MINISTERIO DE LA INDUSTRIA BÁSICA UNIÓN CUBA PETRÓLEO

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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Título:

CONTROL DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE COMBUSTIBLES

Observaciones:

Nombre y Apellidos

Cargo

Elaborado por:

Nancy Martínez Valera

Técnico en Control de Producción

Revisado por:

Nidya Aly García

Representante de la Dirección

Acordado por:

René Pérez Hernández

Director U.E.B. Operaciones

Lidia Rodríguez Suárez

Directora U.E.B. Comercial

Santiago Affre Mena

Jefe Despacho Central

José A. Hernández Falcón.

Director General

Aprobado por:

Fecha de Emisión:

Firma y Fecha

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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 1. OBJETIVO. Este procedimiento establece los pasos a seguir para el control del proceso de recepción, almacenamiento y entrega de combustibles.

2. ALCANCE. Se aplica en las direcciones que intervienen en el proceso de recepción, almacenamiento y entrega de combustibles en la Empresa Comercializadora de Combustibles Matanzas.

3. RESPONSABILIDADES. 3.1 Director UEB Operaciones: Dirige, organiza, orienta y controla las acciones de las diferentes áreas operacionales. Garantiza la custodia de los bienes de los clientes y aprueba el Inventario de Combustibles de la Unidad. 3.2 Jefe Grupo Despacho Central: Supervisa el cumplimiento de la estrategia operativa de la UEB Operaciones que se define en el Consejillo diario. 3.3 Técnico Programación, Distribución y Control de Combustibles del Grupo de Inventario (EP): Controla y registra las entregas y existencias a través de los inventarios diarios de productos y concilia con los suministradores vía oleoductos. Mensualmente elabora el Inventario de Combustibles de la Empresa. 3.4 J’ Turno Despacho Central: Garantiza y controla el cumplimiento del programa diario de operaciones. 3.5 Técnico Distribución Combustibles: Planifica y autoriza las operaciones de recepción y entrega de productos vía terrestre y concilia con los clientes. 3.6 Jefes de Áreas Operacionales: Supervisan, controlan y exigen el cumplimiento de las operaciones a realizar y los procesos con la calidad y seguridad requerida. 3.7 Técnico en Control de Producción (áreas operacionales): Prepara y hace cumplir la tecnología del área y supervisa la confección de los documentos establecidos. 3.8 Técnico Control de Producción (Sector Coordinación): Recepciona, analiza e investiga las causas de las desviaciones en el proceso de Recepción, Almacenamiento y Entrega e informa a la Dirección de Operaciones y al Despacho Central. 3.9 Operador de Movimiento y Almacenaje de Producto Jefe de Brigada: Supervisa y controla la prestación de los servicios, de recepción, almacenamiento y entrega de combustibles. 3.10 Operador de Movimiento y Almacenaje de Productos: Ejecuta las operaciones a realizar. 3.11 Técnico en Recepción y Entrega de Buques Tanques: Calcula y controla las cantidades de producto en buque y tierra, confecciona el expediente del buque y garantiza la seguridad de las operaciones.

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4.

DESARROLLO. La estrategia operativa de la UEB Operaciones se analiza y acuerda en el consejillo diario con el Jefe Grupo Despacho Central, los Jefes y Técnicos en Control de Producción de las áreas operacionales, a partir de las instrucciones y liberaciones de productos que se reciben de la Unión CUPET y de los inventarios de productos en calidad. Los Jefes de Areas o Técnicos en Control de Producción preparan el Programa Diario de Operaciones donde se reflejan las operaciones a realizar, según quedaron definidas en el consejillo y la entregan al Técnico en Control de Producción (Turno), en lo adelante Coordinador(a), del Sector Coordinación. Para la recepción o entrega de producto No Conforme, la UEB Operaciones y la UEB Comercial proceden según CM-GC/ P 0108 “Producto No Conforme”. El proceso de recepción y entrega de los combustibles se realiza por tres vías:  Marítima  Terrestre (carros y vagones cisternas)  Oleoducto

4.1

Recepción vía marítima:

4.1.1 Los Jefes de las áreas operacionales involucradas previo al arribo del buque toman las medidas de seguridad establecidas para que la operación se realice sin riesgos de contaminación o derrame del producto:  Muelles, comprobación según se estable el CM-OP/ I 0103 “Instrucción para la supervisión y control de las operaciones de recepción y entrega de buques tanques en los Muelles”.  Áreas de almacenamiento: medición de los tanques involucrados según CM-OP/ I 0102 “Medición de producto, agua y temperatura”, cumplimiento de la tecnología dispuesta para la realización de las operaciones previstas y registro del control de la operación en los modelos “Control de Recepción de Buques” (Anexo 1) para la Terminal 320 y “Recepción o Entrega de Buques Tanques” (Anexo 2) para la Base de Crudo y Suministro, según corresponda la operación. 4.1.2

La recepción en los muelles se realiza cumpliendo lo establecido en la CM-OP/ I 0103 “Instrucción para la supervisión y control de las operaciones de recepción y entrega de buques tanques en los muelles”.

