Metodología General de Formulación Proyecto Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas, municipio de Barrancas, La Guajira, Caribe

Impreso el 21 de marzo de 2015

Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento:

Cedula de Ciudadania

No. Documento:

84000000

Apellidos:

PARODI CAICEDO

Nombres:

DAMASO RAUL

Cargo:

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIAS DEL DEPARTAMENTO

Telefonos:

7275007

Entidad:

GOBERNACION DE LA GUAJIRA

E-mail:

[email protected]

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Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND

12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Indicador de seguimiento al PND

Transporte Kilómetros con mantenimiento periódico Unidad de medida

kilómetros Meta

1430

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

POR NUESTRA GUAJIRA, HAGAMOSLO JUNTOS Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

1.10.5.3. SECTOR. TRANSPORTE Y MOVILIDAD. PROGRAMA 1. TRANSPORTE Y CONECTIVIDAD VIAL. SUBPROGRAMA 1. ATENCIÓN A LA MALLA VIAL SECUNDARIAS DEPARTAMENTAL.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central

Deterioro de la via Descripción de la situación existente

En la actualidad el Municipio de Barrancas ubicada en el departamento de La Guajira presenta un grave problema de acceso , al municipio causado principalmente por el deterioro de la carpeta asfáltica la cual ya ha cumplido su vida útil. Esta situación contribuye en las dificultades en materia seguridad vial por lo causante de accidentes de tránsito tanto para vehículos como para peatones, desmejorando de la calidad de vida de propios y visitantes. De acuerdo con lo anteriormente enunciado, es de vital importancia el desarrollar un proyecto que busque mejorar las condiciones de la vía y evitar accidentes en la via San pedro - Las Pavas, en el Municipio de Barrancas Magnitud actual

Inseguridad vial riesgos de accidentes

Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema Tipo:

Directa

DIFICULTAD EN LA CONECTIVIDAD ENTRE LOS PUEBLOS DEL MUNCIPIO Tipo:

Indirecta

DIFICULTAD PARA GENERAR INGRESOS ECONÓMICOS BAJA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO VIAS INSUFICIENTES RECURSOS ECONÓMICOS Efectos generados por el problema Tipo:

Directo

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PROBLEMAS DE MOVILIDAD TERRENOS INESTABLES Tipo:

Indirecto

ALTO RIESGO DE ACCIDENTES MAYOR INSEGURIDAD DISMINUCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTAS ZONAS

Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor

Entidad

Posición

Tipo de contribución

Departamental

La Guajira

Cooperante

Financiero, legal

Beneficiario

Veeduria Ciudadana

Otro

Otro participante

Ente encargado hace 50 años de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes Comunidad

Concertación entre los participantes

Mesa de trabajo para acordar los procesos a seguir en la ejecucion del proyecto

Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema

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Experiencia Previa

La poblacion del municipio de Barrancas tiene la experiencia de hacer veeduria en los proyectos que se ejecuten en su entorno

Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

336 Fuente de información

Censo a la poblacion objetivo

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Caribe

La Guajira

Barrancas

Corregimiento

Personas

Resguardo

Especifica Via San pedro - Las Pavas

Objetivo

Número de personas Objetivo

336 Fuente de información

Censo a la poblacion objetivo

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Caribe

La Guajira

Barrancas

Corregimiento

Resguardo

Especifica Via San pedro - La Pavas

Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población Numero de Personas

Clasificacion

Detalle

Género

Hombre

155

Censo a la poblacion objetivo

Género

Mujer

181

Censo a la poblacion objetivo

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Fuente de Informacion

Edad (años)

0-6

91

Censo a la poblacion objetivo

Edad (años)

7 - 14

77

Censo a la poblacion objetivo

Edad (años)

15 - 17

57

Censo a la poblacion objetivo

Edad (años)

18 - 26

44

Censo a la poblacion objetivo

Edad (años)

27 - 59

37

Censo a la poblacion objetivo

Edad (años)

60 en adelante

30

Censo a la poblacion objetivo

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito Mejorar las condiciones de transitabilidad de los habitantes del caserio Las Pavas del municipio de Barrancas

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Placas huellas construidas

Metro

Objetivo Específicos

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Meta 1950

Conectividad entre los pueblos del municipio Mejorar los ingresos economicos Implementacion de programas de mejoramiento de vias Suficientes recursos economcos

Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución

Alternativa

Se evaluó con la MGA

Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas

Si

Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Alternativa

Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas Año inicio: 2015

Año final: 2019

Descripción de la alternativa

Localizacion y replanteo, excavacion manual sin clasificar, excavacion manual en roca, relleno seleccionado compactado, Placa huellas en concreto, cunetas, empadrado con mortero, pavimento en concreto, acero de transferencia, junta de dilatacion en asfalto solido

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio:

Placa huella construida

Unidad de medida

Bien o Servicio Placa huella construida

Año

Metro

Oferta

Año inicial histórico

Descripción Construccion de Placa huella en concreto con empedrado central

Demanda

2010

Déficit

2010

1.950,00

0,00

1.950,00

2011

1.950,00

0,00

1.950,00

2012

1.950,00

0,00

1.950,00

2013

1.950,00

0,00

1.950,00

2014

1.950,00

0,00

1.950,00

2015

1.950,00

1.950,00

0,00

Página 8 de 21

Año final histórico 2015

Año final proyección 2015

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas

3.1 Capacidad Generada Placa huella en concreto

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Metro

1950

3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios 336

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas

Geográficamente Región

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localización

Caribe

La Guajira

Barrancas

Caserío

Via San Pedro - Las Pavas

Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento

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Resguardo

Factores ambientales Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas

Descripción del Riesgo

Probabilidad

Efectos

Impacto

Cambios climaticos

Ocasional

Aumento en el costo de la obra

Alto

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Medidas de Mitigación Tener en cuenta las condiciones climaticas antes de empezar la obra

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Productos

Conectividad entre los pueblos del municipio

Actividades

Construccion de placa huella en concreto

Interventoria

Localizacion y replanteo; excavacion manual sin clasificar; Excavacion manual en roca; relleno selecionado compactado con vibrocompactador manual; placa huellas en concreto 300psi dobe franja ancho=1mts, e=0,15 mts enrocado, ancho enrocado central = 0,9mts, e=0,5mts no incluye adecuacion de terreno; Cuneta E=0,1mts; empadrado con ortero 1:4; pavimento en concreto E=0,20 (3000psi) Acero de transferencia D=1/2" corrugado; Acero de transferencia de D=5/8"nlisa y junta de dilatacion en asfalto solid

Relación Productos Objetivo:

Conectividad entre los pueblos del municipio

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Construccion de placa huella en concreto

Metro

1950

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Relación de Actividades

Etapa

Año

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Valor

Inversión

2015

Interventoria

Si

93,102,074

Inversión

2015

Localizacion y replanteo; excavacion manual sin clasificar; Excavacion manual en roca; relleno selecionado compactado con vibrocompactador manual; placa huellas en concreto 300psi dobe franja ancho=1mts, e=0,15 mts enrocado, ancho enrocado central = 0,9mts, e=0,5mts no incluye adecuacion de terreno; Cuneta E=0,1mts; empadrado con ortero 1:4; pavimento en concreto E=0,20 (3000psi) Acero de transferencia D=1/2" corrugado; Acero de transferencia de D=5/8"nlisa y junta de dilatacion en asfalto solid

Si

1,330,029,622

Valor Total

1,423,131,696

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos

Construccion de placa huella en concreto

Tipo de beneficio o ingreso Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Obra Física

Construccion de placa huella en concreto

Metro

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2015

0,00

0,00

0,00

2016

336,00

4.235.511,00

1.423.131.696,00

2017

393,00

4.955.547,87

1.947.530.312,91

2018

460,00

5.797.991,01

2.667.075.864,60

2019

538,00

6.783.649,48

3.649.603.420,24

Página 12 de 21

9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos

2015

0,00

2016

1.423.131.696,00

2017

1.947.530.312,91

2018

2.667.075.864,60

2019

3.649.603.420,24

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad:

4,7

%

Justificación de la tasa de oportunidad DTF, 30 de enero de 2015

Flujo de Caja Año 0 (2015)

Año 1 (2016)

Año 2 (2017)

Año 3 (2018)

Año 4 (2019)

0

0

0

0

0

1,423,131,696

0

0

0

0

Costos de Operación

0

0

0

0

0

Costos de Preinversión

0

0

0

0

0

Créditos

0

0

0

0

0

(1,423,131,696)

