REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR MINISTERIO DEL TURISMO INSTITUTO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE PROMOCION Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION TURISTICA (INATUR) COLEGIO UNIVERSITARIO HOTEL ESCUELA DE LOS ANDES VENEZOLANOS SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA COORDINACION DE INVESTIGACIÓN

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA REAPERTURA DEL HOTEL EL TAMÁ DE SAN CRISTÓBAL, ESTADO TACHIRA

AUTOR: CARLOS LUIS QUINTERO ARMAS TUTOR: PROF. ORQUIDEA SALINAS

MÉRIDA ESTADO MÉRIDA OCTUBRE 2005

COLEGIO UNIVERSITARIO HOTEL ESCUELA DE LOS ANDES VENEZOLANOS SUBDIRECCION ACADEMICA COORDINACION DE INVESTIGACION

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA REAPERTURA DEL HOTEL EL TAMÁ DE SAN CRISTÓBAL, ESTADO TACHIRA

TRABAJO ESPECIAL DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO PARCIAL PARA OPTAR AL TITULO DE TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN HOTELERIA Y SERVICIOS DE LA HOSPITALIDAD

AUTOR: CARLOS LUIS QUINTERO ARMAS

Mérida Octubre 2005

Agradecimiento

Agradezco a Dios todo poderoso por la salud y bienestar que me ha dado, a mis Padres por su apoyo incondicional y su esfuerzo por enseñarme a vivir. A Bella Rojas, por su tolerancia y apoyo en momentos difíciles y por estar a mi lado en las buenas y en las malas. A la Lic. Aura Rad por toda su colaboración y cooperación a la hora de la realización de este trabajo. A la economista Darcy Ortiz por su asesoría y cooperación a la hora de realizar esta investigación. Y por ultimo a los profesores del CUHELAV por su apoyo en todo momento.

III

Índice

Introducción

1

Capitulo I El Problema

3

Justificación

5

Objetivos Objetivos General

6

Objetivos Específicos

6

Limitaciones

7

Delimitaciones

7

Capitulo II Marco Teórico

8

Bases Teóricas

9

Definición de Términos

20

Capitulo III Marco Metodológico

22

Tipo de Investigación

22

Población y Muestra

23

Técnicas de recolección de datos

25

Cronograma de actividades

26

Capitulo IV Análisis de Resultados

27

Afluencia de Turistas al Estado

27

Capacidad de Plazas-Camas y Establecimientos Turísticos del Estado

28

Situación Legal

28

Análisis Económico Financiero

29

IV

Índice Proyecto de Factibilidad

32

Capitulo V Conclusiones

52

Recomendaciones

53

Bibliografía

54

Anexos

55

V

Índice de Tablas

Tabla 3.1 Población

23

Tabla 3.2 Muestra

24

Tabla 3.3 Cronograma de actividades

26

Tabla 4.1 Capacidad de Plazas-Camas y Establecimientos Turísticos del Estado Táchira

28

Tabla 4.2 Precios de Habitaciones

32

Tabla 4.3 Proyección de la oferta

33

Tabla 4.4 Proyección de la Demanda de la población de Venezuela

33

Tabla 4.5 Proyección de la afluencia turística al Estado Táchira

34

Tabla 4.6 Capacidad instalada de Producción en 5 años

35

Tabla 4.7 Capacidad Efectiva de Producción

36

Tabla 4.8 Materia prima, Materiales e Insumos

37

Tabla 4.9 Personal requerido y Distribución de cargos

38

Tabla 4.10 Plan de Inversión

40

Tabla 4.11 Cronograma de inversión mensual en Bs.

41

Tabla 4.12 Ingresos en Bolívares

42

Tabla 4.13 Egresos, Costo de Materia Prima e Insumos

43

Tabla 4.14 Costo de Mano de Obra en Bolívares

44

Tabla 4.15 Costo de Servicios en Bolívares

46

Tabla 4.16 Indicadores de Rentabilidad

46

Tabla 4.17 Valor Presente Neto (VAN)

47

Tabla 4.18 Tasa Interna de Retorno (TIR)

47

Tabla 4.19 Estado de resultados

48

Tabla 4.20 Estado de Ganancias y Pérdidas en Bolívares.

49

Tabla 4.21 Depreciación y Amortización de la Inversión Fija en Bolívares.

51

VI

Índice de Anexos

Anexo 1 Toma frontal de la fachada del Hotel

56

Anexo 2 Pasillo de Habitaciones

56

Anexo 3 Toma del Hotel parte trasera y piscina para niños

57

Anexo 4 Piscina Grande

57

Anexo 5 Restauran del Hotel

58

Anexo 6 Habitación Sencilla

58

Anexo 7 Recepción

59

Anexo 8 Lobby y pasillo hacia la sala de fiestas

59

Anexo 9 Cuarto de Calderas

60

VII

Introducción

La presente investigación esta relacionada con el estudio de factibilidad económica para la reapertura del Hotel El Tamá de la ciudad de San Cristóbal y se explicará a los lectores como se llevó a cabo la investigación.

En el capítulo I se procede a explicar el planteamiento del problema, dando a los lectores una idea de la problemática que se presenta en el campo de estudio. Después se justificará y se darán razones por las cuales este estudio se debería llevar a cabo. Luego se concretarán una serie de objetivos generales y específicos los cuales son los que ayudaron a determinar que es lo que se quiere hacer, por último tenemos las limitaciones y delimitaciones que se presentaron al momento de realizar el estudio.

Luego, en el capítulo II se dará base a toda la investigación con el marco teórico. En este capítulo se tiene los antecedentes teóricos los cuales no son más que los trabajos realizados anteriormente relacionados con la investigación que se llevó a cabo. Después se tiene las bases teóricas. En esta parte se definió básicamente la investigación, de que se trata, se determinaron las referencias bibliográficas que se iban a usar, etc. Al terminar con las bases teóricas se realizó la reseña histórica de la empresa. Y por último se encuentra la definición de términos, ahí se encontraran las palabras desconocidas o términos para el lector con su significado.

Posteriormente, en el capítulo III que habla del marco metodológico, se da a conocer el tipo de la investigación y que metodología se empleo para realizar la investigación. También se describirá que tipo de instrumentos fueron usados para la recolección de datos.

En el capítulo IV se habla del análisis y estudio de los datos recolectados. En esta parte solo se hizo un análisis de los datos obtenidos para luego pasar al capítulo V.

Ya mencionado en el párrafo anterior, en el capítulo V tenemos las conclusiones y recomendaciones acerca del estudio. Las conclusiones se darán de acuerdo a los objetivos presentados por el investigador, y las recomendaciones que se le darán a la empresa u organismo que este interesado en el proyecto.

Capitulo I El Problema

El Hotel El Tamá desde su construcción fue el hotel más representativo de la ciudad de San Cristóbal albergando a miles de personas en sus instalaciones. En el se realizaron diferentes eventos tanto nacionales como internacionales, como

la

presentación de artistas nacionales e internacionales en las Ferias de San Sebastián, selecciones nacionales de fútbol, congresos, convenciones, entre otros.

Con el transcurrir de los años, la gerencia y administración comenzó a sufrir fracturas y trajo como consecuencia que los diferentes departamentos comenzaran a trabajar de manera inadecuada, las labores insuficientes de mantenimiento se ven reflejadas en el deterioro de las instalaciones; los servicios bajan de calidad y el Hotel deja de ser atractivo para los turistas y empresarios que lo frecuentaban. Esta situación empeoró cuando el hotel adquiere una deuda con el Estado al dejar de cancelar los impuestos correspondientes desde el año 1993. Deja de funcionar en Mayo del 2002 y se acumula también la deuda de liquidación de los empleados. Actualmente el Hotel cuenta con una deuda de 2.05 millardos de Bolívares. (Dos mil cincuenta y dos millones de Bolívares) lo que dificulta que sus dueños piensen en la posibilidad de abrirlo nuevamente.

Con el cierre del hotel más importante de la ciudad, San Cristóbal no cuenta con la suficiente capacidad de plazas-camas para atender las necesidades de turistas y empresarios que visitan el estado; a la par, la ciudad es sede de eventos y acontecimientos de carácter nacional e internacional como por ejemplo de los Juegos Nacionales “Andes 2005” y la “Copa América de fútbol 2007” en donde se eligió a la ciudad como una de las sedes, ésta requiere de hoteles de mayor capacidad para albergar a los turistas atraídos por esas ocasiones. Sería esta una buena oportunidad para poner en funcionamiento el Hotel El Tama, aumentar la capacidad que tiene la

ciudad de albergar huéspedes, invertir en la dotación y remodelación para devolverle a la comunidad tachirense estas grandes instalaciones, por lo tanto antes de hacer la inversión, es importante determinar se verdadera factibilidad económica y así evitar perdidas mayores.

Este proyecto de factibilidad económica para la reapertura del Hotel El Tamá puede producir un gran impacto en las zonas vecinas al estado como la zona sur del estado Zulia, la frontera colombo-venezolana y los estados Mérida y Barinas, ya que en las ultimas estadísticas realizadas a los turistas en el año 2005 se determinó que de estas zonas se trasladaban mas turistas, por esta razón se podría incrementar la publicidad en estos estados por medio de vallas publicitarias, caravanas turísticas, medios de comunicación regionales, entre otros.

