100.0%

2012 Ejecución $ 543.8 21.5 $         565.3

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ 122.2 ‐ $         122.2

% ? 1.9% n/a 1.9%

2013 Proyectado $ 119.9 ‐ $         119.9

% ? ‐83.6% ‐100.0% ‐98.3%

2012 Ejecución $ 729.8 6,522.8 $      7,252.6

% ? 427.5% 589.1% 568.5%

2011 Ejecución $ 138.3 946.6 $      1,085.0

Fondo Regular Puestos 2013‐2014      Secretaría de Seguridad Mul dimensional (63A) 

   

   

   

   

   

 

AÑO Grado D02 P05 P01 Total

2014 Puestos $1,000 1 236.2 2 391.6 0 0.0 3 627.8

Puestos

2013 $1,000 1 233.8 1 193.4 1 80.5 3 507.7

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

126

S

IV: P C

‐P 6‐S

A S

N M

C

SSM Sección Administra va (63B)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 266.2 ‐ $         266.2

% ? 2.3% n/a 2.3%

2013 Aprobado $ 260.1 ‐ $         260.1

% ? 21.4% n/a 21.4%

2012 Ejecución $ 214.3 ‐ $         214.3

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 832.3 4.7 $         837.0

% ? 27.7% ‐21.7% 27.2%

2013 Aprobado $ 652.0 6.0 $         658.0

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondo Regular Puestos 2013‐2014  SSM Sección Administra va (63B) 

   

   

AÑO Grado G06 G05 Total

2014 Puestos $1,000 1 95.6 2 170.6 3 266.2

Puestos

2013 $1,000 1 93.1 2 164.0 3 257.1

   

   

   

    Fondo de Recuperacion de Costos Indirectos Puestos 2013‐2014  SSM Sección Administra va (63B) 

   

AÑO Grado P03 P02 P01 G05 G04 Total

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 2 284.8 1 129.5 1 127.5 2 219.6 2 190.0 2 171.0 2 165.6 2 145.4 1 64.4 0 0.0 8 832.3 7 665.5

127

S

IV: P C

‐P 6‐S

A S

N M

C

Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles) Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 1,202.8 373.5 $      1,576.3

% ? ‐9.5% ‐7.8% ‐9.1%

2013 Aprobado $ 1,329.1 405.1 $      1,734.2

% ? 9.3% 32.6% 14.0%

2012 Ejecución $ 1,215.9 305.6 $      1,521.5

% ? ‐11.4% 4.1% ‐8.7%

2011 Ejecución $ 1,372.4 293.5 $      1,665.9

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 102.2 ‐ $         102.2

% ? 38.5% n/a 38.5%

2013 Aprobado $ 73.8 ‐ $           73.8

% ? 6.4% ‐100.0% 6.3%

2012 Ejecución $ 69.3 0.1 $           69.4

% ? ‐79.4% ‐95.1% ‐79.5%

2011 Ejecución $ 336.9 1.5 $         338.4

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ 2,830.9 8,262.8 $   11,093.7

% ? 29.0% 8162.8% 383.6%

2013 Proyectado $ 2,194.0 100.0 $      2,294.0

% ? ‐6.3% ‐98.6% ‐75.8%

2012 Ejecución $ 2,342.1 7,122.0 $      9,464.0

% ? 12.0% 45.8% 35.6%

2011 Ejecución $ 2,091.8 4,886.3 $      6,978.1

Fondo Regular Puestos 2013‐2014        Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control   del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)       

     

     

Fondo de Recuperacion de Costos Indirectos Puestos 2013‐2014  Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control   del Abuso de Drogas (CICAD) (63D) 

AÑO Grado P05 P04 P03 Total

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 2 391.6 2 386.8 0 0.0 1 161.1 6 811.2 6 781.2 8 1,202.8 9 1,329.1

Grado G06 Total

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

AÑO 2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 102.2 1 73.4 1 102.2 1 73.4

128

S

IV: P C

‐P 6‐S

A S

N M

C

Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 426.6 99.7 $         526.3

% ? 2.4% ‐4.7% 1.0%

2013 Aprobado $ 416.7 104.6 $         521.3

% ? 77.4% 8.8% 57.4%

2012 Ejecución $ 234.9 96.2 $         331.1

% ? ‐2.3% 93.9% 14.2%

2011 Ejecución $ 240.5 49.6 $         290.1

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? ‐100.0% n/a ‐100.0%

2013 Aprobado $ 82.1 ‐ $           82.1

% ? 228.3% ‐100.0% 90.7%

2012 Ejecución $ 25.0 18.0 $           43.1

% ? ‐84.5% 35.5% ‐75.4%

2011 Ejecución $ 161.7 13.3 $         175.0

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ 1,055.2 6,045.9 $      7,101.1

% ? ‐31.4% 19.1% 7.3%

2013 Proyectado $ 1,539.0 5,077.1 $      6,616.1

% ? 292.3% ‐13.8% 5.3%

2012 Ejecución $ 392.3 5,891.9 $      6,284.2

% ? ‐57.2% ‐9.8% ‐15.7%

2011 Ejecución $ 917.0 6,534.7 $      7,451.7

Fondo Regular Puestos 2013‐2014      Secretaría del Comité Interamericano contra     el Terrorismo (CICTE) (63E)       

     

AÑO Grado P05 P03 G06 Total

2014 Puestos $1,000 1 195.8 1 135.2 1 95.6 3 426.6

2013 Puestos $1,000 1 193.4 1 130.2 1 93.1 3 416.7

     

     

Fondo de Recuperacion de Costos Indirectos Puestos 2013‐2014  Secretaría del Comité Interamericano contra   el Terrorismo (CICTE) (63E) 

 

 

AÑO Grado P01 Total

2014 Puestos $1,000

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

2013 Puestos $1,000 1 85.5 1 85.5

129

S

IV: P C

‐P 6‐S

A S

N M

C

Departamento de Seguridad Pública (63F)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de gasto  Cuadro (en miles) Fondo Regular Pe rs ona l No Pe rs ona l Total Subprograma

2014  Aprobado $ 1,426.3 71.9 $    1,498.2

% ∆ 22.9% ‐10.6% 20.7%

2013 Aprobado $ 1,160.4 80.4 $    1,240.8

% ∆ 43.6% ‐16.2% 37.3%

2012 Ejecución $ 808.1 95.9 $       904.0

% ∆ ‐22.6% 20.0% ‐19.6%

2011 Ejecución $ 1,044.0 79.9 $    1,123.9

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Pe rs ona l No Pe rs ona l Total Subprograma

2014  Aprobado $ 64.4 ‐ $         64.4

% ∆ ‐0.3% n/a ‐0.3%

2013 Aprobado $ 64.6 ‐ $         64.6

% ∆ n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $            ‐

% ∆ ‐100.0% ‐100.0% ‐100.0%

2011 Ejecución $ 279.1 60.2 $       339.3

Fondos Específicos Pe rs ona l No Pe rs ona l Total Subprograma

2014 Proyectado $ 919.2 4,437.3 $    5,356.5

% ∆ ‐69.2% ‐48.6% ‐53.9%

2013 Proyectado % ∆ $ 2,984.3 n/a 8,629.8 ‐9610144.5% $  11,614.1 ‐12933396.2%

2012 Ejecución $ ‐ (0.1) $         (0.1)

% ∆ ‐100.0% ‐100.0% ‐100.0%

2011 Ejecución $ 599.6 5,293.2 $    5,892.8

Fondo Regular Puestos 2013‐2014    Departamento de Seguridad Pública (63F) 

   

   

AÑO Grado P05 P04 P03 P02 P01 G06 Total

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 195.8 1 193.4 4 670.4 3 483.3 2 270.4 3 390.6 1 107.8 0 0.0 1 86.3 0 0.0 1 95.6 1 93.1 10 1,426.3 8 1,160.4

   

    Fondo de Recuperacion de Costos Indirectos Puestos 2013‐2014  Departamento de Seguridad Pública (63F) 

  Grado G04 Total

AÑO 2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 64.6 1 64.6 1 64.6 1 64.6

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

130

S

IV: P C

‐P 6‐S

A S

N M

C

Metas Opera vas  Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Código  Medida Cuan ta va  Descripción  Subprog.  Meta  Unidad de medida  Cant.  06 ‐ SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL     Secretaría de Seguridad Mul dimensional (63A)  63A 1 Establecer relaciones de cooperación con diferentes organismos del sistema interamericano, así como también con otras organizaciones públicas, privadas, nacionales, regionales e internacionales con intereses similares a los de la SSM. 63A 2 Brindar asesoría polí ca y técnica a las siguientes dos Reuniones Ministeriales: La Reunión de Ministros de Seguridad en las Américas (MISPA) y la Reunión de Ministros de Jus cia en las Américas (REMJA) 63A 3 Brindar el servicio de Secretaría Técnica y de asesoría a los siguientes cuerpos polí cos: La Comisión de Seguridad He‐ misférica, La Comisión Interamericana contra el Abuso de las Drogas; El Comité Interamericano contra el Terrorismo. 63A 4 Proceso 11 Apoyar técnica y polí camente a 16 grupos técnicos/reuniones de especialistas/o Convenciones: La Convención Inter‐ americana contra la Manufactura y el Tráfico de Armas, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados (y sus respec vas reuniones), Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, La Reunión de Especialistas Forenses de las Américas, La Reunión de Autoridades Responsables de Polí cas Penitencia‐ rias y Carcelarias, La Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas, El Grupo Técnico sobre Delin‐ cuencia Organizada Transnacional, Grupos de Expertos de Reducción de la Demanda, Grupo de Expertos sobre Narco‐ tráfico Marí mo, Grupo de Expertos sobre Sustancias Químicas y Productos Farmacéu cos, Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Dinero. 63A 5 Brindar asesoría polí ca y técnica a organismos hemisféricos y regionales, asi como a ins tuciones gubernamentales rela vas a la Seguridad Mul dimensional. 63A 6 Documento 3 Realizar informes sobre análisis y diagnós cos situacionales de los múl ples aspectos de seguridad y defensa en el He‐ misferio. 63A 7 Liderar la conducción polí ca ins tucional de la Secretaría de Seguridad Mul dimensional. 63A 8 Documento 1 Elaboración del Plan Opera vo Anual 63A 9 Ges ón de movilización de recursos para la promoción de las ac vidades de seguridad mul dimensional Proyecto 1 Seguimiento y/o ejecución de la asistencia técnica ofrecida luego de la realización de la Evaluación de los Sistemas de 63A 10 Seguridad de 4 de los estados miembros Centroamericanos (El Salvador‐Honduras‐Belice‐Costa Rica). 63A 11 Documento 1 Costos de los mandatos respec vos a la SMS calculados 63A 12 Proceso 1 Seguimiento de las inicia vas de los cuatro Departamentos de la Secretaría en búsqueda de ac vidades integradas que permitan un mas eficiente uso de los recursos. 63A 13 Programa 1 Implementación y Dirección de la Misión de Apoyo a la Estrategia de Seguridad en Centro America (MAS Centroamérica) 63A 14 Programa 1 Implementación y Dirección de la Misión de Apoyo a la Seguridad en los Paises del Caribe (MAS Caribe) SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

131

S

IV: P C

‐P 6‐S

A S

N M

C

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Código  Subprog. 

Medida Cuan ta va 

Meta 

Unidad de medida 

Descripción 

Cant. 

Secretaría de Seguridad Mul dimensional (63A)  63A

15

Proceso

1

63A

16

Programa

1

63A

17

Programa

1

Seguimiento al posicionamiento del Informe de Drogas (El Problema de Drogas en las Américas ‐ Informe Analí co y Escenarios) Seguimiento, y asesoría polí ca y técnica a los procesos de reducción de violencia derivados de las treguas entre pandi‐ llas, respec vamente en EL Salvador y Honduras Seguimiento, y asesoría polí ca y técnica a las labores de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública en Honduras

TOTAL Secretaría de Seguridad Mul dimensional (63A) 

 

17 META(S) 

   Sección Administra va de SSM (63B)  63B

1

Apoyo administra vo y financiero a la ges ón gerencial de SSM

TOTAL Sección Administra va de SSM (63B) 

 

1 META(S) 

   Secretaría Ejecu va de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)   63D

1

Servicios de secretaría técnica a CICAD (celebración de sesiones, foro polí co, grupos de expertos)

63D

2

63D

3

63D

4

Administrar el proceso de la 6ta Ronda del Mecanismo de Evaluación Mul lateral (MEM) ‐ evaluación de la implementa‐ ción de Recomendaciones Fortalecer el compromiso y par cipación de los estados miembros en el proceso del MEM a través de reuniones de coordinación, talleres y visitas in situ Brindar asistencia técnica en la formulación y ges ón de polí cas sobre drogas en los Estados miembros.

63D

Misión

8

5

Persona

500

Fortalecer los organismos nacionales de control del tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos.

63D

6

País

13

63D

7

Brindar asistencia técnica a los EM para establecer y/o fortalecer los observatorios nacionales de drogas u oficinas técni‐ cas similares para el desarrollo de sistemas nacionales de información sobre drogas y el fomento de la inves gación cien fica en esa materia. Ges ón gerencial de la CICAD

63D

8

Documento

1

Plan opera vo anual SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

132

S

IV: P C

‐P 6‐S

A S

N M

C

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

Código  Subprog.  Meta 

Medida Cuan ta va  Unidad de medida  Cant. 

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Descripción 

   63D 63D

9 10

2

63D

11

1

63D

12

Persona

360

63D

13

Persona

150

63D

14

Persona

300

63D

15

Estudio

10

63D

16

País

2

63D

17

País

13

63D

18

País

13

63D

19

63D

20

Ges ón de movilización de recursos para la promoción de las ac vidades de CICAD Alentar y promover la asistencia técnica, así como el intercambio de buenas prác cas y lecciones aprendidas, para en‐ frentar el problema mundial de las drogas en los ámbitos de fortalecimiento ins tucional, reducción de la demanda, reducción de la oferta y medidas de control. Promover la armonización de normas legales, regulaciones y procedimientos nacionales que permitan la implementa‐ ción de mecanismos hemisféricos de cooperación judicial y de asistencia judicial recíproca en materia de tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos. Brindar asistencia técnica a los Estados miembros para una efec va cooperación en inves gaciones criminales, procedi‐ mientos de inves gación, recolección de evidencias e intercambio de información de inteligencia entre los países, ase‐ gurándose el debido respeto de sus ordenamientos jurídicos nacionales Asistencia Técnica a los Estados Miembros para establecer, actualizar o fortalecer los marcos legisla vos e ins tuciona‐ les en materia de control, prevención, detección, inves gación y persecución del lavado de ac vos. Brindar asistencia técnica a los estados miembros para crear o fortalecer, de conformidad con las leyes nacionales, los organismos nacionales competentes para la administración de bienes incautados y/o decomisados y la disposición de bienes decomisados. Brindar asistencia técnica a los EM para la generación de evidencia cien fica con el propósito de diseñar, implementar, fortalecer y actualizar estrategias y polí cas nacionales sobre Drogas. Brindar asistencia técnica a los EM para generar sistemas de información para personas en tratamien o que permita estudiar diversos modelos de atención Brindar asistencia técnica a los EM para la generación de sistemas de información en materias de oferta de drogas para la elaboración de diagnós cos y facilitar el desarrollo de polí cas públicas orientadas a disminuir la oferta ilícita de dro‐ gas Brindar asistencia técnica para promover estudios e inves gaciones que contribuyan a la iden ficación temprana y al seguimiento de nuevas y emergentes tendencias con el fin de generar información actualizada sobre la oferta ilícita de drogas. Desarrollar e implementar polí cas, planes y/o programas integrales, según corresponda, de reducción de la demanda que incluya elementos de prevención universal, selec va e indicada, intervención temprana, tratamiento, rehabilitación y servicios relacionados al apoyo en la recuperación. Promover y fortalecer la formación y capacitación con nua de los diferentes profesionales, técnicos y actores involucra‐ dos en la implementación de acciones para reducir la demanda de drogas. SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

133

S

IV: P C

‐P 6‐S

A S

N M

C

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Código 

Medida Cuan ta va 

Subprog. 

Meta 

63D

21

63D

22

63D

23

Unidad de medida 

Descripción 

Cant.  Asis r Técnicamente a los Estados miembros a explorar los medios para ofrecer tratamiento, rehabilitación y reinser‐ ción social a los infractores de la ley penal dependientes de drogas, como medida alterna va a su prosecución penal o privación de libertad. Fortalecer las Autoridades Nacionales sobre Drogas con la misión de coordinar la planificación y la implementación efec‐ va de las polí cas nacionales sobre drogas. Diseñar, implementar, fortalecer y actualizar estrategias y polí cas nacionales sobre Drogas con base en la evidencia

TOTAL Secretaría Ejecu va de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D) 

 

23 META(S) 

   Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)  63E

1

Evento

3

Evaluación y entrenamientos de seguimiento a la evaluación en protección marí ma proporcionados

63E

2

Evento

6

Talleres, capacitación y ejercicios en temas de protección Marí ma realizados

63E

3

Evento

5

Asistencia técnica y capacitación en seguridad de documentos y prevención de fraude proporcionada

63E

4

Evento

10

Capacitación brindada en seguridad de aeropuertos

63E

5

Beca

30

Facilitación ofrecida en capacitación en seguridad de aviación por otras organizaciones

63E

6

Evento

8

Asistencia técnica y capacitación en seguridad ciberné ca proporcionada

63E

7

Evento

6

63E

8

Evento

4

Asistencia técnica y capacitación especializada proporcionada en materia de legislación contra el terrorismo y de pre‐ vención ante el financiamiento del terrorismo Capacitación realizada en seguridad de instalaciones de recreación y turismo

63E

9

Evento

4

Asistencia Técnica proporcionada en preparación y respuesta a amenazas emergentes

63E

10

Ges ón gerencial del CICTE

63E

11

Planeamiento, desarrollo, implementación y reportes del plan de trabajo anual del CICTE

63E

12

Apoyo administra vo y financiero a la ges ón gerencial del CICTE

63E

13

Evento

3

63E

14

Evento

3

Mecanismos permanentes de cooperación entre los Estados Miembros de la OEA promovidos para la planeación de la seguridad y la protección en eventos de gran escala Capacitación en controles de migración y aduanas ofrecidos SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

134

S

IV: P C

‐P 6‐S

A S

N M

C

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Código  Medida Cuan ta va  Descripción  Subprog.  Meta  Unidad de medida  Cant.  Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)  63E 15 Asistencia técnica y capacitación especializada proporcionada en materia a la implementación de la resolución de la ONU 1540 realizadas 63E 16 Evento 3 Servicios de Secretaría técnica del CICTE 63E 17 Evento 8 Taller para Concien zación y Capacitación en seguridad de la cadena de suministros realizados TOTAL Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E)    17 META(S)     Departamento de Seguridad Pública (63F)  63F 1 Diseño, lanzamiento y ejecución del programa integral de fortalecimiento y capacitación de las fuerzas policiales en los Estados Miembros, facilitado y apoyado a través del intercambio de conocimientos y asistencia técnica 63F 2 Diseño, lanzamiento y ejecución del programa integral de seguridad ciudadana y prevención de la violencia y del crimen, facilitado y apoyado a través de asistencia técnica 63F 3 Proporcionar asistencia técnica a los Estados Miembros para el fortalecimiento de sus capacidades ins tucionales para la generación, análisis y difusión de información relacionados a la seguridad ciudadana 63F 4 Promover el control de armas de fuego, municiones, explosivos y material relacionado en los Estados Miembros, y en el contexto de la CIFTA, para prevenir su tráfico ilícito y mi gar el riesgo de detonaciones no planificadas 63F 5 Apoyar la acción integral contra minas y proporcionar asistencia para los sobrevivientes de minas en los Estados Miem‐ bros afectados 63F 6 Fortalecer y apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros en América Central para el control, manejo y destrucción de precursores químicos 63F 7 Apoyar medidas nacionales y mul laterales en las Américas para prevenir la trata de personas 63F 8 Proporcionar apoyo a los foros polí cos en materia de seguridad pública a través de Secretaría Técnica del DPS 63F 9 Ges ón gerencial de seguridad pública 63F 10 Documento 1 Plan opera vo anual elaborado TOTAL Departamento de Seguridad Pública (63F)    10 META(S)     Reuniones de Seguridad Mul dimensional  (63G)  63G 1 Reuniones de Seguridad Mul dimensional TOTAL Reuniones de Seguridad Mul dimensional  (63G)    1 META(S) 

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

135

C

7‐S

A

P

Misión  La misión de la Secretaría de Asuntos Polí cos (SAP) es contribuir al fortalecimiento de los procesos polí cos de los Estados miembros, en par cular al soste‐ nimiento de la democracia como la mejor opción para garan zar la paz, la seguridad y el desarrollo. La SAP concentra sus acciones en fortalecer el papel de la Organización como eje central del Sistema Interamericano en el campo polí co y en contribuir ac vamente al sostenimiento democrá co en los Estados miembros. En cumplimiento de sus obje vos, la SAP desempeña funciones encaminada a ampliar la legi midad ins tucional en los procesos polí cos y a fortalecer los mecanismos que conlleven al sostenimiento de los mismos.

Estructura Organizacional       

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

136

S

IV: P

‐P C

A 7‐S

N A

C P

Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Capítulo

2014  Aprobado $ 4,039.7 273.6 $         4,313.3

% ? 6.0% ‐9.1% 4.9%

2013 Aprobado $ 3,811.0 301.0 $             4,112.0

% ? ‐1.3% 7.3% ‐0.7%

2012 Ejecución $ 3,861.8 280.4 $             4,142.2

% ? 0.3% ‐3.5% 0.0%

2011 Ejecución $ 3,851.4 290.6 $             4,142.0

Recuperación de Costos Indirectos (ICR) Personal No Personal Total Capítulo

2014  Aprobado $ 542.0 11.7 $            553.7

% ? 11.4% ‐53.2% 8.2%

2013 Aprobado $ 486.6 25.0 $                511.6

% ? ‐20.5% ‐77.2% ‐29.1%

2012 Ejecución $ 612.3 109.7 $                722.0

% ? ‐50.7% 14.5% ‐46.1%

2011 Ejecución $ 1,242.8 95.8 $             1,338.6

Fondos Específicos Personal No Personal Total Capítulo

2014 Proyectado $ 1,614.4 12,999.4 $      14,613.8

% ? ‐33.5% 21.0% 11.0%

2013 Proyectado $ 2,426.1 10,745.0 $          13,171.1

% ? ‐28.0% ‐12.8% ‐16.1%

2012 Ejecución $ 3,370.2 12,329.0 $          15,699.2

% ? ‐13.6% ‐14.6% ‐14.4%

2011 Ejecución $ 3,899.2 14,444.1 $          18,343.3

2013 Aprobado $ 752.0 257.1

% ? ‐14.1% 108.8%

2012 Ejecución $ 875.3 123.1

% ? ‐9.9% n/a

2011 Ejecución $ 971.9 ‐

1,850.4 20.5% 820.8 ‐9.2% 690.8 ‐2.0% (259.0) n/a $             4,112.0 ‐0.7%

1,535.3 903.6 704.9 ‐ $             4,142.2

30.9% ‐13.8% ‐25.7% n/a 0.0%

1,172.7 1,048.1 949.3 ‐ $             4,142.0

2014  Fondo Regular por Subprograma Aprobado % ? Secretaría de Asuntos Políticos (73A) $ 413.7 ‐45.0% SAP Sección Administrativa (73B) 180.9 ‐29.6% Departamento para la Cooperación y Observación  Electoral (73C) 1,894.0 2.4% Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones 1,011.4 23.2% Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E) 813.3 17.7% Ajuste a los costos de personal (73X) ‐ ‐100.0% Total $         4,313.3 4.9%

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

137

S

IV: P

‐P C

A

N A

7‐S

C P

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Secretaría de Asuntos Políticos (73A) $ SAP Sección Adm inistrativa (73B) Departamento para la Cooperación y O bservación Electoral (73C) De partamento de Suste ntabilidad Democrática y Mision

413.7 180.9

Departamento para la Ge stión Pública Efectiva (73E) Ajuste a los costos de personal (73X) Total

ICR

Fondos Específicos

$

‐ 553.7

$

‐ ‐

Total  $

413.7 734.6

1,894.0 1,011.4

‐ ‐

5,283.7 6,306.4

7,177.7 7,317.8

813.3 ‐

‐ ‐

3,023.8 ‐

3,837.1 ‐

$                  14,613.8

$                  19,480.8

$                     4,313.3

$                        553.7

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (Todos los Fondos)  Cuadro (en miles) Total Personal (1) Secretaría de Asuntos Políticos (73A) $ SAP Sección Administrativa (73B) Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C) Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones

$

‐ ‐

Becas (3) $

Viajes (4) ‐ ‐

$

19.3 ‐

Documentos (5) $

‐ ‐

Equipo (6) $

18.8 ‐

1,988.3 1,411.1

‐ ‐

‐ ‐

2,530.8 799.2

125.6 119.5

1,186.7 840.0

1,751.3 ‐

‐ ‐

‐ ‐

501.9 ‐

96.3 ‐

40.1 ‐

Total       $          6,196.1

$                  ‐

$                  ‐

$          3,851.1

$              341.4

$          2,085.5

Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E) Ajuste a los costos de personal (73X)

322.5 722.9

Personal no  recurrentes (2)

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

Edificios (7) $

‐ ‐

Contratos (8) $

28.5 11.7

Otros (9) $

24.7 ‐

Total No‐ Personal $

91.2 11.7

TOTAL $

413.7 734.6

4.5 328.5

1,281.5 3,479.7

60.3 339.8

5,189.4 5,906.7

7,177.7 7,317.8

‐ ‐

1,382.3 ‐

65.3 ‐

2,085.8 ‐

3,837.1 ‐

$          6,183.7

$              490.1

$        13,284.7

$        19,480.8

$              333.0

138

S

F  ondo Regular    Puestos 2013‐2014 

   

   

   

   

   

   

   

   

IV: P

‐P C

A 7‐S

N A

C P

   

Cuadro (en miles)

AÑO Grado D02 P05 P04 P03 P02 P01 G06 G05 Total

2014 Puestos $1,000 1 236.2 3 587.4 7.0 1,005.6 8.0 1,081.6 4 431.2 5 431.5 1 95.6 2 170.6 31.0 4,039.7

2013 Puestos $1,000 1 233.8 4 773.6 9.0 1,449.9 4.0 520.8 4 416.8 4 322.0 2 186.2 2 175.1 30.0 4,078.2

Fondo Recuperacion de Costos Indirectos   Puestos 2013‐2014 

Grado P03 P02 P01 G06 Total

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 71.2 1 129.5 1 127.5 1 109.8 2 190.0 2 171.0 2 153.3 2 146.8 6 542.0 6 557.1

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

139

S

IV: P

‐P C

A 7‐S

N A

C P

Secretaría de Asuntos Polí cos (73A)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 322.5 91.2 $         413.7

% ? ‐50.3% ‐11.4% ‐45.0%

2013 Aprobado $ 649.1 102.9 $         752.0

% ? ‐5.9% ‐44.4% ‐14.1%

2012 Ejecución $ 690.1 185.2 $         875.3

% ? ‐10.8% ‐6.5% ‐9.9%

2011 Ejecución $ 773.8 198.2 $         971.9

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? ‐100.0% ‐100.0% ‐100.0%

2012 Ejecución $ 569.3 106.4 $         675.7

% ? ‐7.1% 26.2% ‐3.1%

2011 Ejecución $ 613.0 84.3 $         697.3

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? ‐100.0% n/a ‐100.0%

2013 Proyectado $ 60.1 ‐ $           60.1

% ? n/a ‐100.0% 582.4%

2012 Ejecución $ ‐ 8.8 $             8.8

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondo Regular Puestos2013‐2014    Secretaría de Asuntos Polí cos (73A) 

Grado D02 P04 P01 G06 Total

 

 

 

 

 

AÑO 2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 236.2 1 233.8 0 0.0 2 322.2 1 86.3 0 0.0 0 0.0 1 93.1 2 322.5 4 649.1

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

140

S

IV: P

‐P C

A 7‐S

N A

C P

SAP Sección Administra va (73B)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles) Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 180.9 ‐ $         180.9

% ? ‐29.6% n/a ‐29.6%

2013 Aprobado $ 257.1 ‐ $         257.1

% ? 108.8% n/a 108.8%

2012 Ejecución $ 123.1 ‐ $         123.1

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 542.0 11.7 $         553.7

% ? 11.4% ‐53.2% 8.2%

2013 Aprobado $ 486.6 25.0 $         511.6

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondo Regular Puestos2013‐2014  SAP Sección Administra va (73B) 

   

   

   

   

   

Fondo Recuperacion de Costos Indirectos Puestos2013‐2014  SAP Sección Administra va (73B) 

AÑO Grado P01 G06 G05 Total

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 0 0.0 1 80.5 1 95.6 1 93.1 1 85.3 1 82.0 2 180.9 3 255.6

Grado P03 P02 P01 G06 Total

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 71.2 1 129.5 1 127.5 1 109.8 2 190.0 2 171.0 2 153.3 2 146.8 6 542.0 6 557.1

141

S

IV: P

‐P C

A 7‐S

N A

C P

Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 1,815.7 78.3 $      1,894.0

% ? 2.7% ‐4.8% 2.4%

2013 Aprobado $ 1,768.1 82.3 $      1,850.4

% ? 17.5% 174.1% 20.5%

2012 Ejecución $ 1,505.3 30.0 $      1,535.3

% ? 30.1% 86.2% 30.9%

2011 Ejecución $ 1,156.6 16.1 $      1,172.7

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? ‐100.0% ‐100.0% ‐100.0%

2012 Ejecución $ 60.3 3.3 $           63.6

% ? ‐85.1% 63.3% ‐84.4%

2011 Ejecución $ 404.7 2.0 $         406.7

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ 172.6 5,111.1 $      5,283.7

% ? ‐67.0% 523.3% 293.5%

2013 Proyectado $ 522.6 820.0 $      1,342.6

% ? 161.5% ‐70.0% ‐54.2%

2012 Ejecución $ 199.9 2,731.5 $      2,931.3

% ? 27.3% ‐46.2% ‐44.0%

2011 Ejecución $ 157.0 5,080.4 $      5,237.5

Fondo Regular Puestos2013‐2014    Departamento para la Cooperación y     Observación Electoral (73C)     

     

     

     

     

     

AÑO Grado P05 P04 P03 P02 P01 G05 Total

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 195.8 2 386.8 2 335.2 4 644.4 6.0 811.2 2.0 260.4 2.0 215.6 3.0 312.6 2.0 172.6 1.0 80.5 1.0 85.3 1.0 93.1 14.0 1,815.7 13.0 1,777.8 SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

142

S

IV: P

‐P C

A

N A

7‐S

C P

Departamento de Sustentabilidad Democrá ca y Misiones Especiales (73D)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles) Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 946.6 64.8 $      1,011.4

% ? 26.2% ‐8.5% 23.2%

2013 Aprobado $ 749.9 70.9 $         820.8

% ? ‐13.8% 109.4% ‐9.2%

2012 Ejecución $ 869.7 33.8 $         903.6

% ? ‐15.0% 35.9% ‐13.8%

2011 Ejecución $ 1,023.2 24.9 $      1,048.1

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? ‐100.0% n/a ‐100.0%

2011 Ejecución $ 73.9 ‐ $           73.9

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ 464.5 5,841.9 $      6,306.4

% ? 26.6% ‐35.1% ‐32.7%

2013 Proyectado $ 366.8 9,005.0 $      9,371.8

% ? ‐85.2% 47.4% 9.1%

2012 Ejecución $ 2,482.3 6,107.9 $      8,590.2

% ? ‐8.3% 13.1% 6.0%

2011 Ejecución $ 2,706.9 5,400.5 $      8,107.4

Fondo Regular Puestos2013‐2014      Departamento de Sustentabilidad Democrá ca   y Misiones Especiales (73D)       

Grado P05 P04 P03 P02 P01 Total

     

     

     

 

      

AÑO 2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 195.8 1 193.4 3 335.2 1 161.1 1 135.2 1 130.2 1 107.8 1 104.2 2 172.6 2 161.0 8 946.6 6 749.9

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

143

S

IV: P

‐P C

A

N A

7‐S

C P

Departamento para la Ges ón Pública Efec va (73E)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles) Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 774.0 39.3 $         813.3

% ? 19.9% ‐12.7% 17.7%

2013 Aprobado $ 645.8 45.0 $         690.8

% ? ‐4.1% 43.6% ‐2.0%

2012 Ejecución $ 673.6 31.3 $         704.9

% ? ‐25.0% ‐39.1% ‐25.7%

2011 Ejecución $ 897.8 51.5 $         949.3

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? ‐100.0% n/a ‐100.0%

2012 Ejecución $ (17.3) ‐ $          (17.3)

% ? ‐111.4% ‐100.0% ‐110.7%

2011 Ejecución $ 151.2 9.5 $         160.7

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ 977.3 2,046.5 $      3,023.8

% ? ‐33.8% 122.4% 26.2%

2013 Proyectado $ 1,476.6 920.0 $      2,396.6

% ? 114.6% ‐73.6% ‐42.5%

2012 Ejecución $ 688.0 3,480.8 $      4,168.9

% ? ‐33.5% ‐12.2% ‐16.6%

2011 Ejecución $ 1,035.3 3,963.1 $      4,998.4

Fondo Regular Puestos 2013‐2014        Departamento para la Ges ón Pública Efec va (73E)   

Grado P05 P04 P03 P02 Total

   

   

                                 

   

AÑO 2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 195.8 1 193.4 2 335.2 2 322.2 1 135.2 1 130.2 1 107.8 0 0.0 5 774.0 4 645.8

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

144

S

IV: P

‐P C

A 7‐S

N A

C P

Metas Opera vas   Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión

Código  Medida Cuan ta va  Subprog.  Meta  Unidad de medida  Cant.  07 ‐ SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS     Secretaría de Asuntos Polí cos (73A)  73A 1 73A 2 73A 73A 73A 73A 73A

3 4 5 6 7

Documento Informe

1 1

73A 73A

8 9

Informe Informe

3 4

73A

10

73A

11

73A

12

Informe

1

73A 13 73A 14 TOTAL Secretaría de Asuntos Polí cos (73A)     Sección Administra va de SAP (73B)  73B 1 TOTAL Sección Administra va de SAP (73B)    

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Descripción 

Contribución al Informe del Secretario General a la AG sobre asuntos polí cos Coordinación de lineamientos de polí cas y programas en asuntos polí cos con seguridad, derechos humanos, desarro‐ llo integral y otras áreas de la SG Mantenimiento de relaciones con organismos internacionales relacionados con asuntos polí cos Seguimiento financiero de programas y proyectos de la SAP Relaciones polí cas con los Estados miembros Plan opera vo anual Desarrollar una base de datos de donantes, recopilando información congruente con la oferta de servicios de los depar‐ tamentos de la SAP Ges ón de movilización de recursos para la promoción de las ac vidades de la Secretaría de Asuntos Polí cos Desarrollar y mantener actualizada una base de datos que permita iden ficar el avance financiero y temá co de cada proyecto de la SAP Hacer seguimiento a la elaboración de informes narra vos y financieros de cada proyecto, verificando el cumplimiento de los términos de los acuerdos o contratos firmados con otros organismos y donantes Desarrollar y dictar ac vidades de capacitación interna para mantener al tanto al personal de la SAP de la evolución, cambios y actualizaciones en temas administra vo‐financieros Mejorar nuestra página web, actualizando información de las nuevas unidades de la SAP y estudiando su rediseño gene‐ ral Par cipar con material desarrollado internamente en la revista Américas Conducción polí ca de la Secretaría de Asuntos Polí cos   14 META(S) 

 

Apoyo administra vo y financiero a la ges ón gerencial de la SAP 1 META(S) 

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

145

S

IV: P

‐P C

A 7‐S

N A

C P

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

Código  Subprog.  Meta 

Medida Cuan ta va  Unidad de medida  Cant. 