1,423,131,696

1,947,530,313

2,667,075,865

3,649,603,420

Ingresos y beneficios

0

1,423,131,696

1,947,530,313

2,667,075,865

3,649,603,420

Intereses créditos

0

0

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

0

0

Amortización créditos

Costos de Inversión

Flujo Neto de Caja

Página 14 de 21

Flujo Económico

Año 0 (2015)

Año 1 (2016)

Año 2 (2017)

Año 3 (2018)

Año 4 (2019)

RPC

Ingresos y beneficios

0

0

0

0

0

0

Construccion de placa huella en

0

1,138,505,357

1,558,024,250

2,133,660,692

2,919,682,736

1

Créditos

0

0

0

0

0

0

Costos de Preinversión

0

0

0

0

0

0

Costos de Inversión

0

0

0

0

0

0

1.1. Mano Obra Calificada

412,309,183

0

0

0

0

1

3.1. Materiales

588,405,105

0

0

0

0

1

6.1. Otros Gastos Generales

212,804,739

0

0

0

0

1

Costos de Operación

0

0

0

0

0

0

Amortización créditos

0

0

0

0

0

0

Intereses créditos

0

0

0

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

0

0

0

(1,213,519,028)

1,138,505,357

1,558,024,250

2,133,660,692

2,919,682,736

0

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera

Alternativa

Mejoramient o de la Via San Pedro Las Pavas

Valor Presente Neto Financiero

7.073.600. 996,25

Tasa Interna de Retorno Financiero

122,57

Relación Beneficio Costo Financiero

5,97

Costo Por Capacidad Financiero

729.811,13

Evaluación Económica Costo Por Beneficiario Financiero

4.235.511,00

Página 16 de 21

Valor Presente de los Costos Financiero

1.423.131.696, 00

Costo Anual Equivalent eFinanciero

398.546.862 ,12

Valor Presente Neto Económico

4.419.259. 703,78

Tasa Interna de Retorno Económico

115,40

Relación Beneficio Costo Económico

4,64

Costo Por Capacidad Económico

Costo Por Beneficiari oEconómico

622.317,45

3.611.663,7 7

Valor Presente de los Costos Económico

1.213.519. 027,59

Costo Anual Equivalent eEconómico

399.532.252,9 9

Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada

Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector

0603 red vial terciaria

Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad

Nombre de entidad

Departamentos

La Guajira

Tipo de recurso

Propios Año

Valor

2015

1.423.131.696,00

2016

0,00

2017

0,00

2018

0,00

2019

0,00

Página 17 de 21

Costos

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2015

0

1,423,131,696

0

2016

0

0

0

2017

0

0

0

2018

0

0

0

2019

0

0

0

Vigencia

Indicadores de producto Objetivo

Conectividad entre los pueblos del municipio

Producto

Construccion de placa huella en concreto

Código

0600P061

Indicador

Unidad

Formula

Vias Atendidas O Mantenidas

Porcentaje

Vam Kmm * 100 / Kpmm

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Indicadores de producto Metas Objetivo Conectividad entre los pueblos del municipio

Producto Construccion de placa huella en concreto

Indicador Vias Atendidas O Mantenid as

2015

2016

1,950

2017

0

Página 19 de 21

2018

0

2019

0

0

Indicadores de gestión Metas Indicador Interventorías Realizadas

Unidad Número

Fórmula Ir

2015

2016

1,00

2017

0,00

2018

0,00

2019

0,00

0,00

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Fines

12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura

Transporte Kilómetros con mantenimiento periódico

1.430,00

Informe de interventoria

Proyecto ejecutado

Objetivo General - Propósito

Mejorar las condiciones de transitabilidad de los habitantes del caserio Las Pavas del municipio de Barrancas

Placas huellas construidas

1.950,00

Informe de interventoria

Placa huella construida

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Construccion de placa huella en concreto

Vias Atendidas O Mantenidas

1.950,00

informe de interventoria

Via construida

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Meta

Verificación

Supuestos

Actividades

Localizacion y replanteo; excavacion manual sin clasificar; Excavacion manual en roca; relleno selecionado compactado con vibrocompactador manual; placa huellas en concreto 300psi dobe franja ancho=1mts, e=0,15 mts enrocado, ancho enrocado central =

Recursos Ejecutados

1.330.029.623,00

Actividades

Interventoria

Recursos Ejecutados

93.102.074,00

Página 21 de 21

Informe financiero

Libros de banco acta de recibo final

Informe presentado,

Via construida