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r CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Contraloría Regional de Tarapacá
Informe Final N° 36, de 2011, sobre Auditoría efectuada en el Hospital "Doctor Ernesto Torres Galdames" de Iquique
Fecha N° Informe :
16/12/2011 36/2011
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL TARAPACÁ CONTROL EXTERNO
C.E. N° 185/11
REMITE INFORME FINAL N' 36, DE 2011. SOBRE AUDITORÍA A LOS INGRESOS DE OPERACIÓN DEL HOSPITAL "DR. ERNESTO TORRES GALDAMES' DE IQUIQUE.
IQUIQUE.
1 9 DIC. 2011
3389
Cumplo con remitir a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes. el Informe Final N' 36. de 2011, que contiene el resultado de la auditoría practicada por funcionarios de esta Contraloría Regional en esa Institución. Saluda atentamente a Ud., JUlk 1 1.17 I_4,4 i. SOTO Regionartr-apad C ntraloría Regional Tarapacá
AL SEÑOR DIRECTOR DEL HOSPITAL 'DR ERNESTO TORRES GALDAMES" DE IQUIQUE ciV SENTE o
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• CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL TARAPACÁ CONTROL EXTERNO
C.E. N° 185/11
REMITE INFORME FINAL N° 36, DE 2011, SOBRE AUDITORIA A LOS INGRESOS DE OPERACIÓN DEL HOSPITAL ''DR. ERNESTO TORRES GALDAMES' DE IQUIQUE.
IQUIQUE,
1 9 DIC. 2011
3383
Cumplo con remitir a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe Final N' 36, de 2011, que contiene el resultado de la auditoria practicada por funcionarios de esta Contraloría Regional en esa Institución. Saluda atentamepte a U d . , te • cr-
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JULIO ARREDONDO S Contralnr Regional T OTO arapacá Contraloría Regional Taripacá
AL SEÑOR AUDITOR INTERNO HOSPITAL DR. ERNESTO TORRES GALDAMES" DE IQUIQUE 'ESENTE ftz.`
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ Unidad de Auditoria e Inspección
PREG N° 1.007/11
INFORME FINAL N ` 36. de 2011. SOBRE AUDITORÍA A LOS INGRESOS DE OPERACIÓN DEL HOSPITAL "DR. ERNESTO TORRES GALDAMES" DE IQUIQUE
IQUIQUE.
1 6 DIC 2011
En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Contraloría Regional y conforme con las facultades establecidas en la ley N' 10.336, sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se practicó una auditoria en el Hospital - Dr. Ernesto Torres Galdames" de lquique, sobre los ingresos propios generados durante el periodo de enero a diciembre del año 2010.
Objetivo La auditoria tuvo como finalidad verificar la correcta percepción, contabilización y depósito de los ingresos propios generados por el establecimiento asistencial por concepto de prestaciones médico asistenciales en virtud de la normativa legal vigente.
Metodología El examen se efectuó de acuerdo con principios. normas y procedimientos de control y auditoría aprobados por esta Contraloria General establecidas en las resoluciones Nos. 1.485 y 1.486 respectivamente. ambas de 1996. por lo que incluyó, una evaluación del sistema de control interno implementado por la administración para el área en estudio: pruebas selectivas de los registros del Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado, SIGFE: revisión de la documentación de sustento de los ingresos: y otros medios técnicos que se consideraron necesarios según las circunstancias examinadas.
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EXIS /Guió
AL SEÑOR JULIO ARREDONDO SOTO CONTRALOR REGIONAL DE TARAPACÁ CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PRESENTE DEVMSV AT N° 18
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ Unidad de Auditoria e Inspección Para tales efectos. cabe señalar que el trabajo se efectuó aplicando la Metodología de Auditoria de la Contraloria General de la República (MAC), seleccionándose para dicho fin los procesos de: valorización y cálculo, facturación. recaudación, registro, cobranza y control de créditos. todos ellos contenidos en el macroproceso de Ingresos Propios del Hospital Regional de lquique. Universo y muestra Durante el período sujeto a examen. los ingresos propios del Hospital Regional de Iquique ascendieron a la suma total de S1.277.122.884, de los cuales se examinó una muestra aleatoria ascendente a la suma de S316.414.262. equivalente a un 24.8% de ese total.
Antecedentes generales El Hospital "Dr. Ernesto Torres Galdames" de Iquique es un establecimiento destinado a satisfacer las demandas de salud en forma integral en la Provincia de Iquique, de todas las personas que requieran una atención de recuperación. rehabilitación y de cuidados paliativos, en concordancia a los planes y programas de la red asistencial. La ley N - 19.937. que modifica el decreto ley N') 2.763. de 1979. del Ministerio de Salud, con la finalidad de establecer una nueva concepción de la Autoridad Sanitaria. distintas modalidades de gestión y fortalecer la participación ciudadana, le otorgó la calidad de establecimiento de Autogestión en Red; estatus que en lo esencial, implica la entrega de mayores atribuciones para el nombrado Hospital respecto de la administración de sus recursos. y la obligación de cumplir con un conjunto de metas sobre equilibrio financiero presupuestario. así como también. de gestión coordinada de acciones de salud con el resto de los establecimientos que forman parte de la red asistencial adscrita al área de influencia del Servicio de Salud Iquique. En cuanto a la materia en examen, cabe hacer presente que el establecimiento genera ingresos, principalmente. por las prestaciones de servicios médicos a personas que requieran cuidado hospitalario, en las áreas de urgencia. ambulatoria y de pensionados. El resultado del señalado examen fue puesto en conocimiento del Hospital Regional de Iquique a través del Preinforme de Observaciones N - 36, de 2011. remitido por oficio reservado N' 2679, de 07 de octubre de 2011: otorgándose un plazo de diez días (10) hábiles para su respuesta. a contar de la fecha de recepción del mismo. Sin embargo. vencido el plazo legal. esa entidad no dio respuesta a dicho oficio, situación por la cual, se procede a mantener todas las observaciones determinadas en el curso de la auditoria. tanto en el ámbito de control interno. financiero y administrativo, de lo cual se da cuenta en el siguiente Informe Final. Ahora bien, del examen practicado se determinaron las siguientes situaciones:
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACÁ Unidad de Auditoria e Inspección
I.
SOBRE CONTROL INTERNO GENERAL DE LOS INGRESOS PROPIOS Ambiente de control
Sobre la materia, es importante tener presente que el ambiente organizacional es la base del control interno en una institución, el cual aporta la disciplina y estructura de la misma: por lo que. los valores éticos, la filosofía de la Dirección. el estilo de gestión. la correcta asignación de la autoridad y de las responsabilidades, como también la capacitación de los funcionarios. son elementos fundamentales dentro de la institución, entendiéndose de esta manera. que. las máximas autoridades son las responsables de la implementación y vigilancia del sistema de control interno. en este caso, del Hospital Regional de Iquique. Sobre el particular, se constató que existe conocimiento respecto de la ley de probidad por parte de los funcionarios. lo que implica, entre otros aspectos. un compromiso en el buen uso de los recursos fiscales por parte de ellos. Valoración de los riesgos Se entiende por evaluación de riesgos el proceso dirigido a estimar la magnitud de ellos, para el cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad. La identificación y el análisis de riesgos es un proceso interactivo que involucra al personal responsable de cumplir con dichos objetivos, teniendo en cuenta que estos pueden ser el resultado del efecto de factores internos y externos, y que una vez identificados debe estimarse su importancia, evaluar la probabilidad de que impacte a la organización y qué medidas deben tomarse para mitigar sus efectos. Al respecto, es dable indicar que existen riesgos de control que pueden afectar significativamente al desarrollo normal de las operaciones, específicamente en lo referido a los ingresos propios de la entidad, debido a la no existencia de políticas de cobranzas claras que disminuyan las cuentas por cobrar, y con ello. la posible incobrabilidad de los pagarés suscritos por el servicio. En ese sentido también es pertinente señalar que podrían constituir debilidades de control la ocurrencia de fuga de pacientes de las distintas unidades del hospital, como también el no llevar un registro de los cheques a fecha que son recibidos por el mismo. c)
Sistemas de información y comunicación
En lo atingente. se debe identificar. ordenar y comunicar en forma oportuna la información necesaria para que todos los funcionarios puedan cumplir con sus obligaciones, por lo que deben existir adecuados canales de comunicación en la entidad que contribuyan al logro de los objetivos del sistema de control interno. esto es, entre otros, que las operaciones y funciones se desarrollen con apego a la normativa legal vigente. De lo anterior, se comprobó que el Hospital Regional de Iquique cuenta con un sistema hospitalario de gestión e información que se basa en módulos, cuyas claves son restringidas y controladas, donde el jefe de cada Unidad Hospitalaria. le corresponde definir el perfil y los accesos que deben tener cada funcionario. para luego ser solicitado al Departamento de Informática. También cuentan con sistema de correo electrónico institucional. el cual tiene un '4 ,1/s4 " \11, 4 istema de seguridad y privacidad. C AePty arrER, tUtot
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(jr5" CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Ucw.
CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ Unidad de Auditoria e Inspección
No obstante lo anterior, en el transcurso del examen. se detectó que algunos programas médicos impresos presentaban diferencias con lo registrado en el módulo de valorización de programas médicos. En efecto. y para ejemplarizar lo anterior, en el programa médico N' 97340 se observa que el sistema valorizó por un total de S578. treinta y cuatro (34) medicamentos e insumos. de un cantidad de ciento cuatro (104) de ellos. por lo que setenta (70) no fueron calculados y tampoco cobrados por el Hospital. Si bien, la diferencia no resulta significativa. sin embargo ello devela que existe el riesgo que dicha situación ocurra en más casos. por lo que debe entenderse que si estos errores son repetitivos pueden originar diferencias mayores y por consiguiente un detrimento al patrimonio del hospital. Por otra parte. en cuanto al uso del Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE). se detectó un incumplimiento por parte del Hospital de Iquique, del Oficio N' 54.900. de 2006 de la Contraloría General de la República. sobre Procedimientos Contables para el Sector Público. por cuanto. no se realiza contabilización de las cuentas por cobrar originadas por los pagarés que suscribe el hospital con sus pacientes. como también, en el no registro de los cheques a fecha que la entidad recibe por concepto de atenciones médicas. Actividades de control Sobre el particular. esta materia aborda la existencia de políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que se toman las medidas necesarias para el reguardo del patrimonio, como asimismo. mitigar la existencia de riesgos que podrian afectar que se alcancen los objetivos organizacionales. Al respecto. corresponde indicar que durante la evaluación se detectaron importantes debilidades de control que pueden afectar de manera significativa el funcionamiento normal del hospital. y que son expuestas a continuación: En cuanto a la Unidad de Recaudación Central (Ex - SOME), la que a su vez depende del Subdepartamento de Finanzas. se detectó que los procesos que allí se realizan. dependen del encargado de esa área, por tanto, los cobros, modificación de programas médicos, pagarés o cualquiera situación referida a esa unidad de recaudación. solamente es autorizada por dicho encargado, dificultando la validez y correcto control. generando a su vez un alto riesgo de errores de los mismos, tal como se explica en el cuerpo del presente informe final. Sobre este tema, se determinó que existen casos en que se realizan modificaciones a la valorización por parte del encargado de recaudación sin acreditar dichas modificaciones, y tampoco es autorizada por un superior jerárquico. confirmando lo anteriormente descrito. Actividades de monitoreo En lo concerniente a este acápite, se puede indicar que debe existir un proceso que compruebe que el sistema de control interno se mantiene en funcionamiento a través del tiempo. por lo que el mismo debe contener revisiones periódicas y permanentes. oR!A
2o
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CO
ExTER 0010
4
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoría e Inspección
FOLIO
FECHA DE ATENCIÓN
2855461
07-05-2011
22.177.921-5
2855453
07-05-2011
2855449
RUT
EDAD (AÑOS)
PREVISIÓN
TIPO
4
Fonasa
D
Incompleto
20.913.927-8
9
Fonasa
C
Incompleto
07-05-2011
20.725.256-5
10
Fonasa
D
Ilegible e Incompleto
2855442
07-05-2011
20.948.349-1
10
Fonasa
C
Incompleto
2855432
07-05-2011
20.969.500-6
9
Fonasa
C
Ilegible e Incompleto
Sin información
Particular
N/A
Incompleto
DEFICIENCIA
2855424
07-05-2011
2855402
07-05-2011
14.399.959-9
41
Fonasa
D
Incompleto
2855400
07-05-2011
23.609.149-K
1 Mes
Particular
N/A
Incompleto
2855399
07-05-2011
23.526.788-8
4 Meses
Particular
N/A
Incompleto
2855382
07-05-2011
21.563.759-K
7
Fonasa
C
Incompleto
2855376
07-05-2011
22.962.983-2
2
Fonasa
C
Incompleto
2855359
07-05-2011
16.351.440-0
24
Fonasa
C
Ilegible e Incompleto
2855343
07-05-2011
23.630.521-K
12 Dias
Particular
N/A
Incompleto
2855341
07-05-2011
3.429.832-7
72
Fonasa
C
Incompleto
2855340
07-05-2011
23.416.920-3
8 Meses
Fonasa
D
Incompleto
2855339
07-05-2011
9.475.789-4
48
Fonasa
D
Incompleto
2855336
07-05-2011
15.885.660-3
26
Fonasa
D
Incompleto
2855334
07-05-2011
11.828.660-K
39
Isapre
N/A
Ilegible e Incom • leto
2855329
07-05-2011
5.705.220-1
78
Fonasa
D
Incompleto
2855328
07-05-2011
22.535.324-7
3
Fonasa
C
Incompleto
2855311
07-05-2011
23.114.471-4
1
Convenio N/A
Ilegible e Incompleto
2855307
07-05-2011
20.706.454-8
10
Fonasa
C
Incompleto
2855304
07-05-2011
14.573.617-K
35
Fonasa
C
Incompleto
2855298
07-05-2011
23.359.313-3
10 Meses
Fonasa
C
Incompleto
2855242
07-05-2011
23.216.471-9
1
Incompleto
2855233
23.631.773-0
13 Dias
Fonasa Particular
C
07-05-2011
N/A
Incompleto
2855229
07-05-2011
20.504.999-1
10
Fonasa
D
Ilegible e Incompleto
2855223
07-05-2011
13.949.933-6
30
Fonasa
D
Incompleto
2855204
07-05-2011
2.906.639-6
83
Fonasa
C
Incompleto
2855350
07-05-2011
19.177.758-1
15
Fonasa
C
Ilegible e Incompleto
2855354
07-05-2011
13.640.656-6
31
Isapre
N/A
Incompleto
2855403
07-05.2011
Sin información
25
Particular
N/A
Incompleto
1 Mes
De lo anterior. se desprende que los errores detectados. implican que el hospital enfrente un alto riesgo de no percibir correctamente los ingresos por atención de urgencia. 1.2.
Falta de control en recaudación por urgencias
En lo concerniente, cabe señalar que en el transcurso del examen se detectaron deficiencias que podrían implicar que los pacientes atendidos en la Unidad de Urgencia del Hospital. se retiren sin hacer el pago de su atención médica en la caja de esa dependencia: ello, en consideración a que, para dirigirse al sector de recaudación, se debe salir completamente del box de urgencias. no existiendo mayores controles que impidan el retiro de las personas antes del trámite pertinente del recinto hospitalario.
6
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACÁ Unidad de Auditoria e Inspección A modo de ejemplo. se pueden citar los siguientes casos correspondientes a atenciones realizadas el día 08 de mayo de 2011:
N° FOLIO
RUT
PREVISIÓN
EDAD (AÑOS)
CAJA
2855667
15.683.915-9 Particular
27
No Registrado
2855858
15.693.718-5 Particular
27
No Registrado
2855586
16.351.399-4 Fonasa D
24
No Registrado
2855696
16.591.920-3 Fonasa C
24
No Registrado
2855753
16.332.670-1 Particular
24
No Registrado
2855717
19.713.732-0 Fonasa C
13
No Registrado
2855613
20 724.116-4 Fonasa C
10
No Registrado
2855720
21.340.444-K Fonasa C
7
No Registrado
2855587
21.861.383-7 Fonasa D
5
No Registrado
2855729
22.017.923-0 Fonasa D
5
No Registrado
2855797
23.100.159-K Particular
1
No Registrado
2855833
17.259.059-4 Convenio
21
No Registrado
Tal situación denota la falta de procedimientos de control para disminuir la fuga de pacientes: cuyas atenciones médicas, en definitiva, deben ser costeadas por el propio Hospital Regional.
2. Valorización de las cuentas de pacientes Al respecto, y como antecedente preliminar se debe indicar que en los lugares habilitados para recaudar fondos. -como por ejemplo la Caja Central y Caja de Urgencia-. se constató que para el cálculo, tanto de los montos de los programas médicos, como así también, de las prestaciones médicas de Urgencia. se utilizaba el modulo de valorización del sistema informático del Hospital. el cual, al momento de la auditoria, incluía, para los casos de pacientes beneficiarios de la ley 18.469. los valores del arancel fijado por FONASA: mientras que para aquellos catalogados como particulares, los montos determinados por el Hospital Regional de Iquique. Del examen efectuado se determinó lo siguiente: 2.1. Actualización extemporánea del modulo de valorización
oÇwl.
La autoridad del Hospital, mediante resolución N" 100. de 10 de febrero de 2010, fijó para ese mismo ario. los valores a cobrar en las prestaciones médicas para pacientes particulares o no beneficiarios de la ley N° 18.469. utilizando como base los valores establecidos por FONASA. Al respecto, se comprobó que este arancel había sido ingresado a los parámetros del sistema informático de valorización de dicho Establecimiento Asistencial. recién con fecha 05 de mayo de 2010, en circunstancias que en la misma resolución se señala que aquél entraba en vigencia a contar del 01 de marzo de 2010, por lo que se infiere que hubo un período de sesenta y cinco (65) días sin aplicar los nuevos valores.
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1001
7
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ Unidad de Auditoria e Inspección 2.2. Valorización de programas médicos En lo que respecta a los procesos implementados por la entidad para determinar la valorización de los programas médicos. es posible señalar que. en caso de pacientes atendidos por hospitalización, para efectos de control de los insumos y procedimientos realizados a dicho paciente. los distintos servicios clínicos cuentan con hojas de registro de insumos y prestaciones. en las que el personal encargado realiza las anotaciones correspondientes y de acuerdo a los diversos códigos que allí se señalan. Luego, estos documentos son entregados al funcionario encargado de digitados en el módulo del sistema de valorización, donde queda registrada la cuenta del paciente. Por otra parte y como fuera señalado precedentemente, cabe destacar que estos documentos muchas veces se encuentran ilegibles y redactados en un lenguaje poco comprensible, donde, quien digita. no siempre interpreta a cabalidad lo realmente otorgado al paciente, lo que. se transformó en una limitante importante para el trabajo de auditoria, puesto que no permitió determinar con exactitud el monto real de cobro, sin contar que esto último expone al servicio a un alto riesgo que no se cobren todas las prestaciones efectivamente realizadas o que éstas. se cobren erróneamente, con el consiguiente detrimento patrimonial para la institución. Ahora bien. para ejemplarizar tal debilidad, se tomó una muestra de programas médicos, los cuales fueron validados con: las respectivas fichas clínicas: lo registrado en la hoja de insumos y prestaciones: y los cobros finalmente efectuados. De dicha labor, se determinaron diferencias generadas principalmente en los medicamentos e insumos médicos. que se detallan en el Anexo N' 1 de este informe final. 3. Visación de documentos 3.1. Programas médicos Durante la evaluación. se evidenció que los programas médicos eran visados sólo por la encargada de la valorización de los mismos, no obstante que dicho documento contempla además la visación de una persona distinta: factor que. permite señalar que no se efectúa un proceso de revisión de tales documentos. aumentando con ello el riesgo de que existan errores voluntarios o involuntarios en la valorización de las prestaciones. que no sean detectados oportunamente. 3.2. Pagarés Sobre el particular, validado el sistema de control sobre interno existente sobre la materia se determinó lo siguiente: 3.2.1. La deuda no se encuentra registrada en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE). es decir, no se mantiene un control contable de la misma. lo que contraviene el principio del devengado dispuesto en el Oficio N" 60.820. de 2005, de este Organismo de Control. el cual establece que la contabilidad debe registrar todos los recursos y obligaciones en el momento que se generen, independientemente de que éstos hayan sido o no percibidos y pagados.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoria e Inspección Es dable señalar que el no mantener un registro de dichos pagarés, implica desde la teoría del riesgo. que la entidad hospitalaria no recupere la totalidad de la deuda y por otro lado, que no exista la seguridad de que los valores cobrados efectivamente corresponden a la suma adeudada por las personas atendidas en el hospital. 3.2.2. Del talonario de pagarés en blanco que se encontraba en la caja de recaudación central, se constató que los números 73743 al 73800, se encontraban visados por el jefe de Finanzas, lo que devela que ellos son autorizados antes de su confección. situación que denota un riesgo de que los documentos no sean valorizados por los montos que correspondan. 3.2 3. Respecto de los pagarés nulos se constató que éstos son dejados sin efecto por el funcionario encargado de recaudación. no existiendo sobre el particular ninguna visación de un nivel superior, que autorice tal procedimiento. Control de la evasión del pago por parte de pacientes (Fuga) En cuanto al riesgo de fuga de pacientes, el Departamento de Informática del Hospital, proporcionó a la fiscalización un listado electrónico con la situación de pacientes que no habían pagado la respectiva prestación médica. De tal información. se observó la existencia de una considerable evasión del pago por parte de pacientes fugados de alguna de las Unidades Clínicas de esa entidad de salud pública donde fueron atendidos. Sobre lo anterior, es importante señalar que no se evidenció en el transcurso de la auditoría. antecedentes que acreditaran que personal del Hospital Regional de Iquique hayan realizado procedimientos de cobro. teniendo en consideración que el establecimiento cuenta con la información de la dirección de los pacientes involucrados, los que en algunos casos vuelven al Hospital para ser nuevamente atendidos. Al respecto cabe señalar que de la información entregada por informática, sólo se consideró la totalidad de los casos en situación de fugados. ya que existen tramos de previsión que no les corresponde realizar pago alguno. Los casos se indican en el Anexo N' 2. Cuentas por cobrar 5.1. Recibo de cheques En lo concerniente. es dable indicar que el Hospital Regional en algunos casos acepta como medio de pago de la deuda de una prestación ya otorgada. la entrega de cheques con fechas de cobro posteriores. Ahora bien, durante la fiscalización se constató que dichos documentos se mantenían en una caja fuerte ubicada en la Unidad de Contabilidad: sin embargo, ellos no se registraban en la contabilidad del SIGFE como documentos por cobrar. así como tampoco, se llevaba un registro extracontable que le permitiera al servicio disminuir el riesgo de pérdida o extravío de los mismos, dejando de manifiesto la debilidad de control.
A su turno. al no existir registro alguno de tales documentos. se convirtió en una limitante importante para la auditoria. ya que no se logró establecer fehacientemente que los cheques existentes a la data de la misma. eran la totalidad de los documentos recibidos por el Hospital para garantizar el pago de la respectiva deuda del paciente. 9
--%‘\
5.2.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoria e Inspección
Facturación
En cuanto a este proceso. es dable señalar que el mismo es realizado en virtud de la documentación generada por las atenciones a pacientes pertenecientes a alguna institución de salud previsional en convenio con el Hospital. Dicha documentación es revisada por el encargado de control y análisis. quien revisa los antecedentes que deben facturarse a las diferentes instituciones pagadoras. validando que ellos, cuadren con la valorización señalada en la rendición diaria de las distintas cajas recaudadoras. Una vez revisada dicha documentación. esta es derivada a la encargada de facturación, quien procede en primera instancia a facturar los valores entregados por el encargado de control y análisis. Luego, hace entrega de dichas facturas a cada una de las instituciones pagadoras; momento en el cual. si existe un pago a favor del Hospital. la funcionaria hace retiro de los cheques girados para el pago de las deudas con la entidad de salud. donde finalmente procede a contabilizar en SIGFE el devengo de las facturas generadas. No obstante lo anterior. no se visualizaron controles tendientes a asegurar que toda la documentación susceptible de facturación, es decir, la recibida desde las cajas recaudadoras. revisadas por el encargado de control y análisis y entregada a la encargada del proceso, efectivamente se haya efectuado el cobro, por lo que no es posible determinar fehacientemente que todos los valores hayan sido efectivamente facturados. 5.3. Libro de facturas En lo atingente a este punto. se debe señalar que el libro de facturas de ventas y servicios se encontraba con sus anotaciones incompletas. observándose hojas en blanco con registros sólo hasta el día 02 de noviembre de 2006. además de presentar. a esa fecha. espacios sin información. Asi también en algunos casos se omite el detalle y monto de las mismas. 6. Control de la recuperación de indemnizaciones por concepto de atenciones otorgadas a pacientes accidentados de tránsito, ley N" 18.490 En cuanto al proceso de recuperación de ingresos, por concepto de atención de pacientes bajo la ley de Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP). se observó que el hospital no mantenía un sistema que le permitiera registrar con exactitud la totalidad de los pacientes que se atendían en esa condición: en su defecto. éste mantenía una planilla electrónica con las atenciones de ese tipo. pero adolecia de consistencia y seguridad razonable de la información ahí manejada. Lo anterior se sustenta en que. esa entidad hospitalaria. según la información aportada durante la fiscalización, esto es, abril de 2011. registró un total de ochocientos veintinueve (829) pagarés emitidos en el período 2010. por accidentes de tránsito, los que representan un monto total de $100.310.476.-. donde. de ese guarismo, se efectuó cobro de doscientos cincuenta y cuatro (254) pagarés, mediante facturación a las Compañías Aseguradoras por las prestaciones médicas otorgadas a pacientes que se atendieron bajo dicha ley, por la suma de $96.479.361.-. generando una diferencia de $55.121.550.- a favor del hospital, ya que. para ese número de pagarés. en el referido registro, se muestra un monto de $41.357.811.-
10
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoría e Inspección Del análisis efectuado a los registros que entregó el hospital, se determinó que la diferencia señalada en el párrafo anterior, corresponde a que los montos de dicho registro difieren del monto finalmente facturado, lo que resultó en un monto de $60.034.070.- por mayores cobros, y a un total de $4.912.520 por menores cobros. Situación que se presenta en el Anexos N°s 3 y 4 respectivamente. Por otra parte. a la fecha de la presente auditoría, existían quinientos setenta y cinco (575) pagarés sin facturar por un total de $58.952.665.-. considerando los montos consignados en los registros del hospital, lo que se muestra en Anexo N° 5. 6.1.
