Metodología General de Formulación Proyecto Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas, municipio de Barrancas, La Guajira, Caribe
Impreso el 21 de marzo de 2015
Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento:
Cedula de Ciudadania
No. Documento:
84000000
Apellidos:
PARODI CAICEDO
Nombres:
DAMASO RAUL
Cargo:
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS Y VIAS DEL DEPARTAMENTO
Telefonos:
7275007
Entidad:
GOBERNACION DE LA GUAJIRA
E-mail:
[email protected]
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Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND
12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Indicador de seguimiento al PND
Transporte Kilómetros con mantenimiento periódico Unidad de medida
kilómetros Meta
1430
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
POR NUESTRA GUAJIRA, HAGAMOSLO JUNTOS Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
1.10.5.3. SECTOR. TRANSPORTE Y MOVILIDAD. PROGRAMA 1. TRANSPORTE Y CONECTIVIDAD VIAL. SUBPROGRAMA 1. ATENCIÓN A LA MALLA VIAL SECUNDARIAS DEPARTAMENTAL.
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central
Deterioro de la via Descripción de la situación existente
En la actualidad el Municipio de Barrancas ubicada en el departamento de La Guajira presenta un grave problema de acceso , al municipio causado principalmente por el deterioro de la carpeta asfáltica la cual ya ha cumplido su vida útil. Esta situación contribuye en las dificultades en materia seguridad vial por lo causante de accidentes de tránsito tanto para vehículos como para peatones, desmejorando de la calidad de vida de propios y visitantes. De acuerdo con lo anteriormente enunciado, es de vital importancia el desarrollar un proyecto que busque mejorar las condiciones de la vía y evitar accidentes en la via San pedro - Las Pavas, en el Municipio de Barrancas Magnitud actual
Inseguridad vial riesgos de accidentes
Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema
Causas que generan el problema Tipo:
Directa
DIFICULTAD EN LA CONECTIVIDAD ENTRE LOS PUEBLOS DEL MUNCIPIO Tipo:
Indirecta
DIFICULTAD PARA GENERAR INGRESOS ECONÓMICOS BAJA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO VIAS INSUFICIENTES RECURSOS ECONÓMICOS Efectos generados por el problema Tipo:
Directo
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PROBLEMAS DE MOVILIDAD TERRENOS INESTABLES Tipo:
Indirecto
ALTO RIESGO DE ACCIDENTES MAYOR INSEGURIDAD DISMINUCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTAS ZONAS
Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor
Entidad
Posición
Tipo de contribución
Departamental
La Guajira
Cooperante
Financiero, legal
Beneficiario
Veeduria Ciudadana
Otro
Otro participante
Ente encargado hace 50 años de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes Comunidad
Concertación entre los participantes
Mesa de trabajo para acordar los procesos a seguir en la ejecucion del proyecto
Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema
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Experiencia Previa
La poblacion del municipio de Barrancas tiene la experiencia de hacer veeduria en los proyectos que se ejecuten en su entorno
Personas
Afectadas
Número de personas Afectadas
336 Fuente de información
Censo a la poblacion objetivo
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Caribe
La Guajira
Barrancas
Corregimiento
Personas
Resguardo
Especifica Via San pedro - Las Pavas
Objetivo
Número de personas Objetivo
336 Fuente de información
Censo a la poblacion objetivo
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Caribe
La Guajira
Barrancas
Corregimiento
Resguardo
Especifica Via San pedro - La Pavas
Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema
Características demográficas de la población Numero de Personas
Clasificacion
Detalle
Género
Hombre
155
Censo a la poblacion objetivo
Género
Mujer
181
Censo a la poblacion objetivo
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Fuente de Informacion
Edad (años)
0-6
91
Censo a la poblacion objetivo
Edad (años)
7 - 14
77
Censo a la poblacion objetivo
Edad (años)
15 - 17
57
Censo a la poblacion objetivo
Edad (años)
18 - 26
44
Censo a la poblacion objetivo
Edad (años)
27 - 59
37
Censo a la poblacion objetivo
Edad (años)
60 en adelante
30
Censo a la poblacion objetivo
Grupos Étnicos
Indígenas
0
Grupos Étnicos
Afrocolombianos
0
Grupos Étnicos
ROM
0
Población Vulnerable
Desplazados
0
Población Vulnerable
Discapacitados
0
Población Vulnerable
Pobres Extremos
0
Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito Mejorar las condiciones de transitabilidad de los habitantes del caserio Las Pavas del municipio de Barrancas
Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador
Unidad de Medida
