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AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA
Fecha Obtención
18/04/2016
12:32:38 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
(Clasificación Programas)
Clasificación
1
(ANTEPROYECTO)
Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Prog.
Econ.
011
310
INTERESES.
14.466,84
011
359
OTROS GASTOS FINANCIEROS
10.000,00
011
913
AMORTIZACION PRESTAMOS
81.209,86
011
Org.
Aplicaciones
DEUDA PÚBLICA.
01
DEUDA PÚBLICA.
Políticas
Áreas de Gasto
105.676,70 105.676,70 105.676,70
130
12001
DEUDA PÚBLICA. SUELDOS DEL GRUPO A2.
13.035,60
130
12003
SUELDOS DEL GRUPO C1.
219.644,04
130
12006
TRIENIOS.
130
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO.
133.319,62
130
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
110.254,25
130
150
PRODUCTIVIDAD.
130
151
GRATIFICACIONES.
130
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
130
16200
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO
130
210
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.
130
214
REPARACIONES ELEMENTOS DE TRANSPORTE
2.000,00
130
216
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.
1.000,00
130
22000
ORDINARIO NO INVENTARIABLE.
130
22002
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.
130
22103
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
6.000,00
130
22104
VESTUARIO.
7.495,00
130
22111
SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE
1.450,00
130
22200
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
2.000,00
130
224
PRIMAS DE SEGUROS.
500,00
130
22501
TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
100,00
130
22799
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR
600,00
130
231
LOCOMOCIÓN.
130
623
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILL
2.285,00
130
625
MOBILIARIO.
2.265,00
0
Grupos Progr.
105.676,70
DEUDA PÚBLICA.
011
Programas
36.352,90
15.292,94 40.602,00 193.600,08 500,00 20.000,00
300,00 200,00
500,00
130
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y P
130
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y
13
SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Suman las Previsiones ¿
809.296,43 809.296,43 809.296,43
914.973,13
914.973,13
914.973,13
105.676,70
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(Clasificación Programas)
Clasificación
2
(ANTEPROYECTO)
Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Prog.
Econ.
150
12000
SUELDOS DEL GRUPO A1.
14.824,22
150
12005
SUELDOS DEL GRUPO E.
15.510,88
150
12006
TRIENIOS.
150
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO.
150
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
150
13100
LABORAL TEMPORAL
150
150
PRODUCTIVIDAD.
150
151
GRATIFICACIONES.
150
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
150
210
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.
150
213
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILL
150
214
REPARACIONES ELEMENTOS DE TRANSPORTE
12.000,00
150
22103
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
24.000,00
150
22104
VESTUARIO.
150
22110
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
150
22200
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
1.200,00
150
224
PRIMAS DE SEGUROS.
1.500,00
150
22501
TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
150
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
150
231
LOCOMOCIÓN.
150
Org.
Aplicaciones
22.021,78 14.200,00 16.000,00 105.023,40 65.000,00 2.000,00
5.000,00 10.000,00
700,00 20.000,00 1.000,00
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA VIVIENDA Y URBANISMO.
518.202,14 518.202,14 518.202,14
160
13100
LABORAL TEMPORAL
160
151
GRATIFICACIONES.
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
4.621,96
160
22100
ENERGÍA ELÉCTRICA.
38.000,00
160
22500
TRIBUTOS ESTATALES.
20.000,00
160
22501
TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
160
22799
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR
160
231
LOCOMOCIÓN.
161 161
14.416,15 1.010,00
150,00 5.000,00 250,00 83.448,11
ALCANTARILLADO 479
Áreas de Gasto
160.000,00
15
160
Políticas
5.897,74
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA
160
Grupos Progr.
22.324,12
150
160
Programas
ALCANTARILLADO OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.
83.448,11 150.000,00 150.000,00
ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA
Suman las Previsiones ¿
1.666.623,38
1.666.623,38
1.433.175,27
105.676,70
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(Clasificación Programas)
Clasificación
3
(ANTEPROYECTO)
Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Prog.
