Empresa

De Servicios

Públicos De La Dorada E.S.P.

EL'7'p~CJ

N IT 81 0004450-8 NUIR 1-17380000-1

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA DORADA E¡,S.R

HACIENDO

CIUDADANIA

A C T A PARCIAL No. 05 (Junio de 2016) CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS 010-2016 DE MARZO 18 DE 2016 CONTRATANTE:

CDP:

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA DORADA E.S.P. RUBIEL DELGADO IDARRAGA C.C. No. 10.189.505 de La Dorada. DESDE LA SUSCRIPCiÓN DEL CONTRATO HASTA EL VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE 2016 Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($188.505.525,00) - IVA SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERíA PARA LA EJECUCiÓN DE LABORES PROPIAS DE LOS COMPONENTES OPERATIVOS DE BARRIDO, Y LIMPIEZA, RECOLECCiÓN Y TRANSPORTE, RELLENO SANITARIO, ORNATO Y EMBELLECIMIENTO, DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA DORADA E.S.P. RUBRO: 2.2.1.4.16 - 2.2.1.2.16 - 2.2.1.5.17 MATERIALES Y SUMINISTROS - 2.2.1.04 - PLAN GESTiÓN RELLENO SANITARIO - 2.4.2.04 - PGIRS RECUPERACiÓN, APROVECHAMIENTO Y COMERCIALlZACIÓN - 2.4.2.03 - PGIRS BARRIDO y LIMPIEZA DE VIAS y AREAS PÚBLICAS. No. 103 DE 22 DE FEBRERO.

SUPERVISOR:

AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE ALMACÉN

PERIODO FACTURADO:

MES DE JUNIO DE 2016.

CONTRATISTA: PLAZO DE EJECUCiÓN:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

OBJETO:

IMPUTACiÓN PRESUPUESTAL:

En La Dorada, Caldas, a los Veintitrés (23) días del mes de Junio 2016, se reunieron en las oficinas de la Empresa de Servicios Públicos de La Dorada E.S.P., de una parte, la señora ELlZABETH CUARTAS COLORADO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.054.551.915 de La Dorada - Almacenista de la E.S.P., actuando en su calidad Supervisora, y por la otra, el Señor RUBIEL DELGADO IDARRAGA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 10.189.505 de La Dorada, en su calidad de Contratista, con el fin de tramitar el pago correspondiente al mes de Junio 2016, conforme al objeto del contrato antes citado. Valor Valor Valor Valor Valor Valor

Total del contrato a cancelar Acta Parcial a cancelar Acta Parcial a cancelar Acta Parcial a cancelar Acta Parcial a cancelar Acta Parcial

No No No No No

1 2 3 4 5

Valor a cancelar presente Acta

: $ 188.505.525,00 : $ 33.967.075,00 : $ 16.929.075,00 :$ 4.381.375,00 :$ 8.587.925,00 :$ 3.876.750,00 :$

3.876.750,00- Mes de Junio/2016

: $ 3.876.750,00 (Tres Millones Ochocientos Setenta Y Seis Mil Setecíentos Cincuenta pesos M/te.) : $ 120.763.325,00

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Rub~L DELGADO IDARRAGA C.C. No. 10.189.505 de La Dorada CONTRATISTA.

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1 Teléfonos: 8572004- 8576097

www.esPlad~.com Email [email protected]

Empresa De Servicios N IT 81 0004450-8 NUIR 1-17380000-1

L'

Públicos De La Dorada E.S.P.

E INFO'RME

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CJpHACIENDO

"7

DE SUPERVISION (Junio de 2016)

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA DORADA E¡,S.P.

No.

CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS 010-2016, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA PÚBLICOS DE LA DORADA E.S.P., y RUBIEL DELGADO IDARRAGA.

-

FECHA DE INICIO: FECHA PRESENTE LUGAR

CIUDADANIA

05

DE SERVICIOS

MARZO 18 DE 2016 JUNIO 23 DE 2016 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA DORADA E.S.P. $ 188.505.525,00 $ 3.876.750,00 $ 3.876.750,00 (Tres Millones Ochocientos Setenta Y Seis Mil Setecientos Cincuenta pesos M/te.)

ACTA:

DE EJECUCION:

VALOR INICIAL CONTRATO: ACTA PARCIAL JUNIO. VALOR A PAGAR: (Acta Parcial No 5.)

