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MANUAL ADMINISTRATIVO LINEA “SERVICIO”

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ÍNDICE I. - INTRODUCCION lI.- POLITICAS 1.- Política para Control de apertura, seguimiento y cierre de Órdenes de Trabajo 2.- Política para la Fijación de las Tarifas para: Mano de Obra, Trabajos en Otros Talleres y Kilometraje al Público e Internas 3.- Política para el cálculo y pago de Comisiones y Compensaciones a los Técnicos 4.- Política para el Mantenimiento, Cuidado y Conservación del Equipo de Transporte 5.- Política para el Mantenimiento de Maquinaria, Equipo y Herramienta 6.- Política para el control de consumo de Combustibles y Rendimientos de los Vehículos (Kms. /Lts.) 7.- Política para el control de los pagos que reciben los Técnicos de parte de los Clientes por trabajos realizados en el campo 8.- Política para el control de partes removidas 9.- Política para la Pre-entrega al Cliente de equipo John Deere 10.- Política para la Entrega de Maquinaria

III.- PROCEDIMIENTOS Y FLUJOGRAMAS ADMINISTRATIVOS 1.- Sistema Integral para el control de Apertura, Seguimiento y Cierre de Ordenes de Trabajo ( “EQUIP” ) 2.- Procedimientos y flujograma para la Fijación de las Tarifas Pública e Internas para: Mano de obra, Trabajos en otros Talleres y Kilometraje 3.- Procedimientos y flujograma para el Cálculo y pago de Comisiones, y Compensaciones al Personal de la Línea de Servicio 4.- Procedimientos y flujograma para el Mantenimiento, Cuidado y Conservación del Equipo de Transporte Actualizado por:

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5.- Procedimientos y flujograma para el Mantenimiento de Maquinaria, Equipo y Herramienta 6.- Procedimientos y flujograma para el control de consumos de Combustibles y rendimientos por kilómetros recorridos 7.- Procedimientos y flujograma para el control de los pagos que reciben los Técnicos de parte de los Clientes por trabajos realizados en el campo 8.- Procedimientos y flujograma para el control de partes removidas 9.- Procedimientos y flujograma para la Pre-entrega de equipo John Deere 10.- Procedimientos y flujograma para la entrega de Maquinaria

IV.- FORMATOS DC-LSER-F001 Reporte a Servicio DC-LSER-F002 Reporte de Campo DC-LSER-F003 Recepción del Depto. de Servicio DC-LSER-F004 Cálculo de Tarifas de Mano de Obra DC-LSER-F005 Porcentajes y Tabla para Cálculo de Comisiones Servicio DC-LSER-F006 Reporte de Movimientos en los Ingresos del Personal (Nómina) DC-LSER-F007 Tabulador para el Pago de Armado, Acond., Ent. y Dem. de Maq. DC-LSER-F008 Reporte de Trabajos Efectuados DC-LSER-F009 Programa de Mantenimiento Preventivo al Equipo de Transporte DC-LSER-F010 Programa para el Control de Mantenimiento Preventivo a la Maquinaria, Equipo y Herramienta DC-LSER-F011 Control sobre el consumo de Combustibles y Rendimiento DC-LREF-F012 Remoción de Partes de Refacciones DC-LSER-F0012 Reporte de Prueba de Dinamómetro

V.- HISTORIAL DE ACTUALIZACIONES

VI.- LISTA DE USUARIOS

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I.- INTRODUCCION

Hemos preparado el presente “MANUAL ADMINISTRATIVO PARA LA LINEA DE SERVICIO” con el propósito de mantener debidamente ordenado y organizado este departamento en todos sus aspectos.

Esperamos que todos sus Integrantes observen y le den el debido cumplimiento a su contenido, con el único fin de satisfacer a nuestros Clientes brindándoles un SERVICIO DE EXCELENTE CALIDAD.

Es fundamental enfatizar que tanto las Políticas, Sistemas, Procedimientos, Flujogramas y Formatos que integran este Manual, están sujetos a una dinámica de cambios que nos van marcando las diversas etapas en la vida de los negocios, por lo que agradecemos de antemano a todas aquellas Personas que nos hagan llegar sus opiniones y sugerencias tendientes a mejorarlo, enriquecerlo y mantenerlo actualizado.

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II.- POLITICAS 1.-

POLITICA PARA EL CONTROL DE APERTURA, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE ORDENES DE TRABAJO.

1.1

Todo trabajo que se solicite a esta línea de Servicio deberá ser de contado, por lo que al iniciar el trabajo deberá

solicitarse y cobrarse el 50% del pago y el resto deberá

liquidarse al término del trabajo sin excepción.

1.2.-

Al momento que reporta el Cliente alguna reparación, mantenimiento, falla, etc., deberá requisitarse por cualquier Persona de la Línea de Servicio, el

“Reporte a Servicio”,

turnándose al Técnico asignado junto con el respectivo “Reporte de Campo” para ser requisitado por él mismo, diagnosticando el problema que se presenta y de ser necesario trasladar la máquina a piso de la Empresa para su reparación, requisitando Jefe de Atención a Clientes y Mercadotecnia en “Recepción Depto. de Servicio”.

1.3

Los movimientos en las órdenes de trabajo ya sea por Refacciones, Mano de Obra, Trabajo en Otros Talleres, Kilometraje y otros, deberán realizarse en forma diaria y en el momento en que se susciten.

1.4

Los cierres de órdenes de trabajo, así como los reportes de operación e información y documentación deberán turnarse diariamente a los departamentos correspondientes (Facturas Electrónicas, Notas de crédito. Etc.)

1.5

El sistema de cómputo que utilizaremos para el control de apertura, seguimiento y cierre de órdenes de trabajo será el Sistema Integral “Equip”, en el módulo de servicio.

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2.-

POLITICA PARA LA FIJACION DE LAS TARIFAS PARA: MANO DE OBRA TRABAJOS OTROS TALLERES Y KILOMETRAJE AL PUBLICO E INTERNAS.

2.1.-

La Tarifa al Público e Interna en cuanto a Mano de Obra, T.O.T y Kilometraje deberá ser revisada

y recalculada anualmente (al inicio de cada año) cuando las condiciones

económicas externas lo requieran por línea de venta (Devaluaciones, Aumento desproporcionado de Inflación, Etc.)

2.2.-

Para la fijación de las tarifas, aparte de lo mencionado en el punto anterior, deberá tomarse en consideración el entorno económico para estar dentro del mercado con precios competitivos.

Nota:

Estas tarifas deberán ser calculadas por Matriz Torreón (Gerente de Servicio) e Informadas a las Sucursales al inicio de cada año, para mantener precios y tarifas uniformes en todo el Grupo.

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3.-

POLITICA

PARA

EL

CÁLCULO,

PAGO

DE

COMISIONES

Y

COMPENSACIONES AL PERSONAL DE LA LINEA DE SERVICIO. 3.1.-

En esta línea de Servicio se clasifican internamente para este efecto en 9 secciones, sujetas al cálculo y pago de comisiones y compensaciones que son las siguientes:

Sección

3.2.-

A).-

Gerente de Servicio

B).-

Jefe de Taller

C).-

Coordinador de armado de Maquinaria

D).-

Jefe de Atención a Clientes y Mercadotecnia de Servicio

E).-

Controlista / Facturista de Servicio

F).-

Asistente y Auxiliar Administrativo de Servicio

G).-

Técnicos en Reparaciones de maquinaria y Equipo Forrajero

H).-

Técnicos en Armado, Acondicionamiento, Entrega y Demostración de Maquinaria

I).-

Otros, como son: -

Pintores

-

Choferes

-

Ayudantes en General

La Tabla de la escala de tiempos y porcentajes que sirve de base para el cálculo y pago de comisiones, se presenta por separado y podrá ser modificada en cualquier momento por decisión del Comité de Dirección, sin objeción.

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4.-

POLITICA PARA EL MANTENIMIENTO, CUIDADO Y CONSERVACION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA LINEA DE SERVICIO.

4.1.-

Los vehículos son única y exclusivamente para el servicio de la Empresa.

4.2.-

Los vehículos son una herramienta de trabajo, y como tal, los Responsables deben cuidarlos y conservarlos en buen estado; deberán darles su mantenimiento preventivo como lo dictan los manuales técnicos de operación de cada marca, para vehículos nuevos dentro de garantía, y en el caso de los que estén fuera de garantía, se sujetarán al programa correspondiente.

4.3

En los casos de requerir mantenimientos mayores, se deberá solicitar AUTORIZACIÓN, previas cotizaciones, en Matriz a Dirección Comercial y de Adq., y en Sucursales al Coordinador Administrativo Divisional y El a su vez al Director Comercial y de Adq.

