SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS ALCALDIA MUNICIPAL DE PACHO. Metodología General de Formulación

Metodología General de Formulación Proyecto Mantenimiento Mejoramiento del Estadio Municipal Marco A. Morales del Municipio de Pacho, Cundinamarca, Ce

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Metodología General de Formulación Proyecto Mantenimiento Mejoramiento del Estadio Municipal Marco A. Morales del Municipio de Pacho, Cundinamarca, Centro Oriente Impreso el 31 de julio de 2014

Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento:

Cedula de Ciudadania

No. Documento:

51637063

Apellidos:

UBATE RUSINQUE

Nombres:

JANETH STELLA

Cargo:

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Telefonos:

3112287067

Entidad:

ALCALDIA MUNICIPAL DE PACHO

E-mail:

[email protected]

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Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND

12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Indicador de seguimiento al PND

Deporte y Recreación Numero de escenarios deportivos recuperados Unidad de medida

Escenarios Meta

4500

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA. PILAR 4: DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA: EQUIMPAMIENTO SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

POR LA DIGNIDAD DE LOS PACHUNOS Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

PROGRAMA. ESCENARIOS DEPORTIVOS DIGNOS PARA LOS PACHUNOS

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Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central

LOS DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO DE PACHO SE HAN VISTO AFECTADOS POR QUE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS COMO EL ESTADIO MARCO A. MORALES, PRESENTA FALLAS EN SUS INSTALACIONES, LA PISTA ATLETICA SE ENCUENTRA DETERIORADA, LOS FILTROS SE ENCUENTRAN DETERIORADOS YA QUE FUERON CONSTRUIDOS HACE MÁS DE 30 AÑOS ASI MISMO LOS ESPECTADORES NO CUENTAN CON SITIOS DONDE PUEDAN ESTAR COMODOS, NI ACCESOS APTOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS COMPETITIVOS DE GRAN AFLUENCIA DE PUBLICO. Descripción de la situación existente

LOS DEPORTISTAS Y EN GENERAL LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE PACHO HAN REDUCIDO LA PRACTICA DEPORTIVA Y DE VIDA SALUDABLE POR NO CONTAR CON ESPACIOS QUE LES OFREZCAN CONDICIONES APTAS PARA TAL FIN, ASI MISMO SE PRESENTA DISMINUCION DE ESPECTADORES EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS QUE SE REALIZAN EN EL ESTADIO MARCO A. MORALES, POR LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRAN LAS GRADERIAS, EL DEFICIT DE LAS MISMAS Y EL MAL ESTADO DE LOS ACCESOS E INUNDACIÓN EN EL CAMPO DEPORTIVO. Magnitud actual

DISMINUCION EN UN 30% DE LA PRACTICA DEPORTIVA

Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo:

Directa

FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Tipo:

Indirecta

CARENCIA DE RECURSOS PARA MEJORAR LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS BAJA GESTION ADMINISTRATIVA DETERIORO DE LOS FILTROS

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Efectos generados por el problema Tipo:

Directo

DETERIRORO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DETRIMENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Tipo:

Indirecto

REDUCCION EN LA PRACTICA DEPORTIVA DISMINUCION DEL RENDIMIENTO COMPETITIVO DISMINUCION DE LOS INDICES DE PRACTICAS DE VIDA SALUDABLE

Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

21510 Fuente de información

DANE

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Centro Oriente

Cundinamarca

Pacho

Cabecera Municipal

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Resguardo

Especifica Calle 7 entre Cra. 38 y 39

Personas

Objetivo

Número de personas Objetivo

21510 Fuente de información

SISBEN

Región

Departamento

Municipio

Centro Oriente

Cundinamarca

Pacho

Centro poblado

Resguardo

Especifica Calle 7 entre Cra. 38 y 39

Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población Numero de Personas

Clasificacion

Detalle

Género

Hombre

0

Género

Mujer

0

Edad (años)

0-6

2600

SISBEN

Edad (años)

7 - 14

3069

SISBEN

Edad (años)

15 - 17

2172

SISBEN

Edad (años)

18 - 26

3782

SISBEN

Edad (años)

27 - 59

0

Edad (años)

60 en adelante

0

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

0

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Fuente de Informacion

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito OFRECER ESPACIOS DEPORTIVOS APTOS PARA QUE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE PACHO INCREMENTE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, ASI COMO AUMENTAR LA PARTICIPACION EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS Y DEPORTIVOS DE LOS ESPECTADORES, DE TAL FORMA QUE SE R

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Incrementar la práctica deportiva y mejor ocupación del tiempo libre

Porcentaje

Meta 70

Objetivo Específicos REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO EN ESPECIAL DE ESTADIO MUNICIPAL MARCO A. MORALES GESTIONAR RECURSOS A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO INCREMENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO (EVITAR INUNDACIONES), CON EL CAMBIO DE LOS FILTROS