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Descripción 

   Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)  73C 1 Informe 3 Informes presentados al CP y a los Estados Miembros sobre misiones de observación electoral 73C 2 Contenidos desarrollados para la página web de la SAP en promoción para la democracia 73C 3 Ges ón gerencial del departamento 73C 4 Plan 1 Plan opera vo anual del departamento elaborado 73C 5 Misión 3 Misiones de observación electoral en los Estados Miembros del Hemisferio que inviten a la OEA organizadas y realizadas 73C 6 Informe 1 Perspec va de género y de grupos subrepresentados incorporada en la metodología de observación electoral de la OEA 73C 7 Programa 1 Cursos virtuales sobre procesos y sistemas electorales implementado 73C 8 Programa 1 Programa de fortalecimiento de la capacidad ins tucional de las autoridades electorales implementado 73C 9 Informe 1 Diplomado en estudios electorales desarrollado 73C 10 Informe 1 Estudio sobre la par cipación electoral en Centro América, como una propuesta del perfil socio‐demográfico de los elec‐ tores elaborado 73C 11 Cooperación electoral interins tucional e intercambio de mejores prac cas entre la OEA y la Unión Africana, OSCE, UN, Carter y otras ins tuciones que realizan observación electoral, mejorada 73C 12 Reunión 1 IX Reunión Interamericana de Autoridades Electorales organizada y realizada 73C 13 Informe 1 Estándares y mejores prác cas que permitan enfrentar los desa os del financiamiento polí co, ofreciendo apoyo técni‐ co y cooperación subregional a las inicia vas de los Estados miembros iden ficados 73C 14 Informe 2 Promover herramientas de ges ón de calidad que generen mayor confianza en la ciudadanía, promuevan la legi midad ins tucional y la con nua profesionalización de los funcionarios electorales 73C 15 Informe 3 Impulsar inicia vas enfocadas a la modernización de los órganos electorales en temas vinculados a la legislación electo‐ ral, sistemas cartográficos, descentralización y modalidades del voto, entre otros TOTAL Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)    15 META(S)     Departamento de Sustentabilidad Democrá ca y Misiones Especiales (73D)  73D 1 Misión 4 Mandatos de las misiones especiales autorizadas por el SG y/o que surjan del Consejo Permanente y de la Asamblea General cumplidas 73D 2 Ges ón de movilización de recursos para las ac vidades del Departamento de Sustentabilidad Democrá ca y Misiones Especiales 73D 3 Ges ón gerencial del área de sustentabilidad democrá ca 73D 4 Plan 1 Plan opera vo anual 2012 del área de sustentabilidad democrá ca elaborado SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

146

S

IV: P

‐P C

A 7‐S

N A

C P

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Código  Medida Cuan ta va  Descripción  Subprog.  Meta  Unidad de medida  Cant.  Departamento de Sustentabilidad Democrá ca y Misiones Especiales (73D)  73D 5 Página web del Departamento desarrollada y actualizada 73D 6 Personal de la SG capacitado sobre manejo de conflictos y temas transversales 73D 7 Informe 1 Herramientas del SAPEM aplicadas en 10 países 73D 8 Informe 12 Ejecución y seguimiento al Plan Estratégico 2011 de la MAPP/OEA realizado 73D 9 Informe 6 Medidas de fomento de la confianza y la seguridad entre Belice y Guatemala promovidas 73D 10 Informe 2 Trabajo en mediación, manejo y resolución de conflictos hecho por la OEA, difundido 73D 11 Promoción de una cultura de paz 73D 12 Oficina 1 Centro de operaciones de respuesta rápida establecido y en funcionamiento 73D 13 Fortalecimiento de la ins tucionalidad democrá ca 73D 14 Conocimiento sobre la conflic vidad social en la región mejorado y lecciones aprendidas en resolución de estos conflic‐ tos desarrollados TOTAL Departamento de Sustentabilidad Democrá ca y Misiones Especiales (73D)    14 META(S)     Departamento para la Ges ón Pública Efec va (73E)  73E 1 Ges ón gerencial del departamento incluye siguiente mete de movilización de recurso 73E 2 Documento 1 Resolución del Mecanismo de Cooperación Interamericana para la Ges ón Publica Efec va (MECIGEP) aprobada por los Estados miembros, reconocido, y utlizado como el foro principal de ges on publica 73E 3 CLARCIEV fortalecido y trabajando hacia la meta consensuada del subregistro 0 al final del 2015 entre los países miem‐ bros de la EOA 73E 4 Proceso de reuniones ministeriales de gobierno electrónico consolidado 73E 5 Proyecto 2 Dos rondas de Análisis del Mecanismo de Cooperación Interamericana para la Ges ón Pública Efec va (MECIGEP) eje‐ cutada e implementada 73E 6 Proyecto 5 Inicia vas e instrumentos de la OEA sobre incorporación de los accesos a la información divulgados e implementados en al menos 2 países 73E 7 Procedimientos de compras gubernamentales ges onados electrónicamente y monitoreados por los ciudadanos 73E 8 Proyecto 1 Ley modelo para la uniformidad de registro civil entre los 6 países de OECS elaborada e implementada 73E 9 Proyecto 3 Metodología de inscripción hospitalaria elaborada, divulgada e implementada en por lo menos 3 países 73E 10 Curso 1 13,000 funcionarios públicos capacitados, y cer ficados en temas de ges ón pública a través del campus virtual de la OEA SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

147

S

IV: P

‐P C

A 7‐S

N A

C P

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

Código  Subprog.  Meta  73E 10

Medida Cuan ta va  Unidad de medida  Cant.  Curso 1

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Descripción 

13,000 funcionarios públicos capacitados, y cer ficados en temas de ges ón pública a través del campus virtual de la OEA 73E 11 Proyecto 5 El programa de ges ón municipal (MuNet) implementado en 5 países de la región 73E 12 Proyecto 2 Elaborar e implementar, por lo menos en 2 países, proyectos de fortalecimiento ins tucional para mejorar la transpa‐ rencia, eficiencia, eficacia y par cipación de la sociedad en la ges ón 73E 13 Manual 22 Guía de Estrategias y Mecanismos para la Ges ón Pública Efec va elaborada y actualizada para 22 Estados miembros 73E 14 Proceso 1 Metodología de campañas de inscripción en zonas fronterizas elaborada y divulgada ante los miembros de CLARCIEV. 73E 15 Documento 2 Por lo menos 2 documentos de inves gación en e‐gobierno electrónico publicados y diseminados en un año 73E 16 Material de promoción sobre los programas, proyectos y mecanismos del Departamento desarrollado y actualizado TOTAL Departamento para la Ges ón Pública Efec va (73E) 16 META(S) 

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

148

C

8–S

E

D

I

Misión  La misión de la Secretaría Ejecu va para el Desarrollo Integral (SEDI) es apoyar, facilitar y promover el desarrollo integral en los Estados miembros en forma coordinada con las acciones de fortalecimiento de la democracia, la seguridad mul dimensional y la promoción de los derechos humanos. Asimismo, la SE‐ DI promoverá el diálogo intersectorial, las asociaciones público‐privadas y la creación de consenso en la integración de polí cas públicas del desarrollo hu‐ mano sostenible. La SEDI también buscará movilizar recursos para la formulación, promoción e implementación de polí cas, programas y proyectos de cooperación técnica en el área del desarrollo integral; el fomento de mecanismos y espacios para el intercambio de experiencias e información entre los Estados miembros en su área de competencia; y el desarrollo de ac vidades des nadas a fortalecer las capacidades humanas e ins tucionales para mejorar el desarrollo integral y la gobernabilidad en todo el Hemisferio. La SEDI es la dependencia de la Secretaría General encargada de proveer apoyo al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI), a sus órganos subsidiarios, y al Fondo Especial Mul lateral del CIDI (FEMCIDI). La SEDI ene como ámbitos de acción las áreas de desarrollo humano, desarrollo económico; desarrollo sostenible; y desarrollo social, sobre la base de la aplicación de los siguientes valores: el fortalecimiento de las capacidades humanas e ins tucionales; el apoyo a la generación de polí cas públicas; el forta‐ lecimiento de la gobernabilidad en temas de desarrollo; el desarrollo de mecanismos de par cipación ciudadana en toma de decisiones sobre polí ca públi‐ ca; la promoción de espacios de diálogo e integración de polí cas intersectoriales; la creación de mecanismos hemisféricos de colaboración e intercambio de información y experiencias; y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los Estados miembros a los acuerdos subregionales, regionales y globa‐ les en el campo del desarrollo.

Estructura Organizacional     

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

149

S

IV: P C

‐P 8‐S

P E

N

C I

D

Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto    Cuadro (en miles) Fondo Regular Personal No Personal Total Capítulo

2014  Aprobado $ 7,495.1 6,532.4 $      14,027.5

% ? ‐2.6% ‐2.0% ‐2.3%

2013 Aprobado $ 7,698.0 6,663.9 $             14,361.9

% ? ‐0.4% 11.9% 4.9%

2012 Ejecución $ 7,730.8 5,955.0 $             13,685.7

% ? ‐7.4% 92.3% 19.6%

2011 Ejecución $ 8,346.5 3,096.1 $             11,442.6

Recuperación de Costos Indirectos (ICR) Personal No Personal Total Capítulo

2014  Aprobado $ 165.6 176.3 $            341.9

% ? 13.3% 634.6% 100.9%

2013 Aprobado $ 146.2 24.0 $                   170.2

% ? ‐48.0% ‐80.5% ‐57.9%

2012 Ejecución $ 281.1 123.4 $                   404.4

% ? ‐21.1% 4.9% ‐14.7%

2011 Ejecución $ 356.4 117.6 $                   474.0

Fondos Específicos Personal No Personal Total Capítulo

2014 Proyectado $ 1,291.5 22,721.8 $      24,013.3

% ? ‐59.9% 32.5% 17.9%

2013 Proyectado $ 3,220.9 17,144.6 $             20,365.5

% ? 123.3% 66.1% 73.1%

2012 Ejecución $ 1,442.5 10,323.4 $             11,765.9

% ? 17.2% ‐38.2% ‐34.4%

2011 Ejecución $ 1,230.8 16,708.1 $             17,938.9

2014  Aprobado $ 1,125.9 2,993.8 1,500.5

% ? ‐5.5% 5.5% 0.7%

2013 Aprobado $ 1,191.2 2,838.6 1,489.7

% ? ‐19.9% ‐14.0% ‐1.4%

2012 Ejecución $ 1,486.4 3,302.0 1,511.3

% ? 22.8% ‐8.9% ‐4.3%

2011 Ejecución $ 1,210.3 3,624.8 1,578.5

6,932.4

‐3.4%

7,176.9

7.1%

6,703.5

56.9%

4,271.9

145.8 452.3

‐3.4% ‐43.2%

151.0 796.9

86.7% n/a

80.9 ‐

‐32.3% n/a

119.5 ‐

559.1

5.1%

531.9

‐8.9%

583.6

22.8%

475.1

18.0 ‐ ‐ ‐ $             13,685.7

‐88.9% n/a n/a n/a 19.6%

162.6 ‐ ‐ ‐ $             11,442.6

Fondo Regular por Subprograma Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A) Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C) Departamento de Desarrollo Sostenible (83D) Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo  (83F) Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los  Comités Interamericanos (83G) SEDI Sección Administrativa (83B) The Secretariat of the Inter‐American Telecommunication  Commission ‐ CITEL (83H) Secretariat of the Inter‐American Committee on Ports (CIP)  (83I) Reuniones de la asamblea de la CITEL (83J) Reuniones de CIDI (83K) Ajuste a los costos de personal (83X) Total

172.4 4.4% 29.1 n/a 116.2 n/a ‐ ‐100.0% $      14,027.5 ‐2.3%

165.1 ‐ ‐ 20.6 $             14,361.9

817.2% n/a n/a n/a 4.9%

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

150

S

IV: P C

‐P

P

8‐S

E

N

C I

D

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)  Cuadro (en miles)  Fondo Regular

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)

$

1,125.9

Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C) Departamento de Desarrollo Sostenible (83D) Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F) Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (83G) SEDI Sección Administrativa (83B) The Secretariat of the Inter‐American Telecommunication Commission ‐ CITEL (83H) Secretariat of the Inter‐American Committee on Ports (CIP) (83I) Reuniones de la asamblea de la CITEL (83J) Reuniones de CIDI (83K) Ajuste a los costos de personal (83X) Total

ICR

$

Fondos Específicos

14.0

$

Total 

1,010.1

$

2,150.0

452.3 2,993.8

165.6 ‐

‐ 1,831.7

617.9 4,825.5

1,500.5

162.3

17,073.6

18,736.4

6,932.4 145.8

‐ ‐

3,438.5 ‐

10,370.9 145.8

559.1

‐

275.0

834.1

172.4 29.1 116.2 ‐

‐ ‐ ‐ ‐

384.3 ‐ ‐ ‐

556.7 29.1 116.2 ‐

$                  24,013.3

$                  38,382.7

$                        14,027.5

$                           341.9

                                   

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (Todos los Fondos) Cuadro (en miles) 

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A) Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C) Departamento de Desarrollo Sostenible (83D) Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F) Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (83G) SE DI Sección Administrativa (83B) The Secretariat of the Inter‐American Telecommunication Commission ‐ CITEL (83H) Secretariat of the Inter‐American Committee on Ports (CIP) (83I) Reuniones de la asamblea de la CITEL (83J) Reuniones de CIDI (83K) Ajuste a los costos de personal (83X)

Total Personal (1)

Personal no  recurrentes (2)

$

$

822.8

‐

Becas (3)

$

Viajes (4)

‐

$

Documentos (5)

73.5

$

43.2

Equipo (6)

$

28.7

E dificios (7)

$

‐

Contratos (8)

$

395.9

Otros (9)

$

Total No‐ Personal

786.0

$

1,327.2

TOTAL

$

2,150.0

617.9 2,517.8

‐ ‐

‐ ‐

‐ 624.9

‐ 113.8

‐ 31.4

‐ ‐

‐ 1,471.9

‐ 65.7

‐ 2,307.7

617.9 4,825.5

2,221.0

‐

‐

2,141.3

618.2

153.2

50.0

13,360.5

192.3

16,515.4

18,736.4

1,974.5 ‐

‐ ‐

109.7 ‐

3.3 ‐

24.5 ‐

‐ ‐

1,583.6 145.8

52.0 ‐

8,396.4 145.8

10,370.9 145.8

6,623.5 ‐

630.6

‐

‐

‐

1.5

22.8

‐

170.4

8.8

203.5

834.1

167.6 ‐ ‐ ‐

1.8 ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐

100.2 ‐ ‐ ‐

5.3 ‐ ‐ ‐

10.4 ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐

252.6 29.1 116.2 ‐

18.8 ‐ ‐ ‐

389.1 29.1 116.2 ‐

556.7 29.1 116.2 ‐

Total       $          8,952.2

$                  1.8

$          3,049.6

$              785.2

$              271.0

$        17,525.9

$          1,123.5

$        29,430.5

$        38,382.7

$          6,623.5

$                50.0

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

                        151

S

IV: P C

 Fondo Regular     Puestos 2013‐2014   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

‐P 8‐S

P E

N

C I

D

 

Cuadro (en miles)

AÑO Grado D02 P05 P04 P03 P02 P01 G06 G05 Total

2014 Puestos $1,000 1.0 236.2 9.8 1,932.8 12.0 2,012.7 12.0 1,622.4 7.0 754.6 1.0 86.3 8.0 764.8 1.0 85.3 51.8 7,495.1

2013 Puestos 1 12 12 12 6 1 9 1 54

$1,000 233.8 2,320.8 1,933.2 1,562.4 625.2 80.5 837.9 82.0 7,675.8

Fondo Recuperacion de Costos Indirectos  Puestos 2013‐2014 

AÑO Grado G05 Total

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 2 165.6 2 145.4 2 165.6 2 145.4

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

152

S

IV: P C

‐P 8‐S

P E

N

C I

D

Secretaría Ejecu va para el Desarrollo Integral (83A)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 822.8 303.1 $      1,125.9

% ? ‐4.7% ‐7.5% ‐5.5%

2013 Aprobado $ 863.6 327.6 $      1,191.2

% ? ‐32.8% 62.6% ‐19.9%

2012 Ejecución $ 1,285.0 201.5 $      1,486.4

% ? 32.2% ‐15.5% 22.8%

2011 Ejecución $ 971.9 238.3 $      1,210.3

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ 14.0 $           14.0

% ? n/a ‐41.7% ‐41.7%

2013 Aprobado $ ‐ 24.0 $           24.0

% ? ‐100.0% ‐13.0% ‐87.7%

2012 Ejecución $ 166.8 27.6 $         194.4

% ? 188.5% n/a 236.2%

2011 Ejecución $ 57.8 ‐ $           57.8

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ 1,010.1 $      1,010.1

% ? ‐100.0% ‐76.5% ‐76.8%

2013 Proyectado $ 60.1 4,293.6 $      4,353.7

% ? 30.8% 954.5% 860.8%

2012 Ejecución $ 45.9 407.2 $         453.1

% ? ‐81.3% ‐71.3% ‐72.8%

2011 Ejecución $ 245.6 1,419.9 $      1,665.6

Fondo Regular Puestos 2013‐2014        Secretaría Ejecu va para el Desarrollo Integral (83A)   

   

   

   

   

 

AÑO Grado D02 P04 P03 P02 G06 Total

2014 Puestos $1,000 1 236.2 1 167.6 0 0.0 3 323.4 1 95.6 6 822.8

2013 Puestos 1 1 2 2 0 6

$1,000 233.8 161.1 260.4 208.4 0.0 863.7 SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

153

S

IV: P C

‐P 8‐S

P E

N

C I

D

SEDI Sección Administra va (83B)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles) Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 452.3 ‐ $         452.3

% ? ‐43.2% n/a ‐43.2%

2013 Aprobado $ 796.9 ‐ $         796.9

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Recuperación de  Costos Indirectos (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 165.6 ‐ $         165.6

% ? 13.3% n/a 13.3%

2013 Aprobado $ 146.2 ‐ $         146.2

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondo Regular Puestos 2013‐2014  SEDI Sección Administra va (83B) 

Grado P03 P01 G06 G05 Total

   

   

   

AÑO 2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 2 270.4 2 260.4 1 86.3 1 80.5 1 95.6 4 372.4 0 0.0 1 82.0 4 452.3 8 795.3

   

   

Fondo Recuperacion de Costos Indirectos Puestos 2013‐2014    SEDI Sección Administra va (83B) 

Grado G05 Total

AÑO 2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 2 165.6 2 145.4 2 165.6 2 145.4

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

154

S

IV: P C

‐P 8‐S

P E

N

C I

D

Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 2,517.8 476.0 $      2,993.8

% ? 8.3% ‐7.3% 5.5%

2013 Aprobado $ 2,325.1 513.5 $      2,838.6

% ? ‐18.7% 16.2% ‐14.0%

2012 Ejecución $ 2,859.9 442.1 $      3,302.0

% ? ‐15.0% 70.7% ‐8.9%

2011 Ejecución $ 3,365.9 258.9 $      3,624.8

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? ‐100.0% ‐100.0% ‐100.0%

2012 Ejecución $ 0.3 0.5 $             0.7

% ? ‐99.2% ‐93.5% ‐98.2%

2011 Ejecución $ 33.6 7.3 $           41.0

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ 1,831.7 $      1,831.7

% ? ‐100.0% ‐31.4% ‐47.3%

2013 Proyectado $ 803.4 2,671.2 $      3,474.6

% ? 214.0% ‐6.9% 11.1%

2012 Ejecución $ 255.9 2,870.5 $      3,126.4

% ? 112.3% 25.8% 30.1%

2011 Ejecución $ 120.5 2,282.5 $      2,403.1

Fondo Regular Puestos 2013‐2014        Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)   

   

   

   

 

AÑO Grado P05 P04 P03 P02 G06 Total

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 2 359.0 3 580.2 4 670.4 5 805.5 8 1,081.6 7 911.4 2 215.6 1 104.2 2 191.2 0 0.0 18 2,517.8 16 2,401.3

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

155

S

IV: P C

‐P 8‐S

P E

N

C I

D

Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 1,417.2 83.3 $      1,500.5

% ? 1.3% ‐8.6% 0.7%

2013 Aprobado $ 1,398.6 91.1 $      1,489.7

% ? ‐2.0% 8.9% ‐1.4%

2012 Ejecución $ 1,427.6 83.6 $      1,511.3

% ? ‐8.7% 446.6% ‐4.3%

2011 Ejecución $ 1,563.2 15.3 $      1,578.5

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ 162.3 $         162.3

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? ‐100.0% ‐100.0% ‐100.0%

2012 Ejecución $ 98.8 91.5 $         190.3

% ? ‐58.6% ‐16.4% ‐45.3%

2011 Ejecución $ 238.4 109.5 $         347.9

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ 803.8 16,269.8 $   17,073.6

% ? ‐22.9% 82.8% 71.7%

2013 Proyectado $ 1,042.3 8,900.5 $      9,942.8

% ? 17.6% 63.5% 57.1%

2012 Ejecución $ 886.4 5,444.4 $      6,330.9

% ? 39.4% ‐16.7% ‐11.7%

2011 Ejecución $ 636.1 6,534.3 $      7,170.4

Fondo Regular Puestos 2013‐2014      Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)   

   

   

   

   

 

 

AÑO Grado P05 P04 G06 Total

2014 Puestos $1,000 5 986.4 2 335.2 1 95.6 8 1,417.2

2013 Puestos 5 2 1 8

$1,000 967.0 322.2 93.1 1,382.3

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

156

S

IV: P C

‐P 8‐S

P E

N

C I

D

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 1,658.4 5,274.0 $      6,932.4

% ? ‐2.7% ‐3.6% ‐3.4%

2013 Aprobado $ 1,704.9 5,472.0 $      7,176.9

% ? 0.8% 9.2% 7.1%

2012 Ejecución $ 1,691.3 5,012.2 $      6,703.5

% ? ‐7.9% 105.8% 56.9%

2011 Ejecución $ 1,836.7 2,435.3 $      4,271.9

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? ‐100.0% ‐100.0% ‐100.0%

2012 Ejecución $ 15.3 3.7 $           19.0

% ? ‐42.5% 411.2% ‐30.3%

2011 Ejecución $ 26.5 0.7 $           27.3

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ 316.1 3,122.4 $      3,438.5

% ? ‐67.4% 238.9% 81.8%

2013 Proyectado $ 969.8 921.3 $      1,891.1

% ? 1192.3% ‐34.9% 26.9%

2012 Ejecución $ 75.0 1,415.6 $      1,490.7

% ? 102418.8% ‐72.3% ‐70.9%

2011 Ejecución $ 0.1 5,115.7 $      5,115.8

Fondo Regular Puestos 2013‐2014          Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F) 

   

 

AÑO Grado P05 P04 P03 P02 G06 G05 Total

2014 Puestos $1,000 2.0 391.6 3.0 504.3 2.0 270.4 2.0 215.6 2.0 191.2 1.0 85.3 12.0 1,658.4

2013 Puestos 3 2 1 3 3 0 12

$1,000 580.2 322.2 130.2 312.6 279.3 0.0 1,624.5 SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

157

S

IV: P C

‐P 8‐S

P E

N

C I

D

Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (83G)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ 145.8 $         145.8

% ? n/a ‐3.4% ‐3.4%

2013 Aprobado $ ‐ 151.0 $         151.0

% ? n/a 86.7% 86.7%

2012 Ejecución $ ‐ 80.9 $           80.9

% ? ‐100.0% ‐31.5% ‐32.3%

2011 Ejecución $ 1.5 118.0 $         119.5

Recuperación de Costos  Indirectos (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a ‐100.0% ‐100.0%

2012 Ejecución $ ‐ 63.3 $           63.3

% ? ‐100.0% ‐94.1% ‐94.2%

2011 Ejecución $ 23.8 1,076.8 $      1,100.7

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

158

S

IV: P C

‐P 8‐S

P E

N

C I

D

Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones ‐ CITEL (83H)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles) Fondo Regular Pe rs ona l No Pe rs ona l Total Capítulo

2014  Aprobado $ 459.0 100.1 $       559.1

% ∆ 7.2% ‐3.5% 5.1%

2013 Aprobado $ 428.2 103.7 $       531.9

% ∆ ‐8.3% ‐11.2% ‐8.9%

2012 Ejecución $ 466.9 116.8 $       583.6

% ∆ 3.4% 397.8% 22.8%

2011 Ejecución $ 451.6 23.5 $       475.1

Recuperación de Costos  Indirectos (ICR) Pe rs ona l No Pe rs ona l Total Capítulo

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $            ‐

% ∆ n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $            ‐

% ∆ n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $            ‐

% ∆ n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $            ‐

Fondos Específicos Pe rs ona l No Pe rs ona l Total Capítulo

2014 Proyectado $ 171.6 103.4 $       275.0

% ∆ 4.0% ‐32.9% ‐13.8%

2013 Proyectado $ 165.0 154.0 $       319.0

% ∆ ‐7.9% ‐11.1% ‐9.5%

2012 Ejecución $ 179.2 173.2 $       352.5

% ∆ ‐12.4% 31.6% 4.8%

2011 Ejecución $ 204.6 131.6 $       336.2

Fondo Regular Puestos 2013‐2014      Secretaría de la Comisión Interamericana de     Telecomunicaciones ‐ CITEL (83H)     

     

     

Grado P05 P04 G06 Total

     

 

   

AÑO 2014 Puestos $1,000 1 195.8 1 167.6 1 95.6 3 459.0

     

                                     

2013 Puestos 1 1 1 3

$1,000 193.4 161.1 93.1 447.6 SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

159

S

IV: P C

‐P 8‐S

P E

N

C I

D

  Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (83I)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular   Personal   No Personal   Total Capítulo

2014  Aprobado $ 167.6 4.8 $         172.4

% ? 4.7% ‐4.0% 4.4%

2013 Aprobado $ 160.1 5.0 $         165.1

    Recuperación de    2013 Costos Indirectos  2014    (ICR) % ? Aprobado Aprobado   Personal $ ‐ n/a $ ‐   No Personal ‐ n/a ‐   Total Capítulo $                ‐ n/a $                ‐     2014 2013   Proyectado % ? Proyectado Fondos Específicos   Personal $ ‐ ‐100.0% $ 180.3   No Personal 384.3 88.4% 204.0   Total Capítulo $         384.3 0.0% $         384.3   Fondo Regular Puestos 2013‐2014      Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (83I)     

% ? n/a ‐72.2% 817.2%

2012 Ejecución $ ‐ 18.0 $           18.0

% ? ‐100.0% 161.8% ‐88.9%

2011 Ejecución $ 155.7 6.9 $         162.6

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a ‐500.8% ‐855.0%

2012 Ejecución $ ‐ (50.9) $          (50.9)

% ? n/a ‐134.6% ‐134.6%

2011 Ejecución $ ‐ 147.2 $         147.2

 

AÑO Grado P04 Total

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 167.6 1 161.1 1 167.6 1 161.1

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

160

S

IV: P C

‐P 8‐S

P E

N

C I

D

Metas Opera vas  Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Código  Medida Cuan ta va  Descripción  Subprog.  Meta  Unidad de medida  Cant.  08 ‐ SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL     Secretaría Ejecu va de Desarrollo Integral (83A)   83A 1 Propuestas realizadas sobre priorización de mandatos polí cos en el campo de desarrollo integral 83A 2 Colaboración con organizaciones internacionales, organizaciones del sector privado y de la sociedad civil y otros socios 83A 3 Implementación general del Plan Estratégico de Desarrollo Integral coordinada 83A 4 Polí cas y servicios de cooperación técnica coordinados 83A 5 Ges ón de la movilización de recursos para proyectos de desarrollo integral 83A 6 Conducción polí ca del área de desarrollo integral 83A 7 Estrategia de comunicación y promoción en coordinación con la Secretaría de Relaciones Externas, definida e imple‐ mentada 83A 8 Reunión 50 Secretaría del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, sus Grupos de Trabajo y otros órganos subsidiarios 83A 9 Reunión 3 Coordinación de reuniones ministeriales y comisiones interamericanas en materia de desarrollo integral 83A 10 Documento 4 Informes sobre implementación de polí cas y programas para los cuerpos polí cos y el SG 83A 11 Coordinación de polí cas y procedimientos administra vos con la Secretaría de Administración y Finanzas 83A 12 Prestar servicios administra vos, financieros y presupuestarios para los fondos, programas y proyectos de SEDI 83A 13 Programación, coordinación y evaluación de los proyectos FEMCIDI 83A 14 Secretaría técnica del grupo de trabajo conjunto del CP y de la CIDI para la Carta Social de las Américas TOTAL Secretaría Ejecu va de Desarrollo Integral (83A)    14 META(S)     Sección Administra va de SEDI  (83B)  83B 1 Apoyo administra vo y financiero a la ges ón gerencial de SEDI TOTAL Sección Administra va de SEDI  (83B)    1 META(S)     Departamento de Desarrollo Económico y Social  (83C)  83C 1 Programa 1 Apoyo analí co y técnico brindado para el diálogo interamericano sobre polí cas públicas para promover el aprovecha‐ miento del comercio por parte de las MIPYMES 83C 2 Programa 1 Servicio de apoyo ofrecido a los Estados Miembros para el fortalecimiento de capacidades de las MIPYMES para benefi‐ ciarse del comercio con énfasis en las mujeres y los grupos vulnerables 83C 3 Programa 1 Programa para el fortalecimiento ins tucional de capacidades comerciales en el área de comercio para la generación de polí cas públicas y para la negociación, la implementación y la administración de acuerdos comerciales implementado SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

161

S

IV: P C

‐P 8‐S

P E

N

C I

D

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

Código  Subprog.  Meta  83C 4 83C 5

Medida Cuan ta va  Unidad de medida  Cant.  Programa

1

83C

6

Programa

1

83C

7

Reunión

1

83C

8

Programa

1

83C 83C 83C 83C

9 10 11 12

Proceso Proyecto Documento

1 1 1

83C

13

83C

14

Reunión

1

83C 83C

15 16

Proceso Proceso

1 1

83C

17

Taller

3

83C

18

Proceso

1

83C

19

Proceso

1

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Descripción  Centro hemisférico de información en línea sobre comercio exterior (SICE) administrado y actualizado Servicio de apoyo brindado al diálogo interamericano sobre turismo sostenible, incluyendo promoción de intercambio de mejores prác cas Promoción de la compe vidad de las PYMES turís cas en los países miembros de la OEA a través del desarrollo de ca‐ pacidades y fortalicimiento ins tucional Servicio de apoyo analí co y técnico brindado al diálogo interamericano de polí cas públicas para promover la compe ‐ vidad de los Estados Miembros, en par cular la de las economías más pequeñas, a través de la Red Interamericana de Compe vidad (RIAC) Programa de capacitación e intercambio de experiencias desarrollado para propiciar la generación e instrumentación de polí cas públicas dirigidas a fortalecer la compe vidad de las Américas y su diseminación en el Obervatorio de la RIAC Programa de apoyo brindado a la compe vidad de las MIPYMEs Apoyo ofrecido para la promoción de la RSE en PYMES de La noamérica y el Caribe Foro sobre la importancia de la RSE en la promoción de la alianza publico privada Ges ón gerencial de comercio, turismo y cultura, compe vidad, sistemas de información comercial, ciencia, tecnología e innovación, desarrollo social, protección social y migración Ges ón de movilización de recursos para la promoción de ac vidades relacionadas con comercio, turismo y cultura, compe vidad, sistemas de información comercial, ciencia, tecnología e innovación, desarrollo social, protección social y migración Como Secretaría Técnica, Reuniones Ministeriales y de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT) organizadas incluyendo convocatorias, servicios de apoyo técnico y analí co, elaboración de documentos base y coordi‐ nación de sus grupos de trabajo. Asesoría y asistencia técnica brindadas a los Estados Miembros, órganos especializados en ciencia y tecnología Fomentación de la par cipación y contribución de la sociedad civil vinculada a ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y educación en ciencias en las ac vidades de la OEA y el proceso de Cumbres Ac vidades desarrolladas en ciencia y tecnología e innovación (incluyendo talleres y ac vidades para el fortalecimiento de capacidades), coordinadas con organismos, públicos, internacionales y de la sociedad civil Seguimiento a los mandatos de la reunión de Ministros de CyT realizado en innovación, recursos humanos, infraestruc‐ tura nacional de la calidad y desarrollo tecnológico, incluyendo la promoción y facilitación de interacción entre los gru‐ pos de trabajo Par cipación en los procesos de evaluación y selección de cursos y de aspirantes para las Jornadas Iberoamericanas OEA/AECI/CYTED y otras becas de desarrollo humano en ciencia, tecnología e ingenierías realizada SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

162

S

IV: P C

‐P 8‐S

P E

N

C I

D

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

Código  Subprog.  Meta  83C 20

Medida Cuan ta va  Unidad de medida  Cant. 

