Evaluación Ex-post del Sistema TransMilenio Pedro Luis Jiménez Poveda Gerencia de Participación Privada en Infraestructura Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible

Noviembre 22 de 2005

TransMilenio: Metas Conpes 3093 de 2000

» Infraestructura: » Metas físicas: 130.4 km para el año 2005 y 388 km para el año 2016

» Operacionales: Demanda atendida » 18% en el 2001 » 48% en el 2005 » 80% en el 2015

TransMilenio: Situación Inicial PERFIL DE APORTES DE LA NACIÓN Conpes 3093

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Aportes Nación (millones US$/Año) 39,5 30,6 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 25,5

TOTAL

1295,6

Kilómetros de

% Demanda de

sistema

T.P. Atendida

(acumulados) 41 53 71 88 110 130 166 202 237 245 253 272 307 341 372 384 388

(acumulada) 14% 18% 30% 36% 42% 48% 51% 57% 68% 70% 71% 71% 74% 77% 77% 80% 80%

Fuente: Anexos documento CONPES 3093 y TransMilenio S.A. Cálculos DNP

TransMilenio: Situación Inicial Indicadores de beneficios y costos (precios sombra en millones de dólares)

VPN (10%) a) B/C (10%) b) TIR

Metro TransMilenio (15 años) (15 años) $ 120 $ 1.220 1.06 2.16 11.3% 60.9%

a) VPN: Valor presente neto. b) B/C: Relación beneficio – costo. Fuente: Documento CONPES 2999 y TransMilenio S.A. Cálculos DNP

INDICADORES DE GESTIÓN - LOGROS DATOS GENERALES Pasajeros Totales Promedio Pasajeros x hora de operación (03 NOV/2005) Pasajeros Alimentados totales (entradas / salidas) Pasajeros Intermunicipales totales Estaciones en Operación Kilómetros de vía en operación troncal Flota troncal disponible Velocidad promedio flota troncal mes Agosto 2005 Kilómetros recorridos flota troncal al 30 de Octubre de 2005

1.077.945.385

Pasajeros

104.527

Pasajeros

507.100.832

Pasajeros

68.119.588

Pasajeros

94 69,278 690 26.91 202.296.115

Estaciones km Buses Km/hora Km

57

Rutas

Flota alimentación disponible

341

Buses

Barrios alimentados (aprox.)

78

Barrios

Rutas alimentadoras

Km en operación de alimentación (aprox.) Fuente: TansMilenio. Cifras disponibles a Octubre 30 de 2005

429

Km

Inversiones en el Sistema TM Plan de Inversiones (Vigencias Futuras) Millones de pesos Corrientes Año

2000

SITM Bogotá

108.190

2001

2002

70.000

91.992

2003

2004

2005

2006

132.405

156.742

140.361

268.256

Fuente: MHCP - DNP

Programación de Pagos a TransMilenio Pagado en Vigencia: -> 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total Por girar

2000 81.315 26.876 -

108.191 -

Fuente: MHCP

2001

2002

2003

12.000 58.000 -

38.100 53.892 -

32.100 100.305

70.000 -

91.992 -

132.405 -

2004 11.961 75.431 87.392 69.351

2005

2006 -

140.361

-

Total 81.315 38.876 96.100 85.992 112.266 75.431 489.980

Evaluación TransMilenio

» AMBIENTAL

DISTRIBUCIÓN PARQUE AUTOMOTOR POR TIPO DE COMBUSTIBLE Y RANGOS TECNOLÓGICOS PARQUE AUTOMOTOR DE BOGOTA DIESEL

GASOLINA

4%

11%

23%

21%

45%

1997

OPERATIVOS ESPECIALES A TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO PILOTO REALIZADO A 51 VEHÍCULOS VOLUNTARIOS

CANTIDAD POR MARCA Chevrolet Dodge International

No.

