DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO

ETCA-III-13 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL

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ETCA-III-13

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

52 DESARROLLO URBANO DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS PARA E DEASARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO

UNIDAD RESPONSABLE

CLAVE PROGRAMÁTICA

SECREATRIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

21111308710222210AF SECRETARIA

UNIDAD EJECUTORA

DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO RESULTADO ESPERADO

GARANTIZAR A LA POBLACION EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y LAS ACTIVADES ECONOMICAS Avance en el trimestre Original

PRESUPUESTO

Modificado

Programado

Comprometido

Devengado

Avance acumulado Ejercido Pagado

% (Ejercido / Devengado)

Devengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador

INDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE DIRECCION Y COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO

Fórmula de cálculo

(ACCIONES DE DIRECCION Y COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLOY EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADAS / ACCIONES DE DIRECCION Y COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANA PLANIFICADAS)X100

Interpretación

Tipo

COORDINACION

EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO

Dimensión del indicador

EFICIENCIA

Valor (acumulable o no acumulable)

Frecuencia de medición

ACOMULABLE

TRIMESTRAL

TERCER TRIMESTRE

Trimestre

AVANCE DEL INDICADOR

NO APLICA

Sentido (descendente o ascendente)

Avance en el trimestre

Variables

Unidad de medida

Meta anual

DIRECCION - COORDINACION

PORCIENTO (%)

100

Variable DIRECCION - COORDINACION

Unidad de medida PORCIENTO (%)

Avance acumulado

Avance respecto de la meta anual (%)

Semáforo

VERDE

Programado

Alcanzado

%

Programado

Alcanzado

%

25

25

100

75

75

100

75

2013

2014

Meta 2015 75

Semáforo VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2009 2010 2011 2012

Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

ETCA-III-13

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

52 DESARROLLO URBANO DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS PARA E DEASARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO

UNIDAD RESPONSABLE

SECREATRIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA

Cumpl En 

EVALUACIÓN CUALITATIVA SE LLEVARON A CABO LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PÁRA ESTE TRIMESTRE: EL C. SECRETARIO ASISTIO A REUNIONES CONVOCADAS POR LOS DISTINTOS ORGANISMOS, H. AYUNTAMIENTOS;. REALIZO VARIAS GIRAS DE TRABAJO EN LA SUPERVISION DE OBRAS, ATENDIO AUDIENCIAS Y EVENTOS A LOS QUE SE LES CONVOCO.

PROSPECTIVA

SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

21111308710222210AF SECRETARIA

ETCA-III-13

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

52 DESARROLLO URBANO DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS PARA E DEASARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO

UNIDAD RESPONSABLE

CLAVE PROGRAMÁTICA

SECREATRIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO

21111308710222210AF

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARIA

DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO

RESULTADO ESPERADO

GARANTIZAR A LA POBLACION EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y LAS ACTIVADES ECONOMICAS Avance en el trimestre Original

PRESUPUESTO

Modificado

Programado

Comprometido

Devengado

Avance acumulado Ejercido Pagado

% (Ejercido / Devengado)

Devengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador

INDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO A ESTA SECRETARIA

Fórmula de cálculo

Tipo

COORDINACIÓN

(MONTO DE PRESUPUESTO EJERCIDO / MONTO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO) X100

Interpretación

EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO.

Dimensión del indicador

EFICIENCIA

Valor (acumulable o no acumulable)

AVANCE DEL INDICADOR

NO APLICA

Sentido (descendente o ascendente) Frecuencia de medición

NO ACOMULABLE

TRIMESTRAL

TERCER TRIMESTRE

Trimestre

Avance en el trimestre

Variables

Unidad de medida

Meta anual

DIRECCION - COORDINACION

PORCIENTO (%)

100

Variable DIRECCION - COORDINACION

Unidad de medida PORCIENTO (%)

Avance acumulado

Programado

Alcanzado

%

Programado

Alcanzado

%

0

0

0

0

0

0

Avance respecto de la meta anual (%) 0

2013

2014

Meta 2015 100

Semáforo VERDE

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2009 2010 2011 2012

Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Semáforo

VERDE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

ETCA-III-13 TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

52 DESARROLLO URBANO DIRECCION Y COORDINACION DE LAS POLITICAS PARA E DEASARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO

