República Bolivariana de Venezuela Contraloría del estado Sucre
Memoria y Cuenta Año 2015
Memoria y Cuenta de la Contraloría del estado Sucre Año 2015
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ÍNDICE GENERAL
Pág
CAPÍTULO I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO SUCRE
1
Identificación del funcionario que ejerce el cargo de Contralor Estadal
2
Información relacionada con el Plan Estratégico de la Contraloría Estadal
2
Organigrama estructural de la Contraloría del estado Sucre
4
Universo de organismos y entes sujetos a control por la Contraloría del estado Sucre
5
Manuales de organización, normas y procedimientos utilizados por la Contraloría Estadal aprobados por la Máxima Autoridad durante el año 2015
5
Sistemas de información, administrativos y de apoyo de la Contraloría del estado sucre
7
CAPÍTULO II. RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL
9
Diagnostico de la Administración Estadal Centralizada
10
Diagnostico de la Administración Estadal Descentralizada
15
CAPÍTULO III. ACTUACIONES DE CONTROL
21
Actuaciones practicadas en la Dirección de Control de los Poderes Públicos Estadales
22
Actuaciones practicadas en la Dirección de Control de la Administración Estadal Descentralizada
27
CAPÍTULO IV. ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL
32
Actividades de apoyo a la gestión de control
33
Actividades realizadas para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal y la Participación Ciudadana
37
Actividades vinculadas con la potestad investigativa, acciones fiscales y expedientes remitidos al Ministerio Público
46
CAPÍTULO V. POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO
52
Personas naturales y jurídicas declaradas responsables en lo administrativo
53
Personas naturales y jurídicas destinatarias a reparos
54
Ciudadanos sancionados con multas artículo 94 LOCGRSNCF
54
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ÍNDICE GENERAL Potestades Investigativas
Pág 55
CAPÍTULO VI. GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA ESTADAL
57
Despacho del Contralor
58
Administración y Finanzas
71
Recursos Humanos
76
CAPÍTULO VII. OTRAS INFORMACIONES Cuadro resumen totalizado del inventario de bienes muebles e inmuebles de la Contraloría
83 84
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ÍNDICE DE TABLAS
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Tabla 01. Objetivos estratégicos de la Contraloría del estado Sucre
2
Tabla 02. Universo de organismos y entes sujetos a control por la Contraloría del estado 5 Sucre Tabla 03. Manuales de organización, normas y procedimientos utilizados por la Contraloría 5 Estadal aprobados por la Máxima Autoridad durante el año 2015 Tabla 04. Sistemas de información, administrativos y de apoyo de la Contraloría del estado 7 Sucre Tabla 05. Actuaciones Fiscales realizadas por la Contraloría del estado Sucre en la Dirección 25 de Control de los Poderes Públicos Estadales Tabla 06. Resultado de los Informes elaborados por la Contraloría del estado Sucre en la 26 Dirección de Control de los Poderes Públicos Estadales del año 2015 Tabla 07. Actuaciones Fiscales realizadas por la Contraloría del estado Sucre en la Dirección 29 de Control de la Administración Estadal Descentralizada Tabla 08. Resultado de los Informes elaborados por la Contraloría del estado Sucre en la 30 Dirección de Control de la Administración Estadal Descentralizada del año 2015 Tabla 09. Asesorías
33
Tabla 10. Opiniones jurídicas
33
Tabla 11. Apoyo Jurídico
34
Tabla 12. Actividades realizadas para el fortalecimiento de los Órganos y Entes sujetos a 35 Control Tabla 13. Actividades realizadas para el fortalecimiento de los Órganos que integran el 37 Sistema Nacional de Control Fiscal (SNCF) Tabla 14. Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República (CGR)
38
Tabla 15. Actividades relacionadas con la Participación Ciudadana
40
Tabla 16. Información sobre las Denuncias Recibidas y Tramitadas durante el año 2015
41
Tabla 17. Proceso de actualización de la Declaración Jurada de Patrimonio de altos 43 funcionarios Tabla 18. Contralores Escolares juramentados
43
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ÍNDICE DE TABLAS
Pág
Tabla 19. Atención Directa al Ciudadano
44
Tabla 20. Hemeroteca
45
Tabla 21. Potestad Investigativa
46
Tabla 22. Valoración Preliminar de Informes de las Actuaciones de Control
47
Tabla 23. Valoraciones Preliminares de Informes de las Actuaciones de Control y Potestades 47 Investigativas año 2015 Tabla 24. Autos de Apertura para el Procedimiento de Determinación de Responsabilidades
48
Tabla 25. Procedimientos participados a la CGR de conformidad con lo previsto en el 49 articulo 97 de la LOCGRSNCF y el articulo 64 de su reglamento Tabla 26. Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades
50
Tabla 27. Declaratorias de Responsabilidad Administrativa
51
Tabla 28. Casos de personas naturales y jurídicas declaradas responsables en lo 53 administrativo Tabla 29. Personas naturales y jurídicas destinatarias de reparos
54
Tabla 30. Ciudadanos sancionados con multas artículo 94 LOCGRSNCF
54
Tabla 31. Potestades investigativas
55
Tabla 32. Acciones fiscales
55
Tabla 33. Actividades a las que asistió el Lcdo. Andy Vásquez en representación de la 58 Contraloría del estado Sucre durante el 2015 Tabla 34. Ejecución Presupuestaria al 31/12/2015
71
Tabla 35. Estado de ejecución del presupuesto de gastos por partidas año 2015
71
Tabla 36. Relación de gastos de funcionamiento
72
Tabla 37. Relación de gastos de compromisos pendientes con los trabajadores año 2015
74
Tabla 38. Número de funcionarios activos, contratados, jubilados y pensionados 76 pertenecientes la Contraloría del estado Sucre Tabla 39. Capacitaciones ofrecidas durante el año 2015 por la Contraloría del estado Sucre
