AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

RESUMEN DE LA AGENCIA La Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, crea la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. La Ley Núm. 328 de 28 de diciembre de 1998 le adiciona un nuevo inciso (h) a la Sección 3, a la Sección 11 y a la Sección 20 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como "Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico", a fin de disponer que dicha Autoridad pueda delegar parte de sus funciones y deberes a uno o varios operadores privados; y establecer mecanismos para garantizar a Puerto Rico un servicio de acueductos y alcantarillado.

BASE LEGAL:

MISIÓN:

Proveer a los habitantes de Puerto Rico un servicio adecuado de agua potable, de alcantarillado sanitario y de cualquier otro servicio o facilidad incidental o propio de éstos.

METAS ESTRATÉGICAS: • • • • • • • • • • •

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) tiene las siguientes oficinas en orden alfabético:

Asesor Legal Comunicaciones Coordinador Interagencial de Emergencias Director Administrativo Servicio al Cliente y Sistemas de Información Director Ingeniería y Planificación Director de Finanzas Director de Operaciones Director Recursos Humanos Director Regional Director Técnico y Cumplimiento Junta de Gobierno

Departamentos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados • • • •

Auditoría Interna Contralor Junta de Gobierno Oficina del Superacueducto

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA: • • • •

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados se divide en las siguientes oficinas regionales:

Región Este Región Metro Región Norte Región Suroeste

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: • • • • • • •

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados se divide en las siguientes oficinas regionales:

Administración, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados y Servicio al Cliente Apoyo Administrativo y Gerencial Dirección y Administración General Planificación y Financiamiento para Proyectos de Infraestructura * Servicios Científicos y Ambientales * Servicios Integrados a Comunidades Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura*

* A partir del 1 de marzo de 1999, se negoció y firmó un nuevo contrato el cual transfirió a la Compañía de Aguas de Puerto Rico (CAPR) los procesos administrativos de la Autoridad, el cual se extendió por seis meses adicionales desde el 31 de septiembre de 2001 hasta el 31 de marzo de 2002. También, se reorganizó la estructura programática de la AAA, de siete programas a cuatro. Las funciones de los tres programas eliminados se integraron al programa de Administración, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados y Servicios al Cliente.

El Gobierno comenzó el proceso de licitación de propuestas el 30 de noviembre de 2001 y lo extendió hasta enero de 2002. Al terminar enero de 2002 se comienzan los procesos de evaluación de las propuestas sometidas para un nuevo contrato de administración y operación de la AAA. La otorgación y firma del nuevo contrato se fijó para marzo de 2002. La empresa o empresas seleccionadas se les otorgará un contrato por 10 años y deberán reducir las perdidas operacionales a cero en cinco años, y serán responsabilidad de dichas empresas las perdidas que tenga la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. PROPUESTAS PRINCIPALES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO: •

• • • •

Implantar un programa de manejo de recursos de agua de modo integral para todo Puerto Rico, dirigido a asegurar que todas las comunidades tengan abastos de agua seguros y confiables. Este programa estará basado en el enfoque del manejo de las cuencas hidrográficas, mediante el cual el recurso del agua se maneja a base de divisiones naturales. Aumentar el almacenaje de agua cruda. Realizar mejoras a los sistemas de distribución de agua para reemplazar aquellos que estén obsoletos. Mejorar los servicios básicos, de agua, luz para hacerlos más confiables y a un costo competitivo. Realizar los esfuerzos necesarios para encaminar el sistema de alcantarillados hacia el tratamiento secundario de las aguas usadas. Establecer sistemas de acueductos regionales para promover la interconexión de los sistemas de distribución de agua potable, de modo que las diferentes regiones puedan darse apoyo en caso de sequía u otros problemas. Conforme a las obligaciones legales vigentes, evaluar el delegar o contratar la administración total o parcial de los sistemas de acueductos a aquellos municipios que demuestren la capacidad para esto.