4.1.3

El Operador de Movimiento y Almacenaje de Productos (Jefe de Brigada) o Técnico en Control de Producción (Jefe de Brigada), en lo adelante, Jefe de Brigada, de cada área operacional involucrada refleja en el Libro de Incidencias las operaciones realizadas e informa por planta, teléfono o trumking al Coordinador (a), cuando se encuentre listo para comenzar. En caso de los muelles Bayona y Frank País esto lo hace el Operador de Movimiento y Almacenaje de Productos, en lo adelante Operador MAP.

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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.1.4

Al arribo del buque, antes de comenzar las operaciones se realizan las mediciones y muestreos, cumpliendo lo establecido en la CM-OP/ I 0104 “Instrucción para la supervisión y control de la recepción y entrega de producto por buques tanques”.

4.1.5

El Técnico en Recepción y Entrega de Buques Tanques confecciona el expediente del buque según CM-OP/ I 0104.

4.1.6

Durante todo el proceso de recepción las áreas de tierra mantienen una comunicación constante con el Coordinador(a) y este a su vez con el Despacho Central, reflejando las operaciones ordenadas en el Libro de Incidencias y los resultados en los registros de control de las operaciones del Área: “Control de Recepción de Buques” en la Terminal 320 y “Recepción de Buques Tanques” en la Base de Crudo y Suministro, según corresponda.

4.1.7

Durante la recepción y al finalizar la misma se cumple lo establecido en el CM-OP/ P 0102 “Procedimiento de Muestreo” y CM-OP/ P 0103 “Procedimiento de Solicitud de servicios al Laboratorio y la revisión y análisis de los resultados”.

4.1.8

Al finalizar la recepción y transcurrido el tiempo de asentamiento se realiza la medición de los tanques de tierra según lo establecido en la CM-OP/ I 0102 y se procede a actualizar el inventario diario de productos.

4.1.9

El Laboratorio emite el Informe de Ensayos con los resultados de los análisis solicitados a las muestras y el Inspector Independiente emite la Declaración de Conformidad.

4.2

Recepción vía terrestre por carros cisternas.

4.2.1 El Técnico en Distribución de Combustibles (Despachador), con las autorizaciones de carga en otros establecimientos y con destino a la Empresa, comunica al Jefe o al Técnico en Control de Producción de la T-320 la cantidad de carros cisternas a recibir y los volúmenes a recepcionar por tipo de producto y su calidad. 4.2.2

El Técnico en Control de Producción de la Base T-320 define los tanques en que se almacenarán los productos y el Jefe Brigada procede según CM-OP/ I 0106 “Instrucción para la supervisión y control de la recepción por camiones y vagones cisternas”.

4.2.3

El Jefe Brigada revisa la documentación de la cisterna; para el control de la calidad orienta al Operador MAP lo que establece el Gráfico de Control Analítico. Si no se detectan anomalías autoriza la descarga, de lo contrario informa al Jefe de Área y/o Técnico Control de Producción y al Coordinador(a).

4.2.4

En el caso de la recepción de pailas de PCN-O, para el control de la calidad se procede según lo establecido en el Gráfico de Control Analítico.

4.2.5

El Operador MAP mide los volúmenes de producto en el tanque antes de comenzar la recepción del día y al concluir la misma.

4.2.6

El Jefe de Brigada confecciona el modelo GPGE 402 para camiones cisternas y el modelo GPGE 1605-1 para vagones cisternas y lo entregan al Sector Coordinación donde se actualiza el inventario diario de productos. Los modelos revisados se entregan a Economía.

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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.2.7

Al concluir la recepción del día el Técnico del área Comercial recibe del transportista todos los documentos, chequea conduces y facturas contra los autorizos de carga, entregando posteriormente conduce y factura a Economía.

4.3

Recepción por Oleoducto.

4.3.1

La recepción por oleoductos es una operación continua.

4.3.2

Diariamente el J’ Turno Despacho Central coordina con la estación cabecera de las EPEP el régimen de bombeo (caudal, presión y temperatura) y lo informa al Jefe de Área o Técnico Control Producción de Base en Tierra, así como las modificaciones del mismo en la medida de su ocurrencia.

