EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Atención al Usuario

Nombre del Procedimiento

Programación Mensual de Encargados de Estación

FINALIZA: Director

INICIA: Jefe Paso No. 1

RESPONSABLE Jefe

No. De Pasos: 8

ACTIVIDAD Realiza la programación mensual de los siguiente turnos: Turno Eje Sur AM y PM Turno Eje Central AM y PM

2

Realiza la asignación de personal de la siguiente forma:

Jefe

Cantidad de encargados del Eje Sur 25 turno AM Cantidad de encargados del Eje Sur 25 turno PM Cantidad de encargados del Eje Central 21 turno AM Cantidad de encargados del Eje Central 21 turno PM 3

Realiza la asignación de personal de descanso de la siguiente forma:

Jefe

Cantidad de encargados del Eje Sur 3 turno AM Cantidad de encargados del Eje Sur 3 turno PM Cantidad de encargados del Eje Central 3 turno AM Cantidad de encargados del Eje Central 3 turno PM 4

Realiza y analiza la asignación de descanso de la siguiente forma:

Jefe

Encargado de estación labora 5 días y descansa 1 Encargado de estación dispone de un día descanso por cumpleaños Encargado de estación dispone de un día descanso por 100% de puntualidad 5

Jefe

Asigna al encargado de estación la estación de acuerdo al sector donde vive

6

Jefe

Realiza el informe

7

Jefe

Presenta el informe

8

Director

Realiza la presentación del informe de las actividades extraordinarias a la Gerencia.

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Atención al Usuario

Nombre del Procedimiento

Calendarización Según Actividades Extraordinarias

FINALIZA: Director

INICIA: Jefe Paso No.

RESPONSABLE

No. De Pasos: 6

ACTIVIDAD

1

Jefe

Verifica la programación mensual de los turnos AM y PM

2

Jefe

Realiza las actividades extraordinarias en la programación mensual de los turnos AM y PM en base a lo siguiente: Solicitud de días Libres por los Encargados de estación, Dirección y /o Gerencia Días a reponer por los Encargados de estación Cambios de Turno de los Encargados de estación Suspensiones de la Clínica Municipal

3

Jefe

Asigna al encargado de estación la estación de acuerdo al sector donde vive

4

Jefe

Realiza el informe

5

Jefe

Presenta el informe

6

Director

Realiza la presentación del informe a la Gerencia

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Atención al Usuario

Nombre del Procedimiento

Verificación de Presentación Personal

INICIA: Encargado de Estación Paso No.

FINALIZA: Encargado de Normas y Procedimientos

RESPONSABLE

No. De Pasos: 8

ACTIVIDAD

1

Encargado de Estación

Verifica la programación mensual en base al turno y la estación asignada a su persona

2

Encargado de Estación

Se presenta en la estación en la cual esta asignado

3

Encargado de Estación

Reporta al Centro de Control (Base) el ingreso

4

Operador de Radio

Centro de Control (Base) ingresa la información en la hoja de control

5

Supervisor

Verifica la asistencia y el uniforme del Encargado de Estación Uniforme a) Zapatos color negro b) Pantalones color azul con logotipo de Transmetro c) Camisa verde tipo polo con logotipo de Transmetro d) Chaleco azul, con logotipo de Transmetro e) Chumpa verde con línea azul y reflectiva y logotipo de Transmetro f) Gorra verde con visera verde o azul y logotipo de Transmetro g) Reloj

6

Supervisor

Verifica la higiene de la persona Higiene Personal Hombres

Cabello Corto Rasurado Limpieza Física no tatuajes

Mujeres

Cabello arreglado Maquillaje discreto Uñas color neutro y cortas Limpieza Física

Sino cumple con lo requerido: 7

Supervisor

Traslada el reporte a Normas y Procedimientos

8

Encargado de Normas y Procedimientos

Procede con la sanción correspondiente

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Supervisor Paso No. 1

Atención al Usuario Verificación del Orden y Limpieza de la Estación

FINALIZA: Jefe de Mantenimiento

RESPONSABLE

No. De Pasos: 3

ACTIVIDAD Verifica el buen estado de las estaciones

Supervisor

Supervisor verifica lo siguiente: Limpieza Mantenimiento de las Instalaciones Reparaciones de las Instalaciones Si las instalaciones están en buen estado, no reporta Si las instalaciones no están en buen estado, reporta 2

Comunica a Jefe de mantenimiento y equipo informando lo siguiente:

Supervisor

Estación en mal estado, áreas de reparación y /o mantenimiento 3

Jefe de Mantenimiento

Realiza el procedimiento de reparación y Mantenimiento

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Encargado de Estación Paso No.

Atención al Usuario Ausencias del Personal

FINALIZA: Encargado de Normas y Procedimientos

RESPONSABLE

No. De Pasos: 16

ACTIVIDAD

1

Encargado de Estación

Comunica su ingreso al Centro de Control (Base)

2

Operador de Radio

Traslada el reporte de los ingresos diarios al Jefe de Atención al Usuario

3

Jefe de Atención al Usuario

Realiza el consolidado semanal de la hora de ingreso

4

Supervisor

Realiza la VERIFICACIÓN de los Encargados de Estación diariamente

5

Supervisor

Realiza el reporte de los Encargados de Estación

6

Supervisor

Traslada el reporte al Jefe de Atención al Usuario

7

Encargado de Expedientes

Realiza el reporte de los Encargados de Estación en base al reporte entregado por el Centro de Control(Base) y los Supervisores

8

Encargado de Expedientes

Traslada el reporte de los Encargados de Estación con las observaciones de Indisciplinas de Llegadas tarde al Director Si la ausencia es justificada se revisa lo siguiente:

9

Encargado de Estación

Solicita la constancia de la Clínica Municipal de lunes a viernes,

10

Encargado de Estación

Solicita la constancia de la Clínica particular de fin de semana y días festivos (el día siguiente hábil, deben presentarse en la Clínica Municipal corroborando la constancia medica particular)

11

Encargado de Estación

Solicita la constancia del reporte de ausencia al Supervisor que contiene detallado el motivo

12

Supervisor

Revisa el reporte de las ausencias Si la ausencia No es justificada se revisa lo siguiente:

13

Jefe

Indica los días que repondrá en base a su programación

14

Supervisor

Revisa el reporte de las ausencias

15

Supervisor

Traslada el reporte de las ausencias al encargado de Normas y Procedimientos

16

Encargado de Normas y Procedimientos

Procede con la sanción correspondiente

Actualizó: Nombre

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Atención al Usuario

Nombre del Procedimiento

Control y Orden dentro de las Estaciones del Sistema Transmetro

INICIA: Encargado de Estación Paso No.

FINALIZA: Jefe de Atención al Usuario

RESPONSABLE

No. De Pasos: 10

ACTIVIDAD

1

Encargado de Estación

Permanece en las puertas de la estación por donde ingresan las personas

2

Encargado de Estación

Verifica que las personas estén detrás de la línea de las puertas de abordaje

3

Encargado de Estación

Verifica que la unidad se desplace correctamente hasta quedar alineada las puertas del bus con las puertas de abordaje

4

Encargado de Estación

Da las indicaciones de desabordaje de los usuarios de la unidad

5

Encargado de Estación

Da las indicaciones de abordaje de los usuarios de la unidad

6

Encargado de Estación

Da las indicaciones al piloto de cerrar las puertas de la unidad

7

Encargado de Estación

Da las indicaciones de salida de la unidad

8

Supervisor

Realiza el reporte de los Encargados de Estación y firma las Bitácora mensual

9

Supervisor

Traslada el reporte a Jefe de Atención al Usuario

10

Jefe de Atención al Usuario

Recibe y verifica el reporte

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Atención al Usuario

Nombre del Procedimiento

Atención Personalizada a los Usuarios

INICIA: Encargado de Estación Paso No.

FINALIZA: Jefe de Atención al Usuario

RESPONSABLE

No. De Pasos: 7

ACTIVIDAD

1

Encargado de Estación

Responsable de mantener el orden con los usuarios dentro de la estación.

2

Encargado de Estación

Presta atención ESPECIAL a las siguientes personas Madres con Hijos Madres en estado de Gestación Personas de Tercer edad Personas NO videntes Personas en sillas de Ruedas Personas con capacidades diferentes

3

Encargado de Estación

4

Encargado de Estación

Ubica a el usuario en asientos amarillos Si los asientos amarillos NO son suficientes Ubica a la persona en otro lugar del bus Si son Personas en sillas de Ruedas Se ubica a la persona en el lugar especial

5

Supervisor

Realiza el reporte de atención personalizada que brindan lo encargados de estación

6

Supervisor

Traslada el reporte de atención personalizada al jefe de atención al usuario

7

Jefe de Atención al Usuario

Recibe y verifica el reporte

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Atención al Usuario

Nombre del Procedimiento

Verificación de Presentación Personal

INICIA: Encargado de Estación Paso No.

FINALIZA: Encargado de Normas y Procedimientos

RESPONSABLE

No. De Pasos: 12

ACTIVIDAD

1

Encargado de Estación

Responsable de mantener el orden con los usuarios dentro de la estación.

2

Encargado de Estación

Se presenta en la estación que se le ha asignado

3

Encargado de Estación

Reporta su ingreso al Centro de Control (Base)

4

Operador Radio

Ingresa la información en la hoja de control

5

Supervisor

Verifica la asistencia y el uniforme del Encargado de Estación Uniforme a) Zapatos color negro b) Pantalones color azul con logotipo de Transmetro c) Camisa verde tipo polo con logotipo de Transmetro d) Chaleco azul, con logotipo de Transmetro e) Chumpa verde con línea azul y reflectiva y logotipo de Transmetro f) Gorra verde con visera verde o azul y logotipo de Transmetro g) Reloj

6

Supervisor

Verifica la higiene de la persona Higiene Personal Hombres

Cabello Corto Rasurado Limpieza Física no tatuajes

Mujeres

Cabello arreglado Maquillaje discreto Uñas color neutro y cortadas Limpieza Física

7

Supervisor

Realiza el reporte de los Encargados de Estación

8

Supervisor

Traslada el reporte a Jefe de Atención al Usuario

9

Encargado de Expedientes

Realiza el reporte de los Encargados de Estación en base al reporte entregado al Centro de Control (Base) y los Supervisores

10

Encargado de Expedientes

Traslada el reporte de los Encargados de Estación con las observaciones de VERIFICACIÓN de uniforme e higiene al Encargado de Normas y Procedimientos Sino cumple

11

Supervisor

Traslada el reporte al encargado de Normas y Procedimientos

12

Encargado de Normas y Procedimientos

Procede con la sanción correspondiente

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Atención al Usuario

Nombre del Procedimiento

Servicio y Comportamiento hacia el Usuario

FINALIZA: Encargado de Expedientes

INICIA: Encargado de Estación Paso No. 1

No. De Pasos: 10

ACTIVIDAD Encargado de Estación

Responsable de mantener el orden con los usuarios dentro de la estación. Ordena la estación con los pasajeros detrás de la línea amarilla Verifica el arribo de la unidad a 8cm de distancia de la estación Presenta el servicio al usuario con las siguientes características: Amabilidad Actitud del usuario (Sonrisa, Escucha activa, Atención y Expresión) Educación Lenguaje adecuado Trato personal Valores Morales Tolerancia Actitud de aceptación Actitud de paciencia Empatía Ponerse en el lugar del otro en situación (problema y comportamiento) Soluciones positivas o alternas No menciona la palabra "No" como respuesta Respeto Interacción es respetuosa y correcta Da el lugar como ser humano (sin importar edad, sexo y condición socio-cultura)

2

Equidad Justo en su accionar (sin importar edad, sexo y condición socio-cultura) Encargado de Estación presenta el servicio al usuario con las siguientes características: No acercase a la unidad No toca puertas No tiene contacto con el conductor en la puerta de conductor No salir de la estación por medio de la vía exclusiva, por ningún motivo Utiliza el equipo para lluvia Utiliza el equipo correctamente de la estación Permanece atrás de los vidrio y nunca en la pestaña del anden Verifica que el personal permanezca en la línea amarilla Dar la señal de cierre de puertas y de marcha de la unidad

3

Supervisor

Verifica la atención al usuario, del Encargado de Estación, de las siguientes características: Amabilidad, Educación, Tolerancia, Empatía, Respeto, Equidad y Servicio

4

Supervisor

Realiza el reporte de atención personalizada de los Encargados de Estación

5

Supervisor

Traslada el reporte de atención personalizada al Jefe de Atención al Usuario

6

Encargado de Expedientes

Realiza el reporte de los Encargados de Estación en base al reporte entregado por el Centro de Control (Base) y los Supervisores

7

Encargado de Expedientes

Traslada el reporte de los Encargados de Estación con las observaciones de supervisión de amabilidad, Educación, Tolerancia, Empatía, Respeto y Equidad

8

Director

Solicita al Encargado de Estación

9

Director

Vela por el bienestar del equipo y la mejora continua.

10

Encargada de Expedientes

Realiza y traslada el reporte al expediente de la persona, verifica toda la papelería y tiene todo en orden.

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Atención al Usuario

Nombre del Procedimiento

Verificación del Orden y la Limpieza de la Estación

INICIA: Supervisor Paso No. 1

FINALIZA: Jefe de Mantenimiento

RESPONSABLE

No. De Pasos: 3

ACTIVIDAD Verifica el buen estado de las estaciones

Supervisor

Verifica lo siguiente: Limpieza Mantenimiento de las Instalaciones Reparación de las Instalaciones Si las instalaciones se encuentran en buen estado Si las instalaciones NO se encuentran en buen estado, reporta 2

Comunica con la Dirección de Mantenimiento y Equipo informando lo siguiente:

Supervisor

Estación en mal estado, áreas de reparación y /o mantenimiento 3

Jefe de Mantenimiento

Realiza el procedimiento de reparación y mantenimiento

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Encargado de Estación Paso No.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Atención al Usuario Ausencias del Personal

FINALIZA: Encargado de Expedientes

RESPONSABLE

No. De Pasos: 15

ACTIVIDAD

1

Encargado de Estación

Comunica su ingreso al Centro de Control (Base)

2

Centro de Control

Centro de Control (Base) traslada el reporte de los ingresos diarios al Encargado de Atención al Usuario

3

Encargado de Expedientes

Realiza el consolidado semanal de los horarios del personal (entradas, salidas)

4

Supervisor

Realiza la VERIFICACIÓN de los Encargados de Estación diariamente

5

Supervisor

Realiza el reporte de los Encargados de Estación

6

Supervisor

Traslada el reporte al Jefe de Atención al Usuario

7

Encargado de Expedientes

Realiza el reporte de los Encargados de Estación en base al reporte entregado por los Supervisores

8

Encargado de Expedientes

Traslada el reporte de los Encargados de Estación con las observaciones de Indisciplinas de llegadas tarde al Director Si la ausencia es justificada se revisa lo siguiente:

9

Encargado de Estación

Solicita la constancia de la Clínica Municipal de lunes a viernes,

10

Encargado de Estación

Encargado de Estación solicita la constancia de la Clínica particular de fin de semana y días festivos (El siguiente día hábil, deben presentarse en la Clínica Municipal corroborando la constancia medica particular)

11

Encargado de Estación

Solicita la constancia del reporte de ausencia al Supervisor/ Jefe de Atención al Usuario que contiene detallado el motivo

12

Jefe

Revisa el reporte de las ausencias Si la ausencia No es justificada se revisa lo siguiente:

13

Jefe

Indica los días que repondrá en base a su programación

14

Jefe

Revisa el reporte de las ausencias

15

Encargado de Normas y Procedimientos

Procede con la sanción correspondiente

CONTROL DE EMISION Nombre

Actualizó:

Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Supervisor Paso No.

Atención al Usuario Apoyo a Estaciones

FINALIZA: Encargado de Estación

RESPONSABLE

No. De Pasos: 5

ACTIVIDAD

1

Supervisor

Verifica si se requiere apoyo en alguna estación para realizar el cambio e informar al jefe inmediato

2

Jefe

Autoriza el cambio según el apoyo requerido

3

Encargado de Estación

Se traslada a la estación designada

4

Encargado de Estación

Cubre el turno

5

Encargado de Estación

Realiza el procedimiento de Atención Personalizada y Servicio al Usuario

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Atención al Usuario Apoyo a Pilotos

Nombre del Procedimiento

FINALIZA: Encargado de Estación

INICIA: Piloto Paso No.

RESPONSABLE

No. De Pasos: 8

ACTIVIDAD

1

Piloto

Conductor de la unidad solicita ayuda al Encargado de Estación

2

Encargado de Estación

Encargado de Estación informa a Base lo siguiente: Fugas de Aceite Temperatura que exceda los limites Estado Llantas Estado de Puertas otros desperfectos de mecánica

3

Operador de Radio

Informa que es lo que debe realizar al Encargado de Estación Encargado de estación se encarga de los usuarios Piloto de la unidad se encarga de la unidad Si base solicita que desaborden la unidad

4

Encargado de Estación

Solicita que desaborden la unidad a los usuarios

5

Encargado de Estación

Informa que todos los usuarios desabordaron la unidad con desperfectos

6

Encargado de Estación

Solicita que se realiza el abordaje a otra unidad

7

Encargado de Estación

Informa que todo los usuarios están a bordo de la unidad Si base solicita que continúe la unidad

8

Encargado de Estación

Solicita al Conductor que continúe con la ruta

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Atención al Usuario

Nombre del Procedimiento

Disciplina llegadas tarde

INICIA: Encargado de Estación Paso No.

FINALIZA: Encargado de Normas y Procedimientos

RESPONSABLE

No. De Pasos: 9

ACTIVIDAD

1

Encargado de Estación

Comunica su ingreso al centro de control (Base)

2

Operador de Radio

Traslada el reporte de los ingresos diarios al Jefe de Atención al Usuario

3

Jefe

Realiza el consolidado semanal de los ingresos

4

Supervisor

Realiza la supervisión de los Encargados de Estación diariamente

5

Supervisor

Realiza el reporte de los Encargados de Estación

6

Supervisor

Traslada el reporte a Jefe de Atención al Usuario

7

Encargado de Expedientes

Realiza el reporte de los Encargados de Estación en base al reporte entregado por el Centro de Control (Base) y los Supervisores

8

Encargado de Expedientes

Traslada el reporte de los Encargados de Estación con las observaciones de Indisciplinas de Llegadas tarde al encargado de Normas y Procedimientos

9

Encargado de Normas y Procedimientos

Procede con la sanción correspondiente

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Atención al Usuario

Nombre del Procedimiento

Contratación de Personal

INICIA: Persona Paso No.

FINALIZA: Encargado de Expedientes

RESPONSABLE

No. De Pasos: 14

ACTIVIDAD

1

Persona

Ingresa los expedientes al Jefe de Atención al Usuario

2

Encargado de Expedientes

Realiza el proceso de Investigación

3

RRHH

RRHH de la PM realiza examen psicométrico

4

Clínica Municipal

Realiza el examen medico

5

Encargado de Capacitación

Realiza la capacitación teórica

6

Encargado de Capacitación

Evalúa al personal

7

Supervisor

Realiza la capacitación practica

8

Control de Calidad de Transmetro

Control de Calidad Transmetro realiza la evaluación practica

9

Director

Evalúa expedientes y autoriza al personal a contratar

10

Director

Traslada el expediente a Sub. Gerencia y Gerencia

11

Sub. Gerencia y Gerencia

Autorizan los expedientes a ser contratados

12

Sub. Gerencia y Gerencia

Traslada el expediente a la Dirección Financiera

13

Dirección Financiera

Realiza los procesos de Contratación de Personal

14

Encargado de Expedientes

Comunica de la contratación a la persona autorizada

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Atención al Usuario

Nombre del Procedimiento

Redes Sociales Transmetro

FINALIZA: Jefe

INICIA: Jefe Paso No. 1

RESPONSABLE

No. De Pasos: 4

ACTIVIDAD Retroalimenta con la información actualizada de los siguiente:

Jefe

Estatus de estaciones Cierre de Estaciones Cambios en el transmetro Ampliaciones 2

Retroalimenta las paginas de red social siguientes:

Jefe

Facebook Twitter 3

Jefe

Responde las preguntas e inquietudes de las paginas de red social

4

Jefe

Traslada la información al Director sobre las preguntas de la red social

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Atención al Usuario Emergencia de Usuarios en las Estaciones

Nombre del Procedimiento

FINALIZA: Encargado de Estación

INICIA: Encargado de Estación Paso No. 1

RESPONSABLE Encargado de Estación

No. De Pasos: 9

ACTIVIDAD Verifica el estado de salud de la persona lo siguiente: Síntomas Datos Personales (Nombres, DPI, Teléfonos) Reporta a base

2

Encargado de Estación

3 4 5

Encargado de Estación Operador de Radio Bomberos Municipales

Informa a Base para coordinar con los Bomberos Llama a Bomberos Bomberos llegan a la estación

6

Encargado de Estación

Consulta lo siguiente:

Si la persona no reacciona y tiene heridas de gravedad

El numero de la unidad de Bomberos Nombre de bombero a cargo Hospital o clínica donde será traslado 7

Encargado de Estación

Informa a Base los datos de la persona, unidad de bomberos, bombero responsable y el hospital a donde será trasladado al usuario.