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Descripción 

Asesoramiento al SG, SGA, los cuerpos polí cos y en dades especializadas de la OEA, en asuntos relacionados al desa‐ rrollo social. 83C 21 Documento 3 Preparación de documentos técnicos, declaraciones, y otros documentos sobre asuntos relacionados al desarrollo social en las áreas de pobreza, protección social y migración. 83C 22 Reunión 1 Secretaría técnica del proceso ministerial de Desarrollo Social, incluyendo preparación, coordinación y seguimiento de la IV Ministerial de Desarrollo Social y ejerciendo la secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social (CIDES) 83C 23 Coordinación de la Red Interamericana para la Protección Social (RIPSO), mecanismo de cooperación para promover el fortalecimiento ins tucional, y el intercambio y transferencia de experiencias y conocimiento sobre protección social 83C 24 Secretaría técnica de la Comisión de Asuntos Migratorios (CAM) del CIDI 83C 25 Actualización, mantenimiento, difusión y capacitación sobre el Sistema Con nuo de Reportes sobre Migración Interna‐ cional (SICREMI), Base de datos Legislación Migratoria en las Américas (MILEX) y Mapa Interac vo de Programas de Em‐ pleo Temporal para Trabajadores Migrantes (MINPET) 83C 26 Documento 1 Elaboración Informe Anual del Sistema Con nuo de Reportes sobre Migración Internacional (SICREMI) ‐ Elaboración del tercer informe anual 83C 27 Proyecto 1 Promoción de alianzas interagenciales, intersectoriales y público‐privadas en asuntos relacionados al desarrollo social en las áreas de pobreza, protección social y migración 83C 28 Servicios de asesoría y asistencia técnica brindados a los cuerpos polí cos en seguimiento e implementación a los man‐ datos de las Cumbres y las reuniones ministeriales de cultura 83C 29 Servicios de Secretaría técnica al proceso de la Reunión Interamericana de Ministros de Cultura y a la Comisión Inter‐ americana de Cultura 83C 30 Coordinación de polí cas y ac vidades en el área de cultura con otros organismos internacionales y de la sociedad civil realizada 83C 31 Proyecto 3 Implementación de proyectos Cultura en el Desarrollo y Patrimonio Cultural TOTAL Departamento de Desarrollo Económico y Social  (83C)    31 META(S)     Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)   83D 1 Servicios de secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Desarrollo Sostenible en la implementación del Plan Estratégico 2010 y 2013 y de los mandatos de la reunión ministerial de Desarrollo Sostenible 83D 2 Documento 10 Documentos de polí ca en temas prioritarios de Desarrollo Sostenible 83D 3 Documento 10 Documentos técnicos para la implementación de la polí ca de Desarrollo Sostenible SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

163

S

IV: P C

‐P 8‐S

P E

N

C I

D

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

Código  Subprog.  Meta  83D 4

Medida Cuan ta va  Unidad de medida  Cant. 

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Descripción 

Secretaría y asistencia técnica a órganos regionales de agua, energía, biodiversidad, derecho ambiental, desastres natu‐ rales y tenencia de la erra (13) 83D 5 Ges ón de la movilización de recursos para la promoción de las ac vidades de desarrollo sostenible 83D 6 Formulación de nuevos proyectos de desarrollo sostenible 83D 7 Preparación de reuniones ministeriales e interministeriales hemisféricas y regionales en los temas de desarrollo sosteni‐ ble 83D 8 Secretaría técnica para las Américas del Foro Mundial de Aguas 83D 9 Ges ón gerencial del Departamento de Desarrollo Sostenible 83D 10 Administración del si o web de desarrollo sostenible 83D 11 Documento 1 Plan opera vo anual de desarrollo sostenible 83D 12 Evento 75 Presentación de resultados y experiencias en ámbitos internacionales y nacionales de desarrollo sostenible 83D 13 Publicación 5 Ar culos y ponencias en ámbitos académicos y profesionales 83D 14 Programa 1 Ejecución del programa de Ges ón de Biodiversidad y Tierra Sostenible 83D 15 Programa 1 Ejecución del programa de Derecho Ambiental, Polí ca y Gobernabilidad 83D 16 Programa 1 Ejecución del programa de Ges ón de Riesgo de Amenazas Naturales 83D 17 Programa 1 Ejecución de Energía Sostenible y Cambio Ambiental 83D 18 Programa 1 Ejecución de Ges ón de Recursos Acuarios TOTAL Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)   18 META(S)  Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)  83F 1 Beca 54 Becas Académicas otorgadas 83F 2 Beca 600 Becas otorgadas a través del Programa de Alianzas para la Educación y la Capacitación (PAEC) 83F 3 Beca 300 Becas de Desarrollo Profesional otorgadas 83F 4 Beca 300 Becas de la OEA para estudiantes hai anos otorgadas 83F 5 Programas del DDHEC administrados 83F 6 Programas del DDHEC mejorados 83F 7 Fortalecimiento de las capacidades de Ins tuciones Educacionales e Innovación de educación 83F 8 El DDHEC es informado y no ficado a través de la elaboración de estadís cas e informes y asesorado por altos funciona‐ rios de la OEA, delegados de los Estados Miembros y los Órganos Polí cos de la OEA 83F 9 Reembolsos al Fondo de Capital TOTAL Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)    9 META(S)     SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

164

S

IV: P C

‐P 8‐S

P E

N

C I

D

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

Código  Medida Cuan ta va  Subprog.  Meta  Unidad de medida  Cant.  Portal Educa vo de las Américas (83F)  83F 1 Curso 35 83F

2

Programa

3

83F

3

Evento

4

83F 83F

4 5

Proyecto Sí o Web

3 1

83F

6

Campaña

3

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Descripción 

Implementar y desarrollar ac vidades de educación permanente y formación con nua con uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la educación Definir e implementar inicia vas de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica en el marco del intercambio de conocimientos para el desarrollo y el uso de componentes móviles Crear programas de sensibilización y diálogos virtuales para prestar asistencia a redes, encargados de formular polí cas e inves gadores, y fortalecer las inicia vas existentes encaminadas a reducir la brecha digital y de conocimiento en ma‐ teria de Recursos Educa vos Abiertos, aprendizaje móvil y cursos en línea masivos y abiertos Definir y llevar a la prác ca, junto con socios regionales, inicia vas de desarrollo sobre los temas recién mencionados Diseñar una plataforma de intercambio regional como espacio virtual para compar r, almacenar y organizar proyectos e inves gaciones Desarrollar e implementar una estrategia de comunicación para divulgar programas y ac vidades a través de medios sociales y publicaciones   6 META(S) 

TOTAL Portal Educa vo de las Américas (83F)     Secretaría Técnica del Fondo Panamericano Leo S. Rowe (83F)  83F 1 Comunicado 1200 Servicios de HelpDesk brindados (consultas recibidas/atendida) solicitantes y prestatarios, en general todos los agentes involucrados en el programa de préstamos (universidades, garantes, etc) 83F 2 Proceso 100 Recepción, revisión y procesamiento realizados de solicitudes para préstamos educacionales y de emergencia del Fondo Rowe a estudiantes de La noamérica y el Caribe en los Estados Unidos y a funcionarios de la OEA. Manejo y monitoreo de plataforma para recibo de solicitudes electrónicas. 83F 3 Reunión 100 Evaluación académica y financiera realizada de los candidatos 83F 4 Contrato 75 Ges ón realizada de contratos con los prestatarios (incluye mantenimiento de base de datos electrónica y del MIS del OASFCU y en sico) 83F 5 Cuenta 420 Préstamos totales del Fondo Rowe administrados (funcionarios y estudiantes ac vos y cancelados durante el periodo, cuenta de donaciones, apertura de CD's, en agencia de cobro) 83F 6 Prestatario 90 Progreso académico de los prestatarios estudiantes (incluye provisión de apoyo y asesoría provisto en el periodo de estudios) controlado y monitoreado 83F 7 Cuenta 330 Cobranzas de los préstamos del Fondo Rowe administrada y cobrada (estudiantes y empleados) ‐(incluye cobranza "in‐ house", agencias de cobro dentro y fuera de US, y provisión de apoyo durante el periodo de repago). Manejo y monito‐ reo de plataforma para pagos individuales (no‐recurrentes) por medio de tarjeta de crédito. SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

165

S

IV: P C

‐P 8‐S

P E

N

C I

D

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

Código  Subprog.  Meta  83F 8 83F 9

Medida Cuan ta va  Unidad de medida  Cant.  Cuenta 110 Cuenta 330

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Descripción 

Regreso al país de origen de los prestatarios‐ estudiantes controlado Mecanismo de fianza a los prestatarios estudiantes y funcionarios (i.e. Ins tuciones, CDs, OASSA, etc) expandido y mo‐ nitoreado 83F 10 Cuenta 35 Préstamos del Fondo Rowe cancelados (revisión de estados de cuenta individual, envío de contrato a prestatario y ga‐ rante) 83F 11 Seguimiento y evaluación realizada de impacto de los ex‐beneficiarios en la región (Compilación de tes monios median‐ te encuesta y otras inicia vas). 83F 12 Ges ón gerencial del Fondo Rowe (plan estratégico, planificación, recursos humanos, etc) 83F 13 Servicios técnicos de Secretaría provisto a la Comisión del Fondo Rowe (incluye preparación de presupuesto e informes financiero, estadís co, propuestas, y recomendaciones a la Comisión, Consejo Permanente, y otras áreas de la SG) 83F 14 Proceso 4 Coordinación realizada con la Tesorería para la administración de las inversiones del Fondo Rowe, presupuesto, el pro‐ cesamiento de pagos, y mantenimiento de las cuentas individuales 83F 15 Alianzas estratégicas con en dades relacionadas a la educación superior mantenidas y expandidas y manejo de platafor‐ ma para donaciones recibidas mantenida y expandida y monitoreo de aquellas que sean libre de impuesto 83F 16 Sistemas operacionales del fondo Rowe reestructurado y modernizado 83F 17 Reuniones, conferencias, nuevas inicia vas e inves gaciones realizadas para la promoción del Fondo Rowe relacionados con financiamiento de la educación superior 83F 18 Página Web mantenida en concordancia con el Reglamento y prac cas vigentes (en los cuatro idiomas de la OEA) 83F 19 Ges ón gerencial de la cuenta de donaciones complementaria 83F 20 Servicios de proveedores externos monitoreados y coordinados (Investment Consultant, OAS FCU‐APEX, inc, collec on agencies, etc.) 83F 21 Archivo 1000 Información electrónica y archivos sicos de prestatarios existente, en proceso de solicitud e información histórica ac‐ tualizada y mantenida   21 META(S)  TOTAL Secretaría Técnica del Fondo Panamericano Leo S. Rowe (83F)     Reuniones Ministeriales CIDI y Comisiones Interamericanas   (83G)  83G 1 Reuniones Ministeriales CIDI y Comisiones Interamericanas (83G) TOTAL Reuniones Ministeriales CIDI y Comisiones Interamericanas   (83G)    1 META(S) 

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

166

S

IV: P C

‐P 8‐S

P E

N

C I

D

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Código  Medida Cuan ta va  Descripción  Subprog.  Meta  Unidad de medida  Cant.  Reuniones de CIDI  (83K)  83K 1 Reuniones de CIDI TOTAL Reuniones de CIDI  (83K)    1 META(S)     Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)  (83H)  83H 1 Documento 1 Informe anual de la CITEL a la AG elaborado 83H 2 Servicios de secretaría técnica y administra va brindada a los Comités y Grupos de Trabajo de la CITEL 83H 3 Ac vidades sobre telecomunicaciones/TIC con otros organismos regionales, internacionales y agencias de cooperación coordinadas 83H 4 Documento 20 Proyectos de Propuestas Interamericanas para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones (CMDT‐14) y la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (PP‐14) elaborados 83H 5 Documento 1800 Recepción, confirmación de datos y formateo de Documentos técnicos y administra vos 83H 6 Consulta 60000 Asistencia y asesoramiento de la CITEL brindado a los miembros sobre aspectos de polí ca, reglamentarios, desarrollo y técnicos sobre las telecomunicaciones/TIC y reducción de la brecha digital 83H 7 Informe 50 Documentos de base y propuestas para las reuniones de la CITEL sobre aspectos de polí ca, reglamentarios y técnicos sobre las telecomunicaciones/TIC elaborados 83H 8 Reunión 7 Servicio de secretaría técnica brindada a las reuniones de los comités y grupos de trabajo de la CITEL 83H 9 Evento 4 Talleres, seminarios y foros de telecomunicaciones/TIC organizados y administrados 83H 10 Evento 14 Par cipación en foros y reuniones externas relacionadas con las telecomunicaciones/TIC para la presentación de los resultados y experiencias de telecomunicaciones/TIC en eventos internacionales y nacionales 83H 11 Estudio 1 Análisis de efec vidad y eficiencia de las estrategias y mandatos de la CITEL a través de indicadores de ac vidad elabo‐ rados 83H 12 Curso 14 Recursos humanos capacitados sobre polí cas, reglamentación y tecnología de telecomunicaciones/TIC. Análisis de de‐ manda y oferta de cursos. Análisis de aplicaciones para becas de capacitación en telecomunicaciones/TIC 83H 13 Documento 5 Bases de datos sobre aspectos técnicos, reglamentarios y de polí ca de las telecomunicaciones/TIC actualizada 83H 14 Website de la CITEL actualizado y mantenido 83H 15 Foro electrónico y espacio de colaboración de la CITEL administrado 83H 16 Ges ón gerencial de CITEL 83H 17 Documento 1 Plan opera vo anual elaborado 83H 18 Actualización permanente de la base de datos de puntos de contacto de la CITEL 83H 19 Ges ón de movilización de recursos para la promoción de ac vidades de la CITEL SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

167

S

IV: P C

‐P 8‐S

P E

N

C I

D

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Código  Medida Cuan ta va  Descripción  Subprog.  Meta  Unidad de medida  Cant.  Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)  (83H)  83H 20 Documento 10 Preparación de la VI Asamblea de la CITEL 83H 21 Documento 6 Apoyo y trabajo conjunto con otras áreas de la OEA y oficinas de la OEA en los Estados Miembros TOTAL Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL)  (83H)    21 META(S)     Reuniones de la Asamblea de CITEL  (83J)  83J 1 Reuniones de la Asamblea de CITEL (83J) TOTAL Reuniones de la Asamblea de CITEL  (83J)    1 META(S)     Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos  (83I)  83I 1 Servicio de Secretaría Técnica provistos a la Comisión Interamericana de Puertos, al Comité Ejecu vo de la CIP y a los Comités Técnicos Consul vos de la CIP 83I 2 Evento 1 Foro del diálogo interamericano portuario de la CIP realizado 83I 3 Redes de información sobre asuntos portuarios de la CIP (establecidos/mantenidos/actualizados) 83I 4 Publicación 1 Revista CIP publicada 83I 5 Publicación 12 Bole nes, documentos e informes portuarios publicados. 83I 6 Evento 1 Servicios de preparación y ejecución prestados a conferencias hemisféricas sobre asuntos portuarios 83I 7 Curso 4 Recursos humanos en temas portuarios capacitados 83I 8 Evento 1 Asistencia técnica provista a los países miembros en la solución de problemas portuarios 83I 9 Apoyo a organismos nacionales, regionales e internacionales en organización y ejecución en ac vidades de cooperación portuaria 83I 10 Ges ón de movilización de recursos para la promoción de las ac vidades de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos 83I 11 Ges ón gerencial de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos 83I 12 El si o web de la CIP actualizado 83I 13 Documento 10 Propuestas técnicas para reuniones de la CIP, Comité Ejecu vo y Comités Técnicos Consul vos elaboradas TOTAL Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos  (83I)    13 META(S) 

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

168

C

9‐S

R

E

Misión  La misión de la Secretaría de Relaciones Externas (SRE) es difundir el rol de la Organización como el ente promotor de la gobernabilidad democrá ca, del desarrollo sostenible, la seguridad mul dimensional y el respeto a los derechos humanos en el hemisferio; al igual que contribuir al fortalecimiento de su imagen ins tucional. En cumplimiento de sus obje vos, la SRE desempeña funciones encaminadas a desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación y de fortalecimiento de la imagen ins tucional; desarrollar y difundir un mensaje uniforme basado en las prioridades de la Organización; reforzar las relaciones con los Estados Miem‐ bros, los organismos e ins tuciones internacionales y hemisféricos con el fin de coordinar polí cas; fomentar cooperación con el país sede, así como con países observadores y organismos mul laterales; ampliar y difundir información relacionada con el acervo cultural de las Américas; coordinar con donantes y contrapartes las ges ones de movilización de recursos para programas y proyectos; y promover la par cipación de la sociedad civil en los asuntos relacio‐ nados con los temas prioritarios de la OEA.

Estructura Organizacional     

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

169

S

IV: P

‐P C

A 9‐S

N

C E

R

Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto    Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Capítulo

2014  Aprobado $ 2,778.2 376.1 $     3,154.3

% ? ‐0.2% ‐6.2% ‐0.9%

2013 Aprobado $ 2,782.7 400.9 $     3,183.6

% ? ‐14.5% ‐38.4% ‐18.5%

2012 Ejecución $ 3,256.1 650.4 $     3,906.5

% ? ‐23.5% 16.7% ‐18.8%

2011 Ejecución $ 4,254.2 557.4 $     4,811.6

Recuperación de Costos Indirectos (ICR) Personal No Personal Total Capítulo

2014  Aprobado $ 185.0 20.0 $        205.0

% ? ‐43.4% ‐58.3% ‐45.3%

2013 Aprobado $ 326.9 48.0 $        374.9

% ? 16.7% ‐28.0% 8.1%

2012 Ejecución % ? $ 280.2 122.6% 66.7 1034.4% $         346.9 163.3%

2011 Ejecución $ 125.9 5.9 $        131.8

Fondos Específicos Personal No Personal Total Capítulo

2014 Proyectado % ? $ 102.2 ‐35.7% 846.7 105.4% $        948.9 66.1%

2013 Proyectado % ? $ 159.0 122.2% 412.3 ‐43.7% $        571.3 ‐29.0%

2012 Ejecución $ 71.6 732.9 $         804.5

% ? ‐66.8% ‐31.3% ‐37.2%

2011 Ejecución $ 215.3 1,066.1 $     1,281.4

2014  Aprobado % ? $ 829.4 13.4% 95.6 ‐48.7% 484.5 7.2% 534.6 25.0% 1,210.2 16.5% ‐ ‐100.0% $     3,154.3 ‐0.9%

2013 Aprobado $ 731.4 186.2 451.8 427.6 1,038.6 348.0 $     3,183.6

2012 Ejecución $ 840.6 ‐ 553.1 586.8 1,926.0 ‐ $     3,906.5

% ? 62.6% n/a ‐37.4% ‐22.7% ‐26.1% n/a ‐18.1%

2011 Ejecución $ 517.1 ‐ 884.1 759.0 2,608.0 ‐ $     4,768.2

Fondo Regular por Suprograma Secretaría de Relaciones Externas (93A) SRE Sección Administrativa (93B) Departamento de Asuntos Internacionales (93C) Museo de Arte de las Américas (93D) Departamento de Prensa y Comunicación (93E)  Ajuste a costos de personal (93X)

% ? ‐13.0% n/a ‐18.3% ‐27.1% ‐46.1% n/a ‐18.5%

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

170

S

IV: P

‐P C

A

N

9‐S

C E

R

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)  Cuadro (en miles)

Fondo Regular

ICR

Secretaría de Relaciones Externas (93A) SRE Sección Administrativa (93B) Departamento de Asuntos Internacionales (93C) Museo de Arte de las Américas (93D) Departamento de Prensa y Comunicación (93E) Ajuste a costos de personal (93X)

$

Total

$                    3,154.3

829.4 95.6 484.5 534.6 1,210.2 ‐

$

Fondos Específicos 122.2 ‐ ‐ ‐ 82.8 ‐

$

$                       205.0

Total 

197.9 ‐ 418.6 236.2 96.2 ‐

$

$                       948.9

1,149.5 95.6 903.1 770.8 1,389.2 ‐

$                    4,308.2

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (Todos los Fondos)    Cuadro (en miles)

Secretaría de Relaciones Externas (93A) SRE Sección Administrativa (93B) Departamento de Asuntos Internacionales (93C) Museo de Arte de las Américas (93D) Departamento de Prensa y Comunicación (93E) Ajuste a costos de personal (93X)

Total Personal (1)

Personal no  recurrentes (2)

$

$

899.6 95.6 438.8 519.1 1,112.3 ‐

Total       $          3,065.4

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

$                  ‐

Becas (3) $

Viajes (4) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

$                  ‐

$

15.9 ‐ 143.2 14.0 21.9 ‐

$              195.0

Documentos (5) $

24.3 ‐ 27.8 25.2 4.0 ‐

$                81.3

Equipo (6) $

19.6 ‐ 14.0 91.2 26.5 ‐

$              151.3

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

Edificios (7) $

‐ ‐ ‐ 20.0 0.4 ‐

$                20.4

Contratos (8) $

182.5 ‐ 270.1 79.5 196.6 ‐

$              728.7

Otros (9) $

7.6 ‐ 9.3 21.8 27.5 ‐

$                66.2

Total No‐ Personal $

249.9 ‐ 464.3 251.7 276.9 ‐

$          1,242.8

TOTAL $

1,149.5 95.6 903.1 770.8 1,389.2 ‐

$          4,308.2

171

S

IV: P

‐P C

 Fondo Regular     Puestos 2013‐2014   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

A 9‐S

N

C E

R

   

Cuadro (en miles)

AÑO Grado D02 P05 P04 P03 P02 G07 G06 G05 Total

2014 Puestos $1,000 1.0 236.2 3.0 587.4 3.0 502.8 2.0 270.4 4.0 431.2 1.0 122.2 3.0 286.8 4.0 341.2 21.0 2,778.2

2013 Puestos 1 3 4 2 6 1 3 4 24

$1,000 233.8 580.2 644.4 260.4 625.2 119.2 290.4 328.0 3,081.6

Fondo Recuperacion de Costos Indirectos  Puestos 2013‐2014 

AÑO Grado G06 G05 Total

2014 Puestos

$1,000 1 1 3

102.2 82.8 185.0

2013 Puestos 1 1 3

$1,000 73.4 72.7 324.3

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

172

S

IV: P

‐P C

A 9‐S

N

C E

R

Secretaría de Relaciones Externas (93A)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles) Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 695.2 134.2 $         829.4

% ? 18.2% ‐6.2% 13.4%

2013 Aprobado $ 588.4 143.0 $         731.4

% ? 7.2% ‐51.0% ‐13.0%

2012 Ejecución $ 548.9 291.6 $         840.6

% ? 19.3% 412.2% 62.6%

2011 Ejecución $ 460.1 56.9 $         517.1

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 102.2 20.0 $         122.2

% ? ‐43.0% ‐58.3% ‐46.2%

2013 Aprobado $ 179.3 48.0 $         227.3

% ? ‐17.6% ‐28.0% ‐20.1%

2012 Ejecución $ 217.7 66.7 $         284.4

% ? 184.8% 1054.5% 245.9%

2011 Ejecución $ 76.4 5.8 $           82.2

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ 102.2 95.7 $         197.9

% ? n/a ‐52.2% ‐1.1%

2013 Proyectado $ ‐ 200.0 $         200.0

% ? ‐100.0% ‐36.5% ‐36.7%

2012 Ejecución $ 1.0 315.0 $         316.0

% ? ‐74.3% ‐11.6% ‐12.3%

2011 Ejecución $ 4.1 356.5 $         360.5

Fondo Regular Puestos 2013‐2014  SRE Sección Administra va (93B)           

Grado D02 P05 P04 G06 Total

2014 Puestos $1,000 1 236.2 1 195.8 1 167.6 1 95.6 4 695.2

     

   

   

   

   

Fondo Recuperacion de Costos Indirectos Puestos 2013‐2014    SRE Sección Administra va (93B) 

 

AÑO

AÑO 2013 Puestos 1 1 2 0 4

$1,000 233.8 193.4 322.2 0.0 749.4

Grado G06 Total

2014 Puestos

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

2013 $1,000 Puestos 1 102.2 1 1 102.2 1

$1,000 73.4 73.4

173

S

IV: P

‐P C

A 9‐S

N

C E

R

SRE Sección Administra va (93B)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 95.6 ‐ $           95.6

% ? ‐48.7% n/a ‐48.7%

2013 Aprobado $ 186.2 ‐ $         186.2

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? ‐100.0% n/a ‐100.0%

2013 Aprobado $ 73.8 ‐ $           73.8

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondo Regular Puestos 2013‐2014  SRE Sección Administra va (93B) 

Grado G06 Total

2014 Puestos $1,000 1 95.6 1 95.6

   

   

AÑO 2013 Puestos 2 2

   

   

   

   

 

 

$1,000 186.2 186.2

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

174

S

IV: P

‐P C

A 9‐S

N

C E

R

Departamento de Asuntos Internacionales (93C)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 438.8 45.7 $         484.5

% ? 9.2% ‐8.6% 7.2%

2013 Aprobado $ 401.8 50.0 $         451.8

% ? ‐20.2% 0.4% ‐18.3%

2012 Ejecución $ 503.2 49.8 $         553.1

% ? ‐38.4% ‐25.2% ‐37.4%

2011 Ejecución $ 817.5 66.6 $         884.1

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ 418.6 $         418.6

% ? ‐100.0% n/a 416.8%

2013 Proyectado $ 81.0 ‐ $           81.0

% ? 156.3% ‐100.0% ‐71.9%

2012 Ejecución $ 31.6 256.8 $         288.4

% ? ‐46.7% ‐6.3% ‐13.5%

2011 Ejecución $ 59.2 274.0 $         333.2

Fondo Regular Puestos 2013‐2014      Departamento de Asuntos Internacionales (93C)   

Grado P05 P03 P02 Total

2014 Puestos $1,000 1 195.8 1 135.2 1 107.8 3 438.8

 

 

 

 

 

AÑO 2013 Puestos 1 1 2 4

$1,000 193.4 130.2 208.4 532.0

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

175

S

IV: P

‐P C

A 9‐S

N

C E

R

Museo de Arte de las Américas (93D)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Pe rs ona l No Pe rs ona l Total Subprograma

2014  Aprobado $ 519.1 15.5 $       534.6

% ∆ 26.1% ‐3.7% 25.0%

2013 Aprobado $ 411.5 16.1 $       427.6

% ∆ ‐27.9% 1.4% ‐27.1%

2012 Ejecución $ 570.9 15.9 $       586.8

% ∆ ‐21.8% ‐45.0% ‐22.7%

2011 Ejecución $ 730.1 28.8 $       759.0

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Pe rs ona l No Pe rs ona l Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $            ‐

% ∆ n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $            ‐

% ∆ n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $            ‐

% ∆ n/a ‐100.0% ‐100.0%

2011 Ejecución $ ‐ 0.1 $           0.1

Fondos Específicos Pe rs ona l No Pe rs ona l Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ 236.2 $       236.2

% ∆ n/a 44.4% 44.4%

2013 Proyectado $ ‐ 163.6 $       163.6

% ∆ ‐100.0% 3344.8% 25.1%

2012 Ejecución $ 126.0 4.8 $       130.8

% ∆ 0.0% 0.0% 0.0%

2011 Ejecución $ 126.0 4.8 $       130.8

Fondo Regular Puestos 2013‐2014    Museo de Arte de las Américas (93D) 

 

 

AÑO Grado P04 G06 G05 Total

 

 

 

   

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 167.6 1 161.1 1 95.6 1 104.2 3 255.9 3 246.0 5 519.1 5 511.3

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

176

S

IV: P

‐P C

A

N

9‐S

C E

R

Departamento de Prensa y Comunicación (93E)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 1,029.5 180.7 $      1,210.2

% ? 21.6% ‐5.8% 16.5%

2013 Aprobado $ 846.8 191.8 $      1,038.6

% ? ‐48.1% ‐34.6% ‐46.1%

2012 Ejecución $ 1,632.9 293.1 $      1,926.0

% ? ‐25.9% ‐27.6% ‐26.1%

2011 Ejecución $ 2,203.0 405.0 $      2,608.0

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 82.8 ‐ $           82.8

% ? 12.2% n/a 12.2%

2013 Aprobado $ 73.8 ‐ $           73.8

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? ‐100.0% n/a ‐100.0%

2011 Ejecución $ 49.4 ‐ $           49.4

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ 96.2 $           96.2

% ? ‐100.0% 97.9% ‐24.0%

2013 Proyectado $ 78.0 48.6 $         126.6

% ? ‐4805.6% ‐1486.0% ‐2550.9%

2012 Ejecución $ (1.7) (3.5) $            (5.2)

% ? ‐102.0% ‐102.6% ‐102.4%

2011 Ejecución $ 81.9 136.0 $         217.9

Fondo Regular Puestos 2013‐2014      Departamento de Prensa y Comunicación (93E)  

Grado P05 P04 P03 P02 G07 G05 Total

2014 Puestos $1,000 1.0 195.8 1.0 167.6 1.0 135.2 3.0 323.4 1.0 122.2 1.0 85.3 8.0 1,029.5

   

   

   

 

Fondo Recuperacion de Costos Indirectos Puestos 2013‐2014  Departamento de Prensa y Comunicación (93E) 

AÑO

AÑO 2013 Puestos 1 1 1 4 1 1 9

$1,000 193.4 161.1 130.2 416.8 119.2 82.0 1,102.7

Grado G05 Total

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 82.8 1 72.7 1 82.8 1 72.7

177

S

IV: P

‐P C

A 9‐S

N

C E

R

Metas Opera vas  Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión

Código  Medida Cuan ta va  Subprog.  Meta  Unidad de medida  Cant.  09 ‐ SECRETARIA DE RELACIONES EXTERNAS     Secretaría de Relaciones Externas  (93A)  93A 1 93A 2 Documento 1 93A 3 Documento 1 93A 4 93A 5 93A 6 93A 7 93A

