Story Transcript
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
52 DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO UNIDAD RESPONSABLE
21111308710222210AF
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA
SECRETARÍA
DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO RESULTADO ESPERADO
GARANTIZAR A LA POBLACIÓN EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS. Avance en el trimestre Original
Modificado
Programado
PRESUPUESTO
Comprometido
Avance acumulado % (Ejercido / Devengado)
Ejercido Pagado
Devengado
Ejercido Pagado
Devengado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO.
PROGRAMATICOCOORDINACIÓN.
Tipo
(ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADAS/ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNES DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANA PLANIFICADAS)X100
Fórmula de cálculo Interpretación
EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO.
Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable)
EFICIENCIA ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
NO APLICA
Sentido (descendente o ascendente) Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE Avance acumulado
Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
DIRECCION-COORDINACIÓN
PORCIENTO
Meta anual
Programado
100
Alcanzado
50
%
50
Programado 100
50
Avance respecto de la meta anual (%)
%
Alcanzado 50
100
50 VERDE
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable
Unidad de medida
DIRECCION-COORDINACIÓN
2009
2010
2011
2012
2013
2014
PORCIENTO
Meta 2015
Semáforo
50 VERDE
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
1 de 2
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
52 DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO UNIDAD RESPONSABLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA
21111308710222210AF SECRETARÍA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Ejemplos
Avance de la meta al primer trimestre
50%
50%
Programado
Alcanzado
EVALUACIÓN CUALITATIVA SE DIRIGIO EN FORMA EFICAZ Y EFICIENTE LAS POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO. ENTRE LAS PRINCIPALES ACCIONES LOGRADAS, TENEMOS QUE SE REALIZARON AUDIENCIAS CON PERSONAS RELACIONADAS CON ASUNTOS RESPONSABILIDAD DE ESTA SECRETARÍA, SE ASISTIÓ A GIRAS DE TRABAJO POR LA ENTIDAD, SE ASISTIÓ A REUNIONES DE ACUERDO Y SEGUIMIENTO Y SE PARTICIPO EN ACTIVIDADES, COMO RUEDAS DE PRENSA Y DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR INSTANCIAS ESTATALES Y FEDERALES.
PROSPECTIVA
SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
2 de 2
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O
EQUIPAMIENTO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
UNIDAD EJECUTORA
2111130872022222109R
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS LOCALIDADES DE ACUERDO A SU FUNCION REGIONAL DENTRO DEL SISTEMA DE CIUDADES
RESULTADO ESPERADO
INCREMENTAR LOS INDICADORES REFERENTES AL EQUIPAMIENTO URBANO EN LOCALIDADES MAYORES A DIEZ MIL HABITANTES Avance acumulado
Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Tipo
GESTION
(OBRAS REALIZADAS / OBRAS NECESARIAS X100) + PORCENTAJE COBERTURA DE EQUIPAMIENTO URBANO ACTUAL MIDE EL INCREMENTO DE LA COBERTURA LOGRADA POR EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
Interpretación
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
COBERTURA
Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) NO
Frecuencia de medición
AVANCE DEL INDICADOR
Trimestre
TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
OBRAS REALIZADAS
OBRA
38
Variable
Unidad de medida
Avance acumulado
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
36
9
25%
36
9
25%
Avance respecto de la meta anual 25%
2013
2014
Meta 2015
Semáforo
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
EVALUACIÓN CUALITATIVA
5 de 14
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O
EQUIPAMIENTO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA
2111130872022222109R
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS POR EL MOMENTO EL INDICADOR SE MANTIENE CON UN CRECIMIENTO LENTO, SIN EMBARGO ES COMPRENSIBLE YA QUE EXISTEN OBRAS VARIAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO EN PROCESO QUE PERMITIRAN UN CRECIMIENTO CONFORME EL PROCESO DE EVALUACIÓN CONTINÚE. SE RECOMIENDA MODIFICAR LAS FORMULA DEL INDICADOR DE LA MANERA PROPUESTA, ESTO CON EL FIN DE QUE SE COMPRENDA MEJOR LA PLANECION
PROSPECTIVA
EL INDICADOR EN EL TRANSCURSO DE LOS SIGUIENTES PERÍODOS ALCANZARÁ LA META EMPAREJANDOSE ASÍ CON LO QUE SE HABIA PLANEADO, SIEMPRE Y CUANDO LOS RECURSOS SE APLIQUEN DE MANERA EFICAZ.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
6 de 14
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
EQUIPAMIENTO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRERARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
UNIDAD EJECUTORA
2111130872022222109R
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS LOCALIDADES DE ACUERDO A SU FUNCION REGIONAL DENTRO DEL SISTEMA DE CIUDADES
RESULTADO ESPERADO
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Avance acumulado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Tipo
ESTRATÉGICO
OBRAS REALIZADAS / OBRAS PROGRAMADAS X100
Interpretación
MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO
Dimensión del indicador
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA
Valor (acumulable o no acumulable) SI
Frecuencia de medición
AVANCE DEL INDICADOR
Trimestre
TRIMESTRAL
JUN Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
OBRAS REALIZADAS
OBRA
38
Variable
Unidad de medida
Avance acumulado
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
11
9
82%
22
9
41%
Avance respecto de la meta anual 24%
2013
2014
Meta 2015
Semáforo
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
EVALUACIÓN CUALITATIVA AUNQUE NO SE HAYA ALCANZADO EL AVANCE PROGRAMADO SE TIENEN OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN PROCESO.
7 de 14
Semáforo
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
EQUIPAMIENTO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRERARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA
2111130872022222109R
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
PROSPECTIVA
POSIBLEMENTE SI LOS RECURSOS SE CONTINÚAN EJERCIENDO DE MANERA EFICAZ SE PUEDAN EMPAREJAR LAS METAS PLANEADAS PARA EL TERCER TRIMESTRE, ADEMÁS SE RECOMIENDA UNA MODIFICACIÓN EN LAS METAS CON EL OBJETIVO DE EMPATAR CON LAS EXPECTAVIVAS PROPUESTAS PARA CUMPLIR LAS METAS
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
8 de 14
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO O
PLANEACION URBANA
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
2111130876022222109Y
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
CONTAR CON LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y ASI INCREMENTAR EL INDICE DE OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES URBANIZACION RESULTADO ESPERADO
39 PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS O GESTION Avance acumulado
Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Comprometid Programado Devengado o
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE PLANEACION URBANA
Fórmula de cálculo
ESTUDIOS REALIZADOS/ESTUDIOS PROGRAMADOS X 100
Interpretación
PORCENTAJE DEL INSTRUMENTO DE PLANEACION TERRITORIAL ELABORADOS
Dimensión del indicador
IMPACTO
Tipo
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
PROYECTO
PROGRAMA, ESTUDIOS, PROYECTOS O GESTION
39
Variable
Unidad de medida
PROGRAMATICO
Avance acumulado
Avance respecto de la meta anual
Semáforo
0
100
VERDE
Meta 2015 39
Semáforo VERDE
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
0
0
0
0
0
2013
2014
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
1 de 4
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
PLANEACION URBANA
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA
EVALUACIÓN CUALITATIVA
PROSPECTIVA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
2 de 4
ALCANZADA
2111130876022222109Y
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
PLANEACION URBANA
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA
2111130876022222109Y
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
CONTAR CON LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y ASI INCREMENTAR EL INDICE DE OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES URBANIZACION RESULTADO ESPERADO
REMODELACION DE PARQUES Y REHABILITACION DE CANCHAS Avance acumulado
Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Comprometid Programado Devengado o
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE PLANEACION URBANA
Fórmula de cálculo
OBRA PROGRAMADA SOBRE OBRA EJECUTADA
Interpretación
PORCENTAJE DE OBRA REALIZADA
Dimensión del indicador
IMPACTO
Tipo
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
OBRA
29
Avance acumulado
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
2
2
100
2
2
100
Avance respecto de la meta anual
Semáforo
100
VERDE
NOTA : LOS 29 PARQUES Y CANCHAS PRESENTAN UN AVANCE DE 79.13% EN GENERAL OBRA 100% TERMINADA REHABILITACION DE CANCHA EN LA COLONIA EMPACADORA Y DE CANCHA EN COLONIA MARTIRES DE CANANEA, SONORA.