4.4

Por ningún motivo se prestarán los Vehículos de Trabajo de la Empresa, salvo causas de fuerza mayor con la autorización por escrito del Director Comercial y de Adq., ya que si cualquier Gerente de Línea presta un vehículo sin la Autorización debida, recaerá sobre éste toda Responsabilidad, en el caso de ROBO ó DAÑOS.

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5.-

POLÍTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

5.1 Se deberá tener debidamente identificada y listada toda la Maquinaria, Equipo y Herramienta de Taller, sujeta a Mantenimiento.

5.2 El mantenimiento preventivo se realizará en base a un programa calendarizado que contendrá cada tipo de maquinaria, equipo y herramental.

5.3

Es obligación de cualquier Persona del área de Servicio, reportar a su Jefe inmediato cualquier desperfecto que detecte en la maquinaria ó equipo y herramienta de taller.

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6.-

POLÍTICA PARA EL CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y RENDIMIENTO POR KILOMETROS RECORRIDOS.

6.1

Es obligación llevar un control de consumo de combustible por cada vehículo de esta línea de venta, para conocer el rendimiento por kilómetros recorridos.

6.2.

Se informará mensualmente a la Dirección Administrativa, en forma de resumen,

el

consumo de combustible, mencionados en el punto anterior.

6.3

Para el consumo de combustible de cada vehículo se deberá obtener la autorización previa de los Funcionarios facultados para tal efecto, utilizando los procedimientos establecidos.

6.4.

Las Sucursales que consuman combustible para sus vehículos que tengan establecido el Sistema de abastecimiento por medio de tarjeta electrónica, vales y/o código de barras, deberán vigilar el buen uso y seguimiento de los mismos por el Personal autorizado, cancelando de inmediato cuando el Personal se retira de la Empresa.

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7.-

POLITICA PARA EL CONTROL DE LOS PAGOS QUE RECIBEN LOS TECNICOS DE PARTE DE LOS CLIENTES, POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO.

7.1

Todo Servicio en el campo, ya sea de garantía o cualquier reparación, deberá ser liquidado por el Cliente al Técnico al término del mismo, para lo cual el Controlista o Gerente de Servicio le informará y aleccionará al Técnico la forma en que se cobrará por los diferentes conceptos como son:

7.2

a)

Mano de Obra

b)

Trabajos en otros Talleres (TOT)

c)

Kilometraje

d)

Viaje del Técnico al campo

e)

Refacciones

f)

IVA

g)

Etc.

Al regresar el Técnico que realizó trabajos en el campo, es obligación del Controlista facturar de inmediato dichos trabajos y enviarlo a la Caja de la Empresa a efectuar el pago correspondiente.

7.3

Se deberá anotar en la factura del Cliente o por separado, la garantía que se otorga en los diversos trabajos de esta línea de Servicio, y que son como sigue:

a)

Reparaciones de Motor

(90 Días)

b)

Otras Reparaciones

(30 Días)

c)

En Reparaciones al sistema Eléctrico o Electrónico “ No hay garantía".

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8.-

8.1.

POLÍTICA PARA EL CONTROL DE PARTES REMOVIDAS.

Las partes removidas a la Maquinaria Nueva o Usada, se sujetarán a lo mencionado en la Política No. 5 del Manual Administrativo de Refacciones.

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9.-

POLITICA PARA PRE-ENTREGA AL CLIENTE DE EQUIPO JOHN DEERE

9.1

En toda Pre-Entrega de Maquinaria John Deere deberá abrirse una Orden de Trabajo al momento de preparar el Tractor.

9.2.-

Deberá llenarse y firmarse

por el Técnico en Armado asignado, el formato de Pre-

Entrega, éste publicado en Pathways.

9.3.-

Al igual se deberá llenar por parte del Técnico asignado el formato de “Prueba de Dinamómetro”.

Nota:

Deberá contar con un archivo en la carpeta del producto que contenga una copia de la Orden de Trabajo, Formato oficial de Pre-Entrega debidamente llenado y firmado por el Técnico en Armado asignado.

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10.-

POLITICA PARA ENTREGA DE MAQUINARIA

10.1

Toda entrega al Cliente de Equipo John Deere deberá contar con los siguientes requisitos:

10.2

a).-

Salida de Bodega (Maquinaria)

b).-

Recibo de Entrega de Maquinaria

c).-

Póliza de Garantía del Producto

d).-

Si es Tractor, se anexa Carnet de Servicios

e).-

Formato de Entrega al Cliente de Equipo John Deere

f).-

Reporte de Campo para la entrega de Equipo

g).-

Orden de Trabajo para la entrega de Equipo

La Controlista/Facturista deberá abrir una Orden de Trabajo Interna a la Línea Maquinaria (según la Sucursal) y la proporciona al Chofer para su llenado al momento de la entrega.

10.3.- Al igual será turnado formato de Reporte de Campo al Chofer para su llenado.

10.4.- Deberá llenarse y firmarse por el Técnico en Armado asignado y por el Cliente, el formato de entrega de equipo John Deere.

Nota:

Deberá contar con un archivo en la carpeta del producto, que contenga una copia de la Orden de Trabajo, Reporte de Campo y Registro de Entrega, firmadas por el Cliente confirmando la realización de la entrega técnica a su satisfacción.

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III.- PROCEDIMIENTOS Y FLUJOGRAMAS ADMINISTRATIVOS

1.

PROCEDIMIENTO INTEGRAL PARA EL CONTROL Y APERTURA, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE ORDENES DE TRABAJO (EQUIP).

1.1

El Cliente efectúa llamada telefónica reportando al Departamento la falla de su máquina, atendido por cualquier Persona de la Línea de Servicio, procediendo a recabar información para llenado de Formato DC-LSER-F001 “Reporte a Servicio”.

1.2.- Este formato es turnado al Técnico asignado, al igual que “Reporte de Campo” ( Formato DC-LSER-F002 ) para requisitar y diagnosticar el problema.

1.3.- Al ser necesario trasladar la máquina a piso, deberá requisitarse por Jefe de Atención a Clientes y Mercadotecnia Integral de Servicio, el Formato DC-LSER-F003 (Recepción Depto. de Servicio)

procediendo inmediatamente a la apertura de Orden de Trabajo

correspondiente por conducto de Controlista/Facturista.

1.4.- Una vez terminado el trabajo, se procede a cerrar la O. de T. para efectuar la Facturación Electrónica correspondiente de la Línea de Servicio.

NOTA:

En este procedimiento se utilizará todo lo indicado en el Manual diseñado por Industrias John Deere para el Sistema Integral EQUIP en el módulo de Servicio.

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2.-

PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA PARA LA FIJACIÓN DE LAS TARIFAS PÚBLICAS E INTERNAS PARA:

2.1.

1.-

MANO DE OBRA

2.-

TRABAJOS EN OTROS TALLERES (T.O.T.)

3.-

KILOMETRAJE

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA DE PRECIO PARA LA MANO DE OBRA, PÚBLICA E INTERNA.

2.1.1

Dentro de los primeros 10 días del mes de Enero de cada año anterior, se solicitarán al Departamento de Contabilidad los Costos y Gastos inherentes a los Técnicos que facturan la línea de Servicio del año inmediato anterior.

2.1.2. Los datos anteriores serán vaciados en el Formato DC-LSER-F004, “Cálculo de Tarifas de Mano de Obra”.

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2.2.-

FLUJOGRAMA PARA LA FIJACIÓN DE LAS TARIFAS DE

MANO DE OBRA

AL

PUBLICO E INTERNAS.

Paso No 1. Obtener información de Costos y Gastos del Departamento.

Paso No. 2. Obtener información del No. de Técnicos Productivos.

Paso No. 3. Cálculo de la Tarifa Público e Interna en el formato establecido.

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2.3

PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA DE TRABAJOS EN OTROS TALLERES Y COMPRAS LOCALES.

2.3.1.- PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA DE TRABAJOS EN OTROS TALLERES Y COMPRAS LOCALES

2.3.2.-

Para calcular el precio que se deberá cobrar a nuestros Clientes en trabajos ordenados a otros talleres, así como compras de Productos o Servicios para ser incluidos en las Órdenes de Trabajo, se realizará el siguiente cálculo:

Costo de compra multiplicarlo por el factor de utilidad de 1.50

NOTA:

Al efectuar la operación anterior nos deberá reflejar un 30% como utilidad bruta.