4.3.3

El Jefe de Área o el Técnico en Control de Producción de Base en Tierra define los tanques a operar para cumplir con la estrategia operativa acordada en el consejillo diario de la UEB Operaciones.

4.3.4

El Jefe de Brigada efectúa las siguientes acciones:

4.3.4.1 Conociendo el nivel del tanque destinado a recibir el producto estima el tiempo de llenado según el caudal de bombeo. 4.3.4.2 Comunica al Coordinador(a) los cambios de tanques cuando se efectúen y toma muestras cumpliendo el esquema establecido en el Gráfico de Control Analítico y las envía al Laboratorio cumpliendo lo establecido en el CM-OP/ P 0103. 4.3.4.3 Orienta al Operador MAP la medición de los tanques a las 24 horas de cada día, en presencia del Inspector Independiente, e informa al Coordinador(a) los volúmenes recepcionados. 4.3.5

El Operador MAP (Jefe de Brigada) de Sala de Control registra cada 4 horas los parámetros que aparecen en el modelo Recepción por Oleoductos (Anexo 4) e informa de inmediato cualquier anomalía en la recepción al Jefe de Área o Técnico de Control de Producción y al Coordinador(a) y este según su importancia al J’ Turno Despacho Central.

4.3.6

Si el resultado de la muestra no cumple con las especificaciones del producto el Jefe del Área, el Técnico en Control de Producción o el J’ Turno Despacho Central pueden modificar el esquema de muestreo.

4.3.7

El Coordinador(a) informa al J’ Turno Despacho Central los volúmenes recepcionados y su calidad para que lo comunique al Suministrador.

4.3.8

El J’ Turno Despacho Central recibe, del Suministrador, el parte diario del bombeo por oleoductos en cantidad y calidad y se lo comunica al Coordinador(a) que lo compara con la cantidad recepcionada en el área y las cantidades certificadas por el Inspección Independiente.

4.3.9

El Técnico en Programación, Distribución y Control de Combustibles del Grupo de Inventario (EP) actualiza el inventario diario de productos y concilia con las EPEP las cantidades; y el Técnico en Control de Producción del Grupo de Calidad concilia la calidad del producto recepcionado. El resultado de la conciliación se entrega a Economía.

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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.4 Almacenamiento de los productos. Durante el proceso de almacenamiento se mantiene el control de los productos en cantidad y calidad de la siguiente forma: 4.4.1

El muestreo de los tanques se realiza según el CM-OP/ P 0102, todas las muestras son entregadas al Laboratorio con su solicitud según CM-OP/ P 0103.

4.4.2

Todos los lotes terminados de productos en tanques poseen Informe de Ensayos y Declaración de Conformidad emitida por el Inspector Independiente, que se envían a la UEB Comercial; y diariamente se realizan las mediciones de los mismos según la CM-OP/I 0102, con lo que se mantiene el control de las cantidades en existencia.

4.4.3

Para producto almacenado que requiera calentamiento se procede según CM-OP/ I 0110.

4.4.4

Se mantiene el control diario de productos en línea y tanques a través del inventario diario de productos que realiza el Sector Coordinación, según lo establecido en CM-OP/ P 0104 “Procedimiento para la confección del Inventario de Combustibles”.

4.4.5

Al realizar trasiegos de productos se tienen en cuenta las existencias en líneas y tanques para evitar la contaminación de los productos almacenados.

4.4.6

Para los productos almacenados a solicitud del cliente se cumple lo establecido en CM-OP/ P 0105 “Procedimiento para el Control de los Bienes del Cliente”

el

4.5 Entrega vía marítima: 4.5.1

Los Jefes de las áreas operacionales involucradas previo al arribo del buque toman las medidas de seguridad establecidas para que la operación se realice sin riesgos de contaminación o derrame del producto.

 

Muelles, comprobación según el CM-OP/ I 0103. Áreas de almacenamiento: medición de los tanques involucrados según CM-OP/ I 0102, cumplimiento de la tecnología dispuesta para la realización de las operaciones previstas y se registra el control de las operaciones en los modelos “Recepción o Entrega de Buques Tanques” (Anexo 2) para la Base de Crudo y Suministro y “Control de Entrega” (Anexo 3) para la Terminal 320, según corresponda la operación.

4.5.2

La entrega hacia los muelles se realiza cumpliendo lo establecido en la CM-OP/ I 0103 “Instrucción para la supervisión y control de las operaciones de recepción y entrega de buques tanques en los muelles”.

