Nombre del documento: Procedimiento Código: TecNM/D-AM-PO-007 del SGA para el control operacional de Revisión: 5 uso y manejo de papel. Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.6 Página 1 de 5
1. Propósito Promover la participación responsable de la comunidad tecnológica que integran el grupo multisitios 1C, así como de proveedores(as) y prestadores(as) de servicios que se relacionen con estas instituciones, en el consumo y distribución de papel bond para optimizar y disminuir su costo e impacto ambiental. 2. Alcance Este procedimiento es aplicable a los Institutos Tecnológicos que integran el grupo 1C de multisitios adscritos al TecNM. 3. Políticas de operación 3.1 Corresponde al Comité de Gestión Ambiental el diseño e implementación de planes estratégicos y programas que coadyuven con la optimización en el uso y manejo del papel bond. Se realizará el análisis de tendencias de los indicadores de uso y consumo de papel bond cada bimestre en el Comité de Gestión Ambiental.
ELABORÓ
CONTROL DE EMISIÓN REVISÓ
AUTORIZÓ
Comité Nacional de Gestión Ambiental
Lic. Victoria Trejo Zúñiga RD del grupo 1c de Multisitios
M. C. Manuel Chávez Sáenz Director de Institutos Tecnológicos Descentralizados
30 de Junio de 2016
30 de Junio de 2016
30 de Junio de 2016
Toda copia en PAPEL es un “documento no controlado” a excepción del original.
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4. lDiagrama del procedimiento Compras y recursos materiales
Representante Ambiental de la Dirección (RDA)
Comité de Gestión Ambiental
INICIO
1. Elaborar diagnóstico de uso y consumo de papel bond para presentarlo al Comité de Gestión Ambiental.
2. Definen el plan estratégico y los programas de uso y manejo del papel bond.
¿Aplican?
3. Establece mecanismos de control que aseguren la correcta y oportuna ejecución de los programas.
Si
¿Cumplió el objetivo? Si
4. Aplica el procedimiento de acciones correctivas.
5. Informa los resultados Comité de Gestión Ambiental.
al
No
No
TÉRMINO
Toda copia en PAPEL es un “documento no controlado” a excepción del original.
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5. Descripción del procedimiento Secuencia de la etapa 1. Elabora diagnóstico de uso y consumo de papel bond para presentarlo al Comité de Gestión Ambiental 2. Define el plan estratégico y los programas de uso y manejo de papel.
3. Establece mecanismos de control que aseguren la correcta y oportuna ejecución de los programas.
Actividad
Responsable
1.1 Identifica, de acuerdo a las actividades, procesos y servicios del ITD, aquello que tenga un impacto ambiental en el uso y consumo de papel bond. 1.2 Recopila datos históricos del uso y consumo de papel bond. 1.3 Obtiene el indicador de uso y consumo de papel bond.
Compras y recursos materiales
2.1 Elabora programas de uso y manejo óptimo de papel bond, definiendo sus objetivos y estableciendo indicadores y metas programadas anuales con base en cada una las estrategias planteadas (Véase el programa de cumplimiento de objetivos y metas) 2.2 Da seguimiento al cumplimiento del programa de uso y manejo de papel bond y lo presenta en cada revisión por la dirección. 2.3 Establece nuevas metas anuales, en caso de cumplimiento de las metas programadas anuales anteriormente. ¿Aplican? Si, pasa a la actividad 3. No, término 3.1 Verifica el cumplimiento de la ejecución del programa de acuerdo a la asignación de responsabilidades y fechas establecidas. 3.2 Registra mensualmente la cantidad de uso y consumo de papel bond. 3.3 Almacena en el centro de acopio el papel bond. 3.4 Entrega – recepción de papel usado con el proveedor para su manejo apropiado (p.ej. reciclaje) ¿Cumplió el objetivo? Sí, continúa con la actividad 5. No, continúa con la actividad 4.
Comité de Gestión Ambiental
RD
Controlador(a) operacional Mantenimiento
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Secuencia de la etapa 4. Aplica el procedimiento de acciones correctivas.
5. Informa los resultados al Comité de Gestión Ambiental.
Actividad
Responsable
4.1 Aplica el procedimiento para acciones correctivas o en su caso acciones preventivas (TecNM/D-CA-PG005). Nota 1. En caso de prever que el programa no cumplirá con la meta programada anual se requerirá una acción preventiva. Nota 2. Terminando la ejecución del programa y no se cumplió con la meta programada anual se requerirá de una acción correctiva. 5.1 Informa cada bimestre al Comité de Gestión Ambiental sobre los análisis de tendencia de los indicadores o cumplimiento de resultados de las metas anuales programadas en el uso y consumo de papel bond.
Controlador(a) operacional y RD
RD
6. Documentos de referencia. Identificación y evaluación de aspectos ambientales. Formato de objetivos, metas y programas. Procedimiento de acciones correctivas y acciones preventivas. 7. Registros Registro Registro para el control de consumo de hojas de papel Bitácora para el control del papel
Tiempo de retención 1 año
Responsable de conservarlo Controlador(a) operacional
Código de registro
1 año
Controlador(a) operacional
TecNM/D-AM-PO007-01
TecNM/D-AM-PO008-02
8. Glosario El indicado en el glosario de la norma ISO 14001:2004.
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9. Anexos
10. Cambios de esta versión
Número de revisión 5
Fecha de actualización 30 de junio de 2016
4
Diciembre de 2015
3
Mayo de 2015
2
03 de octubre de 2012
1
15 de febrero de 2011
Descripción del cambio En el alcance se anexó la leyenda Tecnológicos que integran el grupo 1C de multisitios adscritos al TecNM. Se realizaron cambios en las palabras papel Bond y biodegradable (carta, oficio,A4, etc.) y solo se dejo papel Bond para simplificar el texto. Se cambió el nombre del Director de los IT Descentralizados. Se eliminó el renglón de firmas en control de emisión. Se realizaron cambios de palabras para lograr mayor claridad.. Se cambió la leyenda de documentos de referencia debido al cambio de palabras Revisión general del SGA, cambio de SNEST a TecNM y actualización del Representante de Dirección Nacional y Director de los Institutos Tecnológicos Descentralizados. Se agregó lenguaje incluyente atendiendo al modelo de equidad de género. Actualización de responsables autorizar los documentos.
de
verificar
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