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

• • •

• •

Implantar un plan agresivo de protección de los recursos de agua, incorporando técnicas de manejo y protección de cuencas (“watersheds”) de un modo integral. Aumentar la capacidad de filtración a nivel Isla: es decir, desarrollar nuevas fuentes de abasto y construir plantas de filtración de agua adicionales. Agilizar los trabajos para la pronta rehabilitación de la planta de filtración Sergio Cuevas, que es el abasto principal de agua potable en el área metropolitana, para asegurar su cumplimiento con todos los requisitos de calidad fijados por las agencias reguladoras. Además, proveer el máximo grado de confiabilidad y redundancia en los aspectos operacionales de la misma. Atender de forma prioritaria la rehabilitación de los sistemas de distribución de agua potable para minimizar las pérdidas de agua, que se estiman en un 40% de la producción total. Implantar medidas de conservación del recurso para reducir las pérdidas, tanto a nivel del usuario, como de la AAA en la fase de administración de los sistemas de distribución. Entre estas medidas están establecer los siguientes programas: Reducción de pérdida y monitoreo de agua por sectores Sustitución de tuberías deterioradas Detección de hurto de agua Educación para estimular el uso eficiente del agua en el hogar y el comercio Instalación de equipo sanitario de bajo consumo de agua Fomentar el desarrollo de jardines y arquitectura paisajista que utilicen poca agua Plan de trabajo en la AAA para requerir la lectura de los metros de agua

• • • • •

• • •

Implantar un programa estructurado de operación y mantenimiento efectivo incorporando conceptos de mantenimiento preventivo y predictivo, para garantizar la buena operación de los componentes del sistema y eliminar las interrupciones no-planificadas del servicio. Optimizar el uso del recurso humano para mejorar la operación y mantenimiento de los sistemas de tratamiento. Desarrollar junto a la Autoridad de Energía Eléctrica un programa de mejoramiento a las líneas de energía que suplen las plantas de filtración y estaciones de bombas para minimizar los problemas relacionados a interrupciones en la operación de las plantas de filtración. Proveer a todas las plantas de filtración y estaciones de bombas con sistemas de generación de energía en casos de emergencia, lo que evitará las interrupciones en servicio causadas por fallas del suministro eléctrico. Desarrollar un plan integral para el Sistema de Acueductos del Sur para integrar los sistemas de acueductos regionales del sur y la transferencia de agua potable entre los municipios para atender la demanda presente y futura del sur del país. Construir una planta de filtración regional suplida del Lago Cerrillos, en Ponce, y realizar los estudios necesarios para determinar la demanda agrícola de agua, utilizando los métodos modernos de irrigación para el Valle de Lajas para actualizar la asignación de los usos de agua. Desarrollar los proyectos de infraestructura relacionados a abastos de agua que fueron escogidos por los municipios. Fomentar el uso de sistemas y equipos de conservación de agua en toda nueva construcción e implementar un plan de educación a la comunidad para la conservación de este importante recurso. Implementar la fluoración del agua potable, programa que provee grandes beneficios a la salud.