4.5.3

Al arribo del buque, antes de comenzar las operaciones de entrega, se cumple lo establecido en la CM-OP/ I 0104.

4.5.4

El Jefe de Brigada de cada área operacional involucrada refleja en el Libro de Incidencias las acciones realizadas e informa al Coordinador(a) cuando se encuentre listo para comenzar las operaciones. En caso de los muelles Bayona y Frank País esto lo hace el Operador MAP.

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4.5.5

El Técnico en Recepción y Entrega de Buques confecciona el expediente del buque y mantiene la supervisión y control de la entrega según CM-OP/ I 0104.

4.5.6

Durante todo el proceso de entrega las áreas de tierra mantienen una comunicación constante con el Coordinador(a), reflejando las operaciones ordenadas en el Libro de Incidencias y los resultados en los registros de control de las operaciones del Área: “Control de Parámetros” en la Terminal 320 y “Recepción de Buques Tanques” en la Base de Crudo y Suministro, según corresponda.

4.5.7

Durante la entrega y al finalizar la misma se cumple lo establecido en el OP/ P 0102 y CM-OP/ P 0103.

4.5.8

Al finalizar la operación se cierra el expediente del buque que contiene todos los documentos oficiales necesarios para actualizar el inventario diario de productos.

4.5.9

El Sector de Coordinación entrega los documentos Conocimientos de Embarque e I-8 según corresponda a Comercial para su facturación.

CM-

4.5.10 El Técnico en Control de Producción (Turno) envía por Correo Electrónico o FAX al cliente el Informe de Ensayos, siempre que corresponda, y la Declaración de Conformidad. 4.6 Entrega vía terrestre por carros cisternas. 4.6.1

El Técnico en Control de Producción (Turno) elabora y entrega al Jefe de Brigada de la Terminal 320 y a Comercial el Reporte de Calidad de los Productos, según establece el CM-OP/ P 0105.

4.6.2

El Técnico en Distribución (Despachador) entrega el Modelo A-6 (Comprobante de Carga y Liquidación) al Operador MAP para realizar la operación de carga cumpliendo lo establecido en la CM-OP/ I 0107 “Instrucción para la supervisión y control de la entrega por camiones y vagones cisternas” y el CM-OP/ P 0102.

4.6.3

El Operador MAP (Flechero) confecciona el A-24 basándose en los Modelos A-6.

4.6.4

Al finalizar las operaciones diarias el Jefe de Brigada orienta efectuar las mediciones de los tanques operados cumpliendo lo establecido en la CM-OP/ I 0102.

4.6.5

Se revisa el Modelo A-24 contra los A-6 por la comisión creada a tal efecto, en la cual participa la T-320, Economía y Seguridad y Protección, donde quedan conciliadas las entradas y salidas de productos.

4.6.6

El Jefe de Brigada de la T-320 informa al Coordinador(a) el total de los volúmenes entregados por tipo de producto y el Técnico en Control de Producción del Área entrega al Técnico en Programación, Distribución y Control de Combustibles del Grupo de Inventario (EP) el resultado de las mediciones de los tanques en el modelo GPGE 1601, Anexo 1 del CMOP/ I 0102, para actualizar el inventario diario de productos.

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4.7 Entrega vía terrestre por vagones cisternas. 4.7.1

El Técnico en Distribución (Despachador) confecciona el Modelo 1106 “Autorizo de carga por Vagones Cisternas” y lo entrega al Jefe de Brigada de la T-320.

4.7.2

Al arribar los vagones cisternas el Jefe de Brigada exige al responsable del tren la correcta ubicación de los vagones y toma las medidas de seguridad correspondientes.

4.7.3

El Jefe de Brigada recibe el modelo GPGE 1106 del área Comercial e informa al Coordinador(a) la cantidad de vagones recibidos, las capacidades, el destino de la carga y el comienzo de la operación según la estrategia operativa acordada en el consejillo diario de la UEB Operaciones.

4.7.4

El Operador MAP prepara y ejecuta la operación de carga de los vagones cisternas según CM-OP/ I 0107 y cumple los CM-OP/ P 0102 y CM-OP/ P 0103. Además confecciona el Modelo GPGE 1605 e informa al Coordinador(a) el final de la operación y la salida de los vagones despachados.

4.7.5

Al finalizar las operaciones diarias el Jefe de Brigada orienta efectuar las mediciones de los tanques operados cumpliendo lo establecido en la CM-OP/ I 0102 y deja registrado en el Libro de Incidencias todo el movimiento de los vagones en el cargadero.