UNIDAD RESPONSABLE

SECREATRIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA

Cumpl En 

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META PROGRAMDA A CUMPLIRSE EN EL CUARTO TRIMESTRE

PROSPECTIVA

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

21111308710222210AF SECRETARIA

ETCA-III-13

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O

EQUIPAMIENTO URBANO

UNIDAD RESPONSABLE

CLAVE PROGRAMÁTICA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES

UNIDAD EJECUTORA

2111130872022222109R

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS LOCALIDADES DE ACUERDO A SU FUNCION REGIONAL DENTRO DEL SISTEMA DE CIUDADES

RESULTADO ESPERADO

INCREMENTAR LOS INDICADORES REFERENTES AL EQUIPAMIENTO URBANO EN LOCALIDADES MAYORES A DIEZ MIL HABITANTES Avance en el trimestre Original

PRESUPUESTO

Modificado

Programado

Comprometid Devengado o

Avance acumulado

Ejercido Pagado

% (Ejercido / Devengado)

Devengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador

INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO

Fórmula de cálculo

Tipo

DE GESTION

(OBRAS REALIZADAS / OBRAS NECESARIAS X100) + PORCENTAJE COBERTURA DE EQUIPAMIENTO URBANO ACTUAL MIDE EL INCREMENTO DE LA COBERTURA LOGRADA POR EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO

Interpretación Dimensión del indicador

ASCENDENTE

Sentido (descendente o ascendente)

COBERTURA

Valor (acumulable o no acumulable) SI

Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

TRIMESTRAL

TERCER TRIMESTRE Avance en el trimestre

Variables

Unidad de medida

Meta anual

OBRAS REALIZADAS

OBRA

100

Variable OBRAS REALIZADA S

Unidad de medida

Programado

Alcanzado

%

Programado

Avance acumulado Alcanzado

%

20

7

35%

80

16

20%

Avance respecto de la meta anual 16%

2013

2014

Meta 2015

Semáforo

100

ROJO

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009

OBRA

Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Semáforo ROJO

ETCA-III-13

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE

EQUIPAMIENTO URBANO

CLAVE PROGRAMÁTICA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

UNIDAD EJECUTORA

2111130872022222109R

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

EVALUACIÓN CUALITATIVA

POR EL MOMENTO EL INDICADOR SE MANTIENE CON UN CRECIMIENTO LENTO, SIN EMBARGO ES COMPRENSIBLE YA QUE LAS METAS DE LAS OBRAS SE VIERON AFECTADAS POR UNA DISMINUCIÓN EN LOS RECURSOS.

PROSPECTIVA

DEBIDO A LA DISMINUCIÓN DE LAS METAS DEBIDO A LA AFECTACIÓN EN LOS RECURSOS, ES POBABLE QUE SE RETRASEN LAS OBRAS PROVOCANDO UNA DIFERENCIA EN EL PRONOSTICO.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

ETCA-III-13

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

52 DESARROLLO URBANO

NOMBRE DEL PROYECTO O

PAVIMENTACION

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111130872022222109B

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES

INCREMENTAR LA SUPERFICIE PAVIMENTADA CON EL FIN DE REDUCIR LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL E INCREMENTAR EL INDICE DE URBANIZACIÓN

RESULTADO ESPERADO

CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION Avance en el trimestre Original

PRESUPUESTO

Modificado

Programado

Comprometid Devengado o

Ejercido Pagado

Avance acumulado % (Ejercido / Devengado)

Devengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador

INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PAVIMENTACION

Fórmula de cálculo

Tipo

ESTRATÉGICO

(SUPERFICIE PAVIMENTADA/SUPERFICIE A PROGRAMADA A PAVIMENTAR)X100 MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CALLES

Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE

AVANCE DEL INDICADOR

ASCENDENTE

Sentido (descendente o ascendente)

COBERTURA

Frecuencia de medición

Trimestre

TRIMESTRAL

TERCER TRIMESTRE Avance en el trimestre

Variables

Unidad de medida

SUPERFICIE PAVIMENTADA

M2

Variable

Unidad de medida

Meta anual 216,568.00

Programado 43,313.60

Alcanzado 46,216.29

Avance acumulado %

Programado 107%

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009

173,254.40

2013

Alcanzado 147,177.30

2014

Meta 2015

Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Avance respecto de % la meta anual (%) 85% 68%

Semáforo

Semáforo AMARILLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

52 DESARROLLO URBANO

NOMBRE DEL PROYECTO O

PAVIMENTACION

CLAVE PROGRAMÁTICA

2111130872022222109B

UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS

UNIDAD RESPONSABLE

EVALUACIÓN CUALITATIVA EN EL SEMAFORO SE OBSERVA QUE EL INDICADOR SE ENCUENTRA EN EL UMBRAL DE RIESGO, SIN EMBARGO SE TIENEN OBRAS EN PROCESO DE TERRACERÍAS Y TRABAJOS PREVIOS.