Cobros prescritos
Cabe señalar que de acuerdo con el artículo 13 de la ley N' 18.490 que establece el seguro obligatorio de accidentes personales causados por circulación de vehículos motorizados, las acciones para perseguir el pago de las indemnizaciones por accidentes personales contempladas en esta ley, prescribirán en el plazo de un año contado desde la fecha en que ocurrió el accidente o a partir de la muerte de la victima. siempre que aquella haya sucedido dentro del año siguiente al mismo accidente. A su vez en su artículo 30, entre otros. se indica que las indemnizaciones relacionadas con los seguros de accidentes personales se pagarán al beneficiario respectivo, las que entre otras. considera los gastos efectuados por prestaciones médicas. Por su parte. el párrafo segundo del artículo 32. de la misma norma dice que el pago de los gastos de hospitalización y atención médica. quirúrgica o farmacéutica. también se podrá hacer en forma directa al Servicio de Salud, o a la entidad previsional u hospitalaria que acredite haber prestado a la víctima el correspondiente servicio. Al respecto de acuerdo a los registros del hospital, se mostraban al 31 de mayo de 2010. ciento setenta y siete (177) pagarés, que se encontraban prescritos por la suma total de $ 13.571.770.-, situación que se muestra en detalle en Anexo N° 6. 6.2.
Deficiencias en el devengo
En complemento a lo anterior. es importante señalar que las prestaciones realizadas a los lesionados. el hospital las valoriza y factura sólo cuándo tiene el certificado que otorga el Tribunal competente o el Ministerio Público. según sea el caso: documento. que consigna los datos de las personas que intervinieron en el citado evento, condición que. vulnera lo previsto en el oficio circular N° 60.820, de 2005. de la Contraloría General. sobre Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación, la cual obliga a contabilizar los ingresos de una entidad al momento en que se generen, independientemente de que éstos se hayan percibidos. situación que en la especie. no ocurre.
III.
AoRI
o
EXAMEN DE CUENTAS DE INGRESOS.
El trabajo. sobre la muestra determinada, equivalente a $316.414.262.-, incluyó el examen de la documentación de respaldo de las operaciones de ingreso ejecutadas por el hospital durante el período sujeto a t revisión. determinándose los siguientes hechos observables:
:
co ROL 1T E R14
io u 11 \g\J\:
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ Unidad de Auditoria e Inspección Falta de documentación de respaldo Al respecto, cabe destacar que de los ingresos propios reflejados en SIGFE y de una muestra solicitada para su revisión. el hospital no aportó los antecedentes de ingresos por un monto de $67.605.098 indicados en la tabla siguiente: COMPROBANTE DE INGRESO 877 909 1024 1050 1083 1133 1319 1325
FECHA
MONTOS
11-06-2010 5.286.616 17-06-2011 5.573.201 07-07-2011 4.871.225 12-07-2011 7.282.656 19-07-2011 4.787.840 27-07-2011 5.577.121 25-08-2011 10.204.830 25-08-2011 24.021.609 TOTAL $ 67.605.098
Registro del Comprobante de Ingreso De la revisión realizada a los comprobantes de ingresos que se indican a continuación. se determinaron discrepancias entre los montos devengados y los finalmente percibidos por el hospital. equivalente a $399.491: N° CI
619
FECHA
27-0410
CODIGO SIGFE
9970
FECHA
30-04-10
DEVENGO
$4.582.099
PERCIBIDO DIFERENCIA
$4 553 889
S-28.210
812
31-05-10
13185
31-05-10 $10.268.236 $10.118.236
$150.000
1165
30-07-10
18981
31-07-10
$4. 823 897
$.221.281
$5.045.178
TOTAL 5
N" FACTURA
SALDO
22880
$6.170
22858
$3.770
22811
$3.020
22855
$15.250
23263
$150.000
23508
$154.320
23499
$4.735
23498
$62.226
$-399.491
Además, cabe agregar que los comprobantes de ingreso N° 619 por $4.582.099.- y 1165 por $5.045.178.-. en el caso de sus facturas N° 22858, 22811. 22855 y 23508, 23499. 23498 respectivamente, no presentaban documentación original de respaldo. adjuntando en su reemplazo fotocopias del sextuplicado. que en su mayoría se encontraban ilegibles y con los números remarcados con lápiz pasta. en contravención al artículo 95 letra b) de la ley N1 0.336. sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República: el articulo 55 del decreto ley N° 1.263. sobre Administración Financiera del Estado: y, la resolución N' 759, de 2003, de este Organismo Superior de Control, sobre rendición de cuentas. oRbLi3O E O
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12
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoría e Inspección
Valorización de las cuentas de pacientes Del recálculo realizado a los programas de salud que se detallan en el recuadro siguiente, se determinó que el Hospital de Iquique había cobrado un menor valor por concepto de uso al pabellón a particulares: ello. en base al arancel fijado en la resolución exenta N' 100, ya individualizada anteriormente: Factura 24415 24414 23279 22721 22778 23057
Programa Según Auditoria
Según Hospital
Diferencia
$
$
$
90700 96140 92323 88643 86840 89200
3.162.488 835.903 21.632.425 1.605.478 13.300.209 1.355.870
2.722.580 -439.908 724.229 -111.674 21.654.125 21.700 647.392 -958.086 11.645.035 -1.655.174 516 866 -839.004
Para un mayor entendimiento, el detalle de las diferencias detectadas se muestra en el Anexo N° 7. Cobro de prestaciones respaldadas con pagarés En lo atingente. es necesario señalar que los pacientes atendidos en los policlinicos de especialidades, servicio de urgencia y hospitalizados, la institución tiene como alternativa la suscripción de un pagaré: ello. ante la eventualidad de que el paciente no pueda pagar las atenciones médico asistenciales otorgadas. o mientras tramitan su programa médico, documentos éstos que son registrados en el referido sistema informático del Hospital. Del examen a la materia en comento se determinó lo siguiente: 4.1. Conforme con la información aportada por la entidad, contenida en el sistema diseñado para el registro de los pagarés, se constató que esa institución de salud. en el transcurso del año 2010, generó un total de cinco mil cuatrocientos veintidós (5.422) documentos por un monto de $900.106.244 En lo particular, analizados los reportes del citado sistema. se advirtió que mil doscientos noventa y tres (1.293) de ellos fueron anulados en el mismo. por un monto de $242.210.147; quedando vigentes la cantidad de cuatro mil ciento veintinueve (4.129) pagarés. cuyo total alcanzó la suma de $657.896.097. En cuanto a este último guarismo. el hospital recuperó. según los registros del servicio, la suma de $180.634.360. quedando pendiente por percibir a diciembre de 2010 la suma de $477.261.737. Sobre lo anterior. cabe indicar que el establecimiento, luego de seis (06) meses de espera a que el paciente haga pago de su deuda consignada en los citados pagarés, realizando la respectiva cobranza por carta certificada. estos también son enviados a la Dirección del Servicio de Salud, para que proceda de manera similar a lo expuesto en el título IV. numeral 1 de más adelante y que se refiere al caso de los cheques protestados. Sin embargo, esa entidad hospitalaria indicó e durante el periodo 2010 y hasta la fecha de auditoría. no había recibido montos r ese concepto de parte del Servicio de Salud Iquique. 13
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ Unidad de Auditoria e Inspección En este aspecto. cabe hacer presente, que la falta de antecedentes de respaldo suficientes. respecto de los pagarés nulos, no permitieron hacer pruebas sustantivas de mayor envergadura, que determinaran la efectividad y consistencia de las deudas anuladas en el citado registro de los pagarés. Por lo anterior. procede que en esta materia especifica esa institución hospitalaria. acredite las razones por las cuales se revocan dichos cobros. 4.2. Se detectaron diferencias con los respectivos documentos físicos, situación que impidió contar con información confiable que permitiera tener una seguridad razonable acerca de la integridad y racionabilidad de los montos allí consignados. A modo de ejemplo. se presentan a continuación algunos casos: N° PAGARE 69794 70116 71184 71185 69897
VALOR DEL PAGARE
$ 650.000 $ 650.000 $ 436.760 $ 222.390 $ 1.945.030
VALOR REGISTRADO EN EL SISTEMA $ 700.180 $ 855.110 $ 15.420 $ 63.660 $ 239.520 TOTAL $
DIFERENCIA
$ 50.180 $ 205.110 -$ 421.340 -$ 158.730 -$ 1.705.510 ($ 2.030.290)
4.3. Se constató que los pagarés Nos. 69742 y 69743, corresponden al mismo número de folio (2768978). el cual tiene relación con el documento de prestaciones valorizadas de urgencia. por lo que se infiere que se encontraría duplicado en los registros del sistema, hallándose en estado vigente. 4.4. Se observó que algunos pagarés con estado "cancelado". mostraban un valor inferior al monto real pagado por el respectivo paciente. tal como se muestra en los siguientes ejemplos. N° PAGARE
FECHA PAGARE
71130 12-01-2010 71502 21-12-2010 70696 31-10-2010
I VALOR TOTAL RUT REGISTRADO DEL PAGARE 55590 13.009.304-31 $280.000 S49.930 86516 11.816.195-5 76932 18.830-1 $645.1751
N° FICHA PACIENTE
VALOR PAGADO DIFERENCIA POR EL PACIENTE $560.000 -$280.000 599.860 -$49 930 -$45.175 $690.350 TOTAL $ -$375.105
4.5. De la revisión efectuada al comprobante de Prestaciones Valorizadas N° 2775924, de 23 de septiembre de 2010. por atención de urgencia, y por un monto de $74.480, emitido por la Unidad de Urgencia, se comprobó que su pago había sido respaldado con el pagaré N° 70153, pero por la suma de $20.720. puesto que la diferencia de S53.760, fue rebajada a mano. por el encargado de recaudación en dicho comprobante de valorización producto de una rebaja por "Valva solo de venda adulto" Código de Prestación 2106003. No obstante. no se advirtió la autorización de un superior jerárquico que validara la decisión tomada unilateralmente por el recaudador. 4.6. En cuanto al examen del programa N'97012 de fecha 29 de septiembre de 2010, por hospitalización y valorizado en la suma de $1.167.880. se constató que esta deuda fue respaldada con el pagaré N° 70196 por un monto de $650.000. produciéndose una diferencia de $517.880. de oRtAik, cuerdo al monto original. sin que se aportara justificación al respecto. NTR
o
14
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ Unidad de Auditorio e Inspección IV. OTRAS MATERIAS RELACIONADAS CON LOS INGRESOS PROPIOS DEL HOSPITAL REGIONAL. Recuperación por cheques protestados El hospital. al 30 de abril de 2011. presentó un saldo de documentos protestados por un monto de $79.037.861, los cuales, según lo indicado por esa entidad, acontece cuando son protestados por el banco. Ante ello y con posterioridad. el cheque es retirado por un funcionario a objeto de proceder a su fotocopia para realizar su contabilización siendo posteriormente enviado a la asesoría jurídica de la Dirección del Servicio de Salud Iquique para que se realicen las acciones de cobro, de las cuales, una vez recuperados los valores. deben ser enviados al hospital a fin de finalizar con la contabilización. El detalle del monto de los cheques protestados, se muestra en Anexo N' 8. Cabe señalar además que la composición del saldo presenta documentos que datan del año 1992, por lo que ese hospital deberá agotar las instancias de cobro o bien gestionar su castigo definitivo. Cheques protestados no contabilizados Respecto de este punto. se verificó que de los cheques protestados durante el mes de marzo del presente año. los que se señalan a continuación no se encontraban contabilizados en la cuenta contable respectiva en el sistema de contabilidad. SIGFE. Fecha Cheque
11/03/2011 04/03/2011 08/03/2011
Serie
Girador
Banco Monto $ Fecha Protesto Motivo Protesto
BCI 9922423 Cristina González León BCI 9922422 Cristina González León 706250 Nicolás Encalada Gaiardo BCI
150.000 150.000 34.050
15/03/2011 Falta de Fondos 15/03/2011 Falta de Fondos 14/03/2011 Falta de Fondos
3. Circularización de deudas facturadas Con la finalidad de comprobar la veracidad de los saldos de las cuentas por cobrar a Instituciones de Salud Previsional, a la fecha de la auditoría - abril de 2011-. se realizó una circularización de deuda. de algunos casos, de las facturas emitidas por el Hospital Regional de Iquique. y que a dicha data se encontraban pendientes de pago: situación que se muestra a continuación, y en detalle en Anexo N' 9: NOMBRE INSTITUCIÓN
SALDO AL 30/04/2011
$ DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE ISAPRE BANMEDICA S.A. ISAPRE CONSALUD S.A. ISAPRE CRUZ BLANCA S.A. ISAPRE MASVIDA S.A.
2.072.404 12.137.688 6.138.989 4.318.117 2.783.619 2.064.926
TOTAL $
29.515.743
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS
Ahora bien. de tal comprobación. salvo la ISAPRE Cruz Blanca, se recibió respuesta de la totalidad de las demás instituciones de salud: CONSALUD. Colmena Golden Cross. DIPRECA. MASVIDA y BANMEDICA.
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Al respecto, del análisis realizado a los ntecedentes proporcionados por las instituciones que contestaron el requerimiento. logró determinar los siguientes hechos: II la dY 15
i
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ Unidad de Auditoria e Inspección
3.1. Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA) En relación con la certificación entregada por esta Institución, sobre el saldo facturado y contabilizado por el hospital, esto es, $12.137.688. se reconoce como deuda sólo la suma de $11.010.218. conforme con el siguiente detalle: Número Docto. 24213 24919 24918 24917 24916 25090 24275 25089 25320 25356
Fecha Vencimiento 30/09/2010 31/01/2011 31/01/2011 31/01/2011 31/01/2011 28/02/2011 20/10/2010 28/02/2011 25/04/2011 28/04/2011
Saldos 17.140 464.280 732.610 2.202.820 460.660 112.550 871.520 1.425.732 3.210.616 1 512 290 $ 11 010 218
Pagada según DIPRECA 31.03.2011 31.05.2011 31.05.2011 31.05.2011 31.05.2011 31.05.2011 Para Pacto Para Pago Para Pago Para Pago
Sobre lo anterior, DIPRECA no reconoce como pendiente de pago, las facturas Nos. 24601y 24602. por $528.750 y $598.750. respectivamente. ambas de fecha 30 de noviembre de 2010: ello, puesto que en su certificación señala que no tiene registro en su contabilidad. Por otro lado, es oportuno indicar que la revisión realizada a la citada factura N' 24601, se comprobó en el SIGFE. que ésta se encontraba devengada por un mayor valor. esto es. $607.140, lo que genera una diferencia de $78.390. 3.2. ISAPRE BANMEDICA En lo que respecta a la información aportada por esa ISAPRE. se advierte que ésta reconoce una mayor deuda a lo circularizado; ello, toda vez que, informa un total de S6.980.803, mientras que en el hospital se encuentra registrado sólo $6.138.989: produciendo por consiguiente una diferencia de $841.814, la cual, tiene su origen en las facturas Nos. 25258 y 25263, tal como se indica a continuación:
OR/4
EFE ci O CO1gTR EXTERpf0 00rout-
N° Factura Fecha Docto. 25255 14-04-2011 25256 14-04-2011 25257 14-04-2011 25258 14-04-2011 25259 14-04-2011 25260 14-04-2011 14-04-2011 25261 25262 14-04-2011 25263 14-04-2011 25340 28-04-2010 25341 28-04-2010 25342 28.04-2010 25343 28-04-2010
Fecha pago Monto Isapre $ Monto Hospital $ Diferencia $ 757.482 29-04-2010 757.482 I 0 29-04-2010 649.056 649.056 0 29-04-2010 159.594 1 0 159.594 533.925 29-04-2010 140.062 -393.863 29-04-2010 229.000 229.000 0 29-04-2010 117.000 117.000 0 100.000 100.000 0 29-04-2010 29-04-2010 117.000 117.000 0 168.994 -447.951 29-04-2010 616.945 24-05-2011 1.607.855 1.607.855 0 520.737 24-05.2011 520.737 0 712.790 712.790 0 24-05-2011 0 284.894 284.894 24-05-2011 16
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ Unidad de Auditoria e Inspección N° Factura Fecha Docto. Fecha pago Monto Isapre $ Monto Hospital $ Diferencia $ 25344 28-04-2010 24-05-2011 494.095 494.095 0 25345 28-04-2010 24-05-2011 80. 430 80.430 0 TOTAL $ 6 980.803 -841.814 6.138.989
En cuanto a las demás instituciones que enviaron sus respectivas respuestas no se encontraron diferencias que informar.
V. CONCLUSIONES En consideración a los argumentos expuestos precedentemente y atendido de que el plazo que tenía el Hospital Regional "Dr. Ernesto Torres Galdames" de Iquique para dar respuesta a las observaciones determinadas en la visita. se encuentra vencido, no habiéndose pronunciado dentro de éste. se concluye que aquél deberá adoptar las medidas que se indican a continuación. en orden a concretar en forma definitiva la solución de reproches que se mantuvieron en el cuerpo de este Informe Final, situación que será verificada por este Organismo de Control en una auditoría de seguimiento que se llevará a cabo en ese servicio en su debida oportunidad. 1. SOBRE CONTROL INTERNO GENERAL DE LOS INGRESOS PROPIOS 1.1. Sobre el "Ambiente y Control', mantener y revisar constantemente el sistema de control interno, en lo especifico. los procesos de la generación de los ingresos propios, con el fin de vigilar que se esté cumpliendo con el o los objetivos para el cual fue diseñado, asi como también, seguir generando un compromiso permanente por parte del personal respecto del buen uso de los recursos fiscales, con una permanente capacitación de los funcionarios en materia de la ley de probidad. 1.2. En cuanto a la "Valoración de los riesgos" se recomienda se implementen, como medidas de control interno las políticas y procedimientos en materias de: cobranzas de las deudas impagas. a fin de disminuir considerablemente las cuentas por cobrar: el otorgamiento de las facilidades de pago de la deuda de los pacientes: la fuga de pacientes. que permitan minimizar su riesgo. Todo ello, a fin de que se evite el potencial menoscabo del patrimonio del Hospital Regional de Iquique. 1.3. En lo referente a los "Sistemas de información y comunicación", implementar las mejoras y controles necesarios en el sistema de valorización de manera de evitar que errores, como el detectado al valorar el programa médico N° 97340 se vuelva reiterativo y pueda generar asi un detrimento al patrimonio del recinto hospitalario; ello. sin perjuicio de aclarar el caso observado, en cuanto a determinar si se hizo cobro al paciente involucrado de lo que realmente le correspondía pagar. En cuanto a la falta de contabilización en el sistema contable SIGFE. de las cuentas por cobrar originadas por los pagarés, como también. de los cheques a fecha, ajustarse a lo establecido en el Oficio N° 54.900, de 2006. de la Contraloria General de la República, sobre Procedimientos Contables para el Sector Público. a fin de que dichas transacciones queden debidamente contabilizadas y reflejadas en los estados financieros de la entidad. OR IA ,90 O
C YR° EXTER litQU€
17
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoria e Inspección 1.4. Con respecto a las ''Actividades de control", específicamente sobre la concentración de funciones y atribuciones del encargado de la Unidad de Recaudación Central (Ex - SOME). dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolución exenta CGR N` 1485, de 1996, en específico. lo relativo a la norma de control interno División de las Tareas"; ello, con el fin de evitar que un funcionario realice una transacción desde su inicio hasta su término, o en su defecto, por limitación del recurso humano, establecer los controles administrativos que compensen dicha concentración de tareas. 1.5. En cuanto a las "Actividades de monitoreo", el servicio deberá contemplar en su plan anual de auditoría interna la revisión a los procesos involucrados en la generación de los ingresos propios del recinto hospitalario. para verificar la eficiencia de los controles implementados y establecer medidas correctivas si es del caso. 2. SOBRE CONTROL INTERNO ESPECÍFICO DEL AREA AUDITADA 2.1. Ingreso de pacientes en la Unidad de Urgencia 2.1.1. En lo que se refiere a las "Anotaciones en el Registro de Atención de Urgencia (RAU)". implementar las medidas necesarias en dicha unidad. que aseguren que los RAUS sean completados adecuadamente por el personal, de forma legible y marcando las prestaciones en los cuadros dispuestos para ello, para asi disminuir el riesgo de no percibir correctamente los ingresos por atención de urgencia. 2.1.2. Sobre la "Falta de control en recaudación por urgencias". se recomienda establecer un procedimiento de control efectivo que permita disminuir considerablemente la fuga de pacientes atendidos en dicha unidad de urgencia. 2.2. Valorización de las cuentas de pacientes 2.2.1. En lo concerniente a la "Actualización extemporánea del modulo de valorización'. velar para que en el futuro se ajusten los valores en dicho módulo de acuerdo a la fecha estipulada en la respectiva resolución que así lo ordene. 2.2.2. Sobre la "Valorización de programas médicos- . aclarar las diferencia de los medicamentos e insumos médicos informados en el anexo N° 1 de este Informe Final: y dar instrucciones al personal encargado de registrar las prestaciones. medicamentos e insumos otorgados a los pacientes. para que estas anotaciones se realicen de manera legible. oportuna y sin omisiones. asegurando de esa forma que se cobren todas las prestaciones efectivamente realizadas y que éstas sean fidedignas, pudiendo afectar con ello, tanto el patrimonio del hospital como asimismo a los pacientes que son atendidos en dicho establecimiento asistencial. 2.3. Visación de documentos 2.3.1. En lo referente a la visación de los programas médicos ya valorizados. implementar una segunda instancia de revisión de de estos documentos. de manera de detectar a tiempo los errores que se puedan generar en el proceso de valorización de los mismos.
RI
RF
CO 01 (-) EXTERN /QUIC1•5
18
• CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoria e Inspección 2.3.2. Con respecto a las irregularidades detectadas en la elaboración de los pagarés: i. Registrar en la contabilidad del Hospital Regional las deudas documentadas con pagarés, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Oficio CGR N' 60.820, de 2005. sobre normativa de la Contabilidad General de la Nación. y por otra parte, mantener un control contable de dicha deuda, de modo tal de mitigar el riesgo de no recuperar la totalidad de los montos pendientes de cobro producto de una atención médica.
