DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

RESUMEN DE LA AGENCIA BASE LEGAL:

Ley Núm. 97 de 10 de junio de 1972, según enmendada.

MISIÓN:

Propiciar el desarrollo de una vivienda adecuada dentro de un ambiente seguro, articulado dentro de un contexto ambiental, social y económico que permita atender el déficit de vivienda que existen en los sectores más necesitados de nuestra población y maximizar la utilización de terrenos en un ambiente ordenado.

METAS ESTRATÉGICAS: • • • •

•

Promover la construcción y rehabilitación de 100,000 unidades de viviendas accesibles y seguras para aumentar el inventario de viviendas en Puerto Rico. De éstas, 50,000 unidades serán para familias de ingresos bajos y moderados y 50,000 para familias de otros ingresos. Reorientar el Departamento de la Vivienda y sus agencias adscritas para desarrollar una cultura de servicio al cliente en un marco de calidad total y excelencia administrativa que cumpla con toda la reglamentación federal y estatal vigente. Desarrollar proyectos multiusos de vivienda, estacionamiento y comercio en el 100% de los municipios que inicien proyectos de reordenamiento de los centros urbanos para revitalizar áreas que están en total deterioro. Promover la participación comunitaria como un elemento fundamental en la toma de decisiones de todas las iniciativas del Departamento de la Vivienda y sus agencias adscritas. Establecer inicialmente Oficinas de Servicios Comunitarios rodantes que trabajarán en coordinación con las Oficinas de Comunidades Especiales. Establecer un Centro Educativo e Informativo para convertir al Departamento de la Vivienda en la agencia que cuente con el mayor nivel de información sobre el tema de la vivienda en Puerto Rico.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: • • • • • • • • • • •

El Departamento de la Vivienda tiene las siguientes oficinas en orden alfabético:

Oficina de Atención y Servicios al Ciudadano Oficina de Auditoría Interna Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas Oficina de Seguridad y Coordinación de Emergencias Oficina de Servicios Administrativos Oficina del Secretario Secretaría de Asuntos Legales y Litigios Secretaría de Finanzas y Sistemas de Información Secretaría de Planificación y Servicios Técnicos Secretaría de Recursos Humanos y Sistemas Auxiliares Subsecretario

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA: • • • • • • • • •

Aguadilla Arecibo Bayamón Caguas Carolina Humacao Mayagüez Ponce San Juan

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: • • • • •

El Departamento de la Vivienda tiene oficinas regionales (Sección 8) localizadas en:

El Departamento de la Vivienda presenta los siguientes programas:

Asesoramiento en Asuntos Legales y Litigios Dirección y Administración General Finanzas y Sistemas de Información Planificación y Servicios Técnicos de la Vivienda Recursos Humanos y Servicios Auxiliares

PROPUESTAS PRINCIPALES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO: El problema de la vivienda en Puerto Rico es uno de grandes proporciones y está estrechamente ligado a la pobreza. Según los datos del censo, el 58% de los puertorriqueños viven bajo el nivel de pobreza. La lucha contra la pobreza es una de las principales prioridades del gobierno y por lo tanto, combatirla será parte de la justicia social que se promoverá en nuestro país en los próximos años. Enfrentar este problema exige iniciativas inmediatas que estén enmarcadas en ofrecer soluciones viables. Para atender esta situación, se promoverá la construcción y rehabilitación de vivienda de interés social y vivienda subsidiada. A continuación se presentan algunas de las propuestas del programa de gobierno que el Departamento de la Vivienda llevará a cabo como parte de sus funciones. • •

•

Proponer la década de la vivienda en Puerto Rico para construir y rehabilitar 100,000 unidades de todo tipo, incluidas 50,000 unidades para familias de ingresos bajos y moderados, a través de todos los programas locales y federales disponibles y 50,000 para familias de otros ingresos. Crear el Programa La Llave para tu Hogar que garantizará una parte sustancial del pronto de la vivienda mediante una asignación de $3,000 a $15,000 a cada familia cualificada. El Departamento de la Vivienda asistirá al portador de la llave en la tarea de conseguir un hogar, de entre un inventario de viviendas disponibles en el mercado o que estén en construcción y próximas a terminarse y que sea compatible con el pago que la persona pueda hacer. Integrar en un inventario todos los terrenos aptos para el desarrollo de viviendas, tanto municipales, estatales, de corporaciones y otras agencias públicas, en armonía con los planes de ordenamiento territorial de los municipios. Estos planes serán identificados en mapas electrónicos en un sistema interactivo que facilite la búsqueda y expedite el desarrollo. El

