Cochabamba, 23 de junio de 2016

1. Gestión Estratégica Institucional. 1.1. Misión, Visión, Valores y Principios Institucionales. 1.2. Modelo de Gestión Estratégica. 1.3. Estructura Organizacional. 2. Gestión y Ejecución de Recursos. 2.1. Gestión de Convenios. 2.2. Ejecución Financiera de Proyectos. 2.3. Proyectos Concluidos 2016 a Mayo. 2.4. Gestión Administrativa Financiera. 3. Actividades de Gestión Organizacional. 3.1. Cierre de Proyectos. 3.2. Reformulación del PEI 2013 – 2017. 3.3. Fortalecimiento Institucional. 4. Proyectos Cochabamba. 5. Conclusiones y Perspectivas.

La Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA) fue creada mediante Decreto Supremo N° 0163 de 10 de junio de 2009 como un órgano de ejecución, seguimiento y evaluación de programas y proyectos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) con autonomía de gestión administrativa, económico-financiera, legal y técnica, de duración indefinida. Misión: Existimos para la gestión eficaz y ejecución eficiente de programas y proyectos de inversión pública en Agua, Saneamiento y Medio Ambiente para el “Vivir Bien” de la población Boliviana.

Visión: Queremos ser el principal referente nacional en gestión y ejecución especializada de proyectos de inversión pública en Agua, Saneamiento y Medio Ambiente con alto impacto social, reconocida por su calidad, sensibilidad, transparencia y compromiso. Valores Institucionales: Transparencia, Compromiso, Complementariedad, Excelencia, Responsabilidad, Resultados. Principios Institucionales: Ama quilla (No seas flojo), Ama llulla (No seas mentiroso) y Ama suwa (No seas ladrón).

Existimos para contribuir al “Vivir Bien”.

Gestión Operativa – Organizacional

Gestión Programática

(Gestión – Acción) MISION: Garantizar la capacidad institucional utilizando eficaz y eficientemente los recursos disponibles actualmente, aplicados a atender las necesidades de los usuarios de los servicios. RETO: Excelencia operacional.

(Comprensión y orientación) MISION: Definir, orientar o coadyuvar en la formulación o redefinición de planes, objetivos, políticas y estrategias, expandiendo los recursos para atender necesidades futuras crecientes. RETO: Sostenibilidad de los servicios.

Gestión del Entorno (Reconocimiento y apoyo) MISION: Mantener y aumentar la base de apoyo social, político e institucional a partir de la integración de intereses y expectativas del entorno relevante. RETO: Legitimidad y estabilidad de la gestión institucional.

Gestión de la Cultura Organizacional (Integridad y compromiso) MISION: Transparentar la gestión institucional y velar por sus principios y valores, focalizando esfuerzos en la equidad. RETO: Participación social, Ética y Responsabilidad Social.

Gobernanza

Consistencia con el Entorno (Congruencia)

Viabilidad de Mediano y Largo Plazo

Gobernabilidad

Consistencia Interna (Coherencia)

Viabilidad Inmediata

Nueva Estructura en EMAGUA, debido a las exigencias de las condiciones previas del Programa Multipropósito de Agua Potable y Riego para los Municipios de Batallas, Pucarani y El Alto.

Implementada y Formalizada con: • Resolución Administrativa de Dirección General Ejecutiva N° EMAGUA/DGE-084/2016 de 20 - 04 - 16. • Resolución de Directorio/EMAGUA/02/2016 de 22 - 04 - 16. • Instructivo DGE/INS/8/2016 de 22 - 04 - 16.

FISCALIZACIÓN EJECUTIVO

Directorio

Dirección General Ejecutiva

STAFF

Consejo de Coordinación Institucional

Coordinación General

Auditoria Interna

Área de Transparencia

Unidad Jurídica

Unidad de Comunicación

Gerencia de Planificación y Programas

Gerencia Técnica

Gerencia de Administración y Finanzas

OPERATIVO

Gerencia de PM

Revisión de Proyectos

Especialista Social

Gestión Técnico Social

Especialista Ambiental

Finanzas - Especialista en Finanzas - Apoyo Finanzas

Financiera

Adquisiciones - Especialista Adquisiciones - Apoyo Adquisiciones

Licitaciones y Contrataciones

Especialista de M & C Unidad Técnica - Ing. Civil - Ing. de Suelo - Ing. Hidraúlico

DESCONCENTRADO

Abogado

Jefatura Departamental Chuquisaca

Jefatura Departamental Santa Cruz

Jefatura Departamental Beni

Jefatura Departamental Cochabamba

Jefatura Departamental La Paz

Coordinación de Convenios y Programas

Administrativa

Planificación Estratégica y Programación de Operaciones

Tecnologías de Información

Desarrollo Organizacional

Jefatura Departamental Oruro

Jefatura Departamental Tarija

Regional Uyuni

Regional Yacuiba

Composición de Convenios Subsidiarios Específicos (CSE) Suscritos por EMAGUA 2009 – Mayo 2016. Expresado en Bolivianos (Bs.)

