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ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
TRIMESTRE: TERCERO DE 2015
52 DESARROLLO URBANO DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS PARA E DEASARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECREATRIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
21111308710222210AF SECRETARIA
UNIDAD EJECUTORA
DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO RESULTADO ESPERADO
GARANTIZAR A LA POBLACION EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y LAS ACTIVADES ECONOMICAS Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometido
Devengado
Avance acumulado Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE DIRECCION Y COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO
Fórmula de cálculo
(ACCIONES DE DIRECCION Y COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLOY EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADAS / ACCIONES DE DIRECCION Y COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANA PLANIFICADAS)X100
Interpretación
Tipo
COORDINACION
EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO
Dimensión del indicador
EFICIENCIA
Valor (acumulable o no acumulable)
Frecuencia de medición
ACOMULABLE
TRIMESTRAL
TERCER TRIMESTRE
Trimestre
AVANCE DEL INDICADOR
NO APLICA
Sentido (descendente o ascendente)
Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
DIRECCION - COORDINACION
PORCIENTO (%)
100
Variable DIRECCION - COORDINACION
Unidad de medida PORCIENTO (%)
Avance acumulado
Avance respecto de la meta anual (%)
Semáforo
VERDE
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
25
25
100
75
75
100
75
2013
2014
Meta 2015 75
Semáforo VERDE
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2009 2010 2011 2012
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE: TERCERO DE 2015
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
52 DESARROLLO URBANO DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS PARA E DEASARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE
SECREATRIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA
Cumpl En
EVALUACIÓN CUALITATIVA SE LLEVARON A CABO LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PÁRA ESTE TRIMESTRE: EL C. SECRETARIO ASISTIO A REUNIONES CONVOCADAS POR LOS DISTINTOS ORGANISMOS, H. AYUNTAMIENTOS;. REALIZO VARIAS GIRAS DE TRABAJO EN LA SUPERVISION DE OBRAS, ATENDIO AUDIENCIAS Y EVENTOS A LOS QUE SE LES CONVOCO.
PROSPECTIVA
SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
21111308710222210AF SECRETARIA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
TRIMESTRE: TERCERO DE 2015
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
52 DESARROLLO URBANO DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS PARA E DEASARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECREATRIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
21111308710222210AF
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA
DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
RESULTADO ESPERADO
GARANTIZAR A LA POBLACION EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y LAS ACTIVADES ECONOMICAS Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometido
Devengado
Avance acumulado Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO A ESTA SECRETARIA
Fórmula de cálculo
Tipo
COORDINACIÓN
(MONTO DE PRESUPUESTO EJERCIDO / MONTO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO) X100
Interpretación
EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO.
Dimensión del indicador
EFICIENCIA
Valor (acumulable o no acumulable)
AVANCE DEL INDICADOR
NO APLICA
Sentido (descendente o ascendente) Frecuencia de medición
NO ACOMULABLE
TRIMESTRAL
TERCER TRIMESTRE
Trimestre
Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
DIRECCION - COORDINACION
PORCIENTO (%)
100
Variable DIRECCION - COORDINACION
Unidad de medida PORCIENTO (%)
Avance acumulado
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
0
0
0
0
0
0
Avance respecto de la meta anual (%) 0
2013
2014
Meta 2015 100
Semáforo VERDE
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2009 2010 2011 2012
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Semáforo
VERDE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
ETCA-III-13 TRIMESTRE: TERCERO DE 2015