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• •

•

•

•

•

• •

sistema permitirá identificar la necesidad de que el gobierno adquiera algún predio o solar para viabilizar determinado desarrollo de construcción de vivienda. En algunos casos el gobierno asumirá un riesgo mayor ofreciendo terrenos con proyectos conceptualizados, trámites ambientales completados y permisos preaprobados, reduciendo así el tiempo, los costos y el riesgo a un mínimo para el desarrollo. Mantener precios razonables en el área de vivienda social mediante una asociación entre gobierno y la empresa privada para contribuir al desarrollo de la infraestructura para viabilizar los proyectos, de forma que no se transfiera al comprador todo el costo de la infraestructura. Estimular una industria local de vivienda para uso en la Isla y para la exportación. Estudiar la utilización de nuevos métodos para construir vivienda pre-fabricada, que sean seguros y que puedan adaptarse e instalarse en pueblos de la montaña, que conlleven menos utilización de equipo pesado. Actuar como facilitador de la empresa privada, mediante la revisión del sistema impositivo de licencias y derechos a los proyectos de construcción que eleven los precios de la vivienda y otras construcciones. También, se revisará el trámite de permisología de los proyectos para agilizarlos y reducirlos. Crear una comisión adscrita al Departamento de la Vivienda, que examine y estudie la situación de los invasores de terrenos. La rehabilitación de estas áreas comenzará de inmediato en la forma que cada sector lo amerite. La misma atenderá no sólo la estructura física sino el problema social. El gobierno será proactivo en la entrega de títulos de propiedad a aquellas personas que por muchos años han vivido en terrenos invadidos propiedad del gobierno, siempre y cuando la localización sea segura y el gobierno pueda fomentar el uso de ese terreno para vivienda. Reestructurar al Departamento de la Vivienda para que la Secretaría de la Vivienda se convierta en el planificador de nuevas comunidades para todos los sectores económicos, además de los proyectos de vivienda social, desarrollando una coordinación efectiva con los diferentes sectores de la empresa privada (desarrolladores, contratistas, bancos comerciales e hipotecarios y compañías de seguros) para lograr estos propósitos. Identificar zonas donde sea necesaria la rehabilitación de las actuales residencias que no cumplan con la reglamentación vigente y asistir en la reconstrucción de las mismas, como parte del Programa de Comunidades Especiales. Las unidades resultantes deberán resistir los embates de huracanes y terremotos. Repoblar y revitalizar los centros urbanos con proyectos de vivienda, entre otros. Promover el desarrollo de vivienda para poblaciones especiales como mujeres jefas de familia y personas de edad avanzada.

LOGROS SIGNIFICATIVOS: Las agencias componentes del Departamento de la Vivienda están trabajando coordinadamente para contribuir al desarrollo económico y el bienestar de la familia puertorriqueña. Este gobierno, reconoce el sector de la vivienda, como un componente principal para impulsar el empleo y la justicia social a las familias, particularmente de escasos recursos. Los logros en esta área son los siguientes: • •

Desarrollo de 10,000 nuevas unidades de vivienda, encausadas desde enero de 2001 por el Departamento de la Vivienda. La llave para tu Hogar, que concede prontos de entre $3,000 y $15,000 a familias cualificadas