Ejemplo:

Costo de Compra o T.O.T

$ 200.00

X factor de

Cantidad a cobrar al Público

Resultado:

1.50

$ 300.00

Venta

$ 300.00

Costo

$

200.00

Utilidad Bruta

$

100.00

33 %

2.3.3.- Procedimiento en Reparación de Trabajos en Otros Talleres (Compras Locales) Actualizado por:

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El Técnico reporta si es necesario mandar reparar alguna pieza como: a).-

Torno y Soldadura

b).-

Tapizar

c).-

Sondear Radiador

d).-

Rectificación de Motores

e).-

Eléctrico

f).-

Electrónica

g).-

Bombas de Inyección

h).-

Instalación de Parabrisas

i).-

Carga de Acumulador precargado

2.3.4. Procedimiento en la Compra de Material o Refacción para la Reparación de la Máquina, desde un tornillo hasta la compra de un motor o transmisión.

a).-

Se cotiza todos los trabajos o piezas a comprar para presentar presupuesto al Cliente y después de la autorización, se manda comprar o reparar las mismas.

b).-

Se elaborar la orden de compra autorizada por Gerente de Servicio, Jefe de Atención a Clientes y Mercadotecnia, Jefe de taller y en caso que no se encuentre ninguno de los mencionados, podrá ser autorizada por Controlista/Facturista de O.T.

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2.4.-

FLUJOGRAMA PARA EL CALCULO DE TARIFA DE TRABAJOS EN OTROS TALLERES Y COMPRAS LOCALES.

Paso No. 1 TARIFA DE TRABAJOS OTROS TALLERES Realizar cálculo para determinar el precio a cobrar al Público en Trabajos de Otros Talleres y Compras locales.

Paso No. 2 COMPRAS LOCALES El Técnico reporta la necesidad de reparar alguna pieza en otros talleres, cotizando los trabajos o piezas a comprar, presentando presupuesto autorización Servicio,

su

para por

Gerente

Jefe Mercadotecnia,

Jefe

Taller

o

Controlista/Facturista.

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2.5.

PROCEDIMIENTO

Y FLUJOGRAMA PARA EL CALCULO DE TARIFA POR

KILOMETRAJE.

2.5.1

PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA DE KILOMETRAJE.

2.5.2.-

Para estar en posibilidades de determinar la Tarifa por Kilometraje, éste se separa en dos conceptos, que son:

a).-

Kilometraje por servicios en el campo y entregas de Maquinaria Local.

b).-

Fletes por traslado de Maquinaria Foránea.

2.5.3.-

Para calcular el precio por Kilometraje se deberá obtener de Contabilidad los Costos promedio mensual del Equipo de Transporte para los siguientes conceptos: a).-

Mantenimientos

b).-

Combustibles

c).-

Seguros

d).-

Tenencias y placas

e).-

Depreciaciones

Se suman y se determina el Costo Total mensual de Equipo de Transporte.

2.5.4.-

Con los datos anteriores se procede a separar los costos correspondientes a:

a).-

Vehículos para servicios en campo y entrega de Maquinaria local.

b).-

Vehículos para traslado de maquinaria foránea.

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Ejemplo:

Costos vehículos por servicios en el campo

$ 1`400,000.00

Costos vehículos por traslado de Maq. Foránea

$

Total de costos Equipo de Transporte

$ 1`837,000.00

2.5.5.-

437,000.00

Cálculo del precio por Kilómetro Lineal para los vehículos de Servicio al campo y traslado de maquinaria local.

Costo Vehículos

X Factor de Utilidad

T= Cantidad de Vehículos x Kms. Recorridos

Ejemplo:

$ 1`400,000.00

X 2.5

T= (14 Vehículos) (50,000) =

700,000.00

T=

Precio por Km. al Público

T=

Precio por Km. Interno (15% Descuento) *

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Director

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Administrativo

Adquisiciones

Laguna Agrícola Mecánica, S.A. de C.V.

2.5.6.-

Cálculo del precio por Kilómetro lineal para los vehículos de servicio de Fletes por traslado de Maquinaria Foránea o a las Sucursales de LAMSA.

Costo Vehículos

X Factor de Utilidad

T= Cantidad de Vehículos X Kms. Recorridos.

Ejemplo: $ 437,000.00

X 2.5

T= (3 Vehículos) (50,000 ) =

150,000

T=

Precio por Kilómetro al Público

T=

Precio por Kilómetro Interno (15% Descto.)* $ 5.95

$ 7.00

Nota: Este descuento es el mínimo establecido, pero puede negociarse un descuento mayor acordado de común acuerdo entre el Gerente de Servicio y Gerente de Maquinaria.

En el caso de fletes por traslado de maquinaria a otras Ciudades de la

República, se

estará a lo que cobre las Líneas Fleteras menos un descuento del 20%, ya sea para la línea de Maquinaria y/o Clientes Foráneos.

Actualizado por:

Comité de Evaluación

Lic.

C.P.

Emmanuel Andrade Jefe de Proyectos

Autorización: Comité de Dirección

SR.

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Martha Alvarado S.

Hermilo García

Juan Fdo. Dávila R.

Director de

Director

Director

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2.6.-

FLUJOGRAMA PARA EL CALCULO DE TARIFA DE KILOMETRAJE. Paso No. 1 Obtener de Contabilidad los Costos Promedio Mensual de Mantenimiento de Equipo de Transporte.

Paso No. 2 Clasificar los Vehículos de Servicio local y fletes foráneos.

Paso No. 3 Determinar los Costos por cada tipo de Vehículo.

Paso No. 4

Revisar los cálculos para determinar las Tarifas por Kilómetro para el cobro.

Actualizado por:

Comité de Evaluación

Lic.

C.P.

Emmanuel Andrade Jefe de Proyectos

Autorización: Comité de Dirección

SR.

C.P.

Martha Alvarado S.

Hermilo García

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Director

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3.-

PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA PARA EL CÁLCULO, PAGO DE COMISIONES Y COMPENSACIONES AL PERSONAL DE LA LINEA DE SERVICIO.

3.1.-

PROCEDIMIENTO

PARA

EL

CÁLCULO,

PAGO

DE

COMISIONES

Y

COMPENSACIONES AL PERSONAL DE LA LINEA DE SERVICIO

3.1.1. El procedimiento para el cálculo y pago de comisiones de las secciones de: a)

Gerente de Servicio

b)

Jefe de Taller

c)

Coordinador de Armado de Maquinaria

d)

Jefe de Atención a Clientes y Mercadotecnia Integral de Servicio

e)

Controlista / Facturita

f)

Asistente Auxiliar Administrativo de Servicio

Es como sigue:

3.1.1.1.- El Controlista determina las Ventas Netas semanales, tanto Público como Internas por Sub-Líneas como son:

a)

Venta de Mano de Obra

b)

Venta de Trabajos Otros Talleres (T.O.T.)

c)

Venta de Kilometraje

3.1.1.2.- Para calcular las Comisiones al Gerente de Servicio, se toman las ventas totales mencionadas en el punto anterior,

esto en forma semanal, multiplicado

por el

porcentaje de comisiones, según Formato DC-LSER-F005 (Inciso a)

3.1.1.3. Para calcular las comisiones del Jefe de Taller será el mismo procedimiento del punto anterior, según Formato DC-LSER-F005 (Inciso b) Actualizado por:

Comité de Evaluación

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Emmanuel Andrade Jefe de Proyectos

Autorización: Comité de Dirección

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Director

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3.1.1.4.- Para el cálculo de comisiones de Coordinador de Armado de Maquinaria, se tomarán en cuenta únicamente la “Venta Interna,” según tabla Formato DC-LSER-F005 (Inciso c)

3.1.1.5.- Para calcular las Comisiones al Jefe de Atención a Clientes y Mercadotecnia Integral de Servicio, se toman las ventas totales mencionadas en el punto 3.2.1.1.,

esto en

forma semanal, multiplicado por el porcentaje de comisiones, según Formato DCLSER-F005.

3.1.16.- Para calcular las Comisiones a Controlista/Facturista, se toman las ventas totales mencionadas en el punto 3.2.1.1., esto en forma semanal, multiplicado

por el

porcentaje de comisiones, según Formato DC-LSER-F005 (Inciso e)

3.1.1.7.- Para calcular las Comisiones a Asistente y Auxiliar Administrativo de Servicio, se toman las ventas totales mencionadas en el punto 3.2.1.1., esto en forma semanal, multiplicado por el porcentaje de comisiones, según tabla Formato DC-LSER-F005 (Inciso f)

3.1.1.8.- Una vez efectuados los cálculos anteriores son vaciados al “Reporte de Movimiento en los

ingresos al Personal” y es turnado al Gerente de Servicio para su Revisión y

Autorización, Formato DC-LSER-F006.

