INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN POA MIC

2015

Elaborado por: Dirección de Planificación y Desarrollo

Santo Domingo, D.N. Febrero 2016

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ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 3 2. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................ 5 3. MARCO LEGAL DEL MINISTERIO ............................................................................................ 5 4. MARCO ESTRATÉGICO ..........................................................................................................11 4.1 MISIÓN............................................................................................................................................. 11 4.2 VISIÓN .............................................................................................................................................. 11 4.3 VALORES .......................................................................................................................................... 11 5. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO .............................................................................................12 6. EJES ESTRATÉGICOS ...........................................................................................................13 6.1 EJE ESTRATÉGICO 1 DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL ............................................................ 13 6.2 EJE ESTRATÉGICO 2 FORTALECIMIENTO DE LAS PYMES. .................................................................... 13 6.3 EJE ESTRATÉGICO 3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.................................................................... 14 7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.................................................................................................14 8. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL .......................................................................15 9. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO POR EJE ESTRATÉGICO ....................................................30 10. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO POR ÁREA FUNCIONAL ....................................................32 10.1 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO INDUSTRIAL............................................................................... 32 10.2 VICEMINISTERIO DE FOMENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA- PYMES. ............................. 35 10.3 VICEMINISTERIO DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESPECIALES..................................................... 43 10.4 VICEMINISTERIO DE COMERCIO INTERNO ....................................................................................... 44 10.4.1 DIRECCIÓN DE COMERCIO INTERNO............................................................................................. 45 10.4.2 DIRECCIÓN DE ENERGÍA NO CONVENCIONAL .............................................................................. 47 10.4.3 DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS ................................................................................................. 49 10.5 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (VICOMEX) ................................................................... 49 10.5.1 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ACUERDOS Y TRATADOS COMERCIALES INTERNACIONALES. 50 10.6 DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA ................................................................................................. 52 10.7 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS.......................................................................................... 51 10.8 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO................................................................................ 53 10.9 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ................................................................................... 55 10.10 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN ........................................................................ 57 10.11 DIRECCIÓN JURÍDICA..................................................................................................................... 58 10.12 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ...................................................................................... 59 10.13 COMISIÓN DE ÉTICA...................................................................................................................... 60 10.14 OFICINA DE EQUIDAD DE GÉNERO ................................................................................................ 60 10.15 PLAN NACIONAL REGULACIÓN DE COMBUSTIBLES ........................................................................ 62 10.16 CUERPO ESPECIALIZADO DE CONTROL DE COMBUSTIBLES ............................................................ 63 11. RECOMENDACIONES FINALES PARA LOS SIGUIENTES MONITOREOS .........................64

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1. INTRODUCCIÓN 1. El siguiente informe corresponde al monitoreo y evaluación de desempeño de las ejecutorias del Ministerio de Industria, Comercio y Pymes (MICP), programadas por los Viceministerios y unidades de apoyo para el año 2015. 2. El propósito de este informe es evaluar el desempeño de las áreas del MICP, en función de sus ejecutorias, el cumplimiento de los productos programados en el citado periodo, conforme al Plan Operativo Anual (POA) formulado para el año 2015, y los avances logrados en productos cuyas metas no pudieron alcanzarse, así como el análisis de las desviaciones y las causas de éstas. 3. Para este informe se consideraron las matrices de monitoreo y evaluación enviadas por las áreas del MICP y la programación suministrada a principios del año 2015. Asimismo, se realizó reuniones con las áreas para validar algunas informaciones. 4. Para mejores resultados este informe ha sido estructurado de la manera siguiente: a. En la primera parte se presenta un resumen ejecutivo correspondiente a los resultados más relevantes del informe, donde se analizarán los elementos principales que evidencian el desempeño de la institución a nivel general. b. En la segunda parte del documento se realizará la presentación y análisis de los resultados del monitoreo, estructurado acorde al orden siguiente: - Presentación y análisis del desempeño institucional. - Presentación y análisis del desempeño institucional por eje estratégico. - Presentación y análisis de desempeño por área funcional del MICP. - Sección de anexos, que contiene las matrices de monitoreo y evaluación presentadas por las áreas. c. En tercer lugar se presentan las conclusiones generales del proceso de monitoreo y las recomendaciones que pudiesen ser consideradas para la orientación de algunas acciones a ser encaminadas por las áreas, y la Dirección de Planificación y Desarrollo del MICP. Es importante destacar que para fines de la evaluación se consideró la siguiente escala de valoración: Aceptable (verde) si la desviación es inferior al 15%, En alerta (amarillo) si 3

la desviación está entre 15 – 25%, Inaceptable (rojo) si la desviación es de más del 25% entre el valor de la meta y el valor ejecutado. Es importante señalar que en los casos donde la desviación sea positiva, se considera en términos de programación negativo, pero en términos absolutos refleja que el producto obtuvo logros por encima de lo esperado.

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2. RESUMEN EJECUTIVO Este informe de monitoreo y evaluación tiene como base el reporte de quince (15) áreas del MICP y la Comisión de Ética, que programaron su Plan Operativo para el año 2015 y presentaron su ejecución a través de la matriz de monitoreo y evaluación: a) Viceministerio de Desarrollo Industrial b) Viceministerio de Fomento a las Pymes c) Viceministerio de Comercio Exterior/ Dirección de Administración de Acuerdos y Tratados Comerciales Internacionales d) Viceministerio de Zonas Francas y Regímenes Especiales e) Viceministerio de Comercio Interno/Direcciones de Comercio f) Interno, Energía No Convencional, Hidrocarburos g) Dirección de Gestión Humana h) Dirección de Análisis Económico, Industrial y Comercial i)

Dirección de Planificación y Desarrollo

j)

Dirección de Tecnología de la Información

k) Dirección Administrativa y Financiera l)

Dirección Jurídica

m) Oficina de Acceso a la Información n) Oficina de Equidad de Género o) Plan Nacional de Regulación de Combustibles p) Comisión de Ética q) CECCOM Se puede destacar algunos logros reflejados en la ejecución del Plan Operativo Anual 2015, donde varios productos mostraron niveles de desarrollo tan significativos que ameritan ser resaltados en este resumen. Cualquier baja reflejada durante este periodo, responde básicamente a la falta de recursos financieros y humanos, así como por cambios de prioridad experimentados durante el periodo. Los logros más significativos los presentaron los siguientes productos: a. En materia industrial, se destaca la capacitación de cuarenta (40) miembros de la Red y expertos nacionales en P+L, y uso eficiente y sostenible de los recursos, con lo cual se duplicó la meta programada; avance en el diseño de la plataforma 5

del registro industrial (100%); y seguimiento a las propuestas consensuadas en el Segundo Congreso de la Industria, donde se logró implementar cuatro (4) iniciativas. b. En lo que respecta a las Pymes, es importante señalar los avances obtenidos a través de las Agencias de Desarrollo Local, con el fortalecimiento de siete (7) ADELs, en materia de capacitación, acompañamiento a éstas en la elaboración de su plan operativo y vinculación con instituciones públicas y empresas privadas para el desarrollo de proyectos específicos. c. Cabe destacar la capacitación a las Mipymes, a través de los centros de apoyo integral, logrando beneficiar a dos mil seiscientas once (2611) micros, medianas y pequeñas empresas; así como el incremento en la cantidad de MIPYMES vinculadas a instituciones públicas y empresas privadas, logrando en este orden 1,804. A través del programa de educación financiera, se brindó asistencia a 840 empresas, 11 talleres a empresarios y 12 charlas de sensibilización financiera a Mipymes. d. Otro aspecto relevante lo constituye el fortalecimiento institucional, en el marco del cual se destacan acciones de significativa importancia para el desarrollo del Ministerio, como son: avance (52%) del proceso de automatización de los servicios y procesos; aplicación de la encuesta de servicio al cliente; actualización del portal MIC y los avances logrados en el área administrativa con la organización de los archivos bajo la metodología del Sistema Institucional de Archivo (SIA). En términos de calificación general se reflejan los siguientes resultados: -

El Viceministerio de Desarrollo Industrial programó un total de cinco (5) productos, de los cuales logró completar uno (1) para un nivel de desempeño de 20%; tres (3) productos tuvieron avances de 98%, 80% y 74%; y solo un (1) producto con ejecución cero (0).

-

El Viceministerio de Fomento a las Pymes, presentó para el periodo bajo análisis una programación de treinta y cuatro (34) productos, de los cuales logró alcanzar la meta en diez (10) productos para un nivel de desempeño de 29%; ocho (8) productos alcanzaron diferentes niveles de desarrollo; y solo dieciséis (16) con ejecución cero (0).

-

El Viceministerio de Zonas Francas y Regímenes Especiales, programó para el año 2015 siete (7) productos, de los cuales logró la meta de seis (6) productos para un nivel de desempeño de 86%, sólo un (1) producto tiene ejecución cero (0). 6

-

El Viceministerio de Comercio Interno, presentó para el año 2015 una programación de diez (10) productos, de los cuales logró alcanzar la meta en dos (2) productos para un nivel de desempeño de 20%; siete (7) productos tuvieron diferentes niveles de ejecución, y un (1) producto nivel de desarrollo cero (0).

-

El Viceministerio de Comercio Exterior, exhibe un nivel de desempeño de 33% al completar uno (1) de tres (3) productos programados, y dos (2) productos con ejecución cero (0). El producto concluido, alcanzó la meta con una desviación cero (0).

-

Por su parte, la Dirección de Comercio Interno, programó para el año 2015, un total de cinco (5) productos, de los cuales logró completar dos (2) para un desempeño de 40%; tres (3) productos con ejecución de 79%, 77% y 50%.

-

La Dirección de Energía no Convencional programó para el año 2015, catorce (14) productos, de los cuales sólo completó dos (2) productos para un nivel de desempeño de 14%; cuatro (4) productos con diferentes niveles de ejecución y ocho (8) con ejecución cero (0).

-

La Dirección de Hidrocarburos, presentó una programación de cuatro (4) productos, alcanzando la meta en dos (2) para un desempeño de 50%. Dos (2) productos no lograron la meta, pero presentaron un nivel de desarrollo de 66% y 50%.

-

Durante el periodo de análisis, el Plan Regulador Nacional programó un total de tres (3) productos, los cuales logró completar en un 100%, y sin ningún nivel de desviación, en términos de programación.

-

El Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECOOM), programó un (1) producto, con cuatro indicadores en el cual solo logró un promedio de ejecución del 57%.

-

Por su parte la Dirección de Análisis Económico, Industrial y Comercial, programó tres (3) productos, los cuales alcanzaron la meta para un desempeño de 100%.

-

En materia de fortalecimiento institucional, estos son sus principales logros: o

La Dirección de Gestión Humana, programó un total de siete (7) productos, de los cuales logró completar cinco (5), para un nivel de desempeño de 71%. Dos (2) productos tuvieron ejecución cero (0).

o

La Dirección de Planificación y Desarrollo programó para el citado periodo, un total de veintitrés (23) productos, de los cuales logró completar doce (12), para 7

un nivel de desempeño de 52%; diez (10) productos presentan diferentes niveles de ejecución, y un (1) producto tiene ejecución cero (0). o

Por su parte la Dirección Administrativa y Financiera, incluyendo el Departamento de Gestión Documental, programó un total de ocho (8) productos, de los cuales logró completar siete (7) productos, para un 88% de desempeño; un (1) producto con nivel de ejecución cero (0).

o

En términos de tecnología, fueron programados cinco (5) productos, de los cuales logró alcanzar la meta en tres (3) de ellos, para un nivel de desempeño de 60%; un (1) producto con un nivel de ejecución de 52%, y un (1) producto con ejecución cero (0).

o

La Dirección Jurídica por su parte, continuó trabajando en armonizar el marco normativo de la institución, programando cuatro (4) productos, los cuales logró desarrollar para un nivel de desempeño de 100%.

o

En lo que respecta a la Oficina de Acceso a la Información (OAI), la programación fue de dos (2) productos, de los cuales logró alcanzar la meta de un (1) producto con un nivel de ejecución promedio de 108%, para un desempeño de 50%, y el producto restante con un 92%.

o

Por su parte la Comisión de Ética, presentó un (1) producto, el cual alcanzó la meta programada. En el mes de junio de 2015, fue el lanzamiento del Código de Ética y la campaña “Soy Ético”, por parte del Ministro de Industria, Comercio y Pymes, Lic. José del Castillo Saviñon.

o

La Oficina de Equidad de Género, para el año 2015, programó cuatro (4) productos, de los cuales alcanzó o superó la meta en dos (2) productos para un nivel de desempeño de 50% y dos (2) productos con niveles de ejecución 86% y 77%.