52 DESARROLLO URBANO DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS PARA E DEASARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE
SECREATRIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA
Cumpl En
EVALUACIÓN CUALITATIVA
META PROGRAMDA A CUMPLIRSE EN EL CUARTO TRIMESTRE
PROSPECTIVA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
21111308710222210AF SECRETARIA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: TERCERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
EQUIPAMIENTO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
UNIDAD EJECUTORA
2111130872022222109R
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS LOCALIDADES DE ACUERDO A SU FUNCION REGIONAL DENTRO DEL SISTEMA DE CIUDADES
RESULTADO ESPERADO
INCREMENTAR LOS INDICADORES REFERENTES AL EQUIPAMIENTO URBANO EN LOCALIDADES MAYORES A DIEZ MIL HABITANTES Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Avance acumulado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
Fórmula de cálculo
Tipo
DE GESTION
(OBRAS REALIZADAS / OBRAS NECESARIAS X100) + PORCENTAJE COBERTURA DE EQUIPAMIENTO URBANO ACTUAL MIDE EL INCREMENTO DE LA COBERTURA LOGRADA POR EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
Interpretación Dimensión del indicador
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
COBERTURA
Valor (acumulable o no acumulable) SI
Frecuencia de medición
AVANCE DEL INDICADOR
Trimestre
TRIMESTRAL
TERCER TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
OBRAS REALIZADAS
OBRA
100
Variable OBRAS REALIZADA S
Unidad de medida
Programado
Alcanzado
%
Programado
Avance acumulado Alcanzado
%
20
7
35%
80
16
20%
Avance respecto de la meta anual 16%
2013
2014
Meta 2015
Semáforo
100
ROJO
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
OBRA
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Semáforo ROJO
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: TERCERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
EQUIPAMIENTO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA
2111130872022222109R
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
EVALUACIÓN CUALITATIVA
POR EL MOMENTO EL INDICADOR SE MANTIENE CON UN CRECIMIENTO LENTO, SIN EMBARGO ES COMPRENSIBLE YA QUE LAS METAS DE LAS OBRAS SE VIERON AFECTADAS POR UNA DISMINUCIÓN EN LOS RECURSOS.
PROSPECTIVA
DEBIDO A LA DISMINUCIÓN DE LAS METAS DEBIDO A LA AFECTACIÓN EN LOS RECURSOS, ES POBABLE QUE SE RETRASEN LAS OBRAS PROVOCANDO UNA DIFERENCIA EN EL PRONOSTICO.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
TRIMESTRE: TERCER DE 2015
52 DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO O
PAVIMENTACION
CLAVE PROGRAMÁTICA
2111130872022222109B
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
INCREMENTAR LA SUPERFICIE PAVIMENTADA CON EL FIN DE REDUCIR LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL E INCREMENTAR EL INDICE DE URBANIZACIÓN
RESULTADO ESPERADO
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Ejercido Pagado
Avance acumulado % (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PAVIMENTACION
Fórmula de cálculo
Tipo
ESTRATÉGICO
(SUPERFICIE PAVIMENTADA/SUPERFICIE A PROGRAMADA A PAVIMENTAR)X100 MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CALLES
Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
COBERTURA
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
TERCER TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
SUPERFICIE PAVIMENTADA
M2
Variable
Unidad de medida
Meta anual 216,568.00
Programado 43,313.60
Alcanzado 46,216.29
Avance acumulado %
Programado 107%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
173,254.40
2013
Alcanzado 147,177.30
2014
Meta 2015
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avance respecto de % la meta anual (%) 85% 68%
Semáforo
Semáforo AMARILLO
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
ETCA-III-13
TRIMESTRE: TERCER DE 2015
52 DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO O
PAVIMENTACION
CLAVE PROGRAMÁTICA
2111130872022222109B
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
UNIDAD RESPONSABLE
EVALUACIÓN CUALITATIVA EN EL SEMAFORO SE OBSERVA QUE EL INDICADOR SE ENCUENTRA EN EL UMBRAL DE RIESGO, SIN EMBARGO SE TIENEN OBRAS EN PROCESO DE TERRACERÍAS Y TRABAJOS PREVIOS.