77
Tabla 40. Cuadro resumen totalizado del inventario de bienes muebles e inmuebles de la 84 Contraloría estadal
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PRESENTACIÓN 1.1 Identificación del funcionario que ejerce el cargo de Contralor Estadal: Durante el período fiscal del año 2015, estuvo a cargo de este Organismo Contralor, el Lcdo. Andy David Vásquez Machacón, en su condición de Contralor Provisional del estado Sucre, según Resolución signada con el N° 0100000158 de fecha 18 de Septiembre de 2013, dictada a tales efectos, por la ciudadana Contralora General de la República (E) y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.254 de fecha 19 de septiembre de 2013, con fundamento en las competencias que le son conferidas legal y constitucionalmente al Máximo Organismo Contralor, como Órgano Rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, el mismo le permite coadyuvar en el logro de los objetivos de los entes sujetos a su control, así como el funcionamiento en el ámbito de la Administración Pública, promoviendo transformaciones en la organización y funciones que permitan ejercer con eficiencia y eficacia el control, vigilancia y fiscalización de los bienes, ingresos y gastos públicos. 1.2 Información relacionada con el Plan Estratégico de la Contraloría Estadal: El Plan Estratégico de la Contraloría del estado Sucre, está diseñado para el período 2014 – 2018; y comprende los siguientes objetivos: TABLA N° 01 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO SUCRE OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS
1.1. Elaborar un plan de trabajo que permita mejorar la calidad del proceso de auditoría regional (F3, F4, F7, A4, A9). 1.2. Propiciar mecanismos de prevención en la gestión de los Organismos sujetos a control (F3,F4,F9,F10,A4,A5, A9). 1. Fortalecer el control, la vigilancia y la 1.3. Fortalecer el sistema de control interno de los Organismos sujetos a la fiscalización de los ingresos, egresos y fiscalización (F3,F4,F10). bienes relativos a la Hacienda Pública 1.4. Crear programas dirigidos a los responsables de los órganos y entes de la Estadal Administración Pública estadal, con la finalidad de sensibilizarlos y crear conciencia como servidores públicos en el sentido de ofrecer respuestas oportunas a las solicitudes realizadas por el Organismo Contralor, dando así cumplimiento al principio de celeridad (D6,A2). 2. Consolidar la participación ciudadana 2.1. Promover la capacitación de ciudadanos y organizaciones civiles, para que en el ejercicio del control fiscal formen parte activa en la defensa de los recursos públicos (F3, F4, O2).
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
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ESTRATEGIAS 2.2. Mejorar el sistema de denuncias y mantener informados a los ciudadanos y las organizaciones civiles sobre los procesos de control fiscal (F5, F6, F9, A3, A6). 2.3. Fortalecer los mecanismos de retroalimentación con la ciudadanía y medir los niveles de satisfacción de las actividades de control (A6, F5, F6).
3.1. Potenciar las capacidades, formación y conocimientos del personal (F3,03). 3.2. Realizar las gestiones correspondientes ante el Ejecutivo Regional para 3. Optimizar la gestión del talento establecer una mejoría en los beneficios socio-económico del personal activo, jubilado humano y pensionado (D5, O5). 3.3. Mejorar los procesos de reclutamiento, selección, evaluación y desarrollo del personal (D7, O3, O5). 4.1. Establecer efectivos y accesibles canales de comunicación (F5, F6, A3, A6 ). 4.2. -Proyectar una positiva imagen pública institucional orientada a la generación de 4. Desarrollar un modelo de comunicación confianza ciudadana en el ejercicio del control fiscal(A3, A5,A9, F5). público, eficaz e integral que permita 4.3. Establecer relaciones entre la Contraloría del estado Sucre y los medios de alcanzar los objetivos planteados en el comunicación, a través del Área Corporativa, para divulgar información institucional de carácter general en materia de control. (D6, O4, O7). Organismo 4.4. Verificar que el proceso de comunicación e información pública se esté ejecutado según lo planeado (F3, F5, A6). 5.1. Gestionar eficaz y eficientemente los recursos físicos, presupuestarios, financieros y de información que soportan el adecuado desarrollo de las actividades de la Institución (F8, F9, F10). 5.2. Con el Apoyo de los Organismos que conforman el Sistema Nacional de de Control Fiscal, consolidar la posición jurídica de la Contraloría ante acciones 5. Afianzar el proceso de mejora continua interpuestas contra el Organismo (O1, F10). de la Contraloría del estado Sucre 5.3. Afianzar el uso de las tecnologías de información y comunicación para apoyar y facilitar los proceso medulares del Organismo (O6, 07, F9). 5.4. Realizar las gestiones pertinentes ante el Ejecutivo Regional para solicitar vehículos en calidad de comodato, y acordar el apoyo institucional con los entes sujetos a control para el traslado de los funcionarios para realizar inspecciones. (D2, O5, O9).
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO SUCRE GACETA EXTRAORDINARIA DEL ESTADO SUCRE N° 2008 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2014
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TABLA N° 02 UNIVERSO DE ORGANISMOS Y ENTES SUJETOS A CONTROL POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO SUCRE ENTES Y ORGANISMOS
CANTIDAD
GOBERNACIONES
01
ORGANISMOS ADSCRITOS A LA GOBERNACIÓN
24
PROCURADURÍAS.
01
SERVICIOS AUTÓNOMOS.
05
CONSEJO LEGISLATIVO.
01
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA
01
INSTITUTOS AUTÓNOMOS.
2
FUNDACIONES.
20
EMPRESAS ESTADALES.
