Ficha Informativa de Proyecto 2016 EP PETROECUADOR - Gerencia de Refinación

Subgerencia de Proyectos Departamento de Monitoreo de Proyectos PROYECTO: K020 PEC RE 12RI05 Sistema de Generación Eléctrica Líder del Proyecto:

Guzmán Meza, Pablo César ([email protected])

Patrocinador Ejecutivo:

Pareja Yannuzzelli, Carlos Eugenio

Programas Relacionados:

Titular:

Chavez Guerrero, Cecilia Marivel

Prioridad:

0

Tipo de Proyecto:

Infraestructura

Retorno Económico:

0.00

TIR:

12.51 %

CUP: Objetivos Operativos:

2

VAN:

16,664,265.00

Viabilidad Técnica:

Alta

Estimado Al Fin Del Proyecto:

23,484,580.38

Localidad de Gestión:

Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de última actualización:

28/04/2016

Modificado por: Guzmán Meza, Pablo César Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales

Fecha de Inicio - Fecha de Fin:

28/05/2008 - 30/03/2016

Fecha de Fin Base:

20/11/2014

Fecha del siguiente Hito:

30/11/2015

DATOS GENERALES Descripción Actualizar los Sistemas de Control de los Turbogeneradores Y-G7001/2/3/4 y realizar el Overhaul de las mismas: 1. Upgrade MARK V a MARK VI TMR 2. Upgrade EX2000 del sistema SCT-PPT a Full Compound. 3. Actualización del PLC 90-70 por un sistema PACSystem Rx7i, incluido MMI. 4. Provisión de repuestos y asistencia técnica para overhaul de Gen-Turb's. 5. Provisión-instalación actuadores hidráulicos de válvulas admisión vapor. 6. Provisión-instalación sistema de monitoreo de vibraciones de Turbogen's. 7. Provisión-instalación rectificador-cargador baterías para AOP de Y-G7004. 8. Capacitación integral para el personal operativo y de mantenimiento de los sistemas a implementarse (EX2100, MARK VI y PACSystem Rx7i) en los centros de capacitación de GENERAL ELECTRIC. Beneficios Cualitativos El análisis financiero para rehabilitar la Refinería Esmeraldas contempla el estudio integral de los ingresos, egresos, tiempo de inversión y la recuperación de la capacidad de procesamiento de REE como unidad operativa, desde el 86.7% al 100%, a través de la implementación de todos los proyectos que conforman el programa. Por tanto en este proyecto se asumen los índices del TIR y VAN del Programa "REHABILITACION DE REFINERIA ESMERALDAS". Cumplir los objetivos de producción de R.E.E con generación eléctrica propia. Garantizar la confiabilidad y continuidad del Sistema de Generación Eléctrica de R.E.E. Disminuir el consumo de energía eléctrica del Sistema Nacional Interconectado. Tipo de Beneficiario BENEFICIARIOS DIRECTOS: Refinería Esmeraldas, Gerencia de Refinación BENEFICIARIOS INDIRECTOS: El Ecuador entero Restricciones Alcance, Actualizar los Sistemas de Control de los Turbogeneradores Y-G7001/2/3/4 y realizar el Overhaul de las mismas, ademas de poner en marcha cada Turbogenerador con el sistema de integracion de Load Shedding de Refinería Esmeraldas Tiempo; 487 Dias Costos: US$ 22.654.654,00 Fase Actual:

06/06/2016 3:42 PM

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre

Completado

Congelado

Cancelado

GPR | 1/7

Ficha Informativa de Proyecto 2016

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO

Transcurrido: 100.00 % Fecha de Inicio: 28/05/2008

Fecha de Fin:

Año

Mar

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

30/03/2016

Porcentaje de Avance Ene

Feb

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Avance programado acumulado 100 % 2016

