Metodología General de Formulación Proyecto Construcción de un Parque infantil en la Vereda Chinata - Sector Loma Linda, en el municipio de Puerto Lleras, Meta, Orinoquía Impreso el 6 de noviembre de 2014
Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento:
Cedula de Ciudadania
Nombres:
Maria Angelica
Cargo:
Apoyo Profesional BPPIM
Telefonos:
8 - 6524207
Entidad:
Alcaldia del Municipio de Pueeto Lleras
E-mail:
[email protected]
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No. Documento:
52844578
Apellidos:
Ayala Garcia
Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND
21701. Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte Indicador de seguimiento al PND
Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas) Unidad de medida
Personas Meta
3019938
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo del Meta 2012-2015: JUNTOS CONSTRUYENDO. Eje 1: UN GOBIERNO SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
1. Por la felicidad de la primera infancia, la niñez y la adolescencia del Meta
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Plan de desarrollo 2012-2015: Gobierno decente y eficiente Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Programa: Deporte para todos y todas, tiempo libre eficiente y garantía de población sana y saludable. Subprograma: formación y eventos del deporte y la recreación, semillero de población saludable
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Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central
Uso inadecuado del tiempo libre en la población de niños y niñas de la Vereda Chinata del municipio de Puerto Lleras Descripción de la situación existente
Los niños y niñas de la Vereda Chinata , especialmente en el sector de Loma Linda, no cuentan con un espacio para compartir en torno a la recreación, lo que genera inconvenientes para la sociabilidad y para su desarrolo en general, propicia el sedentarismo y la vulneración a caer en la drogadicción y la delincuencia. De otra parte, Loma Linda es un gran atractivo turistico del municipio y la falta de estos espacios desmotiva a las personas a visitarlo. Magnitud actual
Cero parques recreativos en el sector de Loma linda
Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema
Causas que generan el problema Tipo:
Directa
Condiciones poco propicias para la recreación y el esparcimiento de la población de niños y niñas de la Vereda Chinata del municipio de Puerto Lleras Tipo:
Indirecta
Falta de escenarios adecuados para la recreación de los niños/as del sector Efectos generados por el problema Tipo:
Directo
Mínimos espacios para la sociabilidad Desaprovechamiento de las capacidades cognitivas propias de las edades más pequeñas Sedentarismo
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Vulneración a caer en la drogadicción y la delincuencia Inconformidad social Percepción de vulneración de derechos den niños/as del sector Tipo:
Indirecto
Limitaciones en el desarrollo Mayor riesgo a enfermedades Perdida de capital humano Conflictos Posibles demandas
Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor
Entidad
Posición
Tipo de contribución
Municipal
Puerto Lleras
Cooperante
Financiera
Beneficiario
Ninguna
Otro
Otro participante
Experiencia Previa
Población infantil de la Vereda Chinata
Ninguna experiencia
Concertación entre los participantes
Socializaciones entre la Alcaldia Municipal y la comunidad de la Vereda Chinata
Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema
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Personas
Afectadas
Número de personas Afectadas
54 Fuente de información
Sisben. Niños /as en edades entre 1 y 13 años
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Orinoquía
Meta
Puerto Lleras
No aplica
Personas
Resguardo
Especifica Vereda Chinata
Objetivo
Número de personas Objetivo
54 Fuente de información
Sisben. Niños /as en edades entre 1 y 13 años
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Orinoquía
Meta
Puerto Lleras
No aplica
Resguardo
Especifica Vereda Chinata
Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema
Características demográficas de la población Numero de Personas
Clasificacion
Detalle
Género
Hombre
26
Sisben. Niños /as en edades entre 1 y 13 años
Género
Mujer
28
Sisben. Niños /as en edades entre 1 y 13 años
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Fuente de Informacion
Edad (años)
0-6
19
Sisben.
Edad (años)
7 - 14
35
Sisben.