¿Será este estudio de Factibilidad económica para la reapertura del Hotel El Tamá realmente factible para sus inversionistas?

Justificación

La Reapertura del Hotel pudiera llegar a favorecer económica y socialmente al estado Táchira; ofreciendo la oportunidad de emplear población activa desocupada, lo que conllevaría a disminuir el desempleo en la región. Esto ayudaría también a estudiantes de Hoteleria y Turismo de los institutos regionales que tengan en su pensum esta carrera a la realización de pasantias, u obtención de trabajos fijos en el hotel.

La ciudad contaría con mayor capacidad de plazas-camas para poder atender diferentes personas que visiten la ciudad y/o el estado en general, eventos que actualmente no se pueden llevar a cabo por falta de instalaciones de hospedaje. Esto beneficiaría a la propia empresa al tener mayores ingresos, al Estado y otras empresas que pudieran relacionarse, como las sedes de los bancos regionales, La Coca Cola, agentes de comunicación como Movistar y Movilnet, entre otras, por medio de convenios o contratos corporativos.

Este proyecto podría ser de gran ayuda para inversionistas o instituciones regionales y gubernamentales que se animen a invertir para su reapertura, y estará dirigido a empresas o instituciones que tengan el capital y el interés de aportar el dinero necesario para su reapertura.

El estudio de factibilidad para la reapertura del Hotel el Tamá dará a conocer a sus propietarios los beneficios que pudieran existir al momento de comenzar a operar nuevamente y cuales pudieran ser sus posibles ingresos tratando de demostrar su factibilidad económica.

Objetivos

Objetivo General

Realizar un estudio de factibilidad económica para la reapertura del Hotel El Tamá en el Estado Táchira.

Objetivos Específicos

1. Analizar la situación legal y financiera en la que se encuentra el Hotel El Tamá. 2. Determinar el porcentaje de turistas que vienen a la ciudad, anualmente 3. Determinar el número de plazas camas del estado. 4. Elaborar un estudio de factibilidad económica para la toma de decisiones sobre la reapertura del Hotel El Tamá.

Limitaciones

Para la realización de esta investigación se tuvo una serie de limitaciones ya que no se pudo obtener una información mas precisa y clara acerca del hotel, tampoco se pudo trabajar con las personas directamente vinculadas con el mismo, sino con intermediarios. Estas limitaciones se solventaron debido a la gran insistencia y perseverancia en reiteradas oportunidades por parte del investigador, hasta lograr entrevistar a las personas requeridas, directamente en las instalaciones del Hotel El Tamá de San Cristóbal.

Delimitaciones

En esta parte se delimitó el área de estudio concentrándose en las instalaciones del Hotel El Tamá de la ciudad de San Cristóbal, del Municipio San Cristóbal en el Estado Táchira.

Capitulo II Marco Teórico

Para la realización de este estudio se tomarán en cuenta diversos puntos teóricos, los cuales darán fundamento al mismo. Se tomaran referencias de antecedentes o estudios anteriormente realizados, los cuales nos ayudarán a completar la investigación. También, se definirán las variables de estudio, que para el investigador van a ser lo mas importante del trabajo, ya que éstas darán base a la investigación realizada, es decir, se estudiarán las variables explicándolas todas para que así, los lectores tengan una idea clara sobre la investigación.

Antecedentes de la Investigación

Contreras (2001) realizó una investigación donde analiza la Factibilidad del Área recreacional “Don Demetrio”. Su objetivo general de estudio fue elaborar un estudio de viabilidad económica para el área recreacional “Don Demetrio”, ubicado en la Loma del Pío, estado Táchira. Entre sus objetivos específicos se encontró realizar un estudio de factibilidad del proyecto turístico recreacional “Estancia Don Demetrio”, llegando a la conclusión que su proyecto era factible ya que se estima recuperar la inversión en un periodo de 7 años y 9 meses; eso sólo con la venta de habitaciones, lo que quiere decir que si se hace un estudio completo donde intervengan todos los servicios de la estancia, se recuperará en menor tiempo la inversión inicial.

Magrí (2000), realizó un Proyecto de factibilidad económica de un hotel de categoría tres (3) estrellas en el distrito Alberto Adriani, siendo su objetivo general de estudio, determinar a través de un estudio de factibilidad el impacto económico que

puede ser generado en el sector turismo, por la construcción de un establecimiento hotelero categoría tres (3) estrellas, llegando a la conclusión que el estudio era totalmente factible, ya que se ratificó esta información con los resultados mas relevantes de la investigación, donde se dice que se recuperara la inversión en un (1) año y siete (7) meses y que la tasa interna de retorno demuestra que este es rentable, ya que es mayor a la del banco.

En los antecedentes encontramos que habían dos (2) investigaciones acerca de de factibilidad económica, lo que es de gran ayuda para ésta investigación, ya que se podrá comparar o extraer información que nos ayude con la realización de esta investigación.

Bases Teóricas

En las bases teóricas vamos a definir sobre qué trata la investigación basándonos en conceptos y definiciones que darán base a esta investigación. En esta parte, se tomarán en cuenta las variables que dan razón a esta investigación, las cuales son: Estudio de Factibilidad, Hotel y La Empresa en estudio. Ya después de conocer las variables unirán y se dará base a la investigación.

Estudio de Factibilidad

Según Baca (1992) “La investigación de factibilidad en un proyecto consiste en descubrir cuáles son los objetivos de la organización, luego determinar si el proyecto es útil para que la empresa logre sus objetivos. La búsqueda de estos

objetivos debe contemplar los recursos disponibles o aquellos que la empresa puede proporcionar, nunca deben definirse con recursos que la empresa no es capaz de dar.

En las empresas se cuenta con una serie de objetivos que determinan la posibilidad de factibilidad de un proyecto sin ser limitativos. Estos objetivos son los siguientes: •

Reducción de errores y mayor precisión en los procesos.

•

Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de recursos no necesarios.

•

Integración de todas las áreas y subsistemas de la empresa.

•

Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios.

•

Aceleración en la recopilación de datos.

•

Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de tareas.

•

Automatización optima de procedimientos manuales.

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados, la factibilidad se apoya en tres (3) aspectos básicos: •

Operativo.

•

Técnico.

•

Económico. El éxito de un proyecto está determinado por el grado de factibilidad que se

presente en cada una de los tres aspectos anteriores.

Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, si se procede su estudio, desarrollo o implementación.

Objetivo de un Estudio de Factibilidad.

1.- Auxiliar a una organización a lograr sus objetivos. 2.- Cubrir las metas con los recursos actuales en las siguientes áreas. a). Factibilidad Técnica. - Mejora del sistema actual. - Disponibilidad de tecnología que satisfaga las necesidades. b).- Factibilidad Económica. - Tiempo del analista. - Costo de estudio. - Costo del tiempo del personal. - Costo del tiempo. - Costo del desarrollo / adquisición. c).- Factibilidad Operativa. - Operación garantizada. - Uso garantizado”. (Fuente: Baca Urbina, Gabriel)

Estudio de Mercado

Según la Economista Darcy Ortiz García “El estudio de mercado (diagnosis y prognosis), tiene como finalidad determinar si existe o no una demanda insatisfecha que justifique, bajo ciertas condiciones, la puesta en marcha de un programa de producción de ciertos bienes y/o servicios en período de tiempo determinado”.

El programa en mención a analizar como propuesta económica factible, se refiere a la reapertura del HOTEL EL TAMÁ, ubicado en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira.

Según García, de acuerdo a los resultados emanados del estudio de mercado, éstos serán fundamentales para el análisis de otros aspectos técnicos, económicos y financieros que determinen la toma de decisiones entre las cuales se destacan la selección del tamaño de la planta y de la localidad geográfica donde está ubicada. Tales resultados, tendrán producto, proyecciones realizadas sobre datos confiables de tal manera que desde el punto de vista de invertir en el Hotel El Tamá, los futuros inversionistas estén dispuestos a apoyar el proyecto, con base a la existencia de un mercado potencial que hará factible la venta de la producción ofrecida; en este caso la oferta del servicio Hotelero y Turístico, y así obtener los ingresos que permitirán recuperar la inversión inicial.

Estudio de la Demanda

La demanda es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una población de compradores, con poder adquisitivo suficiente para poder obtener un determinado producto que satisfaga dicha necesidad. Es necesario determinar la tasa de crecimiento de la población, para luego conocer la demanda futura para los cinco años en consideración.

Demanda Aparente

Es la demanda que tendrá el producto sí el cliente prefiere el servicio ofrecido por el Hotel El Tamá bajo condiciones de cero competencia de empresas. Da = 160.000 visitantes aproximadamente por año. Donde: Da= Demanda aparente.

Demanda Estimada

Se refiere a la demanda futura de un producto. Se basa en la proyección sobre línea de tendencia correspondiente a los datos históricos; siguiendo según la metodología para formular y evaluar proyectos de inversión y hacer proyecciones.

Estudio de la Oferta

La oferta es la cantidad de un producto que los fabricantes u oferentes del mismo están dispuestos a llevar al mercado, de acuerdo con los precios vigentes, con la capacidad de sus instalaciones y con la estructura económica de su producción.