PROSPECTIVA
N PROSPECTIVA SE PUEDE AFIRMAR QUE SI EL RECURSO CONTINÚA EJERCIENDOSE DE MANERA EFICAZ ES MUY POSIBLE QUE SE ALCANCEN LAS METAS ENTRE EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTR
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
52
NOMBRE DEL PROYECTO O
DESARROLLO URBANO
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
UNIDAD RESPONSABLE
TRIMESTRE: TERCER DE 2015
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA
2111130872022222109V
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA
CONTAR CON UN BANCO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS QUE PERMITA LA EJECUCION DE LAS OBRAS EFICIENTEMENTE Y APEGADO A LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS DE LA OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO LEGISLACION VIGENTE. RESULTADO ESPERADO
CUMPLIR LA REALIZACION DEL 100 % LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometido
Avance acumulado Ejercido Pagado
Devengado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
Fórmula de cálculo
NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS/ NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRAMADOS
Interpretación
MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS
Dimensión del indicador
EFICIENCIA
Valor (acumulable o no acumulable)
NO APLICA
Sentido (descendente o ascendente)
ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
TERCER TRIMESTRE Avance acumulado
Avance en el trimestre
Variables ESTUDIOS EJECUTIVOS
ESTRATEGICO
Tipo
Y
Unidad de medida
PROYECTOS
Variable ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
Avance respecto de la meta anual (%)
25
0
0
100
16.67
16.67
12.5
2013
2014
Meta 2015
Semáforo
Meta anual
PORCENTAJE
100
Unidad de medida
2009
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012
PORCENTAJE
100
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Semáforo
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O
52
DESARROLLO URBANO
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
UNIDAD RESPONSABLE
TRIMESTRE: TERCER DE 2015
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA
C E
EVALUACIÓN CUALITATIVA 0% DEL 25% PREVISTO EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2015
PROSPECTIVA
NO SE LOGRA LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE NO HUBO RECURSO PARA INVERSION EN EL PERIODO, EN LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
2111130872022222109V
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: TERCERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
PLANEACION URBANA
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
2111130876022222109Y
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
CONTAR CON LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y ASI INCREMENTAR EL INDICE DE OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES URBANIZACION RESULTADO ESPERADO
39 PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS O GESTION Avance acumulado
Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Comprometid Programado Devengado o
% (Ejercido / Devengado)
Ejercido Pagado
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE PLANEACION URBANA
Fórmula de cálculo
ESTUDIOS REALIZADOS/ESTUDIOS PROGRAMADOS X 100
Interpretación
PORCENTAJE DEL INSTRUMENTO DE PLANEACION TERRITORIAL ELABORADOS
Dimensión del indicador
IMPACTO
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
TERCER TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
PROGRAMA, ESTUDIOS, PROYECTOS O GESTION
Variable
Unidad de medida
PROGRAMATICO
Tipo
39
Programado
Alcanzado
0
0
Programado 0
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Alcanzado
0
2013
% 0
2014
0
Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Semáforo
100 VERDE
Meta 2015 Semáforo 39 VERDE
Descripción del factor de comparación:
Ejemplos
Avance respecto de la meta anual
Avance acumulado %
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: TERCERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
PLANEACION URBANA
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA
2111130876022222109Y
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
C E
EVALUACIÓN CUALITATIVA
PROSPECTIVA
LAS METAS INICIALES FUERON CAPTURADAS ERRONEAMENTE EN EL SISTEMA Y ASI AUTORIZADOS EN EL CONGRESO DEL ESTADO, LOS CUALES UNA VEZ AUTORIZADAS CORRECTAMENTE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS FUERON CORREGIDAS EN EL INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE PARA SE ACORDES A LAS FUNCIONES Y METAS AUTORIZADAS A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: TERCERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
ADMINISTRACIÓN JURÍDICA
CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
211113087C03353560ET DIRECCIÓN JURÍDICA
APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
RESULTADO ESPERADO
APOYAR Y ASESORAR EN LO REFERENTE A LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Avance acumulado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Fórmula de cálculo
GESTIÓN
Tipo
(SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS/SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA INGRESADAS)X 100 POR CIENTO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS
Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
TERCER TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
SOL INF PÚBLICA ATENDIDAS SOL INF PÚBLICA INGRESADAS
SOLICITUD
112
Variable
Unidad de medida
Avance acumulado
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
28
45
161
84
99
118
2013
2014
Meta 2015
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avance respecto de la meta anual 88
Semáforo VERDE
Semáforo VERDE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: TERCERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
ADMINISTRACIÓN JURÍDICA
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA
211113087C03353560ET DIRECCIÓN JURÍDICA
EVALUACIÓN CUALITATIVA SE ATENDIERON 45 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE PARTE DE DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDADANÍA.