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• • • •

• • •

para que puedan comprar su residencia. Se legisló para incentivar el desarrollo de vivienda de interés social. El programa de préstamo directos del Banco de la Vivienda fue modificado para que aplique a viviendas de interés social de hasta $70,000, en toda la Isla. Entrega de 3,000 títulos de propiedad, muchos de estos a residentes de las Comunidades Especiales de Puerto Rico. Se descongelaron $130 millones que habían sido retenidos por el Congreso federal, al lograr la reorganización de la Administración de Vivienda Pública y establecer los controles fiscales requeridos. Inicio de la modernización de 7 residenciales, a un costo de $73 millones. Se rehabilitarán 889 unidades que benefician a unas 4,000 personas. Se destaca la modernización de los residenciales Felipe Osorio en Carolina, a un costo de $13.5 millones; del residencial Las Amapolas en San Juan, a un costo de $18 millones, y del residencial Luis Palés Matos, de Guayama, a un costo de $22 millones. Se ha sensibilizado la aplicación de la ley federal conocida como “Una Falta y Fuera”, mediante legislación que hace justicia a las familias de los residenciales públicos. Se llevó a cabo el Primer Dialogo entre Líderes Comunitarios de Residenciales Públicos y la Gobernadora, lo que fomenta la interrelación abierta y franca entre representantes del gobierno y líderes comunitarios. Establecimiento del Programa de Cuentas de Ahorro y Desarrollo Individual dirigido a residentes de residenciales. Fomenta una cultura de ahorro e incentiva su desarrollo económico y humano.

PUESTOS OCUPADOS: Puestos Ocupados y Propuestos

2000

Cantidad total de puestos Costo promedio por puesto (en miles de dólares)

2001

2002

2003

407

441

446

446

26

23

28

29

PROGRAMAS PROGRAMA: Asesoramiento en Asuntos Legales y Litigios DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

Resolver todos los aspectos legales del Departamento de la Vivienda y sus agencias adscritas. Los servicios que ofrece incluyen: la preparación de escrituras matrices de propiedad horizontal, escrituras de segregaciones, compraventa general, revisiones de escrituras, casos de litigios, manejar, controlar y custodiar los contratos, entre otros.

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

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RECURSOS HUMANOS: Puestos Ocupados y Propuestos Personal Directivo y de Supervisión

9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002 7

7

12

8

8

6

6

7

7

Personal Secretarial y de Oficina

17

15

15

14

12

10

11

12

12

Personal Técnico

15

15

8

14

15

15

19

21

21

1

1

0

0

0

0

1

1

1

40

38

35

36

35

31

37

41

41

Chóferes y Mensajeros Total, Puestos Ocupados

PROGRAMA: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

Este programa establece la política pública del Departamento de la Vivienda y sus agencias adscritas. Se ofrecen servicios de auditoría interna, atención y servicios al ciudadano, seguridad y coordinación de emergencias, comunicaciones y relaciones públicas. El programa faculta al Departamento de la Vivienda a tener todos los derechos otorgados al Síndico de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda. OBJETIVOS: • • • • •

Fortalecer la capacidad planificadora y mejorar la coordinación con otras agencias gubernamentales y con los distintos sectores de la empresa privada para lograr convertir al Departamento de la Vivienda en un promotor que logre resultados rápidos y efectivos. Lograr el buen funcionamiento y agilidad en los procesos durante cualquier emergencia o desastre natural que pueda surgir. Establecer contactos con organizaciones internacionales que estén dirigidas a la planificación y desarrollo de viviendas y participar en actividades que propicien el intercambio de conocimientos y experiencias con otros países. Dar prioridad a los proyectos que aporten al repoblamiento y rehabilitación de los Centros Urbanos para aumentar en un 10% la población en los centros urbanos para junio de 2004. Realizar esfuerzos conjuntos entre el gobierno y la empresa privada para mejorar la calidad de vida de los residentes de vivienda de interés social.

CLIENTELA:

Familias que presentan problemas de vivienda, querellas y solicitudes al Departamento de la Vivienda y sus agencias adscritas.