100 %

100 %

Avance real acumulado Estado

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos

Modificado por

Fecha de última actualización

Marzo 2016: Se reciben las Actas de Entrega-Recepción Provisionales suscritas correspondientes a la entrega de los sistemas de control y overhaul de los turbogeneradores del Sistema de Generación Eléctrica de REE, dentro de los contratos 2009040, 210026 y 2012037. Las actas festán suscritas por EP PETROECUADOR, la contratista General Electric International INC. y la ficscalizadora Worley & Parsons. Las actas corresponden a: 1. Entrega de los sistemas de control y overhauk de los turbogeneradores Y-G7002, Y-G7003 y Y-G7004, del 10 de diciembre de 2014, 2. Entrega - Recepción de los trtabajos pendientes en los turbogeneradores Y-G7002, Y-G7003 y Y-G7004 del 10 de diciembre de 2014 3. Actualización de los sistemas de control y overhaul del turbogener Y-G7001, del 19 de febrero de 2016 Queda pendiente únicamente las Actas Definitivas que se prepararán y suscribirán según la normativa vigente, luego de 180 días.

Guzmán Meza, Pablo César

06/04/2016 09:03 AM

Febrero 2016 Acta Provisional suscrita por EP PETROECUADOR y la Contratista General Electric Se solicita la Acta para cargar en GPR

Guzmán Meza, Pablo César

06/04/2016 08:39 AM

Enero-2016 Elaboración de Acta Provisional para suscripción de EPPETROECUADOR. y Contratista

Guzmán Meza, Pablo César

08/03/2016 11:01 AM

Diciembre-2015 Proceso de Cierre por parte de EPPETROECUADOR.

Guzmán Meza, Pablo César

08/03/2016 10:56 AM

Noviembre-2015 Proceso de Cierre por parte de EPPETROECUADOR, Actas de Entrega

Guzmán Meza, Pablo César

12/01/2016 11:28 AM

Octubre-2015 Proceso de Cierre por parte de EPPETROECUADOR.

Guzmán Meza, Pablo César

04/12/2015 10:00 AM

Septiembre-2015 Proyecto construcción finalizada. Proceso de Cierre por parte de EPPETROECUADOR

Guzmán Meza, Pablo César

05/11/2015 02:32 PM

Agosto-2015 Proyecto construcción finalizada.

Guzmán Meza, Pablo César

06/10/2015 09:36 AM

En proceso firmas de Acta Entrega-Recepción provisional.

06/06/2016 3:42 PM

GPR | 2/7

Ficha Informativa de Proyecto 2016 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos

Modificado por

Fecha de última actualización

JULIO-2015 Proyecto construcción finalizada. Proceso de Cierre por parte de EPPETROECUADOR

Guzmán Meza, Pablo César

04/09/2015 02:43 PM

JUNIO-2015 Proyecto construcción finalizada. Proceso de Cierre por parte de EPPETROECUADOR

Guzmán Meza, Pablo César

07/08/2015 10:58 AM

MAYO-2015 Proyecto construcción finalizada. Proceso de Cierre por parte de EPPETROECUADOR

Guzmán Meza, Pablo César

03/07/2015 10:46 AM

ABRIL-2015 GEII entregó los turbogeneradores. Los trabajos remanentes corresponden a instalación del Historian, punch list más las intervenciones que sean requeridas como garantía. La ejecución de los punch list, requiere parar las unidades. La instalación del Historian depende de la decisión de excluir de este contrato. .Avance físico acumulado real es de 100%

Guzmán Meza, Pablo César

09/06/2015 08:41 AM

Guzmán Meza, Pablo César

05/05/2015 09:15 AM

FEBRERO-2015 El estado de los turbogeneradores es el siguiente. .Unidad Y-G7001.- Desde el 12 de Febrero, comenzó con la limpieza y evaluación de partes y piezas, previo el re ensamblado de esta unidad.. .Unidad Y-G7002.- Overhaul completo, la actualización de los sistemas de control están completos y en funcionamiento. .Unidad Y-G7003.- Overhaul completo, la actualización de los sistemas de control están completos y en funcionamiento. .Unidad Y-G7004.- Overhaul completo, En esta Unidad deben completarse trabajos que exigirán el paro de su servicio, trabajos se realizarán una vez que las unidades restantes estén operativas. En el mes de Diciembre/2014, se firmó el acta de entrega recepción provisional de las unidades Y-G7002/ 7003 y Y-G7004, corriendo el período de garantía a partir del 10 de Diciembre de 2014, hasta el 09 de Noviembre de 2016. GEII, mediante carta, del 26 de febrero de 2015, envió el cronograma para terminar los trabajos pendientes, así mismo solicita, extensión del plazo contractual, hasta el 26 de Abril de 2015, que según el plazo para ejecutar el proyecto luego del cese de la suspensión, GEII debía terminar hasta el 8 de Abril de 2015.