3
FONDOS.
3
CORPORACIONES.
2
ASOCIACIONES CIVILES.
1
SOCIEDAD DE GARANTIAS RECIPROCA
1
UNIDAD INTEGRADORA
1
TOTAL ENTES Y ORGANISMOS
66
1.3 Información sobre el sistema de control interno de la Contraloría Estadal: TABLA N° 03 MANUALES DE ORGANIZACIÓN, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS POR LA CONTRALORÍA ESTADAL APROBADOS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD EN EL AÑO 2015
DENOMINACIÓN
Instructivo para la Instalación y Uso del Servicio de Metro Ethernet de la CES.
INSTRUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN
OBJETIVO
Resolución Nº DC-38-2015 de fecha 16-04-2015.
Este instructivo es una referencia obligada para el personal de la Dirección Técnica quienes son los responsables de brindar servicio y conectividad de acceso a Internet, alojamiento web y soporte de extranet. En este sentido, este documento define los pasos a seguir para: Instalar el sistema base FreeBSD, configurar PFSense, configurar servicio de Vlan y establecer enlace Bridge o puente entre la red CANTV y el servidor PROXY.
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DENOMINACIÓN
Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección Técnica.
Manual de Normas y Procedimientos para el Uso del Carné Institucional.
Manual de Normas y Procedimientos de la Oficina de Atención al Ciudadano.
Manual de Normas y Procedimientos de la Asistencia al Despacho del Contralor
Manual de Normas y Procedimientos de la Unidad de Auditoría Interna
Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección de Servicios Generales
Manual de Usuario del Módulo Consumo de Red del SIACES
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INSTRUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN
OBJETIVO
Resolución Nº DC-37-2015 de fecha 16-04-2015.
Servir de guía a los funcionarios de esta Dirección Técnica para que cumplan su cometido en el asesoramiento técnico, de planificación e informática en los distintos niveles de la Contraloría, promoviendo así el mejoramiento institucional.
Resolución Nº DC-82-2015 de fecha 05-08-2015.
El propósito de este documento es constituirse como una referencia para todos los funcionarios de este Organismo Contralor, permitiendo proveer información a toda la institución sobre el procedimiento de Uso del Carné Institucional, para funcionarios y visitantes.
Resolución Nº DC-114-2015 de fecha 16-11-2015.
Servir de guía a los funcionarios de esta Oficina para la optimización de los procedimientos en la atención, orientación y tramitación de asuntos así como el de recibir, dirigir y evaluar las denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y peticiones que formulen los mismos ante la Contraloría del Estado Sucre.
Resolución N°: DC-121-2015 de fecha 03-12-2015.
Servir como instrumento de apoyo y guía a los funcionarios adscritos a la Asistencia al Despacho de Contralor, con el fin de garantizar una función administrativa transparente y eficiente cumpliendo con las normas y leyes que regulan el control interno de este Órgano Contralor.
Resolución Nº DC-123-2015 de fecha 11-12-2015.
Este instrumentos sera utilizado por la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría del estado Sucre, como normativa para la ejecución de los procedimientos administrativos de su competencia, apegados a la normativa legal vigente en materia de control.
Resolución Nº DC-130-2015 de fecha 22-12-2015.
Servir como instrumento de apoyo y guía a los funcionarios adscritos a la Dirección de Servicios Generales, con el fin de facilitar la planificación, control y seguimiento de las actividades de mantenimiento, seguridad y vigilancia en la Contraloría del estado Sucre.
Resolución Nº DC-131-2015 de fecha 22-12-2015.
Este documento es un instrumentos de Apoyo al Usuario Final del Módulo de Gestión de Red del SIACES, el cual es una herramienta informática desarrollada con la finalidad de calcular el consumo de red de las estaciones de trabajo y hacer seguimiento a los sitios web más visitados, promoviendo el uso consiente de los recursos de red pertenecientes a la Institución. Permite la emisión de reportes de consumo por fechas, equipos y dependencias, además de generar gráficos informativos sobre el consumo general de la institución y llevar el inventario de estaciones de trabajo, útil para la asignación y seguimiento de equipos.
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TABLA N° 04 SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO SUCRE DENOMINACIÓN Y SOFTWARE EN EL CUAL FUE DESARROLLADO (LIBRE O PROPIETARIO)
FUNCIONALIDAD
SISTEMA BIOMÉTRICO (SOFTWARE PROPIETARIO)
Sistema encargado de controlar el acceso (entrada/salida) de todo el personal activo.
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (SOFTWARE PROPIETARIO)
Es una tecnología de videovigilancia visual fue implementada para supervisar las diversas áreas que conforman la Contraloría del estado Sucre. Los objetivos principales de este Sistema son: Reducir incidentes por inseguridad, reducir pérdidas y mejorar la efectividad de los funcionarios de la Institución.
SISTEMA INTEGRAL ADMINISTRATIVO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO SUCRE (SIACES) (PHP, AJAX, MYSQL) (SOFTWARE LIBRE)
En el SIACES se han realizado mejoras continuas a las funcionalidades de los 15 módulos que lo conforman, permitiendo fortalecer la gestión interna y fomentar el intercambio de información de las mejoras y nuevos desarrollos con otros Organismos integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal.
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMANA NACIONAL DE CONTROL Este Sistema permite registrar información de las Autoridades, Entes y Organismos FISCAL (SISNCF) que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal, así como los sujetos a Control por (PHP, AJAX, MYSQL) esta Contraloría de Estadal. (SOFTWARE LIBRE) PROYECTO SIACE SISTEMA INTEGRAL ADMINISTRATIVO DE LAS CONTRALORÍAS ESTADALES (SIACE) (PHP, AJAX, MYSQL) (SOFTWARE LIBRE)
Este Proyecto se esta llevando de forma conjunta con las Contralorías de los estados Delta Amacuro, Bolívar y Monagas. Este grupo multidisciplinario se ha encargado de la definición de requerimientos, análisis, diseño y desarrollo de los 19 módulos que contemplara el Sistema además de la documentación correspondientes. Esta Contraloría estadal quedó designada para el desarrollo de 5 módulos de los cuales 3 fueron culminados en 2015..