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RECURSOS HUMANOS: Puestos Ocupados y Propuestos Personal Directivo y de Supervisión Personal Secretarial y de Oficina Contador, Auditores y Monitores Trabajadores, Personal de Mantenimiento Personal Técnico Choferes y Mensajeros Total, Puestos Ocupados

9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002 13 11

13 11

13 13

11 15

11 15

10 14

11 9

20 15

20 15

4

4

5

3

3

4

5

5

5

1 12 4

1 12 4

1 10 4

1 9 4

1 9 4

0 11 3

5 10 6

4 21 5

4 21 5

45

45

46

43

43

42

46

70

70

PROGRAMA: Finanzas y Sistemas de Información DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

Este programa realiza funciones de índole fiscal y presupuestaria; ofrece servicios de procesamientos de datos electrónicos mantiene un registro de la propiedad mueble e inmueble, y procesa todas las requisiciones de compras de materiales, equipo del Departamento, y las agencias adscritas. OBJETIVOS: • •

Mejorar el sistema de recaudaciones por concepto de deudas no contributivas de manera que haya más recursos disponibles para la construcción y rehabilitación de viviendas. Desarrollar un sistema de información que facilite a los usuarios la búsqueda de información sobre el tema de la vivienda en Puerto Rico.

CLIENTELA:

Se espera beneficiar a 100,000 familias a través de subsidios de programas, tales como Sección 8, “Home” y Rehabilitación de Vivienda.

RECURSOS HUMANOS: Puestos Ocupados y Propuestos Personal Directivo y de Supervisión Personal Secretarial y de Oficina

9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002 16 24

17 24

12 24

10 23

15 25

13 21

13 21

10 20

10 20

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

Contador, Auditores y Monitores Trabajadores, Personal de Mantenimiento Personal Técnico Personal de Programación y Procesamiento de Datos Choferes y Mensajeros Total, Puestos Ocupados

33

27

29

24

17

16

16

16

16

1 15

1 16

0 12

1 19

0 18

0 18

0 18

0 17

0 17

8 2

9 1

9 1

9 2

7 1

7 1

7 1

5 0

5 0

99

95

87

88

83

76

76

68

68

PROGRAMA: Planificación y Servicios Técnicos de la Vivienda DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

Estudiar y evaluar la necesidad de vivienda en Puerto Rico. Se planifican las alternativas de desarrollo de viviendas de interés social que suplan las necesidades de este sector. Por otra parte, se identifican aquellos recursos federales que puedan ser utilizados para desarrollar, ampliar y mejorar los programas o proyectos de vivienda. Se asesora al Secretario, Subsecretario, jefes de agencias adscritas y municipios en todo lo relacionado con la planificación de viviendas de interés social, proyectos especiales y programas federales, tales como: programas de vivienda subsidiada, Sección 8 y Programa “Home” y la Ley Núm. 173 (Programa de Envejecientes). OBJETIVOS: • • • •

Ofrecer subsidio para viviendas de alquiler a un promedio de 500 personas bajo el Programa Subsidio de Viviendas para Personas de 65 Años o Más y de Escasos Recursos Económicos. El programa HOME aportará 200 unidades de vivienda de interés social al inventario del Departamento de la Vivienda. Atender las necesidades de alquiler de vivienda de 8,400 familias e individuos mediante los subsidios de Sección 8. Ofrecer asistencia técnica a los proyectos de vivienda propuestos por los municipios y el sector privado para promover el desarrollo de viviendas.

CLIENTELA:

Familias que se les brinda servicios a través de los programas de subsidios, tales como: Sección 8 (8,400 familias), “Home” (200 familias) y subsidios para envejecientes (500

familias). RECURSOS HUMANOS: Puestos Ocupados y Propuestos Personal Directivo y de Supervisión

9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002 20

20

19

18

12

12

11

8

8

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

Personal Secretarial y de Oficina Contador, Auditores y Monitores Trabajadores, Personal de Mantenimiento Personal Técnico Personal de Programación y Procesamiento de Datos Chóferes y Mensajeros Técnicos en Programas de Vivienda Total, Puestos Ocupados

28 14

30 13

32 19

35 21

38 18

39 1

39 2

43 2

43 2

25 75

22 60

15 59

9 62

9 68

8 67

8 79

8 78

8 78

1 4

2 5

2 6

2 3

2 4

2 4

0 4

0 4

0 4

32

30

39

35

47

48

55

48

48

199

182

191

185

198

181

198

191

191

PROGRAMA: Recursos Humanos y Servicios Auxiliares DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