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

•

• •

• •

•

•

• • •

•

Construir sistemas de alcantarillado que atiendan las necesidades de los importantes desarrollos turísticos-residenciales que se están desarrollando en el oeste del país, específicamente en el área de Boquerón y el Combate del municipio de Lajas. Los sistemas serán de naturaleza avanzada, capaces de proveer soluciones a los problemas de aguas usadas sin perjudicar los delicados sistemas ecológicos del área. Desarrollar los sistemas regionales de recolección y tratamiento de aguas residuales de Vega Baja - Vega Alta y el sistema regional de Guánica. Iniciar un programa intensivo para proveer alcantarillado sanitario a las comunidades rurales mediante la conexión a los sistemas regionales. Desarrollar plantas de tratamiento compactas para atender las necesidades de comunidades que por su localización geográfica no sean aptas para la conexión a sistemas regionales o sub-regionales de alcantarillado. Mejorar los sistemas de alcantarillado que sirven a los municipios del centro de la isla, para proveer sistemas modernos, eficientes, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de nuestros cuerpos de agua, y que permitan el desarrollo de estas regiones. Proveer sistemas de alcantarillado sanitario separado en aquellas áreas donde existan sistemas combinados de alcantarillado pluvial y sanitario. Donde la separación total no sea viable, se implantan las medidas más avanzadas de manejo de caudales de alivio “combined sewer overflows”, para reducir los impactos de estas descargas. Constituirán prioridad los proyectos de limpieza del Caño Martín Peña y la eliminación del sistema combinado de Hato Rey y Santurce. Implantar un programa continuo de identificación y eliminación de la infiltración y el flujo de aguas pluviales en los alcantarillados sanitarios. La presencia de aguas pluviales roba la capacidad de los sistemas sanitarios, resultando en desbordes de aguas contaminadas a los cuerpos de agua y el terreno. El control de este problema requiere atención y mantenimiento continuo. Implantar un programa de mantenimiento preventivo y predictivo de los sistemas de aguas residuales, para cumplir con los requisitos fijados por los permisos aplicables a las descargas de los mismos. Asegurar que el personal a cargo de la operación de las plantas de tratamiento esté debidamente adiestrado y posean las licencias requeridas para que las plantas constituyan un componente esencial del sistema para la protección del ambiente. Asegurar el estricto cumplimiento de las industrias, agencias y corporaciones con los procesos de pre-tratamiento de sus aguas usadas antes de entrar a los sistemas de tratamiento. Asegurar el estricto cumplimiento con los estándares federales y locales, en particular en las plantas de tratamiento de aguas usadas para evitar que se impongan nuevos “arrestos” a las plantas de tratamiento. Reducir los impactos de las descargas tóxicas de origen doméstico y comercial e implantar el programa educativo requerido por la sección 301(h) de la Ley Federal de Agua Limpia. Este programa está dirigido a orientar al público sobre la utilización eficiente de los sistemas de alcantarillados y sobre el manejo correcto de sustancias tóxicas que están presentes en todos los hogares y en los comercios. Esto redundará tanto en una mejor operación y un mayor grado de cumplimiento de las plantas de la AAA con los permisos aplicables, así como en una mejora directa de la calidad del agua, producto del control de la descarga de estas sustancias a los alcantarillados pluviales y al terreno. Implantar un proceso de adquisición adelantada de los terrenos necesarios así como para la relocalización y reemplazo de las facilidades y utilidades públicas afectadas por estos proyectos. La relocalización de estas facilidades (líneas eléctricas, puentes y carreteras, tuberías sanitarias y

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

• •

de agua, etc.) será responsabilidad de las agencias concernidas como parte de sus programas de mejoras capitales. Considerar la construcción de una planta desalinizadora como la existente en Culebra. Realizar mejoras a los acueductos para poder llevarle agua a aquellas comunidades que carecen del servicio.

PUESTOS OCUPADOS: Puestos Ocupados y Propuestos Cantidad total de puestos Costo promedio por puesto (en miles de dólares)

2000

2001

2002

2003

5,826

5,977

5,902

5,927

29

28

30

40

Marque aqui para ver Estado Financiero Auditado PROGRAMAS PROGRAMA: Administración, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados y Servicio al Cliente DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

A partir de mayo de 1995, la AAA contrató los servicios de la firma Professional Service Group (PSG) para que se encargara de la supervisión y administración del programa. La PSG distribuyó la Isla en cuatro centros regionales, los cuales están ubicados en San Juan (Metro), Caguas (Este), Ponce (Suroeste) y Arecibo (Norte). Cada centro regional cuenta con todos los recursos necesarios para desarrollar sus actividades de manera autónoma, gestionando a nivel local las operaciones, administración y compras, relaciones con los clientes, recursos humanos, finanzas y contabilidad. El programa está integrado por las unidades de: operaciones, servicio al cliente, laboratorios, recursos humanos y finanzas. Efectivo el 1 de marzo de 1999, la AAA negoció y firmó un nuevo contrato, mediante el cual se incorporaron enmiendas al ya existente. Estas incluyeron la sustitución de la PSG por la CAPR como compañía a cargo de la Administración de la AAA y añadir unidades que estaban administradas por la AAA. Se integran las funciones operacionales bajo la administración de la CAPR, de servicio directo al público en la distribución de agua potable, recolección de aguas usadas, lectura, facturación, cobro y conexión o suspensión del servicio. OBJETIVOS:

Enfatizaremos en proveer a la AAA las herramientas necesarias para asegurar que el agua que se sirve cumpla los requisitos de reglamentación federal.