Econ.
161
Org.
Aplicaciones
12005
ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA SUELDOS DEL GRUPO E.
1621
12006
TRIENIOS.
4.001,34
1621
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO.
8.625,96
1621
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
1621
13100
LABORAL TEMPORAL
1621
150
PRODUCTIVIDAD
1621
151
GRATIFICACIONES
1621
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
1621
214
REPARACIONES ELEMENTOS DE TRANSPORTE
50.000,00
1621
22103
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
38.000,00
1621
22104
VESTUARIO
1.500,00
1621
22110
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
3.000,00
1621
224
PRIMAS DE SEGUROS
1.200,00
1621
22501
TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
1621
231
LOCOMOCIÓN.
1622
22501
RECOGIDA DE RESIDUOS. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
1622
22799
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR
1622
6.308,96 5.178,72 40.000,00 130.000,00
500,00 2.000,00 605.825,86 37.000,00 250.000,00 287.000,00 892.825,86
12005
RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESI SUELDOS DEL GRUPO E.
7.755,44
163
12006
TRIENIOS.
2.095,94
163
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO.
4.312,98
163
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
163
13100
LABORAL TEMPORAL
163
151
GRATIFICACIONES.
163
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
163
210
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.
163
22104
VESTUARIO.
163
623
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILL
3.193,12 103.000,00 5.000,00 44.000,00 1.500,00 1.500,00 65.000,00 237.357,48
LIMPIEZA VIARIA.
163 164
12004
LIMPIEZA VIARIA. SUELDOS DEL GRUPO C2.
164
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO.
Áreas de Gasto
300.000,00
163
163
Políticas
15.510,88
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
162
Grupos Progr. 150.000,00
1621
1621
Programas
237.357,48
Suman las Previsiones ¿
8.462,46 4.948,02 2.810.217,20
2.796.806,72
2.796.806,72
1.433.175,27
105.676,70
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(Clasificación Programas)
Clasificación
4
(ANTEPROYECTO)
Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Prog.
Econ.
Org.
Aplicaciones
164
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
164
13100
LABORAL TEMPORAL
164
151
GRATIFICACIONES.
164
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
164
210
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES
164
22110
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
164
632
ADECUACIÓN Y REFORMA DEL TANATORIO
3.500,00 2.000,00 500,00 12.500,00 66.834,73 66.834,73
165
13100
CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. LABORAL TEMPORAL
165
151
GRATIFICACIONES.
2.200,00
165
16000
SEGURIDAD SOCIAL
16.000,00
165
210
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.
30.000,00
214
REPARACIONES ELEMENTOS DE TRANSPORTE
165
22100
ENERGÍA ELÉCTRICA.
165
22103
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
800,00
165
22104
VESTUARIO.
200,00
165
224
PRIMAS DE SEGUROS.
500,00
40.610,20
250,00 400.000,00
490.560,20
ALUMBRADO PÚBLICO. ALUMBRADO PÚBLICO.
16
BIENESTAR COMUNITARIO .
490.560,20 1.921.026,38
171
12004
SUELDOS DEL GRUPO C2.
8.462,46
171
12005
SUELDOS DEL GRUPO E.
7.755,44
171
12006
TRIENIOS.
4.680,17
171
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO.
8.625,96
171
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
171
13100
LABORAL TEMPORAL
171
151
GRATIFICACIONES.
171
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
27.400,00
171
210
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.
14.000,00
171
213
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILL
5.000,00
171
22103
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
3.000,00
171
22104
VESTUARIO.
171
Áreas de Gasto
14.000,00
CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.
165
Políticas
6.124,25
164
165
Grupos Progr.
14.800,00
164
165
Programas
6.151,88 42.152,05 5.050,00
300,00 132.577,96
PARQUES Y JARDINES.
