EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S. A. E. S. P. PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2013-2015

Plan General Estratégico de Inversiones 2013 – 2015 Villavicencio, Julio

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PARTICIPANTES DEL PAP-PDA DEPARTAMENTO DEL META Alan Jara Urzola Gobernador ALCALDES Juan Guillermo Zuloaga Arsenio Vargas Álvarez Ramiro Villalobos Colmenares Diana Evelia Mendoza Espinel Jairo Rivera Rincón José Albeiro Serna Restrepo Edwin Disney Romero Morales Wilmar Roa Malangón Fredy Díaz Gutiérrez Guillermo Suarez Trujillo Jaime Alexander Guzmán Rojas Jaime Jiménez Garavito Herminso Cárdenas Montealegre Marcelino Chacón Guevara Oscar Iván Chaparro Suarez Jorge Iván Duque Lenis Camilo Antonio Pulgarin Suarez Arnaldo Ignacio Celedón Mercado Edgar Humberto Silva Gónzalez Leonardo Cruz García Paula Andrea Vega Sánchez Samuel Yamid Mendoza Ramírez Antonio Cuellar Vargas Álvaro Zamora León Luis Eduardo Mosquera Aragón Luis Arsenio Ramos Torres John Franky Sánchez Muni Alex Zarate Hernández

Villavicencio Acacias Barranca de Upía Cabuyaro Cubarral Cumaral El Calvario El Castillo El Dorado Fuente de Oro Granada Guamal La Macarena La Uribe Lejanías Mapiripán Mesetas Puerto Concordia Puerto Gaitán Puerto López Puerto Lleras Puerto Rico Restrepo San Carlos de Guaroa San Juan de Arama San Juanito San Martín Vistahermosa

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA MACARENA CORMACARENA Beltsy Barrera Murillo Directora General MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Luis Felipe Henao

Ministro

Iván Mustafá

Viceministro de Agua y Saneamiento

Reymer Cordero

Líder PDA del Meta Viceministerio

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ESTRUCTURAS OPERATIVAS DEL PDA

COMITÉ DIRECTIVO Gobernador:

Ing. Alan Jara Urzola

Delegado Departamento:

Dr. Carlos Osorio

Delegado MAVDT:

Dr. Iván Mustafá

Delegado DNP:

Dra. Sirly Castro

Alcalde:

Dr. José Albeiro Serna Restrepo

Alcalde:

Dra. Paula Andrea Vega Sánchez

CAR - Cormacarena:

Dra. Beltsy Barrera Murillo

Gestor - Edesa S.A.E.S.P

Arq. Carlos Vaca Rodriguez

GESTOR EDESA S.A. E.S.P. Carlos Vaca Rodriguez Gerente Andrés Acevedo – Asesor Gerencia Luis Guillermo Martínez – Jefe Oficina Asesora de Planeación Andrés Bustamante Reyes – Coordinador PAP-PDA Meta Aldo Saúl Rincón Ruiz - Asesor

ESQUEMA FIDUCIARIO FIA

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1. PRESENTACIÓN Este documento constituye la carta de navegación del departamento, municipios, empresas prestadoras de servicios y demás partes interesadas en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. El Plan General Estratégico de Inversiones del PAPPDA 2013-2015 recoge los lineamientos fundamentales de la Política Nacional del sector para el departamento de Meta, en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y del Plan Visión Colombia II Centenario 2019. El departamento del Meta no ha sido ajeno a los retos y expectativas del Gobierno Nacional en un tema tan sensible para el desarrollo de los pueblos y el mejoramiento de la calidad de vida como son los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Es así que a través del las inversiones realizadas por el Departamento a través del PAP-PDA Meta inicialmente, se está logrando un proceso gradual de cambios favorables en las coberturas de estos servicios públicos en las áreas urbanas y se avanza vertiginosamente en las rurales. Comparando los resultados de la línea base en el 2009 y los resultados obtenidos en 2013 y una vez se culminen proyectos en el sector de acueducto que rondan los 150 mil millones de pesos, se cumplirán con las metas de tener coberturas del orden del 98% con calidad de agua potable y continuidad de 24 horas en 28 municipios del Departamento del Meta. Con base en los datos anteriores el Departamento tiene el reto de contribuir con las administraciones municipales con miras a aumentar las coberturas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo; y hacer más eficiente el manejo y el uso del recurso hídrico, mediante la implementación de una política pública de estado para el sector de agua potable y saneamiento básico para las diferentes zonas que conforman el territorio departamental, de acuerdo con los lineamientos definidos por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 2. ANTECEDENTES El programa Agua para la Prosperidad - Planes Departamentales se presenta como una estrategia para armonizar los lineamientos de política que se definieron en el documento Conpes 3383 “Plan de Desarrollo del Sector de Acueducto y Alcantarillado” con el fin de afrontar las limitaciones que se han planteado: (i) estructura dispersa de la industria y desaprovechamiento de economías de escala; (ii) desarticulación de las diferentes fuentes de recursos; (iii) planificación y preinversión deficiente, que resulta en inversiones atomizadas, falta de integralidad y de visión regional; (iv) limitado acceso a crédito; y (v) lentitud en los procesos de modernización empresarial. El programa Agua para la Prosperidad - Planes Departamentales continúan desarrollando procesos que buscan dar solución a estas limitaciones bajo una estructura ordenada, con visión integral y regional, y mayor eficiencia y eficacia del Estado en sus acciones de apoyo al desarrollo del sector y de control, al tener como agentes coordinadores a los Departamentos. Como parte de la política de continuidad de los Planes Departamentales del Agua en el País, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT y el Departamento de Planeación Nacional DNP, emitió el Decreto 2246 de 2012 por el cual se dictan normas sobre el Programa Agua para la Prosperidad - Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de Agua y Saneamiento, exigiendo en su Artículo 17 la implementación de Diagonal 19 Transv. 23-02 Barrio el Nogal www.edesaesp.com.co / e-mail: [email protected] Teléfonos: 6726764 – 6824472 - 6824421 Villavicencio – Meta 4

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un Manual Operativo que se materializa en el presente documento, el cual es un instrumento operativo, en el que se definen los procedimientos bajo los cuales se desarrollará el Programa Agua para la Prosperidad- Plan Departamental de Agua del Departamento - PAP-PDA. Con el fin de conocer el estado de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, y las necesidades preliminares de inversión en los municipios, se tiene como herramienta básica el diagnóstico integral contratado por El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) a través de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).Este diagnóstico incluyó aspectos institucionales (comercial, técnico, jurídico, organizacional y financiero), ambientales y operativos y permitió identificar y priorizar las necesidades de inversión en el sector y determinar la viabilidad de implantar esquemas regionales para su prestación de manera racional y eficiente. Posteriormente el Departamento del Meta a través de EDESA S.A.E.S.P., adelantó la elaboración de 25 planes maestros de acueducto y alcantarillado los cuales han posibilitado la ejecución de obras de infraestructura en los últimos años, y recientemente adelantó una consultoría enfocada al tema de aseguramiento de la prestación del servicio, lo cual permitió obtener información actualizada acerca del estado de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo cumpliendo con las fases 1 y 2 previstas en el Decreto 2246 en 27 municipios del departamento del Meta, en sus cabeceras urbanas.1 El Departamento del Meta no ha sido ajeno a la iniciativa nacional de puesta en marcha de su Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental para el manejo empresarial de los servicios de Agua y Saneamiento; es así como el Departamento suscribió con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT (Hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT el Convenio por medio del cual se acogió al PAP-PDA y ha cumplido los requisitos que se previeron en el Decreto 3200 de 2008 y en el 2246 de 2012 para ejecutar la política. De igual forma, el Departamento suscribió con el Ministerio las actas de concertación del diagnóstico técnico base de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en su territorio, de concertación del esquema financiero y de definición de las estructuras operativas y del esquema fiduciario para el manejo de los recursos del Plan. 3. ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DEL META El Departamento del Meta es uno de los 32 departamentos de Colombia, localizado en la región central del país, cuyo territorio se extiende en el denominado Piedemonte llanero, es decir, al oriente de la región andina y al occidente de los Llanos Orientales. Es uno de los más extensos de Colombia, con un área de 85.770 km² que equivalen al 7,5% del territorio nacional. Está conformado por 29 municipios: Villavicencio, Acacias, Barranca De Upía, Cabuyaro, Castilla La Nueva, Cubarral, Cumaral, El Calvario, El Castillo, El Dorado, Fuente De Oro, Granada, Guamal, Mapiripán, Mesetas, La Macarena, Uribe, Lejanías, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto López, Puerto Lleras, Puerto Rico, Restrepo, San Carlos De Guaroa, San Juan De Arama, San Juanito, San Martín y Vistahermosa El cálculo de la población de cada uno de los municipios del departamento, de conformidad con las cifras del DANE, revisadas con la población presentada en los registros del SISBEN y de los reportes de las oficinas de Planeación de los municipios y del departamento, es para el 1

La fase 3 de implementación del esquema de aseguramiento se dio en los municipios de Vistahermosa y San Martin, En los municipios de Calvario y Puerto López se adelanta el proceso para la vinculación de un operador especializado. Diagonal 19 Transv. 23-02 Barrio el Nogal www.edesaesp.com.co / e-mail: [email protected] Teléfonos: 6726764 – 6824472 - 6824421 Villavicencio – Meta 5

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año 2012 de 924.871 habitantes. De los cuales, el 75% (690.325 habitantes) corresponde al área urbana y el 25%(234.546 habitantes) al área rural. El siguiente cuadro presenta la población por municipios: CUADRO No. 1 POBLACIÓN DEPARTAMENTO DEL META A 2012 (Fuente Dane) Cantidad urbano Villavicencio 437.292 Acacias 54.873 Barranca de Upía 2.672 Cabuyaro 1.638 Castilla la Nueva 4.266 Cubarral 3.475 Cumaral 11.768 El Calvario 780 El Castillo 1.868 El Dorado 1.397 Fuente de Oro 6.860 Granada 49.377 Guamal 6.491 Mapiripán 1.418 Mesetas 3.328 La Macarena 4.509 Uribe 3.475 Lejanías 4.085 Puerto Concordia 9.769 Puerto Gaitán 7.092 Puerto López 21.151 Puerto Lleras 2.954 Puerto Rico 5.263 Restrepo 7.179 San Carlos de Guaroa 4.285 San Juan de Arama 3.510 San Juanito 749 San Martín 20.968 Vistahermosa 7.832 TOTAL 690.325 Municipio

Porcentaje urbano 94% 83% 71% 41% 47% 60% 66% 35% 29% 41% 53% 83% 70% 9% 30% 15% 23% 43% 49% 39% 65% 29% 29% 68% 48% 39% 36% 87% 32% 75%

Cantidad rural 25.829 10.927 1.099 2.313 4.789 2.323 5.988 1.476 4.600 2.012 5.964 10.362 2.791 14.971 7.832 26.506 11.911 5.370 10.058 11.233 11.401 7.083 13.155 3.365 4.618 5.401 1.356 3.060 16.754 234.546

Porcentaje Rural 6% 17% 29% 59% 53% 40% 34% 65% 71% 59% 47% 17% 30% 91% 70% 85% 77% 57% 51% 61% 35% 71% 71% 32% 52% 61% 64% 13% 68% 25%

Total 2013 463.121 65.800 3.771 3.951 9.055 5.798 17.756 2.256 6.468 3.409 12.824 59.739 9.282 16.389 11.160 31.015 15.386 9.455 19.827 18.325 32.552 10.037 18.418 10.544 8.903 8.911 2.105 24.028 24.586 924.871

Sistema Hídrico del Departamento EL Departamento Del Meta tiene cuatro cuencas hidrográficas principales que corresponden a: Cuenca del rio Meta, cuenca del rio Ariari, Cuenca de los ríos Duba y Guayabero y cuenca del rio Guaviare, los cuales son tomadas, además, como la bese de zonificación establecida por Cormacarena, para el adecuado manejo del territorio y la intervención de la corporación a nivel ambiental dentro de su jurisdicción.

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Cuenca La cuenca del rio Meta es la más extensa de la Orinoquia y donde se emplazan los fenómenos socios – económicos y ambientales más críticos de la región, pues allí se genera gran parte del PIB del departamento, soportado en la actividad agropecuaria y agroindustrial, así como la petrolera y economías urbanas. Esta cuenca cubre las partes norte y oriental del departamento del Meta y se encuentra conformada por la totalidad del territorio de los municipios de San Juanito, El Calvario, Restrepo, Cumaral, Villavicencio, Barranca de Upía, Cabuyaro, Puerto López, San Carlos de Guarao y Castilla la Nueva; por parte de los municipios de Acacias, Guamal, Cubarral, San Martin, Puerto Lleras y Puerto Gaitán. Así mismo, conforman la cuenca parte de los Parques Nacionales Naturales Chingaza y Sumapaz, con extensiones aproximadas de 11.706 Ha y 1520 Ha., respectivamente y las zonas de Reserva Forestal de Buenavista (1.218 Ha.), Alto de Menegua y Vanguardia (520Ha). De igual manera la cuenca cubre parte de las subregiones de vertiente, piedemonte y sabana. El rio Meta nace en la cordillera oriental y en la primera parte de su recorrido se conoce con el nombre del rio Metica, conformado por el caño Camoa y el Rio Guamal, al recibir el rio Humea se le llama Rio Meta y tiene una longitud aproximada de 804 Km. Dentro de los principales afluentes de la cuenca dentro del Departamento se encuentran: los ríos Humadea, Guamal, Orotoy Acacias, Guayuriba, Negro, Ocoa, Guatiquia, Guacavia, Humea, Upía Upin, Cabuyarito, Melùa, Manacacìas, Yucao, y los caños o quebradas Camoa, Blanco, La Uniòn, Grande, chichimene, Quenane Mayuga, Caibe, Pecuca, Naguaya, Macapay Pirigua, Macoya, Aceite, Nare, Cumaral, Casibare, Salinas y Susumuco. Adicionalmente, caños o quebradas, los cuales son utilizados como fuentes abastecedoras de acueductos municipales: Las Blancas, Acacìtas, Los pavitos, Cristales, Caney, Negra y la Panela. Cuenca del Rio Ariari La cuenca del rio Ariari se encuentra conformada por la totalidad del territorio de los municipios de: El Dorado, EL Castillo, Lejanías y San Juan de Arama, y parte de los municipios de Cubarral, Granada, Fuente de Oro, Mesetas, Vista Hermosa, Puerto lleras, Puerto Rico, Puerto Concordia, Acacias, Guamal, San Martin y Mapiripán. El rio Ariari nace en el páramo de Sumapaz y en la confluencia con el rio Guayabero dan origen al rio Guaviare, alcanzando una longitud aproximada de 290 Km. Durante su recorrido baña los municipios de Cubarral, El Castillo, San Martin, Granada, Fuente de Oro, El Dorado, Puerto Lleras, Puerto Rico, y Puerto Concordia. Dentro de los principales afluentes se encuentran los ríos: Guejar, Guape, San Vicente, Nevado, Yucapè, Lucìa, Zanza, uruimesy Yamanès y los caños: Iraquè, Iracà, Upìn, Blanco, Limón, Uricacha, Leche, Cunimia, Aguas Claras, Agua Zarcas, Urichare, Pororio y San Vicente entre otro.