MEMORIA FOTOGRÁFICA PROYECTO DE REINGENIERÍA DE SOFTWARE SIACE
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CAPÍTULO II RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL
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DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL 1.1 Diagnóstico de la Administración Estadal Centralizada La Dirección de Control de los Poderes Públicos Estadales, es la encargada de ejercer efectiva y oportunamente el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes de los órganos del Ejecutivo del estado Sucre, así como del Consejo Legislativo Estadal y la Procuraduría del estado Sucre. En el año 2015, se realizaron las Actuaciones Fiscales, planificadas en el POAI del referido ejercicio fiscal, así como las ordenadas por la Contraloría General de la República, en las que se verificó si su gestión se adecuaba a las leyes, normas y procedimientos que rigen su funcionamiento. Una vez analizados los resultados de las actuaciones fiscales practicadas, se detectaron debilidades tanto en el sistema de control interno, como en el correcto acatamiento a la normativa que rige el Sistema Nacional de Control Fiscal. 1.2 Fallas y Deficiencias La Dirección de Control de los Poderes Públicos Estadales dentro del marco legal que permite determinar la eficiencia, eficacia y transparencia en el manejo de los recursos financieros y bienes de los organismos que conforman la Administración Pública del estado Sucre y que fueron objeto de actuaciones fiscales durante el año 2015, detectó desviaciones y/o debilidades de control interno, entre las que pueden mencionarse las siguientes: •
Instrumentos normativos sin la correspondiente publicación en Gaceta Oficial.
•
Carencia o actualización de Manuales de Normas y Procedimientos y Reglamentos Internos.
•
No se conformaron expedientes.
•
Expedientes sin la suficiente documentación justificativa.
•
Planes Operativos sin establecer metas u objetivos para la contratación de personal.
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•
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No se realizaron contratos de trabajo escritos que formalizara la relación laboral del personal.
•
Falta de control y supervisión que permitieran demostrar el lugar de trabajo asignado del personal contratado, que facilite la localización oportuna, así como, verificar el cumplimiento de la jornada laboral y de las funciones inherentes al cargo ejercido.
•
Sistema computarizados sin parámetros estrictos de seguridad.
•
Inventarios sin la incorporación de Bienes Muebles.
•
Falta de elaboración de las asignaciones y/o transferencias de bienes muebles.
•
No se procedió a la elaboración de los Planes de mantenimiento preventivo y correctivo de dichos bienes, en el tiempo y oportunidad que corresponda.
•
Ausencia de identificación de los bienes muebles como estadales y el rotulado de los vehículos.
•
Desincorporación y enajenación de bienes muebles, sin la documentación suficiente y pertinente, que permitan verificar su legalidad y sinceridad.
•
Falta de elaboración mensual del Formulario BM3 (Relación, de Bienes Muebles Faltantes).
•
Carencia de documento que autoriza el inicio del proceso de selección de contratistas.
•
Órdenes de Pago emitidas sin cumplir con los requisitos establecidos en la normativa legal.
•
Pagos efectuados sin que se haya suministrado del bien o servicio.
•
Contrataciones efectuadas sin la constitución de las garantías establecidas en la Ley.
•
Incumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social.
•
Emisión de órdenes de compra y de Servicio sin los requisitos establecidos en la normativa legal aplicable.
•
Falta de aplicación de procedimientos de control perceptivo.
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1.3 Recomendaciones En atención a las observaciones antes señaladas y con el firme propósito de que las mismas sean atendidas y subsanadas en beneficio de una gestión administrativa transparente, efectiva y eficiente, que tienda a la optimización de los recursos y la salvaguarda del patrimonio público del Estado, se insta al Gobernador del estado Sucre y a las máximas autoridades que conforman los organismos públicos, a: •
Efectuar las acciones pertinentes para que los instrumentos normativos se publiquen en la correspondiente Gacetas Oficiales, a fin de que obtengan el carácter legal requerido.
•
Elaborar, implementar y actualizar los Manuales de Normas y Procedimientos, herramienta que garantiza uniformidad en los procedimientos, así como los Reglamentos Internos
•
Verificar que se conformen los expedientes y que contengan la suficiente documentación justificativa requerida
•
Aplicar los correctivos oportunos y establecer efectivos mecanismos de control y segui miento, que permitan la formalización de la relación laboral a través de contratos escritos donde se estipulen las condiciones establecidas entre las partes,.ajustadas a la normativa legal existente.
•
Velar por que en el Plan Operativo Anual, se incorporen los objetivos, metas, proyectos y acciones en materia de contratación de personal.
•
Aplicar mecanismos de control y supervisión del personal contratado, que permitan verifi car el cumplimiento de la jornada laboral y de las funciones inherentes al cargo ejercido,
•
Implementar o desarrollar un sistema de información automatizado bajo la política de Software Libre; que permita el resguardo de la información digital bajo parámetros de se guridad y control de acceso.
•
Impartir instrucciones por escrito para que se incorporen en el inventario, todos los bienes muebles y que dicho inventario sea suscrito por los funcionarios responsables de elaborarlos y autorizarlos.
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•
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Efectuar las acciones pertinentes con el fin de que se elaboren las asignaciones y/o transferencias de bienes muebles, propiedad de la Gobernación del estado Sucre y se archiven con sus respectivos soportes.