Total CSE a Mayo de 2016 Bs. 4.267.241.073,77

2009 S_RECURSOS_PROPIOS_BS

2010

2011

2014

58,5 4,7

111,0

TRANS_CRÉDITOS TRANS_GM_GD_OTROS TRANS_TGN

2013

2015

2016

216,4

172,3

382,1

190,4

908,9

108,1

268,6

59,6

0,1

TRANS_DONACIÓN_INT TRANS_DONACIÓN_EXT

2012

28,9 2,4

9,0

219,7

35,4

100,1

31,8

815,5

249,3

51,8

5,8

100,8

113,7

22,2

Convenios Subsidiarios Específicos (CSE) Suscritos en EMAGUA por Director General Ejecutivo 2009 – Mayo 2016. Expresado en Bolivianos (Bs.) 161.867.721,37 ; 3,79%

239.159.760,00 ; 5,60% 4.620.599,00 ; 0,11%

3.861.592.993,39 ; 90,49% Ing. David Alconcé Chiri

Ing. Julia Verónica Collado Alarcón

Ing. Germana Justo Aramayo

Ing. James Jaime Ávila Antezana

CSE Gestionados por el Ing. James Ávila de 2012 a Mayo de 2016 Bs. 3.861.592.993,39, es decir 90,49%.

Cantidad de Convenios Subsidiarios Específicos (CSE) Suscritos por EMAGUA 2009 – Mayo 2016. 41 37 31 26 19 13 9 3 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Convenios Subsidiarios Específicos (CSE) Suscritos por EMAGUA en la Gestión 2016 a Mayo. Expresado en Bolivianos (Bs.) N°. 1. 2. 3. 4.

Convenio.

Fecha de Firma.

PROASRED2 KFW CAMBIO CLIMATICO_2 BIODIVERSIDAD RIEGO TARIJA Total

03/02/2016 25/02/2016 14/01/2016 15/03/2016

Monto Suscrito Bs.

102.430.309,62

65.314.261,95

%

102.430.309,62 19,31% 65.314.261,95 12,31% 18.122.000,00 3,42% 344.632.440,44 64,96% 530.499.012,01 100,00%

PROASRED2 03/02/2016 KFW CAMBIO CLIMATICO_2 25/02/2016 BIODIVERSIDAD 14/01/2016

344.632.440,44 18.122.000,00

RIEGO TARIJA 15/03/2016

Convenios Interinstitucionales de Financiamiento (CIF) Suscritos en EMAGUA por Departamento 2009 – Mayo 2016. Expresado en Bolivianos (Bs.) 200.000.000,00

Total CIF a Mayo 2016 Bs. 693.589.388,56 150.000.000,00

100.000.000,00

50.000.000,00

0,00

CHUQUI COCHAB SANTA LA PAZ ORURO PANDO POTOSÍ TARIJA SACA AMBA CRUZ Total 7.963.98 22.605.5 65.206.5 205.002. 161.252. 1.611.04 49.158.8 38.430.2 142.358. BENI

50.000.000,00

Convenios Interinstitucionales de Financiamiento (CIF) Suscritos por EMAGUA en la Gestión 2016 a Mayo. Expresado en Bolivianos (Bs.)

40.000.000,00

30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00

0,00

CONVENIO INTERGUBERNATIV O DE FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: "PUNATA"

CONVENIO INTERGUBERNATIV O DE FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: "VINTO"

COCHABAMBA Total

63.379,84

143.173,83

LA PAZ

CONVENIO INTERGUBERNATIV O DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS ZONAS PERIURBANAS DE LA CIUDAD DE ORURO - FASE III (PROASRED) ORURO

130.366,82

51.215.154,81

CONVENIO INTERGUBERNATIV O DE FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: "CHARAÑA"

CONVENIO INTERGUBERNATIV O DE FINANCIAMIENTO Y EJECUCION DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN: "CHARAGUA"

SANTA CRUZ 22.680,24

Ejecución Presupuestaria Comparativa de Recursos de Inversión de EMAGUA 2010 – Mayo 2016. Expresado en Bolivianos (Bs.) Detalle. Pres. Inicial. Pres. Vigente. Pres. Ejecutado. % Ejec. Pres. Inicial. % Ejec. Pres. Vig.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

Total.