3. MARCO LEGAL DEL MINISTERIO El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) es la institución gubernamental responsable de formular y aplicar la política industrial, comercial y minera participando también en la formulación de la política de energía, de acuerdo con la política económica y planes generales del Gobierno Central. Está comprometida con el fomento, desarrollo, calidad, productividad y competitividad de la industria y el comercio, y muy especialmente del sector de las pequeñas y medianas 8

empresas, promoviendo la competencia efectiva entre todos los agentes económicos, procurando una posición de equilibrio entre éstos. Procura, además, la adecuada protección de los derechos de los consumidores, velando también por el control y protección de la Propiedad Industrial. Asimismo, está comprometida con la apertura de nuevos mercados para los bienes y servicios nacionales y es responsable de administrar e implementar los tratados de libre comercio suscritos por la República Dominicana. El Ministerio de Industria y Comercio fue creado en virtud de la primer Constitución de la República Dominicana promulgada el 6 de noviembre de 1844 en la Ciudad de San Cristóbal, la cual planteó para el Poder Ejecutivo una estructura organizativa de cuatro (4) Secretarías de Estado, entre las cuales estaba, el órgano precursor de este Ministerio, el entonces Ministerio de Hacienda y Comercio. Posteriormente, y con la promulgación, en 1934, de la Ley de Secretarías de Estado No. 786-34, esta cartera fue rebautizada con el nombre de "Secretaría de Estado de Trabajo, Agricultura e Industria y Comercio". Y en 1935, son separadas las gestiones en materia laboral y agrícola de las funciones de Industria y Comercio al instituirse una nueva Secretaria de Comercio e Industria en mayo del citado año. Desde el año 1936 y hasta 1956, se reincorporan a las funciones de esta cartera la gestión de políticas públicas en materia laboral convirtiéndose esta vez en “Secretaría de Estado de Comercio, Industria y Trabajo”. No obstante, en el mes de diciembre de 1956, se emite el Decreto Núm. 2306(bis) que, entre otros cambios, denomina al entonces Ministerio de Industria y Comercio como "Secretaría de Estado de Industria y Comercio". Este cambio fue, sin embargo, efímero pues el 11 de septiembre de 1959, y en virtud del Decreto Núm. 5137, se refunden las secretarías de Estado de Agricultura y la de Industria y Comercio en una sola entidad, con la denominación de "Secretaría de Estado de Agricultura y Comercio", traspasando las ejecutorias de políticas laborales a una nueva Secretaria de Estado Trabajo. No es sino hasta 1961, que con la promulgación del Decreto No.6603-61, se separan definitivamente las regulaciones de las actividades comerciales e industriales. Y finalmente, en el año 1966, el Congreso Nacional aprueba la Ley No. 290 orgánica de este Ministerio en tanto, el 12 de agosto de 1966, el Poder Ejecutivo dictó el primer Reglamento Orgánico y Funcional con el Numero 186-66, definiendo la estructura interna y atribuciones específicas de cada unidad organizacional del Ministerio de Industria y Comercio. Entre los marcos legales que definen funciones y atribuciones al Ministerio de Industria y Comercio se destacan adicionalmente la Ley No. 6186, de fecha 12 de febrero del año 9

1963, sobre Almacenes Generales de Depósitos, cuya autorización de instalación es otorgada por el Ministerio de Industria y Comercio. Asimismo, la Ley No. 603-77, de fecha 11 de mayo del año 1977, sobre Hipotecas de Naves Marítimas, y la subsecuente Ley No. 688-77, de fecha 26 de octubre del año 1977 que la modifica dicha ley. En materia de regulación del mercado de combustibles fósiles y derivados del petróleo, la Ley Tributaria No. 112-00, de fecha 29 de noviembre del año 2000, y su Reglamento de Aplicación No. 307-01, de fecha 2 de marzo del año 2001, que estableció los procedimientos y controles para la comercialización en el sector de hidrocarburos. En términos organizacionales y en virtud de la Ley No. 247-12, o Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 09 de Agosto pasado y mediante el Decreto No. 536-12, el Presidente Danilo Medina Sánchez nombró seis (6) Viceministros cuyas funciones expresas son las de dirigir, coordinar, evaluar y controlar un subsector homogéneo a la actividad productiva nacional bajo la competencia de nuestro Ministerio de Industria y Comercio. Dichos Viceministerios son: 1. El Viceministerio de Desarrollo Industrial, 2. Viceministerio de Zonas Francas y Regímenes Especiales, 3. Viceministerio de Comercio Exterior, 4. Viceministerio de Comercio y Mercado Interno, 5. Viceministerio de Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa (Pymes) y 6. Viceministerio de Energía y Minas.

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4. MARCO ESTRATÉGICO 4.1 MISIÓN Fomentar el desarrollo sostenible de la productividad y competitividad de la industria, el comercio y las PYMES, mediante la formulación y aplicación de políticas públicas.

4.2 VISIÓN Ser reconocida como la institución líder, implementando políticas públicas efectivas que contribuyan al mejoramiento de la productividad y competitividad, fomentando el desarrollo e innovación del sector comercial e industrial del país.

4.3 VALORES Compromiso Cumplimos con dedicación, puntualidad, esmero y calidad las responsabilidades asumidas y consignadas. Integridad Actuamos con honestidad, coherencia y entereza, apegados siempre a los principios éticos y morales. Liderazgo Somos modelo de referencia haciendo lo correcto. Trabajo en equipo Preferimos los compromisos compartidos, asumiendo nuestras responsabilidades y compromisos en colaboración y cooperación con otros. Transparencia No ocultamos nada, somos honestos y probos, abierto siempre al escrutinio público en todo lo que hacemos.

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5. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL MIC ARTICULACIÓN MISIONAL VISIÓN DE LA END República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente en la economía global. Objetivos generales de la END Una economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global. Objetivos específicos de la END 1. Estabilidad macroeconómica favorable al crecimiento económico sostenido. 2. Energía confiable y eficiente 3. Ambiente favorable a la competitividad y a la innovación 4. Empleo decente 5. Estructura productiva articulada e integrada competitivamente a la economía global MARCO ESTRATÉGICO DEL MIC

Misión

Visión

Fomentar el desarrollo sostenible de la productividad y competitividad de la industria, el comercio y las Pymes, mediante la formulación y aplicación de políticas públicas.

Ser reconocida como la institución líder, implementando políticas públicas efectivas que contribuyan al mejoramiento de la productividad y competitividad, fomentando el desarrollo e innovación del sector comercial e industrial del país.

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6. EJES ESTRATÉGICOS 6.1 EJE ESTRATÉGICO 1 DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL Definición: Eje construido para fortalecer, en todos los aspectos, la estructura nacional de la Industria y el Comercio, a través de la generación de políticas que promuevan, faciliten y en esencia creen el marco adecuado para el desarrollo sostenible de estas actividades. Objetivo: El objetivo final es el aumento del PIB que llevará aparejado la reducción del paro y por ende la reducción de la pobreza. Dicho aumento de la riqueza nacional, se aborda con la elaboración de líneas de acción. Alcance: Integrado por políticas que abarcan los aspectos que influyen en la mejora dela competitividad; desde el acceso a la financiación, promoción del encadenamiento productivo, e impulso del I+D, pasando por una mejora del marco regulador que agilice trámites, una implantación de sistemas de información e inteligencia de mercados, y dando un impulso decidido al sector de la Minería y la Energía en todos sus áreas.

6.2 EJE ESTRATÉGICO 2 FORTALECIMIENTO DE LAS PYMES. Definición: Construido para potenciar la mejora de competitividad de las existentes y se refuerce el emprendimiento, favoreciendo la formalización y el desarrollo de las PYMES de forma que ese tejido sea el soporte fundamental del sector industrial y comercial generando el empleo que República Dominicana necesita. Objetivo: Mejorar el nivel de competitividad de las PYMES existentes, aumentar el número de PYMES activas, formalizadas y en operación del tejido dominicano a través de leyes que mejoren el marco regulador, faciliten el acceso a los servicios financieros y el acceso a los mercados internacionales. Alcance: Integrada por políticas y programas que abarcan desde mejoras del marco jurídico, ayudas a la financiación, promoción de la formalización, impulso de las iniciativas de asociacionismo, hasta ayudas en financiación a través de fondos de garantía para favorecer la internacionalización de las empresas.

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6.3 EJE ESTRATÉGICO 3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. Definición: Eje sobre el que van a girar las estrategias destinadas a articular la Institución, tanto en su papel externo de función en la sociedad como en el ámbito interno. Objetivo: El objetivo es que la Institución tenga el puesto que debe ocupar un Ministerio de Industria, Comercio y Pymes en una sociedad moderna contribuyendo de manera fundamental a la riqueza del país. Como objetivo a evaluar se busca el reconocimiento social y el interno en la satisfacción profesional del funcionario por la tarea desarrollada. Alcance: El Alcance es doble en su aspecto externo e interno, abarcando desde Políticas de Desarrollo Organizacional, programas de estandarización de la gestión, a acciones de armonización del marco institucional, acabando en un Programa de Comunicación integral.

7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS a. Propiciar el desarrollo sostenible de la industria dominicana en un marco competitivo e innovador. b. Formular y ejecutar las políticas y estrategias de comercio exterior para facilitar el acceso de los bienes y servicios nacionales en los mercados internacionales. c. Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados y un clima de inversión local y negocios procompetitivo en un marco de responsabilidad social. d. Impulsar el desarrollo sostenible del uso y producción de los combustibles no convencionales, con énfasis en la energía renovable y la eficiencia energética. e. Mejorar los niveles de productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. f.

Fortalecer y desarrollar la capacidad de gestión del MIC que aseguren el cumplimiento efectivo de su visión y misión institucional.

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8. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Durante el año 2015, el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, a través de sus áreas sustantivas programó un total de ciento cincuenta y dos (152) productos, de los cuales logró completar la meta en un 100% o más, para sesenta y siete (67) productos para un nivel de desempeño de 44%. Cuarenta y dos (42) productos con diferentes niveles de desarrollo, y cuarenta y tres (43) con ejecución cero (0). Aplicando los criterios de valoración de la programación, a los productos que alcanzaron la meta, el resultado es el siguiente: cuarenta (40) productos con una desviación cero (0%), ocho (8) productos exhiben un nivel de cumplimiento aceptable, con una desviación inferior al 15%; cinco (5) productos con desviación entre 15% y 25%, para una valoración en alerta, y catorce (14) con desviación superior a 25%, para una valoración inaceptable en términos de calidad de la proyección de la meta. Si aplicamos estos criterios a los productos que no alcanzaron la meta, el resultado es el siguiente: cinco (5) productos con un nivel de cumplimiento de aceptable, con una desviación inferior al -15%; siete (7) productos, con un nivel de cumplimiento “En alerta” con una desviación entre -15-25%; y trece (30) con desviación superior a -25% o inaceptable. A nivel institucional, los productos que alcanzaron un alto nivel de desarrollo son los siguientes: Mapas pymes y zonas francas, Programa de educación financiera a las PYMES, Precio semanal de combustibles, Licencia para importación y distribución de equipos a GNV, Ventanilla Única de Formalización fortalecida, Proyecto CAF, Capacitación del personal, Programa de educación financiera a las PYMES, Estadística de MIPYME, Encuesta de servicio al cliente, Actualizaciones de equipos y softwares tecnológicos obsoletos, Implementación de los Centros de Apoyo Integral a las PYMES, entre otros. A continuación los cuadros de productos con los niveles de ejecución de los mismos:

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Cuadro 1 Nivel de Ejecución POA, Enero-Diciembre 2015 Desempeño Institucional Programado

Ejecutado

Porciento de Avance

Promedio

20

16

80%

80%

30

29

97%

12

14

117%

5

4

80%

1

0

0%

1

1

100%

100%

100%

100%

20

40

200%

10. Número de eventos conjuntos (nacionales/ internacionales) organizados en áreas temáticas específicas.

1

0

0%

11. Número de propuestas conjuntas de proyectos para implementación a nivel nacional de P+L discutidas con potenciales organismos y gobiernos donantes

3

1

33%

12. Número de diagnósticos de P+L realizados a industrias y empresas.

18

10

56%

13. Número de total de premios y/o reconocimientos otorgados a industrias y empresas que han implementado P+L

1

1

100%

Producto

Indicadores

1. Anteproyecto de Ley Código Marítimo. 2. Implementación de las Propuestas Consensuadas en el 2do. Congreso de la Industria.

1. Número de reuniones de trabajo. 2. Número de reuniones de trabajo 4. Número de informes sobre iniciativas en proceso 5. Número de iniciativas implementadas 6. Número de estudios elaborados 7. Número de planes de trabajo elaborados 8. Nivel de avance de página web sobre el proyecto. 9. Número de miembros de la Red y expertos nacionales capacitados en P+L y uso eficiente y sostenible de los recursos

3. Red Nacional de Producción Más Limpia (P+L) y Uso Eficiente y Sostenible de los Recursos.

16

98%

74%

Nivel de Ejecución POA, Enero-Diciembre 2015 Desempeño Institucional Producto

Indicadores

4. Establecimiento Acuerdos 14. Número de nuevos Interinstitucionales acuerdos interinstitucionales Producción Más Limpia (P+L). firmados 5. Servicio de información estadístico del sector industrial

15. Nivel de avance de la plataforma del Registro Industrial

6.Sistema de información de empresas de zonas francas instalado

16. % avance de los trabajos de instalación del sistema.