Variable
Unidad de medida
PROGRAMATICO
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
2013
2014
Meta 2015 29
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
3 de 4
Semáforo VERDE
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
PLANEACION URBANA
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA
EVALUACIÓN CUALITATIVA
PROSPECTIVA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
4 de 4
ALCANZADA
2111130876022222109Y
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD RESPONSABLE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA
21111308790222221084
UNIDAD EJECUTORA DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESCONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO RESULTADO ESPERADO
ATENDER AL CIEN POR CIENTO CON LAS SOLICITUDES DE CAPACITACION DE LA SECRETARIA Avance acumulado
Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
% (Ejercido / Devengado)
Ejercido Pagado
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE SOLICITUD DE CAPACITACIONES ATENDIDAS
Fórmula de cálculo
CURSOS IMPARTIDOS/CURSOS SOLICITADOS
Interpretación
PROCIENTO DE GRUPOS IMPARTIDOS
Dimensión del indicador
EFICIENCIA
Sentido (descendente o ascendente)
Valor (acumulable o no acumulable)
NO ACUMULABLE
Frecuencia de medición
AVANCE DEL INDICADOR
Trimestre
NO APLICA TIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
CAPACITACIONES
CAPACITACION
Variable
Unidad de medida
Gestión
Tipo
Meta anual 12
Programado 3
Alcanzado
Avance acumulado %
3
Programado 100
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Alcanzado
3
2013
% 6
2014
Avance respecto de la meta anual 100 100%
Meta 2015 12
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
Semáforo
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD RESPONSABLE EVALUACIÓN CUALITATIVA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA
21111308790222221084
UNIDAD EJECUTORA DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SE IMPARTIERON EN ESTA SECRETARIA POR PARTE DE SUBDIRECCION DE RECUROS HUMANOS TRES CURSOS AL QUE ASISTIO PERSONAL DE ESTA SECRETARIA: LOS CURSOS IMPARTIDOS FUERON: ABRIL LA GESTION DEL TIEMPO, AUTOMOTIVACION, MAYO NINGUNO Y EN EL MES DE JUNIO LA MOTIVACIÓN COMO UN ARTE.
PROSPECTIVA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD RESPONSABLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA
21111308790222221084
UNIDAD EJECUTORA DIR. GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESCONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO RESULTADO ESPERADO
PORCENTAJE DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO Avance acumulado
Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO
Fórmula de cálculo Interpretación
NUMERO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE COMPUTO REALIZADOS/NUMERO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO SOLICITADOS PROCIENTO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO
Dimensión del indicador
COBERTURA
AVANCE DEL INDICADOR
NO APLICA
Sentido (descendente o ascendente)
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
Frecuencia de medición
Trimestre
TIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
2000
Variable
Unidad de medida
Avance acumulado
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
500
500
100
500
1000
100
2013
2014
Meta 2015 2000
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
EVALUACIÓN CUALITATIVA
Gestión
Tipo
Avance respecto de la meta anual 100
Semáforo
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD RESPONSABLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA
21111308790222221084
UNIDAD EJECUTORA DIR. GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
EL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS EN VARIAS DIRECCIONES GENERAL DE ESTA SECRETARIA SE REALIZO DE LA SIGUENTE MANERA: 493 SERVICIOS, 2 CAMBIOS DE EXTENSIONES, SE FORMATEARON 4 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y 1 INSTALACIONES DE EQUIPOS DE CÓMPUTO.
PROSPECTIVA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD RESPONSABLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA
21111308790222221084
UNIDAD EJECUTORA DIR. GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESCONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO RESULTADO ESPERADO
ATENDER AL CIEN POR CIENTO LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARIA Avance acumulado
Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE REVISION DE LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS MATERIALES
Fórmula de cálculo
Gestión
Tipo
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS/SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO SOLICITADAS
Interpretación
CIEN POR CIENTO DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO ATENDIDAS
Dimensión del indicador
EFICIENCIA
NO APLICA
Sentido (descendente o ascendente)
Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
Frecuencia de medición
Trimestre
TIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
DOCUMENTACION
DOCUMENTO
120
Variable
Unidad de medida
Avance acumulado
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
30
30
100
30
60
100
2013
2014
Meta 2015 120
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
EVALUACIÓN CUALITATIVA
Avance respecto de la meta anual 100
Semáforo
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD RESPONSABLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA
21111308790222221084
UNIDAD EJECUTORA DIR. GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SE REALIZO DE MANTENIMIENTO DE ELECTRICIDAD, PLOMERIA Y FUMIGACION EN LAS DIRECCIONES GENERALES Y AREAS COMUNES DEL EDIFICIO SIDUR. ASI COMO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LA SIDUR.
PROSPECTIVA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD RESPONSABLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA
21111308790222221084
UNIDAD EJECUTORA DIR. GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESCONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO RESULTADO ESPERADO
LOGRAR LA AUTORIZACIÓN DEL CIEN POR CIENTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS Y LIBERADOS EN TIEMPO Y FORMA Avance acumulado
Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE UTILIZACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS EN TIEMPO Y FORMA
Fórmula de cálculo
Tipo
ESTRATEGICO
MONTO DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDO/MONTO DE RECURSOS FINANCIEROS AUTORIZADOS EN TIEMPO Y FORMA
Interpretación
POR CIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS
Dimensión del indicador
EFICIENCIA
NO APLICA
Sentido (descendente o ascendente)
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
Frecuencia de medición
Trimestre
TIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
DOCUMENTOS
DOCUMENTO
132
Variable DOC.
Unidad de medida DOCUMENTO
Avance acumulado
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
33
131
396.96
33
164
248.49
2013
2014
Meta 2015 132
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
Avance respecto de la meta anual
Semáforo
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13 TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
UNIDAD RESPONSABLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA
21111308790222221084
UNIDAD EJECUTORA DIR. GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
EVALUACIÓN CUALITATIVA SE GENERARON ORDENES PAGO A PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS, ASI COMO TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.
PROSPECTIVA SE SOBRE PASO EL PORCENTAJE PORQUE HUBO CAMBIO DE SISTEMA DEL SIIAF A SAP, NO SE COMENZO EN TIEMPO LA CAPTURA POR LO CUAL SE GENERARON MAS ORDENSE DE PAGO ESTE TRIMESTRE.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
ADMINISTRACIÓN JURÍDICA
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
UNIDAD EJECUTORA
211113087C03353560ET DIRECCIÓN JURÍDICA
APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
RESULTADO ESPERADO
APOYAR Y ASESORAR EN LO REFERENTE A LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO Avance acumulado
Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador Fórmula de cálculo
GESTIÓN
Tipo
INDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA
(SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS/SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA INGRESADAS)X 100 POR CIENTO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS
Interpretación
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA
Dimensión del indicador
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
SOL INF PÚBLICA ATENDIDAS SOL INF PÚBLICA INGRESADAS
SOLICITUD
112
Variable
Unidad de medida
Avance acumulado
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
28
27
97
56
54
97
Avance respecto de la meta anual 48
2013
2014
Meta 2015
Semáforo
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
1 de 4
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
ADMINISTRACIÓN JURÍDICA
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA
211113087C03353560ET DIRECCIÓN JURÍDICA
EVALUACIÓN CUALITATIVA SE ATENDIERON 27 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE PARTE DE DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDADANÍA.