0,00

6.958.223,00

36.670.765,00

109.353.139,00

223.106.420,00

378.140.609,00 345.545.099,00 1.099.774.255,00

19.162.842,00

20.615.050,61

132.134.201,64

232.213.196,63

392.546.265,12

588.886.554,90 474.725.856,11 1.860.283.967,01

9.362.567,55

5.503.594,88

65.142.529,10

182.588.603,92

266.653.813,46

406.957.699,38 156.754.836,45 1.092.963.644,74

-

79,09%

177,64%

166,97%

119,52%

107,62%

45,36%

99,38%

48,86%

26,70%

49,30%

78,63%

67,93%

69,11%

33,02%

58,75%

200,00% 177,64% 166,97%

180,00% 160,00% 140,00%

119,52% 107,62%

120,00%

99,38%

100,00% 79,09%

80,00% 60,00%

20,00% 0,00%

58,75% 45,36% 33,02%

49,30%

48,86%

40,00%

78,63% 67,93%69,11%

26,70% 0,00% 2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

Total.

Ejecución Presupuestaria Histórica de EMAGUA por Sectores de Inversión 2010 – Mayo 2016. Expresado en Bolivianos (Bs.) 250.000.000,00

200.000.000,00

150.000.000,00

100.000.000,00

50.000.000,00

-

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

AGROPECUARIO

1.224.436,1

1.291.132,2

1.844.566,6

18.062.671,

77.924.421,

143.086.092

48.700.880,

RECURSOS HIDRICOS

5.695.445,2

2.437.567,6

169.232,30

1.093.224,4

521.607,99

-

-

SANEAMIENTO BÁSICO 2.442.686,1

1.774.895,0

61.923.207,

143.581.435

165.733.925

254.114.229

108.053.955

1.205.522,5

19.851.272,

22.473.858,

9.757.377,5

-

MEDIO AMBIENTE

Ejecución Presupuestaria Histórica de Recursos de Inversión de EMAGUA por Departamentos 2010 – Mayo 2016. Expresado en Bolivianos (Bs.)

450.000.000,00 400.000.000,00 350.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 -

BENI

CHUQU ISACA

COCHA BAMBA

LA PAZ

NACIO NAL

ORURO

PANDO

POTOS Í

SANTA CRUZ

TARIJA

AGROPECUARIO

-

74.860. 78.390. 8.059.4

-

48.400.

-

12.164. 10.238. 60.020.

RECURSOS HIDRICOS

-

480.394 508.639

-

7.808.0

-

1.119.9

-

-

-

SANEAMIENTO BÁSICO 23.565. 2.227.2 49.724. 418.144 116.922 9.378.1 27.914. 57.641. 32.107. MEDIO AMBIENTE 53.288. -

Ejecución Presupuestaria Mensual de Recursos de Inversión de EMAGUA 2009 – Mayo 2016. Expresado en Bolivianos (Bs.) Record Histórico: Ejecución Mensual Mas Alta de Recursos de Inversión Bs. 48,2 MM. en marzo de 2016. 48,2

80000000 70000000 60000000 50000000

43,3

40000000

31,2

30000000 20000000

22,4 11,7

10000000

0

ene

feb

mar

abr

2010 2011

0,2

0,0

2012

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

0,4

1,5

0,2

0,1

2,3

1,4

2,3

1,2

0,3

0,0

0,5

1,4

0,0

0,2

0,6

0,3

0,3

1,7

5,8

0,5

6,0

5,6

3,2

3,5

2,8

21,7

5,4

10,7

2013

11,5

11,4

13,9

10,6

9,4

11,4

8,0

19,4

9,2

15,6

16,7

45,4

2014

10,3

6,3

12,3

14,7

6,4

22,4

31,3

20,8

30,9

22,8

19,8

68,7

2015

14,3

16,2

20,6

22,5

29,6

44,6

29,7

37,9

30,6

38,3

42,4

80,3

2016

11,7

22,4

48,2

43,3

31,2

1. Proyectos de Riego Concluidos en la Gestión 2016 a Mayo: N°.

Departamen to.

