Metodología General de Formulación Proyecto Construcción DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN EL BARRIO ABEL REY PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ÁREA URBANA DEL MUNICIP Puerto López, Meta, Código BPIN:

Impreso el 9 de julio de 2013

2013505730001

Datos del Formulador Tipo de documento:

Cedula de Ciudadania

Nombres:

GUILLERMO

Cargo:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Telefonos:

314 318 51 06

Entidad:

Alcaldia Puerto lopez

E-mail:

bancoproyectos@ Puertolopez-meta.gov.c

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No. Documento:

17387183

Apellidos:

VIVEROS REY

Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND

13501. Asistencia técnica y apoyo financiero a proyectos específicos de acueducto y alcantarillado Indicador de seguimiento al PND

Planeación Municipios con mejoras en la calidad de agua en su cabecera municipal Unidad de medida

Número de Municipios Meta

160

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

JUNTOS CONSTRUYENDO SUEÑOS Y REALIDADES 2012-2015 Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 1. Servicio de agua potable y saneamiento básico. Objetivo. Gestionar la prestación eficiente, con calidad y sostenible del servicio de agua potable y saneamiento básico.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

GESTION, DESARROLLO Y EQUIDAD SOCIAL 2012-2015 Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON EQUIDAD SOCIAL

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Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central

Deficit en el sumnistro de agua a los habitantes de los barrios: Abel Rey, Santander, Policarpa, Centro, Guadalupe, Gaitan y Jardin Descripción de la situación existente

Los pobladores de los barrios Abel Rey, Santander, Policarpa, Centro, Guadalupe, Gaitan y Jardin, sufren del racionamiento en el suministro de agua, por el deterioro del pozo profundo actual. Magnitud actual

Cobertura de Acueducto Zona Urbana- Indicador linea base 60%

Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema Tipo:

Directa

Deterioro del Pozo Actual Tipo:

Indirecta

Cumplimiento vida util del pozo Efectos generados por el problema Tipo:

Directo

Bajo caudal de agua para el sumnistro Tipo:

Indirecto

problemas sanitarios por el deficiente servicio de acueducto

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Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor

Entidad

Posición

Tipo de contribución

Otro participante

Experiencia Previa

Municipal

Puerto López

Cooperante

Presentación del proyecto al OCAD Municipal para la asignación de recursos económicos para su eje

Otro

Beneficiario

La empresa de servicios publicos de Puerto Lopez, como prestadora del servicio de acueducto, aseo

Empresa de Servicios Públicos del Municipio de Puerto López Meta ESPUERTO S.A. E-S-P-

La empresa se servicios públicos ESPUERTO S.A. E-S-P- desde su creación el día 06 de agosto de 2008, ha prestado el servicio público de acueducto, Alcantarillado y Aseo, operando en el área Urbana y Rural del Municipio de Puerto López Meta

Otro

Beneficiario

Identificación del Problema e Informar a ESPUERTO para su solucion

Juntas de Accion Comunal:

La junta de accion comunal de loa barrios: Abel Rey, Santander, Policarpa, Centro, Guadalupe, Gaitan y Jardin, estan debidamente organizadas y resgistradas legalmente ante los organismos respectivos, la misma a efectuado el seguimiento a proyectos de invesrion publica: reposicion de redes de acueducto, cerramiento del permitero del pozo en el Abel Rey

El Municipio de Puerto Lopez en vigencias anteriores a contratado la construccion de pozos profundos en los centros poblados de: Pachaquiaro, Remolinos, Bocas del Guayuriba, Marayal los cuales en la actualidad prestan el servicio de sumInistro de agua a sus respectivos habitantes

Concertación entre los participantes

La empresa de servicios publicos de Puerto Lopez, como prestadora del servicio de acueudcto, aseo y alcantarillado, recepciona los reclamos de los usuarios de la eficiencia del serviciol elevando la solicitud al ente municipal para implementar la alternativa que permita dar solucion al problema

Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema

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Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

5904 Fuente de información

SISBEN NET CORTE ABRIL 2013 PUERTO LOPEZ

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Resguardo

Especifica

Orinoquía

Meta

Puerto López

Cabecera Departamental

No aplica

barrio Abrl Rey Kra 1 calle 4

Personas

Objetivo

Número de personas Objetivo

5904 Fuente de información

SISBEN NET CORTE ABRIL 2013 PUERTO LOPEZ

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Resguardo

Especifica

Orinoquía

Meta

Puerto López

Cabecera Municipal

No aplica

Barrio Abel Rey Kra 1 calle 3

Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población Numero de Personas