8

93A

9

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Descripción 

Conducción polí ca ins tucional de la Secretaría de Relaciones Externas Plan Opera vo Anual 2012 elaborado Plan de trabajo de la Secretaría y sus departamentos elaborados Estrategia de comunicación ins tucional definida y coordinada Estrategia de movilización integrada de recursos coordinada e implementada Contactos mantenidos con organismos e ins tuciones internacionales y hemisféricos Fomento de la cooperación con el país sede y sus ins tuciones, así como con países observadores y organismos mul la‐ terales, coordinada Ac vidades para la promoción de la par cipación de la sociedad civil en los asuntos relacionados con los temas priorita‐ rios de la OEA coordinadas Mensaje polí co de la organización tanto internamente como a los medios de comunicación y formadores de opinión, fortalecido Ac vidades del Museo de Arte de las Américas supervisadas y coordinadas   10 META(S) 

93A 10 TOTAL Secretaría de Relaciones Externas  (93A)     Sección Administra va de SER  (93B)  93B 1 Apoyo administra vo y financiero a la ges ón gerencial de SER TOTAL Sección Administra va de SER  (93B)    1 META(S)     Departamento de Asuntos Internacionales  (93C)  93C 1 Ges ón gerencial de asuntos internacionales 93C 2 Documento 1 Plan Opera vo Anual 2013 elaborado 93C 3 Ges ón de movilización de recursos para la promoción de las ac vidades de asuntos internacionales 93C 4 Acuerdos firmados e intercambios programá cos realizados con las Naciones Unidas, ins tuciones interamericanas y otros organismos internacionales 93C 5 Ac va par cipación de los Observadores Permanente en la Organización promovida 93C 6 Estrategia común implementada en coordinación con las dis ntas dependencias de la Secretaría General para promover y ampliar la ac va par cipación de la sociedad civil en las ac vidades de la OEA SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

178

S

IV: P

‐P C

A 9‐S

N

C E

R

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

Código  Subprog.  Meta  93C 7 93C 8 93C 9

Medida Cuan ta va  Unidad de medida  Cant.  Reunión 4 Sesión 70 Reunión 6

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Descripción 

Mesas redondas de polí cas de la OEA sobre temas de la agenda interamericano implementadas Sesiones informa vas organizadas para diversas audiencias sobre el quehacer de la OEA La serie de Cátedras de las Américas implementada para alcanzar a diversas audiencias en el hemisferio con temas de la actualidad de la región 93C 10 Acuerdo 10 Recursos movilizados para áreas prioritarias de la Organización TOTAL Departamento de Asuntos Internacionales  (93C)    10 META(S)     Museo de Arte de las Américas  (93D)  93D 1 Unidad 3 Ges ón de donaciones de obras de arte 93D 2 Documento 100 Ges ón de donaciones de material bibliográfico para el archivo de arte ges onado 93D 3 Documento 2000 Material bibliográfico y material audiovisual preservado y clasificado 93D 4 Unidad 1 Ges ón de restauración de escultura de Negret ejecutada 93D 5 Edificio del Museo mantenido y preservado 93D 6 Obras de arte de la colección permanente del Museo clasificadas y monitoreadas y inventariadas 93D 7 Obra 10 Préstamo de obras de arte para exhibiciones externas ejecutado 93D 8 Consulta 2000 Servicios de consulta de referencia para el público, SG/OEA, misiones, cuerpo diplomá co brindados 93D 9 Evento 10 Conferencias, talleres y simposios en el Museo impar dos 93D 10 Evento 60 Visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas al Museo ejecutadas 93D 11 Cooperación brindada a museos arte interamericanos y locales 93D 12 Evento 5 Ges ón de exhibiciones temporales de arte los países miembros y mision OEA 93D 13 Ges ón gerencial del Museo de las Américas 93D 14 Website del Museo de las Américas mantenido y actualizado 93D 15 Ges ón de movilización de recursos para la promoción de exhibiciones y programas ejecutada 93D 16 Base de datos de la colección del Museo administrada 93D 17 Unidad 10 Venta de publicaciones, derechos de reproducción, y material audiovisual del Museo 93D 18 Obra 75 Préstamo interno de obras de arte administrado 93D 19 Documento 1 Plan opera vo anual elaborado 93D 20 Evento 3 Serie cinematográfica‐ Cine Américas realizadas 93D 21 Persona 15000 Visitantes del Museo atendidos 93D 22 Unidad 2500 Redes sociales ampliadas SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

179

S

IV: P

‐P C

A 9‐S

N

C E

R

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION 

Código  Medida Cuan ta va  Descripción  Subprog.  Meta  Unidad de medida  Cant.  93D 23 Proyecto Comité asesor operando 93D 24 Unidad 2 Evento de recaudación de fondos en el AMA realizados 93D 25 Proyecto 3 Visitas de planificación estratégicas con Secretarias OEA ejecutada 93D 26 Proyecto 15 Visitas de planificación estratégicas con Misiones OEA ejecutada 93D 27 Documento 1 Presentación de documento estrategia de autosostenibilidad 93D 28 Evento 1 Presentación de estrategia de autosostenibilidad 93D 29 Evento 10 Presentación de estrategia de autosostenibilidad a sector privado/académico TOTAL Museo de Arte de las Américas  (93D)    29 META(S)     93E‐Departamento de Prensa y Comunicación  ()  1 Emisiones 250 Ul mas no cias (newsclips) publicadas 2 Red de contactos administrada 3 Cobertura de prensa de eventos, misiones del SG y SGA, y de la agenda de los cuerpos polí cos de la OEA. 4 Ges ón gerencial de Prensa 5 Documento 1 Plan opera vo anual 2012 elaborado 6 Set 150 Fotogra as de cobertura de prensa realizadas 7 Evento 1 Asistencia técnica y logís ca en AG en materia de prensa 8 Asesoría de Prensa al Secretario General brindada 9 Asesoría de Prensa al Secretario General Adjunto brindada 10 Asesoría de Prensa a los Secretarios brindada 11 Seguimiento informa vo diario. 12 Registro, transcripción y corrección de es lo de discursos del Secretario General. 13 Columnas "Lo úl mo" y "Reportajes" de la página Web de la OEA administradas 14 Emisiones 12 Bole nes mensuales en dos idiomas emi dos 15 1 Inves gación y evaluación de la información 16 Proceso 200 Página web de la Secretaría General de la SG/OEA coordinada, implementada y administrada 17 Consulta 50 Asistencia técnica del Si o Web externo de la Organización provisto a las dependencias de la Secretaría General de la SG/OEA 18 Unidad 700 Información de medios de comunicación social interac va publicada en Twi er y Facebook 19 Emisiones 100 Notas de radio emi das 20 Informe 6 Publicaciones producidas, incluyendo el informe anual del Secretario General TOTAL Departamento de Prensa y Comunicación  (93E)    20 META(S)  SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

180

C

10 ‐ S

A

F

Misión  La misión de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) es ofrecer liderazgo y orientación en las ac vidades de apoyo administra vo, incluida la ges‐ ón presupuestaria y financiera, los servicios de tecnologías de la información de la Secretaria General, la planificación, la evaluación y el seguimiento ope‐ ra vo de programas, la ges ón de servicios generales (incluidos los edificios y servicios de seguridad), la adquisición y contratación de bienes y servicios, así como la ges ón y capacitación del personal, de conformidad con los principios establecidos de ges ón profesional .

Estructura Organizacional 

   

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

181

S

IV: P C

‐P 10 ‐ S

A

N

C F

A

Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Capítulo

2014  Aprobado $ 9,808.0 473.9 $     10,281.9

% ? 4.2% ‐3.6% 3.8%

2013 Aprobado $ 9,412.3 491.7 $        9,904.0

% ? ‐6.1% ‐10.4% ‐6.3%

2012 Ejecución $ 10,021.8 548.8 $    10,570.6

% ? ‐3.1% 0.7% ‐2.9%

2011 Ejecución $ 10,345.4 544.8 $     10,890.1

Recuperación de Costos Indirectos (ICR) Personal No Personal Total Capítulo

2014  Aprobado $ 1,993.1 120.0 $        2,113.1

% ? 7.1% ‐23.1% 4.8%

2013 Aprobado $ 1,861.1 156.0 $        2,017.0

% ? 19.2% ‐75.0% ‐7.7%

2012 Ejecución $ 1,561.8 623.5 $      2,185.3

% ? ‐35.4% ‐14.7% ‐30.6%

2011 Ejecución $ 2,418.7 730.7 $       3,149.5

Fondos Específicos Personal No Personal Total Capítulo

2014 Proyectado $ 591.7 957.7 $        1,549.4

% ? ‐69.3% 190.2% ‐31.4%

2013 Proyectado $ 1,929.5 330.0 $        2,259.5

% ? 988.6% ‐14.9% 299.8%

2012 Ejecución $ 177.2 387.9 $          565.2

% ? ‐448.3% ‐8.7% 51.2%

2011 Ejecución $ (50.9) 424.7 $           373.8

2014  Aprobado $ 472.6 1,620.0

% ? 2.7% ‐6.2%

2013 Aprobado $ 460.3 1,726.6

% ? 5.8% ‐5.4%

2012 Ejecución $ 435.3 1,824.8

% ? 30.9% 1.8%

2011 Ejecución $ 332.5 1,792.9

2,311.4

0.3%

2,305.2

‐17.7%

2,802.6

‐5.5%

2,966.4

2,114.4 877.8 1,594.4 661.2 ‐ 164.1 $        9,904.0

‐5.3% ‐14.3% 2.8% ‐5.6% n/a n/a ‐6.3%

2,231.6 1,024.5 1,551.7 700.1 ‐ ‐ $    10,570.6

‐3.0% ‐0.6% ‐12.8% 1.9% n/a n/a ‐2.9%

2,301.0 1,031.0 1,779.4 686.9 ‐ ‐ $     10,890.1

Fondo Regular por Subprograma Secretaría de Administración y Finanzas (103A) Departamento de Recursos Humanos (103B) Departamento de Servicios de Gestión Financiera y  Administrativa (103C) Departamento de Servicios de Información y  Tecnología (103D) Departamento de Servicios de Compras (103E) Departamento de Servicios Generales (103F) Departamento de Planificación y Evaluación  (103G) IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (103H) Ajuste a costos de personal (103X) Total

2,199.1 918.5 1,544.4 777.9 438.0 ‐ $     10,281.9

4.0% 4.6% ‐3.1% 17.6% n/a ‐100.0% 3.8%

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

182

S

IV: P C

‐P 10 ‐ S

A

N

C F

A

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)  Cuadro (en miles)

Fondo Regular

Secretaría de Administración y Finanzas (103A) Departamento de Recursos Humanos (103B) Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C) Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D) Departamento de Servicios de Compras (103E) Departamento de Servicios Generales (103F)

$

472.6 1,620.0

$

Fondos Específicos

‐ 222.5

$

Total 

‐ 422.7

$

472.6 2,265.2

2,311.4

731.4

‐

3,042.8

2,199.1 918.5 1,544.4

35.0 280.2 64.4

338.6 ‐ 230.6

2,572.7 1,198.7 1,839.4

777.9 438.0 ‐

779.6 ‐ ‐

557.5 ‐ ‐

2,115.0 438.0 ‐

$                 10,281.9

$                   2,113.1

$                   1,549.4

$                 13,944.4

Departamento de Planificación y Evaluación (103G) IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (103H) Ajuste a costos de personal (103X) Total

ICR

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (Todos los Fondos)  Total Personal (1) Secretaría de Administración y Finanzas (103A) Departamento de Recursos Humanos (103B) Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C) Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D) Departamento de Servicios de Compras (103E) Departamento de Servicios Generales (103F)

$

457.7 1,823.2

Personal no  recurrentes (2) $

‐ ‐

Becas (3) $

Viajes (4) ‐ ‐

$

Documentos (5) 0.2 ‐

$

4.3 2.1

Equipo (6) $

Edificios (7) 2.7 5.5

$

‐ ‐

Contratos (8) $

6.6 431.6

Otros (9) $

Total No‐ Personal 1.2 2.9

$

14.9 442.0

2,878.7

‐

‐

‐

13.5

51.0

‐

97.9

1.7

164.1

2,368.4 1,122.4 1,642.3

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

‐ 3.0 1.5

‐ 9.0 135.6

‐ ‐ ‐

204.3 57.6 53.2

‐ 6.7 6.8

204.3 76.3 197.1

1,662.1 438.0 ‐

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

1.8 ‐ ‐

3.0 ‐ ‐

4.3 ‐ ‐

‐ ‐ ‐

437.9 ‐ ‐

5.9 ‐ ‐

452.9 ‐ ‐

Total       $                    12,392.8

$                  ‐

$                  ‐

$                  2.0

$                27.4

$              208.1

$                  ‐

$          1,289.1

$                25.1

$          1,551.6

Departamento de Planificación y Evaluación (103G) IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (103H) Ajuste a costos de personal (103X)

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

183

S

  Fondo Regular    Puestos 2013‐2014 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

IV: P C

‐P 10 ‐ S

A

N

C F

A

   

Cuadro (en miles)

AÑO Grado D02 P05 P04 P03 P02 P01 G07 G06 G05 G04 G03 Total

2014 Puestos $1,000 1 236.2 8 1,566.4 7 1,089.4 19 2,568.8 10 1,078.0 6 517.8 4 488.8 12 1,051.6 9 767.7 4 253.5 3 189.8 83 9,808.0

2013 Puestos $1,000 1 233.8 8 1,547.2 8 1,288.8 20 2,604.0 8 833.6 8 644.0 2 238.4 13 1,210.3 9 738.0 4 328.4 4 215.6 85 9,882.1

Fondo Recuperación de Costos Indirectos  Puestos 2013‐2014  AÑO Grado P04 P03 P02 P01 G06 G05 G04 G03 Total

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 183.3 1 178.2 4 498.4 1 129.5 3 382.5 5 448.4 5 475.0 6 513.0 0 0.0 1 73.4 4 331.2 4 290.8 1 64.4 1 64.2 1 58.3 1 52.0 19 1,993.1 20 1,749.5 SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

184

S

IV: P C

‐P 10 ‐ S

A

N

C F

A

Secretaría de Administración y Finanzas (103A)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles) Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 457.7 14.9 $          472.6

% ? 3.0% ‐6.3% 2.7%

2013 Aprobado $ 444.4 15.9 $          460.3

% ? 4.1% 92.1% 5.8%

2012 Ejecución $ 427.0 8.3 $          435.3

% ? 32.0% ‐8.8% 30.9%

2011 Ejecución $ 323.4 9.1 $          332.5

Recuperación de Costos  Indirectos (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? ‐100.0% n/a ‐100.0%

2012 Ejecución $ (17.8) ‐ $           (17.8)

% ? ‐163.3% n/a ‐163.3%

2011 Ejecución $ 28.0 ‐ $            28.0

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

   

Fondo Regular Puestos 2013‐2014    Secretaría de Administración y Finanzas (103A) 

AÑO Grado D02 P03 P01 Total

2014 Puestos $1,000 1 236.2 1 135.2 1 86.3 3 457.7

2013 Puestos $1,000 1 233.8 1 130.2 1 80.5 3 444.5

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

185

S

IV: P C

‐P 10 ‐ S

A

N

C F

A

Departamento de Recursos Humanos (103B)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ 1,600.7 19.3 $         1,620.0

% ? ‐6.2% ‐3.5% ‐6.2%

2013 Aprobado $ 1,706.6 20.0 $          1,726.6

% ? ‐1.4% ‐78.8% ‐5.4%

2012 Ejecución $ 1,730.4 94.4 $          1,824.8

% ? 3.1% ‐18.0% 1.8%

2011 Ejecución $ 1,677.8 115.1 $          1,792.9

Recuperación de Costos  Indirectos (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ 222.5 ‐ $             222.5

% ? ‐17.7% n/a ‐17.7%

2013 Aprobado $ 270.3 ‐ $              270.3

% ? 11.2% ‐100.0% ‐36.0%

2012 Ejecución $ 242.9 179.5 $              422.4

% ? ‐47.3% 2.5% ‐33.5%

2011 Ejecución $ 460.6 175.0 $              635.7

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ 422.7 $             422.7

% ? ‐100.0% n/a 16.6%

2013 Proyectado $ 362.6 ‐ $              362.6

% ? n/a ‐100.0% 634.7%

Fondo Regular Puestos 2013‐2014    Departamento de Recursos Humanos (103B) 

Grado P05 P04 P03 P02 P01 G06 Total

   

   

   

   

2012 Ejecución $

‐ 49.4 $                49.4

2011 Ejecución

% ? n/a ‐34.9% ‐34.9%

$

‐ 75.8 $                75.8

Fondo Recuperacion de Costos Indirectos Puestos 2013‐2014    Departamento de Recursos Humanos (103B) 

AÑO

AÑO

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 195.8 1 193.4 1 167.6 1 161.1 4 540.8 4 520.8 3 323.4 4 416.8 1 86.3 1 80.5 4 286.8 5 465.5 14 1,600.7 16 1,838.1

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 127.5 1 109.8 1 95.0 1 85.5 0 0.0 1 73.4 2 222.5 3 268.7

Grado P02 P01 G06 Total

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

186

S

IV: P C

‐P 10 ‐ S

A

N

C F

A

Departamento de Servicios de Ges ón Financiera y Administra va (103C)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ 2,147.3 164.1 $          2,311.4

% ? 0.6% ‐3.5% 0.3%

2013 Aprobado $ 2,135.2 170.0 $           2,305.2

% ? ‐19.1% 4.6% ‐17.7%

2012 Ejecución $ 2,640.1 162.5 $           2,802.6

% ? ‐6.5% 12.7% ‐5.5%

2011 Ejecución $ 2,822.2 144.2 $           2,966.4

Recuperación de Costos  Indirectos (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ 731.4 ‐ $              731.4

% ? 16.4% n/a 16.4%

2013 Aprobado $ 628.5 ‐ $               628.5

% ? 21.4% ‐100.0% ‐3.8%

2012 Ejecución $ 517.6 136.0 $               653.6

% ? ‐43.5% 17.3% ‐36.7%

2011 Ejecución $ 916.7 116.0 $           1,032.7

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                    ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $                     ‐

% ? n/a n/a n/a

% ? ‐100.0% ‐100.0% ‐100.0%

2011 Ejecución $ 46.4 34.0 $                 80.4

Fondo Regular Puestos 2013‐2014            Departamento de Servicios de Ges ón Financiera y Administra va (103C) 

2012 Ejecución $

‐ ‐ $                     ‐

Fondo Recuperacion de Costos Indirectos Puestos 2013‐2014    Departamento de Servicios de Ges ón Financiera y Administra va (103C) 

AÑO

AÑO Grado P05 P04 P03 P02 P01 G06 G05 Total

2014 Puestos $1,000 1 195.8 1 167.6 4 540.8 4 431.2 3 258.9 4 382.4 2 170.6 19 2,147.3

2013 Puestos $1,000 1 193.4 2 322.2 5 651.0 1 104.2 5 402.5 4 372.4 3 246.0 21 2,291.7

Grado P02 P01 G05 G03 Total

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 127.5 0 0.0 4 380.0 5 427.5 2 165.6 2 145.4 1 58.3 1 52.0 8 731.4 8 624.9

187

S

IV: P C

‐P 10 ‐ S

A

N

C F

A

Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 2,029.8 169.3 $        2,199.1

% ? 4.7% ‐3.4% 4.0%

2013 Aprobado $ 1,939.1 175.3 $          2,114.4

% ? ‐5.8% 0.8% ‐5.3%

2012 Ejecución $ 2,057.8 173.8 $          2,231.6

% ? ‐3.4% 2.2% ‐3.0%

2011 Ejecución $ 2,130.8 170.1 $          2,301.0

Recuperación de Costos  Indirectos (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ 35.0 $              35.0

% ? n/a ‐27.0% ‐27.0%

2013 Aprobado $ ‐ 48.0 $                48.0

% ? ‐100.0% ‐65.3% ‐67.6%

2012 Ejecución $ 10.2 138.0 $              148.2

% ? ‐90.6% ‐11.0% ‐43.8%

2011 Ejecución $ 108.6 155.0 $              263.5

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ 338.6 ‐ $            338.6

% ? ‐74.9% n/a ‐74.9%

2013 Proyectado $ 1,348.9 ‐ $          1,348.9

% ? 2622.9% n/a 2622.9%

2012 Ejecución $ 49.5 ‐ $                49.5

% ? n/a ‐100.0% ‐44.9%

Fondo Regular Puestos 2013‐2014          Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D) 

   

   

   

 

2011 Ejecución $

‐ 89.9 $                89.9

 

AÑO Grado P05 P04 P03 P02 G07 G05 G04 Total

2014 Puestos $1,000 1 195.8 3 419.0 4 540.8 2 215.6 4 488.8 1 85.3 1 84.5 16 2,029.8

2013 Puestos $1,000 1 193.4 3 483.3 6 781.2 2 208.4 2 238.4 1 82.0 1 82.1 16 2,068.8 SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

188

S

IV: P C

‐P 10 ‐ S

A

N

C F

A

Departamento de Servicios de Compras (103E)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles) Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 897.2 21.3 $          918.5

% ? 4.8% ‐3.6% 4.6%

2013 Aprobado $ 855.7 22.1 $          877.8

% ? ‐14.8% 6.9% ‐14.3%

2012 Ejecución $ 1,003.8 20.7 $          1,024.5

% ? ‐0.5% ‐7.2% ‐0.6%

2011 Ejecución $ 1,008.7 22.3 $         1,031.0

Recuperación de Costos  Indirectos (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 225.2 55.0 $          280.2

% ? 10.7% ‐19.1% 3.3%

2013 Aprobado $ 203.4 68.0 $          271.4

% ? 4.4% ‐29.1% ‐6.6%

2012 Ejecución $ 194.7 95.9 $              290.6

% ? ‐28.0% ‐10.0% ‐22.9%

2011 Ejecución $ 270.5 106.5 $             377.0

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? ‐100.0% n/a ‐100.0%

2013 Proyectado $ 43.2 ‐ $            43.2

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                    ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                   ‐

Fondo Regular Puestos 2013‐2014      Departamento de Servicios de Compras (103E)   

Grado P05 P04 P03 P02 P01 G06 G05 Total

   

   

   

Fondo Recuperacion de Costos Indirectos Puestos 2013‐2014    Departamento de Servicios de Compras (103E) 

AÑO

AÑO

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 195.8 1 193.4 0 0.0 1 161.1 1 135.2 1 130.2 1 107.8 1 104.2 1 86.3 1 80.5 3 286.8 2 186.2 1 85.3 0 0.0 8 897.2 7 855.6

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 142.4 1 129.5 1 82.8 1 72.7 2 225.2 2 202.2

Grado P03 G05 Total

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

189

S

IV: P C

‐P 10 ‐ S

A

N

C F

A

Departamento de Servicios Generales (103F)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ 1,482.3 62.1 $          1,544.4

% ? ‐3.1% ‐3.5% ‐3.1%

2013 Aprobado $ 1,530.0 64.4 $          1,594.4

% ? 3.3% ‐7.8% 2.8%

2012 Ejecución $ 1,481.8 69.8 $         1,551.7

% ? ‐13.8% 14.5% ‐12.8%

2011 Ejecución $ 1,718.4 61.0 $          1,779.4

Recuperación  de Costos  Indirectos (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ 64.4 ‐ $                64.4

% ? ‐0.3% n/a ‐0.3%

2013 Aprobado $ 64.6 ‐ $                64.6

% ? 32.4% n/a 32.4%

2012 Ejecución $ 48.8 ‐ $               48.8

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                    ‐

Fondos  Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ 95.6 135.0 $              230.6

% ? 2.0% n/a 146.1%

2013 Proyectado $ 93.7 ‐ $                93.7

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                   ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                    ‐

Fondo Regular Puestos 2013‐2014      Departamento de Servicios Generales (103F)   

   

   

   

Fondo Recuperacion de Costos Indirectos Puestos 2013‐2014    Departamento de Servicios Generales (103F)  AÑO

AÑO Grado P05 P03 G06 G05 G04 G03 Total

2014 Puestos $1,000 1 195.8 3 405.6 1 95.6 5 426.5 3 169.0 3 189.8 16 1,482.3

2013 Puestos $1,000 1 193.4 3 390.6 2 186.2 5 410.0 3 246.3 4 215.6 18 1,642.1

Grado G04 Total

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 64.4 1 64.2 1 64.4 1 64.2

190

S

IV: P C

‐P 10 ‐ S

A

N

C F

A

Departamento de Planificación y Evaluación (103G)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 755.0 22.9 $            777.9

% ? 18.5% ‐4.6% 17.6%

2013 Aprobado $ 637.2 24.0 $             661.2

% ? ‐6.4% 24.5% ‐5.6%

2012 Ejecución $ 680.8 19.3 $               700.1

% ? 2.5% ‐16.2% 1.9%

2011 Ejecución $ 663.9 23.0 $          686.9

Recuperación  de Costos  Indirectos (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 749.6 30.0 $            779.6

% ? 7.9% ‐25.0% 6.2%

2013 Aprobado $ 694.4 40.0 $             734.4

% ? 22.8% ‐46.1% 14.8%

2012 Ejecución $ 565.4 74.1 $               639.6

% ? ‐10.8% ‐58.4% ‐21.3%

2011 Ejecución $ 634.3 178.2 $          812.4

Fondos  Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ 157.5 400.0 $            557.5

% ? 94.4% 21.2% 35.6%

2013 Proyectado $ 81.0 330.0 $             411.0

% ? ‐36.6% ‐2.5% ‐11.9%

2012 Ejecución $ 127.7 338.6 $               466.3

% ? ‐211.9% 51.4% 325.9%

2011 Ejecución $ (114.2) 223.6 $          109.5

Fondo Regular Puestos 2013‐2014      Departamento de Planificación y Evaluación (103G) 

   

   

   

Fondo Recuperacion de Costos Indirectos Puestos 2013‐2014    Departamento de Planificación y Evaluación (103G)  AÑO

AÑO Grado P05 P04 Total

2014 Puestos $1,000 3 587.4 1 167.6 4 755.0

2013 Puestos $1,000 3 580.2 1 161.1 4 741.3

Grado P04 P03 P02 G05 Total

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 183.3 1 178.2 3 356.0 0 0.0 1 127.5 4 338.6 1 82.8 1 72.7 6 749.6 6 589.5

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

191

S

IV: P C

‐P 10 ‐ S

A

N

C F

A

Inicia va de modernización de IPSAS (103H)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

   

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ 438.0 ‐ $         438.0

Recuperación  de Costos  Indirectos (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014  Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

Fondos  Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

 

 

 

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

 

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

192

       

S

IV: P C

‐P 10 ‐ S

A

N

C F

A

Metas Opera vas  Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Código  Medida Cuan ta va  Descripción  Subprog.  Meta  Unidad de medida  Cant.  10 ‐ SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS     Secretaría de Administración y Finanzas  (103A)  103A 1 Servicios de asesoría y secretaría técnica provistos a la CAAP, negociación y monitoreo de planes de pago de países miembros 103A 2 Informes del SG preparados sobre ges ón administra va y financiera para los cuerpos polí cos 103A 3 Conducción polí ca de la Secretaría de Administración y Finanzas, Plan opera vo anual de la SAF 103A 4 Asesoría y atención de consultas y solicitudes por parte del Secretario General, Secretario General Adjunto, Jefes de Gabinete, Secretarios, Directores sobre servicios administra vos y financieros. Par cipación y asesoramiento a Comités (e.g. Fondo Rowe de Emergencia, Comité de Evaluación de Proyectos, Comité de Secretarios) 103A 5 PARs autorizados, CPRs autorizados, Documentos de viaje aprobados 103A 6 Conducción del programa de administración del uso de los edificios históricos y Ges ón de movilización de recursos para promoción de las ac vidades de la SAF 103A 7 Conducción del Grupo de Trabajo para la Modernización de los procesos administra vos 103A 8 Supervisión del apoyo administra vo de las Oficinas y Unidades a la Secretaria General en los Estados miembros 103A 9 Implementación de las Unidades Administra vas (AMS) TOTAL Secretaría de Administración y Finanzas  (103A)    9 META(S)     IPSAS  e Inicia va de Modernización de la Ges ón (103H)  103H 1 IPSAS e inicia va de modernización de la ges ón TOTAL IPSAS  e Inicia va de Modernización de la Ges ón (103H)    1 META(S)     Departamento de Recursos Humanos  (103B)  103B 1 Pasante 291 Programa de pasan as administrado (Sede, oficinas Nacionales y programas Especiales). 103B 2 Ges ón gerencial de recursos humanos 103B 3 Portal de Recursos Humanos actualizado 103B 4 Unidad de Salud y Oficina de Seguros administrada 103B 5 Documento 1 Plan Opera vo Anual 2015 elaborado 103B 6 Archivos de personal administrados 103B 7 Documento 20 Registro de personal (Headcount) y reportes estadís cos del Departamento elaborados. 103B 8 Proceso 4 Escala salarial y aumentos de paso implementados SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

193

S

IV: P C

‐P 10 ‐ S

A

N

C F

A

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

Código  Subprog.  Meta  103B 9

Medida Cuan ta va  Unidad de medida  Cant.  Proceso 3300

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Descripción 

Apoyo a la administración de visas, pasaportes, permisos de trabajo, documentos de viaje y otros asuntos relacionados provisto 103B 10 Proceso 1 Funcionarios reclutados, seleccionados y contratados y consultores independientes contratados 103B 11 Ges ón administra va de beneficios para funcionarios y re rados 103B 12 Proceso 2 Programas de Capacitación y Reconocimiento al personal implementados. 103B 13 Persona 618 Proceso de evaluación del desempeño administrado 103B 14 Servicio de apoyo brindado a Comités de la Organización en materia de recursos humanos 103B 15 Sistema de Clasificación de cargos administrado 103B 16 Actualización y Modernización de procesos y herramientas de recursos humanos 103B 17 Proceso 1 Descripciones de puestos estandarizadas desarrolladas 103B 18 Proceso 20 Proceso de concursos para cubrir vacantes administrado 103B 19 Proceso 1 Información requerida de Recursos Humanos para la formulación del presupuesto del 2015 proveída 103B 20 Proceso 1 Cambios a las Normas Generales implementados 103B 21 Proceso 1 Polí ca de Clasificación y Promoción implementadas TOTAL Departamento de Recursos Humanos  (103B)    21 META(S)     Departamento de Servicios de Ges ón Financiera y Administra va  (103C)  103C 1 Implementación y monitoreo de control interno 103C 2 Administración de los módulos de OASES 103C 3 Revisión y mantenimiento del sistema de cuentas 103C 4 Proceso 4 Coordinación de los informes trimestrales sobre la administración de recursos y el cierre mensual 103C 5 Coordinación de la creación y definición de nuevas cuentas para contribuciones, transferencias de fondos, transferen‐ cias de gastos, costos comunes, presupuesto y costeo de haberes a proyectos y donaciones 103C 6 Ges ón de la ejecución del programa presupuesto 103C 7 Ges ón de fondos específicos 103C 8 Asistencia técnica a la SAF para presentación de propuestas e informes a la CAAP 103C 9 Ges ón de tesorería incluyendo ins tuciones asociadas (Trust, Rowe Fund etc.) 103C 10 Supervisión del portafolio de inversiones de fondos y ac vos bajo responsabilidad de la SG 103C 11 Mantenimiento de relaciones con el Comité de auditoría 103C 12 Preparación, análisis y presentación de estados financieros oficiales 103C 13 Servicio al cliente en asuntos financieros SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

194

S

IV: P C

‐P 10 ‐ S

A

N

C F

A

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

Código  Subprog.  Meta 

Medida Cuan ta va  Unidad de medida  Cant. 