1.

LA PAZ

2.

CHUQUISACA

3.

Código Sisin. 0253-0011400000

Nombre del Proyecto. CONST. SISTEMA DE RIEGO DE JUPANI GRANDE - PUERTO ACOSTA, LA PAZ (PROAR)

Fecha de Recepción Fecha de Recepción Provisional. Definitiva. 10/11/2015

04/04/2016

0253-00149- MEJ. SISTEMA DE MICRORIEGO SURIMA - SURIMITA SUCRE 00000 CHUQUISACA (PROCAPAS)

17/12/2015

16/03/2016

CHUQUISACA

0253-0015700000

MEJ. SISTEMA DE RIEGO MENOR MOLLE MOLLE MOSOJ LLAJTA, YOTALA- CHUQUISACA (PROCAPAS)

31/08/2015

13/01/2016

4.

POTOSÍ

0253-0018200000

AMPL. SISTEMA DE RIEGO SOCORRO RAVELO, POTOSI (PROAR)

11/10/2015

09/01/2016

5.

ORURO

0253-00109- CONST. MICRORIEGO VILLA VINTO (JANCOYU) CARACOLLO 00000 ORURO (PROAR)

09/12/2015

08/03/2016

2. Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Concluidos en la Gestión 2016 a Mayo: Código Fecha de Recepción Fecha de Recepción Nombre del Proyecto. Sisin. Provisional. Definitiva. 0253-00170- MEJ. Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PUENTE 1. LA PAZ 28/04/2016 10/06/2016 00000 "ALTO BENI" CARANAVI - LA PAZ (PASAR) 0253-00168REPOS. SISTEMA DE AGUA POTABLE RETAMANI - LA PAZ 2. LA PAZ 21/12/2015 18/04/2016 00000 (PASAP) 0253-00101- CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR 3. LA PAZ 22/11/2015 21/03/2016 00000 PUEBLO Y PUERTO DE GUAQUI (PROAR) 253-00046- CONST. SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SIST. DE 4. LA PAZ 16/12/2015 30/03/2016 00000 AGUA POTABLE CHARAÑA 253-00006CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5. LA PAZ 19/04/2016 16/10/2016 00000 WARISATA 0253-00108- AMPL. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DISTRITO 6. LA PAZ 08/04/2016 --00000 8 FASE III EL ALTO (PROAR) AMPL. Y MEJ. DE AGUA POTABLE MARKA INDIGENA 0253-002547. LA PAZ ORIGINARIA PUCHUCOLLO DISTRITO 2 LAJA - FASE II - LA 09/05/2016 --00000 PAZ (PASAR) 0253-00162- MEJ. Y AMPL.PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA LOCALIDAD 18/12/2015 30/03/2016 8. BENI 00000 SAN IGNACIO DE MOXOS - BENI (PASAP) 253-00048CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LINDE 9. COCHABAMBA 23/12/2015 01/04/2016 00000 PARACAYA Y PABELLON B 0253-00191CONST. SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO SERENA 10. COCHABAMBA 23/09/2015 23/03/2016 00000 CALICANTO - COCHABAMBA (PASAP) Prevista para el 0253-00169CONST. SISTEMA DE ADUCCION POR BOMBEO TASNA 11. 15/04/2016 POTOSÍ 15/08/2016 00000 ROSARIO - BUEN RETIRO, COTAGAITA POTOSI (PASAR) 0253-00144CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 12. ORURO 15/01/2016 12/02/2016 00000 CHACHACOMANI TURCO - ORURO (PASAR) CONST. SIST. ALCANT. SANITARIO BARRIOS PERIURBANOS 0253-0024013. ORURO FASE II - ORURO (PASAP), LOTE 5 - URBANIZACION SANTA 21/12/2015 20/03/2016 00000 ANA I, URBANIZACION SANTA ANA III-B

N°.

Departamen to.

2. Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Concluidos en la Gestión 2016 a Mayo: N°.

Departamen to.

Código Sisin. 0253-0016300000

14.

ORURO

CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LLANQUERA - ORURO (PASAR)

29/02/2016

29/05/2016

15.

ORURO

0253-0014300000

CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN PEDRO DE CONDO - SANTIAGO DE HUARI, ORURO (PASAR)

08/12/2015

07/03/2016

16.