PROSPECTIVA EL COMPORTAMIENTO DE ESTE PROCESO ES SUMAMENTE ALEATORIO Y POR LO TANTO DIFÍCIL PREDECIR SU RESULTADO, POR LO QUE LA META ANUAL SE PROGRAMÓ EN BASE A U N PROMEDIO DE LAS SOLICITUDES ATENDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: TERCERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
ADMINISTRACIÓN JURÍDICA
CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
211113087C03353560ET DIRECCIÓN JURÍDICA
APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
RESULTADO ESPERADO
APOYAR Y ASESORAR EFICIENTEMENTE EN LO REFERENTE A LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Avance acumulado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
ÍNDICE DE ATENCIÓN DE DEMANDAS
Fórmula de cálculo
GESTIÓN
Tipo
(DEMANDAS ATENDIDAS/DEMANDAS PRESENTADAS)X 100 POR CIENTO DE DEMANDAS ATENDIDAS
Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
TERCER TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
DEMANDAS ATENDIDAS DEMANDAS PRESENTADAS
SOLICITUD
25
Variable
Unidad de medida
Programado
Alcanzado
%
Programado
Avance acumulado Alcanzado
%
6
5
83
18
21
117
Avance respecto de la meta anual 84
2013
2014
Meta 2015
Semáforo
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Semáforo VERDE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: TERCERO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
ADMINISTRACIÓN JURÍDICA
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE
UNIDAD EJECUTORA
211113087C03353560ET DIRECCIÓN JURÍDICA
C E
EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE CONTESTARON DOCE (5) DEMANDAS: (4) RELACIONADAS AL RAMO DE TRANSPORTES y (1) OTROS CONCEPTOS
PROSPECTIVA
EL COMPORTAMIENTO DE ESTE PROCESO ES SUMAMENTE ALEATORIO Y POR LO TANTO DIFÍCIL DE PREDECIR SU RESULTADO, POR LO QUE LA META ANUAL SE PROGRAMÓ EN BASE A UN PROMEDIO DE LAS DEMANDAS ATENDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE PROGRAMÁTICA
UNIDAD RESPONSABLE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
21111308790222221084
UNIDAD EJECUTORA DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESCONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO RESULTADO ESPERADO
ATENDER AL CIEN POR CIENTO CON LAS SOLICITUDES DE CAPACITACION DE LA SECRETARIA Avance acumulado
Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE SOLICITUD DE CAPACITACIONES ATENDIDAS
Fórmula de cálculo
CURSOS IMPARTIDOS/CURSOS SOLICITADOS
Interpretación
PROCIENTO DE GRUPOS IMPARTIDOS
Dimensión del indicador
EFICIENCIA
Sentido (descendente o ascendente)
Valor (acumulable o no acumulable)
NO ACUMULABLE
Frecuencia de medición
AVANCE DEL INDICADOR
Trimestre
NO APLICA TRIMESTRAL
TERCER TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
CAPACITACIONES
CAPACITACION
12
Variable
Unidad de medida
Gestión
Tipo
Avance acumulado
Avance respecto de la meta anual
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
3
0
0
9
6
66.66
50%
2013
2014
Meta 2015 12
Semáforo AMARILLO
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Semáforo
AMARILLO
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CLAVE PROGRAMÁTICA
UNIDAD RESPONSABLE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
21111308790222221084
UNIDAD EJECUTORA DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EVALUACIÓN CUALITATIVA NO SE IMPARTIÓ NINGUN CURSO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN ESTE TRIMESTRE, QUE CORRESPONDE A EL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.
PROSPECTIVA DEBIDO A QUE EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL ESTADO DE SONORA NO NOS PROPORCIONÓ CURSOS EN ESTE TRIMESTRE.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
ETCA-III-13 TRIMESTRE: TERCERO DE 2015
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
52
DESARROLLO URBANO
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE
211113087A02222260G1
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD EJECUTORA
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RESULTADO ESPERADO
REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA AUTORIZADA A ESTA SECRETARÍA. Avance en el trimestre Original
Modificado
Programado
PRESUPUESTO
Comprometido
Devengado
Avance acumulado Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
ÍNDICE DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS.
ESTRATÉGICO
Tipo
(DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS/DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN PROGRAMADOS)X100.