Instruir y velar para que los formularios de los pagarés en blanco, no sean firmados antes de su confección por la jefatura de Finanzas: ello. en razón de que se evidencie un efectivo control de la emisión de tal documento, administrativa y financieramente. Instruir que la actividad de anular un pagaré sea realizada por un funcionario diferente a aquél encargado de la recaudación de los ingresos, a fin de que exista un control por oposición y mitigar el potencial riesgo de fraude producto de anular una deuda sin autorización. 2.4. Control de la evasión del pago por parte de pacientes (Fuga) 2.4.1. Con respecto a la fuga de pacientes de las distintas unidades clínicas, aclarar los casos indicados en el Anexo N° 2 de este informe, respaldando con los antecedentes que acrediten que el Hospital Regional de Iquique ha efectuado procedimientos de cobro en aquellos casos con que cuente con antecedentes que le permitan realizar dicho trámite. como por ejemplo, la información de la dirección del respectivo paciente involucrado. Además, deberá implementar controles tendientes a aminorar esta falencia y asegurar que los pacientes documenten y/o paguen las prestaciones recibidas. 2.5.Cuentas por cobrar 2.5.1. En cuanto al recibo de cheques a fecha como medio de pago. el servicio deberá instruir la contabilización de ellos como "documentos por cobrar" de acuerdo a lo establecido en el ya citado Oficio CGR N° 60.820, y de esa forma llevar un control de los mismos y disminuir así el riesgo de pérdida o extravío. con el consiguiente detrimento patrimonial. 2.5.2. Sobre el proceso de facturación, la entidad en cuestión deberá implementar controles tendientes a asegurar que todas las prestaciones susceptibles de facturación se cobren mediante este documento. y se gestione su recaudación. 2.5.3. En lo concerniente al libro de facturas, se deberán instruir las medidas necesarias a fin de asegurar que se lleve un registro oportuno y actualizado de las facturas emitidas. 2.6.Control de la recuperación de indemnizaciones por concepto de atenciones otorgadas a pacientes accidentados de tránsito. ley N° 18.490. 2.6.1. Aclarar las diferencias detalladas en los anexos N(s.. 3 y 4 y además mantener a disposición de esta Contraloría General los antecedentes que acrediten la facturación de los quinientos setenta y cinco (575) pagarés indicados en el anexo N° 5, de este Informe Final. o CO RO EME!~
/QUIQUI-
19
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditorio e Inspección
2.6.2. Implementar procedimientos de control que le permitan a la entidad hospitalaria. gestionar oportunamente la recuperación de los derechos originados por prestaciones otorgadas con motivo de accidentes de tránsito, en aplicación del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales. SOAP, y agotar los mecanismos necesarios para perseguir el pago de las deudas morosas que actualmente mantiene en sus registros contable ese hospital: ello, con el fin de evitar la prescripción de los mismos, como los citados en el anexo N° 6 de este Informe Final. 2.6.3. Además. deberá realizar la contabilización del devengado de la recuperación de la citada indemnización otorgada por la ley N° 18.490, al momento en que se genera el derecho a percibirla: esto. en virtud de lo establecido en el referido oficio CGR N° 60.820. 3. EXAMEN DE CUENTAS DE INGRESOS 3.1. Mantener a disposición de esta Contraloría General los comprobantes de ingresos no proporcionados, y que fueron detallados en el numeral 1 del titulo III de este Informe Final, con toda su documentación de respaldo y debidamente visados por los funcionarios competentes. 3.2. Aclarar las discrepancias que se produjo entre los montos devengados y los finalmente percibidos por el hospital, sobre las facturas detalladas en el numeral 2 del título III de este Informe Final, la cual ascendió a la suma de S399.491. Por otra parte. y en lo referente a la existencia de documentación de respaldo en fotocopias en los comprobantes de ingreso N°s. 619 y 1165. ambos del año 2010, corresponde se regularice a fin de que se cuente con los antecedentes originales, y dar así cumplimiento a lo establecido en la resolución N 7 759, de 2003, de este Organismo de Control. que fija normas de procedimientos sobre rendición de cuentas, específicamente lo indicado en el punto 3.1 de la misma, "Documentación de la rendición de cuentas". 3.3. En cuanto a las diferencias detectadas en el cobro por concepto de uso de pabellón por prestaciones realizadas a particulares, el servicio deberá constatar la efectividad de dichos cobros y tomar las medidas pertinentes de manera de que los valores a cobrar se basen en el arancel fijado en la resolución respectiva. 3.4. Respecto de las observaciones formuladas en el numeral 4 del título III de este informe, y que dicen relación con el cobro de prestaciones respaldadas con pagarés. esa entidad deberá: Aclarar la efectividad de la nulidad de i. los mil doscientos noventa y tres (1.293) pagarés declarados como nulos, valorizados en S242.210.147: en virtud de la debilidad de control interno informada en el numeral 3.2.3 del título II de este informe. respecto de que estos documentos eran dejados sin efecto por el funcionario encargado de la recaudación de los ingresos y sin la visación de la jefatura correspondiente. Además. deberá mantener a disposición de esta Contraloría General los antecedentes y diligencias practicadas, que acrediten el cobro del saldo pendiente por percibir al 31 de diciembre de 2010. por la suma de $477.261.737. o RIA r' O CON FE O EXYER
tIttoue.7
e 20
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoria e Inspección Analizar las diferencias existentes entre el valor del pagaré y lo registrado en el sistema informático habilitado por dicho hospital para tal efecto; ello, con el fin de establecer el origen de ellas y dar su solución definitiva. Aclarar la duplicidad en el registro de los pagarés 69742 y 69743. con el mismo folio 2768978. Aclarar las diferencias detectadas entre los valores de los pagarés con estado 'cancelado' y lo realmente pagado por el paciente, dado que en este último caso. los valores fueron mayores a lo registrado en los respectivos pagarés. Tal como se indica en el numeral 4.4 del referido titulo III. v. Esclarecer la diferencia de 5517.880 no incluida en el pagaré N° 70196, por el programa médico N° 97012, de 29 septiembre de 2010.
4. OTRAS MATERIAS RELACIONADAS CON LOS INGRESOS PROPIOS DEL HOSPITAL REGIONAL 4.1. Con respecto a la "recuperación por cheques protestados - mantener a disposición de esta Contraloría General los antecedentes que evidencien las acciones de cobros de tales documentos detallados en el anexo N° 8 de este Informe Final. Asi como también. se deberán agotar las instancias de cobro de los documentos que datan de 1992 o bien gestionar oficialmente su castigo definitivo. 4.2. En cuanto a los "Cheques protestados no contabilizados" el servicio deberá registrar dichos documentos en el sistema SIGFE a fin de dar cabal cumplimiento que sobre la materia se establece en el citado oficio CGR N° 60.820. y de esta forma presentar correctamente sus estados financieros. 4.3. Sobre la circularización practicada a las Instituciones de Salud. el servicio deberá efectuar un análisis y seguimiento de las situaciones observadas. facturas informadas por las entidades pagadoras y que no aparecen pendientes en la contabilidad, y proceder a su regularización en los casos que corresponda. Ahora bien. sin perjuicio de las conclusiones antes descritas, esa institución deberá incoar un procedimiento disciplinario a fin de esclarecer los hechos que se indican a continuación y establecer las eventuales responsabilidades administrativas de la totalidad de los funcionarios involucrados en los procedimientos relacionados con la materia auditada:
i.
Por el hecho de no haber aplicado la nueva tarifa a contar del 01 de marzo de 2010. tal cual lo determinó esa autoridad en la resolución N° 100. de 10 de febrero del mismo año: ocasionando que el Hospital Regional dejara de percibir durante el período de sesenta y cinco días (65) el reajuste de los valores de las respectivas prestaciones de salud Por haberse firmado pagarés en blanco por parte de la jefatura de Finanzas, antes de su confección con los datos de forma y onto.
21
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ Unidad de Auditoria e Inspección Por la no realización de cobros de deudas de pacientes fugados. no obstante. de contar con antecedentes de los mismos y la falta de control para evitar la evasión del respectivo pago por parte de los pacientes que se fugan. Por la no recuperación de ingresos proveniente de la indemnización del seguro de accidente. debido a la prescripción del plazo legal para el respectivo cobro. Finalmente, cabe señalar. que la efectividad de las medidas adoptadas por el Hospital Regional "Dr. Ernesto Torres Galdamesi de Iquique. serán verificadas en futuras visitas que realice este Organismo Superior de Control. conforme a las políticas de seguimiento. Saluda atentamente a Ud.,
Jefe Canica°
AS Introl Externo Regional Tarapacii
22
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoría e Inspección
ANEXO N° 1 Valorización de Programas Médicos PROGRAMA FACTURA FICHA
o
J
CODIGO
CANTIDAD REGISTRADA
NOMBRE
CANTIDAD COBRADA
DIFERENCIA
89929
22956
77050 01 01.103 Consulta
89929
22956
77050 18.00.000 Flebodisis
1
0
-1
89929
22956
77050 03.07.000 Trat I.V.
1
0
-1
89929
22956
77050 22450025 Bajada Bomba Infusión óptima
1
22956
77050 26200024 Heparina 8/
0 0
1
89929
4
4
89929
22956
77050 21647300 Potasio Cloruro 10%
2
3
1
89929
22956
77050 21656200 Sodio Cloruro
2
3
1
89929
22956
77050 21614000 Metamizol
4
10
6
89929
22956
77050 21403340 Ranitidina 300 Mq
4
3
-1
89929
22956
77050 21875050 Glucosa 5%
2
3
1
89929
22956
77050 20020002 Gasas Largas
0
1
1
89519
22955 105048 21399970 Hidorcortisona
0
12
12
89519
22955 105048 21647300 Potasio Cloruro 10%
0
2
2
89519
22955 105048 21656200 Sodio Cloruro 10%
0
6
6
89519
22955 105048 21875100 Glucosa 5% 1000 ml
0
2
2
89519
22955 105046 21635970 Sodio Cloruro 0.9%
8
8
89519
22955 105048
2187500 Glucosa 5% 250 ml
0 0
1
i
89519
22955 105048 21875050 Glucosa 5% 500 ml
0
1
1
89519
22955 105048 21369101
0
6
6
89519
22955 105048 22499710 Mascarilla 22955 105048 22455871
1 1
1
89519
0 0
88803
23058 154685 21355000 Cefazolina 1 gr
3
7
4
88803
23058 154685 21900002 Ondansetron
1
3
2
88803
23058 154685 22405060 Bajada de Suero
2
0
-2
88803
23058 154685 22406050 Bajada de Suero 3 vías
1
0
-1
88803
23058 154685 21651850 Rambdina Am
2
8
6
88803
23058 154685 21876100 Suero Glucosa lino 1000 cc
1
2
1
88803
23058 154685 21614000 Metamizol
0
3
3
88803
23058 154685 26200024 Heparina 8/
0
2
2
88803
23058 154685 21676050 Glucosalino Isotóruco 500 ml
0
2
2
88803
23058 154685 21848485 Solución Irrigación Artroscopi
0
2
2
88803
23058 154685 22401000 Equipo Perfus 2 8 C
0
1
1
-1
_
Prednisona 20 mq
Tapa Roja
1
89380
22786
38761 21647300 Potasio Cloruro 10%
4
12
8
89380
22786
38781 21656200 Sodio Cloruro 10%
4
12
8
89380
22786
38781 21675100 Glucosa 5% 1000 ml
2
3
1
89380
22786
38781 21403650 Amiodarona
2
3
1
89380
22786
38781 22450025 Bajada Bomba Infusión óptima
0
1
1
89380
22786
38781 20020002 Gasas Largas
0
1
1
89380
22786
38781
1
3
2
89927
22959
18034 21355000 Cefazolina 1 qr
4
10
6
8
4
21400500 Acenocumarol
89927
22959
18034 21614000 Metamizol
4
89927
22959
18034 21651850 Ranibdina
5
13
8
89927
22959
18034 22456800 Equipo de Suero
0
2
2
0531A
89927
22959
18034 34037260 Placa Electrobisturi Monopolar
0
1
1
Ne , E li GOt RO
89927
22959
18034 22400480 Celda
1
0
-1
ExtERN
23
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ
Unidad de Auditoria e Inspección
PROGRAMA FACTURA FICHA
CODIGO
NOMBRE
CANTIDAD REGISTRADA
CANTIDAD COBRADA
DIFERENCIA
89927
22959
18034 22443900 Jeringa 20 ml
1
0
-1
89927
22959
18034 22406000 Vyail O C/A J 346rCL 924 G. O
2
2
0
89927
22959
18034 21601100 Agua Bideslilada
3
0
-3
89927
22959
18034 21876100 Glucosalino Isotónico 1000 ml
2
6
4
89927
22959
18034 21884250 Suero Fisiológico 500cc
1
O
-1
89927
22959
18034 21318500 Betametasona AM
3
18
15
89927
22959
18034 26200011 Heparina 13/
1
3
2
86841
23056
59796 21615230 Ketorolaco AMP 30 MG
4
6
2
86841
23056
59796 21884300 Ringer Lactato
5
6
1
86841
23056
59796 21884300 Suero Fisiológico 1000cc
4
5
1
86841
23056
59796 21604000 Metrodanizol
4
3
-1
88753
22787 155495 21876100 Glucosalino Isotónico 1000 ml
2
4
2
88753
22787 155495 21651850 Ranitidina AM
2
6
4
88753
22787 155495 21604000 Metronidazol
3
6
3
88753
22787 155495 21331500 Gentamicina
2
4
88753
22787 155495 20020002 Gasas Largas
15
1
2 -14
88643
22721 154309 21685070 Fisiológico Ampolla
4
0
-4
88643
22721 154309 21318500 Betarnetasona
0
1
1
88643
22721 154309 21609200 Clorfenemina
0
1
1
88643
22721 154309 21614000 Metamizol
0
5
5
88643
22721 154309 21635970 Sodio Cloruro 09%
0
4
4
88643 96140
22721 154309 22400460 Esponja Hemostática 24414 106945 Falta Hoja de Registro
de
2 0 prestaciones e Insumos Médicos
2
24
(.....MTRALORiA GENERAL DE LA REPÚbi_ICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoría e Inspección ANEXO N° 2 Listado de Fugados. período 2010
RUT
FICHA
15880096-1 12438570-9 9228140-K 11210842-1 13744915-3 13007868-0 132296774 11817058-K 8264419-9 18907. 3
73698 78448 79339 41407 75003 79223 94598 76888 2488 39407
13528249-9 11210642-1 15886611K 23095875-0
94144 41407 112438 167375 68773
2185857.6 7055873-4 14448851 .2 12228567 .7 3819351-1
157736 61002
PREVISION A A R A P I A C A P A A A P B A A
NOMBRE HENRIOUEZ CARPATIOS AQUILES MANUEL ROCHA CARFtASCO JOEL JONAS ARAYA ELOY LUIS ALBERTO GONZALEZ CALISTO ALEJANDRO AMADOR RIVERA TAPIA CRISTIAN ANTONIO GONZALEZ TRIGO MICHELL ENRIQUE LAJA ARAVENA RICARDO ALFREDO CAMACHO ESPINDOLA MARIA MAGDALENA SALAZAR ORTIZ ANA MARTA LUPE YAPIJRA MODESTA MAMANI MAMANI PALMENIA GONZALEZ CALISTO ALEJANDRO AMADOR POLANCO AGUIRRE JAIRO HUGO RAMOS CRIBILLERO LIZ TANTA PARRA PARRA MARIO ALFONSO ILICH CAMPOS OLGA TERESA
PALACIOS AZARGADO LEONARDO ANTONIO VARGAS GARRIDO ERNESTO SEGUNDO FIGUEROA HERRERA OSMAN ROBERTO CORTES TAPIA MARLANA DEL TRANSITO VARGAS GARRIDO ERNESTO SEGUNDO CASTRO VARGAS ZULEMA ANGELINA SANTOS MAMANI ESTEBAN ALFONSO
91446 87430
A
106116114 12228567-7 9469731-K
43879 91446 156072
A A A
595232343 7594646-5 7
98545
61411
R A
19794
P
41455
C
QUIÑONES PROBOSTE JOSE FERNANDO ROJAS VELASOUEZ CINTHIA NIVIA BRAVO GUAJARDO PATRICIA DEL CARMEN
50351 134304
B A
UROU1ETA MONARDES CARLOS ALBERTO NAVARRO MANGO VIVIANA ALEXANDRA
•
ofl 41411 1,. - 1 ' 2.)
e
EDAD 31 42 47 44 30 34
33 38 52 48 31 44 27 26 85 45 32 38 75 45 38
46 63 55 24 51 57 28
FECHA INGRESO EGRESO 05/03/2010 07/03/2010 30/1012010 06111/2010 04/02/2010 05102/2010 13/08/2010 26/08/2010 22/1012010 23/1012010 02/09/2010 0410912010 20102/2010 26/02/2010 02/02/2010 04/02/2010
DIAGNOSTICO OTRA DIABETES MELLITUS ESPECIFICADA, CON COMPLICAC TUBERCULOSIS DE OTROS ORGANOS ESPECIFICADOS OBSERVACION POR SOSPECHA DE OTRAS ENFERMEDADES CAR OBSERVACION POR SOSPECHA DE OTRAS ENFERMEDADES CAR CONVULSIONES FEBRILES DOLOR PRECORDIAL EFECTO TOXICO DE SUSTANCIA NO ESPECIFICADA OTRAS DROGAS Y SUSTANCIAS BIOLOGICAS. Y LAS NO ESP NEUMONIA, NO ESPECIFICADA BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA NEUMONIA BACTERIANA. NO ESPECIFICADA NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA NEUMONIA DEBIDA A OTROS VIRUS ASMA. NO ESPECIFICADA
13/0212010
18102/2910
24/11/2010
30/11/2010
27/0112010 10/09/2010
30/0112010 17/09/2010 17/12/2010 01/04/2010 01/03/2010 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA. NO ESPECI 14/03/2010 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA NO ESPECI 05/02/2010 INFECCION DE VAS URINARIAS. SITIO NO ESPECIFICADO 0610612010 INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA 13/08/2010 INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, NO ESPECIFICADA 09112/2010 INSUFICIENCIA RENAL CRONICA. NO ESPECIFICADA 08/05/2010 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA CON NECROSIS CORTICAL AG 05/02/2010 HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL. NO ESPECIFICADA 01/02/2010 HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL, NO ESPECIFICADA
15112/2010 30/03/2010 27/0212010 12/0312010
02/02/2010 01/06/2010 13/08/2010 03/12/2010 07/05/2010 01/02/2010 29/01/2010 31)0312010 0610112010 24/042010 18/09/2010 18/10/2010
03104/2010 HEMORRAGIA GASTROINTESTINAL. NO ESPECIFICADA 08101/2010 PIELONEFRITIS CRONICA OBSTRUCTIVA 01/0512010 PIELONEFRMS CRONICA OBSTRUCTIVA 25/09/2010 PIELONEFRMS CRONICA OBSTRUCTIVA 21/15/2010 PIELONEFRITIS CRONICA NO OBSTRUCTIVA ASOCIADA CON
SERVICIO MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA
MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA
_ _ _
(....iNTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoria e Inspección FECHA RUT 1148915143 7238051-7 7401408-9 7401408.9 7130581 . 3 9254522-9 18149-8 35037594 15979903-4 7829914-2 11852479-9 12213383-4 15840279-3 11505362-0 18897971 .8 18888142-9 9072229-8 10227016-9 12212314-8 13886710-3 10908399-1 7710480-7 9522282-K 12212462-2 56024395
6688217-K 6481328-5
FICHA 148308 28105 22560 22560 116071 91097 159885 84904 148571 15313 6627 26794 144149 66601 147410 16586 104259 34483 53526 104920 47304 58237
PREVISION A A A A A A P A A B A A A
a A A A P A P A
85378 831 110110
C A A B
154708 57959
B B
NOMBRE 01A1 PATON JOSE LEONARDO VASQUEZ NUÑEZ NANCY DEL CARMEN RAMIREZ ORATE ROBERTO HERNAN RAMIREZ ORATE ROBERTO HERNAN BUENO CALISAYA MOISES RAMON CAMPOS ESCOBAR PEDRO ENRIQUE VIZA PEREZ ISRAEL ZUNIGA LUCAY SEVERO MONARDES TUSTE GERMAN ALEJANDRO ALARCON LENA EDINSON AVELINO MIRANDA PEREZ JORGE ANTONIO LAY CORDOVA JUAN ANDRES VASQUEZ VASQUEZ ELSA ANDREA AVALA LECAROS GABRIEL ANDRES CABRERA BRUNES FELIPE ANDREE ARAYA CASTILLO ERNESTO RICARDO ZUNIGA LARA LUIS AALBERTO PARDO ROJAS FEDERICO OSVALDO SILVA MORALES GILBERTO JOSE MORENO FLORES CESAR ANTONIO ROJAS CEURA ANTONIO SEGUNDO HARDER MEDINA JOSE LUIS ROBLES VEGA CRISTINA JACQUE LINA GUZMAN SOLIS GERMAN TITO CERNA VIDAL LUIS ENRIQUE PENNA GALLARDO ROSA AIDA RAMOS MENESES OSCAR AMABLE
EDAD 30 54 56 56 54 49 28 78 26 53 38 38 27 40 16 23
INGRESO 16/0112010 02/02/2010 16/02/2010 02/02/2010 29/12/2010 08/08/2010 25/03/2010 16/03/2010 13/12/2010 29/11/2010 2910112010 23/10/2010 05/09/2010 02/0712010 2810712010 21110/2010
44
26/09/2010 07/12/2010 24/03/2010 11/04/2010 13/11/2010
53 48 38
10/04/2010 23/05/2010 2010812010
80 56 59
22101/2010 09/02/2010 21/10/2010
42
43 38 30
EGRESO 2041/2010 07102/2010 25/02/2010 09/02/2010 31/12/2010 03/09/2010 17105/2010 19/0312010 15112/2010 02/12/2010 31/01/2010 24110/2010 10109/2010 0510712010 29107/2010
DIAGNOSTICO ENFERMEDAD DEL MIGADO. NO ESPECIFICADA OTRAS CIRROSIS DEL MIGADO Y LAS NO ESPECIFICADAS INSUFICIENCIA HEPATICA, NO ESPECIFICADA CIRROSIS HEPATICA ALCOHOLICA FIBROSIS Y ESCLEROSIS DEL MIGADO. ALCOHOLICA ULCERA DEL ANO Y DEL RECTO INSUFICIENCIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA INFARTO CEREBRAL. NO ESPECIFICADO OTRAS EPILEPSIAS EPILEPSIA Y SINDROMES EPILEPTICOS IDIOPATICOS RELA