Suman las Previsiones ¿
3.486.779,61
3.486.779,61
3.354.201,65
3.354.201,65
105.676,70
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(Clasificación Programas)
Clasificación
5
(ANTEPROYECTO)
Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Prog.
Econ.
Org.
Aplicaciones
171
PARQUES Y JARDINES.
17
MEDIO AMBIENTE.
Áreas de Gasto
3.381.102,91
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. LABORAL FIJO.
559.552,76
2311
13100
LABORAL TEMPORAL
290.447,24
2311
151
GRATIFICACIONES.
2311
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
2311
206
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS
2311
213
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILL
2311
214
REPARACIONES ELEMENTOS DE TRANSPORTE
3.700,00
2311
22000
ORDINARIO NO INVENTARIABLE.
2.200,00
2311
22100
ENERGÍA ELÉCTRICA.
37.000,00
2311
22103
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
62.000,00
2311
22104
VESTUARIO.
2311
22105
PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
2311
22106
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANI
2311
22110
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
2311
22199
OTROS SUMINISTROS.
7.700,00
2311
22200
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
2.300,00
2311
224
PRIMAS DE SEGUROS.
2311
22501
TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
2311
22799
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR
2312
12001
RESIDENCIA DE MAYORES SUELDOS DEL GRUPO A2.
2312
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO.
2312
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
2312
13100
LABORAL TEMPORAL
98.986,79
2312
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
38.961,16
2312
216
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.
1.500,00
2312
22200
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
1.000,00
2312
22501
TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
2.000,00
2312
231
LOCOMOCIÓN.
2312
48001
SUBV. ASOCIACIONES
2312
48002
AYUDAS SOCIALES
48005
APORTACIÓN FELCODE
2312
Políticas
132.577,96
130
2311
Grupos Progr. 132.577,96
2311
1
Programas
20.200,00 300.000,00 510,00 21.000,00
3.000,00 98.000,00 3.500,00 34.000,00
400,00 1.600,00 10.000,00 1.457.110,00 13.035,60 6.217,40 4.400,62
800,00 3.000,00 70.000,00 7.220,00
Suman las Previsiones ¿
5.191.011,18
4.943.889,61
3.486.779,61
3.486.779,61
3.486.779,61
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PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
(Clasificación Programas)
Clasificación
6
(ANTEPROYECTO)
Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Prog.
Econ.
2312
Org.
Aplicaciones
2313
13100
2313
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
2314
13100
AYUDA A DOMICILIO LABORAL TEMPORAL
52.907,26
2314
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
17.254,20
632
ATENCION PSICOLOGICA Y P. FAMILIAS DESFAVO CUBIERTA HOGAR MAYORES VILLARREAL
16.350,00
2316
13100
HOGARES DE MAYORES LABORAL TEMPORAL
2316
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
46.500,00
22606
LEY DEPENDENCIA REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.
10.000,00
2314 2315 2315
2316 2318
150.034,77
70.161,46 16.350,00 136.000,00
IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
182.500,00 10.000,00 2.133.277,80
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
2.133.277,80
2410
13100
LABORAL TEMPORAL
2410
151
GRATIFICACIONES.
2410
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
2410
231
LOCOMOCIÓN.
2410
440
SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.
2411
13100
FOMENTO DEL EMPLEO. LABORAL TEMPORAL
2411
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
25.935,38
2411
22199
OTROS SUMINISTROS.
20.736,00
2412
13100
APRENDIZEXT FUTUROLIVENZA LABORAL TEMPORAL
82.267,13
2412
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
15.841,19
2412
22199
OTROS SUMINISTROS.
13.824,00
2413
13100
APRENDIZEXT CUALIFICAOLIVENZA LABORAL TEMPORAL
2413
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
2410
2411
2412
Áreas de Gasto
36.216,68
231 23
Políticas
113.818,09
2318
2413
Grupos Progr.