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Descripción 

   Departamento de Servicios de Ges ón Financiera y Administra va  (103C)  103C 14 Ges ón gerencial de servicios financieros 103C 15 Documento 1 Plan opera vo anual 103C 16 Ges ón de salarios y beneficios 103C 17 Desarrollo profesional del personal de DFAMS 103C 18 Proyecto 1 Implementación de un régimen de control de riesgo para las oficinas de la SG y misiones en los Estados miembros 103C 19 Proyecto 1 Reingeniería de 2 procesos de negocios 103C 20 Implementar un mecanismo para la habilitación de reportes en OASES para los usuarios finales (Push / Pull) 103C 21 Establecer unidades administra vas (capacitación y designación). 103C 22 Implementar un mecanismo de cumplimiento automa zado para los acuerdos firmados con los donantes 103C 23 Mejora en la documentación de procesos para la elaboración de estados financieros, a través de la preparación de ma‐ nuales 103C 24 Implementación de una herramienta para la reconciliación de gastos relacionados con viajes y adelanto de efec vo 103C 25 Implementación de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS) 103C 26 Implementación de actualización de OASES TOTAL Departamento de Servicios de Ges ón Financiera y Administra va  (103C)    26 META(S)     Departamento de Servicios de Información y Tecnología  (103D)  103D 1 Estrategias, sistemas de información y comunicación alineadas con las metas y obje vos definidos por la Organización, proveyendo liderazgo ejecu vo para el personal del departamento 103D 2 Sistemas administra vos mantenidos, incluyendo su eventual adecuación a estándares internacionales (113C) 103D 3 Tiquete 8000 Servicio de soporte técnico brindado a usuarios en sistemas de información, hardware y so ware (113A) 103D 4 Polí cas y sistemas de seguridad adecuadas en función de auditorias y mejores prác cas 103D 5 Servicios de mantenimiento de redes de comunicaciones, voz y datos, así como de líneas sicas de comunicación y cen‐ trales asociadas brindado (113A) 103D 6 Documento 1 Hardware y licencias mantenidas (actualizadas)(113A) 103D 7 Proyecto 8 Sistemas y aplicaciones para soporte de procesos de negocio para todas las áreas de la Organización que así lo requie‐ ran desarrollados (113C) 103D 8 Sistema 1 Uso del Sistema de Ges ón de Contenidos expandido e información interna y externa distribuida 103D 9 Ges ón gerencial de servicios de información y tecnología (103D) SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

195

S

IV: P C

‐P 10 ‐ S

A

N

C F

A

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

Código  Subprog.  Meta  103D 10 103D 11

Medida Cuan ta va  Unidad de medida  Cant.  Documento 1

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Descripción 

Plan opera vo anual de DOITS Ges ón de recursos externos asignados para la ejecución de proyectos que incluyen servicios de informá ca y tecnolo‐ gías asociadas 103D 12 Proyecto 1 Implementación de Plataforma de Business Intelligence 103D 13 Mejora con nua de los procesos de so ware definidos en el OAS So ware Development Framework 103D 14 Porcentaje 100 Implementación de la nueva versión OAS So ware Development Framework para los nuevos proyectos de desarrollo de sofware de la organización implementado. 103D 15 Coordinación, preparación y ejecución de entrenamiento para los sistemas desarrollados para la SG (Capacitación de sobre sistemas desarrollados en la SG brindada) 103D 19 Proyecto 1 Sistemas de videoconferencia para el uso generalizado de la SG estandarizados/ actualizados 103D 20 Proyecto 1 Actualización con nua del "IT Protec on Layer" 103D 22 Proyecto 1 Sistema de Comunicaciones Seguras de la OEA mantenido y expandido 103D 23 Documento 1 Seguimiento e implementación del Plan Estratégico de DOITS 2011‐2015 103D 24 Proyecto 1 Seguimiento y actualización de las polí cas referidas a Bring Your Own Device 103D 25 Proyecto 1 Implementación de la redefinición de los sistemas centrales de la SG/OEA (ERP) 103D 26 Proyecto 3 Evolución, adaptación y seguimiento del laboratorio Móvil de Seguridad Informá ca. TOTAL Departamento de Servicios de Información y Tecnología  (103D)    22 META(S)     Departamento de Servicios de Compras  (103E)  103E 1 Ges ón general de procesos relacionados con compras y la cadena de suministro 103E 2 Ges ón de los contratos importantes de compras y los celebrados con los proveedores principales 103E 3 Ges ón de la Cartera de Seguros Generales de la SG/OEA 103E 4 Renovación de los contratos de la Cartera de Seguros Generales en empo y forma 103E 5 Prestación de apoyo administra vo y servicios de secretaría técnica para los procesos formales de licitación 103E 6 Ges ón de las operaciones con compradores 103E 7 Apoyo para las transacciones relacionadas con viajes 103E 8 Ges ón de todos los programas de tarjetas de crédito de la SG/OEA 103E 9 Administración del módulo de adquisiciones del sistema OASES 103E 10 Administración de la base de datos de proveedores del sistema OASES 103E 11 Insumos relacionados con los informes y las compras 103E 12 Capacitación y desarrollo en procesos de compras SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

196

S

IV: P C

‐P 10 ‐ S

A

N

C F

A

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

Código  Subprog.  Meta 

Medida Cuan ta va  Unidad de medida  Cant. 

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Descripción 

   Departamento de Servicios de Compras  (103E)  103E 13 Realización de las ac vidades de cierre de los procesos de compras 103E 14 Administración de cuentas internas 103E 15 Ges ón de relaciones externas vinculadas a operaciones de compras y suministros 103E 16 Cumplimiento de las revisiones de auditoría TOTAL Departamento de Servicios de Compras  (103E)    16 META(S)     Departamento de Servicios Generales (103F)  103F 1 Ges ón gerencial de servicios generales 103F 2 Edificios de la Secretaría General (MNB, ADM, GSB, Museo, Casita, Residencia Oficial)(102D) mantenidos 103F 3 Mejoras, renovaciones y mantenimiento diferido en los edificios de la Secretaría General implementadas 103F 4 Energy Star 2014 obtenido (GSB) 103F 5 Servicios básicos (electricidad, gas, agua, vapor) proveídos 103F 6 Servicio de Seguridad (IBS) proveidos 103F 7 Contrato 27 Servicios Generales y Limpieza (IBS) proveídos 103F 8 Mantenimiento de la flota de vehículos para la prestación de servicio de transporte a funcionarios autorizados y labores de mensajería, administrados 103F 9 Recursos para proveer servicios de envíos de correspondencia documentos y equipos a través de servicios especializa‐ dos, administrados 103F 10 Distribución del correo interno y entrega de documentos, correspondencia oficial y Visas, administrado 103F 11 Adquisición de equipos mul funcionales, mantenimiento y entrenamiento para el uso adecuado de los mismos (fotocopias, impresión, scan) 103F 12 Estacionamientos de la Secretaría General administrados 103F 13 Mobiliario de oficina para las diferentes áreas de la Secretaría General (102B) adquirido 103F 14 Ges ón y administración de los contratos de rentas de los espacios en el de la Secretaria General (GSB) 103F 15 Estrategia para incrementar el ingreso por concepto de rentas de los espacios de la Secretaría General (GSB) 103F 16 Personal y servicios para eventos especiales proveídos, coordinados y administrados. 103F 17 Inventario de los bienes de la Secretaria General (Sede), Oficina Nacionales y Proyectos mantenidos y actualizados TOTAL Departamento de Servicios Generales (103F)    17 META(S)  SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

197

S

IV: P C

‐P 10 ‐ S

A

N

C F

A

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

Código  Subprog.  Meta 

Medida Cuan ta va  Unidad de medida  Cant. 

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Descripción 

   Departamento de Planificación y Evaluación (103G)  103G 1 Base de datos 1 103G 2 Documento 1 103G 3 103G 4 Documento 1 103G 5 103G 6 Documento 1 103G 7 103G 8 Documento 4 103G 9 103G 10 Documento 1 103G 11 Taller 4 103G 12 Taller 1 103G 13 103G 14 103G 15 103G 16 Sistema 2

Banco de indicadores de resultados ampliado y actualizado Programa presupuesto elaborado Ges ón del Fondo España Plan opera vo del DPE elaborado Asistencia técnica prestada a la comisión de evaluación de proyectos Plan Opera vo Anual de la SG formulado Propuestas de proyectos técnicamente evaluadas Informes de seguimiento trimestrales sobre la ejecución del POA 2014 elaborados Seguimiento de proyectos en ejecución Informes sobre proyectos y decisiones de la CEP, elaborados y publicados Personal capacitado en ges ón de proyectos (100 personas) Funcionarios de los países miembros capacitados en ges ón de proyectos (30 personas) Ges ón de movilización de recursos para el desarrollo de instrumentos de planificación, control y evaluación Ges ón gerencial de planificación y evaluación Asesoramiento al SG y su Gabinete en materia de ges ón ins tucional Módudo del sistema de ges ón por resultados, desarrollado; incluyendo módulo de ejecución del POA y del presupues‐ to e instrumentos para el seguimiento de la incorporación de género 103G 17 Taller 1 Capacitación a funcionarios y miembros de las misiones sobre ges ón por resultados 103G 18 Curso 2 Personal del DPE capacitado en ges ón de proyectos 103G 19 Asesoría técnica proporcionada a las áreas de la Secretaria General para la formulación de proyectos, incluye la incorpo‐ ración de perspec va de género 103G 20 Proyecto 4 Supervisión de evaluaciones externas de programas/proyectos 103G 21 Asistencia a la CAAP y otros cuerpos polí cos 103G 22 Base de datos 1 Base de datos de proyectos actualizado 103G 23 Documento 6 Informes sobre asuntos económicos elaborados 103G 24 Módulo de seguimiento y administración del sistema de proyectos desarrollado 103G 25 Proyecto 2 Evaluaciones externas de programas y proyectos 103G 26 Documento 30 Es mación de proyectos de resolución de la Asamblea General para 2014 26 META(S)  TOTAL Departamento de Planificación y Evaluación (103G)    SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

198

C

11 ‐ I

B

C

C

Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Pe rs ona l No Pe rs ona l Total Capítulo

Recuperación de Costos Indirectos (ICR) Pe rs ona l No Pe rs ona l Total Capítulo

2014 Aprobado $ ‐ 12,094.6 $    12,094.6

% ∆ n/a ‐5.5% ‐5.5%

2013 Aprobado $ ‐ 12,798.4 $   12,798.4

% ∆ ‐100.0% 0.4% 0.4%

2012 Ejecución $ 0.6 12,744.5 $   12,745.1

% ∆ n/a ‐10.0% ‐10.0%

2011 Ejecución $ ‐ 14,166.3 $     14,166.3

2014 Aprobado

% ∆

2013 Aprobado

% ∆

2012 Ejecución

% ∆

2011 Ejecución

$

‐ 175.0 $        175.0

‐100.0% n/a 1207.3%

% ∆ n/a ‐50.0% ‐50.0%

2013 Proyectado $ ‐ 1,602.8 $     1,602.8

2014 Aprobado Fondo Regular por Subprograma Ajuste a costos de viajes (113X) $ ‐ Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (113A) 976.1 Infraestructura de telecomunicaciones (113Y) 200.0 OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES)  (113C 438.0 50.0 OEA IPSAS (113Q)

% ∆ ‐100.0% 32.4% n/a ‐3.4% n/a

2013 Aprobado $ (250.0) 737.0 ‐ 453.6 ‐

Subtotal costos de tecnología Equipo y Suministros ‐ Oficina (113B) Administración y Mantenimiento de Edificios (113D)

1,664.1 28.5 1,034.8

39.8% ‐3.4% ‐80.7%

1,202.7 1,571.6 887.0

n/a n/a n/a

4,724.6 388.2 48.3 786.1 200.1 64.7

‐12.4% ‐3.5% ‐18.1% ‐51.7% ‐3.5% ‐3.4%

5,392.8 402.1 59.0 1,626.4 207.3 67.0

6.2% 35.4% ‐60.1% ‐20.8% ‐14.6% ‐5.5%

5,078.9 296.9 147.7 2,054.8 242.7 70.9

‐7.7% ‐13.4% 5.4% ‐39.5% ‐1.6% ‐45.1%

5,502.1 342.9 140.1 3,398.6 246.7 129.1

3.7% ‐3.5% ‐3.9% ‐3.9% n/a ‐3.4% ‐5.5%

3,573.0 20.0 5.1 5.1 ‐ 500.0 $   12,798.4

4.8% ‐81.2% 0.0% 0.0% n/a n/a 0.5%

3,410.6 106.1 5.1 5.1 ‐ ‐ $   12,735.3

2.9% ‐46.9% 0.0% 0.0% n/a n/a ‐10.1%

3,315.6 199.6 5.1 5.1 ‐ ‐ $     14,166.3

Fondos Específicos Pe rs ona l No Pe rs ona l Total Capítulo

Mantenimiento de edificios ‐ servicios públicos (113Z) Mantenimiento de edificios ‐ limpieza (113U) Mantenimiento de edificios ‐ seguridad (113V) Subtotal costos de mantenimiento Seguros Generales (113E) Reclutamiento y Transferencias (113G) Terminaciones y Repatriaciones (113H) Viaje al País de Origen (113I) Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (113J) Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios  Retirados (113K) Desarrollo de Recursos Humanos (113L) Contribución a la Asociación de Personal (113M) Contribución al AROAS (113N) Pago del préstamo al fondo de capital de becas (113P) Subfondo de Reserva (113O) Total

‐ 151.1 $         151.1

n/a ‐13.7% ‐13.7%

2014 Proyectado $ ‐ 801.8 $         801.8

3,706.6 19.3 4.9 4.9 0 482.8 $    12,094.6

$

1,190.6 29.5 5,363.3 ‐ ‐ ‐

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

13.4 ‐87.1% ‐ ‐100.0% $          13.4 ‐90.9%

$

% ∆ n/a 305.8% 305.8%

2012 Ejecución $ ‐ 395.0 $        395.0

% ∆ n/a ‐72.9% ‐72.9%

2011 Ejecución $ ‐ 1,458.5 $       1,458.5

% ∆ n/a ‐14.9% n/a 0.7% n/a

2012 Ejecución $ ‐ 866.0 ‐ 450.4 ‐

% ∆ n/a 100.9% n/a 0.0% n/a

2011 Ejecución $ ‐ 431.0 ‐ 450.3 ‐

‐9.6% 68.1% 6.0%

1,316.4 17.6 5,061.3

49.4% ‐34.7% ‐7.6%

881.3 26.9 5,475.2

n/a n/a n/a

$

‐ ‐ ‐

n/a n/a n/a

104.1 42.2 $          146.3

‐ ‐ ‐

199

S

IV: P C

‐P 11 ‐ I

A B

N C

C C

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)  Cuadro (en miles)

Fondo Regular

Ajus te a cos tos de vi a je s (113X)

$

Re d l oca l de l a OEA y s e rvi ci os de te cnol ogía i nforma ti va (113A) Infra e s tructura de te l e comuni ca ci one s (113Y) OEA Si s te ma de Pl a ni fi ca ci ón de Re curs os Empre s a ri a l e s (ERP/OASES) (113C) OEA IPSAS (113Q) Subtota l cos tos de te cnol ogía Equi po y Sumi ni s tros ‐ Ofi ci na (113B)

$

976.1 200.0

0

1,664.1 28.5

Admi ni s tra ci ón y Ma nte ni mi e nto de Edi fi ci os (113D) Ma nte ni mi e nto de e di fi ci os ‐ s e rvi ci os públ i cos (113Z) Ma nte ni mi e nto de e di fi ci os ‐ l i mpi e za (113U) Ma nte ni mi e nto de e di fi ci os ‐ s e guri da d (113V) Subtota l cos tos de ma nte ni mi e nto Se guros Ge ne ra l e s (113E) Re cl uta mi e nto y Tra ns fe re nci a s (113G) Te rmi na ci one s y Re pa tri a ci one s (113H) Vi a je a l Pa ís de Ori ge n (113I) Subs i di o de Educa ci ón, e Idi oma s y Exá me ne s Mé di cos (113J) Pe ns i one s pa ra Eje cuti vos Re ti ra dos y Se guro Mé di co y Vi da pa ra Funci ona ri os Re ti ra dos (113K) De s a rrol l o de Re curs os Huma nos (113L) Contri buci ón a l a As oci a ci ón de Pe rs ona l (113M) Contri buci ón a l AROAS (113N) Pa go de l pré s ta mo a l fondo de ca pi ta l de be ca s (113P) Subfondo de Re s e rva (113O) Total

‐

438.0 50.0

Fondos  Específicos

ICR

‐

$

Total 

‐

$

‐

40.5 ‐

‐ ‐

1,016.6 200.0

40.5 ‐

‐ ‐

478.5 50.0

81.0 ‐

‐ 150.5

1,745.1 179.0

1,034.8 1,202.7 1,571.6 887.0

‐ ‐ ‐ ‐

651.3 ‐ ‐ ‐

1,686.1 1,202.7 1,571.6 887.0

4,696.1

‐

651.3

5,347.4

388.2 48.3 786.1 200.1 64.7

‐ 70.1 ‐ ‐ ‐

3,706.6 19.3 4.9 4.9 0 482.8 $            12,094.6

‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐

388.2 118.4 786.1 200.1 64.7

‐ ‐ ‐ ‐

3,706.6 19.3 4.9 4.9 0 482.8

0 ‐ $                 151.1

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

0 ‐ $                 801.8

$            13,047.5 200

S

IV: P C

‐P 11 ‐ I

A B

N C

C C

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (Todos los Fondos)  Cuadro (en miles)

Total Personal (1)

Ajus te a cos tos de vi a je s (113X) Re d l oca l de l a OEA y s e rvi ci os de te cnol ogía i nforma ti va (113A) Infra e s tructura de te l e comuni ca ci one s (113Y) OEA Si s te ma de Pl a ni fi ca ci ón de Re curs os Empre s a ri a l e s (ERP/OASES) (113C) OEA IPSAS (113Q) Subtota l cos tos de te cnol ogía Equi po y Sumi ni s tros ‐ Ofi ci na (113B) Admi ni s tra ci ón y Ma nte ni mi e nto de Edi fi ci os (113D) Ma nte ni mi e nto de e di fi ci os ‐ s e rvi ci os públ i cos (113Z) Ma nte ni mi e nto de e di fi ci os ‐ l i mpi e za (113U) Ma nte ni mi e nto de e di fi ci os ‐ s e guri da d (113V) Subtota l cos tos de ma nte ni mi e nto Se guros Ge ne ra l e s (113E) Re cl uta mi e nto y Tra ns fe re nci a s (113G) Te rmi na ci one s y Re pa tri a ci one s (113H) Vi a je a l Pa ís de Ori ge n (113I) Subs i di o de Educa ci ón, e Idi oma s y Exá me ne s Mé di cos (113J) Pe ns i one s pa ra Eje cuti vos Re ti ra dos y Se guro Mé di co y Vi da pa ra Funci ona ri os Re ti ra dos (113K) De s a rrol l o de Re curs os Huma nos (113L) Contri buci ón a l a As oci a ci ón de Pe rs ona l (113M) Contri buci ón a l AROAS (113N) Pa go de l pré s ta mo a l fondo de ca pi ta l de be ca s (113P) (a) Subfondo de Re s e rva (113O) Total      

$

‐

Personal no  recurrentes (2)

$

‐

Becas (3)

$

Viajes (4)

‐

$

Documentos (5)

‐

$

Equipo (6)

‐

$

Edificios (7)

‐

$

Contratos (8)

‐

$

‐

Otros (9)

$

Total No‐Personal

‐

$

‐

TOTAL

$

‐

‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐

361.0 ‐

‐ ‐

655.6 200.0

‐ ‐

1,016.6 200.0

1,016.6 200.0

‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐

354.2 ‐

‐ ‐

124.3 50.0

‐ ‐

478.5 50.0

478.5 50.0

‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐

715.2 179.0

‐ ‐

1,029.9 ‐

‐ ‐

1,745.1 179.0

1,745.1 179.0

‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ ‐

37.5 ‐ ‐ ‐

333.8 1,202.7 ‐ ‐

1,314.8 ‐ 1,571.6 887.0

‐ ‐ ‐ ‐

1,686.1 1,202.7 1,571.6 887.0

1,686.1 1,202.7 1,571.6 887.0

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐ 786.1 ‐ 57.2

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ ‐ 118.4 ‐ 200.1 ‐

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

37.5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

1,536.5 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

3,773.4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

‐ 388.2 ‐ ‐ ‐ 7.5

5,347.4 388.2 118.4 786.1 200.1 64.7

5,347.4 388.2 118.4 786.1 200.1 64.7

3,706.6

‐

3,706.6

3,706.6

‐

‐

‐ ‐ ‐ 0 ‐ $              ‐

15.3 ‐ ‐ 0 ‐ $              858.6

‐

‐

‐

‐

‐

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

‐ ‐ ‐

0 ‐ $                  ‐

0 ‐ $           318.5

0

0

‐ $                   ‐

‐ $                931.6

0 ‐ $        1,536.5

4.0 ‐ ‐ 0 ‐ $        8,513.9

‐ 4.9 4.9 0 482.8 $               888.3

19.3 4.9 4.9 0 482.8 $                13,047.5

19.3 4.9 4.9 0 482.8 $          13,047.5

(a) De conformidad con el párrafo 10.c de la resolución AG/RES. 1 (XLV-E/13) de la Asamblea General, la Secretaría General no hará efectivo el tercer abono anual de $740 mil a ser restituidos al Fondo de Capital de Becas, como lo requiere la resolución CEPCIDI/RES. 187 (XXVIII-E/11). Al 31 de diciembre de 2014, el saldo del préstamo ascenderá a $2.2 millones de dólares; como lo estipula el párrafo 10.d, la AG instruye al Secretario General a que presente, en el proyecto de presupuesto 2015-2016, un plan de pago que demuestre la liquidación del préstamo al programa de becas a más tardar el 31 de diciembre de 2016.

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

201

S

IV: P C

‐P 11 ‐ I

A B

N C

C C

Ajuste al rubro de viajes (113X)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

2014 Aprobado $ ‐

% ? n/a

2013 Aprobado $ ‐

% ? n/a

2012 Ejecución $ ‐

% ? n/a

2011 Ejecución $ ‐

No Personal Total Subprograma

‐ $                ‐

‐100.0% ‐100.0%

(250.0) $        (250.0)

n/a n/a

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

Recuperación de Costos  Indirectos (ICR) Personal

2014 Aprobado $ ‐

% ? n/a

2013 Aprobado $ ‐

% ? n/a

2012 Ejecución $ ‐

% ? n/a

2011 Ejecución $ ‐

No Personal Total Subprograma

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

2014 Proyectado $ ‐

% ? n/a

2013 Proyectado $ ‐

% ? n/a

2012 Ejecución $ ‐

% ? n/a

2011 Ejecución $ ‐

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

Fondo Regular Personal

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

202

S

IV: P C

‐P 11 ‐ I

A B

N C

C C

Red local de la OEA y servicios de tecnología informa va (113A)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ ‐ 976.1 $         976.1

Recuperación de Costos  Indirectos (ICR)

2014 Aprobado

Personal No Personal Total Subprograma

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

$

‐ 40.5 $           40.5

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a 32.4% 32.4%

2013 Aprobado $ ‐ 737.0 $        737.0

% ?

2013 Aprobado

n/a ‐15.6% ‐15.6%

% ? n/a n/a n/a

$

‐ 48.0 $           48.0

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $               ‐

% ? n/a ‐14.9% ‐14.9%

2012 Ejecución $ ‐ 866.0 $         866.0

% ?

2012 Ejecución

n/a n/a n/a

% ? n/a n/a n/a

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

$

‐ ‐ $               ‐

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $               ‐

% ? n/a 100.9% 100.9%

2011 Ejecución $ ‐ 431.0 $         431.0

% ?

2011 Ejecución

n/a n/a n/a

% ? n/a n/a n/a

$

‐ ‐ $               ‐

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $               ‐

203

S

IV: P C

‐P 11 ‐ I

A B

N C

C C

OEA Servicio de Infraestructura de Telecomunicaciones (113Y)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo  Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ ‐ 200.0 $         200.0

Recuperació n de Costos 

2014 Aprobado

Personal No Personal Total Subprograma Fondos  Específicos Personal No Personal Total Subprograma

$

‐ ‐ $                ‐

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $               ‐

% ?

2013 Aprobado

n/a n/a n/a

$

‐ ‐ $               ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $               ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $               ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ?

2012 Ejecución

% ?

2011 Ejecución

n/a n/a n/a

‐ ‐ $               ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $               ‐

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

$

n/a n/a n/a

$

‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

204

S

IV: P C

‐P 11 ‐ I

A B

N C

C C

OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES)  (113C)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ ‐ 438.0 $         438.0

Recuperación de  Costos 

2014 Aprobado

Personal No Personal Total Subprograma Fondos  Específicos Personal No Personal Total Subprograma

$

‐ 40.5 $           40.5

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a ‐3.4% ‐3.4%

2013 Aprobado $ ‐ 453.6 $        453.6

% ?

2013 Aprobado

n/a ‐15.6% ‐15.6%

$

‐ 48.0 $           48.0

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $               ‐

% ? n/a 0.7% 0.7%

2012 Ejecución $ ‐ 450.4 $         450.4

% ?

2012 Ejecución

n/a n/a n/a

% ? n/a n/a n/a

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

$

‐ ‐ $               ‐

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $               ‐

% ? n/a 0.0% 0.0%

2011 Ejecución $ ‐ 450.3 $         450.3

% ?

2011 Ejecución

n/a n/a n/a

$

‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

205

S

IV: P C

‐P 11 ‐ I

A

N C

B

C C

Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico ‐ OAS  (113Q)    Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma Recuperación de  Costos Indirectos  Personal No Personal Total Subprograma Fondos  Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ ‐ 50.0 $             50.0 2014 Aprobado $

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $               ‐

% ?

2013 Aprobado $

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $               ‐

% ?

2012 Ejecución

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $               ‐

% ?

2011 Ejecución

‐ ‐ $                 ‐

n/a n/a n/a

‐ ‐ $               ‐

n/a n/a n/a

‐ ‐ $               ‐

n/a n/a n/a

‐ ‐ $               ‐

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                 ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $               ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $               ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $               ‐

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

$

% ? n/a n/a n/a

$

206

S

IV: P C

‐P 11 ‐ I

A B

N C

C C

Equipo y Suministros ‐ Oficina (113B)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ ‐ 28.5 $           28.5

% ? n/a ‐3.4% ‐3.4%

2013 Aprobado $ ‐ 29.5 $           29.5

% ? n/a 68.1% 68.1%

2012 Ejecución $ ‐ 17.6 $           17.6

% ? n/a ‐34.7% ‐34.7%

2011 Ejecución $ ‐ 26.9 $           26.9

Recuperación de  Costos Indirectos 

2014 Aprobado

% ?

2013 Aprobado

% ?

2012 Ejecución

% ?

2011 Ejecución

Personal No Personal Total Subprograma Fondos  Específicos Personal No Personal Total Subprograma

$

‐ ‐ $                ‐

n/a n/a n/a

2014 Proyectado $ ‐ 150.5 $         150.5

% ? n/a n/a n/a

$

‐ ‐ $               ‐

n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $               ‐

% ? n/a n/a n/a

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

$

‐ ‐ $               ‐

n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $               ‐

% ? n/a n/a n/a

$

‐ ‐ $                ‐

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

207

S C

IV: P 11 ‐ I

‐P B

N C

C C

Administración y Mantenimiento de Edificios (113D)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ ‐ 1,034.8 $      1,034.8

Recuperación de  Costos Indirectos 

2014 Aprobado

Personal No Personal Total Subprograma Fondos  Específicos Personal No Personal Total Subprograma

$

‐ ‐ $                ‐ 2014 Proyectado $ ‐ 651.3 $         651.3

% ? n/a ‐80.7% ‐80.7%

2013 Aprobado $ ‐ 5,363.3 $     5,363.3

% ?

2013 Aprobado

n/a n/a n/a

$

‐ ‐ $               ‐

% ? n/a ‐59.4% ‐59.4%

2013 Proyectado $ ‐ 1,602.8 $     1,602.8

% ? n/a 6.0% 6.0%

2012 Ejecución $ ‐ 5,061.3 $     5,061.3

% ?

2012 Ejecución

‐100.0% n/a ‐100.0%

13.4 ‐ $           13.4

% ? n/a 305.8% 305.8%

2012 Ejecución $ ‐ 395.0 $         395.0

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

$

% ? n/a ‐7.6% ‐7.6%

2011 Ejecución $ ‐ 5,475.2 $     5,475.2

% ?

2011 Ejecución

‐87.1% ‐100.0% ‐90.9%

$

104.1 42.2 $        146.3

% ? n/a ‐72.9% ‐72.9%

2011 Ejecución $ ‐ 1,458.5 $     1,458.5

208

S

IV: P C

‐P 11 ‐ I

A B

N C

C C

Mantenimiento de edificios ‐ Servicios Públicos (113Z)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

Fondos  Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ ‐

% ? n/a

2013 Aprobado $ ‐

% ? n/a

2012 Ejecución $ ‐

% ? n/a

2011 Ejecución $ ‐

1,202.7 $      1,202.7

n/a n/a

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

2014 Aprobado $ ‐

% ? n/a

2013 Aprobado $ ‐

% ? n/a

2012 Ejecución $ ‐

% ? n/a

2011 Ejecución $ ‐

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

2014 Proyectado $ ‐

% ? n/a

2013 Proyectado $ ‐

% ? n/a

2012 Ejecución $ ‐

% ? n/a

2011 Ejecución $ ‐

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

209

S

IV: P C

‐P 11 ‐ I

A B

N C

C C

Mantenimiento de edificios ‐ Limpieza (113U)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

Recuperación de  Costos  Indirectos (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

Fondos  Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ ‐

% ? n/a

2013 Aprobado $ ‐

% ? n/a

2012 Ejecución $ ‐

% ? n/a

2011 Ejecución $ ‐

1,571.6 $      1,571.6

n/a n/a

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

2014 Aprobado $ ‐

% ? n/a

2013 Aprobado $ ‐

% ? n/a

2012 Ejecución $ ‐

% ? n/a

2011 Ejecución $ ‐

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

2014 Proyectado $ ‐

% ? n/a

2013 Proyectado $ ‐

% ? n/a

2012 Ejecución $ ‐

% ? n/a

2011 Ejecución $ ‐

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

210

S

IV: P C

‐P 11 ‐ I

A B

N C

C C

Mantenimiento de edificios ‐ Seguridad (113V)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

Fondos  Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ ‐

% ? n/a

2013 Aprobado $ ‐

% ? n/a

2012 Ejecución $ ‐

% ? n/a

2011 Ejecución $ ‐

887.0 $         887.0

n/a n/a

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

2014 Aprobado $ ‐

% ? n/a

2013 Aprobado $ ‐

% ? n/a

2012 Ejecución $ ‐

% ? n/a

2011 Ejecución $ ‐

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

2014 Proyectado $ ‐

% ? n/a

2013 Proyectado $ ‐

% ? n/a

2012 Ejecución $ ‐

% ? n/a

2011 Ejecución $ ‐

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

n/a n/a

‐ $                ‐

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

211

S

IV: P C

‐P 11 ‐ I

A B

N C

C C

Seguros Generales (113E)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ ‐ 388.2 $         388.2

Recuperación  de Costos 

2014 Aprobado

Personal No Personal Total Subprograma Fondos  Específicos Personal No Personal Total Subprograma

$

% ? n/a ‐3.5% ‐3.5%

2013 Aprobado $ ‐ 402.1 $        402.1

% ?

2013 Aprobado $

% ? n/a 35.4% 35.4%

2012 Ejecución $ ‐ 296.9 $        296.9

% ? n/a ‐13.4% ‐13.4%

2011 Ejecución $ ‐ 342.9 $         342.9

% ?

2012 Ejecución

% ?

2011 Ejecución

‐ ‐ $                ‐

n/a n/a n/a

‐ ‐ $               ‐

n/a n/a n/a

‐ ‐ $               ‐

n/a n/a n/a

‐ ‐ $               ‐

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $               ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $               ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $               ‐

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

$

$

212

S

IV: P C

‐P 11 ‐ I

A B

N C

C C

Reclutamiento y Transferencias (113G)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ ‐ 48.3 $           48.3

Recuperación de  Costos 

2014 Aprobado

Personal No Personal Total Subprograma

$

‐ 70.1 $           70.1

Fondos  Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a ‐18.1% ‐18.1%

2013 Aprobado $ ‐ 59.0 $           59.0

% ?

2013 Aprobado

n/a ‐11.3% ‐11.3%

$

‐ 79.0 $           79.0

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $               ‐

% ? n/a ‐60.1% ‐60.1%

2012 Ejecución $ ‐ 147.7 $         147.7

% ?

2012 Ejecución

n/a n/a n/a

% ? n/a n/a n/a

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

$

‐ ‐ $               ‐

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $               ‐

% ? n/a 5.4% 5.4%

2011 Ejecución $ ‐ 140.1 $         140.1

% ?

2011 Ejecución

n/a n/a n/a

% ? n/a n/a n/a

$

‐ ‐ $                ‐

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

213

S

IV: P C

‐P 11 ‐ I

A B

N C

C C

Terminaciones y Repatriaciones (113H)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ ‐ 786.1 $         786.1

Recuperación  de Costos 

2014 Aprobado

Personal No Personal Total Subprograma Fondos  Específicos Personal No Personal Total Subprograma

$

‐ ‐ $                ‐ 2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a ‐51.7% ‐51.7%

2013 Aprobado $ ‐ 1,626.4 $     1,626.4

% ?

2013 Aprobado

n/a n/a n/a

$

‐ ‐ $               ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $               ‐

% ? n/a ‐20.8% ‐20.8%

2012 Ejecución $ ‐ 2,054.8 $     2,054.8

% ?

2012 Ejecución

n/a n/a n/a

‐ ‐ $               ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $               ‐

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

$

% ? n/a ‐39.5% ‐39.5%

2011 Ejecución $ ‐ 3,398.6 $     3,398.6

% ?

2011 Ejecución

n/a n/a n/a

$

‐ ‐ $               ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $               ‐

214

S

IV: P C

‐P 11 ‐ I

A B

N C

C C

Viaje al País de Origen (113I)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ ‐ 200.1 $         200.1

Recuperación  de Costos 

2014 Aprobado

Personal No Personal Total Subprograma Fondos  Específicos Personal No Personal Total Subprograma

$

% ? n/a ‐3.5% ‐3.5%

2013 Aprobado $ ‐ 207.3 $         207.3

% ?

