DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA

Comparativa combinada de ingresos 15/01/2016 13:35:37

Orgánica Económica 10000 17101 21001 22000 22001 22003 22004 22006 31103 31105 31106 31109 31201 32101 32501 32901 32902 32905 32907 32914 33801 33901 33902 34201 34203 34211 34301 34302 34303 34304 34305

Descripción IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS TASA ESTANCIAS EN SANATORIOS PSIQUIÁTRICOS TASA PRESTACIÓN TELEASISTENCIA DOMICILIARIA TASA RESIDENCIA DE ANCIANOS TASA PRESTACIÓN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO TASA ASISTENCIA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA TASA EXPEDICIÓN PERMISOS EN CARRETERAS PROVINCIALES TASA COPIAS BIBLIOTECA Y ARCHIVOS PROVINCIALES TASA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA TASA ASISTENCIA CONTABLE Y PRESUPUESTARIA EE.LL. MENORES TASA GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN A LAS EE.LL. TASA DERECHOS DE EXAMEN TASA SERVICIO INSPECCIÓN TRIBUTARIA COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. TASA UTILIZACIÓN CENTRO FUENTES QUINTANA TASA UTILIZACIÓN DEPENDENCIAS PARA MATRIMONIOS CIVILES PRECIO PÚBLICO ASISTENCIA A CURSOS PRECIO PÚBLICO ACT. OCUPACIONALES DE CARÁCTER ARTÍSTICO PRECIO PÚBLICO ACTOS CULTURALES PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES EN LA NIEVE ESCOLARES PRECIO PÚBLICO CURSO INSTRUCTOR FITNESS PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES ESCOLARES TIEMPO LIBRE PRECIO PÚBLICO CONVIVENCIAS EN LA NIEVE PRECIO PÚBLICO EXCURSIÓN DEPORTIVA A LA MONTAÑA

En (2016 elaboración Inicial 2015 Comparativo 2016 1) 1.462.830,85 1.536.907,00 1.638.605,50 25.652,75 8.563,90 221.332,32 400.016,94 580,00 530.000,00 60.000,00 935.995,77 600.000,00 462.000,00 7.000,00 100,00 62.070,00 15.119,93 1.300.000,00 500,00 1.000,00 18.400,00 500,00 1.750,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 49.000,00 14.200,00 189.750,00

1.410.670,85 1.480.000,00 1.704.397,70 23.610,00 8.280,00 204.070,00 418.494,58 560,00 556.141,19 60.000,00 966.349,00 600.000,00 416.052,00 7.000,00 100,00 62.070,00 14.000,00 1.302.166,39 500,00 1.000,00 21.505,00 500,00 1.750,00 10.000,00 0,00 500,00 48.000,00 500,00 14.200,00 182.500,00 2.500,00

%

52.160,00 3,7% 56.907,00 3,85% -65.792,20 -3,86% 2.042,75 8,65% 283,90 3,43% 17.262,32 8,46% -18.477,64 -4,42% 20,00 3,57% -26.141,19 -4,7% 0,00 0% -30.353,23 -3,14% 0,00 0% 45.948,00 11,04% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 1.119,93 8% -2.166,39 -0,17% 0,00 0% 0,00 0% -3.105,00 -14,44% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 15.000,00 9.500,00 1900% 1.000,00 2,08% -500,00 -100% 0,00 0% 7.250,00 3,97% -2.500,00 -100% Página 1/5

DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA

Comparativa combinada de ingresos 15/01/2016 13:35:37

Orgánica Económica 34306 34307 34308 34309 34401 34402 34403 34901 34902 34903 34904 34905 34906 34907 34908 34909 34910 34911 34912 34913 34914 34915 34916 35101 36001 38101 38901 39190 39211 39301 39302