8

Bomberos Municipales

Bomberos trasladan al usuario Si la persona reacciona y NO tiene heridas de gravedad

9

Encargado de Estación

Reporta a Base los datos de la persona

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Atención al Usuario

Nombre del Procedimiento

Emergencia Personas Extraviadas

INICIA: Encargado de Estación Paso No. 1

FINALIZA: Encargado de Estación

RESPONSABLE Encargado de Estación

No. De Pasos: 6

ACTIVIDAD Reporta el extravío de la persona: Persona extraviada: niños, personas de departamentos y personas de la tercera edad

2

Encargado de Estación

Realiza las preguntas básicas. (Nombre y Estación de la persona que se extravió)

3

Encargado de Estación

Informa a base del extravió de la personas

4

Encargado de Estación

Se comunica vía radio a todas las personas encargados de estación del extravió de la persona solicitando apoyo

5

Encargado de Estación

Si la persona aparece Informa de la ubicación de la persona Informa la unidad a trasladar la persona extraviada Reúne a la familia Informa a base que se reunieron los familiares

6

Encargado de Estación

Si la persona No aparece Informa que no apareció en el sistema Transmetro al familiar

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Contabilidad y Presupuesto

Nombre del Procedimiento

Manejo de Cuentas EMT Ingresos No Tributarios

INICIA: Dirección Financiera Paso No.

FINALIZA: Dirección Financiera

RESPONSABLE

No. De Pasos: 8

ACTIVIDAD

1

Dirección Financiera

Se analiza el ingreso.

2

Dirección Financiera

Se realiza el procedimiento siguiente:

3

Dirección Financiera

Procedimiento por servicio sanitario

4

Dirección Financiera

Procedimiento por servicio de parqueos

5

Dirección Financiera

Procedimiento por publicidad

6

Dirección Financiera

Procedimiento por daños a la vía exclusiva o a buses

7

Dirección Financiera

Procedimiento por cualquier otro percance que no esté clasificado en la lista

8

Dirección Financiera

Se realiza la operación bancaria del deposito, la operación del recibo de ingresos y se ingresa en SICOIN

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Registro STP Paso No.

Contabilidad y Presupuesto Ingresos EMT Otras Multas

FINALIZA: Dirección Financiera

RESPONSABLE

No. De Pasos: 8

ACTIVIDAD

1

Registro STP

Registro de la STP remite multas impuestas del día anterior a la dirección financiera que la registra en el sistema SIAF.

2

Atención al Vecino

La persona que cometió la falta se acerca a conocer su situación y realiza sus respectivos pagos en el sistema bancario

3

Atención al Vecino

Realiza la verificación de dichas faltas, revisa el depósito de respectivo pago y emite su respectivo recibo de ingresos varios

4

Atención al Vecino

Hace entrega a la dirección financiera los recibos de ingresos varios del día.

5

Dirección Financiera

Analiza cada recibo si fue grabado correctamente en su respectiva cuenta contable así como cuenta bancaria y el estatus del recibo.

6

Dirección financiera

Tesorería realiza el cuadre de ingresos del día con los recibos y los depósitos proporcionados por atención al usuarios

7

Dirección Financiera

A través de la tesorería realiza el CUR de ingresos de los recibos emitidos por atención al usuario

8

Dirección Financiera

Contabilidad y presupuesto realiza la aprobación del CUR de ingresos en el sistema SICOIN

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Contabilidad y Presupuesto

Nombre del Procedimiento

Ingresos de EMT Intereses por Depósitos Interno

INICIA: Dirección Financiera Paso No.

FINALIZA: Dirección Financiera

RESPONSABLE

No. De Pasos: 3

ACTIVIDAD

1

Dirección Financiera

Analiza el estado de cuenta fortalecimiento institucional

2

Dirección Financiera

Se verifica si los intereses fueron acreditados a dicha cuenta

3

Dirección Financiera

Si ya fueron acreditaron los intereses se realiza el respectivo CUR de ingresos en el sistema SICOIN

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Contabilidad y Presupuesto

Nombre del Procedimiento

Ingresos EMT por Daño a la Vía Exclusiva y a los Activos de la Municipalidad

INICIA: Personal Externo Paso No.

FINALIZA: Dirección Financiera

RESPONSABLE

No. De Pasos: 13

ACTIVIDAD

1

Personal Externo

Ocurrencia de incidente o accidente

2

Dirección de Operaciones

Jefatura del Predio elabora reporte de daños

3

Dirección de Operaciones

Daños a la unidad de transmetro por parte del conductor se hace responsable del incidente o accidente firma documento

4

Dirección de Operaciones

Se trasladan los documentos originales al departamento jurídico EMT

5

Dirección Jurídica

La dirección jurídico analiza el caso, realiza el convenio de pago y notifica al interesado

6

Dirección Jurídica

La dirección jurídico traslada copia documentos a la dirección financiera

7

Persona causante del daño

La persona emite el pago del daño correspondiente

8

Persona causante del daño

La persona se acerca EMT

9

Dirección Financiera

Analiza el daño efectuado

10

Dirección Financiera

Se realiza su recibo de ingresos varios

11

Dirección Financiera

Se realiza el CUR de ingresos en SICOIN

12

Dirección Financiera

Se realiza el deposito en el libro de bancos

13

Dirección Financiera

Se realiza el procedimiento de consolidación de Bancos Mensual

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Dirección Financiera Paso No.

Contabilidad y Presupuesto Egresos Pagos(salida de dinero)

FINALIZA: Dirección Financiera

RESPONSABLE

No. De Pasos: 7

ACTIVIDAD

1

Dirección Financiera

Hace la solicitud de pago en el sistema SICOIN

2

Dirección Financiera

Contabilidad asigna los recursos de igual manera asigna el numero de cheque que le corresponde

3

Dirección Financiera

Realiza el respectivo cheque en el sistema SICOIN

4

Dirección Financiera

Traslada los fondos de la EMT matriz a la EMT pagos a través del sistema SICOIN

5

Dirección Financiera

Traslada los cheque a la auditoria interna para su respectiva autorización

6

Auditoría Interna

Analiza y verifica si se realizan los pagos

7

Dirección Financiera

Realiza los pagos a los proveedores de 15:00 a17:00 horas

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

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Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Gerencia General Paso No.

Contabilidad y Presupuesto Egresos Fondo Resolvente

FINALIZA: Dirección Financiera

RESPONSABLE

No. De Pasos: 9

ACTIVIDAD

1

Gerencia

Se establece por medio de un acuerdo de gerencia la cantidad que tiene asignado la cuenta de Fondo Resolvente

2

Gerencia

La contabilidad establece la cantidad de efectivo de cada caseta

3

Gerencia

La contabilidad solicita el suministro de efectivo para cada caseta

4

Gerencia

La empresa Recolectora de valores y el encargado de casetas de EMT realiza la recolecta del dinero de las casetas de cambio de cada estación 2 veces diarias.

5

Gerencia

La empresa recolectora de valores y el verificador del EMT realiza el conteo de cada bolsa de cada guía

6

Representante del EMT en Recolectora de valores

La empresa Recolectora de valores realiza el deposito del total de las recolecciones en la cuenta EMT fondo resolvente

7

Representante del EMT en Recolectora de valores

El verificador del EMT realiza el reporte en base a la guía de cada bolsa y el conteo revisado

8

Representante del EMT en Recolectora de valores

El verificador del EMT traslada diariamente el reporte de cuadre a las oficinas centrales de EMT

9

Dirección Financiera

EMT la dirección financiera realiza el PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN DE CASETAS

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

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Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Contabilidad y Presupuesto

Nombre del Procedimiento

Conciliación Bancaria Mensual

INICIA: Dirección Financiera Paso No.

FINALIZA: Dirección Financiera

RESPONSABLE

No. De Pasos: 14

ACTIVIDAD

1

Dirección Financiera

Los deposito se registran en el libro de bancos

2

Dirección Financiera

Se alimentan las cuentas en base a las operaciones de la siguiente forma:

3

Dirección Financiera

La cuenta Matriz con las Transferencias, notas debito y de crédito y depósitos

4

Dirección Financiera

La cuenta Pagos con las Transferencias y cheques

Dirección Financiera

La cuenta Fortalecimiento Institucional con las Notas de crédito de intereses capitalizables

6

Dirección Financiera

El primer día hábil de cada mes se imprime un estado de cada una de las cuentas

7

Dirección Financiera

Se compara con el estado de cuentas con el libro de bancos

Dirección Financiera

Se verifica que este registrado cada operación en el libro de bancos y en el estado de cuentas

Dirección Financiera

Si no esta registrado se realiza lo siguiente

Dirección Financiera

Se totalizan los cheques que están en circulación por falta de cobro teniendo una vigencia de 6 meses

11

Dirección Financiera

Se totalizan los depósitos en circulación por falta de entrega de boletas de depósito

12

Dirección Financiera

Se presenta el informe con el saldo verdadero de las cuentas a favor de la empresa

13 14

Dirección Financiera

Si esta registrado se realiza lo siguiente

Dirección Financiera

Se presenta el informe con el saldo verdadero de las cuentas a favor de la empresa

5

8 9 10

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Dirección Financiera Paso No.

Contabilidad y Presupuesto Ejecución Presupuestaria

FINALIZA: Dirección Financiera

RESPONSABLE

No. De Pasos: 6

ACTIVIDAD

1

Dirección Financiera

Se ingresa al sistema de computo de la dirección financiera

2

Dirección Financiera

Se solicita al sistema que sume todos los ingresos y egresos correspondientes al mes

3

Dirección Financiera

Se realiza la ejecución presupuestaria que es la cantidad de dinero de ingreso y de egresos del presupuesto en base a la clasificación presupuestaria

4

Dirección Financiera

Se traslada el informe de ejecución presupuestaria a la Gerencia

5

Dirección Financiera

Se presenta a la junta directiva el informe de ingresos y egresos mensuales que reflejan las transferencias presupuestarias

6

Dirección Financiera

Se presenta en forma cuatrimestral a la junta directiva del EMT

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

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Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Empresa Holding Paso No. 1 2

Contabilidad y Presupuesto Prepago Eje Sur, Corredor Central y Centro Histórico

FINALIZA: Tesorería Municipal

RESPONSABLE Empresa Holding Transport Company Guatemala S. A.

No. De Pasos: 12

ACTIVIDAD Realiza el documento con el ingreso de las personas del día Traslada la documentación del ingreso diario de usuarios por medio del sistema prepago

3

Dirección Financiera

Recibe el documento en físico diariamente con las ingresos correspondientes al día anterior

4

Dirección Financiera

Se verifica y se comparan los ingresos en base al documento enviado por holding transporta con el sistema de software del EMT

5

Dirección Financiera

Se digitaliza la información ingresándola en hoja Excel por día, semana, estación y por eje (Centro histórico, central y sur)

6

Dirección Financiera

Se realiza el cuadre de los ingresado basado con el sistema de ingresos EMT

7

Dirección Financiera

Se realiza la solicitud de los ingresos económicos por medio de un oficio

8

Dirección Financiera

Se traslada el oficio a la empresa Holding Transport Company Guatemala S. A,

9

Dirección Financiera

La empresa holding transport company Guatemala S. A. realiza la transferencia a una cuenta de un fideicomiso llamado Transfass

Dirección Financiera

Transfass realiza la transferencia a las cuentas de la Municipalidad de Guatemala

10

Dirección Financiera

Realiza un consolidado de las transferencias diarias solicitadas

11

Dirección Financiera

Se traslada el consolidado a la tesorería de la Municipalidad

12

Tesorería Municipal

La tesorería de la Municipalidad realiza el recibo

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

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Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Contabilidad y Presupuesto

Nombre del Procedimiento

Egresos Cuenta Caja Chica (salida y entrada)

INICIA: Dirección Interesada Paso No.

FINALIZA: Dirección Financiera

RESPONSABLE

No. De Pasos: 11

ACTIVIDAD

1

Dirección Interesada

Gerente y/o Director solicita el pago para una compra no mayor de Q.1,000.00

2

Dirección Financiera

Gerente y/o Director traslada la factura y la requisición a la dirección financiera

3

Dirección Financiera

Emite el cheque con el monto solicitado en la factura

4

Dirección Financiera

Entrega el cheque al Gerente y/o Director solicitante

5

Dirección Financiera

Realiza la consolidación de todas las facturas y las requisición de caja chica

6

Dirección Financiera

Traslada el consolidado de facturas y requisiciones a Compras

7

Compras

Solicita la autorización de las requisiciones de compras

8

Compras

Realiza la reposición del fondo a través de SICOIN

9

Compras

Traslada la reposición del fondo a contabilidad y presupuesto

10

Dirección Financiera

Contabilidad y presupuestos realiza a través de SICOIN un CUR contable EIP

11

Dirección Financiera

Con el EIP se solicita a SICOIN los fondos para la reposición de la caja chica

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

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Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Contabilidad y Presupuesto

Nombre del Procedimiento

Liquidación de Casetas

INICIA: Gerencia Paso No.

FINALIZA: Dirección Financiera

RESPONSABLE

No. De Pasos: 9

ACTIVIDAD

1

Gerencia

Se establece por medio de un acuerdo de gerencia la cantidad que tiene asignado la cuenta de Fondo Revolvente

2

Empresa Recolectora de valores

La empresa Recolectora de valores y el encargado de casetas de EMT realiza la recolecta del dinero de las casetas de cambio de cada estación 2 veces diarias.

3

Empresa Recolectora de valores

La empresa Recolectora de valores y el encargado de casetas del EMT realiza la guías por bolsa y por estación

4

Empresa Recolectora de valores

La empresa Recolectora de valores traslada el dinero a la oficina central Recolectora de valores

5

Empresa Recolectora de valores

La empresa Recolectora de valores y el verificador del EMT realiza EL PROCESO DE RECAUDACION DIARIA para realizar el conteo

6

Empresa Recolectora de valores

Realiza el deposito del total de las recolecciones en la cuenta EMT fondo revolvente

7

Representante del EMT en Recolectora de valores

El verificador del EMT realiza el reporte en base a la guía de cada bolsa y el conteo revisado

8

Representante del EMT en Recolectora de valores

El verificador del EMT traslada diariamente el reporte de cuadre a las oficinas centrales de EMT

9

Dirección Financiera

EMT la dirección financiera realiza la verificación del cuadre

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

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Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Usuario Paso No.

Contabilidad y Presupuesto Recaudación Diaria

FINALIZA: Tesorería Municipalidad

RESPONSABLE

No. De Pasos: 21

ACTIVIDAD

1

Usuario

Ingresa la persona al molinete

2

Dirección Financiera

Recolectora de valores y el encargado de recaudación del EMT realizan el registro de valores de bolsa indicando la ubicación de la estación

3

Dirección Financiera

Recolectora de valores y el encargado de recaudación del EMT sellan con el marchamo las bolsas, cada marchamo se identifica con un numero

4

Dirección Financiera

Recolectora de valores traslada a sus oficinas centrales las bolas con marchamo

5

Dirección Financiera

El encargado de conteo de Recolectora de valores y el supervisor del EMT realiza el conteo de monedas de las bolsas

6

Dirección Financiera

El supervisor de recaudación del EMT identifica a cada bolsa y coloca su guía de bolsa (voucher)

7

Dirección Financiera

Recolectora de valores realizan el conteo de bolsa

8

Dirección Financiera

El supervisor de recaudación del EMT supervisa el conteo de Recolectora de valores

9

Dirección Financiera

Recolectora de valores muestra la bolsa y la guía de bolsa (voucher) a la cámara

10

Dirección Financiera

Recolectora de valores se colocan las monedas de la bolsa en la maquina contadora

11

Dirección Financiera

El supervisor de recaudaciones del EMT ingresa la información en las hojas de conteo con cantidad total, el cual contiene el número de registro de valores, el número de marchamo, el nombre del responsable de la recaudación, la estación y hora de recaudación

12

Empresa Recolectora de valores

Se contacta con el Banco para deposito de monedas

13

Banco Interno

Realiza la recepción de las bolsas y entrega las boletas de deposito

14

Banco Interno

Deposita a las cuentas de la EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

15

Dirección Financiera

Baños y Parqueos se deposita en la cuenta EMT baños y parqueos

16

Delegado del EMT

El supervisor de recaudación del EMT adjunta las boletas a cada de sus informes

17

Recolectora de valores

Recolectora de valores archiva las guías de bolsa en sus oficinas

18

Recolectora de valores

El verificador del EMT traslada a las dirección financiera del EMT diariamente los informes a oficinas centrales adjuntando el comprobante de deposito de ingreso molinetes ( venta diaria), baños, parqueos.

19

Dirección Financiera

Dirección Financiera Ingresa la información a sus registros

20

Dirección Financiera

Dirección Financiera traslada las boletas a la EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

21

Tesorería Municipalidad

La EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA emite su respectivo recibo de ingresos varios

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Dirección Financiera Paso No.

Contabilidad y Presupuesto Ejecución Presupuestaria

FINALIZA: Dirección Financiera

RESPONSABLE

No. De Pasos: 5

ACTIVIDAD

1

Dirección Financiera

Se ingresa al sistema de SICOIN de la dirección financiera

2

Dirección Financiera

Se solicita la ejecución presupuestaria consolidada a través de su afectación presupuestaria.

3

Dirección Financiera

Se hace un análisis financiero, entre la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos

4

Dirección Financiera

Se traslada la información de forma cuatrimestral a la junta directiva de la EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

5

Dirección Financiera

Se presenta el informe ya aprobado por la junta directiva al consejo municipal

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Contabilidad y Presupuesto

Nombre del Procedimiento

FINALIZA: Compras

INICIA: Dirección Interesada Paso No. 1

RESPONSABLE Direcciones Interesada

Compras

No. De Pasos: 40

ACTIVIDAD Se elabora la requisición por parte de cualquier empleado que este autorizado por la Gerencia de la EMT Traslada la requisición al Director o Gerente

2

Compras

Director o Gerente autoriza la requisición y se traslada a Compras Cotiza la requisición y verifica que no exceda de Q10,000.00 SI ES MENOR DE Q10,000.00

3

Compras

Realiza la verificación de las cotizaciones y el mas bajo sale favorecido

4

Compras

Solicita el producto

5

Proveedor

Entrega el producto a Compras

6

Inventarios

Traslada el producto al encargado de Inventarios

7

Compras

Ingresa la factura al sistema SICOIN

8

Compras

Realiza el consolidado de todas las facturas en el sistema SICOIN

9 10 11 12 13

Compras Compras Dirección Financiera Dirección Financiera Dirección Financiera

Genera el CUR en el sistema SICOIN Imprime el CUR Se solicita la aprobación de contabilidad y presupuesto El presupuesto esta en base a la clasificación presupuestaria del estado El presupuesto anual esta dividido en meses

14

Dirección Financiera

Registra en el sistema y autoriza el CUR

15

Dirección Financiera

Se contacta con el proveedor para la entrega del cheque de pago el viernes

16

Dirección Financiera

Ejecución presupuestaria mensual SI ES MAYOR 10,000.00 Q hasta Q. 90,000.00

17

Dirección interesada

18

Dirección interesada

Se elabora la requisición por parte de cualquier empleado que este autorizado por la Gerencia de la EMT Traslada la requisición al Director o Gerente

19

Dirección interesada

Director o Gerente autoriza la requisición y se traslada a Compras

20

Compras

Solicita a gerencia general que autorice el proceso de compra directa

21 22 23 24

Gerencia Compras Compras Compras

Emite un acuerdo de autorización de la compra Invita a tres o más empresas a cotizar Se hace el sumario de las ofertas recibidas Se solicita a gerencia la aprobación de la adjudicación

25

Gerencia

Emite acuerdo de aprobación de la adjudicación

26

Compras

Notifica al proveedor adjudicado

27

Compras

Solicita la factura y los bienes y/o servicios

28

Compras

Se publica al portal de guate compras los datos de la factura y la compra CASOS DE EXCEPCIÓN. SI ES MAYOR DE Q. 90,000.00 HASTA Q. 900,000.00 además de lo contemplado en la Ley de Contrataciones del Estado:

29

Dirección interesada

Se elabora la requisición por parte de cualquier empleado que este autorizado por la Gerencia de la EMT

30

Dirección interesada

Traslada la requisición al Director o Gerente

31

Dirección interesada

Director o Gerente autoriza la requisición y se traslada a Compras

32

Compras

Solicita a gerencia general que autorice el proceso de compra directa

33 34 35 36 37

Gerencia Compras Compras Compras Gerencia

Emite un acuerdo de autorización de la compra Invita a tres o más empresas a cotizar Se hace el sumario de las ofertas recibidas Se solicita a gerencia la aprobación de la adjudicación Emite acuerdo de aprobación de la adjudicación

38

Compras

Se solicita a departamento jurídico elabore el contrato administrativo

39

Departamento Jurídico

Elabora el contrato

40

Compras

Se solicita los bienes o servicios pactados en el contrato administrativo

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Contabilidad y Presupuesto

Nombre del Procedimiento

Control de Ejecución de Presupuesto y Nominas

FINALIZA: Encargado de Nomina

INICIA: Dirección Paso No.