Para la proyección de la oferta, se dispuso de la información de las plazascamas con que cuenta el Estado Táchira, registradas en COTATUR hasta febrero de 2005, con un crecimiento interanual de 2.0 % para la estimación.

Precios

El estudio de mercado permite establecer de manera preliminar el precio que debe tener el producto hotelero-turístico, con base principalmente en factores tales como: Los precios de Venta; para el caso en mención de los precios que tienen los hoteles con categoría de 4 estrellas estipulados según la propia empresa, el tipo de consumidores, los precios de venta de la competencia, la reacción esperada de los competidores y la estrategia oficial en materia de política económica (incentivos, protecciones, etc.)

Canales de Comercialización.

Se refieren al conjunto de actividades relacionadas con la transferencia de bienes y servicios desde los productores hasta el consumidor final.

Es importante destacar que el Hotel el Tamá, como hotel 4 estrellas presenta ventajas comparativas, como la que se refiere al ubicación geográfica en cuanto a la frontera Colombo-Venezolana; como parte del programa que adelanta en la actualidad el Ministerio de Comercio e Industrias Ligeras; las reuniones y cumbres de los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), entre otros; en el marco de programación y desarrollo de las políticas de integración y expansión económica y comercial tanto nacional como internacional por parte del estado venezolano.

De igual forma, se considera potencialmente el Hotel El Tamá para los eventos a realizar dentro del marco educativo, deportivo, social y cultural a nivel regional, nacional e internacional, sin dejar a un lado el evento ferial de enero que se

realiza año tras año con su respectiva vuelta ciclística al Táchira una de las más antiguas de Venezuela”. (Fuente Estudio de Mercado: Economista Darcy Ortiz García).

Establecimiento Turístico

Según El Reglamento de establecimientos de hospedaje 1992 “Es aquel que presta al público servicio de hospedaje temporal, con áreas e instalaciones comunes, que consta con una edificación o edificaciones construidas o acondicionadas para tal fin, y operadas en forma conjunta, ocupando la totalidad o parte de dichas edificaciones.

Categorización de los Establecimientos Turísticos

Según El Reglamento de establecimientos de hospedaje 1992

“Estos

establecimientos se clasifican de 1 a 5 estrellas, esto va a depender a los servicios que preste el establecimiento y cumpla con lo requerimientos mínimos para cada categoría”.

Clasificación de los Establecimientos Turísticos

Según El Reglamento de establecimientos de hospedaje 1992 “Los Establecimientos Turísticos se clasifican según su tipo o modalidad, esta modalidad puede ser, de playa, de selva, de montaña, termal, urbano y llano. Según su tipo estos pueden ser, hotel, hotel residencia, motel, pensión, hospedaje y establecimientos especiales”.

Hotel de Turismo Según El Reglamento de establecimientos de hospedaje 1992 “Es aquel establecimiento que presta en forma permanente el servicio en alojamiento de habitaciones con servicio sanitario privado, ofreciendo a los huéspedes servicios básicos y complementarios, según su categoría, siendo su tarifa diaria de alojamiento por tipo de habitación y número de ocupantes. Un hotel de turismo es considerado como una empresa de servicios”. (Fuente: Reglamento de establecimientos de hospedaje 1992)

Hotel El Tamá

El Hotel El Tama de San Cristóbal creado en 1957 bajo la presidencia de Marcos Pérez Jiménez fue uno de los más importantes en el occidente del país y el más importante del Estado Táchira. Se convirtió en patrimonio arquitectónico de la ciudad de San Cristóbal y fue sede de importantes eventos nacionales e internacionales; también fue el generador de grandes fuentes de trabajo e ingresos económicos para el estado, la comunidad y sus dueños. El Hotel El Tamá de la ciudad de San Cristóbal ubicado en la Av. España en la urbanización Pirineos perteneció a la CONAHOTU hasta el año 1993 cuando fue comprado por el Consorcio Integral Andino 92, C.A y funcionó con este consorcio hasta el año 2002.

El Hotel El Tama fue en sus inicios, un hotel de 3 estrellas (***) y en el año 1994 paso a ser hotel de 4 estrellas (****). Posee 112 habitaciones de las, cuales 98 son sencillas o dobles, 13 suites y 1 habitación presidencial. También ofrecía los servicios de restaurante - tasca bar, piscina, salón de reuniones, TV., aire

acondicionado en 30 de sus habitaciones, agua caliente, estacionamiento, lavandería, parque infantil, un espacio de mini tiendas, servicio de línea privada de taxis, salón de juegos, room service y áreas verdes.

En su ultima década 1992 – 2002, el hotel cae en una crisis financiera debido a que se dejan de pagar los impuestos correspondientes, creando así una deuda de aproximadamente 1.5 millardos de Bs. (Mil quinientos millones de bolívares). A esto se le sumaría la deuda de aproximadamente 0.55 millardos de Bs. (Quinientos cincuenta millones de bolívares) por motivos de liquidación de empleados en el año 2002, cuando decide cerrar y dejar de prestar sus servicios al publico. Desde ese momento, el Hotel El Tama pasó a una Depositaria Judicial hasta que ésta deuda fuera cancelada.

No sino hasta el presente año 2005 que se tiene un proyecto con el Hotel el Tamá para ser abierto a mediados del año 2006 o a principios del 2007, ya que en este último, en la ciudad de San Cristóbal ocurrirá uno de los eventos mas importantes del fútbol mundial, como lo es la Copa América 2007; y debido a la baja capacidad hotelera del estado Táchira, se espera contar con las instalaciones del Hotel El Tama. En la actualidad el Hotel El Tamá pertenece al Consorcio UP, C.A. quien canceló las deudas pendientes, tanto con el estado como con los empleados, con la finalidad de poner en marcha el plan de reapertura.

Se Espera que el hotel El Tamá sea abierto bajo la modalidad de 5 estrellas (*****) para así prestar un servicio de alta calidad y estar a la par tecnológicamente y en calidad de servicio con los nuevos Hoteles de la ciudad como lo son el de la cadena Marriot que está siendo construido en la Av. Mariscal Sucre y con el centro comercial Sambil de San Cristóbal y el Hotel Valle de Santiago que se encuentra en la urbanización Santa Inés, a escasos metros de la clínica Centro Clínico San Cristóbal.

(Fuente Hotel El Tamá: Lic. Aura Rad).

Una vez explicadas las variables del estudio, podremos decir que se va a realizar un proyecto donde comprobaremos la rentabilidad que puede llegar a tener la reapertura del Hotel El Tamá de San Cristóbal, ya que conocemos el significado de las variables. Se va a presentar un proyecto bastante tentativo para los inversionistas interesados tanto nacionales como internacionales, públicos o privados; debido a la poca capacidad de plazas-camas con las que cuenta el estado, y por la gran afluencia de turistas que esta obteniendo la ciudad de San Cristóbal desde la zona fronteriza, debido a la gran devaluación de nuestra moneda. Razón por la cual la ciudad se esta viendo en la necesidad de obtener mas plazas-camas para poder satisfacer la demanda de turistas que están viniendo desde la frontera.

También, ya dicho anteriormente, a la ciudad de San Cristóbal se aproximan eventos los cuales va a ser totalmente necesarias la reapertura del Hotel el Tamá y la apertura de nuevas instalaciones hoteleras en el estado para así poder satisfacer la demanda que se aproxima. En muchos casos la prensa regional ha publicado promociones de compra o alquiler de casas o chalets para establecer pequeños hostales o posadas para poder realizar eventos donde la afluencia de público es tan masiva, que la ciudad no puede ubicar u ofrecer hospedaje a gran número de esos turistas.

Definición de Términos

Empresa en términos económicos se define como “entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de producción, y dedicada a actividades

industriales, mercantiles o de prestación de servicios. Son empresas prestadoras de servicios todas aquellas que le ofrecen su servicio o servicios al público”. (Carlos Sabino, 1991).

Sector terciario o de servicios “También llamado sector terciario de la economía. Incluye todas aquellas actividades no productivas pero necesarias para el funcionamiento de la economía. Algunas ramas del sector servicios son: comercio, restaurantes y hoteles, transporte, comunicaciones, servicios financieros, servicios educativos, gobierno, etc.” (Carlos Sabino, 1991).

Factibilidad

Económica

“Factibilidad

económica

se

refiere

a

la

disponibilidad de los recursos económicos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados”. (Carlos Sabino, 1991).

Quiebra “Situación que se produce cuando en una empresa los pasivos son superiores a los activos, llevando a sus propietarios a cesar en el pago de sus obligaciones y a la imposibilidad de continuar en sus negocios. Para que se produzca una quiebra es preciso que la situación apuntada no sea coyuntural o pasajera, pues en este caso es posible compensarla mediante el crédito, sino debida a circunstancias que dependen de la propia estructura de la empresa o de su situación en el mercado”. (Carlos Sabino, 1991). Evasión fiscal: Defraudación a la administración tributaria mediante el ocultamiento o la simulación de cuentas de ingresos o gastos con el fin de pagar montos menores de impuestos. (Carlos Sabino, 1991).

