2016ko AURREKONTUA PRESUPUESTO 2016 Departamento de Desarrollo Económico y Territorial

5 EJES ESTRATÉGICOS

1

2016KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2016

BIZKAIA CONECTADA AL MUNDO

2

EMPRENDER Y CRECER

3

INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

4

TALENTO Y CONOCIMIENTO

5

BIZKAIA TERRITORIALMENTE EQUILIBRADA

PRESUPUESTO TOTAL (sin gastos de personal)

PRESUPUESTO 2016 (Sin Cap. I)

2016KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2016

245.029.000 €

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS (sin gastos de personal)

2016 (sin Cap.1)

% s/ total

110201 ADMINISTRACIÓN GENERAL

2.923.000

1,2%

120202 PLAN INFORMÁTICO FORAL

2.650.000

1,1%

510101 GESTIÓN RED VIARIA

59.496.600

24,3%

510102 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS

112.837.500

46,1%

720103 PROMOCIÓN EMPRESARIAL

13.780.800

5,6%

720105 INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES

19.797.000

8,1%

720109 INNOVACIÓN

18.193.600

7,4%

720.110 INTERNACIONALIZACIÓN Y TALENTO

9.350.500

3,8%

730.101 TURISMO Y PROMOCIÓN DE BIZKAIA

6.000.000

2,4%

245.029.000

100,0%

PROGRAMAS

2016KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2016

TOTAL

SERVICIOS GENERALES (Presupuesto por Proyectos)

110201 - ADMINISTRACIÓN GENERAL 5.8

2007/0074 OFICINAS DEPARTAMENTO

144.500

2008/0059 CICLABILIDAD

190.000

2010/0003 GENERICO DFB

2.588.500

120202 - PLAN INFORMÁTICO FORAL 2007/0019 LANTIK, S.A.-DFB

2016KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2016

2.923.000

2.650.000 2.650.000

GESTIÓN DE LA RED VIARIA (Puntos Destacables)

2016KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2016

•

Renovación de las concesiones en las áreas de conservación 1, 2 y 3 por 16,85 mill.€

•

Inicio de las obras del Viaducto de la Arena, con 2 mill.€

•

Continuación de las actuaciones en la carretera de Santo Domingo para mejorar la seguridad vial: reordenación de accesos y aceras en Orueta, instalación de barreras de hormigón, rectificación del trazado entre las gasolineras y el Alto de Santo Domingo, con 1,5 mill.€

•

Otras actuaciones: Mejora de la BI-623 en Durango. 0,55 mill.€ Mejora de la BI-3602 en Zalla. 2,45 mill.€ Actuación en taludes. 0,71 mill.€

•

II Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Bizkaia, con 0,26 mill.€

•

Inversión de 0,5 mill.€ en el plan de implantación de sistemas para la protección de motoristas

•

Impulso a la innovación en proyectos de infraestructuras: nuevos materiales, reciclaje de materiales, nuevos procesos tecnológicos con 0,17 mill.€

GESTIÓN DE LA RED VIARIA (Presupuesto por Proyectos)

510101 - GESTIÓN RED VIARIA 5.6

2007/0655 CONSERVACIÓN INTEGRAL CARRETERAS

5.4 (500.000); 5.5 (100.000); otros (1.813.230) 2008/0020 ESTUDIOS Y ASISTENCIAS TECNICAS DIVERSAS CARRETERAS

43.248.420 2.413.230

5.6

2008/0027 SEMAFOROS

490.000

otros

2008/0039 SEGURIDAD Y SALUD Y SEGURIDAD VIAL EN OBRAS

208.400

2008/0062 MEJORA DE CARRETERAS otros (3.199.280)

8.374.280

5.7

2008/0074 PROYECTOS INVERSION MEJORA CARRETERAS

1.762.270

5.6

2010/0003 GENERICO DFB

3.000.000

3.16 (175.000); 5.10 (500.000); 5.12 (4.500.000);

2016KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2016

59.496.600

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS (Puntos Destacables)