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

CLIENTELA:

Población urbana y rural.

RECURSOS HUMANOS: Puestos Ocupados y Propuestos

9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Dirección y Supervisión

0

465

621

509

511

Secretarial y de Oficina

0 1,510 1,172

981 1,145 1,055

1,129

1,332

1,338

Auditores, Contadores y Otros

0

349

33

28

85

30

27

31

31

Ingenieros, Delineantes y Otros Trabajadores de Mantenimiento y Otros Personal de Programación y Programación y Procesamiento de Datos Total, Puestos Ocupados

0

213

238

264

318

214

227

260

261

0 3,610 3,225 3,443 3,158 3,301

3,916

3,727

3,743

40

38

29

29

0 6,060 5,228 5,273 5,223 5,105

5,958

5,888

5,913

0

364

14

516

44

519

38

469

48

PROGRAMA: Apoyo Administrativo y Gerencial

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

Este programa responde a las necesidades del Director Ejecutivo y la Gerencia Administrativa por servicios de asesoramiento legal, sistemas de información, logística, finanzas e informática, servicios a la comunidad, administración del contrato de operación y mantenimiento de Compañía de Aguas y el Tesorero. Lo integran, además, la Oficina de Comunicaciones Corporativas, cuya función principal es armonizar la relación entre la AAA y su clientela y manejar la imagen corporativa de la agencia. Tanto los recursos humanos como el presupuesto de gastos fueron transferidos al programa de Administración, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados y Servicio al Cliente bajo el contrato de CAPR a partir del 2001. Bajo la operación del privatizador este programa responderá a la administración del contrato por servicios de gerencia de la Compagnie Generale Des Eaux-Sahide / Aqua Alliance (CGE / AA) (CAPR), incluyendo el asesoramiento legal, sistemas de información y logística, finanzas y servicios a la comunidad. CLIENTELA:

Personal gerencial y Administrativo ofreciendo servicios de apoyo a la agencia.

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

RECURSOS HUMANOS: Puestos Ocupados y Propuestos Secretarial y de Oficina Auditores, Contadores y Otros Ingenieros, Delineantes y Otros Trabajadores de Mantenimiento y Otros Personal de Programación y Procesamiento de Datos Dirección y Supervisión Total, Puestos Ocupados

9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002 1,126

27

16

19

19

15

0

0

0

257

20

0

0

0

0

0

0

0

1

0

22

25

22

20

0

0

0

758

14

0

7

9

0

0

0

0

16

10

7

5

3

6

0

0

0

97

37

7

24

20

6

0

0

0

2,255

108

52

80

73

47

0

0

0

PROGRAMA: Dirección y Administración General

Este programa lo componen la Junta de Gobierno, la Oficina del Director Ejecutivo con las diferentes unidades que lo integran. Es responsable de la política pública de la agencia y de asesorar al gobierno y a las agencias externas en asuntos relacionados con dicha política. A partir del año fiscal 2001 este programa solamente incluye las oficinas administradas por la Autoridad, las cuales son la Junta de Gobierno, Contralor, Auditoría Interna y el Superacueducto. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

CLIENTELA:

La clientela de este programa la componen los empleados de la Autoridad.

RECURSOS HUMANOS: Puestos Ocupados y Propuestos

9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Dirección y Supervisión

8

12

28

15

9

25

1

1

1

Secretarial y de Oficina

14

13

15

10

12

14

7

5

5

Auditores, Contadores y Otros

15

23

12

12

13

11

10

6

6

1

2

7

1

0

6

0

1

1

0

6

1

0

0

1

0

0

0

Ingenieros, Delineantes y Otros Trabajadores de Mantenimiento y Otros

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Total, Puestos Ocupados

38

56

63

38

34

57

18

13

13

PROGRAMA: Planificación y Financiamiento para Proyectos de Infraestructura

A partir del año fiscal 2001, los recursos humanos como el presupuesto de gastos de este programa fueron transferidos al programa de Administración, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados y a Servicio al Cliente bajo el contrato de CAPR. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