DIABETES MELLITUS. NO ESPECIFICADA, CON COMA CARDIOMIOPATIA, NO ESPECIFICADA DIABETES MELLITUS ASOCIADA CON DESNUTRICION, CON C 29/10/2010 DIABETES MELLITUS INSULINODEPENCHENTE CON COMPLIC 27/09/2010 INFARTO TRANSMURAL AGUDO DEL MIOCARDIO. DE SITIO N 10/122910 ANGINA DE PECHO, NO ESPECIFICADA
27/032010 ANGINA INESTABLE 16/04/2010 ANGINA INESTABLE 15/11/2010 ANGINA INESTABLE 10/04/2010 HIPERTENSION SECUNDARIA NO ESPECIFICADA 25/05/2010 HIPERTENSION ESENCIAL{PRIMARIA 23/0812010 TROMBOCITOPENIA NO ESPECIFICADA 03/02/2010 ANEMIA DE TIPO NO ESPECIFICADO 13/02/2010 TUMORES DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO D 02/11/2010 SEPTICEMIA. NO ESPECIFICADA
SERVICIO MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA
_ -
MEDICINA
26
iNTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚLJCA CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoria e Inspección FECHA RUT 5987998- 7 13413475.5 15021758-K 11818043-K 7399499-3 7263980-4 134/3475 .5 15680096-1 18315521-0 18308-7 9599943-3 18003982-1 12718396-1 130428.52-5 6745706-4 9254522-9 12428228-3 12528232-8 18311388-2 14455527-9 6618998-7 13009252-7 16083546-K 10319843 .7 173314823 7055873-4 180577831
FICHA 93642 84953 67390 101480 37215 34728 84953 73898 70690 133202 33220 80708 29017 124152 830 91097 156777 117797 158977 154615 141791 71051 57328
PREVISION
NOMBRE
A
MORETTI LASTRA FANNY ELIANA
A
ASTUDILLO ASTUDILLO DEBORA ANDREA MERINO PEREZ ALEJANDRO DEL CARMEN COLLAO LENA LUISA CAROLINA ALMANZA DONOSO JULIA ALEJANDRINA OROPESSA FERNANDEZ CLAUDIO JUAN ASTUDILLO ASTUDILLO DEBORA ANDREA HENRIOUEZ CARPATIOS AQUILES MANUEL MADUENO CONTRERAS CAMILA JOSE VILCA ALARCON CYNTHIA CHIRLY BONILLA VEAS JOSE GUILLERMO GONZALEZ OLIVARES YOHANNY GABRIEL MOLINA ROJAS NOELIA MARLENE MARIN ANTILLANCA ARMANDO HERIBERTO
A A 0 A A A B P P A A P A A A P 1 A A A
AGUIRRE ARANCIBLA JORGE ARTURO CAMPOS ESCOBAR PEDRO ENRIQUE HERRERA AHUMADA LUIS ALEJANDRO SUIL BASTIDAS MONICA ANDREA VALDEBENITO CASTRO FtAUL ANGEL ORTIZ VASQUEZ RODEMIR ANTONIO SIERRALTA PASTRIAN LILIANA ARSENIA GOMEZ ROJAS JUAN ALEJANDRO
79322 55301 157738
A A A A
VENEGAS LENA CRISTOPHER EDWARD MORALES CORTES SERGIO ENRIQUE
163740
A
SILVA FLORES MARIO ANDRES
CARVAJAL MENESES RICARDO FLAVIO ILICH CAMPOS OLGA TERESA
EDAD 64
INGRESO 02110/2010
32
05/11/2010 13/04/2010 30/0812010 15/0112010 11/04/2010 18/02/2010 14/05/2010 0510612010 1110512010
28 40 54 57 32 31 17 28 47
19 35 35 56 49 37 37 18 34 58
04/02/2010 19/1212010 16/08/2010 08112/2010 29/07/2010 12/0912010
EGRESO 06/10(2010 13/11/2010 1910412010 17109/2010 15/0312010 09/052010 25/02/2010 18105/2010 08106/2010 18/05)2010 04/02/2010 21112/2010 2348/2010 16/12/2010
DIAGNOSTICO TUBERCULOSIS DE PULMON. SIN MENCION DE CONFIRMACIO TUBERCULOSIS DE PULMON. SIN MENCION DE CONFIRMACIO TUBERCULOSIS DE PULMON. SIN EXAMEN BACTERIOLOGICO TUBERCULOSIS DEL PULMON. CON EXAMEN BACTERIOLOGICO TUBERCULOSIS RESPIRATORIA NO ESPECIFICADA. CONFIRM TUBERCULOSIS DE GANGLIOS LINFATICOS INTRATORACICOS TUBERCULOSIS DEL PULMON CONFIRMADA UNICAMENTE POR GASTROENTEROPAT1A AGUDA DEBIDA AL AGENTE DE NORWAL PANCREATITIS AGUDA INDUCIDA POR ALCOHOL PANCREATITIS BILIAR AGUDA TRAUMATISMOS SUPERFICIALES MULTIPLES. NO ESPECIE IC FRACTURA DE HUESO DEL METATARSO HERIDA DE OTRAS PARTES DEL PIE TRAUMATISMO DE LA ARTERIA RADIAL A NIVEL DE LA MUN HERIDA DE LA MUNECA Y DE LA MANO. PARTE NO ESPECIE HERIDA DE OTROS ORGANOS GENITALES EXTERNOS Y DE LO HEMONEUMOTORAX TRAUMATICO NEUMOTORAX TRAUMATICO
SERVICIO MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA CIRUGIA CIRUGIA CIRUGIA CIRUGIA CIRUGLA CIRUGIA
34 25 44
09/02/2010 06/11/2010 20/0312010 22/01/2010 15/08/2010 15110/2010 03/1012010 03/01/2010
04/08/2010 20/10/2010 1310212010 14/1112010 12/04/2010 QUEMADURAS OUE AFECTAN DEL 20 AL 29% DE LA SUPERFI 01/02/2010 CORROSION DE REGION DEL CUERPO Y GRADO NO ESPECIFI 18/08/2010 TRAUMATISMO DEL OJO Y DE LA ORBITA. NO ESPECIFICAD 18/10/2010 FRACTURA DEL MAXILAR INFERIOR 10/10/2010 FRACTURA DEL LIMAR Y DEL HUESO MAXILAR SUPERIOR 05/0112010 FRACTURA DE LOS HUESOS DE LA NARIZ
CIRUGIA CIRUGIA CIRUGIA
21 45 19
29109/2010 05/07/2010 07/0872010
30/09)2010 CUERPO EXTRANO EN EL ESOFAGO 09107/2010 INSUFICIENCIA PULMONAR CRONICA CONSECUTIVA A CIRUG 11/08/2010 NEUMOTCRAX ESPONTANEO A PRESION
CIRUGIA CIRUGIA CIRUGIA
CIRUGLA CIRUGLA CIRUGIA CIRUGIA CIRUGIA CIRUGIA CIRUGIA
27
C NTRALORÍA GENERAL DE LA REÍ:11)6,1CA
CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoria e Inspección
RUT 9254522-9 9254522-9 8864121 .3 8258502.7 10400458-K 17415 .7 12803288-K 49759534 22509370-9 9433953.7 7036658-4 16866050-2 10993091-1 10324417-K 141074144 5008072-2 89439738-0 22758008-8 77884244 9734441-8 1138966802 7518128-0 94759154 15720423-8 12838896-5 142603071 7311497-7
FICHA 91097 91097 156427 114318 127218 3814 50805 34933 41036 95298 70427 43271 136221 83142 153578 138351 85494 21214 78841 73368 41995 155310 25408 4103 27099 73499 78771
PREVISION A A A D P P D R A P C B P P A 1 P P A D A D P A A A A
NOMBRE CAMPOS ESCOBAR PEDRO ENRIQUE CAMPOS ESCOBAR REDRO ENRIQUE GONZALEZ ROJAS GERMAN HUMBERTO GUZMAN LEDESMA DENIS PATRICIA PAILLAGUIN GIMEN JORGE ABEL TORRES RIVERA MIRLA YSABEL DLAZ GONZALEZ NOLBERTO ANDRES ESCOBAR ESCOBAR CORALI ELENA QUISPE FLORES SANDRA ISAURA FAVRE HERNANDEZ MAURICIO AGRIAN VELASCO PAREDES ALEJANDRA MUÑOZ RUZ CASTOR FRANCISCO MASSIANI MIRANDA MOISES HERRAR AZARGADO GARRIDO CARLOS ANTONIO ARENAS TORRES RAUL OSVALDO VEGA GONZALEZ JUAN HONORIO TRONCOSO MUÑOZ LUIS FELIX SALAS SANCHEZ YADHER CRISTI BECKER CARLOS IVAN ROBLEDO ROJAS SILVANA MARiETTA RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO HERRERA CORNEJO HECTOR MIGUEL CARRIL VEGA ANTONIO WALTERIO SOTO DIAZ ARIEL MAURICIO DLAZ ALVAREZ ALEJANDRO RAMON DAZ SOTO ADRIAN RODRIGO CERDA GUTIERREZ JULIO MAXIMILIANO
EDAD 48 49 51 SI
46 28 36 65 26 43
47 21 34 38
29 63 57 26
48 45 16 50 47
32 35
38 55
INGRESO 28101/2010 02/12/2010 06/02/2010 27/0812010 09/07/2010 181212010 30(09/2010 03/12/2010 07/1212010 31/03/2010 14/10/2010 08/01/2010 13/0921310 2907/2010 05/03/2010 16105/2010 24/02/2010 23/09/2010 2802/2010 08204/2010 18112/2010 29/01/2010 19/0422010 13211/2010 0311212010 2210/2010 04111/2010
EGRESO 12103/2010 29/12/2010 28102/2010 30/0812010 16/07/2010 23/1212010 011182010 09/12/2010 10/1222010 05+04/2010 22210/2010 11/0122010 20/05/2010 25/07/2010 07/03/2010 18/092010 280222010 2420912010 04/03/2010 09104/2010 2912/2010 29/01/2010 26/04/2010 15/1112010 06/12+2010 27210+2010 12111/2010
DIAGNOSTICO ULCERA DE DECUBITO ULCERA DE DECUBITO QUEMADURA SOLAR DE SEGUNDO GRADO EPIGLOTITIS AGUDA COLANGITIS OTRAS COLECISTITIS COLECISTITIS AGUDA COLECISTITIS AGUDA COLECISTITIS AGUDA CALCULO DE LA VESICULA BILLAR CON OTRA COLECISTITI CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON OTRA COLECISTITI CALCULO DE LA VESICULA BILLAR CON COLECISTITIS AGU CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGU FISTULA ANAL HERNIA INGUINAL UNILATERAL O NO ESPECIFICADA. CON APENDICITIS. NO ESPECIFICADA APENDICITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA APENDICITIS AGUDA CON ABSCESO PERITONEAL ULCERA GASTRICA AGUDA CON PERFORACION INFECCION NO ESPECIFICADA DE LAS VAS URINARIAS EN NEUMOCISTOSIS ACCIDENTE VASCULAR ENcE EALICO AGUDO, NO ESPECIFICA TRAUMATISMO POR APLASTAMIENTO DE OTRAS PARTES DEL FRACTURA DE LOS HUESOS DE OTRO(S) DE DO(S) DEL PIE FRACTURA DEL MALEOLO EXTERNO FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL FEMUR
SERVICIO CIRUGLA CIRUGIA CIRUGIA CIRUGIA CIRUGIA CIRUGIA CIRUGIA CIRUGIA CIRUGIA CIRUGIA CIRUGIA CIRUGLA CIRUGIA CIRUGLA CIRUGIA CIRUGIA CIRUGIA CIRUGIA CIRUGIA CIRUGIA CIRUGLA CIRUGLA TRAUMAT. Y ORTOPE TRAUMAT. Y ORTOPE TRAUMAT Y ORTOPE TRAUMAT. Y ORTOPE TRAUMAT Y ORTOPE
28
NTRALORIA GENERAL DE LA REPÚB-•CA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoria e Inspección
FECHA RUT 10254483-3 182643414 13187349-2 14694437-K 18263744-0 18054826-8 13009304-3 19434138-5 22384223-3 18055.6 18038444-0 18864680-1 16356098-4 117840328 18275.3 15593035 .5 18425-K 17800888-9 18220-5 18812-0 8899276-5 1130-4
FICHA 39350 187217 75388 58170 84118 95876 55590 50921 152877 55022 12790 392 106484 85940 70280 52902 66328 30598 42995 21176 22995
17094713-4
159101 48689 72487
17902-7 160573988 15548710-0
152882 32791 151954
13851668-4
PREVISION 8 C D C A 8 D P A P C A A A P A P A P P A P A B P A A
NOMBRE PACHECO NUÑEZ LUIS BERNABE ESPEJO MUNDACA BRLAN ANDRES GONZALEZ VARGAS JOSE LUIS MOSCOSO TIRADO JOSE ARTEMIO CHILA CHILA MANUEL ANDRÉS ARROYO ROJAS YANET MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ELGUETA TITO ALEJANDRO MARTINEZ SCOPINICH BRANDON ALEXIS CAÑAS ALVAREZ DIANA KATHERINE HUAMAN HUATAY MARIA IRENE CHOQUE PARDO DOMINIQUE GABRIELA MUÑOZ CARVAJAL CRISTHINA LESLIE LErVA VERA XIMENA ANDREA GONZALEZ SUAREZ MARIA MICAELA DEL CA ROMERO OÑA MARIA HUGO DUARTE ALFARO TERESA AMANDA ALEJO FLORES HORTENCIA ROSARIO CORTES DURAN MARGARITA NICOL ESPINAR MAROUEZ ANA LIMA PEREZ vALERIANO BEATRIZ ESPINOZA ZAMORANO ROSALIA DEL CARMEN NINA NINAARMINDA VALDEBENITO VASOUEZ MARISOL DEL CARMEN ROJAS TAPIA NICOL ALEJANDRA ZENTENO NICOLÁS MIRIAM YOWANA BUSCOVICH GRITO CRISTINA ANDREA JARAMILLO GAMA ELISABET CARINA
EDAD 43 17 34 41 17 26 34 14 25 25 25 23 25 39 24 23 28 19 42 23 49 19 37 21
INGRESO 18101)2010 28103/2010 04)11/2010 04/10/2010 26/022010 161092010 04/11/2010 25703/2010 19/01/2010 23/0212010 16105+2010 19/10/2010 19/122010 13/02/2010 01/05/2010 15/04/2010 09/072010 20/10/2010 29/07/2010 16/08/2010 17)06/2010 22/03/2010 14/012010
24
19/01/2010 09/01/2010 24701/2010
27
10/03/2010
24
EGRESO 19101)2010 311032010 05111+2010 10/102010 28/022010 18/0972010 0571172010 27/03/2010 21/01)2010 2842/2010 20108/2010 23/10/2010 22)12/2010 17/02/2010 04105/2010 18/04/2010
DIAGNOSTICO FRACTURA DE OTRO DEDO DE LA MANO FRACTURA DE OTRO DEDO DE LA MANO FRACTURA DE OTRO DEDO DE LA MANO FRACTURA DEL HUESO ESCAFOIDES INAVICULAR1 DE LAMA FRACTURA DE LA CLAVICULA FRACTURA DE MIEMBRO SUPERIOR. NATI NO ESPECIFICAD NECROSIS ASEPTICA IDIOPATICA OSEA FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DEL CUBITO SUPERVISION DE EMBARAZO NORMAL NO ESPECIFICADO PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA CESAREA POR CESAREA ANTERIOR CESÁREA POR CESÁREA ANTERIOR illaCEPUZINEWNERK
12/07/2010 23/10/2010 02/08/2010 19108/2010 18/0612010
CESAREA POR CESAREA ANTERIOR CESAREA POR CESAREAANTERIOR TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A DISTOCIA POR F TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A DISTOCIA POR F ENFERMEDAD DEL MIGADO. NO ESPECIFICADA 24/03/2010 PARTO CON FORCE PS BAJO 16/01/2010 PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE V 20/01/2010 PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE V 12/0112010 PARTO UNICO ESPONTANEO. PRESENTACION CEFALICA DE V 27/01+2010 PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA OE V 11/03/2010 PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE V
SERVICIO TRAUMAT. Y ORTOPE TRAUMAT. Y ORTOPE TRAUMAT Y ORTOPE TRAUMAT. Y ORTOPE TRAUMAT Y ORTOPE TRAUMAT Y ORTOPE TRAUMAT. Y ORTOPE CIRUGIA INFANTIL OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA
29
C NTRALORiA GENERAL DE LA REP1.15,_tCA
CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoria e Inspección
RUT 17432725-4 71108003-1 15003593-7 13033-8 18347-4 18354 .7 17095401 . 7 15723-8 17538.2 18552-3 18897370-1 12293-9 18471-3 23502985-5 12837089-7 16614-7 18519-1 17431262-1 14209200-K 18646-5 18647-3 16829146-5 18635.K 18372588-8 17134929-K 23469297-8 168750
FICHA 95734 115835 89200 91258 160102 160721 52878 68298
PREVISION I P D P P P A P
GAJARDO ROJAS SARA ELIZABETH LUCAS COPA NIMIA CHOQUE CARICARI MARCELINA BARROSO SOTO GIORGINA KARINA SANCHEZ IBARRA JOCELYN DEL CARMEN MAMANI LAZARO LAMEC
150155 72227 144447 84829 85020 144039 137769 25800 154782 124275 58742 20264 25003 131955
P P P
DIAZ OTOYA MARTHA GEOCONDA RODRIGUEZ ELGUETA ZULEICA PUELLES ROJAS STEPHANIE MASSIEL APAZA CALDERON NYDIA ESMERALDA CASO TEJEDA ROSARIO BEATRIZ CACERES GARCIA KEYMER SELENE ARAYA POZO SORAYA ALANO RODRIGUEZ ROSA ISABEL CHATABI CHOQUE E LSA SILVA MONCADA ELDA MARIA RIOSECO CHANGUEO ANGELA VIVIANA ARGOTE CAMACHANO LILIANA MALAPATA ISUIZA MIRTILA CHALLAPA CASTRO ICAREN ALEJANDRA VARGAS LARGO DE FERNANDEZ ADA CONTRERAS PACHECO BARBARA VNIANA
3380 68330 38153 135579 79510
P
P A A P P A A P P 0 P 0 A P P
NOMBRE MALDONADO GONZALEZ DE NISSE GLADINER TARRILLO VASOUEZ TERESA PAOLA
SALGADO GUERRERO CAROLINA ANDREA CHUOUIPOMA MARIN SARA ELEZABETH CARLO SANCHEZ MARGARITA
EDAD 20 22 28 26 24 22 22 20 18 18 16 27 22 33 42 38 20 21 30 22 39 22
32 18 22 32 23
FECHA INGRESO EGRESO 19/03/2010 201032010 25103/20 / O 29/03/2010 051032010 07/03/2010 22/03/2010 24/03/2010 22/05/2010 288352010 28+05/2010 0110812010 03/05/2010 06/05/2010 19/042010 211042010 27/0412010 040512010 25/07/2010 28+07/2010 12106/2010 15/0612010 23/07/2010 27/07/2010 arcienow 30/06/2010 15/08/2010 18/082010 13/08/2010 1548.2010 16/0E92010 2010er201 0 31/08/2010 02/09/2010 01109/2010 04/09/2010 21/08(2010 232812010 25(08/2010 272812010 2510812010 27/082010 04/0812010 06/08/2010 221082010 24/08/2010 26/08/2010 10/10/2010 05/11/2010 20(10/2010
DIAGNOSTICO PARTO UNICO ESPONTANEO. PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO. PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO. PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO. PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO. PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO. PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO. PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO. PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO. PRESENTACION CEFALICA DE V
PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO. PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO. PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO. PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO. PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO. PRESENTACION CEFALICA DE V 30/08/2010 PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE V 12/1012010 PARTO UNICO ESPONTANEO. PRESENTACION CEFALICA DE V 08/11/2010 PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE V 23/102010 PARTO UNICO ESPONTANEO. PRESENTACION CEFALICA DE V
SERVICIO OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA
_
OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA
30
1
NTRALORÍA GENERAL DE LA REPtilb-ICA CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoria e Inspección
RUT
FICHA
48130081 . 9 17095276-6 13414488-8 18781 .5 150534 73375459. 1 18689-1 14955. 1 17827045-4 172724 14106257-3 72402071-2 23504527 - 3 17097445-K 19178724-2 17797352. 1 17798606-2 13742295-6 18723 .2 18140157 .5 15693794-0 16864680 .1 23428295-6 13641776-2 13539010-0 231953368 15002617-2
77335 68204 69978 59031 21792 10679 82870 85077 45707 166668 88059 85412 13732
126892 74331 17906 68788 150211 164558 126737 104219 392 73927 157787 1319813 83521 101713
PREVISION
A A
NOMBRE VARGAS LAGUI JACQUELINE DEL PILAR VENEGAS MUÑOZ MARIANELA DEL CARMEN ZAMORANO ROMERO MARIA ANGELICA BATALLA BATALLA PAOLA ANDREA FLORES LOREÑO FLORENCIA GOYZUETA CHAVEZ TARY BAZAR RAMIREZ HARRIET ELIZABETH ANDLA ARANIBAR VALERIA GALLARDO OLIVARES YESSENIA PAOLA VARGAS BORDA LAURA FRANCHESCA RIVERO CAMILLA PRISILLA ANDREA MELGAR GARCIA INGRID YANETH APAZA LOPEZ ERIKA JENETH BUGUEÑO AHUMADA KATERIN HAYDEE GARRIDO ELIZALDE CAMILA IGNACIA OCAMPO SEGURA MARIANA YOHANA REYES REBOLLEDO ROMMY NIKOL MAMANI MAMANI ADELINA CEFERINA ASENCIO ALFARO ROCIO DEL PILAR BOROUEZ ARAOS LIZABETH ALEJANDRA VASQUEZ OGAZ CAROLINA ANDREA MUÑOZ CARVAJAL CRISTHINA LESLIE VILLCA CONDORI EDDY MAGDA CARMONA LOPEZ MERY LAURA ARAYA CASTILLO CAROLINA MARCELA BASOVICH BASOVICH VICTORIA
R
GUZMAN JORQUERA CORALI KARINA
C R A P P P P P A P D P A A A A A A P A A A A
B
EDAD 28 22 33 29 32 31 33 19 20 33 30
23 22 21 15 20 20 37 40 18 27 23 20 31 31 15 29
FECHA INGRESO EGRESO 30/1012010 02/11/2010 28/10/2010 06111/2010 16/11/2010 17/11/2010 05/10/2010 08/1012010 21112/2010 24/12/2010 29/11/2010 01/12/2010 oartozoto 05/12/2010 03/12/2010 05/12/2010 02112/2010 04/12/2010 0911212010 11r12/2010 23/12/2010 25112/2010 10/12/2010 08112/2010 29/1112010 01/12/2010 02/10/2010 081102010 1411112010 19/11/2010 25112/2010 28/12/2010 20/12/2010 22/122010 07/10/2010 08/1012010 06/102010 13110/2010 24/02/2010 26102/2010 22/0812010 23/06/2010 19/09/2010 26/10/2010 19/11/2010 05/02/2010 28106/2010 17/08/2010
26/09/2010 28110/2010 20/11/2010 06/02/2010 02/0712010 21/08/2010
DIAGNOSTICO PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO. PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO. PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO. PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO. PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO. PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO. PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO. PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO. PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE V PARTO UNICO ESPONTANEO PRESENTACION CEFALICA DE V TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ROTACION INCOM TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ROTACION INCOM TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ROTACION INCOM TRABAJO DE PARTO OBSTRUIDO DEBIDO A ROTACION INCOM EMBARAZO PROLONGADO EMBARAZO PROLONGADO FALSO TRABAJO DE PARTO. SIN OTRA ESPECIFICACION FALSO TRABAJO DE PARTO. SIN OTRA ESPECIFICACION FALSO TRABAJO DE PARTO SIN OTRA ESPECIFICACION FALSO TRABAJO DE PARTO A LAS 37 Y MAS SEMANAS COMP FALSO TRABAJO DE PARTO A LAS 37 Y MAS SEMANAS COMP FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COM FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COM FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COM
SERVICIO OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA
31 o azi o >1;/N0\0
NTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE LARAPACA Unidad de Auditoría e Inspección FECHA RUT 16856599-5 15884098-K 17800921-4 17924-8 15323445-0 18006579-2 175585871 15618307-4 15688183-0 15688183-0 16351295-5 14892561-8 13415798-8 16591774-K
FICHA 46594 116470 44292 153644
PREVISION A D
99588 90809 44815 7 818 140074 140074 54594 54382 65048 39781
0 A A
16592583-7 16592791 .5
165270 22118 157193 125951 33873
16801782-3 17097470-0 18825 .2 221675918 17431530-2 164572684 48121795-4 18256052-9 16055892-K 15992951-5 17476088-8
NOMBRE
132485 57264 83680
A A A A
LASTARRIA MATELUNA CONSTANZA CAROLINA LARRONDO ZAMORA YOVANKA LILY SILVA FLORES YHARA ALEJANDRA ESPADA ESPADA MARIA SOLEDAD VILCA MANRIQUEZ LUISA ANTONIA VIERA FERREIRA BARBARA DAYANA RIEGA GALAZ NICOLLE FERNANDA RIVERAS SAAVEDFtA SOLANGE DEL CARMEN GONZALEZ HEVIA PRISCILA). DEL CARMEN GONZALEZ HEVIA PRISCILLA DEL CARMEN HUIDOBRO PAZ MARIA MAGDALENA LORES FELICIANO CARMEN ROSA LEON TICONA KAREN LIZETH ROJAS VILLARROEL VANESSA ANDREA RODRIGUEZ LEON DANISA ANDREA BLANCHE PEÑA ELIZETH DERLINDA UGALDE LIBERONA VALERIA LISETTE RUIZ ALVAREZ PRISCILA STEFANY DE LA CRUZ RAMIREZ MAGALY BEATRIZ HERNANDEZ ESPILCO PATRICIA VERONICA YAÑEZ MEZA GENESIS NAZARETH MONTECINOS MONTECINOS DORIS NATALY SÁNCHEZ GRANADOS ELIDA TERESA RAMOS HEREDIA ESTEFANY CAROLINA TUNA JAINA KATHERINE SIMONA DIAZ COLOMA DANIELA STEPHANIE