2013 Aprobado $

% ? n/a ‐14.6% ‐14.6%

2012 Ejecución $ ‐ 242.7 $        242.7

% ?

2012 Ejecución

‐ ‐ $                ‐

n/a n/a n/a

‐ ‐ $               ‐

n/a n/a n/a

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $               ‐

% ? n/a n/a n/a

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

$

% ? n/a ‐1.6% ‐1.6%

2011 Ejecución $ ‐ 246.7 $        246.7

% ?

2011 Ejecución

‐ ‐ $               ‐

n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $               ‐

% ? n/a n/a n/a

$

‐ ‐ $                ‐

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

215

S

IV: P C

‐P 11 ‐ I

A B

N C

C C

Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (113J)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ ‐ 64.7 $           64.7

Recuperación de  Costos Indirectos 

2014 Aprobado

Personal No Personal Total Subprograma Fondos  Específicos Personal No Personal Total Subprograma

$

‐ ‐ $                ‐ 2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a ‐3.4% ‐3.4%

2013 Aprobado $ ‐ 67.0 $           67.0

% ?

2013 Aprobado

n/a n/a n/a

$

‐ ‐ $               ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $               ‐

% ? n/a ‐5.5% ‐5.5%

2012 Ejecución $ ‐ 70.9 $           70.9

% ?

2012 Ejecución

n/a n/a n/a

‐ ‐ $               ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $               ‐

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

$

% ? n/a ‐45.1% ‐45.1%

2011 Ejecución $ ‐ 129.1 $         129.1

% ?

2011 Ejecución

n/a n/a n/a

$

‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

216

S

IV: P C

‐P 11 ‐ I

A B

N C

C C

Pensiones para Ejecu vos Re rados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Re rados (113K)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ ‐ 3,706.6 $      3,706.6

Recuperación  de Costos 

2014 Aprobado

Personal No Personal Total Subprograma Fondos  Específicos Personal No Personal Total Subprograma

$

‐ ‐ $                ‐ 2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a 3.7% 3.7%

2013 Aprobado $ ‐ 3,573.0 $     3,573.0

% ?

2013 Aprobado

n/a n/a n/a

$

‐ ‐ $               ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $               ‐

% ? n/a 4.8% 4.8%

2012 Ejecución $ ‐ 3,410.6 $     3,410.6

% ?

2012 Ejecución

n/a n/a n/a

% ? n/a n/a n/a

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

$

‐ ‐ $               ‐ 2012 Ejecución $ ‐ ‐ $               ‐

% ? n/a 2.9% 2.9%

2011 Ejecución $ ‐ 3,315.6 $     3,315.6

% ?

2011 Ejecución

n/a n/a n/a

% ? n/a n/a n/a

$

‐ ‐ $               ‐

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $               ‐

217

S

IV: P C

‐P 11 ‐ I

A B

N C

C C

Desarrollo de Recursos Humanos (113L)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ ‐ 19.3 $           19.3

Recuperación  de Costos 

2014 Aprobado

Personal No Personal Total Subprograma Fondos  Específicos Personal No Personal Total Subprograma

$

‐ ‐ $                ‐ 2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a ‐3.5% ‐3.5%

2013 Aprobado $ ‐ 20.0 $           20.0

% ?

2013 Aprobado

n/a n/a n/a

$

‐ ‐ $               ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $               ‐

% ? ‐100.0% ‐81.0% ‐81.2%

2012 Ejecución $ 0.6 105.5 $         106.1

% ?

2012 Ejecución

n/a n/a n/a

‐ ‐ $               ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $               ‐

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

$

% ? n/a ‐47.1% ‐46.9%

2011 Ejecución $ ‐ 199.6 $         199.6

% ?

2011 Ejecución

n/a n/a n/a

$

‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

218

S

IV: P C

‐P 11 ‐ I

A B

N C

C C

Contribución a la Asociación de Personal (113M)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ ‐ 4.9 $             4.9

Recuperación  de Costos 

2014 Aprobado

Personal No Personal Total Subprograma Fondos  Específicos Personal No Personal Total Subprograma

$

% ? n/a ‐3.9% ‐3.9%

2013 Aprobado $ ‐ 5.1 $             5.1

% ?

2013 Aprobado $

% ? n/a 0.0% 0.0%

2012 Ejecución $ ‐ 5.1 $             5.1

% ?

2012 Ejecución

2011 Ejecución $ ‐ 5.1 $             5.1

% ?

2011 Ejecución

‐ ‐ $                ‐

n/a n/a n/a

‐ ‐ $               ‐

n/a n/a n/a

‐ ‐ $               ‐

n/a n/a n/a

‐ ‐ $                ‐

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $               ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $               ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

$

% ? n/a 0.0% 0.0%

$

219

S

IV: P C

‐P 11 ‐ I

A B

N C

C C

Contribución al AROAS (113N)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ ‐ 4.9 $             4.9

Recuperación  de Costos 

2014 Aprobado

Personal No Personal Total Subprograma Fondos  Específicos Personal No Personal Total Subprograma

$

‐ ‐ $                ‐

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a ‐3.9% ‐3.9%

2013 Aprobado $ ‐ 5.1 $             5.1

% ?

2013 Aprobado

n/a n/a n/a

$

‐ ‐ $               ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $               ‐

% ? n/a 0.0% 0.0%

2012 Ejecución $ ‐ 5.1 $             5.1

% ?

2012 Ejecución

n/a n/a n/a

‐ ‐ $               ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $               ‐

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

$

% ? n/a 0.0% 0.0%

2011 Ejecución $ ‐ 5.1 $             5.1

% ?

2011 Ejecución

n/a n/a n/a

$

‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

220

S

IV: P C

‐P 11 ‐ I

A B

N C

C C

Pago del préstamo al fondo de capital de becas (113P)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Pe rs ona l No Pe rs ona l Total Subprograma

2014 Aprobado $ ‐ 0 0

Recuperación  de Costos 

2014 Aprobado

Pe rs ona l No Pe rs ona l Total Subprograma

Fondos  Específicos Pe rs ona l No Pe rs ona l Total Subprograma

$

‐ ‐ $            ‐

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $            ‐

% ∆ n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $            ‐

% ∆

2013 Aprobado

n/a n/a n/a

$

‐ ‐ $            ‐

% ∆ n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $            ‐

% ∆ n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $            ‐

% ∆

2012 Ejecución

n/a n/a n/a

$

‐ ‐ $            ‐

% ∆ n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $            ‐

% ∆ n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $            ‐

% ∆

2011 Ejecución

n/a n/a n/a

$

‐ ‐ $            ‐

% ∆ n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $            ‐

De conformidad con el párrafo 10.c de la resolución AG/RES. 1 (XLV-E/13) de la Asamblea General, la Secretaría General no hará efectivo el tercer abono anual de $740 mil a ser restituidos al Fondo de Capital de Becas, como lo requiere la resolución CEPCIDI/RES. 187 (XXVIII-E/11). Al 31 de diciembre de 2014, el saldo del préstamo ascenderá a $2.2 millones de dólares; como lo estipula el párrafo 10.d, la AG instruye al Secretario General a que presente, en el proyecto de presupuesto 2015-2016, un plan de pago que demuestre la liquidación del préstamo al programa de becas a más tardar el 31 de diciembre de 2016.

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

221

S

IV: P C

‐P 11 ‐ I

A B

N C

C C

Subfondo de Reserva (113O)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ ‐ 482.8 $         482.8

Recuperación  de Costos 

2014 Aprobado

Personal No Personal Total Subprograma Fondos  Específicos Personal No Personal Total Subprograma

$

% ? n/a ‐3.4% ‐3.4%

2013 Aprobado $ ‐ 500.0 $         500.0

% ?

2013 Aprobado

‐ ‐ $                ‐

n/a n/a n/a

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

$

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $               ‐

% ?

2012 Ejecución

% ?

2011 Ejecución

‐ ‐ $               ‐

n/a n/a n/a

‐ ‐ $               ‐

n/a n/a n/a

‐ ‐ $                ‐

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $               ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $               ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

$

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

$

222

S

IV: P C

‐P 11 ‐ I

A B

N C

C C

Metas Opera vas  Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Código  Medida Cuan ta va  Descripción  Subprog.  Meta  Unidad de medida  Cant.  11 ‐ INFRAESTRUCTURA BASICA Y COSTOS COMUNES     OEA Servicios de Tecnología e Infra‐estructura de Redes (113A)  113A 1 Tiquete 8000 Ges ón administra va de equipos y suministros ‐ computadoras TOTAL OEA Servicios de Tecnología e Infra‐estructura de Redes (113A)    1 META(S)     OEA Servicios de Infra‐estructura de Telecomunicaciones (113Y)  113Y 1 Ges ón administra va de servicios de infraestructura de telecomunicaciones TOTAL OEA Servicios de Infra‐estructura de Telecomunicaciones (113Y)    1 META(S)     OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (113C)  113C 1 OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) TOTAL OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (113C)    1 META(S)     Servicio de Infraestructura IPSAS (113Q)  113Q 1 113Q‐ Servicio de Infraestructura IPSAS TOTAL Servicio de Infraestructura IPSAS (113Q)    1 META(S)     Equipo y Suministro‐ Oficina (113B)  113B 1 Mobiliario, equipo y ú les de oficina con su mantenimiento TOTAL Equipo y Suministro‐ Oficina (113B)    1 META(S)     Administración y Mantenimiento de Edificios (113D)  113D 1 Mantenimiento de los edificios de la Secretaría General (MNB, ADM, GSB, Museo, Casita) TOTAL Administración y Mantenimiento de Edificios (113D)   1 META(S)     Servicio Públicos (113Z)  113Z 1 Servicios Públicos TOTAL Servicio Públicos (113Z)    1 META(S)    

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

223

S

IV: P C

‐P 11 ‐ I

A B

N C

C C

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Código  Medida Cuan ta va  Descripción  Subprog.  Meta  Unidad de medida  Cant.  Servicios de Limpieza (113U)  113U 1 Servicios de Limpieza TOTAL Servicios de Limpieza (113U)    1 META(S)     Servicio de Seguridad (113V)  113V 1 Servicios de Seguridad TOTAL Servicio de Seguridad (113V)    1 META(S)     Seguros Generales (113E)  113E 1 Ges ón de pólizas de seguros TOTAL Seguros Generales (113E)    1 META(S)     Reclutamiento y Transferencias (113G)  113G 1 Ges ón administra va de movilizaciones: reclutamiento y transferencias TOTAL Reclutamiento y Transferencias (113G)    1 META(S)     Terminaciones y Repatriaciones (113H)  113H 1 Ges ón administra va de terminaciones y repatriaciones. TOTAL Terminaciones y Repatriaciones (113H)    1 META(S)     Viaje al País de Origen (113I)  113I 1 Proceso 120 Ges ón administra va de viajes al país de origen TOTAL Viaje al País de Origen (113I)    1 META(S)     Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (113J)  113J 1 Ges ón administra va de subsidio de educación e idiomas y exámenes médicos TOTAL Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (113J)    1 META(S)    

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

224

S

IV: P C

‐P 11 ‐ I

A B

N C

C C

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Código  Medida Cuan ta va  Descripción  Subprog.  Meta  Unidad de medida  Cant.  Pensiones para Ejecu vos Re rados y Seguro Medico y Vida para Funcionarios Re rados (113K)  113K 1 Ges ón administra va de pensiones para ejecu vos re rados y seguro médico y de vida para funcionarios re rados TOTAL Pensiones para Ejecu vos Re rados y Seguro Medico y Vida para Funcionarios Re rados (113K)   1 META(S)     Desarrollo de Recursos Humanos (113L)  113L 1 Persona 40 Administración del programa de retención y desarrollo de personal de alto potencial TOTAL Desarrollo de Recursos Humanos (113L)    1 META(S)     Contribución a la Asociación de Personal (113M)  113M 1 Ges ón administra va de contribución a la asociación de personal TOTAL Contribución a la Asociación de Personal (113M)    1 META(S)     Contribución al AROAS (113N)  113N 1 Ges ón administra va de contribución a la AROAS TOTAL Contribución al AROAS (113N)    1 META(S)     Reembolsos al Fondo de Capital de Becas  (113P)  113P 1 Reembolsos al fondo de capital TOTAL Reembolsos al Fondo de Capital de Becas  (113P)    1 META(S)     Fondo de Reserva (113O)  113O 1 Ges ón administra va de Fondo de reserva TOTAL Subfondo de Reserva (113O)    1 META(S) 

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

225

C

12 ‐ G

C

R

Misión      Facilitar a los Cuerpos Polí cos y a todas las áreas de la Organización de los Estados Americanos (Secretarías, Secretarías Ejecu vas, Departamentos y Ofici‐ nas) el cumplimiento de sus funciones y mandatos, mediante la prestación de servicios de ges ón de conferencias y reuniones de la mejor y más alta cali‐ dad, entre los que se incluyen soluciones tecnológicas para conferencias, implementación del estado del arte de las mejores tecnologías, servicios de traduc‐ ción, edición e interpretación, reproducción, publicación y distribución de documentos.

    Estructura Organizacional 

.

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

226

S

IV:P

‐P C

A 12 ‐ G

N C

C R

Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Capítulo

2014 Aprobado $ 2,885.2 1,551.5 $    4,436.7

% ? ‐16.9% ‐8.2% ‐14.0%

2013 Aprobado $ 3,470.5 1,689.6 $      5,160.1

% ? ‐1.8% ‐17.1% ‐7.4%

2012 Ejecución $ 3,535.2 2,038.2 $      5,573.4

% ? ‐2.8% 8.4% 1.0%

2011 Ejecución $ 3,637.3 1,880.6 $      5,517.9

Recuperación de Costos Indirectos (ICR) Personal No Personal Total Capítulo

2014 Aprobado $ ‐ ‐ $              ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? ‐100.0% n/a ‐100.0%

2011 Ejecución $ 62.3 ‐ $           62.3

Fondos Específicos Personal No Personal Total Capítulo

2014 Proyectado $ ‐ 60.1 $          60.1

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado % ? $ ‐ ‐100.0% ‐ ‐100.0% $                ‐ ‐100.0%

2012 Ejecución $ 0.4 480.4 $          480.8

% ? 158.4% 12.0% 12.1%

2011 Ejecución $ 0.1 428.9 $         429.0

Fondo Regular por Subprograma Departamento  de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A)  Asamblea General (123B) Reuniones no Programadas de la OEA (123C) Consejo Permanente (123D) Comisión Preparatoria (123E) Comisión General (123F) Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (123G) Comisión de Seguridad Hemisférica (123H) Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (123I) Reuniones de la CISC (123L) Asambleas Generales Extraordinarias (123K) Total

2014 Aprobado % ? $ 3,432.0 ‐28.9% 162.0 ‐3.6% ‐ ‐100.0% 169.5 n/a 72.7 n/a 72.7 n/a 145.3 n/a 145.3 n/a 116.2 n/a 72.6 n/a 48.4 n/a $    4,436.7 ‐14.0%

2013 Aprobado $ 4,830.0 168.1 162.0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ $      5,160.1

2012 Ejecución $ 5,409.4 140.9 23.1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ $      5,573.4

% ? 0.0% 31.0% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1.0%

2011 Ejecución $ 5,410.3 107.6 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ $      5,517.9

% ? ‐10.7% 19.3% 601.8% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a ‐7.4%

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

227

S

IV:P

‐P C

A 12 ‐ G

N C

C R

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)  Cuadro (en miles)

Fondo Regular

Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A)

$

3,432.0

ICR

$

‐

Fondos Específicos

$

60.1

Total 

$

3,492.1

Asamblea General (123B)

162.0

‐

‐

162.0

Consejo Permanente (123D)

169.5

‐

‐

169.5

Comisión Preparatoria (123E)

72.7

‐

‐

72.7

Comisión General (123F)

72.7

‐

‐

72.7

Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (123G)

145.3

‐

‐

145.3

Comisión de Seguridad Hemisférica (123H)

145.3

‐

‐

145.3

Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (123I)

116.2

‐

‐

116.2

Reuniones de la CISC (123L)

72.6

‐

‐

72.6

Asambleas Generales Extraordinarias (123K)

48.4

‐

‐

48.4

$           4,436.7

$         ‐

Total

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

$                         60.1

$           4,496.8

228

S

IV:P

‐P C

A 12 ‐ G

N C

C R

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (Todos los Fondos)  Cuadro (en miles) Total Personal (1)

Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A)

$

2,885.2

Personal no  recurrentes (2)

$

‐

Becas (3)

$

Viajes (4)

‐

$

Documentos (5)

‐

$

‐

Equipo (6)

$

Edificios (7)

41.1

$

‐

Contratos (8)

$

552.3

Otros (9)

$

Total No‐ Personal

13.5

$

606.9

TOTAL

$

3,492.1

Asamblea General (123B)

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

162.0

‐

162.0

162.0

Consejo Permanente (123D)

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

169.5

‐

169.5

169.5

Comisión Preparatoria (123E)

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

72.7

‐

72.7

72.7

Comisión General (123F)

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

72.7

‐

72.7

72.7

Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (123G)

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

145.3

‐

145.3

145.3

Comisión de Seguridad Hemisférica (123H)

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

145.3

‐

145.3

145.3

Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (123I)

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

116.2

‐

116.2

116.2

Reuniones de la CISC (123L)

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

72.6

‐

72.6

72.6

Asambleas Generales Extraordinarias (123K)

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

48.4

‐

48.4

48.4

$                    ‐

$                    ‐

$                  ‐

$                       ‐

$                  ‐

$          1,557.0

$          1,611.6

$          4,496.8

Total       $               2,885.2

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

$                41.1

$                13.5

229

S

IV:P

‐P C

A 12 ‐ G

N C

C R

Fondo Regular Puestos 2013‐2014  Cuadro (en miles)

AÑO 2014 Grado P05 P04 P03 P02 P01 G06 G05 G04  Total

Puestos 1.0 10.0 1.0 0.0 1.0 3.0 3.0 3.8 22.8

2013 $1,000 195.8 1,592.2 135.2 9.0 86.3 286.8 255.9 324.0 2,885.2

Puestos

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

1 10 2 2 1 4 4 5 29

$1,000 193.4 1,611.0 260.4 208.4 80.5 372.4 328.0 410.5 3,464.6

230

S

IV:P

‐P

A

N C

C

C

12 ‐ G

R

% ? ‐1.8% ‐27.5% ‐10.7%

2012 Ejecución $ 3,533.6 1,875.8 $      5,409.4

% ? ‐2.8% 5.6% 0.0%

2011 Ejecución $ 3,634.7 1,775.7 $      5,410.3

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? ‐100.0% n/a ‐100.0%

2011 Ejecución $ 62.3 ‐ $           62.3

% ? ‐100.0% ‐100.0% ‐100.0%

2012 Ejecución $ 0.1 24.8 $           24.9

% ? ‐44.7% ‐69.9% ‐69.8%

2011 Ejecución $ 0.1 82.4 $           82.5

Departamento  de Ges ón de Conferencias y Reuniones (123A)   Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

2013 Aprobado $ 3,470.5 1,359.5 $      4,830.0

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ 2,885.2 546.8 $         3,432.0

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ ‐ ‐ $                   ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ 60.1 $               60.1

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? ‐16.9% ‐59.8% * ‐28.9%

* Fondos anteriormente presupuestados dentro del subprograma 123A para cubrir gastos de reuniones de los Cuerpos del Consejo Permanente se encuentran presupuestados por separado en los subprogra‐ mas 123D hasta el subprograma 123I

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

231

S

IV:P

‐P C

A 12 ‐ G

N C

C R

Asamblea General (123B)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ ‐ 162.0 $         162.0

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

% ? n/a ‐3.6% ‐3.6%

2013 Aprobado $ ‐ 168.1 $         168.1

% ? ‐100.0% 20.7% 19.3%

2012 Ejecución $ 1.6 139.3 $         140.9

% ? ‐37.9% 32.7% 31.0%

2011 Ejecución $ 2.6 105.0 $         107.6

2014 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a ‐100.0% ‐100.0%

2012 Ejecución $ ‐ 444.0 $         444.0

% ? n/a 28.1% 28.1%

2011 Ejecución $ ‐ 346.5 $         346.5

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

232

S

IV:P

‐P C

A 12 ‐ G

N C

C R

Reuniones no Programadas de la OEA (123C)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

% ? n/a ‐100.0% ‐100.0%

2013 Aprobado $ ‐ 162.0 $         162.0

% ? n/a 601.8% 601.8%

2012 Ejecución $ ‐ 23.1 $           23.1

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

2014 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Aprobado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? ‐100.0% ‐100.0% ‐100.0%

2012 Ejecución $ 0.3 11.6 $           11.9

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

233

S

IV:P

‐P C

A 12 ‐ G

N C

C R

Metas Opera vas  Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Descripción 

Código  Medida Cuan ta va  Subprog.  Meta  Unidad de medida  Cant.  12 ‐ GESTIÓN DE CONFERENCIAS Y REUNIONES     Departamento de Ges ón de Conferencias y Reuniones  (123A)  123A 1 Equipos informá cos: Modernizados y reemplazados; reproducción, servicio de interpretación y digitalización ofrecido para las reuniones y conferencias de la OEA 123A 2 Sesión 6 112B‐ Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Ordinaria 123A 3 Sesión 2 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la Asamblea General Extraordinaria 123A 4 Sesión 18 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a reuniones ministeriales y comisiones interamericanas 123A 5 Sesión 35 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias a la CIDI 123A 6 Sesión 500 Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias al Consejo Permanente y sus órganos subsidiarios 123A 7 Sesión 8 112C‐ Servicios proporcionados de funcionamiento de conferencias y reuniones no programadas de la OEA 123A 8 Sesión 20 Servicio proporcionado de funcionamiento de conferencias a reuniones de cuerpos especializados (e.g. CITEL, CIDH, CICTE, CIM, CIFTA) 123A 9 Sesión 10 Ges ón y suministro de servicios, de infraestructura y de funcionamiento de conferencias para eventos especializados organizados por la Misiones Permanentes y/o países observadores 123A 10 Servicios de traducción realizada 123A 11 Servicios de interpretación realizada 123A 12 Servicios de reproducción y distribución de documentos 123A 13 Sesión 2 Ges ón y suministro de servicios a las Reuniones de Consulta (servicios de conferencias, interpretación, traducción, re‐ producción y distribución de documentos). 123A 14 Documento 1 Plan opera vo anual del Departamento de Conferencias y Reuniones elaborado 123A 15 Ges ón gerencial de servicios de conferencias y reuniones y su financiamiento 123A 16 Acuerdo 20 Negociaciones con Estados miembros y otros usuarios para la firma de acuerdos y MOUs para la realización de confe‐ rencias, reuniones, eventos y aportes de los recursos complementarios respec vos al Fondo Regular 123A 17 Unidad 3000 Publicación electrónica (CD/DVD/USB's) de conferencias completas de las Asambleas Generales, Reuniones de Consulta, y otros 123A 18 Bases de datos de IDMS, OASCAL, y otras administradas 123A 19 Personal de la SG capacitado en el uso de sistemas IDMS y OASCAL 123A 20 Bases de datos para la modernización de la Ges ón de conferencias y reuniones desarrolladas 123A 21 Capacitación especializada al personal del Departamento de Ges ón de Conferencias y Reuniones en nuevas tecnologías al servicio de conferencias y reuniones TOTAL Departamento de Ges ón de Conferencias y Reuniones  (123A)    21 META(S)  SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

234

S

IV:P

‐P C

A 12 ‐ G

N C

C R

Metas Opera vas  Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Descripción 

Código  Medida Cuan ta va  Subprog.  Meta  Unidad de medida  Cant.  Asamblea General Ordinaria  (123B)  123B 1 Reuniones de la Asamblea General Ordinaria TOTAL Asamblea General Ordinaria  (123B)    1 META(S)     Reuniones del Consejo Permanente  (123D)  123D 1 Reuniones del Consejo Permanente TOTAL Reuniones del Consejo Permanente  (123D)   1 META(S)     Reuniones del Comité Preparatorio  (123E)  123E 1 Reuniones del Comité Preparatorio (123E) TOTAL Reuniones del Comité Preparatorio  (123E)    1 META(S)     Reuniones del Comité General  (123F)  123F 1 Reuniones del Comité General (123F) TOTAL Reuniones del Comité General  (123F)    1 META(S)     Reuniones de CAJP  (123G)  123G 1 Reuniones de CAJP (123G) TOTAL Reuniones de CAJP  (123G)    1 META(S)     Reuniones de CSH  (123H)  123H 1 Reuniones del CSH TOTAL Reuniones de CSH  (123H)    1 META(S)     Reuniones de CAAP  (123I)  123I 1 Reuniones de CAAP TOTAL Reuniones de CAAP  (123I)   1 META(S) 

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

235

S

IV:P

‐P C

A 12 ‐ G

N C

C R

Metas Opera vas  Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Descripción 

Código  Medida Cuan ta va  Subprog.  Meta  Unidad de medida  Cant.  Reuniones de CISC  (123L)  123L 1 Reuniones CISC TOTAL Reuniones de CISC  (123L)    1 META(S)     Asamblea General Extraordinaria  (123K)  123K 1 Reunión de la Asamblea General Extraordinaria TOTAL Asamblea General Extraordinaria  (123K)    1 META(S) 

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

236

C

13 ‐ O

U

S

G

E

M

Misión    La Oficina del Secretario General (OSG) se encarga de fomentar la cooperación, y eficacia en función del costo de las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros. Se centra en racionalizar y mejorar la ges ón de las Oficinas, facilitando al mismo empo un funcionamiento óp mo de las mismas. La OSG, en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas, brinda apoyo técnico presupuestario y dirige la capacitación del personal, a la vez que proporciona asistencia administra va a efectos de asegurar la implementación adecuada en el hemisferio. La OSG cumple una función ac va en el fomento de ac vidades específicas que impulsen la presencia ins tucional y relevancia de las Oficinas, incluida la intensificación de tareas para establecer mayor cooperación con las ins tuciones interamericanas y las contrapartes internacionales y regionales, con miras a fomentar la eficiencia y la prestación de servicios a los Estados Miembros.    

   

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

237

S C

IV: P 13 ‐ O

‐P U

A SG

N E

C M

Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

% ? ‐7.8% ‐3.7% ‐7.2%

2013 Aprobado $ 5,707.4 890.0 $               6,597.4

Recuperación de Costos Indirectos (ICR) Personal No Personal Total Capítulo

2014 Aprobado $ 107.8 100.0 $         207.8

% ? ‐5.3% ‐57.4% ‐40.4%

2013 Aprobado $ 113.8 235.0 $                   348.8

Fondos Específicos Personal No Personal Total Capítulo

2014 Proyectado $ ‐ 313.3 $         313.3

% ? n/a n/a n/a

‐ ‐ $                         ‐

% ? n/a ‐100.0% ‐100.0%

2014 Aprobado

% ?

2013 Aprobado

% ?

2012 Ejecución

% ?

2011 Ejecución

$ 6,121.8 $      6,121.8

‐7.2% ‐7.2%

$ 6,597.4 $               6,597.4

‐13.5% ‐13.5%

$ 7,627.3 $               7,627.3

5.6% 5.6%

$ 7,223.7 $               7,223.7

Fondo Regular Personal No Personal Total Capítulo

2014 Aprobado $ 5,264.8 857.0 $      6,121.8

Fondo Regular por Subprograma Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (134A) Total

2013 Proyectado $

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

% ? ‐14.7% ‐4.6% ‐13.5%

2012 Ejecución $ 6,694.3 932.9 $               7,627.3

% ? 6.3% 0.5% 5.6%

2011 Ejecución $ 6,295.0 928.7 $               7,223.7

% ? 39.0% 0.0% 10.1%

2012 Ejecución $ 81.9 235.0 $                   316.9

% ? ‐48.0% ‐6.1% ‐22.3%

2011 Ejecución $ 157.5 250.3 $                   407.8

% ? $ ‐ ‐100.0% 354.3 ‐20.0% $                   354.3 ‐24.0%

2011 Ejecución $ 23.1 442.9 $                   466.0

2012 Ejecución

238

S

IV: P 13 ‐ O

C

‐P U

A SG

N

C M

E

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)  Cuadro (en miles)

Fondo Regular

ICR

Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (134A)

$

Total

$                    6,121.8

6,121.8

$

Fondos Específicos

207.8

$

$                       207.8

Total 

313.3

$

$                       313.3

6,642.9

$                    6,642.9

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (Todos los Fondos)  Cuadro (en miles)

Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (134A)

Total Personal (1)

Personal no  recurrentes (2)

$

$

5,372.6

Total       $          5,372.6

1.6

$                  1.6

Becas (3) $

Viajes (4) ‐

$                  ‐

$

10.7

$                10.7

Documentos (5) $

19.5

$                19.5

Equipo (6) $

236.5

$              236.5

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

Edificios (7) $

708.7

$              708.7

Contratos (8) $

234.4

$              234.4

Otros (9) $

58.8

$                58.8

Total No‐ Personal $

1,270.3

$          1,270.3

TOTAL

$

6,642.9

$          6,642.9

239

S C

IV: P 13 ‐ O

‐P U

A SG

N E

C M

  Fondo Regular Puestos 2013‐2014  Table Cuadro (en miles)

AÑO 2014 Grado P05 P04 P03 P02 G06 G03 G02 Total

Puestos 4.0 12.0 2.0 1.0 27.0 21.3 2.0 69.3

2013 $1,000 812.8 2,026.1 256.6 103.0 1,393.2 610.1 63.0 5,264.8

Puestos 4.0 16.0 1.0 0.0 27.0 23.0 2.0 73.0

$1,000 816.8 2,569.6 99.2 0.0 1,279.8 641.7 58.0 5,465.1

Fondo Recuperacion de Costos Indirectos  Posts 2013‐2014  Table

AÑO Grado P01 Total

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 107.8 1 113.1 1 107.8 1 113.1

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

240

S C

IV: P 13 ‐ O

‐P U

A SG

N E

C M

Metas Opera vas  Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Código  Medida Cuan ta va  Descripción  Sub‐ Meta  Unidad de medi‐ Cant.  prog.  da  13 ‐ OFICINAS Y UNIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS     Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros  (134A)  134A 1 Asesoramiento a la SG y SGA en materia de ges ón de las OSGEM 134A 2 Coordinación entre las OSGEM y las áreas de la SG 134A 3 Documento 1 Consolidación y validación de planes de trabajo anuales 134A 4 1 Evaluación y Seguimiento a las ac vidades de las OSGEM 134A 5 Documento 4 Control administra vo y presupuestario de las ac vidades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de ges ón 134A 6 Taller 28 Capacitación del personal de las OSGEM 134A 7 Restructuración ‐ Organización de Recursos Humanos en las OSGEM 134A 8 Formulación y ejecución de recomendaciones de ges ón 134A 9 Iden ficación, consolidación y validación de recursos de dis ntas fuentes para la ges ón de las OSGEM 134A 10 Documento 28 Preparación y presentación de Planes de Trabajo Anuales 134A 11 Documento 112 Preparación y presentación de informes trimestrales en desarrollo del Plan de Trabajo 134A 12 Documento 336 Preparación y presentación de informes mensuales sobre la situación polí ca y social en los países miembros 134A 13 Servicios de apoyo de las OSGEM a las misiones de observación electoral de la OEA en los países miembros 134A 14 Servicios de apoyo técnico de las OSGEM para la Promoción de la Democracia 134A 15 Servicios de apoyo técnico de las OSGEM para la Defensa de los Derechos Humanos 134A 16 Servicios de apoyo técnico de las OSGEM para el enfoque mul demencional de la Seguridad 134A 17 Servicios de apoyo técnico de las OSGEM para fomentar el desarrollo integral y la prosperidad 134A 18 Servicios de apoyo técnico de las OSGEM para la Cooperación jurídica internacional 134A 19 Servicios de apoyo logís co y administra vo de las OSGEM para la Promoción de la Democracia 134A 20 Servicios de apoyo logís co y administra vo de las OSGEM para la Defensa de los Derechos Humanos 134A 21 Servicios de apoyo logís co y administra vo de las OSGEM para el enfoque mul demencional de la Seguridad 134A 22 Servicios de apoyo logís co y administra vo de las OSGEM para fomentar el desarrollo integral y la prosperidad 134A 23 Servicios de apoyo logís co y administra vo de las OSGEM para la Cooperación jurídica internacional 134A 24 Ges ón de promoción de la Organización en los países miembros 134A 25 Ges ón de consecución de recursos para el funcionamiento opera vo de las OSGEM 134A

26

Interacción con en dades públicas y privadas en los países miembros para consolidar alianzas. SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

241

S C

IV: P 13 ‐ O

‐P U

A SG

N E

C M

Metas Opera vas (con nuación...)  Cuadro (continuación...) Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Código  Medida Cuan ta va  Descripción  Subprog.  Meta  Unidad de medida  Cant.  Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros  (134A)  134A 27 Apoyo administra vo, técnico y logís co de las OSGEM en los procesos de convocatoria de aspirantes y selección de becarios 134A 28 Representación del SG y el SGA ante los gobiernos de los Estados miembros. 134A 29 Representación de las diferentes autoridades de la SG ante los gobiernos de los Estados miembros. 134A 30 Informe 112 Funcionamiento de las Oficinas Nacionales TOTAL Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros  (134A)    30 META(S) 

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

242

C

14 ‐ C

G

Estructura Organizacional 

Tribunal Administra vo de la OEA y su Secretaria (143A)  Estructura La Secretaría del Tribunal Administra vo y el personal asignado están bajo la dirección general, supervisión y control del Secretario del Tribunal Administra‐ vo, quien responde al Secretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización y a lo dispuesto en la presente Orden Ejecu va. El Secretario del Tribunal Administra vo es responsable ante el Tribunal Administra vo por el desempeño de las demás funciones asignadas en virtud del Estatuto y el Reglamento del Tribunal Administra vo, en la medida que esto no sea incongruente con las responsabilidades del Secretario General es pula‐ das en la Carta de la OEA . Oficina del Inspector General (143B)  Estructura La Oficina del Inspector General (OIG) y el personal asignado están bajo la dirección general, supervisión y control del Inspector General, quien responde al Secretario General, conforme al ordenamiento jurídico de la Organización y a lo dispuesto en la Orden Ejecu va . Funciones 1. La OIG desempeña las funciones previstas en la Orden Ejecu va No. 95‐05. 2. Establece la estructura de puestos de trabajo que asegure el logro de los resultados requeridos con los recursos asignados. SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

243

S

IV: P C

‐P 14 ‐ C

A

N

C G

3. Prepara el proyecto de programa‐presupuesto del Fondo Regular de su área. 4. Dirige, administra y supervisa la ejecución del programa‐presupuesto de su área conforme a las instrucciones del Secretario General, las resoluciones per ‐ nentes de la Asamblea General, y las normas y reglamentos de la Secretaría General.