TARIJA

253-0008000000

CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BELLA VISTA I Y II - YACUIBA

31/12/2015

30/03/2016

17. COCHABAMBA

253-0001900000

CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO VALLE IVIRZA

30/07/2015

27/01/2016

18. SANTA CRUZ

0253-0017500000

CONST. Y MEJ. RED DE ADUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CIUDAD DE VALLEGRANDE (PROAR)

15/01/2016

14/04/2016

Nombre del Proyecto.

Fecha de Recepción Fecha de Recepción Provisional. Definitiva.

3. Proyectos de Medio Ambiente Concluidos en la Gestión 2016 a Mayo: N°.

1.

Departamen Código Sisin. to. ORURO

253-0007000000

Nombre del Proyecto. FOREST. Y REFORESTACION PLANTA ARBOLES, CUIDA LA MADRE TIERRA A NIVEL NACIONAL. CONSTRUCCION VIVERO FORESTAL CALA CALA

Fecha de Recepción Fecha de Recepción Provisional. Definitiva.

09/11/2015

07/02/2016

Cuadro Consolidado de Proyectos Concluidos en la Gestión 2016 a Mayo por Sector Económico. N°.

Sector Económico.

1. Riego. 2. Agua Potable y Saneamiento. 3. Medio Ambiente. Total.

Cantidad.

5 18 1 24

Ejecución Presupuestaria Histórica de EMAGUA de Gasto de Funcionamiento por Grupo de Gasto 2009 – Mayo 2016. Expresado en Bolivianos (Bs.)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10000

682.304,82

2.945.859,

2.942.287,

5.083.237,

11.122.162

14.865.981

20.823.417

6.966.719,

20000

64.658,97

346.173,60

579.378,32

1.100.093,

3.006.771,

3.885.484,

4.784.949,

1.145.561,

30000

100.211,84

175.274,30

197.921,34

419.821,74

906.756,01

820.118,39

1.192.110,

404.828,43

40000

363.668,13

174.268,40

236.093,64

1.904.618,

1.268.280,

708.439,60

813.897,00

-

48,00

240,00

264.206,78

285.537,99

198.566,29

1.839.388,

18.599.336

2.004.697,

OTROS*

Relación Ejecución Presupuestaria de Recursos de Inversión y Funcionamiento de EMAGUA 2009 – 2015. Expresado en Bolivianos (Bs.)

Relación Ejecución Presupuestaria de Recursos de Inversión y Funcionamiento de EMAGUA 2016 a Mayo. Expresado en Bolivianos (Bs.) 10,5; 6%

GTO 156,8; 94%

INV

Ejecución Presupuestaria Total (Inversión y Gasto de Funcionamiento) en EMAGUA por Director General Ejecutivo 2009 – Mayo 2016. Expresado en Bolivianos (Bs.)

1.628.109,65 ; 0,13%

4.002.669,11 ; 0,33%

18.441.538,05 ; 153%

1.182.189.218,58 ; 98% Ing. David Alconcé Chiri

Ing. Julia Verónica Collado Alarcón

Ing. German Justo Aramayo

Ing. James Jaime Ávila Antezana

Procesos de Contratación Desarrollados en EMAGUA 2009 – Mayo 2016. Expresado en Cantidades. Modalidad. 2009. EXCEPCION 0 LICITACION 0 ANPP 0 ANPE 4 DIRECTA 0 MENOR 0 EMERGENCIA 0 OTRAS MODALIDADES 0 Total 4

2010. 0 3 10 38 1 0 8 0 60

2011. 0 16 10 11 1 0 0 1 39

2012. 5 35 48 30 0 0 0 0 118

2013. 14 64 98 52 8 29 0 0 265

2014. 16 89 91 88 14 22 0 0 320

2015. 7 99 51 18 4 16

2016. 0 34 19 31

195

87

3

Total. 42 341 327 272 28 69 8 1 1088

Procesos de Contratación Desarrollados en EMAGUA a Mayo 2016. Expresado en Cantidades. Modalidad. CONTRATADO DESIERTO ANULADO CANCELADO ADJUDICADO EN CURSO VIGENTE TOTALES EXCEPCION 0 LICITACION 1 3 9 1 4 34 16 ANPP 4 2 4 1 19 8 ANPE 7 2 11 31 11 DIRECTA 0 MENOR 3 3 EMERGENCIA 0 OTRAS 0 MODALIDADES Total 4 14 13 0 35 16 5 87

EMAGUA esta desarrollando el proceso de cierre de proyectos en el marco del Manual de Proceso y Procedimientos de Cierre de Proyectos aprobado mediante Resolución Administrativa N° EMAGUA/DGE-010/2016 de 26 de enero de 2016: Estado de Situación del Proceso de Cierre de Proyectos en EMAGUA a Mayo de 2016. N°.

