AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO Informe de Auditoría Nº EXPEDIENTE: 1997/0976/ER/01

Nº INFORME: 18

TIPO DE AUDITORÍA: 1ª Seguimiento

NORMA DE APLICACIÓN: UNE-EN ISO 9001:2008

Requiere envío de PAC a AENOR:

SI 

NO 

Fecha de realización de la Auditoría: 2015-04-14, 15 y 16

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1.

DATOS GENERALES

A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre de la Organización

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

Dirección

AV DE LA PAZ, 11 26071 - LOGROÑO(LA RIOJA) España

Representante de la Organización (nombre y cargo)

D. Bernabé PALACIN SAENZ (Director General de Contratación, Calidad y Servicios Comunitarios)

B .EQUIPO AUDITOR Función

Nombre

Iniciales

Auditor Jefe

D. Manuel MENCHERO DE MIGUEL

MMM

Auditora

Dña. Mª MAR LOPEZ DE ECHAZARRETA ELVIRA

MLE

C. MODIFICACIONES SOBRE EL ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN, SI PROCEDE

No se modifica el alcance. Se actualiza la hoja de datos incluida en el presente informe.

D. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA Los objetivos de la auditoría son: determinar la conformidad del sistema de gestión de la organización / empresa auditada con los criterios de auditoría, evaluar su capacidad para cumplir con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables, así como evaluar su eficacia para cumplir los objetivos especificados y cuando corresponda, identificar posibles áreas de mejora. (Si procede, añadir objetivos específicos de la presente auditoría) Se Indicará en el resumen de auditoría si se ha producido cualquier situación durante la auditoría que haya afectado a la consecución de sus objetivos (imposibilidad de evaluar una actividad, centro, requisito…)

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2. RESUMEN EJECUTIVO DE AUDITORÍA Se ha realizado la 1ª auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad en el AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO en base a la norma UNE-EN ISO 9001:2008 no detectándose ninguna no conformidad, y conforme al plan de visita de fecha 2015-03-20 se han auditado las siguientes unidades: 1. Arquitectura y Rehabilitación. 2. Extinción de incendios. 3. Juventud (dentro de Familia y política social). 4. Movilidad sostenible (dentro del Parque de Servicios, (punto 6.3 de la norma)). 5. Organización y RRHH (punto 6.2 de la norma). 6. Protección civil. 7. Tesorería. 8. Urbanismo. Cambios significativos del sistema con respecto a la anterior visita: No se evidencian cambios significativos en el sistema de gestión desde la anterior visita del 2014-04-25. Conclusiones sobre el cumplimiento de los objetivos de la auditoría y la eficacia del sistema de gestión. Se considera que el sistema de gestión del Ayuntamiento de Logroño cumple de forma general con los requisitos de la norma de referencia. La sistemática de ejecución de los diferentes servicios se considera adecuada según los procedimientos establecidos, aunque se detecta a nivel global la posibilidad de mejorar desde el punto de vista de la gestión de los diferentes procesos, definiendo metas más claras y más realistas a conseguir por los indicadores asociados a dichos procesos, recordando que para alcanzar algunos de ellos se podrían requerir y, por lo tanto, ponerse a disposición recursos adicionales (tanto económicos como de personal). Al estar las metas más claras y ser más realistas, las conclusiones finales que se deben obtener sobre su cumplimiento también serán más claras. Se trata de terminar de cerrar el círculo de la mejora continua con la obtención de conclusiones y la toma de acciones adicionales o modificación de las existentes para intentar garantizar el éxito al final del ciclo de mejora y volver a empezar. No se ha producido ninguna situación durante la auditoría que haya afectado a la consecución de sus objetivos. Puntos fuertes:    

La estructura y el contenido, en cuanto a conclusiones, del informe de auditoría interna de octubre ’14. Las iniciativas desde el área de Juventud para potenciar la participación de los usuarios (centros jóvenes) (whatsapp, tuenty, Facebook…). El esfuerzo realizado para la consecución en 2014 del reconocimiento como la “Ciudad amiga de la Infancia” concedido por Unicef. “Plan de infancia y adolescencia de Logroño 2014-2018”. Los resultados alcanzados en relación a la “Carta local de compromisos resolución de averías