Clasificacion

Detalle

Género

Hombre

2969

SISBEN NET CORTE ABRIL 2013 PUERTO LOPEZ

Género

Mujer

2935

SISBEN NET CORTE ABRIL 2013 PUERTO LOPEZ

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Fuente de Informacion

Edad (años)

0-6

701

SISBEN NET CORTE ABRIL 2013 PUERTO LOPEZ

Edad (años)

7 - 14

816

SISBEN NET CORTE ABRIL 2013 PUERTO LOPEZ

Edad (años)

15 - 17

345

SISBEN NET CORTE ABRIL 2013 PUERTO LOPEZ

Edad (años)

18 - 26

997

SISBEN NET CORTE ABRIL 2013 PUERTO LOPEZ

Edad (años)

27 - 59

2257

SISBEN NET CORTE ABRIL 2013 PUERTO LOPEZ

Edad (años)

60 en adelante

788

SISBEN NET CORTE ABRIL 2013 PUERTO LOPEZ

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito mejorar el suministro de agua a los habitantes de los Barrios Abel Rey, Santander, Policarpa, Centro, Guadalupe, Gaitan y Jardin,

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Construccion pozo profundo

unidad

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Meta 1

Objetivo Específicos Construccion de un pozo profundo Construccion de un Pozo profundo

Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución

Alternativa

Se evaluó con la MGA

CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN EL BARRIO ABEL REY PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO

Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI

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Si

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Alternativa

CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN EL BARRIO ABEL REY PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Año inicio: 2013

Año final: 2014

Descripción de la alternativa

Perforación - pozo profundo , equipo de bombeo sumergible y parte eléctrica, tubería acero al carbón salida del pozo empalme a red pvc,

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio:

pozo profundo perforado

Unidad de medida

Bien o Servicio pozo profundo perforado

Año

Número

Oferta

Año inicial histórico

Descripción Perforación - pozo profundo , equipo de bombeo sumergible y parte eléctrica, tubería acero al carbón salida del pozo empalme a red pvc,

Demanda

Déficit

2013

1,00

1,00

0,00

2014

1,00

0,00

1,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN EL BARRIO ABEL REY PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO

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2013

Año final histórico 2014

Año final proyección 2014

3.1 Capacidad Generada cosntruccion de un pozo profundo

Unidad de medida

Total Capacidad generada

unidad

1

3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios 5.904

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN EL BARRIO ABEL REY PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO

Geográficamente Región

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localización

Resguardo

Orinoquía

Meta

Puerto López

Cabecera Municipal

Barrio Abel rey Kra 1 calle 3

No aplica

Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Cercanía de fuentes de abastecimiento Costo y disponibilidad de terrenos Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN EL BARRIO ABEL REY PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5.1 - Estudio Ambiental Licencia ambiental Número de resolución:

Fecha:

Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5.2 - Estudio Ambiental Diagnóstico ambiental

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Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:

En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5.3 - Estudio Ambiental Plan de manejo ambiental Número de resolución:

Fecha:

Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN EL BARRIO ABEL REY PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO

Descripción del Riesgo

Probabilidad

Efectos

Impacto

Derrumbe del pozo

Probable

Perdida de los trabajos de construccion del pozo

Alto

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Medidas de Mitigación No existen

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN EL BARRIO ABEL REY PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Productos

Construccion de un pozo profundo

Actividades

Construcicon de un Pozo profundo

Perforación - pozo profundo , equipo de bombeo sumergible y parte eléctrica, tubería acero al carbón salida del pozo empalme a red pvc

Relación Productos Objetivo:

Construccion de un pozo profundo

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Construcicon de un Pozo profundo

unidad

1

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Relación de Actividades

Etapa Inversión

Año

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

2013

Ruta Critica

Perforación - pozo profundo , equipo de bombeo sumergible y parte eléctrica, tubería acero al carbón salida del pozo empalme a red pvc

No

Valor Total

Valor 449,636,361

449,636,361

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos

Sumnistro de agua

Tipo de beneficio o ingreso Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Agua potable

Sumnistro de agua

unidad

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2013

0,00

0,00

0,00

2014

2.000,00

240.000,00

480.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos

2013

0,00

2014

480.000.000,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad:

