Unidad General de Administración Dirección General de Recursos Financieros Informe del ejercicio presupuestal Al 31 de marzo de 2016

CAPÍTULO CONCEPTO DE GASTO DE GASTO

PRESUPUESTO ANUAL 2016

PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO

APROBADO

1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 11301 SUELDOS BASE 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 12101 HONORARIOS 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 13101 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 13201 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 1400 SEGURIDAD SOCIAL 14101 APORTACIONES AL ISSSTE 14105 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 14201 APORTACIONES AL FOVISSSTE 14301 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 14302 DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO 14401 CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL 14403 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL 14404 CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 15401 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO 15402 COMPENSACIÓN GARANTIZADA 15403 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO 15501 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 15901 OTRAS PRESTACIONES 1600 PREVISIONES 16101 INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES 16103 OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO 16104 PREVISIONES PARA APORTACIONES AL ISSSTE 16105 PREVISIONES PARA APORTACIONES AL FOVISSSTE 16106 PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 16107 PREVISIONES PARA APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 16108 PREVISIONES PARA LOS DEPÓSITOS AL AHORRO SOLIDARIO 1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 17101 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA 17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO

Página 1 de 6

MODIFICADO

EJERCIDO AL 31 DE MARZO DE 2016

1,722,631,170.00

1,726,932,075.98

328,544,376.69

244,423,466.00 244,423,466.00 224,439,889.00 224,439,889.00 132,135,288.00 2,372,400.00 7,056,911.00 122,705,977.00 162,314,300.00 24,310,418.00 7,741,783.00 12,191,784.00 4,876,714.00 3,047,946.00 10,726,994.00 24,569,809.00 74,848,852.00 759,282,882.00

243,623,466.00 243,623,466.00 228,809,563.94 228,809,563.94 132,135,288.00 2,372,400.00 7,056,911.00 122,705,977.00 164,727,667.70 24,310,418.00 7,741,783.00 12,191,784.00 4,876,714.00 3,047,946.00 10,726,994.00 26,983,176.70 74,848,852.00 757,600,745.34

58,502,270.47 58,502,270.47 43,597,069.57 43,597,069.57 631,133.34 578,366.35 16,939.77 35,827.22 57,141,017.10 5,985,433.65 1,264,617.17 1,991,523.01 796,609.04 487,340.72 2,632,775.15 26,983,176.68 16,999,541.68 168,568,508.96

31,921,288.00

31,856,382.04

5,527,989.72

582,500,295.00 32,609,984.00 1,080,000.00 111,171,315.00 26,601,524.00 15,499,670.00 9,632,789.00 646,791.00 324,369.00

580,768,676.25 32,609,984.00 1,080,000.00 111,285,703.05 26,601,524.00 15,499,670.00 9,632,789.00 646,791.00 324,369.00

133,742,109.75 8,676,535.30 57,846.30 20,564,027.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

129,747.00

129,747.00

0.00

205,974.00

205,974.00

0.00

162,184.00 173,433,821.00 106,298,568.00 67,135,253.00

162,184.00 173,433,821.00 106,298,568.00 67,135,253.00

0.00 104,377.25 0.00 104,377.25

Unidad General de Administración Dirección General de Recursos Financieros Informe del ejercicio presupuestal Al 31 de marzo de 2016

CAPÍTULO CONCEPTO DE GASTO DE GASTO

PRESUPUESTO ANUAL 2016

PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO

APROBADO

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 21301 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 21401 MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS 21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 24501 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 26103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 26104 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS 26105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 29101 HERRAMIENTAS MENORES Página 2 de 6

MODIFICADO

EJERCIDO AL 31 DE MARZO DE 2016

13,124,683.00

12,720,796.57

1,888,566.03

7,135,211.00 5,216,082.00 105,836.00 39,140.00

7,013,446.62 5,223,782.00 105,836.00 39,140.00

1,347,278.25 1,221,612.24 26,305.61 0.00

574,275.00

574,275.00

46,190.93

908,409.00 291,469.00 1,473,414.00

782,944.62 287,469.00 1,535,694.38

53,078.92 90.55 202,067.87

1,307,584.00

1,366,864.38

185,809.69

72,000.00

75,000.00

16,258.18

93,830.00 628,839.00 28,377.00 6,232.00 14,338.00 117,420.00 220,463.00 18,973.00 93,002.00 130,034.00 403,294.00 333,473.00 69,821.00 1,024,655.00