No. % vehículos 24 46,07% 11 24 46,07% 16 3 5,88% 0

PROMEDIO OPACIDAD 53,85%

APROBADOS promedio % % Aprobación 45,83% 29,41% 66,66% 36,65% 0,00% 0,00%

No. 13 8 3

% PROMEDIO OPACIDAD APROBACIÓN 47,06% 33,70% % PROMEDIO OPACIDAD RECHAZADOS 76,52% % RECHAZO

RECHAZADOS Promedio % % Rechazo 52,38% 76,55% 33,33% 74,71% 100,00% 81,24%

Calidad Ambiental en el Sistema TOTAL PRUEBAS DE OPACIDAD FLOTA TRONCAL DEL SISTEMA TRANSMILENIO 2001 – 2005 Cifras de Opacidad de la flota del Sistema TransMilenio PRUEBAS DE OPACIDAD INTERNAS EN TRANSMILENIO S.A. AÑO

FLOTA ACTIVA

PRUEBAS

MEDICIONES / FLOTA ACTIVA (%)

2001

425

350

82

2002

480

64

13

2003

503

457

2004

607

2005 (1)

633

(1)

PRUEBAS DE OPACIDAD DAMA - STT MEDICIONES / FLOTA ACTIVA (%)

TOTAL PRUEBAS

0

350

12

3

76

91

131

26

588

602

99

210

35

812

653

103

345

55

998

PRUEBAS

Número de Pruebas a Mayo 25 de 2005

Fuente: TransMilenio

El 95, 5 % aprobaron. 1,717 pruebas

Evaluación TransMilenio

» CALIDAD DE VIDA

Reducción de la criminalidad Se han observado cambios significativos a lo largo del área de la Troncal Caracas en crímenes como: • • • • •

Atracos a comercio Atraco a personas Homicidios Hurto vehículos Crimen agregado

-

78.2% 90.4% 95.2% 87.1% 86.3%

Fuente: Moreno, Álvaro. “Impacto de TransMilenio en el Crimen de la Avenida Caracas y sus Vecindades” 2005

Accidentalidad •

Velocidad promedio de operación: 26 Km/h. Disminución de la accidentalidad en los corredores, aunque el impacto no ha sido en toda la ciudad.

Accidentalidad - Corredores TransMilenio 1500

1378 865

1000

936

500 66

29 50

174 8

80 55

0 Antes CHOQUES

Fuente: TransMilenio

2002 ATROPELLOS

354

254

LESIONADOS

4

2003 FATALIDADES

92 78

2004

6

Formalización del Sector Transporte • El esquema manejado por TransMilenio ha contribuido a formalizar el transporte urbano en la ciudad promoviendo la creación de empresas organizadas y con altos niveles de productividad. • El sistema centralizado de recaudo permite asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los diferentes operadores del sistema. • TransMilenio está recuperando para la economía formal ingresos del orden de 900 millones de pesos diarios para el Estado. TransMilenio, 2004

Sistema de control y recaudo centralizados

Centros de Control Unificados

Operadores de Trocal Los concesionarios encargados de la operación troncal del Sistema TransMilenio se encuentran distribuidos en las dos fases de la siguiente manera: Operadores de Troncal FASE I

FASE II

EMPRESA

EMPRESA

SI 99 S.A.

SI 02 S.A.

EXPRES DEL FUTURO

TRANSMASIVO S.A

S.I.T.M. S.A. - CIUDAD MOVIL

CONNEXION MOVIL S.A.

METROBUS S.A. Fuente: TransMilenio

Evolución Financiera de los Operadores de la Fase I SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS OPERADORES DE LA FASE I, 2000-2004

250.000,0

200.000,0

150.000,0

100.000,0

50.000,0

2000

2001

2002

2003

2004

ACTIVOS

77.096,4

226.141,7

230.601,5

220.260,3

204.489,5

PASIVOS

52.827,6

166.977,7

162.191,1

135.761,9

115.475,8

PATRIMONIO

24.268,8

59.164,1

68.401,4

84.498,4

89.013,6

Fuente: TransMilenio, 2004

Sistema de control y recaudo centralizados Medio de pago TARJETA SIN CONTACTO

El manejo de medio de pago electrónico permite un control sobre la estructura empresarial, elimina inseguridad, fraude, relaciones contractuales informales, evasión de las empresas operadoras.

Recaudos centralizados

Sistema de control y recaudo centralizados • Los concesionarios del recaudo centralizado son: – ANGELCOM S.A. (Fase I) – Unión Temporal UT Fase II para la Fase II

Efectos tributarios y fiscales En cuanto a la generación de aportes tributarios se tiene que entre el 2000 y al 2004 TransMilenio S.A.: Aportes de TransMilenio S.A., 2000 - 2004

C0NCEPTO Renta Patrimonio ICA Seguridad Democrática Total impuestos pagados por los concesionarios Fuente: TransMilenio, 2004

Valor Pagado 2000 a 2004 14.909.453.000 497.024.382 3.250.714.795 339.553.000 18.996.745.177

Evaluación TransMilenio

» Generación de Empleo

Generación de Empleo Dada la formalización empresarial del sistema de transporte masivo de Bogotá de TransMilenio, las empresas operadoras reportan las cifras que se presentan en la siguiente tabla. Empleos, directos e indirectos, generados por TransMilenio. S.A.