105813
A
MEZA IBAR GRACE NINOSKA
155787 2835 132747 57520
A P
C A A A P A A A A A A P P C A
EDAD 26 30 19 32 29 18 20 27 24 24 24 35 32 24 24 23 23 21 28 37 20
INGRESO 05110/2010 11/08/2010 18/0812010 15101/2010 10/1112010 17/0612010 24106/2010 27/12/2010 05/02/2010 04/03/2010 24(09/2010 21/03/2010 02107/2010 17/11/2010 12112/2010 26/07/2010 22)09/2010 18111/2010 28/09/2010
23 28 18 25 26
23/05(2010 03/02/2010 27/10/2010 21/09/2010 09/03/2010 28/05/2010 01/12/2010
20
14101/2010
EGRESO DIAGNOSTICO 07110/2010 FALSO TRABAJO DE PARTO ANTES DE LAS 37 SEMANAS COM 13.0812010 HEMORRAGIA ANTEPARTO. NO ESPECIFICADA 20424010 PLACENTA PREVIA CON HEMORRAGIA 18/01/2010 RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS, SIN OTRA ESPEC 11/11/2010 COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS, NO ESPEC 19/06/2010 TRASTORNOS MENTALES Y ENFERMEDADES DEL SISTEMA NER 03/07/2010 RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS. E INICIO DEL T 05/01/2011 07/0212010 07103/2010 01/1012010 24/03/2010 08/07/2010 19/11/2010 14/12/2010 31107/2010 2510912010 19/11/2010 29/09/2010 27/05/2010 09/02/2010 01/11/2010 22/09/2010 11/03/2010 07/06/2010
OLIGOHIDRAMNIOS ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA ATENCIÓN MATERNA POR SIGNOS DE HIPDXIA FETAL ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIR ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIR ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIR ATENCION MATERNA POR CICATRIZ UTERINA DEBIDA A CIR ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A FETO D ATENCION MATERNA POR DESPROPORCION DEBIDA A FETO D ATENCION MATERNA POR DESPROPORCIÓN DEBIDA A FETO D ATENCION MATERNA POR POSICION FETAL OBLICUA O TRAN ATENCION MATERNA POR PRESENTACIÓN DE NALGAS EMBARAZO MULTIPLE, NO ESPECIFICADO EMBARAZO DOBLE EMBARAZO MULTIPLE TRASTORNOS DEL HIGADO EN EL EMBARAZO. EL PARTO Y E DIABETES MELLITUS QUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO
03/12/2010 DIABETES MELLITUS OUE SE ORIGINA CON EL EMBARAZO 15401/2010 OTRAS INFECCIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS DE LAS VI
SERVICIO OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA
32
NTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoria e Inspección FECHA RUT
FICHA
18897872-K 18247177 . 1 18058159-9 10931728-4
84696 117508 100548 23814
13880078-4 16203037-K 15924424 . 5
160034
A
43934
A
12438857-7 13673852-6 181194 9943462-7
89356 74795 104035 158758 55061
14885413. 3
123571
22788127 - 5
85161 10087
A A A P C A P P P P P P P
18637-6 168938984 18874-3 18772-0 18973-1 13144•K 14/ 07808-8 10780458-7 18608-2 13151755-8 18750-K 10909449-8 18087-4 22790834K
27981 80480 64465 184828
94933
PREVISION A B A B
NOMBRE HARVEY ROJAS YENNIFER KARINA CALDERON MUÑOZ KATHERINE FERNANDA PEÑA GAHONA CINDY DEL CARMEN HANS SEGOVIA INES BEATRIZ BASTIAS ARANCIBIA ROMINA SOLANGE CADIMA VALDERRAMA JAOUELIN MARIA OPAZO EGAÑA ROXANA PAULINA RIVERA BRUNA TERESA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLA ANDREA LOVERA HUANGA AMELIA LATORRE MANCILLA SARA ENOE ROMAN FARFAN REYNA VERONICA RIASCOS RIASCOS INGRID TATIANA ARI HILAR! JHOVANA BAHAMONDES ASTORGA ELISABEL CONSUELO SANGINES RAMÍREZ KAREN JOCELYN MURILLO YACTARO KATHERINE YANiFtA BASILIO SUYO ELVIRA MAMAN' FLORES MAGALY
68162 159021 19157
C
117847
A
55721
P
PIZARRO TABORGA SORAYA LISETT ALVAREZ ZAMBRANO BERNARD1TA DEL CARMEN ANGULO JIMENEZ MARA ERY GONZALEZ ILLANES MARLANELA ROXANA VASOUEZ VALDIVIA ANGELICA MARIA
68552 105508 120471
C P A
GONZALEZ CARVAJAL PAOLA DEL CARMEN MAMAN' CHAVEZ ZULMA OSPINA TORRES SILVIA FERNANDA
8 P
EDAD 16 18 25 39 30 25 26 37 32 24
INGRESO 08/12/2010 13/05/2010 12/02/2010 18/12/2010 12/08/2010 29/07/2010 25/08/2010 22/04)2010 29/0512010
35
19/03/2010 25/01/2010 11/93/2010
20
22/07'2010
22 23 16 27 21 24 29
23/08/2010
44
29 23
17/08/2010 09/11/2010 08/10/2010 22/12)2010 24/11/2010 19/03/2010 05/06/2010 13me,2010
41
09/11/2010 01/10/2010 17/1212010
31 25
04/03/2010 15/11/2010
34
21
EGRESO 11/12/2010 17/05/2010 14/02/2010 2111212010 14/08/2010 02)08/2010 29/08/2010
DIAGNOSTICO INFECCION GENITAL EN EL EMBARAZO INFECCION DEL RINON EN EL EMBARAZO AMENAZA DE ABORTO PREECLAMPSLA SEVERA HIPERTENSION GESTACIONAL ¡INDUCIDA POR EL EMBARAZO TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR NO ESPECIFICADO SUPERVISION DE EMBARAZO NORMAL NO ESPECIFICADO
23/04/2010 31/05/2010 19/03/2010 2610312010 11/0312010
SUPERVISION DEL USO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPTIVO PARTO EN DOMICILIO CONTUSION DE ORGANOS GENITALES EXTERNOS ABORTO NO ESPECIFICADO, INCOMPLETO. SIN COMPLICACI ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO, SIN COMPLICACION
24/07/2010 24/08/2010 19/08/2010 11/11/2010 09/10/2010 24/12/2010 25/11/2010
ABORTO ESPONTANEO INCOMPLETO. SIN COMPLICACION ABORTO ESPONTANEO. INCOMPLETO. SIN COMPLICACION ABORTO ESPONTANEO. INCOMPLETO SIN COMPLICACION ABORTO ESPONTANEO, INCOMPLETO. SIN COMPLICACION ABORTO ESPONTANEO, INCOMPLETO. SIN COMPLICACION ABORTO ESPONTANEO. INCOMPLETO. SIN COMPLICACION ABORTO ESPONTANEO. INCOMPLETO. SIN COMPLICACION
19/03/2010 ABORTO ESPONTANEO. INCOMPLETO COMPLICADO POR FIEMO
06/0612010 15/08/2010 09/11/2010 09/10/2010 19/12/2010 07)03/2010
ABORTO ESPONTANEO. INCOMPLETO, COMPLICADO POR FIEMO ABORTO ESPONTANEO. INCOMPLETO. COMPLICADO POR REMO ABORTO ESPONTANEO. INCOMPLETO. COMPLICADO POR MEMO ABORTO ESPONTANEO. INCOMPLETO, COMPLICADO POR FIEMO ABORTO ESPONTANEO, INCOMPLETO. COMPLICADO POR HEMO ABORTO ESPONTANEO, INCOMPLETO. COMPLICADO CON INFE
21/11/2010 ABORTO ESPONTANEO. INCOMPLETO, COMPLICADO CON INFE
SERVICIO OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA OBSTETRICIA GINECOLOGIA GINECOLOGIA GINECOLOGIA GINECOLOGIA GINECOLOGIA GINECOLOGLA GINECOLOGIA GINECOLOGIA GINECOLOGIA GINECOLOGIA GINECOLOGIA GINECOLOGIA GINECOLOGIA GINECOLOGIA GINECOLOGIA GINECOLOGIA GINECOLOGIA GINECOLOGIA GINECOLOGIA GINECOLOGIA GINECOLOGIA
33
C NTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoria e Inspección
RUT 182310324 14554503-K 18706-2 13717312-3 16705030-1 8949318-1 12624130-5 13847808-7 11682533-3 10981826-8 15885706-8 221875914 11202287-2 18314813-3 18373501 .2 11202287-2 22646880-0 15914355-4 17799379-4 13286335-0 18851893 . 5 11468262-3 13868591-7 6481621 .7 12835791-2 18164618-0 6769732-4
FICHA 74510 70122 164038 30743 134763 50938 49755 151697 107505 167232 12026 155767 118487 157573 75815 118487 15203 155570 162299 77620 74391 10734 96116 15920 53258 77427 105846
PREVISION C A P A P A A A C A A P A C A A P D C A
A A A A B A I
NOMBRE DELGADO VERA CAROLINA NATALIA TAIBA VEGA KATHERINE LILIAN MAMAN! DE LIJERON ARMINDA BARRERA GOMEZ CLARA LUZ PEREZ ORELLANA DANIELA PATRICIA LAGOS GALLARDO MARIA ELIZABETH CARIAGA ESPINOZA BETZABE DEL CARMEN RAMOS RIVERA GLORIA DEL CARMEN HENRIOUEZ CABULLAN SUSANA ESTER TAPIA CASTRO RUTH DEL TRANSITO GUIÑEZ GUIÑEZ ROSWEITHA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPILCO PATRICIA VERONICA SEPULVEDA WILSON ALICIA CATALINA VASOUEZ VASOUEZ BARBARA MACARENA LENA CAMACHO ANGEU1 ALEJANDRA SEPULVEDA WILSON ALICIA CATALINA PONCE OLIVERA GUIDO WILMAN ARANCIBLA ARAVENA FELIPE IGNACIO FRIAS PALAPE JOSUE DANIEL GARCES LILLO NANCY ANGELICA INOSTROZA ARAYA ELIANA MARION CEPEOA SOTO ANTONIO ENRIQUE CHIA RODRIGUEZ JOSE ANTONIO ASSMUSSEN NUÑEZ JUAN GUILLERMO DIAZ LIZANA NOELIA CAROL ULLOA CAROCA CAROLINA ANDREA CORTEZ LOPEZ GILBERTO ALFONSO
EDAD 19 31 21 32 23 48
36 33 41 40 26 37 43 17 18 43 32 25 19 34 22 41 30 55 35 25 $7
FECHA INGRESO EGRESO 21/1012010 22/10/2010 2947/2010 30/07/2010 17/09/2010 15109/2010 11/11/2010 08/1112010 10/12/2010 15/10/2010 09014010 10/08/2010 28/08/2010 27/03/2010 04103/2010 28/06/2010 06/12/2010 10/03/2010 08/08/2010 02/12/2010 29/11/2010 04/12/2010 26/01/2010 07/12/2010 12/03/2010
11/12/2010 30/1012010 05/01/2010 13106/2010 28/08/2010 31/03/2010 0903/2010 27/06/2010 09/12/2010
13/03/2010 12/08/2010 0912/2010 29/11/2010 04112/2010 01/02/2010
DIAGNOSTICO SERVICIO ABORTO ESPONTANEO. INCOMPLETO COMPLICADO CON INFE GINECOLOGLA EMBARAZO ECTOPICO, NO ESPECIFICADO GINECOLOGIA EMBARAZO TUBARICO GINECOLOGIA EMBARAZO TUBARICO GINECOLOGIA OTRAS AFECCIONES ESPECIFICADAS ASOCIADAS CON LOS O GINECOLOGIA ABSCESO VULVAR GINECOLOGLA ABSCESO DE LA GLANDULA DE BARTHOLIN GINECOLOGIA PARAMETRITIS Y CELULITIS PELVICA NO ESPECIFICADA GINECOLOGIA OTRAS ENFERMEDADES PELVICAS INFLAMATORIAS FEMENINA GINECOLOGIA SALPINGITIS Y OOFORITIS GINECOLOGIA SALPINGITIS Y OOFORITIS GINECOLOGIA OTRAS HEMORRAGIAS POSTPARTO INMEDIATAS GINECOLOGLA GASTRITIS. NO ESPECIFICADA GINECOLOGIA ATENCION MATERNA POR MUERTE INTRAUTERINA GINECOLOGIA ATENCION MATERNA POR POSICION FETAL OBLICUA O TRAN GINECOLOGIA LEIOMIOMA DEL OTERO. SIN OTRA ESPECIFICACION GINECOLOGLA FRACTURAS OUE AFECTAN LA CABEZA CON EL CUELLO NEUROCIRUGIA CEFALEA NEUROCIRUGIA PROBLEMAS EN LA RELACION ENTRE ESPOSOS O PAREJA S/OUIATRIA AGUDA EPISODIO DEPRESIVO, NO ESPECIFICADO SIOUIATRIA AGUDA EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS SIOUIATRIA AGUDA EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS SIOUIATRIA AGUDA EPISODIO DEPRESIVO GRAVE SIN SINTOMAS PSICOTICOS SIOUIATRIA AGUDA TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, NO ESPECIFICADO SIOULATRLA AGUDA OTROS TRASTORNOS AFECTIVOS BIPOLARES SIQUIATRIA AGUDA
10/03/2010 17/06/2010 13/01/2010
09/12/2010 15/03/2010 15412010 22/06/2010 04/02/2010
28/02/2010 0210912010 28/08/2010
12/03/2010 08/09/2010 TFtASTORNO AFECTNO BIPOLAR. EPISODIO MANIACO PRESE 09/102010 TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANIACO PRESE
_
-
SIOULATRLA AGUDA SIOULATRLA AGUDA
34
tc
TOA
NTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ Unidad de Auditorio e Inspección FECHA RUT 161646184 9300736-0 13008943 .7 7600453-6 163286774 17623308-7 17274226-2 17274228-2 11496295-3 13009534 .8 10308357-5 11342153-3 12835455-7 15009876-9 13464066-9 13199847 .3 10941083-7 15009700-2 17430351-7 17800350-K -16593954-1 18007271-3 17623308-7 17623308-7 17623308-7 6853805-K 11616007-2
FICHA 77427 44490 16918 107814 119294 122588 54055 54055 118533 69202 72208 53061 31532 60983 72878 147403 153020 21921 119601 118413 17217 150983 122588 122588 122588 990 142887
PREVISION A A B C A A A A A A A A A A A A P P P A I A A A A D B
NOMBRE ULLOA CAROCA CAROLINA ANDREA SILVA DIAZ MARIA SOLEDAD GIRIN BOROUEZ LENKA ZORANA GODOY HENRIOUEZ ESTER CARMEN ZEPEDA CASTILLO NELSON DAVID MUÑOZ VELIZ GADDIEL PEDRO PEÑA GARCIA AUGUSTO ALFREDO PEÑA GARCLA AUGUSTO ALFREDO ECHEVERRLA ACEVEDO RODRIGO PABLO GAJARDO GUERRA CRISTIAN RODRIGO ZARATE COFRE PEDRO MICHEL MUÑOZ DORNER MARIA ANGELICA RAMIREZ PASTEN MIRLAM YESENIA PERALTA ROCHA JUAN CARLO POBLETE ALDAY SUSY CAROLINA MIRANDA LETELIER JOSE HUMBERTO OLIVARES VERON LUIS ALFONSO LAY VASQUEZ FELIX OSCAR CHEPILLA PALOMINO SERGIO ANGEL ARDILES SANCHEZ JOSE MIGUEL NUÑEZ ZEPEDA ORLANDO CESAR LUCLAN FLORES FLORES LEANDRO BASTLAN MUÑOZ VELIZ GADDIEL PEDRO MUÑOZ VELIZ GADDIEL PEDRO MUÑOZ VELIZ GADDIEL PEDRO LOPEZ AVALOS CARLOS ALFREDO LUZA CONTRERAS EDUARDO ANDRES
EDAD 26 44
34 54
24 22 21 21 41 34 46 42 36
28 32 35 40
28 21 20 24 19 22 22 22 54 40
INGRESO 08/10/2010 12/01/2010 08/05/2010 22/014010 14/02/2010 18/05/2010 15/07/2010 29/07/2010 11/09/2010 10/08/2010 05/11/2010 23/10/2010 25/11/2010 15/12/2010 02/0572010 20/01/2010 17/07/2010 2810612010 04/09/2010 05111/2010 18/12/2010 06/12/2010 22/01/2010 28/01/2010 04/02/2010 03/04/2010 31/03/2010
EGRESO 27/10/2010 04/02/2010 18/0512010 23/0112010 22/0212010 20/0512010 2610712010 30/07/2010 1649/2010 10109/2010 18/11/2010 04/11/2010 07/12/2010 22/12/2010 19/05/2010 04/02/2010 28/07/2010 26107/2010 06/09/2010 12/11/2010 21/12/2010 07/12/2010 27/012010 28/01/2010 08/022010 05444010
DIAGNOSTICO AFECTIVO BIPOLAR, EPISODIO MANIACO PRESE TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR. EPISODIO MANIACO PRESE MAMA SIN SINTOMAS PSICOTICOS DEPRESION POSTESQUIZOFRENICA ESQUIZOFRENIA PARANOIDE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE ESQUIZOFRENIA PARANOIDE TRASTORNO
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A
02/04/2010 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A
SERVICIO SIOLRATRIA AGUDA SIQUIATRIA AGUDA SIQUIATRIA AGUDA SIQUIATRLA AGUDA SIQUIATRIA AGUDA SIQUIATRIA AGUDA SIQULATRIA AGUDA SIQUIATRIA AGUDA SIQUIATRIA AGUDA SIQUIATRIA AGUDA SIQUIATRIA AGUDA SIQUIATRIA AGUDA SIQUIATRIA AGUDA SIQUIATRIA AGUDA SIQULATRIA AGUDA SIOULATRIA AGUDA SIQUIATRIA AGUDA SIQULATRIA AGUDA SIQUIATRIA AGUDA SIQULATRIA AGUDA SIOUIATRIA AGUDA SIQULATRIA AGUDA SIQULATRIA AGUDA SIQULATRIA AGUDA SIQUIATRIA AGUDA SIQUIATRIA AGUDA SIQULATRIA AGUDA
35
C. _NTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoria e Inspección FECHA RUT 8952348-K 18005191-0
174320137-K 17284548-7 17801243-6 11852479-9 15885544 .8
FICHA 133390 137055 99153 54203 81007 64322 159972 150983 107482 147403 21921 10521 128588 186318 6827 149878
11488724-2 12212765-8 12835791-2 13840323-0 14801272-8
85449 37632 53256 73238 28022
11818772-5 16593416-4 14108449-6 11815858-3 13871611-2
91208 157144
10450859-6
48510
14546613-K 15925136-5 14383000-5 18058714 .7 13238884-4 18007271-3 18350113-9 13199847-3 15009700 .2
24027 52422 144783
PREVISION C A R A A P A A A A P A C A A A A A B A 13 A A C A
8 D
NOMBRE CORNEJO ESPINOZA IGNACIO ALEJANDRO GAHONA ARAVENA YAZMIN JULIA SIMON VILCAS ALEX ROBERT PANA PASTEN CRISTIAN RODRIGO TORREJON DLAZ ELENA DE LOURDES VERNAL ALANIZ MARIO EDUARDO FERNANDEZ FUENTES ISRAEL HERNAN FLORES FLORES LEANDRO BASTIAN MORALES RIVEROS ADRIAN EDDIE MIRANDA LETELIER JOSE HUMBERTO LAY VASOUEZ FELIX OSCAR MATURANA PIZARRO MAURICIO JESUS ARANGUIZ PEÑA YANIRA STEPHANIE POLANCO SALINAS TOMARA TOIAASA MIRANDA PEREZ JORGE ANTONIO GALLARDO ELIZALDE ALEJANDRO MICHEL VERGARA PINO JOSE SEBASTIAN CAMPUSANO ESTAY 1VORL INDRIAG OLAZ LOZANA NOELIA CAROL BARRIENTOS CHIA CATHERINE ELIZABETH VINUEZA CHAGUAY JESSICA JAZMIN MONTENEGRO JUAREZ BRENCA NARYOLETT RIVERA GAJARDO DAVID JESUS AVALOS QUIÑONES ELIZABETH CAROLINA KULM RODRIGUEZ ESTER MARTA MENA MENA MANUEL IGNACIO ALARCON FERNANDEZ CESAR FREDDY
EDAD 37 18 33 26 29 43 33 19 24 38 28 20 20 19 39 27 41 38 35 31 38 40 23 29 40 30 45
INGRESO 13/02/2010 01/034010 05/05/2010 27/04/2010 21/04/2010 24105/2010 15/04/2010 09/11/2010 02/10/2010 28/03/2010 27/05/2010 26/04(2010 14/09/2010 25/11/2010 10/07/2010 20/08/2010 05/09/2010 06/01/2010 104812010 31/05/2010 15/08/2010 18/12/2010 11/02/2010 21/06/2010 20(11/2010 12/0812010 22/07/2010
EGRESO 15/02/2010 02/03/2010 14/052010 30/04/2010 30/04/2010 31/05/2010 19/04/2010 11/11/2010 05/1012010 07/04/2010 01/06/2010 30/0812010 27/0912010 26/11/2010 19/07/2010 23108/2010 10/092010 19101/2010 12/08/2010 01/06/2010 17/08/2010
DIAGNOSTICO TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOSA TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOSA TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A EPILEPSIA. TIPO NO ESPECIFICADO TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD EMOCIONALMENTE INESTA REACCION AL ESTRES AGUDO REACCION AL ESTRES AGUDO
SERVICIO SIQUIATRIA AGUDA SIQUIATRA AGUDA SIQUIATRA AGUDA SIOUIATRIA AGUDA SIQUATRLA AGUDA SIOUIATRIA AGUDA SIOULATRLA AGUDA SIQUIATRA AGUDA SIQUIATRIA AGUDA
REACCION AL ESTRES AGUDO TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE EPISODIO DEPRESIVO TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE. EPISODIO DEPRESIVO
SIQUIATRIA AGUDA SIQUIATRA AGUDA SIQUIATRA AGUDA SIOULATRLA AGUDA SiOUIATRLA AGUDA SiOUIATR1A AGUDA SIQUVnTRIA AGUDA SIQUIATRA AGUDA SIOULATRLA AGUDA SIOUIATRIA AGUDA SIQUIATRIA AGUDA SIQULATRIA AGUDA SIQUIATRIA AGUDA SIOULATR A AGUDA SIQUIATRIA AGUDA
TRASTORNO DEPRESIVO RECURRENTE. EPISODIO DEPRESIVO 17108)2010 HEMATURLA. NO ESPECIFICADA 24/07/2010 CALCULO DEL RINON CON CALCULO DEL URETER
SIQUIATRIA AGUDA UROLOGIA UROLOGIA
20112/2010 14/02/2010 24/06/2010 24/1112010
_ 36
-NTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoria e Inspección FECHA RUT 13357524 .3 72349989 18262123-4 150803586 15680096-1 18167918-2 18950798-8 18370424-9 182854874 19176930-9 18262461-6 18370424-9 17555731 .8 19734743-0 19432357-3 18370734-5 182824814 18897217-9 18950796-8 16371918-1 18896887 .2 18371918-1 18897495-3
FICHA 35368 68840 149722 155527 73698 39856 121448 162847 98344 71283 134809 162847 151123 112423 83095 166125 134809 47149
121446 94866 43182 94888 113626 59240
PREVISION P El a
D A A B B B A B B C A A A 13 A B P A P A A
18314923-7 19717234 .7 18262461-6
26635 134809
A
1E1896887.2
43182
A
B
NOMBRE ZASMALLA RIVERA VLADIMIR ANTONIO PINO VILLARROEL ANA RAQUEL FLORES VALENZUELA MARIA JOSE BECERRA CANTILLANO RODRIGO SAUL HENRIQUEZ CARPATIOS AQUILES MANUEL PRIETO GAMONAL JOSE DAYAMOD AZOCAR VERA CONSTANZA BELEN ROJAS ROJAS VICTOR ARTURO MANRIOUEZ HERRERA BRIAN LEANDRO ZEGARRA VEGAS MICHAEL FREDDY CARRASCO ACEVEDO ANA LUISA ROJAS ROJAS VICTOR ARTURO SILVA LAVALOVICH CRISTOPHER SEBASTIÁN ZUNIGA CARVAJAL VANESSA VALESKA ANDREA AVALA MIRANDA ARA SUY-YEAN CONTRERAS PALACIOS ISAAC ALEJANDRO CARRASCO ACEVEDO ANA LUISA FIGUEROA SILVA CONSTANZA MARISOL AZOCAR VERA CONSTANZA BELEN TORRES ROSALES PAOLA JOHANA BUSTAMANTE BUSTAMANTE EVELYN MACARENA TORRES ROSALES PAOLA JOHANA CELEDON RIVERA ALLY ISBELL MONROY ARCIEGO SERGIO MANUEL MARTINEZ MOLINA ELISEO ADOLFO CARRASCO ACEVEDO ANA LUISA BUSTAMANTE BUSTAMANTE EVELYN MACARENA
EDAD 32 58
INGRESO 31/07/2010 0101/2010
18 27 31 18 15 16 16 17 17 16
05/08/2010 31/01/2010 24/05/2010 12/02/2010 02/0112010 25/0112010 20/0112010 26/0112010 02:01/2010 1310112010
18 13 14 17 18 16 16 16 16
31/0312010 16/02/2010 11/05/2010 23/04/2010 21/04/2010 23/04/2010 09/09/2010 25/10/2010 28/10/2010
16 17
16103/2010 22/03/2010 17/06/2010
12 18
11/03/2010
16
22/02/2010
15
15708)2010
EGRESO DIAGNOSTICO 01/08/2010 OTROS ANTIEPILEPTICOS Y DROGAS HIPNOTICO-SEDANTES 08111/2010 FIBRILACION Y ALETEO AURICULAR 07/08/2010 PARTO POR CESÁREA DE EMERGENCIA 02/02/2010 OTITIS MEDIA, NO ESPECIFICADA 27/05/2010 ACIDOSIS 16/0212010 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A 25/01/2010 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A 11/02/2010 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A 01/0212010 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A 28101/2010 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A 25/01/2010 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A 24101/2010 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A 05104/2010 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A 01/03/2010 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A 24/05/2010 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A 26/0412010 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A 26/04/2010 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A 24/05/2010 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A 16/09/2010 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A 03/11/2010 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A 03/11/2010 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A 28/03/2010 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A 07/04/2010 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A 02/07/2010 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A 24/06/2010 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A 07104/2010 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A 08/03/2010 RETRASO MENTAL LEVE. DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO
SERVICIO EMERGENCIA EMERGENCIA PENSIONADO PENSIONADO UTI ADULTO UNIDAD DESINTOXICACION UNIDAD DESINTOXICACION UNIDAD DESINTOXICACION UNIDAD DESINTOXICACION UNIDAD DESINTOXICACION UNIDAD DESINTOXICACION UNIDAD DESINTOXICACION UNIDAD DESINTOXICACION UNIDAD DESINTOXICACION UNIDAD DESINTOXICACION UNIDAD DESINTOXICACION UNIDAD DESINTOXICACION UNIDAD DESINTOXICACION UNIDAD DESINTOXICACION UNIDAD DESINTOXICACION UNIDAD DESINTOXICACION UNIDAD DESINTOXICACION UNIDAD DESINTOXICACION UNIDAD DESINTOXICACION UNIDAD DESINTOXICACION UNIDAD DESINTOXICACION UNIDAD DESINTOXICACION
37
_NTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ Unidad de Auditoria e Inspección ANEXO N° 3 Mayores montos cobrados en facturación de prestaciones correspondientes al S.O.A.P. W PAGARE
FECHA PAGARE
69371
13.08.10
70253
01.10.10
RUT
COMPANIA.DE SEGURO
17.342 910-9 Penta 3 672 493-5 Consorcio
N° POLIZA
MONTO INICIAL S
W FACTURA
MONTO FACTURADO 5
DIFERENCIA S
10550642
145.830
24308
145.870
40
96230266
30 160
24370
30.290
130
10342303
880
38.760
23218
39.640
118359630-1
399.540
24180
400.930
1.390
06.490.718-2 Penta Security
9692031
166.640
23212
172.180
5.540
25.06.10
16 259 561-k Penta Security
1014904
349.540
23845
355.830
6 290
68566
18.06.10
17.799.082-5 Mogollones
7084731
144.620
23926
152.540
7.920
66328
03.02.10
12.611.597-0 Penta Security
9405905
137.210
22690
145.880
8.670
66012
10 01 10
07.026.108-1 Bei
10220208
39.040
22693
47.710
8.670
66205
24.01.10
11 578 277-3 Bei
10900041
0
22701
8.670
8.670
66751
01.03.10
4.918.155-8 Bei
10219737-2
0
22804
8.670
8.670
67030
16.03 10
16.865.593-2 Magallanes
5300304
0
23182
8 800
8.800
66544
21.02 10
16.255.070-1 Bei
10082777-0
64.390
23189
73.190
8.800
70597
22.10.10
12 611 692-6 Magallanes
6411704
93.480
24504
102.280
8.800
66804
05.03.10
13.471.549-9 Penta Security
9206983
0
24521
8.800
8.800
66836
07.03.10
5088847
88.000
22795
97.200
9.200
66795
04.03.10
81622135.8
20.040
22877
29.240
9.200
66884
11.03.10
12.455.638-4 Penta Security
10337137
43.800
23008
53.000
9.200
SfP
30.05.10
9.047.463-4 Penta Security
10336492
61 560
23450
70.840
9.280
66812
05.03.10
8.012.072-9 Bel
10874236-4
22.250
22812
31.720
9.470
67436
10.04.10
69310
06.08.10
67545
19.04.10
68644
09.521.934-9 Penta Security 6.508.860-5 Bei
6.056.924-5 Magallanes 13.866.178 Liberty
38
JNTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditorio e Inspección
N° PAGARE ,._ 68473
FECHA PAGARE
COMPAÑIA DE SEGURO
RUT
N° POLIZA
MONTO INICIAL S
W FACTURA
MONTO FACTURADO S
DIFERENCIA $
10 06.10
13.922.469.8 Penta Security
10665862
90,160
23836
101.180
11.020
30.03.10
15.836020-9 Bci
10874893
116.420
23442
129.760
13.340
67490
15.04.10
09.417.582-8 Penta Security
9691463
75.761
23214
89.610
13.849
66575
23.02.10
14.567.994-k Magallanes
5239372
24.440
22848
42.840
18.400
66787
04 03 10
7.134 382-0 Penta Security
9690921
9.860
22839
29.780
19.920
66545
21.02.10
15.048 438-3 Liberty seguros
81622410-1
32.510
22796
60.110
27.600
66748
01.03.10
10.689.480-9 BO
10899137-2
22.650
23461
51.110
28.460
67401
07.04.10
15.331.464-0 Pante Secunty
10584514
202.790
23203
237.800
35.010
66133
18 01.10
14.577.461-6 Bci
10582646
35.840
22825
71 680
35.840
66192
23.01.10
09 229.221-5 Bci
11419402
459 060
22808
496.440
37.380 50.209
67190
slp
15.11.10
66887
11.03.10
16.351.464-8 Bci
67526
18.04.10
16.873.580-5 Magallanes
66539
20.02.10
13.212 305.5 Bei
66712
27.02.10
66547
21.02.10
66574
23 02 10
66286
30.01.10
67592
23.04.10
66805
05.03.10
67772
29.04.10
67569
21 04.10
StP
30.10.10
7,011E+12
3.014.668
24552
3.064.877
10082763.8
107.380
23968
160 180
52.800
6954861
999.080
23183
1.060 480
61.400
10269916-5
0
23192
70.600
70 600
95873403
53.160
22845
127.020
73.860
10215477-0
9.860
22858
83.720
73.860
9690207
39.890
22868
113.750
73.860
16.300 137-3 Bci
10274428
139.960
23238
217.020
77.060
12.346.902-k Bci
12621957
96.380
23239
176.450
80.070
Sil Perita Secunty
10128085
55.180
22870
140.900
85.720
15.443.953-6 Penta Security
10342857
235.640
23502
325.700
90.060
04.794.525-9 Penta Security
9690948
29.010
23229
134.380
105.370
10628482
105.470
24716
218.490
113.020
9.853.768-6 Mapfre
5.784.529-5 Consorcio 10.653.853-0 Bci 6.457.156-7 Penta Security
8.816.607-8 Penta
39
,JNTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoría e Inspección
N° PAGARE
_
GoNit
12 "fl
m
o
FECHA PAGARE
COMPAÑIA.DE
RUT
SEGURO
71404
11.12.10
8.091.013-4 chilena consolidada
69248
31.07.10
6.992.378-k Liberty
65896
01.01.10
08.051.093-4 Bci
66899
13.03.10
13.641.373-2 Penta Security
66747
01.03 10
7.345.218-k Penta Security
67153
26.03.10
15.220.370-5 RSA
67764
29.04.10
17.799.740-4 Magallanes
s/p
12.01.10
16 227 061-3 RSA
66031
12.01.10
06.844.4474 Penta Security
SIP
23.10.10
SIP
06 06 10
22 655.133-6 Bci
69934
13.09.10
12.611.783-3 Magallanes
69745
05.09.10
Chilena Consolidada
7218604-4 Liberty
MONTO INICIAL $
N" POLIZA
N° FACTURA
MONTO FACTURADO $
DIFERENCIA S
1641
294.410
24731
407.600
113.190
82066194-k
48 186
24155
176.140
127.954
10874464
50.360
22853
179.790
129.430
9200674
351.450
22872
495 280
143.830
75.460
23689
228.120
152.660
16045162
117.860
23456
273.320
155.460
6403768
319.260
23430
485.210
165.950
15058131
308.420
22448
546.620
238.200
9692103
125.360
22511
370.520
245.160
80050
233.690
24548
489.419
255.729
12068900-2
271.060
23852
533.340
262.280
7
108.800
24367
400.450
291.650
82066255-5
130.080
24374
429.140
299.060
9690825
157 980
22876
474.100
316.120
10864431
55.490
23832
519.786
464.296
82017543-3
62.690
23451
597 890
535.200
67004
14.03.10
69026
28.07.10
6 575.277-8 Penta
68307
26.05.10
7.655 191-k Liberty
66230
26.01.10
12.438.384-6 Penta Security
9804172
159.070
22829
714.380
555 310
65960
06.01.10
05.406.666-k Penta Security
9656259
101.080
22842
692.510
591 430
slp
28.02.10
22854
680.180
680..180
s/p
27.02.10
s/p
08.08.10
sig.
S/I
68779
07.07.10
10.941.692-4 Penta Secunty
Bci 10.107.236-3 Penta Security
4.009 435-0 Penta 13.865 528-8
Magallanes
12.832.655-3 Penta
10264414 9308097
64.880
22840
762.960
698.080
10128226
47.370
24317
745.970
698 600
6408440
716.863
24141
1 484.924
768.061
10864215
43.150
826.544
783.394
23831 i
t.JNTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoria e Inspección
W PAGARE
FECHA PAGARE
COMPAÑIA.DE SEGURO
RUT
N' POLIZA
MONTO INICIAL $
W FACTURA
MONTO FACTURADO
DIFERENCIA $
9656093
144.730
22559
979.380
834 650
13 640 035-5 Bci
10899836
78 200
23428
931.140
852.940
21 11.10
15.683.832-2 BCI
11835995
256 455
24726
1.186 804
930.349
69024
20 07.10
14.690.315-0 Bei
101036194
110.800
23952
1.102 496
991.696
67598
23.04.10
15.686 937-6 Penta Security
10344182
254.470
23216
1.416 680
1. 162.210
stp
23.01.10
13.641.726-6 Bei
9688010
563.800
22811
2.189.969
1.626.169
67814
2.178.720
1.960.360
65987
08.01.10
16.932.236-8 Penta Security
67770
29 04.10
71097
02.05.10
11 954 436-k Penta Security
10335457
218.360
23227
68115
19.05.10
10.661.911-3 RSA
16718612
250.970
23766
2.499.900
2.248.930
71096
21.11.10
22.724.558-1
11847641-7
405.369
24723
2.752.947
2.347.578
69990
18.09.10
6232717
1.140.953
24363
3.980.720
2.839.767
sfp
18.02.10
12.212.524-6 Penta Security
719568
499.980
22878
3.632.550
3.132.570
70681
30.10.10
18.004.437a RSA
16145575
642.493
24734
3.824.160
3.181.667
66533
19.02.10
7.44.283-6 Penta Security
9691259
30.510
22878
3.632.550
3.602.040
66388
08.02.10
6.471.903-3 Penta Security
9404936
728.230
23210
6.028.820
5.300.590 5.781.454
Bel
7.636.075-8 Magallanes
stri
28.06 10
15.685 233-3 RCA
16045468
1.281 690
23932
7.063.144
SrP
24 10 10
13 755 504-2 BCI
11418677
495.323
24543
6.420.931
5.925.608
68154
22 05 10
13 861 653-3 Penta Security
10664870
1.503.830
23763
8.760 970
7 257 140
TOTAL
60.034 070
41
,...JNTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACÁ Unidad de Auditoria e Inspección ANEXO N° 4 Menores cobros en facturación de prestaciones correspondientes a accidentes de tránsito. W PAGARE
FECHA PAGARE
RUT
CIA. SEGURO
N° POLIZA
MONTO INICIAL E
W FACTURA
MONTO FACTURADO
$
DIFERENCIA S
SiP
11.06.10
17.628.440-4 Penta Security
10105193
1.500.000
24156
115.720
-1.384.280
68873
23.07.10
13.693.146-6 Penta
10331091
2.000.000
23834
711.230
-1.288.770
sfp
21 04.10
05.093.885-9 Consorcio
90679895
176.010
23453
22.480
-153.530
sfp
03.02.10
Penta Security
9674786
304.380
23018
177.940
-126.440
66444
11 02.10
5.824.929-7 Penta Securrty
9690072
149.980
23016
31 500
-118.480
66398
08.02.10.
9.728.969-7 Bu
10218314
167.160
22801
50.700
-116.460
69254
31 07.10
15.684.613-9 Liberty
82067340-9
296.990
24152
195.710
-101.280
67817
02.05.10
07.896 914-8 Pante Security
9729606
141.200
23234
39.960
-101.240
68934
12.07.10
11826174-7
408.980
24346
309.520
-99.460
67704
24.04.10
06.150.417-6 Penta Security
9920306
151 710
23230
65.230
-86.480
66340
04.02.10
09.249.459-k Pante Security
9403087
430 200
23205
354.930
-75.270
s/p
20.01.10
05 080 320-1
81605139
550.870
22799
482.270
-68.600
66853
08.03.10
16.351.9954 Magallanes
5309276
160.820
23458
100.720
-60.100
66476
13.02.10
4.328.700-1 Penta Security
9202604
245.250
22816
187.020
-58.230
6649,
15 02 10
17.705.520-4 Penta Security
169 510
22820
111.280
-58.230
66392
08.02.10
5.301.821-1 Penta Security
9308916
202.420
22862
144 190
-58.230
68927
11.07.10
9.453.512-3 Magallanes
6408308
-53.700
67373
9.032.5994 Bci
Liberty
312.620
23930
258.920
06.04.10
06.636.293-0 Bu
11850259
73.860
23190
28.460
-45.400
70188
25 09.10
17.499.622-9 Consorcio
96146278
122.440
24371
78.270
-44.170
68531
15 06.10
16.350.836-2 Bci
12068861-8
193.880
24533
151.740
-42.140
42
..JNTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ Unidad de Auditoria e Inspección
GON rp
c
rn -n
SP-
FECHA PAGARE
RUT
CIA. SEGURO
70526
17.10.10
13.866.6944 Ponla
MONTO INICIAL $
N° FACTURA
10864684
273 880
24550
231.740
-42.140
W POLIZA
MONTO FACTURADO S
DIFERENCIA S
70128
21.09 10
12 142 723-0 BCI
12390454-0
118.220
24528
76.510
-41.710
70549
19.10.10
7.656.159-1 Bel
12632884-2
89.780
24546
50.460
-39.320
65985
08.01.10
05.611.187-5 Penta Security
??
193.980
22514
155.240
-38.740
68442
07.06.10
17.655.698-6 Bci
11843959-7
302.640
23950
264.540
-38.100
70186
25 09.10
7.136.433-k Penta
10864183
52.790
24518
17.600
-35.190
sfp
20 07.10
7.043.746-5 Penta
11167600
303.070
24300
269.070
-34.000
66017
11 01 10
9673677
130.490
22869
97.440
-33.050
70123
21.09.10
11834256-9
115.570
24342
91.960
-23.610
16.566.727-1 Pante Security BCI
65946
04.01.10
09.696.075-1
5304105
102.610
23046
80.420
-22.190
67760
28 04.10
09.419.288-9 Penta Security
10337376
29 100
23685
8.800
-20 300
69602
23 08.10
13.412.890-9 Penta
10863201
65.880
24321
46.220
-19.660
70168
24.09.10
17.435.100-7 Penta
10471207
60.980
24719
42.620
-18.360
68937
12.07.10
13.368.305-4 Bci
11420959-7
63.370
24193
45 150
-18.220
68532
15.06.10
12.836.974-9 Magallanes
6406750
39 340
24144
21.740
-17.600
68763
06.07.10
12.835 080-2 PeMa
10665874
139.700
23833
122.540
-17.160
69771
08.09.10
15.003.502-3 Penta
10801173
25.000
24523
8.800
-16.200
Magallanes
68911
10.07.10
7.391.032-3 Penta
149.050
24526
133.740
-15.310
67400
07.04.10
16.057.264-7 Libere).
82067160
119.510
23053
108.010
-11.500
67312
31.03 10
07.776.809-2 Ski
11124908
112 870
23191
101.430
-11 440
68061
15.05 10
10.316.552-0 Bci
11847377
30.840
23664
19.820
-11.020
68037
13.05.10
12.855.928-1
9692174
109.370
23672
98.350
-11.020
67779
29.04.10
12.937.685-6 Magallanes
6415404
92.480
23687
81.460
-11.020
69552
20.08.10
16.864.606-2 Magallanes
6940638
226.460
24369
215.440
-11.020
Pante Security
43
rn 73 73
W PAGARE
ff,
.UNTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoria e Inspección N' PAGARE
FECHA PAGARE
70650
27.10.10
RUT
CIA SEGURO
10.528.515-9 Bel
68344
30.05.10
67402
07.04.10
21.021.492-5 Magallanes
17432543-k Penta Security
70191
26.09 10
15.118.241-0 Penta
68456
09.06.10
68466
MONTO INICIAL $
N' FACTURA
MONTO FACTURADO $
DIFERENCIA S
12632718
140.430
24535
129.410
-11.020
10341623
138.700
23585
128.990
-9.710
N° POLIZA
6415127
18.400
23181
8.800
-9.600
10864655
80.140
24330
70.600
-9.540
6 138 711-7 Bci
12633080-4
98.410
23667
89.610
-8.800
09.06.10
2.758 687-2 Bci
11843124-3
17.600
23682
8.800
-8.800
68440
07.06.10
10 660.520-3 RSA
16714728
85.710
23937
76.910
-8.800
69307
06 08.10
8.392.358-k Penta
10864292
29.100
24174
20.300
-8 800
68454
09.06.10
5.659.090-0 Bei
1633660-8
102.050
24191
93.250
-8.800
70611
23.10.10
6.245.921-2 Ponte
10336555
101 950
24513
93.150
-8.800
69258
31.07.10
13.867.341-3 Penta
10863252
110.460
24525
101 660
-8.800
69765
07 09 10
9.506.097-8 RSA
16004319
172.070
24537
163.270
-8.800
70678
29.10.10
16.056.014-2 Magallanes
6403057
17.600
24549
8.800
-8.800
69987
18.09.10
11.377.886-5 Magallanes
6411395
110.710
24721
101.910
-8.800
66419
09.02.10
5299875
17.340
22758
8.670
-8.670
66438
10.02.10
10 254 499-0 Penta Security
9691707
168.760
22864
160.090
-8.670
66449
11.02.10
6 853 925-0 Pante Security
9669569
17.340
22866
8.670
-8.670
S/P
11835675-6
108.250
23949
100.630
-7.620
10864248
149.740
24325
142.120
-7.620
11834446-4
269 140
23962
265 330
-3.810
8.293.131-7 Magallanes
07.06.10
12.542.240-3 Bci
s/p
22.09.10
10.714315-k Penta
68439
07.06.10
12.422.819-0 Bci
67097
21 03.10
09.810.091-1 Penta Security_
9411844
148.170
23220
144.510
-3.660
67078
20 03 10
12.436.619-4 Magallanes
5300596
85.720
23465
82.060
-3.660
67195
30.03.10
10.331.374-0 Bci
10900004
95.580
23576
91.920
-3 660
67143
26.03.10
16.330.683-2 Penta Security
9997901
83.060
23583
79.400
-3.660
44
.sONTRALORLA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoria e Inspección
W POLIZA
MONTO INICIAL $
N° FACTURA
08.360.428-k Bci
10213611
115.120
27 04.10
16.349.856-1 Bu
11420853
67198
30.03.10
13.918.063-1 Magallanes
67133
24 03.10
67147
$
DIFERENCIA S
23193
111.860
-3.260
96.510
23435
93.250
-3.260
6117133
95.220
23441
91.960
-3.260
09.184.213-0 Consorcio
95833466
108.750
23444
105 490
-3.260
26.03.10
13.580.490-8 Rsa
15004603
103.890
23464
100.630
-3.260
67140
25.03.10
11.647.764-5 Penta Security
10001647
84.880
23666
81.620
-3.260
96170227
135.390
24372
134.510
-880 -490
W PAGARE
FECHA PAGARE
67158
26 03.10
67740
RUT
CIA. SEGURO
9.365.160-k Consorcio
MONTO FACTURADO
70126
21.09.10
67738
27.04.10
06 106 106-1
9692218
20.830
23433
20.340
67416
09.04.10
10.003.084-5 Liberty
82067047
9.200
23179
8.800
-400
67370
06 04.10
08.792.671-0 Bci
11421000
9.200
23186
8.800
-400
sfp
07.04.10
09 994 426-9 Bci
11419727
29.010
23188
28.610
-400
67391
07.04 10
11 376.045-1 Penta Security
10336674
20.220
23204
19.820
-400
67582
22.04.10
12.381.248-4 Penta Security
10628570
28.210
23217
27.810
-400
16067589
9.200
23242
8.800
-400
8.800
-400
Penta Security
sip
25 04.10
06.185.654-3 RSA
67160
27.03.10
10.447.415-8 Penta Security
9404742
9.200
23427
67525
18.04.10
17.133.441-1 Consorcio
96146780
58.790
23429
58.390
-400
67736
27.04.10
12.304.354-5 Rsa
16045261
82.660
23437
82.260
-400
67571
22.04 10
08.504.697-7 Penta Secunty
9723015
9.200
23447
8.800
-400
67721
25.0410
13.416.565-0 Bci
11834193
9.200
23462
8.800
-400
67325
02.04.10
13 414 866-7 Liberty
82065867
50.460
23665
50.060
-400
67474
14.04.10
05.386 909-2 Penta Security
9691236
9 200
23684
8 800
-400
67868
07 05.10
03.748.907-7 Bci
10899865
104.100
24189
103.740
-360
66379
07.02.10
12.809.550-0 Perita Security
9406434
37.180
22684
37.090
-90
TOTAL $
coN
4.912.520
45
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoria e Inspeccion
ANEXO N° 5 Indemnizaciones por concepto de atenciones otorgadas a pacientes accidentados de tránsito. no facturados. PAGARE
oRLA Freo t- JEFE ° O CONTROL ExrERNO j
OuiCtOY
65908 65904 65893 S/P 65925 65924 65932 65336 65964 65963 65965 65979 S/P 66032 S/P 66059 66060 66073 S/P S/P 66089 66126 66141 66154 66146 S/P 66145 SIP 66188 66209 66254 66252 66264 S/P 66266 662651 66250 66269 SIP 66290 65904 S/P 66305 66327 S/P 66335
PPAGARE
RUT
CIA DE SEGURO
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoria e Inspección
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09.1A ,45»
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CHA PAGARE
RUT
CIA. DE SEGURO
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoria e Inspección
PAGARE
FECHA PAGARE
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06/04/2010
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Magallanes Magallanes
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Bci
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67457
12/04/2010
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S/P
16/04/2010
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73.860
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9 200
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9.200
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67576
22/04/2010
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67703
24/04/2010
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S/P
25/04/2010
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67762
28/04/2010
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02/05/2010
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67869 07/05/2010
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67888 09/05/2010
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9.200
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10/05/2010
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11/05/2010
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68015
11/05/2010
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S/P
13/05/2010
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68057
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68056
15/052010
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68105
Qufau l-
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10585604
S/P 28/04/2010
JEFE O O CONTROL L) EXTERNO
N' POLIZA
81789610
67759 28/04/2010
ORZA
CiA DE SE GURO
RUT
Penta Secunty Magallanes RSA Penta Security
18/05/2010
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68125 22/05/2010
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S/P
23/05/2010
68171
23/05/2010
Consorcio
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16008467
197.840
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Mapfre
11844397 - 7
7,01E+12
oRlAirkc.,
e O
101.18
C NIR 282.54d. ) EXTE O
48
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ Unidad de Auditoria e Inspección
PAGARE
FECHA PAGARE
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i--
EFE
6 co R• o ExtElo
a\>
SEGURO
68151 24/05/2010
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0BIAkt.