•
Impartir instrucciones a los funcionarios encargados de la custodia de los bienes muebles para que se proceda a la elaboración de los Planes de mantenimiento preventivo y correctivo de dichos bienes, en el tiempo y oportunidad que corresponda (POAI).
•
Girar instrucciones para que se practique anualmente un inventario físico de los bienes muebles, con el objeto de verificar su estado de conservación y constatar la existencia real de los mismos. Asimismo, se debe efectuar la identificación de los bienes muebles como estadales y el rotulado de los vehículos.
•
Aplicar mecanismos de control para que la desincorporación y enajenación de bienes muebles, se encuentren soportados con documentación suficiente y pertinente, que permitan verificar su legalidad y sinceridad.
•
Impartir instrucciones a fin de elaborar mensualmente el Formulario BM3 (Relación, de Bienes Muebles Faltantes) de acuerdo a la Publicación Nº 20, que sirva de base para determinar las diferencias entre los bienes existente y los registros contables.
•
Aplicar mecanismos de control sobre los procedimientos de contratación con el fin de dejar constancia formal del inicio del proceso.
•
Velar que las Órdenes de Pago emitidas cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 32 del Reglamento Nº 3 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
•
Implementar mecanismos de control, que garanticen que antes de proceder a realizar pagos, se haya suministrado el bien o servicio.
•
Velar por el cumplimiento de la constitución de las fianzas previstas en los contratos suscritos.
•
Velar por el cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social, aplicables a los procesos de contratación previsto en la Ley.
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•
Memoria y Cuenta Año 2015
Verificar que las órdenes de compra y de Servicio emitidas, contengan los requisitos establecidos en la normativa legal aplicable, con el fin de garantizar antes del pago que los bienes percibidos se corresponde con lo requerido.
• Aplicar procedimientos de control perceptivo sobre las adquisiciones y los servicios percibidos, con el fin de garantizar que los mismos se correspondan con los requeridos por el Órgano.
1.4 Impacto de la Gestión de Control Durante el ejercicio económico financiero 2015, las actuaciones de control se llevaron a cabo con apego a las premisas contempladas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de la Contraloría General de la República, a las leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos del Sistema Nacional de Control Fiscal; con base al Plan Operativo diseñado con el objetivo de evaluar los órganos sujetos a nuestro control, en cuanto a los procedimientos administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos establecidos para la selección, contratación y ejecución física de proyectos de vialidad; gastos médicos; otorgamiento de concesiones y licencias para la exploración y explotación de minerales no metálicos; así como, los procedimientos aplicados para la publicación en Gaceta Oficial del estado Sucre, de leyes, decretos y resoluciones; la contratación y pago del personal, cumplimiento de horario laboral; el registro, custodia, mantenimiento y desincorporación de los bienes muebles perteneciente a la gobernación del estado Sucre, relacionados con vehículos automotores terrestres, equipos de computación y de aires acondicionados. Producto de las auditorías realizadas en el ejercicio de nuestra actividad de control, se obtuvieron hallazgos a partir de los cuales se elaboraron recomendaciones dirigidas a evitar el incremento de los pasivos del Estado por la contratación de personal sin contar con disponibilidad presupuestaria; promover el cumplimiento de la jornada laboral y de los
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procedimientos a seguir para la correcta publicación los actos administrativos en Gaceta Oficial; efectuar el estricto control, resguardo y el efectivo mantenimiento de los bienes público, contribuyendo a disminuir adquisiciones innecesarias; que los procedimientos de contratación se lleven a cabo en cumplimiento de los principios de economía, transparencia y eficiencia; la adecuada tramitación de las concesiones y licencias mineras y a la planificación de las metas a cumplir durante el ejercicio económico financiero, así como al mejoramiento del sistema de control interno, todo ello con el fin corregir las fallas encontradas en los organismos auditados, mejorar la gestión pública y salvaguardar el Patrimonio Estadal Asimismo, efectuaron asesorías solicitadas por los representantes diversos organismos públicos y organizaciones de base del Poder Popular, con el objeto de contribuir a los fines del Estado. 2.1 Diagnóstico de la Administración Estadal Descentralizada: En base a los resultados obtenidos de las actuaciones fiscales practicadas en la Administración Estadal Descentralizada, se constataron situaciones las cuales no se ajustan a las normativas legales y principios que regulan las actividades de la administración pública, así como; debilidades en el sistema de control interno, que inciden en el correcto manejo de los recursos del Estado. 2.2 Fallas y Deficiencias Es pertinente precisar las observaciones más relevantes que se detectaron durante el ejercicio económico financiero 2015: •
Falta de normativas internas que sirva de guía para la ejecución de las funciones y procedimientos llevados a cabo por el ente.
•
Fallas de registros en la ejecución presupuestaria, así como, falta de supervisión.
•
Modificaciones presupuestarias que no contaron con la aprobación de los niveles
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correspondientes. •
Los cuentadantes no prestaron caución.
•
Fallas en los procesos de contratación.
•
Fallas de control y supervisión sobre las actividades efectuadas por el personal involucrado en la emisión y autorización de las órdenes de pago.
•
Fallas en la declaración y pago de las retenciones del IVA.
•
Falta de mecanismos de control que garanticen el resguardo y conservación de los bienes.
•
Falta de exigencia de requisitos para el otorgamiento de beneficios socioeconómicos.
•
Fallas de control y archivo de la documentación generada con ocasión de la entrega de beneficios socioseconómicos.
•
Debilidades en la creación e implementación de un instrumento de control de asistencia.
•
Fallas en la imputación presupuestaria.
•
Fallas de control relacionadas con el resguardo de la documentación que sirve de soporte de los gastos.