Bienes: Los bienes, en términos generales, son objetos útiles, provechosos o agradables que proporcionan a quienes los consumen un cierto valor de uso o

utilidad. Los bienes económicos, más específicamente, son objetos que se producen para su intercambio en el mercado, es decir, son mercancías. (Carlos Sabino, 1991).

Liquidación: Proceso mediante el cual una sociedad o firma termina su existencia legal. Las liquidaciones se producen generalmente cuando la empresa llega a una situación de insolvencia que no es posible paliar mediante la concesión de nuevos créditos. Las leyes de cada país fijan, casi siempre con bastante claridad, el modo de proceder a la liquidación de una sociedad, estableciendo la forma en que los activos remanentes serán repartidos entre los diversos deudores. (Carlos Sabino, 1991 ).

Impuesto: Carga obligatoria que los individuos y empresas entregan al Estado para contribuir a sus ingresos. (Carlos Sabino, 1991).

Sueldo quinquenal: Dícese de los salarios que devengarán los empleados y el personal directivo de una empresa en el período de tiempo considerado en el estudio de factibilidad que es igual en este caso a los cinco años en cuestión. (Carlos Sabino 1991).

Capitulo III Marco Metodológico

Esta parte de la investigación, está conformada por el tipo de estudio y metodología que se utilizó para realizar la investigación, como se llevó a cabo esa metodología y qué instrumentos se emplearon para que se pueda llevar a cabo la investigación.

La metodología a emplear en el siguiente trabajo se basó en entrevistas y recolección de datos de personas o instituciones que tengan cierto conocimiento acerca del Hotel El Tamá. Todos los datos se recolectaran a través de entrevistas a personas que trabajen en la Corporación Tachirense de Turismo (COTATUR) y personas relacionadas con el Hotel El Tamá.

Tipo de Investigación

Según Hurtado (2000) “En un proyecto factibilidad consiste en descubrir cuáles son los objetivos de la organización, luego determinar si el proyecto es útil para que la empresa logre sus objetivos”.

La presente investigación está fundamentada bajo la modalidad de proyecto factible porque se trata de determinar qué factibilidad tendrá la empresa al ser reaperturada. Está apoyada en un estudio de campo, de tipo descriptiva. Es decir,

según Hurtado (2000) de campo, porque los datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad donde se realiza el estudio; y de tipo descriptivo, porque el objetivo del estudio es describir las características de las situaciones especificas de forma sistemática”.

Población y Muestra

Población: Según Hurtado (2000), establece que: “La población es el conjunto de seres que poseen la característica o evento a estudiar. En algunos casos la población es tan grande que no se puede estudiar toda, entonces el investigador tendrá la posibilidad de seleccionar una muestra. Es importante que el investigador determine si la unidad de estudio es una persona, un grupo, una organización, una institución, un texto, un objeto, un trozo de tierra. Así mismo, es necesario delimitarlo: si es un grupo de personas, se debe precisar la edad, sexo, nivel socioeconómico, contexto geográfico, otros”.

La población a estudiar estará conformada por las personas encargadas del hotel El Tama y algunos empleados de La Corporación Tachirense de Turismo (COTATUR), (ver tabla 3.1). Tabla 3.1 Población Establecimiento Hotel El Tamá COTATUR Total de la Población

Nº Total de Personas 5 30 35

(Fuente: Elaboración Propia).

Muestra: Según Hurtado (2000), También señala que la muestra, “según dada la característica de una población pequeña y finita, se tomará como unidad de estudio a todos los individuos que lo integran, por consiguiente no aplicarán criterios muéstrales, a objeto de extraer una muestra reducida del universo”.

En este caso la muestra será la misma población ya que solo se entrevistaran a las personas relacionadas con el hotel, aquí será la Lic. Aura Rad, encargada en este momento del hotel y con algunos empleados de La Corporación Tachirense de Turismo (COTATUR), (ver tabla 3.2). Tabla 3.2 Muestra Establecimiento Hotel El Tamá COTATUR Total de Muestra

Nº Total de Personas 1 2 3

(Fuente: Elaboración Propia)

Ubicación: El área tomada para el estudio es El Hotel Tamá de la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira ubicado en la Av. 19 Abril en la urbanización Pirineos.

Técnicas de Recolección de Datos

Entre el instrumento de medición tomado en cuenta para la realización de este estudio esta: •

La Entrevista informal La Entrevista Informal: En este proyecto va a ser una entrevista focalizada

en conocer la situación actual del Hotel El Tama y si es factible económicamente su reapertura, y será informal ya que no se estructurará una como tal si no se irá haciendo a medida que se visite el Hotel el Tama. Esta entrevista se le aplicó a la Lic. Aura Marina Rad actualmente administradora del hotel y es la única persona que esta trabajando en el hotel. También se utilizará con personas que laboran en La

Corporación Tachirense de Turismo (COTATUR) para la ayuda de recolección de datos.

Los aportes por parte de la Lic. Aura Rad para esta investigación fueron: •

Reseña histórica del hotel.

•

Información relevante sobre la situación actual del hotel.

•

Proyectos de remodelación del hotel.

•

Personal requerido por el hotel.

•

Equipos y mobiliarios necesarios para la remodelación.

•

Tour por las instalaciones del Hotel.

Los aportes dados por la Corporación Tachirense de Turismo (COTATUR) fueron: •

Estadísticas de la afluencia de turistas a la ciudad.

•

Estadísticas del total de plazas-camas de la ciudad.

•

Porcentaje de Ocupación de la ciudad de San Cristóbal.

Cronograma de Actividades

De acuerdo a las personas y a las empresas que se ocupan de las diferentes actividades hoteleras y turísticas se estableció un plan de actividades que son reseñados suficientemente en la tabla 3.3.

Tabla 3.3 Cronograma de Actividades Persona Lic. Aura Rad encargada del Hotel El Tamá

1er Mes Reseña del hotel e información general del hotel

COTATUR

Información sobre el Hotel El Tamá

x

Economista Darcy Ortiz García

X

x

(Fuente: Elaboración Propia).

2do Mes Tour por las instalaciones

3er Mes Información de la inversión de remodelación Estadísticas Plazas - Camas del estado, % de Turistas anual del estado Táchira y porcentaje de ocupación Recolección de Información para la realización del plan de mercado y económico

4to Mes Fotos de la estructura

x

Análisis del estudio económico

Capitulo IV Análisis de Resultados

Para el análisis de los datos o resultados, se estudiarán todos los datos recolectados, para luego darle una explicación para que así los lectores interpreten de forma correcta la información presentada por el investigador. Estos datos serán organizados de manera que sólo sean los más importantes o relevantes para el investigador, y así dar una información más precisa y clara. También se analizará la situación legal y financiera del Hotel, los cuales son puntos importantes de la investigación.

Afluencia de Turistas al Estado

La información que se obtuvo, indica que a la ciudad de San Cristóbal vienen aproximadamente, 190.000 turistas al año, donde un 32% eran del estado Zulia, un 19% eran del estado Carabobo, un 19% del Distrito Capital, un 27% repartido entre otros estados y un 3% provienen de otros países. La tasa de crecimiento interanual de turistas en el estado, se estimó según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Censo 2001 en 2,13%. (Ver tabla 4.5). (Fuente: COTATUR, Encuesta Operativo Carnaval 2005).

Capacidad de Plazas-Camas y Establecimientos Turísticos del Estado

En la capacidad de plazas-camas con las cuales cuenta la ciudad de San Cristóbal, tenemos que entre posadas y hoteles registrados a COTATUR, encontramos que contamos con 4.390 plazas-camas en la ciudad, lo que nos indica que de acuerdo al porcentaje de ocupación que maneja la ciudad de San Cristóbal que es un 75%, y la afluencia de turistas que se están aproximando a la región, no son suficientes para albergar a tal cantidad de turistas. Ver tabla 4.1. Tabla 4.1 Capacidad de Plazas-Camas y Establecimientos Turísticos Establecimientos Hoteleros – Turísticos en el Estado Táchira Hoteles = 26

Habitaciones = 1.116

Plazas – Cama = 3.094

Posadas = 49

Habitaciones = 391

Plazas – Cama = 1.221

Cabañas = 15

Plazas – Cama = 75

Total Plazas – Cama en el Estado Táchira = 4.390 (Fuente: COTATUR, Febrero 2005)

Situación Legal

La deuda del Hotel El Tamá fue solventada gracias a la participación del Consorcio UP, C.A. quienes fueron los que adquirieron las instalaciones del Hotel y cancelaron todas las deudas, tanto con sus empleados como con el estado. En este momento sólo se espera poner en marcha el proyecto de reapertura. Este proyecto requiere de una inversión inicial aproximada de 8,00 millardos de Bolívares.

Análisis Económico Financiero

Inversión: 8,00 millardos de Bolívares Potencial de Crecimiento: Se estima que para el final del periodo considerado, es decir para el año 2010 el estado Táchira cuente con 4.829 plazascamas. Proyección de la Demanda: Con un monto registrado de 190.000 visitantes registrados para Junio del 2005 para el estado considerado y a una tasa de crecimiento interanual de la población Venezolana de 2.13%, se espera para el año 2010 una demanda de visitantes de 207.328, según valores estimados. Rentabilidad del Proyecto: De acuerdo al periodo de utilidad neta sobre el costo estimado de la inversión inicial del proyecto, este refleja una proporción de 38,79%.