Edad (años)
15 - 17
0
Edad (años)
18 - 26
0
Edad (años)
27 - 59
0
Edad (años)
60 en adelante
0
Grupos Étnicos
Indígenas
0
Grupos Étnicos
Afrocolombianos
0
Grupos Étnicos
ROM
0
Población Vulnerable
Desplazados
0
Población Vulnerable
Discapacitados
0
Población Vulnerable
Pobres Extremos
0
Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito Fomentar el adecuado uso del tiempo libre en la población de niños y niñas de la Vereda Chinata del municipio de Puerto Lleras
Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador
Unidad de Medida
Infraestructura generada para el sector recreación
Número
Objetivo Específicos
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Meta 1
Garantizar condiciones propicias para la recreación y el esparcimiento de la población de niños y niñas de la Vereda Chinata del municipio de Puerto Lleras Construir escenarios adcuados para la recreación de los niños/as del sector
Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución
Alternativa
Se evaluó con la MGA
Construcción de infraestructura para la recreación
Si
Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo
NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
SI
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Alternativa
Construcción de infraestructura para la recreación Año inicio: 2014
Año final: 2016
Descripción de la alternativa
Construcción de parque infantil con instalacion de juego, iluminación y con bancas para esparcimiento pasivo en la Vereda Chinata, Sector Loma Linda
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio:
Areas recreativas construidas en el sector
Unidad de medida
Bien o Servicio Areas recreativas construidas en el sector
Año
Número
Oferta
Año inicial histórico
Descripción Areas recreativas construidas en el sector de Loma Linda para el disfrute de la población infantil
Demanda
Déficit
2013
0,00
1,00
-1,00
2014
1,00
1,00
0,00
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Construcción de infraestructura para la recreación
Página 8 de 23
2013
Año final histórico 2014
Año final proyección 2014
3.1 Capacidad Generada Areas recreativas para niños/as construidas en el sector de Loma Linda
Unidad de medida
Total Capacidad generada
Número
1
3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios 54
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Construcción de infraestructura para la recreación
Geográficamente Región
Departamento
Municipio
Centro - Poblado
Localización
Orinoquía
Meta
Puerto Lleras
No aplica
Vereda Chinata- Sector Loma Linda
Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo Disponibilidad y costo de mano de obra Orden público Otros
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Resguardo
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Construcción de infraestructura para la recreación
Estudios requeridos
Estudio
Se requiere
Licencia Ambiental
NO
Diagnóstico ambiental
NO
Plan de manejo ambiental
NO
Otros permisos ambientales
NO
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Construcción de infraestructura para la recreación
Descripción del Riesgo
Probabilidad
Efectos
Impacto
Accidentes en obra
Probable
Incapacidades medicas, posibles demandas
Alto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Construcción de infraestructura para la recreación
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Medidas de Mitigación Afiliación a seguridad social y riesgo para los trabajadores de la obra y obligatoriedad en su uso
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos
Garantizar condiciones propicias para la recreación y el esparcimiento de la población de niños y niñas de la Vereda Chinata del municipio de Puerto Lleras
Productos
Actividades
Parque infantil construido
ACOMETIDA PARCIAL 2 N.6
ANDEN CONCRETO 20,7MPa(3000i e=0.10mts
DESCAPOTE MANUAL INC RETIRO
EXCAV. TIERr DURA MANUAL.Inc cargue manual,reti5km
GRAVA TRITU. 1/2, Inc sumini, transpo(5km), insta
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Garantizar condiciones propicias para la recreación y el esparcimiento de la población de niños y niñas de la Vereda Chinata del municipio de Puerto Lleras
Parque infantil construido
LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA (manual)
POSTE EN CONCRETO 8M * 750 Kg REFORZADO
REFLECTOR TIPO RCG 400W METAL HALIDE TUBULAR
RELLENO MAT.TAM. MAX. 2". Inc compact manual (5km)
SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40 INC. EXC/RET
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Garantizar condiciones propicias para la recreación y el esparcimiento de la población de niños y niñas de la Vereda Chinata del municipio de Puerto Lleras
Parque infantil construido
SUM E INST. JUEGO SPECTRA, Incl localiza, excavaci