CIA DE
RUT
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03/062010 04/062010
9.281 163-8 Bci 15.003.309-8 Penta Security 13.270.518-6 Penta Secunty 13.225 641-5 Penta Security 11 816 187-4 Penta Securily 13.799.980-3 3.965.651-5 11 816 276-5 16 915 7723 10 656 0633 16 420.204-4 11.990.326-2 15.122 343-5 13.219.763-6 15.769.989-k 6.916 630-k 7 691.383-8 8.322 939-k 10.143 156 . 8 10.741 191-7
Bci Bci Bci Penta Security Penta Security Penta Security Magallanes Penta Security Penta Security Perla Security Renta Secunty Penta Securily Penta Securily Penta Securily Penta Security Perla Security Magallanes Bci Penta Security Bci Consorcio Bci
04/062010 04/06/2010 04/06/2010 04/06/2010 05/06/2010 07/06/2010 09/06/2010 09/06/2010 09/06/2010 09/06/2010 10/06/2010 12/06/2010 12/06/2010 12/06/2010 22.878.997-6 8.078.611-5 12/06/2010 13/0e/2010 7 142.908-3 13/06/2010 6.832.013-5 14/06/2010 100-516-316-9 14/06/2010 7.443 075-9 15/06/2010 10.464 660-3 16/06/2010 9.062 851-8 Penta Security 17/06/2010 8.584.081-9 Penta 18/06/2010 21 775.474-7 Pella Security 19/06/2010 14 106.791-5 BCI 7644.4218 BCI 19/06/2010 20/062010 10.696.074-7 Sil Penta Security 22/062010 22/062010 16.593 424-5 Renta Security 7 171 114-5 BCI 23/06/2010
23/06/2010 23/06/2010 24/06/2010 25/062010 26/062010 27/06/2010 27/06/2010
SIP 29/06/2010 S/P 30/06/2010
5 567 978-9 BCI 4 791 934-7 BCI 16 129 741-0 BCI 12.836.653-9 Penta Security 11.466.847-8 Penta Security 15.982.809-3 BCI 13.414.993-0 Renta Security 14,648.974-5 BCI BCI
N POLIZA
MONTO FACTURA
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10341646
79.140 8 800
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160.920
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8.800
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49
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoría e Inspección
PAGARE
FECHA PAGARE
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CIA. DE SEGURO
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9.460 870-8 Penta Security Penta 7.139.559-6 Bci 15 098.328-2 Penta 8 005.831-4 Bci 6 464 659 . 1 Bci
68732 03/07/2010
21 554 404-4 Penta
S/P 68740 S/P SIP
12 348 744-3 Penta 7 415.218-k Magallanes 13171.029-1 Penta
03/07/2010 03/07/2010 04/07/2010
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N' POLIZA
$ 1633368-4
17 600
10337243
8.800
841107.4896.-1
604 150 110.850
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Penta Bci Bci
10335534 11847486-4 12633638-1
Magallanes Magallanes Perla Penta Bci RSA Penta Liberty Perla Magallanes Magallanes Penta Penta Penta BCI Penta Bci BCI Bci Penta RSA Consorcio RSA Bci
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Bci Penta Consorcio Magallanes Penta Bci Bci Bci Penta Bci
MONTO FACTURA
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50
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditorio e Inspección
PAGARE
FECHA PAGARE
69501 16/08/2010 69515 16/08/2010 69502 16/08/2010 S/P 16/08/2010 69522 17/08/2010 69521 17/08/2010 69526 18/08/2010 69540 19/08/2010 69539 19/08/2010 69550 20/08/2010 69547 20/08/2010 69553 69548 69557 69558 69575 69573 65595 69613 69639 69651 69652 69657 69650 S/P 69677 S/P 69691 S/P 69708 69707 69752 69755 69764 69782 S/P 69798 69901 69914 69916 69911 69919 69962 69963
RiA Ih
O CO BOL EXTERNA
NVulaiY
20/082010 20/082010 21/082010 21/082010 22/08/2010 22/08/2010 23/08/2010 24/08/2010 27/08/2010 28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010 28/08/2010 30/082010 31/08/2010 31/08/2010
31/08/2010 02/09/2010 02/092010 06/092010 07/09/2010 07/09/2010 09/09/2010 10/09/2010 10/09/2010 11/09/2010 11/09/2010 11/09/2010 11/09/2010 12/09/2010 16/09/2010 16/09/2010 69964 16/09/2010 S/P 17/09/2010 69977 17/09/2010 69986 18/09/2010 69984 18/09/2010 69981 18/092010 S/P 18/09/2010
CIA DE SEGURO
RUT 13 872 097-7 Bci
18.006.395-1 Consorcio 14.107.750-3 Penta 13474.991-1 Magallanes 16.226.633-0 Bei 7 05 3691-9 Bci 16 591 432-5 Penta 15.010.575-7 Renta 7 210 551-3 Renta 11.612.948-5 Bci 14.469 969-6 Penta 10.869 822-7 10.806.917-1 5.820.257-6 15.002.162-6 17 800 060-8 6.045.747-6 18.318 717-1 13 760 062-5 14 108 298-1 17 902 2877 13 221.924-9 7 474.204-1 9.207 505-2 10.940.991-k 15.492.175-3 5 305 0624 15.580457-2 17 800 940-0 13 414 488-2 12 835 558-8 15 888.704-5 6.130.126-7 10.310.5684 13.862 277-0 5846.931-9 9.373 925-6 14 105 2314 10.019.138-5 12 687.517-7 16.871.563-3 17.096 1204 12.611.298-k 10.976.651-8 10.742 394-k 11 613 538-8 14 693.854-k 6 850 215-2 16 467 984-5 22 717 1162 13 008.855-4
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MONTO FACTURA S 13040210-0 8 800 96146076 159.140
N' POLIZA
10900942 6950662 12622022-7
109 200 152 220 47.760
11844053-6 10664136 11159821
120.670 341.610
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51
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoria e Inspección
PAGARE
FECHA PAGARE
CIA DE
RUT
SEGURO
SIP 19/09/2010 70111 20/09/2010
16 592 301-4 Magallanes 16.351 118-5 RSA
S/P 21/092010 70125 21/09/2010 S/P 21/09/2010 70113 21/09/2010 70132 S/P 70133 S/P SilD 70143 S/P S/P S/P 70144 70163 70160 70162 70161 70165 70171 70172 70169 8/F. S/P S/P 70189 70197 70211 70206 70223 69661 70238 70237 70250 S/P S/P 70288 70290 70289 S/P S/P 70298 S/P 70295 70402 SIP 70294 70405 S/P
22/092010 22/092010 22/092010 22/09/2010 22/09/2010 22/09/2010 23/09/2010 23/09/2010 23/09/2010 23/092010 24/09/2010 24/09/2010 24/092010 24/09/2010 24/09/2010 24/09/2010 24/09/2010 24/09/2010 26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010 26/09/2010 27/09/2010 27/09/2010 29/09/2010 29/09/2010 30/09/2010 30/09/2010 01/10/2010 02/10/2010 02/10/2010 03/10/2010 03/10/2010 03/102010 03/10/2010 04/10/2010 04/10/2010 04/10/2010 04/10/2010 04/102010 04/10/2010 04/10/2010 05/10/2010 07/10/2010
N' POLIZA
MONTO FACTURA S
6407963 16143016
365.170
15.924.751-1 Bci
11418148-k
217 640
15.685.850-1 8.301.438-5 19.875.163-4 15 684 642-2 15 001 961-3
10267300-k 96123630 10665167 11839095-4 11418514-0
188.210 319 300
11842536
161 070 115 120
Sil
Bol Consorcio Renta BCI BCI BCI
9 365 235-5 Penta 17.459.699-9 Renta 7.336 139-7 Magallanes 14 703 053-3 Magallanes 10.069 379-8 BCI 17 430 291-k Renta 22.415.511-k Magallanes 6.941.003-0 BCI 10.912.800-7 BCI 10.421.413-4 BCI 15 685.349-6 BCI 16 055 946-2 BCI 8 625 196-5 Bel 14 108 523-9 Magallanes 16 866.582-2 Magallanes 16 604 190-2 BCI 8/1 BCI 6.946 759-8 BCI 16.117 953-1 Renta 13.417.419-6 Renta 7.053.895-4 Renta 10 845.246-3 BCI 7 372.876-2 BCI 10 177 196-2 Magallanes 15 010 221-9 RSA 10 718 992-8 Renta 13.331.990-5 Renta 15.009.462-3 Renta 10.241 840-9 Renta 18 005 428-6 Liberty 11 784 867-k Bel 17.505.745-5 Renta 19 737 639-k Magallanes 16 864.403-5 RSA 7.361.767-7 BCI 7 767.3199 BCI 17.341 688-1 Consorcio 12 410 562-5 Magallanes 8.949.106-1 Magallanes 16 614.647-k Magallanes 10 678 349-7 Renta 15 003 06-1 RSA
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27 460
8.800 44.750 69.910
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52
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoria e Inspección
PAGARE 70421
FECHA PAGARE 07/10/2010
13414.661-3
17.630.311-5 Magallanes
S/P 07/10/2010
9 466 377 .6 Magallanes
SIP 08/10/2010
22 782 255-k
MONTO N' POLIZA
FACTURA S
10335423
8.800
7221386
17.600
6404255
182.249
103663165 10933165
100 630
RSA
16142722
50 330 81 620
Penta
70427 08/10/2010
7 292.095-3
Penta
10489611
70444 09/10/2010
4.069313-0
Penta
10864410
93.250
70468
11/10/2010
15.010 326-6
Liberty
82054289-4
136 790
70471
11/10/2010
11.990.186-3
BO'
11834127-9
19 820
70481
12/10/2010
18.370.749-3 Mapfre
70484
12/10/2010
70477 S/P
7.01E+11
100.020
Penta
10864086
8.800
12/10/2010
15 682.833-5 Penta
10585812
332.990
12/10/2010
15.010.693-1
Magallanes
6945073
95.350
S/P
13/10/2010
6.526.277-0
Magallanes
6856298
50.460
70515
16/10/2010
17 411 749-7 Penta
10584778
108.820
70514
16/10/2010
15 010 482-3
Penta
10331425
70.600
70521
17/10/2010
15 122 321-3
Penta
10584521
284.480
70530
17/10/2010
14 682 093-k Magallanes
S/P
18/10/2010
10.560224-3
S/P
18/10/2010
9.925 256-1
6187.490-9
6410138
81.620
11837677-3
70.600
Penta
10864685
70 600
BCI
S/P
18/102010
10.957.830-4 Penta
10751491
49 320
70546
18/102010
15.947.206-k
Perita
10331201
70.600
70542
18/10/2010
12.612.493-7
Penta
10111457
232.870
S/P
19/10/2010
12 836.265-7
BCI
12808043-0
80.910
70557
19/10/2010
9 270.687-7
BCI
11849598
79.460
70576 21/10/2010
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BCI
12633591-1
8.800
70596 21/10/2010
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BCI
11835646-2
18.660
70581
14 729.443-3
BCI
11841070-k
79.400
22/10/2010
Penta
S/P 22/10/2010
9 342 703-3
10344249
307.410
S/P 23/10/2010
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BCI
11839040-7
93 120
S/P 23/10/2010
14.108 191-8
BCI
11420618-0
8 800
23/10/2010
22.564.183-8
Penta
70615 24/10/2010
10.694 747-0
BCI
SIP 24/10/2010
15.687 226-1
Penta
70612
10737560
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10628679
290 020
SIP 24/10/2010
14.112.099-9
Magallanes
6408348
8.800
70633 25/10/2010
21 496.740-5
BCI
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28 620
70634
25/10/2010
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BCI
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70632
25/10/2010
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Perita
SIP 26/10/2010
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BCI
10864203
49.500
11836373-6
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27/102010
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BCI
11829973-6
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BCI
11829680-K
48.490
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21.835.420-3 Penta
10262160
137 650
70689 30/10/2010
16 020 065-0
Penta
S/P 31/10/2010
14 148 502-4
Bci
70905 31/10/2010
17 432 221-k
Penta
70651
BCI
70913 01/11/2010
8 991 375-6
SIP 01/11/2010
16.227.383-3
consorcio
S/P 01/11/2010
14.228.361-1
Chilena Coes.
RIA
cb
Penta
S/P 07/10/2010
70440 08/10/2010 8.391.139-5
E
CIA. DE SEGURO
RUT
70924 03/11/2010
9.084 327-3 BCI
70925 03/11/2010
8 082 285-5
Penta Security
10753406
111 710
11848231-K
60.360
10755871
93.250
13045841-6
124.440
96230141
100.870
530814
8.800
12632955
214 080
11167509
199 310
J FiaERN bou
53
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACÁ Unidad de Auditoria e Inspección
PAGARE
FECHA PAGARE
70934 03/11/2010 70936 04/11/2010 SIP 04/11/2010
RUT
CIA. DE SEGURO
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BCI Magallanes Penta Security Penta Security Penta Security Magallanes BCI Penta Secunty BCI Magallanes Magallanes Penta Security 13C1 RSA Penta Security Penta Security BCI BCI MaqallaneS Magallanes Penta Security BCI Penta Security BCI RSA Magallanes BCI BCI BCI BCI Consorcio Consorcio Mogollones BCI Perita Bel Liberty Bel Magallanes Magallanes Liberty Liberty BCI Penta Penta BCI
N" POLIZA 6410292 11840967-1
MONTO FACTURA 5 18 660 79.760
96109412
81.620
12633688-8 11834251-8
86.840 181.380
11824147-9 6815663 11167673
70.600 70 600 75.180
10863306
149 880
10665054 6856235 11849867 10757769 11839897-1
8 800 81.110 144 240 18.660 70.600 130 050 51.110 39.480 102.050 19.820 223.140 303.160 197.550 17 600 8.800 88 200 18.660 335.760 257.870 19.820 37.900 17.600 116.440 8.800 62.680 131.330 18.660 19.820 19.820 60.970 8 800 236.740 32.960 26.400 8.800 152.220 300.980 8.800 30.160 20 300 121 480 263 270
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54
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ Unidad de Auditoria e Inspección
PAGARE S/P
FECHA PAGARE
CIA DE SEGURO
RUT
29/11/2010
5 836.890-3
71276 29/11/2010
6.559.8434
Renta Magallanes
S/P
30/11/2010
12 121 092-4
71292
30/11/2010
13 008 293-9 Renta
71293 30/11/2010
13.415.746-1
BCI
Magallanes
MONTO N - POLIZA
FACTURA S
10339698
165.990
6407035
29 100
12632831
224.159
10331283
19.820
6406823
38 320
101032493
70.600
S/P 01/12/2010
17 797 365-3
BCI
71302 01/12/2010
15 228 052-1
BCI
11841797
17 600
71303 01/12/2010
5.841 184-1
Renta
10864741
207 130
71299 01/12/2010
14.108.283-3
Renta
10738034
19.820
12621898-3
81 620
10116830
18.660
6646576
8.800
11421189-3
164.490
10335690
124.310
S/P 02/12/2010
7.903.111-9
BCI
03/12/2010
11.725.393-7
Penta
71316 03/12/2010
14 440 223-5
Magallanes
71328 04/12/2010
12 398.924-4
BCI
71326 04/12/2010
6 840 964-0
71317
Penta
71325 04/12/2010
10 767.910-3 BCI
71335 05/12/2010
14.106.524-6 Bel
167.150 1183143-9
70 140
71349 06/122010
4.914.426-1
BCI
11847170-9
36.720
S/P 06/12/2010
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Bel
11825545-3
182 820
71355 07/12/2010
6.958.958-8
BCI
12634057-5
173.960
71358 07/12/2010
4.809.417-1
Renta
10862467
166.010
Renta
10864302
16 320
7063168
306 900
71371
08/12/2010
5.876 621-6
S/P 08/12/2010
14.547 208-3
71382 09/12/2010
8.100 525-7
Liberty
82048907
152.220
71383 09/12/2010
8.540 740-6
Renta
10472968
38.960
S/P 09/122010
3 410.426-3
Renta
10342030
67.610
6232473
110.460
Magallanes
Magallanes
71388
09/12/2010
71393
10/12/2010
7.134.380-4
BCI
71395
10/12/2010
12 832 157-8
RSA
71392
10/122010
71394 S/P 71396 71413
17 713.335-3
12633418-4
8.800
16739660
89.970
13 095 046-9 BCI
11839218
58.300
10/122010
15 847 051-9 Renta
10755110
30.160
10/12/2010
11 929.990-k
Renta
10128657
256.010
10/12/2010
6 201 987-5
Renta
11/12/2010
10 258.991-2
71401
11/12/2010
7 426.748-4
71410
11/12/2010
S/P
11/12/2010
S/P
11/12/2010
14.593.873-2
71411
11/12/2010
EXTRNJER
71416
12/12/2010
16.592.008-2
BCI
71417
12/12/2010
13.215.582-3
BCI
11835835
181 630
S/P
12/12/2010
12 419.518 . 7
Medallones
6403355
18.660
71428
13/12/2010
10.085.829-2
BCI
11421275
41 560 193.400
10127970
239.235
11638729-6
163 810
Consorcio
96109888
80 460
7 123 149-6
Renta
10864250
110 660
4 809 232 -2
Renta
10759417
58.390
Penta
10100043
140.910
6416954
143.310
11837328
8.800
BCI
Magallanes
71436
13/122010
13.180 492-k
Penta
10863238
71435
13/12/2010
12 043.238-9
Renta
10737176
99.060
71434
13/12/2010
EXTRNJER
Penta
10340174
136.530
71443
14/12/2010
10.912.901-1
Renta
10862724
17.600
71441
14/122010
13.007 317-4
Medallones
7331234
80.010
71451
15/12/2010
9.942 315-3
Magallanes
6407455
138.210
71466
16/12/2010
17.969.818-8
BCI
11420461-7
28.620
71472
16/12/2010
10 676 015-0 BCI
101021361
8.800
71470
16/12/2010
10757654
213.770
3 279.667-2
Renta
/Quic:Ot 55
• CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ Unidad de Auditoria e Inspección
PAGARE
FECHA P AGARE
RUT
CIA. DE SEGURO
71467 16/12/2010
4.744.132-3 Penta
S/P 17/12/2010 71476 17/12/2010
10.035 037-8 Penta
S/P 18/12/2010 71482 18/12/2010 71483 18/12/2010 71489 18/12/2010 71484 18/12/2010 71499 19/12/2010 71491 19/12/2010
16 866 741-9 BCI 13 913 665-6 Liberty 7.481 310-0 BCI 11 942.461-5 BCI 16 593.032-0 Penta 9 316.321-4 Magallanes 10 111 657-3 BCI 18.262.396-2 Penta
71495 19/12/2010 4 680 861-9 Magallanes 71492 19/12/2010 13.641.581-6 Magallanes 71497 19/12/2010 15 000.166-8 Magallanes 71608 20/12/2010 4.680.780-4 BCI 71610 20/12/2010 9 692 2507 Penta S/I S/P 21/12/2010 S/I 71639 22/12/2010 5 832 527-9 Penta 71631 22/12/2010 14.923 849-5 Penta 11.613.267-2 Penta 71642 23/12/2010 71643 23/12/2010 5.593 305-7 Magallanes S/P 24/12/2010 11.342.828-7 Penta 13.640.379-6 Liberty 71657 25/12/2010 7.099.396-1 Penta 71672 26/12/2010 15.924.592-6 Penta 71670 26/12/2010 71678 27/12/2010 15 924 018-5 Penta 71675 27/12/2010 11.816 876-3 Penta 71683 28/12/2010 16 584193-K Penta 17 368 744-3 Magallanes 71687 28/12/2010 S/P 29/12/2010 12 439.637-9 BCI 71692 29/12/2010 4 594.134-5 BCI 71704 30/12/2010 17 132 622-2 BCI 71702 30/12/2010 6.720.313-5 Penta 71707 30/12/2010 16.780.001-7 Penta 71703 30/12/2010 12.012 900-7 Penta 71706 30/12/2010 10.090.415-2 Magallanes 9.236661-8 BCI 71715 31/12/2010 13.215.576-3 Magallanes 71709 31/12/2010
MONTO FACTURA S 10755419 69 770 11830428 - 6 74 410
N' POLIZA
10585853
178 410
82050048-2 12632743-9 11836401-5
245.160 157 620 8.800
10863304
8.800
7063157 11827101-7
257.860 104.140 164.010
10473984
6855829 74.410 6417513 85 270 6415873 105 860 12633646-2 413 860 10862005 111 910 S/I 141 770 10859532 259 180 10108876 61.420 10755091 8.800 6855850 318.170 8.800 10738711 82053888-9 172.500 10864567 71.520 368.060 10864531 10664958 122.540 10331867 17.600 10534889 8 800 6415430 84.680 12793590-4 118.100 12633472-9 125.900 11847091-5 23.630 10863092 87.170 10473947 56.060 10473820 105 860 6417348 246 280 99 220 12634079-4 140.770 6406826 TOTAL S 58.952.665
CO EXTE N
56
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORIA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoria e Inspección
ANEXO N° 6 Seguros no cobrados que se encuentran prescritos PAGARÉ 65908 65904 65893 s/p 65925 65924 65932 65336 65964 65963 65965 65966 65962 65979 s/p 66032 s/p 66059 66060 66073 s/p s/p 66089 66126 66141 66142 66134 66154 66146 s/p 66145 s/p 66156 66182 66188 66209 66254 66252 66264 s/p 66266 662651 66250 66269 s/p 66290 66300 65904 s/p 66305 66327
FECHA PAGARÉ 01/01/2010 01/01/2010 01/01/2010 01/01/2010 02/01/2010 02/01/2010 03/01/2010 03/01/2010 06/01/2010 06/01/2010 06/01/2010 06/01/2010 06/01/2010 08/01/2010 11/01/2010 12/01/2010 13/01/2010 14/01/2010 14/01/2010 15/01/2010 15/01/2010 16/01/2010 17/01/2010 18/01/2010 19/01/2010 19/01/2010 19/01/2010 20/01/2010 20/01/2010 20/01/2010 20/01/2010 20/01/2010 21/01/2010 23/01/2010 23/01/2010 25/01/2010 28/01/2010 28/01/2010 28/01/2010 28/01/2010 28/01/2010 28/01/2010 28/01/2010 29/01/2010 30/01/2010 31/01/2010 31/01/2010 01/02/2010 01/02/2010 01/02/2010 03/02/2010
RUT 10.528.724-0 06.991.857-3 15.089.611-1 extranjero 14.108.023-7 06.508.884-3 09.346.726-4 12.473.020-1 16.591.869-k 04.642.419-0 15.678.770-1 10.475.110-5 17.797.534-6 11 816 491-1 16.770.988-5 15.692 171 8 17 553 774-0 08.472.529-3 16.055.649-8 16.593 478-4 13.216.671-9 13.231.476-4 13.009.405-8 13.637.450-8 05.658.458-7 08.781.983-4 16.056 350 8 15.095.036-8 11.376.730-0 12.721.219-8 16.864.530-9 13.213 804-4 05 241 765-1 16.865.380-8 15 334 557-0 13.422.117-1 06.256.425-3 16 387 602-3 10.918.470-5 0 17.432 849-8 17.430.243-k 12 611 390-0 08 082 346-0 10.729.611a 04.590.806.2 16.057.524-7 06.991.857-3 14.109.187-5 14.106.292-1 09.926.940-5
COMPAÑIA SEGURO Penta Security Penta Security Magallanes Magallanes Bci Penta Security Bci Penta Security Magallanes Bci Bci Penta Security Penta Security Penta Security Chilena Cons Magallanes Consorcio BCI Penta Security Bci Magallanes Bci Bci Penta Security Penta Security Liberty Penta Security Consorcio RSA Bci Bci Penta Security Bci Bci Penta Security Bci Bci Bci Bci Penta Security Penta Security Penta Security Magallanes Penta Security Penta Security Bci Penta Security Penta Security Penta Security Penta Security Bci
N° POLIZA 9657220 9411979 5309291 5301307 10217925 9691532 10084817 9659002 10216300 10083838 9729643 9405275 9692115 9013865 5771455 95821510 10264489 10001683 10874850 5307099 10266473 10874909 9667105 9976958 95872760 15505383 10273018 10265716 9431588 10899850 10216617 9656192 8422790 10271058 10086129 10084754 9405723 9204664 9046680 5593549 9768807 9723238 10268634 9657541 9411979 9919096 9692115 9687163