Código SISIN.

Nombre del Proyecto.

Estado.

1.

253-00032-00000

CONSTRUCCIÓN PRESA CERCADO

Proyecto Cerrado.

253-00070-00000

FOREST. Y REFORESTACION PLANTA ARBOLES, CUIDA LA MADRE TIERRA A NIVEL NACIONAL

Proyecto en Proceso de Cierre en sus 39 contratos.

2.

MANUAL DE CIERRE DE PROYECTOS

EMAGUA esta reformulando su Plan Estratégico Institucional 2013 – 2017 aprobado mediante Resolución Administrativa EMAGUA/DGE-002/2013 de 2 de enero de 2013 en base a las directrices planteadas en: 1. Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado de 21 de enero de 2016. 2. Ley N° 786 del Plan de Desarrollo Económico y Social en el Marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien de 10 de marzo de 2016. Estado de Situación del Proceso de Reformulación del PEI 2013 - 2016. N°. Etapa. Estado. 1. ETAPA 1: Preparación y organización del proceso. Cumplida. ETAPA 2: Elaboración del Diagnóstico Institucional: evaluación, trayectoria 2. histórica institucional, marco conceptual, mandato político, social y económico, Cumplida. estado de situación (análisis interno y del entorno, análisis de actores). ETAPA 3: Elaboración de la Propuesta de Desarrollo Institucional: principios y 3. valores, reconocimiento o construcción de la misión y visión, ejes, objetivos y Cumplida. estrategias. ETAPA 4: Elaboración del Marco Operativo: programación, estrategia de 4. En ejecución. implementación, seguimiento y evaluación. 5.

Redacción del documento final.

Pendiente.

6.

Aprobación del documento final por Dirección General Ejecutiva de EMAGUA y remisión al MMAyA.

Pendiente.

En el marco del Convenio de Fortalecimiento Institucional firmado con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua a través de la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano (UCP - PAAP) se estan ejecutando las siguientes actividades: Actividades de Fortalecimiento Institucional con la UCP - PAAP: N°.

1.

Actividad. DIPLOMADO EN GESTIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR AGUA (1° Versión) CON LA UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO” CON: 240 horas lectivas (con interacción docente estudiante). 560 horas no lectivas (trabajo individual, en grupo u otras complementarias para el proceso aprendizaje). Desarrollo de Módulos del Sistema Integrado de Gestión y Administración de Proyectos (SIGAP):

Monto (Bs.)

100.608,00

• •

2.

• • • • •

Gestión de Convenios. Gestión de Programas. Gestión de Proyectos. Gestión de Contratos. Gestión SGP.

240.000,00

Bs. 128.622.956,78 de Inversión en Cochabamba a Mayo de 2016 Resumen de Inversiones en el Departamento de Cochabamba por Sector Económico a Mayo de 2016. Expresado en Bolivianos (Bs.) N°.

1. 2. 3. 4.

Detalle de Proyectos. AGROPECUARIO RECURSOS HIDRICOS SANEAMIENTO BÁSICO MEDIO AMBIENTE Total

Monto Bs.

%.

78.390.071,99 508.639,44 49.724.245,35 00,00 128.622.956,78

60,95% 0,40% 38,66% 0,00% 100,00%

Cartera Resumida Proyectos de EMAGUA en el Departamento de Cochabamba en la Gestión 2016 a Mayo. Expresado en Bolivianos (Bs.) N°. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

1.

Nombre del Proyecto.