7. Enlace institucional establecido. 8. Matriz estadística actualizada

17. % de reuniones realizadas 18. Cant. de reportes generados cuatrimestralmente 9. Registro de empresas 19. Número de empresas actualizado levantadas 10. Opiniones técnicas de 20. Cant. de informes coyuntura realizados 11.Mecanismo 21. Número de proyectos interinstitucional de sometidos evaluados evaluación conjunta instalado. correctamente con el nuevo mecanismo

12. Servicio de reconsideración de proyectos para empresas de zonas francas.

22. % de proyectos debidamente documentados y presentados para su reconsideración

13. Programa para la prevención y solución de controversias

23. Número de asistencia técnica y/o capacitaciones

14. Servicio de atención a casos de controversia 15. Marco legal en materia de comercio exterior revisado y actualizado

24. Cantidad de casos atendidos 25. Número de legislaciones revisadas

16. Guías sobre procesos de defensa comercial 17. Guía interactiva sobre política comercial 18. Servicio de coordinación de proyectos de asistencia técnica para el sector productivo

26. Número de guías completadas 27. Número de guías online elaboradas 28. Número de empresas, instituciones públicas y operadores beneficiados con proyectos de asistencia técnica

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Programado

Ejecutado

Porciento de Avance

Promedio

1

0

0%

0%

100%

100%

100%

100%

50%

60%

120%

120%

100%

120%

120%

120%

3

3

100%

100%

6

0

0%

0%

4

5

125%

125%

6

10

167%

167%

100%

100%

100%

100%

25

0

0%

0%

2

0

0%

0%

2

0

0%

0%

1

0

0%

0%

1

1

100%

100%

40

0

0%

0%

Nivel de Ejecución POA, Enero-Diciembre 2015 Desempeño Institucional Producto

Indicadores

19. Servicio de consultas en materia de comercio exterior 20. Asistencia técnica realizada

29. Número de consultas ofrecidas 30. Número de asistencias técnicas realizas por personal de DICOEX

21. Capacitaciones realizadas 22. Biblioteca virtual de comercio exterior 23. Información estratégica disponible en el país

31. Número de personas capacitadas 32. Número de bibliotecas instaladas 33. Número de informaciones estratégicas emitidas 34. Porciento de usuarios atendidos 35. Porcentaje de complimiento de la base de datos

24. Punto contacto OMC funcionando 25. Servicio de información sobre el sector industrial, comercial.

26. Guía de trámites para 35 36. Número de guías tipos de negocios en RD. elaboradas 37. Cantidad de actividades de difusión de la guía. 27. Servicios de clasificación: 38. Cantidad de emisión, renovación y Clasificaciones de empresas duplicado a las empresas. MIPYMES emitidas. 39. Cantidad de renovaciones de clasificación de empresas emitidas 40. Cantidad de duplicados de clasificación emitidos 41. Cantidad de capacitaciones sobre clasificación de empresas impartidas 28. Autorizaciones de almacenes generales de depósito (AGD)

42. Número de licencia de operación de AGD 43. Número de extensiones de licencia de AGD 44. Número de renovación de licencia de AGD 45. Número de autorizaciones de uso de local como AGD

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Programado

Ejecutado

Porciento de Avance

Promedio

80

0

0%

0%

50

0

0%

0%

150

0

0%

0%

1

0

0%

0%

5

0

0%

0%

100%

0%

0%

0%

30%

23%

77%

77%

1

1

100% 50%

5

0

0%

600

592

99%

800

897

112% 103%

200

138

69%

3

4

133%

4

2

50%

1

0

0%

7

7

100%

45

50

111%

79%

Nivel de Ejecución POA, Enero-Diciembre 2015 Desempeño Institucional Indicadores

Programado

Ejecutado

Porciento de Avance

46. Número de renovaciones de autorización de uso de local como AGD

73

48

66%

47. Número de capacitaciones sobre buenas prácticas de almacenamiento según las planificadas en el plan de calidad

2

3

150%

48. Número de certificaciones de revisión de planos de locales otorgados

2

1

50%

50%

30. Elaboración del 49. Nivel de avance en la instrumento de supervisión de elaboración del Instrumento registro mercantil de Supervisión de Registro Mercantil

80%

60%

75%

75%

31. Diagnóstico situación Cámaras de Comercio en funcionamiento.

50. Nivel de avance 80%

80%

100%

100%

32. Ejecución del Programa República Dominicana Produce

51. Nivel de desarrollo de los sectores priorizados. 52. Porcentaje de actividades de regulación de internación de productos respecto a las programadas

70%

40%

57%

70%

50%

71%

70%

40%

57%

57%

3

2

67%

67%

4

4

100%

100%

12

16

133%

133%

20%

20%

100%

100%

1

1

100%

100%

1

0

0%

0%

8

5

63%

63%

Producto

29. Certificación de revisión de planos de locales industriales.

33. Capacitaciones impartidas 53. Porcentaje de sobre mejores prácticas de capacitaciones impartidas producción y empresariales. respecto a las programadas 34. Servicio de apoyo a las ferias locales y/o ruedas de negocio de promoción de productos nacionales.

54. Número de ferias promovidas

35. Informes económicos industrial y comercial 36. Mapas pymes y zonas francas 37. Análisis económicos sectoriales

55. No. de informes elaborados 56. No. de mapas elaborados 57. Porcentaje de estudios elaborados respecto al total de sectores definidos

38. Elaboración de la política nacional de la calidad. 39. Modificación de la Ley No. 166-12 40. Estructura de la Secretaría General del CODOCA definida

58. Número de políticas elaboradas 59. Número de leyes modificadas 60. Cantidad de actividades realizadas

19

Promedio

64%

Nivel de Ejecución POA, Enero-Diciembre 2015 Desempeño Institucional Producto

Indicadores

Programado

Ejecutado

Porciento de Avance

Promedio

1

1

143%

143%

70%

40%

57%

57%

2

0

0%

0%

1

0

0%

0%

2

0

0%

0%

2

0

0%

0%

1

0

0%

0%

1

1

100%

100%

1

0

0%

0%

3

2

67%

67%

41. Plan de calidad e inocuidad del sector alimentario 42. Plan de acción de calidad para los almacenes generales de depósito

61. Número de planes elaborados

43.Licencia para distribución de etanol: mayorista/detallista 44.Licencia para importador de etanol 45. Licencia para transporte de etanol 46. Licencia para almacenamiento de biodiesel

63. Número de licencias otorgadas 64. Número de licencias otorgadas 65. Número de licencias otorgadas 66. Número de licencias otorgadas

47. Licencia para transporte de biodiesel 48. Licencia para distribución mayorista de biodiesel

67. Número de licencias otorgadas. 68. Número de licencias otorgadas.

49. Licencia para la importación de gas natural 50. Licencia para transporte por gaseoducto de GN

69. Número de licencias otorgadas 70. Número de licencias otorgadas.

51. Licencia para transporte de GNL

71. Número de licencias otorgadas.

2

0

0%

0%

52. Licencia para estaciones de GNV

72. Número de licencias otorgadas.

60

31

52%

52%

53. Licencia operación de taller conversión a GNV 54. Licencia para importación y distribución de equipos a GNV.

73. Número de licencias otorgadas 74. Número de Licencias otorgadas

10

0

0%

0%

5

8

160%

160%

55. Emisión Carta de no Objeción para la importación de equipos de GN.

75. Número de licencias otorgadas.

40

28

70%

70%

56. Conversión vehicular

76. Número de vehículos convertidos.

2.200

275

13%

13%

77. Cantidad de precios calculados

1.040

1040

100%

100%

57. Precio semanal de combustibles

62. Porciento de actividades realizadas respecto al total programada

20

Nivel de Ejecución POA, Enero-Diciembre 2015 Desempeño Institucional Producto

Indicadores

Programado

Ejecutado

Porciento de Avance

Promedio

58. Evaluación inicial de terrenos

78. Porcentaje de evaluaciones realizadas respecto a las solicitudes recibidas

100%

100%

100%

100%

59. Carta de construcción del proyecto

79. Porcentaje de cartas de construcción de proyecto emitidas respecto a las solicitudes que cumplen

100%

100%

100%

100%

60. Evaluación final

80. Porcentaje de evaluaciones respecto a las solicitudes recibidas.

100%

100%

100%

100%

80%

82%

103%

103%

1.002

658

66%

66%

100%

50%

50%

50%

61. Licencia para transportar combustibles líquidos 62. Inspección de las unidades transportadoras de combustibles.

81. % de licencias otorgadas del total solicitada. 82. Número de unidades verificadas

63. Licencia o permiso para clasificación de empresas generadoras de electricidad privada (EGP)

83. % de licencias otorgadas del total solicitada.

64. Sistema de vigilancia del trasiego de los combustibles fortalecido.

84. Número de operativos

2.500

817

33%

85. Porciento de camiones transportistas de combustibles que cumplen con las normativas.

90%

94%

104%

86. Porciento de puntos diesel de combustibles que cumplan las normativas vigentes.

60%

54%

90%

87. Porciento de depósitos de almacenamiento de combustibles de empresa, instalados para el consumo propio que cuenten con los permisos correspondientes.

60%

0%

0%

6

17

283%

4

4

100%

6

2

33%

65. Ventanilla Única de Formalización fortalecida

88. Número de provincias incorporadas a la VUF 89. Presencia importante en las páginas que conforman la VUF 90. Número de provincias que conocen y utilizan la herramienta

21

57%

142%

Nivel de Ejecución POA, Enero-Diciembre 2015 Desempeño Institucional Producto

Indicadores

91. Cantidad de instituciones integradas a la VUF 66. Proyecto de formalización 92. Cantidad de PYMES de PYMES sensibilizadas sobre la formalización 93. Cantidad de PYMES asistidas técnicamente para la formalización

67. Asistencia para la internacionalización de las MIPYMES

94. Cantidad de MIPYMES formalizadas 95. Cantidad de empresas capacitadas en planes de exportación 96. Cantidad de empresas asistidas para mejorar su oferta exportable

68. Promoción de la 97. Cantidad de MIPYMES incorporación de MIPYMES capacitadas como proveedoras del Estado 98. Cantidad de MIPYMES registradas como proveedoras 69. Promoción de los 101. Cantidad de MIPYMES procesos para Mipymes que reciban la información 70. Agencias de Desarrollo 99. Cantidad de ADEL Local creadas 100. Cantidad de ADEL fortalecidas 71. Implementación Un 101. Cantidad de provincias Pueblo Un Producto (OVOP) sensibilizadas con la metodología OVOP 102. Cantidad de provincias funcionando bajo la metodología OVOP 72. Propuesta de marco legal para la operación formal de grupos asociativos productivos 73. Fortalecimiento de la capacidad asociativa de sectores productivos

Programado

Ejecutado

Porciento de Avance

2

3

150%

500

368

74%

120

16

13%

120

16

13%

15

0

0%

Promedio

33%

0% 2

0

0%

200

0

0%

20

0

0%

500

0

0%

2

0

0%

2

7

350%

4

2

50%

0%

0%

175%

75% 1

1

100%

1

0

0%

0%

3

5

167%

167%

2

2

100%

6

6

100%

103. Borrador de proyecto

104. Cantidad de sectores productivos fortalecidos

74. Capacitación y asistencia 105. Cantidad de territorios técnica para el fortalecimiento diagnosticados de territorios 106. No. de reuniones de la Red PYMES celebradas

22

100%

Nivel de Ejecución POA, Enero-Diciembre 2015 Desempeño Institucional Producto

Indicadores

107. Cantidad de territorios fortalecidos 75. Desarrollo de 108. Cantidad de MIPYMES encadenamientos productivos encadenadas con empresas tractoras 76. Implementación de los Centros de Apoyo Integral a las PYMES

77. Reconocimiento a la excelencia PYMES

78. Foro Mesoamericano de PYMES y Semana PYMES

109. Número de centros Pymes implementados 110. Cantidad de MIPYMES capacitadas 111. Cantidad de MIPYMES que reciben asistencia técnica 112. Cantidad de MIPYMES vinculadas a instituciones públicas y empresas privadas 113. No. de Mipymes recibiendo asesoría empresarial 114. Cantidad de PYMES postulantes al reconocimiento a la excelencia 115. Cantidad de PYMES participantes en la Semana PYMES

Programado

Ejecutado

Porciento de Avance

2

2

100%

4

0

0%

4

0

0%

1.200

2611

218%

120

0

0%

Promedio

0%

273% 180

1804

1002%

600

876

146%

18

0

0%

0%

5

0

0%

0%

100

112

112%

112%

50

56

112%

112%

1

2

200%

10

8

80%

250

100

40%

40%

79. Fortalecimiento del tejido empresarial del sector artesanal en la Región Enriquillo

116. Cantidad de artesanos capacitados

80. Circuito de ferias artesanales en destinos turísticos

117. Cantidad de participantes en ferias artesanales

81. Estadística de MIPYMES

82. Programa de alfabetización digital para PYMES.

118. Cantidad de encuesta MIPYMES 119. Cantidad de boletines de MIPYMES 120. Cantidad de PYMES capacitadas en el uso de las TIC

83. Herramientas de gestión en línea para PYMES (SME Toolkit)

121. Cantidad de MIPYMES y emprendedores que utilizan el servicio.

150

0

0%

0%

84. Educación financiera digital para la inclusión social

122. Cantidad de personas capacitadas mediante la plataforma

5.000

0

0%

0%

23

140%

Nivel de Ejecución POA, Enero-Diciembre 2015 Desempeño Institucional Producto

85. Jornadas de financiamiento con la banca formal 86. Programa de educación financiera a las PYMES

87. Sistema de Garantías Mobiliarias

Indicadores

123. No. de jornadas de financiamiento 124. Cantidad de charlas de sensibilización en educación financiera 125. Cantidad de talleres a empresarios Pymes 126. Cantidad de MIPYMES asistidas 127. Cantidad de proyectos de ley de garantías mobiliarias elaborados 128. Cantidad de propuestas de registro de garantías mobiliarias elaboradas

88. Promoción de la integración de las instituciones de apoyo al emprendimiento 89. Programa de capacitación y promoción de inversionistas ángeles.