Valor Actual Neto (VAN): Al calcular el VAN de un proyecto el primer paso es el de restar todos los costos, en un periodo, de los beneficios en dicho periodo para obtener los beneficios netos (positivos o negativos). Al utilizar la tasa de descuento se le deduce al proyecto el costo de fondos igual al retorno económico, en la mejor alternativa. Por lo tanto, el VAN de un proyecto mide el monto en que la economía estará peor. Cuando el VAN es mayor que cero, significa que la factibilidad económica del proyecto es viable, es decir, es atractiva para los inversionistas.

Cuando el VAN es igual o menor que cero, significa que el proyecto no es viable, por lo tanto no debe ser recomendado a los inversionistas.

En el proyecto en consideración, como el resultado del VAN es positivo y arroja un

monto considerable de 626.980.012,00 Bolívares, significa que es

altamente rentable.

Tasa Interna de Retorno (TIR): La tasa interna de retorno es aquella tasa de interés aplicada a los ingresos y gastos de un proyecto, para cada año de la vida de la inversión, equilibra o nivela sus valores al presente. En este proyecto coincidió que la TIR del proyecto es igual al VAN. Lo que demuestra que el proyecto es rentable. TIR= 39%

Se estima al finalizar el periodo un total de ingresos de 15,78 millardos de Bolívares, lo cual indica que el monto de la inversión se recupera para el mismo tiempo en consideración.

En el cuadro estado de resultados (ver tabla 4.18) donde se reporta el flujo de fondos, y la inversión recuperada y por recuperar para el periodo considerado de los cinco años del proyecto, se observa que el valor negativo (-821.068.729,10 Bolívares) indica que los ingresos y los costos se van a igualar a cero (0), lo que representa que va a lograr un punto de equilibrio a la tasa interna de retorno, donde el capital va a ser igual a cero (0).

Dado que el valor actual neto (VAN) dio mayor que cero (0); se considera el proyecto rentable; por lo tanto, se recomienda el proyecto.

(Nota: Todos los valores calculados se hicieron en base a estimaciones ponderadas de acuerdo a la información suministrada por la Lic. Aura Rad para tal propósito en la actualidad)

A continuación se presentan los cálculos de la tasa de crecimiento de la población de Venezuela, los cuales nos van a ayudar a proyectar la demanda real y potencial que pudiera tener el Hotel al momento de su reapertura. Tasa de Crecimiento Utilizando la siguiente fórmula se tiene que: Tc = n −1

An −1 Ao

Donde: Tc: Tasa de Crecimiento. An: Lectura Final de la Serie. Ao: Lectura Inicial de la Serie. N: Número de años o períodos Tasa de Crecimiento de la Población en Venezuela

Tc = 4 −1

25.000.000 −1 = 2.13% 23.000.000

Donde; An = 25.000.000 habitantes (año 2005) Ao = 23.000.000 habitantes (año 2001) N = 4 años (Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Precio Estimados para el Hotel

De acuerdo a nuestro trabajo de investigación, que consistió en averiguar los precios por habitación de diferentes hoteles de la ciudad, a saber:

•

Hotel El Castillo de la Fantasía: Bs. 145.000,oo por noche.

•

Hotel Pirineos: Bs. 85.000,oo por noche

•

Hotel del Rey: Bs. 80.000,oo por noche. Comparando la estructura del Hotel El Tamá con la de los hoteles nombrados anteriormente, se estableció que el precio razonablemente adecuado para los diferentes tipos de habitación, son los que se señalan a continuación en la tabla 4.2. Tabla 4.2 Precios de Habitaciones

Habitación sencilla y/o doble

193.500 Bs.

Suites

290.250 Bs.

Suite Presidencial

365.500 Bs.

(Fuente: Elaboración propia)

Proyecto de Factibilidad

Para proyectar la oferta de plazas-camas se utilizó la misma fórmula de cálculo de la tasa de crecimiento (TC) de la población en Venezuela para el periodo considerado. Tal oferta registra un crecimiento interanual de 2% en correspondencia a la tasa de crecimiento poblacional proyectada. (Ver Tabla 4.3) Tabla 4.3 Proyección de la Oferta. Proyección de la Oferta de Plazas-Camas Año

2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL (Fuente: COTATUR)

Plazas – Camas

4.390,00 4.477,80 4.565,60 4.653,40 4.741,20 4.829,00 27.657,00

Utilizando el índice de crecimiento, en los cinco (5) años de estudio se estima un crecimiento interanual de 2,13% de la población de Venezuela. Aquí podremos saber la población total del país y proyectar nuestra demanda real y potencial. (Ver tabla 4.4). Tabla 4.4 Proyección de la Demanda. Proyección de la Población de Venezuela Año

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Población Venezolana

25.000.000,00 25.532.500,00 26.065.000,00 26.597.500,00 27.130.000,00 27.662.500,00

(Fuente: INE, Censo 2001)

Calculada igualmente con el índice de crecimiento de la población, se pudo estimar la afluencia de turistas que tendrá el estado para el año 2010. La demanda turística y de visitantes al Táchira se corresponde directamente a los eventos pautados en el año: Feria Internacional de San Sebastián, eventos deportivos y culturales, así como la visita de personas en tránsito por la ciudad de San Cristóbal por motivos de negocios y demás asuntos de orden empresarial-comercial, tanto de orden público y privado. Cabe destacar, que tal proporción se corresponde con el crecimiento de la población, así como la reciente incorporación del Táchira como paquete turístico de los Andes a la oferta nacional, en lo que respecta a difusión, promoción y publicidad turística, digna de visitar y propia del paisaje natural, clima, vegetación y cordialidad de su gente; por todas estas razones es que no se duda en proyectar y dar como válida la presencia de 207.328 turistas en el año 2010, año en que se prevee el éxito de este proyecto. (Ver Tabla 4.5). Tabla 4.5 Proyección de la Afluencia de Turistas al Estado Táchira Año

Turistas

2005 2006 2007 2008 2009

190.000,00 193.408,00 196.888,00 200.368,00 203.848,00

2010

207.328,00

(Fuente: COTATUR)

Área de Proceso o Técnica. Se considera que el hotel en este proyecto normal optimista deberá hacer uso del 100% de su capacidad instalada en el quinto año de su actividad luego de su reapertura; esto es por ejemplo, que en ese quinto año debemos ocupar diariamente las 223 plazas-camas en contraste con el primer año que sólo ocuparemos 83 plazascamas, así ocurre igualmente con las otras áreas de servicios (ver también tabla 4.7), con el propósito fundamental de recuperar el monto considerado de inversión inicial a través de las ventas de las cantidades de servicios que el Hotel ofrece, estas cantidades de servicios se muestran en la tabla 4.6. Tabla 4.6 Capacidad Instalada de Producción en 5 años PRODUCTO

CAPACIDAD INSTALADA

Principal (Habitaciones) Secundaria (Restauran) Terciaria (Salones de Conferencia) Cuarta (Salón de Fiestas) (Fuente: Elaboración Propia).

UNIDADES / CAMAS / SERVICIOS

112

223 CAMAS

2

64.800 SERVICIOS

1

4.992 SERVICIOS

2

11.232 SERVICIOS

Tabla 4.7 Capacidad Efectiva de Producción

PRODUCCION Habitaciones

Aprovechamiento de la Capacidad Instalada %

PRODUCCION Restaurantes

Aprovechamiento de la Capacidad Instalada %

PRODUCCION Salones de conferencias

Aprovechamiento de la Capacidad Instalada %

PRODUCCION Salones de Fiesta

Aprovechamiento de la Capacidad Instalada %

P1

83

37,22

14.800

22,84

1.482

29,69

3.953

35,19

P2

118

52,91

27.300

42,13

2360

47,27

5.772

51,39

P3

153

68,61

39.800

61,42

3.237

64,84

7.592

67,59

P4

188

84,30

52.300

80,71

4.093

82,42

9.412

83,80

P5

223

100,00

64.800

100,00

4.992

100,00

11.232

100,00

PERIODO ANUAL

(Fuente: Elaboración Propia)

En esta tabla 4.7 se indica la capacidad efectiva de producción de cada una de las instalaciones físicas del Hotel en correspondencia al servicio prestado. Para cada período anual, se refleja la capacidad ocupada, desde las habitaciones hasta la de los salones de fiestas, con su respectivo valor porcentual de aprovechamiento de la capacidad instalada. (Ver Tabla 4.7) La tabla 4.8 indica los costos que tendrá el hotel en insumos, materiales y materia prima. Tales costos están estimados de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central de Venezuela para Julio 2005. Las cantidades en Kg., es una estimación de acuerdo a la información suministrada por el Hotel del Lago de Maracaibo y de acuerdo a la afluencia de turistas que visitan la ciudad y el porcentaje de ocupación que se va a manejar; debemos hacer mención que estos valores estimados corresponden al año base de apertura. (Ver tabla 4.8) Tabla 4.8 Materia Prima, Materiales e insumos MATERIA PRIMA, MATERIALES E INSUMOS

PROVEEDOR

UNIDADES/AÑO

PRECIO EN Bs.