RESPONSABLE

No. De Pasos: 32

ACTIVIDAD

1

Dirección

Notifica a la gerencia de las alta y de las bajas

2

Gerencia / sub. Gerencia

Realiza el control y en consolidado de altas y bajas

3

Gerencia / sub. Gerencia

Realiza la revisión del presupuesto de la nomina vrs estimado de disponible actual

4

Gerencia / sub. Gerencia

Notifica al Encargado de nominas de las altas y bajas

5

Encargado de Nomina

Ingresa en la base de datos la información de altas y bajas

6

Encargado de Nomina

Realiza un oficio individual por cada movimiento (altas y bajas)

7

Encargado de Nomina

Traslada el oficio de altas y bajas a Gerencia para firmas

8

Encargado de Nomina

Traslada el expediente con los oficio de altas y bajas a auditoria para revisión

9

Auditoria

Revisa el expediente con todas las altas y bajas

10

Auditoria

Traslada al coordinador general EMT el expediente para su autorización

11

Coordinación general

Traslada al Auxiliar de Nominas el expediente para su autorización

12

Encargado de Nomina

Traslada el expediente alta y bajas al Fidecomiso

13

Fidecomiso

Por medio del comité técnico realizan el conocimiento y la autorización

14

Fidecomiso

Traslada al auxiliar de Nominas el expediente con las altas y bajas con el sello Si es baja

15

Encargado de Nomina

Se archiva la constancia de baja en el expediente del empleado

16

Encargado de Nomina

Se notifica a la persona de su rescisión de contrato

17

Fidecomiso

18

Fidecomiso

Si es alta Se notifica a Fidecomiso para generar la nota de apertura cero para pago con acreditación bancaria Notifica al auxiliar de nominas la apertura de cuenta cero

19

Encargado de Nomina

Se realiza el procedimiento DE EMISIÓN DE CONTRATO

20

Encargado de Nomina

Se realiza el procedimiento DE RECEPCIÓN DE FACTURAS

21

Encargado de Nomina

Encargado de Nomina realiza la nomina con el expediente con las facturas

22

Fidecomiso

Se traslada al enlace de Fidecomiso el expediente con las facturas

23

Fidecomiso

Enlace de Fidecomiso visa el documento en recepción

24

Fidecomiso

Verifica la disponibilidad de efectivo

25

Fidecomiso

Sella y clasifica el expediente

26

Fidecomiso

Traslada el expediente al DIRECCIÓN de Contabilidad y Pagos para que se le de el acreditamiento

27

Fidecomiso

Se realiza el pago en cheque o se acredita a cuenta

Si es por cheque 28

Fidecomiso

Fidecomiso y DIRECCIÓN de Contabilidad y pagos traslada a Auxiliar de Nominas del EMT los cheques

29

Encargado de Nomina

Auxiliar de Nominas notifica al personal de la entrega de cheques

30

Encargado de Nomina

Se notifica al encargado de nominas para notificar a las personas interesadas

31

Encargado de Nomina

El personal recoge los cheque

Encargado de Nomina

Si no es por cheque

Encargado de Nomina

Se acredita en la cuenta de banco

32

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Encargado de Nomina Paso No.

Contabilidad y Presupuesto Renovación de Contrato

FINALIZA: Encargado de Nomina

RESPONSABLE

No. De Pasos: 13

ACTIVIDAD

1

Encargado de Nomina

Genera un listado de las personas que van a prestar los servicios durante el lapso de tiempo estipulado por la Gerencia

2

Encargado de Nomina

Traslada a gerencia el listado de las personas a renovar contrato

3

Gerencia /sub. Gerencia

Analiza el listado de personas en base a los incrementos o decrementos de personal y salario

4

Gerencia /sub. Gerencia

Traslada a nominas el listado de personas al Encargado de Nominas

5

Encargado de Nomina

Realiza el oficio solicitando la renovación de contratos adjuntando el listado de personal a renovar

6

Encargado de Nomina

Traslada el oficio solicitando la renovación de contratos adjuntando el listado de personal a Fidecomiso

7

Fidecomiso

Realiza el contrato del personal en base al listado de renovación

8

Fidecomiso

Traslada al auxiliar de nomina el oficio de notificación de emisión de contrato y del listado de personal

9

Encargado de Nomina

Auxiliar de nominas traslada los contratos al Encargado de Nominas

10

Encargado de Nomina

Notifica al personal para firmas

11

Personal

Personal firma el contrato

12

Encargado de Nomina

Consolida los contratos y los traslada al Auxiliar de nominas

13

Encargado de Nomina

Auxiliar de nominas traslada los contratos al Fidecomiso

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Dirección Paso No.

Contabilidad y Presupuesto Archivo Documentación

FINALIZA: Encargado de Nomina

RESPONSABLE

No. De Pasos: 22

ACTIVIDAD

1

Dirección

Cada director realiza la hoja de contrataciones en base al perfil disponible

2

Dirección

Traslada la hoja de contrataciones, expediente del contratado (Hoja de vida, fotocopia de DPI completa, antecedentes penales y policíacos, fotocopia NIT) y el perfil disponible a Gerencia

3

Gerencia /sub. Gerencia

Autoriza la hoja de contrataciones

4

Gerencia /sub. Gerencia

Traslada la hoja de contrataciones autorizado y el expediente del completo al Encargado de Nominas

5

Encargado de Nominas

Revisa la hoja de contratación y el expediente completo

6

Encargado de Nominas

Se traslada al director para adjuntar el completo faltante o erróneo

7

Encargado de Nominas

Director traslada el expediente completo al Encargado de Nominas

8

Encargado de Nominas

Realiza el oficio donde el coordinador general solicita que se ejecute el alta de persona a contratar

9

Encargado de Nominas

Traslada el expediente a auditoria para revisión

10

Auditoria

Realiza el revisado del expediente si esta incompleto o tiene error lo regresa a Encargado de Nóminas

Si el expediente no esta completo

Si el expediente esta completo 11

Auditoria

Se indica en el expediente

12

Auditoria

Traslada al Coordinador General EMT

13

Coordinación General

Coordinador General EMT lo autoriza

14

Coordinación General

Coordinador General EMT lo traslada al Fidecomiso

15

Fidecomiso

Realiza el contrato

16

Fidecomiso

Traslada el expediente completo y el contrato al auxiliar de nominas

17

Encargado de Nominas

Auxiliar de nominas lo traslada al encargado de Nominas

18

Encargado de Nominas

Notifica a la persona para firma

19

Persona

La Persona firma el contrato

20

Encargado de Nominas

Traslada el contrato al Auxiliar de nominas

21

Encargado de Nominas

Auxiliar de nominas traslada el contrato al Fidecomiso

22

Encargado de Nominas

Se realiza el procedimiento DE RECEPCIÓN DE FACTURAS PARA PAGO

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Persona Paso No.

Contabilidad y Presupuesto Recepción de Facturas

FINALIZA: Encargado de Nomina

RESPONSABLE

No. De Pasos: 5

ACTIVIDAD

1

Persona

Revisa el formato autorizado para emisión de facturas

2

Persona

Realiza la factura

3

Persona

Traslada la factura al Encargado de Nominas

4

Encargado de Nomina

Revisa las facturas en base al formato autorizado

5

Encargado de Nomina

Realiza el procedimiento de CONTROL Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE NOMINA

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Contabilidad y Presupuesto

Nombre del Procedimiento

Control de Contadores de Monedero y Molinete

FINALIZA: Dirección Financiera

INICIA: Dirección Financiera Paso No.

RESPONSABLE

No. De Pasos: 8

ACTIVIDAD

1

Dirección Financiera

Realiza su registro de ingreso a Base de Supervisores

2

Dirección Financiera

Realiza el registro de las lecturas iniciales de operaciones del contador de monedero y de los molinetes en el formulario de control

3

Base

Base informa al Supervisor de realizar el vaciado de los molinetes indicando la estación

4

Dirección Financiera

Recibe la información y se traslada a la estación

5

Dirección Financiera

Realiza el registro de las lecturas iniciales y finales del contador de monedero de los molinetes en el formulario de control

6

Dirección Financiera

Realiza el vaciado de los molinetes registrando la información en la hoja de control Día Hora Cantidad estación

7

Dirección Financiera

Registro de las lecturas finales de operaciones del contador de monedero y de los molinetes en el formulario de control

8

Dirección Financiera

Realiza el informe diario

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Usuario Paso No.

Contabilidad y Presupuesto Consignación de Valores

FINALIZA: Dirección Financiera

RESPONSABLE

No. De Pasos: 21

ACTIVIDAD

1

Usuario

Ingresa la persona al molinete

2

Dirección Financiera

Recolectora de valores y el encargado de recaudación del EMT realizan el registro de valores de bolsa indicando la ubicación de la estación

3

Dirección Financiera

Recolectora de valores y el encargado de recaudación del EMT sellan con el marchamo las bolsas, cada marchamo se identifica con un numero

4

Dirección Financiera

Recolectora de valores traslada a sus oficinas centrales las bolas con marchamo

5

Dirección Financiera

El encargado de conteo de Recolectora de valores y el supervisor del EMT realiza el conteo de monedas de las bolsas

6

Dirección Financiera

El supervisor de recaudación del EMT identifica a cada bolsa y coloca su guía de bolsa (voucher)

7

Dirección Financiera

Recolectora de valores realizan el conteo de bolsa

8

Dirección Financiera

El supervisor de recaudación del EMT supervisa el conteo de Recolectora de valores

9

Dirección Financiera

Recolectora de valores muestra la bolsa y la guía de bolsa (voucher) a la cámara

10

Dirección Financiera

Recolectora de valores se colocan las monedas de la bolsa en la maquina contadora

11

Dirección Financiera

El supervisor de recaudaciones del EMT ingresa la información en las hojas de conteo con cantidad total, el cual contiene el número de registro de valores, el número de marchamo, el nombre del responsable de la recaudación, la estación y hora de recaudación

12

Recolectora de valores

Recolectora de valores se contacta con el Banco para deposito de monedas

13

Banco Interno

realiza la recepción de las bolsas y entrega las boletas de deposito

14

Banco Interno

deposita a la cuenta de la MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA

15

Dirección Financiera

deposita el ingreso de baños y parqueos en la cuenta de la EMT CUENTA MATRIZ

16

Delegado del EMT

El supervisor de recaudación del EMT adjunta las boletas a cada de sus informes

17

Recolectora de valores

Recolectora de valores archiva las guías de bolsa en sus oficinas

18

Recolectora de valores

El verificador del EMT traslada a las dirección financiera del EMT diariamente los informes a oficinas centrales adjuntando el comprobante de deposito de ingreso molinetes (venta diaria), baños, parqueos. Ingresa la información a sus registros

19 Dirección Financiera

Traslada las boletas a la EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

20 21 Dirección Financiera

La EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA emite su respectivo recibo de ingresos varios

CONTROL DE EMISION Nombre Firma Fecha

Actualizó:

Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Jurídico

Nombre del Procedimiento

Colisión de la Unidad de Transmetro

INICIA: Unidad de Transmetro Paso No.

FINALIZA: Contabilidad y Presupuesto

RESPONSABLE

No. De Pasos: 24

ACTIVIDAD

1

Unidad de Transmetro

Se produce la colisión de la unidad

2

Unidad de Transmetro

Informa a Base de la EMT

3

Base

Base de la EMT se comunica con Jurídico dando una breve descripción de lo sucedido

4

Jurídico

Solicita a Base que coordine con Seguros para que se presente en el lugar

5

Jurídico

Solicita a Base el ingreso a la vía exclusiva indicando la dirección exacta en donde ingresara

6 7

Jurídico Jurídico

Se traslada al lugar de la colisión de la unidad Informa a Base del arribo al lugar del accidente

8

Jurídico

Establece contacto con los conductores de los automóviles y la unidad del transmetro

9

Jurídico

Establece quien fue el infractor principal Si el infractor es la unidad de Transmetro

10

Seguro

Seguro realiza el procedimiento de responsabilidad y pago de daños Si hay heridos se trasladan al Hospital afiliado Si el infractor son las otras unidades

11

Jurídico

Evalúa el impacto Si hay heridos se trasladan al Hospital Publico Si no hay personas fallecidas

12

Jurídico

Se comunica con Jefe de predio para realizar la cotización de daños

13

Dirección de Operaciones

Jefe de predio traslada al encargado de mecánica a evaluar los daños

14

Dirección de Operaciones

Encargado de mecánica traslada al lugar y evalúa los daños

15

Dirección de Operaciones

Encargado de Mecánica realiza la cotización de daños

16

Dirección de Operaciones

Encargado de Mecánica traslada la cotización de daños a Jurídico

17

Jurídico

Procede a realizar el cobro de los daños al conductor de la unidad responsable

18

Conductor Externo

Conductor de la unidad procede a realizar el pago

19

Jurídico

Realiza el recibo provisional

20

Unidad de Transmetro

Unidad de Transmetro se traslada a taller de Predio

21

Jurídico

Realiza el deposito en la cuenta matriz inmediatamente

22

Jurídico

Entrega la boleta de deposito y la nota explicativa de daños y cantidad cancelada a Contabilidad y Presupuesto

23

Contabilidad y Presupuesto

Realiza el recibo

24

Contabilidad y Presupuesto

Conductor se traslada a Contabilidad y Presupuesto para que le emitan su recibo

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Jurídico

Nombre del Procedimiento

Accidentes a Infraestructura

FINALIZA: Base

INICIA: PM Transmetro Paso No.

RESPONSABLE

No. De Pasos: 17 ACTIVIDAD

2

PM Transmetro

PM informa a Base de la EMT del daño a la infraestructura dentro de la vía exclusiva

3

Base

Se comunica con jefe de mantenimiento para hacer el cálculo de los daños.

4

Base

Se comunica con Jurídico dando una breve descripción de lo sucedido

5

Jurídico

Solicita a Base que coordine con los Técnicos de Mantenimiento

6

Jurídico

Solicita a Base el costo del daño ocasionado

7

Jurídico

Solicita presencia de PMT en el lugar de los hechos para consignar documentos y resguardar el vehículo

8

Base

Si el incidente es de noche, con visto bueno de jurídico coordina a los plata para que cobren el daño

9

Base

Si el incidente es de día, jurídico solicita a base darle el número de cuenta matriz para que deposite en banco, el sistema el pago de los daños

10

Base

Si los responsables del daño no responden al pago de los daños ocasionados se informa a jurídico

11

Jurídico

Solicita a base que informe a PMT la consignación del vehículo que ocasionó los daños y que sea remitido al juzgado municipal de tránsito

12

Jurídico

Evalúa el impacto

13

Jurídico

SI los daños son depositados en cuenta matriz se solicita a responsable presentarse a contabilidad y presupuesto para que le realicen el recibo demostrando el depósito realizado

14

Jurídico

Si se efectúa el cobro, jurídico le ordena que deposite en cuenta matriz el día siguiente

15

Jurídico

A solicitud del juez municipal de transito extiende finiquito de los daños pagados por el responsable que le consignaron su vehículo para que le sea devuelto por el juez

16

Jurídico

Procede informar a base que se ha realizado los recibos, finiquitos y pagos de los daños ocasionados

17

Base

Base informa a directores EMT que se ha solventado el problema y que se deja en bitácora.

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Gerencia y Directores Paso No.

Jurídico Accidentes de Unidades de Transmetro a Infraestructura

FINALIZA: Jefe de Mantenimiento

RESPONSABLE

No. De Pasos: 17

ACTIVIDAD

1

Unidad de Transmetro

Se produce el daño a la infraestructura por unidades transmetro

2

Unidad de Transmetro

Unidad informa a Base de la EMT

3

Base

Base de la Emt se comunica con Jurídico dando una breve descripción de lo sucedido

4

Jurídico

Solicita a Base que coordine con los Técnicos de Mantenimiento

5

Jurídico

Solicita a Base que coordine con el Seguro

6

Jurídico

Solicita a Base que informe al Jefe de Predio y que se dirija la unidad dicho lugar

7

Jefe de predio

Informa a Base la magnitud del daño ocasionado a la unidad

8

Jurídico

Solicita a base que coordinen con mantenimiento para establecer el costo de los daños ocasionados

9

Seguro

Procede a verificar el daño a la unidad de Transmetro y establece si está cubierto por la póliza

10

Jefe de predio

Informa a Base que la póliza cubre el daño ocasionado, el piloto paga el daño a la infraestructura

11

Jefe de predio

Informa a Base que la póliza no cubre el daño ocasionado, y coordina al taller que repara la unidad para verificar el costo del daño ocasionado a la unidad.

12

Base

Informa a Jurídico el costo del daño a la unidad y de la infraestructura

13

Jurídico

Informa a base que el piloto cancele directamente a taller de reparación si el monto no es elevado, si es elevado solicita que se haga un reporte del daño para que se proceda a realizar compromiso de pago y autorización de descuento del salario mensual, hasta cubrir los daños.

14

Jurídico

Solicita a Jefe de predio, que realice denuncia a normas y procedimientos y presente a piloto para realizar el convenio respectivo.

15

Jurídico

Realiza el convenio y autorización de descuento de pago y lo traslada al jefe de contabilidad y presupuesto para que proceda a realizar el descuento respectivo.

16

Jurídico

Informa a Jefe de predio que proceda a informar a Taller que se repare la unidad, y se informa a base.

17

Base

Informa a directores EMT.

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Jurídico

Nombre del Procedimiento

Accidentes de Transmetro a Personas

INICIA: Base Paso No.

FINALIZA: Contabilidad y Presupuesto

RESPONSABLE

No. De Pasos: 25

ACTIVIDAD

1

Base

La unidad de transmetro produce el accidente y se informa a base

3

Base

Base de la Emt se comunica con Jurídico dando una breve descripción de lo sucedido y coordina a bomberos

4

Jurídico

Solicita a Base que coordine con Seguros para que se presente en el lugar

5

Jurídico

Solicita a Base el ingreso a la vía exclusiva indicando la dirección exacta en donde ingresara

6

Jurídico

Se traslada al lugar del accidente

7

Jurídico

Informa a Base del arribo al lugar del accidente

8

Jurídico

Establece contacto con la unidad del transmetro y el estado de la persona accidentada

9

Jurídico

Establece quien fue el infractor principal Si el infractor es la unidad de Transmetro

10

Seguro

Si la persona no necesita traslado al hospital, el seguro se responsabiliza por los daños y se procede a realizar finiquitos, si existe presencia de la PNC se le entrega copia de la misma para la liberación de la unidad

11

Seguro

Si es necesario se traslada al hospital afiliado, seguro se traslada al hospital para hacerse responsable por los daños y sacar finiquito.