4.7.6

El Técnico en Control de Producción del Área entrega al Técnico en Programación, Distribución y Control de Combustibles del Grupo de Inventario (EP) los modelos GPGE 1106 y GPGE 1605 y los resultados de las mediciones de los tanques en el modelo GPGE 1601, para actualizar el inventario diario de productos y posteriormente los modelos se entregan a la UEB Comercial.

4.8 Entrega por Oleoducto. 4.8.1

La entrega se efectúa de forma ocasional a solicitud del cliente o bajo régimen permanente de bombeo siempre que exista disponibilidad de producto en calidad y capacidad de almacenaje por parte del cliente.

4.8.2

Para las entregas de forma ocasional, el Jefe de Brigada de la Terminal 320 recibe de Comercial la autorización de entrega según Anexo 5 del CM-CO/ P 0101 “Procedimiento para el Proceso de Comercialización de los Combustibles Líquidos”.

4.8.3

Las entregas bajo régimen permanente de bombeo se realizan desde la Base en Tierra.

4.8.4

El Jefe de Turno Despacho Central informa los resultados de los ensayos de laboratorio al cliente por Planta de Radio, Vía telefónica o FAX, y le informa al Coordinador(a) cuando reciba la respuesta de aceptación del producto.

4.8.5

El Coordinador(a) informa al Jefe de Brigada sobre la aceptación del producto.

4.8.6

Antes de comenzar la entrega el Jefe de Brigada instruye al Operador MAP la medición de nivel de producto y temperatura, en presencia del Inspector Independiente y supervisa la correcta alineación y confirma con el cliente si esta preparado para recibir el producto.

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4.8.7

Al comenzar la entrega el Jefe de Brigada supervisa la arrancada de la bomba y comunica al Coordinador(a) y al cliente la hora de inicio del bombeo.

4.8.8

El Jefe de Brigada supervisa el trabajo de los Operadores MAP designados para atender las estaciones de bombeo.

4.8.9

Durante la entrega, los Operadores MAP mantienen un estricto control del régimen de bombeo y ante cualquier desviación de los parámetros establecidos se lo comunica al Técnico Control Producción o Jefe de Área para la toma de decisiones y al Coordinador(a). El resultado de la operación queda reflejado en el modelo de Entrega a Oleoducto (Anexo 5).

4.8.10 Durante las entregas bajo régimen permanente de bombeo, el Jefe de Brigada instruye a los Operadores MAP la toma de muestras cumpliendo lo establecido en el Gráfico de Control Analítico y a las 22 horas la medición de nivel de producto y temperatura en presencia del Inspector Independiente para realizar un cierre del bombeo en 24 horas que incluye volúmenes entregados por tanques, tipos de bombas, y tiempo de bombeo el cual se informa al Coordinador(a). 4.8.11 Al concluir la entrega o para cambio del régimen de bombeo, el Jefe de Brigada, supervisa al Operador MAP durante la parada de la bomba y cierre de la alineación y le instruye, si corresponde, la medición de nivel de producto y temperatura, en presencia del Inspector Independiente. 4.8.12 Los Jefes de Brigadas registran en los correspondientes Libros de Incidencias, el inicio y terminación de las operaciones así como los cambios en el régimen de bombeo y mantienen informado al Coordinador(a) y a los clientes, según corresponda. 4.8.13 El Sector de Coordinación entrega a Comercial el Modelo “Informe de Entrega por Oleoductos” (Anexo 6) para su conciliación y facturación, además periódicamente se firma por el cliente el Modelo de Aceptación del Cliente (Anexo 7) de los lotes entregados para los casos de régimen permanente de bombeo y se le entregan los Informes de Ensayos y Declaraciones de Conformidad correspondientes. 4.9 Control de los productos. 4.9.1

El Sector Coordinación realiza el Modelo GPGE 1602 “Informe Diario de Inventarios Físicos de Productos a Granel” (Anexo 8) que resume todos los movimientos de los productos. Mediante este informe se asegura la identificación y trazabilidad de los productos desde su recepción, almacenaje y entrega al cliente.

4.9.2

El Sector de Coordinación le entrega diariamente a la UEB Comercial y a la Terminal 320 el Reporte de Calidad de los Productos, según el CM-OP/ P 0105.

4.9.3

Mensualmente el Sector de Coordinación elabora el Inventario de Combustibles de la Empresa según el CM-OP/ P 0104.

4.9.4

Diariamente el Inspector Independiente certifica las cantidades recepcionadas y entregadas y emite las Declaraciones de Conformidad que avalan la calidad de las entregas.

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REGISTROS.

5.1.