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Las principales fuentes abastecedoras de acueductos municipales son el rio Guejar y los caños o quebradas: Cural, Agua Zarcas, Aguas Claras, La Cristalina, Arenas Blancas, Agua Linda, Urichare y Curía. Cuenca de los ríos Duda – Guayabero. La cuenca se encuentra localizada al extremo sur – occidental del Meta, incluida la cuenca del rio Tanía, abarcando la totalidad del territorio de los municipios de La Macarena, y Uribe, y parte de los municipios de Mesetas, Vista Hermosa Puerto Rico, y Puerto Concordia. Esta cuenca está conformada por dos corrientes hídricas principales: ríos Duda y Guayabero, y las subcuencas mas importantes son los ríos Lozada, Santo Domingo, Leiva y Guape Sur, subdivididas a su vez en micro cuencas de fuentes menores de caños y/o quebradas. El rio Guayabero nace en el flanco oriental de la cordillera oriental, en el Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, mientras que el rio Duda nace en el Parque Nacional Natural Sumapaz, uniéndose al rio Guayabero a la altura del sitio conocido como Bocas del Duda. Como fuentes abastecedoras de acueductos municipales se tienen el rio guayabero y el Caño Nevera en el municipio de la Macarena y la quebrada La Dulzana en el municipio de Uribe. Cuenca rio Guaviare. Localizada al extremo sur – oriente de la jurisdicción de CORMACARENA, cubre parte del territorio de los municipios de Puerto Concordia, Mapiripán y Puerto Gaitán, caracterizada por pertenecer al paisaje fisiográfico de sabana y zona de transición entre las regiones Amazonia y Orinoquia. El rio Guaviare nace en la cordillera oriental y se conoce con el nombre de Guayabero, desde su nacimiento hasta Puerto Arturo, en la confluencia con el rio Ariari; sirve de límite entre los departamentos del Meta Guaviare, Vichada y Guainía, tiene una longitud de 947 Km y es navegable en la totalidad de su curso, especialmente desde Mapiripán hasta su desembocadura en el Orinoco, en un tramo de 775 Km. Las principales subcuencas y oferta hídrica son respectivamente: Iteviare (3.78 Km3), Uva(1.42 Km3), y Siare (3.72 Km3) y las micro cuencas de los caños Mielón, La Sal, Tigre, Ovejas, Jabón, Blanco, Las Viejitas, Los Muertos, Piñalíto y La Campana; con una oferta hídrica total aproximada de 19.13 Km3. 4. ASPECTOS GENERALES DE LOS PAP-PDA El Programa Agua para la Prosperidad -Planes Departamentales Para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento tienen como propósito apoyar a los municipios en la tarea de asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, a través de la modernización empresarial y/o el fortalecimiento institucional de los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; el desarrollo y/o consolidación de una cultura empresarial en los prestadores, la planeación y ejecución de planes de obras e inversiones y la implementación de estrategias incluyentes en los componentes ambiental y social que aseguren la materialización de un proyecto integral para el sector en los municipios del Departamento respectivo. Diagonal 19 Transv. 23-02 Barrio el Nogal www.edesaesp.com.co / e-mail: [email protected] Teléfonos: 6726764 – 6824472 - 6824421 Villavicencio – Meta 8

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El PAP-PDA es un conjunto de estrategias y actividades que propenden por la armonización integral de los recursos, y a la implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento, se enmarca dentro de los siguientes criterios: 

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Procesos de transformación empresarial y/o fortalecimiento institucional que aseguren la implementación, por parte de los municipios y/o cabildos, de esquemas eficientes y sostenibles para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento. Desarrollo de proyectos en áreas urbanas y rurales con enfoque regional, y con un horizonte de largo plazo. Este concepto permite el aprovechamiento de economías de escala, el diseño de estructuras óptimas de mercado, y la unificación de políticas sectoriales y de criterios de asignación de recursos. Utilización ordenada, equitativa y eficiente del flujo de ingresos futuros provenientes especialmente de las transferencias del Sistema General de Participaciones SGP para agua potable y saneamiento y de otras fuentes. Optimización de infraestructura y mejoramiento operacional. Construcción y consolidación de la capacidad de gestión del Departamento, y en los Municipios en cuanto a sus responsabilidades básicas de planificación, coordinación, regulación y supervisión del sector de agua potable y saneamiento y de la preservación de los recursos naturales. Impulso al desarrollo social y económico de los municipios y la creación de condiciones favorables para la inversión privada en proyectos de comercio, industria, turismo, manufactura y agroindustria. Orientar acciones de reordenamiento o adecuación del espacio urbano, tanto público como privado, con el fin de mejorar las condiciones de saneamiento básico de los asentamientos precarios del país, a través del Programa Saneamiento para Asentamientos - SPA de la estrategia Ciudades Amables del PND 2006-2010. Ordenación de cuencas hidrográficas abastecedoras mediante planes de conservación de fuentes de agua, reducción de carga contaminante en los vertimientos de aguas residuales y adecuado manejo de residuos sólidos. Cumplimiento de obligaciones ambientales sectoriales por parte de los municipios y de los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento. Cumplimiento del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS – 2000 o aquel que lo sustituya o modifique.

Para el caso del Departamento del Meta las acciones estarán dirigidas al desarrollo de acciones en todos los municipios del Meta con excepción de Castilla La Nueva el cual no se vinculo al PAP-PDA del Meta, vale la pena mencionar que para el Meta las intervenciones previstas en el Plan cobijan el área urbana y rural de los municipios.

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El PAP-PDA de META, teniendo en cuenta el alcance definido para los PAP-PDA del país por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, considera cinco (5) componentes para su adecuado desarrollo: 4.1 COMPONENTES DEL PAP –PDA DEL META 4.1.1

Componente 1 – Aseguramiento de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento y Desarrollo Institucional (Corresponde al componente institucional del Convenio de Uso de Recursos)2 .

El Gestor será responsable de elaborar el Plan para el Aseguramiento de la Prestación de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 2246 de 2012, el cual deberá desarrollarse en las fases allí descritas y contener, como mínimo, los siguientes aspectos: a) La financiación para lograr los objetivos de las estrategias definidas para este componente, la cual deberá presentarse por municipio o de manera regional y para cada uno de los servicios públicos domiciliarios incluidos en el alcance del PAP-PDA. b) Los recursos requeridos para el saneamiento financiero de los prestadores de servicios públicos, dándole prioridad a los pasivos laborales y en segunda instancia a los pasivos energéticos. c) La estrategia para la identificación del cálculo actuarial por municipio (cuando se requiera), los recursos a disponer para su cálculo y los potenciales esquemas para su pago. d) La oportunidad y monto a asignar en las inversiones debe tener en cuenta el cronograma y los compromisos de los municipios en materia de desarrollo institucional. e) El análisis y estrategia para el cumplimiento de los requisitos previstos para certificación a los municipios de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1176 de 2007 y sus decretos reglamentarios. El Gestor deberá certificar ante el Comité Directivo los costos y el alcance de la consultoría que tendrá la responsabilidad de la elaboración y desarrollar el Plan de aseguramiento de la Prestación (Modernización Empresarial y/o Fortalecimiento Institucional), su dedicación y perfiles. Será responsabilidad del Gestor, igualmente, presentar, el programa de capacitación al Departamento y a los Municipios, con el fin de que se propicie la capacidad institucional para que estos ejecuten sus funciones constitucionales, legales y regulatorias con suficiencia técnica y legal. Aseguramiento de la Prestación: -

Estructuración de esquemas de desarrollo empresarial

A través de este componente se busca la transformación empresarial y/o el fortalecimiento institucional de las estructuras que estén a cargo de la prestación efectiva de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento. 2

Para el caso del departamento del Meta, se adelantó una consultoría para las zonas urbanas de 27 municipios que cumplió con las fases 1 y 2 previstas en el Decreto 2246 de 2012, la fase 3 se llevó a cabo en los municipios de Vistahermosa, San Martin donde se creó un esquema de prestación de los servicios, en los municipios de El Calvario y Puerto López se adelanta la vinculación de un operador especializado. Diagonal 19 Transv. 23-02 Barrio el Nogal www.edesaesp.com.co / e-mail: [email protected] Teléfonos: 6726764 – 6824472 - 6824421 Villavicencio – Meta 10

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- Contratos para creación y /o fortalecimiento de empresas Se refiere al fortalecimiento de aquellos esquemas de prestación que funcionen adecuadamente a la luz de la regulación y la normatividad vigente. Para el caso de aquellos esquemas susceptibles de mejora, se implementarán procesos de transformación empresarial dando especial preponderancia al enfoque regional con el fin de propiciar economías de escala, lo que supone el trabajo conjunto de los diversos municipios susceptibles de ser regionalizados. En todo caso, en desarrollo de este componente se hará uso de cualquiera de las alternativas que permite la ley para la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios, incluida la prestación a través de comunidades organizadas. En cualquier caso, (fortalecimiento institucional o transformación empresarial con enfoque local o regional) se incluirá para cada municipio en desarrollo de este componente la elaboración de modelos tarifarios, ingeniería financiera, estudios de pasivos energéticos y laborales, acompañamiento al municipio o grupo de municipios durante todo el proceso de vinculación, firma de contrato e inicio de actividades; implementación del esquema propuesto, revisión de contratos existentes, y general las demás acciones necesarias para alcanzar el aseguramiento de la prestación de los servicios. -

Mejoramiento de la gestión técnico operativa y comercial

En materia de aseguramiento de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, las acciones estarán dirigidas a fortalecer la gestión técnico operativa y comercial de los prestadores, aspectos que son prioritarios luego de las intervenciones en infraestructura financiadas por el PAP-PDA y los recursos de Regalías del departamento

RENDICION PÚBLICA DE CUENTAS: El gestor realizara como mínimo cada año una (1) audiencia pública de rendición de cuentas sobre proyectos de alto impacto para la comunidad Desarrollo Institucional: Dentro del fortalecimiento también se incluye el empoderamiento de las entidades territoriales para desarrollar una capacidad que les permita supervisar, controlar, priorizar y en general, asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliares en su jurisdicción y de conformidad con las competencias previstas para tal efecto en la Ley. - Cumplimiento de la ley por el Municipio (SGP, Cargue SUI, Certificación, Subsidios, estratificación, reporte al FUT) Por otra parte, este componente se orienta a brindar herramientas y recursos a los municipios para que estos puedan cumplir de manera adecuada su obligación constitucional y legal de asegurar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento; así como fortalecer su capacidad para atender los diversos requerimientos formulados por las entidades del sector en relación con el adecuado uso de los recursos sectoriales, suministro y reporte de información, cargue de datos al Sistema Único de Información, y en general cualquier requerimiento que la normatividad hace del municipio en su condición de entidad territorial. En este sentido, el Gestor tiene la obligación de realizar todas las acciones necesarias con el fin de buscar la recertificación de aquellos municipios que, como resultado de la aplicación de la Ley 1176 de 2007 y sus decretos reglamentarios, hubiesen perdido la misma. De igual forma, será Diagonal 19 Transv. 23-02 Barrio el Nogal www.edesaesp.com.co / e-mail: [email protected] Teléfonos: 6726764 – 6824472 - 6824421 Villavicencio – Meta 11

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obligación del Gestor y de todos los participantes desarrollar todas las actividades necesarias con el fin de mantener la certificación de los municipios del respectivo Departamento. -

Cumplimiento de la ley por el Departamento (Fortalecimiento de la capacidad municipal, cargue SUI, SGP, certificación).

De igual forma, a través de este componente se busca desarrollar la capacidad institucional necesaria para que el Departamento cumpla las funciones que le fueron otorgadas por la Constitución y la ley como articulador de la política sectorial, instancia de coordinación y soporte financiero y técnico para que los municipios puedan desempeñar adecuadamente su obligación de asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios. En desarrollo de esta condición, corresponde también al Departamento el reporte de información sobre el uso de recursos sectoriales, el seguimiento al adecuado uso de los mismos, el cargue de información al Sistema Único de Información, y en general la atención de diversas obligaciones impuestas por la normatividad vigente. Es necesario señalar que el PAP-PDA se orienta al fortalecimiento de los municipios para atender su obligación de asegurar la adecuada prestación de los servicios públicos, en los casos que se dé la descertificación de un municipio, el departamento se regirá de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del Decreto 1040 de 2012.