12

Jurídico

Procede a informar a base de los hechos y traslada la unidad a predio, sino existe presencia PNC,

13

Jurídico

Si existe presencia PNC se espera en el punto muerto de la villa exclusiva que llegue el seguro con el finiquito para liberar unidad y liberación de piloto.

14

Seguro

Si la persona accidentada, trasladada a hospital afiliado se encuentra en estado gravoso, seguro se traslada al hospital

15

Jurídico

Acompaña al piloto a torre de tribunales conjuntamente con PNC

16

Jurídico

Informa a base que el piloto es trasladado al hospital

17

Seguro

Seguro se dirige a torres de tribunales con o sin el finiquito, en espera de la audiencia de primera declaración, realizando turnos con jurídico de acompañamiento

18

Jurídico

Ingresa con seguro a la audiencia de primera declaración.

19

Seguro

Seguro se hace responsable de caución económica impuesta por juez

20

Jurídico

Informa a base de lo sucedido

21

Jurídico

Si el infractor no es la unidad de Transmetro

22

Jurídico

Se presenta a Ministerio Publico a solicitar devolución de Transmetro con documentación idónea

23

Seguro

Continua con el proceso penal conjuntamente con jurídico

24

Jurídico

Informa a base de la finalización del proceso penal realizado con seguro a base

25

Jurídico

Cita a piloto para realizar limpieza de antecedentes policiacos

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Mantenimiento

Nombre del Procedimiento

Mantenimiento Preventivo

INICIA: Jefe de Mantenimiento Paso No.

FINALIZA: Jefe de Mantenimiento

RESPONSABLE

No. De Pasos: 13

ACTIVIDAD

1

Jefe de Mantenimiento

Verifica la programación anual de mantenimiento de las siguientes áreas: estaciones, molinetes, semáforos, fibra óptica, cámaras.

2

Jefe de Mantenimiento

Realiza la programación mensual de mantenimiento en base a la programación anterior y a la programación de técnicos del mes

3

Jefe de Mantenimiento

Realiza la requisición de suministros mensuales y la listado de costos estimados

4

Bodega

Recibe el material y registra su ingreso en el inventario de Bodega

5

Jefe de Mantenimiento

Presenta a la Sub. Gerencia la programación mensual de mantenimiento preventivo

6

Dirección de Operaciones

Aprueba la programación mensual de mantenimiento mensual

7

Jefe de Mantenimiento

Realiza la requisición de suministros a Compras

8

Jefe de Mantenimiento

Traslada la programación mensual de Mantenimiento a cada Dirección

9

Jefe de Mantenimiento

Informa al Encargado de Mantenimiento y Técnicos de la Programación mensual de Mantenimiento

10

Encargado de Mantenimiento

Realiza el mantenimiento preventivo

11

Encargado de Mantenimiento

Realiza el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo

12

Encargado de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo al Jefe de Mantenimiento

13

Jefe de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo a Directores, Sub Gerencia, Gerencia y /o Otras Dependencias Involucradas

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Mantenimiento

Nombre del Procedimiento

Mantenimiento Correctivo Urgente

INICIA: Director De Operaciones Paso No.

FINALIZA: Jefe de Mantenimiento

RESPONSABLE

No. De Pasos: 14

ACTIVIDAD

1

Director de Operaciones

Plantea el requerimiento de las necesidades al Jefe de Mantenimiento y Equipo

2

Jefe de Mantenimiento

Traslada el requerimiento de mantenimiento correctivo para verificación según el caso a las personas siguientes: Encargado de Mantenimiento

3

Jefe de Mantenimiento

Informa a Base de la verificación del requerimiento de mantenimiento

4

Encargado de Mantenimiento

Verifica el requerimiento de mantenimiento correctivo siendo lo siguiente: Limpieza de la Estación, Vía Exclusiva, Instalaciones Hidráulicas

5

Técnico

Reporta a base de Mantenimiento de la verificación de requerimiento

6

Técnico

Verifica el requerimiento de mantenimiento correctivo siendo lo siguiente: Funcionamiento de cámaras, semáforos, Instalaciones Eléctricas

7

Encargado de Mantenimiento

Informa al Jefe de Mantenimiento el estatus actual del requerimiento

8

Encargado de Mantenimiento

Informa a Base de Mantenimiento el estatus actual del requerimiento

9

Encargado de Mantenimiento

Solicita los requerimientos de suministros al Jefe de Mantenimiento el estatus actual del requerimiento

10

Encargado de Mantenimiento

Traslada a bodegas a recoger los requerimientos de suministros

11

Encargado de Mantenimiento

Realiza las actividades de mantenimiento correctivo verificadas

12

Encargado de Mantenimiento

Realiza el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo

13

Encargado de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo al Jefe de Mantenimiento

14

Jefe de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo a Dirección de Operaciones

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Mantenimiento

Nombre del Procedimiento

Mantenimiento Diario y Nocturno

INICIA: Dirección de Operaciones Paso No.

FINALIZA: Jefe de Mantenimiento

RESPONSABLE

No. De Pasos: 14

ACTIVIDAD

1

Dirección de Operaciones

Plantea el requerimiento de las necesidades de mantenimiento al Jefe de Mantenimiento

2

Jefe de Mantenimiento

Realiza la planificación y el calculo de los costos

3

Jefe de Mantenimiento

Traslada la planificación y el calculo de los costos al Jefe de Mantenimiento

4

Jefe de Mantenimiento

Jefe de Mantenimiento en base planificación de requerimientos, anual, mensual, cantidad de trabajo y dificultad del mismo planifica, distribuye y organiza en base a lo siguiente: Mantenimiento AM, PM y NOCTURNA.

5

Jefe de Mantenimiento

Realiza el calculo de los costos por jornada

6

Jefe de Mantenimiento

Traslada la planificación total y el calculo de los costos a la Sub. Gerencia

7

Dirección de Operaciones

Aprueba la planificación y el calculo de los costos al Jefe de Mantenimiento

8

Jefe de Mantenimiento

Realiza la requisición de suministros a Compras

9

Jefe de Mantenimiento

Informa al Encargado de Mantenimiento y /o Técnicos de la Programación de Mantenimiento diario y nocturno

10

Encargado de Mantenimiento

Se traslada a realizar el mantenimiento diario y nocturno

11

Encargado de Mantenimiento

Informa a Base del mantenimiento diario y nocturno

12

Encargado de Mantenimiento

Realiza el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo

13

Encargado de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo al Jefe de Mantenimiento

14

Jefe de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo a Directores, Sub. Gerencia, Gerencia y /o Otras Dependencias Involucradas

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Mantenimiento

Nombre del Procedimiento

Remodelaciones de Instalaciones

INICIA: Gerencia y Directores Paso No.

FINALIZA: Jefe de Mantenimiento

RESPONSABLE

No. De Pasos: 14

ACTIVIDAD

1

Gerencia y Directores

Plantean el requerimiento de las necesidades de remodelación al Jefe de Mantenimiento

2

Encargado de Mantenimiento

Realiza la planificación y el calculo de los costos

3

Jefe de Mantenimiento

Traslada la planificación y el calculo de los costos a la Sub. Gerencia

4

Dirección de Operaciones

Aprueba la planificación y el calculo de los costos al Jefe de Mantenimiento

5

Jefe de Mantenimiento

Realiza la requisición de suministros a Compras

6

Jefe de Mantenimiento

Realiza la Programación Mensual con las Remodelaciones de Instalaciones del mes

7

Jefe de Mantenimiento

Traslada la Programación Mensual con las Remodelaciones de Instalaciones a cada Dirección

8

Jefe de Mantenimiento

Coordina las Remodelaciones de Instalaciones con las Direcciones involucradas

9

Jefe de Mantenimiento

Informa al Encargado de Mantenimiento y /o Técnicos de la Programación Mensual con las Remodelaciones de Instalaciones

10

Encargado de Mantenimiento

Se traslada a realizar las Remodelaciones de Instalaciones

11

Encargado de Mantenimiento

Informa a Base de Mantenimiento de las remodelaciones de instalaciones

12

Encargado de Mantenimiento

Realiza el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo

13

Encargado de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo al Jefe de Mantenimiento

14

Jefe de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo a Directores, Sub Gerencia, Gerencia y /o Otras Dependencias Involucradas

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Mantenimiento

Nombre del Procedimiento

Instalaciones Nuevas

INICIA: Gerencia y Directores Paso No.

FINALIZA: Jefe de Mantenimiento

RESPONSABLE

No. De Pasos: 13

ACTIVIDAD

1

Gerencia y Directores

Plantean el requerimiento de las necesidades de Instalaciones nuevas al Jefe de Mantenimiento

2

Jefe de Mantenimiento

Realiza la planificación y el calculo de los costos

3

Jefe de Mantenimiento

Traslada la planificación y el calculo de los costos a la Sub.Gerencia

4

Gerencia

Aprueba la planificación y el calculo de los costos al Jefe de Mantenimiento

5

Jefe de Mantenimiento

Realiza la requisición de suministros a Compras

6

Jefe de Mantenimiento

Realiza la Programación mensual con las Instalaciones nuevas

7

Jefe de Mantenimiento

Traslada la Programación mensual con las Instalaciones nuevas a cada Dirección

8

Jefe de Mantenimiento

Informa al Encargado de Mantenimiento y /o Técnicos de la Programación mensual con las Instalaciones nuevas

9

Encargado de Mantenimiento

Se traslada a realizar las Instalaciones nuevas

10

Encargado de Mantenimiento

Informa a Base de Mantenimiento de las instalaciones nuevas

11

Encargado de Mantenimiento

Realiza el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo

12

Encargado de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo al Jefe de Mantenimiento

13

Jefe de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo a Directores, Sub Gerencia, Gerencia y /o Otras Dependencias Involucradas

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Jefe de Mantenimiento Paso No.

Mantenimiento Programación del Personal

FINALIZA: Jefe de Mantenimiento

RESPONSABLE

No. De Pasos: 8

ACTIVIDAD

1

Jefe de Mantenimiento

Realiza la programación semanal en base a la programación mensual

2

Jefe de Mantenimiento

Realiza la programación semanal de los turnos de la siguiente personas: Encargados de Mantenimiento, auxiliares, técnicos y plomeros

3

Jefe de Mantenimiento

Realiza la programación semanal de los turnos

4

Jefe de Mantenimiento

Traslada la programación semanal de los turnos a Sub. Gerencia

5

Jefe de Mantenimiento

Informa a Base de mantenimiento de la programación semanal

6

Dirección de Operaciones

Aprueba la programación semanal

7

Dirección de Operaciones

Traslada la programación semanal aprobada al Jefe de Mantenimiento

8

Jefe de Mantenimiento

Traslada la programación semanal de los turnos a: Encargados de Mantenimiento, auxiliares, técnicos y plomeros

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Mantenimiento

Nombre del Procedimiento

Instalación de Semáforos

INICIA: Jefe de Mantenimiento Paso No.

FINALIZA: Jefe de Mantenimiento

RESPONSABLE

No. De Pasos: 18

ACTIVIDAD

1

Jefe de Mantenimiento

Analiza el estudio de ubicación de semáforo en la ruta de Transmetro

2

Jefe de Mantenimiento

Indica el lugar y tipo de semáforo a instalar

3

Jefe de Mantenimiento

Da las indicación de preparación de la base al Auxiliar de Mantenimiento con especialidad albañilería

4

Auxiliar de Mantenimiento

Con especialidad albañilería realiza la base del semáforo y la base del controlador del semáforo

5

Técnico

Supervisa la base este correctamente construida y los ductos para instalación eléctrica

6

Técnico

Realiza el cableado subterráneo que comunica caja de semáforo con el controlador de semáforo

7

Técnico

Se traslada a Bodega de Mantenimiento ubicada en Estación Centra a recoger el equipo del poste con trasformador al controlador del semáforo a instalar

8

Técnico

Informa a Base de Mantenimiento de la instalación de semáforo a realizar

9

Técnico

Se traslada a la ubicación de la instalación

10

Jefe de Mantenimiento

Elabora la programación de tiempos y fases con que funcionará el semáforo

11

Técnico

Realiza la programación de las fases del transmetro (tiempos)

12

Técnico

Realiza pruebas del semáforo

13

Técnico

Informa a Base de Mantenimiento de la instalación realizada

14

Jefe de Mantenimiento

Verifica la instalación y el funcionamiento

15

Técnico

Informa a Base de Mantenimiento de la instalación realizada

16

Técnico

Realiza el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo

17

Técnico

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo al Jefe de Mantenimiento

18

Jefe de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo a Directores, Sub Gerencia, Gerencia y /o Otras Dependencias Involucradas

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Mantenimiento

Nombre del Procedimiento

Reparación de Semáforo

INICIA: Jefe de Mantenimiento Paso No.

FINALIZA: Jefe de Mantenimiento

RESPONSABLE

No. De Pasos: 9

ACTIVIDAD

1

Jefe de Mantenimiento

Informa al Técnico de la reparación a realizar

2

Técnico

Verifica y revisa el semáforo

3

Técnico

Traslada a la bodega de Mantenimiento ubicada en la estación Centra y Trébol a recoger material

4

Técnico

Informa a Base de Mantenimiento de la reparación a realizar

5

Técnico

Realiza la reparación del semáforo

6

Técnico

Informa a Base de Mantenimiento de la reparación realizada

7

Técnico

Realiza el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo

8

Técnico

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo al Jefe de Mantenimiento

9

Jefe de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo a Directores, Sub Gerencia, Gerencia y /o Otras Dependencias Involucradas

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Técnico Paso No.

Mantenimiento Mantenimiento de Semáforo

FINALIZA: Jefe de Mantenimiento

RESPONSABLE

No. De Pasos: 9

ACTIVIDAD

1

Técnico

Verifica la bitácora de mantenimiento semáforos

2

Técnico

Comunica con la Jefa de Mantenimiento informando del mantenimiento a realizar en los semáforos

3

Jefe de Mantenimiento

Autoriza a realizar el mantenimiento del semáforo

4

Jefe de Mantenimiento

Informa a base del mantenimiento de semáforo a realizar

5

Técnico

Verifica lo siguiente: Pintura, limpieza, fugas, sistema eléctrico, GPS

6

Técnico

Informa a Base de Mantenimiento de la actividad de mantenimiento de semáforo realizado

7

Técnico

Realiza el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo

8

Técnico

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo al Jefe de Mantenimiento

9

Jefe de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo a Directores, Sub Gerencia, Gerencia y /o Otras Dependencias Involucradas

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Mantenimiento

Nombre del Procedimiento

Instalación de Molinetes

INICIA: Jefe de Mantenimiento Paso No.

FINALIZA: Jefe de Mantenimiento

RESPONSABLE

No. De Pasos: 19

ACTIVIDAD

1

Jefe de Mantenimiento

Analiza el estudio de ubicación del molinete

2

Jefe de Mantenimiento

Indica el lugar y del tipo de molinete a instalar al Técnico

3

Técnico

Realiza las mediciones de la ubicación y distancia de cableado

4

Técnico

Traslada a Bodega de Mantenimiento ubicada en Estación Centra a recoger el equipo de molinete

5

Técnico

Informa a Base de Mantenimiento de la instalación a realizar

6

Técnico

Traslada a la ubicación de la instalación

7

Técnico

Realiza la programación del molinete

8

Técnico

Realiza la instalación del Monedero

9

Técnico

Verifica que funcione el validador y contador

10

Técnico

Prueba el equipo

11

Técnico

Informa a Base de Mantenimiento de la instalación realizada

12

Jefe de Mantenimiento

Verifica la instalación y el funcionamiento

13

Técnico

Realiza reporte de actividades realizadas

14

Técnico

Traslada el reporte de actividades realizadas al jefe de mantenimiento

15

Técnico

Informa al Jefe de Mantenimiento de la instalación realizada

16

Técnico

Informa a Base de Mantenimiento de la instalación realizada

17

Técnico

Realiza el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo

18

Técnico

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo al Jefe de Mantenimiento

19

Jefe de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo a Directores, Sub Gerencia, Gerencia y /o Otras Dependencias Involucradas

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Mantenimiento

Nombre del Procedimiento

Reparación de Molinetes

INICIA: Jefe de Mantenimiento Paso No.

RESPONSABLE

FINALIZA: Jefe de Mantenimiento

No. De Pasos: 10

ACTIVIDAD

1

Jefe de Mantenimiento

Informa al Técnico de las reparaciones de molinetes a realizar

2

Técnico

Realiza la verificación del molinete

3

Técnico

Traslada a la bodega Cena y Trébol a recoger material

4

Técnico

Informa a Base de Mantenimiento de la reparación a realizar

5

Técnico

Realiza la reparación del molinete

6

Técnico

Informa a Base de Mantenimiento de la reparación realizada

7

Técnico

Informa al Jefe de Mantenimiento de la reparación realizada

8

Técnico

Realiza el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo

9

Técnico

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo al Jefe de Mantenimiento

10

Jefe de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo a Directores, Sub Gerencia, Gerencia y /o Otras Dependencias Involucradas

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Jefe de Mantenimiento Paso No.

RESPONSABLE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Mantenimiento Mantenimiento de Molinetes y Monedero

FINALIZA: Jefe de Mantenimiento

No. De Pasos: 15

ACTIVIDAD

1

Jefe de Mantenimiento

Realiza la programación anual de mantenimiento de molinetes y monederos

2

Jefe de Mantenimiento

Realiza la planificación de mantenimiento de molinetes y monederos

3

Jefe de Mantenimiento

Traslada la programación y planificación de mantenimiento de molinetes y monederos a Sub Gerencia

4

Dirección de Operaciones

Aprueba la programación y planificación mensual de mantenimiento mensual

5

Jefe de Mantenimiento

Realiza la requisición de suministros a Compras

6

Bodega

Recibe el material y registra su ingreso en el inventario de Bodega

7

Jefe de Mantenimiento

Distribuye la cantidad de equipo en grupos de trabajo

8

Técnico

Informa a Base de Mantenimiento del mantenimiento a realizar

9

Técnico

10

Técnico

Verifica el molinete de prepago Verifica el monedero

11

Técnico

Informa a Base de Mantenimiento del mantenimiento realizado

12

Técnico

Informa al Jefe de Mantenimiento del mantenimiento realizado

13

Técnico

Realiza el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo

14

Técnico

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo al Jefe de Mantenimiento

15

Jefe de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo a Directores, Sub Gerencia, Gerencia y /o Otras Dependencias Involucradas

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Jefe de Mantenimiento Paso No.

Mantenimiento Instalación de Cámaras

FINALIZA: Jefe de Mantenimiento

RESPONSABLE

No. De Pasos: 11

ACTIVIDAD

1

Jefe de Mantenimiento

Analiza la ubicación de cámaras en la estación de transmetro

2

Jefe de Mantenimiento

Indica el lugar de la cámara a instalar a Empresa que se contrata los servicios

3

Jefe de Mantenimiento

Indica la validación del funcionamiento de las cámaras instaladas al Técnico

4

Técnico

Valida la instalación de las cámaras con la Empresa que presta los servicios

5

Técnico

Prueba el equipo en coordinación con Base

6

Técnico

Informa al Jefe de Mantenimiento de la correcto funcionamiento de las cámaras

7

Técnico

Informa a Base de Mantenimiento de la instalación realizada

8

Técnico

Informa al Jefe de Mantenimiento del mantenimiento realizado

9

Técnico

Realiza el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo

10

Técnico

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo al Jefe de Mantenimiento

11

Jefe de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo a Directores, Sub Gerencia, Gerencia y /o Otras Dependencias Involucradas

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

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25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área

Mantenimiento

Nombre del Procedimiento

Reparación de Cámaras

INICIA: Jefe de Mantenimiento Paso No.