SUMINISTRO E INSTALACION BANCA M-31
Relación Productos Objetivo:
Garantizar condiciones propicias para la recreación y el esparcimiento de la población de niños y niñas de la Vereda Chinata del municipio de Puerto Lleras
Codigo CPC
Nombre del Producto
Unidad
Cantidad
Parque infantil construido
Número
1
Relación de Actividades
Etapa
Año
Codigo - CIIU
Nombre de la Actividad
Ruta Critica
Valor
Inversión
2014
ACOMETIDA PARCIAL 2 N.6
Si
1,008,700
Inversión
2014
ANDEN CONCRETO 20,7MPa(3000i e=0.10mts
Si
4,326,144
Página 13 de 23
Inversión
2014
DESCAPOTE MANUAL INC RETIRO
Si
1,861,693
Inversión
2014
EXCAV. TIERr DURA MANUAL.Inc cargue manual,reti5km
Si
1,088,241
Inversión
2014
GRAVA TRITU. 1/2, Inc sumini, transpo(5km), insta
Si
1,037,732
Inversión
2014
LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA (manual)
Si
354,512
Inversión
2014
POSTE EN CONCRETO 8M * 750 Kg REFORZADO
Si
839,710
Inversión
2014
REFLECTOR TIPO RCG 400W METAL HALIDE TUBULAR
Si
1,778,981
Inversión
2014
RELLENO MAT.TAM. MAX. 2". Inc compact manual (5km)
Si
217,816
Inversión
2014
SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40 INC. EXC/RET
Si
3,370,242
Inversión
2014
SUM E INST. JUEGO SPECTRA, Incl localiza, excavaci
Si
9,907,306
Inversión
2014
SUMINISTRO E INSTALACION BANCA M-31
Si
969,625
Valor Total
Página 14 de 23
26,760,702
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos
SE PODRIA DECIR QUE LAS HORAS DEDICADAS A LA RECREACIÓN SON HORAS PRODUCTIVAS. SI TOMAMOS EL 40% DE LA POBLACIÓN OBJETIVO Y COMPARAMOS CON EL VALOR MÍNIMO POR HORA
Tipo de beneficio o ingreso Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Ingreso
Otros
SE PODRIA DECIR QUE LAS HORAS DEDICADAS A LA RECREACIÓN SON HORAS PRODUCTIVAS. SI TOMAMOS EL 40%
Número
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2014
0,00
0,00
0,00
2015
8.030,00
2.567,00
20.613.010,00
2016
8.030,00
2.631,00
21.126.930,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año
Total Ingresos
2014
0,00
2015
20.613.010,00
2016
21.126.930,00
Página 15 de 23
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad 4,06
Tasa de interés oportunidad:
%
Justificación de la tasa de oportunidad DTF Agosto 04 a Agosto 10 de 2014: Tasa promedio de captación CDT´s a 90 dias, establecimientos de credito
Flujo de Caja Año 0 (2014)
Año 1 (2015)
Año 2 (2016)
0
0
0
26,760,702
0
0
Costos de Operación
0
0
0
Costos de Preinversión
0
0
0
Créditos
0
0
0
(26,760,702)
20,613,010
21,126,930
Ingresos y beneficios
0
20,613,010
21,126,930
Intereses créditos
0
0
0
Valor de salvamento
0
0
0
Amortización créditos
Costos de Inversión
Flujo Neto de Caja
Página 16 de 23
Flujo Económico
Año 0 (2014)
Año 1 (2015)
Año 2 (2016)
RPC
Ingresos y beneficios
0
0
0
0
SE PODRIA DECIR QUE LAS
0
16,490,408
16,901,544
1
Créditos
0
0
0
0
Costos de Preinversión
0
0
0
0
Costos de Inversión
0
0
0
0
6.1. Otros Gastos Generales
21,408,562
0
0
1
Costos de Operación
0
0
0
0
Amortización créditos
0
0
0
0
Intereses créditos
0
0
0
0
Valor de salvamento
0
0
0
0
(21,408,562)
16,490,408
16,901,544
0
Flujo Económico
Página 17 de 23
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Evaluación Financiera
Alternativa
Construcción de infraestructur a para la recreación
Valor Presente Neto Financiero
12.558.587 ,55
Tasa Interna de Retorno Financiero
35,35
Relación Beneficio Costo Financiero
1,47
Costo Por Capacidad Financiero
26.760.702,00
Evaluación Económica Costo Por Beneficiario Financiero
495.568,56
Página 18 de 23
Valor Presente de los Costos Financiero
26.760.702,00
Costo Anual Equivalent eFinanciero
14.200.618, 58
Valor Presente Neto Económico
6.788.824, 37
Tasa Interna de Retorno Económico
35,35
Relación Beneficio Costo Económico
1,32
Costo Por Capacidad Económico
Costo Por Beneficiari oEconómico
21.408.561, 60
396.454,84
Valor Presente de los Costos Económico
21.408.56 1,60
Costo Anual Equivalent eEconómico
12.667.405,51
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada
Construcción de infraestructura para la recreación Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Sector (Subprograma presupuestal)
0111 construcción de infraestructura propia del sector
1604 recreación y deporte
Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad
Nombre de entidad
Municipios
Puerto Lleras
Tipo de recurso
Propios Año
Valor
2014
26.760.702,00
2015
0,00
2016
0,00
Costos
Costos de Preinversión
Costos de Inversión
Costos de Operación
2014
0
26,760,702
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
Vigencia
Página 19 de 23
Indicadores de producto Objetivo
Garantizar condiciones propicias para la recreación y el esparcimiento de la población de niños y niñas de la Vereda Chinata del municipio de Puerto Lleras
Producto
Parque infantil construido