3.1.1.9.- Enseguida es turnado para su Vo. Bo. en Matriz a Direcciòn de Recursos Humanos, los martes de cada semana

y en Sucursales a los Coordinadores Divisionales

Administrativos.

Actualizado por:

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3.1.1.10.- Una vez autorizados, se envían al Departamento de nómina para su registro y pago.

3.1.2.- Los Tècnicos en reparación de Maquinaria y Equipo Forrajero, su cálculo será tomando los datos de la tabla de comisiones con el Formato DC-LSER-F005 (Inciso g)

3.1.2.1.- Forma de cálculo de comisiones para los Técnicos en Reparación de Maquinaria y Equipo Forrajero:

a)

El Controlista/Facturista obtiene un reporte de Horas trabajadas por Técnico

del sistema “Equip” módulo de servicio,

denominado “Horas

Mecánico Facturadas para Comisión” (Liga Equip), cortado en caso de Matriz los jueves de cada semana y en Sucursales el corte se realizará los Viernes (debido al volumen de Operación).

b)

Posteriormente es vaciado al “Reporte de Movimiento en los ingresos del Personal”, mismo que es turnado al Gerente de Servicio para su Revisión y Autorización, Formato DC-LSER-F006.

c).-

Enseguida es turnado para su Vo. Bo. a Direcciòn de Recursos Humanos, en Matriz los días martes de cada semana, y en Sucursales a los Coordinadores Administrativos de cada División.

d).-

Una vez autorizados se envían al Departamento de Nóminas para su registro y pago.

3.1.2.2.-

La base para el cálculo de comisiones a los Tècnicos de armado, y acondicionamiento de maquinaria

y

otros como son: Pintores, Choferes y

Ayudantes en General, será tomando los datos del tabulador, Formato DCLSERF007.

Actualizado por:

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3.1.2.3.-

Forma de cálculo de comisiones y compensaciones para Tècnicos en armado, acondicionamiento de maquinaria y otros como son: Pintores, Choferes y Ayudantes en General, será como sigue: a).-

Se obtiene de cada Técnico de estas secciones un “Reporte de Trabajos Efectuados”, Formato DC-LSER-F008, en el que vienen descritos los diferentes trabajos realizados, el que es entregado al Controlista/Facturista debidamente firmado por su Jefe Inmediato, para el cálculo de sus comisiones o compensaciones.

b).-

El Controlista/Facturista procede a realizar el cálculo de comisiones o compensaciones, en base a un tabulador que enlista la mayoría de las actividades que se realizan en esas secciones, anotando en el Formato DC-LSER-F008 en las columnas correspondientes, los tiempos tabulados para cada trabajo y la comisión o compensación a pagarse a los Técnicos, según corresponda; dicho tabulador deberá actualizarse cada año por Matriz Torreón e informarlo a las Sucursales. En los casos que un trabajo realizado no esté contenido en el tabulador, se solicitará el criterio y autorización al Gerente de Servicio para que se fije en común acuerdo tanto el tiempo como la comisión correspondiente, teniendo la precaución de llevar un archivo de estas adecuaciones para que sean incluidas en la actualización anual.

c).-

Posteriormente es vaciado al “Reporte de Movimiento en los ingresos al Personal”, y es turnado al Gerente de Servicio para su Revisión y Autorización, Formato DC-LSER-F006.

d).-

En seguida es turnado para su Vo. Bo. en Matriz a Direcciòn de Recursos los días martes de cada semana, y en Sucursales a los Coordinadores Administrativos de cada División.

e).-

Una vez autorizados se envían al Departamento de Nóminas para su registro y pago.

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3.2.-

FLUJOGRAMA

PARA

EL

CÁLCULO,

PAGO

DE

COMISIONES

Y

COMPENSACIONES AL PERSONAL DE LA LINEA DE SERVICIO.

Paso No. 2 Paso No. 1

Se obtiene la información de diferentes fuentes como son: para los Técnicos en reparación maquinaria lo obtienen de un reporte del Sistema de Facturación; para los Técnicos en armado, se obtiene de los Reportes de Trabajo de cada uno calculados en base al tabulador; y de otros como son: Pintores, Chofer, Ayudantes en Gral., etc. del reporte de Trabajos Efectuados.

Se mantienen actualizados los porcentajes y la tabla para el pago de Comisiones.

Paso No. 3

Se concentra la información de las diferentes secciones y se turna para su autorización, a Direcciòn de Recursos Humanos, en caso de Matriz y en Sucursales al Coord. Admvo. de cada División.

Paso No. 4

Se envía la información al Departamento de Nóminas para su proceso y pago.

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4.

PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA LINEA DE SERVICIO

4.1.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA LINEA DE SERVICIO

4.1.1 Para manejar un control sobre los Mantenimientos preventivos de los vehículos de la Empresa y de esta línea de Servicio, se deberá llevar una hoja control denominada “PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE TRANSPORTE”, Formato No. DC-LSER-F009, debidamente calendarizada en base a una estimación de kilometrajes recorridos, mismo que será administrado por el Gerente de Servicio.

4.1.2

Los Responsables de cada vehículo estarán al pendiente de la fecha estimada o kilometraje cumplido en que le corresponda su servicio, ya sea de afinación menor o mayor según sea el caso, avisar a su Jefe Inmediato con una semana de anticipación para que programe ante el taller o agencia correspondiente dichos servicios; Así mismo avisarán cuando se detecte alguna falla imprevista para su reparación, previa autorización según política.

4.1.3

Es obligación de toda Persona que tenga bajo su responsabilidad un vehículo de la Empresa, verificar en cada salida a carretera los puntos básicos más indispensables como son: a)

Checar y reabastecer los niveles de agua y aceite.

b)

Calibrar presión de aire a las llantas.

c)

Inspección visual general del Vehículo.

d)

Reportar al Gerente de Servicio cualquier desperfecto, ruido anormal que le detecte, para su corrección oportuna.

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4.2. FLUJOGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL EQUIPO DE TRANSPORTE. Paso No. 1

Elaboración y actualización constante de un calendario de mantenimientos preventivos.

Paso No. 2.

Darle seguimiento al mantenimiento de los vehículos, en base al calendario, tomando en cuenta el Kilometraje.

Paso No. 3

El Personal se ajustará al programa y avisará oportunamente en caso de cumplirse el Kilometraje antes de la fecha programada.

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5.-

PROCEDIMIENTO

Y

FLUJOGRAMA

PARA

EL

MANTENIMIENTO

DE

LA

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE LA LINEA DE SERVICIO.

5.1.

PROCEDIMIENTO

PARA

EL

CONTROL

DE

MANTENIMIENTO

DE

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE LA LINEA DE SERVICIO. 5.1.1.- Identificar y elaborar un listado de la Maquinaria, Equipo y Herramienta de servicio (Formato No. DC-LSER-F010), sujeta a mantenimiento como son:

A).-

MAQUINARIA.

-

Dinamómetros

-

Compresores

-

Sistema y equipo de aire comprimido

-

Equipo de soldadura

-

Equipo para recarga de aceite

-

Equipo de lavado (bomba de presión)

B).-

EQUIPOS.

-

Polipastos (Garruchas)

-

Equipo de pintura

-

Soportes para reparaciones de motores

-

Equipo desengrasante

-

Equipo contra incendio

-

Equipo de aire lavado (Aparatos de aire)

C).-

HERRAMIENTA.

-

Herramienta neumática

-

Herramienta especializada en general

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Etc.

-

5.1.2

Elaborar un programa calendarizado denominado “Control anual de Mantenimiento preventivo a la Maquinaria, Equipo y Herramienta de servicio” según Formato DC-LSERF010.

5.1.3 Administrar y supervisar el seguimiento al programa establecido para el mantenimiento a la Maquinaria, Equipo y Herramienta de servicio.

5.1.4

Reportar a Director Comercial y de Adquisiciones por parte del Gerente de Servicio, sobre las reparaciones y/o reposiciones al Equipo y Herramienta dañado, previa cotización para su autorización.

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5.2.-

FLUJOGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE SERVICIO Paso No. 1. Identificar y listar toda la maquinaria, equipo y herramienta de servicio sujeta a mantenimiento

Paso No. 2. Programar el mantenimiento respectivo en un formato denominado “CONTROL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA MAQ. EQUIPO Y HERRAMIENTA DE TALLER”.

Paso No. 3.

Dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo para que la maquinaria, equipo y Herramienta funcione en óptimas condiciones.

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6.-

PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA PARA EL CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y RENDIMIENTO POR KILOMETROS RECORRIDOS

6.1.

PPROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE. Y RENDIMIENTO POR KILOMETROS RECORRIDOS.

6.1.1.

El abastecimiento de combustible a los vehículos de la Empresa se realiza de tres formas:

6.1.2.-

a)

Con Tarjeta Electrónica (proporcionada por el Expendedor)

b)

Por medio de Vales.

c)

Código de Barras (Lector)

En el caso de las tarjetas electrónicas, son otorgadas al Personal autorizado para abastecer el

vehículo que trae a su cargo, proporcionando los datos

correspondientes como son: el NIP, Kilometraje y cantidad de combustible a consumir.

6.1.3.-

En el caso de Vales para consumo, estos deberán solicitarse en la Empresa por el Personal facultado, mismos que deberán extenderse previa autorización y presentación de Licencia de Conducir vigente, así como proporcionar los datos de Kilometraje, datos del Vehículo y motivo del consumo.

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6.1.4.-

En el caso de Código de Barras son otorgados al Personal autorizado para abastecer el vehículo que trae a su cargo; mismo que al consumir proporciona al Expendedor el kilometraje recorrido.

6.1.5.-

Al recibir la Factura del Proveedor para su liquidación, se deberá verificar la documentación anexa, como son tickets, vales y/o reportes de consumo a través del sistema de códigos de barras,

mismos que servirán para registrar en el

“Control para Consumo de Combustible”, que cada Sucursal lleva para obtener los rendimientos por vehículo e informarlo a Dirección Administrativa y Coordinadores Divisionales Administrativos, para su debido control.

(Formato

DC-LSER-F011).

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6.2. FLUJOGRAMA

PARA

EL

CONTROL

DE

CONSUMO

DE

COMBUSTIBLE.

Y

RENDIMIENTO POR KILOMETROS RECORRIDOS.

Paso No. 1. Se abastece de combustible a través de Tarjeta electrónica, vales ò código de Barra, reportando los datos necesarios.

Paso No. 2. En base a los tickets vales y/o reportes de consumo anexos a la factura, se registran los datos para la obtención del Rendimiento.

Paso No. 3. Proporcionar reporte de consumo y rendimiento a la Dirección Administrativa y Coordinaciones Div. Admvos. para su control

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7.-

PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA PARA EL CONTROL DE LOS PAGOS QUE RECIBEN

LOS TECNICOS DE PARTE DE LOS CLIENTES, POR

TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO. 7.1.-

PROCEDIMIENTO

PARA EL CONTROL DE LOS PAGOS QUE RECIBEN LOS

TECNICOS DE PARTE DE LOS CLIENTES, POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO.

7.1.1 Cuando se asigna un trabajo al Técnico para ser realizado en el campo, el Controlista/Facturista aparte de las instrucciones técnicas, le entrega un formato o Reporte de Campo, que consta de Original y dos Copias, en el cual le detalla los diversos conceptos que deberá cobrar según el Tiempo, Kilometraje recorrido, Refacciones y el IVA correspondiente. (Formato DC-LSER-F002)

7.1.2

Al terminar el trabajo, el Técnico efectúa el cálculo en el formato de referencia y le entrega el original al Cliente, indicándole que pase posteriormente a la Empresa a recoger su Factura.

7.1.3

Al regresar el Técnico a la Empresa, le entrega la 1ra. Copia al Controlista/Facturista y le solicita le facture de inmediato para pasar a liquidar a la Caja. Después de haber liquidado, le entrega el Original debidamente sellado de pagado al Controlista para entregarla posteriormente al Cliente.

Nota:

El Técnico se queda con la 2da. Copia del formato del Reporte de Campo (Formato DC-LSER-F002), para futuras aclaraciones.

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7.2

FLUJOGRAMA PARA EL CONTROL DE LOS PAGOS QUE RECIBEN LOS TÉCNICOS DE PARTE DE LOS CLIENTES, POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO.

Paso No 1.

Se le asigna el trabajo al Técnico y se le entrega hoja para el cálculo del trabajo con los conceptos a cobrar.

Paso No. 2. El Técnico efectúa el trabajo y entrega una copia de la hoja de cálculo al Cliente y le recibe el importe.

Paso No. 3 El Controlista factura de inmediato y envía al Técnico a pagar a la caja de la Empresa, conserva original de Factura para entrega posterior al Cliente.

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8

PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA PARA EL CONTROL DE PARTES REMOVIDAS.

8.1.

8.1.1

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PARTES REMOVIDAS.

Las líneas interesadas deberán solicitar la remoción de partes a través de la línea de Refacciones, debidamente requisitada y autorizada. (Formato DC-LREF-F0012)

8.1.2

La línea de Servicio, por indicaciones de la línea de Refacciones, removerá la parte a través del Técnico asignado, procediendo previamente a elaborar una Mica-Bolsa en la que incluye el Formato DC-LREF-F0012, para ser colocada en un área visible de la máquina (en el volante de preferencia).

8.1.3

La línea de Servicio se coordina con la línea de Refacciones para darle seguimiento a la instalación de la pieza removida y estando al pendiente de que al llegar dicha pieza sea instalada de inmediato.

8.1.4.

El Técnico de Servicio al instalar la parte removida, retira la Mica-Bolsa y la entrega al Gerente de Servicio y/o Controlista/Facturista.

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Emmanuel Andrade Jefe de Proyectos

Autorización: Comité de Dirección

SR.

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8.2

FLUJOGRAMA PARA EL CONTROL DE PIEZAS REMOVIDAS

Paso No. 1. Refacciones indica a Servicio la Remoción de Partes a través del formato DC-LREFF0012.

Paso No. 2.

Servicio elabora la MicaBolsa e incluye formato y da seguimiento.

Paso No. 3.

Llega la pieza, Refacciones entrega a Servicio, se instala y se retira la Mica-Bolsa.

Actualizado por:

Comité de Evaluación

Lic.

C.P.

Emmanuel Andrade Jefe de Proyectos

Autorización: Comité de Dirección

SR.

C.P.

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Director

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9.-

PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA PARA LA PRE-ENTREGA DE EQUIPO JOHN DEERE

9.1.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA PRE-ENTREGA DE EQUIPO JOHN DEERE.

La Controlista Facturista hace la apertura de la Orden de Trabajo al momento de preparar la maquinaria.

Se deberállenar y firmar por el Tècnico en Armado el formato de “Informaciòn de PreEntrega”, el cual se encuentra publicado en Pathways, esto para turnarse la máquina al àrea de Dinamometraje.

De igual manera el Tècnico en Armado deberà recabar la informaciòn del formato de “Prueba de Dinamòmetro”, formato DC-LSER-F0012.

Dicho formato de “Informaciòn de pre-entrega”

deberà ser firmato y llenado por el

Tècnico asignado, al igual, deberàn archivarse en carpetas del producto, una copia de la Orden de Trabajo junto con el formato oficial de pre-entrega publicado en pathways.

Actualizado por:

Comité de Evaluación

Lic.

C.P.

Emmanuel Andrade Jefe de Proyectos

Autorización: Comité de Dirección

SR.

C.P.

Martha Alvarado S.

Hermilo García

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Director de

Director

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9.2.-

FLUJOGRAMA PARA EL CONTROL DE LA PRE-ENTREGA DE MAQUINARIA

Paso No. 1. Se apertura la Orden de Trabajo por parte de Controlista/Facturista

Paso No. 2.

Técnico Asignado complementa información en el Formato de “información de Pre-entrega” para turnarse al Área de Dinamometraje.

Paso No. 3 Técnico complementa información de formato de “Prueba de Dinamómetro”

Paso No. 4.

Actualizado por: Lic.

C.P.

Emmanuel Andrade

Martha Alvarado S.

Jefe de Proyectos

Coord. Proy. Esp.

Crea un archivo en carpeta del producto, conteniendo copia de Orden de Trabajo y copia Comité de Evaluación del formato oficial de PreSR. C.P. Entrega. Hermilo García Juan Fdo. Dávila R. Director de Coord. Sistemas

Coord. Admvo. DL.

Finanzas y Sistemas

Autorización: Comité de Dirección

Director

Director

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10.-

PROCEDIMIENTO Y FLUJOGRAMA PARA LA ENTREGA DE MAQUINARIA

10.1.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA ENTREGA DE MAQUINARIA.

10.1.1 Toda Entrega al Cliente de Equipo John Deere deberá contar con los siguientes requisitos: a).-

Salida de Bodega (Maquinaria)

b).-

Recibo de Entrega de Maquinaria

c).-

Póliza de Garantía del Producto

d).-

Si es Tractor, se anexa Carnet de Servicios

e).-

Formato de Entrega al Cliente de Equipo John Deere

f).-

Reporte de Campo para la entrega de Equipo

g).-

Orden de Trabajo para la entrega de Equipo

10.1.2.-La Controlista/Facturista deberá abrir una Orden de Trabajo Interna a la Línea Maquinaria (Según la Sucursal), y la proporciona al Chofer para ser llenada al momento de la entrega.