FINALIZA: Jefe de Mantenimiento

RESPONSABLE

No. De Pasos: 12

ACTIVIDAD

1

Jefe de Mantenimiento

Informa al Técnico de las reparaciones de cámaras a realizar

2

Técnico

Realiza la verificación y pruebas de la cámara

3

Técnico

Informa a Base de Mantenimiento del daño

4

Técnico

Informa al Jefe de Mantenimiento de las fallas de las cámaras

5

Jefe de Mantenimiento

Informa a la Empresa de las reparaciones a realizar

6

Jefe de Mantenimiento

Empresa envía correo electrónico de la reparación

7

Técnico

Empresa y el Técnico coordinan las reparaciones de cámaras

8

Técnico

Informa a Base de Mantenimiento de la reparación realizada

9

Técnico

Informa al Jefe de Mantenimiento de la reparación realizada

10

Técnico

Realiza el reporte de las actividades efectuadas con las fotografías de respaldo

11

Técnico

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo al Jefe de Mantenimiento

12

Jefe de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo a Directores, Sub Gerencia, Gerencia y /o Otras Dependencias Involucradas

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Mantenimiento

Nombre del Procedimiento

Mantenimiento de Cámaras

INICIA: Jefe de Mantenimiento Paso No.

FINALIZA: Jefe de Mantenimiento

RESPONSABLE

No. De Pasos: 13

ACTIVIDAD

1

Jefe de Mantenimiento

Realiza la programación anual de mantenimiento de cámaras

2

Jefe de Mantenimiento

Realiza la planificación de mantenimiento de cámaras

3

Jefe de Mantenimiento

Traslada la programación y planificación de mantenimiento cámaras a Sub Gerencia

4

Dirección de Operaciones

Aprueba la programación y planificación mensual de mantenimiento mensual

5

Jefe de Mantenimiento

Realiza la requisición de suministros a Compras

6

Bodega

Recibe el material y registra su ingreso en el inventario de Bodega

7

Jefe de Mantenimiento

Distribuye la cantidad de equipo en grupos de trabajo

8

Técnico

Informa a Base de Mantenimiento del mantenimiento a realizar

9

Técnico

Verifica la cámara

10

Técnico

Informa a Base de Mantenimiento del mantenimiento realizado

11

Técnico

Realiza el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo

12

Técnico

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo al Jefe de Mantenimiento

13

Jefe de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo a Directores, Gerencia y /o Otras Dependencias Involucradas

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Mantenimiento

Nombre del Procedimiento

Infraestructura y Construcción

INICIA: Gerencia Paso No.

FINALIZA: Jefe de Mantenimiento

RESPONSABLE

No. De Pasos: 16

ACTIVIDAD

1

Gerencia

Trasladan el requerimiento de infraestructura y construcción al Director de operaciones

2

Jefe de Mantenimiento

Traslada el requerimiento de verificación de infraestructura y construcción al Encargado de Mantenimiento

3

Jefe de Mantenimiento

Realiza la planificación y cuantificación

4

Jefe de Mantenimiento

Traslada la planificación y cuantificación a Director

5

Dirección de Operaciones

Aprueba la planificación y cuantificación del requerimiento

6

Jefe de Mantenimiento

Realiza la requisición de suministros a Compras

7

Compras

Traslada los suministros a Bodega

8

Bodega

Recibe el material y registra su ingreso en el inventario de Bodega

9

Jefe de Mantenimiento

Delega las responsabilidades al Encargado de Mantenimiento

10

Encargado de Mantenimiento

Distribuye el personal

11

Encargado de Mantenimiento

Informa a Base de las actividades a realizar

12

Auxiliar de Mantenimiento

Realizan las actividades de la requisición

13

Encargado de Mantenimiento

Informa a Base de Mantenimiento de la instalación realizada

14

Encargado de Mantenimiento

Realiza el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo

15

Encargado de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo al Jefe de Mantenimiento

16

Jefe de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo a Directores, Sub Gerencia, Gerencia y /o Otras Dependencias Involucradas

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Mantenimiento

Nombre del Procedimiento

Mantenimiento de la Vía Exclusiva Diaria

INICIA: Encargado de Mantenimiento RESPONSABLE

FINALIZA: Jefe de Mantenimiento

No. De Pasos: 11

ACTIVIDAD

Paso No. 1

Encargado de Mantenimiento

Realiza un recorrido de vía de los dos ejes diariamente verificando

2

Encargado de Mantenimiento

Traslada la información de los daños ocasionados a la vía exclusiva al Jefe de Mantenimiento y Base

3

Encargado de Mantenimiento

Realiza las fotografías de la vía exclusiva con daño

4

Jefe de Mantenimiento

Coordina con la Dirección de obras de la Municipalidad la reparación de los baches de la vía exclusiva con losas de concreto o asfalto

5

Jefe de Mantenimiento

Informa a Base de Mantenimiento la reparación de los baches de la vía exclusiva con losas de concreto o asfalto

6 7

Dirección de Obras

Realiza la reparación de la vía exclusiva

Encargado de Mantenimiento

Realiza la distribución de personal para arreglo de daños en la vía

8

Auxiliar de Mantenimiento

Realizan la compostura de los daños ocasionados

9

Encargado de Mantenimiento

Realiza el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo

10

Encargado de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo al Jefe de Mantenimiento

11

Jefe de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo a Directores, Sub Gerencia, Gerencia y /o Otras Dependencias Involucradas

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Encargado de Mantenimiento Paso No.

Mantenimiento Limpieza de Portales

FINALIZA: Jefe de Mantenimiento

RESPONSABLE

No. De Pasos: 18

ACTIVIDAD

1

Encargado de Mantenimiento

Realiza la distribución de personal para limpieza de portales

2

Encargado de Mantenimiento

Informa al Jefe de Mantenimiento y Base de la limpieza a realizar

3

Encargado de Mantenimiento

Realiza las fotografías de los portales sucios

4

Auxiliar de Mantenimiento

Realizan la limpieza de los portales

5

Encargado de Mantenimiento

Realiza las fotografías de los portales limpios

6

Encargado de Mantenimiento

Informa a Base de la actividad realizador

7

Encargado de Mantenimiento

Distribuye el personal para limpieza de vía exclusiva, áreas de espera y oficinas de Centra

8

Encargado de Mantenimiento

Informa al Jefe de Mantenimiento y Base de la limpieza a realizada

9

Auxiliar de Mantenimiento

Realizan la limpieza

10

Encargado de Mantenimiento

Realiza las fotografías de las áreas limpias

11

Jefe de Mantenimiento

Distribuye el personal para el lavado completo de los portales dos veces a la semana

12

Jefe de Mantenimiento

Informa al Encargado de Mantenimiento y Base de la limpieza a realizar

13

Encargado de Mantenimiento

Informa al Auxiliar de Mantenimiento de la limpieza a realizar

14

Auxiliar de Mantenimiento

Realizan la limpieza

15

Encargado de Mantenimiento

Realiza las fotografías de las áreas limpias

16

Encargado de Mantenimiento

Realiza el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo

17

Encargado de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo al Jefe de Mantenimiento

18

Jefe de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo a Directores, Sub Gerencia, Gerencia y /o Otras Dependencias Involucradas

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Mantenimiento

Nombre del Procedimiento

Accidentes en la Vía Exclusiva y Estaciones

INICIA: Base Paso No.

RESPONSABLE

FINALIZA: Jefe de Mantenimiento

No. De Pasos: 16

ACTIVIDAD

1

Base

Informa al Jefe de Mantenimiento del daño ocasionado

2

Jefe de Mantenimiento

Informa del daño ocasionado al Encargado de Mantenimiento y Base

3

Base

Informa del daño ocasionado al Encargado de Mantenimiento

4

Encargado de Mantenimiento

Se traslada a la zona del daño

5

Encargado de Mantenimiento

Realiza la verificación de los daños

6

Encargado de Mantenimiento

Traslada la información de la verificación de daños al Jefe de Mantenimiento y Base

7

Jefe de Mantenimiento

Realiza la cuantificación de daños

8

Base

Coordina con Jurídico y Contabilidad y Presupuesto los cobros de los daños

9

Jefe de Mantenimiento

Realiza la requisición de compras

10

Compras

Traslada los materiales a Bodega

11

Bodega

Recibe el material y registra su ingreso en el inventario de Bodega

12

Encargado de Mantenimiento

Informa a Base de la ejecución de composturas de los daños ocasionados

13

Encargado de Mantenimiento

Realiza la ejecución de composturas de los daños ocasionados

14

Encargado de Mantenimiento

Realiza el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo

15

Encargado de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo al Jefe de Mantenimiento

16

Jefe de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo a Directores, Sub Gerencia, Gerencia y /o Otras Dependencias Involucradas

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Mantenimiento

Nombre del Procedimiento

Mantenimiento Correctivo Plomería

INICIA: Plomero Paso No.

RESPONSABLE

FINALIZA: Jefe de Mantenimiento

No. De Pasos: 11

ACTIVIDAD

1

Plomero

Reporta a base la solicitud de mantenimiento

3

Jefe de Mantenimiento

Informa del mantenimiento a realizar al Plomero

4

Plomero

Se traslada a verificar las aéreas de mantenimiento

5

Plomero

Informa al Jefe de Mantenimiento el estatus de las áreas verificadas

6

Plomero

Traslada a Bodega de Mantenimiento ubicada en Estación Centra de centra a recoger suministros

7

Plomero

Realiza las reparaciones del área solicitada

8

Plomero

Informa al Encargado de Mantenimiento de las reparaciones de las aéreas realizadas

9

Encargado de Mantenimiento

Realiza el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo

10

Encargado de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo al Jefe de Mantenimiento

11

Jefe de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo a Directores, Sub Gerencia, Gerencia y /o Otras Dependencias Involucradas

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Dirección de Operaciones Paso No.

RESPONSABLE

Mantenimiento Reparación Obra Gris

FINALIZA: Jefe de Mantenimiento

No. De Pasos: 21

ACTIVIDAD

1

Dirección de Operaciones

Solicita reparaciones al de Jefe de Mantenimiento de reparación de obra gris

2

Base

Recibe indicaciones de Jefe de Mantenimiento y/o Encargado de Mantenimiento de reparación de obra gris

3

Jefe de Mantenimiento

Informa al Encargado de Mantenimiento de las aéreas a verificar

4

Encargado de Mantenimiento

Encargado de Mantenimiento informa al Auxiliar de Mantenimiento de las aéreas a verificar

5

Auxiliar de Mantenimiento

Se traslada a verificar las aéreas de mantenimiento

6

Encargado de Mantenimiento

Informa a Base de la actividad a realizar

7

Auxiliar de Mantenimiento

Realiza la verificación y el calculo del material a utilizar

8

Encargado de Mantenimiento

Informa al Jefe de Mantenimiento el estatus de las aéreas verificadas y la cantidad de material a utilizar

9

Jefe de Mantenimiento

Realiza la solicitud de suministros

10

Jefe de Mantenimiento

Traslada la solicitud de suministros a Sub. Gerencia

11

Dirección de Operaciones

Aprueba la solicitud de suministros

12

Jefe de Mantenimiento

Traslada la solicitud de suministros a Compras

13

Compras

Traslada los suministros a Bodega

14

Bodega

Recibe el material y registra su ingreso en el inventario de Bodega

15

Jefe de Mantenimiento

Informa al Encargado de Mantenimiento de los materiales están en Bodega de Mantenimiento ubicada en Estación Centra de centra a recoger suministros

16

Encargado de Mantenimiento

Informa al Auxiliar de Mantenimiento de los materiales que están en Bodega de Mantenimiento ubicada en Estación Centra para recoger los suministros

17

Encargado de Mantenimiento

Informa a Base las actividades realizar

18

Auxiliar de Mantenimiento

Realiza las actividades de reparación

19

Encargado de Mantenimiento

Realiza el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo

20

Encargado de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo al Jefe de Mantenimiento

21

Jefe de Mantenimiento

Traslada el reporte de las actividades realizadas con las fotografías de respaldo a Directores, Sub Gerencia, Gerencia y /o Otras Dependencias Involucradas

CONTROL DE EMISION Actualizó: Nombre Firma Fecha

Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Conductor Paso No. 1

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano Registro del Conductor de Transporte Urbano o Extraurbano

FINALIZA: Asistente de Registro ACTIVIDAD

RESPONSABLE Conductor

No. De Pasos: 10

Llena los formulario siguientes: Formulario para servicio urbano Formulario para servicio extraurbano

2

Conductor

Adjunta la papelería de pre requisitos a los formularios según su tipo:

3

Conductor Urbano

Si es un Formulario urbano debe adjuntar la siguiente papelería: Fotocopia del DPI del piloto (original y copia) Licencia de conducir tipo "A" (original y copia) Fotografía a color 5 x 5 Solvencia de Emetra y PNC Antecedentes penales y policíacos (original y copia) Boleta de orden de pago y deposito (original y copia) Certificados de capacitación de cada conductor avalados por Emetra, STP u otro autorizado por la STP.

4

Conductor Extraurbano

Si es un Formulario extraurbano debe adjuntar la siguiente papelería: Fotocopia del DPI del piloto (original y copia) Licencia de conducir tipo "A" (original y copia) Fotografía a color 5 x 5 Boleta de orden de pago y deposito (original y copia)

5

Conductor

Entrega el formulario y los documentos adjuntos al Asistente de Registro

6

Asistente de Registro

Revisa la papelería completa con lo siguiente: papelería vigente Fotografía reciente Carezca de antecedentes penales y policíacos

7

Asistente de Registro

Ingresa la información al sistema de la STP Sistema de la STP proporciona el código del piloto

8

Asistente de Registro

Ingresa el código del piloto en el formulario

9

Asistente de Registro

Archiva el formulario

10

Asistente de Registro

Realiza el procedimiento de emisión del gafete

CONTROL DE EMISION Actualizó: Nombre Firma Fecha

Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano

Nombre del Procedimiento

Emisión de Gafete de Conductor de Transporte Publico

FINALIZA: Director

INICIA: Conductor Paso No.

RESPONSABLE

No. De Pasos: 21

ACTIVIDAD

1

Conductor

Se presenta con el Asistente de Registro a solicitar orden de pago de gafete

2

Asistente de Registro

Revisa papelería y ficha de registro de conductores de transporte urbano, extraurbano y licencia tipo "A"

3

Asistente de Registro

Emite boleta de orden de pago de gafete

4

Conductor

Se presenta a pagar la boleta de orden de pago en el banco

5

Conductor

Se presenta en Centra Sur

6

Conductor

Realiza el procedimiento REGISTRO DE CONDUCTOR DE UNIDAD URBANA O EXTRAURBANA

7

Asistente de Registro

Archiva la papelería

8

Asistente de Registro

Traslada las boletas de orden de pago y depósitos archivadas a Contabilidad y Presupuesto de Transmetro

9

Área Financiera

Recibe las boletas de orden de pago y depósitos archivados

10

Área Financiera

Contabilidad y Presupuesto realiza el recibo de ingresos varios a nombre del conductor que realizo la boleta de orden de pago

11

Área Financiera

Contabilidad y Presupuesto traslada el recibo de ingresos varios a nombre del conductor al Registrador

12

Asistente de Registro

Adjunta el recibo de ingresos varios al expediente de cada conductor

13

Asistente de Registro

Entrega el recibo de ingresos varios a cada conductor

14

Asistente de Registro

Emite el gafete al conductor registrado

15

Asistente de Registro

Ingresa en el sistema de emisión de gafetes con su huella digital

16

Asistente de Registro

Ingresa la información del formulario en el sistema de emisión de gafetes

17

Conductor

Registra la huella y se adjunta al sistema

18

Asistente de Registro

Toma y adjunta la fotografía del conductor

19

Conductor

Firma el documento y se registra en el sistema

20

Asistente de Registro

Imprime el Gafete según los códigos numéricos y colores siguientes: 04 Color Café es uso de Extraurbano 03 Color Rojo es uso de Urbano 02 Color Azul es Transurbano 01 Color Verde es Transmetro

21

Registrador

Entrega el gafete al conductor

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Propietario Paso No.

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano Registro de Unidades de Transporte Extraurbano de Ruta Corta

FINALIZA: Encargado de Expedientes

RESPONSABLE

No. De Pasos: 27

ACTIVIDAD

1

Propietario

Llena el formulario de registro de empresas y unidades de transporte extraurbano

2

Propietario

Adjunta la papelería solicitada al formulario de ficha de registro de empresas y unidades de transporte extraurbano Fotocopia de boleto de ornato Licencia de concesión vigente emitido por la Dirección General de Transportes -DGT- u otro documento en trámite ante ellos Fotocopia de la licencia del propietario Fotocopia de tarjeta de operación Fotocopia de circulación Fotocopia de seguro Fotocopia del DPI

3

Asistente de Registro

Ingresa la información a base de datos local

4

Asistente de Registro

Ingresa la información en la base de datos de jurídico

5

Asistente de Registro

Traslada el formulario de ficha de empresas y unidades de transporte extraurbano y papelería adjunta a jurídico

6

Jurídico

Revisa el formulario y papelería adjunta Si el formulario y papelería adjunta NO se autoriza se procede de la siguiente manera:

7

Jurídico

Traslada el formulario y papelería adjunta NO autorizada a Asistente de Registro

8

Propietario

Se traslada a Asistente de Registro

9

Asistente de Registro

Traslada el formulario y papelería adjunta NO autorizada al Propietario Si el formulario y papelería adjunta se autoriza se procede de la siguiente manera:

10

Jurídico

Traslada la papelería al Departamento de Registro

11

Departamento de Registro

Revisa el formulario y papelería adjunta

12

Departamento de Registro

Autoriza el ingreso de la papelería

13

Departamento de Registro

Emite la orden de pago para cancelar la calcomanía

14

Propietario

Traslada a realizar el pago con la orden de pago en el banco del sistema

15

Propietario

Se traslada al área financiera

16

Propietario

Entrega la orden de pago y la boleta de deposito al área Financiera

17

Atención al Vecino

Emite el recibo

18

Atención al Vecino

Traslada el recibo y el boleta de deposito a la Dirección Financiera

19

Departamento de Registro

Realiza el oficio donde se registra a los propietarios de unidades y las calcomanías autorizados

20

Departamento de Registro

Traslada el oficio donde se registran los propietarios de unidades y las calcomanías autorizados a la oficina al coordinador de extraurbanos en Centra Sur

21

Departamento de Registro

Traslado de las calcomanías de autorización de unidades del transporte extraurbano, el listado de propietarios a Coordinador de Extraurbanos en Centra Sur y el recibo de la orden de pago de autorización

22

Coordinador de Centra Sur

Traslada las calcomanías de autorización de unidades del transporte extraurbano y el listado de propietarios al Coordinador de Extraurbanos

23

Coordinador de Extraurbanos

Registra la información en el sistema

24

Coordinador de Extraurbanos

Se contacta con los piloto de Buses de la empresa propietaria de la unidad

25

Coordinador de Extraurbanos

Verifica físicamente la unidad coincida con los datos registrados siendo lo siguiente: Numero placa Empresa Ruta Piloto Licencia Gafete

26

Coordinador de Extraurbanos

Entrega la calcomanía al Conductor de la unidad

27

Coordinador de Extraurbanos

Archiva la documentación por empresa

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucía Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano

Nombre del Procedimiento

Registro de Unidades de Transporte Extraurbano de Ruta Larga

INICIA: Propietario Paso No.

FINALIZA: Coordinador de Extraurbanos

RESPONSABLE

No. De Pasos: 21

ACTIVIDAD

1

Propietario

Llena el formulario de ficha de registro de empresas y unidades de transporte extraurbano

2

Propietario

Propietario adjunta la papelería solicitada al formulario de ficha de registro de empresas y unidades de transporte extraurbano Fotocopia de boleto de ornato Licencia de concesión vigente de DGT y/u otro documento en trámite ante ellos. Fotocopia de la licencia del propietario Fotocopia de tarjeta de operación Fotocopia de circulación Fotocopia de seguro Fotocopia del DPI

3

Asistente de Registro

Ingresa la información a base de datos local

4

Asistente de Registro

Traslada el expediente de unidad de transporte extraurbano y papelería adjunta a jurídico

5

Jurídico

Revisa el formulario y papelería adjunta Si el formulario y papelería adjunta NO se autoriza se procede de la siguiente manera:

6

Jurídico

Traslada el formulario y papelería adjunta NO autorizada a Asistente de Registro

7 8

Propietario Asistente de Registro

Se traslada a Asistente de Registro Traslada el formulario y papelería adjunta NO autorizada al Propietario Si el formulario y papelería adjunta se autoriza se procede de la siguiente manera:

9

Jurídico

Traslada la papelería al Departamento de Registro

10

Departamento de Registro

Revisa el formulario y papelería adjunta

departamento de registro

Realiza ingreso de unidad al sistema

11

Departamento de Registro

Se comunica con el propietario para realizar pago de calcomanía

12

Propietario

Se traslada a Atención al vecino para la orden de pago

13

Propietario

Se traslada a realizar el pago al banco

14

Propietario

Entrega la orden pago y el boleta de deposito a Atención al Vecino

15

Atención al Vecino

Emite el recibo

Atención al Vecino

Traslada el recibo al Departamento de registro

16

Departamento de Registro

Realiza el oficio donde se registra las calcomanía autorizada

17

Departamento de Registro

Envía calcomanía a coordinador de centra sur

18

Coordinador de Extraurbanos

Registra la información en base de datos local

19

Coordinador de Extraurbanos

Se contacta con los piloto de Buses de la empresa propietaria de la unidad

20

Coordinador de Extraurbanos

Verifica físicamente la unidad coincida con los datos registrados siendo lo siguiente: Numero placa Empresa Ruta Piloto Licencia Gafete

21

Coordinador de Extraurbanos

Coloca la calcomanía en la unidad

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano

Nombre del Procedimiento

Sustitución de Unidades Transporte Extraurbano

INICIA: Propietario Paso No.