•

Puesta en servicio del Eje Comarcal Gerediaga - Elorrio, con 24,23 mill.€

•

Continuar con la inversión en la Variante de Ermua con 25 mill.€

•

Adjudicación y reanudación de las obras en Autzagane, con 21,9 mill.€

•

Puesta en marcha de las primeras actuaciones del Plan Bidesarea a través de Interbiak, con 6 mill.€

•

Otras actuaciones: Revisión, estabilización y sostenimiento hundimiento BI-2121, 0,70 mill.€

2016KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2016

Acondicionamiento de la conexión N-637 con N-633 y BI-737 sentido Rontegi-Mungia, 3,92 mill.€

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS (Presupuesto por Proyectos)

510102 - DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS 1.4 (15.755.400); 5.2 (6.000.000); 5.13 (58.244.600) 2007/0034 INTERBIAK, BIZKAIKO HEGOALDEKO AKZESIBITATEA, S.A. 5.9 (300.000); 5.11 (450.510) 2007/0667 ESTUDIOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS DIVERSAS OBRAS PUB 5.12

2008/0062 MEJORA DE CARRETERAS

otros 2008/0063 EXPROPIACIONES

80.000.000 750.510 709.790 1.015.000

3.15 2008/0072 CONSTRUCCION CARRETERAS

4.018.650

5.7

1.458.950

2008/0073 PROYECTOS INVERSION NUEVAS CARRETERAS

otros 2010/0003 GENERICO DFB 1.4

2016KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2016

112.837.500

2011/0016 CONCESIONES EJES COMARCALES EJE 2, GEREDIAGA ELORRIO

650.000 24.234.600

EMPRENDIMIENTO Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL (Puntos Destacables)

2016KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2016

•

Impulso a los programas de creación y desarrollo de startups innovadoras con 2,5 mill.€

•

Especial atención a 3 sectores: 1 mill.€ para emprendimiento en industrias creativas 0,5 mill.€ para startups del ámbito de la economía digital (Internet de las Cosas) 0,3 mill.€ para startups del ámbito de la innovación social

•

Programas para la incubación de empresas en universidades, centros tecnológicos, PTB y AIC START dotados con 0,93 mill.€

•

Desarrollo, en colaboración con agentes comarcales, de una estrategia para la promoción económica comarcal. Programa “Estrategia Comarcal” dotado con 0,85 mill.€

•

Refuerzo de los Fondos en Seed Capital Bizkaia para crowfunding, microcréditos y operaciones corrientes con una nueva aportación de 575.000 €

•

Acceso a instrumentos internacionales de aceleración de start-ups de Bizkaia y de captación de financiación internacional, mentoring y otros servicios, con 0,25 mill.€

•

Nuevas actuaciones de apoyo a la Cultura Científica con 105.000 €

EMPRENDIMIENTO Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL (Presupuesto por Proyectos) 720103 - PROMOCION EMPRESARIAL 2.3 2007/0024 BEAZ, S.A.U 2.6 2007/0027 SOCIEDAD GESTORA SEED CAPITAL, S.A. 2.3 2007/0073 CENTRO DESARROLLO MARGEN IZQUIERDA-CEDEMI 2.4 2007/0097 VIVEROS EMPRESARIALES 2.4 2007/0098 CONVENIO CON UPV/EHU VIVEROS EMPRESARIALES 2.1 (75.000); otros (255.500) 2007/0101 ACTUACIONES DE EMPRENDIMIENTO 2.4 2007/0102 GENERACION NEBT'S otros 2007/0107 CONVENIO CAMARA DE COMERCIO 2.7 2008/0193 SEED CAPITAL FONDO BI 2.10 2008/0215 APOYO A LA CREACION DE NUEVAS EMPRESAS 2.9 2008/0216 APOYO AL DESARROLLO PROYECTOS EMPRESAR. INNOVADORES 2.1 (250.000); otros (198.880) 2010/0003 GENERICO DFB 2.14 2010/0019 PROMOCION CULTURA EMPRENDEDORA EGIN ETA EKIN 2.11 2012/0012 BIZKAIA CREATIVA 2.17 2012/0022 APOYO AL COMERCIO 2.12 2013/0013 BIZKAIA EMPRENDIMIENTO DE INNOVACIÓN SOCIAL 2016KO 2.13 2013/0037 BIZKAIA DIGITAL AURREKONTUA 2.6 2014/0011 SEED CAPITAL BIZKAIA MIKRO PRESUPUESTO 2.7 2016/0002 TRANSITORIO - SEED CAPITAL 2016 5.1 2014/0024 ESTRATEGIA COMARCAL 4.6 2014/0025 FOMENTO DE LA CULTURA CIENTÍFICA