Guzmán Meza, Pablo César

06/03/2015 08:03 AM

ENERO-2015

Guzmán Meza, Pablo César

06/03/2015 08:02 AM

Proceso de Cierre por parte de EPPETROECUADOR

MARZO-2015 El contrato 2009040 y sus complementarios 2010026 y 2012037, estaban suspendidos, desde el 30 de Septiembre del 2013, hasta el 6 de Febrero de 2015. Se levantó la suspensión debido a que los repuestos, para la reparación del turbogenerador Y-G7001 están en bodega de la REE, teniendo 61 días para ejecutar en proyecto, luego del cese de la suspensión, con lo cual el plazo termina el 8 de abril de 2015. Los indicadores de este proyecto son: .Avance físico acumulado real es de 98,76%, estando 1,24% por debajo del avance acumulado re programado del 100%. .Avance financiero reprogramado 100%, avance financiero causado en el 94,26%. El estado de los turbogeneradores es el siguiente. .Unidad Y-G7001.- Desde el 12 de Febrero, comenzó con la limpieza y evaluación de partes y piezas y el re ensamblado de esta unidad.. .Unidad Y-G7002.- Overhaul completo, la actualización de los sistemas de control están completos y en funcionamiento. .Unidad Y-G7003.- Overhaul completo, la actualización de los sistemas de control están completos y en funcionamiento. .Unidad Y-G7004.- Overhaul completo, En esta Unidad deben completarse trabajos que exigirán el paro de su servicio, trabajos se realizarán una vez que las unidades restantes estén operativas. En el mes de Diciembre/2014, se firmó el acta de entrega recepción provisional de las unidades Y-G7002/ 7003 y Y-G7004, corriendo el período de garantía a partir del 10 de Diciembre de 2014, hasta el 09 de Noviembre de 2016. GEII, mediante carta, del 26 de febrero de 2015, envió el cronograma para terminar los trabajos pendientes, así mismo solicita, extensión del plazo contractual, hasta el 26 de Abril de 2015, que según el plazo para ejecutar el proyecto luego del cese de la suspensión, GEII debía terminar hasta el 8 de Abril de 2015.

06/06/2016 3:42 PM

GPR | 3/7

Ficha Informativa de Proyecto 2016 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos

Modificado por

Fecha de última actualización

Guzmán Meza, Pablo César

06/03/2015 08:02 AM

El contrato 2009040 y sus complementarios 2010026 y 2012037, estas suspendidos, desde el 30 de Septiembre del 2013, hasta que lleguen los repuestos, para la reparación del turbogenerador Y-G7001, teniendo 61 días para ejecutar en proyecto, luego del levantamiento de la suspensión. Los indicadores de este proyecto son: .Avance físico acumulado real es de 97.03%, estando 2,79% por debajo del avance acumulado re programado de 99,82%. .Avance financiero reprogramado 100%, avance financiero causado en el 89,89%. .El estado de los turbogeneradores es el siguiente. .Unidad Y-G7001.- Continua en paro forzado desde el 24 de Junio de 2012. .Unidad Y-G7002.- Overhaul completo, la actualización de los sistemas de control están completos y en funcionamiento. .Unidad Y-G7003.- Overhaul completo, la actualización de los sistemas de control están completos y en funcionamiento. .Unidad Y-G7004.- Overhaul completo, En esta Unidad deben completarse trabajos que exigirán el paro de su servicio, trabajos se realizarán una vez que las unidades restantes estén operativas. DICIEMBRE-2014 El contrato 2009040 y sus complementarios 2010026 y 2012037, están suspendidos, desde el 30 de Septiembre del 2013, hasta que lleguen los repuestos, para la reparación del turbogenerador Y-G7001, teniendo 61 días para ejecutar el proyecto, luego del levantamiento de la suspensión. Los indicadores de este proyecto son: .Avance físico acumulado real es de 97.03%, estando 2,79% por debajo del avance acumulado re programado de 99,82%. .Avance financiero reprogramado 100%, avance financiero causado es de 90,84%. .El estado de los turbogeneradores es el siguiente. .Unidad Y-G7001.- Continua en paro forzado desde el 24 de Junio de 2012. .Unidad Y-G7002.- Overhaul completo, la actualización de los sistemas de control están completos y en funcionamiento. .Unidad Y-G7003.- Overhaul completo, la actualización de los sistemas de control están completos y en funcionamiento. .Unidad Y-G7004.- Overhaul completo, En esta Unidad deben completarse trabajos que exigirán el paro de su servicio, trabajos se realizarán una vez que las unidades restantes estén operativas. GEII durante el mes de Diciembre, envió la nominación de sus delegados, para la recepción provisional de las unidades Y-G7002/ 7003 y Y-G7004. En las reuniones del 03 y 04 de Diciembre/14, entre EPP, WP y GEII, entre uno de los varios acuerdos, está la importación de repuestos de garantía, con el fin de completar las partes faltantes del generador Y-G7001 y dejarlo en operación.