Placas huellas construidas
Metro
Objetivo Específicos
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Meta 1950
Conectividad entre los pueblos del municipio Mejorar los ingresos economicos Implementacion de programas de mejoramiento de vias Suficientes recursos economcos
Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución
Alternativa
Se evaluó con la MGA
Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas
Si
Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo
NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
SI
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Alternativa
Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas Año inicio: 2015
Año final: 2019
Descripción de la alternativa
Localizacion y replanteo, excavacion manual sin clasificar, excavacion manual en roca, relleno seleccionado compactado, Placa huellas en concreto, cunetas, empadrado con mortero, pavimento en concreto, acero de transferencia, junta de dilatacion en asfalto solido
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio:
Placa huella construida
Unidad de medida
Bien o Servicio Placa huella construida
Año
Metro
Oferta
Año inicial histórico
Descripción Construccion de Placa huella en concreto con empedrado central
Demanda
2010
Déficit
2010
1.950,00
0,00
1.950,00
2011
1.950,00
0,00
1.950,00
2012
1.950,00
0,00
1.950,00
2013
1.950,00
0,00
1.950,00
2014
1.950,00
0,00
1.950,00
2015
1.950,00
1.950,00
0,00
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Año final histórico 2015
Año final proyección 2015
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas
3.1 Capacidad Generada Placa huella en concreto
Unidad de medida
Total Capacidad generada
Metro
1950
3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios 336
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas
Geográficamente Región
Departamento
Municipio
Centro - Poblado
Localización
Caribe
La Guajira
Barrancas
Caserío
Via San Pedro - Las Pavas
Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento
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Resguardo
Factores ambientales Otros
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas
Estudios requeridos
Estudio
Se requiere
Licencia Ambiental
NO
Diagnóstico ambiental
NO
Plan de manejo ambiental
NO
Otros permisos ambientales
NO
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas
Descripción del Riesgo
Probabilidad
Efectos
Impacto
Cambios climaticos
Ocasional
Aumento en el costo de la obra
Alto
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Medidas de Mitigación Tener en cuenta las condiciones climaticas antes de empezar la obra
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos
Productos
Conectividad entre los pueblos del municipio
Actividades
Construccion de placa huella en concreto
Interventoria
Localizacion y replanteo; excavacion manual sin clasificar; Excavacion manual en roca; relleno selecionado compactado con vibrocompactador manual; placa huellas en concreto 300psi dobe franja ancho=1mts, e=0,15 mts enrocado, ancho enrocado central = 0,9mts, e=0,5mts no incluye adecuacion de terreno; Cuneta E=0,1mts; empadrado con ortero 1:4; pavimento en concreto E=0,20 (3000psi) Acero de transferencia D=1/2" corrugado; Acero de transferencia de D=5/8"nlisa y junta de dilatacion en asfalto solid
Relación Productos Objetivo:
Conectividad entre los pueblos del municipio
Codigo CPC
Nombre del Producto
Unidad
Cantidad
Construccion de placa huella en concreto
Metro
1950
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Relación de Actividades
Etapa
Año
Codigo - CIIU
Nombre de la Actividad
Ruta Critica
Valor
Inversión
2015
Interventoria
Si
93,102,074
Inversión
2015
Localizacion y replanteo; excavacion manual sin clasificar; Excavacion manual en roca; relleno selecionado compactado con vibrocompactador manual; placa huellas en concreto 300psi dobe franja ancho=1mts, e=0,15 mts enrocado, ancho enrocado central = 0,9mts, e=0,5mts no incluye adecuacion de terreno; Cuneta E=0,1mts; empadrado con ortero 1:4; pavimento en concreto E=0,20 (3000psi) Acero de transferencia D=1/2" corrugado; Acero de transferencia de D=5/8"nlisa y junta de dilatacion en asfalto solid
Si
1,330,029,622
Valor Total
1,423,131,696
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos
Construccion de placa huella en concreto
Tipo de beneficio o ingreso Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
Obra Física
Construccion de placa huella en concreto
Metro
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2015
0,00
0,00
0,00
2016
336,00
4.235.511,00
1.423.131.696,00
2017
393,00
4.955.547,87
1.947.530.312,91
2018
460,00
5.797.991,01
2.667.075.864,60
2019
538,00
6.783.649,48
3.649.603.420,24
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9 - Totales beneficios e ingresos