129. Número de instituciones en la Red

130. Número de personas capacitadas para crear nuevas redes de inversionistas ángeles 131. Porciento de personas capacitadas en inversiones ángeles integradas a redes

90. Programa nacional de desarrollo y fomento de cultura emprendedora en estudiantes de los niveles básico y medio (Aprender para emprender)

91. Desarrollo del Comportamiento Emprendedor - Empretec 92. Fomento a la creación de incubadoras de negocios

132. Cantidad de estudiantes de nivel medio capacitados 133. Cantidad de profesores de nivel medio capacitados 134. Cantidad de estudiantes de nivel básico capacitados 135. Cantidad de profesores de nivel básico capacitados 136. Cantidad de emprendedores capacitados 137. Cantidad de incubadoras constituidas 138. Cantidad de coworking spaces constituidos 139. Cantidad de empresas creadas

24

Programado

Ejecutado

Porciento de Avance

Promedio

2

1

50%

50%

10

12

120%

10

11

110%

250

840

336%

1

1

100%

189%

100% 1

1

100%

40

22

55%

30

0

0%

55%

0% 10%

0%

0%

300

210

70%

75

0

0%

125

0

0%

50

0

0%

120

65

54%

1

0

0%

2

0

0%

30

0

0%

18%

54%

0%

Nivel de Ejecución POA, Enero-Diciembre 2015 Desempeño Institucional Producto

93. Fortalecimiento y apoyo a las incubadoras existentes

94. Reto ciudad (3)

95. Reto sector (1)

96. Reto empresa (1)

97. Reto Universidades (1)

Indicadores

140. Cantidad de empresas creadas 141. Cantidad de incubadoras fortalecidas 142. Cantidad de proyectos empresariales que completan el programa 143. Cantidad de empresas que reciben capital semilla 144. Cantidad de emprendedores capacitados 145. Entrenadores de emprendimientos capacitados 146. Cantidad de proyectos empresariales que completan el programa 147. Cantidad de empresas que reciben capital semilla 148. Cantidad de emprendedores capacitados 149. Entrenadores de emprendimientos capacitados 150. Cantidad de proyectos empresariales que completan el programa 151. Cantidad de empresas que reciben capital semilla 152. Cantidad de emprendedores capacitados 153. Entrenadores de Emprendimientos capacitados 154. Cantidad de proyectos empresariales que completan el programa 155. Cantidad de empresas que reciben capital semilla 156. Cantidad de emprendedores capacitados 157. Entrenadores de emprendimientos capacitados

25

Programado

Ejecutado

Porciento de Avance

30

0

0%

Promedio

50% 1

1

100%

100

0

0%

10

0

0%

300

0

0%

45

0

0%

50

0

0%

5

0

0%

0%

0% 100

0

0%

45

0

0%

20

0

0%

5

0

0%

50

0

0%

15

0

0%

25

0

0%

5

0

0%

0%

0% 150

0

0%

15

0

0%

Nivel de Ejecución POA, Enero-Diciembre 2015 Desempeño Institucional Producto

98. Reto acelerador (1)

99. Manual de funciones actualizado. 100. Manual de cargos actualizado. 101. Manual de procesos y procedimientos actualizado. 102. Manual de políticas internas elaborado. 103. Proyecto CAF 104. Carta Compromiso MIC. 105. Monitoreo y evaluación POA 106. Plan Plurianual Institucional 107. Anteproyecto de presupuesto 108. Cuota de compromiso trimestral 109. Informe de ejecución presupuestaria 110. Normas de liderazgo

111. Manual de políticas de recursos humanos

Programado

Ejecutado

Porciento de Avance

25

0

0%

5

0

0%

50

0

0%

15

0

0%

100%

98%

98%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

72%

72%

72%

25%

0%

0%

0%

45%

73%

162%

162%

100%

69%

69%

69%

3

3

100%

100%

1

1

100%

100%

1

1

100%

100%

5

5

100%

100%

13

13

100%

100%

173. Número de documentos normas de liderazgo elaborados

1

1

100%

100%

174. Número de manuales de políticas de recursos humanos elaborados

1

1

100%

100%

5

5

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

0

0%

0%

Indicadores

158. Cantidad de proyectos empresariales que completan el programa 159. Cantidad de empresas que reciben capital semilla 160.Cantidad de emprendedores capacitados 161. Entrenadores de emprendimientos capacitados 162. Porcentaje de funciones actualizadas. 163. Porcentaje de cargos actualizados 164. Porcentaje de procesos y procedimientos definidos 165. Porcentaje de políticas definidas 166. Porciento de proyecto ejecutado 167. Porciento de avance de la Carta Compromiso. 168. Número de evaluaciones efectuadas 169. Número de plan elaborado 170. Número de anteproyectos 171. Número de cuotas 172. Número de informes

112. Buzones de sugerencias. 175. Número de buzones instalados 113. Código de ética 176. Porcentaje de empleados que conocen el código de ética 114. Diccionario de competencias

177. Número de diccionarios de competencias elaborados

26

Promedio

0%

Nivel de Ejecución POA, Enero-Diciembre 2015 Desempeño Institucional Producto

Indicadores

115. Manual de cargos por competencias

178. Número de manuales de cargos por competencias elaborados

116. Encuesta de satisfacción servicios internos MIC 117. Encuesta de clima organizacional 118. Matriz de perfil organismos internacionales 119. Matriz de proyectos y misiones en proceso 120. Asistencia técnica para la formulación de perfil de proyectos

179. Número de encuestas realizadas 180. Número de encuesta realizada 181. Número de matrices realizadas 182. Número de matrices entregadas 183. Porciento de asistencia técnica ejecutadas

121. Perfiles de proyectos revisados y remitidos al SNIP

184. Porciento de perfiles de proyectos revisados respecto a los solicitados

122. Implementación procesos de gestión de proyectos

185. Porciento de perfiles de proyectos remitidos al SNIP 186. Número de áreas del MIC implementando el proceso de gestión de proyectos

Programado

Ejecutado

Porciento de Avance

Promedio

1

0

0%

0%

3

2

67%

67%

1

1

100%

100%

2

24

1200%

1200%

10

10

100%

100%

90%

90%

100%

100%

80%

80%

100% 100%

80%

80%

100%

6

3

50%

50%

123. Concientización prácticas de gerencia de proyectos en el MIC

187.Porcentaje implementado

100%

95%

95%

95%

124. Implementación uso herramienta virtual para manejo de proyectos

188. Porcentaje implementado

100%

20%

20%

20%

125. Implementación procesos de monitoreo y control de proyectos

189. Porcentaje implementado

100%

40%

40%

40%

126. Servicio de información sobre la industria y el comercio

190. Porciento de consultas brindadas respecto a las solicitadas

80%

95%

119%

119%

127. Servicio de correspondencia

191. Porcentaje de comunicaciones despachadas 192. Porcentaje de comunicaciones externas recibidas

100%

100%

100%

129. Propuesta para la eliminación de documentos 130. Cuadro de clasificación del MIC actualizado.

195. Número de propuestas elaboradas 196. Porcentaje de nuevas áreas identificadas

27

100% 100%

100%

100%

1

0

0%

0%

100%

100%

100%

100%

Nivel de Ejecución POA, Enero-Diciembre 2015 Desempeño Institucional Producto

131. Tabla de retención documental del MIC actualizada 132. Sistema Institucional de Archivo implementado en áreas nuevas del MIC.

133. Servicio de mantenimiento del SIA del MIC.

Indicadores

197. Porcentaje de nuevas series identificadas 198. Porcentaje de áreas nuevas entrevistadas 199. Porciento de documentos clasificados 200. Porciento de documentos integrados al sistema 201. Porcentaje de documentos descritos 202. Porcentaje de transferencias realizadas 203. Porcentaje de documentos descritos en base de datos

137. Encuesta de servicio al cliente

212. Porcentajes de resultados favorables de encuesta satisfacción de servicio

138. Unificación y mejoramiento de redes del MIC

213. Número de localidades unificadas 214. Número de mejoras aplicadas a la red del MIC 215. Número de centrales unificadas 216. Número de Software actualizados 217. Número de Hardware actualizados 218. Número de procesos y servicios automatizados 219. Porciento de asistencia ofrecida con relación a solicitudes

139. Unificación central telefónica 140. Actualizaciones de equipos y softwares tecnológicos obsoletos 141. Automatización de procesos y servicios 142. Servicio a usuarios internos

143. Tramitación solicitud de información de los usuarios. OAI

220. Número de charlas de promoción de cultura digital 221. Porcentaje de respuestas de solicitudes recibidas 222. Porciento de información entregada dentro del plazo establecido

28

Programado

Ejecutado

Porciento de Avance

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Promedio

100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

93%

116%

1

1

100%

1

1

100%

2

0

0%

410

616

150%

51

104

204%

25

13

52%

100%

100%

100%

100%

116%

100%

0%

177%

52%

100% 2

2

100%

100%

98%

98% 108%

80%

94%

118%

Nivel de Ejecución POA, Enero-Diciembre 2015 Desempeño Institucional Producto

144. Portal actualizado 145. Capacitación del personal 146. Incentivos al personal por desempeño

147. Programa de sensibilización en género

148. Asesoría a empleados del MIC y oficinas adscritas violentadas interna y externamente

149. Asistencia técnica a los Viceministerios del MIC para la inclusión de la perspectiva de género en sus áreas regulatorias. 150. Informe de actividades 151. Análisis instalación escuela de industria y comercio del MIC

Indicadores

223. Porcentaje de Link actualizados 224. Número de personal capacitado 225. Porcentaje de empleados incentivados por desempeño, acorde a los requerimientos. 226. Número de charlas impartidas 227. Número de talleres realizados 228. Número de actividades de promoción de la equidad de género 229. % de asesoría para empleados del MIC violentados internamente. 230. % de asesoría para empleados del MIC violentados externamente. 231. Número de asistencias brindadas. 232. Número de reuniones brindadas. 233. % de eventos asistidos 234. Nivel de completación del análisis

152. Revisión de normativas

235. % de normativas revisadas 153. Elaboración de 236. % de Resoluciones resoluciones Elaboradas 154. Asistencia legal a las 237. % de asistencia legal áreas otorgada respecto a solicitada 155. Elaboración de contratos 238. % de contratos elaborados respecto a solicitados 156. Socialización de logros del PEI del MIC

239. Número de actividades de difusión realizadas

29

Programado

Ejecutado

Porciento de Avance

Promedio

90%

83%

92%

92%

800

1292

162%

162%

100%

100%

100%

100%

12

4

33%

4

3

75%

2

3

150%

100%

100%

100%

86%

100% 100%

100%

100%

6

4

67%

8

7

88%

80%

90%

113%

113%

100%

80%

80%

80%

90%

100%

111%

111%

90%

100%

111%

111%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

3

2

67%

67%

77%

9. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO POR EJE ESTRATÉGICO El eje 1: Desarrollo Sostenible de la Industria y el Comercio, representado por el Viceministerio de Desarrollo Industrial; Viceministerio de Comercio Interno (Direcciones de Comercio Interno, Energía No Convencional, Hidrocarburos); Viceministerio de Comercio Exterior (con su Dirección de Comercio Exterior); Viceministerio de Zonas Francas Regímenes Especiales; Dirección de Análisis Económico, Industrial y Comercial; Plan Regulador Nacional; y Cuerpo Especializado de Combustibles (CECCOM). Durante el año 2015 programó un total de sesenta y cuatro (64) productos, los cuales muestran el siguiente comportamiento: veintidós (22) productos lograron alcanzar y/o superar la meta, para un nivel de desempeño de 34%; veinte (20) productos con diferentes niveles de ejecución; y veintidós (22) productos con ejecución cero (0). Los veintidós (22) productos que alcanzaron la meta, al aplicarle los criterios de valoración definidos para la programación se observa: trece (13) productos con niveles de desviación cero (0); dos (2) productos con desviación inferior a 15% o aceptable; tres (3) entre 15% y 25%, para una valoración en alerta; y cuatro (4) con desviación superior a 25% para una valoración en términos de programación inaceptable. Los veinte (20) productos que no lograron la meta, pero tienen algún grado de desarrollo, al comparar su ejecución con la programación tenemos: un (1) producto con una desviación inferior a 15% o aceptable; cuatro (4) productos con desviación entre 15-25% en alerta, y quince (15) productos con desviación superior a 25% para una valoración inaceptable. Cabe señalar que este eje no contó con la presentación de los resultados de la Dirección de Comercio Exterior, y en el segundo semestre (julio-diciembre) el Cuerpo Especializado de Combustible no presentó su reporte. Por su parte el eje 2: Fortalecimiento del sector PYMES, representado por el Viceministerio de Fomento a la Pequeña y Mediana Empresa, presentó para el año 2015 una programación de treinta y cuatro (34) productos, de los cuales logró la meta en diez (10) productos, para un nivel de desempeño de 29%, ocho (8) productos con diferentes niveles de desarrollo, y dieciséis (16) con ejecución cero (0). En términos de programación los productos concluidos presentan los siguientes niveles de desviación: dos (2) productos con desviación igual a 0%; dos (2) productos inferior a 15% o aceptable; y seis (6) productos por encima de 25% o inaceptable (en términos de programación).