CONCESIONAROS Troncales Alimentadores Recaudo Contratistas** Total Empleos Generados

DIRECTOS 1.788 1.005 55 272 3.120

INDIRECTOS* 1.013 121 943 59 2.136

TOTAL 2.801 1.126 998 331 5.256

* Son empleos que no generan un vinculación laboral directa con el concesionario ** Corresponden a los contratos suscritos por TransMilenio S.A. para tareas de aseo, mantenimiento y vigilancia en los portales y estaciones del sistema

Fuente: TransMilenio, 2004

Evaluación TransMilenio

» Utilización

Efecto redistributivo del sistema Los impactos del sistema TransMilenio para la población de menores recursos es muy importante, especialmente a mediano y largo plazo como resultado de las mejoras en la accesibilidad de las zonas periféricas ESTRATIFICACIÓN DE USUARIOS SISTEMA TRANSMILENIO

Distribución socioeconómica de los viajeros

% de Usuarios

50% 45% 40%

Estrato

35% 30%

1 2 3 4 5 6

25% 20% 15% 10% 5% 0% 1y2

3

Estrato

4

5y6

TransMilenio 2001 1% 16% 65% 16% 2% 0%

Fuente: PAD SITM, 2004

TransMilenio 2003 37% 47% 13% 3%

Bogotá 7% 37% 43% 7% 3% 2%

Evaluación TransMilenio

» Costos

COSTOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS TRONCALES • El costo de construcción de las troncales estuvo calculado para Fase I en US$ 5 millones/ km.

Situación Actual • El Sistema cuenta con 84.7 Km. repartidos en 6 troncales correspondientes a las fases I y II. Esto significa una ejecución del 65% de la meta programada para el año 2005 (130.4 Km.) y un avance sobre el total del Sistema proyectado (388 Km.) del 21.8%. • TransMilenio moviliza diariamente en promedio 1 millón 35 mil pasajeros, que corresponden al 17,7% de la demanda de transporte público de la ciudad. Esta cifra representa - 64% de la meta a la que se esperaba llegar con los corredores que actualmente están en operación y - 19.5% de la meta del proyecto total (5.295.501 viajes en el año 2016 que corresponde al 80% de cobertura del transporte público).

TransMilenio a Futuro • Con los recursos disponibles pueden construirse 8 troncales adicionales: • Avenida El Dorado – Calle 26, • Carrera 10 - 7 • Avenida Boyacá • Calle 100 – Avenida 68 • Calle 13 • Avenida Ciudad de Cali • Avenida 1ª de mayo • NQS 2 • 115 Km adicionales, para un total de 200 Km de longitud del Sistema • Movilizará en el 2017 a 3.4 millones de pasajeros diarios que equivalen al 58% de la demanda de transporte público.

Evaluación TransMilenio

» Chatarrización

Chatarrización y Contaminación

TOTAL GENERAL Total articulados I y II Total chatarrizados I y II

• Transmilenio, ha sido la única estrategia exitosa de Chatarrización. • El costo de Chatarrización fue establecido en los contratos de operación. • La tarifa refleja los costos de chatarrización. 666 2441

TM y Transporte Público Colectivo • La falta de políticas claras de reorganización del TPC ha redundado en incrementos de congestión en los corredores que no hacen parte del sistema.

Evaluación TransMilenio » Conclusiones » El sistema ha demostrado ser un proyecto exitoso. » Los indicadores de efectividad se han visto afectado por los mayores valores y retrasos en las troncales » El sistema aún debe consolidarse, lo que implica la necesidad de la construcción de las nuevas troncales. » Existen peligros evidentes para el sistema » Necesidad de Nuevas Tecnologías » La reestructuración del sistema colectivo » La integración de la ciudad

» Generar dinámicas que permitan al estado recuperar las inversiones efectuadas » Valorización, Formación Catastral.

Costos Generados Además de los análisis llevados a cabo por organismos oficiales, el tema de los costos que ha tenido el sistema TransMilenio sobre el bienestar del conjunto de la sociedad ha sido también materia de estudios independientes por parte de organizaciones y universidades dentro de los cuales se pueden destacar …

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