PROSPECTIVA EL COMPORTAMIENTO DE ESTE PROCESO ES SUMAMENTE ALEATORIO Y POR LO TANTO DIFÍCIL PREDECIR SU RESULTADO, POR LO QUE LA META ANUAL SE PROGRAMÓ EN BASE A U N PROMEDIO DE LAS SOLICITUDES ATENDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
2 de 4
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
ADMINISTRACIÓN JURÍDICA
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
UNIDAD EJECUTORA
211113087C03353560ET DIRECCIÓN JURÍDICA
APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
RESULTADO ESPERADO
APOYAR Y ASESORAR EFICIENTEMENTE EN LO REFERENTE A LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Avance acumulado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE ATENCIÓN DE DEMANDAS
Fórmula de cálculo
Tipo
GESTIÓN
(DEMANDAS ATENDIDAS/DEMANDAS PRESENTADAS)X 100
Interpretación
POR CIENTO DE DEMANDAS ATENDIDAS
Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
DEMANDAS ATENDIDAS DEMANDAS PRESENTADAS
SOLICITUD
25
Variable
Unidad de medida
Avance acumulado
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
6
12
200
12
16
133
Avance respecto de la meta anual 64
2013
2014
Meta 2015
Semáforo
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
3 de 4
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
ADMINISTRACIÓN JURÍDICA
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA
211113087C03353560ET DIRECCIÓN JURÍDICA
EVALUACIÓN CUALITATIVA SE CONTESTARON DOCE (12) DEMANDAS: (6) RELACIONADAS AL RAMO DE TRANSPORTES y (6) OTROS CONCEPTOS
PROSPECTIVA
PROCESO ES SUMAMENTE ALEATORIO Y POR LO TANTO DIFÍCIL DE PREDECIR SU RESULTADO, POR LO QUE LA META ANUAL SE PROGRAMÓ EN BASE A UN PROMEDIO DE LAS DEMANDAS ATENDIDA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
4 de 4
ALCANZADA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO UNIDAD RESPONSABLE
52 DESARROLLO URBANO CLAVE PROGRAMÁTICA
PROGRAMACION Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
211113087A02222260G1
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD EJECUTORA
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS RESULTADO ESPERADO
REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA AUTORIZADA A ESTA SECRETARIA. Avance en el trimestre Original
Modificado
PRESUPUESTO
Programado
Comprometido
Devengado
Avance acumulado Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Ejercido Pagado
Devengado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICADOR DE AVANCE DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN
ESTRATEGICO
Tipo
( NUMERO DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN ELABORADOS/NUMERO DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN PROGRAMADOS)X100
Fórmula de cálculo Interpretación
SE REFLEJA EL NUMERO DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO DE INVERSION ELABORADOS
Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable)
IMPACTO NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
Trimestre
NO APLICA
Sentido (descendente o ascendente) Frecuencia de medición
TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE Avance acumulado
Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACION
DOCUMENTO
1000
Avance respecto de la meta anual (%)
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
250
257
103
450
375
83
37.5
2013
2014
Meta 2015
Semáforo
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable
Unidad de medida
2009
2010
2011
2012
DOCUMENTOS OPERATIVOS
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
1 de 6
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO UNIDAD RESPONSABLE
52 DESARROLLO URBANO PROGRAMACION Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA
211113087A02222260G1
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
EVALUACIÓN CUALITATIVA SE ELABORARON UN TOTAL DE 257 TRAMITES DE PAGO DE ESTIMCIONES DE OBRAS QUE ESTA EJECUTADANDO ESTA SECRETARÍA.
PROSPECTIVA
LA META TRIMESTRAL SE REBASO EN UN 3 PORCIENTO, YA QUE CUANDO SE HACE LA PROGRAMACIÓN DE LAS METAS E INDICADORES DEL GASTO DE OPERACION, SE CONSIDERA UN PROMEDIO DE LOS AÑOS ANTERIORES, PERO ESTE AÑO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTARON 257 EN LUGAR DE LAS 250 PROGRAMADAS, AUNADO A ESTO A NIVEL GOBIERNO DEL ESTADO SE SE CAMBIO EL SISTEMA DE TRAMITE DE ORDENES DE PAGO Y EMPEZO A FUNCIONAR A FINES DEL MES DE FEBRERO.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
2 de 6
ALCANZADA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO UNIDAD RESPONSABLE
DESARROLLO URBANO PROGRAMACION Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
211113087A02222260G1
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD EJECUTORA
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS RESULTADO ESPERADO
REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA AUTORIZADA A ESTA SECRETARÍA. Avance en el trimestre Original
Modificado
PRESUPUESTO
Programado
Comprometido
Devengado
Avance acumulado Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN
Fórmula de cálculo
ESTRATÉGICO
Tipo
(DOCUMENTOS OPERATIVOS DE EVALUACIÓN ELABORADOS/DOCUMENTOS OPERATIVOS DE EVALUACIÓN PROGRAMADOS)X100.
Interpretación
SE REFLEJA EL NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS
Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable)
MEDICION NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
NO APLICA
Sentido (descendente o ascendente)
Trimestre
Frecuencia de medición
TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
DOCUMENTOS DE EVALUACION
DOCUMENTO
58
Avance acumulado
Avance respecto de la meta anual (%)
Semáforo
100
50
VERDE
Meta 2015
Semáforo
14
VERDE
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
14
14
100
29
29
2013
2014
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable
Unidad de medida
2009
2010
2011
2012
DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
3 de 6
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO UNIDAD RESPONSABLE
DESARROLLO URBANO PROGRAMACION Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA
211113087A02222260G1
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
EVALUACIÓN CUALITATIVA SE CUMPLIO AL 100 PORCIENTO CON LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE YA QUE SE ELABORARON LOS 14 DOCUMENTOS DE EVALUACION QUE SE TENIAN PROGRAMADOS.
PROSPECTIVA
SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
4 de 6
ALCANZADA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
52 DESARROLLO URBANO PROGRAMACION Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE
211113087A02222260G1
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD EJECUTORA
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS RESULTADO ESPERADO
REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA AUTORIZADA A ESTA SECRETARÍA. Avance en el trimestre Original
Modificado
Programado
PRESUPUESTO
Comprometido
Devengado
Avance acumulado Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
ÍNDICE DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS.
ESTRATEGICO
Tipo
(DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS/DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN PROGRAMADOS)X100.
Fórmula de cálculo Interpretación
SE REFLEJA EL NÚMERO DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSIÓN ELABORADOS
Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable)
EFICIENCIA NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
NO APLICA
Sentido ((descendente o ascendente))
Trimestre
Frecuencia de medición
TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
DOCUMENTOS OPERATIVOS
DOCUMENTO
25
Avance acumulado
Avance respecto de la meta anual (%)
Semáforo
100
48
VERDE
Meta 2015
Semáforo
6
VERDE
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
6
6
100
12
12
2013
2014
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable
Unidad de medida
2009
2010
2011
2012
DOCUMENTOS OPERATIVOS
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
5 de 6
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO UNIDAD RESPONSABLE
52 DESARROLLO URBANO PROGRAMACION Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA
211113087A02222260G1
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN
EVALUACIÓN CUALITATIVA SE CUMPLIO AL 100 PORCIENTO CON LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE YA QUE SE ELABORARON LOS 6 DOCUMENTOS OPERATIVOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS.