•
Debilidades en la verificación del cumplimiento del suministro de los bienes, materiales o servicios.
•
Utilización de recursos en actividades que no se encuentran enmarcadas dentro de las finalidades del ente.
•
Fallas de control y verificación de las condiciones exigidas en la LCP y su Reglamento, con relación a la constitución de las garantías de fiel cumplimiento y anticipo, así como, del compromiso de responsabilidad social.
•
Cheques emitidos a favor de beneficiarios distintos a los que refleja la orden de pago.
•
Falta de elaboración de inventario de bienes.
•
No llevaron libros contables.
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•
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No se efectuaron inspecciones ni seguimiento a los créditos otorgados.
2.3. Recomendaciones En atención a las observaciones antes señaladas y con el firme propósito de que las mismas sean atendidas y subsanadas en beneficio de una gestión administrativa más efectiva y eficiente, que tienda a la optimización de los recursos y salvaguarda del patrimonio público del Estado, se realizaron las recomendaciones siguientes: •
Realizar las acciones tendentes para la elaboración, aprobación e implementación de manuales de normas y procedimientos que regulen las actividades del ente.
•
Efectuar adecuadamente los registros de todas las modificaciones que se efectúen al presupuesto durante el correspondiente ejercicio económico financiero.
•
Realizar supervisión y control sobre la ejecución del presupuesto.
•
Considerar los niveles de aprobación correspondientes para efectuar las modificaciones presupuestarias.
•
Realizar las acciones tendentes para que los funcionarios encargados de la administración de los ingresos y de la recepción, custodia y manejo de los fondos o bienes del ente, constituyan la correspondiente caución.
•
Establecer mecanismos de control que garanticen que las contrataciones llevadas a cabo por el Ente, sean realizadas tomando en consideración las modalidades de selección de contratistas, establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.
•
Implementar mecanismos de control a través de los cuales se establezcan los pasos a seguir al momento de realizar una contratación.
•
Aplicar los correctivos oportunos y establecer efectivos mecanismos de control y seguimiento, sobre el personal involucrado en la emisión de las órdenes de pago, con la finalidad de que las mismas contengan los requisitos establecidos en el artículo 32 del Reglamento N° 03 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, entre los que se encuentran: nombre del beneficiario, número de documento de
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identificación o de registro de información fiscal del beneficiario, monto a pagar y fecha de emisión. •
Establecer efectivos mecanismos de control y seguimiento, con respecto a la declaración y pago del IVA, dentro del plazo establecido, según la normativa legal vigente en materia de tributos.
•
Implementar mecanismos de control, que garanticen el control, resguardo, conservación y protección de los bienes que se encuentran bajo la responsabilidad del ente.
•
Exigir a los beneficiarios el cumplimiento de las condiciones previas para el otorgamiento de las becas.
•
Adoptar un sistema de archivo físico o electrónico, que asegure el resguardo y custodia de todos los documentos que conforman los expedientes de los beneficiarios de las becas otorgadas.
•
Emprender las acciones dirigidas a la elaboración, aprobación e implementación de un instrumento de control de asistencia del personal a su jornada laboral.
•
Ejercer supervisión sobre el personal, con el fin de garantizar el cumplimiento del horario laboral establecido.
•
Efectuar un adecuado análisis de las erogaciones de acuerdo a la naturaleza del gasto, con la finalidad de garantizar que las imputaciones presupuestarias se correspondan con lo establecido en el Clasificador Presupuestario vigente para la fecha.
•
Adoptar un sistema de archivo físico o electrónico, que asegure el resguardo y custodia de los documentos que sustenta las operaciones llevadas a cabo por el ente.
•
Implementar mecanismos de control, dirigidos a la verificación del cumplimiento del suministro de los bienes y materiales, así como, de la conformación de los servicios prestados, con ocasión a las contrataciones llevadas a cabo por la Institución, que garanticen que los mismos cumplan con lo establecido en las condiciones de la contratación.
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•
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Abstenerse de efectuar cualquier tipo de donaciones, las cuales no están contempladas en la Ley de creación de la Institución.
•
Implementar mecanismos de control y verificación de las condiciones exigidas en la Ley de Contrataciones Públicas, con relación a la constitución de garantías de fiel cumplimiento y anticipo, así como, del compromiso de responsabilidad social.
•
Asegurarse que los cheques sean emitidos a nombre de los legítimos beneficiarios.
•
Llevar los libros contables principales y auxiliares.
•
Realizar seguimiento y control sobre la administración, manejo y destino de los recursos otorgados por concepto de créditos, y elaborar los informes que demuestren dicho seguimiento y control.
2.4. Impacto de la Gestión de Control: Las actuaciones de control emprendidas durante el ejercicio económico financiero 2015, se llevaron a cabo con estricto apego a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a las leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos del Sistema Nacional de Control Fiscal, y de acuerdo al plan operativo diseñado para evaluar los aspectos relacionados con los procesos administrativos, presupuestarios, financieros, cumplimiento del horario laboral, adquisición, control y desincorporación de bienes aplicados por los entes descentralizados del estado Sucre. La efectividad de nuestras labores de control nos permitió practicar 04 auditorías cuyos hallazgos y observaciones arrojaron recomendaciones con la finalidad de orientar y coadyuvar a superar las deficiencias y debilidades que existen en cada una de las instituciones auditadas, a los fines de mejorar la gestión pública, contribuyendo de este modo a fortalecer a las instituciones en cuanto a la ejecución de los proyectos, donaciones, adquisición y control de bienes, compra de materiales y suministros, servicios no personales, otorgamiento de créditos y su seguimiento, así como; en los procedimientos aplicados para atender las necesidades y demandas de los jóvenes y
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estudiantes del estado; los procesos relacionados con el sistema de administración de personal de los funcionarios policiales; cumplimiento del horario laboral y la contratación de auditores, consultores y profesionales independientes en materia de control. De igual modo, con el objeto de contribuir a los fines del Estado de manera eficiente, se proporcionaron respuestas por medio de asesorías a numerosas solicitudes formuladas por distintas instituciones referentes a control, contrataciones, personal, presupuesto, examen de la cuenta, entre otros. Finalmente, es importante destacar, que las acciones emprendidas por este órgano de control están dirigidas a fomentar actividades tendentes a que la administración activa y las máximas autoridades responsables de regir los destinos de los entes del estado establezcan controles internos, tal como dispone el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, los cuales permitirán detectar oportunamente las posibles desviaciones en las metas y objetivos planteados y tomen las medidas correctivas de rigor, de tal manera que se logren minimizar las deficiencias que persisten en la Administración Pública y se puedan emplear con mayor eficiencia, eficacia y transparencia los recursos públicos otorgados.