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo

Fecha de última actualización

Responsable

Probabilidad

Impacto

Calificación

Acciones Cerradas / Totales

5- PROYECTO. Tiempo. Contrato Complementario para "Completación overhaul en unidades Y-G7001/4"

06/03/2015

Pablo César Guzmán Meza

70 %

50

35

0/0

5- PROYECTO. * General. Retraso en la firma de Acta Entrega Recepción Definitiva CAUSARÍA demora en cierre del proyecto.

28/04/2016

Marcelo Fernando Castro Viteri

10 %

10

1

0/0

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

LOCALIDADES Localidad de Impacto 1

Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas

06/06/2016 3:42 PM

GPR | 4/7

Ficha Informativa de Proyecto 2016 HITOS Hito

Categoría

Fecha Fecha Comprometida Estimada

Fecha Real

A tiempo

Hito Cumplido

Avance Físico

1

DEFINICIÓN, PLANEACIÓN, EJECUCIÓN: Resumen del Proyecto ejecutado hasta el 31/12/2014.

5-Entregables Intermedios

31/12/2014

31/12/2014

Sí

95.42

2

EJECUCIÓN: Avance ejecutado a enero 2015

5-Entregables Intermedios

31/01/2015

31/01/2015

Sí

0.58

3

EJECUCIÓN: Avance ejecutado a febrero 2015

5-Entregables Intermedios

28/02/2015

28/02/2015

Sí

0.7

4

EJECUCIÓN: Avance ejecutado a marzo 2015

5-Entregables Intermedios

30/03/2015

30/03/2015

Sí

1.1

5

CIERRE: Avance ejecutado Abril 2015

9-Entregables Formales

30/04/2015

30/04/2015

Sí

0.2

6

CIERRE: Acta entrega recepción provisional firmada junio 2015

9-Entregables Formales

30/06/2015

30/06/2015

Sí

0.5

7

. CIERRE: Acta entrega recepción definitiva firmada a Julio 2015

5-Entregables Intermedios

31/07/2015

31/07/2015

Sí

0.5

8

CIERRE: Acta entrega recepción parcial firmada a noviembre 2015.

5-Entregables Intermedios

30/11/2015

30/11/2015

No

0.5

9

CIERRE:Acta de entrega definitiva cierre del proyecto

6-Acta de EntregaRecepción Definitiva

31/12/2015

31/12/2015

No

0.5

INDICADORES DEL PROYECTO Indicador

Estado

Avance al Período

Meta

Resultado del Período

Fecha de Inicio

Último Período Actualizado

No hay información disponible

06/06/2016 3:42 PM

GPR | 5/7

Ficha Informativa de Proyecto 2016

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL

% COSTO TOTAL DEVENGADO

Anticipo Desembolsado:

0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto:

23,484,580.38 **

Costo Total:

23,398,787.00

Total Devengado:

21,659,552.38

% Costo Total Devengado:

92.57 % % Costo Total Devengado: 92.57 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. Perfil Económico 2016 Años Previos Ppto. Planeado