Código
9900P002
Indicador
Unidad
Formula
Metros Cuadrados De Infraestructura Física Construida
Metro cuadrado
M2c
Indicadores de producto Metas Objetivo Garantizar condiciones propicias para la recreación y el esparcimiento de la población de niños y niñas de la Vereda Chinata del municipio de Puerto Lleras
Producto Parque infantil construido
Indicador Metros Cuadrado s De Infraestru ctura Física Construid a
2014
2015
1,933
2016
0
Página 20 de 23
0
Indicadores de gestión Metas Indicador Contratos De Obra Física Celebrados
Unidad
Fórmula
Número
2014
2015
1,00
2016
0,00
0,00
Módulo de Decisión
Componente
Resumen narrativo
Indicador
Meta
Fines
21701. Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte
Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas)
3.019.938,00
Objetivo General - Propósito
Fomentar el adecuado uso del tiempo libre en la población de niños y niñas de la Vereda Chinata del municipio de Puerto Lleras
Infraestructura generada para el sector recreación
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Verificación
1,00
Supuestos
Informe de cumplimiento de metas plan de desarrollo nacional
El gobierno Nacional Genera la Garantias para el cumplimiento de metas
Informes de cumplimiento de metas plan de desarrollo municipal, evidencia fotografica
La comunidad del sector conoce el proyecto
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Parque infantil construido
Metros Cuadrados De Infraestructura Física Construida
Presupuesto de contrato, actas de obra
El terreno donde se construira el parque infantil es de propiedad del ente territorial
Actividades
LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA (manual)
Recursos Ejecutados
354.512,00
CDP, Registro presupuestal, presupuesto contrato, actas suscritas
Los costos de los materiales se mantinen constántes, especialmente el del juego tipo spectra
Actividades
DESCAPOTE MANUAL INC RETIRO
Recursos Ejecutados
1.861.693,00
CDP, Registro presupuestal, presupuesto contrato, actas suscritas
Los costos de los materiales se mantinen constántes, especialmente el del juego tipo spectra
Actividades
EXCAV. TIERr DURA MANUAL.Inc cargue manual,reti5km
Recursos Ejecutados
1.088.241,00
CDP, Registro presupuestal, presupuesto contrato, actas suscritas
Los costos de los materiales se mantinen constántes, especialmente el del juego tipo spectra
Actividades
SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40 INC. EXC/RET
Recursos Ejecutados
3.370.242,00
CDP, Registro presupuestal, presupuesto contrato, actas suscritas
Los costos de los materiales se mantinen constántes, especialmente el del juego tipo spectra
Actividades
RELLENO MAT.TAM. MAX. 2". Inc compact manual (5km)
Recursos Ejecutados
217.816,00
CDP, Registro presupuestal, presupuesto contrato, actas suscritas
Los costos de los materiales se mantinen constántes, especialmente el del juego tipo spectra
Actividades
ANDEN CONCRETO 20,7MPa(3000i e=0.10mts
Recursos Ejecutados
4.326.144,00
CDP, Registro presupuestal, presupuesto contrato, actas suscritas
Los costos de los materiales se mantinen constántes, especialmente el del juego tipo spectra
Actividades
GRAVA TRITU. 1/2, Inc sumini, transpo(5km), insta
Recursos Ejecutados
1.037.732,00
CDP, Registro presupuestal, presupuesto contrato, actas suscritas
Los costos de los materiales se mantinen constántes, especialmente el del juego tipo spectra
Actividades
SUM E INST. JUEGO SPECTRA, Incl localiza, excavaci
Recursos Ejecutados
9.907.306,00
CDP, Registro presupuestal, presupuesto contrato, actas suscritas
Los costos de los materiales se mantinen constántes, especialmente el del juego tipo spectra
Actividades
SUMINISTRO E INSTALACION BANCA M-31
Recursos Ejecutados
969.625,00
CDP, Registro presupuestal, presupuesto contrato, actas suscritas
Los costos de los materiales se mantinen constántes, especialmente el del juego tipo spectra
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1.933,00
Actividades
POSTE EN CONCRETO 8M * 750 Kg REFORZADO
Recursos Ejecutados
839.710,00
CDP, Registro presupuestal, presupuesto contrato, actas suscritas
Los costos de los materiales se mantinen constántes, especialmente el del juego tipo spectra
Actividades
ACOMETIDA PARCIAL 2 N.6
Recursos Ejecutados
1.008.700,00
CDP, Registro presupuestal, presupuesto contrato, actas suscritas
Los costos de los materiales se mantinen constántes, especialmente el del juego tipo spectra
Actividades
REFLECTOR TIPO RCG 400W METAL HALIDE TUBULAR
Recursos Ejecutados
1.778.981,00
CDP, Registro presupuestal, presupuesto contrato, actas suscritas
Los costos de los materiales se mantinen constántes, especialmente el del juego tipo spectra
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