13.675.800 3.600.000 1.000.000 600.000 703.720 125.000 330.500 100.000 130.000 250.000 1.300.000 1.200.700 448.880 162.000 1.000.000 750.000 300.000 500.000 125.000 200.000 850.000 105.000

INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES (Puntos Destacables)

•

Bilbao Exhibition Center (BEC), con 17,5 mill.€

•

Azpiegiturak, con 1,75 mill.€

•

Apoyo a la Red Elkartegiak, con 0,35 mill.€

•

Consolidación de nuevas infraestructuras: Elkartegi de Gernika

2016KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2016

Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica (CFAA)

INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES (Presupuesto por Proyectos)

720105 - INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES

2016KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2016

1.14

2007/0076 BEC-BIZKAIA ARENA Y FERIA

2.4

2008/0205 GESTIÓN DEL SUELO PARA ACTIV.ECONOM.(GISLUR)

2.4

2010/0003 GENERICO DFB

2.4

2010/0021 AZPIEGITURAK,S.A.UNIPERSONAL

2.4

2014/0021 APOYO EMPRESAS ELKARTEGIAK

19.797.000 17.521.000 100.000 76.000 1.750.000 350.000

INNOVACIÓN (Puntos Destacables)

2016KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2016

•

Nuevo Programa 3i, de apoyo integral a la innovación, inversión e internacionalización dotado con 1,75 mill.€

•

Fuerte impulso a la cooperación para la innovación a través del Programa ELKARLANEAN, dotado con 1,2 mill.€

•

Puesta en marcha de la Fase 0 del EIC, proyecto de apoyo al sector de la Energía con 300.000 €

•

4,5 mill.€ ayudas a la innovación en producto, proceso, gestión, personas y propiedad industrial

•

Renovación del esfuerzo en programas de apoyo a la inversión (AFA-AFIPYME) con una dotación de 2,7 mill.€

•

Consolidación del Fondo de Innovación con 2 mill.€, para apoyar proyectos estratégicos de innovación

•

Impulso al sector de Automoción con 5,5 mill.€ para AIC (Fase II y Fase III)

INNOVACIÓN (Presupuesto por Proyectos)

720109 - INNOVACION 3.1 otros 3.9

2007/0108 SECTOR AUTOMOCION. AIC FASES I,II,III 2007/0772 OBSERVATORIO DE LA INNOVACION 2008/0113 PLAN DE APOYO A AUTONOMOS

3.12 2008/0210 INNOVACION EN LA GESTION 3.5 (100.000); 3.8 (3.820.700); 3.13 (200.000) 2008/0214 INNOVACION PRODUCTO PROCESO

5.500.000 80.000 830.000 300.000 4.120.700

3.12 2008/0217 SERVICIOS MEJORA DE LA GESTION

70.000

3.12 2008/0220 ENCUENTROS EMPRESARIALES

60.000

otros 3.9

2016KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2016

18.193.600

2010/0003 GENERICO DFB 2012/0019 APOYO INVERSIONES PYMES

125.000 1.856.600

3.6 (320.000); 3.7 (1.651.300) 2013/0017 FONDO DE INNOVACIÓN ESTRATÉGICA

1.971.300

3.11 2013/0051 ELKARLANEAN

1.230.000

3.10 2015/0025 PROGRAMA 3I

1.750.000

3.3 2016/0028 SECTOR ENERGÍA - EIC FASE 0

300.000

INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL Y TALENTO (Puntos Destacables)

2016KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2016

•

Apoyo a la Internacionalización de pymes, dotado con 3,25 mill.€

•

Nuevo Programa de impulso de los Consorcios para la Internacionalización, dotado con 1,21 mill.€