Este programa provee apoyo técnico y de asesoramiento en la administración de los recursos humanos y ofrece servicios auxiliares a los empleados y funcionarios del Departamento de la Vivienda y sus agencias adscritas. CLIENTELA:

Empleados del Departamento de la Vivienda y sus agencias adscritas

RECURSOS HUMANOS: Puestos Ocupados y Propuestos Personal Directivo y de Supervisión Personal Secretarial y de Oficina Trabajadores, Personal de Mantenimiento Personal Técnico Otro Personal Docente Chóferes y Mensajeros Total, Puestos Ocupados

9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002 21 26

21 30

17 45

14 28

16 30

13 26

13 26

11 27

11 27

12 20 7 7

13 20 4 7

12 11 4 7

13 27 4 6

10 20 9 6

8 20 4 6

8 24 7 6

6 19 7 6

6 19 7 6

93

95

96

92

91

77

84

76

76

PROGRAMA: Servicios Integrados a Comunidades

Este programa es un esfuerzo multiagencial que envuelve la participación de agencias de ley, orden y asistencia social, para mejorar la calidad de vida de los residentes de las comunidades marginadas de nuestra Isla. El programa

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

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se diseñó para asistir a los residentes a ganar control de sus comunidades mediante estrategias de apoyo técnico, orientación y entrenamiento del liderato comunitario. Este programa se eliminó en el Departamento de la Vivienda, ya que las funciones se integraron en la Administración para la Revitalización de las Comunidades (A.R.C.O.) PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2003 El presupuesto recomendado al Departamento de la Vivienda asciende a $84.2 millones que incluye un aumento de $3.2 millones sobre el año fiscal vigente. El aumento se desglosa en $1.2 millones para gastos de funcionamiento y $2.0 millones del Fondo de Mejoras Públicas. En el presupuesto con cargo al Fondo General se asignan recursos adicionales por $561 mil para cubrir el efecto de la Ley Núm. 169 de 20 de julio de 1999 y la Ley Núm. 410 de 8 de octubre de 2000 y $600 mil para sufragar el aumento en los gastos por servicios públicos. El presupuesto de mejoras permanentes es de $15.5 millones, de los cuales $13.5 millones provienen de aportaciones federales y $2.0 millones del Fondo de Mejoras Públicas. Estos últimos se asignan, para mejoras al edificio Juan C. Cordero Dávila, sede del Departamento. Las aportaciones federales se utilizarán para subsidiar la construcción y rehabilitación de viviendas para familias de bajos ingresos que cualifiquen bajo el programa “Home”. El programa de Planificación y Servicios Técnicos de la Vivienda representa un 83.7% del presupuesto de la agencia. Este programa otorgará subsidios en el pago de la renta a 8,400 familias de ingresos bajo el Programa Sección 8. El programa federal “Home” otorgará subsidios a 200 unidades de vivienda para beneficiar igual número de familias y otros 500 envejecientes se beneficiarán del programa de subsidios de renta para personas de edad avanzada. Los fondos para varias iniciativas de la Vivienda como el nuevo Programa La Llave para Tu Hogar y las Comunidades Especiales se consignan bajo la nueva Autoridad de Financiamiento de la Vivienda y la Administración de Desarrollo y Mejoras de Viviendas. RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA: Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares) Programas Gastos Operacionales Asesoramiento en Asuntos Legales y Litigios Dirección y Administración General Finanzas y Sistemas de Información Planificación y Servicios Técnicos de la Vivienda Recursos Humanos y Servicios Auxiliares Servicios Integrados a Comunidades Subtotal, Gastos Operacionales

2000 Gasto 825 3,511 2,238

2001 Gasto 826 3,917 6,743

41,292 2,282 85 50,233

50,672 1,446 0 63,604

2002 2003 Vigente Recomendado 1,168 1,168 6,631 7,104 3,038 3,713 54,488 2,126 0 67,451