CONST. SISTEMA DE RIEGO RUMI CANCHA, AIQUILE - COCHABAMBA (PROAR) CONST. ATAJADOS DE TIERRA WAYLLAPUJRU, TIRAQUE - COCHABAMBA (PROAR) MEJ. CONDUCCION DE AGUA EN TRES SISTEMAS DE POZOS, VILLA RIVERO - COCHABAMBA (PROAR) CONST. PROYECTO MULTIPLE SAN MARTIN - SANTIVAÑEZ, COCHABAMBA (PROAR) CONST. DE LA PRESA MILLU MAYU, COMUNIDAD SAN PEDRO BAJO - MIZQUE,COCHABAMBA (PROAR) CONST. SISTEMA DE RIEGO LAIME TORO 2DA FASE - TOTORA, COCHABAMBA (PROAR) CONST. DEL SISTEMA DE RIEGO CHHOQO LAGUNA - POJO, COCHABAMBA (PROAR) CONST. REVESTIMIENTO CANALES DE REGO ZONA SUR 2 - PUNATA (PROAR) CONST. REVESTIMIENTO CANALES DE REGO ZONA SUR 1 - PUNATA (PROAR) MEJ. SISTEMA DE MICRORIEGO ELE ELE (OMEREQUE) CONST. DE ATAJADOS EN LA COMUNIDAD RUMI CORRAL K'ASA (AIQUILE) CONST. DE ATAJADOS COMUNIDAD THOLA MAYU (AIQUILE) MEJ. SISTEMA DE MICRORIEGO HUERTAS QUEBRACHAS (OMEREQUE) MEJ. DEL SISTEMA DE RIEGO MATARAL - OMEREQUE MEJ. Y AMPLIACION DE RIEGO LARATI CHICO - SACABA (PROAR) CONST. PRESA EL SALTO - AIQUILE COCHABAMBA (PROAR) REPOS. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA SANITARIO DEL CASCO VIEJO DE LA CIUDAD DE COCHABAMABA AMPL. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD MARIPOSAS, PTO. VILLARROEL - COCHABAMBA (SAS-PC) AMPL. SISTEMA DE AGUA POTABLE VALLE IVIRZA, PUERTO VILLARROEL - COCHABAMBA (SAS-PC) CONST. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ABRA - SACABA, COCHABAMBA (PROAR) CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR OTB LIC. CAMPOS VERDES - VINTO (PASAR) CONST. SIST. ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD MARIPOSAS CONST. SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LINDE PARACAYA Y PABELLON B CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNAYPATA SAN GABRIEL Total.

Presupuesto Vigente. (Bs.) 67.621,98 580.516,28 12.710,23 10.778.188,04 5.479.039,01 134.302,08 5.496.558,78 5.483.548,87 2.473.914,12 237.261,45 25.963,55 26.080,00 40.043,33 342.925,52 14.295,51 1.756.836,33

Ejecución. (Bs.) 61.918,29 171.815,73 5.040,00 5.031.581,29 1.203.685,95 95.246,65 1.568.136,18 4.563.901,43 2.281.740,04 0,00 18.290,72 19.164,10 40.043,33 0,00 8.225,00 1.394.094,43

17.689.280,28

0,00

914.082,67 751.967,56

659.521,47 701.296,62

6.751.430,89

1.273.058,69

975.454,97 393.275,39 2.227.721,89

0,00 0,00 872.357,30

4.308.181,28 13.324,61 66.961.200,01 19.982.441,83

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO LAIME TORO 2DA FASE (TOTORA) Objetivo de Proyecto. Mejorar la producción agropecuaria en las comunidades de la Sub central Laime Toro del Municipio de Totora, a través de la ampliación del sistema de riego actualmente construido, para satisfacer el requerimiento hídrico de los cultivos a nivel de parcela, garantizando la producción agrícola y la Seguridad Alimentaria de los beneficiarios. Información del Proyecto. Jose Carrasco Provincia. Totora. Municipio. Localidad o Barrio.

Sub Central Laime Toro.

Beneficiarios.

510 familias – 1.425 Hab.

Monto Comprometido (Bs.).

6.079.587,86.

Estado.

100% Entregada definitiva programada para Junio 2016.

CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA MILLU MAYU COMUNIDAD SAN PEDRO Objetivo de Proyecto. Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de agricultores en la comunidad de San Pedro Bajo a través de la construcción de un sistema de riego, que posibilitará mejorar la oferta y distribución del agua de riego, garantizando e incrementando la producción y productividad agrícola en la zona. Información del Proyecto. Mizque. Provincia. Mizque. Municipio. San Pedro Bajo. Localidad o Barrio. 176 familias. Beneficiarios. Monto Comprometido (Bs.).

11.770.784,88.

Estado.

En ejecución, con avance de 32,93 %.

CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN REVESTIMIENTO CANALES DE RIEGO ZONA SUR 2 – PUNATA Objetivo de Proyecto. Mejorar las condiciones de vida de los agricultores de las comunidades: Thajras, Jusku Molle, San José Chico, Gualberto Villarroel, Rumi Rumi, Pujru y Capilla, mediante el revestimiento de su infraestructura de riego, lo que permitirá mejorar la producción agrícola, consecuentemente los ingresos familiares y la seguridad alimentaria.