247.121,57
SERVICIO SOCIAL DE BASE LABORAL TEMPORAL
2313
Programas
70.702,20 2.000,00 26.500,00 500,00 40.000,00 139.702,20 137.571,82
184.243,20
111.932,32 20.000,00 5.000,00 25.000,00
EMPLEO Y EXPERIENCIA
Suman las Previsiones ¿
6.080.935,13
6.080.935,13
5.620.057,41
5.620.057,41
3.486.779,61
AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA
Fecha Obtención
18/04/2016
12:32:38 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
(Clasificación Programas)
Clasificación
7
(ANTEPROYECTO)
Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Prog.
Econ.
2414
13100
LABORAL TEMPORAL
12.000,00
2414
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
3.000,00
2415
13100
PARADOS DE LARGA DURACIÓN LABORAL TEMPORAL
44.556,00
2415
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
25.000,00
2416
13100
DINAMIZA EMPLEO LABORAL TEMPORAL
6.698,12
2416
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
3.500,00
2416
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
8.814,38
2416
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
2417
13100
FP-1. LENGUA Y MATEMATICAS LABORAL TEMPORAL
2417
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
2417
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
2417
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
2418
13100
FP-2. ATENCION CONSUMIDOR/USUARIO LABORAL TEMPORAL
2418
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
2414
2415
2416
2417
2418
Org.
Aplicaciones
Áreas de Gasto
452,50 19.465,00 12.000,00 5.824,57 17.714,93 641,50 36.181,00 150.000,00 50.000,00 200.000,00
FOMENTO DEL EMPLEO.
24
FOMENTO DEL EMPLEO.
2
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. CONVENIO CRUZ ROJA
801.079,72 801.079,72
312
HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CEN
312
HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CEN
2.934.357,52 20.000,00 20.000,00 20.000,00
SANIDAD.
31
Políticas
15.000,00
EMPLEO SOCIAL
48001
Grupos Progr.
69.556,00
241
312
Programas
20.000,00
320
13100
LABORAL TEMPORAL
320
151
GRATIFICACIONES
320
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
320
212
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.
320
22103
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
320
22104
VESTUARIO.
100,00
320
22106
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
500,00
46.937,66 1.010,00 15.604,56
Suman las Previsiones ¿
3.000,00 11.000,00
6.519.289,35
6.441.137,13
6.441.137,13
6.441.137,13
6.421.137,13
AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA
Fecha Obtención
18/04/2016
12:32:38 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
(Clasificación Programas)
Clasificación
8
(ANTEPROYECTO)
Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Prog.
Econ.
320
22606
PLAN PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS
320
22799
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR
320
48002
AYUDAS MATERIAL ESCOLAR
7.000,00
320
48003
SUBV. CENTROS EDUCATIVOS
2.000,00
320
481
PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E IN
320
Org.
Aplicaciones
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.
32
EDUCACIÓN.
108.452,22 108.452,22 108.452,22
SUELDOS DEL GRUPO A2.
330
12006
TRIENIOS.
4.017,61
330
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO.
6.217,40
330
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
330
13100
LABORAL TEMPORAL
330
151
GRATIFICACIONES
330
16000
SEGURIDAD SOCIAL
330
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONST
1.000,00
330
20900
CANON SGAE
2.000,00
330
212
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
5.000,00
330
216
MANTANIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS
1.000,00
330
22002
MATERIAL INFORMATICO
330
22103
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
330
22200
TELEFONICAS
330
22501
TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
330
22609
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
330
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
231
LOCOMOCION
330
48001
SUBV. ASOCIACIONES
330
481
PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E IN
330
627
ADAPTACION CASA CULTURA A RED TEATROS
27.000,00
330
635
ADECUACIÓN Y MOBILIARIO ANTIGUAS ESCUELAS S
16.350,00
13.035,60
4.400,62 70.000,00 1.000,00 31.000,00
300,00 1.000,00 10.000,00 500,00 61.562,70 3.600,00 1.000,00 40.000,00 1.500,00
301.483,93
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.
330
Áreas de Gasto
300,00
12001
330
Políticas
1.000,00
330
330
Grupos Progr.
