MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Código: NA

Subdirección de Recursos Materiales

Rev.O

59. Procedimiento para la elaborKión de Entradas de Almacén

Hoja: 1 de 9

59. PROCEDI MIENTO PARA LA ELABORACiÓN DE ENTRADAS DE ALMACÉN

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró:

Nombre Firma Fecha

Revisó :

Yánez Ruíz

MANUAl DE PROCEDIMIENTOS

Códig o : NA

Subdirección de Recwsos Materiales

Rev.O

59. Procedimiento para la elaboración de Entradas de Almacén

Hoja: 2 de 9

1.0 Propósito. 1.1 Llevar un registro clasificado de los bienes de activo fijo y de consumo recibidos en el almacén del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas.

2.0 Alcance. 2.1 Este procedimiento aplica para la Subdirecdón de Recursos Materiales (Almacén, Control de Activo Fijo y Área de Adquisiciones).

3.0

Políticas de operación, normas y lineamientos

3.1 Es responsabilidad de la Subdirecdón de Recursos Materiales (Área de Adquisiciones) la emisión de pedidos para notificar al almacén. 3.2 Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales (Almacén, Control de Activo Fijo) en el caso de bienes de consumo, verificar físicamente para comprobar el buen estado de los mismos. 3.3 Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales (Almacén, Control de Activo Fijo) la correcta recepción del pedido, verificando que se acepten lotes completos. 3.4 Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales (Almacén, Control de Activo Fijo) ver que toda entrada de almacén sea soportada con factura. 3.5 Es responsabilidad de la Subdirección de Recursos Materiales (Almacén, Control de Activo Fijo) ver que toda entrada de almacén sea firmada por los funcionarios autorizados.

CONTROL DE EMISIÓN

Elaboró: Nombre Firma Fecha

Lic. Maria del Carmen Yánez Ruíz

Revisó :

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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Subdirección de Recursos Materiales

59. Procedimiento para la elaboración de Entradas de Almac' n

4.0

Actividad

1.1 Envía copia del pedido al Almacén programar su recepción. • Copia de Pedido.

1.0 Envía copia

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Descripción de actividades. Secuencia de etapas

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Subdirección de Recursos Materiales (Adquisiciones)

Recibe bienes y documentación soporte, según pedido y verifica que corresponda en cua nto a especificaciones del pedido y que los bienes se encuentren en buen estado. Factura.

Subdirección de Recursos Materiales (Almacén)

3.0 Elabora entrada

3.1 Elabora entrada de almacén y captura datos en el Cardex. • Cardex.

Subdirección de Recursos Materiales (Almacén)

4.0 Recopila firmas

4.1 Recopila finnas de los funcionarios autorizados I Subdirección de Recursos en el fonnato de entrada de almacén. Materiales (Almacén) • Entrada de Almacén.

5.0 Informa recepción

5.1 Infonna al área solicitante la recepción de los bienes solicitados y programa su entrega. Subdirección de Recursos • Oficio Infonne de recepción de bienes Materiales (Almacén) solicitados.

2.1 2.0 Recibe bienes

•

6.1 Entrega originales de entrada de almacén junto 6.0 Envía documentación

con la factura original. • Entrada de Almacén (Original). • Factura (Original).

Subdirección de Recursos Materiales (Almacén)

7.1 Revisa documentación e integra expediente para proceder con trámite de pago de facturas. Subdirección de Recursos 7.0 Prepara expediente Materiales (Control de Entrada de Almacén (Original). Facturas) • • Factura (Original). 8. 1 Recabada las firmas y entregada una copia a la Subdirección de Recursos Financieros, se procede al archivo de la salida en el recopilador que corresponda, tomando en cuenta el numero Subdirección de Recursos 8.0 Archivo consecutivo de la salida. Materiales (Almacén) • Formato de Salida de Almacén .

TERMINA PROCEDIMIENTO. CONTROL DE EMISiÓN Elaboró: Nombre

Uc. Maria del Carmen Yánez Ruiz

Revisó : !\Zos

Finna Fecha

Julio de 2008

5.0

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Hoja: 4 de 9

Diagrama de flujo.

SUBDIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIALES (ADQUISICIONES)

SUBDIRECCiÓN DE RECURSOS MATERIA LES (ALMACÉN)

SUBDlRECCION DE RECURSOS MATERIALES (CONTROL DE FACTURAS

1 ENVíA COPIA

4 RECOPLA FrRMAS (

5 INFORMA RECEPCiÓN

Factura

CONTROL DE EMlSlÓN

Elaboró : Nombre Finna Fecha

Revisó :

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59.

Procedimiento para la elaboración de Entradas de Almacén

Código: NA

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6.0 Documentos de referencia.

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CONTROL DE EMISiÓN

Elaboró:

Nombre

Firma Fecha

líc. Maria del Carmen Y¡'¡nez Ruiz

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