PROSPECTIVA

N PROSPECTIVA SE PUEDE AFIRMAR QUE SI EL RECURSO CONTINÚA EJERCIENDOSE DE MANERA EFICAZ ES MUY POSIBLE QUE SE ALCANCEN LAS METAS ENTRE EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTR

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

ETCA-III-13

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA

52

NOMBRE DEL PROYECTO O

DESARROLLO URBANO

ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS

UNIDAD RESPONSABLE

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

CLAVE PROGRAMÁTICA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

UNIDAD EJECUTORA

2111130872022222109V

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

CONTAR CON UN BANCO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS QUE PERMITA LA EJECUCION DE LAS OBRAS EFICIENTEMENTE Y APEGADO A LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS DE LA OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO LEGISLACION VIGENTE. RESULTADO ESPERADO

CUMPLIR LA REALIZACION DEL 100 % LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Avance en el trimestre Original

PRESUPUESTO

Modificado

Programado

Comprometido

Avance acumulado Ejercido Pagado

Devengado

% (Ejercido / Devengado)

Devengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador

INDICE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Fórmula de cálculo

NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS/ NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRAMADOS

Interpretación

MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS

Dimensión del indicador

EFICIENCIA

Valor (acumulable o no acumulable)

NO APLICA

Sentido (descendente o ascendente)

ACUMULABLE

AVANCE DEL INDICADOR

Frecuencia de medición

Trimestre

TRIMESTRAL

TERCER TRIMESTRE Avance acumulado

Avance en el trimestre

Variables ESTUDIOS EJECUTIVOS

ESTRATEGICO

Tipo

Y

Unidad de medida

PROYECTOS

Variable ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS

Programado

Alcanzado

%

Programado

Alcanzado

%

Avance respecto de la meta anual (%)

25

0

0

100

16.67

16.67

12.5

2013

2014

Meta 2015

Semáforo

Meta anual

PORCENTAJE

100

Unidad de medida

2009

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012

PORCENTAJE

100

Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Semáforo

ETCA-III-13

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O

52

DESARROLLO URBANO

ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS

UNIDAD RESPONSABLE

TRIMESTRE: TERCER DE 2015

CLAVE PROGRAMÁTICA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

UNIDAD EJECUTORA

C E

EVALUACIÓN CUALITATIVA 0% DEL 25% PREVISTO EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2015

PROSPECTIVA

NO SE LOGRA LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE NO HUBO RECURSO PARA INVERSION EN EL PERIODO, EN LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

2111130872022222109V

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA

ETCA-III-13

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O

PLANEACION URBANA

UNIDAD RESPONSABLE

CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

2111130876022222109Y

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

CONTAR CON LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y ASI INCREMENTAR EL INDICE DE OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES URBANIZACION RESULTADO ESPERADO

39 PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS O GESTION Avance acumulado

Avance en el trimestre Original

PRESUPUESTO

Modificado

Comprometid Programado Devengado o

% (Ejercido / Devengado)

Ejercido Pagado

Devengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador

INDICE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE PLANEACION URBANA

Fórmula de cálculo

ESTUDIOS REALIZADOS/ESTUDIOS PROGRAMADOS X 100

Interpretación

PORCENTAJE DEL INSTRUMENTO DE PLANEACION TERRITORIAL ELABORADOS

Dimensión del indicador

IMPACTO

ASCENDENTE

Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

AVANCE DEL INDICADOR

Frecuencia de medición

Trimestre

TRIMESTRAL

TERCER TRIMESTRE Avance en el trimestre

Variables

Unidad de medida

Meta anual

PROGRAMA, ESTUDIOS, PROYECTOS O GESTION

Variable

Unidad de medida

PROGRAMATICO

Tipo

39

Programado

Alcanzado

0

0

Programado 0

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009

Alcanzado

0

2013

% 0

2014

0

Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Semáforo

100 VERDE

Meta 2015 Semáforo 39 VERDE

Descripción del factor de comparación:

Ejemplos

Avance respecto de la meta anual

Avance acumulado %

ETCA-III-13

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O

PLANEACION URBANA

UNIDAD RESPONSABLE

CLAVE PROGRAMÁTICA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

UNIDAD EJECUTORA

2111130876022222109Y

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

C E

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PROSPECTIVA

LAS METAS INICIALES FUERON CAPTURADAS ERRONEAMENTE EN EL SISTEMA Y ASI AUTORIZADOS EN EL CONGRESO DEL ESTADO, LOS CUALES UNA VEZ AUTORIZADAS CORRECTAMENTE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS FUERON CORREGIDAS EN EL INFORME DEL PRIMER TRIMESTRE PARA SE ACORDES A LAS FUNCIONES Y METAS AUTORIZADAS A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

ETCA-III-13

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O

ADMINISTRACIÓN JURÍDICA

CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES

211113087C03353560ET DIRECCIÓN JURÍDICA

APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO

RESULTADO ESPERADO

APOYAR Y ASESORAR EN LO REFERENTE A LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO Avance en el trimestre Original

PRESUPUESTO

Modificado

Programado

Comprometid Devengado o

Avance acumulado

Ejercido Pagado

% (Ejercido / Devengado)

Devengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador

INDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Fórmula de cálculo

GESTIÓN

Tipo

(SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS/SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA INGRESADAS)X 100 POR CIENTO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS

Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

AVANCE DEL INDICADOR

ASCENDENTE

Sentido (descendente o ascendente)

EFICIENCIA

Frecuencia de medición

Trimestre

TRIMESTRAL

TERCER TRIMESTRE Avance en el trimestre

Variables

Unidad de medida

Meta anual

SOL INF PÚBLICA ATENDIDAS SOL INF PÚBLICA INGRESADAS

SOLICITUD

112

Variable

Unidad de medida

Avance acumulado

Programado

Alcanzado

%

Programado

Alcanzado

%

28

45

161

84

99

118

2013

2014

Meta 2015

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009

Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Avance respecto de la meta anual 88

Semáforo VERDE

Semáforo VERDE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE

ADMINISTRACIÓN JURÍDICA

CLAVE PROGRAMÁTICA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

UNIDAD EJECUTORA

211113087C03353560ET DIRECCIÓN JURÍDICA

EVALUACIÓN CUALITATIVA SE ATENDIERON 45 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE PARTE DE DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDADANÍA.

PROSPECTIVA EL COMPORTAMIENTO DE ESTE PROCESO ES SUMAMENTE ALEATORIO Y POR LO TANTO DIFÍCIL PREDECIR SU RESULTADO, POR LO QUE LA META ANUAL SE PROGRAMÓ EN BASE A U N PROMEDIO DE LAS SOLICITUDES ATENDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

ETCA-III-13

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE

ADMINISTRACIÓN JURÍDICA

CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES

211113087C03353560ET DIRECCIÓN JURÍDICA

APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO

RESULTADO ESPERADO

APOYAR Y ASESORAR EFICIENTEMENTE EN LO REFERENTE A LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO Avance en el trimestre Original

PRESUPUESTO

Modificado

Programado

Comprometid Devengado o

Avance acumulado

Ejercido Pagado

% (Ejercido / Devengado)

Devengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador

ÍNDICE DE ATENCIÓN DE DEMANDAS

Fórmula de cálculo

GESTIÓN

Tipo

(DEMANDAS ATENDIDAS/DEMANDAS PRESENTADAS)X 100 POR CIENTO DE DEMANDAS ATENDIDAS

Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE

AVANCE DEL INDICADOR

ASCENDENTE

Sentido (descendente o ascendente)