CLIENTELA:

Toda la población de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS: Puestos Ocupados y Propuestos

9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Secretarial y de Oficina

14

14

29

16

20

26

0

0

0

Auditores, Contadores y Otros

12

15

0

0

0

0

0

0

0

Ingenieros, Delineantes y Otros Trabajadores de Mantenimiento y Otros Personal de Programación y Procesamiento de Datos

18

15

46

52

42

41

0

0

0

0

0

40

6

5

36

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

Dirección y Supervisión Total, Puestos Ocupados

10

10

26

20

16

24

0

0

0

54

54

142

94

83

128

0

0

0

PROGRAMA: Servicios Científicos y Ambientales

A partir del año fiscal 2001, los recursos humanos como el presupuesto de gastos de este programa fueron transferidos al programa de Administración, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados y a Servicio al Cliente bajo el contrato de CAPR. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

CLIENTELA:

Agencias reguladoras y oficinas internas.

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

RECURSOS HUMANOS: Puestos Ocupados y Propuestos

9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Dirección y Supervisión

53

43

16

12

15

14

0

0

0

Secretarial y de Oficina

33

15

6

14

13

5

0

0

0

Auditores, Contadores y Otros

93

17

0

0

0

0

0

0

0

Ingenieros, Delineantes y Otros Trabajadores de Mantenimiento y Otros Personal de Programación y Procesamiento de Datos Total, Puestos Ocupados

10

0

13

20

16

12

0

0

0

113

0

5

1

1

5

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

302

75

41

47

45

37

0

0

0

PROGRAMA: Servicios Integrados a Comunidades

Responde a una alianza estratégica de agencias para establecer los servicios sociales y de infraestructura básicos en las comunidades marginadas de la Isla. Dentro de este contexto, se canalizan a las unidades correspondientes de la Agencia la necesidad de servicios identificados en las visitas que realizan, así como las querellas referentes a los servicios que ofrecen. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

CLIENTELA:

La población de las comunidades y residenciales intervenidos.

RECURSOS HUMANOS: Puestos Ocupados y Propuestos Dirección y Supervisión Total, Puestos Ocupados

9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002 0

0

2

4

3

2

1

1

1

0

0

2

4

3

2

1

1

1

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PROGRAMA: Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el Desarrollo de Proyectos de Infraestructura Los deberes, funciones, recursos humanos y fiscales de la fase operacional de este programa fueron transferidos al programa de Administración, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados y a Servicio al Cliente.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

CLIENTELA:

La población urbana y rural

RECURSOS HUMANOS: Puestos Ocupados y Propuestos

9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Dirección y Supervisión

322

15

96

42

48

86

0

0

0

Secretarial y de Oficina

315

20

67

65

53

60

0

0

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

222

0

96

136

78

86

0

0

0

3,228

257

242

52

112

218

0

0

0

4,104

292

501

295

291

450

0

0

0

Auditores, Contadores y Otros Ingenieros, Delineantes y Otros Trabajadores de Mantenimiento y Otros Total, Puestos Ocupados

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2003 Para el año fiscal 2003 se recomienda un presupuesto consolidado de $751.4 millones, que contiene un aumento de $12.9 millones en gastos operacionales y de $122.3 millones en mejoras permanentes. El incremento en gastos operacionales proviene de ingresos propios y se destina a sufragar el impacto del convenio colectivo. Los recursos del próximo año se destinarán esencialmente a los proyectos relacionados con Agua para Todos. Para el año fiscal 2003 se recomienda una asignación de $329.2 millones para mejoras permanentes. Dicha asignación se desglosa en asignaciones del Fondos de Mejoras Públicas por $44.2 millones, Fondos Federales por $34.3 millones, Prestamos y Emisiones de Bonos por $215.1 millones y Otros Ingresos por $35.6 millones. Esta recomendación incluye fondos para proyectos propuestos en el programa de gobierno (proyectos de cumplimiento ambiental, el proyecto Agua para Todos, compromisos municipales, y proyectos estratégicos de desarrollo económico – Condado Trío, Centro de Convenciones, Caño Martín Peña y Cascos Urbanos), maximizando el financiamiento federal de fondos garantizados por la Ley Núm. 140 de 3 de agosto de 2000. Esta ley dispone fuentes de financiamiento a proyectos de acueductos y alcantarillados rurales, a través del Departamento de Agricultura Federal y