PROSPECTIVA
SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
6 de 6
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
DIRECCION GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
211113087402222210F1 DIRECCION GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS
UNIDAD EJECUTORA
ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO FORMALIZAR EL CIEN PORCIENTO DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DE OBRAS AUTORIZADAS SOLICITADAS
RESULTADO ESPERADO
Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Comprometid Programado Devengado o
Avance acumulado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR INDICE DE CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Tipo
GESTION
CONTRATOS Y CONVENIOS ELABORADOS ENTRE LAS METAS PROGRAMADAS PORCENTAJE OBTENIDO DE CONTRATOS Y CONVENIOS FORMALIZADOS
Interpretación
Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA
Dimensión del indicador
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
CONTRATOS Y CONVENIOS
DOCUMENTO
100
Variable
Unidad de medida
CONTRATOS Y COINVENIOS
DOCUMENTO
Avance acumulado
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
25
62
248%
50
261
522%
Avance respecto de la meta anual (%) 261%
2013
2014
Meta 2015
Semáforo
100
VERDE
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
1 de 2
Semáforo
VERDE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCION GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA
211113087402222210F1 DIRECCION GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS
EVALUACIÓN CUALITATIVA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ABRIL A JUNIO DE 2015 SE ELABORARON Y TRAMITARON 14 CONTRATOS Y 48 CONVENIOS
PROSPECTIVA
SE ELABORARON EN SU TOTALIDAD LOS CONTRATOS Y CONVENIOS SOLICITADOS Y GENERADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS, ESTAS METAS VARIARON CON RESPECTO A LO PLANTEADO ORIGINALMENTE, DEBIDO A QUE CUANDO SE HACE EL PLANTEAMIENTO DE LAS METAS ORIGINALES SE CONSIDERA UN PROMEDIO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN LOS AÑOS ANTERIORES, PERO SI SON MÁS O MENOS A LO ESPERADO SE REALIZAN DE IGUAL MANERA Y SE REPROGRAMAN Y MODIFICAN LAS METAS ORIGINALES
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
2 de 2
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
UNIDAD RESPONSABLE
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
52 DESARROLLO URBANO DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
UNIDAD EJECUTORA
211113087402222210F1
DIR. GRAL .COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS
ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO
RESULTADO ESPERADO
REVISION DE PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS AL 100% Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid o
Devengado
Ejercido Pagado
Avance acumulado % (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE REVISION DE PRECIOS UNITARIOS
Fórmula de cálculo
GESTION
Tipo
PRECIOS UNITARIOS REVISADOS/PRECIOS UNITARIOS ENTREGADOS X 100
Interpretación
REVISION DEL 100% DE LOS P.U SOLICITADOS Y LA APROBACION DE PRECIOS UNITARIOS QUE PROCEDAN DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable)
ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
Frecuencia de medición
Trimestre
Unidad de medida
Meta anual
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PRECIO UNITARIO
700
Unidad de medida
TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE
Variables
Variable
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
ECONOMIA
Avance en el trimestre Programado Alcanzado
175
175
Avance acumulado
Avance respecto de la meta anual (%)
%
Programado
Alcanzado
%
100.0
350
337
92.6
48.1
2014
Meta 2015 700
Semáforo
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2013 2009
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
1 DE 2
Semáforo VERDE
EVALUACIÓN CUALITATIVA ELABORACION DE RESOLUCIONES DE AUTORIZACION DE 175 PRECIOS UNITARIOS FUERA DE PRESUPUESTO POR TRIMESTRE REQUERIDOS PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRA
PROSPECTIVA REVISAR EN TIEMPO LOS PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS PARA DOCUMENTAR ESTIMACIONES DE OBRA DE ACUERDO A NORMATIVIDAD VIGENTE. BUSCANDO REDUCIR EL NUMERO DE SOLICITADO DE PRECIOS UNITARIOS EN EL FUTURO.ESTAS METAS VARIARON CON RESPECTO A LO PLANTEADO ORIGINALMENTE, DEBIDO A QUE CUANDO SE HACE EL PLANTEAMIENTO DE LAS METAS ORIGINALES SE CONSIDERA UN PROMEDIO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN LOS AÑOS ANTERIORES, PERO SI SON MÁS O MENOS A LO ESPERADO SE REALIZAN DE IGUAL MANERA Y SE REPROGRAMAN Y MODIFICAN LAS METAS ORIGINALES METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
2 DE 2
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO UNIDAD RESPONSABLE
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
DESARROLLO URBANO DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCE
211113087402222210F1
UNIDAD EJECUTORA DIR. GRAL .COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS
ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO
RESULTADO ESPERADO
COSTEO EN MERCADO DE INSUMOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS. Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Ejercido Pagado
Programad Comprom Devengado o etido
Avance acumulado % (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE REVISION DE COSTOS DEL MERCADO DE INSUMOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS
Fórmula de cálculo
Tipo
GESTION
COSTO DE MERCADEOS REALIZADOS/COSTO DE MERCADEOS INSUMOS PROGRAMADOS
Interpretación
COSTEO EN MERCADO DE LOS INSUMOS QUE INTEGREN LOS P.U SOLICITADOS QUE NO ESTEN EN CONTRATO.
Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
ECONOMIA
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE Avance acumulado
Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
COSTEO INSUMOS DE MERCADO
DOCUMENTO
52
Variable
Unidad de medida
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
13
11
84.6
13
11
84.6
2014
Meta 2015 52
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2013 2009
Avance respecto de la Semáforo meta anual (%) 21.2 VERDE
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
1 DE 2
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAM NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO UNIDAD RESPONSABLE
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
DESARROLLO URBANO DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA
UNIDAD EJECUTORA DIR. GRAL .COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS
EVALUACIÓN CUALITATIVA REALIZACION DE 52 MERCADEOS DE INSUMOS POR TRIMESTRE REQUERIDOS PARA EL ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PROSPECTIVA COSTEAR EN MERCADO LOS INSUMOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS A FIN DE VALORARLOS CORRECTAMENTE.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
2 DE 2
211113087402222210F1
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
UNIDAD EJECUTORA
211113087402222210F1
DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS
ADMINISTRAR LA NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL ESTADO
RESULTADO ESPERADO
EJECUTAR EL CIEN PORCIENTO LAS LICITACIONES AUTORIZADAS PREVIAMENTE SOLICITADAS Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Avance acumulado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR ÍNDICE DE LICITACIONES REALIZADAS
Nombre del indicador
Tipo
Fórmula de cálculo
GESTIÓN
LICITACIONES REALIZADAS ENTRE LAS METAS PROGRAMADAS
Interpretación
PORCENTAJE OBTENIDO DE LICITACIONES REALIZADAS
Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
LICITACIONES
DOCUMENTO
12
Variable
Unidad de medida
LICITACIONES
DOCUMENTO
Avance acumulado
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
3
14
466.7
6
16
266.7
Avance respecto de la meta anual 133.3
2013
2014
Meta 2015
Semáforo
12
VERDE
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
1 de 2
Semáforo VERDE
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA
211113087402222210F1
DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS LICITACIONES Y CONTRATOS
EVALUACIÓN CUALITATIVA EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A MARZO DE 2015 SE EJECUTARON DOS LICITACIONES
PROSPECTIVA SE EJECUTARON EN SU TOTALIDAD LAS LICITACIONES SOLICITADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS, NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE NO SE REALIZARON MAS PETICIONES PARA LICITACIÓN, ADEMAS VARIARON CON RESPECTO A LO PLANTEADO ORIGINALMENTE, DEBIDO A QUE CUANDO SE HACE EL PLANTEAMIENTO DE LAS METAS ORIGINALES SE CONSIDERA UN PROMEDIO DE LAS ACCIONES EJECUTADAS EN LOS AÑOS ANTERIORES, PERO SI SON MÁS O MENOS A LO ESPERADO SE REALIZAN DE IGUAL MANERA Y SE REPROGRAMAN Y MODIFICAN LAS METAS ORIGINALES METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
2 de 2
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52
DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO O
PAVIMENTACIÓN
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
2111130872022222109B
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
INCREMENTAR LA SUPERFICIE PAVIMENTADA CON EL FIN DE REDUCIR LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL E INCREMENTAR EL INDICE DE URBANIZACIÓN
RESULTADO ESPERADO
PASAR DEL 47% AL 52% EN LAS CALLES PAVIMENTADAS EN LAS LOCALIDADES MAYORES DE DIEZ MIL HABITANTES Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Ejercido Pagado
Avance acumulado % (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR INDICE DE COBERTURA DEL PROGAMA DE PAVIMENTACIÓN
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Tipo
Gestion
(SUPERFICIE PAVIMENTADA/SUPERFICIE A PAVIMENTAR)X100
Interpretación
MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CALLES
Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
COBERTURA
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE Avance acumulado
Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
SUPERFICIE PAVIMENTADA
KM
52
Variable
Unidad de medida
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
49
55.53
113%
49
55.53
113%
Avance respecto de la meta anual (%) 107%
2013
2014
Meta 2015
Semáforo
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
EVALUACIÓN CUALITATIVA EL INDICE SE ENCUETRA CON UNA LIGERA VENTAJA A LO ESPERADO DEBIDO A QUE EL PORCENTAJE CON EL QUE SE INICIA LA EVALUACIÓN DEBERIA SER IGUAL AL FINAL DEL PRIMER
1 de 14
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO O
PAVIMENTACIÓN
CLAVE PROGRAMÁTICA
2111130872022222109B
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS UNIDAD RESPONSABLE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO TRIMESTRE, SIN EMBARGO SE EFICIENTÓ EL FLUJO DE EFECTIVO LO QUE PERMITIO QUE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN COMENZARAN ANTES DE LO PLANEADO.
