Metodología General de Formulación Proyecto Mantenimiento Mejoramiento del Estadio Municipal Marco A. Morales del Municipio de Pacho, Cundinamarca, Centro Oriente Impreso el 31 de julio de 2014
Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento:
Cedula de Ciudadania
No. Documento:
51637063
Apellidos:
UBATE RUSINQUE
Nombres:
JANETH STELLA
Cargo:
SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
Telefonos:
3112287067
Entidad:
ALCALDIA MUNICIPAL DE PACHO
E-mail:
[email protected]
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Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND
12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Indicador de seguimiento al PND
Deporte y Recreación Numero de escenarios deportivos recuperados Unidad de medida
Escenarios Meta
4500
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA. PILAR 4: DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
PROGRAMA: EQUIMPAMIENTO SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
POR LA DIGNIDAD DE LOS PACHUNOS Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
PROGRAMA. ESCENARIOS DEPORTIVOS DIGNOS PARA LOS PACHUNOS
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Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central
LOS DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO DE PACHO SE HAN VISTO AFECTADOS POR QUE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS COMO EL ESTADIO MARCO A. MORALES, PRESENTA FALLAS EN SUS INSTALACIONES, LA PISTA ATLETICA SE ENCUENTRA DETERIORADA, LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DETERIORADOS YA QUE FUERON CONSTRUIDOS HACE MÁS DE 30 AÑOS ASI MISMO LOS ESPECTADORES NO CUENTAN CON SITIOS DONDE PUEDAN ESTAR COMODOS, NI ACCESOS APTOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS COMPETITIVOS DE GRAN AFLUENCIA DE PUBLICO. Descripción de la situación existente
LOS DEPORTISTAS Y EN GENERAL LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE PACHO HAN REDUCIDO LA PRACTICA DEPORTIVA Y DE VIDA SALUDABLE POR NO CONTAR CON ESPACIOS QUE LES OFREZCAN CONDICIONES APTAS PARA TAL FIN, ASI MISMO SE PRESENTA DISMINUCION DE ESPECTADORES EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS QUE SE REALIZAN EN EL ESTADIO MARCO A. MORALES, POR LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN LAS GRADERIAS, EL DEFICIT DE LAS MISMAS Y EL MAL ESTADO DE LOS ACCESOS E INUNDACIÓN EN EL CAMPO DEPORTIVO. Magnitud actual
DISMINUCION EN UN 30% DE LA PRACTICA DEPORTIVA
Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo:
Directa
FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Tipo:
Indirecta
CARENCIA DE RECURSOS PARA MEJORAR LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS BAJA GESTION ADMINISTRATIVA DETERIORO DE LOS FILTROS
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Efectos generados por el problema Tipo:
Directo
DETERIRORO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DETRIMENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Tipo:
Indirecto
REDUCCION EN LA PRACTICA DEPORTIVA DISMINUCION DEL RENDIMIENTO COMPETITIVO DISMINUCION DE LOS INDICES DE PRACTICAS DE VIDA SALUDABLE
Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas
Afectadas
Número de personas Afectadas
21510 Fuente de información
DANE
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Centro Oriente
Cundinamarca
Pacho
Cabecera Municipal
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Resguardo
Especifica Calle 7 entre Cra. 38 y 39
Personas
Objetivo
Número de personas Objetivo
21510 Fuente de información
SISBEN
Región
Departamento
Municipio
Centro Oriente
Cundinamarca
Pacho
Centro poblado
Resguardo
Especifica Calle 7 entre Cra. 38 y 39
Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema
Características demográficas de la población Numero de Personas
Clasificacion
Detalle
Género
Hombre
0
Género
Mujer
0
Edad (años)
0-6
2600
SISBEN
Edad (años)
7 - 14
3069
SISBEN
Edad (años)
15 - 17
2172
SISBEN
Edad (años)
18 - 26
3782
SISBEN
Edad (años)
27 - 59
0
Edad (años)
60 en adelante
0
Grupos Étnicos
Indígenas
0
Grupos Étnicos
Afrocolombianos
0
Grupos Étnicos
ROM
0
Población Vulnerable
Desplazados
0
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Fuente de Informacion
Población Vulnerable
Discapacitados
0
Población Vulnerable
Pobres Extremos
0
Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito OFRECER ESPACIOS DEPORTIVOS APTOS PARA QUE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE PACHO INCREMENTE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, ASI COMO AUMENTAR LA PARTICIPACION EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS Y DEPORTIVOS DE LOS ESPECTADORES, DE TAL FORMA QUE SE R
Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador
Unidad de Medida
Incrementar la práctica deportiva y mejor ocupación del tiempo libre
Porcentaje
Meta 70
Objetivo Específicos REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO EN ESPECIAL DE ESTADIO MUNICIPAL MARCO A. MORALES GESTIONAR RECURSOS A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO INCREMENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO (EVITAR INUNDACIONES), CON EL CAMBIO DE LOS FILTROS
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Alternativa
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL MARCO A. MORALES DEL MUNICIPIO DE PACHO Año inicio: 2013
Año final: 2017
Descripción de la alternativa