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Desarrollo Rural antes “Farmer Home Administration (FmHA)” y los programas de préstamos bajo el Fondo Rotatorio Estatal. Los fondos para Agua para Todos proveen para que el servicio de agua en 309 comunidades que han estado sin servicio o un servicio deficiente por muchos años, sea permanente, con suficiente presión y que cumpla con todos los requisitos de calidad de la agencia de Protección Ambiental (EPA) y con el Departamento de Salud. Por otra parte, y relacionado con el compromiso de fortalecer los polos regionales se iniciará la construcción de 112 proyectos que incluyen mejoras y expansión de plantas de filtración, construcción y rehabilitación de represas y tomas de aguas, nuevos tanques de distribución, sistemas de bombeo, así como la construcción de líneas de distribución e interconexión entre diferentes cuencas para reducir una parte de las cuantiosas pérdidas de agua. Los fondos provenientes del Departamento de Agricultura Federal y Desarrollo Rural antes (FmHA) son emisiones de bono a bajo interés que deberán ser pagados a su vencimiento por la Autoridad. Los Fondos Rotatorios Estatales son creados para realizar proyectos para mejorar, proteger y construir sistemas de agua potable que cumplan con los reglamentos estatales y federales. Estos fondos se nutren del fondo de capitalización por el cual se toman préstamos a bajo interés que requieren pareo local. El Gobierno Central garantiza el pago del financiamiento. Lo anterior incluye el pago de los préstamos existentes de los Fondos Rotatorios y fondos adicionales para el pareo de aportaciones federales. La inversión recomendada para el 2003 posibilitará realizar proyectos de gran importancia incluyendo mejorar y rehabilitar sistemas de alcantarillado sanitario, y acueductos urbanos y rurales. Son de particular importancia los trabajos relacionados con el Proyecto Agua para Todos, que constituye uno de los compromisos principales del Gobierno. Algunos proyectos en desarrollo incluyen: la instalación de sistemas de remoción de cieno en la planta de Sergio Cuevas, terminar las mejoras en el Sector los 400 de Canóvanas, el sistema de alcantarillado sanitario La Central en Canóvanas, mejoras a los generadores de emergencia en San Juan, la eliminación de la estación de bombas del Condado en San Juan. Además, construir una nueva planta de alcantarillado y troncal sanitaria en Utuado. En el municipio de Río Grande se rehabilitará la planta de filtros. También se atenderá el desarrollo de la troncal sanitaria en Aguas Buenas. En Caguas se sustituirá la planta de alcantarillado sanitario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA: Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares) Programas Gastos Operacionales Administración, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y Servicios al Cliente Apoyo Administrativo y Gerencial Dirección y Administración General Planificación y Financiamiento para Proyectos de Infraestructura Servicios Científicos y Ambientales Servicios Integrados a Comunidades Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el desarrollo de proyectos de infraestructura Subtotal, Gastos Operacionales

2000 Gasto

2001 Gasto

2002 Vigente

2003 Recomendado

316,394 67,889 15,351

381,008 0 13,308

237,026 154,227 17,993

251,299 150,715 20,105

2,090 5,620 128

0 0 57

0 0 57

0 0 60

6,323 413,795

0 394,373

0 409,303

0 422,179

Mejoras Permanentes Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el desarrollo de proyectos de infraestructura Subtotal, Mejoras Permanentes Total, Presupuesto Consolidado

264,180 264,180 677,975

206,193 206,193 600,566

206,924 206,924 616,227

329,201 329,201 751,380

Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General Asignaciones Especiales Ingresos Propios Otros Ingresos Subtotal, Gastos Operacionales

51,148 75,000 287,647 0 413,795

51,321 35,000 308,052 0 394,373

49,181 35,000 320,522 4,600 409,303

47,780 35,000 334,799 4,600 422,179

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

2000 Gasto

2001 Gasto

2002 Vigente

2003 Recomendado

Mejoras Permanentes Fondos Especiales Federales Ingresos Propios Préstamos y Emisiones de Bonos Otros Ingresos Fondo de Mejoras Públicas Subtotal, Mejoras Permanentes Total, Recursos