PROSPECTIVA
EN PROSPECTIVA EL PORCENTAJE COBERTURA REALIZADO SE DEBERÁ IR EMPATANDO CON EL PLANEADO, HASTA QUE PREPONDERANTEMENTE SE ALCANCE LA META PLANEADA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
2 de 14
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
52 DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO O
PAVIMENTACION
CLAVE PROGRAMÁTICA
2111130872022222109B
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
INCREMENTAR LA SUPERFICIE PAVIMENTADA CON EL FIN DE REDUCIR LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL E INCREMENTAR EL INDICE DE URBANIZACIÓN
RESULTADO ESPERADO
CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Ejercido Pagado
Avance acumulado % (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PAVIMENTACION
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Tipo
ESTRATÉGICO
(SUPERFICIE PAVIMENTADA/SUPERFICIE A PROGRAMADA A PAVIMENTAR)X100
Interpretación
MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CALLES
Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
COBERTURA
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE Avance acumulado
Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
SUPERFICIE PAVIMENTADA
M2
Variable
Unidad de medida
Meta anual 216,568.00
Programado 64,970.40
Alcanzado 49,900.15
%
Programado 77%
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
129,940.80
2013
Alcanzado 100,961.01
2014
Meta 2015
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
EVALUACIÓN CUALITATIVA
3 de 14
Avance respecto de % la meta anual (%) 78% 47%
Semáforo
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
52 DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO O
PAVIMENTACION
CLAVE PROGRAMÁTICA
2111130872022222109B
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
UNIDAD RESPONSABLE
EN EL SEMAFORO SE OBSERVA QUE EL INDICADOR SE ENCUENTRA EN EL UMBRAL DE RIESGO, SIN EMBARGO SE TIENEN OBRAS EN PROCESO DE TERRACERÍAS Y TRABAJOS PREVIOS.
PROSPECTIVA
N PROSPECTIVA SE PUEDE AFIRMAR QUE SI EL RECURSO CONTINÚA EJERCIENDOSE DE MANERA EFICAZ ES MUY POSIBLE QUE SE ALCANCEN LAS METAS ENTRE EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTR
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
4 de 14
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52
DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
EJECUCIÓN DE OBRAS
CLAVE PROGRAMÁTICA
211113087502222210JN
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO, COMO LO ES LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, AEROPORTUARIA, PORTUARIA Y DE COMUNICACIONES RESULTADO ESPERADO
SUPERVISAR EL CIEN POR CIENTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Avance acumulado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR INDICE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
Nombre del indicador
Tipo
Fórmula de cálculo
GESTIÓN
(OBRAS SUPERVISADAS/OBRAS CONTRATADAS) X 100
Interpretación
POR CIENTO DE OBRAS SUPERVISADAS
Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
OBRAS SUPERVISADAS
DOCUMENTO
45
Variable
Unidad de medida
Avance acumulado
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
45
45
100
45
45
100
Avance respecto de la meta anual 100
2013
2014
Meta 2015
Semáforo
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Semáforo
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
EVALUACIÓN CUALITATIVA POR EL MOMENTO SE TIENE UN COMPLETO CONTROL EN LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, SIN EMBARGO SE DEBE ENFATIZAR EN LA BUSQUEDA DE EFICACIA AL MOMENTO DE UTILIZAR EL
9 de 14
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO O
EJECUCIÓN DE OBRAS
CLAVE PROGRAMÁTICA
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO GASTO CORRIENTE PARA UNA SUPERVISIÓN MÁS EFICIENTE Y CON MAYOR CALIDAD
211113087502222210JN
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
PROSPECTIVA
EL INDICE SE COMPORTARÁ DE MANERA CONSTANTE SIEMPRE Y CUANDO EL GASTO CORRIENTE Y LOS GASTOS INDIRECTOS FLUYAN DE MANERA ADECUADA Y LOS RECURSOS SE CONTINUEN UTILIZADOS DE MANERA EFICAZ
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
10 de 14
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
EJECUCIÓN DE OBRAS
CLAVE PROGRAMÁTICA
211113087502222210JN
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO, COMO LO ES LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, AEROPORTUARIA, PORTUARIA Y DE COMUNICACIONES RESULTADO ESPERADO
TRAMITAR EL CIEN POR CIENTO DE LOS CONVENIOS SOLICITADOS Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Avance acumulado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR INDICE DE TRAMITE DE CONVENIOS
Nombre del indicador
Tipo
Fórmula de cálculo
DE GESTIÓN
(CONVENIOS TRAMITADOS/CONVENIOS SOLICITADOS) X 100
Interpretación
POR CIENTO DE CONVENIOS TRAMITADOS
Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
CONVENIOS TRAMITADOS
DOCUMENTO
5
Variable
Unidad de medida
Avance acumulado
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
5
5
100
5
5
100
Avance respecto de la meta anual 100
2013
2014
Meta 2015
Semáforo
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
EVALUACIÓN CUALITATIVA
11 de 14
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO NOMBRE DEL PROYECTO O
EJECUCIÓN DE OBRAS
CLAVE PROGRAMÁTICA
211113087502222210JN
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR EL MOMENTO SE TIENE UN COMPLETO CONTROL EN EL TRÁMITE DE CONVENIOS, SIN EMBARGO SE DEBE ENFATIZAR EN LA BUSQUEDA DE EFICACIA AL MOMENTO DE UTILIZAR EL GASTO CORRIENTE PARA UN TRÁMITE DE CONVENIOS MÁS EFICIENTE Y CON MAYOR CALIDAD
PROSPECTIVA
EL INDICE SE COMPORTARÁ DE MANERA CONSTANTE SIEMPRE Y CUANDO EL GASTO CORRIENTE Y LOS GASTOS INDIRECTOS FLUYAN DE MANERA ADECUADA Y LOS RECURSOS SE CONTINUEN UTILIZADOS DE MANERA EFICAZ
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
12 de 14
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
52 DESARROLLO URBANO
NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
EJECUCIÓN DE OBRAS
CLAVE PROGRAMÁTICA
211113087502222210JN
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL DESARROLLO, COMO LO ES LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA, AEROPORTUARIA, PORTUARIA Y DE COMUNICACIONES RESULTADO ESPERADO
TRAMITAR EL CIEN POR CIENTO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Avance acumulado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR INDICE DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS
Nombre del indicador
Tipo
Fórmula de cálculo
DE GESTIÓN
(ESTIMACIONES TRAMITADAS/ESTIMACIONES AUTORIZADAS) X 100
Interpretación
POR CIENTO DE ESTIMACIONES TRAMITADAS
Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
ESTIMACIONES TRAMITADAS
DOCUMENTO
43
Variable
Unidad de medida
Avance acumulado
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
10
10
100
20
20
100
Avance respecto de la meta anual 100
2013
2014
Meta 2015
Semáforo
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Semáforo
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
EVALUACIÓN CUALITATIVA POR EL MOMENTO SE TIENE UN COMPLETO CONTROL EN EL TRÁMITE DE ESTIMACIONES, SIN EMBARGO SE DEBE ENFATIZAR EN LA BUSQUEDA DE EFICACIA AL MOMENTO DE UTILIZAR EL GASTO
13 de 14
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
52 DESARROLLO URBANO EJECUCIÓN DE OBRAS
CLAVE PROGRAMÁTICA
UNIDAD RESPONSABLE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO CORRIENTE PARA UN TRÁMITE DE ESTIMACIONES MÁS EFICIENTE Y CON MAYOR CALIDAD
211113087502222210JN
UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
PROSPECTIVA
EL INDICE SE COMPORTARÁ DE MANERA CONSTANTE SIEMPRE Y CUANDO EL GASTO CORRIENTE Y LOS GASTOS INDIRECTOS FLUYAN DE MANERA ADECUADA Y LOS RECURSOS SE CONTINUEN UTILIZADOS DE MANERA EFICAZ
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
14 de 14
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52
Desarrollo Urbano
NOMBRE DEL PROYECTO O
Ordenamiento Territorial
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
RESULTADO ESPERADO
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
21111308770222222089
UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Planeación y Ordenamiento Te
Construir el programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y los programas regionales de ordenamiento territorial, en los términos de la ley general de asentamiento humanos y la ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de sonora, y congruentes con leyes, reglamentos y normas en la materia de los tres órdenes de gobierno Atender al 100% las Asesorias Técnicas en Materia de Planeación Territorial Avance acumulado
Avance en el trimestre PRESUPUESTO
Original
Modificado
0
0
Programado
Comprometid Devengado o
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Índice de atención a asesorias técnicas en materia de planeación territorial