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CAPÍTULO III ACTUACIONES DE CONTROL
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Memoria y Cuenta Año 2015
ACTUACIONES DE CONTROL . Actuaciones practicadas en la Dirección de Control de los Poderes Públicos Estadales (DCPPE): 1. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento La Contraloría del estado Sucre en atención al Resuelto Segundo de la Resolución Nº 0100000125 de fecha 24 de abril de 2015, emanada de la Contraloría General de la República, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.688 de fecha 23062015, procedió a efectuar dos (02) Examen de la Cuenta, con el objeto de evaluar la legalidad, exactitud y sinceridad de las cuentas de ingresos, fondos y bienes, así como el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, a los fines de su calificación; las cuales presentan el status siguiente: •
Procuraduría General del estado Sucre, en Informe Preliminar.
•
Consejo Legislativo del Estado Sucre, en fase de elaboración del Informe Preliminar.
2. Actuaciones Selectivas
2.1. Actuaciones realizadas en los Órganos del Poder Público Estadal Centralizados: Gobernación , Procuraduría y Servicios autónomos. La Dirección de Control de los Poderes Públicos Estadales, para dar cumplimiento a las metas y objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual 2015, practicó cuatro (04) Actuaciones Fiscales, correspondiente al Plan Operativo Anual 2015, las cuales presentan el status siguiente: •
Gobernación del estado Sucre Dirección de Personal, se encuentra en Informe Definitivo.
•
Dirección de Administración de la Gobernación del estado Sucre, se encuentra en Informe Definitivo.
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•
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Oficina Estadal Antidroga (O.E.A. SUCRE), en Informe Preliminar y se encuentra en espera de Alegatos.
•
Dirección de Educación de la Gobernación del estado Sucre, en Informe Preliminar y se encuentra en espera de Alegatos.
•
Por otra parte, esta Dependencia tenía cuatro (04) Informes pendientes de las Actuaciones Fiscales de Años Anteriores, las cuales presentan el siguiente status:
•
Contraloría del Municipio Mariño del estado Sucre, se encuentran en Informe Definitivo
•
Procuraduría General del estado Sucre, se encuentran en Informe Definitivo
•
Oficina de Recursos Minerales del Estado Sucre, se encuentran en Informe Definitivo
•
Secretaria General de Gobierno, se encuentran en Informe Definitivo.
2.2. Actuaciones de Seguimiento Durante el año 2015, la Dirección de Control de los Poderes Públicos Estadales para dar cumplimiento a las metas y objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual 2015, practicó tres (03) Actuaciones de Seguimiento , las cuales presentan el status siguiente: •
Servicio Autónomo Bolivariano de Administración Tributaria del estado Sucre (SABATES), dirigida a: Verificar el cumplimiento del Plan de Acciones Correctivas, emprendidas por el Servicio Autónomo Bolivariano de Administración Tributaria del estado Sucre (SABATES), en atención a las recomendaciones formuladas por este Órgano de Control en Informe Definitivo Nº000813282013004ID, de fecha 25092015.
•
Unidad Coordinadora de Ejecución Regional del Servicio Autónomo de Programas Educativos del estado Sucre (UCERSA), dirigida a: Verificar el cumplimiento del Plan de Acciones Correctivas, emprendidas por la Unidad Coordinadora de Ejecución Regional del
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Servicio Autónomo de Programas Educativos del estado Sucre (UCERSA), en atención a las recomendaciones formuladas por este Órgano de Control en Informe Definitivo Nº 000803192013001ID, de fecha 25092015. •
Servicio Autónomo de Aeropuertos del estado Sucre (S.A.A.E.S.), dirigida a: Verificar el cumplimiento del Plan de Acciones Correctivas, emprendidas por el Servicio Autónomo de Aeropuertos del estado Sucre (S.A.A.E.S.), en atención a las recomendaciones formuladas por este Órgano de Control en Informe Definitivo Nº 000813292014002ID, de fecha 25092015.
2.3. Actuaciones relacionadas con el Sistema nacional de Control Fiscal. 2.3.1. Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República. Consejo Comunal “Isla El Tanque”, dirigido a: Evaluar los procedimientos administrativos, financieros y técnicos, para la selección, contratación, ejecución física y rendición de cuentas de los proyectos: “Una Sala de Batalla para la Parroquia Gran Mariscal”; “Rehabilitación de los baños de la Unidad Educativa Mila de la Roca”; “Embaulamiento de La Quebrada” y “Centro Textil en la comunidad de El Tanque”, en Informe Preliminar.