EFICIENCIA

Frecuencia de medición

Trimestre

TRIMESTRAL

TERCER TRIMESTRE Avance en el trimestre

Variables

Unidad de medida

Meta anual

DEMANDAS ATENDIDAS DEMANDAS PRESENTADAS

SOLICITUD

25

Variable

Unidad de medida

Programado

Alcanzado

%

Programado

Avance acumulado Alcanzado

%

6

5

83

18

21

117

Avance respecto de la meta anual 84

2013

2014

Meta 2015

Semáforo

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009

Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Semáforo VERDE

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

ETCA-III-13

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O

ADMINISTRACIÓN JURÍDICA

CLAVE PROGRAMÁTICA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

UNIDAD RESPONSABLE

UNIDAD EJECUTORA

211113087C03353560ET DIRECCIÓN JURÍDICA

C E

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CONTESTARON DOCE (5) DEMANDAS: (4) RELACIONADAS AL RAMO DE TRANSPORTES y (1) OTROS CONCEPTOS

PROSPECTIVA

EL COMPORTAMIENTO DE ESTE PROCESO ES SUMAMENTE ALEATORIO Y POR LO TANTO DIFÍCIL DE PREDECIR SU RESULTADO, POR LO QUE LA META ANUAL SE PROGRAMÓ EN BASE A UN PROMEDIO DE LAS DEMANDAS ATENDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

21111308790222221084

UNIDAD EJECUTORA DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESCONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO RESULTADO ESPERADO

ATENDER AL CIEN POR CIENTO CON LAS SOLICITUDES DE CAPACITACION DE LA SECRETARIA Avance acumulado

Avance en el trimestre Original

PRESUPUESTO

Modificado

Programado

Comprometid Devengado o

Ejercido Pagado

% (Ejercido / Devengado)

Devengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador

INDICE DE SOLICITUD DE CAPACITACIONES ATENDIDAS

Fórmula de cálculo

CURSOS IMPARTIDOS/CURSOS SOLICITADOS

Interpretación

PROCIENTO DE GRUPOS IMPARTIDOS

Dimensión del indicador

EFICIENCIA

Sentido (descendente o ascendente)

Valor (acumulable o no acumulable)

NO ACUMULABLE

Frecuencia de medición

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

NO APLICA TRIMESTRAL

TERCER TRIMESTRE Avance en el trimestre

Variables

Unidad de medida

Meta anual

CAPACITACIONES

CAPACITACION

12

Variable

Unidad de medida

Gestión

Tipo

Avance acumulado

Avance respecto de la meta anual

Programado

Alcanzado

%

Programado

Alcanzado

%

3

0

0

9

6

66.66

50%

2013

2014

Meta 2015 12

Semáforo AMARILLO

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009

Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Semáforo

AMARILLO

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CLAVE PROGRAMÁTICA

UNIDAD RESPONSABLE

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

21111308790222221084

UNIDAD EJECUTORA DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EVALUACIÓN CUALITATIVA NO SE IMPARTIÓ NINGUN CURSO POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN ESTE TRIMESTRE, QUE CORRESPONDE A EL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.

PROSPECTIVA DEBIDO A QUE EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL ESTADO DE SONORA NO NOS PROPORCIONÓ CURSOS EN ESTE TRIMESTRE.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

ETCA-III-13 TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO

52

DESARROLLO URBANO

PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

CLAVE PROGRAMÁTICA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

UNIDAD RESPONSABLE

211113087A02222260G1

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RESULTADO ESPERADO

REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA AUTORIZADA A ESTA SECRETARÍA. Avance en el trimestre Original

Modificado

Programado

PRESUPUESTO

Comprometido

Devengado

Avance acumulado Ejercido Pagado

% (Ejercido / Devengado)

Devengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador

ÍNDICE DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS.

ESTRATÉGICO

Tipo

(DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS/DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN PROGRAMADOS)X100.

Fórmula de cálculo

SE REFLEJA EL NÚMERO DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS

Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable)

EFICIENCIA NO ACUMULABLE

AVANCE DEL INDICADOR

NO APLICA

Sentido (descendente o ascendente)

Trimestre

Frecuencia de medición

TRIMESTRAL

TERCER TRIMESTRE Avance acumulado

Avance en el trimestre

Variables

Unidad de medida

Meta anual

DOCUMENTOS OPERATIVOS

DOCUMENTO

25

Avance respecto de la meta anual (%)

Semáforo

100

72

VERDE

Meta 2015

Semáforo

25

VERDE

Programado

Alcanzado

%

Programado

Alcanzado

%

6

6

100

18

18

2013

2014

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable

Unidad de medida

2009

2010

2011

2012

DOCUMENTOS OPERATIVOS

Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Cumplida En proceso

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ AL 100 PORCIENTO CON LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE YA QUE SE ELABORARON LOS 6 DOCUMENTOS OPERATIVOS QUE SE TENÍAN PROGRAMADOS.