21,743 32,755 199,473 10,179 30 264,180 677,975

30,398 0 86,064 19,000 70,731 206,193 600,566

27,060 0 158,110 20,754 1,000 206,924 616,227

34,260 0 215,088 35,605 44,248 329,201 751,380

Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados Facilidades y Pagos por Servicios Públicos Donativos, Subsidios y Distribuciones Servicios Comprados Sistema de Información Gastos de Transportación Otros Gastos Total, Gastos Operacionales

169,202 49,768 500 33,428 1,388 3,870 155,639 413,795

167,364 54,292 2,704 43,382 1,422 25,563 99,646 394,373

178,477 54,904 3,150 24,844 0 50,868 97,060 409,303

237,700 69,846 3,150 20,482 0 52,695 38,306 422,179

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA: (en miles de dólares) PROGRAMA: Administración, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y Servicios al Cliente Programa Gastos Operacionales Administración, Operación y Mantenimiento de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados; y Servicios al Cliente Subtotal, Gastos Operacionales Total, Presupuesto Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General Asignaciones Especiales Ingresos Propios Subtotal, Gastos Operacionales Total, Recursos

2000 Gasto

2001 Gasto

2002 Vigente

2003 Recomendado

316,394 316,394 316,394

381,008 381,008 381,008

237,026 237,026 237,026

251,299 251,299 251,299

51,148 37,500 227,746 316,394 316,394

51,321 35,000 294,687 381,008 381,008

30,696 15,000 191,330 237,026 237,026

29,565 0 221,734 251,299 251,299

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

2000 Gasto Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados Facilidades y Pagos por Servicios Públicos Donativos, Subsidios y Distribuciones Servicios Comprados Sistema de Información Gastos de Transportación Otros Gastos Total, Gastos Operacionales

154,242 47,738 0 0 0 0 114,414 316,394

2001 Gasto

2002 Vigente

166,260 54,146 2,704 31,432 1,422 25,557 99,487 381,008

177,398 537 500 14,488 0 25,077 19,026 237,026

2003 Recomendado 236,383 0 500 1,987 0 3,741 8,688 251,299

PROGRAMA: Apoyo Administrativo y Gerencial Programa Gastos Operacionales Apoyo Administrativo y Gerencial Subtotal, Gastos Operacionales Total, Presupuesto

2000 Gasto 67,889 67,889 67,889

2001 Gasto

Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General Asignaciones Especiales Ingresos Propios Otros Ingresos Subtotal, Gastos Operacionales Total, Recursos

0 35,942 31,947 0 67,889 67,889

0 0 0 0 0 0

18,485 20,000 111,142 4,600 154,227 154,227

18,215 35,000 92,900 4,600 150,715 150,715

Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados Facilidades y Pagos por Servicios Públicos Donativos, Subsidios y Distribuciones Servicios Comprados Sistema de Información Gastos de Transportación Otros Gastos Total, Gastos Operacionales

4,221 1,769 500 16,894 1,388 3,678 39,439 67,889

0 0 0 0 0 0 0 0

0 54,230 2,650 0 0 25,771 71,576 154,227

0 69,826 2,650 0 0 48,948 29,291 150,715

0 0 0

2002 2003 Vigente Recomendado 154,227 150,715 154,227 150,715 154,227 150,715

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PROGRAMA: Dirección y Administración General Programa Gastos Operacionales Dirección y Administración General Subtotal, Gastos Operacionales Total, Presupuesto

2000 Gasto 15,351 15,351 15,351

2001 Gasto 13,308 13,308 13,308

2002 2003 Vigente Recomendado 17,993 20,105 17,993 20,105 17,993 20,105

Origen de Recursos Gastos Operacionales Ingresos Propios Subtotal, Gastos Operacionales Total, Recursos