Año Actual (2016)

Años Futuros

Total

21,659,553.00

1,825,028.00

0.00

23,484,581.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ppto. Aprobado Inicial

22,654,654.00

1,825,028.00

0.00

24,479,682.00

Ppto. Codificado

21,659,553.00

1,825,028.00

0.00

23,484,581.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,825,028.00

0.00

23,484,581.00

Ppto. Externo Planeado

Ppto. Comprometido Planeado - Codificado (2016)

0.00

Programado a Devengar

21,659,553.00

Ppto. Devengado

21,659,552.38

0.00

0.00

21,659,552.38

Estimado a fin de año

* 21,659,552.38

1,825,028.00

0.00

23,484,580.38

Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)

0.62

0.00

0.00

0.62

* 100.00 %

0.00 %

0.00 %

92.23 %

Ppto. Codificado 998

0.00

0.00

0.00

0.00

Ppto. Devengado 998

0.00

0.00

0.00

0.00

% de Programado a Devengar vs. Devengado

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016

Presupuesto Mensual 2016 Mes

Prog. a Devengar (Mensual)

Devengado (Mensual)

Prog. a Devengar (Acumulado)

Ene

0.00

0.00

0.00

06/06/2016 3:42 PM

Avance Devengado (Acumulado) Acumulado 0.00

100.00 %

Estado

Avance Anual 0.00 %

GPR | 6/7

Ficha Informativa de Proyecto 2016 Presupuesto Mensual 2016 Avance Devengado (Acumulado) Acumulado

Mes

Prog. a Devengar (Mensual)

Devengado (Mensual)

Prog. a Devengar (Acumulado)

Estado

Avance Anual

Feb

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00 %

0.00 %

Mar

1,825,028.00

0.00

1,825,028.00

0.00

0.00 %

0.00 %

1,825,028.00

0.00

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 1

Incrementar la eficacia en el monitoreo y control de los proyectos, MEDIANTE la aplicación de la metodología de proyectos de EP Petroecuador. Objetivos Operativos Matriciales

EP PETROECUADOR >Gerencia de Refinación >Subgerencia de Proyectos 1 Incrementar la eficacia de los productos y servicios suministrados por la Subgerencia de Proyectos de Refinación MEDIANTE la mejora de los procesos de gestión de proyectos acuerdo a las mejores practicas de la industria.

ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo

Archivo

Fecha de Alta

1

Acta Provisional de Enrtrega-Recepción de Sistemas de Control y Overhaul en turbogeneradores Y-G7002, YG7003, Y-G7004

Acta_de_recep._provicional_turb._y-g7002-3-4.pdf

06/04/2016

2

Acta Provisional de Entrega-Recepción de Actualización y overhaul de turbogenerador Y-G7001, del 16 de febrero de 2016

Acta_de_entrega_de_recep._Provicional_Y-g7001.pdf

06/04/2016

3

Acta Provisional de Entrega-Recepción de trabajos de Actualización de sistemas de control de turbogeneradores Y-G7002, Y-G7003 y Y-G7004

Acta_de_recep._Y-g7002-3-4.pdf

06/04/2016

4

Hito 1 al 18: Reporte de la documentación del rpyecto

4_Reportes_de_documentación_del_proyecto.7z

03/03/2015

5

Hito 5: Fima-contrato-sistema Generación Electrica

2_Contratos_principal_y_complementarios.7z

03/03/2015

6

Hito 8 al 12: Informe de Fiscalización

9.__Informe_de_Fiscalización.7z

03/03/2015

7

Hitos 8 al 12: Reportes Consolidados

6._Reportes_consolidados_Resumen_Ejecutivo.7z

03/03/2015

EQUIPO DEL PROYECTO Nombre

Rol

Puesto

Correo Electrónico

Castro Viteri, Marcelo Fernando

Administrador

Coordinador de Mantenimiento Rotativo

Marcelo.Castro@eppetro ecuador.ec

Guzmán Meza, Pablo César

Líder del Proyecto

Analista de Fiscalizacion

Pablo.Guzman@eppetroec uador.ec

06/06/2016 3:42 PM

Teléfono(s)

GPR | 7/7