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Alternativa

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL MARCO A. MORALES DEL MUNICIPIO DE PACHO Año inicio: 2013

Año final: 2017

Descripción de la alternativa

EN DESARROLLO DEL PROYECTO SE REALIZARA LA ADECUACION PARA LA CONSTRUCCION DE 118 ML DE 15 GRADAS, EN TALUD Y 118 ML ELEVADAS CON CAMERINOS LA TERMINACION DE LOS BAÑOS Y CAMERINOS DE LA CANCHA ALTERNA Y EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA ATLETICA

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL MARCO A. MORALES DEL MUNICIPIO DE PACHO

3.1 Capacidad Generada ESTADIO MUNICIPAL MANTENIDO Y MEJORADO

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Metro cuadrado

6900

3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios 21.510

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL MARCO A. MORALES DEL MUNICIPIO DE PACHO

Geográficamente Región

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localización

Centro Oriente

Cundinamarca

Pacho

Cabecera Municipal

Calle 7 entre Cra. 38 y 39

Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL MARCO A. MORALES DEL MUNICIPIO DE PACHO

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

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Resguardo

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL MARCO A. MORALES DEL MUNICIPIO DE PACHO

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO EN ESPECIAL DE ESTADIO MUNICIPAL MARCO A. MORALES

Productos

Actividades

ESTADIO MEJORADO

AIU

CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO

CONSTRUCCIÓN FILTROS CAMPO DE FUTBOOL

CUBIERTA GRADERIAS

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REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO EN ESPECIAL DE ESTADIO MUNICIPAL MARCO A. MORALES

ESTADIO MEJORADO

GRADERIAS EN ESTRUCTURA

GRADERIAS SOBRE TALUD

MANTENIMIENTO PISTA ATLETICA

REJILLA PARA RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS

TERMINACION BAÑOS Y CAMERINOS

Relación Productos

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Objetivo:

REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO EN ESPECIAL DE ESTADIO MUNICIPAL MARCO A. MORALES

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

ESTADIO MEJORADO

Metro cuadrado

6900

Relación de Actividades

Etapa

Año

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Valor

Inversión

2014

AIU

Si

377,777,430

Inversión

2014

CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO

Si

125,497,564

Inversión

2014

CONSTRUCCIÓN FILTROS CAMPO DE FUTBOOL

Si

111,009,761

Inversión

2014

CUBIERTA GRADERIAS

Si

122,591,070

Inversión

2014

GRADERIAS EN ESTRUCTURA

Si

399,928,629

Inversión

2014

GRADERIAS SOBRE TALUD

Si

337,130,342

Inversión

2014

MANTENIMIENTO PISTA ATLETICA

Si

31,910,639

Inversión

2014

REJILLA PARA RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS

Si

92,066,023

Inversión

2014

TERMINACION BAÑOS Y CAMERINOS

Si

39,124,070

Valor Total

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1,637,035,528

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos

REDUCCION DE LOS COSTOS POR SERVICIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS AL DISMINUIR EL PORCENTAJE DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULAR POR IMPLEMENTAR UNA VIDA SANA

Tipo de beneficio o ingreso Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

REDUCCION DE LOS COSTOS POR SERVICIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS AL DISMINUIR EL PORCENTAJE DE

Número

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2013

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

2015

15.000,00

45.000,00

675.000.000,00

2016

15.000,00

45.000,00

675.000.000,00

2017

15.000,00

45.000,00

675.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos

2013

0,00

2014

0,00

2015

675.000.000,00

2016

675.000.000,00

2017

675.000.000,00

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Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL MARCO A. MORALES DEL MUNICIPIO DE PACHO Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector

1604 recreación y deporte

Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

Pacho

Tipo de recurso

Propios Año

Valor

2013

0,00

2014

40.000.000,00

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Presupuesto nacional

Coljuegos

Tipo de recurso

Nación Año

Valor

2013

0,00

2014

1.597.035.528,00

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Costos

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2013

0

0

0

2014

0

1,637,035,528

0

2015

0

0

0

2016

0

0

0

2017

0

0

0

Vigencia

Indicadores de producto Objetivo

REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO EN ESPECIAL DE ESTADIO MUNICIPAL MARCO A. MORALES

Producto

ESTADIO MEJORADO

Código

0700P061

Indicador

Unidad

Formula

Programas De Apoyo Al Deporte

Número

Pd Pd1 - Pdo

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Indicadores de producto Metas Objetivo REALIZAR EL MEJORAMIENT OY MANTENIMIENT O DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO EN ESPECIAL DE ESTADIO MUNICIPAL MARCO A. MORALES

Producto ESTADIO MEJORADO

Indicador Programa s De Apoyo Al Deporte

2013

2014

100

100

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Indicadores de gestión Metas Indicador Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.

Unidad Porcent aje

Fórmula Gd Rid * 100 / Rigs

2013

2014

100,00

100,00

Página 17 de 17

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