Metodología General de Formulación Proyecto Desarrollo nutricional, promoción en la salud y recreación de los adultos mayores de Ragonvalia, Norte de Santander, Centro Oriente Impreso el 19 de julio de 2014

Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento:

Cedula de Ciudadania

Nombres:

HUGO CESAR

Cargo:

ASESOR

Telefonos:

3138000971

Entidad:

ALCALDIA DE RAGONVALIA

E-mail:

[email protected]

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No. Documento:

88158503

Apellidos:

VILLAMIZAR GOMEZ

Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND

22101. Adulto mayor Indicador de seguimiento al PND

Salud y Protección - Porcentaje de adultos mayores de 65 años cubiertos con programas de protección a la vejez – Viejitos en Acción* Unidad de medida

Porcentaje Meta

65

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Un Norte P'alante Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

1.8.3 DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ, PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES EN EL DEPARTAMENTO.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Ragonvalia, Municipio Fronterizo Proyectado al Desarrollo Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

1.4.1 Centro de Vida

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Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central

De acuerdo a la MIPSAM se estableció como problema central la “CARENCIA DE PROGRAMAS, ESPACIOS Y RECURSO HUMANO QUE PERMITAN EL NORMAL DESARROLLO NUTRICIONAL, DE SALUD Y DE RECREACIÓN EN LOS ADULTOS MAYORES” Descripción de la situación existente

La población adulta mayor de Ragonvalia es tal vez el sector más vulnerable de todos, al perder por la edad sus capacidades físicas y mentales, se convierten en dependientes de sus familiares, cundo no tienen personas que los cuiden, sumado a la crisis económica generalizada en el municipio, trae como consecuencia condiciones de vida precarias. Magnitud actual

integrado por 726 personas 55,2% de hombres y 44,8% de mujeres, están distribuidos el 52,9% en el casco urbano y el restante 47,1% en el sector rural. El 40,5% no está en actividad productiva

Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema Tipo:

Directa

POCA OFERTA INSTITUCIONAL DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ADULTOS MAYORES Tipo:

Indirecta

ALTOS NIVELES DE POBREZA EN LA POBLACION EN GENERAL Efectos generados por el problema Tipo:

Directo

PRECARIAS CONDICIONES DE VIDA Tipo:

Indirecto

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AUMENTO DE LAS ENFERMEDADES EN LA POBLACION ADULTA

Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor

Entidad

Posición

Tipo de contribución

Departamental

Norte de Santander

Cooperante

FINANCIA EL PROYECTO

PROYECTOS SIMILARES

Municipal

Ragonvalia

Beneficiario

COFINANCIA Y ADMINISTRA EL PROYECTO

PROYECTOS SIMILARES

Beneficiario

VEEDURIA CIUDADANA

Otro

Otro participante

Experiencia Previa

ORGANIZACION DE LA TERCERA EDAD

PROYECTOS SIMILARES

Concertación entre los participantes

El municipio atiende las necesidades del adulto mayor en el territorio, con los recursos y la coordinación interinstitucional con que cuenta. La alternativa de solución consiste en mejorar la atención, dándole el criterio de integralidad que plantea la ley 1251 de 2008 y la ley 1315 de 2009, incorporando recursos adicionales mediante la ley 1276 de 2009.

Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

726 Fuente de información

DANE

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Centro Oriente

Norte de Santander

Ragonvalia

Cabecera Municipal

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Resguardo

Especifica CABECERA MUNICIPAL Y 4 PUNTOS DE ATENCIÓN EN EL SECTOR RURAL

Personas

Objetivo

Número de personas Objetivo

162 Fuente de información

PLANEACION MUNICIPAL

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Centro Oriente

Norte de Santander

Ragonvalia

Cabecera Municipal

Resguardo

Especifica CABECERA MUNICIPAL Y 4 PUNTOS DE ATENCIÓN EN EL SECTOR RURAL

Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población Numero de Personas

Clasificacion

Detalle

Género

Hombre

84

PLANEACIÓN MUNICIPAL

Género

Mujer

78

PLANEACIÓN MUNICIPAL

Edad (años)

0-6

0

Edad (años)

7 - 14

0

Edad (años)

15 - 17

0

Edad (años)

18 - 26

0

Edad (años)

27 - 59

0

Edad (años)

60 en adelante

162

Grupos Étnicos

Indígenas

0

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Fuente de Informacion

PLANEACIÓN MUNICIPAL

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

8

PLANEACIÓN MUNICIPAL

Población Vulnerable

Discapacitados

18

PLANEACIÓN MUNICIPAL

Población Vulnerable

Pobres Extremos

162

PLANEACIÓN MUNICIPAL

Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito Implementar programas complementarios de atención a los adultos mayores de Ragonvalia, orientados al desarrollo nutricional, la promoción de la salud y la recreación de los adultos mayores de municipio.

Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador

Unidad de Medida

ADULTOS MAYORES ATENDIDOS

Número

Meta 162

Objetivo Específicos Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Ragonvalia. Mejorar los servicios nutricionales, la promoción de la salud y la recreación de los adultos mayores beneficiarios del centro de bienestar.

Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución

Alternativa

Se evaluó con la MGA Página 6 de 24

PROGRAMA DE DESARROLLO NUTRICIONAL, PROMOCIO N EN SALUD Y RECREACIO N DE LOS ADULTOS MAYORES DE RAGONVALIA

Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI

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Si

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Alternativa

PROGRAMA DE DESARROLLO NUTRICIONAL, PROMOCIO N EN SALUD Y RECREACIO N DE LOS ADULTOS MAYORES DE RAGONVALIA Año inicio: 2014

Año final: 2016

Descripción de la alternativa

El proyecto consiste en generar servicios nutricionales, de prevención y promoción en salud y recreación, priorizados de acuerdo al diagnóstico MIPSAM y el test delta. Mejorar la atención y los servicios nutricionales, la promoción de la salud y la recreación de los adultos mayores beneficiarios del centro de bienestar. Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Ragonvalia. Implementar espacios de integración y recreación para los adultos mayores del municipio.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio:

ATENCIÓN EN EL CENTRO DE BIENESTAR Y SERVICIOS DE EXTENSIÓN EN EL SECTOR RURAL

Unidad de medida

Bien o Servicio ATENCIÓN EN EL CENTRO DE BIENESTAR Y SERVICIOS DE EXTENSIÓN EN EL SECTOR

Año

Número

Oferta

Año inicial histórico

Descripción El proyecto garantiza el acceso a servicios integrales de atención, a los adultos mayores, que sin ayuda del estado, no tendrían la posibilidad de gozar de una vejez digna.

Demanda

Déficit

2014

162,00

726,00

-564,00

2015

170,00

564,00

-394,00

2016

190,00

394,00

-204,00

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2014

Año final histórico 2016

Año final proyección 2016

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: PROGRAMA DE DESARROLLO NUTRICIONAL, PROMOCIO N EN SALUD Y RECREACIO N DE LOS ADULTOS MAYORES DE RAGONVALIA

3.1 Capacidad Generada INCREMENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Porcentaje

42

3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios 162

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa PROGRAMA DE DESARROLLO NUTRICIONAL, PROMOCIO N EN SALUD Y RECREACIO N DE LOS ADULTOS MAYORES DE RAGONVALIA

Geográficamente Región

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localización

Centro Oriente

Norte de Santander

Ragonvalia

Cabecera Municipal

CENTRO DE BIENESTAR LOCALIZADO EN EL CASCO URBANO Y 4 LUGARES DE ENCUENTRO PARA CUBRIR LAS 14 VEREDAS

Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos

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Resguardo

Cercanía a la población objetivo Costo y disponibilidad de terrenos Estructura impositiva y legal Impacto para la Equidad de Género Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa PROGRAMA DE DESARROLLO NUTRICIONAL, PROMOCIO N EN SALUD Y RECREACIO N DE LOS ADULTOS MAYORES DE RAGONVALIA

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa PROGRAMA DE DESARROLLO NUTRICIONAL, PROMOCIO N EN SALUD Y RECREACIO N DE LOS ADULTOS MAYORES DE RAGONVALIA

Descripción del Riesgo

Probabilidad

Efectos

Impacto

Accidentes en el traslado de los adultos mayores a los lugares de encuentro

Probable

Golpes, fracturas, lesiones musculares

Bajo

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa PROGRAMA DE DESARROLLO NUTRICIONAL, PROMOCIO N EN SALUD Y RECREACIO N DE LOS ADULTOS MAYORES DE RAGONVALIA

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Medidas de Mitigación Seleccionar lugares de encuentro de fácil acceso, en la promoción de las actividades advertir sobre los riesgos y pedir que los adultos mayores sean acompañados.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Ragonvalia.

Productos

Actividades

Implementar espacios de integración y recreación para los adultos mayores del municipio.

Espacios de integración y recreación

Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Ragonvalia.

Creación del banco de ayudas técnicas, para adultos mayores con discapacitada física.

Programa de control de enfermedades propias del adulto mayor.

Valoración y suministro de complementos nutricionales

Mejorar la atención y los servicios nutricionales, la promoción de la salud y la recreación de los adultos mayores beneficiarios del centro de bienestar.

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Dotación del servicio de alimentación

Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Ragonvalia.