20.000,00
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.
320
Programas
301.483,93
3321
12000
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. SUELDOS DEL GRUPO A1.
3321
12004
SUELDOS DEL GRUPO C2.
8.462,46
3321
12006
TRIENIOS.
5.740,46
Suman las Previsiones ¿
14.824,22
6.880.100,42
6.851.073,28
6.851.073,28
6.549.589,35
6.421.137,13
AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA
Fecha Obtención
18/04/2016
12:32:38 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
(Clasificación Programas)
Clasificación
9
(ANTEPROYECTO)
Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Prog.
Econ.
3321
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO.
3321
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
3321
13100
LABORAL TEMPORAL
3321
150
PRODUCTIVIDAD.
3321
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
3321
212
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.
1.500,00
3321
216
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.
2.000,00
3321
22001
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO
1.500,00
3321
22200
TELEFONICAS
1.500,00
3321
22501
TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
3321
22606
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.
3321
Org.
Aplicaciones
649,70 21.610,48
100,00 1.000,00 98.867,81
22699
333
489
CONSORCIO MUSEO GONZALEZ SANTANA
98.867,81 6.264,00 43.500,00 49.764,00
EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS
49.764,00
3341
12001
EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS SUELDOS DEL GRUPO A2.
3341
12006
TRIENIOS.
1.312,62
3341
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO.
6.217,40
3341
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
3341
13100
LABORAL TEMPORAL
45.786,44
3341
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
19.388,76
3341
212
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.
4.000,00
3341
216
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.
1.000,00
3341
22002
MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.
3341
22606
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.
3341
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
3341
48007
APORTACIÓN AUPEX
3341
632
ADECUACIÓN Y REFORMA EDIFICIO U.P.O.
3342
13100
UNIVERSIDAD POPULAR LABORAL TEMPORAL
50.000,00
3342
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
15.600,00
3341
3342
Áreas de Gasto
5.159,81
333
333
Políticas
20.000,00
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. CONTRAPRESTACIÓN DONACION MUSEO
333
Grupos Progr.
14.820,68
BIBLIOTECAS PÚBLICAS
332
Programas
13.035,60
4.400,62
200,00 29.000,00 5.000,00 1.900,00 250.308,00 381.549,44
65.600,00
ESCUELA DE MÚSICA
Suman las Previsiones ¿
7.446.854,53
7.446.854,53
6.999.705,09
6.549.589,35
6.421.137,13
AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA
Fecha Obtención
18/04/2016
12:32:38 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
(Clasificación Programas)
Clasificación
10
(ANTEPROYECTO)
Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Prog.
Econ.
334
Org.
Aplicaciones
13100
PROMOCIÓN CULTURAL. LABORAL TEMPORAL
337
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
337
22501
TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
337
22609
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
100,00 3.000,00 18.100,00 18.100,00
338
20900
338
210
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.
6.000,00
22100
ENERGÍA ELÉCTRICA.
1.500,00
338
22608
FESTEJOS
89.200,00
338
479
OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.
70.000,00
338
48009
SUBVENCIONES PEDANIAS
34.000,00
338
489
OTRAS TRANSFERENCIAS
338
2.000,00
800,00 203.500,00
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.
338
FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.
33
CULTURA.
203.500,00 1.118.865,18
340
13100
LABORAL TEMPORAL
340
151
GRATIFICACIONES
340
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
13.600,00
340
210
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES
10.000,00
340
216
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.
340
22102
GAS.
2.500,00
340
22103
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
1.000,00
340
22106
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
340
22200
TELEFONICAS
1.500,00
340
22501
TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
1.200,00
340
40.500,00 1.500,00
300,00
500,00
72.600,00
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.
340
Áreas de Gasto
4.200,00
INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LI CANON SGAE
338
Políticas
10.800,00
INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIB
337
Grupos Progr. 447.149,44
337
337
Programas
72.600,00
341
130
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. LABORAL FIJO.