10.1.3.-Al igual será entregado un Reporte de Campo, Formato DC-LSER-F002, al Chofer para su llenado y firma.

10.1.4.-Deberá llenarse y firmarse

por el Técnico en Armado asignado y por el Cliente, el

formato de Entrega de equipo John Deere.

Nota:

Se contará con un archivo en la carpeta del producto, que contenga una copia de la Orden de Trabajo, Reporte de Campo y Registro de Entrega, firmadas por el Cliente confirmando la realización de la entrega técnica a su satisfacción.

Actualizado por:

Comité de Evaluación

Lic.

C.P.

Emmanuel Andrade Jefe de Proyectos

Autorización: Comité de Dirección

SR.

C.P.

Martha Alvarado S.

Hermilo García

Juan Fdo. Dávila R.

Director de

Director

Director

Coord. Proy. Esp.

Coord. Sistemas

Coord. Admvo. DL.

Finanzas y Sistemas

Comercial y de

Administrativo

Adquisiciones

Laguna Agrícola Mecánica, S.A. de C.V.

10.2.-

FLUJOGRAMA PARA EL CONTROL DE LA ENTREGA DE MAQUINARIA Paso No. 1. Controlista/Facturista apertura la Orden de Trabajo a la Línea Maquinaria

Paso No. 2. Se entrega Formato de Reporte de Campo a Chofer para su llenado y firma

Paso No. 3 Técnico recaba información solicitada en Reporte de Entrega al Cliente de Equipo John Deere

Paso No. 4 Crear archivo en la carpeta del producto de copia Orden de Trabajo, Reporte de Campo y Registro de formato de Entrega al cliente de Equipo John Deere. Actualizado por:

Comité de Evaluación

Lic.

C.P.

Emmanuel Andrade Jefe de Proyectos

Autorización: Comité de Dirección

SR.

C.P.

Martha Alvarado S.

Hermilo García

Juan Fdo. Dávila R.

Director de

Director

Director

Coord. Proy. Esp.

Coord. Sistemas

Coord. Admvo. DL.

Finanzas y Sistemas

Comercial y de

Administrativo

Adquisiciones

Laguna Agrícola Mecánica, S.A. de C.V.

IV. FORMATOS FORMATO DC-LSER-F001

Actualizado por:

Comité de Evaluación

Lic.

C.P.

Emmanuel Andrade Jefe de Proyectos

Autorización: Comité de Dirección

SR.

C.P.

Martha Alvarado S.

Hermilo García

Juan Fdo. Dávila R.

Director de

Director

Director

Coord. Proy. Esp.

Coord. Sistemas

Coord. Admvo. DL.

Finanzas y Sistemas

Comercial y de

Administrativo

Adquisiciones

Laguna Agrícola Mecánica, S.A. de C.V.

FORMATO DC-LSER-F002

Actualizado por:

Comité de Evaluación

Lic.

C.P.

Emmanuel Andrade Jefe de Proyectos

Autorización: Comité de Dirección

SR.

C.P.

Martha Alvarado S.

Hermilo García

Juan Fdo. Dávila R.

Director de

Director

Director

Coord. Proy. Esp.

Coord. Sistemas

Coord. Admvo. DL.

Finanzas y Sistemas

Comercial y de

Administrativo

Adquisiciones

Laguna Agrícola Mecánica, S.A. de C.V.

FORMATO DC-LSER-F003

Actualizado por:

Comité de Evaluación

Lic.

C.P.

Emmanuel Andrade Jefe de Proyectos

Autorización: Comité de Dirección

SR.

C.P.

Martha Alvarado S.

Hermilo García

Juan Fdo. Dávila R.

Director de

Director

Director

Coord. Proy. Esp.

Coord. Sistemas

Coord. Admvo. DL.

Finanzas y Sistemas

Comercial y de

Administrativo

Adquisiciones

Laguna Agrícola Mecánica, S.A. de C.V.

FORMATO DC-LSER-F004

CALCULO DE TARIFAS DE MANO DE OBRA

Actualizado por:

Comité de Evaluación

Lic.

C.P.

Emmanuel Andrade Jefe de Proyectos

Autorización: Comité de Dirección

SR.

C.P.

Martha Alvarado S.

Hermilo García

Juan Fdo. Dávila R.

Director de

Director

Director

Coord. Proy. Esp.

Coord. Sistemas

Coord. Admvo. DL.

Finanzas y Sistemas

Comercial y de

Administrativo

Adquisiciones

Laguna Agrícola Mecánica, S.A. de C.V.

FORMATO DC-LSER-F005

PORCENTAJES Y TABLA PARA CALCULO Y PAGO DE COMISIONES EN LA LINEA DE SERVICIO A).-

Comisión al GERENTE DE SERVICIO TORREON

1.5%

DURANGO

2.0%

FRESNILLO

2.0 %

Lo anterior sobre la venta de Mano de Obra, Trabajos Otros Talleres y Kilometraje

B).-

Comisión al JEFE DE TALLER (En donde exista este puesto será como sigue)) TORREON

1.0 %

Lo anterior sobre la venta de Mano de Obra, Trabajos Otros Talleres y Kilometraje.

Nota:

En las sucursales donde solamente exista uno o dos Tècnicos, no aplica este cálculo (solamente se le calcula comisión como Técnico)

C).-

Comisión al COORDINADOR DEARMADO DE MAQUINARIA (En donde exista este puesto será como sigue) TORREON

1.5811 %

Lo anterior sobre Venta Interna de la línea de servicio

D).-

Comisión JEFE DE ATENCION A CLIENTES Y MERCADOTECNIA INTEGRAL DE SERVICIO (En donde exista este puesto será como sigue)) TORREON

Actualizado por:

1.5 %

Comité de Evaluación

Lic.

C.P.

Emmanuel Andrade Jefe de Proyectos

Autorización: Comité de Dirección

SR.

C.P.

Martha Alvarado S.

Hermilo García

Juan Fdo. Dávila R.

Director de

Director

Director

Coord. Proy. Esp.

Coord. Sistemas

Coord. Admvo. DL.

Finanzas y Sistemas

Comercial y de

Administrativo

Adquisiciones

Laguna Agrícola Mecánica, S.A. de C.V.

Lo anterior sobre la venta de Mano de Obra, Trabajos Otros Talleres y Kilometraje

E).-

Comisión CONTROLISTA /FACTURISTA (En donde exista este puesto será como sigue)) TORREON

0.31710%

SUCURSALES

0.41 %

Lo anterior sobre la Venta de: Mano de Obra, Trabajos Otros Talleres y Kilometraje

F).-

Comisión ASISTENTE Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SERVICIO (En donde exista este puesto será como sigue)) TORREON

0.20180 %

Lo anterior sobre la Venta de Mano de Obra, Trabajos Otros Talleres y Kilometraje.

G).-

Comisión a los TÉCNICOS EN REPARACIÓN

DE MAQUINARIA Y EQUIPO

FORRAJERO. Sobre el Total de Mano de Obra Facturadas semanalmente en lo individual de acuerdo a Escala de horas que se describe a continuación:

ESCALA

PORCENTAJE

DE

1

A

10

Horas

15

DE

11

A

20

Horas

20

DE

21

A

30

Horas

25

DE

31

A

40

Horas

30

DE

41

A

50

Horas

40

DE

51

A

100

Horas

50

NOTA:

De acuerdo a la Tarifa por Hora vigente

Actualizado por:

Comité de Evaluación

Lic.

C.P.

Emmanuel Andrade Jefe de Proyectos

$

Autorización: Comité de Dirección

SR.

C.P.

Martha Alvarado S.

Hermilo García

Juan Fdo. Dávila R.

Director de

Director

Director

Coord. Proy. Esp.

Coord. Sistemas

Coord. Admvo. DL.

Finanzas y Sistemas

Comercial y de

Administrativo

Adquisiciones

Laguna Agrícola Mecánica, S.A. de C.V.

H).-

Comisión

TECNICOS

EN

ARMADO,

ACONDICIONAMIENTO,

ENTREGA

Y

DEMOSTRACION DE MAQUINARIA Sobre el tabulador (Formato DC-LSER-F007), amparado por reporte de Trabajos Efectuados (Formato DC-LSER-F008) .