4,21

%

Justificación de la tasa de oportunidad Tasa de captación mensual - depósito a término fijo (DTF) Mes de Abril de 2013, Informacion tomada del BANCO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

Flujo de Caja Año 0 (2013)

Año 1 (2014) 0

0

449,636,361

0

Costos de Operación

0

0

Costos de Preinversión

0

0

Créditos

0

0

(449,636,361)

480,000,000

Ingresos y beneficios

0

480,000,000

Intereses créditos

0

0

Valor de salvamento

0

0

Amortización créditos

Costos de Inversión

Flujo Neto de Caja

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Flujo Económico

Año 0 (2013)

Año 1 (2014)

RPC

Ingresos y beneficios

0

0

0

Sumnistro de agua

0

1,272,000,000

3

Créditos

0

0

0

Costos de Preinversión

0

0

0

Costos de Inversión

0

0

0

1.1. Mano Obra Calificada

136,581,564

0

1

3.1. Materiales

150,343,186

0

1

6.1. Otros Gastos Generales

98,197,574

0

1

Costos de Operación

0

0

0

Amortización créditos

0

0

0

Intereses créditos

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

(385,122,323)

1,272,000,000

0

Flujo Económico

Página 15 de 20

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera

Alternativa

CONSTRUC CIÓN DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN EL BARRIO ABEL REY PARA EL ABASTECIM IENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCT O

Valor Presente Neto Financiero

10.972.025 ,91

Tasa Interna de Retorno Financiero

6,75

Relación Beneficio Costo Financiero

Costo Por Capacidad Financiero

1,02 449.636.361,00

Evaluación Económica Costo Por Beneficiario Financiero

374.696,97

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Valor Presente de los Costos Financiero

449.636.361,00

Costo Anual Equivalent eFinanciero

468.566.051 ,80

Valor Presente Neto Económico

750.591.9 62,41

Tasa Interna de Retorno Económico

230,28

Relación Beneficio Costo Económico

2,95

Costo Por Capacidad Económico

Costo Por Beneficiari oEconómico

385.122.323 ,30

320.935,27

Valor Presente de los Costos Económico

385.122.3 23,30

Costo Anual Equivalent eEconómico

431.337.002,1 0

Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada

CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN EL BARRIO ABEL REY PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

1204 agua potable

Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

Puerto López

Tipo de recurso

Asignaciones Directas Año

Valor

2013

449.636.361,00

2014

0,00

Costos

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2013

0

449,636,361

0

2014

0

0

0

Vigencia

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Indicadores de producto Objetivo

Construccion de un pozo profundo

Producto

Construcicon de un Pozo profundo

Código

1200P023

Indicador

Unidad

Proyectos De Agua Potable Y Saneamiento Básico Con Apoyo Financiero

Número

Indicadores de producto Metas Objetivo Construccion de un pozo profundo

Producto Construcicon de un Pozo profundo

Indicador Proyectos De Agua Potable Y Saneamie nto Básico Con Apoyo Financier o

2013

2014

1

0

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Formula

Indicadores de gestión Metas Indicador Porcentaje de clientes satisfechos

Unidad

Fórmula

Porcent aje

2013

2014

1.200,00

0,00

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Fines

13501. Asistencia técnica y apoyo financiero a proyectos específicos de acueducto y alcantarillado

Planeación Municipios con mejoras en la calidad de agua en su cabecera municipal

Objetivo General - Propósito

Deficit en el sumnistro de agua a los habitantes de los barrios Policarpa, Santander, Abel Rey y Guadalupe

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Construcicon de un Pozo profundo

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Meta

Verificación

Supuestos

160,00

Empresa de servicios publicos de puerto lopez

cobertura total del servicio a los pobladores del area urbana

Construccion pozo profundo

1,00

Empreas de servicios publicos de puerto lopez meta

Cumplimiento de vida util

Proyectos De Agua Potable Y Saneamiento Básico Con Apoyo Financiero

1,00

Supervisor del Contrato

El no giro de los recursos economicos

Actividades

Perforación - pozo profundo , equipo de bombeo sumergible y parte eléctrica, tubería acero al carbón salida del pozo empalme a red pvc

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Recursos Ejecutados

507.951.920,00

Secretaria de hacienda

Adicion de recursos