Descripción PRECIO PÚBLICO CAMPAMENTO DEPORTIVO PRECIO PÚBLICO RUTAS CONOCE TU PROVINCIA PRECIO PÚBLICO CAMPAMENTO MULTIAVENTURA PRECIO PÚBLICO MONTAÑA ESCOLAR PRECIO PÚBLICO VILLAS ROMANAS PRECIO PÚBLICO CASTILLO FUENTES DE VALDEPERO PRECIO PÚBLICO UTILIZACIÓN PLAZA TOROS PARA ACTOS PRECIO PÚBLICO TRATAMIENTO RESIDUOS PRECIO PÚBLICO REDACCIÓN PROYECTOS Y DIRECCIÓN OBRAS PRECIO PÚBLICO VENTA OBJETOS DIVERSOS PRECIO PÚBLICO VENTA OBJETOS CUEVA DE LOS FRANCESES PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EMBARCACIÓN MARQUÉS DE LA ENSENADA PRECIO PÚBLICO REPRODUCCIÓN ASISTIDA ANIMALES PRECIO PÚBLICO COMPROBACIÓN ACTIVIDADES CLASIFICADAS PRECIO PÚBLICO VENTA DE PUBLICACIONES PRECIO PÚBLICO SERVICIOS EMBARCACIÓN VILLAUMBRALES PRECIO PÚBLICO SEGURIDAD Y SALUD PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES PLAN DE MAYORES PRECIO PÚBLICO COPIAS CARTOGRAFIA Y MAPA PROVINCIAL PRECIO PÚBLICO REPRODUCCIONES VILLAS ROMANAS PRECIO PÚBLICO VENTA OBJETOS DIVERSOS TURISMO PRECIO PÚBLICO CUEVA DE LOS FRANCESES PRECIO PÚBLICO ADQUISICIÓN TARJETA "PALENCIA GO CARD" CONTRIB. ESPECIALES POR ESTABLEC. O AMPL. SERVICIOS EFECTOS NO UTILIZABLES ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS OTRAS MULTAS Y SANCIONES RECARGOS DE APREMIO INTERESES DE DEMORA INTERESES DE DEMORA OBRAS

En (2016 elaboración Inicial 2015 Comparativo 2016 1) 87.000,00 18.000,00 37.000,00 125.000,00 7.500,00 500,00 1.756.280,00 1.000,00 800,00 20.000,00 50.000,00 500,00 10.000,00 12.000,00 1.000,00 20.000,00 500,00 34.637,00 1.000,00 38.000,00 2.000,00 304.859,10 5.000,00 6.000,00 75.000,00 5.000,00 2.500,00 20.000,00 2.000,00

87.000,00 2.000,00 18.000,00 37.000,00 110.000,00 10.000,00 500,00 1.775.052,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 19.000,00 50.000,00 500,00 16.000,00 12.000,00 5.000,00 15.000,00 1.000,00 30.000,00 1.000,00 42.000,00 2.000,00 295.094,30 15.000,00 6.000,00 75.000,00 500,00 2.500,00 15.000,00 5.000,00

%

0,00 0% -2.000,00 -100% 0,00 0% 0,00 0% 15.000,00 13,64% -2.500,00 -25% 0,00 0% -18.772,00 -1,06% -9.000,00 -90% -1.000,00 -100% -200,00 -20% 1.000,00 5,26% 0,00 0% 0,00 0% -6.000,00 -37,5% 0,00 0% -4.000,00 -80% 5.000,00 33,33% -500,00 -50% 4.637,00 15,46% 0,00 0% -4.000,00 -9,52% 0,00 0% 9.764,80 3,31% -10.000,00 -66,67% 0,00 0% 0,00 0% 4.500,00 900% 0,00 0% 5.000,00 33,33% -3.000,00 -60% Página 2/5

DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA

Comparativa combinada de ingresos 15/01/2016 13:35:37

Orgánica Económica 39801 39901 39904 39906 39907 42000 42010 44201 45000 45001 45002 45003 45004 45005 45006 45007 45008 45009 45010 45011 45012 45013 45014 45031 45053 45060 45061 45062 45080 45081 45082

Descripción INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA RECURSOS EVENTUALES GASTOS GESTIÓN CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN MATRÍCULAS ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA INGRESOS SACYL TRIBUTOS PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN. APORT. TELLO TELLEZ DE MENESES GASTOS PERSONAL DIPUTACIÓN PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN FONDO COOP. LOC. TRANSF. INCOND. SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN AYUDA A DOMICILIO 2016 APORT. JUNTA CASTILLA Y LEÓN SITUACIONES DE DEPENDENCIA 2016 SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN INCLUSION SOCIAL 2016 SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 2016 SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN PROTECCIÓN A LA FAMILIA 2016 SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA CRECEMOS 2016 SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN PLAN PROVINCIAL DE DROGAS 2016 SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN FORMAC. CUIDADORES DEPEND. 2016 APORT. JUNTA CASTILLA Y LEÓN ACCIÓN SOCIAL BÁSICA 2016 SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA AÑORANZA SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN PLAN PROVINCIAL DROGAS SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN FORM. CUIDADORES DEPEND. 2015 SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN PROGRAMA AÑORANZA APORT. JUNTA CASTILLA Y LEÓN SISTEMA PROV. BIBLIOTECAS SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN ENCUESTA INFRAESTRUCTURA COMPENSAC. JUNTA CASTILLA Y LEÓN DELEGACIÓN DE FUNCIONES APORT. JUNTA CASTILLA Y LEÓN CONVENIO GARANTÍA ABAST. 2016 SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN AGRICULTURA Y GANADERÍA SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN ASISTENCIA MUNICIPIOS PARTICIPACIÓN PATRONATO APUESTAS MUTUAS PACTO LOCAL TRANSF. CORRIENTES MUNICIPIOS MENOS DE 20000 HAB

