CONT RALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA CQNTRALORíA REGIONAL DEL. LIBERTADOR GENERAL BERNARDO Q' HIGGINS UNIDAD DE AUDITORíA E INSPECCiÓN

Informe Final Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins

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Fecha

: 23 de diciembre de 2010

W Informe

: 77/10

CONTRA LO RíA GENERAL DE LA REPUBLlCA CONTRALORíA RE GIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS UNIDAO OE AUOITOR IA E INSPECCiÓN

PREG.: 6.002f l0 U.A .I. N' 497110

REMITE INFORME FINAL N" 77. DE 201 0. SOBRE AUDITORíA EFECTuADA EN LA COMI CIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REG iÓN DE O"HIGGINS .

RAN CAGUA.

El Contralor Regional que SUSCribe, cump le con IClnim a Ud. para su conOClmlonto y fines pert inentes. copia del lnlorme señalad o en el rubro. con el resultado de la auditoria practicada en la COmiSiÓn de Medicina Preven tiva e Invali dez de la Reg lón de O'Higgins. Sobre el particular. corresponde que ese ServicIo Implemente las medidas senaladas. cuya efectividad. con forme a las políticas de este Orgamsmo de Control sobre seguimiento de los prog~mas de fiscalización. se comprobarán en una pró xima Visita a la entidad. Saluda alenta mente a Ud.,

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AL SEÑOR SECRETARI O RE GIONAL MINISTERIAL DE SALUD RE GiÓN DE O'HIGGINS

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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLI CA CONTRALORIA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS UNIDAD DE AUDITORiA E INSPECCiÓN

- Desde el mes de junio de 2010 se aSigna a una fu nCionaria administrativa a contrata cuya func ión es otorg ar atención y orientación en la inscripción de prestadores, realizar la inSCripción, con el chequeo de la respectiva documentación de respa ldo, así como también la respectiva autorización y V' BOdel Presidente del COMP IN , - Se mantiene la inscripción actualizada en el sistema FONASA de los prestadores. - Se real iza un disei'iQ e implementación de un sistema informático web propio, en el que se lleva un registro con apoyo digital de los antecedentes y reg istro de firma , el que prontamente será habilitado en servidor centra l de la SEREMI de Salud a fin de permitir la consu lta por parte de los fu ncionarios/as que rea lizan la venta de talonarios de licencias médicas a nivel regional El selVicio agrega que en la actualidad se despacha mensualmente, vía co rreo electrónico , una nómina de los profesiona les habilitados y autorizados para adquirir ta lonarios de lICencias médicas en la región a los distintos departame ntos que tienen a cargo la venta de talonarios de licenC ias médicas la SEREMI de Salud A mayor abundamiento, se indica que durante el mes de noviembre se remitió lista de profesionales habilitados y au torizados para adquirir talona rios de licencias méd icas en la región a la Subsecretaría de Sa lud Pública En vi rtud de los antecedentes expuestos, correspond e levantar la obselVación, sin perjuicio de la ve rificación de las medidas adopta das en una futu ra auditoria de seguimiento. b Si bien al momento de la compra de un nuevo talo nariO de licenCias médicas los profesionales devuelven el anterior, no existe una verificación de este último por parte del personal de la SEREMI de Salud. Producto de esta debilidad de control. se revisó un ta lonario de 50 licenc ias. cor respondien te al psiquiatra cédula de Identidad N° 10311 .670 -8, co nstalándose que existen 13 copias de licencias médicas en blanco pero firmadas por el mencionado profesional, las que no adjuntan el documento original como tampoco el re cibo que se le entrega al trabajado r. Los números de las referidas licencias méd icas son los siguientes: 30513102, 305131 13, 305131 19, 305 1312 1, 30513123, 30513126, 30513127, 30513140, 30513145, 30513146, 30513147,30513149 Y 30513 150. La respuesta señala que dentro de las preocupaciones de la COMPIN siempre ha estado el de instru ir sobre el adecuado proceso de venta de ta lonarios de licencias médicas y respectivo ing reso de la ven ta de éstos al sistema FONASA, lo anterior se manifiesta en las sig uiente s acciones: - El 05 de marzo de 2009 mediante Informe W 564 , el Presidente de la COMPIN de esa época, imparte instrucciones sobre la venta de talon arios de licenc ias médicas a los siguientes departamentos de la SEREMt: desarrollo Institucional, ju ridico, gabinete y oficinas sectoriales.

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CONTRALORiA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS UN IDAD DE AUDITORIA E INSPECCiÓN

- El 14 de junio de 2010 se realiza un chequeo del proceso de venta e ingreso de talona rios de licencias médicas al sistema FONASA, dentro del cua l se observa que los procesos instruidos por el mencionado informe N' 564/09 no estaban siendo cumpl idos a cabal idad, situación que es informada a las diversas jefatu ras de esta SEREMI por parte del Pre sidente de la COMPIN, Se agrega que el 30 de jun io de 2010, mediante memorando N" 014, se envia el instructivo sobre la venta de talonarios de licencias médicas a las distintas unidades y dependencias de la SEREMI. Sobre lo anterior, cabe señalar que los antecedentes proporcionados, si bien dan cuenta de medidas adoptadas para evitar lo ocurrido, éstas no son su ficientes para subsanar la observación formulada, por cuanto nada se indica sobre el destino y eventual uso indebido de los documentos ser'lalados, por tanto , procede mantenerla, correspondiendo que la entidad indague y reúna los antecedentes sobre estos hechos, para la verificac ión de los mismos en una futura auditoría de seguimiento, e, En general, la sección "A" de las licenCias méd icas (uso y responsa bilidad exclusiva del profesional), es llenada con letra ilegible y no se estampa el timbre del facu ltativo como tampoco su cor reo electrón ico. Además, existen varias licencias médicas donde el ingreso de datos de las secciones Al "identificac ión del trabajador", A2 "identificación del hijo", A3 "tipo de licencia" y A4 "caracteristicas del reposo" se encuentran con una letra evidentemente distinta a la consignada en la sección AS donde se registra la identificación del profesional, tra nsgrediendo lo establecido en el numeral 11 13 de la mencionada ci rcu lar W46 de 2009 , d. A lgunas licencias médicas reg istran en fo rma incompleta o ilegib le la dirección donde el trabajador debe cumpl ir su reposo ; omitiendo, además, el número de teléfono personal o de contacto que debe cons ignarse en la sección A4, situación que transgrede lo sena lado en el punto 111.10 de la circular ya ser'lalada. En relación a los puntos c y d, anteriores, la respuesta indica que dicha situación había sido detectada por la COMP IN durante el año 2008, razón por la cua l el 19 de febrero de ese aM, la presidenta de ese entonces envió el informe W 568, en el que solicitó la distribución de la circular W 24 , de 2007, que norma el correcto uso y extensión de licenCias médicas, al momento de la ven ta de los tal onarios. Se ag rega que la referida circu lar se distribuyó a los distintos departamentos de la SEREMI de Sa lud , al Servicio de Salud O'Higgins, a todos los hospitales y a las un idades de licencias médicas de la reg ión Se Indica, asimismo, que durante el mes de abril 2008, mediante memorándum W 09, se reiteró la solicitud de entrega y difusión de dicha circula r al SEREMI de Salud, con cop ia a la Jefa del Departamento de Desa rro llo Instituciona l, no obstante, se reconoce que en la actualidad los prestadores de lice ncias médicas mantienen las conductas observadas, agregand o que , según la legislación vigente , la Comisión no tiene la potestad para el rechazo de estas lice ncias médicas por tales motivos y menos para sancion ar.

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