CONDICIONES DE COMPRA

Carnes

Carnicería El Padrino

2.100 Kg.

17.850.000,00

Contado

Pollos

Frigorífico la Central

2.100 Kg.

11.130.000,00

Contado

Pescado

Pescadería Vargas

1.350 Kg.

9.855.000,00

Contado

Verduras

Hortalizas El Páramo

5.000 Kg.

4.300.000,00

Contado

Hortalizas

Hortalizas El Páramo

2.000 Kg.

2.200.000,00

Contado

Alimentos Perecederos

Hipergarzon

5.000 Unid.

48.395.000,00

Contado

Licores

Licorito. C.A

5.000 Unid.

71.500.000,00

Contado

Quesos

Lácteos el Zulia

5.000 Kg.

36.500.000,00

Contado

Detergentes

Hipergarzon

5.000 Unid.

21.500.000,00

Contado

Jabón

Hipergarzon

8.000 Unid.

26.400.000,00

Contado

Papelería

Litografía Andina

800 Unid.

5.840.000,00

Contado

(Fuente: Elaboración Propia, Hotel del Lago).

En el siguiente cuadro se detallará el personal requerido por el hotel para poder ser puesto en funcionamiento, aquí se contratarán las personas que se necesitan por cargos y su sueldo estimado anualmente.

Esta tabla igualmente nos indica el sueldo anual en Bolívares de cada trabajador requerido en el área especifica del servicio hotelero-turístico ofrecido por

el Hotel, así como el costo asociado al salario en Bolívares; que contiene todo el paquete salarial: Utilidades, vacaciones y bonificaciones anuales. Estimándose un monto de 799.260.000 Bolívares en lo que corresponde al costo anual de personal. (Ver tabla 4.9) Tabla 4.9 Personal Requerido y distribución de Cargos

(Fuente Empleados: Hotel El Tamá).

Tabla 4.9 Personal Requerido y distribución de Cargos Continuación PERSONAL / AREA

CANTIDAD

SUELDO ANUAL EN Bs.

COSTO ASOCIADO AL SALARIO EN Bs.

Gerente

1

15.600.000,00

17.160.000,00

Sub.-Gerente

1

11.160.000,00

12.276.000,00

Secretarias A&B

2

5.280.000,00

11.616.000,00 11.220.000,00

Gerente A & B

1

10.200.000,00

Jefe de Banquetes

1

9.000.000,00

9.900.000,00

Jefe de Bares

2

9.000.000,00

19.800.000,00

Capitanes de Rest.

2

7.800.000,00

17.160.000,00

Bartenders

6

6.600.000,00

43.560.000,00

Mesoneros _Rest.

10

5.280.000,00

58.080.000,00

Mesoneros Bares AMA DE LLAVES

4

5.280.000,00

23.232.000,00

Gerente Ama de Llaves

1

10.200.000,00

11.220.000,00

Asistente Ama de Llaves

1

8.400.000,00

9.240.000,00

Supervisores Habitaciones

3

5.280.000,00

17.424.000,00

Camareras Fijas

8

5.280.000,00

46.464.000,00

Aseadoras o Valets de piso

2

5.280.000,00

11.616.000,00

Camareras de Zona

3

5.280.000,00

17.424.000,00

Camareras de Guardia MANTENIMIENTO

2

5.280.000,00

11.616.000,00

Jefe de Mantenimiento

1

9.000.000,00

9.900.000,00

Secretarias

1

5.280.000,00

5.808.000,00

Piscineros

3

4.920.000,00

16.236.000,00

Mecánicos/Jardineros

8

4.920.000,00

43.296.000,00

Jefe de Compras

1

9.000.000,00

9.900.000,00

Asistentes de Compras

1

8.400.000,00

9.240.000,00

Repartidor ADMINISTRACION

1

4.800.000,00

5.280.000,00

Administradora

1

11.160.000,00

12.276.000,00

Contadores COCINA

2

7.200.000,00

15.840.000,00

COMPRAS

Chef

1

9.000.000,00

9.900.000,00

Sous Chef

2

6.000.000,00

13.200.000,00

Cocineros

6

5.400.000,00

35.640.000,00

Pasteleros

2

5.400.000,00

11.880.000,00

Stewards

4

5.400.000,00

23.760.000,00

Jefe de Recepción

1

9.000.000,00

9.900.000,00

Recepcionistas

6

5.280.000,00

34.848.000,00

Bell boys

4

4.560.000,00

20.064.000,00

Reservas

1

5.280.000,00

5.808.000,00

Jefe de Lavandería

1

9.000.000,00

9.900.000,00

Lenceros

6

5.280.000,00

34.848.000,00

7

7.200.000,00

55.440.000,00

Jefe de RRHH

1

9.000.000,00

9.900.000,00

Secretarias ANIMACIÓN Y RECREACIÓN

1

5.280.000,00

5.808.000,00

Jefe de Animación

1

9.000.000,00

9.900.000,00

Animadores

3

5.280.000,00

17.424.000,00

1

9.000.000,00

9.900.000,00

RECEPCIÓN

LAVANDERÍA

SEGURIDAD Vigilantes RRHH

ALMACEN Jefe de Almacén Asistente de Almacén

1

3.960.000,00

4.356.000,00

TOTAL EMPLEADOS

118

313.200.000,00

799.260.000,00

(Fuente Empleados: Hotel El Tamá).

Área Financiera.

Según nuestro estudio económico se requiere un monto de 8,00 millardos de Bolívares para la puesta en funcionamiento del Hotel El Tamá; divididos en 6,00 millardos de Bolívares en lo correspondiente a activos fijos tangibles y, 2,00 millardos de Bolívares en activos fijos intangibles detallados correspondientemente en la tabla 4.10 Tabla 4.10 Plan de Inversiones en Bs. INVERSIONES

APORTE PROPIO

FINANCIAMIENTO

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

6.000.000.000,00

Construcción o Remodelación

2.500.000.000,00

Maquinaria y Equipos

1.000.000.000,00

Instalación y Montaje Elementos de transporte Mobiliario y equipos de Oficina

700.000.000,00

Terreno ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

1.000.000.000,00

Patentes y Marcas Costos de Ingeniería y Administración

150.000.000,00 1.000.000.000,00

Intereses durante la Construcción

270.000.000,00

TOTAL INVERSIONES

250.000.000,00 550.000.000,00

2.000.000.000,00

Fiazas

110.000.000,00

Imprevistos

220.000.000,00

Puesta en Marcha

100.000.000,00

Capacitación CAPITAL DE TRABAJO

150.000.000,00 322.011.666,67

Caja y Bancos

153.333.333,33

Cuentas por cobrar

100.000.000,00

Materia Prima

42.578.333,33

Cuentas por Pagar

26.100.000,00

(Fuente: Elaboración propia)

En la tabla 4.11, se explica la aplicación del plan de inversiones necesarios que se requieren ejecutar en los primeros cinco meses para poner en funcionamiento el Hotel al sexto mes. En este plan de inversiones se contempla desde remodelaciones, construcciones, compra de equipos de aires acondicionados, cocinas, neveras, refrigeradores hasta mobiliario en general. (Ver tabla 4.11)

Tabla 4.11 Cronograma de Inversiones en Bs. Mensual Inversión

1

Construcción o Remodelación 500.000.000,00

2 1.000.000.000,00

3

4

5

1.500.000.000,00 2.000.000.000,00 2.500.000.000,00

Maquinaria y Equipos

200.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

800.000.000,00

1.000.000.000,00

Instalación y Montaje

140.000.000,00

280.000.000,00

420.000.000,00

560.000.000,00

700.000.000,00

Elementos de transporte Mobiliario y equipos de Oficina

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

110.000.000,00

220.000.000,00

330.000.000,00

440.000.000,00

550.000.000,00

Terreno ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

500.000.000,00

700.000.000,00

900.000.000,00

Patentes y Marcas Costos de Ingeniería y Administración Intereses durante la Construcción

30.000.000,00

60.000.000,00

90.000.000,00

120.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

800.000.000,00

1.000.000.000,00

54.000.000,00

108.000.000,00

162.000.000,00

216.000.000,00

270.000.000,00

1.100.000.000,00 1.300.000.000,00

Fianzas

22.000.000,00

44.000.000,00

66.000.000,00

88.000.000,00

110.000.000,00

Imprevistos

44.000.000,00

88.000.000,00

132.000.000,00

176.000.000,00

220.000.000,00

Puesta en Marcha

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

Capacitación

30.000.000,00

60.000.000,00

90.000.000,00

120.000.000,00

150.000.000,00

(Fuente: Elaboración Propia)

Área Económica

Se estimó que el Hotel debe generar un monto total de ingresos de 15.786.340.000 Bolívares. (15,7 millardos de Bolívares.), en el período considerado para que la inversión utilizada sea recuperada en el sexto año; debido a que el primer año del proyecto es un año de gracia. Para ello se hace necesario que la capacidad instalada al final del período este al máximo de su rendimiento. (Ver tabla 4.12). Tabla 4.12 Ingresos en Bs. AÑO

PRONOSTICOS DE VENTA DEL SERVICIO

PRECIO DE VENTA EN Bs.

INGRESOS POR VENTA EN Bs.