93,830.00 730,124.40 28,377.00 5,982.00 20,338.00 106,142.30 306,883.60 18,973.00 74,808.50 168,620.00 405,756.24 335,935.24 69,821.00 1,022,067.76

0.00 44,923.98 0.00 0.00 0.00 0.00 44,923.98 0.00 0.00 0.00 2,573.54 2,573.54 0.00 202,207.76

369,423.00

369,423.00

72,401.50

595,232.00

595,232.00

129,806.26

60,000.00

57,412.76

0.00

1,149,205.00 1,048,018.00 101,187.00 1,310,065.00 55,208.00

805,391.00 699,704.00 105,687.00 1,208,316.17 59,208.00

71,713.74 67,866.60 3,847.14 17,800.89 3,156.00

Unidad General de Administración Dirección General de Recursos Financieros Informe del ejercicio presupuestal Al 31 de marzo de 2016

CAPÍTULO CONCEPTO DE GASTO DE GASTO

PRESUPUESTO ANUAL 2016

PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO

APROBADO

MODIFICADO

EJERCIDO AL 31 DE MARZO DE 2016

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 29301 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES

106,990.00

87,190.00

3,266.00

351,803.00

324,625.00

2,552.00

363,880.00

363,880.00

2,330.89

29801 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

309,774.00

287,774.00

6,496.00

29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES

122,410.00

85,639.17

0.00

269,282,315.00

275,244,454.27

32,295,703.04

19,779,377.00 5,787,048.00 2,374,404.00 1,985,760.00 843,000.00 100,326.00 1,219,380.00 791,784.00 769,799.00 4,210,000.00 1,514,051.00 183,825.00 39,434,652.00 7,083,675.00 0.00

20,812,960.30 5,787,048.00 2,374,404.00 1,985,760.00 843,000.00 100,326.00 1,516,262.58 785,803.32 139,799.00 4,520,627.44 2,433,304.00 326,625.96 45,548,750.97 7,083,675.00 73,776.00

2,894,545.11 766,652.00 445,050.00 347,277.86 0.00 15,242.06 314,847.12 151,497.04 8,536.00 635,762.59 14,848.00 194,832.44 10,109,199.98 1,415,081.84 18,444.00

1,121,670.00

1,580,406.48

0.00

2,317,500.00 28,392,687.00 519,120.00 43,477,442.00 1,939,480.00 2,916,000.00 798,250.00 2,278,360.00 12,545,202.00 11,271,908.00 607,279.00 246,376.00

3,895,148.98 32,269,664.51 646,080.00 47,248,133.05 1,939,480.00 3,368,400.00 798,250.00 5,469,497.57 12,390,202.00 11,271,908.00 497,279.00 246,501.00

51,156.00 8,520,118.14 104,400.00 5,682,650.77 355,830.00 211,400.00 100,131.20 113,316.14 87,228.16 2,408,455.08 85,246.66 345.00

3000 SERVICIOS GENERALES 3100 SERVICIOS BÁSICOS 31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 31301 SERVICIO DE AGUA 31401 SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 31501 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR 31601 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN 31602 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 31603 SERVICIOS DE INTERNET 31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 31801 SERVICIO POSTAL 31902 CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS 31904 SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 32303 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 32502 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS 32601 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 32701 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS 32903 OTROS ARRENDAMIENTOS 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 33104 OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS 33301 SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 33303 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS 33304 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS 33401 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 33501 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 33601 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES 33602 OTROS SERVICIOS COMERCIALES

Página 3 de 6

Unidad General de Administración Dirección General de Recursos Financieros Informe del ejercicio presupuestal Al 31 de marzo de 2016

CAPÍTULO CONCEPTO DE GASTO DE GASTO

PRESUPUESTO ANUAL 2016

PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO

APROBADO

33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS 33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 33605 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 33606 SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN 33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 34701 FLETES Y MANIOBRAS 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES 35601 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 35801 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE 35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 36101 DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 36901 SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 37101 PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN 37104 PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES 37106 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES 37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN 37204 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES Página 4 de 6

MODIFICADO

EJERCIDO AL 31 DE MARZO DE 2016

8,549.00

67,454.96

0.00

1,188,943.00

1,188,943.00

222,720.00

1,988,563.00

1,988,563.00

146,797.20

74,160.00 7,614,372.00 10,192,863.00 2,437,993.00 1,545,000.00 6,209,870.00 44,165,215.00

74,160.00 7,947,494.52 10,145,188.00 2,437,993.00 1,545,000.00 6,162,195.00 44,042,427.05