En (2016 elaboración Inicial 2015 Comparativo 2016 1) 9.000,00 50.000,00 9.114,11 330.000,00 20.353,24 37.407.152,78 6.323,16 212.690,00 419.004,00 3.014.439,00 274.340,00 210.663,00 63.425,00 354.044,00 146.576,64 21.910,00 2.100,00 1.286.067,00 6.000,00

74.000,00 8.756,44 19.978,00 20.000,00 45.000,00 283.486,71 120.000,00 0,00

%

5.000,00 4.000,00 80% 50.000,00 0,00 0% 5.019,51 4.094,60 81,57% 279.712,57 50.287,43 17,98% 20.353,24 0,00 0% 35.593.539,45 -35.593.539,45 -100% 0,00 37.407.152,78 0,00 6.323,16 0,00 212.690,00 0,00 419.004,00 1.233.846,00 1.780.593,00 144,31% 2.964.439,00 -2.690.099,00 -90,75% 260.647,00 -49.984,00 -19,18% 161.958,00 -98.533,00 -60,84% 63.425,00 290.619,00 458,21% 387.918,00 -241.341,36 -62,21% 146.576,64 -124.666,64 -85,05% 0,00 2.100,00 0,00 1.286.067,00 0,00 6.000,00 15.910,00 -15.910,00 -100% 2.100,00 -2.100,00 -100% 6.000,00 -6.000,00 -100% 74.000,00 0,00 0% 8.756,44 0,00 0% 19.978,00 0,00 0% 15.000,00 5.000,00 33,33% 45.000,00 0,00 0% 283.486,75 -0,04 0% 130.913,00 -10.913,00 -8,34% 2.321.744,00 -2.321.744,00 -100% Página 3/5

DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA

Comparativa combinada de ingresos 15/01/2016 13:35:37

Orgánica Económica 45083 45084 45086 45087 45088 45089 45094 45104 45105 45106 45107 45108 45109 45110 45201 46201 46202 46203 48903 48904 52001 54101 54200 54900 55901 55902 59901 60001 61901 68001 75007

Descripción SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN ATENCIÓN ENFERMOS MENTALES SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN CONVENIO TURISMO 2016 PACTO LOCAL OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS CORRIENTES SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN PLANES FORMACIÓN CONTINUA 2016 SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN ASISTENCIA A LAS EE.LL. MENORES TRANSF. JUNTA CASTILLA Y LEÓN JUEGOS ESCOLARES SUBV. JUNTA CASTILLA Y LEÓN TÉCNICOS COHESIÓN TERRITORIAL SUBV. ECYL ACCIÓN DUAL FORMACIÓN-EMPLEO FSE DESTINO PALENCIA SUBV. ECYL REAL. OBRAS Y SERV. DE INTER. GRAL. Y SOCIAL 2016 SUBV. ECYL ACCIÓN FORMACIÓN-EMPLEO FSE TABLARES EXPL. FORES SUBV. ECYL REAL. OBRAS Y SERV. DE INTER. GRAL. 2014 SUBV. ECYL TRABAJADORES EN EXCLUSIÓN SOCIAL 2014 SUBV. ECYL TÉCNICOS DINAMIZACIÓN COFINANCIADO FSE SUBV. ECYL TRABAJADORES EN EXCLUSIÓN SOCIAL 2016 SUBV. FUNDACIÓN SIGLO CONVENIO OFICINA DE TURISMO APORT. AYTOS. CONVENIO SUSTITUCIÓN SECRETARIOS APORT. AYTOS. CAMPAÑA DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN APORT. AYTOS. JORNADAS DE PIRAGUISMO DOTACIÓN BECA TRABAJOS ECONOMÍA APLICADA APORT. PARTICULARES MEDICINAS RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO INTERESES DE DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES EXPLOTACION SERVICIO PODOLOGIA RESIDENCIA MAYORES SAN TELMO INSTALACION MAQUINAS EXPENDEDORAS EXPLOTACIÓN DE GRANJAS VENTA DE SOLARES ENAJENACIÓN DE OTRAS INVERSIONES REALES REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL PRESUPUESTOS CERRADOS APORT. JUNTA CASTILLA Y LEÓN CENTROS ESCOLARES 2015/2016