20.122,16
341
13100
LABORAL TEMPORAL
36.500,00
341
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
16.800,00
341
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONST
341
22606
CURSOS DEPORTIVOS (MONITORES)
Suman las Previsiones ¿
3.380,00 14.000,00
7.831.856,69
7.741.054,53
7.741.054,53
7.668.454,53
6.421.137,13
AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA
Fecha Obtención
18/04/2016
12:32:38 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
(Clasificación Programas)
Clasificación
11
(ANTEPROYECTO)
Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Prog.
Econ.
341
22609
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
15.000,00
341
22799
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR
14.000,00
341
48004
SUBV. DEPORTES
55.000,00
341
481
PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E IN
2.000,00
341
623
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILL
1.820,00
341
Org.
Aplicaciones
Políticas
Áreas de Gasto
178.622,16
3421
13100
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. LABORAL TEMPORAL
62.000,00
3421
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
22.000,00
3421
22110
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.
12.000,00
3422
22100
PISCINA MUNICIPAL DE VERANO ENERGÍA ELÉCTRICA.
30.000,00
3422
22102
GAS.
26.000,00
3422
22799
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR
94.000,00
3421
Grupos Progr.
178.622,16
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.
341
Programas
96.000,00
150.000,00
3422
PISCINA CLIMATIZADA
342
INSTALACIONES DEPORTIVAS.
34
DEPORTE.
3
42.080,92 14.167,53
246.000,00 497.222,16 1.744.539,56
430
13100
PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. LABORAL TEMPORAL
430
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
430
212
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.
1.000,00
430
216
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.
4.000,00
430
22100
ENERGÍA ELÉCTRICA.
6.000,00
430
22200
TELEFONICAS
2.000,00
430
22501
TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
1.300,00
430
22602
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
430
22699
GASTOS DIVERSOS FERIA DEL TORO
430
230
DIETAS.
430
231
LOCOMOCIÓN.
430
48006
APORTACIÓN ASOCIACIÓN TRANSFRONTERIZA LA
430
48008
APORTACION RED CIUDADES MEDIEVALES
7.500,00 80.000,00 2.000,00 1.000,00
430
ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PY
430
ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PY
Suman las Previsiones ¿
19.800,00 3.000,00 183.848,45 183.848,45 8.349.525,14
8.349.525,14
8.349.525,14
8.165.676,69
8.165.676,69
AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA
Fecha Obtención
18/04/2016
12:32:38 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
(Clasificación Programas)
Clasificación
12
(ANTEPROYECTO)
Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Prog.
Econ.
Org.
Aplicaciones
Grupos Progr.
COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E
43 13100
LABORAL TEMPORAL
49.170,78
491
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
16.400,00
491
209
CÁNONES.
491
22706
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.
479
TVO
491
7.500,00 39.060,00 116.130,78
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
49
OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
116.130,78 116.130,78 299.979,23
912
100
ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS
912
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
912
22601
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV
912
23000
DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS
912
231
LOCOMOCION
912
23300
ASISTENCIA SESIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO
35.000,00
912
482
ASIGNACIÓN A GRUPOS POLÍTICOS
33.480,00
912
Áreas de Gasto
4.000,00
491
4
Políticas 183.848,45
491
491
Programas
105.067,76 34.000,00 5.000,00 500,00 3.000,00
216.047,76
ÓRGANOS DE GOBIERNO.
912
ÓRGANOS DE GOBIERNO.
91
ÓRGANOS DE GOBIERNO.
920
12000
SUELDOS DEL GRUPO A1.
17.251,82
920
12003
SUELDOS DEL GRUPO C1.
29.951,46
920
12004
SUELDOS DEL GRUPO C2.
16.924,92
920
12005
SUELDOS DEL GRUPO E.
15.510,88
920
12006
TRIENIOS.
20.907,24
920
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO.