•

2,62 mill.€ para apoyar diferentes programas y acciones de apoyo al Talento y la Excelencia

•

Puesta en marcha de Programa ‘Doing Business in Biscay’, servicio integral para la atracción de nuevas inversiones empresariales, start-ups, talento, unidades de I+D+i, fondos de inversión y entidades internacionales, dotado con 775.000 €

•

Bizkai-ext, acuerdo estratégico con la Cámara de Comercio de Bilbao para asesorar a las pymes en su proceso de internacionalización, 0,65 mill.€

•

Consolidación de la red ‘Be Basque Talent Network’, plataforma para conectar talento, profesionales y empresas con Bizkaia, posicionando el Territorio en el mapa internacional del talento, con 150.000 €

INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL Y TALENTO (Presupuesto por Proyectos)

720110 - INTERNACIONALIZACIÓN Y TALENTO 1.5 2007/0110 INTERNACIONALIZACION DE PYMES

3.250.000

4.3 2007/0572 PROMOCION DE TALENTO Y EXCELENCIA

1.120.500

otros

2007/0771 ASOCIACION BM30

4.4 y 4.1 2008/0118 BIZKAIA TALENT 4.2 (160.000); 1.5 (940.000) 2008/0206 FOMENTO CONSORCIOS INTERNACIONALES otros

2016KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2016

9.350.500

2010/0003 GENERICO DFB

630.000 1.505.000 1.215.000 55.000

2.2 2016/0018 NODOS INTERNACIONALES

150.000

1.1 2016/0020 DOING BUSINESS IN BISCAY

775.000

1.7 2016/0026 BIZKAIEXT

650.000

PROMOCIÓN EXTERIOR Y TURISMO (Puntos Destacables)

Gran impulso a la promoción internacional de Bizkaia y apoyo a la industria turística del Territorio con 6 mill.€

2016KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2016

•

Promoción Internacional de Bizkaia (Ferias, Eventos, etc.) con 2,21 mill.€

•

Promoción en USA, a través del Acuerdo con Smithsonian, con 0,55 mill.€

•

Programa de apoyo a la Industria Turística, con 0,8 mill.€

•

Actuaciones de consolidación y promoción turística junto con agentes del Territorio, dotado con 0,7 mill.€

•

Alianza Bilbao-Bizkaia, con 0,5 mill.€

•

BIME, dotado con 0,55 mill.€

PROMOCIÓN EXTERIOR Y TURISMO (Presupuesto por Proyectos)

730101 - TURISMO Y PROMOCION DE BIZKAIA otros

2007/0026 BIZKAIKO BASALAN, S.A.

1.14 2007/0076 BEC-BIZKAIA ARENA Y FERIA

64.000 150.000

2007/0109 IMPULSO SECTOR ARTESANAL

327.700

1.13 2009/0012 FOMENTO INDUSTRIAS TURÍSTICAS

749.000

1.14 2013/0038 BEC-ACTIVIDADES CONJUNTAS

200.000

1.10 2013/0040 BILBAO BIZKAIA BE BASQUE

500.000

2014/0023 BIME

550.000

2014/0036 PROMOCION INTERNACIONAL BIZKAIA

790.500

1.12 2015/0019 PROMOCIÓN USA - FESTIVAL SMITHSONIAN

550.000

otros 1.9

1.10 2016/0022 FERIAS Y EVENTOS INTERNACIONALES

2016KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2016

6.000.000

1.10 (402.100); 1.11 (300.000) 2016/0023 ACCIONES TURISMO BIZKAIA

1.416.700 702.100

PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS (sin gastos de personal)

2 - GASTOS CORRIENTES

2016 (sin Cap.1) 79.358.870

% s/ total 32,4%

4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES

27.414.828

11,2%

6 - INVERSIONES

23.011.080

9,4%

7 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

15.583.222

6,4%

8 - AMPLIACIONES DE CAPITAL

99.661.000

40,7%

TOTAL

245.029.000

100,0%

CAPÍTULOS

2016KO AURREKONTUA PRESUPUESTO 2016

2016ko AURREKONTUA PRESUPUESTO 2016 Departamento de Desarrollo Económico y Territorial