En (2016 elaboración Inicial 2015 Comparativo 2016 1) 802.736,34 52.000,00 419.004,00 20.000,00 0,00 162.497,00 38.690,00 93.608,10 730.000,00 39.523,46

175.700,00 200.000,00 17.806,00 5.000,00 23.000,00 5.250,00 20.000,00 150.000,00 6.785,00 37.016,00 30.000,00 100,00 3.000,00 36.600,00 412.203,68 0,00 20.000,00 70.000,00

802.736,34 52.000,00 1.047.536,00 20.000,00 19.288,76 162.497,00 0,00 93.608,10 730.000,00 49.924,32 231.200,00 68.000,00 87.850,00 200.000,00 17.806,00 5.000,00 23.000,00 5.250,00 6.000,00 20.000,00 300.000,00 6.785,00 37.016,00 63.767,36 180,00 0,00 35.000,00 235.044,00 44.402,00 20.000,00 60.000,00

%

0,00 0% 0,00 0% -628.532,00 -60% 0,00 0% -19.288,76 -100% 0,00 0% 38.690,00 0,00 0% 0,00 0% -10.400,86 -20,83% -231.200,00 -100% -68.000,00 -100% 87.850,00 100% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% -6.000,00 -100% 0,00 0% -150.000,00 -50% 0,00 0% 0,00 0% -33.767,36 -52,95% -80,00 -44,44% 3.000,00 1.600,00 4,57% 177.159,68 75,37% -44.402,00 -100% 0,00 0% 10.000,00 16,67% Página 4/5

DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA

Comparativa combinada de ingresos 15/01/2016 13:35:37

Orgánica Económica 75008 76201 76202 76206 76208 76216 76217 76218 76220 76223 76224 76801 79101 82120 83101 85000 91301

Descripción APORT. JUNTA CASTILLA Y LEÓN CENTROS ESCOLARES 2016/2017 APORT. AYTOS. PLAN PROV. OBRAS Y SERVICIOS 2016 EXCESOS PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS APORT. AYTOS. PLAN OBRAS DIPUTACIÓN 2014 APORT. AYTOS. PLAN OBRAS DIPUTACIÓN 2015 APORT. AYTOS. CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS APORT. AYTOS. INFRAESTRUCTURAS INFORMÁTICAS APORT. AYTOS. PROYECTOS SINGULARES APORT. AYTOS. OBRAS E INVERSIONES INSTAL. DEPORTIVAS APORT. AYTOS. ABAST. Y SANEAM. PROYECTOS SINGULARES APORT. AYTOS. PARQUES INFANTILES Y DE MAYORES APORT. EE.LL. MENORES PARQUES INFANTILES Y DE MAYORES APORTACION FEDER PALENCIA RURAL REINTEGRO AYTOS. CAJA PROVINCIAL DE COOPERACIÓN REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL ENAJENACIÓN DE ACCIONES PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO TOTAL

En (2016 elaboración Inicial 2015 Comparativo 2016 1) 60.000,00 1.722.152,86 110.304,00 351.547,39 60.000,00 24.000,00 103.800,00 86.400,00 0,00 55.000,00 11.100,00 500.000,00 145.903,39 100.000,00 159.823,09 2.400.000,00 66.094.924,45 66.094.924,45

70.000,00 0,00 110.304,00 211.684,03 1.807.712,73 52.600,00 50.000,00 103.800,00 0,00 15.635,07 0,00 0,00 0,00 77.273,46 100.000,00 43.588,12 2.339.642,32 65.698.016,22 65.698.016,22

%

-10.000,00 -14,29% 1.722.152,86 0,00 0% -211.684,03 -100% -1.456.165,34 -80,55% 7.400,00 14,07% -26.000,00 -52% 0,00 0% 86.400,00 -15.635,07 -100% 55.000,00 11.100,00 500.000,00 68.629,93 88,81% 0,00 0% 116.234,97 266,67% 60.357,68 2,58% 396.908,23 0,6% 396.908,23 0,6%

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