50.594,04
920
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
920
13100
LABORAL TEMPORAL
920
13130
DEVOLUCION PAGA EXTRA 2012
90.000,00
920
150
PRODUCTIVIDAD
17.000,00
920
151
GRATIFICACIONES
920
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
920
16008
ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.
920
16009
OTRAS CUOTAS(FREMAP)
216.047,76 216.047,76
39.310,70 191.000,00
12.000,00 105.000,00 17.600,00 3.000,00
Suman las Previsiones ¿
9.307.754,74
8.681.703,68
8.681.703,68
8.681.703,68
8.465.655,92
AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA
Fecha Obtención
18/04/2016
12:32:38 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
(Clasificación Programas)
Clasificación
13
(ANTEPROYECTO)
Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Prog.
Econ.
920
16205
SEGURO COLECTIVO DEL PERSONAL.
920
206
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
920
212
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
920
216
MANTANIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS
12.000,00
920
22000
MATERIAL DE OFICINA
10.000,00
920
22001
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO
3.600,00
920
22002
MATERIAL INFORMATICO
1.000,00
920
22103
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.
2.000,00
920
22104
VESTUARIO.
920
22110
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO
920
22200
TELEFÓNICAS
920
22201
COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAFICAS
223
PORTES DIVERSOS MATERIAL
920
224
PRIMAS DE SEGUROS
920
22500
TRIBUTOS ESTATALES.
1.000,00
920
22501
TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
1.000,00
920
22602
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
920
22604
REGISTRO, JURIDICOS Y OTROS
920
22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
920
22799
OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR
920
23001
DIETAS DE PERSONAL
920
231
LOCOMOCION
920
23301
ASISTENCIA A TRIBUNALES SELECTIVOS
920
352
INTERESES DE DEMORA.
10.000,00
920
489
CUOTAS FEMP Y OTROS
3.000,00
920
920
Org.
Aplicaciones
Programas
Grupos Progr.
Políticas
Áreas de Gasto
22.000,00 5.000,00 3.000,00
600,00 5.000,00 25.000,00 8.000,00 2.000,00 15.500,00
2.000,00 60.000,00 5.000,00 10.150,00 200,00 800,00 3.500,00
837.401,06
ADMINISTRACIÓN GENERAL .
920
ADMINISTRACIÓN GENERAL .
92
SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
837.401,06 837.401,06
931
12000
SUELDOS DEL GRUPO A1.
29.648,44
931
12003
SUELDOS DEL GRUPO C1.
49.919,10
931
12006
TRIENIOS.
18.833,14
931
12100
COMPLEMENTO DE DESTINO.
55.308,12
931
12101
COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
59.379,75
931
13100
LABORAL TEMPORAL
34.287,12
931
150
PRODUCTIVIDAD.
2.000,00
Suman las Previsiones ¿
9.768.480,41
9.519.104,74
9.519.104,74
8.465.655,92
AYUNTAMIENTO DE OLIVENZA
Fecha Obtención
18/04/2016
12:32:38 Pág.
PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas
(Clasificación Programas)
Clasificación
14
(ANTEPROYECTO)
Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES
Prog.
Econ.
931
151
GRATIFICACIONES.
931
16000
SEGURIDAD SOCIAL.
931
16200
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO
500,00
931
22708
SERVICIO RECAUDACION DIPUTACION PROVINCIA
135.000,00
931
231
LOCOMOCION
931
83000
PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL
931
Org.
Aplicaciones
Áreas de Gasto
500,00
POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.
93
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
943
Políticas
500,00
24.000,00 494.875,67
POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.
463
Grupos Progr.
85.000,00
931
943
Programas
APORTACION MUNICIPAL A LA MANCOMUNIDAD
494.875,67 494.875,67 33.157,93 33.157,93
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALE
943
TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALE
94
TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES P
9
ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Suman las Previsiones ¿
33.157,93 33.157,93 1.581.482,42
10.047.138,34
10.047.138,34
10.047.138,34
10.047.138,34