- Auditoria al desarrollo del PAP-PDA El PAP-PDA deberá contar con una auditoría externa, que será financiada entre otros con recursos del PAP-PDA, en donde la Nación podrá concurrir en principio con aportes del 2%, que se reserva de los recursos de apoyo financiero correspondientes a audiencias públicas. La contratación podrá realizarse por la Nación con el fin de buscar economías de escala, estandarización de conceptos de auditoría para todo el país e independencia. - Estructuración, Ejecución y seguimiento del PAP- PDA Dentro del componente de aseguramiento de la prestación de los servicios de agua y saneamiento y desarrollo institucional debe incluirse una categoría de inversión en Estructuración, Ejecución, y seguimiento del PAP-PDA en donde se incluyan, entre otros, la administración financiera de los recursos aportados al PAP-PDA por todos los actores, la preparación desarrollo y puesta en marcha de las tareas de planeación, las tareas administrativas y contractuales derivadas de la ejecución del PAP-PDA, la gestión ante todos los actores vinculados para que se materialicen las decisiones que se toman en el PAP-PDA, el trámite y la gestión para la presentación y viabilización de proyectos ante el mecanismo de viabilización de proyectos y en general, la Interventoría y/o supervisión que no tengan directamente contratos para realizar esta tarea. Las responsabilidades derivadas de estas actividades recaen en el Gestor. - Capacitación y Socialización del PAP- PDA. Esta estrategia tiene como objetivo realizar la socialización de todos los componentes del PAP-PDA, teniendo en cuenta sus alcances, elementos, responsables, avances y demás aspectos puntuales que sean de esencial conocimiento por la comunidad, los prestadores de servicios y las autoridades locales, a través de talleres regionales de capacitación, pagina Web del PAP-PDA y medios de comunicación Diagonal 19 Transv. 23-02 Barrio el Nogal www.edesaesp.com.co / e-mail: [email protected] Teléfonos: 6726764 – 6824472 - 6824421 Villavicencio – Meta 12

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Público objetivo: Atendiendo el alcance de los PAP-PDA a nivel nacional se han identificado unos grupos objetivos a los cuales se llegan con esta estrategia. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Unidades de Servicios públicos Municipales Empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios Autoridades locales. Autoridad Ambiental CORMACARENA Veedurías y Juntas de acción comunal. Comunidad en general Comunidad étnica. -

Herramientas: Atendiendo la necesidad de llegar al público objetivo definido anteriormente, es necesario dividir esta estrategia de socialización utilizando tres herramientas generales para cumplir con el objetivo general:

a. Talleres de Capacitación Regional: A través una metodología especifica los talleres se realizan utilizando exposiciones visualizadas; trabajo individual y de grupos; lluvia de ideas y estudios de caso llevan al participante a comprender los temas de una forma activa y dinámica. Lo anterior está encaminado a garantizar la aplicabilidad del contenido y herramientas diseñadas especialmente en el mejoramiento de la gestión de los gobernantes locales, así como en la labor de los distintos órganos de control y la comunidad en general. b. Página Web del PAP-PDA: Aprovechando la penetración de la Internet y las distintas aplicaciones y usos que tiene este medio de comunicación, y al mismo tiempo cumpliendo con los compromisos pactados en el Convenio de Uso de Recursos, el Gestor deberá desarrollar un portal Web para hacer la de las distintas actividades y proyectos, publicación de resultados, presentación de herramientas, ser fuente de consulta permanente sobre todo lo relacionado con los PAP-PDA y de interacción con la comunidad; para tal efecto, el MVCT suministró los parámetros mínimos que serán tenidos en cuenta en la divulgación del estado del PAP-PDA de tal forma que se garantice que la información se presente de manera estandarizada para todos los PAP-PDAs del país. c. Medios de comunicación: Divulgar los programas y proyectos que se ejecutan en el marco del PAP-PDA y su respectivo impacto en las regiones, a través de los medios de comunicación del orden nacional y del departamento, para posicionar frente a la comunidad y la opinión pública los avances y logros obtenidos. Dentro de la estrategia de socialización se incluirá, además, lo siguiente: a) Establecimiento de un punto de atención a los usuarios para brindar información de obras que comprometan recursos por más de 1000 SMMLV; b) Información acerca de los procesos de vinculación de operadores especializados; c) Elaboración y ubicación de vallas informativas de fácil visualización en cada uno de los proyectos que se ejecuten, donde indique como mínimo: proyecto, monto de inversión, cronograma de obra, aportantes al proyecto, contratista e interventor; d) Resultados de los indicadores para el seguimiento del PAP-PDA. Es responsabilidad del Gestor, desarrollar la estrategia de socialización prevista en el presente capítulo y presentarla para su aprobación ante el comité directivo para definir su costo, cronograma, responsables y alcance.

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4.1.2

Componente 2 - Inversiones en infraestructura en agua y saneamiento (corresponde al componente técnico del convenio de uso de recursos).

Este componente comprende la elaboración y/o ajuste de estudios, diseños y/o consultorías (en caso de requerirse), reingeniería, gestión predial, suministro de bienes y/o servicios, gestión para el desarrollo de la infraestructura, conexiones Intradomiciliarias y la construcción de las obras de infraestructura necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el área urbana y en el área rural de los municipios del respectivo Departamento, así como proyectos para la atención de emergencias del sector. - Gestión del Riesgo Sectorial. La Gestión del Riesgo Sectorial es el proceso encaminado a identificar y reducir los riesgos de desabastecimiento de agua para consumo humano e interrupción de los sistemas de alcantarillado y aseo que conlleven a reducir los impactos de los desastres sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios y la comunidad. Teniendo en cuenta que es un aspecto esencial para lograr el aseguramiento en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo se incorpora dentro del presente componente. En todo caso, el Gestor, con la participación de la Autoridad Ambiental respectiva será el responsable del desarrollo del programa de Gestión del Riesgo Sectorial en los municipios vinculados al PAP-PDA. Igualmente se deberá involucrar un rubro de atención a emergencias e imprevistos, el cual deberá tasarse teniendo en cuenta el histórico de provisiones utilizadas en estos conceptos. El alcance de este rubro pretenderá entre otros cubrir, como mínimo, los eventos que a continuación se relacionan: 1. Atender situaciones de emergencia relacionadas directamente con la prestación de los servicios públicos domiciliarios (siendo indispensable que la mencionada inversión sea requerida de manera urgente con el fin de atender la crisis). Dentro de los eventos que podrán ser atendidos por esta vía se cuentan fenómenos relacionados con escasez de agua para abastecimiento (suministro de agua a través de mecanismos alternativos v.g. carrotanques, agua en bolsa, almacenamiento transitorio, etc.); aseguramiento de la estabilidad de la infraestructura, restablecimiento de los servicios. 2. Atención de imprevistos entre ellos, costos adicionales de obra por cuenta de situaciones sobrevinientes que no pudieron ser previstas en las etapas de planeación de la respectiva infraestructura y que resulten ajenas a la voluntad del Gestor o del respectivo municipio (v.g. cambio de especificaciones, mayores y menores cantidades de obra, entre otros). - Apoyo a proyectos del programa de mejoramiento integral de barrios (MIB). A través de este componente, se buscará establecer las condiciones de intervención en los asentamientos más precarios para llevar los servicios de agua potable y saneamiento básico de forma que su prestación sea sostenible en el tiempo.

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Se deberá evaluar la posibilidad de incorporar aspectos relacionados con la política barrios (MIB) en los planes de inversiones sectoriales, lo cual puede desarrollarse a través de asistencia técnica, interventoría y esquemas de financiación. Por consiguiente, los departamentos, municipios y empresas prestadoras deberán reconocer el componente de agua y saneamiento como un criterio fundamental para la planeación de intervenciones en asentamientos humanos precarios y en la planificación del desarrollo territorial.

4.1.3

Componente 3 - Componente Ambiental (Corresponde al componente Ambiental del Convenio de Uso de Recursos y al Plan Ambiental establecido en el Artículo 17 del Decreto 2246 de 2012).

Este componente tiene tres objetivos fundamentales: a) Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental en todos los aspectos que, desde el punto de vista sectorial, demande la adecuada prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento, así como las obligaciones ambientales sectoriales en cabeza de las entidades territoriales; y b) Plantear lineamientos para que la planeación y ejecución de los proyectos de prestación de estos servicios públicos, se haga considerando los recursos naturales renovables disponibles para la prestación de los mismos. c) Diseñar y avalar ante el comité directivo un Plan Ambiental en los términos del artículo 17 del Decreto 2246 de 2012 e implementar las acciones que se deriven de éste en donde se articulen las necesidades que desde el punto de vista ambiental debe atender el sector Agua y Saneamiento en el Departamento en el marco del PAP-PDA, especialmente orientadas a asegurar la disponibilidad adecuada de recurso hídrico en las cuencas abastecedoras. 4.1.4

Componente 4 – Componente Transversal de Desarrollo del Sector Rural.

Este componente tiene por objeto el Fortalecimiento Institucional de los esquemas actuales de prestación de los servicios en el sector rural del Departamento, entendido esto como todas las acciones que generen mayor capacidad técnica, el desarrollo de actividades de mejoramiento de la gestión administrativa y el empoderamiento de las comunidades asociadas cuando ello sea posible, buscando el acceso al agua potable y el saneamiento a través de esquemas sostenibles y ajustados a las especificidades de cada zona. Cuando los recursos disponibles lo permitan, se buscará el mejoramiento de la infraestructura destinada a la atención de las necesidades de agua potable y saneamiento básico en el sector rural, así como el cumplimiento de las obligaciones ambientales que, desde el punto de vista sectorial, se deben atender para la adecuada prestación de los mencionados servicios. Para efectos de contabilizar los costos asociados a este componente transversal, se deberá discriminar el rubro de egreso en función de los componentes 1, 2 y 3 y asignarlo de acuerdo a la distribución planteada, sea por criterio de inversión o por municipio. Será responsabilidad del gestor tener marcados los rubros de egresos dentro de los componentes 1, 2 y 3 que sean catalogados como parte del componente transversal con el fin de poder hacer balances de inversiones y actividades costeadas para el sector rural.

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4.1.5

Componente 5 – Componente Transversal de Desarrollo del Sector de Comunidades Indígenas y Afrodescendientes

Este componente trasversal se desarrolla a través de tres estrategias así: 1. Diagnóstico de las Condiciones de Agua y Saneamiento de las comunidades indígenas y grupos Afrodescendientes: con el objetivo de realizar una evaluación integral de las condiciones de abastecimiento de agua y saneamiento en los aspectos técnicos, organizativos, socioculturales, ambientales y de sostenibilidad entre otros. 2. Formulación, diseño y ejecución de proyectos: con el objetivo de facilitar el abastecimiento de agua y saneamiento con el uso de tecnologías apropiadas, de bajo costo y fácil sostenibilidad. 3. Capacitación para la sostenibilidad de los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento: con el objetivo de fortalecer organizaciones prestadoras de los servicios en los aspectos técnicos, administrativos, comerciales y financieros para garantizar la sostenibilidad de las inversiones en abastecimiento de agua y saneamiento. En este componente se dará especial atención a los cabildos indígenas, entidades responsables de asegurar, en conjunto con el municipio respectivo, la adecuada prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en las comunidades indígenas respectivas. Para efectos de contabilizar los costos asociados a este componente transversal, se deberá discriminar el rubro de egreso en función de los componentes 1, 2 y 3 y asignarlo de acuerdo a la distribución planteada, esta última sea por criterio de inversión o por municipio. Será responsabilidad del gestor tener marcados los rubros de egresos dentro de los componentes 1, 2 y 3 que sean catalogados como parte de este componente transversal con el fin de poder hacer balances de inversiones y actividades costeadas para el sector indígena y Afrodescendientes. 5. DIAGNÓSTICO TÉCNICO E INSTITUCIONAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO3 5.1 ESQUEMAS DE PRESTACIÓN EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL META A continuación se identifican los esquemas de prestación existentes en los distintos municipios del Departamento del Meta: -

Prestación directa

En el departamento de Meta actualmente que tienen un esquema de prestación directa son: Municipio Cubarral El Castillo Mesetas San Juanito

Cuadro 2.Municipios con Prestación Directa Prestador Oficina de Planeación Oficina de Servicios Públicos del Municipio de El Castillo Oficina de Servicios Públicos Oficina de Servicios Públicos del Municipio de San Juanito

Información proveniente de la consultoría contratada por Edesa S.A.E.S.P. para la implementación de la estrategia de aseguramiento de la prestación para 27 municipios del Departamento del Meta 3

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-

Empresas Industriales y comerciales del estado -EICE

Las EICE (Empresa Industrial y Comercial del Estado) identificadas corresponden a los siguientes municipios: Municipio

-

Cuadro 3. Municipios con EICE Prestador

Acacias

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Acacias E.S.P.

Granada

Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.

Puerto Gaitán

Perla del Manacacìas E.S.P.

Lejanías

Empresa de Servicios Públicos de Lejanías Meta E.S.P.L.

Empresas de servicios públicos -ESP-

De conformidad con lo establecido en la legislación, las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones, cuyo objeto es la prestación de los servicios públicos domiciliarios, existen tres tipos de empresas de servicios públicos dependiendo del origen de sus recursos, a saber; oficiales, públicas o mixtas. En el Departamento del Meta se encuentran las siguientes: Municipio Cabuyaro Cumaral El Dorado Fuente de oro Guamal Mapiripán La Macarena Uribe Puerto Concordia Puerto Lleras Puerto Rico San Carlos de Guaroa San Juan de Arama Barranca de Upía Castilla la Nueva Restrepo

Cuadro 4.Municipios con ESP Oficial Prestador Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P. Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P. Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P. Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P. Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P. Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P. Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P. Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P. Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P. Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P. Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P. Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P. Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P. Empresa de Servicios Públicos Aguas del Upía S.A. E.S.P. Aguas de Castilla S.A. E.S.P. Empresa de Servicios Públicos de Restrepo Agua Viva S.A. E.S.P.