Modelo “Control de Recepción de Buques”. R1 CM-OP/P 0101. Se conserva en la T-320, durante 1 año.

5.2.

Modelo de “Recepción o Entrega de Buques Tanques”. R2 CM-OP/P 0101. Se conserva en Base en Tierra, durante 2 años.

5.3.

Modelo “Control de Entrega”. R3 CM-OP/P 0101. Se conserva en la T-320, durante 1 año.

5.4.

Modelo “Recepción por Oleoductos”. R4 CM-OP/P 0101. Se conserva en Base en Tierra, durante 2 años

5.5.

Modelo de “Entrega a Oleoductos”. R5 CM-OP/P 0101. Se conserva en Base en Tierra, durante 2 años.

5.6.

Modelo “Informe de Entrega por Oleoductos”. R6 CM-OP/P 0101. Se conserva en el área de Comercial durante 2 años.

5.7.

Modelo de “Aceptación del Cliente”. R7 CM-OP/P 0101. Se conserva en el Sector de Coordinación durante 2 años.

5.8.

Modelo “Informe Diario de Inventarios Físicos de Productos a Granel”. R8. Se conserva en el Sector de Coordinación por 5 años.

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ANEXO # 1

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LEYENDA: (1) Folio: Número consecutivo que indica el orden de confección del modelo. (2) Brigada: Se identifica con una X la(s) Brigada(s) que participa(n) en la operación. (3) Fecha: Día, mes y año en que se inicia la operación. (4) Buque: Nombre del Buque Tanque. (5) Producto: Nombre del combustible. (6) Volumen a descargar: Se registra el volumen total planificado para la descarga en la Terminal, expresado en m3. (7) Informado por: Nombre del Jefe de Turno Despacho Central que emite la información definida en (6). (8) Datos previos a la descarga:  Tk: Número del Tanque en operación.  Nivel: Nivel total inicial, expresado en milímetros.  Agua: Nivel inicial de agua, expresado en milímetros  Temp.: Temperatura inicial, expresada en ºC. (9) Parte del Buque: Se anota la hora en que se obtiene el volumen expresado en m3 y caudal en m3/h abordo. (10) Comportamiento de la operación:  Hora: Se anota la hora correspondiente al parte del buque o la hora en que se realiza la medición en tierra de ser posible.  Tanque, Nivel: Se anota el número del Tanque en operación y el nivel total expresado en milímetros, calculado según parte del buque.  Realizado por: Nombre del Jefe de Brigada que registra los datos. (11) Datos preliminares al concluir la descarga:  Se identifica con una X si se realiza o no desplazamiento de línea.  Se anota el número que identifica el Tanque en operación, nivel total expresado en milímetros y el volumen recibido expresado en m3.  Si se realiza desplazamiento de línea se añade la información de nivel y volumen desplazado al Tanque que realizó la operación de desplazamiento. (12) Muestreo: Se anota el tanque y la hora planificada para realizar el muestreo luego de concluir el asentamiento. (13) Observaciones: Se registran las interrupciones que se produzcan durante la operación y cualquier otra aclaración que sea de interés o útil para las partes implicadas.

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ANEXO # 2

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LEYENDA:

1-Se especificará si es Entrega o Recepción 2-Fecha: Día mes y año 3-Turno: Se anotará el turno de trabajo: A, B, C, D 4- Confeccionado por: Nombre de la persona que confeccionó el modelo (por turnos) 5-Nombre del B/T: Se anotará el nombre del Buque. Si fuera necesario se repite . 6-Inicio / Final : Se anotará la fecha de inicio de la operación y la fecha en que finalizó, separadas por un /, Ejemplo: 3-5-03 / 4-5-03 7-Producto: Se especificará e l nombre del producto. Si son más de un producto se utilizará una columna por producto. 8-Muelle: Se especificará el muelle donde está atracado el Buque. Si el Buque va a cargar o descargar varios productos repetirá tantas veces el muelle como sea necesario. 9-No. Tk: Número del tanque que entrega o recibe 10- Ae: Área efectiva del tanque ( Programada) 11-Nivel inicial :Se anotará el nivel del tanque al comenzar la operación, en milímetros 12-Nivel final : Se anotará el nivel final del tanque cuando termine la operación, en milímetros. 13-Volumen: m3 de producto entregados o recibidos (Programado) 14-Cantidades entregadas : m3 entregados por muelles y por productos. Se anotará el valor especificado en 13, en la columna que corresponda . Por ejemplo: Si se entregaron 1000 m³ de PCNm 1100 del tanque 27 al B/T Cobra se anotará en la columna correspondiente al PCNm 1100 y B/T Cobra. 15- Totales en m3: m3 totales de productos entregados (programado) 16- Observaciones: Se anotarán los caudales de entrega o recepción que se calculen durante el turno, en m3 /h. Todas las incidencias ocurridas durante la operación