0.00 1,951,181.33 495,962.76 194,740.02 1,107.54 300,115.20 3,399,351.11

3,580,192.00

3,579,005.40

45,536.37

824,412.00

543,966.00

57,737.47

22,384,038.00

22,586,029.22

2,302,479.28

597,466.00

467,622.45

33,454.61

1,109,684.00 2,175,887.00 12,607,324.00 886,212.00 3,795,983.00

1,059,498.60 2,175,887.00 12,744,206.38 886,212.00 3,795,983.00

0.00 184,509.60 747,543.78 28,090.00 229,595.00

3,300,347.00

3,300,347.00

229,595.00

495,636.00

495,636.00

0.00

63,162,417.00

58,176,645.90

1,360,056.43

16,762,519.00

17,802,099.86

450,789.00

2,627,692.00

2,630,927.24

8,116.00

2,612,836.00

2,612,836.00

48,583.91

4,651,841.00

4,657,841.00

218,071.06

180,292.00

180,292.00

0.00

Unidad General de Administración Dirección General de Recursos Financieros Informe del ejercicio presupuestal Al 31 de marzo de 2016

CAPÍTULO CONCEPTO DE GASTO DE GASTO

PRESUPUESTO ANUAL 2016

PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO

APROBADO

37206 PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES 37504 VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES 37602 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES 3800 SERVICIOS OFICIALES 38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 38501 GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 39101 FUNERALES Y PAGAS DE DEFUNCIÓN 39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 39801 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4400 AYUDAS SOCIALES 44105 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS FEDERALES 44106 COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 4800 DONATIVOS 48101 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 49201 CUOTAS Y APORTACIONES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 51101 MOBILIARIO 51501 BIENES INFORMÁTICOS 51901 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 54104 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 56501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES 56902 OTROS BIENES MUEBLES

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MODIFICADO

EJERCIDO AL 31 DE MARZO DE 2016

134,352.00

134,352.00

0.00

34,695,682.00

28,661,094.80

600,988.40

1,497,203.00

1,497,203.00

33,508.06

4,338,876.00 3,020,076.00 1,318,800.00 40,935,490.00 278,084.00 152,373.00 40,505,033.00

4,593,876.00 3,275,076.00 1,318,800.00 40,880,490.00 223,084.00 152,373.00 40,505,033.00

585,031.03 425,625.66 159,405.37 7,539,310.85 0.00 105,215.00 7,434,095.85

20,857,405.00

20,892,869.38

4,275,446.66

20,524,896.00

20,524,896.00

3,907,473.28

19,200,000.00

19,200,000.00

3,707,066.68

1,324,896.00 120,000.00 120,000.00 212,509.00 212,509.00

1,324,896.00 120,000.00 120,000.00 247,973.38 247,973.38

200,406.60 120,000.00 120,000.00 247,973.38 247,973.38

78,283,736.00

68,389,112.80

80,362.52

75,261,760.00 52,305,554.00 22,388,010.00 568,196.00 158,576.00 41,760.00 116,816.00 906,400.00

64,049,344.84 47,975,909.65 15,533,647.64 539,787.55 171,835.96 55,019.96 116,816.00 497,932.00

63,674.76 62,217.76 0.00 1,457.00 13,259.96 13,259.96 0.00 0.00

906,400.00

497,932.00

0.00

1,957,000.00 0.00 1,957,000.00

3,670,000.00 3,427.80 3,666,572.20

3,427.80 3,427.80 0.00

Unidad General de Administración Dirección General de Recursos Financieros Informe del ejercicio presupuestal Al 31 de marzo de 2016

CAPÍTULO CONCEPTO DE GASTO DE GASTO

PRESUPUESTO ANUAL 2016

PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO

APROBADO

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 62201 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIOS NO HABITACIONALES 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS

Total general

MODIFICADO

EJERCIDO AL 31 DE MARZO DE 2016

266,120,255.00

266,120,255.00

29,528,481.49

266,120,255.00 249,765,529.00 16,354,726.00

266,120,255.00 249,209,479.00 16,910,776.00

29,528,481.49 29,295,321.49 233,160.00

2,370,299,564.00

2,370,299,564.00

396,612,936.43

NOTAS:

El Presupuesto Aprobado Anual 2016, incluye el Presupuesto Normal de la ASF, el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, Fiscalización en Materia Petrolera (Fondo Mexicano del Petróleo), el Fondo Regional, el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, el Fondo de Capitalidad, Proyectos de Desarrollo Regional, el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, el Fondo de Apoyo a Migrantes, el Fondo Metropolitano y el Fondo del Sur-Sureste.

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