En el 44,82% de los municipios del Departamento del Meta el titular de la prestación es EDESA S.A E.S.P, mientras que tan solo el 13,8% creó empresas del tipo E.S.P propias para dicha función. Diagonal 19 Transv. 23-02 Barrio el Nogal www.edesaesp.com.co / e-mail: [email protected] Teléfonos: 6726764 – 6824472 - 6824421 Villavicencio – Meta 17

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4 municipios se acogieron a las recomendaciones del consultor encargado del proceso de aseguramiento y están definiendo su esquema de prestación de la siguiente manera. Cuadro 5.Municipios en proceso de definición de un esquema de prestación Municipio Prestador Vista Hermosa

A.P.C en creación

San Martin

E.S.P en creación

Puerto López

En proceso de vinculación de un operador

El Calvario

En proceso de vinculación de un operador

5.2 ASPECTOS LEGALES DE LOS MUNICIPIOS A. Municipios Operados por EDESA Cuadro 6.Aspectos Legales Municipio San Carlos De Guaroa Guamal Mapiripan

Observación Municipios socios fundadores y operados por EDESA SA ESP.

Puerto Rico Puerto Concordia Fuente De Oro Uribe

Aun cuando contaban con autorización de los Concejos Municipales, no aportaron los bienes ni su usufructo en la constitución de EDESA SA ESP, ni adelantaron el proceso licitatorio que exige el Parágrafo del artículo 31 de la Ley 142 de 1994.

Para el caso de los municipios (socios de EDESA) en donde no se aportan ni los bienes ni el usufructo se formuló la siguiente estrategia de capitalización: 

Los municipios y el departamento capitalizan a EDESA S.A. ESP mediante aportes en especie consistentes en el usufructo de la infraestructura afecta a la prestación de los servicios propiedad del departamento y los municipios.



La titularidad de la infraestructura seguiría siendo de los entes territoriales.



El avalúo de los aportes en especie no requiere aprobación de autoridad administrativa alguna; podrá hacerse por la asamblea preliminar de accionistas fundadores, con el voto de las dos terceras partes de los socios, o por la Junta Directiva, según dispongan los estatutos. En todo caso los avalúos estarán sujetos a control posterior de la autoridad competente. Diagonal 19 Transv. 23-02 Barrio el Nogal www.edesaesp.com.co / e-mail: [email protected] Teléfonos: 6726764 – 6824472 - 6824421 Villavicencio – Meta 18

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

EDESA S.A. ESP debe garantizar al Departamento una participación accionaria mínima del 51% (artículo 3 de la Ordenanza 594 de 2004)

Municipios no Operados por EDESA Municipio Granada Puerto Gaitán

Cuadro 7. Aspectos Legales Observacion Se transformaron desde establecimiento público en EICE dentro del plazo establecido por la Ley.

Lejanías

Constituyó EICE en febrero de 2009, siendo previamente MPD. Le correspondía aplicar artículo 6 de la Ley 142 de 1994 o llevar a cabo una licitación.

Acacias

Constituyó EICE en enero 2 de 1998, siendo previamente MPD. Le correspondía aplicar artículo 6 de la Ley 142 de 1994 o llevar a cabo una licitación.

Puerto López

Constituyeron S.A. ESP publica y le entregaron la prestación de los servicios, sin aportar los bienes o su usufructo como capital social, ni adelantaron el proceso licitatorio que exige el Parágrafo del artículo 31 de la Ley 142 de 1994.

Barranca De Upía Restrepo

Constituyó AGUA VIVA S.A. E.S.P., aportando el usufructo de la infraestructura.

San Juanito El Calvario Vistahermosa

Estos municipios PRESTADORES DIRECTOS dieron cumplimiento al procedimiento de que trata el artículo 6 de la Ley 142 de 1994.

Cubarral Mesetas El Castillo

Estos municipios PRESTADORES DIRECTOS no agotaron el procedimiento de que trata el artículo 6 de la Ley 142 de 1994.

San Martin Los municipios de San Martin y Vistahermosa crearon un esquema de prestación, el municipio del Calvario adelanta un proceso de vinculación de un operador, el municipio de Cubarral se encuentra en proceso de consecución de facultades para crear un esquema de prestación, al igual que los municipios de Mesetas y El Castillo, el municipio de San Juanito opto por continuar manejando la prestación como prestador directo..

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5.3 ASPECTOS COMERCIALES DE LOS MUNICIPIOS Cuadro 8. Aspectos Comerciales Municipios Operados por EDESA

Municipio

Suscriptores Urbanos

Cobertura Urbana

Irca Prom 2011

Continuidad

N° MicroMedidores

Acu

Alc

Acu

Alc

Uribe

383

341

52%

46%

19,4 - Medio

24

14

Fuente De Oro Puerto Concordia

1068 409

1661 403

98% 41%

98% 89%

11, 4 - Bajo 5,1 - Bajo

24 4

0 0

Puerto Rico

766

1187

56%

89% 2,2 - Sin Riesgo

4

0

Mapiripan Guamal San Carlos De Guaroa

381 2185

269 2173

98% 92%

71% 92%

26,1 - Medio 11,7 - Bajo

4 24

0 0

854

1058

81%

100%

11,3 - Bajo

4.8

750

Municipio Uribe Fuente De Oro Puerto Concordia Puerto Rico Mapiripan Guamal San Carlos De Guaroa

Acu 43% 41% 21% 32% 45% 59%

Alc 28% 44% 27% 37% 41% 65%

Empleados /1000 Suscriptores Acu Alc 15 4 9.90 1.40 8 4 1.88 1.02 11.1 6.58 3.16 2.23

15%

12%

6.07

Eficiencia Del Recaudo

2.95

Horas/día

Ifa Consolidado

Ebitda Consolidado

Vpn 10 Años

Nivel Inferior Iii Nivel Inferior Iii Nivel Inferior Iii Nivel Inferior Iii Nivel Inferior Iii Nivel Inferior Iii

(1.315.638) (27.142.191) (2.008.044) (11.765.637) (1.068.964) (55.205.193)

(1.231.874.790) (6.659.333.163) (2.322.702.901) (6.589.672.916) (2.131.928.726) (12.747.644.121)

Nivel Inferior Iii

(28.046.749)

(8.190.181.776)

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Suscriptores Cobertura Urbanos Urbana Irca Prom 2011 Acu Alc Acu Alc 377 365 100% 97% 37,4 - Alto 961 923 86% 84% 17,4 - Medio 832 567 73% 48% 23,1 - Medio 711 0 83% 0% 0,9 Sin Riesgo 3010 2873 97% 91% 7,9 - Bajo 588 454 95% 77% 14,2 -Medio

Municipio El Dorado San Juan De Arama La Macarena Puerto Lleras Cumaral Cabuyaro

Municipio

Eficiencia Del Empleados /1000 Recaudo Suscriptores

Ifa Consolidado

Continuidad X Horas Día 24 12 4 4.8 8 12

Ebitda Consolidado

N° MicroMedidores 0 0 1 (Ejercito) 615 0 0

Vpn 10 Años

El Dorado San Juan De Arama

Acu 32% 51%

Alc 31% 57%

Acu 10 5

Alc 4 2

Nivel Inferior III Nivel Inferior III

(1.869.476) (2.940.191.902) (10.069.027) (3.381.813.792)

La Macarena

49%

45%

10

4

Nivel Inferior III

(5.285.528)

(3.648.671.221)

Puerto Lleras

54%

53%

6.5

0

Nivel Inferior III

(2.329.541)

(2.921.411.924)

Cumaral Cabuyaro

76% 49%

49% 50%

3.16 6

2.23 4

Nivel Inferior III Nivel Inferior III

(97.740.711) (1.778.697)

(9.215.934.176) (2.426.768.660)

B. Municipios no Operados por EDESA Cuadro 9 Aspectos Comerciales Municipios con Sociedades por Acciones Suscriptores Urbanos

Municipio

Restrepo Barranca De Upia Puerto Lopez

Municipio

Restrepo Barranca De Upia Puerto Lopez

Irca Prom 2011

Acu

Alc

Acu

Alc

2575 816 4413

2319 755 4320

88% 82% 75%

82% 10,1 - Bajo 75% 25,13 - Medio 73% 43,9 - Alto

Eficiencia Del Recaudo Acu Alc 54.7% 63.9% 70% 80% 35%

Cobertura Urbana

59%

Empleados /1000 Suscriptores

Continuidad

N° MicroMedidores

X Horas Día 24 24 12

898 0 0

Ifa Consolidado

Ebitda Consolidado

Vpn 10 Años

Acu 5 5.31

Alc 3 4.42

Nivel Superior I Nivel Intermedio II

60.205.934 (412.515.335)

(3.014.752.150) (7.533.238.884)

1.81

1,16

Nivel Intermedio II

34.822.516

(10.748.714.000)

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Cuadro 10 Aspectos Comerciales Municipios con EICE

Municipio

Suscriptores Urbanos

Cobertura Urbana

Acu

Alc

Acu

Alc

Lejanías

1103

1004

87%

82%

Granada

550

8702

3%

68%

Acacias

15081

14718

96%

94%

Puerto Gaitan

2339

2264

98%

96%

Municipio

Eficiencia Del Recaudo

Empleados /1000 Suscriptores

Irca Prom 2011

Continuidad

N° MicroMedidores

X Horas Día 29,9 Medio 69,5 Alto 5,4 Bajo 16 Medio

12

0

1*

0

12

6318

3

1650

Ifa Consolidado

Ebitda Consolidado

Vpn 10 Años

(47.285.846 )

(2.495.619.58 1)

Acu

Alc

Acu

Alc

Lejanías

53%

62%

3.19

2.30

Nivel Intermedi o II

Granada

64%

58%

27.5 3

1.32

Nivel Superior I

Acacias

60%

61%

2.34

2.47

Nivel Superior I

325.550.06 8 1.103.340.5 17

Puerto Gaitan

85.6 %

79.4 %

1.82

2.80

Nivel Inferior III

(290.880.63 8)

(5.598.948.64 2) (3.179.835.18 4) (3.303.852.50 1)

Cuadro 11 Aspectos Comerciales Municipios prestadores directos

Municipio

Suscriptores Urbanos

Cobertura Urbana

Acu

Alc

Acu

Alc

El Castillo

528

424

93%

75%

Mesetas

1107

1093

91%

88%

Vista Hermosa

1412

1270

59%

53%

Cubarral

712

803

84%

95%

San Martin

4831

4762

93%

92%

San Juanito

137

137

83%

83%

El Calvario

145

145

79%

79%

Irca Prom 2011

Continuidad

N° MicroMedidores

X Horas Día 70,7 Alto 70,7 Alto 40,7 Alto 70,5 Alto 21,5 Medio 39,9 Alto 47,2 Alto

12

0

2

0

3

0

7

0

18

2020

24

0

24

0

Diagonal 19 Transv. 23-02 Barrio el Nogal www.edesaesp.com.co / e-mail: [email protected] Teléfonos: 6726764 – 6824472 - 6824421 Villavicencio – Meta 22

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Municipio

Eficiencia Del Recaudo Acu

El Castillo

52.1%

Mesetas

77%

Vista Hermosa

Alc 50%

84% 21%

Empleados /1000 Suscriptores Acu

Alc

1.57

1.95

2.83

0.83

3.17

1.17

Cubarral

58%

61%

2.86

2,91

San Martin

78%

80%

2.17

1.15

0.49

0.49

11.4 9

11.4 9

San Juanito El Calvario

52% 0 %

0%

Ifa Consolidado

Nivel Inferior III (No reportó información) Nivel Inferior III ( Por no reportar información SUI) Nivel Inferior III ( Por no reportar información SUI) Nivel Inferior III ( Por no reportar información SUI)

Nivel Inferior III ( Por no reportar información SUI) Nivel Inferior III ( Por no reportar información SUI)

Ebitda Consolidado

Vpn 10 Años

(301.506. 569)

(3.756.166.9 28)

(127.845. 989)

(1.818.652.5 00)

(110.316. 415)

(1.812.790.0 62)

(72.923.0 53)

(1.352.197.9 49)

404.712. 655

2.764.918.1 17

(16.454.3 04)

(529.353.35 3)

(22.717.3 67)

(627.579.76 1)

Como conclusión a los resultados del estado de los Municipios en esta primera fase se obtuvo: •

Los servicios de acueducto y alcantarillado presentan en la mayoría de los casos déficit operacional, EBITDA negativo y son inviables financieramente en las condiciones actuales al proyectar su operación en el mediano plazo (10 años), debido principalmente a problemas técnicos de la infraestructura o a una gestión operativa y comercial ineficiente que no permite garantizar buena calidad, cobertura y continuidad de los servicios.

•

La gestión comercial de los prestadores en general se caracteriza por estructuras tarifarias rezagadas, bajos niveles de recaudo y elevadas pérdidas técnicas y comerciales, haciendo inviable su situación financiera en el largo plazo.

•

Existen problemas legales con algunos prestadores que no agotaron los procedimientos establecidos en la Ley para asumir en debida forma la operación de los servicios en los municipios.