Fórmula de cálculo
SE REFLEJA EL NÚMERO DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS
Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable)
EFICIENCIA NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
NO APLICA
Sentido (descendente o ascendente)
Trimestre
Frecuencia de medición
TRIMESTRAL
TERCER TRIMESTRE Avance acumulado
Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
DOCUMENTOS OPERATIVOS
DOCUMENTO
25
Avance respecto de la meta anual (%)
Semáforo
100
72
VERDE
Meta 2015
Semáforo
25
VERDE
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
6
6
100
18
18
2013
2014
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable
Unidad de medida
2009
2010
2011
2012
DOCUMENTOS OPERATIVOS
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Cumplida En proceso
EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE CUMPLIÓ AL 100 PORCIENTO CON LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE YA QUE SE ELABORARON LOS 6 DOCUMENTOS OPERATIVOS QUE SE TENÍAN PROGRAMADOS.
PROSPECTIVA
SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
ETCA-III-13 TRIMESTRE: TERCERO DE 2015
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO UNIDAD RESPONSABLE
52
DESARROLLO URBANO CLAVE PROGRAMÁTICA
PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
211113087A02222260G1
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD EJECUTORA
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RESULTADO ESPERADO
REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA AUTORIZADA A ESTA SECRETARÍA. Avance acumulado
Avance en el trimestre Original
Modificado
PRESUPUESTO
Programado
Comprometido
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Ejercido Pagado
Devengado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICADOR DE AVANCE DE TRÁMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN
ESTRATÉGICO
Tipo
( NÚMERO DE TRÁMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN ELABORADOS/NÚMERO DE TRÁMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN PROGRAMADOS)X100
Fórmula de cálculo
SE REFLEJA EL NUMERO DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO DE INVERSION ELABORADOS
Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable)
IMPACTO NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
Trimestre
NO APLICA
Sentido (descendente o ascendente) Frecuencia de medición
TRIMESTRAL
TERCER TRIMESTRE Avance acumulado
Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACION
DOCUMENTO
1000
Avance respecto de la meta anual (%)
Semáforo
102
71.8
VERDE
Meta 2015
Semáforo
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
250
343
137
700
718
2013
2014
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable
Unidad de medida
DOCUMENTOS OPERATIVOS
2009
2010
2011
2012
1000
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
VERDE
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Cumplida En proceso
EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE ELABORARON UN TOTAL DE 343 TRÁMITES DE PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS QUE ESTA EJECUTADANDO ESTA SECRETARÍA Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.
PROSPECTIVA
LA META TRIMESTRAL SE REBASO EN UN 37 PORCIENTO, YA QUE CUANDO SE HACE LA PROGRAMACIÓN DE LAS METAS E INDICADORES DEL GASTO DE OPERACIÓN, SE CONSIDERA UN PROMEDIO DE LOS AÑOS ANTERIORES, PERO ESTE AÑO EN EL TERCER TRIMESTRE SE PRESENTARON 343 EN LUGAR DE LAS 250 PROGRAMADAS.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13 TRIMESTRE: TERCERO DE 2015
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO UNIDAD RESPONSABLE
52 DESARROLLO URBANO PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
211113087A02222260G1
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD EJECUTORA
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RESULTADO ESPERADO
REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA AUTORIZADA A ESTA SECRETARÍA. Avance acumulado
Avance en el trimestre Modificado
Original PRESUPUESTO
Programado
Comprometido
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
ÍNDICE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN
ESTRATÉGICO
Tipo
(DOCUMENTOS OPERATIVOS DE EVALUACIÓN ELABORADOS/DOCUMENTOS OPERATIVOS DE EVALUACIÓN PROGRAMADOS)X100.
Fórmula de cálculo
SE REFLEJA EL NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS
Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable)
MEDICIÓN
Frecuencia de medición
NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
NO APLICA
Sentido (descendente o ascendente)
Trimestre
TRIMESTRAL
TERCER TRIMESTRE Avance acumulado
Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
DOCUMENTOS DE EVALUACION
DOCUMENTO
58
Avance respecto de la meta anual (%)
Semáforo
100
75
VERDE
Meta 2015
Semáforo
58
VERDE
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
15
15
100
44
44
2013
2014
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable
Unidad de medida
2009
2010
2011
2012
DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Cumplida En proceso
EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE CUMPLIÓ AL 100 PORCIENTO CON LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE YA QUE SE ELABORARON LOS 15 DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE SE TENÍAN PROGRAMADOS.
PROSPECTIVA
SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA