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NOMBRE EL PROYECTO: VIVERO DE CACAO “EL PUENTE”

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DATOS EMPRENDEDOR DE CONTACTO: Nombres: Rosmira Orduz Jerez y Nelson Hernández Ochoa Email: [email protected] - [email protected] Celular: 313 757 6980 - 312 849 5184

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PROGRAMA UCN: Administración Ambiental

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CATEGORÍA PROYECTO: Plan de Negocio

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CONCEPTO DEL NEGOCIO: La Empresa “VIVERO DE CACAO EL PUENTE”. El propósito es ser el primer proveedor de plántulas de cacao clonado, capacitación y asistencia técnica en todo lo concerniente al manejo del cultivo de cacao y sus acompañantes, ser la primera empresa líder en cuanto a calidad y comercio a nivel local regional y nacional Identificación del producto/servicio:  Nombre del producto o servicio: Producción y Venta de clones de cacao.  Características o funciones principales: producir clones de cacao de alta calidad cumpliendo con la normatividad exigida por el ICA para la producción y distribución de material vegetal.  Utilidad para el cliente o necesidades que satisface: Ofrecer todas las líneas de clones recomendadas de acuerdo a la zona agroecológica donde se encuentre ubicado el cliente. Las principales ventajas del producto son:  A nivel de precio: Se mantiene un precio estable y por debajo de la competencia  A nivel de calidad: Se produce lo mejor y se cumple con la normatividad establecida por el ICA  A nivel de otros elementos que lo diferencian de la competencia (funciones, atributos especiales): El cliente es la principal razón del vivero ya que directamente certifica la calidad del producto que está adquiriendo. Las principales ventajas por "derechos de propiedad" son:  Legalizado ante registro y cámara de comercio y DIAN.  Legalizado ante registro ICA.  Patente de sanidad y producción.

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CONSIDERACIONES DEL MERCADO:

El sector de la economía donde se encuentra la actividad del negocio es en la Agricultura.

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CLIENTES POTENCIALES ADAM Y FUPAD: por ser entidades no gubernamentales que están operando y ejecutando proyectos de Desarrollo Alternativo apoyados por el gobierno de los Estados Unidos USAID para la siembra de cultivos lícitos. MERCADO OBJETIVO Los clientes mayoritarios estimados pueden ser de 25 y se encuentran ubicados en El Bajo Cuaca Antioqueño, Sur de Córdoba y Norte de Urabá, igualmente en Santander y Cesar Los comportamientos que manifiestan los clientes en el consumo de los productos o servicios es buena satisfacción, cumpliendo con las expectativas de calidad y exigencia por parte de los clientes. Ventajas comparativas: Disciplina y compromiso en las entregas, se entrega el material solicitado en la fecha exacta. COMPETENCIA Nombre de los competidores ASOPAC VIVERO LA ESPERANZA VIVERO APROCAFRUM

Año de operación 1 1 1

Ubicación Taraza Antioquia Bucaramanga San Vicente Santander

Características de la competencia Nombre de los competidores ASOPAC Vivero la Esperanza Vivero Aprocafrum

Calidad del Precio del producto producto o servicio o servicio (Alta- Media - Baja) (Alta - Media - Baja) Media Alta Baja Baja Media Alta

Crédito ( Sí – No) No Si Si

Calidad de los productos o servicios

Nombre de los competidores ASOPAC Vivero la Esperanza Vivero Aprocafrum

Calificación del personal (Alta-MediaBaja)

Calidad de la Materia prima (Alta-Media– Baja)

Servicio posventa (Sí – No)

Media Baja Media

Alta Baja Media

si Si Si

Calidad del producto o servicio (Alta-MediaBaja) Media Baja Media 2

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CONSIDERACIONES TÉCNICAS:

PROCESOS Proceso Descripción 1. Preparación del sustrato para el llenado Mezcla de los ingredientes que se de bolsas almacenan en la bolsa Llenado y organización de la bolsa para 2. Empaque del sustrato cacao Colocar en cada bolsa una semilla para su 3. Siembra de semillas patronaje posterior injertación 4. Poda de las plántulas Mantener la planta libre de chupones Dar nutrición a la planta para obtener un 5. Fertilización y limpieza de las mismas rápido desarrollo Es el proceso final para la entrega del 6. injertación producto al mercado