EN DESARROLLO DEL PROYECTO SE REALIZARA LA ADECUACION PARA LA CONSTRUCCION DE 118 ML DE 15 GRADAS, EN TALUD Y 118 ML ELEVADAS CON CAMERINOS LA TERMINACION DE LOS BAÑOS Y CAMERINOS DE LA CANCHA ALTERNA Y EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA ATLETICA
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL MARCO A. MORALES DEL MUNICIPIO DE PACHO
3.1 Capacidad Generada ESTADIO MUNICIPAL MANTENIDO Y MEJORADO
Unidad de medida
Total Capacidad generada
Metro cuadrado
6900
3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios 21.510
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL MARCO A. MORALES DEL MUNICIPIO DE PACHO
Geográficamente Región
Departamento
Municipio
Centro - Poblado
Localización
Centro Oriente
Cundinamarca
Pacho
Cabecera Municipal
Calle 7 entre Cra. 38 y 39
Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Otros
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL MARCO A. MORALES DEL MUNICIPIO DE PACHO
Estudios requeridos
Estudio
Se requiere
Licencia Ambiental
NO
Diagnóstico ambiental
NO
Plan de manejo ambiental
NO
Otros permisos ambientales
NO
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Resguardo
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL MARCO A. MORALES DEL MUNICIPIO DE PACHO
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos
REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO EN ESPECIAL DE ESTADIO MUNICIPAL MARCO A. MORALES
Productos
Actividades
ESTADIO MEJORADO
AIU
CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO
CONSTRUCCIÓN FILTROS CAMPO DE FUTBOOL
CUBIERTA GRADERIAS
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REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO EN ESPECIAL DE ESTADIO MUNICIPAL MARCO A. MORALES
ESTADIO MEJORADO
GRADERIAS EN ESTRUCTURA
GRADERIAS SOBRE TALUD
MANTENIMIENTO PISTA ATLETICA
REJILLA PARA RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS
TERMINACION BAÑOS Y CAMERINOS
Relación Productos
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Objetivo:
REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO EN ESPECIAL DE ESTADIO MUNICIPAL MARCO A. MORALES
Codigo CPC
Nombre del Producto
Unidad
Cantidad
ESTADIO MEJORADO
Metro cuadrado
6900
Relación de Actividades
Etapa
Año
Codigo - CIIU
Nombre de la Actividad
Ruta Critica
Valor
Inversión
2014
AIU
Si
377,777,430
Inversión
2014
CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO
Si
125,497,564
Inversión
2014
CONSTRUCCIÓN FILTROS CAMPO DE FUTBOOL
Si
111,009,761
Inversión
2014
CUBIERTA GRADERIAS
Si
122,591,070
Inversión
2014
GRADERIAS EN ESTRUCTURA
Si
399,928,629
Inversión
2014
GRADERIAS SOBRE TALUD
Si
337,130,342
Inversión
2014
MANTENIMIENTO PISTA ATLETICA
Si
31,910,639
Inversión
2014
REJILLA PARA RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS
Si
92,066,023
Inversión
2014
TERMINACION BAÑOS Y CAMERINOS
Si
39,124,070
Valor Total
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1,637,035,528
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos
REDUCCION DE LOS COSTOS POR SERVICIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS AL DISMINUIR EL PORCENTAJE DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULAR POR IMPLEMENTAR UNA VIDA SANA
Tipo de beneficio o ingreso Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
Otros
REDUCCION DE LOS COSTOS POR SERVICIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS AL DISMINUIR EL PORCENTAJE DE
Número
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2013
0,00
0,00
0,00
2014
0,00
0,00
0,00
2015
15.000,00
45.000,00
675.000.000,00
2016
15.000,00
45.000,00
675.000.000,00
2017
15.000,00
45.000,00
675.000.000,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año
Total Ingresos
2013
0,00
2014
0,00
2015
675.000.000,00
2016
675.000.000,00
2017
675.000.000,00
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Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL MARCO A. MORALES DEL MUNICIPIO DE PACHO Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Sector (Subprograma presupuestal)
0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector
1604 recreación y deporte
Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad
Nombre de entidad
Municipios
Pacho
Tipo de recurso
Propios Año
Valor
2013
0,00
2014
40.000.000,00
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Presupuesto nacional
Coljuegos
Tipo de recurso
Nación Año
Valor
2013
0,00
2014
1.597.035.528,00
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Costos
Costos de Preinversión
Costos de Inversión
Costos de Operación
2013
0
0
0
2014
0
1,637,035,528
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2017
0
0
0
Vigencia
Indicadores de producto Objetivo
REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO EN ESPECIAL DE ESTADIO MUNICIPAL MARCO A. MORALES
Producto
ESTADIO MEJORADO
Código
0700P061
Indicador
Unidad
Formula
Programas De Apoyo Al Deporte
Número
Pd Pd1 - Pdo
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Indicadores de producto Metas Objetivo REALIZAR EL MEJORAMIENT OY MANTENIMIENT O DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO EN ESPECIAL DE ESTADIO MUNICIPAL MARCO A. MORALES
Producto ESTADIO MEJORADO
Indicador Programa s De Apoyo Al Deporte
2013
2014
100
100
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Indicadores de gestión Metas Indicador Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.
Unidad Porcent aje
Fórmula Gd Rid * 100 / Rigs
2013
2014
100,00
100,00
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