Mejorar la atención y los servicios nutricionales, la promoción de la salud y la recreación de los adultos mayores beneficiarios del centro de bienestar.

Dotación del servicio de salud y cuidado personal

Implementar espacios de integración y recreación para los adultos mayores del municipio.

Relación Productos Objetivo:

Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Ragonvalia.

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Mejorar la atención y los servicios nutricionales, la promoción de la salud y la recreación de los adultos mayores beneficiarios del centro de bienestar.

Porcentaje

60

Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Ragonvalia.

Porcentaje

38

Implementar espacios de integración y recreación para los adultos mayores del municipio.

Número

130

Relación de Actividades

Etapa

Año

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

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Ruta Critica

Valor

Inversión

2014

Creación del banco de ayudas técnicas, para adultos mayores con discapacitada física.

Si

3,752,400

Inversión

2014

Dotación del servicio de alimentación

Si

7,748,824

Inversión

2014

Dotación del servicio de salud y cuidado personal

Si

4,208,470

Inversión

2014

Espacios de integración y recreación

Si

753,312

Inversión

2014

Implementar espacios de integración y recreación para los adultos mayores del municipio.

Si

744,934

Inversión

2014

Programa de control de enfermedades propias del adulto mayor.

Si

4,686,960

Inversión

2014

Valoración y suministro de complementos nutricionales

Si

24,697,400

Valor Total

46,592,300

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

Reducción del gasto público en atención de enfermedades prevenibles en los adultos mayores

Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Reducción del gasto público en atención de enfermedades prevenibles en los adultos mayores

Número

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2014

162,00

85.800,00

13.899.600,00

2015

178,00

98.600,00

17.550.800,00

2016

190,00

110.600,00

21.014.000,00

Página 14 de 24

9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos

2014

13.899.600,00

2015

17.550.800,00

2016

21.014.000,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad 4,1

Tasa de interés oportunidad:

%

Justificación de la tasa de oportunidad DTF del 19 de julio de 2014

Flujo de Caja Año 0 (2014)

Año 1 (2015)

Año 2 (2016)

0

0

0

46,592,300

0

0

Costos de Operación

0

0

0

Costos de Preinversión

0

0

0

Créditos

0

0

0

(32,692,700)

17,550,800

21,014,000

13,899,600

17,550,800

21,014,000

Intereses créditos

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

Amortización créditos

Costos de Inversión

Flujo Neto de Caja

Ingresos y beneficios

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Flujo Económico

Año 0 (2014)

Año 1 (2015)

Año 2 (2016)

RPC

0

0

0

0

11,119,680

14,040,640

16,811,200

1

Créditos

0

0

0

0

Costos de Preinversión

0

0

0

0

Costos de Inversión

0

0

0

0

1.1. Mano Obra Calificada

8,529,040

0

0

1

3.1. Materiales

30,069,975

0

0

1

Costos de Operación

0

0

0

0

Amortización créditos

0

0

0

0

Intereses créditos

0

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

0

(27,479,335)

14,040,640

16,811,200

0

Ingresos y beneficios

Reducción del gasto público en

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera

Alternativa

PROGRAMA DE DESARROL LO NUTRICION AL, PROMOCIO N EN SALUD Y RECREACIO N DE LOS ADULTOS MAYORES DE RAGONVALI A

Valor Presente Neto Financiero

3.558.173, 46

Tasa Interna de Retorno Financiero

11,39

Relación Beneficio Costo Financiero

1,08

Costo Por Capacidad Financiero

1.109.340,48

Evaluación Económica Costo Por Beneficiario Financiero

287.606,79

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Valor Presente de los Costos Financiero

46.592.300,00

Costo Anual Equivalent eFinanciero

24.738.456, 76

Valor Presente Neto Económico

-1.541.263 ,97

Tasa Interna de Retorno Económico

7,83

Relación Beneficio Costo Económico

0,96

Costo Por Capacidad Económico

Costo Por Beneficiari oEconómico

919.024,18

238.265,53

Valor Presente de los Costos Económico

38.599.01 5,40

Costo Anual Equivalent eEconómico

22.838.964,58

Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada

PROGRAMA DE DESARROLLO NUTRICIONAL, PROMOCIO N EN SALUD Y RECREACIO N DE LOS ADULTOS MAYORES DE RAGONVALIA Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0320 protección y bienestar social

1505 atención adulto mayor

Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

Ragonvalia

Tipo de recurso

Propios Año

Valor

2014

2.795.538,00

2015

0,00

2016

0,00

Tipo de entidad

Nombre de entidad

Departamentos

Norte de Santander

Tipo de recurso

Propios Año

Valor

2014

43.796.762,00

2015

0,00

2016

0,00

Página 19 de 24

Costos

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2014

0

46,592,300

0

2015

0

0

0

2016

0

0

0

Vigencia

Indicadores de producto Objetivo

Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Ragonvalia.

Producto

Mejorar la atención y los servicios nutricionales, la promoción de la salud y la recreación de los adultos mayores beneficiarios del centro de bienestar.

Código

1500P019

Indicador

Unidad

Adultos Mayores Beneficiarios De Complemento Alimentario

Número

Objetivo

Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Ragonvalia.

Producto

Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Ragonvalia.

Código

1500P081

Indicador

Unidad

Adultos Red Unidos beneficiados conompelmentacion alimentaria

Número

Página 20 de 24

Formula

Formula

Objetivo

Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Ragonvalia.

Producto

Implementar espacios de integración y recreación para los adultos mayores del municipio.

Código

1300P076

Indicador

Unidad

Adultos Mayores Beneficiados Con Subsidio Monetario Por Máxima Cobertura

Número

Indicadores de producto Metas Objetivo Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Ragonvalia.

Producto

Indicador

2014

2015

2016

Implementar espacios de integración y recreación para los adultos mayores del municipio.

Adultos Mayores Beneficia dos Con Subsidio Monetario Por Máxima Cobertura

312

320

350

Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Ragonvalia.

Adultos Red Unidos beneficiad os conompel mentacion alimentari a

40

50

60

Mejorar la atención y los servicios nutricionales, la promoción de la salud y la recreación de los adultos mayores beneficiarios del centro de bienestar.

Adultos Mayores Beneficiar ios De Complem ento Alimentari o

130

140

150

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Formula

Indicadores de gestión Metas Indicador

Unidad

Actas de recibo suscritas

Número

Convenios interadministrati vos suscritos con los gobiernos locales para la gestión de logros

Número

Fórmula

sumatoria convenios suscritos.

2014

2015

2016

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Fines

22101. Adulto mayor

Salud y Protección Porcentaje de adultos mayores de 65 años cubiertos con programas de protección a la vejez – Viejitos en Acción*

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Meta

Verificación 65,00

Registros de beneficiarios

Supuestos La población objetivo es atendida en su totalidad

Objetivo General - Propósito

Implementar programas complementarios de atención a los adultos mayores de Ragonvalia, orientados al desarrollo nutricional, la promoción de la salud y la recreación de los adultos mayores de municipio.

ADULTOS MAYORES ATENDIDOS

162,00

Control de participantes en las actividades programadas

Se cumplen las metas de cobertura

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Mejorar la atención y los servicios nutricionales, la promoción de la salud y la recreación de los adultos mayores beneficiarios del centro de bienestar.

Adultos Mayores Beneficiarios De Complemento Alimentario

420,00

Reportes de beneficiarios

Se cumplen las metas de cobertura

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Mejorar el programa de promoción y prevención en salud para los adultos mayores del municipio de Ragonvalia.

Adultos Red Unidos beneficiados conompelmentacion alimentaria

150,00

Registros de beneficiarios

Los adultos mayores registrados en la red unidos son priorizados

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Implementar espacios de integración y recreación para los adultos mayores del municipio.

Adultos Mayores Beneficiados Con Subsidio Monetario Por Máxima Cobertura

982,00

Control de participantes en las actividades programadas

Se cumplen las metas de cobertura

Actividades

Dotación del servicio de alimentación

Recursos Ejecutados

7.748.824,00

Registros de beneficiarios

Se cumplen las metas de cobertura

Actividades

Dotación del servicio de salud y cuidado personal

Recursos Ejecutados

4.208.470,00

Informes de seguimiento y control

Los adultos mayores inscritos en el programa mejoran su estado de salud

Actividades

Implementar espacios de integración y recreación para los adultos mayores del municipio.

Recursos Ejecutados

744.934,00

Control de participantes en las actividades programadas

Los adultos mayores encuentran espacios de integración favorables en su condición psicosocial

Actividades

Valoración y suministro de complementos nutricionales

Recursos Ejecutados

24.697.400,00

Informes de seguimiento y control

Los adultos mayores inscritos en el programa mejoran su estado de salud

Actividades

Creación del banco de ayudas técnicas, para adultos mayores con discapacitada física.

Recursos Ejecutados

3.752.400,00

Registros de beneficiarios

Las ayudas técnicas son direccionadas a los casos prioritarios

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Actividades

Programa de control de enfermedades propias del adulto mayor.

Recursos Ejecutados

4.686.960,00

Actividades

Espacios de integración y recreación

Recursos Ejecutados

753.312,00

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Informes de seguimiento y control

Los adultos mayores inscritos en el programa mejoran su estado de salud

Control de participantes en las actividades programadas

Los adultos mayores encuentran espacios de integración favorables en su condición psicosocial