MONTO $ 89.090 108.230 8.670 218.400 90.600 18.380 18.380 8.670 19.530 210.570 100.290 0 0 66.320 146.260 80.890 222.310 8.670 93.640 161.640 29.710 111.890 80.420 20.130 76.890 O 0 132.200 182.250 135.800 8.670 371.450 0 0 8.670 148.950 156.140 63.740 185.590 143.160 172.560 8.670 69.560 36.710 91.880 149.280 0 113.900 47.960 100.420 81.220 57
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE TARAPACÁ Unidad de Auditoria e Inspección
CONTRALORÍA REGIONAL
PAGARÉ
ORIA tik, v95 /, Ó CON 01 o ExTERN /Qui
s/p 66344 66335 66349 66378 66363 s/p 66403 66393 s/p s/p s/p 66437 66661 s/p s/p 66489 66499 66153 66515 66510 s/p 66542 66540 66543 66582 66593 66718 66728 66749 66736 66777 s/p 66813 66821 66852 66851 66864 66875 s/p 70488 s/p 67016 67024 67023 67054 67070 67007 67075 s/p 67082 67088 67120 67137 s/p 67150
FECHA PAGARÉ 03/02/2010 04/02/2010 04/02/2010 07/02/2010 07/02/2010 07/02/2010 08/02/2010 08/02/2010 08/02/2010 09/02/2010 10/02/2010 10/02/2010 10/02/2010 11/02/2010 12/02/2010 12/02/2010 15/02/2010 15/02/2010 17/02/2010 17/02/2010 17/02/2010 19/02/2010 21/02/2010 21/02/2010 21/02/2010 24/02/2010 25/02/2010 27/02/2010 28/02/2010 01/03/2010 01/03/2010 03/03/2010 04/03/2010 05/03/2010 06/03/2010 08/03/2010 08/03/2010 09/03/2010 10/03/2010 10/03/2010 13/03/2010 13/03/2010 15/03/2010 16/03/2010 16/03/2010 18/03/2010 19/03/2010 19/03/2010 19/03/2010 19/03/2010 20/03/2010 20/03/2010 23/03/2010 25/03/2010 25/03/2010 26/03/2010
RUT
COMPAÑÍA SEGURO
09.599.943-3 Penta Security 15.004.651-3 Bci 17.694.625-3 Penta Security 11.641.447-7 Penta Security 7.268.797-9 Penta Security 9.985.656-4 Penta Security 5.730.675-0 Bci 8,212,199-4 Bci 16.866.525-3 Penta Security 11.815.028-7 Penta Security 14.562.841 Liberty 15.567.070-3 Penta Security 26.054.935-1 Magallanes 8.242.546-2 seguros general 14.108.033-4 Penta Security 22.697.585-0 Bci 17.430.015 Penta Security 3.374.267-3 Bci 12.611.272-6 Bci 13.641.338-4 Bci 15.002.287-3 penta Security 12.836-672-5 Bci 12.419.750-3 penta Security 15.686.080-8 Maiallanes 10.973.005-k penta Security 8.850.186-1 Bci 17.798.679-8 penta Security 11.932.797-0 penta Security 13.865.022-7 penta Security 13.867.175-5 Bci 6.374.009-0 Penta Security 13.867.375-8 Penta Security 96538460 Penta Security 21.837.524-3 Penta Security 15.046.332-7 i Magallanes 11.699.141-1 consorcio 3.159.541-k Penta Security 9.315.595-5 Penta Security 10.046.992-8 Penta Security 9.246.510-1 Magallanes 7.480.400-4 BCI 13.360 865-6 Magallanes 13.641.981-1 Bci 12 608 171-5 Penta Security 15.326.006-0 Penta Security 06.361.120-4 Penta Security 16.350.652-1 consorcio 08.797.343-3 Bci 15.073.607-2 Bci 10.945.829-5 Magallanes 15.702.204-0 Bci 14.107.750-3 Penta Security 07.734.603-1 Penta Security 16.056069-k Bci 09.534.609-k Bci 05.974.660-k Penta Security
N" POLIZA 9650370 10874965 9407872 94571761 9723255 9690741 114194271 96863322 9690823 9412113 816213487 9132167 5304582 109846112 94877394 10267379 9674896 1654944 10873972-k 10215276-k 9650063 10265344-0 9410095 5628538 967497 10899317-9 9151455 9691769 9661695 11421853-7 9692013 9656251 9943604 9729625 5307427 95873416 9137404 9650380 9002723 5376312 12633282-3 55306569 10219643 9692137 9406415 9807713 95833197 10899105 9687758 5724304 10874234 9691255 9691615 10273782 10271995 9413154
MONTO $ 137.030 0 8.670 101.590 69.520 78.230 17.340 17.430 78.230 108.780 89.690 198.110 27.050 17.340 17.340 81.610 98.170 8.670 136.860 8.670 136.500 258.910 129.740 11.500 11.020 0 11.020 0 265.840 0 0 0 9.860 43.880 333.870 0 21.360 0 9.860 31.740 27.640 20.700 27.600 0 0 163.650 73.860 50.650 84.880 31.850 107.530 61.800 20.830 18.400 162.660 95.900 58
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoría e Inspección
PAGARÉ 67164 67162 67166 67179 67186 67183 67189 67326 37340 67387 67381 67372 67399 67421 67422 67437 s/p 67460 67457 67512 s/p 67517 67530 67544 67561 67556 67563 67576 67595 67703 s/p 67759 s/p 67762 s/p 67778 67780 67768 s/p 67819 67820 67829 67840 s/p 67855 67856 67869 67888 68003 68020 68015 S/P 68057 68056 68085 68105
FECHA PAGARÉ 27/03/2010 27/03/2010 27/03/2010 28/03/2010 29/03/2010 29/03/2010 30/03/2010 02/04/2010 03/04/2010 06/04/2010 06/04/2010 06/04/2010 07/04/2010 09/04/2010 09/04/2010 10/04/2010 11/04/2010 12/04/2010 12/04/2010 16/04/2010 16/04/2010 17/04/2010 18/04/2010 19/04/2010 20/04/2010 20/04/2010 21/04/2010 22/04/2010 23/04/2010 24/04/2010 25/04/2010 28/04/2010 28/04/2010 28/04/2010 29/04/2010 29/04/2010 29/04/2010 29/04/2010 02/05/2010 02/05/2010 02/05/2010 03/05/2010 04/05/2010 05/05/2010 06/05/2010 06/05/2010 07/05/2010 09/05/2010 10/05/2010 11/05/2010 11/05/2010 13/05/2010 15/05/2010 15/05/2010 17/05/2010 18/05/2010
RUT
COMPAÑÍA SEGURO
13.656.386-6 Bci 16.288.449-2 Penta Security 13.870.266-9 Magallanes 13.309.675-2 Magallanes 13 226 747-2 Bci 23.048.334-5 Bci 13.432.264-0 Penta Security 13.008.689-6 Penta Security 17.800.186-8 Magallanes 12.687.123-6 Bci 08.147.465-6 Magallanes 15.010.581-1 Magallanes 13.008.362-5 Bci - Magallanes 09.402.481-1 Magallanes 14.035.106-7 Bci 15.869.188-4 Penta Security 13.653.580-5 Liberty 09.138.332-2 Penta Security 17.042.715-7 Bci 13.357.899-4 Penta Security 13.009.230-6 Consorcio 12.442.699-5 Magallanes 13.226.502-4 Penta Security 16.351.919-4 Bci 17.433.133-2 Chilena Consol 15.002.513-3 Liberty 07.615.966-k Penta Security 16.054.903-3 Penta Security 05.379.800-0 Chilena Conso 16.592.307-3 Bci 16.864.046-3 Penta Security Penta Security - Ch.Consolid 10.283.882-3 Liberty 10.047.619-3 Penta Security 13.641.760-6 Penta Security 07.366.646-5 Penta Security 14.211.497-6 Penta Security 12.439.216-0 Penta Security 10.006.391-3 Penta Security 12.802.538-3 Penta Security 17.578.515-6 Magallanes 7.749.560-6 Bci 06.214.784-9 Penta Security 16.715.171-k Magallanes 15.385.271-5 Magallanes 05.493.822-5 Penta Security 15.924.758-0 Bci 06.263.520-7 Bci 15.684.896-4 Bci Bci 13.862.574-5 Bci 15.003.288-1 Penta Security 18.006.876-7 Bci 15.276.257-7 Magallanes
N' POLIZA 10265896 9657110 5304413 5660745 10265037 9690624 9963884 10343730 6416831 11419111 6414258 6403735 10899355 6414197 5872892 11420899 10585604 81789610 9691491 11418103 10466506 96107930 6232585 9855629 13068883 8820 82017287 10471136 10471384 8032 11826960 10111419 9765886 8034 82017193 10628178 10471020 9691680 10628619 9691644 9690797 10335430 7014105 10899361-8 9690230 6405406 7014140 9723098 10899443 10899262 10899179 11041473 11419350 10664351 11417650 7110661
MONTO $ 9.200 27.600 31.850 204.520 O 71.970 214.060 47.270 9.200 121.450 73.860 73.860 0 18.400 0 19.060 84.880 9.200 60.070 39.280 20.700 174.240 9.200 83.720 19.060 9,200 41.270 0 9.200 131.790 185.410 42.470 100.880 28.460 59.300 213.660 88.030 139.640 93.250 20.300 47.370 8.800 74.250 135.100 21.740 16.320 121.060 101.430 99.400 18.660 170.980 18.660 18.660 0 17.340 59
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ Unidad de Auditoria e Inspección
PAGARÉ 68128 68145 68163 68164 68125 S/P 68171 68175 68151 68303 68327 68339 68347 S/P
FECHA PAGARÉ 20/05/2010 21/05/2010 22/05/2010 22/05/2010 22/05/2010 23/05/2010 23/05/2010
28/05/2010 29/05/2010 30/05/2010 31/05/2010
RUT
I
COMPAÑÍA SEGURO
7.739.374-9 RSA 14.469.969-6 Penta Security 16.849.678-8 Bci 6 254 123-7 Consorcio 13.867.294-8 9.251.418-7 Bci 17.096.421-7 mapfe 11.817.424-0 Magallanes 9.086.998-1 Penta Security 16.760.314-9 Penta Security 11.894.672 Consorcio 12.836.292-4 RSA 6580627-6 Penta Security 9.281.163-8 Bci
N° POLIZA 16008467 9723028 13008044-4 0096108192 11844397-7 7011000226807 6980607 96901088 10341646 96170372 16730762 9691002 10899851 TOTAL $
MONTO $ 197.840 130.700 109.470 8.800 78.260 101.180 282.540 269.290 79.140 8.800 150.860 98.960 30.840 638.870 13.571.770
60
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚbLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACA Unidad de Auditoria e Inspección
Anexo N° 7 Valorización de las cuentas de pacientes
2010 Factura
24415 24415 24414 23279
Fecha Factura
08/11/2010 08/11/2010 08/11/2010 20/05/2010
N°
Fecha
Programa
Programa
Horario Origen Prestación Código Pabellón
90700 08/04/2010 Inhábil PB 90700 08/04/2010 Inhábil LB 96140 03/09/2010 Hábil PU 92323 17/05/2010 Hábil LB
1802004 1802060 1802053 1202055
7 8 7 4
Uso Valor Valor Total Valor Unitario Valor Total Diferencia Pabellón Cantidad Unitario $ $ S $ $ 187.000 227.000 187.000 57.000
1 1
1 1
424.728 299.580 334.594 133.200
611.728 526.580 521.594 190.200
201.230 497.170 409.920 211.900
201.230 497.170 409.920 211.900
410.498 -29.410 -111.674 21.700
2009 ' Hos
Factura
22721 22778 22778 22778 22778 23057
Fecha Factura
08/03/2010 22/03/2010 22/03/2010 22/03/2010 22/03/2010 16/042010
N Programa
88643 86840 86840 86840 86840 89200
Fecha Programa
Horario Origen Prestación Código Pabellón
23/01/2010 02/12/2009 02/122009 02/12/2009 02/12/2009 18/02/2010
Hábil
PB Hábil LB Inhábil PB Inhábil PB Inhábil PB Hábil PB
1103049 1103032 1103015 1103018 1103033 1902090
11 11 10
9 7 12
_
e.
Uso Valor Total Valor Unitario Valor Total Diferencia Valor Pabellón Cantidad Unitario $ $ $ $ $ $
405.000 405.000 342.000 297.000 187.000 518.000
1
1 1 1
1 1
873.086 257.680 657.084 418.455 418.455 721.004
1.278.086 662.680 999.084 715.455 605.455 1.239.004
320.000 480.000 397.500 345.000 105.000 400.000
320.000 480.000 397.500 345.000 105.000 400.000
-958.086 -182.680 -601.584 -370.455 -500.455 839.004
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ Unidad de Auditoria e Inspección
ANEXO N' 8 Detalle cuenta Documentos protestados al 30 de abril de 2011 SERVICIO DE SALUD IOUIQUE DEPARTAMENTO FINANZAS SECCION CONTABILIDAD / CUENTA DOCTOS. PROTESTADOS MES DE ABRIL 2011
CODIGO CUENTA 4131101000 ( 116 01 ) NOMBRE FECHA DOCUMENTOS PROTESTADOS C T. 671 059692 Andres L.ra Cii 125945 BCI C.T. 032 19/01/93 Isapre Coral Ch 549277 STGO. C.T. 818 20/09/93 Roberto Orla Ch. 601608 BCI. C.T. 388 24/04/95 Daniel Caceras Ch 513954 SUDAMER. 2410495 Herminia Ahumada Ch. 2206982 CHILE C.T. 388 C.T. 1250 30/1095 Soc Guzman y F. Ch. 652152 ESTADO 12/01/96 Dagobeno Godoy Ch 542730 BEST C.T. 011 C.T. 232 07/0396 isapre Cera C h. 7996201 C.T. 308 03/04/96 Carlos Tapia y Edo Num C.T. 308 0394196 Roana \figulinas C.T. 308 0394/96 Pamela Daza C.T. 308 0694/96 Teresa Olcay C.T. 326 10104/96 hospital itlingue C.T. 507 13105/96 Sergio Muñoz Ch. 473586 BHIF 269896 RLicien Tabla G. Ch 899921 SUDAMERIC. C.T. 1042 C.T. 1598 18/12/96 Leonardo Rodriguez Ch 1045191 OSORNO C 268 1393/97 Hans Schoosser Ch 1451193 CONCEP. C.T. 282 26/03/97 Naos Scholosser 12/05/97 '.fans Scholosser Ch 911451195 C.T. 481 04/11/97 Luis Martmez M. C.T. 1646 24/1297 Alfredo Rojas R. C.T. 2012 C.T. 2012 24/1297 Ailonso Gonzalez G. C.T. 488 22/05/97 .54:4 Sclielusser F C.T. 13064 22/01/98 Alfonso Gonzalez C. IC 576068 27/01/18 Alfonso Gonzalez G. IC 576067 C.T. 13089 C.T. 13493 19/03/98 Alfonso Gonzalez G. IC 0576073 C.T. 13493 19/03/98 Jose Markes Heidt Ch/ V26097383 C.T. 13500 19/03/98 Ejercito de Chile Ch&P 24857 C.T. 13642 03/04/98 A. eso Gonzalez CIV IC 0576069 C.T.71 2591/99 y ,coa (bias Chi 1121250 1195/99 Alex Rano ain Ch./799163 C.T.881 C.T.881 11/05/99 A.ez Araya Cnn2312.269 C.T.1914 24/10/99 Erniao Rimirni Ch/ 3469759 C.T.75 07/03/00 Luis Morales V. C T 242 02,08/00 JorgeTrutanic Pena Chr 55556 C.T.242 0298/00 Jorge Trutanic Peña Ch/ 55557 07/11/00 P aso Godoy en/1515031 C.T 387 Gonzalez C1V576066 SANT. 12/03/01 C.T.97 12/03101 ?sala Nuñez G Cf: 410551 DESARROLLO C.T.97 C.T.276 12/06/01 Luciano Amaya G. 12/06/01 inuirtberto Ponce Silva C.T.277 04/1001 /rad, Perez B. Y/o Mana Barrueto C.T. 480 26/11/01 la. p.Jr1 Y Expon. Concordia C.T. 650 1994/02 Falto Artanz L.ch./8513574 Bco Estado C.T. 175 20/06/02 Jos° Gomoz B. Chil 747424 scotiabanck C.T. 258 20/0692 jinJu Gornez E CR 1747423 scobabanck C.T.258 2096102 Jc.:,/ Gumez e CP11747422 scotrabanck C.T.258 24/10/02 Fc.cia L'arrua() H. Ch11248455 bco desarrollo C.T. 466 C.T. 48 1 28/01/03 ?atado Ramos C. 1;h:2813530 Sanbago C.T. 638 I 10/1193 Eduardo Perez P. Chi 9616046 Bel 26/1293 Zduardo Perez P. Ch 9616048 BCI C.T. 756 98219 Oca Estado 29/04/44 C.T. 148 Patriota alora.es Heredia Chi 5422180 Bco Chile 26/08/04 C.T. 323
09.1A /4.
t
EFE
J 42100
$200 000 $1.043.084 $190.288 $45.016 $207616 $1.237.031 $30.000 $320.928 5140.000 $30.000 $60.000 514.000 576.928 S1 166.730 $50.000 $253.940 $100.000 $100.000 5100.020 $840.000 $137.605 $93.690 5100.000 $93.690 593.690 $93.729 $8.000 $300.173 $93.690 $52.012 $8.000 $220.001 $71.605 $28.008 $8.000 $9.770 515.000 $93.690 $218.686 $3.009.560 $1.000.000 $50.400 $180.011 $14.370 $16.090 $37.230 573.360 516.090 $2.000 5128.190 $128.190 5129.026 $4 937.400
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ Unidad de Auditoria e Inspección
C.T. 270 C.T. 272
18/08/05 22/08/05
C.T. 361 C.T. 361 C. T. 361 C . T. 428 C . T. 27 C. T. 27 C.T. 173 C.T. 173 C.T. 243 C.T. 243 C.T. 260 C. T. 260 C. T . 330 C.T. 205 C. T. 293 C.T. 16 C.T. 16
30/09/05 30/09/05 30/09/05 30/11/05 31/01/06 31/01/06 21/06/06 21/06/06 22/06/06 22/06/06 31/06/06 31/08/06 10/11/06 10/07/07 22/01X8
70.
C.T. 75
12/03/08
f . c.,. \enana
C.T . 115 C.T . 318 C.T . 8 C.T. 69 C.T. 104 C.T. 104 C . T. 104 C.T. 104 C.T. 104 C.T. 104 C.T. 104 C .T. 104 C.T. 104 C.T. 104 C. T . 104 C.T. 104 C.T. 104 C.T. 104 C.T. 104 C.T. 104 C.T. 104 C.T. 104
30/04/08 23/10/08 20/01/C5 13/04109 29/05/09 29/05A33 29/05/03 29105/03 29/05/159 29/05/09 29/05/05 25/05/03 29/05)09 29/05/09 29/05/03 29/13,103 29/05/09 29105/09 29/05/09 29A"..5/05 29105/05
120
12/06/09
120 C.T. 120 IC.T. 223 C.Y. 223 IC.T. 223 C.T. 223 IC.T. 227 C.T. 228 C.T. 229 . 230 C.T. 231 C.T. 232
12/06/05 12/06105 14A39173 14/09/00 14/05/09 14109133 16/09/00 7/04/03
C.T. 71
26KWIC
C.T. 1 C4 C.T. 104 /5:1.7. 104 .C.T. 104 C.T. 104 C.S. 144 C.T. 104 C.7. 105 C.T. 105 C.T. 105
14/0-./1,, 14/3“/1., /17.en 14/4. 1t 14/0./1.3 14104/1.5 14/0414
I C.T.
2810910: 22J0:1450
PAC. MARIA MILLAN VARGAS. CH/ N° 209606
P A C. ROSARIO PALAP E CAYO CH. N ° 1737186. PAC. GUILL E RMO ALBI N A OCHOA. CHI N° 2082526.• PAC. R OBERTO RUIZ MERINO. CH/ N' 3980649 PAC. SARA L EON VALDEZ, CH/ N' 639418.PAC. G LORIA DIAZ M ORA. CHI N ° 8492567 PAC \TRIS JORGE SACRE MENDEZ, CR' N' 3240.PAC JAIME H P HIDALGO. CH/ N' 716454 C. II0,..A1430 Z ULETA CORTES. CHI N' 4 F PATRI CIA BONAR DD PUGA, C H/ N' 2683421 »r.". YOHANA F.: ENTES CAS TILLO C HI N' 103238 r".:0.. MAFLENY L .JC IA CHARAJA C HIPANA CHI N° 275 • PAZ. E I CARDJ JULIO BOLADOS CR' N' 1028580. /-AC. C IEGO LETELIER PARRA CH/ N°420799 ?AC. DI EGO . ETELIEF PARRA CR' N' 420797 :J e. Paule Saazza Ouezada CH/ N' 6475908 7, r5.4:. . AICMARA SOTELO TAMANI CH/ N' 1165287 lefesa Jebes Morga03, Che N° 126 Bco. Sant. Pavea ¿Auras Ma jas. Caí U' 2683042. Bco. Sant.
Gunzaez, (,ni Ae 12535. Bco. Santander ?al. Nancy J.-, que 'a Laraya, Ch. n° 70, Bco. Santander RO:1AL SIJNALLIAI4CE SEG. CHILE S . A., RUT 99.017.000-2.- C H/N' 688 agramo llobIecic OINares. Ro: 21.463.730.- Che' 8150499. Bco. BC4 Serv 1,1,7.. CAM • LA ARRIAGADA GALLEGUILLOS, RUT. N' 18.370.626-8.- CR EJUAF,L30 PEÑAFIELJOROUERA. RUT 15.002.090-0 AMALIA FIGJERCA LUNA. RUT 4.022.412-2 CUYA iJ Ei FiANO. RUT. 18.263.126-4 r VE 3A SALAZAR, RUT. 16.056.351-6 Gaárs ..agot; Roa. RUT. 2.933.438-2 vlar.pan Sana RUT16.748.138-8 - Al .- Mero; Lucero RooreQ.Jez. RUT. 8.816 607•8 .1.10át..a Taooaua 'iuboada, RUT. 10.050.469-3 Nora Cebos GOIUI20. RUT. 13.551.528-0 Se..0a3b¿r11.1Audianr maya, RUT. 15.684.948-0 11.:.;:13 Jaba . 30 vagara, RUT. 20.788.219-4 eaeayt; Alday. (KIT. 6.720.6654 2 e L anja Zarroa RE T. 22.172.448-8 .1,,:;..-43s.s.:15.:3..5 dubbs. RUT. 15.932-8 LIcaoét Terrazas. RUT. 17.799.876-1 -1,.nt. Liana RUT. 18 013.043-8 augsoa 1.1:i:ones, RUT. 10.311.809-3
291C.r.JC
1210410.5
17/03/05 17/09/05 17/09/03
1,
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. 14IC 183.1.•5
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$21.360
$209.757 $200.000 $1.000.000 $300.000 $3.026.254 $201.610 $658.370 $1.000.000 $1.000.000 $138.140 $150.000 $161.560 $78.265 $78.265 $45.819 $541.614 $1.000.000 $341.780
$722.680 5104.130 $422.620 562.140 $106.980 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $500.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $500.000
$1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $2.500.000 51.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $300.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ Unidad de Auditoria e Inspección
.T. 105 .T. 105
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105 105 105 106 106 106
14/04// 14/04/10
14/04/10 14/04/10 14/04/10 15/04/10 15/04/10 ' 15104/13 Docto. Prats
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H .)SA , _EJ41,211(• RIVERA F J8éN LISCJIVEL P 48: O ACEITUNO 4E' E ARA ,A VALENZUELA j 41 $ I AT:NI BERNALES lo . t ha ; 30 del 2011.-
$1.000.000
51.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 51.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $79.037.861
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ Unidad de Auditoría e Inspección Anexo N' 9 Detalle de los saldos Circularizados COLMENA GOLDEN CROSS Fecha N° Factura Monto $ 25153 25181 25219 25327 25353
16/03/2011 28/03/2011 07/04/2011 27/04/2011 28/04/2011 TOTAL $
130.950 494.578 344.840 591.370 510.666 2.072.404
DIRECC ON DE PREVISIÓN DE CARABINEROS DE CHILE (DIPRECAI N Factura Fecha Monto S 24213
17 140
24919
30/09/2010 31/01/2011
464 280
24918
31/0112011
732 610
24917
31/01/2011
2.202 820
24916
31/01/2011
460 660
25090
28/02/2011
112 550
24275
20/10/2010
871.520
25089
28/02/2011
1.425 732
25320
25/04/2011
25356 24601
26/04/2011 30/11/2010
3.210 616 1.512.290
24602
30/11(2010
598.720
TOTAL S
12.137.688
528.750
ISAPRE BANMEDICA Monto S N° Factura Fecha 25255 25256 25257 25258 25259 25260 25261 25262 25263 25340 25341 25342 25343 25344 25345
14/04/2011 14/04/2011 14/04/2011 14/04/2011 14/04/2011 14/04/2011 14/04/2011 14/04/2011 14/04/2011 28/04/2010 28/04/2010 28/04/2010 28/04/2010 28/04/2010 28/04/2010 TOTAL $
757.482 649.056 159.594 140.062 229.000 117.000 100.000 117.000 168.994 1.607.855 520.737 712.790 284.894 494.095 80.430 6.138.989
r." CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ Unidad de Auditoría e Inspección ISAPRE CONSALUD N° Factura Monto $ Fecha 24064 25036 25037 25347 25348 25349
30/08/2010 23/02/2011 23/02/2011 28/04/2011 28/04/2011 28/04/2011 TOTAL $
124.326 79.650 594.712 226.030 343.209 2.950.190 i 4.318.117
ISAPRE CRUZ BLANCA Fecha N° Factura Monto $ 25333 25334 25336 25337 25338
N° Factura
i
28/04/2011 28/04/2011 28/04/2011 28/04/2011 28/04/2011 TOTAL $
1.808.330 751.300 98.736 21.600 103.653 2.783.619
ISAPRE MASVIDA Fecha Monto $
25209 25210 25211 25212 25213 25214 25350 25351 25352
06/04/2011 06/04/2011 06/04/2011 06/04/2011 06/04/2011 06/04/2011 28/04/2011 28/04/2011 28/04/2011 TOTAL S
5.280 92.769 520.515 125.271 713.281 6 430 53.950 468.190 79.240 2.064 926
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Contraloría Regional de Tarapacá
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