PROYECCIÓN DE VENTAS Las ventas de clones de cacao a la fecha han sido excelentes se ha trabajado sobre pedidos anticipados. Actualmente el vivero el Puente está produciendo 100.000 clones de cacao en los dos semestres. Primer año ($) Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total de ventas

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0 5.000 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 10.000 0 0 150.000

Segundo año ($) Tercer año ($) 0 0 8.000 10.000 18.00 20.000 20.00 25.000 25.00 30.000 22.000 35.000 25.000 40.000 24.000 45.000 20.000 50.000 10.000 50.000 0 0 0 0 172.000 305.000

CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES:

ESTRUCTURA DE CARGOS DE LA EMPRESA  Administrador del vivero: Representante legal  Ingeniero Agrónomo: Manejo técnico del vivero  Tecnóloga Agrícola: Producción y Ventas 3

  

Contadora: Legalizar la parte contable Injertadores: Realizar la producción Auxiliares de campo: Mantenimiento del vivero

Identificación de los cargos que componen la empresa: Nombre del cargo: Descripción: Función: Es el dueño del vivero y el encargado del manejo de Administrador del Vivero personal y de todo lo relacionado con la compra y venta de materiales e insumos Nombre del cargo: Ingeniero Agrónomo

Descripción: Función: Se encarga de elaborar los informes y entregarlos al ICA, igualmente hace las recomendaciones técnicas para el buen funcionamiento del vivero

Nombre del cargo:

Descripción:

Contadora

Función: Es la persona encargada de todo el manejo contable del vivero y de hacer todos los trámites ante cámara de comercio, DIAN y el ICA

Nombre del cargo: Injertadores

Descripción: Función: Encargados de injertar clonar el patronaje para la producción del material vegetal

Nombre del cargo: Auxiliares

Descripción: Función: Se encargan del mantener las instalaciones del vivero en un excelente estado

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL En el siguiente organigrama se puede apreciar la estructura organizacional y la relación que se establece entre los diversos cargos de la empresa.

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Representante legal/administrador

Ing agrónomo

Auxiliares

Tecn. Agrícola

Injertadores

Contadora PRINCIPALES PROVEEDORES Producto o servicio Proveedor que entrega 1. COREPLAST

Bolsas plásticas

2. Vivero Villa Juliana

Semillas y varetas

3. AGROPAISA

Insumos químicos

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Principal ventaja La calidad del material resistente y de alta densidad Es legalizado por el ICA sus productos son de buena calidad Registrados por el ICA

Principal desventaja El tiempo del crédito es muy corto Queda un poco distante al sitio del vivero No ofrecen crédito

CONSIDERACIONES FINANCIERAS

PROYECCIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA INGRESOS 1. Ventas netas 2. Ingresos varios 3. Ingreso total (línea 1+2) 4. Costo de producción 5. Ganancia (línea 3-4) GASTOS 6. Sueldos administrativos 7. Otros sueldos 8. Impuesto empresarial sobre los sueldos 9. Material de oficina

Año 1 150.000.000 8.000.000 158.000.000 90.000.000 68.000.000

Año2 206.400.000 10.000.000 216.000.000 120.400.000 120.184.000

Año 3 427.000.000 15.000.0000 442.000.000 244.000.000 183.000.000

20.000.000 10.000.000

28.000.000 15.000.000

35.000.000 20.000.000

20.000

30.000

40.000

500.000

550.000

600.000 5

10. Arriendo 11. Servicios 12. Movilización 13. Publicidad y promoción 14. Manutención y Reparaciones 15. Seguros 16. Gastos de viaje 17. Depreciación 18. Intereses 19. Servicios profesionales 20. Impuesto interno bruto 21. Otros ( ) 22. Varios 23. Total de gastos (líneas 6+22) 24. Ganancias antes de impuestos (5-23) 25. Impuestos 26. Ganancia neta (línea 24-25)

1.200.000 600.000 800.000 120.000 100.000 0 1.000.000 20.000 0 1000.000 135.000 0 500.000 55.875.500

1.440.000 700.000 850.000 150.000 150.000 120.000 3.000.000 30.000 0 2.000.000 145.000 0 1.000.000 56.165.000

1.800.000 750.000 900.000 200.000 200.000 500.000 4.000.000 40.000 0 3.000.000 150.000 0 1.500.000 67.180.000

12.180..375

64.086.000

115.820.000

1.200.000 10.980.375

6.400.000 57.686.000

1.150.000 114.670.000

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