0

83 Camas

1.500.000,00

124.500.000,00

1

83 Camas

1.500.000,00

124.500.000,00

2

118 Camas

2.100.000,00

247.800.000,00

3

153 Camas

2.600.000,00

397.800.000,00

4

188 Camas

3.000.000,00

564.000.000,00

5

223 Camas

3.700.000,00

825.100.000,00

0

14800 Servicios

48000

710.400.000,00

1

14800 Servicios

48000

710.400.000,00

2

27300 Servicios

54000

1.474.200.000,00

3

39800 Servicios

59000

2.348.200.000,00

4

52300 Servicios

65000

3.399.500.000,00

5 SALON DE CONFERENCIAS

64800 Servicios

70000

4.536.000.000,00

0

30 Servicios

300.000,00

9.000.000,00

1

30 Servicios

300.000,00

9.000.000,00

2

38 Servicios

420.000,00

15.960.000,00

3

46 Servicios

510.000,00

23.460.000,00

4

56 Servicios

560.000,00

31.360.000,00

5 SALON DE FIESTAS

70 Servicios

620.000,00

43.400.000,00

0

30 Servicios

500.000,00

15.000.000,00

1

30 Servicios

500.000,00

15.000.000,00

2

38 Servicios

680.000,00

25.840.000,00

3

46 Servicios

730.000,00

33.580.000,00

4

56 Servicios

790.000,00

44.240.000,00

5

70 Servicios

830.000,00

BAR RESTAURAT

TOTAL INGRESOS

58.100.000,00 15.786.340.000,00

(Fuente: Elaboración Propia)

Esta tabla indica el total de costos en materia prima e insumos que tendrá el Hotel anualmente. Estos costos nos van a ayudar para después calcular los estados de resultados para así poder determinar la factibilidad y éxito del proyecto. (Ver tabla 4.13)

Tabla 4.13 Egresos, Costos de Materia Prima e Insumos en Bs. MATERIA PRIMA, MATERIALES E INSUMOS

UNIDADES/AÑO

Carnes

2100 Kg.

89.250.000,00

Pollos

2100 Kg.

55.650.000,00

Pescado

1350 Kg.

49.275.000,00 21.500.000,00

PRECIO EN Bs.

Verduras

5000 Kg.

Hortalizas

2000 Kg.

11.000.000,00

Alimentos Perecederos

5000 Unid.

241.975.000,00

Licores

5000 Unid.

357.500.000,00

Quesos

4999 Kg.

182.500.000,00

Detergentes

5000 Unid.

107.500.000,00

Jabón

8000 Unid.

132.000.000,00

Papelería

800 Unid.

29.200.000,00

Mantenimiento

12000 Unid.

TOTAL

13.800.000,00 1.291.150.000,00

(Fuente: Elaboración Propia).

Esta tabla nos indica tanto el sueldo anual como el sueldo quinquenal del personal requerido por el Hotel, destacando un incremento salarial del 10% anual. (Ver tabla 4.14).

Tabla 4.14 Costo de Mano de Obra en Bs.

PERSONAL / AREA

CANTIDAD

SUELDO ANUAL EN Bs.

SUELDO QUINQUENUAL EN Bs.

HOTEL Gerente

1

15.600.000,00

78.000.000,00

sub.-Gerente

1

11.160.000,00

55.800.000,00

Secretarias

2

10.560.000,00

52.800.000,00

A&B Gerente A & B

1

10.200.000,00

51.000.000,00

Jefe de Banquetes

1

9.000.000,00

45.000.000,00

Jefe de Bares

2

18.000.000,00

90.000.000,00

Capitanes de Rest.

2

15.600.000,00

78.000.000,00

Bartenders

6

39.600.000,00

198.000.000,00

Mesoneros _Rest.

10

52.800.000,00

264.000.000,00

Mesoneros Bares

4

21.120.000,00

105.600.000,00

Gerente Ama de Llaves

1

10.200.000,00

51.000.000,00

Asistente Ama de Llaves Supervisores Habitaciones

1

8.400.000,00

42.000.000,00

3

15.840.000,00

79.200.000,00

Camareras Fijas Aseadoras o Valets de piso

8

42.240.000,00

211.200.000,00

2

10.560.000,00

52.800.000,00

Camareras de Zona

3

15.840.000,00

79.200.000,00

Camareras de Guardia

2

10.560.000,00

52.800.000,00

Jefe de Mantenimiento

1

9.000.000,00

45.000.000,00

Secretarias

1

5.280.000,00

26.400.000,00

Piscineros

3

14.760.000,00

73.800.000,00

Mecánicos/Jardineros

8

39.360.000,00

196.800.000,00

AMA DE LLAVES

MANTENIMIENTO

COMPRAS Jefe de Compras

1

9.000.000,00

45.000.000,00

Asistentes de Compras

1

8.400.000,00

42.000.000,00

Repartidor

1

4.800.000,00

24.000.000,00

Administradora

1

11.160.000,00

55.800.000,00

Contadores

2

14.400.000,00

72.000.000,00

ADMINISTRACION

COCINA Chef

1

9.000.000,00

45.000.000,00

Sous Chef

2

12.000.000,00

60.000.000,00 162.000.000,00

Cocineros

6

32.400.000,00

Pasteleros

2

10.800.000,00

54.000.000,00

Stewards

4

21.600.000,00

108.000.000,00

1

9.000.000,00

45.000.000,00 158.400.000,00

RECEPCION Jefe de Recepción RecepcionistasTabla

4.14 Costo de Mano de 31.680.000,00 Obra en Bs. (Continuación) 6

Bell boys

4

18.240.000,00

91.200.000,00

Reservas

1

5.280.000,00

26.400.000,00

Jefe de Lavandería

1

9.000.000,00

45.000.000,00

Lenceros

6

31.680.000,00

158.400.000,00

7

50.400.000,00

252.000.000,00

Continuación Tabla 17 (Fuente: Elaboración Propia). LAVANDERIA

SEGURIDAD Vigilantes RRHH

Jefe de RRHH

1

9.000.000,00

45.000.000,00

Secretarias ANIMACION Y RECREACION

1

5.280.000,00

26.400.000,00

Jefe de Animación

1

9.000.000,00

45.000.000,00

Animadores

3

15.840.000,00

79.200.000,00 45.000.000,00

ALMACEN Jefe de Almacén

1

9.000.000,00

Asistente de Almacén

1

3.960.000,00

19.800.000,00

TOTAL EMPLEADOS

118

726.600.000,00

3.633.000.000,00

(Fuente: Elaboración Propia).

La tabla indica el costo de los servicios en Bs. que tendrá el hotel para el período considerado. La proyección de los mismos incluye el incremento de las tarifas que se han registrado en el último año: 2004-2005. (Ver Tabla 4.15). Tabla 4.15 COSTO DE SERVICIOS EN Bs. AÑO

ELECTRICIDAD

AGUA

0

1.800.000,00

800.000,00

1

2.300.000,00

2

2.800.000,00

3

TELEFONO

GAS

TOTAL

600.000,00

600000

3.800.000,00

1.100.000,00

850.000,00

750000

5.000.000,00

1.400.000,00

1.050.000,00

900000

6.150.000,00

3.400.000,00

1.700.000,00

1.280.000,00

950000

7.330.000,00

4

3.800.000,00

2.000.000,00

1.450.000,00

1100000

8.350.000,00

5

4.500.000,00

2.400.000,00

1.900.000,00

1250000

10.050.000,00

TOTAL

18.600.000,00

9.400.000,00

7.130.000,00

5.550.000,00

40.680.000,00

(Fuente: Elaboración propia)

Aplicando los cálculos económicos razonablemente usados para ese tipo de proyectos, se estimo que el Hotel tendrá una rentabilidad del 38,79% lo que nos permite garantizar el éxito del proyecto a la vez que tenemos la ganancia suficiente para cubrir cualquier plan de contingencia. (Ver tabla 4.16).

Tabla 4.16 Indicadores de Rentabilidad. R= Promedio (utilidad neta) / Inversión x 100 R= 3.103.230.220,67 x 100 8.000.000.000,00

R= 38,79%

Se estima que el Valor Actual Neto es mayor a cero (0) lo que nos indica que el proyecto es bastante factible y el resultado de la gestión es altamente atractivo para los inversionistas, a la vez que nos permite establecer nuestro punto de equilibrio. (Ver tabla 4.17).

Tabla 4.17 Valor Presente Neto (VAN) VAN = - I + SUMATORIA ( FN / (I + n) ^n) VAN = 3,103,230,220.66 * (( 1+ 0.23)^n-1 + …… + (1 + 0.23 )^n-5)) – 8,000,000,000.00 VAN = 3,103,230,220.66 * ( 0.81 + 0.66 + 0.53 + 0.43 + 0.35 ) – 8,000,000,000.00 VAN = 3,103,230,220.66 * ( 2.78) – 8,000,000,000.00 VAN = 626,980,012.00 millones de Bs. VAN > 0 El Proyecto es Rentable

Se estimo que el proyecto tiene una tasa de retorno del 39% lo que nos indica que es muy buena y factible para los inversionistas. (Ver tabla 4.18).