54,501 2,126 0 68,612

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

2000 Gasto

2001 Gasto

2002 Vigente

2003 Recomendado

Mejoras Permanentes Planificación y Servicios Técnicos de la Vivienda Subtotal, Mejoras Permanentes Total, Presupuesto Consolidado

12,060 12,060 62,293

12,940 12,940 76,544

13,555 13,555 81,006

15,555 15,555 84,167

Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General Fondos Especiales Estatales Fondos Especiales Federales Ingresos Propios Subtotal, Gastos Operacionales

6,991 4,230 36,981 2,031 50,233

7,005 5,397 48,774 2,428 63,604

6,713 6,489 49,465 4,784 67,451

7,874 6,489 49,465 4,784 68,612

Mejoras Permanentes Fondos Especiales Federales Fondo de Mejoras Públicas Subtotal, Mejoras Permanentes Total, Recursos

11,967 93 12,060 62,293

11,979 961 12,940 76,544

13,555 0 13,555 81,006

13,555 2,000 15,555 84,167

Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados Facilidades y Pagos por Servicios Públicos Donativos, Subsidios y Distribuciones Servicios Comprados Sistema de Información Gastos de Transportación Otros Gastos Total, Gastos Operacionales

10,449 857 35,274 1,607 550 460 1,036 50,233

10,302 1,671 44,561 4,794 71 564 1,641 63,604

12,541 1,518 48,070 2,770 1,573 381 598 67,451

13,585 1,622 48,070 2,770 1,573 365 627 68,612

2000 Gasto 825 825 825

2001 Gasto 826 826 826

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA: (en miles de dólares) PROGRAMA: Asesoramiento en Asuntos Legales y Litigios Programa Gastos Operacionales Asesoramiento en Asuntos Legales y Litigios Subtotal, Gastos Operacionales Total, Presupuesto

2002 2003 Vigente Recomendado 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168 1,168

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

2000 Gasto

2001 Gasto

2002 Vigente

2003 Recomendado

Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General Fondos Especiales Estatales Subtotal, Gastos Operacionales Total, Recursos

825 0 825 825

826 0 826 826

811 357 1,168 1,168

811 357 1,168 1,168

Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados Facilidades y Pagos por Servicios Públicos Servicios Comprados Gastos de Transportación Otros Gastos Total, Gastos Operacionales

806 0 6 10 3 825

804 0 8 13 1 826

1,111 24 24 9 0 1,168

1,111 24 24 9 0 1,168

2000 Gasto 3,511 3,511 3,511

2001 Gasto 3,917 3,917 3,917

Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General Fondos Especiales Estatales Ingresos Propios Subtotal, Gastos Operacionales Total, Recursos

1,480 0 2,031 3,511 3,511

1,489 0 2,428 3,917 3,917

1,398 449 4,784 6,631 6,631

1,881 449 4,774 7,104 7,104

Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados Facilidades y Pagos por Servicios Públicos Donativos, Subsidios y Distribuciones Servicios Comprados Sistema de Información Gastos de Transportación

1,721 207 3 776 550 57

2,024 138 1 1,266 4 47

2,385 324 5 1,975 1,500 99

2,868 314 5 1,975 1,500 83

PROGRAMA: Dirección y Administración General Programa Gastos Operacionales Dirección y Administración General Subtotal, Gastos Operacionales Total, Presupuesto

2002 2003 Vigente Recomendado 6,631 7,104 6,631 7,104 6,631 7,104

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

2000 Gasto 197 3,511

2001 Gasto 437 3,917

2002 2003 Vigente Recomendado 343 359 6,631 7,104

2000 Gasto 2,238 2,238 2,238

2001 Gasto 6,743 6,743 6,743

2002 2003 Vigente Recomendado 3,038 3,713 3,038 3,713 3,038 3,713

Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General Fondos Especiales Estatales Subtotal, Gastos Operacionales Total, Recursos

1,772 466 2,238 2,238

2,459 4,284 6,743 6,743

2,352 686 3,038 3,038

3,030 683 3,713 3,713

Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados Facilidades y Pagos por Servicios Públicos Donativos, Subsidios y Distribuciones Servicios Comprados Sistema de Información Gastos de Transportación Otros Gastos Total, Gastos Operacionales