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ANEXO # 3

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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD LEYENDA: Se marca con una X si la entrega es a Buque o a Oleoducto. (1) Folio: Número consecutivo que indica el orden de confección del modelo. (2) Brigada: Se identifica con una X la(s) Brigada(s) que participa(n) en la operación. (3) Fecha: Día, mes y año en que se inicia la operación. (4) Receptor: Nombre del que recibe el producto. (5) Producto: Nombre del combustible. (6) Volumen a entregar: Se registra el volumen total planificado para la entrega por parte de la Terminal, expresado en m3. (7) Autorizado por: Nombre del Jefe de Turno Despacho Central que emite la información definida en (6) o número del documento que acredita el autorizo, según corresponda. (8) Entrega por bomba: Se especifica la bomba que se emplea para la entrega, si se usa este medio. (9) Gravedad: Se marca con una X si la entrega es por gravedad. (10) Datos de partida para la entrega:  Tk: Número del Tanque en operación.  Nivel: Nivel total inicial, expresado en milímetros.  Agua: Nivel inicial de agua, expresado en milímetros  Temp.: Temperatura inicial, expresada en ºC. (11) Durante la entrega por bomba::  Tk: Número del Tanque en operación.  Hora: Hora en que se toma la medición.  Presión: Lectura del manómetro indicador expresado en la unidad de medida que indique el instrumento.  Realizado por: Nombre del Operador MAP toma los datos. (12) Parte del Receptor: Se anota la hora del parte emitido por el receptor del producto, que consiste en volumen expresado en m3 y caudal en m3/h. (13) Comportamiento de la operación:  Hora: Se anota la hora correspondiente al parte del receptor o la hora en que se realiza.  Tanque, Nivel: Se anota el número del Tanque en operación y el nivel total expresado en milímetros, calculado según parte del receptor o la medición en tierra de ser posible.  Realizado por: Nombre del Jefe de Brigada que registra los datos. (14) Datos al concluir la entrega:  Se anota el número que identifica el Tanque en operación, nivel total expresado en milímetros y el volumen entregado en m3. (15) Observaciones: Se registran las interrupciones que se produzcan durante la operación y cualquier otra aclaración que sea de interés o útil para las partes implicadas.

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ANEXO # 4

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LEYENDA: La primera parte del modelo es para el Oleoducto Centro. 1- Fecha: Día mes y año 2- Turno: Se anotará el turno de trabajo: A, B , C, D 3- Confeccionado por: Nombre de la persona que confeccionó el modelo (por turnos) 4 y 13- Nivel inicial : Se anotará el nivel del tanque al comenzar a recibir producto en la casilla correspondiente a cada tanque, en milímetros. 5 y 14- Nivel final : Se anotará el nivel final del tanque cuando termine la entrega, en milímetros. Si al finalizar el día se continua con el mismo tanque se anotará el nivel final, aunque continúe entregando. 6 y 15- Volumen recibido: m³ de producto recibido en cada tanque. 7 y 16- Presión antes de válvula reguladora : Se anotará la lectura de la presión del oleoducto antes de la válvula, en kg/cm2 . 8 y 17- Presión después de la válvula reguladora : Se anotará la presión del oleoducto después de la válvula reguladora, en kg/cm2. 9 y 18- Temperatura : Se anota la temperatura del Oleoducto cada 4 horas, en ºC. 10 y 19- Caudal : Se anotará el caudal de recepción, en m3/h. 11 y 20- Total: Es la cantidad total de producto recibida en el día, en m 3. 12 y 21- Observaciones : Todas las cuestiones referentes al oleoducto centro que se consideren de interés. A partir de este número los datos corresponden al Oleoducto Occidente.

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ANEXO # 5

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LEYENDA 1-Fecha: Día mes y año. 2-Turno: Se anotará el turno de trabajo: A, B , C , D. 3- Confeccionado por: Nombre de la persona que confeccionó el modelo (por turnos). 4- Oleoducto: Se anotará el nombre del oleoducto. 5- Se anotará el número del tanque que está entregando. Si se cambiara de tanque se utiliza el siguiente renglón. 6- Ae: Área efectiva del tanque en milímetros ( Programada). 7-Nivel inicial : Se anotará el nivel del tanque al comenzar la entrega de producto, en milímetros. 8-Nivel final : Se anotará el nivel final del tanque cuando termine la entrega, en milímetros. Si al finalizar el día se continua con el mismo tanque se anotara el nivel final, aunque continúe entregando. 9-Volumen entregado: m3 de producto entregados de cada tanque (Programado). 10-Código de bomba: Se anotará el código de la bomba que está funcionando. Ej: IP103A 11-Presión:

Se anotará la presión del oleoducto en el horario correspondiente, en kg/cm 2..