30

Los productos que no alcanzaron la meta se comportaron así: ocho (8) productos con desviación superior a 25% o inaceptable. El eje 3: Fortalecimiento Institucional, conformado por las siguientes áreas: Dirección de Gestión Humana, Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección de Tecnología de la Información, Dirección Jurídica, Oficina de Acceso a la Información, Oficina de Equidad de Género y Comisión de Ética. Para el periodo analizado, programó cincuenta y cuatro (54) productos, de los cuales logró alcanzar y/o superar la meta en treinta y cinco (35), para un desempeño de 65%, catorce (14) productos alcanzaron diferentes niveles de desarrollo, y cinco (5) productos con ejecución cero (0). Si comparamos los productos que alcanzaron la meta con la programación de estos, se tiene que: veinticinco (25) productos presentan niveles de desviación cero; dos (2) productos presentan niveles de desviación entre 15% y 25%, para una valoración en alerta; cuatro (4) productos desviación inferior a 15%, para una valoración aceptable; cuatro (4) productos con desviación superior a 25% para una valoración inaceptable. Los productos que no alcanzaron la meta, en términos de programación cuatro (4) productos, con niveles de desviación inferior a 15% o aceptable, un (1) productos en alerta con desviación entre 15% y 25%, y nueve (9) productos con desviación superior a 25% para una valoración inaceptable. Como se observa, el eje que tuvo un mayor nivel de desempeño en términos de ejecución de productos fue el Eje 3: Fortalecimiento Institucional (65%), seguido del Eje 1: Desarrollo Sostenible de la Industria y el Comercio (34%), y el Eje 2: Fortalecimiento del sector PYMES (29%).

31

Cuadro 2

Nivel de Ejecución por Eje Estratégico del POA, Enero-Diciembre 2015 Producto Eje Estratégico 1:Desarrollo Sostenible de la Industria y el Comercio 2: Fortalecimiento del sector PYMES 3: Fortalecimiento Institucional

Total

Programado

Ejecutado

Cantidad producto alcanzó o superó meta

Cantidad producto no alcanzó meta

64

42

22

42

34

18

10

24

54

49

35

19

152

109

67

85

10. ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO POR ÁREA FUNCIONAL 10.1 VICEMINISTERIO DE DESARROLLO INDUSTRIAL Durante el año 2015, el Viceministerio de Desarrollo Industrial programó un total de cinco (5) productos, de los cuales logró completar uno (1) para un nivel de desempeño de 20%; tres (3) productos tuvieron avances de 98%, 80% y 74%; un producto con ejecución cero (0). Desde el punto de vista de la programación, el producto que alcanzó la meta lo logró sin desviación (100%). Los tres (3) productos que no alcanzaron la meta, en términos de programación, uno (1) presenta desviación inferior a 15%, para una valoración aceptable, uno (1) desviación entre 15% y 25% para una valoración en alerta, y un (1) producto con desviación superior a 25% o valoración inaceptable. Respecto al producto: Anteproyecto de Ley Código Marítimo se continuará dando seguimiento a las reuniones con las diferentes instituciones involucradas en el proceso de revisión del Anteproyecto de Ley. En el caso de las propuestas emanadas del Segundo Congreso Industrial, se continuará dando seguimiento a la Mesa creada en el marco de este evento, y al proceso de implementación de las propuestas, se continuará realizando las convocatorias a 32

reuniones, así como el acercamiento con las instituciones involucradas en el proceso. Es importante destacar que la Red Nacional de Producción más Limpia y Uso Eficiente y sostenible de los recursos, de las siete (7) metas que programó, sólo alcanzó dos (2), siendo la más significativa la capacitación a miembros de la Red y expertos nacionales con 200 personas entrenadas. Cuadro 3 Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 Viceministerio de Desarrollo Industrial Objetivo Estratégico: 1: Propiciar el desarrollo sostenible de la industria dominicana en un marco competitivo e innovador Porciento Producto Indicadores Programado Ejecutado Promedio de Avance 1. Anteproyecto de Ley 1. Número de Código Marítimo. reuniones de 20 16 80% 80% trabajo. 2. Implementación de las 2. Número de Propuestas reuniones de 30 29 97% Consensuadas en el trabajo 2do. Congreso de la 4. Número de Industria. informes sobre 12 14 117% 98% iniciativas en proceso 5. Número de iniciativas implementadas 3. Red Nacional de Producción Más Limpia (P+L) y Uso Eficiente y Sostenible de los Recursos.

6. Número de estudios elaborados 7. Número de planes de trabajo elaborados 8. Nivel de avance de página web sobre el proyecto.

5

4

80%

1

0

0%

1

1

100%

100%

100%

100% 74%

9. Número de miembros de la Red y expertos nacionales capacitados en P+L y uso eficiente y sostenible de los recursos

20

33

40

200%

Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 Viceministerio de Desarrollo Industrial Objetivo Estratégico: 1: Propiciar el desarrollo sostenible de la industria dominicana en un marco competitivo e innovador Porciento Producto Indicadores Programado Ejecutado Promedio de Avance 10. Número de eventos conjuntos (nacionales/ internacionales) 1 0 0% organizados en áreas temáticas específicas. 11. Número de propuestas conjuntas de proyectos para implementación a nivel nacional de P+L discutidas con potenciales organismos y gobiernos donantes

3

1

33%

12. Número de diagnósticos de P+L realizados a industrias y empresas.

18

10

56%

13. Número de total de premios y/o reconocimientos otorgados a industrias y empresas que han implementado P+L

1

1

100%

1

0

0%

0%

100%

100%

100%

100%

4. Establecimiento Acuerdos Interinstitucionales Producción Más Limpia (P+L).

14. Número de nuevos acuerdos interinstitucionales firmados

5. Servicio de información estadístico del sector industrial

15. Nivel de avance de la plataforma del Registro Industrial

34

10.2 VICEMINISTERIO DE FOMENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA- PYMES El Viceministerio de Fomento a las Pymes, presentó para el periodo bajo análisis una programación de treinta y cuatro (34) productos, de los cuales logró alcanzar la meta en diez (10) productos para un nivel de desempeño de 29%; ocho (8) productos alcanzaron diferentes niveles de desarrollo y dieciséis (16) con ejecución cero (0). En términos de programación los productos concluidos presentan los siguientes niveles de desviación: dos (2) productos con desviación cero (0); dos (2) productos inferior a 15% o aceptable, y seis (6) productos por encima de 25% o inaceptable. En otro orden, los productos que no alcanzaron la meta presentan el siguiente comportamiento: un (1) producto con desviación entre 15-25%, para una valoración en alerta; y siete (7) productos con desviación superior a 25% o inaceptable. En lo que respecta al producto “Ventanilla única de formalización fortalecida”, durante este periodo se muestra una presencia importante en las páginas que conforman la VUF y la incorporación de 17 provincias a la Red, once (11) más de las programadas. Algunos productos no pudieron ser completados, pero exhiben importantes logros, entre los que se pueden citar “implementación de los centros de apoyo integral a las PYMES, donde la capacitación jugó un papel determinante al sobrepasar la meta y beneficiar a 2611 MIPYMES, además de lograr la vinculación de 1763 MIPYMES a instituciones pública y empresa privadas. Asimismo, en lo que respecta al programa de educación financiera para las PYMEs, se sobrepasaron las metas destacándose la asistencia a MIPYMES, charlas de sensibilización, talleres dirigidos a empresarios de este sector y la elaboración de un proyecto de ley para fortalecimiento de esta actividad. En lo referente al proyecto para formalización de Mipymes, aunque no logró completarse, al menos alcanzó algunos niveles de desarrollo, durante este periodo, principalmente en lo que respecta a la sensibilización sobre formalización, asistencia técnica y formalización de estas empresas.

35

Cuadro 4 Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 Viceministerio de Fomento a las PYMES Objetivo Estratégico: 5: Mejorar los niveles de productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas Producto

65. Ventanilla Única de Formalización fortalecida

66. Proyecto de formalización de PYMES

67. Asistencia para la internacionalización de las MIPYMES

68. Promoción de la incorporación de MIPYMES como proveedoras del Estado

Programado

Ejecutado

Porciento de Avance

88. Número de provincias incorporadas a la VUF

6

17

283%

89. Presencia importante en las páginas que conforman la VUF

4

4

100%

90. Número de provincias que conocen y utilizan la herramienta

6

2

33%

91. Cantidad de instituciones integradas a la VUF

2

3

150%

92. Cantidad de PYMES sensibilizadas sobre la formalización

500

368

74%

93. Cantidad de PYMES asistidas técnicamente para la formalización

120

16

13%

94. Cantidad de MIPYMES formalizadas

120

16

13%

95. Cantidad de empresas capacitadas en planes de exportación

15

0

0%

96. Cantidad de empresas asistidas para mejorar su oferta exportable

2

0

0%

200

0

0%

Indicadores

Promedio

142%

33%

0%

97. Cantidad de MIPYMES capacitadas 98. Cantidad de MIPYMES registradas como proveedoras

0% 20

36

0

0%

Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 Viceministerio de Fomento a las PYMES Objetivo Estratégico: 5: Mejorar los niveles de productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas Producto

Indicadores

69. Promoción de los procesos para Mipymes

101. Cantidad de MIPYMES que reciban la información

70. Agencias de Desarrollo Local

99. Cantidad de ADEL creadas 100. Cantidad de ADEL fortalecidas 101. Cantidad de provincias sensibilizadas con la metodología OVOP 102. Cantidad de provincias funcionando bajo la metodología OVOP

71. Implementación Un Pueblo Un Producto (OVOP)

72. Propuesta de marco legal para la operación formal de grupos asociativos productivos

Programado

Ejecutado

Porciento de Avance

Promedio

500

0

0%

0%

2

0

0%

2

7

350%

4

2

50%

175%

75% 1

1

100%

1

0

0%

0%

3

5

167%

167%

2

2

100%

reuniones de la Red PYMES celebradas

6

6

100%

107. Cantidad de territorios fortalecidos

2

2

100%

108. Cantidad de MIPYMES encadenadas con empresas tractoras

4

0

0%

103. Borrador de proyecto

73. Fortalecimiento de la capacidad asociativa de sectores productivos

104. Cantidad de sectores productivos fortalecidos 74. Capacitación y 105. Cantidad de asistencia técnica para el territorios fortalecimiento de diagnosticados territorios 106. No. de

75. Desarrollo de encadenamientos productivos

37

100%

0%

Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 Viceministerio de Fomento a las PYMES Objetivo Estratégico: 5: Mejorar los niveles de productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas Producto

76. Implementación de los Centros de Apoyo Integral a las PYMES

77. Reconocimiento a la excelencia PYMES

Programado

Ejecutado

Porciento de Avance

109. Número de centros Pymes implementados

4

0

0%

110. Cantidad de MIPYMES capacitadas

1.200

2611

218%

111. Cantidad de MIPYMES que reciben asistencia técnica

120

0

0%

112. Cantidad de MIPYMES vinculadas a instituciones públicas y empresas privadas

180

1804

1002%

600

876

146%

18

0

0%

0%

5

0

0%

0%

100

112

112%

112%

50

56

112%

112%

1

2

200%

Indicadores

273%

113. No. de Mipymes recibiendo asesoría empresarial 114. Cantidad de PYMES postulantes al reconocimiento a la excelencia

78. Foro Mesoamericano de PYMES y Semana PYMES

115. Cantidad de PYMES participantes en la Semana PYMES

79. Fortalecimiento del tejido empresarial del sector artesanal en la Región Enriquillo

116. Cantidad de artesanos capacitados

80. Circuito de ferias artesanales en destinos turísticos

117. Cantidad de participantes en ferias artesanales

81. Estadística de MIPYMES

118. Cantidad de encuesta MIPYMES 119. Cantidad de boletines de MIPYMES

Promedio

140% 10

38

8

80%

Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 Viceministerio de Fomento a las PYMES Objetivo Estratégico: 5: Mejorar los niveles de productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas Producto

Indicadores

Programado

Ejecutado

Porciento de Avance

Promedio

250

100

40%

40%

150

0

0%

0%

5.000

0

0%

0%

2

1

50%

50%

10

12

120%

82. Programa de 120. Cantidad de alfabetización digital para PYMES PYMES. capacitadas en el uso de las TIC 83. Herramientas de 121. Cantidad de gestión en línea para MIPYMES y PYMES (SME Toolkit) emprendedores que utilizan el servicio. 84. Educación financiera digital para la inclusión social

122. Cantidad de personas capacitadas mediante la plataforma

85. Jornadas de financiamiento con la banca formal

123. No. de jornadas de financiamiento

86. Programa de educación financiera a las PYMES

124. Cantidad de charlas de sensibilización en educación financiera 125. Cantidad de talleres a empresarios Pymes

189%

126. Cantidad de MIPYMES asistidas 87. Sistema de Garantías 127. Cantidad de Mobiliarias proyectos de ley de garantías mobiliarias elaborados 128. Cantidad de propuestas de registro de garantías mobiliarias elaboradas 88. Promoción de la 129. Número de integración de las instituciones en la instituciones de apoyo al Red emprendimiento