15,351 15,351 15,351

13,308 13,308 13,308

17,993 17,993 17,993

20,105 20,105 20,105

Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados Facilidades y Pagos por Servicios Públicos Servicios Comprados Gastos de Transportación Otros Gastos Total, Gastos Operacionales

2,474 129 12,334 19 395 15,351

1,049 146 11,950 6 157 13,308

1,024 137 10,356 20 6,456 17,993

1,259 20 18,495 6 325 20,105

PROGRAMA: Planificación y Financiamiento para Proyectos de Infraestructura Programa Gastos Operacionales Planificación y Financiamiento para Proyectos de Infraestructura Subtotal, Gastos Operacionales Total, Presupuesto Origen de Recursos Gastos Operacionales Ingresos Propios Subtotal, Gastos Operacionales Total, Recursos

2000 Gasto

2001 Gasto

2002 Vigente

2003 Recomendado

2,090 2,090 2,090

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2,090 2,090 2,090

0 0 0

0 0 0

0 0 0

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

2000 Gasto Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados Facilidades y Pagos por Servicios Públicos Servicios Comprados Gastos de Transportación Otros Gastos Total, Gastos Operacionales

2001 Gasto

1,214 11 686 4 175 2,090

2002 Vigente 0 0 0 0 0 0

2003 Recomendado 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

PROGRAMA: Servicios Científicos y Ambientales Programa Gastos Operacionales Servicios Científicos y Ambientales Subtotal, Gastos Operacionales Total, Presupuesto

2000 Gasto 5,620 5,620 5,620

2001 Gasto

2002 Vigente 0 0 0

2003 Recomendado 0 0 0 0 0 0

Origen de Recursos Gastos Operacionales Asignaciones Especiales Ingresos Propios Subtotal, Gastos Operacionales Total, Recursos

1,558 4,062 5,620 5,620

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados Facilidades y Pagos por Servicios Públicos Servicios Comprados Gastos de Transportación Otros Gastos Total, Gastos Operacionales

2,076 66 2,495 19 964 5,620

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

PROGRAMA: Servicios Integrados a Comunidades Programa Gastos Operacionales Servicios Integrados a Comunidades Subtotal, Gastos Operacionales Total, Presupuesto

2000 Gasto 128 128 128

2001 Gasto 57 57 57

2002 2003 Vigente Recomendado 57 60 57 60 57 60

Origen de Recursos Gastos Operacionales Ingresos Propios Subtotal, Gastos Operacionales Total, Recursos

128 128 128

57 57 57

57 57 57

60 60 60

Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados Gastos de Transportación Otros Gastos Total, Gastos Operacionales

125 1 2 128

55 0 2 57

55 0 2 57

58 0 2 60

PROGRAMA: Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el desarrollo de proyectos de infraestructura Programa Gastos Operacionales Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el desarrollo de proyectos de infraestructura Subtotal, Gastos Operacionales Mejoras Permanentes Servicios Técnicos y Adquisición de Terrenos para el desarrollo de proyectos de infraestructura Subtotal, Mejoras Permanentes Total, Presupuesto

2000 Gasto

2001 Gasto

2002 Vigente

2003 Recomendado

6,323 6,323

0 0

0 0

0 0

264,180 264,180 270,503

206,193 206,193 206,193

206,924 206,924 206,924

329,201 329,201 329,201

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

2000 Gasto

2001 Gasto

2002 Vigente

2003 Recomendado

Origen de Recursos Gastos Operacionales Ingresos Propios Subtotal, Gastos Operacionales

6,323 6,323

0 0

0 0

0 0

Mejoras Permanentes Fondos Especiales Federales Ingresos Propios Préstamos y Emisiones de Bonos Otros Ingresos Fondo de Mejoras Públicas Subtotal, Mejoras Permanentes Total, Recursos

21,743 32,755 199,473 10,179 30 264,180 270,503

30,398 0 86,064 19,000 70,731 206,193 206,193

27,060 0 158,110 20,754 1,000 206,924 206,924

34,260 0 215,088 35,605 44,248 329,201 329,201

4,850 55 1,019 149 250 6,323

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados Facilidades y Pagos por Servicios Públicos Servicios Comprados Gastos de Transportación Otros Gastos Total, Gastos Operacionales

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003