Tabla 4.18 Tasa Interna de Retorno (TIR) TIR => es la tasa de interés que hace al VAN igual cero, a ese nivel solo se recupera la inversión, No hay excedentes de fondo. Donde la TIR: TIR = P / A, i*, 6 Donde => P / A i*, 6: (1 + i* )^n-2 i* ( 1 + i* ) ^n

INTERPOLANDO VALORES =>

( 1 + I*) ^n6-1 1

-

i* ( 1 + i*) ^6

P / A, i* , 6 =

3.103.230.220,66 8.000.000.000,00

I* = 39 % El valor negativo significa que para este periodo los ingresos y los costos se van a igualar, lo que significa un punto de equilibrio a la TIR; indicando a su vez que el capital va a ser igual a cero (0). (Ver tabla 4.19). Tabla 4.19 Estado de Resultados Inversión Inicial

Relación Monetaria

Flujo de Fondos

Inversión Recuperada

Inversión por Recuperar

8.000.000.000,00

153.333.333,33

118.553.600,00

- 34.779.733,33

8.034.779.733,33

8.034.779.733,33

153.999.944,89

258.081.168,33

104.081.223,44

7.930.698.509,89

7.930.698.509,89

152.005.054,77

1.054.142.644,33

902.137.589,56

7.028.560.920,34

7.028.560.920,34

134.714.084,31

1.921.264.233,33

1.786.550.149,02

5.242.010.771,31

5.242.010.771,31

100.471.873,12

3.103.230.220,66

3.002.758.347,54

2.239.252.423,77

2.239.252.423,77

42.919.004,79

3.103.230.220,66

3.060.311.215,87

- 821.058.792,10

Esta tabla 4.20 es de gran consideración, ya que indica el estado ganancias y pérdidas que tendrá el ejercicio económico del tiempo establecido en el estudio de factibilidad económica. Es de destacar que el año cero (0) es un año de gracia.

En la misma se refleja el monto total de ingresos para cada año; con un monto de 5,46 millardos de Bolívares para el período 5; lo que significa el volumen de ingresos que tendrá el Hotel para ese año, garantizando con un flujo neto de efectivo en caja para el mismo año (período 5) de 3,10 millardos de Bolívares. (Ver Tabla 4.20).

Tabla 4.20 Estado de Ganancias y Pérdidas en Bs. PERIODO ANUAL 0

1

2

3

4

5

INGRESOS

858.900.000,00

858.900.000,00

1.763.800.000,00

2.803.040.000,00

4.039.100.000,00

5.462.600.000,00

COSTOS

827.471.666,67

827.471.666,67

827.471.666,67

827.471.666,67

827.471.666,67

827.471.666,67

UTILIDAD BRUTA

31.428.333,33

31.428.333,33

936.328.333,33

1.975.568.333,33

3.211.628.333,33

4.635.128.333,33

Menos: ISLR

1.885.700,00

1.885.700,00

56.179.700,00

118.534.100,00

192.697.700,00

278.107.700,00

Menos: RESERVA

1.885.700,00

1.885.700,00

56.179.700,00

118.534.100,00

192.697.700,00

278.107.700,00

UTILIDAD NETA

27.656.933,33

27.656.933,33

823.968.933,33

1.738.500.133,33

2.826.232.933,33

4.078.912.933,33

Mas: DEPRECIACION

1.224.000.000,00

1.224.000.000,00

934.000.000,00

934.000.000,00

934.000.000,00

934.000.000,00

Menos: Pago a Capital FLUJO NETO DE EFECTIVO

0

1.133.103.333,33

1.499.887.765,00

1.618.357.489,00

1.838.968.700,00

1.909.682.712,67

1.251.656.933,33

118.553.600,00

258.081.168,33

1.054.142.644,33

1.921.264.233,33

3.103.230.220,66

(Fuente: Elaboración Propia.)

La tabla 4.21 refleja el valor porcentual de la tasa de depreciación anual de los rubros indicados en la misma, los cuales tienen la respectiva variación porcentual de acuerdo a la naturaleza tanto física, como técnica y operativa de cada rubro. (Ver tabla 4.21).

Tabla 4.21 Depreciación y Amortización de la Inversión Fija en Bs.

CONCEPTO Construcción o Remodelación Maquinas y Equipos Instalación y Montaje Elementos de Trasporte Mobiliarios y equipos de Oficina Terreno Patentes y Marcas Costos de Ingeniería y Administración Intereses durante la Construcción Fianzas Imprevistos Puesta en Marcha Capacitación TOTAL

(Fuente: Elaboración Propia.)

Inversión INICIAL 2.500.000.000, 00 1.000.000.000, 00 700.000.000, 00 250.000.000, 00 550.000.000, 00 1.000.000.000, 00 150.000.000, 00 1.000.000.000, 00 270.000.000, 00 110.000.000, 00 220.000.000, 00 100.000.000, 00 150.000.000, 00 8.000.000.000,00

TASA DE DEPRECIACION ANUAL %

VALOR SALVAMENTO AÑO 5

PERIOD OS

20%

1 250.000.000,0 0 100.000.000,0 0 140.000.000,0 0 50.000.000,0 0

20%

110.000.000,0 0

20%

30.000.000,0 0

30.000.000,00

30.000.000,0 0

20%

200.000.000,0 0

200.000.000,00

200.000.000,0 0

200.000.000,0 0

200.000.000,0 0

0

54.000.000,00

54.000.000,0 0

54.000.000,0 0

54.000.000,0 0

0

10% 10% 20%

2

50.000.000,00

3 250.000.000,0 0 100.000.000,0 0 140.000.000,0 0 50.000.000,0 0

4 250.000.000,0 0 100.000.000,0 0 140.000.000,0 0 50.000.000,0 0

5 250.000.000,0 0 100.000.000,0 0 140.000.000,0 0 50.000.000,0 0

110.000.000,00

110.000.000,0 0

110.000.000,0 0

110.000.000,0 0

30.000.000,0 0

30.000.000,0 0

0

250.000.000,00 100.000.000,00 140.000.000,00

1.250.000.00 0 500.000.00 0 0 0

0 0

20% 50% 50% 50% 50%

54.000.000,0 0 55.000.000,0 0 110.000.000,0 0 50.000.000,0 0 75.000.000,0 0 1.224.000.000,0 0

55.000.000,00

0

0

0

0

110.000.000,00

0

0

0

0

50.000.000,00

0

0

0

0

75.000.000,00

0 934.000.000,0 0

0 934.000.000,0 0

0 934.000.000,0 0

1.224.000.000,00

0 1.750.000.00 0

Capitulo V Conclusiones

Para las conclusiones del siguiente proyecto nos basamos en los objetivos específicos que se plantearon para realizar la investigación.

En el primer objetivo que fue analizar la situación legal y financiera de la empresa, se llego a la conclusión que El Hotel El Tamá se encuentra en este momento en una situación bastante accesible para sus inversionistas pues no presenta ningún problema legal ni financiero al ser solucionados todos sus problemas económicos y jurídicos.

Para el segundo objetivo, determinación del flujo de turistas anuales, se indago y se obtuvo la información de que 190.000 turistas visitan la ciudad de San Cristóbal y la época del año en que la frecuentan en mayor cantidad y se llego a la conclusión que los inversionistas del hotel deberían reforzar sus canales de comercialización en las zonas que arrojaron mas turistas a la ciudad para así seguir teniendo la misma o mas afluencia de turistas de esas zonas.

En el tercer objetivo también se obtuvo la información que se necesitaba, la cual era saber el número de plazas-camas que resultó ser de 4.390 y de establecimientos turísticos con los cuales cuenta la ciudad de San Cristóbal cuya cantidad es de 21 establecimientos y se concluyó que si hacen falta más plazas-camas en la ciudad. Por último tenemos elaborar un estudio de factibilidad económica para la toma de decisiones de la reapertura del Hotel El Tamá, donde se concluyó que el

proyecto es totalmente factible ya que tiene una tasa de retorno del 39% y se recuperara la inversión en un periodo de 5 años. Recomendaciones

Se recomienda a los inversionistas que decidan trabajar en este proyecto aumentar los canales de publicidad en las zonas donde no hubo tanto conocimiento del Hotel o de donde no vinieron tantos turistas como vinieron de otras partes como por ejemplo el estado Zulia, Carabobo, Distrito Capital, entre otros.

También capacitar al personal y adiestrarlo para que así preste el servicio que se busca, ya que esta fue una de las causas por las cuales tuvo que ser cerrado el Hotel.

Por último se les recomienda a los posibles inversionistas el proyecto, ya que es un proyecto lo suficientemente rentable como para financiar el mismo. Debido a que el Hotel El Tamá sigue siendo un símbolo turístico de la región, y a la gran cantidad de turistas que se aproximarán a la ciudad por los diferentes eventos que acontecerán en ella.

Bibliografía

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Sabino, C. (1991). Diccionario de Economía y Finanzas. 2da Edición. Editorial Panamo. Caracas.

ANEXOS

Toma frontal de la fachada del Hotel El tamá.

Pasillo de habitaciones

Toma del Hotel Parte Trasera y piscina para niños

Piscina Grande

Restaurante del Hotel

Habitación Sencilla

Recepción

Lobby y Pasillo hacia el sala de fiestas

Cuarto de Calderas