10

11

110%

250

840

336%

1

1

100%

100%

39

1

1

100%

40

22

55%

55%

Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 Viceministerio de Fomento a las PYMES Objetivo Estratégico: 5: Mejorar los niveles de productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas Producto

Indicadores

Programado

Ejecutado

Porciento de Avance

89. Programa de capacitación y promoción de inversionistas ángeles.

130. Número de personas capacitadas para crear nuevas redes de inversionistas ángeles

30

0

0%

131. Porciento de personas capacitadas en inversiones ángeles integradas a redes

10%

0%

0%

300

210

70%

75

0

0%

90. Programa nacional de desarrollo y fomento de cultura emprendedora en estudiantes de los niveles básico y medio (Aprender para emprender)

0%

132. Cantidad de estudiantes de nivel medio capacitados 133. Cantidad de profesores de nivel medio capacitados

18%

134. Cantidad de estudiantes de nivel básico capacitados

125

0

0%

135. Cantidad de profesores de nivel básico capacitados

50

0

0%

120

65

54%

137. Cantidad de incubadoras constituidas

1

0

0%

138. Cantidad de coworking spaces constituidos

2

0

0%

30

0

0%

30

0

0%

91. Desarrollo del 136. Cantidad de Comportamiento emprendedores Emprendedor - Empretec capacitados 92. Fomento a la creación de incubadoras de negocios

93. Fortalecimiento y apoyo a las incubadoras existentes

Promedio

139. Cantidad de empresas creadas 140. Cantidad de empresas creadas 141. Cantidad de incubadoras fortalecidas

54%

0%

50% 1

40

1

100%

Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 Viceministerio de Fomento a las PYMES Objetivo Estratégico: 5: Mejorar los niveles de productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas Producto

94. Reto ciudad (3)

95. Reto sector (1)

96. Reto empresa (1)

Programado

Ejecutado

Porciento de Avance

142. Cantidad de proyectos empresariales que completan el programa

100

0

0%

143. Cantidad de empresas que reciben capital semilla

10

0

0%

144. Cantidad de emprendedores capacitados

300

0

0%

145. Entrenadores de emprendimientos capacitados

45

0

0%

146. Cantidad de proyectos empresariales que completan el programa

50

0

0%

147. Cantidad de empresas que reciben capital semilla

5

0

0%

148. Cantidad de emprendedores capacitados

100

0

0%

149. Entrenadores de emprendimientos capacitados

45

0

0%

150. Cantidad de proyectos empresariales que completan el programa

20

0

0%

151. Cantidad de empresas que reciben capital semilla

5

0

0%

152. Cantidad de emprendedores capacitados

50

0

0%

Indicadores

Promedio

0%

0%

0%

41

Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 Viceministerio de Fomento a las PYMES Objetivo Estratégico: 5: Mejorar los niveles de productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas Producto

97. Reto Universidades (1)

98. Reto acelerador (1)

Programado

Ejecutado

Porciento de Avance

15

0

0%

25

0

0%

155. Cantidad de empresas que reciben capital semilla

5

0

0%

156. Cantidad de emprendedores capacitados

150

0

0%

157. Entrenadores de emprendimientos capacitados

15

0

0%

158. Cantidad de proyectos empresariales que completan el programa

25

0

0%

159. Cantidad de empresas que reciben capital semilla

5

0

0%

160.Cantidad de emprendedores capacitados

50

0

0%

161. Entrenadores de emprendimientos capacitados

15

0

0%

Indicadores

153. Entrenadores de Emprendimientos capacitados 154. Cantidad de proyectos empresariales que completan el programa

42

Promedio

0%

0%

10.3 VICEMINISTERIO DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESPECIALES El Viceministerio de Zonas Francas y Regímenes Especiales, programó para el año 2015 siete (7) productos, de los cuales logró la meta de seis (6) productos para un nivel de desempeño de 86%, sólo un (1) producto tiene ejecución cero (0). En términos de programación los productos concluidos presentan los siguientes niveles de desviación: dos (2) productos con desviación cero (0) aceptable y tres (3) productos entre 15% y 25% para una valoración en alerta, y un (1) producto con desviación por encima de 25% o inaceptable en términos de programación. El equipo del Consejo Nacional de Zonas Francas ha suministrado los datos de las empresas que serán utilizados para alimentar el sistema de información de empresas de zonas francas. Cuadro 5 Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 Viceministerio de Zonas Francas Objetivo Estratégico: 1: Propiciar el desarrollo sostenible de la industria dominicana en un marco competitivo e innovador Porciento Producto Indicadores Programado Ejecutado Promedio de Avance

6.Sistema de información 16. % avance de los de empresas de zonas trabajos de francas instalado instalación del sistema. 7. Enlace institucional establecido. 8. Matriz estadística actualizada

17. % de reuniones realizadas 18. Cant. de reportes generados cuatrimestralmente

9. Registro de empresas actualizado

19. Número de empresas levantadas 10. Opiniones técnicas 20. Cant. de de coyuntura informes realizados 11. Mecanismo 21. Número de interinstitucional de proyectos evaluación conjunta sometidos instalado. evaluados correctamente con el nuevo mecanismo 12. Servicio de 22. % de proyectos reconsideración de debidamente proyectos para empresas documentados y de zonas francas. presentados para su reconsideración

43

50%

60%

120%

120%

100%

120%

120%

120%

3

3

100%

100%

6

0

0%

0%

4

5

125%

125%

6

10

167%

167%

100%

100%

100%

100%

10.4 VICEMINISTERIO DE COMERCIO INTERNO El Viceministerio de Comercio Interno, presentó para el año 2015 una programación de diez (10) productos, de los cuales logró alcanzar la meta en dos (2) productos para un nivel de desempeño de 20%; siete (7) productos tuvieron diferentes niveles de ejecución, y un (1) producto nivel de desarrollo cero (0). Los productos completados, en términos de la programación, uno (1) tiene desviación 0%, y un (1) producto desviación por encima de 25% para una valoración inaceptable en términos de programación. Los que no alcanzaron la meta presentan el siguiente comportamiento desde el punto de vista de la programación: un (1) producto con desviación entre 15% y 25, en alerta, y seis (6) productos con desviación superior a 25%, o inaceptable. Cuadro 6 Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 Viceministerio de Comercio Interno Objetivo Estratégico: 3: Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados y un clima de inversión local y negocios pro-competitivo en un marco de responsabilidad social Porciento Producto Indicadores Programado Ejecutado Promedio de Avance

26. Guía de trámites para 36. Número de 35 tipos de negocios en guías elaboradas RD. 37. Cantidad de actividades de difusión de la guía.

1

100%

5

0

0%

80%

60%

75%

70%

40%

57%

50%

30. Elaboración del instrumento de supervisión de registro mercantil

49. Nivel de avance en la elaboración del Instrumento de Supervisión de Registro Mercantil

32. Ejecución del Programa República Dominicana Produce

51. Nivel de desarrollo de los sectores priorizados. 52. Porcentaje de actividades de regulación de internación de productos respecto a las programadas

33. Capacitaciones impartidas sobre mejores prácticas de producción y empresariales.

1

75%

64%

53. Porcentaje de capacitaciones impartidas respecto a las programadas

44

70%

50%

71%

70%

40%

57%

57%

Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 Viceministerio de Comercio Interno Objetivo Estratégico: 3: Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados y un clima de inversión local y negocios pro-competitivo en un marco de responsabilidad social Porciento Producto Indicadores Programado Ejecutado Promedio de Avance

34. Servicio de apoyo a las ferias locales y/o ruedas de negocio de promoción de productos nacionales.

54. Número de ferias promovidas

38. Elaboración de la política nacional de la calidad.

58. Número de políticas elaboradas

39. Modificación de la Ley No. 166-12 40. Estructura de la Secretaría General del CODOCA definida

59. Número de leyes modificadas 60. Cantidad de actividades realizadas

41. Plan de calidad e inocuidad del sector alimentario

61. Número de planes elaborados

42. Plan de acción de calidad para los almacenes generales de depósito

62. Porciento de actividades realizadas respecto al total programada

3

2

67%

67%

1

1

100%

100%

1

0

0%

0%

8

5

63%

63%

1

1

143%

143%

70%

40%

57%

57%

10.4.1 DIRECCIÓN DE COMERCIO INTERNO La Dirección de Comercio Interno, programó para el año 2015, un total de cinco (5) productos, de los cuales logró completar dos (2) para un desempeño de 40%; tres (3) productos con ejecución de 79%, 77% y 50%. Los productos concluidos, en términos de programación, tuvieron el siguiente comportamiento: un (1) producto con desviación 0%, y un (1) producto con desviación inferior a 15%, para una valoración aceptable. De los que no lograron la meta, dos (2) tienen desviación entre 15% y 25%, para una valoración en alerta, y uno (1) desviación superior a 25% o inaceptable. Hay que destacar que el producto “Servicio de información sobre el sector industrial y comercial”, aunque no logró la meta, alcanzó un nivel de desarrollo de 77%. El producto “Servicios de clasificación, emisión, renovación y duplicado a las empresas”, 45

promedió entre las 4 metas programadas 103% de ejecución, teniendo gran peso en este desempeño las capacitaciones sobre clasificación de empresas impartidas, donde se realizaron cuatro (4) actividades. Las clasificaciones de empresas alcanzaron un alto nivel de desarrollo al lograr un 99%. Igual sucede con el producto “Actualizaciones de almacenes generales de depósito”, presenta un nivel de cumplimiento promedio de 79%, aunque no completó todas sus metas, se ve influenciado por logros que sobrepasaron las metas, como el caso del Número de Autorizaciones de uso de Local como AGD y las renovaciones de licencia de AGD, emitidas en el semestre. Cuadro 7 Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 Dirección de Comercio Interno Objetivo Estratégico: 3: Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados y un clima de inversión local y negocios pro-competitivo en un marco de responsabilidad social Porciento Producto Indicadores Programado Ejecutado Promedio de Avance

25. Servicio de información sobre el sector industrial, comercial.

35. Porcentaje de complimiento de la base de datos

27. Servicios de clasificación: emisión, renovación y duplicado a las empresas.

30%

23%

77%

38. Cantidad de Clasificaciones de empresas MIPYMES emitidas.

600

592

99%

39. Cantidad de renovaciones de clasificación de empresas emitidas

800

897

112% 103%

40. Cantidad de duplicados de clasificación emitidos

28. Autorizaciones de almacenes generales de depósito (AGD)

77%

200

138

69%

3

4

133%

4

2

50%

43. Número de extensiones de licencia de AGD

1

0

0%

44. Número de renovación de licencia de AGD

7

7

100%

41. Cantidad de capacitaciones sobre clasificación de empresas impartidas 42. Número de licencia de operación de AGD

46

79%

Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 Dirección de Comercio Interno Objetivo Estratégico: 3: Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados y un clima de inversión local y negocios pro-competitivo en un marco de responsabilidad social Porciento Producto Indicadores Programado Ejecutado Promedio de Avance

29. Certificación de revisión de planos de locales industriales.

31. Diagnóstico situación Cámaras de Comercio en funcionamiento.

45. Número de autorizaciones de uso de local como AGD

45

50

111%

46. Número de renovaciones de autorización de uso de local como AGD

73

48

66%

2

3

150%

2

1

50%

50%

80%

80%

100%

100%

47. Número de capacitaciones sobre buenas prácticas de almacenamiento según las planificadas en el plan de calidad 48. Número de certificaciones de revisión de planos de locales otorgados 50. Nivel de avance

10.4.2 DIRECCIÓN DE ENERGÍA NO CONVENCIONAL La Dirección de Energía no Convencional programó para el año 2015, catorce (14) productos, de los cuales sólo completó dos (2) para un nivel de desempeño de 14%; cuatro (4) productos con diferentes niveles de ejecución y ocho (8) con ejecución cero (0%). En términos de programación, los dos productos completados, un (1) producto presenta desviación cero, y uno (1) desviación superior al 25%, para una valoración inaceptable. Los cuatro (4) productos que no alcanzaron la meta, tienen una valoración inaceptable, al presentar una desviación superior al 25%. Es notable que un 86% de las metas no pudo ser alcanzado, debido principalmente a la baja en los precios del petróleo que han desmotivado el desarrollo de algunos proyectos incluyendo los de gas natural vehicular que durante este semestre se han visto mermados.