2,055 5 0 40 0 81 57 2,238

1,999 1,035 23 2,757 67 194 668 6,743

2,294 523 0 85 57 45 34 3,038

2,855 637 0 85 57 45 34 3,713

Otros Gastos Total, Gastos Operacionales PROGRAMA: Finanzas y Sistemas de Información Programa Gastos Operacionales Finanzas y Sistemas de Información Subtotal, Gastos Operacionales Total, Presupuesto

PROGRAMA: Planificación y Servicios Técnicos de la Vivienda Programa Gastos Operacionales Planificación y Servicios Técnicos de la Vivienda Subtotal, Gastos Operacionales

2000 Gasto 41,292 41,292

2001 Gasto 50,672 50,672

2002 Vigente 54,488 54,488

2003 Recomendado 54,501 54,501

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

2000 Gasto

2001 Gasto

2002 Vigente

2003 Recomendado

Mejoras Permanentes Planificación y Servicios Técnicos de la Vivienda Subtotal, Mejoras Permanentes Total, Presupuesto

12,060 12,060 53,352

12,940 12,940 63,612

13,555 13,555 68,043

15,555 15,555 70,056

Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General Fondos Especiales Estatales Fondos Especiales Federales Ingresos Propios Subtotal, Gastos Operacionales

711 3,600 36,981 0 41,292

785 1,113 48,774 0 50,672

772 4,251 49,465 0 54,488

772 4,254 49,465 10 54,501

Mejoras Permanentes Fondos Especiales Federales Fondo de Mejoras Públicas Subtotal, Mejoras Permanentes Total, Recursos

11,967 93 12,060 53,352

11,979 961 12,940 63,612

13,555 0 13,555 68,043

13,555 2,000 15,555 70,056

Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados Facilidades y Pagos por Servicios Públicos Donativos, Subsidios y Distribuciones Servicios Comprados Sistema de Información Gastos de Transportación Otros Gastos Total, Gastos Operacionales

3,864 443 35,265 706 0 272 742 41,292

4,152 460 44,531 725 0 273 531 50,672

4,794 551 48,065 667 16 177 218 54,488

4,794 551 48,065 667 16 177 231 54,501

2000 Gasto 2,282 2,282 2,282

2001 Gasto 1,446 1,446 1,446

PROGRAMA: Recursos Humanos y Servicios Auxiliares Programa Gastos Operacionales Recursos Humanos y Servicios Auxiliares Subtotal, Gastos Operacionales Total, Presupuesto

2002 2003 Vigente Recomendado 2,126 2,126 2,126 2,126 2,126 2,126

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

2000 Gasto

2001 Gasto

2002 Vigente

2003 Recomendado

Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General Fondos Especiales Estatales Subtotal, Gastos Operacionales Total, Recursos

2,118 164 2,282 2,282

1,446 0 1,446 1,446

1,380 746 2,126 2,126

1,380 746 2,126 2,126

Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados Facilidades y Pagos por Servicios Públicos Donativos, Subsidios y Distribuciones Servicios Comprados Gastos de Transportación Otros Gastos Total, Gastos Operacionales

2,003 202 6 21 39 11 2,282

1,323 38 6 38 37 4 1,446

1,957 96 0 19 51 3 2,126

1,957 96 0 19 51 3 2,126

PROGRAMA: Servicios Integrados a Comunidades Programa Gastos Operacionales Servicios Integrados a Comunidades Subtotal, Gastos Operacionales Total, Presupuesto

2000 Gasto

2001 Gasto

2002 Vigente

85 85 85

0 0 0

2003 Recomendado 0 0 0 0 0 0

Origen de Recursos Gastos Operacionales R. C. del Presupuesto General Subtotal, Gastos Operacionales Total, Recursos

85 85 85

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Presupuesto Operacional por Concepto Servicios Comprados Gastos de Transportación Otros Gastos Total, Gastos Operacionales

58 1 26 85

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003