5.4 EVOLUCION DE LOS INDICADORES SECTORIALES 2009-2013 Como producto de las inversiones adelantadas por el Departamento en los últimos 5 años en la infraestructura de los sistemas de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial se ha dado un gran paso en el cumplimiento de metas principalmente en las cabeceras urbanas de los municipios del Departamento del Meta. Diagonal 19 Transv. 23-02 Barrio el Nogal www.edesaesp.com.co / e-mail: [email protected] Teléfonos: 6726764 – 6824472 - 6824421 Villavicencio – Meta 23

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Así las cosas hoy se evidencian mejoras sustanciales en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, sin embargo como se apreciará más adelante el impacto definitivo se evidenciará a partir del segundo semestre del año 2014 y en lo sucesivo cuando se tengan culminados alrededor de 22 proyectos4 de infraestructura de acueducto en los respectivos municipios. En materia de alcantarillado sanitario y pluvial también se avanzó de manera significativa, lo cual se refleja en los pocos fenómenos de inundaciones que vive el Meta en sus cabeceras urbanas en comparación con otras zonas del país de igual pluviosidad. Solo resta dentro de este componente avanzar en la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales. 5.4.1

EVOLUCION EN LOS INDICADORES DE ACUEDUCTO

La infraestructura del sistema de Acueducto de las localidades de estudio en el departamento del Meta, corresponden en su mayoría a sistemas por gravedad compuestos por: Bocatoma, aducción, sistema de pretratamiento (desarenador), línea de conducción, planta de tratamiento, tanque de almacenamiento de agua potable y red de distribución, el 20% restante de los sistemas funcionan por bombeo. Las estructuras en términos generales se encuentran en buen estado de funcionamiento y con la capacidad mínima requerida por el Reglamento Técnico del Sector de Agua potable y saneamiento básico (RAS 2000) para suplir las necesidades actuales de la población, sin embargo con motivo de la elaboración de los planes maestros se formularon proyectos dirigidos a la ampliación y optimización de los sistemas, salvo nuevos sistemas como el del municipio de Puerto López donde se busco una nueva fuente y un sistema por gravedad. Las redes de distribución de las localidades no presentan mayor problemática relacionado con el material utilizado y la edad de las mismas, el único inconveniente que presenta en un 20% el departamento es la falta de válvulas de sectorización lo que impide la continuidad de servicio. La cobertura del sistema de acueducto en general es del 82%, lo que indica que la mayoría de la población se encuentra conectada al servicio de acueducto pero con una efectividad de la prestación deficiente. Cuadro 12 Cobertura Departamental de los sistemas de Acueducto Municipales Acueducto Numero De Usuarios 2013 (Sin Villavicencio) 473285

Cobertura (%) 2013

84%

Continuidad 2013

Calidad 2013 Apta

No Apta

Días/Semana

Horas/Día

No Municipios

No Municipios

5,03

14

7

20

4

Corresponden a 15 proyectos en ejecución y 7 proyectos por viabilizar, ver Cuadro No. 14 Dentro de los usuarios del municipio de Granada solo se contemplan 550, sin embargo las inversiones en redes de acueducto y al conexión con el sistema regional del Ariari aseguraran cerca de 11.500 usuarios nuevos al servicio de acueducto de Granada 5

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Si bien existen buenos indicadores de cobertura a nivel general en los municipios del Departamento, las obras previstas están dirigidas a mejorar los indicadores de calidad y continuidad. Con el fin de analizar el cambio generado por el impacto del PAP-PDA del Meta a continuación se presenta un cuadro donde se comparan los indicadores del año 2009 cuando inicio el PAPPDA y la línea base existente en el día de hoy, basado en la información proveniente del Consorcio Aseguramiento.

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Cuadro 13 Cobertura Municipal de los sistemas de Acueducto urbanos comparación 2009-2013 Acueducto Municipio

Numero De Usuarios 2009

Numero De Usuarios 2013

Cobertura

Cobertura

2009 (%)

2013 (%)

96%

Continuidad 2009

Continuidad 2013

Calidad 2009

Días/Semana

Horas/Día

Días/Semana

Horas/Día

Apta

7

24

7

24

X

No Apta

Calidad 2013 Apta

No Apta

Villavicencio

85589

X

Acacias

10110

14488

95%

96%

6

19

6

19

X

X

Barranca de Upía

539

732

98%

82%

7

24

7

24

X

X

Cabuyaro

537

585

77%

95%

7

3

7

12

X

X

Cubarral

700

795

98%

84%

7

24

7

7

X

X

Cumaral

2553

2776

97%

97%

3

8

7

8

X

El Calvario

120

145

90%

79%

7

24

7

24

X

X

El Castillo

535

562

74%

93%

4

12

4

12

X

X

El Dorado

367

352

72%

100%

7

24

7

24

X

X

Fuente de Oro

919

1016

71%

98%

1

3

7

24

X

Granada

680

550

7%

7%

1

2

1

2

X

Guamal

1706

2177

84%

92%

4

24

7

24

X

Mapiripán

310

310

95%

98%

1

2

1

2

X

X

Mesetas

795

1099

98%

91%

4

12

4

12

X

X

La Macarena

754

731

84%

73%

1

2

1

2

X

X

Uribe

365

330

80%

52%

7

24

7

24

X

Lejanías

1005

1005

98%

87%

7

24

7

24

X

X

Puerto Concordia

375

341

41%

41%

1

2

1

12

X

X

Puerto Gaitán

1460

2339

95%

98%

1

4

3

3

X

x

X

X X X

X

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Numero De Usuarios 2009

Numero De Usuarios 2013

Cobertura 2009 (%)

Cobertura 2013 (%)

Puerto López

3753

4055

83%

73%

1

2

1

Puerto Lleras

635

666

56%

83%

1

2

Puerto Rico

740

760

48%

58%

1

Restrepo San Carlos de Guaroa San Juan de Arama

2123

2318

87%

88%

854

1435

78%

742

980

San Juanito

136

San Martín Vistahermosa

4712 1400

Municipio

Continuidad 2009 Días/Semana Horas/Día

Continuidad 2013 Días/Semana Horas/Día

Calidad 2009 Apta No Apta

Calidad 2013 Apta No Apta

12

X

X

7

4,8

X

2

1

2

X

X

7

24

7

24

X

X

81%

1

4

7

5

X

X

95%

96%

1

4

1

4

X

X

137

66%

84%

7

24

7

24

X

x

5357 1287

95% 85%

93% 59%

5 4

18 14

7 7

18 3

X X

x x

X

Fuente: Línea Base 2009 Planes Maestros, Información 2013 Consultoría de Aseguramiento, Agua apta SIN RIESGO

De los 28 municipios se logro mejorar la calidad en 7 municipios entre el 2009 y el 2013, de igual manera se logro mejorar la continuidad en 11 municipios, sin embargo se requiere de la entrada en operación de los proyectos que están en ejecución o por dar inicio, para analizar el estado de los proyectos que permitirán cumplir con las metas en el servicio de acueducto, a continuación se describe por municipio, el estado de los proyectos que impactan dicha infraestructura.

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Cuadro No.14 Estado de los proyectos de infraestructura de acueducto y su valor Municipio

Proyecto Por Presentar Para Viabilizar

Proyecto En Ejecucion

Proyecto Ejecutado

Villavicencio

$

67.324.924.321

Acacias

$

5.012.063.212

Barranca de Upía

Proyecto Por Contratar

$ 1.620.000.000

Cabuyaro

$

1.497.441.758

Cubarral

$ 1.500.000.000

Cumaral

$

2.778.880.348

El Calvario

$ 1.017.000.000

El Castillo

$

2.559.000.000

El Dorado

$

1.665.000.000

$

22.151.219.314

$

6.656.026.079

Fuente de Oro

$

1.657.344.504

Granada Guamal

$

757.000.000

Mapiripán (1) Mesetas

$ 2.981.000.000

La Macarena

$

2.855.563.414

Uribe (1)

$

3.953.765.993

Lejanías

$

1.283.593.268

Puerto Concordia

$ 4.500.000.000

Puerto Gaitán (2)

$

9.000.000.000

Puerto López

$

9.867.450.835

Puerto Lleras

$ 2.580.000.000

Puerto Rico

$

3.455.016.635

$

2.317.000.000

Restrepo San Carlos Guaroa

de

$

766.000.000

San Juan de Arama San Juanito

$ 1.359.000.000

San Martín

$ 10.000.000.000

Vistahermosa Subtotal Inversiones TOTAL PROYECTOS

$ 2.500.000.000 $

3.180.344.504

3

$ 142.376.945.177

$ 25.681.000.000

$ 2.376.000.000

15

7

2

(1) Proyectos ejecutados por fuera del PAP – PDA con recursos del Departamento (2) Proyectos ejecutados directamente con recursos del Municipio Diagonal 19 Transv. 23-02 Barrio el Nogal www.edesaesp.com.co / e-mail: [email protected] Teléfonos: 6726764 – 6824472 - 6824421 Villavicencio – Meta 33

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La siguiente grafica ilustra el estado de avance del impacto de las obras del PAP-PDA y otros recursos en los sistemas de acueducto:

ESTADO DE LOS PROYECTOS INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO

29%

7%

Proyectos Ejecutados

11%

Proyectos en Ejecucion Proyectos por viabilizar 53%

Proyectos por contratar

Como se aprecia cerca del 89% de los proyectos que permitirán alcanzar las metas en el servicio de acueducto se encuentran en ejecución, por contratar o por viabilizar y solo el 11% de los proyectos ha sido ejecutado, sin embargo se hace intervención en 18 municipios del departamento del Meta en mejoramiento de la infraestructura de dichos sistemas. La distribución de las fuentes de financiamiento que apalancan las inversiones del orden de $173.614.289.681 en los sistemas de acueducto se presenta a continuación:

% de Financiamiento en las obras de mejoramiento de la infraestructura de Acueducto del Meta 7% 3% Departamento Municipios Nacion 90%

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5.4.2

EVOLUCION EN LOS INDICADORES DE ALCANTARILLADO

En cuanto a la infraestructura del sistema de alcantarillado en las localidades del Departamento se presenta deficiencias debido al material de las redes y las bajas pendientes, produciendo así obstrucciones y desacoples en algunos tramos lo que afecta al funcionamiento del sistema, por otra parte la falta de tratamiento de aguas residuales genera altos índices de contaminación, produciendo posibles enfermedades e infecciones a los habitantes, la cobertura de alcantarillado en general es del 90%. Cuadro 15. Cobertura Departamental de los sistemas de Alcantarillado Municipales Alcantarillado Departamento

META

Numero De Usuarios 2013

Cobertura (%) 2013

54990

81%

Estado De La Ptar Por Municipio No Hay

Si Hay No Opera

18

2

Si Hay Y Opera 7

Diagonal 19 Transv. 23-02 Barrio el Nogal www.edesaesp.com.co / e-mail: [email protected] Teléfonos: 6726764 – 6824472 - 6824421 Villavicencio – Meta 35

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Cuadro 16.Cobertura Municipal de los sistemas de Alcantarillado urbanos Municipio

Numero De Numero De Usuarios 2009 Usuarios 2013

Cobertura (%) 2009

Estado De La Ptar 2013

Cobertura (%) 2013 No Hay

Villavicencio

78.000

Acacias

10.010

14.718

94%

94%

Barranca de Upía

480

755

89%

75%

X

Cabuyaro

309

454

58%

77%

X

Cubarral

700

803

80%

95%

X

Cumaral

2.402

2.873

94%

91%

El Calvario

120

145

90%

79%

El Castillo

480

424

80%

75%

X

El Dorado

333

365

80%

98%

X

Fuente de Oro

1.480

1.661

92%

98%

X

Granada

7.200

8.702

76%

68%

X

Guamal

1.491

2.173

85%

92%

Mapiripán

275

269

64%

71%

X

Mesetas

971

1093

80%

88%

X

La Macarena

491

567

65%

48%

X

Uribe

274

341

63%

46%

Lejanías

998

1004

85%

82%

X

Puerto Concordia

349

403

57%

89%

X

Puerto Gaitán

1.460

2.264

90%

96%

X

Puerto López

3.604

4.320

79%

73%

X

Puerto Lleras

615

N.R

64%

N.R

X

Puerto Rico

1.093

1.187

80%

89%

X

Restrepo

1.962

2.319

79%

82%

1.339

1.058

71%

98%

637

923

60%

84%

San Juanito

124

137

80%

84%

San Martín

4.474

4.762

95%

92%

Vistahermosa

1.400

1.270

85%

53%

San Carlos de Guaroa San Juan de Arama

90%

Si Hay

Si Hay

No Opera

En Operación

X X

X X

X

X

X X X X X X

Fuente: Línea Base 2009 Planes Maestros, Información 2013 Consultoría de Aseguramiento

Diagonal 19 Transv. 23-02 Barrio el Nogal www.edesaesp.com.co / e-mail: [email protected] Teléfonos: 6726764 – 6824472 - 6824421 Villavicencio – Meta 36

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El sistema de recolección de aguas servidas presenta problema debido a la edad de las redes, el material o simplemente por construcción, dentro de las inversiones propuestas para alcantarillado se destacan la reposición de redes en estado de deterioro, y optimización o construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Cuadro No.17 Estado de los proyectos de infraestructura de alcantarillado y su valor

Municipio

Proyecto Ejecutado

Villavicencio Acacías

Proyecto En Ejecución $

23.646.509.798

Proyecto Por Contratar

$ 32.500.000.000

$ 4.441.848.051

Cabuyaro Fuente Oro

Proyecto Por Presentar Para Viabilizar

$ 1.862.400.000 de

$ 3.500.000.000

Granada

$

4.069.314.809

$ 11.730.000.000

Guamal

$ 5.779.000.000

Uribe (2)

$ 1.000.000.000

Puerto Rico

$ 1.695.000.000

San Juan de Arama

$ 3.379.000.000

Subtotal Inversiones PAP-PDA

$ 4.441.848.051

TOTAL

1

$

27.715.824.607

2

$ 61.445.400.000

8

0

Como lo ilustra el anterior cuadro dentro de las inversiones adelantadas durante la ejecución del PAP-PDA del Meta se encuentran 3 proyectos en 3 municipios que ascienden a los $ 32.157.672.658 millones de pesos y se tiene la expectativa de inyectar cerca de $ 61.445.400.000 millones de manera tentativa dentro de la bolsa de recurso prevista para el componente de infraestructura del PAP-PDA. La distribución de las fuentes de financiamiento que apalancan las inversiones del orden de $ $ 93.603.072.658 en los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales se presenta a continuación:

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% de Financiamiento en las obras de mejoramiento de la infraestructura de Alcantarillado 4% 1%

Departamento Municipios Nacion 95%

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5.4.3

EVOLUCION DE LOS INDICADORES EN ASEO

En cuanto al manejo de los residuos sólidos y la prestación del servicio de aseo, el departamento de Meta presenta deficiencia en cuanto al aprovechamiento y a la inadecuada disposición de los residuos, generando impactos negativos a nivel social y ambiental. La cobertura del servicio de aseo es del 92%, se generan aproximadamente 5.320 toneladas de residuos sólidos mensualmente, de las cuales se recogen 5.029 toneladas, las cuales se disponen así: Cuadro 18 Sistema de disposición final de los residuos generados en las localidades del departamento del Meta.