47

Cuadro 8 Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 Dirección de Energía no Convencional Objetivo Estratégico: 4: Impulsar el desarrollo sostenible del uso y producción de los combustibles no convencionales, con énfasis en la energía renovable y la eficiencia energética Producto

Indicadores

Programado

Ejecutado

Porciento de Avance

Promedio

2

0

0%

0%

1

0

0%

0%

2

0

0%

0%

2

0

0%

0%

1

0

0%

0%

1

1

100%

100%

43.Licencia para 63. Número de distribución de etanol: licencias otorgadas mayorista/detallista 44.Licencia para 64. Número de importador de etanol licencias otorgadas 45. Licencia para 65. Número de transporte de etanol licencias otorgadas 46. Licencia para 66. Número de almacenamiento de licencias otorgadas biodiesel 47. Licencia para transporte de biodiesel 48. Licencia para distribución mayorista de biodiesel

67. Número de licencias otorgadas. 68. Número de licencias otorgadas.

49. Licencia para la importación de gas natural 50. Licencia para transporte por gaseoducto de GN

69. Número de licencias otorgadas

1

0

0%

0%

70. Número de licencias otorgadas.

3

2

67%

67%

51. Licencia para transporte de GNL

71. Número de licencias otorgadas.

2

0

0%

0%

52. Licencia para estaciones de GNV

72. Número de licencias otorgadas.

60

31

52%

52%

53. Licencia operación de taller conversión a GNV 54. Licencia para importación y distribución de equipos a GNV.

73. Número de licencias otorgadas

10

0

0%

0%

74. Número de Licencias otorgadas

5

8

160%

160%

55. Emisión Carta de no Objeción para la importación de equipos de GN.

75. Número de licencias otorgadas.

40

28

70%

70%

56. Conversión vehicular

76. Número de vehículos convertidos.

2.200

275

13%

13%

48

10.4.3 DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS La Dirección de Hidrocarburos, presentó una programación de cuatro (4) productos, de los cuales dos (2) alcanzaron la meta para un desempeño de 50%. Dos (2) productos no lograron la meta, pero presentaron niveles de desarrollo de 66% y 50%. En términos de programación los dos (2) productos terminados presentan uno (1) desviación cero (0) y el otro desviación inferior a 15%, para una valoración aceptable. Los productos que no alcanzaron la meta, en términos de programación tuvieron una desviación superior a 25%. El producto “Inspección de las unidades transportadoras de combustibles”, experimentó un aumento en relación a lo programado, debido a que se intensificaron los operativos de supervisión de manera más coordinada con las instituciones involucradas en las actividades de control del transporte de combustibles. Cuadro 9 Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 Dirección de Hidrocarburos Objetivo Estratégico: 4: Impulsar el desarrollo sostenible del uso y producción de los combustibles no convencionales, con énfasis en la energía renovable y la eficiencia energética Programado

Ejecutado

Porciento de Avance

Promedio

1.040

1040

100%

100%

80%

82%

103%

103%

62. Inspección de las 82. Número de unidades transportadoras unidades de combustibles. verificadas

1.002

658

66%

66%

63. Licencia o permiso para clasificación de empresas generadoras de electricidad privada (EGP)

100%

50%

50%

50%

Producto

57. Precio semanal de combustibles 61. Licencia para transportar combustibles líquidos

Indicadores

77. Cantidad de precios calculados 81. % de licencias otorgadas del total solicitada.

83. % de licencias otorgadas del total solicitada.

10.5 VICEMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (VICOMEX)

El Viceministerio de Comercio Exterior, exhibe un nivel de desempeño de 33% al completar uno (1) de tres (3) productos programados, y dos (2) productos con ejecución cero (0). El producto concluido, alcanzó la meta con una desviación cero (0). 49

Cuadro 10 Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 Viceministerio de Comercio Exterior Objetivo Estratégico: 2: Formular y ejecutar las políticas y estrategias de comercio exterior para facilitar el acceso de los bienes y servicios nacionales en los mercados internacionales Producto

15. Marco legal en materia de comercio exterior revisado y actualizado 16. Guías sobre procesos de defensa comercial 17. Guía interactiva sobre política comercial

Indicadores

Programado

Ejecutado

Porciento de Avance

Promedio

2

0

0%

0%

1

0

0%

0%

1

1

100%

100%

25. Número de legislaciones revisadas 26. Número de guías completadas 27. Número de guías online elaboradas

10.5.1 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ACUERDOS Y TRATADOS COMERCIALES INTERNACIONALES Esta Dirección no reportó ejecutoria, aunque presentó una programación a principio del año 2015. Cuadro 11 Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 Dirección de Comercio Exterior Objetivo Estratégico: 2: Formular y ejecutar las políticas y estrategias de comercio exterior para facilitar el acceso de los bienes y servicios nacionales en los mercados internacionales Porciento Producto Indicadores Programado Ejecutado Promedio de Avance

13. Programa para la prevención y solución de controversias

23. Número de asistencia técnica y/o capacitaciones

14. Servicio de atención a casos de controversia 18. Servicio de coordinación de proyectos de asistencia técnica para el sector productivo

24. Cantidad de casos atendidos 28. Número de empresas, instituciones públicas y operadores beneficiados con proyectos de asistencia técnica

19. Servicio de consultas en materia de comercio exterior

29. Número de consultas ofrecidas

50

25

0

0%

0%

2

0

0%

0%

40

0

0%

0%

80

0

0%

0%

Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 Dirección de Comercio Exterior Objetivo Estratégico: 2: Formular y ejecutar las políticas y estrategias de comercio exterior para facilitar el acceso de los bienes y servicios nacionales en los mercados internacionales Porciento Producto Indicadores Programado Ejecutado Promedio de Avance

20. Asistencia técnica realizada

21. Capacitaciones realizadas

30. Número de asistencias técnicas realizas por personal de DICOEX 31. Número de personas capacitadas

22. Biblioteca virtual de comercio exterior

32. Número de bibliotecas instaladas

23. Información estratégica disponible en el país

33. Número de informaciones estratégicas emitidas 34. Porciento de usuarios atendidos

24. Punto contacto OMC funcionando

50

0

0%

0%

150

0

0%

0%

1

0

0%

0%

5

0

0%

0%

100%

0%

0%

0%

10.6 DIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO, INDUSTRIAL Y COMERCIAL Por su parte la Dirección de Análisis Económico, programó tres (3) productos, los cuales alcanzaron la meta para un desempeño de 100%. Desde el punto de vista de la programación, dos (2) productos presentan desviación cero (0), y un (1) producto desviación superior a 25%, para una valoración inaceptable. El producto que sobrepasó la meta durante este semestre fue “Mapas Pymes y Zonas Francas”, con un 200%. Cuadro 12 Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 Dirección de Análisis Económico, Industrial y Comercial Objetivo Estratégico: 3: Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados y un clima de inversión local y negocios pro-competitivo en un marco de responsabilidad social Porciento Producto Indicadores Programado Ejecutado Promedio de Avance

35. Informes económicos industrial y comercial 36. Mapas pymes y zonas francas 37. Análisis económicos sectoriales

55. No. de informes elaborados 56. No. de mapas elaborados 57. Porcentaje de estudios elaborados respecto al total de sectores definidos

51

4

4

100%

100%

12

16

133%

133%

20%

20%

100%

100%

10.7 DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA La Dirección de Gestión Humana, programó un total de siete (7) productos, de los cuales logró completar cinco (5), para un nivel de desempeño de 71%. Dos (2) productos tuvieron ejecución cero (0). En términos de programación, los productos concluidos, cuatro (4) tienen desviación cero, y un producto desviación superior a 25% o inaceptable. Los productos “Manual de cargos por competencias” y “Diccionario de Competencias”, no pudieron ser ejecutados, porque se espera completar el levantamiento para lo cual ya se capacitó a los facilitadores que trabajarán este tema en el MIC. Otro factor que influyó para que no se lograra este producto fue el cambio de prioridad con la implementación del sistema de calidad en el Ministerio (Carta Compromiso, 3R 5S). Cuadro 13 Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 DIRECCIÓN GESTIÓN HUMANA Objetivo Estratégico: 6: Fortalecer y desarrollar la capacidad de gestión del MIC que aseguren el cumplimiento efectivo de su visión y misión institucional Porciento Producto Indicadores Programado Ejecutado Promedio de Avance

110. Normas de liderazgo 173. Número de documentos normas de liderazgo elaborados 111. Manual de políticas de recursos humanos

112. Buzones de sugerencias. 114. Diccionario de competencias

174. Número de manuales de políticas de recursos humanos elaborados 175. Número de buzones instalados 177. Número de diccionarios de competencias elaborados

115. Manual de cargos por competencias

178. Número de manuales de cargos por competencias elaborados

145. Capacitación del personal 146. Incentivos al personal por desempeño

224. Número de personal capacitado 225. Porcentaje de empleados incentivados por desempeño, acorde a los requerimientos

52

1

1

100%

100%

1

1

100%

100%

5

5

100%

100%

1

0

0%

0%

1

0

0%

0%

800

1292

162%

162%

100%

100%

100%

100%

10.8 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO La Dirección de Planificación y Desarrollo programó para el citado periodo, un total de veintitrés (23) productos, de los cuales logró completar doce (12), para un nivel de desempeño de 52%; diez (10) productos presentan diferentes niveles de ejecución, y un (1) producto tiene ejecución cero (0). En términos de programación, diez (10) productos de los concluidos, presentan una desviación cero (0%), y dos (2) desviación superior a 25%, para una valoración inaceptable. Los productos no concluidos, en términos de programación, dos (2) tienen una desviación inferior a 15%, para una valoración aceptable; un (1) producto desviación entre 15% y 25%, para una valoración en alerta; y siete (7) una valoración inaceptable, al presentar desviaciones superior a 25%. En cuanto a los productos que no alcanzaron la meta, si se compara con la programación, tenemos: dos (2) productos con desviación inferior a 15% o aceptable; un (1) producto con desviación entre 15% y 25%, para una valoración en alerta, y siete (7) con desviación superior a 25% o inaceptable. Los productos relacionados con la calidad (Carta Compromiso, 5S, 3R), fueron transferidas en el segundo semestre de 2015 a la Dirección de Calidad, creada en este año. Otros productos no pudieron avanzar significativamente debido a que parte del personal que tiene esta responsabilidad, debió incorporarse a las acciones para implementación del sistema de calidad en el MIC. Cuadro 14 Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Objetivo Estratégico: 6: Fortalecer y desarrollar la capacidad de gestión del MIC que aseguren el cumplimiento efectivo de su visión y misión institucional Producto

Indicadores

Programado

Ejecutado

Porciento de Avance

Promedio

100%

98%

98%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

72%

72%

72%

25%

0%

0%

0%

99. Manual de funciones 162. Porcentaje de actualizado. funciones actualizadas. 100. Manual de cargos actualizado. 101. Manual de procesos y procedimientos actualizado.

163. Porcentaje de cargos actualizados 164. Porcentaje de procesos y procedimientos definidos

102. Manual de políticas internas elaborado.

165. Porcentaje de políticas definidas

53

Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Objetivo Estratégico: 6: Fortalecer y desarrollar la capacidad de gestión del MIC que aseguren el cumplimiento efectivo de su visión y misión institucional Producto

103. Proyecto CAF 104. Carta Compromiso MIC.

Indicadores

Ejecutado

Porciento de Avance

Promedio

45%

73%

162%

162%

100%

69%

69%

69%

3

3

100%

100%

1

1

100%

100%

1

1

100%

100%

5

5

100%

100%

13

13

100%

100%

3

2

67%

67%

1

1

100%

100%

2

24

1200%

1200%

10

10

100%

100%

90%

90%

100%

100%

80%

80%

100%

166. Porciento de proyecto ejecutado 167. Porciento de avance de la Carta Compromiso.

105. Monitoreo y evaluación POA

168. Número de evaluaciones efectuadas

106. Plan Plurianual Institucional 107. Anteproyecto de presupuesto 108. Cuota de compromiso trimestral 109. Informe de ejecución presupuestaria 116. Encuesta de satisfacción servicios internos MIC

169. Número de plan elaborado 170. Número de anteproyectos 171. Número de cuotas 172. Número de informes 179. Número de encuestas realizadas

117. Encuesta de clima organizacional 118. Matriz de perfil organismos internacionales

180. Número de encuesta realizada 181. Número de matrices realizadas

119. Matriz de proyectos y misiones en proceso 120. Asistencia técnica para la formulación de perfil de proyectos

182. Número de matrices entregadas 183. Porciento de asistencia técnica ejecutadas

121. Perfiles de proyectos revisados y remitidos al SNIP

184. Porciento de perfiles de proyectos revisados respecto a los solicitados 185. Porciento de perfiles de proyectos remitidos al SNIP 186. Número de áreas del MIC implementando el proceso de gestión de proyectos

122. Implementación procesos de gestión de proyectos

Programado

100%

54

80%

80%

100%

6

3

50%

50%

Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO Objetivo Estratégico: 6: Fortalecer y desarrollar la capacidad de gestión del MIC que aseguren el cumplimiento efectivo de su visión y misión institucional Programado

Ejecutado

Porciento de Avance

Promedio

123. Concientización 187.Porcentaje prácticas de gerencia de implementado proyectos en el MIC

100%

95%

95%

95%

124. Implementación uso 188. Porcentaje herramienta virtual para implementado manejo de proyectos

100%

20%

20%

20%

125. Implementación procesos de monitoreo y control de proyectos

189. Porcentaje implementado

100%

40%

40%

40%

151. Análisis instalación escuela de industria y comercio del MIC

234. Nivel de completación del análisis

100%

80%

80%

80%

156. Socialización de logros del PEI del MIC

239. Número de actividades de difusión realizadas

3

2

67%

67%

Producto

Indicadores

10.9 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Por su parte la Dirección Administrativa y Financiera, incluyendo el Departamento de Gestión Documental, programó un total de ocho (8) productos, de los cuales logró completar siete (7) productos, para un 88% de desempeño; un (1) producto con nivel de ejecución cero (0). De los siete (7) productos completados, en términos de programación, cinco (5) presentan una desviación cero (0); y dos (2) productos desviación entre 15% y 25% para una valoración en alerta. Un total de tres (3) productos fueron transferidos para el POA 2016, debido a que el Centro de Documentación ha estado sin responsable durante parte de año 2015, lo que imposibilitó la realización de estas actividades. Otra razón para la transferencia de los productos fue que el personal del área archivo que debía ejecutar este trabajo tuvo que dedicarse a otras acciones declaradas prioritarias y relacionadas con la implementación de los proyectos de en ejecución. La Dirección Administrativa y financiera, a través del Departamento de Gestión Documental, en adición a lo programado en el POA 2015, tuvo a su cargo, coordinar y ejecutar la transferencia del fondo documental de la Dirección general de Minería, Dirección de Energía no Convencional y expedientes de Pueblo Viejo-Estado dominicano 55