$ 120.763.325,00

SALDO POR EJECUTAR: SUPERVISOR: PLAZO DE EJECUCION:

AUXILIAR

ADMINISTRATIVA

DE ALMACÉN.

DESDE LA SUSCRIPCiÓN DEL CONTRATO HASTA EL VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE 2016 Y/O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. SUMINISTRO DE ELEMENTOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE FERRETERíA PARA LA EJECUCiÓN DE LABORES PROPIAS DE LOS COMPONENTES OPERATIVOS DE BARRIDO Y LIMPIEZA, RECOLECCiÓN Y TRANSPORTE, RELLENO SANITARIO, ORNATO Y EMBELLECIMIENTO, DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA DORADA E.S.P.

OBJETO:

ESTADO ACTUAL: EJECUCiÓN PRESUPUEST

AL:

EJECUCION. CDP: 103 RUBRO:

2.2.1.4.16 - 2.2.1.2.16 - 2.2.1.5.17

-

MATERIALES Y SUMINISTROS - 2.2.1.04 - PLAN GESTiÓN RELLENO SANITARIO - 2.4.2.04 - PGIRS RECUPERACiÓN, APROVECHAMIENTO Y COMERCIALlZACIÓN - 2.4.2.03 PGIRS BARRIDO y LIMPIEZA DE VIAS y AREAS PUBLICAS.

CONCEPTO

DEL SUPERVISOR:

por parte del contratista, Actividades

• •

Se considera

cumplido

a entera satisfacción

el objeto contractual,

durante el mes de Junio de 2016, descrito de la siguiente

manera:

desarrolladas:

Se suministraron los elementos de ferretería relacionadas y las entradas del almacén. Se anexa material fotográfico como evidencia.

requeridos

Así mismo, el contratista presenta la siguiente documentación: fotográfico y pago de seguridad social (saludr pe si~, lJesgos), El Supervisor,

conforme

consta

en las facturas

Factura de Venta NO.7169, registro conforme a la normatividad vigente.

I LORft:DO, e Almacén u ervisora.

Centro Comercial Dorada Plaza Oficina 202-1 Teléfonos: 8572004- 8576097

de La E.S.P.

www.esplaorada.com Email [email protected]

E.S.P. ..

LA DORADA

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Numero:

100

Destino:

ALMACEN

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PROVEEDOR:

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ORDEN DE COMPRA

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RUBIEL DELGADO IDARRAGA Julio

7 de 2016

Factura(s)

NOMBRE

ARTICULO 104010006

PINTURA

CANTIDAD

VINILO TIPO 1 X CUÑETE

3

VLR. UN!. 367,500.00

SUBTOTAL

VLR.IVA

950,431.00

152,069.00

TOTAL 11025000e

104010008

CUCHILLA PARA GUADAÑA

4

7,875.00

27,156.00

4,344.00

31500.0e

104030012

YOYO AUTOMATICO

2

84,000.00

144,828.00

23,172.00

168000.0(

104030025

RODILLO

DE FELPA

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10,500.00

18,104.00

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104030030

CADENA

44 D

PARA GUADAÑA

1

78,750.00

67,887.00

10,863.00

78750.0C

1149011001

3

77,000.00

199,137.00

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2

36,750.00

63,362.00

10,138.00

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TOTAL

17

662,375.00

1,470,905.00

235,345.00 »)

1,706,250.00

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)

CACHARRERíA Y FERRETERíA

"EL PAISA BARATÓN" Rubiel Delgado ldárraga- Ni!. 10.189.505·6 Carrera 4 No. 13·26 • Cel. 310 8301521 TERMINAL DE 7NSPORTES LA DORADA, CDS. .-'-U ,.D _ ¡/ ~ TU "

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Fecha:

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Dirección:

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2

No Somos Retenedores

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Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio. (Artículo 774 del Código de Comercio)

FIRMA AUTORIZADA::

Mercancía

Exenta

Mercancía Gravada

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E,S,P., LA DORADA

ES~

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ENTRADAS DE ALMACEN Factura(s) Entrada #