Junta de Auditores Externos (143C)  La Junta de Auditores Externos examina la contabilidad de la Secretaría General, de conformidad con lo dispuesto por las resoluciones AG/RES. 123 (III‐O/73), aprobada por la Asamblea General el 14 de abril de 1973, y CP/RES. 124 (164/75), aprobada por el Consejo Permanente el 30 de junio de 1975, y por el Regla‐ mento de la Junta, aprobado el 30 de junio de 1976. La Junta de Auditores Externos estará integrada por tres miembros designados por la Asamblea General. La Secretaría General presta servicios de secretaría y asesoría técnica a la Junta de Auditores Externos .

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

244

S

IV: P C

‐P 14 ‐ C

A

N

C G

Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto    Cuadro (en miles)

% ? 42.3% 7.1% 32.0%

2012 Ejecución $ 751.3 312.8 $          1,064.1

‐ 493.0 $              493.0

% ? n/a n/a n/a

% ? 3.8% ‐14.5% ‐3.5% ‐12.0%

Fondo Regular Personal No Personal Total Capítulo

2014 Aprobado $ 915.9 319.5 $          1,235.4

Recuperación de Costos Indirectos (ICR) Personal No Personal Total Capítulo

2014 Aprobado $ ‐ 276.0 $             276.0

% ? n/a ‐44.0% ‐44.0%

Fondos Específicos Personal No Personal Total Capítulo

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                    ‐

Fondo Regular por Subprograma Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A) Oficina del Inspector General (143B) Junta de Auditores Externos (143C) Total

2014 Aprobado $ 135.2 1,008.5 91.7 $          1,235.4

% ? ‐14.3% ‐4.7% ‐12.0%

2013 Aprobado $ 1,069.2 335.1 $           1,404.3

% ? 39.1% 105.4% 53.7%

2011 Ejecución $ 540.1 152.3 $             692.3

% ? ‐100.0% 252.3% 35.3%

2012 Ejecución $ 224.4 139.9 $             364.3

% ? 8.6% ‐60.8% ‐35.4%

2011 Ejecución $ 206.7 357.0 $             563.7

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $                     ‐

% ? n/a ‐100.0% ‐100.0%

2012 Ejecución $ ‐ 43.7 $               43.7

% ? n/a 1531.0% 1531.0%

2011 Ejecución $ ‐ 2.7 $                  2.7

2013 Aprobado $ 130.2 1,179.1 95.0 $           1,404.3

% ? 78.4% 44.4% ‐45.5% 32.0%

2012 Ejecución $ 73.0 816.7 174.4 $          1,064.1

% ? 51.2% 35.7% 313.6% 53.7%

2011 Ejecución $ 48.3 601.9 42.2 $             692.3

2013 Aprobado $

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

245

S

IV: P C

‐P 14 ‐ C

A

N

C G

Fuentes de Financiamiento Proyectadas para 2014 por Fondo (Todos los Fondos)  Cuadro (en miles)

 Regular Fund OAS Administrative Tribunal (143A) Office of the Inspector General (143B) Board of External Auditors (143C)

$

Total

$                          1,235.4

ICR

135.2 1,008.5 91.7

$

Specific Funds  52.6 93.4 130.0

$

$                           276.0

Total 

‐ ‐ ‐

$

$                            ‐

187.8 1,101.9 221.7

$                     1,511.4

Costos Proyectados por Objeto de Gasto para 2014 (Todos los Fondos)    Cuadro (en miles)

Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A) Oficina del Inspector General (143B) Junta de Auditores Externos (143C)

Total Personal (1)

Personal no  recurrentes (2)

$

$

135.2 780.7 ‐

Total       $              915.9

‐ ‐ ‐

$                  ‐

Becas (3)

$

Viajes (4)

‐ ‐ ‐

$                  ‐

$

‐ 41.0 ‐

$                41.0

Documentos (5)

$

‐ ‐ ‐

$                  ‐

Equipo (6)

$

‐ 20.0 ‐

$                20.0

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

Edificios (7)

$

‐ ‐ ‐

$                  ‐

Contratos (8)

$

52.6 249.2 221.7

$              523.5

Otros (9)

$

‐ 11.0 ‐

$                11.0

Total No‐ Personal

$

52.6 321.2 221.7

$              595.5

TOTAL

$

187.8 1,101.9 221.7

$          1,511.4

246

S

IV: P C

‐P 14 ‐ C

A

N

C G

Fondo Regular Puestos 2013‐2014    Cuadro (en miles)

AÑO Grado D01 P05 P03 P02 P01 Total

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 208.4 1 196.4 0 0.0 1 193.4 3 405.6 3 390.6 2 215.6 2 208.4 1 86.3 1 80.5 7 915.9 8 1,069.3

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

247

S

IV: P C

‐P 14 ‐ C

A

N

C G

Tribunal Administra vo de la OEA y su Secretaría (143A)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ 135.2 ‐ $         135.2

% ? 3.8% n/a 3.8%

2013 Aprobado $ 130.2 ‐ $         130.2

% ? n/a ‐100.0% 78.4%

2012 Ejecución $ ‐ 73.0 $           73.0

% ? n/a 51.2% 51.2%

2011 Ejecución $ ‐ 48.3 $           48.3

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ ‐ 52.6 $           52.6

% ? n/a ‐0.8% ‐0.8%

2013 Aprobado $ ‐ 53.0 $           53.0

% ? ‐100.0% n/a ‐45.8%

2012 Ejecución $ 97.7 ‐ $           97.7

% ? 43.8% n/a 43.8%

2011 Ejecución $ 68.0 ‐ $           68.0

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a ‐100.0% ‐100.0%

2012 Ejecución $ ‐ 43.7 $           43.7

% ? n/a 1531.0% 1531.0%

2011 Ejecución $ ‐   2.7   $             2.7  

 

Fondo Regular Puestos 2013‐2014 Tribunal Administra vo de la OEA y su Secretaría (143A) 

AÑO Grado P03 Total

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 135.2 1 130.2 1 135.2 1 130.2

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

248

S

IV: P C

‐P 14 ‐ C

A

N

C G

Oficina del  Inspector General (143B)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ 780.7 227.8 $      1,008.5

% ? ‐16.9% ‐5.1% ‐14.5%

2013 Aprobado $ 939.0 240.1 $      1,179.1

% ? 25.0% 267.0% 44.4%

2012 Ejecución $ 751.3 65.4 $         816.7

% ? 39.1% 5.9% 35.7%

2011 Ejecución $ 540.1 61.8 $         601.9

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ ‐ 93.4 $           93.4

% ? n/a ‐15.1% ‐15.1%

2013 Aprobado $ ‐ 110.0 $         110.0

% ? ‐100.0% n/a ‐13.1%

2012 Ejecución $ 126.6 ‐ $         126.6

% ? ‐8.7% n/a ‐8.7%

2011 Ejecución $ 138.7 ‐ $         138.7

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

Fondo Regular Puestos 2013‐2014 Oficina del  Inspector General (143B)  

AÑO Grado D01 P05 P03 P02 P01 Total

2014 2013 Puestos $1,000 Puestos $1,000 1 208.4 1 196.4 0 0.0 1 193.4 2 270.4 2 260.4 2 215.6 2 208.4 1 86.3 1 80.5 6 780.7 7 939.1 SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

249

S

IV: P

‐P 14 ‐ C

C

A

N

C G

Junta de Auditores Externos (143C)  Variación Anual  por Fondo y Objeto de Gasto  Cuadro (en miles)

Fondo Regular Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ ‐ 91.7 $           91.7

% ? n/a ‐3.5% ‐3.5%

2013 Aprobado $ ‐ 95.0 $           95.0

% ? n/a ‐45.5% ‐45.5%

2012 Ejecución $ ‐ 174.4 $         174.4

% ? n/a 313.6% 313.6%

2011 Ejecución $ ‐ 42.2 $           42.2

Recuperación de  Costos Indirectos  (ICR) Personal No Personal Total Subprograma

2014 Aprobado $ ‐ 130.0 $         130.0

% ? n/a ‐60.6% ‐60.6%

2013 Aprobado $ ‐ 330.0 $         330.0

% ? n/a 135.8% 135.8%

2012 Ejecución $ ‐ 139.9 $         139.9

% ? n/a ‐60.8% ‐60.8%

2011 Ejecución $ ‐ 357.0 $         357.0

Fondos Específicos Personal No Personal Total Subprograma

2014 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2013 Proyectado $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2012 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

% ? n/a n/a n/a

2011 Ejecución $ ‐ ‐ $                ‐

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

250

S

IV: P C

‐P 14 ‐ C

A

N

C G

Metas Opera vas  Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Descripción 

Código  Medida Cuan ta va  Sub‐ Meta  Unidad de medi‐ Cant.  prog.  da  14 ‐ CUERPOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN     Secretaría del Tribunal Administra vo de la OEA (TRIBAD)  (143A)  143A 1 Registro 1 Sustanciación de los recursos interpuestos por funcionarios de la SG/OEA o del IICA 143A 2 Documento 5 Preparación de documentos de trabajo incluyendo opiniones jurídicas, resúmenes de casos, compilación de jurisprudencia y/o inves gaciones sobre temas varios de acuerdo a los requerimientos de los Jueces del TRIBAD. 143A 3 Reunión 1 Organización del período de sesiones anual del TRIBAD 143A 4 Documento 1 Preparación del Informe Anual del TRIBAD y presentación a la Comisión General 143A 5 Orientación a los cuerpos polí cos de la OEA y al SG sobre ges ón del TRIBAD incluyendo reuniones y/o suministro de información relacionada con causas, procedimientos aplicables, mandatos de los Jueces, vacantes anuales, requisitos de postulación de Jueces, entre otros. 143A 6 Mantenimiento y actualización de base de datos con información general sobre el TRIBAD (Jueces/ resoluciones/ sentencias/peritos/sesiones/ marcos norma vos/publicaciones/informes temá cos) 143A 7 Ges ón administra va de la Secretaría del TRIBAD, incluyendo: solicitud de fondos específicos; coordinación de viajes; contratación de servicios de apoyo profesional, conferencias, traducciones o impresiones; adquisición de insumos de ofici‐ na; actualización de inventario) 143A 8 Mantenimiento y actualización de la página web del TRIBAD 143A 9 Mantenimiento de relaciones de cooperación con tribunales y oficinas de otras organizaciones internacionales TOTAL Secretaría del Tribunal Administra vo de la OEA (TRIBAD)  (143A)    9 META(S)     Oficina del Inspector General  (143B)  143B 1 Auditoría 8 Auditoría de operaciones, procesos y áreas/departamentos específicas en la Sede y auditorías de las OSGEM. 143B 2 Auditoría 3 Auditorías e inves gaciones de acuerdo a los requerimientos de los Estados Miembros y del Secretario General, recomen‐ daciones de la Junta de Auditores Externos y/o denuncias en la línea directa (Hotline). 143B 3 Ges ón gerencial de auditoría, incluyendo el seguimiento de las recomendaciones pendientes de los informes de auditoría y otras tareas administra vas. Personal de la OIG entrenado y actualizado en materia de auditoría para completar requisi‐ tos educa vos de acuerdo al Ins tuto de Auditores Internos. 143B 4 Nuevo plan estratégico de la OIG definido, los manuales, procedimientos actualizados, y las herramientas y papeles de tra‐ bajo de auditoría estandarizados. Plan opera vo anual elaborado. 143B 5 Par cipar como observador en reuniones de los Estados Miembros y de la SG/OEA relacionados con el ambiente de control interno, incluyendo procesos operacionales. TOTAL Oficina del Inspector General  (143B)    5 META(S)  SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

251

S

IV: P C

‐P 14 ‐ C

A

N

C G

Metas Opera vas  Cuadro Metas Operativas de la Unidad de Gestión

Código  Subprog.  Meta 

Medida Cuan ta va  Unidad de medida  Cant. 

   Junta de Auditores Externos  (143C)  143C 1 TOTAL Junta de Auditores Externos  (143C) 

METAS OPERATIVAS DE LA UNIDAD DE GESTION  Descripción 

Ges ón gerencial de la Junta de Auditores Externos   1 META(S) 

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

252

Esta página intencionalmente en blanco

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2014

253

S P

V R

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

254

PLAN DE TRABAJO DE LA CAAP De julio de 2013 a mayo de 2014 (Aprobado en la reunión del 13 de agosto de 2013)

En mi condición de Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, me complace presentar a la consideración de los Estados Miembros este Plan de Trabajo para el período comprendido entre julio de 2013 y mayo de 2014.

INTRODUCCIÓN La Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP), comisión de carácter permanente del Consejo Permanente, tiene las siguientes funciones establecidas en el artículo 19 del Reglamento del Consejo Permanente: 1.

Recomendar al Consejo Permanente los programas que, en el área de su competencia, puedan servir de base a la Secretaría General para preparar el proyecto de programa-presupuesto de la Organización conforme a lo establecido en el artículo 112 (c) de la Carta;

2.

Examinar el proyecto de programa-presupuesto que la Secretaría General le remita en consulta con el Consejo Permanente para los fines previstos en el artículo 112 (c) de la Carta, y someter al Consejo las observaciones que estime pertinentes;

3.

Estudiar las demás materias que le encomiende el Consejo relacionadas con los programas, el presupuesto, la administración y los aspectos financieros de las operaciones de la Secretaría General; y

4.

Considerar los informes de evaluación anual que el Secretario General presente al Consejo Permanente en cumplimiento de lo dispuesto en las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General. Sobre esta base, valorar globalmente la eficacia de los programas, proyectos y actividades de la organización y formular las recomendaciones que se estimen pertinentes y elevarlas a la consideración del Consejo Permanente para su eventual remisión a la Comisión Preparatoria, a efectos de que sean consideradas por la Asamblea General en forma conjunta con el proyecto de programa-presupuesto.

AUTORIDADES

Para el período 2013-2014, la CAAP fue instalada por el Consejo Permanente el 26 de junio de 2013. En la sesión del Consejo Permanente del 10 de julio de 2013, la Presidencia informó que no se habían presentado candidaturas para la Presidencia de la CAAP, por lo que el Consejo Permanente había decidido renovar el mandato del Embajador Allan Culham, Representante Permanente de Canadá, como Presidente de dicha comisión. En su primera reunión, celebrada el 17 de julio de 2013, la CAAP eligió como su Primer Vicepresidente y como su Segundo Vicepresidente, respectivamente, al Segundo Secretario Luciano Escobar, Representante de Alterno de Argentina, y al señor Chet Donovan Neymour, Representante Alterno de las Bahamas. Además, el Ministro Alberto del Castillo, Representante Alterno de México, fue electo como Presidente del Grupo de Trabajo “formal” establecido conforme a la resolución AG/RES. 2774 (XLIII-O/13), y el Consejero César Martínez, Representante Alterno de El Salvador, fue electo como Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA. SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

255

S

V: D

P

P

‐P R

E

Durante la reunión de la CAAP celebrada el 13 de agosto de 2013, la Presidencia informó que el segundo Vicepresidente electo durante la reunión del 17 de julio de 2013, presentó su renuncia al cargo al Presidente de la CAAP. La CAAP eligió como Segundo Vicepresidente al Ministro Consejero Omari Williams, Representante Alterno de San Vicente y las Granadinas.

MANDATOS

De acuerdo con el artículo 30 de su Reglamento, en su sesión del 10 de julio de 2013, el Consejo Permanente decidió que la CAAP sería responsable de los siguientes mandatos, consignados en el documento “Distribución de mandatos emanados del cuadragésimo tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General y mandatos continuados de años anteriores” (CP/doc.4924/13): Del cuadragésimo tercer período ordinario de sesiones (junio de 2013): AG/RES. 2774 (XLIII-O/13)

Avance en la rendición de cuentas, la eficiencia y la eficacia y los resultados en la Secretaría General de la OEA

AG/RES. 2776 (XLIII-O/13)

Financiamiento del programa-presupuesto de la Organización 2014

Del cuadragésimo tercer período extraordinario de sesiones (noviembre de 2012): AG/RES. 1 (XLIII-E/12)

Programa-presupuesto de la Organización para 2013 y contribuciones para el FEMCIDI

ACTIVIDADES DE LA CAAP PARA EL PERÍODO 2013-2014

Durante el período que se inicia, corresponderá a la CAAP realizar los preparativos para la celebración de un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, de conformidad con la resolución AG/RES. 1 (XLIII-E/12), para la consideración y aprobación del programa-presupuesto 2014, además de atender todos los asuntos administrativos, presupuestarios y financieros, así como los informes afines que se sometan a su consideración.

Consideración del proyecto de Programa-presupuesto de la Organización para 2014 Por lo que se refiere a los preparativos para el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General a celebrarse en octubre de 2013 para la consideración y aprobación del programa-presupuesto 2014, y en virtud de los artículos 19 (b) del Reglamento del Consejo Permanente y 93 de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General, la CAAP dedicará el número de reuniones que sean necesarias para este propósito durante los meses de julio, agosto y septiembre, y los primeros días de octubre. Metodología para la consideración del presupuesto La Presidencia propone que en su primera sesión la CAAP instale los respectivos grupos de trabajo para la revisión de la Propuesta de Programapresupuesto 2014, así como para la negociación del proyecto de resolución a ser elevado al período extraordinario de sesiones de la Asamblea General. SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

256

S

V: D

P

P

‐P R

E

Previo a las reuniones que se llevarían a cabo para analizar la propuesta que presente el Secretario General, la Presidencia sugiere que la Secretaría distribuya un documento con información detallada sobre los cambios en el presupuesto y su efecto en las actividades de la Organización. Posteriormente, la Presidencia delegaría al Grupo de Trabajo “formal”, establecido conforme a la resolución AG/RES. 2774 (XLIII-O/13), el análisis a fondo del presupuesto para que dé sus recomendaciones a la CAAP. Al igual que el año anterior, se pediría a los delegados que presenten por escrito sus recomendaciones a la Presidencia del Grupo de Trabajo con la finalidad de orientar así los debates. Al término de la revisión del programa-presupuesto, la CAAP continuaría con la consideración del proyecto de resolución “Programa-presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2014 y contribuciones para el FEMCIDI”. La Presidencia aprovecha esta oportunidad para recordar a las delegaciones que el tope del programa-presupuesto para 2014 fue aprobado por la Asamblea General en el mes de junio en La Antigua Guatemala. En la resolución correspondiente se indica que el programa-presupuesto debería reflejar un impacto proporcional generalizado entre los diferentes capítulos y subprogramas presupuestarios por los aumentos reglamentarios por compensación del personal y una reducción del ingreso total comparado con el período presupuestario anterior. Por lo tanto, y con el fin de alcanzar el consenso necesario para así poder cumplir, de manera oportuna, las tareas encomendadas a esta Comisión, la Presidencia sugiere que la CAAP forme los grupos de trabajo formales indicados a continuación, para considerar el proyecto de programa-presupuesto 2014: Grupo de Trabajo Encargado de la Revisión Técnica del Programa-presupuesto (GT/RTPP), según lo establecido en la resolución AG/RES. 2774 (XLIII-O/13) Conforme a la resolución antes indicada, se solicita a la CAAP que anualmente establezca un grupo de trabajo que se encargue de realizar la revisión técnica del programa-presupuesto. Grupo de Trabajo Encargado de Preparar el Proyecto de Resolución sobre el Programa-presupuesto (GT/RPP) Al igual que en años anteriores, la Presidencia propone que se instale el antes mencionado grupo de trabajo de conformidad con el artículo 13 del Reglamento del Consejo Permanente. Este grupo de trabajo se encargaría de negociar el texto del proyecto de resolución “Programa-presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2014 y contribuciones para el FEMCIDI”. Presentación de informes de la Secretaría General Para el año en curso y en virtud de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, la CAAP o su Grupo de Trabajo correspondiente deberán recibir los siguientes informes: Consideración de los informes trimestrales sobre la gestión administrativa y financiera por parte de la Secretaría General de la OEA, de conformidad con la resolución AG/RES. 1 (XLIII-E/12)

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

257

S

V: D

P

P

‐P R

E

Consideración de los informes y demás actividades, de conformidad con los mandatos que emanen del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General programado para el mes de octubre de 2013. Temas pendientes En su sesión del 21 de mayo de 2013, la CAAP acordó que durante el período 2013-2014 deberían considerarse más a fondo los siguientes temas: Informe sobre las Oficinas Nacionales: diagnóstico de la actual situación y un plan que incluya opciones para la optimización y eficiencia de la estructura organizacional, la calidad del servicio y los costos imputados al Fondo Regular por las operaciones de las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros (CP/CAAP-3238/13 y add. 1.) Continuación de la consideración de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General de la Organización, referente a los mecanismos de contratación contenidos en el Capítulo III. Seguimiento de la estrategia para bienes inmuebles y plan de inversiones para aprovechar al máximo las propiedades de la OEA, CP/CAAP3211/13rev. 4. Presentación de un estudio, en coordinación con la Secretaría General, sobre los mandatos anteriores a 2005. Estos temas serán integrados al Plan de Trabajo de la CAAP para el período 2013-2014. Plan de Trabajo de la CAAP para el período 2013-2014 Con miras a consolidar y optimizar aún más las operaciones de la Organización y aprovechando los paquetes de actividades del Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA, la Presidencia propone que se continúen considerando los temas pendientes del período 2012-2013 con la finalidad de poner en práctica plenamente el paquete de reformas presentado por la Presidencia de la CAAP en septiembre de 2012. Si bien la CAAP ha logrado avances sustanciales en el mejoramiento de las operaciones de la Organización, se requieren esfuerzos adicionales para seguir llevando adelante las reformas e implementar así el marco general delineado en la resolución AG/RES. 2774 (XLIII-O/13), “Avance en la rendición de cuentas, la eficiencia y la eficacia y los resultados en la Secretaría General de la OEA”. Cabe hacer notar que los temas detallados más adelante ya han sido objeto de deliberaciones en el pasado. Los detalles sobre los resultados y conclusiones de estos temas pueden encontrarse en el informe anual de la CAAP (CP/CAAP-3246/13). Modificaciones a las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General de la Organización, referente a los mecanismos de contratación contenidos en el Capítulo III. A la fecha: La CAAP delegó este tema al Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA, el que a su vez estableció un grupo de discusión informal para estudiar las modificaciones a las Normas Generales propuestas por la Secretaría General y hacer las recomendaciones pertinentes. El Grupo de Trabajo concluyó el estudio y análisis de las propuestas de la Secretaría, según consta en el documento CAAP/GT/RVPP-182/13 rev. 9; El Grupo de Trabajo invitó a la Secretaría y a la Asociación de Personal a hacer comentarios sobre la propuesta de los Estados Miembros. Durante la sesión de la CAAP del 21 de mayo de 2013, varias delegaciones expresaron sus preocupaciones sobre la estrategia de recursos humanos y solicitaron que la aprobación de dicha estrategia fuese pospuesta hasta que se tuviera una idea clara del efecto de las enmiendas. SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

258

S

V: D

P

P

‐P R

E

A manera de compromiso, los Estados Miembros decidieron continuar la consideración del documento de trabajo en consulta con todas las partes interesadas con la finalidad de aprobar las enmiendas necesarias al Capítulo III (Del Personal) de las Normas Generales, ad referéndum de la próxima Asamblea General que abordaría el tema del programa-presupuesto.

Estrategia de bienes inmuebles y plan de inversiones para aprovechar al máximo las propiedades de la OEA A la fecha: El Consejo Permanente en la sesión del 8 de mayo de 2013, instruyó a la Secretaría General que presente una versión actualizada de la Estrategia Integrada de Bienes Inmuebles, y que incluyera en dicha Estrategia, un estimado de los ingresos de las posibles opciones para financiar el mantenimiento aplazado, así como un análisis de rentabilidad de la posible venta de la Casa del Soldado. Según lo solicitado por el Consejo Permanente, la Secretaría distribuyó la versión actualizada del documento CP/CAAP -3211/13 rev. 4. La CAAP considerará este documento después del cuadragésimo tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General. Priorización de mandatos A la fecha: En la sesión de la CAAP del 20 de mayo de 2013, la Presidencia del Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA presentó el documento CP/CAAP-3245/13, “Informe sobre el ejercicio de validación de mandatos y propuesta de metodología para su priorización”, que incluía una metodología y recomendaciones para el Consejo Permanente. En su sesión del 22 de mayo de 2013, el Consejo Permanente recibió y aceptó el informe sobre la metodología para la priorización de mandatos y una serie de recomendaciones hechas por la CAAP sobre los próximos pasos a seguir: 1. Aprobar el ejercicio realizado por los Grupos de Trabajo para la validación de mandatos. 2. Disponer que este ejercicio constituya el inventario de mandatos que sería actualizado posteriormente y que serviría de base para la priorización. 3. Aprobar la clasificación temática para efectos del posterior ejercicio de priorización. 4. Encomendar a la CAAP que, conjuntamente con la Secretaría General, presente un estudio para abordar los mandatos anteriores al período que comprende este análisis. 5. Tomar nota de la presentación de la metodología sugerida por la CAAP para la priorización de mandatos, para su posterior consideración por parte de este órgano político. La CAAP necesita cerciorarse de que el Consejo Permanente considere la metodología propuesta para la priorización de mandatos. Informe sobre las Oficinas Nacionales: diagnóstico de la actual situación y un plan que incluya opciones para la optimización y eficiencia de la estructura organizacional, la calidad del servicio y los costos imputados al Fondo Regular por las operaciones de las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros (CP/CAAP-3238/13 y add. 1.) A la fecha: La Secretaría no cumplió con lo encomendado y la presentación del plan de opciones para la optimización de las Oficinas Nacionales fue postergada en tres ocasiones. En respuesta a la solicitud de los Estados Miembros, el 14 de mayo de 2013 la Secretaría General presentó el documento CP/CAAP-3238/13 titulado “Plan de acción. Oficinas de la Secretaría General en los Estados SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

259

S

V: D

P

P

‐P R

E

De lo anterior han salido a relucir los siguientes temas importantes: el retraso en la implementación de la reducción del presupuesto en US$1,1 millones en 2013, y la falta de una estrategia integral para la simplificación de las operaciones de las Oficinas Nacionales.

En la reunión del 21 de mayo de 2013, la CAAP tomó nota del informe y de la información adicional que presentó la Secretaría, y decidió considerar este documento después del cuadragésimo tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General.,para su análisis ulterior. Implementación de la modernización de la gestión A la fecha: En la sesión del Consejo Permanente del 20 de marzo de 2013, el Representante Permanente de Canadá y Presidente de la CAAP presentó el documento “Modernización de la gestión para el fortalecimiento de la OEA” (CP/CAAP-3228/13). Este fue seguido por el documento “Implementación de la estrategia de modernización operativa” (CP/CAAP-3228/13 add. 1) –presentado en la reunión de la CAAP del 23 de abril de 2013–, en el que se pretende establecer una serie de medidas concretas a ser implementadas por la Secretaría General como parte de su programa de reforma. Estas medidas son mencionadas en la resolución AG/RES. 2774 (XLIII-O/13 “Avance en la rendición de cuentas, la eficiencia y la eficacia y los resultados en la Secretaría General de la OEA” aprobada en la Asamblea General de 2013 en La Antigua Guatemala. Durante el período 2013-2014, la CAAP concentrará sus esfuerzos en el desarrollo de estrategias que le permitan, entre otras cosas, mejorar la congruencia entre los recursos humanos y financieros y los resultados; así como la ampliación del organigrama, un presupuesto basado en resultados, acceso a auditorías e informes de evaluaciones, y racionalización de diversas fuentes de financiamiento de la Organización (por ejemplo: el FEMCIDI, becas, FUPAD, etc.). Proceso presupuestario A la fecha: Las recomendaciones de la Presidencia y de los Estados Miembros son mencionadas en la resolución AG/RES. 2774 (XLIII-O/13) “Avance en la rendición de cuentas, la eficiencia y la eficacia y los resultados en la Secretaría General de la OEA” que se aprobó en la Asamblea General de 2013 en La Antigua Guatemala. La CAAP, a través de su Grupo de Trabajo formal (GT/RTPP) estudiará la implementación de un programa-presupuesto bienal a partir del ciclo 2015, según lo dispuesto en el párrafo operativo 4 (f) de la resolución AG/RES. 2774 (XLIII-O/13). Gestión de fondos específicos Mejor planificación y gestión de los fondos específicos en relación con los mandatos y prioridades, incluida la creación de planes plurianuales que servirán como plataforma para captar fondos para mandatos sin presupuesto. Según lo establecido en la sección 2 del anexo de la resolución AG/RES. 1 (XLIII-E/12), se encomienda a la Secretaría General que los informes trimestrales proporcionen:

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

260

S

V: D

P

P

‐P R

E

“...una explicación de la distribución de los fondos específicos conforme a las instrucciones estratégicas de los donantes. El informe debe aclarar si se utilizan fondos específicos para cubrir algunas lagunas en la financiación ordinaria o para complementarla. Debe incluirse un cuadro en el que se muestren las cantidades totales firmadas y acordadas con los donantes, así como los montos reportados y previstos por recibir en varios años. Además, en esta sección debe incluirse una lista de las iniciativas no financiadas, derivadas de mandatos o de la Comisión de Evaluación de Proyectos. Tales iniciativas deben estar agrupadas por tema para ser presentadas como un conjunto de programas y proyectos sin financiación. Asimismo, en esta sección debe presentarse un resumen de los esfuerzos que realice la Secretaría General para captar fondos adicionales para iniciativas concretas o sin financiación, como se indicó anteriormente. Deberá incluir también información sobre las fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y otras entidades privadas que lleven a cabo proyectos con fondos específicos, que incluyan detalles sobre sus áreas de actividad y las tareas que realiza la Secretaría de Relaciones Externas para fomentar la cooperación entre la Organización y estas entidades privadas. Por último, deberá incluir también información sobre cualesquier otras contribuciones externas para apoyar las actividades de la Organización.”

A la fecha: La Secretaría no ha cumplido totalmente con lo estipulado en esta resolución; y la CAAP, por conducto de su grupo de trabajo pertinente, abordará este tema. Brecha entre ingresos y egresos A la fecha: La Presidencia del Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA presentó su informe, clasificado como documento CAAP/GT/RVPP-198/13, en el que se incluyen las recomendaciones de los Estados Miembros. En dicho informe se indicó que la reevaluación de la paridad inteligente tendría implicaciones legales para la Organización. Se indicó también que la modificación de la política de descuento por pago oportuno, que es utilizada en promedio por el 40% de los Estados Miembros, y el ajuste reciente permiten vislumbrar un mejoramiento en el flujo de efectivo. No obstante, el éxito en la captación de recursos implica una disminución de éstos para el año siguiente. La imposición de sanciones pecuniarias es una práctica común en las organizaciones internacionales, aunque también se encuentran sanciones no pecuniarias. Además, para el ejercicio fiscal 2013 sólo existen tres delegaciones con atrasos en cuotas superiores a un año, dos con atrasos de dos años y una con atraso de cinco años, por lo que se considera que los niveles de pago de los Estados Miembros se ha incrementado de manera satisfactoria. De las cuatro opciones restantes –“modificación de la distribución entre personal en la categoría profesional y en la categoría de servicios generales”, “modificación de la fórmula para determinar la escala de cuotas”, “viabilidad de mantener el límite en los costos de personal en el 64,38% del Fondo Regular” y “eliminación de algunos programas”–, se consideró que algunas de estas opciones pueden ser implementadas como resultado del dialogo político en el marco de la visión estratégica y la priorización de mandatos. La lista completa de recomendaciones encuentra en el documento CAAP/GT/RVPP-198/13. La CAAP abordará este tema a la brevedad posible.