Nota:

Estos datos se aplican de acuerdo a política establecida,

la comisión que

resulte se pagará en forma semanal, de acuerdo al calendario para tal efecto, de igual manera será modificado anualmente al incremento de salario mínimo o cuando lo determine el Comité de Dirección.

Actualizado por:

Comité de Evaluación

Lic.

C.P.

Emmanuel Andrade Jefe de Proyectos

Autorización: Comité de Dirección

SR.

C.P.

Martha Alvarado S.

Hermilo García

Juan Fdo. Dávila R.

Director de

Director

Director

Coord. Proy. Esp.

Coord. Sistemas

Coord. Admvo. DL.

Finanzas y Sistemas

Comercial y de

Administrativo

Adquisiciones

Laguna Agrícola Mecánica, S.A. de C.V.

FORMATO

DC-LSER-F006

REPORTE DE MOVIMIENTOS EN LOS INGRESOS DEL PERSONAL LINEA DE SERVICIO SEMANA DEL:_____________________________ AL ___________________________________ OTROS CODIGO

NOMBRE

COMISION

COMPENS.

HORAS EXTRAS

PRIMA

PREMIO

VACACIONAL

ANTIG.

FALTAS

8= 10= 8= 10= 8= 10= 8= 10= 8= 10= 8= 10=

TOTAL

ELABORÒ:

__________________

REVISO:

Vo. Bo.

____________________

Controlista/Facturista

_______________________

Gerente de Servicio

Actualizado por: C.P.

Emmanuel Andrade Jefe de Proyectos

___________________

Director Recursos Humanos

Comité de Evaluación

Lic.

RECIBIÒ:

Sección Nóminas

Autorización: Comité de Dirección

SR.

C.P.

Martha Alvarado S.

Hermilo García

Juan Fdo. Dávila R.

Director de

Director

Director

Coord. Proy. Esp.

Coord. Sistemas

Coord. Admvo. DL.

Finanzas y Sistemas

Comercial y de

Administrativo

Adquisiciones

Laguna Agrícola Mecánica, S.A. de C.V.

FORMATO DC-LSER-F007

TABULADOR PARA EL PAGO DE ARMADO, ACONDICIONAMIENTO, ENTREGA Y DEMOSTRACION DE MAQUINARIA

MAQ. SUJETA A ARMADO,

TIEMPO DE ARMADO PARA

CUOTA DE PAGO AL

ACONDICIONAMIENTO, ENTREGA Y

COBRO A VTAS. Y OTROS

TÉCNICO ARMADOR

DEMOSTRACION

PREPARACION DE TRACTORES

10 HRS (trocha, dinam.

$ 180.00

SERIE 5000, 6000,7000

Agua llantas, etc.)

SERIE 7000R, 8000, 9,000

No incluye dinam.

$ 300.00

1 00 HRS.

$ 60.00

ARMADO DE ARADO 3 DISC

1.00 HRS

$ 55.00

ARMADO DE ARADO 4 DISC

1.50 HRS.

$ 65.00

ARMADO DE ARADO 5 DISC

2.50 HRS

$ 70.00

ARMADO DE SUBSUELO 3 PUNTAS

3.00 HRS.

$ 55.00

ARMADO DE SUBSUELOS 5 PUNTAS

5.00 HRS.

$ 90.00

ARMADO DE RASTRAS

3.50 HRS.

$ 96.00

6.00 HRS.

$ 120.00

ARMADO DE ASPERSORA LOLA

3.00 HRS.

$ 50.00

ARMADO SEMBRADORAS MP-25 C/U

3.00 HRS.

$ 60.00

ARMADO DE SEMBRADORAS GASPARDO 4

8.00 HRS.

$ 150.00

18.00 HRS.

$ 250.00

10.00 HRS.

$ 180.00

INSTALAR TOLDOS

18 , 20, 22 Y 24 DISC. ARMADO DE RASTRAS 26, 28, 32 Y 42 DISCOS

SURCOS QUE NO VENGA TOTALMENTE DESARMADA ARMAR

SEMBRADORA

TOTALMENTE

DESARMADA ARMADO DE SEMBRADORA DE PRECISION 4 SURCOS JD Actualizado por:

Comité de Evaluación

Lic.

C.P.

Emmanuel Andrade Jefe de Proyectos

Autorización: Comité de Dirección

SR.

C.P.

Martha Alvarado S.

Hermilo García

Juan Fdo. Dávila R.

Director de

Director

Director

Coord. Proy. Esp.

Coord. Sistemas

Coord. Admvo. DL.

Finanzas y Sistemas

Comercial y de

Administrativo

Adquisiciones

Laguna Agrícola Mecánica, S.A. de C.V.

ARMADO DE SEMBRADORAS BRILLON DE 5

8.00 HRS

$ 150.00

7.00 HRS.

$ 150.00

PREPARACION DE PICADORAS 972

3.00 HRS.

$ 100.00

PREPARACION DE CULTIVADORAS

2.50 HRS.

$ 65.00

CULTIVADORA CON FERTILIZADOR

7.50 HRS.

$ 150.00

ARMADO DE DESVARADORAS

1.00 HRS.

$ 50.00

ESPARCIDORES F-300 F-600

1.00 HRS.

$ 60.00

RASTRILLO KRONE MOD. SENCILLOS

6.00 HRS

$100.00

RASTRILLOS KRONE DOBLES

30.00 HRS

$ 600.00

SEGADORAS KHUN DE 6 DISCOS

4.00 HRS.

$ 100.00

MOLINO AZTECA

1.50 HRS

$60.00

MOLINO HAY BUSTEER

8.00 HRS.

$180.00

2.00 HRS.

$50.00

1.50 HRS.

$ 50.00

8.00

$ 150.00

Y 8 PIES

PREPARACION DE EMPACADORAS 328 Y 348

H-1000 PREPARACION

DE

TRACTORES

JARDINEROS ARMADO DE BORDEROS INSTALACION

DE

PALAS

FRONTALES

NORMALES EN TRACTOR SIN CABINA

NOTA:

La cuota de pago se actualizará de acuerdo al incremento anual de salario mínimo o cuando lo determine el Comité de Dirección. Lo descrito anteriormente es de manera enunciativa por lo que se podrá ampliar según las necesidades.

Actualizado por:

Comité de Evaluación

Lic.

C.P.

Emmanuel Andrade Jefe de Proyectos

Autorización: Comité de Dirección

SR.

C.P.

Martha Alvarado S.

Hermilo García

Juan Fdo. Dávila R.

Director de

Director

Director

Coord. Proy. Esp.

Coord. Sistemas

Coord. Admvo. DL.

Finanzas y Sistemas

Comercial y de

Administrativo

Adquisiciones

Laguna Agrícola Mecánica, S.A. de C.V.

FORMATO DC-LSER-F008 REPORTE DE TRABAJOS EFECTUADOS SECCIÒN: AREA DE ARMADO, ACONDICIONAMIENTO, PINTURA, LAVADO, CHOFERES, ETC. Nombre:______________________________ Periodo:

No. _________

del _____________________al __________________ Semana No. _____________

Fecha

Trabajo Efectuado

Elaboró

_______________ Técnico Actualizado por:

Revisó

Calculó

C.P.

Emmanuel Andrade Jefe de Proyectos

Autorizó

________________

__________________

Jefe Inmediato

Controlista/Facturista

Comité de Evaluación

Lic.

Comisión

Horas

________________ Gerente Servicio

Autorización: Comité de Dirección

SR.

C.P.

Martha Alvarado S.

Hermilo García

Juan Fdo. Dávila R.

Director de

Director

Director

Coord. Proy. Esp.

Coord. Sistemas

Coord. Admvo. DL.

Finanzas y Sistemas

Comercial y de

Administrativo

Adquisiciones

Laguna Agrícola Mecánica, S.A. de C.V.

FORMATO DC-LSER-F009

PROGRAMA GENERAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE TRANSPORTE LINEA DE SERVICIO Clave

Marca

Mod.

Tipo

Mec.

Condiciones

Vehículo

Fecha

Km.

Kilometraje

Ult. Serv

Actual

Recorrido

Estimada

Promedio

Mantenim.

Mensual

Preventivo

Responsable de Seguimiento

Actualizado por: C.P.

Emmanuel Andrade Jefe de Proyectos

Responsable

Supervisor

Comité de Evaluación

Lic.

Fecha

Autorización: Comité de Dirección

SR.

C.P.

Martha Alvarado S.

Hermilo García

Juan Fdo. Dávila R.

Director de

Director

Director

Coord. Proy. Esp.

Coord. Sistemas

Coord. Admvo. DL.