Información del Proyecto. Provincia. Punata. Municipio. Punata. Localidad. Punata. 257 familias. Población Beneficiaria Monto Comprometido (Bs.).

6.079.587,86.

Estado.

En ejecución, con avance de 79,53%.

CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SERENA CALICANTO PASAP Objetivo de Proyecto. Dotar a los habitantes de la EPSA “Asociación Comunitaria de Agua Serena Calicanto” de un sistema de alcantarillado sanitario para la adecuada recolección y disposición final de aguas residuales domésticas.

Información del Proyecto. Cercado. Provincia. Cercado. Municipio. Localidad.

Serena Calicanto.

Población Beneficiaria.

480 familias – 4665 Hab.

Monto Comprometido (Bs.).

3.080.857,77

Estado.

100% Entregado en Marzo de 2016.

CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL ABRA - SACABA Objetivo de Proyecto. Reducir los niveles de contaminación del río Rocha, mediante la implementación de una planta de Tratamiento de aguas servidas de los Distritos 2 y 6 del municipio de Sacaba.

Información del Proyecto. Chapare Provincia. Sacaba Municipio. Localidad. Ubicación. Población Beneficiaria

Sacaba, Distrito 2 y 6 Latitud Sur 17°23’, Longitud Oeste 66°07’, Altitud 2638 msnm 47308 hab, 11211 familias

Monto Comprometido (Bs.).

17.727.749,55

Estado.

Concluido, 100%

CONSTRUCCIÓN PROYECTO MÚLTIPLE SAN MARTIN SANTIVAÑEZ, COCHABAMBA Objetivo de Proyecto. Mejorar y asegurar la producción agrícola, contribuyendo a la disminución de la pobreza rural en la zona, a través de la regulación de las aguas del río San Martín o Khocha Mayu, que permita un uso eficiente, racional y más productivo de los recursos suelo e hídricos. Además, de la dotación de agua potable al Parque Industrial Santivañez, garantizando la cantidad, calidad y continuidad mediante un sistema por gravedad.

Información del Proyecto. Capinota Provincia. Santivañez Municipio. Sam Martin, Chiñata, Huayña Khochi y Parque Localidad. Industrial Latitud Sur 17°33’, Longitud Ubicación. Oeste 66°11’, Altitud 2540 msnm Agua Potable 470 industrias. Población Beneficiaria. Riego 167 familias Monto Comprometido (Bs.).

65.991.580,14

Estado.

En ejecución con un avance físico del 10,14%

1. EMAGUA está dando cumplimiento a su Misión institucional otorgada mediante Decreto Supremo N° 163 de 10 de junio de 2009 como un órgano de ejecución, seguimiento y evaluación de programas y proyectos del MMAyA. Asimismo, dio importantes pasos para alcanzar su Visión institucional: Queremos ser el principal referente nacional en gestión y ejecución especializada de proyectos de inversión pública en Agua, Saneamiento y Medio Ambiente con alto impacto social, reconocida por su calidad, sensibilidad, transparencia y compromiso.

2. Al mes de mayo de 2016, EMAGUA registra un nivel de ejecución acumulado de recursos de inversión pública de Bs. 1.092.963.644,74, con un nivel de ejecución en la gestión 2016 de Bs. 156.754.836,45 que representa el 14,34% de ejecución en relación a la ejecución institucional histórica. 3. En el mes de marzo de 2016, EMAGUA registró un hecho histórico al ejecutar Bs. 48,2 MM, siendo la ejecución mensual mas elevada de la institución.

1. EMAGUA se consolidará como la entidad ejecutora de proyectos de inversión líder del sector de medio ambiente y agua como un referente nacional, dando cumplimiento a su Misión institucional otorgada mediante Decreto Supremo N° 163 de 10 de junio de 2009 y a su Visión institucional, aportando a los Objetivos de la Agenda Patriótica 2025. 2. En la gestión 2016 se ejecutará el Programa Multipropósito para Vivir Bien, Financiado por el BID por un total de $US. 133.015.136: Fuentes.

Costo ($US).

Aportes Externos Crédito BID Donación Fondo de Inversión Climática Donación Fondo Nórdico Total Aporte Externo

62.000.000 42.500.000 4.370.000 108.870.000

Aportes Locales

EPSAS

3.242.423

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

6.448.083

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto

14.454.630

Total Aporte Local Total Programa

24.145.136 133.015.136