12-Temperatura: Se anota la temperatura del oleoducto , en ºC 13-Caudal: Se anota el caudal, en m3/h. 14- Total :

Cantidad de producto entregado en el día, en m3.

15- Total bombeado por caudal : Total de producto entregado, en m3. 16 - Caudal promedio :

Caudal promedio del día, en m3/h.

17- Total de horas bombeadas : Horas de bombeo 18 - Ti : Temperatura inicial de producto en ºC ; se mide conjuntamente con el nivel inicial 19- Tf : temperatura final del producto en ºC; se mide conjuntamente con el nivel final. 20 - Observaciones : Cualquier dato de interés para el oleoducto Guiteras A partir de este numero los datos corresponden al oleoducto CTE Este Habana Se anotará el número del tanque que está entregando. Si se cambiara de tanque se . utiliza el siguiente renglón

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.

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ANEXO # 6 INFORME DE ENTREGA POR OLEODUCTOS. Fecha: UM: Hlts a 15 º C

PRODUCTO

OLEODUCTO

(1)

(2)

TOTALES

DIA

CANTIDADES ACUMULADO MES

(3)

(4)

(5)

(6)

LEYENDA: 1. Se identifica el nombre del producto. 2. Se identifica el nombre del oleoducto según el cliente que corresponda. 3. Se identifica el volumen de producto entregado en la fecha correspondiente, en hectolitros. 4. Se identifica el volumen de producto entregado durante el mes hasta la fecha correspondiente, en hectolitros. 5. Volúmenes totales entregados por vía oleoducto en la fecha correspondiente a todos los clientes, en hectolitros. 6. Volúmenes totales entregados por vía oleoducto durante el mes hasta la fecha correspondiente a todos los clientes, en hectolitros.

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ANEXO # 7 D ire c c ió n d e O p e ra c io n e s . E m p re s a C o m e rc ia liz a d o ra d e C o m b u s tib le M a ta n z a s K m 8 , Z o n a In d u s tria l. V e rs a lle s . T e lé f. 2 8 2 1 6 7

c o rre o e le c tró n ic o : c o o rd in a d o ra s @ e c m tz .c u p e t.c u

M O D E L O D E AC E P T AC IO N D E L C L IE N T E C L IE N T E : (1 ) P ro d u c to

Tk No.

V o lu m e n d is p o n ib le (m ³)

In fo rm e N o .

(2 )

(3 )

(4 )

(5 )

In fo rm a d o V ía R a d io / D e s p a c h o C e n tra l N o m b re y A p e llid o

F irm a

Fecha

H o ra

(7 )

(8 )

(9 )

(6 )

Ac e p ta d o V ía R a d io / C T E N o m b re y A p e llid o

F irm a

Fecha

H o ra

(1 0 )

(1 1 )

(1 2 )

(1 3 )

O b s e rv a c io n e s :

(1 4 )

A L R E C IB IR E L M O D E L O , F A V O R D E R E V IS A R Y E N V IA R L O A L D E S P A C H O M A T A N Z A S R E F L E JA N D O L O S D A T O S S O L IC IT A D O S .

LEYENDA: 1. Nombre del cliente servido. 2. Nombre del producto. 3. Se identifica el Tanque donde se preparó el lote. 4. Cantidad que producto disponible para el bombeo, expresado en m3. 5. Número del Informe de Ensayos emitido por el Laboratorio. 6. Se anota el nombre y el apellido del Jefe de Turno Despacho Central o personal designado que informa los resultados del Informe de Ensayos. 7. Firma del Jefe de Turno Despacho Central o personal designado que informa. 8. Día, mes y año en que se informa los resultados al cliente. 9. Hora en que se le dan los resultados al Cliente 10. Se anota el nombre y el apellido del Jefe de Turno que representa al cliente y acepta la calidad del producto. 11. Firma del Jefe de Turno o personal designado que en representación del cliente acepta el producto. 12. Día, mes y año, en que el Cliente acepta el producto 13. Hora en que el Cliente acepta el producto. 14. Cualquier aclaración que sea de interés o útil para las partes que firman el modelo.

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ANEXO # 8 Informe diario de Inventarios Físicos de Productos a Granel

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