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

261

S

V: D

P

P

‐P R

E

Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA (GT/RVPP) La CAAP, por medio de su Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA (GT/RVPP), continuará con sus trabajos para la implementación del Plan de Trabajo de la CAAP para la revisión de programas de la OEA, el cual fue aprobado por esta Comisión el 26 de marzo de 2009 (documento CP/ CAAP-2988/09 rev. 3) y cuya implementación inició en el período 2009-2010. El Grupo de Trabajo continuará sesionando, según sea necesario, para cumplir sus labores así como para ejecutar cualesquier otros mandatos que emanen de resoluciones de la Asamblea General o del Consejo Permanente. Grupo de Trabajo Encargado de la Revisión Técnica del Programa-presupuesto (GT/RTPP), según lo establecido en la resolución AG/RES. 2774 (XLIIIO/13) La CAAP, por conducto del mencionado grupo de trabajo, realizaría cada año la revisión técnica del programa-presupuesto. Además, este grupo de trabajo habrá de contar con la orientación y el apoyo técnico de la Secretaría General para cumplir los mandatos establecidos en la también ya mencionada resolución, entre los que se incluyen los siguientes: La revisión de las implicaciones presupuestarias de los mandatos vigentes de la Organización y la presentación de sus recomendaciones técnicas a la CAAP para su consideración, en preparación del programa-presupuesto para el siguiente período presupuestario. La revisión de la implementación presupuestaria de los mandatos aprobados en el período de sesiones anterior de la Asamblea General. La revisión y presentación de comentarios a la CAAP sobre los informes trimestrales sobre la administración de recursos y el examen de los gastos realizados y los resultados obtenidos, comparados con las partidas presupuestarias asignadas. La atención de otras solicitudes que la CAAP encomiende. Me complace presentar el presente Proyecto de Plan de Trabajo y su calendario de actividades. Este Plan de Trabajo servirá como marco general para los trabajos de la CAAP durante el período 2013-2014 y se presenta en esta oportunidad para su consideración.

Allan Culham Embajador, Representante Permanente de Canadá Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios

SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

262

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTARIOS

OEA/Ser.G CP/CAAP-3259/13 18 septiembre 2013 Original: español

El presente documento fue preparado a solicitud de la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP), manifestada en su sesión del 17 de septiembre de 2013. El objetivo de la modernización de la gestión es sentar bases sólidas para que la OEA pueda cumplir los mandatos programáticos en sus cuatro pilares principales. La modernización de la gestión permitirá contar con un marco de rendición de cuentas que, con el tiempo, podría convertirse en una herramienta común para que la Secretaría y los Estados Miembros puedan hacer frente a los cambios. A la fecha, los Estados Miembros han aportado un número importante de medidas a la estrategia de modernización de la gestión mediante resoluciones formales y prácticas informales. Con el objetivo de crear un marco de referencia para el corto y mediano plazos y aprovechar el ímpetu que ha creado este proceso de reforma (además de los temas de realineación que examina la CAAP), se propone que la Secretaría considere las siguientes acciones específicas: Un organigrama que responda a los objetivos estratégicos y que esté en consonancia con los recursos financieros de que disponga cada departamento. Un inventario de los planes estratégicos existentes en toda la Organización. La Secretaría debería identificar cualesquier deficiencias y proponer las medidas necesarias para adoptar planes plurianuales y diseminar esta práctica en todos los departamentos. El objetivo a largo plazo sería integrar estas estrategias en los resultados estratégicos organizacionales. Una propuesta de la Secretaría para permitir que la Oficina del Inspector General (OIG) supervise y presente recomendaciones sobre el proceso de reforma. Una estrategia para sistematizar de la mejor manera la gestión de fondos específicos y los respectivos informes a los Estados Miembros. Una estrategia de comunicación dirigida al personal para que éste esté informado sobre el rumbo que ha de tomar la reforma y los requerimientos de la CAAP, de tal manera que participe activamente y esté consciente de sus responsabilidades respecto de la promoción del cambio. Una estrategia integral para racionalizar la estructura y reducir los costos de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros. Una estrategia integral para reorganizar la estructura de tecnologías de la información de manera que esté en consonancia con los recursos y capacidades de la Organización. Modificaciones a las Normas Generales en lo referente a la gestión de recursos humanos de manera que conduzcan a una reforma integral. Un mecanismo de generación de informes para las entidades especializadas y autónomas de la Organización con la finalidad de garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de fondos. Un mecanismo sólido para reabastecer el Subfondo de Reserva.

Una estrategia integral que incluya las medidas y estrategias que se están desarrollando y que permitan actualizar este documento a medida que la CAAP avance en sus trabajos de reforma. SG/OEA PROGRAMA-PRESUPUESTO 2014

263

A

I

Cuotas Asignadas Aprobadas para 2014 AG/RES 2776 (XVIII—O/13) (en miles) CU AD R O A ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS FONDO REGULAR ASIGNACIÓN DE CUOTAS PARA EL FONDO REGULAR 2014 (US$)

Estados Miembros Antigua y Barbuda Argentina Bahamas Barbados Belize

Porcentaje asignado

Cuota a sig na d a

0,022% 2,408% 0,062% 0,045% 0,022%

17.900 1.964.300 50.600 36.700 17.900

Bolivia Brasil Canadá Chile Colombia

0,049% 9,941% 11,972% 1,189% 1,049%

40.000 8.109.400 9.766.100 969.900 855.700

Costa Rica Dominica Ecuador El Salvador Estados Unidos

0,221% 0,022% 0,258% 0,114% 59,470%

180.300 17.900 210.500 93.000 48.512.700

Grenada Guatemala Guyana Haití Honduras

0,022% 0,168% 0,022% 0,034% 0,051%

17.900 137.000 17.900 27.700 41.600

Jamaica México Nicaragua Panamá Paraguay

0,093% 8,281% 0,034% 0,158% 0,093%

75.900 6.755.200 27.700 128.900 75.900

Perú República Dominicana San Kitts y Nevis Santa Lucía San Vicente y las Granadinas

0,688% 0,257% 0,022% 0,022% 0,022%

561.200 209.600 17.900 17.900 17.900

Suriname Trinidad y Tobago Uruguay Venezuela

0,034% 0,180% 0,214% 2,186%

27.700 146.800 174.600 1.783.200

99,425% 0,575% 100,000%

81.105.400 469.100 81.574.500

Subtotal Cuba TOTAL

c

a Crédito

Reembolso de impuestos

12.000

Total

537

17.900 1.964.300 50.600 48.700 17.363

292.983 29.097 17.114

40.000 8.109.400 9.473.117 940.803 838.586

b

3.606 ` 6.300.000

2.105

b

2.749

202.656 277 1.528

176.694 17.900 208.395 93.000 54.812.700 17.900 134.251 17.900 27.700 41.600 75.900 6.552.544 27.423 128.900 74.372 561.200 209.600 17.900 17.900 17.900

554

27.146 146.800 174.600 1.783.200

6.312.000

553.206

6.312.000

553.206

86.864.194 469.100 87.333.294

a. Representa el 1% de la cuota del año 2012 si el total de esta cuota fue pagada completamente antes del 31 de marzo de 2012, más 2% del pago recibido antes del 29 de febrero de 2012 y 3 % si recibido al 31 de enero de 2012. b. La cantidad que se muestra es un estimado y puede diferir del monto total a cobrar. c. Se muestra únicamente para establecer el porcentaje correspondiente a cada Estado Miembro.

SG/OEA PROPUESTA DE PROGRAMA-PRESUPUESTO 2013

264

A

II

Pilares Organizacionales por Subprograma

Democracia y Gobernabilidad

Derechos Humanos

Comité Juridico Inter-Americano (33E)

Secretaría de Asuntos Políticos (73A)

Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A)

Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C)

Departamento de Derecho Internacional (53C)

Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D)

Departamento de Cooperación Jurídica (53D)

Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A)

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (33C)

Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E)

Seguridad Multidimensional

Desarrollo Integral Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A)

Departamento de Desarrollo Económico y Social (83C)

Departamento de Desarrollo Sostenible (83D)

Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (83G)

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)

Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A)

Fundación para las Américas (43C)

Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E) Fundación Panamericana para el Desarrollo (43B)

Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B)

Departamento de Seguridad Pública (63F)

Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones ‐ CITEL (83H)

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (83I)

Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D)

Junta Inter‐Americana de Defensa (43A)

SG/OEA PROPUESTA DE PROGRAMA-PRESUPUESTO 2013

265

ANEXO II P

O

S

Pilares Organizacionales por Subprograma

Apoyo a los Estados Miembros Dirección Ejecutiva Secretaría de Cumbres (13B)

Oficina de Protocolo (13C)

Oficinas y Unidades de la SG en los Estados miembros (134A)

Oficina del Secretario General (13A)

Oficina del Secretario General Adjunto (23A)

Secretaría de Relaciones Externas (93A)

Departamento de Asuntos Internacionales (93C)

Departamento de Prensa y Comunicaciones (93E)

Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A)

Biblioteca Colón (23C)

Oficina de la Secretaría de la AG, la Reunión de Consulta, el CP y Órganos Subsidiarios (23B)

Asamblea General (123B)

Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A‐L)

Reuniones no Programadas de la OEA (123C)

Junta de Auditores Externos (143C)

Museo de Arte de las Américas (93D)

SG/OEA PROPUESTA DE PROGRAMA-PRESUPUESTO 2013

266

ANEXO II P

O

S

Pilares Organizacionales por Subprograma

Administración

Infraestructura  y Costos Comunes

Departamento de Asesoría Legal (13D)

Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (102C)

Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (113A) y Telecomunicaciones (113Y)

Reclutamiento y Transferencias (113G)

Oficina del Inspector General (143B)

Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D)

Equipo y Suministros ‐ Oficina (113B)

Terminaciones y Repatriaciones (113H)

Secretaría de Administración y Finanzas (103A)

Departamento de Recursos Humanos (103B)

Sistema de planificación de recursos empresariales (113C)

Viaje al País de Origen (113I)

Departamento de Servicios de Compras (103E)

Departamento de Planificación y Evaluación (103G)

Administración y Mantenimiento de Edificios (113D, U, V, Z) y Casa del Soldado (43D)

Subsidio de Educación, e Idiomas y Exámenes Médicos (113J)

Departamento de Servicios Generales (103F)

Iniciativa de Modernización IPSAS (103F) Seguros Generales (113E)

Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y Vida para Funcionarios Retirados (113K)

Contribución a la Asociación de Personal (113M)

Contribución al AROAS (113N)

SG/OEA PROPUESTA DE PROGRAMA-PRESUPUESTO 2013

Desarrollo de Recursos Humanos (113L)

Subfondo de Reserva (113O)

267

ANEXO III

Comparación de puestos 2013‐2014 para los fondos Regular y RCI

 Costo  2014  CAPÍTULO 1 ‐ OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL Oficina del Secretario General (13A) FR SG 1          273.5 FR D02 1          236.2 FR P05 1          195.8 FR P04 2          335.2 Fondo

FR

Grado

Conteo

G07

FR G03 FR G01 Total subprograma FR  

2

         244.4

1 2 10

           58.4            78.2      1,421.7

OSG Sección Administrativa (13E) FR P02 1 FR G06 2 Total subprograma FR   3

Grado

Conteo

Costo 2013

SG D02 P05 P04 P02 G07 G06 G03 G01

1 1 1 2 1 1 2 1 2

           263.1            233.8            193.4            322.2            104.2            119.2            186.2              53.9              73.4

12

       1,549.4

0

                 ‐

1 2

           196.4            260.4

3

           456.8

1 1 1 1

           193.4            130.2              93.1              82.1

4

         498.8

1 1 2 1 1 1

           196.4            193.4            322.2            130.2            104.2              93.1

7

     1,039.5

         107.8          191.2          299.0

Secretaría de Cumbres  (13B) FR P03 Total subprograma FR

1 1

         135.2          135.2

Oficina de Protocolo  (13C) FR P05 FR P03

1 1

         195.8          135.2

FR G04 Total subprograma FR

1 3

           84.5          415.5

D01 P03

P05 P03 G06 G04

Departamento de Asesoría Legal  (13D) FR

P05

3

         587.4

FR

P03

3

         405.6

1 7

           95.6      1,088.6

FR G06 Total subprograma FR

D01 P05 P04 P03 P02 G06

268

ANEXO III

Comparación de puestos 2013‐2014 para los fondos Regular y RCI

Fondo

Grado

FR Total Capítulo 1  

Conteo 24

 Costo  2014       3,360.0

CAPÍTULO 2 ‐ OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO Oficina del Secretario General Adjunto (23A) FR ASG 1          244.7 FR D01 1          208.4 FR P05 2          391.6 FR P04 1          167.6 FR P03 1          135.2 FR P02 2          215.6 FR G07 1          122.2 FR G06 1            95.6 FR G04 1            84.5 Total subprograma FR 11      1,665.4

Grado

ASG D01 P05 P04 P03 P01 G07 G06 G04

Conteo

Costo 2013

26

     3,544.5

1 1 1 1 1 2 1 1 1

           238.5            196.4            193.4            161.1            130.2            161.0            119.2              93.7              82.1

10

     1,375.6

SGA  Sección de apoyo administrativo  (23D) FR P03 1          135.2 FR G06 1            95.6 Total subprograma FR 2          230.8 Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanent y Órganos Subsidiarios (23B) FR P03 7 P03 7            911.4          946.4 FR P02 1 P02 1            104.2          107.8 FR FR

G05 G04

1 1

           85.3            84.5

Total subprograma FR

10

     1,224.0

Biblioteca Colón (23C) FR P05 FR P03 FR G06 FR G05 Total subprograma FR FR Total Capítulo 2 

1 2 2 1 6 29

         195.8          270.4          191.2            85.3          742.7      3,862.9

G06 G05 G04

P05 P03 G06 G05

1 1 1

             93.1              82.0              82.1

11

     1,272.8

1 2 2 1

           193.4            260.4            186.2              82.0

6 27

         722.0      3,370.4

CAPÍTULO 3 ‐ ORGANISMOS PRINCIPALES Y ESPECIALIZADOS

269

ANEXO III

Comparación de puestos 2013‐2014 para los fondos Regular y RCI

 Costo  2014  Corte Interamericana de Derechos Humanos (33A) Fondo

Grado

Conteo

Grado

Conteo

Costo 2013

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva (33B) FR D02 FR P05 FR P04 FR P03 FR P02 FR P01 FR G06 FR G05 FR G04 Total subprograma FR RCI P01 Total subprograma RCI

1 3 4 8 6 3 5 5 1 36 1 1

         236.2          587.4          572.6      1,081.6          646.8          258.9          478.0          426.5            84.5      4,372.5            95.0            95.0

D02

1

           233.8

P05 P04 P03 P02 P01 G06 G05 G04

3 4 8 4 4 4 7 1

           580.2            644.4        1,041.6            416.8            322.0            372.4            574.0              82.1

36

     4,267.3

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33I) FR D01 1 D01 1          208.4 FR P05 1 P05 1          195.8 FR P04 1 P04 0          167.6 FR P03 2 P03 3          270.4 FR P02 1 P02 1          107.8 FR P01 1 P01 1            86.3 FR G06 1 G06 1            95.6 Total subprograma FR 8      1,131.9 8

           196.4            193.4            390.6            104.2              80.5              93.1

     1,058.2

Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (33D) FR P05 1 P05 1            204.2          203.2 FR P04 1 P04 1            161.1          169.1 FR P02 3          309.0 P02 3            312.6 FR G05 1 G05 1              82.0            66.6 Total subprograma FR 6          747.9 6          759.9 Comité Juridico Inter‐Americano (33E) FR G05 1            66.6 Total subprograma FR 1            66.6

G05

RCI

P01

P01

1

         107.8

2

           164.0

2

         164.0

1

             86.0

270

ANEXO III

Comparación de puestos 2013‐2014 para los fondos Regular y RCI

Fondo

Grado

Total subprograma RCI FR Total Capítulo 3 RCI Total Capítulo 3

Conteo 1 51 2

 Costo  2014           107.8      6,318.9          202.8

CAPÍTULO 4 ‐ OTRAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS Fundación para las Américas (TRUST) (43C) FR P05 1          195.8 Total subprograma FR 1          195.8 FR Total Capítulo 4 1          195.8 CAPÍTULO 5 ‐ SECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A) FR D02 1          236.2 FR P05 1          195.8 FR G05 1            85.3 Total subprograma FR 3          517.3 Asuntos Jurídicos Sección Administrativa (53B) FR P03 1          135.2 FR FR G06 2          191.2 FR Total subprograma FR 3          326.4 Departamento de Derecho Internacional (53C) FR P05 1          195.8 P04 3          502.8 FR P02 1          107.8 FR G06 1            95.6 Total subprograma FR

6

Grado

P05

Costo 2013

1

             86.0

53 1

     6,249.4            86.0

1

           193.4

1 1

         193.4          193.4

D02

1

           233.8

G06

1

             93.1

2

         326.9

1

           104.2

P02 G05

1

             82.0

2

         186.2

P05

1

           193.4

P04 P02 G06 G05

3 1 1 1

           483.3            104.2              93.1              82.0

7

         956.0

1 2 2

           193.4            322.2            260.4

5 16

         776.0      2,245.1

         902.0

Departamento de Cooperación Jurídica (53D) FR P05 1          195.8 FR P04 2          335.2 FR P03 2          270.4 Total subprograma FR 5          801.4 FR Total Capítulo 5 17      2,547.1

Conteo

P05 P04 P03

271

ANEXO III

Comparación de puestos 2013‐2014 para los fondos Regular y RCI

 Costo  Grado 2014  CAPÍTULO 6 ‐ SECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL Secretaría de Seguridad Multidimensional (63A) FR D02 1 D02          236.2 FR P05 2 P05          391.6 Fondo

Grado

Conteo

P01

Total subprograma FR

3

         627.8

SSM Sección Administrativa (63B) FR G06 1 FR G05 2 Total subprograma FR 3

           95.6          170.6          266.2

G06 G05

RCI P03 RCI P02 RCI P01 RCI G05 RCI G04 Total subprograma RCI

         284.8          127.5          190.0          165.6            64.4          832.3

P03 P02 P01 G05

2 1 2 2 1 8

Conteo

Costo 2013

1 1 1

           233.8            193.4              80.5

3

         507.7

1 2

             93.1            164.0

3

         257.1

1 2 2 2

           129.5            219.6            171.0            145.4

7

         665.5

Secretaría de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63D) FR

P05

2

         391.6

FR P03 Total subprograma FR

6 8

         811.2      1,202.8

RCI G06 Total subprograma RCI

1 1

         102.2          102.2

P05 P04 P03

G06

Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (63E) FR P05 1 P05          195.8 FR P03 1 P03          135.2 FR G06 1 G06            95.6 Total subprograma FR 3          426.6 RCI P01 Total subprograma RCI

2 1 6

           386.8            161.1            781.2

9

     1,329.1

1

             73.4

1

           73.4

1 1 1

           193.4            130.2              93.1

3 1 1

         416.7            85.5            85.5

272

ANEXO III

Comparación de puestos 2013‐2014 para los fondos Regular y RCI

 Costo  2014  Departamento de Seguridad Pública (63F) FR P05 1          195.8 FR P04 4          670.4 FR P03 2          270.4 FR P02 1          107.8 FR P01 1            86.3 FR G06 1            95.6 Total subprograma FR 10      1,426.3 Fondo

Grado

Conteo

RCI G04 Total subprograma RCI

1 1

           64.4            64.4

FR Total Capítulo 6  RCI Total Capítulo 6

27 10

     3,949.7          998.9

CAPÍTULO 7 ‐ SECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS Secretaría de Asuntos Políticos (73A) FR D02 1          236.2 FR

P01

Total subprograma FR

1 2

Grado

Conteo

Costo 2013

P05 P04 P03

1 3 3

           193.4            483.3            390.6

G06

1

             93.1

8

     1,160.4

1 1

           64.6            64.6

26 10

     3,671.0          889.0

D02 P04

1 2

           233.8            322.2

G06

1

             93.1

4

         649.1

1 1 1

             80.5              93.1              82.0

3

         255.6

1 1 2 2

           129.5            109.8            171.0            146.8

6

         557.1

2 4

           386.8            644.4

G04

           86.3          322.5

SAP Sección Administrativa (73B) FR G06 FR G05 Total subprograma FR

1 1 2

           95.6            85.3          180.9

RCI P03 RCI P02 RCI P01 RCI G06 Total subprograma RCI

1 1 2 2 6

           71.2          127.5          190.0          153.3          542.0

P01 G06 G05

P03 P02 P01 G06

Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (73C) FR P05 1 P05          195.8 FR P04 2 P04          335.2

273

ANEXO III

Comparación de puestos 2013‐2014 para los fondos Regular y RCI

Fondo

Grado

FR P03 FR P02 FR P01 FR G05 Total subprograma FR

Conteo 6 2 2 1 14

 Costo  2014           811.2          215.6          172.6            85.3      1,815.7

Grado

Conteo

Costo 2013

P03 P02 P01 G05

2 3 1 1

           260.4            312.6              80.5              93.1

13

     1,777.8

1 1 1 1 2

           193.4            161.1            130.2            104.2            161.0

6

         749.9

1 2 1

           193.4            322.2            130.2

4

         645.8

30 6

     4,078.2          557.1

1 1 2 2

           233.8            161.1            260.4            208.4

6

         863.7

Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (73D) FR P05 1 P05          195.8 FR P04 2 P04          335.2 FR P03 1 P03          135.2 FR P02 1 P02          107.8 FR P01 2 P01          172.6 Total subprograma FR 7          946.6

Departamento para la Gestión Pública Efectiva (73E) FR P05 1          195.8 FR P04 2          335.2 FR P03 1          135.2 FR P02 1          107.8 Total subprograma FR 5          774.0

FR Total Capítulo 7  Capítulo total ICR

30 6

P05 P04 P03 P02

     4,039.7          542.0

CAPÍTULO 8 ‐ SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A) FR D02 1 D02          236.2 FR P04 1 P04          167.6 FR FR

P02 G06

Total subprograma FR

3 1

         323.4            95.6

6

         822.8

P03 P02

274

ANEXO III

Comparación de puestos 2013‐2014 para los fondos Regular y RCI

Fondo

Grado

Conteo

SEDI Sección Administrativa (83B) FR P03 2 FR P01 1 FR G06 1 FR Total subprograma FR 4 RCI G05 Total subprograma RCI

2 2

 Costo  2014 

         270.4            86.3            95.6

Grado

Conteo

Costo 2013

P03 P01 G06 G05

2 1 4 1

           260.4              80.5            372.4              82.0

8

         795.3

2

           145.4

2

         145.4

3 5 7 1

           580.2            805.5            911.4            104.2

16

     2,401.3

5 2 1

           967.0            322.2              93.1

8

     1,382.3

3 2 1 3 3

           580.2            322.2            130.2            312.6            279.3

12

     1,624.5

         452.3          165.6          165.6

G05

Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (83C) FR P05 2 P05          359.0 FR P04 4 P04          670.4 FR P03 8 P03      1,081.6 FR P02 2 P02          215.6 FR G06 2          191.2 Total subprograma FR 18      2,517.8

Departamento de Desarrollo Sostenible (83D) FR P05 5          986.4 FR P04 2          335.2 FR G06 1            95.6 Total subprograma FR 8      1,417.2

P05 P04 G06

Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (83F)  FR P05 2 P05          391.6 FR P04 3 P04          504.3 FR P03 2 P03          270.4 FR P02 2 P02          215.6 FR G06 2 G06          191.2 FR G05 1            85.3 Total subprograma FR 12      1,658.4

Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones ‐ CITEL (83H)

275

ANEXO III

Comparación de puestos 2013‐2014 para los fondos Regular y RCI

 Costo  2014           195.8          167.6            95.6          459.0

Grado

Conteo

Costo 2013

P05 P04 G06

1 1 1

           193.4            161.1              93.1

3

         447.6

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (83I) FR P4 1          167.6 P04 Total subprograma FR 1          167.6

1 1

           161.1            161.1

FR Total Capítulo 8  RCI Total Capítulo 8

54 2

     7,675.8          145.4

1 1 2

           233.8            193.4            322.2

4

         749.4

Fondo

Grado

FR P05 FR P04 FR G06 Total subprograma FR

Conteo 1 1 1 3

52 2

     7,495.1          165.6

CAPÍTULO 9 ‐ SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERNAS Secretaría de Relaciones Externas (93A) FR D02 1          236.2 FR P05 1          195.8 FR P04 1          167.6 FR G06 1            95.6 Total subprograma FR 4          695.2 RCI G06 Total subprograma RCI

1 1

SRE Sección Administrativa (93B) FR G06 1 Total subprograma FR 1

D02 P05 P04

         102.2          102.2

P04

           95.6            95.6

G06

Departamento de Asuntos Internacionales (93C) FR P05 1          195.8 FR P03 1          135.2 FR P02 1          107.8 Total subprograma FR 3          438.8

Museo de Arte de las Américas (93D) FR P04 1          167.6 FR G06 1            95.6 FR G05 3          255.9

P05 P03 P02

P04 P02 G05

1

           178.2

1

         178.2

2

           186.2

2

           186.2

1 1 2

           193.4            130.2            208.4

4

         532.0

1 1 3

           161.1            104.2            246.0

276

ANEXO III

Comparación de puestos 2013‐2014 para los fondos Regular y RCI

Fondo

Grado

Total subprograma FR

Conteo 5

 Costo  2014           519.1

Departamento de Prensa y Comunicación (93E)  FR P05 1          195.8 FR P04 1          167.6 FR P03 1          135.2 FR P02 3          323.4 FR G07 1          122.2 FR G05 1            85.3 Total subprograma FR 8      1,029.5 RCI G05 Total subprograma RCI

1 1

           82.8            82.8

FR Total Capítulo 9  RCI Total Capítulo 9

21 2

     2,778.2          185.0

Grado

Conteo

Costo 2013

5

         511.3

1 1 1 4 1 1

           193.4            161.1            130.2            416.8            119.2              82.0

9

     1,102.7

1

             72.7

1

           72.7

24 3

     3,081.6          324.3

1 1 1

           233.8            130.2              80.5

3

         444.5

1 1 4 4 1 5

           193.4            161.1            520.8            416.8              80.5            465.5

16

     1,838.1

1 1 1

           109.8              85.5              73.4

3

         268.7

P05 P04 P03 P02 G07 G05

G05

CAPÍTULO 10 ‐ SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Secretaría de Administración y Finanzas (103A) FR D02 1 D02          236.2 FR P03 1 P03          135.2 FR P01 1 P01            86.3 Total subprograma FR 3          457.7 Departamento de Recursos Humanos (103B) FR P05 1          195.8 FR P04 1          167.6 FR P03 4          540.8 FR P02 3          323.4 FR P01 1            86.3 FR G06 4          286.8 Total subprograma FR 14      1,600.7 RCI RCI

P02 P01

Total subprograma RCI

1 1

         127.5            95.0

2

         222.5

P05 P04 P03 P02 P01 G06

P02 P01 G06

Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C)

277

ANEXO III

Comparación de puestos 2013‐2014 para los fondos Regular y RCI

FR P05 FR P04 FR P03 FR P02 FR P01 FR G06 FR G05 Total subprograma FR

1 1 4 4 3 4 2 19

 Costo  2014           195.8          167.6          540.8          431.2          258.9          382.4          170.6      2,147.3

RCI P02 RCI P01 RCI G05 RCI G03 Total subprograma RCI

1 4 2 1 8

         127.5          380.0          165.6            58.3          731.4

Fondo

Grado

Conteo

Grado

Conteo

Costo 2013

P05 P04 P03 P02 P01 G06 G05

1 2 5 1 5 4 3

           193.4            322.2            651.0            104.2            402.5            372.4            246.0

21

     2,291.7

5 2 1

           427.5            145.4              52.0

8

         624.9

1 3 6 2 2 1 1

           193.4            483.3            781.2            208.4            238.4              82.0              82.1

16

     2,068.8

1 1 1 1 1 2

           193.4            161.1            130.2            104.2              80.5            186.2

7

         855.6

1 1

           129.5              72.7

2

         202.2

P01 G05 G03

Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D) FR P05 1 P05          195.8 FR P04 3 P04          419.0 FR P03 4 P03          540.8 FR P02 2 P02          215.6 FR G07 4 G07          488.8 FR G05 1 G05            85.3 FR G04 1 G04            84.5 Total subprograma FR 16      2,029.8

Departamento de Servicios de Compras (103E) FR P05 1          195.8 FR P03 FR P02 FR P01 FR G06 FR G05 Total subprograma FR

1 1 1 3 1 8

         135.2          107.8            86.3          286.8            85.3          897.2

RCI P03 RCI G05 Total subprograma RCI

1 1 2

         142.4            82.8          225.2

P05 P04 P03 P02 P01 G06

P03 G05

278

ANEXO III

Comparación de puestos 2013‐2014 para los fondos Regular y RCI

Fondo

Grado

Conteo

 Costo  2014 

Departamento de Servicios Generales (103F) FR P05 1          195.8 FR P03 3          405.6 FR G06 1            95.6 FR G05 5          426.5 FR G04 2          169.0 FR G03 4          189.8 Total subprograma FR 16      1,482.3 RCI G04 Total subprograma RCI

1 1

           64.4            64.4

Departamento de Planificación y Evaluación  (103G) FR P05 3          587.4 FR P04 1          167.6 Total subprograma FR 4          755.0 RCI P04 RCI P03 RCI P02 RCI G05 Total subprograma RCI

1 3 1 1 6

         183.3          356.0          127.5            82.8          749.6

Grado

Conteo

Costo 2013

P05 P03 G06 G05 G04 G03

1 3 2 5 3 4

           193.4            390.6            186.2            410.0            246.3            215.6

18

     1,642.1

1

             64.2

1

           64.2

3 1

           580.2            161.1

4

         741.3

P04

1

           178.2

P02 G05

4 1

           338.6              72.7

6

         589.5

85 20

     9,882.1      1,749.5

1 10 2 2

           193.4        1,611.0            260.4            208.4

G04

P05 P04

IPSAS e iniciativa de modernización gerencial (103H) FR P04 1          167.6 FR P03 2          270.4 Total subprograma FR 3          438.0 FR Total Capítulo 10 RCI Total Capítulo 10

83 19

     9,808.0      1,993.1

CAPÍTULO 12 ‐ GESTIÓN DE CONFERENCIAS Y REUNIONES Departamento  de Gestión de Conferencias y Reuniones (123A) FR P05 1 P05          195.8 FR P04 10 P04      1,592.2 FR P03 1 P03          135.2 FR P02 1 P02              9.0

279

ANEXO III

Comparación de puestos 2013‐2014 para los fondos Regular y RCI

FR P01 FR G06 FR G05 FR G04 Total subprograma FR

1 3 3 4 24

 Costo  2014             86.3          286.8          255.9          324.0      2,885.2

FR Total Capítulo 12 

24

     2,885.2

Fondo

Grado

Conteo

Grado

Conteo

Costo 2013

P01 G06 G05 G04

1 4 4 5

             80.5            372.4            328.0            410.5

29

     3,464.6

29

     3,464.6

CAPÍTULO 13 ‐ OFICINAS Y UNIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBRO Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miem FR P05 FR P04 FR P03 FR P02 FR G06 FR G03 FR G02 Total subprograma FR

4 12 2 1 27 21 2 69

         812.8      2,026.1          256.6          103.0      1,393.2          610.1            63.0      5,264.8

RCI P01 Total subprograma RCI FR Total Capítulo 13

1 1 69

         107.8          107.8      5,264.8

CAPÍTULO 14 ‐ CUERPOS DE SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN Tribunal Administrativo de la OEA y su Secretaría (143A) FR P03 1          135.2 Total subprograma FR 1          135.2 Oficina del Inspector General  (143B) FR D01 1          208.4

P05 P04 P03

4 16 1

           816.8        2,569.6              99.2

G06 G03 G02

27 23 2

       1,279.8            641.7              58.0

73

     5,465.1

1

           113.1

1 73

         113.1      5,465.1

1

           130.2

1

         130.2

           196.4            193.4            260.4            208.4              80.5            939.1        1,069.3      53,023.9

P01

P03

P03 P02 P01

2 2 1

         270.4          215.6            86.3

Total subprograma FR FR Total Capítulo 14 

6 7

         780.7          915.9

1 1 2 2 1 7 8

435

    53,421.3

452

FR FR FR

RF GRAN TOTAL

D01 P05 P03 P02 P01

280

ANEXO III

Comparación de puestos 2013‐2014 para los fondos Regular y RCI

Fondo

Grado

RCI GRAN TOTAL

Conteo

 Costo  2014 

42

     4,195.2

Grado

Conteo 42

Costo 2013        3,864.4

281