CODIGO

7177 Proveedor

76

RUBIELDELGADOIDARRAGA

ARTICULO

CANTIDAD

Julio 11 de 2016 VLRUNIDAD

SUBTOTAL

VLR IVA

VLR TOTAL

114900001

SERVICIOS GENERALES

3.00

77,000.00

199,137.00

31,863.00

231,000.00

104010006

PINTURA

3.00

367,500.00

950,431.00

152,069.00

1,102,500.00

10,138.00

7?,500.00

VINILO TIPO 1 x cuÑm

208030022

MACHETE

DE 22" CON FUNDA

2.00

36,750.00

63,362.00

104010008

CUCHILLA

PARA GUADAÑA

4.00

7,875.00

27,156.00

4,344.00

31,500.00

104030012

YOYO AUTOMATICO

2.00

84,000.00

144,828.00

23,172.00

168,000.00

104030025

RODILLO

DE FELPA

18,104.00

2,896.00

21,000.00

CA ENA

44 D

2.00 1.00

10,500.00

104030030

78,750.00

67,887.00

10,863.00

78,750.00

17.00

662,375.00

PARA GUADAÑA

1

TOTAL

1,470,905.00

235,345.00

I

1,706,250.00

E.S.P: LA DORADA

ES~ "i'~:iM-t~,%;~..;;A~,«(%""

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Salida # Destino

ES~ ..p

SALIDAS DE ALMACEN

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e~.i:l:OAj

Fecha de la salida: Julio 11 de 2016

114 ELEMENTOSDE FERRETERIA,ORNATOY EMBELLECIMIENTO

CODIGO

ARTICULO

104010006

PINTURA

CANTIDAD

VINILO TIPO 1

X

3128Q.137100

104010008

CUCHILLA

CADENA

2.00

MACHETE

1.00 3.00

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ORNATO SUPERVISORORN TO

4344.00

31,500.00

84,000.00

144,828.00

23172.00

168,000.00

10,500.00

18,104.00

2896.00

21,000.00

78,750.00

67,887.00

10863.00

78,750.00

77,000.00

199,137.00

31863.00

231,000.00

2.00

63,362.00

10138.00

73,500.00

REPARACION y REPOSICION DE HERRAMIENTA

TOTALES

ecibe

27,156.00

REPARACION y REPOSICION DE HERRAMIENTA M

DE 22" CON FUNDA

31280137100

7,875.00

REPARACION y REPOSICION DE HERRAMIENTA M

SERVICIOS GENERALES

208030022

1,102,500.00

REPARACION y REPOSICION DE HERRAMIENTA M

44 D

31280137100

152069.00

REPARACION y REPOSICION DE HERRAMIENTA M

DE FELPA

31280137100

114900001

2.00

PARA GUADAÑA

31280137100

104030030

TOTAL

REPARACION y REPOSICION DE HERRAMIENTA M

31280137100 RODILLO

IVA

950,431.00

367,500.00

4.00

PARA GUADAÑA

YOYO AUTOMATICO

104030025

3.00

CUÑETE

VALOR

REPARACION y REPOSICION DE HERRAMIENTA M

31280137100

104030012

VLR. UNIDAD

Entre

1,470,905.00

235345.00

1,706,250.00

E5p~ t-lA.L: ILNUt)

1~IU:UA:U4.Ni

Numero:

101

Destino:

ALMACEN

PROVEEDOR:

E.S.P. LA DORADA

.

.

HAL!.J

ORDEN DE COMPRA

NUt."'3 !C::IUllA.UA'

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RUBIEL DELGADO IDARRAGA Julio

7 de 2016

Factura(s)

ARTICULO

NOMBRE

104030013

ESCOBAS

104030014

RASTRILLO CON CABO

104030015

RECOJEDOR

CANTIDAD

DE SUNCHO

CON CABO

113020039 TOTAL

VlR. UN!.

SUBTOTAl

TOTAL

VlR. IVA

49

7,000.00

295,690.00

47,310.00

343000.0C

88

11,550.00

876,207.00

140,193.00

1016400.0C

109

3,850.00

361,767.00

57,883.00

419650.0C

20

15,750.00

271,552.00

43,448.00

315000.0(

1,805,216.00

288,834.00

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CACHARRERíA Y FERRETERíA "EL PAISA BARATÓN" Rubiel Delgado Idárraga· Nit. 10.189.505·6 Carrera 4 No. 13·26 • Cel. 310 8301521

TERMINAL DE¡:NSPORTES Cje, r r

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Fecha:

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Dirección:

No Somos Retenedores

LA DORADA, CDS.

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IVA Régimen Común

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Señor (es):

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Cant.