Finanzas y Sistemas

Comercial y de

Administrativo

Adquisiciones

Laguna Agrícola Mecánica, S.A. de C.V.

______________________

_____________________

Asistente y Auxiliar Admvo.

Gerente de Servicio

FORMATO DC-LSER-F010

PROGRAMA ANUAL PARA EL CONTROL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE SERVICIO FECHA DE A).- MAQUINARIA:

MANTENIMIENTO

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

DINAMOMETROS COMPRESORES SISTEMA Y EQ. DE AIRE COMPRIMIDO EQUIPO DE SOLDADURA EQUIPO PARA RECARGA DE ACEITE EQUIPO DE LAVADO (BOMBA DE PRESION)

B).- EQUIPOS: POLIPASTOS (GARRUCHAS) EQUIPO DE PINTURA SOPORTES PARA REPARACION DE MOTORES EQUIPO DESENGRASANTE EQUIPO CONTRA INCENDIO EQUIPO DE AIRE LAVADO (APARATOS DE AIRE)

C).- HERRAMIENTAS HERRAMIENTA NEUMATICA HERRAMIENTA ESPECIALIZADA EN GRAL.

RESPONSABLE DE LA ELABORACION Actualizado por:

Comité de Evaluación

Lic.

C.P.

Emmanuel Andrade Jefe de Proyectos

Autorización: Comité de Dirección

SR.

C.P.

Martha Alvarado S.

Hermilo García

Juan Fdo. Dávila R.

Director de

Director

Director

Coord. Proy. Esp.

Coord. Sistemas

Coord. Admvo. DL.

Finanzas y Sistemas

Comercial y de

Administrativo

Adquisiciones

Laguna Agrícola Mecánica, S.A. de C.V.

Y COORDINACION

SUPERVISOR

_____________________________________

________________________

JEFE DE TALLER

GERENTE DE SERVICIO

FORMATO

DC-LSER-F011

CONTROL SOBRE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y RENDIMIENTO POR KILOMETROS RECORRIDOS SUCURSAL:

No. Vehículo

NOTA:

Nombre del Responsable

Marca

Placas

________________________

FECHA:

________________________

MES DE

________________________

km. Inicial

km. Final

Km. Recorridos

Consumo en Lts.

Rend. Km. en Lts.

EL RENDIMIENTO DE KILOMETROS EN LITRO, SE OBTIENE DIVIDIENDO EL CONSUMO EN LITROS SOBRE KILOMETROS RECORRIDOS. REVISÒ AUTORIZÒ

Actualizado por:

Comité de Evaluación

Lic.

C.P.

Emmanuel Andrade Jefe de Proyectos

Autorización: Comité de Dirección

SR.

C.P.

Martha Alvarado S.

Hermilo García

Juan Fdo. Dávila R.

Director de

Director

Director

Coord. Proy. Esp.

Coord. Sistemas

Coord. Admvo. DL.

Finanzas y Sistemas

Comercial y de

Administrativo

Adquisiciones

Laguna Agrícola Mecánica, S.A. de C.V.

ELABORÒ

ASISTENTE AUXILIAR

GERENTE DE SERVICIO

DIRECC. ADMINISTRATIVA

ADMINISTRATIVO

Y/O COORD. DIV. ADMVO.

FORMATO DC-LREF-F-0012

REMOCION DE PARTES DE REFACCIONES FOLIO NO _____________ REQUISICION DE: ______ MAQ. PROP. DE: ______ MAQ. DEP.

PIEZAS SOLICITADAS AL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA POR EL DEPARTAMENTO DE:________________ PARA REMOCION DE MAQUINARIA NUEVA O USADA

FECHA__________________ MAQUINARIA:_____________________SERIE No: ___________________________

VENDIDA AL CLIENTE: ___________________________________ OTRO MOTIVO: _________________________

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REMOVIO LA PARTE________________________________________________

************************************************************************************************************* CANTIDAD

NO. DE PIEZA

DESCRIPCION

PEDIDO A FÁBRICA NO: ______________________________

FECHA DE ENTREGA______________________

SOLICITADO POR: ___________________________________

RECIBIDO POR: _______________________

Actualizado por:

Comité de Evaluación

Lic.

C.P.

Emmanuel Andrade Jefe de Proyectos

Autorización: Comité de Dirección

SR.

C.P.

Martha Alvarado S.

Hermilo García

Juan Fdo. Dávila R.

Director de

Director

Director

Coord. Proy. Esp.

Coord. Sistemas

Coord. Admvo. DL.

Finanzas y Sistemas

Comercial y de

Administrativo

Adquisiciones

Laguna Agrícola Mecánica, S.A. de C.V.

____________________________ GERENTE REFACCIONES

_____________________

____________________________

GERENTE MAQUINARIA

TECNICO QUE REMOVIO LA PARTE

______________________________ DIRECTOR COMERCIAL Y DE ADQ.

FORMATO DC-LSER-F0012

Actualizado por:

Comité de Evaluación

Lic.

C.P.

Emmanuel Andrade Jefe de Proyectos

Autorización: Comité de Dirección

SR.

C.P.

Martha Alvarado S.

Hermilo García

Juan Fdo. Dávila R.

Director de

Director

Director

Coord. Proy. Esp.

Coord. Sistemas

Coord. Admvo. DL.

Finanzas y Sistemas

Comercial y de

Administrativo

Adquisiciones

Laguna Agrícola Mecánica, S.A. de C.V.

Actualizado por:

Comité de Evaluación

Lic.

C.P.

Emmanuel Andrade Jefe de Proyectos

Autorización: Comité de Dirección

SR.

C.P.

Martha Alvarado S.

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Juan Fdo. Dávila R.

Director de

Director

Director

Coord. Proy. Esp.

Coord. Sistemas

Coord. Admvo. DL.

Finanzas y Sistemas

Comercial y de

Administrativo

Adquisiciones

Laguna Agrícola Mecánica, S.A. de C.V.

VI.-

REVISION

HISTORIAL DE ACTUALIZACIONES

FECHA

AUTORIZO

DESCRIPCION

PUESTO/FIRMA

10/1987

Elaboración primer manual genuino Lamsa

Comité de Dirección

2

11/1990

Actualización para incluir Escala de Tiempos para el pago de Comisiones a los Técnicos

Comité de Dirección

3

06/2000

Actualización para adecuarnos a los lineamientos de IJD

Comité de Dirección

4

07/2005

Actualización para adecuarlo al Sistema JD Millenium

Comité de Dirección

5

09/2011

Actualización por cambio al Sistema Integral EQUIP

Comité de Dirección

6

11/ 2012

Actualización para alinearnos a las políticas de IJD

Comité de Dirección

1

Se integró al Internet para estar a la vanguardia en tecnología y comunicación en línea, así 02/2013

7

como

para

contribuir

como

Empresa

Comité de

Socialmente Responsable (ESR) en el control

Dirección

del medio ambiente y economizar suministros.

Actualizado por:

Comité de Evaluación

Lic.

C.P.

Emmanuel Andrade Jefe de Proyectos

Autorización: Comité de Dirección

SR.

C.P.

Martha Alvarado S.

Hermilo García

Juan Fdo. Dávila R.

Director de

Director

Director

Coord. Proy. Esp.

Coord. Sistemas

Coord. Admvo. DL.

Finanzas y Sistemas

Comercial y de

Administrativo

Adquisiciones

Laguna Agrícola Mecánica, S.A. de C.V.

VII.-

LISTA DE USUARIOS

•

Director Finanzas y Sistemas

•

Director Comercial y de Adquisiciones

•

Director Administrativo

•

Coordinador General Contabilidad Integral

•

Coordinador de Sistemas

•

Coordinador Divisional Administrativo

•

Coordinador General de Proyectos Especiales

•

Asistente de Proyectos Especiales

•

Coordinador General Auditoria Interna

•

Auditor Interno

•

Coordinador General Servicio

•

Gerente de Servicio

•

Asistente y Auxiliar Administrativo Serv.

•

Controlista en Apertura, Cierre y Facturación de O.T.

•

Jefe de Taller

•

Jefe de Atención a Clientes y Mercadotecnia de Serv.

•

Coordinador de Armado de Maquinaria Nueva

•

Técnicos.

Actualizado por:

Comité de Evaluación

Lic.

C.P.

Emmanuel Andrade Jefe de Proyectos

Autorización: Comité de Dirección

SR.

C.P.

Martha Alvarado S.

Hermilo García

Juan Fdo. Dávila R.

Director de

Director

Director

Coord. Proy. Esp.

Coord. Sistemas

Coord. Admvo. DL.

Finanzas y Sistemas

Comercial y de

Administrativo

Adquisiciones