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Gestión
Tipo
(Asesorias técnicas atendidas / Asesorias técnicas solicitadas) * 100
Interpretación
Por ciento de asesorias técnicas en materia de planeación territorial atendidas
Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable
AVANCE DEL INDICADOR
Ascendente
Sentido (descendente o ascendente)
Eficiencia
Dimensión del indicador
Frecuencia de medición
Trimestre
Trimestral
SEGUNDO TRIMESTRE Avance acumulado
Avance en el trimestre Variables
Unidad de medida
Meta anual
Asesorias técnicas
Asesoria
3
Variable
Unidad de medida
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
Avance respecto de la meta anual (%)
Semáforo
1
1
100.00%
1
1
100.00%
33.33%
VERDE
2014
Meta 2015
Semáforo
3
VERDE
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2013 2009
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
1 de 6
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Desarrollo Urbano
NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
Ordenamiento Territorial
CLAVE PROGRAMÁTICA
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
EVALUACIÓN CUALITATIVA
PROSPECTIVA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
2 de 6
21111308770222222089
UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Planeación y Ordenamiento Te
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 Desarrollo Urbano NOMBRE DEL PROYECTO O
Ordenamiento Territorial
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
RESULTADO ESPERADO
21111308770222222089
UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Planeación y Ordenamiento T
Construir el programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y los programas regionales de ordenamiento territorial, en los términos de la ley general de asentamiento humanos y la ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de sonora, y congruentes con leyes, reglamentos y normas en la materia de los tres órdenes de gobierno Realizar al 100% los Dictámenes en Materia de Usos de Suelo de Impacto Regional Avance acumulado
Avance en el trimestre PRESUPUESTO
Original
Modificado
0
0
Programado
Comprometid Devengado o
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
Índice de realización de dictámenes en materia de uso de suelo de impacto regional
Fórmula de cálculo
Tipo
Estratégico
(Dictámenes en matetria de uso de suelo realizados / Dictámenes en materia de uso de suelo solicitados) * 100
Interpretación
Por ciento de dictámenes en materia de uso de suelo realizados
Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable
AVANCE DEL INDICADOR
Ascendente
Sentido (descendente o ascendente)
Eficiencia
Frecuencia de medición
Trimestre
Trimestral
SEGUNDO TRIMESTRE
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
2
2
100.00%
2
2
100.00%
Avance respecto de la meta anual (%) 40.00%
2013
2014
Meta 2015
Semáforo
5
VERDE
Avance en el trimestre Variables
Unidad de medida
Meta anual
Dictámenes de Uso de Suelo
Dictamen técnico
5
Variable
Unidad de medida
Avance acumulado
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
3 de 6
Semáforo
VERDE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 Desarrollo Urbano NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
Ordenamiento Territorial
CLAVE PROGRAMÁTICA
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
EVALUACIÓN CUALITATIVA
PROSPECTIVA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
4 de 6
21111308770222222089
UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Planeación y Ordenamiento T
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 Desarrollo Urbano NOMBRE DEL PROYECTO O
Ordenamiento Territorial
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES
RESULTADO ESPERADO
21111308770222222089
UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Planeación y Ordenamiento T
Construir el programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y los programas regionales de ordenamiento territorial, en los términos de la ley general de asentamiento humanos y la ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de sonora, y congruentes con leyes, reglamentos y normas en la materia de los tres órdenes de gobierno Atender al 100% los Programas de Capacitación en Materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano solicitado por los Ayuntamientos Avance acumulado
Avance en el trimestre PRESUPUESTO
Original
Modificado
0
0
Programado
Comprometid Devengado o
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
Índice de atención a los programas de capacitación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano
Fórmula de cálculo
Tipo
Estratégico
(Programas de capacitación atendidos / Programas de capacitación solicitados) * 100
Interpretación
Por ciento de capacitación atendida en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano
Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable
AVANCE DEL INDICADOR
Ascendente
Sentido (descendente o ascendente)
Eficiencia
Frecuencia de medición
Trimestre
Trimestral
SEGUNDO TRIMESTRE
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
2
2
100.00%
2
2
100.00%
Avance respecto de la meta anual (%) 40.00%
2013
2014
Meta 2015
Semáforo
5
VERDE
Avance en el trimestre Variables
Unidad de medida
Meta anual
Programas de capacitación
Capacitando
5
Variable
Unidad de medida
Avance acumulado
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
5 de 6
Semáforo
VERDE
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 Desarrollo Urbano NOMBRE DEL PROYECTO O UNIDAD RESPONSABLE
Ordenamiento Territorial
CLAVE PROGRAMÁTICA
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
EVALUACIÓN CUALITATIVA
PROSPECTIVA
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
6 de 6
21111308770222222089
UNIDAD EJECUTORA Dirección General de Planeación y Ordenamiento T
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
SONORA SOLIDARIO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE
UNIDAD RESPONSABLE
211113087B03353510FU
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
UNIDAD EJECUTORA
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO RQUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN CONCESIONARIOS, PERMISIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE CUMPLAN CON LA NORMALIDAD Y QUE LAS UNIDADES ESTEN EN MEJORES CONDICIONES PARA PRESTAR EL
RESULTADO ESPERADO
Avance acumulado
Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid o
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR INSPECCIÓN DE UNIDADES DE TRANSPORTE
Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Tipo
PROGRAMATICO
(NUMERO DE UNIDADES INSPECCIONADAS)/(NUMERO TOTAL DE CONCESIONARIOS) *100
Interpretación
MEDIR LA CANTIDAD DE UNIDADES INSPECCIONADAS
Dimensión del indicador
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA
Valor (acumulable o no acumulable)
SI
ASCENDENTE
Frecuencia de medición
AVANCE DEL INDICADOR
Trimestre
TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE Avance acumulado
Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
INSPECCIÓN
REVISIÓN
8000
Variable INSPECCIÓN
Unidad de medida
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
Avance respecto de la meta anual (%)
2000
2025
101%
8000
4127
52%
52%
2013
2014
Meta 2015 8000
Semáforo
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
REVISIÓN
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
1 de 18
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
SONORA SOLIDARIO REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE
UNIDAD RESPONSABLE EVALUACIÓN CUALITATIVA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA
211113087B03353510FU DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA CON UNA DIFERENCIA MINIMA POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA PROYECCIÓN REALIZADA ES ADECUADA Y NO REQUIERE UN REAJUSTE EN EL PR
PROSPECTIVA
ESTE INDICADOR SE PROGRAMO EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
2 de 18
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
SONORA SOLIDARIO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE
UNIDAD RESPONSABLE
211113087B03353510FU
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
UNIDAD EJECUTORA
QUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓ
RESULTADO ESPERADO
QUE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES PARA PRESTAR EL SERVICIO Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Ejercido Pagado
Avance acumulado % (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE UNIDADES DE TRANSPORTE
Fórmula de cálculo
Tipo
PROGRAMATICO
(NUMERO DE UNIDADES VERIFICADAS)/(NUMERO TOTAL DE CONCESIONARIOS EN SISTEMA URBANO Y ALQUILER) *100
Interpretación
VERIFICAR CUANTAS UNIDADES CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD
Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable)
SI
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
VERIFICACIÓN
REVISIÓN
5000
Variable VERIFICACIÓN
Unidad de medida
Avance acumulado
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
1250
1273
102%
5000
2574
51%
2013
2014
Meta 2015 5000
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
REVISIÓN
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
3 de 18
Avance respecto de la meta anual (%) 51%
Semáforo
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
SONORA SOLIDARIO REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE
UNIDAD RESPONSABLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA
211113087B03353510FU DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
EVALUACIÓN CUALITATIVA EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA CON UNA DIFERENCIA MINIMA POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA PROYECCIÓN REALIZADA ES ADECUADA Y NO REQUIERE UN REAJUSTE EN E
PROSPECTIVA
ESTE INDICADOR SE PROGRAMO EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
4 de 18
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
SONORA SOLIDARIO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE
UNIDAD RESPONSABLE
RESULTADO ESPERADO
211113087B03353510FU
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
UNIDAD EJECUTORA
QUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓ LOS OPERADORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE SE ENCUENTREN CAPACITADOS PARA BRINDAR EL SERVICIO Y DE ESTA MANERA PUEDAN OBTENER LA LICENCIA DE OPERA Avance acumulado
Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid Devengado o
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE CAPACITACIÓN DE OPERADORES
Fórmula de cálculo
Tipo
PROGRAMATICO
(NUMERO DE OPERADORES CAPACITADOS)/(NUMERO DE OPERADORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO Y DE ALQUILER) *100
Interpretación
MEDIR EL CUMPLIMIENTO EN LA CAPACITACIÓN DE OPERADORES DE UNIDADES DE TRANSPORTE
Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable)
SI
AVANCE DEL INDICADOR
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA
Frecuencia de medición
Trimestre
TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
CAPACITACIÓN
CAPACITADOS
800
Variable CAPACITACIÓN
Unidad de medida
Avance acumulado
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
200
221
111%
800
573
72%
2013
2014
Meta 2015 800
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
CAPACITADOS
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
5 de 18
Avance respecto de la meta anual (%) 72%
Semáforo
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
SONORA SOLIDARIO REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE
UNIDAD RESPONSABLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA
211113087B03353510FU DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
EVALUACIÓN CUALITATIVA EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA.
PROSPECTIVA
EN ESTE INDICADOR SE TIENE QUE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA NO OBSTANTE EN HERMOSILLO NO SE HA LLEGADO A UN ACUERDO CON ICATSON PAR LA PROGRAMACION DE CURSOS.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
6 de 18
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
SONORA SOLIDARIO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
211113087B03353510FU
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
RQUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO RESULTADO ESPERADO
COMO MEDIDA DE SEGURIDAD AL USUARIO, VERIFICAR QUE QUIENES CONDUCEN LAS UNIDADES DE TRANSPORTE SEAN APTAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid o
Devengado
Avance acumulado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE APLICACIÓN DE EXAMENES ANTIDOPING
Fórmula de cálculo
Tipo
PROGRAMATICO
(NUMERO DE EXAMENES ANTIDOPING REALIZADOS)/(NUMERO DE OPERADORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA MODALIDAD DE URBANO, SUBURBANO Y DE
Interpretación
MEDIR EL GRADO EN QUE LOS OPERADORES DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE SE ENCUENTRAN APTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable)
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA SI
Frecuencia de medición
AVANCE DEL INDICADOR
Trimestre
TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
ANTIDOPING
EXAMENES
800
Variable ANTIDOPING
Unidad de medida
Avance acumulado
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
Avance respecto de la meta anual (%)
200
159
80%
800
414
52%
52%
2013
2014
Meta 2015 800
Semáforo
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
EXAMENES
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
7 de 18
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
SONORA SOLIDARIO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE
UNIDAD RESPONSABLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA
211113087B03353510FU DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
EVALUACIÓN CUALITATIVA EN ESTE INDICADOR NO SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SIN EMBARGO EN EL ACUMULADO SI SE ALCANZA LA META, ESPERANDO CUMPLIR CON EL TOTAL ESTIMADO
PROSPECTIVA
ESTE INDICADOR SE PROGRAMO EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
8 de 18
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
SONORA SOLIDARIO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
UNIDAD EJECUTORA
211113087B03353510FU DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
RQUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO RESULTADO ESPERADO
MEDIR LA VIABILIDAD TÉCNICA PARA CREAR, MODIFICAR O EXTINGUIR DERECHOS EN LAS CONCESIONES Y PERMISOS Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid o
Devengado
Ejercido Pagado
Avance acumulado % (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
Tipo
INDICES DE ESTUDIOS TÉCNICOS
Fórmula de cálculo
PROGRAMATICO
(NUMERO DE TÉCNICOS, PROYECTOS Y DICTAMENES)/(NUMERO DE SOLICITUDES DE MODIFICACIONES DE CONCESIÓN Y/O OTORGAMIENTO DE CONCESIONES Y/O PERMISOS)
Interpretación
SEGUIEMIENTO A SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE CONCESIÓN, OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN, Y PERMISOS
Dimensión del indicador
EFICIENCIA
Valor (acumulable o no acumulable)
SI
Sentido (descendente o ascendente) Frecuencia de medición
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
9 de 18
ASCENDENTE TRIMESTRAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
SONORA SOLIDARIO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE
UNIDAD RESPONSABLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA
211113087B03353510FU DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
EVALUACIÓN CUALITATIVA EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA PROYECCIÓN REALIZADA ES ADECUADA Y NO REQUIERE UN REAJUSTE EN EL PROGRAMA DEL SIGUIENTE AÑO
PROSPECTIVA
ESTE INDICADOR SE PROGRAMO EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
10 de 18
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
SONORA SOLIDARIO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
211113087B03353510FU
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
RQUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO RESULTADO ESPERADO
MEDIR CUANTOS OPERADORES CUMPLEN CON ESTE REQUISITO, Y EN CASO CONTRARIO APLICAR LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid o
Devengado
Avance acumulado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
EXAMENES PSICOMETRICOS
Fórmula de cálculo
Tipo
PROGRAMATICO
(NUMERO EXAMENES PSICOMETRICOS REALIZADOS)/(NUMERO DE DE OPERADORES DEL TRANSPORTE URBANO, SUBURBANO Y DE ALQUILER) *100
Interpretación
PORCENTAJE DE OPERADORES QUE CUMPLNE CON ESTE REQUISITO
Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable)
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA SI
Frecuencia de medición
AVANCE DEL INDICADOR
Trimestre
TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
PSICOMETRICOS
EXAMENES
800
Variable PSICOMETRI COS
Unidad de medida
Avance acumulado
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
Avance respecto de la meta anual (%)
200
131
66%
800
297
37%
37%
2013
2014
Meta 2015
Semáforo
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
EXAMENES
800
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
11 de 18
Semáforo
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
SONORA SOLIDARIO REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE
UNIDAD RESPONSABLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA
211113087B03353510FU DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
EVALUACIÓN CUALITATIVA EN ESTE INDICADOR NO SE CUMPLE CON LA PROYECCIÓN REALIZADA SIN EMBARGO SE OBSERVARA EL COMPORTAMIENTO MAS ADELANTE PARA UN POSIBLE REAJUSTE EN EL PROGRAMA.