Año
Total Ingresos
2015
0,00
2016
1.423.131.696,00
2017
1.947.530.312,91
2018
2.667.075.864,60
2019
3.649.603.420,24
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad:
4,7
%
Justificación de la tasa de oportunidad DTF, 30 de enero de 2015
Flujo de Caja Año 0 (2015)
Año 1 (2016)
Año 2 (2017)
Año 3 (2018)
Año 4 (2019)
0
0
0
0
0
1,423,131,696
0
0
0
0
Costos de Operación
0
0
0
0
0
Costos de Preinversión
0
0
0
0
0
Créditos
0
0
0
0
0
(1,423,131,696)
1,423,131,696
1,947,530,313
2,667,075,865
3,649,603,420
Ingresos y beneficios
0
1,423,131,696
1,947,530,313
2,667,075,865
3,649,603,420
Intereses créditos
0
0
0
0
0
Valor de salvamento
0
0
0
0
0
Amortización créditos
Costos de Inversión
Flujo Neto de Caja
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Flujo Económico
Año 0 (2015)
Año 1 (2016)
Año 2 (2017)
Año 3 (2018)
Año 4 (2019)
RPC
Ingresos y beneficios
0
0
0
0
0
0
Construccion de placa huella en
0
1,138,505,357
1,558,024,250
2,133,660,692
2,919,682,736
1
Créditos
0
0
0
0
0
0
Costos de Preinversión
0
0
0
0
0
0
Costos de Inversión
0
0
0
0
0
0
1.1. Mano Obra Calificada
412,309,183
0
0
0
0
1
3.1. Materiales
588,405,105
0
0
0
0
1
6.1. Otros Gastos Generales
212,804,739
0
0
0
0
1
Costos de Operación
0
0
0
0
0
0
Amortización créditos
0
0
0
0
0
0
Intereses créditos
0
0
0
0
0
0
Valor de salvamento
0
0
0
0
0
0
(1,213,519,028)
1,138,505,357
1,558,024,250
2,133,660,692
2,919,682,736
0
Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Evaluación Financiera
Alternativa
Mejoramient o de la Via San Pedro Las Pavas
Valor Presente Neto Financiero
7.073.600. 996,25
Tasa Interna de Retorno Financiero
122,57
Relación Beneficio Costo Financiero
5,97
Costo Por Capacidad Financiero
729.811,13
Evaluación Económica Costo Por Beneficiario Financiero
4.235.511,00
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Valor Presente de los Costos Financiero
1.423.131.696, 00
Costo Anual Equivalent eFinanciero
398.546.862 ,12
Valor Presente Neto Económico
4.419.259. 703,78
Tasa Interna de Retorno Económico
115,40
Relación Beneficio Costo Económico
4,64
Costo Por Capacidad Económico
Costo Por Beneficiari oEconómico
622.317,45
3.611.663,7 7
Valor Presente de los Costos Económico
1.213.519. 027,59
Costo Anual Equivalent eEconómico
399.532.252,9 9
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada
Mejoramiento de la Via San Pedro - Las Pavas Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Sector (Subprograma presupuestal)
0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector
0603 red vial terciaria
Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad
Nombre de entidad
Departamentos
La Guajira
Tipo de recurso
Propios Año
Valor
2015
1.423.131.696,00
2016
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Página 17 de 21
Costos
Costos de Preinversión
Costos de Inversión
Costos de Operación
2015
0
1,423,131,696
0
2016
0
0
0
2017
0
0
0
2018
0
0
0
2019
0
0
0
Vigencia
Indicadores de producto Objetivo
Conectividad entre los pueblos del municipio
Producto
Construccion de placa huella en concreto
Código
0600P061
Indicador
Unidad
Formula
Vias Atendidas O Mantenidas
Porcentaje
Vam Kmm * 100 / Kpmm
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Indicadores de producto Metas Objetivo Conectividad entre los pueblos del municipio
Producto Construccion de placa huella en concreto
Indicador Vias Atendidas O Mantenid as
2015
2016
1,950
2017
0
Página 19 de 21
2018
0
2019
0
0
Indicadores de gestión Metas Indicador Interventorías Realizadas
Unidad Número
Fórmula Ir
2015
2016
1,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
0,00
Módulo de Decisión
Componente
Resumen narrativo
Indicador
Fines
12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura
Transporte Kilómetros con mantenimiento periódico
1.430,00
Informe de interventoria
Proyecto ejecutado
Objetivo General - Propósito
Mejorar las condiciones de transitabilidad de los habitantes del caserio Las Pavas del municipio de Barrancas
Placas huellas construidas
1.950,00
Informe de interventoria
Placa huella construida
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Construccion de placa huella en concreto
Vias Atendidas O Mantenidas
1.950,00
informe de interventoria
Via construida
Página 20 de 21
Meta
Verificación
Supuestos
Actividades
Localizacion y replanteo; excavacion manual sin clasificar; Excavacion manual en roca; relleno selecionado compactado con vibrocompactador manual; placa huellas en concreto 300psi dobe franja ancho=1mts, e=0,15 mts enrocado, ancho enrocado central =
Recursos Ejecutados
1.330.029.623,00
Actividades
Interventoria
Recursos Ejecutados
93.102.074,00
Página 21 de 21
Informe financiero
Libros de banco acta de recibo final
Informe presentado,
Via construida