TODO LO RELACIONADO CON EL AGRO LA PESCA, ACCESORIOS ELÉCTRICOS, ARTícULOS EN PVC, SILLAS PARA VAQUERíA, REPUESTOS PARA MOTOSIERRA, GUADAÑAS, BOTAS Y TENIS EN MARCAS VENUS

Resolución Dian No. 100000083374 Fecha: 2015/02/09 Del No. 6807 al 10.000 HABILITA

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E.S.P. LA DORADA

ES~

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ENTRADAS DE ALMACEN Factura(s) Entrada #

CODIGO

7178 Proveedor

77

RUBIELDELGADOIDARRAGA

ARTICULO

104030013

ESCOBAS

104030014

RASTRILLO CON CABO

104030015

RECOJEDOR

113020039

BALDE PLASTICO

CANTIDAD

DE SUNCHO

CON CABO

TOTAL

Julio 11 de 2016 VLR UNIDAD

SUBTOTAL

VLRIVA

VLRTOTAL

49.00

7,000.00

295,690.00

47,310.00

343,000.00

88.00

11,550.00

876,207.00

140,193.00

1,016,400.00

109.00

3,850.00

361,767.00

57,883.00

419,650.00

20.00

15,750.00

271,552.00

43,448.00

315,000.00

266.00

38,150.00

288,834.00

2,094,050.00

1,805,216.00

E.S.~. LA DORADA

ESp~ Salida # Destino CODIGO 104030013

SALIDAS DE ALMACEN

Fecha de la salida: Julio 11 de 2016

115 BARRIDOY UMPIEZA ARTICULO ESCOBAS

CANTIDAD

104030015 113020039

REPARACION y REPOSICION

DE HERRAMIENTA M

31230237100

REPARACION y REPOSICION

DE HERRAMIENTA M

RECOJEDOR CON CABO 31230237100

REPARACJON y REPOSICION

DE HERRAMIENTA M

REPARACION y REPOSICION

DE HERRAMIENTA M

RASTRILLO

88.00

CON CABO

109.00 20.00

BALDE PLASTICO 31230237100

TOTALES

Rec~

VLR. UNIDAD

49.00

DE SUNCHO

31230237100

104030014

ESp~

GLjC(

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BARRIDOy UMPIEZA SUPERVISORABARRIDOY UMPIEZA

Entrega

VALOR

IVA

TOTAL

7,000.00

29S,690.00

47310.00

343,000.00

11,550.00

876,207.00

140193.00

1,016,400.00

3,850.00

361,767.00

57883.00

419,650.00

15,750.00

271,552.00

43448.00

315,000.00

1,805,216.00

288834.00

2,094,050.00

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PLANILLA

501

INTEGRADA AUTOUQUIDACIÓN SOPORTE DE PAGO GENERAL

APORTES

l'

Bancoomeva

r GENERALESmAPOFiTAÑTE--------

DATOS

---CEDüLAilE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN CIUDAD/MUNICIPIO'

CIUDAO"AÑiA LA DORADA

en

APORlANTE:

EXONERADO

DELGADO

DEPARTAMENTO: CLASE

PRIVADA

DE PRESENTACIÓN"

I "PQRlANTE

IDENTIFICACiÓN:

APORTANTE:

ACTIVIDAD

~11

IOARRAGA

CALDAS 1111111 I-INDEPENDIENTE

4 13 26 TELé.FONQ:

2-INDEPENDIENTE

TIPO EMPRESA FORMA

DE

RUBIEL

DIRECCIÓN: TIPO

NUMERO

SOCIAL:

OTRAS

ECONOMICA:

ACTIVIDADES

SALUD.

SENA E ICBF {REFORMA

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PLANILlA: CQTlLACIÓN

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MES

julIO AÑO

TIPO DE PLANILLA:

2016 PERIODO

COTllACl6N

SALUD:

MES

julio

HNOEPENDIENTES AÑO 2016

ia

DE MORA: FECHA PAGO (aaaalmmldd):

20161'J7/13

NÚMERO

6071370971

AUTORIZACIÓN:

EMPRESARIALES

ÚNICO PAGO APORTES

~~DEL.APL""N~ NÚMERO 1·1 PERIODO

NO

TRIBUTARlA}:

I

ADMINISTRADORA

COOIGO

No. COTIZANTES

sa

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