PROSPECTIVA
O ABIERTO AL PÚBLICO, SU RESULTADO DE CAPTACIÓN PARA REALIZAR EL EXAMEN PSICOMÉTRICO ES VARIABLE E IMPREDECIBLE ES POR ESO QUE EN ESTE PERIODO NO SE CUMPLE CON LA META PARA ESTE
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
12 de 18
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
SONORA SOLIDARIO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
211113087B03353510FU
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
RQUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO RESULTADO ESPERADO
ONCESIONARIOS Y OPERADORES DE UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO ESTEN REGISTRADOS Y SE TENGA UN HISTORICO DE LO QUE SUCEDA CON CADA OPERADOR Y CONCE Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid o
Devengado
Avance acumulado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE CARNET DE CONCESIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE REGISTRADOS
Fórmula de cálculo
Tipo
PROGRAMATICO
(NUMERO DE CARNETS DE CONCESIONARIOS Y OPERADORES DE UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO EMITIDOS)/ NUEMRO TOTAL DE CONCESIONARIOS Y OPERADORES DE
Interpretación
EVALUAR QUE LOS CONCESIONARIOS Y OPERADORES SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE
Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable)
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA SI
Frecuencia de medición
AVANCE DEL INDICADOR
Trimestre
TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
RNET DE OPERADORES Y CONCESIONAR
DOCUMENTO
1000
Variable CARNET
Unidad de medida
Avance acumulado
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
Avance respecto de la meta anual (%)
250
251
100%
1000
506
51%
51%
2013
2014
Meta 2015 1000
Semáforo
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
DOCUMENTO
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
13 de 18
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
SONORA SOLIDARIO REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE
UNIDAD RESPONSABLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA
EVALUACIÓN CUALITATIVA EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LO PROGRAMADO.
PROSPECTIVA
ESTE INDICADOR SE PROGRAMO EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
14 de 18
ALCANZADA
211113087B03353510FU DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
SONORA SOLIDARIO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
211113087B03353510FU
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
RQUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO RESULTADO ESPERADO
QUE LAS QUEJAS RECIBIDAS SOBRE EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE SEAN ATENDIDAS Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid o
Devengado
Avance acumulado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE ATENCIÓN A QUEJAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE
Fórmula de cálculo
Tipo
PROGRAMATICO
(NUMERO DE QUEJAS ATENDIDAS)/ (NUMERO TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS) *100
Interpretación
EVALUAR LA SOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS RECIBIDAS SOBRE EL SERVICIO DE TRANSPORTE
Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable)
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA SI
Frecuencia de medición
AVANCE DEL INDICADOR
Trimestre
TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
ATENCION A QUEJAS
ASUNTO
200
Variable ANTENCION A QUEJAS
Unidad de medida
Avance acumulado
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
Avance respecto de la meta anual (%)
50
72
144%
200
159
80%
80%
2013
2014
Meta 2015
Semáforo
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
ASUNTO
200
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
15 de 18
Semáforo
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
SONORA SOLIDARIO REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE
UNIDAD RESPONSABLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA
211113087B03353510FU DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
EVALUACIÓN CUALITATIVA EN ESTE INDICADOR EL REAJUSTE REALIZADO EN EL PROGRAMA RESULTO EN UN CUMPLIMIENTO CON LA META PROYECTADA.
PROSPECTIVA
EN ESTE INDICADOR SE REALIZO UN AJUSTE EN BASE A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES DONDE SE HA TENIDO UNA DISMINUCIÓN CONSIDERABLE EN LOS REPORTES RECIBIDOS.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
16 de 18
ALCANZADA
ETCA-III-13
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
SONORA SOLIDARIO
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE
UNIDAD RESPONSABLE
CLAVE PROGRAMÁTICA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
211113087B03353510FU
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO RQUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN TRAMITES Y SERVICIOS DE CONCESIONARIOS PERMISIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE RELACIONADAS CON LO SEÑALADO EN EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS QU
RESULTADO ESPERADO
Avance en el trimestre Original
PRESUPUESTO
Modificado
Programado
Comprometid o
Devengado
Ejercido Pagado
Avance acumulado % (Ejercido / Devengado)
Devengado
Ejercido Pagado
% (Ejercido / Devengado)
DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador
INDICE DE RESPUESTA A SOLICITUDES DE TRAMITES Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MANUAL DE TRAMITES Y SERVICIOS QUE
Fórmula de cálculo
Tipo
PROGRAMATICO
(NUMERO DE TRAMITES Y SERVICIOS REALIZADOS)/ (NUMERO DE TRAMITES Y SERVICIOS RECIBIDOS) *100 MEDIR EL GRADO DE RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE TRAMITES Y SERVICIOS DE CONCESIONARIOS PERMISIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE RELACIONADAS CON LO SEÑALADO EN EL MANUELA DE TRAMITES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCION GENRAL DE TRANSPORTE
Interpretación Dimensión del indicador Valor (acumulable o no acumulable)
ASCENDENTE
Sentido (descendente o ascendente)
EFICIENCIA SI
Frecuencia de medición
AVANCE DEL INDICADOR
Trimestre
TRIMESTRAL
SEGUNDO TRIMESTRE Avance en el trimestre
Variables
Unidad de medida
Meta anual
SOLICITUD DE TRAMITE
TRAMITE
24000
Variable SOLICITUD DE TRAMITE
Unidad de medida
Avance acumulado
Programado
Alcanzado
%
Programado
Alcanzado
%
Avance respecto de la meta anual (%)
7000
8669
124%
24000
17281
72%
72%
2013
2014
Meta 2015
Semáforo
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META 2010 2011 2012 2009
TRAMITE
24000
Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
17 de 18
Semáforo
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
SONORA SOLIDARIO REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE
UNIDAD RESPONSABLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
CLAVE PROGRAMÁTICA UNIDAD EJECUTORA
211113087B03353510FU DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE
EVALUACIÓN CUALITATIVA EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA CON UNA DIFERENCIA CONSIDERABLE, SIN EMBARGO POR SER UN INDICADOR NUEVO DENTRO DEL PROGRAMA SE OBSERVARA SU COMPORTAMIE
PROSPECTIVA
NDICADOR ES NUEVO DENTRO DEL PROGRAMA Y SE ESTIMO EN BASE A UN CALCULO OBTENIDO DE RESULTADOS DE AÑOS ANTERIORES, EN ESTE CASO SE CUMPLE CON EL PROGRAMA PARA ESTE SEGUNDO TR
METAS FÍSICAS RELACIONADAS
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMADA
18 de 18
ALCANZADA