PVDC, al Ministerio de Energía y Minas, de conformidad con la Ley No. 100-13 que crea ese Ministerio, y la Ley No. 481-08, General de Archivos. Cuadro 15 Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 Gestión Documental Objetivo Estratégico: 6: Fortalecer y desarrollar la capacidad de gestión del MIC que aseguren el cumplimiento efectivo de su visión y misión institucional Porciento Producto Indicadores Programado Ejecutado Promedio de Avance

126. Servicio de información sobre la industria y el comercio

190. Porciento de consultas brindadas respecto a las solicitadas

80%

95%

119%

127. Servicio de correspondencia

191. Porcentaje de comunicaciones despachadas

100%

100%

100% 100%

192. Porcentaje de comunicaciones externas recibidas 129. Propuesta para la eliminación de documentos

195. Número de propuestas elaboradas

130. Cuadro de clasificación del MIC actualizado.

196. Porcentaje de nuevas áreas identificadas

131. Tabla de retención documental del MIC actualizada

119%

100%

100%

100%

1

0

0%

100%

100%

100%

0%

100%

197. Porcentaje de nuevas series identificadas

100%

100%

100%

198. Porcentaje de áreas nuevas entrevistadas

100%

100%

100% 100%

199. Porciento de documentos clasificados

100%

100%

100%

132. Sistema Institucional 200. Porciento de de Archivo implementado documentos en áreas nuevas del MIC. integrados al sistema

100%

100%

100% 100%

201. Porcentaje de documentos descritos

100%

56

100%

100%

Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 Gestión Documental Objetivo Estratégico: 6: Fortalecer y desarrollar la capacidad de gestión del MIC que aseguren el cumplimiento efectivo de su visión y misión institucional Porciento Producto Indicadores Programado Ejecutado Promedio de Avance

133. Servicio de mantenimiento del SIA del MIC.

202. Porcentaje de transferencias realizadas

100%

203. Porcentaje de documentos descritos en base de datos

100%

100% 100%

137. Encuesta de servicio 212. Porcentajes de al cliente resultados favorables de encuesta satisfacción de servicio

100%

100%

100%

80%

93%

116%

116%

10.10 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

En términos de tecnología, fueron programados cinco (5) productos, de los cuales logró alcanzar la meta en tres (3) de ellos, para un nivel de desempeño de 60%; un (1) producto con un nivel de ejecución de 52%, y un (1) producto con ejecución cero (0). Desde el punto de vista de la programación, los productos concluidos, dos (2) presentan desviación cero (0%), y un (1) producto desviación superior a 25% para una valoración inaceptable. El producto que no alcanzó la meta muestra una desviación superior a 25% para una valoración inaceptable. El producto “Unificación de la central telefónica”, no pudo ser iniciado debido a la falta de recursos. Durante el segundo semestre del año 2015, se procedió a analizar en el mercado la mejor opción para realizar este trabajo; se espera concluir el mismo en el primer semestre de 2016. Respecto al producto: “Actualizaciones de equipos y softwares tecnológicos obsoletos”, el mismo alcanzó un nivel de desarrollo promedio de 177%, debido al gran desempeño alcanzado por este producto en el primer semestre del año, donde logró un promedio de 425%.

57

Cuadro 16 Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 Dirección de Tecnología de Información Objetivo Estratégico: 6: Fortalecer y desarrollar la capacidad de gestión del MIC que aseguren el cumplimiento efectivo de su visión y misión institucional Porciento Producto Indicadores Programado Ejecutado Promedio de Avance

138. Unificación y mejoramiento de redes del MIC

213. Número de localidades unificadas

1

100% 100%

214. Número de mejoras aplicadas a la red del MIC 139. Unificación central telefónica 140. Actualizaciones de equipos y softwares tecnológicos obsoletos

1

215. Número de centrales unificadas 216. Número de Software actualizados

1

1

100%

2

0

0%

410

616

150%

0%

177%

217. Número de Hardware actualizados

51

104

204%

141. Automatización de procesos y servicios

218. Número de procesos y servicios automatizados

25

13

52%

142. Servicio a usuarios internos

219. Porciento de asistencia ofrecida con relación a solicitudes

100%

100%

100%

52%

100%

220. Número de charlas de promoción de cultura digital

2

2

100%

10.11 DIRECCIÓN JURÍDICA

La Dirección Jurídica por su parte, continuó trabajando en armonizar el marco normativo de la institución, programando cuatro (4) productos, de los cuales logró desarrollar para un nivel de desempeño de 100%. Desde el punto de vista de la programación dos (2) productos con una desviación cero (0%), y dos con desviación inferior a 15% aceptable.

58

Cuadro 17 Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Julio-Diciembre 2015 Consultoría Jurídica Objetivo Estratégico: 6: Fortalecer y desarrollar la capacidad de gestión del MIC que aseguren el cumplimiento efectivo de su visión y misión institucional Porciento Producto Indicadores Programado Ejecutado Promedio de Avance

152. Revisión de normativas 153. Elaboración de resoluciones 154. Asistencia legal a las áreas

155. Elaboración de contratos

235. % de normativas revisadas 236. % de Resoluciones Elaboradas 237. % de asistencia legal otorgada respecto a solicitada 238. % de contratos elaborados respecto a solicitados

90%

100%

111%

111%

90%

100%

111%

111%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10.12 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN En lo que respecta a la Oficina de Acceso a la Información (OAI), la programación fue de dos (2) productos, de los cuales logró alcanzar la meta de un (1) producto con un nivel de ejecución promedio de 108%, para un desempeño de 50%, y el producto restante con un 92%. Desde el punto de vista de la programación ambos productos, tienen una desviación inferior a 15%, para una valoración aceptable. Se recibió un total de ciento seis (106) solicitudes de información, de las cuales se dio respuesta a ciento cinco (105), y una pendiente por prorroga, para continuar con este porcentaje de respuestas, se continuará sensibilizando a los involucrados sobre la importancia de remitir en tiempo oportuno, las respuestas a las solicitudes. El Portal de Transparencia del MIC, contiene 17 enlaces, los cuales se actualizan de acuerdo al contenido de la información: mensual, trimestral, semestral y anual. Este producto no pudo ser completado, por lo que se continuará insistiendo con las áreas involucradas, la obligatoriedad de enviarnos a tiempo las informaciones requeridas para actualizar el portal.

59

Cuadro 18 Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 Oficina de Acceso a la Información Objetivo Estratégico: 6: Fortalecer y desarrollar la capacidad de gestión del MIC que aseguren el cumplimiento efectivo de su visión y misión institucional Porciento Producto Indicadores Programado Ejecutado Promedio de Avance

143. Tramitación solicitud 221. Porcentaje de de información de los respuestas de usuarios. OAI solicitudes recibidas

144. Portal actualizado

100%

222. Porciento de información entregada dentro del plazo establecido 223. Porcentaje de Link actualizados

98%

98% 108%

80%

94%

118%

90%

83%

92%

92%

10.13 COMISIÓN DE ÉTICA Por su parte la Comisión de Ética, presentó un (1) producto, el cual alcanzó la meta programada. En el mes de junio de 2015, fue el lanzamiento del Código de Ética y la campaña “Soy Ético”, por parte del Ministro de Industria, Comercio y Pymes, Lic. José del Castillo Saviñon. Cuadro 19 Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 Comisión de ética Objetivo Estratégico: 6: Fortalecer y desarrollar la capacidad de gestión del MIC que aseguren el cumplimiento efectivo de su visión y misión institucional Producto

113. Código de ética

Indicadores

Programado

Ejecutado

Porciento de Avance

Promedio

100%

100%

100%

100%

176. Porcentaje de empleados que conocen el código de ética

10.14 OFICINA DE EQUIDAD DE GÉNERO

La Oficina de Equidad de Género, para el año 2015, programó cuatro (4) productos, de los cuales alcanzó o superó la meta en dos (2) productos para un nivel de desempeño de 50%, y dos (2) productos con niveles de ejecución de 86% y 77% no lograron la meta. 60

Desde el punto de vista de la programación, los productos concluidos presentan el siguiente comportamiento: un (1) producto con desviación cero (0%), y un (1) producto con desviación inferior a 15% para una valoración aceptable. En cambio los que no se completaron (1) tiene desviación inferior a 15%, y uno (1) desviación entre 15%- 25% desviación en alerta. Aunque el producto “Programa de sensibilización en género”, no completó las tres (3) metas programadas, su promedio supera el 100%, debido al incremento de actividades de promoción de género, donde realizó un total de tres (3) de dos programadas. Cuadro 20 Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 Oficina de Equidad de Género Objetivo Estratégico: 6: Fortalecer y desarrollar la capacidad de gestión del MIC que aseguren el cumplimiento efectivo de su visión y misión institucional Porciento Producto Indicadores Programado Ejecutado Promedio de Avance

147. Programa de 226. Número de sensibilización en género charlas impartidas 227. Número de talleres realizados 228. Número de actividades de promoción de la equidad de género 148. Asesoría a empleados del MIC y oficinas adscritas violentadas interna y externamente

149. Asistencia técnica a los Viceministerios del MIC para la inclusión de la perspectiva de género en sus áreas regulatorias. 150. Informe de actividades

12

4

33%

4

3

75% 86%

229. % de asesoría para empleados del MIC violentados internamente.

2

3

150%

100%

100%

100% 100%

230. % de asesoría para empleados del MIC violentados externamente. 231. Número de asistencias brindadas.

100%

100%

100%

6

4

67% 77%

232. Número de reuniones brindadas. 233. % de eventos asistidos

61

8

7

88%

80%

90%

113%

113%

10.15 PLAN REGULADOR NACIONAL

Durante el periodo de análisis, el Plan Regulador Nacional de Combustibles, programó un total de tres (3) productos, los cuales logró completar en un 100%, y sin ningún nivel de desviación, en términos de programación. Cuadro 21 Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 Plan Regulador Nacional de Combustibles Objetivo Estratégico: 4: Impulsar el desarrollo sostenible del uso y producción de los combustibles no convencionales, con énfasis en la energía renovable y la eficiencia energética Producto

58. Evaluación inicial de terrenos

Indicadores

Programado

Ejecutado

Porciento de Avance

Promedio

78. Porcentaje de evaluaciones realizadas respecto a las solicitudes recibidas

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

59. Carta de construcción 79. Porcentaje de del proyecto cartas de construcción de proyecto emitidas respecto a las solicitudes que cumplen 60. Evaluación final

80. Porcentaje de evaluaciones respecto a las solicitudes recibidas.

62

10.16 CUERPO ESPECIALIZADO DE CONTROL DE COMBUSTIBLES El Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECOOM), programó un (1) producto, con cuatro indicadores, y solo logró un promedio de ejecución de 57%. En términos de programación, este producto presenta una desviación promedio superior a 25% o inaceptable. Cabe destacar que de las cuatro metas programadas, sólo una fue alcanzada.

Cuadro 22 Nivel de Ejecución por Área Funcional del POA Enero-Diciembre 2015 CECCOM Objetivo Estratégico: 4: Impulsar el desarrollo sostenible del uso y producción de los combustibles no convencionales, con énfasis en la energía renovable y la eficiencia energética Producto

64. Sistema de vigilancia del trasiego de los combustibles fortalecido.

Indicadores

Programado

Ejecutado

Porciento de Avance

2.500

817

33%

90%

94%

104%

60%

54%

90%

60%

0%

0%

84. Número de operativos 85. Porciento de camiones transportistas de combustibles que cumplen con las normativas. 86. Porciento de puntos diesel de combustibles que cumplan las normativas vigentes. 87. Porciento de depósitos de almacenamiento de combustibles de empresa, instalados para el consumo propio que cuenten con los permisos correspondientes.

63

Promedio

57%

11. RECOMENDACIONES FINALES PARA LOS SIGUIENTES MONITOREOS  



Las matrices de monitoreo y evaluación deberán tener anexo los medios de verificación de la información. Entregar la información a tiempo, para facilitar el proceso de elaboración y entrega del informe de monitoreo. El tiempo de entrega es de 10 días posterior a la finalización de cada Semestre. Presentar la justificación cuando una meta sobrepasa o no alcanza la programación.



Es importante que se especifique las medidas a tomar en caso de que no se alcance la meta propuesta.



Las informaciones deben ser presentadas a través de los viceministerios al que corresponda el área.



Las áreas deberán informar por escrito cualquier modificación a la planificación de



un producto programado. Las unidades de medida deben ser iguales a las programadas.



Las metas programadas y ejecutadas, deben expresarse en la misma unidad de medida, no se debe mezclar porcentaje con valores absolutos.

64