Zona Nuclead a

Municipio

Municipio/Zona Nucleada Acacias Barranca De Upia Cabuyaro Calvario Castilla Cubarral Cumaral El Castillo El Dorado Fuente De Oro Granada Guamal Lejanías Macarena Mapiripan Mesetas Puerto Concordia Puerto Gaitán Puerto Lleras Puerto Rico Puerto López Restrepo San Carlos De Guaroa San Juan De Arama San Juanito San Martín Uribe Vistahermosa San Carlos Guaroa - Inspección Surimena San Carlos Guaroa - Inspección Palmeras

Sistema De Disposición Final 2009 Relleno Sanitario Celda Transitoria Botadero A Cielo Abierto Botadero A Cielo Abierto Botadero A Cielo Abierto Relleno Sanitario Relleno Sanitario Botadero A Cielo Abierto Relleno Sanitario Botadero A Cielo Abierto Relleno Sanitario Botadero A Cielo Abierto Celda Transitoria Botadero A Cielo Abierto Celda Transitoria Botadero A Cielo Abierto Botadero A Cielo Abierto Relleno Sanitario Relleno Sanitario Celda Transitoria Relleno Sanitario Relleno Sanitario Botadero A Cielo Abierto Botadero A Cielo Abierto Relleno Sanitario Botadero A Cielo Abierto Botadero A Cielo Abierto Botadero A Cielo Abierto Botadero A Cielo Abierto Botadero A Cielo Abierto

Sistema De Disposición Final 2013 Relleno Sanitario Relleno Sanitario Celda Transitoria Celda Transitoria Relleno Sanitario Relleno Sanitario Relleno Sanitario Relleno Sanitario Relleno Sanitario Relleno Sanitario Relleno Sanitario Relleno Sanitario Relleno Sanitario Celda Transitoria Celda Transitoria Relleno Sanitario Celda Transitoria Relleno Sanitario Relleno Sanitario Celda Transitoria Relleno Sanitario Relleno Sanitario Celda Transitoria Relleno Sanitario Relleno Sanitario Relleno Sanitario Celda Transitoria Relleno Sanitario Celda Transitoria Celda Transitoria

Fuente. Documento diagnostico

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Cuadro 19.Cobertura Departamental de los sistemas de Aseo Municipales Aseo

Departamento

META

Numero Total De Viviendas

137173

Disposición Final

NUMERO DE USUARIOS

COBERTURA (%)

135843

99%

Volumen Ton/Mes

12.732

Adecuada # Usuarios

No Adecuada # Usuarios

135081

762

El único proyecto previsto en materia de aseo desde el PAP-PDA es el que se adelanta en el municipio de Granada para el mejoramiento del relleno regional la Guaratara con una inversión de 939 millones de pesos 886 de los cuales proviene de los recursos del crédito que suscribió la Nación con el Banco Mundial y el resto financiado con Regalías del Departamento. Sin embargo se tiene previsto la terminación de estudios y obras para la implementación del esquema regional de aseo para el departamento del Meta, el cual consiste en habilitar rellenos sanitarios regionales para la región del Rio Meta, el bajo Ariari y el relleno sanitario de la Guaratara, adicional a 5 rellenos sanitarios individuales que por su distancia fue imposible de regionalizar. 6.

ESTRUCTURA FINANCIERA DEL PDA

El marco de referencia para la estructuración del esquema financiero del “Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico del Departamento del Meta”, lo constituye el Acta de concertación sobre la estructura financiera del PDA del Meta suscrita el 29 de abril de 2009, entre el Departamento del Meta y el MAVDT a través del Viceministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 5 del Decreto 3200 de 2008. 6.1 FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PDA Las fuentes de financiación del PDA del Meta están constituidas de la siguiente manera: Los recursos aportados por el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 3170 del 27 de agosto de 2008 “por el cual se desarrolla parcialmente el Artículo 94 del la Ley 1151 de 2007”, en el cual se asignó para el “Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico del Meta” la suma de $13.161 millones. Los recursos aportados por el Departamento del Meta definidos por la Asamblea Departamental, mediante ordenanza No. 666 del 02 de diciembre de 2008, en la que se autoriza al Gobernador para comprometer vigencias futuras excepcionales del 100% de los recursos provenientes de la Participación de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Sistema General de Participaciones – SGP para el periodo comprendido entre la vigencia 2009 y 2016, que se destinarán para los usos previstos en el artículo 10 de la Ley 1176 de 2007 y los recursos de regalías entre vigencia 2009 y 2013. La ponderación de los recursos comprometidos por el Departamento para la financiación del PDA son los siguientes: Diagonal 19 Transv. 23-02 Barrio el Nogal www.edesaesp.com.co / e-mail: [email protected] Teléfonos: 6726764 – 6824472 - 6824421 Villavicencio – Meta 40

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Los recursos aportados por 14 municipios vinculados al PDA mediante acuerdos municipales aprobados por los concejos municipales, en donde se comprometen recursos provenientes de la Participación de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Sistema General de Participaciones para el periodo comprendido entre los años 2009 y 2013, que se destinarán para los usos previstos en el artículo 11 de la Ley 1176 de 2007, y de un porcentaje de los recursos de regalías, en algunos casos, por el mismo período. 6.1.1

RECURSOS GIRADOS AL CONSORCIO FIDUCIARIO FIA CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2013

A partir de la información suministrada por el FIA se consolido la siguiente información, la cual se resume en los siguientes cuadros: Cuadro 20. Recursos Girados por los actores para la Financiación del PDA con cargo al SGP con corte al 30 de Junio de 2013 Ente Territorial

Recaudado Al 30/06/2013

Rendimientos Al 30/06/2013

Departamento

$ 20.912.721.262,17

Acacias

$

Barranca De Upia

$ 64.153.944,00

$

1.207.785,04

Cabuyaro

$ 336.063.493,00

$

4.178.824,20

Cumaral

$

$

685.878.891,07

Cdr Expedidos Al 30/06/2013 $

$

15.617.785.235,00

Disponibilidad Al 30/06/2013 $

$ $ $

$

131.886.861,00

5.980.814.918,24 $

$

65.361.729,04

$

208.355.456,20

$

$

El Calvario

$

293.248.548,00

$

5.199.133,04

$

139.300.000,00

$

159.147.681,04

El Castillo

$ 425.155.206,75

$

5.303.872,45

$

209.430.000,00

$

221.029.079,20

$

2.026.946,10

$

77.900.000,00

$

117.025.546,10

El Dorado

$

192.898.600,00

Fuente De Oro

$

18.748.971,00

$

425.092,25

$

$

19.174.063,25

Granada

$

9.838.632,17

$

2.836.530,23

$

$

12.675.162,40

Guamal

$

$

$

$

Mapiripan

$

$

$

$

Mesetas

$

La Uribe

1.115.024.746,00

$

$

44.362.552,59

$

$

$

$

1.159.387.298,59 $

Lejanias

$

13.867.920,00

$

230.284,73

$

$

14.098.204,73

Puerto Concordia

$

1.331.572.059,00

$

62.267.127,24

$

$

1.393.839.186,24

Puerto Gaitan

$

$

$

$

Puerto Lopez

$

$

$

$

Puerto Lleras

$

1.045.188.092,00

$

40.500.837,30

Puerto Rico San Carlos De Guaroa

$

786.627.887,24

$

20.163.699,37

San Juan De Arama

$

Total

$ 450.714.295,00

$26.995.823.656,33

$ $

$ $

7.409.468,18 $ 881.991.043,79

145.410.000,00

$

1.085.688.929,30

$

661.381.586,61

$ $

263.540.000,00

$ 16.585.252.096,00

$ $

194.583.763,18

$ 11.292.562.604,12

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Cuadro 21. Recursos Girados por la Nación para la Financiación del PDA con cargo a Audiencias Públicas con corte al 30 de Junio de 2013 Audiencias Públicas Recaudado Al 30/06/2013 $

Rendimientos Al 30/06/2013

10.996.830.127,00

$

Cdr Expedidos Al 30/06/2013

500.514.721,52

$

Disponibilidad Al 30/06/2013

11.129.889.884,00

$

367.454.964,52

Cuadro 22. Recursos Girados por El Departamento para la Financiación del PDA con cargo a Regalías con corte al 30 de Junio de 2013 Regalías Rendimientos Al 30/06/2013

Recaudado Al 30/06/2013 $

178.683.834.252,00

$

Cdr Expedidos Al 30/06/2013

10.945.066.022,18

$

Disponibilidad Al 30/06/2013

173.880.724.883,00

$

15.748.175.391,18

Cuadro 23. Recursos Girados por El Municipio de Villavicencio para la Financiación del PDA con cargo a Regalías con corte al 30 de Junio de 2013 Regalías

Rendimientos Al 30/06/2013

Recaudado Al 30/06/2013 $

11.000.000.000

$

Cdr Expedidos Al 30/06/2013

10.945.066.022,18

$

Disponibilidad Al 30/06/2013

173.880.724.883,00

$

11.000.000.000

Cuadro 24. Recursos Girados por El Municipio de Acacias para la Financiación del PDA con cargo a Regalías con corte al 30 de Junio de 2013 Regalías Rendimientos Al 30/06/2013

Recaudado Al 30/06/2013 $

3.000.000.000,00

$

Cdr Expedidos Al 30/06/2013

276.763.984,91

$

Disponibilidad Al 30/06/2013

3.000.000.000,00

$

276.763.984,91

Cuadro 25 Recursos Girados por El Banco Mundial para la Financiación del PDA con corte al 30 de Junio de 2013 Recursos Banco Mundial Recaudado Al 30/06/2013 $

939.764.000,00

Rendimientos Al 30/06/2013 $

-

Cdr Expedidos Al 30/06/2013 $

886.000.000,00

Disponibilidad Al 30/06/2013 $

53.764.000,00

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Cuadro 26 Total De Recursos Girados Para La Financiación Del PDA Con Corte Al 30 De Junio De 2013 Total Recursos Girados Para La Financiación Del Pda

Recaudado Al 30/06/2013

Rendimientos Al 30/06/2013

Cdr Expedidos Al 30/06/2013

Disponibilidad Al 30/06/2013

$231.616.252.034,8

$12.604.335.767,2

$205.481.866.863,0

$38.738.720.940,9

Como se aprecia en los cuadros mencionados por concepto de regalías del Departamento han ingresado al FIA cerca de 179 mil millones de pesos, 21 mil millones de recursos del SGP del Departamento para un aporte al PAP-PDA por parte de la Gobernación del Meta de 200 mil millones de pesos, la nación ha transferido cerca de 11 mil millones y con recursos del Banco Mundial 939 millones adicionales para unos ingresos totales de la Nación de 11.939 millones de pesos. Los municipios de Villavicencio y Acacias han girado 11.000 mil y 3.000 mil millones y con cargo a los recursos del SGP se han destinado recursos del orden de los 5.300 millones de pesos. La siguiente grafica ilustra la distribución por fuente de los recursos que han ingresado al FIA:

DISTRIBUCION POR FUENTE DE RECURSOS GIRADOS AL FIA 5% 5%

1%

2%

9%

78% Regalias Dpto

SGP Dpto

Nacion

Regalias Villavicencio

Regalias Acacias

SGP Municip

La grafica ilustra que a la fecha del Departamento del Meta ha girado el 87% de los recursos para la ejecución del PAP-PDA del META, la Nación y Villavicencio siguen en aportes con 5% cada uno. En relación con la disponibilidad de recursos para expedición de CDR,s al 30 de junio de 2013 se cuenta con cerca de 38 mil millones conformados por 5.980 millones del SGP del Departamento, 15.748 millones de regalías del departamento, 11.000 millones de regalías de Villavicencio, 5.311 de recursos del SGP de los municipios, 367 millones de audiencias públicas y 276 millones de regalías del municipio de Acacias.