RESPONSABLE

FINALIZA: Coordinador Extraurbano

No. De Pasos: 25

ACTIVIDAD

1

Propietario de la Unidad

Se presenta en ventanilla 15 para solicitar formulario de sustitución

2

Propietario de la Unidad

Llena formulario en ventanilla 15

3

Propietario de la Unidad

Adjunta la siguiente papelería al formulario: Carta membretada con sello y firma original de la empresa Fotocopia legible de boleto de ornato del año en curso a nombre del propietario de la unidad Fotocopia de licencia y tarjeta de operación y/u otro documento en tramite Fotocopia legalizada de tarjeta de circulación a nombre del propietario o fotocopia legalizada del titulo de propiedad Calcomanía de la unidad sustituida

4

Atención al Vecino

Recibe expediente y lo ingresa a base de datos local

5

Atención al Vecino

Traslada expediente a jurídico STP

6

Jurídico STP

Recibe y actualiza la base local

7

Jurídico STP

Revisa papelería del expediente

8

Jurídico STP

Elabora solvencias del expediente

9

Jurídico STP

Traslada expediente al departamento de registro

10

Encardo de Departamento de Recibe y actualiza la base de datos local Registro

11

Encardo de Departamento de Realiza sustituciones al sistema y en base general extraurbano Registro

12

Encardo de Departamento de Realiza certificación de la unidad que ingresa en sistema Registro

13

Encardo de Departamento de Se comunica con el propietario para realizar pago de calcomanía Registro

14

Propietario de la Unidad

Se presenta a ventanilla 15 para solicitar orden de pago

15

Atención al Vecino

Ingresa orden de pago al sistema y entrega al propietario

16

Propietario de la Unidad

Recibe orden de pago y se dirige a realizar deposito a banco

17

Propietario de la Unidad

Se presenta nuevamente en ventanilla 15 para descarga del recibo de pago

18

Atención al Vecino

Realiza descarga de recibo de pago

19

Atención al Vecino

Traslada recibo de pago al departamento de registro

20

Departamento de Registro

Adjunta recibo a expediente

21 22

Departamento de Registro Departamento de Registro

Realiza oficio de envió de calcomanía Envía calcomanía a Coordinador de Extraurbano en Centra

23

Coordinador de Extraurbano

Recibe oficio e ingresa datos de calcomanía a la base de datos local

24

Coordinador de Extraurbano

Contacta a propietario y/o piloto para la colocación de calcomanía de la unidad

25

Coordinador de Extraurbano

Coloca calcomanía en la unidad correspondiente

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano

Nombre del Procedimiento

Permisos Temporales Transporte Extraurbano

INICIA: Propietario Paso No.

FINALIZA: Departamento de Registro

RESPONSABLE

No. De Pasos: 16

ACTIVIDAD

1

Propietario de la Unidad

Se presenta en ventanilla 15 para solicitar formulario de permisos temporales

2

Propietario de la Unidad

Llena formulario en ventanilla 15

3

Propietario de la Unidad

Adjunta la siguiente papelería al formulario: Fotocopia del permiso temporal vigente DGT Fotocopia tarjeta de circulación de la unidad temporal Fotocopia de seguro vigente de unidad temporal Recibo de pago de permiso temporal

4

Atención al Vecino

Recibe expediente y lo ingresa a base de datos local

5

Atención al Vecino

Traslada expediente a jurídico STP

6

Jurídico STP

Recibe y actualiza la base local

7

Jurídico STP

Revisa papelería del expediente

8

Jurídico STP

Realiza solvencias del expediente

9

Jurídico STP

Traslada expediente al departamento de registro

10

Encargado de Departamento de Registro

Recibe y actualiza la base de datos local

11

Encargado de Departamento de Registro

Realiza sustituciones al sistema y en base general extraurbano

12

Encargado de Departamento de Registro

Realiza certificación de la unidad que ingresa en sistema

13

Propietario de la Unidad

Se presenta al Departamento de Registro para recoger el permiso temporal

14

Departamento de Registro

Actualiza base de permisos temporales

15

Departamento de Registro

Escanea el permiso temporal

16

Departamento de Registro

Envía al coordinador de extraurbano

CONTROL DE EMISION Nombre

Actualizó:

Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano

Nombre del Procedimiento

Cambio de Propietario de Transporte Extraurbano

INICIA: Propietario Paso No.

FINALIZA: Coordinador de Extraurbano

RESPONSABLE

No. De Pasos: 14

ACTIVIDAD

1

Propietario de la Unidad

Se presenta en ventanilla 15 para solicitar formulario de cambio de propietario

2

Propietario de la Unidad

Llena formulario en ventanilla 15

3

Propietario de la Unidad

Adjunta la siguiente papelería al formulario: Solicitud por escrito con hoja membretada y sello original de la empresa Fotocopia legible de boleto de ornato del nuevo propietario de la unidad Fotocopia autenticada de licencia y tarjetas de operación y/u otro documento en tramite Fotocopia autenticada de tarjeta de circulación, certificado de propiedad o escritura publica de compra-venta, en caso de no contar con la tarjeta de circulación a nombre del propietario DPI del nuevo propietario

4

Atención al Vecino

Recibe expediente y lo ingresa a base de datos local

5

Atención al Vecino

Traslada expediente a Jurídico STP

6

Jurídico STP

Recibe y actualiza la base local

7

Jurídico STP

Revisa papelería de expediente

8

Jurídico STP

Realiza solvencias del expediente

9

Jurídico STP

Traslada a Departamento de Registro

10

Encargado del Departamento de Registro

Recibe y actualiza la base local

11

Encargado del Departamento de Registro

Realiza sustituciones al sistema y en base general de extraurbano

12

Encargado del Departamento de Registro

Realiza certificación del propietario que ingresa al sistema

13

Encargado del Departamento de Registro

Envía la certificación al Coordinador de Extraurbano

14

Coordinador de Extraurbano

Entrega el certificado al nuevo propietario

CONTROL DE EMISION Actualizó: Nombre

Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano

Nombre del Procedimiento

Cambio de Placa de Transporte Extraurbano

INICIA: Propietario Paso No. 1

FINALIZA: Coordinador de Extraurbano

RESPONSABLE Propietario de la Unidad

No. De Pasos: 16

ACTIVIDAD Se presenta en ventanilla 15 para solicitar formulario de cambio de placa Llena formulario en ventanilla 15 Adjunta la siguiente papelería al formulario: Carta membretada con sello y firma original de la empresa Fotocopia legible de boleto de ornato del año en curso a nombre del propietario de la unidad Fotocopia autenticada de tarjeta de operación con nueva placa

2

Atención al Vecino

Recibe expediente y lo ingresa a base de datos local

3

Atención al Vecino

Traslada expediente a jurídico STP

4

Jurídico STP

Recibe y actualiza la base de datos local

5

Jurídico STP

Revisa papelería de expediente

6

Jurídico STP

Realiza solvencias del expediente

7

Jurídico STP

Traslada expediente a Departamento de Registro

8

Encargado de Departamento de Registro

Recibe y actualiza la base de datos local

9

Encargado de Departamento de Registro

Realiza sustituciones al sistema en base general extraurbano

10

Encargado de Departamento de Registro

Realiza certificación de la unidad que ingresa al sistema y la envía a Coordinador de centra sur

11

Encargado de Departamento de Registro

Notifica a Coordinador de Extraurbano retiro de calcomanía de la unidad a sustituir

12

Coordinador de Extraurbano

Notifica a propietario de la unidad que debe realizar pago de nueva calcomanía

13

Propietario de la Unidad

Se presenta en ventanilla 15 para solicitar orden de pago

14

Propietario de la Unidad

Se dirige a realizar el pago en el banco

15

Departamento de Registro

Envía la calcomanía al Coordinador de Extraurbano

16

Coordinador de Extraurbano

Coloca calcomanía en la unidad

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Asistente de la Asociación Paso No. 1

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano Permiso Temporal Publico Urbano

FINALIZA: Asistente de la Asociación

RESPONSABLE Asistente de Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos

No. De Pasos: 10

ACTIVIDAD Se presenta en ventanilla 15 para solicitar formulario de permiso temporal Llena formulario de permiso temporal Adjunta la siguiente papelería al formulario: Original o copia de deposito de pago de permiso temporal Copia del permiso temporal anterior Copia de tarjeta de operación del año en curso

2

Atención al Vecino

Recibe expediente y lo ingresa a base de datos local

3

Atención al Vecino

Traslada expediente a Jurídico STP

4

Jurídico STP

Recibe expediente y lo ingresa a base de datos local

5

Jurídico STP

Revisa papelería del expediente

6

Jurídico STP

Realiza solvencias

7

Jurídico STP

Traslada expediente a Departamento de Registro

8

Encargado de Departamento de Registro

Realiza el permiso en el sistema

9

Encargado de Departamento de Registro

Se comunica con el Asistente de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos para notificar que ya esta el permiso

10

Asistente de Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos

Se presenta a Departamento de Registro para recoger el permiso temporal

CONTROL DE EMISION Nombre

Actualizó:

Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano

Nombre del Procedimiento

Sustitución de Unidades Transporte Urbano

INICIA: Asistente de Asociación Paso No. 1

RESPONSABLE Asistente de Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos

FINALIZA: Asistente de Asociación

No. De Pasos: 12

ACTIVIDAD Se presenta en ventanilla 15 Llena formulario en ventanilla 15 Adjunta la siguiente papelería al formulario: Carta membretada con sello y firma original de la empresa Fotocopia legible de boleto de ornato del año en curso Fotocopia autenticada de la tarjeta de circulación En caso de NO tener tarjeta de circulación, se entrega lo siguiente:

2

Atención al Vecino

Fotocopia autenticada del titulo de propiedad Recibe expediente y lo ingresa a base de datos local

3

Atención al Vecino

Traslada expediente a Jurídico STP

4

Jurídico STP

Recibe expediente y lo ingresa a base de datos local

5 6

Jurídico STP Jurídico STP

Revisa papelería del expediente Realiza solvencias

7

Jurídico STP

En caso de NO estar solvente, se rechaza la papelería

8 9

Jurídico STP Encargado del Departamento

Traslada expediente al Departamento de Jurídico Recibe y actualiza la base de datos local

10

Encargado del Departamento de Registro

Realiza sustituciones al sistema

11

Encargado del Departamento de Registro

Realiza certificación de la unidad que ingresa al sistema

12

Asistente de Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos

Se presenta al Departamento de Registro para recoger la certificación

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano

Nombre del Procedimiento

Cambio de Propietario Transporte Urbano

INICIA: Asistente de Asociación Paso No. 1

FINALIZA: Asistente de Asociación

RESPONSABLE Asistente de Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos

No. De Pasos: 12

ACTIVIDAD Se presenta en ventanilla 15 Llena formulario en ventanilla 15 Adjunta la siguiente papelería al formulario: Fotocopia legible de boleto de ornato del año en curso del nuevo propietario Fotocopia autenticada de la tarjeta de circulación DPI del nuevo propietario En caso de NO tener tarjeta de circulación, se entrega lo siguiente: Fotocopia autenticada del titulo de propiedad

2

Atención al Vecino

Recibe expediente y lo ingresa a base de datos local

3

Atención al Vecino

Traslada expediente a Jurídico STP

4

Jurídico STP

Recibe expediente y lo ingresa a base de datos local

5

Jurídico STP

Revisa papelería del expediente

6

Jurídico STP

Realiza solvencias

7

Jurídico STP

En caso de NO estar solvente, se rechaza la papelería

8

Jurídico STP

Traslada expediente al Departamento de Jurídico

9

Encargado del Departamento de Registro

Recibe y actualiza la base de datos local

10

Encargado del Departamento de Registro

Realiza sustituciones al sistema

11

Encargado del Departamento de Registro

Realiza certificación del nuevo propietario

12

Asistente de Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos

Se presenta al Departamento de Registro para recoger la certificación

CONTROL DE EMISION Nombre

Actualizó:

Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Jefe de Registro Paso No.

RESPONSABLE

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano Control de Emisión de Gafetes Mensualmente

FINALIZA: Encargado de Control y Multas

No. De Pasos: 4

ACTIVIDAD Traslada el total de las solicitudes de pilotos de transporte extraurbano aprobadas al Encargado de Control y Multas

1

Jefe de Registro

2

Encargado de Control y Multas Realiza el consolidado de las solicitudes de pilotos de transporte extraurbano aprobadas

3

Encargado de Control y Multas

4

Encargado de Control y Multas

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre

Realiza reporte de las solicitudes de pilotos de transporte extraurbano aprobadas por mes y semana

Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano

Nombre del Procedimiento

Control de Recibo de Multa de Transporte Extraurbano Centra Sur

INICIA: Asistente de STP Paso No.

RESPONSABLE

FINALIZA: Registro y/o STP

No. De Pasos: 10

ACTIVIDAD

1

Asistente STP

Recibe los oficios de quejas

2

Asistente STP

Realiza el consolidado de oficios de quejas

3

Asistente STP

Ingresa el correlativo de los oficios ingresados en la base datos

4

Asistente STP

Traslada a la Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano los oficios de quejas

5

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano

Realiza la revisión y análisis de la información

6

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano

Traslada al Asistente de STP los oficios con las respuestas de cada uno de ellos

7

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano

Da las instrucción de los oficios que conciernen a Registro o STP a la Asistente de Dirección

8

Asistente STP

Realiza el oficio con las indicaciones dadas por la Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano

9

Asistente STP

Traslada los oficios que conciernen a Registro o STP

10

Registro y/o STP

Ejecutan las indicaciones a realizar descritas en el oficio desarrollado por la Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

Área

Nombre del Procedimiento

INICIA: Coordinador de Extraurbanos Paso No.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano Control de recibo de multa de transporte Extraurbano Centra Sur

FINALIZA: Coordinador de Extraurbanos

RESPONSABLE

No. De Pasos: 9

ACTIVIDAD

1

Coordinador de Extraurbanos

Traslada los voucher de las multas al Departamento de Registro

2

Departamento de Registro

Ingresa la información de voucher pagadas en el sistema

3

Departamento de Registro

Traslada los voucher a la Asistente de STP

4

Asistente STP

Recibe y traslada los voucher a Contabilidad y Presupuestos

5

Contabilidad y Presupuesto

Realiza los recibos de multas

6

Contabilidad y Presupuesto

Traslada los recibos a la Asistente de STP

7

Asistente STP

Realiza el control de los recibos emitidos por Contabilidad y Presupuesto

8

Asistente STP

Traslada los recibos al Coordinar de Extraurbanos

9

Coordinador de Extraurbanos

Traslada los recibos a los transportistas

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano Emisión, Registro y Pago de Multas buses Extraurbanos

Nombre del Procedimiento

FINALIZA: Coordinador de Extraurbanos

INICIA: Inspector STP

Paso No. 1

RESPONSABLE Inspector STP

No. De Pasos: 18

ACTIVIDAD Detiene la unidad y solicita el gafete al conductor Sino posee gafete se solicita la licencia de conducir y/o documento de identificación que posea fotografía

2

Inspector STP

Verifica los datos que se tienen a la vista a través del radio operador

3

Inspector STP

Elabora la multa y la entrega al Conductor de la unidad

4

Inspector STP

Se retiene el gafete STP por la colocación de la multa y/o si tiene boletas pendientes

5

Inspector STP

Elabora el reporte de novedades de las multas impuestas en centra sur

6

Inspector STP

Traslada el reporte de novedades de las multas impuestas en Centra Sur al Coordinador de Extraurbanos

7

Coordinador de Extraurbanos

Coordinador de Extraurbanos traslada las copias de los reportes de novedades de las multas impuestas de la siguiente manera: Copia Blanca original a la Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano Copia Amarilla al Jefe de inspectores STP Copia Azul se archiva por empresa con el documento decomisado

8

Coordinador de Extraurbanos

Registra la información en el sistema

9

Coordinador de Extraurbanos

Archiva la documentación por empresa

10

Conductor

Paga la multa en el banco

11

Conductor

Presenta su documento original de multa y boleta de deposito de pago

12

Coordinador de Extraurbanos

Traslada el documento decomisado

13

Coordinador de Extraurbanos

Elabora el reporte de infracción pagadas con los datos siguientes: Código del gafete STP Placa Articulo Falta Chapa STP

Reporte de novedades Boleta de Deposito Fecha de Pago 14

Coordinador de Extraurbanos

Traslada el reporte de infracción pagada adjunto a la multa y boleta de deposito a la Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano

15

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano

Traslada las multas y boleta de deposito al área financiera

16

Dirección Financiera

Realiza el recibo de la multa y le boleta de deposito

17

Dirección Financiera

Traslada el recibo de la multa y el boleta de deposito al Coordinador de extraurbano

18

Coordinador de Extraurbanos

Traslada el recibo de la multa y el boleta de deposito al piloto de la unidad

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área Nombre del Procedimiento

Emisión, Registro y Pago de Multas buses Urbanos

INICIA: Inspector STP

FINALIZA: Jefe de Inspectores

Paso No. 1

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano

ACTIVIDAD

RESPONSABLE Inspector STP

No. De Pasos: 15

Detiene la unidad y solicita el gafete al conductor Sino posee identificación se solicita la solvencia de la unidad Si la unidad esta solvente se elabora la boleta a nombre del prestador del servicio Si no esta solvente se consigna la unidad

Inspector STP

Elabora la multa y la entrega al conductor de la unidad

Inspector STP

Traslada las copias a la persona encargada de realizar el cierre de boletas, se colocan en centra sur y bitácoras de revisión de buses urbanos

4

Inspector de Turno

Revisa la documentación a trasladar

5

Inspector de Distrito

Recibe y elabora la nota a la jefatura de inspectores

6

Jefe de inspectores

Elabora documento y traslada la original a registro y la amarrilla se archiva

5

Registro

Registra la información en el sistema

6

Coordinador de Urbanos

Archiva la documentación por empresa

7

Conductor

Paga la multa en el banco

8

Conductor

Presenta su documento original de multa y el boleta de deposito de pago

9

Coordinador de Urbanos

Traslada el documento decomisado

10

Coordinador de Urbanos

Elabora el reporte de infracción pagadas con los datos siguientes:

2 3

Código del gafete STP Placa Articulo Inciso Infracciones cometidas Chapa STP Reporte de novedades Boleta de Deposito Fecha de Pago 11

Coordinador de Urbanos

Traslada el reporte de infracción pagadas adjuntando la multa y el boleta de deposito a la Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano

12

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano traslada las multas y boleta de deposito al área financiera

13

Dirección Financiera

Realiza el recibo de la multa y le boleta de deposito

14

Dirección Financiera

Traslada el recibo de la multa y el boleta de deposito al Coordinador de extraurbano

15

Coordinador de Urbanos

Traslada el recibo de la multa y el boleta de deposito al piloto de la unidad

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Coordinador de Extraurbanos Paso No.