PROSPECTIVA

SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

ETCA-III-13 TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO UNIDAD RESPONSABLE

52

DESARROLLO URBANO CLAVE PROGRAMÁTICA

PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

211113087A02222260G1

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RESULTADO ESPERADO

REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA AUTORIZADA A ESTA SECRETARÍA. Avance acumulado

Avance en el trimestre Original

Modificado

PRESUPUESTO

Programado

Comprometido

Devengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido / Devengado)

Ejercido Pagado

Devengado

% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador

INDICADOR DE AVANCE DE TRÁMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN

ESTRATÉGICO

Tipo

( NÚMERO DE TRÁMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN ELABORADOS/NÚMERO DE TRÁMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN PROGRAMADOS)X100

Fórmula de cálculo

SE REFLEJA EL NUMERO DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO DE INVERSION ELABORADOS

Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable)

IMPACTO NO ACUMULABLE

AVANCE DEL INDICADOR

Trimestre

NO APLICA

Sentido (descendente o ascendente) Frecuencia de medición

TRIMESTRAL

TERCER TRIMESTRE Avance acumulado

Avance en el trimestre

Variables

Unidad de medida

Meta anual

TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACION

DOCUMENTO

1000

Avance respecto de la meta anual (%)

Semáforo

102

71.8

VERDE

Meta 2015

Semáforo

Programado

Alcanzado

%

Programado

Alcanzado

%

250

343

137

700

718

2013

2014

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable

Unidad de medida

DOCUMENTOS OPERATIVOS

2009

2010

2011

2012

1000

Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

VERDE

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Cumplida En proceso

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ELABORARON UN TOTAL DE 343 TRÁMITES DE PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS QUE ESTA EJECUTADANDO ESTA SECRETARÍA Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.

PROSPECTIVA

LA META TRIMESTRAL SE REBASO EN UN 37 PORCIENTO, YA QUE CUANDO SE HACE LA PROGRAMACIÓN DE LAS METAS E INDICADORES DEL GASTO DE OPERACIÓN, SE CONSIDERA UN PROMEDIO DE LOS AÑOS ANTERIORES, PERO ESTE AÑO EN EL TERCER TRIMESTRE SE PRESENTARON 343 EN LUGAR DE LAS 250 PROGRAMADAS.

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS

ETCA-III-13 TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO UNIDAD RESPONSABLE

52 DESARROLLO URBANO PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

CLAVE PROGRAMÁTICA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

211113087A02222260G1

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RESULTADO ESPERADO

REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA AUTORIZADA A ESTA SECRETARÍA. Avance acumulado

Avance en el trimestre Modificado

Original PRESUPUESTO

Programado

Comprometido

Devengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido / Devengado)

Devengado

Ejercido Pagado

% (Ejercido / Devengado)

DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador

ÍNDICE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN

ESTRATÉGICO

Tipo

(DOCUMENTOS OPERATIVOS DE EVALUACIÓN ELABORADOS/DOCUMENTOS OPERATIVOS DE EVALUACIÓN PROGRAMADOS)X100.

Fórmula de cálculo

SE REFLEJA EL NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS

Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable)

MEDICIÓN

Frecuencia de medición

NO ACUMULABLE

AVANCE DEL INDICADOR

NO APLICA

Sentido (descendente o ascendente)

Trimestre

TRIMESTRAL

TERCER TRIMESTRE Avance acumulado

Avance en el trimestre

Variables

Unidad de medida

Meta anual

DOCUMENTOS DE EVALUACION

DOCUMENTO

58

Avance respecto de la meta anual (%)

Semáforo

100

75

VERDE

Meta 2015

Semáforo

58

VERDE

Programado

Alcanzado

%

Programado

Alcanzado

%

15

15

100

44

44

2013

2014

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable

Unidad de medida

2009

2010

2011

2012

DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN

Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

Ejemplos

Cumplida En proceso

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ AL 100 PORCIENTO CON LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE YA QUE SE ELABORARON LOS 15 DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE SE TENÍAN PROGRAMADOS.

PROSPECTIVA

SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO

METAS FÍSICAS RELACIONADAS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMADA

ALCANZADA

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