6.1.2

USO DE LOS RECURSOS GIRADOS AL CONSORCIO FIA

El uso de estos recursos en la ejecución de los distintos componentes del PDA, se dio en el marco normativo que regula las distintas fuentes que los proveen, sin que se pierda la trazabilidad de los mismos, que a manera de síntesis podemos resumirla de la siguiente forma: Diagonal 19 Transv. 23-02 Barrio el Nogal www.edesaesp.com.co / e-mail: [email protected] Teléfonos: 6726764 – 6824472 - 6824421 Villavicencio – Meta 43

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Cuadro 27 Balance General De Ejecución PAP-PDA Del Meta Con Corte Al 30 De Junio De 2013

Numero Del Contrato

Contrato

Municipio Beneficiario

Valor Del Proyecto

Componente

Estado Del Contrato

Fuentes

Acacias

$ 4.441.848.051

Infraestructura

Liquidado

Regalías del Departamento

Guamal Y San Carlos De Guaroa

$ 1.522.984.294

Infraestructura

Liquidado

Regalías del Departamento

501

Construcción de colector sur para el municipio de Acacias Meta

136

Ampliación y optimización de las redes de acueducto del municipio de Guamal Meta y ampliación y optimización De las redes de acueducto del municipio de San Carlos de Guaroa

503-11

Ampliación y optimación de las redes de distribución del sistema de acueducto urbano del municipio de Granada

Granada

$ 16.651.219.314

Infraestructura

Suspendido

502

Construcción obras faltantes del interceptor Ocoa Sur del plan maestro de alcantarillado saneamiento de Villavicencio

Villavicencio

$ 23.646.509.798

Infraestructura

Ejecución

Regalías del Departamento

001-11

Construcción optimización del sistema de capacitación quebrada la honda acueducto Villavicencio

Villavicencio

$ 10.881.187.244

Infraestructura

SuspendidoIncluye Valor Adicional

Regalías del Departamento

112-11

Construcción obras para la optimización de la línea de aducción desde la bocatoma honda hasta la PTAP municipio de Villavicencio Meta

Villavicencio

$ 56.443.737.077

Infraestructura

Ejecución-Incluye Valor Adicional

Regalías del Departamento

259-11

Implementación de la sistematización para el monitoreo control y puesta en marcha del acueducto regional del ariari departamento del Meta

Regional Del Ariari

$ 8.958.363.866

Infraestructura

Terminado

Regalías del Departamento

514-11

Ampliación y Optimización del sistema de acueducto (Redes) del área urbana del municipio de Fuente de Oro - Meta

Fuente De Oro

$ 1.657.344.504

Infraestructura

Terminado

Regalías del Departamento

Regalías del Departamento y Audiencias Publicas

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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S. A. E. S. P. PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2013-2015 Numero Del Contrato

Contrato

Municipio Beneficiario

Valor Del Proyecto

Componente

Estado Del Contrato

Fuentes

527

Diagnostico técnico institucional de los prestadores existentes en la ciudad de Villavicencio, adicionales a la EAAV Departamento del Meta

Villavicencio

$ 620.600.000

Aseguramiento

Terminado

SGP del Departamento

552

Asistencia Técnica y Acompañamiento a los municipios del Departamento del meta vinculados al PDA en todas las actividades que involucran el cargue de información al sistema único de información (SUI) exigido por la SSPD y el MAVDT

Municipios Vinculados

$ 300.769.301

Aseguramiento

Terminado

SGP del Departamento

152

Implementación de la estrategia de aseguramiento de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado para 27 municipios del Departamento del Meta

Municipios Vinculados

$ 3.386.875.200

Aseguramiento

Terminado

SGP del Departamento

268

Ampliación y optimización redes del sistema de acueducto urbano y construcción tanque de almacenamiento en el municipio de Cumaral Meta

Cumaral

$ 2.778.880.348

Infraestructura

Ejecución

Regalías del Departamento

274

Mejoramiento del alcantarillado sanitario sobre el sector de la carrera 4 a 5ª y calle 32 a 38, calle 26ª y 33b y carrera 2 a 4, calle 9 a 13 carrera 2 a 4 y calle 8 a 12 y carrera 4 a 5 del municipio de Granada Meta

Granada

$ 4.069.314.809

Infraestructura

Ejecución

Audiencias Publicas

299

Ampliación y optimización sistema de acueducto del municipio de Cabuyaro - Meta

Cabuyaro

$ 1.497.441.758

Infraestructura

Ejecución

Regalías del Departamento

388

Ampliación y optimización del sistema de acueducto del municipio de la Macarena - Meta

Macarena

$ 2.855.563.414

Infraestructura

Ejecución

Regalías del Departamento

300

Ampliación y optimización sistema de acueducto del municipio de San Juan de Arama-Meta; Ampliación y optimización de sistema acueducto San Juan De Arama, del municipio de El Castillo-Meta; Ampliación y optimización sistema de El Castillo, El Dorado acueducto del municipio de El Dorado-Meta.

$ 5.751.376.281

Infraestructura

Ejecución

Regalías del Departamento

Diagonal 19 Transv. 23-02 Barrio el Nogal www.edesaesp.com.co / e-mail: [email protected] Teléfonos: 6726764 – 6824472 - 6824421 Villavicencio – Meta 45

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S. A. E. S. P. PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2013-2015 Numero Del Contrato

Contrato

Municipio Beneficiario

Valor Del Proyecto

Componente

Estado Del Contrato

Fuentes

265

Construcción, Captación, Línea De Aducción Y Conducción, Tanque Semienterrado Y Planta De Potabilización De Agua En El Municipio De Puerto López - Meta.

Puerto Lopez

$ 9.867.450.835

Infraestructura

Ejecución

Regalías del Departamento

389

Ampliación Y Optimización Sistema De Acueducto Del Municipio De Acacias Meta

Acacias

$ 5.012.063.212

Infraestructura

Ejecución

Regalías del Departamento

Granada

$ 939.764.000

Infraestructura

Ejecución

Villavicencio

$ 2.999.713.192

Infraestructura

Ejecución

Lejanías

$ 1.283.593.268

Infraestructura

Ejecución

Puerto Rico

$ 3.455.016.635

Infraestructura

Ejecución

13

$ 2.999.953.536

Infraestructura Transversal Rural

Ejecución

Regalías del Departamento

Dpto. Del Meta

$ 14.945.350.000

Infraestructura

Ejecución

Regalías del Departamento

$ 3.356.624.720

Aseguramiento

Terminado

SGP del Departamento

399 397 - 2012 113-2013 186-2013 216-2013

271-10

271-10

Mejoramiento Relleno Sanitario Guaratara Granada Meta Estudios Y Diseños Fuente Alterna De Abastecimiento De Agua Para El Plan Maestro De Acueducto Del Municipio De Villavicencio - Meta Optimización Y Ampliación Del Acueducto Urbano Del Municipio De Lejanías - Meta Ampliación Y Optimización Del Sistema De Acueducto Del Municipio De Puerto Rico Meta Estudios Centros Poblados Rurales Componente de Interventora del contrato de Gerencia Asesora e Interventoría para adelantar las acciones y actividades técnicas, legales, financiera y administrativas a los actores vinculados al Plan Departamental para el manejo empresarial de los servicios públicos de agua y saneamiento PDA del Departamento del Meta INTERVENTORIA Componente de Gerencia Asesora e Interventoría para adelantar las acciones y actividades técnicas, legales, financiera y administrativas a los los actores vinculados al Plan Departamental para el manejo empresarial de los servicios públicos de agua y saneamiento PDA del Departamento del Meta GERENCIA

Dpto. Del Meta

Banco Mundial y Regalías del Departamento Regalías del Departamento Regalías del Departamento Regalías del Departamento

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Numero Del Contrato

Contrato

Municipio Beneficiario

Valor Del Proyecto

Componente

Estado Del Contrato

Fuentes

Ampliación y optimización del Sistema de Acueducto- Municipio de San Juanito

San Juanito

$ 1.399.424.568

Infraestructura

Para Contratar

Regalías del Departamento 1000,424; 399 SGP Municipio

Ampliación y optimización sistema de acueducto del municipio de el calvario meta.

El Calvario

$ 919.065.238

Infraestructura

Para Contratar

Regalías del Departamento 719; 200 Audiencias Publicas

Remuneración del Gestor para el monitoreo seguimiento y control 2010 Y 2011

Todos

$ 4.635.030.000

Aseguramiento

Ejecutado

SGP del Departamento

Remuneración del Gestor para el monitoreo, seguimiento y control 2012

Todos

$ 2.916.666.667

Aseguramiento

Ejecutado

SGP del Departamento

TOTAL

$ 200.193.731.130

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El cuadro No.27 muestra los compromisos de recursos que a la fecha tiene el PAP-PDA del Meta en los componentes de infraestructura y de aseguramiento principalmente, a continuación se presentan las graficas que describen el uso de los recursos en el marco de los componentes del PAP-PDA.

Dentro del componente de infraestructura se encuentra con la siguiente distribución en inversiones de acueducto y alcantarillado.

Las inversiones dentro del componente de infraestructura se distribuyen en su mayoria en un 84;5% en sistemas de acueducto, 15% en alcantarillado y 0,5% en aseo.

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6.1 PROYECCION DE RECURSOS PARA EL PERIODO 2013 -2015 Para la determinación de la proyección de ingresos de recursos al PAP-PDA del Meta se parte de los saldos existentes con corte al 30 de Junio de 2013 y se proyecto el ingreso de los recursos provenientes de las diferentes fuentes de financiamiento del PAP-PDA hasta el año 2015. La proyección de ingresos por fuente y por vigencia se presenta en el cuadro No.28, básicamente las fuentes que apalancan la ejecución del PAP-PDA del Meta corresponden a Regalías del Departamento con 179 mil millones de pesos, el SGP del Departamento con 15.800 millones de pesos, los recursos de Villavicencio de 11 mil millones de pesos, la Nación con 1.347 millones de pesos y los municipios con su SGP del orden de los 5.588 millones de pesos, para un total de 213 mil millones de pesos para financiar la ejecución del PAP-PDA del Meta para las vigencias 2013 a 2015. La siguiente grafica muestra la distribución de las fuentes de financiación del PAP-PDA para el periodo 2013-2015:

Fuentes de Financiamiento del PAPPDA Meta 2013-2015 1%

Regalias Depto 3%

9%

SGP Dpto

6%

Regalias Villavicencio Nacion 81%

SGP Municipios

Para el financiamiento de las actividades a desarrollar por parte del PAP-PDA el departamento dispone de recursos que corresponden al 90% del PGEI, Villavicencio el 6%, los municipios el 3% y la Nación el 1%

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Cuadro 28 ESQUEMA FINANCIERO PLAN DEPARTAMENTAL DEL META 2013 2015 - PROYECCION DE RECURSOS DISPONIBLES Proyeccion / Disponibilidad Esq. Financiero Origen Recursos

Fuentes

Saldo A 30 De Junio De 2013

Proyección De Ingresos 2013

Proyección De Ingresos 2014

Nacion Villavicencio

Sgr

$ 11.000.000.000

$ 11.000.000.000

Acacias Barranca De Upia Cabuyaro El Calvario El Castillo El Dorado Fuente De Oro Granada Mesetas Lejanias Puerto Concordia

Sgr Sgp Sgp Sgp Sgp Sgp Sgp Sgp Sgp Sgp Sgp

$ 276.763.984 $ 65.361.729 $ 208.355.456 $ 159.147.681 $ 221.029.079 $ 117.025.546 $ 19.174.063 $ 12.675.162 $ 1.159.387.298 $ 14.098.205 $ 1.393.839.186

$ 276.763.984 $ 65.361.729 $ 208.355.456 $ 159.147.681 $ 221.029.079 $ 117.025.546 $ 19.174.063 $ 12.675.162 $ 1.159.387.298 $ 14.098.205 $ 1.393.839.186

Puerto Lleras

Sgp

$ 1.085.688.929

$ 1.085.688.929

Puerto Rico San Juan De Arama Cormacarena

Sgp Sgp

$ 661.381.586 $ 194.583.763

$ 661.381.586 $ 194.583.763 $0 $ 213.112.956.941

TOTAL

$ 1.875.000.000

$ 3.900.000.000

$ 20.748.175.391

$ 116.957.000.000

$ 41.660.000.000

$ 367.454.964

$ 980.000.000

$ 43.684.956.941

$ 119.812.000.000

$ 4.056.000.000

Total Pgei

Sgp SGR 2012 Y 2013 Liberando 2 CDR`S Recursos Propios Audiencias Públicas

Departamento

$ 5.980.814.918

Proyección De Ingresos 2015

$ 15.811.814.918 $ 179.365.175.391 $ 1.347.454.964

$ 45.560.000.000

$ 4.056.000.000

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6.2 PROYECCION DEL USO DE LOS RECURSOS PARA EL PERIODO 2013-2015 Para la proyeccion del uso de los recursos previstos en el PAP-PDA del Meta para el periodo 2013-2015, se adelantaron las reuniones para la concertacion de los planes de accion suscritos entre los alcaldes de los municipios vinculados al PAP-PDA, un representante de la Gobernación y el Gestor. Para tal efecto durante los meses de Mayo, Junio y Julio de 2013 se celebraron las reuniones respectivas con alcaldes, secretarios y funcionarios encargados de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, en dichas reuniones se analizo sobre planos el estado actual de la infraestructura urbana de acueducto y alcantarillado en el marco de las inversiones que actualmente se ejecutan o se proyectan en los respectivos municipios; allí mismo y en coordinación con la política de vivienda del departamento fueron priorizadas las áreas de expansión de los municipio donde se requiere infraestructura de servicios, posteriormente se abordo el servicio de aseo, el componente de aseguramiento y luego el sector rural. En la mayoría de los casos los proyectos priorizados en el área urbana obedecen a los planes maestros formulados por EDESA y entregados a los municipios, se evidencio en dichas jornadas la prioridad de los alcaldes de avanzar en soluciones para el sector rural nucleado del departamento, en el cual se priorizaron cerca de 50 localidades para que el PAP-PDA avance en la formulación de estudios y diseños y 50 centros poblados donde los municipios y Edesa realizaron inversiones pero requieren de un esquema de aseguramiento de la prestación del servicio de acueducto. También fue notoria la priorización que hicieron los municipios en cuanto al financiamiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales, cobra especial relevancia el sentir de los encargados de los servicios públicos por la proximidad de entrega de obras de los sistemas de acueducto y alcantarillado, lo cual representa un reto en el ejercicio de la prestación, de manera que muchos municipios priorizaron la realización de los catastros de usuarios para prepararse para la nueva realidad en la prestación en cada municipio. En el tema de aseo fue un tema constante la necesidad de adelantar la actualización de los PGIRs incorporando la recolección en los centros poblados nucleados. Finalmente adquiere gran relevancia las necesidades de Villavicencio que ascienden a cerca de 600 mil millones de pesos para su área urbana y rural El cuadro No.29 muestra las necesidades de recursos identificadas en las jornadas de plan de concertación de los planes de acción así: Cuadro 29. Necesidades identificadas por componente del PAP-PDA Valor Componente Aseguramiento $ 7.762.000.000 Infraestructura urbana $ 816.000.000.000 Infraestructura Rural $ 176.000.000.000 Total $ 999.762.000.000 Se incluyen necesidades de Villavicencio por 600 mil millones El cuadro No. 30 muestra el esquema de ejecucion del Plan General 2013-2015 a partir de la identificacion de necesidades plasmadas en los planes de accion concertados.

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Cuadro 30 ESQUEMA DE EJECUCION DEL PLAN GENERAL FASE 1

Componentes Del Pgei Pap-Pda Meta Por definir Plan de Gestión Social Aseguramiento de la prestación

Sgr

Sgp - Apsb Municipios

Total Componente

$ 4.131.814.918

$ 4.131.814.918

$ 580.000.000

$ 580.000.000

Formulación e Implementación de planes de aseguramiento para 50 centros poblados rurales aprobado en comité directivo No.17

$ 3.500.000.000

$ 3.500.000.000

Gestor 2013, 2014 y 2015

$ 7.500.000.000

$ 7.500.000.000

Remuneración Gestor por obras ejecutadas

$ 3.600.000.000

$ 3.600.000.000

Pre-Inversión (Interventoría PDA) Inversiones en Infraestructura en Disponible para Infraestructura Agua y Proyectos de Emergencias Saneamiento Consultoría para la actualización del catastro de usuarios en 23 municipios del Departamento del Meta, 46000 usuarios Estudios y diseños para la optimización de sistemas de acueducto, alcantarillado sanitario, pluvial y Componente PSMVs para 50 centros poblados y veredas del Transversal Rural departamento del Meta

Ambiental

Sgp - Apsb Depto

Fuentes De Financiación Regalías Audiencias Municipios Públicas

Estudios y Diseños de abastecimiento y saneamiento resguardos indígenas etapa 1 Por definir TOTAL PGEI

$ 8.300.000.000 $ 155.915.175.391 $ 2.000.000.000

$ 8.300.000.000 $ 11.276.763.984

$ 1.347.454.964 $ 5.311.747.684

$ 173.851.142.023 $ 2.000.000.000

$ 1.650.000.000

$ 1.650.000.000

$ 5.000.000.000

$ 5.000.000.000

$ 400.000.000

$ 400.000.000

$ 2.600.000.000

$ 2.600.000.000

$ 15.811.814.918 $ 179.365.175.391

$ 11.276.763.984

$ 1.347.454.964 $ 5.311.747.684

$ 213.112.956.941

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Cuadro 31 Esquema de ejecución del PGEI por años DISTRIBUCION ANUALIZADA COMPONENTES DEL PGEI PAP-PDA META

Total Componente

Por definir Plan de Gestion Social Formulacion e implementacion de planes de Aseguramiento aseguramiento para 50 centros poblados rurales de la prestacion aprobado en comité directivo No.17 Gestor 2013, 2014 y 2015 Remuneracion Gestor por obras ejecutadas

2013

$ 4.131.814.918

$ 3.375.814.918

$ 580.000.000

$ 580.000.000

$ 3.500.000.000

$ 3.500.000.000

$ 7.500.000.000 $ 3.600.000.000

$0 $ 2.500.000.000 $ 1.400.000.000

Pre-Inversión (Interventoria PDA) $ 8.300.000.000 Inversiones en $ 173.851.142.026 Infraestructura en Disponible para Infraestructura Agua y Proyectos de Emergencias $ 2.000.000.000 Saneamiento Consultoria para la actualizacion del catastro de $ 1.650.000.000 usuarios en 23 municipios del Departamento del Meta, 46000 usuarios Estudios y diseños de acueducto, alcantarillado Componente sanitario, pluvial y PSMVs para 50 centros $ 5.000.000.000 transversal rural poblados y veredas del departamento del Meta Componente Indigena

Estudios y Diseño, sensibilizacion con comunidades soluciones de abastecimiento y saneamiento resguardos indigenas etapa 1

Componente Ambiental

Por definir TOTAL PGEI

$ 400.000.000

$ 140.491.142.026 $ 2.000.000.000

2014

2015

$ 756.000.000

$ 2.500.000.000 $ 1.600.000.000

$ 2.500.000.000 $ 600.000.000

$ 4.150.000.000

$ 4.150.000.000

$ 33.360.000.000

$ 1.650.000.000

$ 5.000.000.000

$ 400.000.000

$ 2.600.000.000

$ 2.600.000.000

$ 213.112.956.944

$ 163.496.956.944

$ 42.366.000.000

$ 7.250.000.000

El cuadro No.30 proyecta la ejecución del PGEI de la siguiente manera: $19.311 millones asignados al componente de aseguramiento de la prestación donde los gastos operativos son del orden de $11.100 millones, lo cual representa el 5,55 del valor total del PGEI. Los recursos previstos para el componente de infraestructura representan la suma de 185.650 millones de pesos y el componente transversal rural representa la suma de 5.400 millones de en donde se incluyen la consultoría que se proyecta desarrollar como piloto en las zonas indígenas. El componente de inversiones en infraestructura representa el 90% de los recursos del PAP-PDA. Para el componente ambiental se destinaron $2.600 millones de pesos en consultorías que están por definir. El siguiente gráfico ilustra la distribución de recursos por componente del PGEI:

Asignacion de recursos del PGEI 20132015 por componente 9%

1%

C Infraestructura C Aseguramiento C Ambiental 90%

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7.

OBJETIVOS DEL PAP-PDA DEL META

Como producto de las inversiones adelantadas en los últimos años aunados a la identificación de necesidades en la concertación de los planes de acción, las prioridades del PAP-PDA del Meta en el presente Plan Estratégico y De Inversiones estarán dirigidas a: 

Culminar las inversiones que permitan optimizar la infraestructura de acueducto y mejorar los indicadores de calidad y continuidad del servicio.



Proveer de infraestructura de servicios de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial las áreas en los municipios que han sido destinadas para la realización de proyectos de vivienda de interés social promovida por la Gobernación del Departamento.



Adelantar los estudios y diseños de la totalidad de los centros poblados del departamento del Meta de tal manera que se tengan los proyectos debidamente formulados para adelantar la consecución de recursos, ya que el impacto en la disminución de las regalías limitara la inversión por parte del PAP-PDA del Meta



Como producto de las recomendaciones de la consultoría de aseguramiento de la prestación del servicio realizada previamente, se apoyará a los municipios en las actividades que permitan mejorar la gestión comercial y operacional de los sistemas urbanos, de manera que una vez terminadas las obras tengan las herramientas mínimas que les permitan brindar un adecuado servicio y consolidar una gestión financiera eficiente que asegure la sostenibilidad de la infraestructura.



En aquellos municipios que cuentan con esquemas de prestación inviables se apoyará la estructuración de esquemas de vinculación de prestadores, a partir de las herramientas y productos generados por la consultoría de aseguramiento, siempre buscando la regionalización.



Así mismo se proyecta el apoyo del departamento una vez culminadas las obras para asegurar la sostenibilidad de la operación a través del diseño de uno o varios instrumentos financieros que permitan apoyar a los prestadores del Departamento.



El PAP-PDA apoyará a los municipios en el cumplimiento de los mínimos ambientales que se requieran para la construcción de los sistemas de tratamiento de aguas residuales y colectores de aguas negras.



En virtud de las inversiones adelantadas por el departamento en algunas localidades, el PAP-PDA apoyara los procesos de aseguramiento de la prestación y paralelamente dispondrá de recursos que posibiliten la potabilización del agua, de tal manera que se garantice el consumo humano para la población donde se implemente un esquema de aseguramiento.

El cuadro 32 presenta las metas a obtener en desarrollo de las obras de acueducto actualmente en ejecución y lo que se proyecta con la ejecución del PGEI 2013-2015, las cuales beneficiaran a 152.457 usuarios de los municipios vinculados al PAP-PDA del Meta.

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Cuadro 32 Metas de los sistemas de acueducto municipal

Municipio

Villavicencio Acacías Barranca de Upía Cabuyaro Cubarral Cumaral El Calvario El Castillo El Dorado Fuente de oro Granada Guamal Mapiripán Mesetas La Macarena Uribe Lejanías Puerto Concordia Puerto Gaitán Puerto López Puerto Lleras Puerto Rico Restrepo San Carlos de Guarda San Juan de Arama San Juanito San Martín Vistahermosa

# Usuarios del acueducto con servicio optimizado

# de nuevos usuarios vinculados al sistema de acueducto

97176

0

12194

488

594

107

364

18

772

124

2615

78

173

36

415

29

310

0

1524

30

10973

10205

1442

115

315

6

740

67

1002

271

772

371

908

118

2171

1281

1576

32

4700

1269

656

112

1170

491

1595

191

952

181

780

31

166

27

4660

326

1740

714

Cobertura (%)

Continuidad

Usuarios con de calidad del agua apta

Días/Semana

Horas/Día

96%

7

24

100%

7

24

100%

7

24

100%

7

24

100%

7

24

100%

7

24

100%

7

24

100%

7

24

100%

7

24

100%

7

24

100%

7

24

100%

7

24

100%

7

24

100%

7

24

100%

7

24

100%

7

24

100%

7

24

100%

7

24

100%

7

24

100%

7

24

100%

7

24

100%

7

24

100%

7

24

100%

7

24

100%

7

24

100%

7

24

100%

7

24

100%

7

24

97176 12194 594 364 772 2615 173 415 310 1524 10973 1442 315 740 1002 772 908 2171 1576 4700 656 1170 1595 952 780 166 4660 1740

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En materia de alcantarillado urbano se pretende obtener las metas previstas en el cuadro 33 beneficiando a 10774 nuevos usuarios del departamento. Cuadro 33 Metas de los sistemas de alcantarillado municipal Municipio Villavicencio Acacías Barranca de Upía Cabuyaro Cubarral Cumaral El Calvario El Castillo El Dorado Fuentedeoro Granada Guamal Mapiripán Mesetas La Macarena Uribe Lejanías Puerto Concordia Puerto Gaitán Puerto López Puerto Lleras Puerto Rico Restrepo San Carlos de Guaroa San Juan de Arama San Juanito San Martín Vistahermosa

Usuarios 2013 78000

Nuevos Usuarios 3887

14.718

488

755

101

454

47

803

39

2.873

235

145

28

424

104

365

6

1.661

30

8.702

1756

2.173

87

269

57

1093

89

567

421

341

224

1004

163

403

22

2.264

63

4.320

799

0

604

1.187

129

2.319

287

1.058

19

923

47

137

27

4.762

373

1.270

644

Cobertura Meta 94% 98% 92% 90% 100% 100% 95% 100% 100% 100% 84% 98% 89% 100% 90% 75% 100% 90% 100% 90% 92% 100% 100% 100% 90% 100% 100% 90%

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En cuanto al servicio de aseo se pretende mejorar la cobertura del servicio de en las cabeceras municipales del Departamento en el 99 %, a través de la optimización del servicio a 152.457 suscriptores de los sistemas de aseo. Para tal efecto, las metas a alcanzar en cada uno de los municipios, con la intervención de sus sistemas de aseo urbanos, son las siguientes: Los indicadores de la política sectorial definidos en el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional y las Metas previstas a cumplir por el PAP- PDA del Meta se muestran a continuación:

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Cuadro 34 Indicadores Política Sectorial

Municipio

Nueva Población Beneficiada Con Cobertura General Para El Servicio De Acueducto (Hab)

Nueva Población Beneficiada Con Cobertura Para El Servicio De Saneamiento (Hab)

Nueva Población Beneficiada Con IRCA Sin Riesgo

Nueva Población Beneficiada Con Servicio 24 Horas

Villavicencio

0

17492

Acacias

2195

2195

54.873

54.873

Barranca de Upía

481

454

2.672

Cabuyaro

82

213

1.638

1.638

Cubarral

556

174

3.475

3.475

Cumaral

353

1059

El Calvario

164

125

780

El Castillo

131

467

1.868

El Dorado

0

28

1.397

Fuente de Oro

137

137

Granada

45921

7900

Guamal

519

389

Mapiripán

28

255

1.418

1.418

Mesetas

300

399

3.328

3.328

La Macarena

1217

1894

4.509

4.509

Uribe

1668

1008

Porcentaje De Aguas Residuales Urbanas Tratadas 2008

Porcentaje De Aguas Residuales Urbanas Tratadas (L/S) Meta PDA

0.00%

100.00%

0.00%

100.00%

60%

100%

11.768

49.377

1.868

49.377

Diagonal 19 Transv. 23-02 Barrio el Nogal www.edesaesp.com.co / e-mail: [email protected] Teléfonos: 6726764 – 6824472 - 6824421 Villavicencio – Meta 58

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S. A. E. S. P. PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2013-2015

Lejanías

Nueva Población Beneficiada Con Cobertura General Para El Servicio De Acueducto (Hab) 531

Nueva Población Beneficiada Con Cobertura Para El Servicio De Saneamiento (Hab) 735

Puerto Concordia

5764

98

Puerto Gaitán

142

284

7.092

7.092

Puerto López

5711

3596

21.151

21.151

Puerto Lleras

502

2718

Puerto Rico

2210

579

5.263

Restrepo

861

1292

7.179

San Carlos de Guaroa

814

86

San Juan de Arama

140

211

3.510

San Juanito

120

120

749

San Martín

1468

1677

20.968

20.968

Vistahermosa

3211

2898

7.832

7.832

203,164.00

215,078.00

Municipio

Total

75226

48482

Nueva Población Beneficiada Con IRCA Sin Riesgo 4.085

Nueva Población Beneficiada Con Servicio 24 Horas

Porcentaje De Aguas Residuales Urbanas Tratadas 2008

Porcentaje De Aguas Residuales Urbanas Tratadas (L/S) Meta PDA

0.00%

100.00%

0.00%

100.00%

9.769

2.954 5.263

4.285 3.510

Diagonal 19 Transv. 23-02 Barrio el Nogal www.edesaesp.com.co / e-mail: [email protected] Teléfonos: 6726764 – 6824472 - 6824421 Villavicencio – Meta 59

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S. A. E. S. P. PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2013-2015

Es importante precisar que las metas anteriormente indicadas se cumplirán tanto con la ejecución de las obras de infraestructura como con las actividades de aseguramiento y fortalecimiento.

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