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano Verificación de la Ruta de Transporte Extraurbano

FINALIZA: Coordinador de Extraurbanos

RESPONSABLE

No. De Pasos: 7

ACTIVIDAD

1

Coordinador de Extraurbanos

Realiza el detalle del informe de empresas, unidades y horario por carga de muelle

2

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano

Autoriza el detalle del informe de empresas, unidades y horario por carga de muelle al Coordinador de Extraurbanos

3

Coordinador de Extraurbanos

Traslada el informe de empresas, unidades y horario por carga de muelle a los Inspectores de la STP

4

Inspectores de la STP

Verifican las unidades de los muelles si corresponden al informe de empresas, unidades, horario y muelle

5

Inspectores de la STP

Verifican los horarios de las unidades de los muelles si corresponden al informe de empresas, unidades, horario y muelle Si la unidad NO corresponde al muelle

6

Inspectores de la STP

Realiza la multa al piloto de la unidad

7

Coordinador de Extraurbanos

Se realiza el procedimiento EMISIÓN, REGISTRO Y PAGO DE MULTAS CENTRA SUR

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano Registro de Taxistas Centra Sur

Nombre del Procedimiento

FINALIZA: Encargado de Expedientes

INICIA: Encargado de Estación Paso No. 1

ACTIVIDAD

RESPONSABLE Taxista

No. De Pasos: 22

Ingresa la siguiente documentación al Coordinador de Extraurbanos: Si es PROPIETARIO Tarjeta de operación Tarjeta de circulación Pago de boleta Fotocopia de cedula Piloto registrado por Emetra Licencia

2

Taxista

Si es PILOTO Tarjeta de operación del propietario Tarjeta de circulación del propietario Pago de la boleta Fotocopia del DPI del propietario Piloto registrado por Emetra Licencia del propietario

3

Coordinador de Extraurbanos

Realiza la revisión de los documentos

4

Coordinador de Extraurbanos

Traslada los documentos al Coordinador de Centra Sur

5

Coordinador de Centra Sur

Revisa y autoriza los documentos

6

Coordinador de Extraurbanos

Traslada los documentos al Departamento de Registro

7

Departamento de Registro

Revisa y autoriza los documentos

8

Departamento de Registro

Realiza orden de pago de calcomanía

9

Departamento de Registro

Se entrega la orden de pago al propietario

10

Propietario

Realiza el pago de calcomanía

11

Propietario

Traslada la boleta de deposito de pago y la orden de pago al Departamento de Registro

12

Departamento de Registro

Traslada la boleta de deposito y la orden de pago de autorización de la unidad a la Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano

13

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano

Traslada boleta de deposito con la orden de pago al área financiera

14

Área Financiera

Realiza el recibo de la boleta de deposito y la orden de pago

15

Área Financiera

Traslada el recibo y boleta de deposito a la Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano

16

Departamento de Registro

Realiza el oficio donde se registra a los propietarios de taxistas y las calcomanías autorizados

17

Departamento de Registro

Traslada el oficio donde se registra los propietarios de taxistas y las calcomanías autorizados a la Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano

18

Coordinador de Centra Sur

Traslada las calcomanías de autorización de los taxis y el listado de propietarios al Coordinador de Extraurbanos

19

Coordinador de Extraurbanos

Registra la información en el sistema

20

Coordinador de Extraurbanos

Se contacta con los piloto de buses de la empresa propietaria de la unidad

21

Coordinador de Extraurbanos

Verifica físicamente la unidad coincida con los datos registrados siendo lo siguiente: Numero placa Propietario Piloto Tarjeta Emetra Licencia

22

Coordinador de Extraurbanos

Coloca la calcomanía a la unidad de taxi autorizada

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano Diagramación de Rutas

Nombre del Procedimiento

FINALIZA: STP

INICIA: STP

Paso No. 1

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano

No. De Pasos: 10

Emite instrucciones para realizar el estudio de campo de la modificación de ruta al Encargado de digitalización y diagramación Las modificaciones son en base a lo siguiente: Ampliación Transmetro Ampliación Transurbano

2

Encargado de digitalización y diagramación

Coordina con la unidad de STP para conocer la ruta a modificar

3

Encargado de digitalización y diagramación

Evalúa lo siguiente: Espacio vehicular Espacio calle Afluencia de Personas Infraestructura Actual y Nueva

4

Encargado de digitalización y diagramación

Realiza un informe y diagramación de la ruta actual

5

Encargado de digitalización y diagramación

Realiza un informe y diagramación de la ruta Propuesta

6 7 8 9 10

Encargado de digitalización y diagramación Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano

Traslada el informe y diagramación de la ruta actual a la Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano Evalúa los informes y diagramaciones Traslada los informes y diagramaciones según el requerimiento siguiente:

Superintendencia de Transporte Público Colectivo

Si es ruta de Transmetro a la Gerencia de la EMT

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano

Si es ruta de transurbano a Movilidad Urbano y/o Oficina de transurbano

CONTROL DE EMISION Nombre

Actualizó:

Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano

Nombre del Procedimiento

Control de Multas y Sanciones

INICIA: Asistente de Registro Paso No.

RESPONSABLE

FINALIZA: Encargado de control de multas y sanciones

No. De Pasos: 6

ACTIVIDAD

1

Asistente de Registro

Traslada todas las boletas impuestas pagadas y no pagadas diariamente

2

Encargado de control de multas y sanciones

Realiza el consolidado de multas

3

Encargado de control de multas y sanciones

Realiza la separación de multas pagadas y no pagadas

4

Encargado de control de multas y sanciones

Realiza el total del monto pagado mes y semana

5

Encargado de control de multas y sanciones

Realiza el total del monto pendiente de pago

6

Encargado de control de multas y sanciones

Envía los reportes a la Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano, Jefe Registro, y Gerencia EMT

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Dirección de Operaciones

Nombre del Procedimiento

Programación Velada

INICIA: Jefe de Alimentadores Paso No.

FINALIZA: Supervisor de Ruta

No. De Pasos: 12

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Jornada PM velada de 9 PM a 11:40 AM

1

Jefe o Sub Jefe de Alimentadores

Supervisor de Ruta verifica el libro de control diario por la tarde verificando lo siguiente: El piloto no vele diariamente El piloto descansa un día

2

Supervisor de Ruta

Realiza el listado de pilotos de velada

Pilotos PM velada son 10 diarios

3

Supervisor de Ruta

Unifica la ruta de Mezquital y Búcaro

4

Supervisor de Ruta

Asigna la ruta a los pilotos de cada jornada

5

Supervisor de Ruta

Traslada el listado de los Pilotos PM de velada al Jefe o sub. Jefe de Alimentadores

6

Supervisor de Ruta

Traslada la información al piloto y la ruta que le corresponden

7

Piloto PM de Velada

Se incorpora a la ruta de velada a las 8:00 PM

8

Supervisor de Ruta

Verifica que se realice el traslado de ruta

9

Piloto PM de Velada

Velada realiza su ruta

10

Piloto PM de Velada

Abastece de combustible la unidad

11

Piloto de Patio

Velada realiza el procedimiento de parqueo de Alimentadores

12

Supervisor de Ruta

Velada se anota en el libro de control

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Dirección de Operaciones

Nombre del Procedimiento

Programación de Pilotos

FINALIZA: Piloto

INICIA: Jefe de Alimentadores Paso No.

RESPONSABLE

No. De Pasos: 6

ACTIVIDAD

1

Jefe o sub. Jefe de Alimentadores

Retroalimenta al Encargado de Programación de la situación actual de las unidades del predio y de los pilotos

2

Encargado de Programación

Realiza la programación mensual en base a lo siguiente: Jornada laboral de Pilotos de la siguiente forma: El grupo que estaba en la mañana pasa a la tarde El grupo de la tarde del Sábado le toca en la Mañana del Domingo El grupo de la mañana del Sábado les toca en la tarde del Domingo Ruta (Villalobos 1 y 2, Castañas, Búcaro, Mezquital) Unidades disponibles

3

Encargado de Programación

Traslada la programación al Jefe o sub. Jefe de Alimentadores

4

Jefe o sub. Jefe de Alimentadores

Revisa la programación diaria y la publica

5

Encargado de Programación

Supervisor de Piloto realiza el cambio de jornada los domingos de la siguiente forma: El grupo que estaba en la mañana pasa a la tarde El grupo de la tarde del Sábado le toca en la Mañana del Domingo El grupo de la mañana del Sábado les toca en la tarde del Domingo

6

Piloto AM / PM

Piloto AM / PM realiza la ruta en base a la programación

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Piloto

Paso No.

RESPONSABLE

Dirección de Operaciones Parqueo de Alimentadores

FINALIZA: Piloto

No. De Pasos: 5

ACTIVIDAD

1

Piloto

Traslada el Alimentador a la zona de abastecimiento

2

Piloto

Da las indicaciones al Piloto PM del lugar a esperar mientras se desocupa la zona de abastecimiento

3

Piloto

Revisa la unidad y traslada las indicaciones de los desperfectos mecánicos al Jefe o sub. Jefe de CONVENCIONALES

4

Piloto

Realiza el procedimiento de Abastecimiento de Combustible Si tiene desperfecto mecánico se realiza lo siguiente: Piloto PM realiza la orden de trabajo Piloto PM traslada la orden de trabajo al Jefe o sub. Jefe de CONVENCIONALES Piloto de Patio traslada las indicaciones de la zona a colocar la unidad al Piloto PM en base al Mapa de ubicación de zona de parqueo Piloto PM parque la unidad Jefe o sub. Jefe realizan al día siguiente el traslado de la unidad a taller mecánico Si no tiene desperfecto mecánico se realiza lo siguiente Piloto de Patio traslada las indicaciones de la zona a colocar la unidad al Piloto PM en base al Mapa de ubicación de zona de parqueo

5

Piloto PM parque la unidad

Piloto

CONTROL DE EMISION Nombre

Actualizó:

Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Dirección de Operaciones

Nombre del Procedimiento

Abastecimiento de Combustible

INICIA: Piloto Alimentadores Paso No.

FINALIZA: Piloto Alimentadores

No. De Pasos: 12

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Piloto AM/PM

Traslada el Alimentador a la zona de abastecimiento

2

Piloto de Patio

Verifica el despacho de la unidad

Piloto de Patio

Verifica la cantidad de combustible despachado en la hoja de control de la empresa que esta contratada

4

Piloto de Patio

Verifica que el informe diario de despacho de combustible se llene correctamente

5

Piloto de Patio

Verifica desperfectos mecánicos

Piloto de Patio

traslada la orden de ubicar la unidad en la zona de parqueo según el mapa de ubicación al Piloto PM

3

6

Si tiene desperfecto mecánico se realiza lo siguiente: 7

Piloto PM

Realiza la orden de trabajo

8

Piloto PM

Traslada la orden de trabajo al Jefe o sub. Jefe de CONVENCIONALES

Piloto de Patio

Traslada las indicaciones de la zona a colocar la unidad al Piloto PM en base al Mapa de ubicación de zona de parqueo

Jefe de Pilotos

Realizan al día siguiente el traslado de la unidad a taller mecánico

9 10

Si no tiene desperfecto mecánico se realiza lo siguiente 11 12

Piloto de Patio

Traslada las indicaciones de la zona a colocar la unidad al Piloto PM en base al Mapa de ubicación de zona de parqueo

Piloto PM

Parquea la unidad

CONTROL DE EMISION Nombre

Actualizó:

Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Dirección de Operaciones

Nombre del Procedimiento

Desperfecto Mecánico en Ruta

FINALIZA: Piloto de Patio

INICIA: Piloto Paso No. 1

RESPONSABLE Piloto AM /PM

No. De Pasos: 10

ACTIVIDAD Solicita emergencia de asistencia mecánica de la siguiente forma: Por teléfono Publico o Por otra unidad

2

Piloto AM /PM

Se comunica con el Supervisor de Ruta

3

Supervisor de Ruta

Traslada las indicaciones al Jefe o sub. Jefe de Alimentadores

4

Jefe o sub. Jefe de Alimentadores

Da indicaciones al Piloto de Patio que brinde la asistencia mecánica

5

Piloto de Patio

Se traslada a la unidad

6

Piloto de Patio

Verifica la unidad Si la unidad puede continuar

7

Piloto de Patio

Reparaciones mecánica requeridas

8

Piloto de Patio

Verifica la unidad y la reincorpora

9

Piloto de Patio

Si la unidad no puede continuar Solicita que le brinden los servicios de grúas La empresa que brinda la grúa traslada la unidad a taller 10

Piloto de Patio

Notifica al Jefe o sub. Jefe de Alimentadores de la desincorporación de la unidad

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Dirección de Operaciones

Nombre del Procedimiento

Solicitud de Repuestos

FINALIZA: Compras

INICIA: Jefe de Alimentadores Paso No. 1

RESPONSABLE Encargado de Programación

No. De Pasos: 5

ACTIVIDAD Realiza el control de unidades diarias por lo siguiente; Unidades taller de enderezado y pintura Unidades caídas por mecánica mayor Unidades caídas por mecánica menor

2

Encargado de Programación

Realiza la bitácora de unidades incluyendo lo siguiente; Unidades consignadas Unidades de Apoyo Total de unidades disponibles

3 4

5

Encargado de Programación

Realiza la programación diaria en base a la bitácora

Encargado de Programación

Traslada la bitácora diaria al Jefe o sub. Jefe de Alimentadores

Jefe o sub. Jefe de Alimentadores

Publica la programación diaria

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Dirección de Operaciones

Nombre del Procedimiento

Solicitud de Repuestos

INICIA: Jefe de Alimentadores Paso No.

FINALIZA: Compras

RESPONSABLE

No. De Pasos: 26

ACTIVIDAD

1

Jefe o sub. Jefe de Alimentadores

Recibe la orden de trabajo con las indicaciones de los repuestos que no hay en existencia

2

Jefe o sub. Jefe de Alimentadores

Realiza la requisición de suministros

3

Jefe o sub. Jefe de Alimentadores

Traslada la requisición de suministros a la Dirección de Operaciones

4

Dirección de Operaciones

Autorizan las requisiciones de suministros

5

Asistente Jefe o sub. Jefe de Alimentadores

Traslada la requisición de suministros autorizada a Compras

6

Compras

Verifica el total de las requisiciones de suministros no excedan de los 30,000.00 de la semana

7

Compras

Emite una copia de las requisiciones aprobadas por la Dirección de Operación

8

Compras

Archiva la original y entrega la copia al Asistente del Jefe o Sub Jefe de Alimentadores

9

Asistente Jefe o sub. Jefe de Alimentadores

Traslada donde el proveedor

10

Proveedor

Tienen una solicitud firmada de contrato de compra al Crédito con la EMT

11

Asistente Jefe o sub. Jefe de Alimentadores

Realiza la compra del producto que esta autorizado en la requisición

12

Proveedor

Entrega la factura con un duplicado a la Asistente del Jefe o Sub Jefe de Alimentadores

13

Asistente Jefe o sub. Jefe de Alimentadores

Firma la factura y la fecha entrega del producto en el duplicada de la original

14

Asistente Jefe o sub. Jefe de Alimentadores

Entrega el producto y la factura al Encargado de Almacén

15

Encargado de Bodega de Repuestos

Verifica la factura y da el ingreso del producto al inventario

16

Encargado de Bodega de Repuestos

Sella de recibido la factura adjuntando firma y fecha

17

Encargado de Bodega de Repuestos

Entrega la factura a la Asistente del Jefe o Sub Jefe de Alimentadores

18

Asistente Jefe o sub. Jefe de Alimentadores

Entrega la Factura y requisición al Jefe o Sub Jefe de ALIMENTADORES

19

Jefe o sub. Jefe de Alimentadores

Razonan la factura, sello, firma y fecha

20

Jefe o sub. Jefe de Alimentadores

Realizan el vale de aviso de recepción de materiales y/o suministros

21

Jefe o sub. Jefe de Alimentadores

Trasladan el vale de recepción de materiales y/o suministros a la Asistente de Jefe o Sub jefe de Alimentadores

22

Asistente Jefe o sub. Jefe de Alimentadores

Realiza un listado que consolida lo de la semana

23

Asistente Jefe o sub. Jefe de Alimentadores

Traslada el listado que consolida las facturas, requisición y vale de recepción a la Compras

24

Compras

Recibe las facturas, requisición y vale de recepción de materiales y /7o Suministros a la Asistente de Jefe o Sub Jefe de Alimentadores

25

Asistente Jefe o sub. Jefe de Alimentadores

Archiva la copia de la factura y de la requisición

26

Compras

Realiza el procedimiento de Pago de Proveedores

CONTROL DE EMISION Nombre

Actualizó:

Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Dirección de Operaciones

Nombre del Procedimiento

Pilotos de Unidades de Alimentadores AM

FINALIZA: Piloto AM Paso No. 1 2 3

RESPONSABLE

No. De Pasos: 13

ACTIVIDAD

Piloto AM

Registra su ingreso en el sistema digital

Piloto AM

Verifica la programación de la unidad y de la ruta que esta asignada en base a la programación diaria

Piloto AM

Revisa la unidad siendo lo siguiente: Niveles de Agua, Niveles de Aceite, Llantas, Luces, Golpes en la carrocería. Si la unidad tiene un desperfecto mecánico

4

Piloto AM

Trasladan la información al Jefe o sub. Jefe de Alimentadores

5

Piloto AM

Traslada la unidad a taller mecánico

Piloto AM

Realiza la orden de trabajo y se la entrega al mecánico, Piloto de Patio y/o Jefe o Subjefe de Alimentadores

Jefe o sub. Jefe de Alimentadores

Se le asigna otra unidad al Piloto AM

6 7

Si la unidad no tiene un desperfecto mecánico Piloto AM

Trasladan la información al Jefe o sub. Jefe de Alimentadores

Piloto AM

Se traslada directamente a su ruta según la programación diaria (saliendo con un intervalo de 3 minutos)

Piloto AM

Piloto AM en el punto extremo de la ruta a las 8:45 realiza el cambio de frecuencia de 3 a 7 minutos

Piloto AM

Piloto AM en el cambio de frecuencia de ruta realiza la limpieza de la unidad y el desayuno

12

Piloto AM

Piloto AM completa su ruta

13

Piloto AM

Piloto AM traslada la unida al Piloto PM en base a las 12:45 y/o 13:00

8 9 10 11

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Dirección de Operaciones

Nombre del Procedimiento

Piloto de Unidades de Alimentadores PM

FINALIZA: Piloto PM

INICIA: Piloto PM Paso No.

RESPONSABLE

No. De Pasos: 10

ACTIVIDAD

1

Piloto PM

2

Piloto PM

3

Piloto PM

Revisa la unidad siendo ello lo siguiente:

4

Piloto PM

Niveles de Agua, Niveles de Aceite, Llantas, Luces, Golpes en la carrocería.

5

Piloto PM

Se traslada a realizar el cambio de turno

6

Piloto PM

Realiza su ruta

7

Piloto PM

Piloto PM en el cambio de frecuencia de ruta realiza la limpieza de la unidad y el almuerzo

8

Supervisor de Ruta

Supervisor de Ruta desincorpora a los pilotos de la siguiente forma:

Registra su ingreso en el sistema digital a las 12:30 AM Verifica la programación de la unidad y de la ruta que esta asignada en base a la programación diaria

Primer grupo sale a las 8:00 PM Segundo grupo sale a las 9:00 PM 9

Piloto PM

Piloto PM y/o Piloto de Patio realiza el procedimiento de Abastecimiento de Combustible

10

Piloto PM

Piloto PM y/o Piloto de Patio realiza el procedimiento de Parqueo de Alimentadores

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Dirección de Operaciones

Nombre del Procedimiento

Pilotos de Unidades de Alimentadores PM Velada

FINALIZA: Piloto PM

INICIA: Piloto PM Paso No. 1 2 3

RESPONSABLE

No. De Pasos: 9

ACTIVIDAD

Piloto PM

Registra su ingreso en el sistema alas 12:30 AM

Piloto PM

Verifica la programación de la unidad y de la ruta que esta asignada en base a la programación diaria

Piloto PM

Revisa la unidad siendo ello lo siguiente: Niveles de Agua, Niveles de Aceite, Llantas, Luces, Golpes en la carrocería.

4 5 6 7

Piloto PM

Se traslada a realizar el cambio de turno

Piloto PM

Realiza su ruta

Piloto PM

Piloto PM en el cambio de frecuencia de ruta realiza la limpieza de la unidad y el almuerzo

Supervisor de Ruta

Desincorpora a los pilotos de la siguiente forma: Tercer Grupo a las 22:30 PM a las 23:35 AM

8

Piloto PM

Piloto PM y/o Piloto de Patio realiza el procedimiento de Abastecimiento de Combustible

9

Piloto PM

Piloto PM y/o Piloto de Patio realiza el procedimiento de Parqueo de Alimentadores

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Jefe de Flota Paso No. 1

Dirección de Operaciones Verificación de Disponibilidad de Unidades

FINALIZA: Supervisor de Pilotos

RESPONSABLE Jefe o sub. Jefe de Flota

No. De Pasos: 7

ACTIVIDAD Verifica la disponibilidad de unidades de acuerdo a la bitácora diaria en base a lo siguiente: Unidades con desperfecto mecánico (Preventivo y correctivo en taller interno) Unidades con problemas jurídicos Unidades con carrocería dañada

2

Jefe o sub. Jefe de Flota

Indica al Supervisor de Pilotos las unidades que se pueden programar al día siguiente en base a la programación mensual

3

Supervisor de Pilotos

Realiza los cambios en la programación diaria

4

Supervisor de Pilotos

Traslada la programación diaria de salida a Piloto de Patio

5

Piloto de Patio

Entrega las llaves y las hojas de control de revisión 360 de las unidades en base a la programación diaria modificada por la disponibilidad de unidades

6

Supervisor de Pilotos

Realiza el reporte diario de las unidades que no están disponible en base a lo siguiente: Unidades con desperfecto mecánico (Preventivo y correctivo en taller interno) Unidades con problemas jurídicos Unidades con carrocería dañada

7

Supervisor de Pilotos

Traslada el reporte al Jefe o sub. Jefe de Flota y la Gerencia del EMT

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Dirección de Operaciones

Nombre del Procedimiento

Verificación de Kilometraje Diario

FINALIZA: Jefe de Flota

INICIA: Supervisor de Pilotos Paso No. 1 2 3 4 5

RESPONSABLE

No. De Pasos: 14

ACTIVIDAD

Supervisor de Pilotos

Verifica que las unidades recorran los mismos kilometrajes mensualmente según las especificaciones técnicas de cada unidad

Piloto de Bus AM

Realiza la verificación de la unidad en base a la hoja de control 360

Piloto de Bus AM

Realiza la ruta programada en base a las programación mensual de turno de salida y unidad

Supervisor de Pilotos

Ingresa la información en la base de datos de la lectura del kilometraje de inicio y finalización según la hoja de control de inspección 360

Supervisor de Pilotos

Realiza la verificación del kilometraje de las unidades en base al calculo automático de la hoja electrónica SCANIA

5000 Máximo de Km. recorridos mensual

Si las unidades exceden el kilometraje mensual Supervisor de Pilotos

Informa al Jefe O sub. Jefe de flota de las unidades a salir de ruta

Supervisor de Pilotos

Ingresa en el sistema el correlativo 0 de las unidades que fueron ingresadas en taller para servicio

8

Jefe o sub. Jefe de Flota

Informa al Piloto de Patio que traslade la unidad a taller interno

9

Piloto de Patio

Da seguimiento a la unidad

Jefe o sub. Jefe de Flota

Realiza el informe mensual del kilometraje realizado por las unidades y los servicios realizados

Jefe o sub. Jefe de Flota

Traslada el informe a la gerencia de la EMT

6 7

10

11 Si las unidades No exceden el kilometraje mensual

Supervisor de Pilotos

Informa al Jefe O sub. Jefe de flota de las unidades disponibles para el turno siguiente

13

Jefe o sub. Jefe de Flota

Realiza el informe mensual del kilometraje realizado por las unidades

14

Jefe o sub. Jefe de Flota

Traslada el informe a la gerencia de la EMT

12

CONTROL DE EMISION Nombre

Actualizó:

Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Dirección de Operaciones

Nombre del Procedimiento

Supervisión de Relevo de Pilotos

INICIA: Piloto AM Paso No.

RESPONSABLE

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14

FINALIZA: Piloto PM ACTIVIDAD Ingreso de Pilotos 4:00 AM y Egreso de Pilotos 12:00 PM

Piloto de Bus AM

Se presenta con el supervisor de pilotos presentando el carnet y la licencia

Supervisor de Pilotos

Verifica la vigencia de la licencia, el carnet de identificación de Piloto del EMT, linterna y toalla

Piloto de Bus AM

Registra el ingreso en la hoja de asistencia

Piloto de Bus AM

Se traslada con el Supervisor de Pilotos para las indicaciones de la unidad a transbordar en base a la programación

Supervisor de Pilotos

Entrega la hoja de control 360 asignando la unidad y el turno de salida en base a la programación mensual y a la disponibilidad de unidades 21 unidades que se incorporan en:

Estación Exposición

2 unidades que se incorporan en:

Estación Banco Guatemala

Piloto de Bus AM

Llena la hoja de control indicando golpes físicos y limpieza de la unidad en base a la inspección de 360

Piloto de Bus AM

Realiza la inspección externa 360 de la unidad en base a la hoja de control de unidad

Piloto de Bus AM

Realiza la inspección interna (Niveles y Luces) de la unidad en base a la hoja de control de unidad

Piloto de Bus AM

Entrega la hoja de control al Supervisor de Piloto

Supervisor de Pilotos

Archiva la hoja de control 360 de cada a unidad

Piloto de Bus AM

Realiza la ruta en base a la programación de salida

Piloto de Bus AM

Procede a realiza las desincorporaciones AM

Supervisor de Pilotos

7 unidades se desincorpora las 9:00-10:00 AM Procede a realiza los relevos de Desayunos 1 Vuelta (Se releva en la estación y en la misma estación se entrega al terminar la Vuelta)

15

No. De Pasos: 26

Supervisor de Pilotos

Procede a realiza los relevos de Baños

Estación Calvario

Estación 4 Grados Sur

Se toma el bus en estación Banco de Guatemala y se entrega el bus en estación 4 grados Sur Piloto de Bus PM

Registra el ingreso y firma en la hoja de control de asistencia diaria

Supervisor de Pilotos

Convoca a todos lo Pilotos y les informa del turno de salida y de la unidad disponible para su jornada

18

Supervisor de Pilotos

Traslada en la unidad convencional a la estación de cambio de pilotos

19

Supervisor de Pilotos

Se le entregan las hojas de control 360 de la unidad del día

20

Piloto de Bus PM

Realiza la verificación de la unidad en base a la hoja de control 360

21

Piloto de Bus PM

Realiza el relevo de la unidad

22

Piloto de Bus PM

Realiza su ruta

23

Piloto de Bus AM

Se traslada con el resto de pilotos en al unidad convencional al Predio de UNIDADES

24

Supervisor de Pilotos

Procede a realiza los relevos de Almuerzos

16 17

1 Vuelta (Se releva en la estación y en la misma estación se entrega al terminar la Vuelta) 25

Supervisor de Pilotos

Estación 4 Grados Sur

Procede a realiza los relevos de Baños Se toma el bus en estación Banco de Guatemala y se entrega el bus en estación 4 grados Sur

26

Piloto de Bus PM

Finaliza su ruta

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Dirección de Operaciones

Nombre del Procedimiento

Pilotos de Unidades de Alimentadores PM Velada

FINALIZA: Piloto PM

INICIA: Piloto PM Paso No. 1 2 3

RESPONSABLE

No. De Pasos: 9

ACTIVIDAD

Piloto PM

Registra su ingreso en el sistema alas 12:30 AM

Piloto PM

Verifica la programación de la unidad y de la ruta que esta asignada en base a la programación diaria

Piloto PM

Revisa la unidad siendo ello lo siguiente: Niveles de Agua, Niveles de Aceite, Llantas, Luces, Golpes en la carrocería.

4 5 6 7

Piloto PM

Se traslada a realizar el cambio de turno

Piloto PM

Realiza su ruta

Piloto PM

Piloto PM en el cambio de frecuencia de ruta realiza la limpieza de la unidad y el almuerzo

Supervisor de Ruta

Desincorpora a los pilotos de la siguiente forma: Tercer Grupo a las 22:30 PM a las 23:35 AM

8 9

Piloto PM

Piloto PM y/o Piloto de Patio realiza el procedimiento de Abastecimiento de Combustible

Piloto PM

Piloto PM y/o Piloto de Patio realiza el procedimiento de Parqueo de Alimentadores

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Área

Dirección de Operaciones

Nombre del Procedimiento

INICIA: Piloto PM Paso No.

Pilotos de Unidades de Alimentadores PM Velada

FINALIZA: Piloto PM

RESPONSABLE

No. De Pasos: 9

ACTIVIDAD

Piloto PM

Registra su ingreso en el sistema alas 12:30 AM

Piloto PM

Verifica la programación de la unidad y de la ruta que esta asignada en base a la programación diaria

3

Piloto PM

Revisa la unidad siendo ello lo siguiente:

4

Piloto PM

Piloto PM se traslada a realizar el cambio de turno

5

Piloto PM

Piloto PM realiza su ruta

Piloto PM

Piloto PM en el cambio de frecuencia de ruta realiza la limpieza de la unidad y el almuerzo

Supervisor de Ruta

Desincorpora a los pilotos de la siguiente forma:

1 2

Niveles de Agua, Niveles de Aceite, Llantas, Luces, Golpes en la carrocería.

6 7

Tercer Grupo a las 22:30 PM a las 23:35 AM 8 9

Piloto PM

Piloto PM y/o Piloto de Patio realiza el procedimiento de Abastecimiento de Combustible

Piloto PM

Piloto PM y/o Piloto de Patio realiza el procedimiento de Parqueo de Alimentadores

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

Área

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Dirección Administrativa/ Normas y Procedimientos

Nombre del Procedimiento

Proceso Administrativo de Sanción

INICIA: Encargado Dependencia

Paso No.

RESPONSABLE

FINALIZA: Encargado Normas y Procedimientos

No. De Pasos: 6

ACTIVIDAD

1

Encargado Dependencia

Redacta y traslada oficio a Normas y Procedimientos comunicando la falta incurrida por el colaborador.

2

Encargado Normas y Procedimientos

Abre expediente y se asigna número de procedimiento; redacta oficio definiendo los hechos y notifica al colaborador para que se dé por enterado y proceda a presentar argumentos de defensa en un plazo no mayor a 24 horas, si es procedente.

3

Colaborador/Piloto EMT

Dentro del plazo de 24 horas después de notificado, si es procedente, presenta por escrito argumentos de defensa y pruebas pertinentes para esclarecer los hechos imputados.

4

Encargado Normas y Procedimientos

Recibe defensa presentada, adjunta al expediente. De ser necesario, se solicita a donde corresponda ampliación, aclaración ó mas pruebas pertinentes al caso y una vez ya adjuntos todos los elementos necesarios para resolver el procedimiento, se redacta resolución con sanción procedente.

5

Encargado Normas y Procedimientos

Firma y sella la resolución y traslada a Dirección Administrativa.

6

Dirección Administrativa

Revisa expediente y firma y sella dando el Visto Bueno de lo resuelto por Normas y Procedimientos.

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

Área

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Dirección Administrativa/ Normas y Procedimientos

Nombre del Procedimiento

Regulación de Gestiones Administrativos

INICIA: Normas y Procedimientos

Paso No.

RESPONSABLE

FINALIZA: Normas y Procedimientos

No. De Pasos: 4

ACTIVIDAD

1

Encargado Normas y Procedimientos

Analizar la necesidad de establecer un procedimiento para las diversas gestiones administrativas

2

Encargado Normas y Procedimientos

Proponer y definir, de acuerdo a las necesidades, el procedimientos mas efectivo y eficaz para las gestiones administrativas.

3

Encargado Normas y Procedimientos

Por medio de oficio, se traslada a la Dirección Administrativa y Gerencia General EMT para su calificación y Visto Bueno.

4

Encargado Normas y Procedimientos

Una vez propuesto, calificado y autorizado por las autoridades, se traslada la información a todas las dependencias EMT para su inmediata ejecución.

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

Área

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Dirección Administrativa

Nombre del Procedimiento

Proceso Administrativo de Sanción

FINALIZA: Encargado Normas y Procedimientos

INICIA: Auxiliar de Personal I y II

Paso No. 1

ACTIVIDAD

RESPONSABLE Auxiliar de Personal

No. De Pasos: 6

Traslada al Encargado de Normas y Procedimientos papelería pertinente que consiste en: 1. Oficio de la Dirección Administrativa en el que se notifica la baja. 2. Carta de Renuncia o Despido, según sea el caso. 3. Constancias de vacaciones gozadas durante la relación laboral. 4. Solvencia debidamente firmada y sellada por las personas pertinentes. 5. Libro de salarios del colaborador. 6. Si fuera procedente, constancias de descuentos de: IGSS Normas y Procedimientos

2

Normas y Procedimientos

Revisa que la papelería este completa y procede a realizar hoja de calculo de prestaciones del colaborador; en caso de haber papelería faltante o por reparar, dicho encargado debe subsanar lo que sea pertinente.

3

Normas y Procedimientos

Se traslada a Dirección Administrativa para firma y sello de Visto Bueno.

4

Auxiliar de Personal

Adjunta requisición debidamente firmada y sellada y se traslada al Encargado de Procesos y Contratos I para darle ingreso en el sistema.

5

Encargado de Procesos y Contrato I

Traslada papelería completa al Departamento de Contabilidad y Presupuesto EMT para la emisión del cheque.

6

Contabilidad y Presupuesto EMT

Traslada a Auditoría Interna, cheque y papelería de soporte para revisión, visto bueno y solicitud de firmas pertinentes.

5

Contabilidad y Presupuesto EMT

Posteriormente de la firma autorizante, Auditoría Interna devuelve cheque y papelería a Contabilidad y Presupuesto EMT para la entrega al acreedor, los días viernes de 15 horas en adelante.

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

Área Nombre del Procedimiento INICIA: Colaborador

Paso No.

RESPONSABLE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Dirección Administrativa Solicitud y Emisión de certificados del IGSS

FINALIZA: Auxiliar de Personal

No. De Pasos: 6

ACTIVIDAD

1

Colaborador

Presenta formulario de solicitud de certificados del IGSS con visto bueno del jefe inmediato, con 2 días de anticipación antes de la cita al IGSS

2

Auxiliar de Personal

Recibe formulario debidamente llenado y firmado

3

Auxiliar de Personal

Llena Certificado de IGSS, confrontando base de datos ( SIAF )

4

Auxiliar de Personal

Remite Certificado debidamente llenado para solitud de firma del Director Administrativo

5

Asistente Administrativa

Gestiona Firma y sellos del certificado

6

Asistente Administrativa

7

Auxiliar de Personal

Recibe y verifica que el formulario este debidamente llenado y firmado

8

Colaborador

Se acerca a las instalaciones de la EMT para recoger el certificado del IGSS

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

Área Nombre del Procedimiento INICIA: Colaborador

Paso No.

RESPONSABLE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Dirección Administrativa Solicitud de Constancias de Ingreso

FINALIZA: Colaborador

No. De Pasos: 6

ACTIVIDAD

1

Colaborador

Presenta formulario de solicitud de cartas de ingresos los días lunes, martes y miércoles hasta las 13.00 Horas.

2

Auxiliar de personal

Recibe formulario debidamente llenado y firmado

3

Auxiliar de personal

Realiza carta de constancias de ingresos, confrontando base de datos ( SIAF) y traslada a Auditoría Interna

5

Auditor Interno

Realiza revisión y verificación de datos colocados en la carta de ingresos y remite a Auxiliar de Personal.

6

Auxiliar de personal

Recibe constancias de ingresos debidamente revisadas

7

Auxiliar de personal

Remite constancias de Ingresos para solicitud de firma y sello del Director Administrativo

8

Asistente Administrativa

Gestiona la firma y el sello del Director Administrativo y traslada a Auxiliar de Personal

10

Auxiliar de personal

Recibe y Verifica que la constancia este debidamente firmada y sellada

11

Colaborador

Se acerca a las instalaciones de la EMT para recoger Constancias de Ingresos los días viernes

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Dirección Administrativa

Área Nombre del Procedimiento INICIA: Colaborador

Paso No. 1 2

Solicitud de Permisos Varios

FINALIZA: Auxiliar de Personal

ACTIVIDAD

RESPONSABLE Colaborador Jefe Inmediato

No. De Pasos: 6

Solicita permiso por medio de formulario de solicitud de permisos Autoriza permiso

Auxiliar de Personal

Traslada permiso firmado y sellado a Auxiliar de Personal Recibe permiso

5

Auxiliar de Personal

Remite permisos para firma y sello del Director Administrativo a la Asistente

6

Asistente Administrativa

7

Auxiliar de Personal

Gestiona la firma y el sello de Director Administrativo, posteriormente traslada a Auxiliar de Personal Recibe y verifica firmas y sellos

8

Auxiliar de Personal

Archiva permiso en el expediente del personal

3 4

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

Área Nombre del Procedimiento INICIA: Colaborador

Paso No.

RESPONSABLE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Dirección Administrativa Solicitud de Vacaciones

FINALIZA: Auxiliar de personal

No. De Pasos: 6

ACTIVIDAD

1

Jefe Inmediato

Traslada programación y solicitud de vacaciones del personal debidamente llenadas y firmadas con mes y medio de anticipación

2

Auxiliar de personal

Recibe programación y solicitud de vacaciones llenadas y firmadas por el jefe inmediato

3

Auxiliar de personal

Llena el apartado de uso exclusivo del departamento de personal y remite a Auditoría Interna

4

Auditor Interno

Revisa y verifica que los formularios tengan la información correcta y devuelve a Auxiliar de Personal

5

Auxiliar de personal

Traslada las solicitudes de vacaciones revisadas, a Asistente Administrativa

6

Asistente Administrativa

Gestiona el sello y la firma del Director Administrativo y traslada a Auxiliar de Personal

8

Auxiliar de personal

Saca copias de los formularios firmados, sellados Traslada a Nóminas y Contrataciones para operar el bono vacacional

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y SUS AREAS DE INFLUENCIA URBANA

Área Nombre del Procedimiento

INICIA: Colaborador

Paso No.

RESPONSABLE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Dirección Administrativa Solicitud de Contrataciones

FINALIZA: En. De Expedientes Nomina y Contrataciones

No. De Pasos: 6

ACTIVIDAD

1

Jefe Inmediato

Traslada expedientes completos para evaluación psicométrica

2

Enc. Expedientes Nómina y Contrataciones

Cita, realiza evaluación psicométrica, entrevista e informe de evaluación y traslada resultados al jefe inmediato ( solicitante de la contratación )

3

Jefe Inmediato

Solicita contratación de personal por medio de oficio dirigido a la Dirección Administrativa y adjunta 3 expedientes con la documentación requerida para dicho trámite y es trasladada a Enc. Expedientes Nómina y Contrataciones

4

Enc. Expedientes Nómina y Contrataciones

Analiza y revisa la documentación que conforma el expediente de la contratación y elabora oficio firmado por el Director Administrativo solicitando autorización de inicio de trámite de contratación al Coordinador de la EMT previamente revisado por Auditoría Interna

5

Auditoría Interna

Revisa que la documentación adjunta tenga la información correcta, posteriormente traslada a Asistente de Coordinación Transmetro.

6

Asistente de Coordinador

Gestiona la firma y el sello del Coordinador y traslada a Asistente de Coordinación para posteriormente devolverla a Auditoría Interna

8

Auditoria Interna

Llama y entrega expedientes firmados y sellados por el Coordinador al Encargado de Expedientes Nómina y Contrataciones

9

Enc. Expedientes Nómina y Contrataciones

Gestiona firmas y sellos del Director Administrativo y Gerente General de la EMT, posteriormente se traslada a Asistente de Coordinación

10

Asistente de Coordinador

Elabora Oficio de autorización de contratación de personal y es remitido a Auditoría Interna para una segunda revisión y posteriormente trasladada al Coordinador para firma y sello del oficio elaborado por la Asistente de la EMT

11

Asistente de Coordinador

Remite oficio firmado y sellado por el Coordinador para la Encargada de Expedientes Nómina y Contrataciones

12

Enc. Expedientes Nómina y Contrataciones

Remite expediente a Auxiliar de Personal para su respectivo archivo y otro es remitido a Nómina y Contrataciones para su integración a la Nómina

CONTROL DE EMISION Revisó:

Autorizó:

Ana Lucia Peña

Lic. MSc. Diego Bran

Ing. Oscar Suchini

25/02/2014

25/02/2014

25/02/2014

Actualizó: Nombre Firma Fecha