2.3.2. Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del Sistema nacional de Control Fiscal. Gobernación del estado Sucre, dirigida a: “Evaluar los procedimientos administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos establecidos por la Gobernación del Estado, para la selección, contratación y ejecución física, de los proyectos en materia agroalimentaria, de vialidad, transporte y seguridad, financiados con recursos provenientes del CFG a través del FCI,
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durante el año 2014; así como también, los mecanismos implementados para medir su impacto en la comunidad”, se encuentra en Informe Definitivo. TABLA N° 05 ACTUACIONES FICALES REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO SUCRE EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE LOS PODERES PÚBLICOS ESTADALES Año
Actuaciones Obligatorio
Actuaciones Selectivas
Actuaciones Años Anteriores
Actuaciones realizadas con el SNCF
2015
02
07
04
02
GRÁFICA COMPARATIVA DE LAS ACTUACIONES FISCALES REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO SUCRE EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE LOS PODERES PÚBLICOS ESTADALES (AÑO 2015) 7
7
6 5 4
4
3 2
2
2
Actuaciones Obligatorio Actuaciones Selectivas Actuaciones Años Anteriores Actuaciones realizadas con el SNCF
1 0 2015
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TABLA N° 06 RESULTADO DE LOS INFORMES ELABORADOS POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO SUCRE EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE LOS PODERES PÚBLICOS ESTADALES DEL AÑO 2015 Informes
Informe Definitivo
Preliminar
Actuaciones Obligatorio Cumplimiento
00
02
Actuaciones Selectivas
02
02
Actuaciones Años Anteriores
04
00
Actuaciones realizadas con el SNCF
01
01
GRÁFICA REPRESENTATIVA DEL RESULTADO DE LOS INFORMES ELABORADOS POR LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE LOS PODERES PÚBLICOS ESTADALES DEL AÑO 2015 Resultados de Informes 2015 4
4 3,5 3 2,5 2
2
2
2
1,5 1
1
1
Actuaciones Obligatorio Actuaciones Selectivas Actuaciones Años Anteriores Actuaciones realizadas con el SNCF
0,5 0
0 Informe Definitivo
0 Preliminar
La Dirección de Control de los Poderes Públicos Estadales, ha culminando satisfactoriamente todos los informes de años anteriores y en gran medida se realizaron todas las acciones
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correspondientes la alcanzar de forma concreta y oportuna las actuaciones planificadas para el año 2015 y las solicitudes realizadas por la Contraloría General de la República. Es importante destacar, que las metas no fueron alcanzadas a un 100% debido las disminuciones presupuestarias que fueron aplicadas a la reformulación del presupuesto 2015 de este Organismo Contralor, las cuales se vieron reflejadas directamente en la capacidad que tienen las direcciones de control para el ingreso de personal técnico capacitado, costos de transporte, alojamiento para el personal auditor asignado a las actuaciones fiscales propuestas a locaciones más distantes de la capital del estado Sucre y suministros de material necesario para concretar efectivamente todas las actividades relacionadas al proceso de auditoría.
. Actuaciones practicadas en la Dirección de Control de la Administración Estadal Descentralizada (DCAED): 1. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento Con el firme propósito de cumplir con las competencias y atribuciones conferidas a este organismo de control y para dar cumplimiento a las metas y objetivos establecidos en el Plan Operativo Anual 2015, la Dirección de Control de la Administración Estadal Descentralizada practicó cuatro (04) Actuaciones Fiscales a los entes adscritos al Ejecutivo Regional, para ejercer el control posterior sobre los procedimientos administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos, aplicados durante el ejercicio económico financiero 2015, las cuales presentan el estatus siguiente: •
Fundación de Apoyo Juvenil y Estudiantil del estado Sucre (FAJES), se elaboró el Informe Definitivo.
•
Corporación Socialista de Turismo del estado Sucre (CORSOTURSUCRE), se elaboró el Informe Definitivo.
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•
Fundación Geriátrica del estado Sucre (FUNDAGER), se elaboró el Informe Preliminar.
•
Servicio Autónomo “Hospital Antonio Patricio de Alcalá (SAHUAPA), se encuentra en la elaboración del Informe Preliminar. Asimismo, esta Dependencia elaboró y remitió al Fondo para el Desarrollo Agropecuario
del estado Sucre (FONDADES), el informe definitivo, producto de la actuación fiscal practicada en el ejercicio económico financiero 2014.
2. Actuaciones Selectivas 2.1 Actuaciones realizadas en la Administración Pública Estadal Descentralizada: Institutos Autónomos, Fundaciones, Empresas Estadales, Fondos, Corporaciones y Asociaciones Civiles, entre otros. Del mismo modo, durante el ejercicio económico financiero 2015, la Dirección de Control de la Administración Estadal Descentralizada, logró realizar y culminar dos (02) actuaciones de seguimiento, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los planes de acciones correctivas presentados por los entes que se detallan a continuación: •
Fundación para el Desarrollo Social del estado Sucre (FUNDESOES).
•
Fundación Red de Atención Inmediata al Ciudadano (RAIC).
2.2. Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal 2.2.1 Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República. Gobernación del estado Sucre, dirigida a: “Evaluar los procedimientos administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos establecidos por la Gobernación del Estado, para la selección, contratación y ejecución física, de los proyectos en materia agroalimentaria, de vialidad, transporte y seguridad, financiados con recursos provenientes del CFG a través del FCI,
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durante el año 2014; así como también, los mecanismos implementados para medir su impacto en la comunidad”, se encuentra en Informe Definitivo. TABLA N° 07 ACTUACIONES FICALES REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO SUCRE EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL DESCENTRALIZADA Año
Actuaciones Obligatorio
Actuaciones Selectivas
2015
04
02
Actuaciones Años Actuaciones Anteriores realizadas con el SNCF 00
01
GRÁFICA COMPARATIVA DE LAS ACTUACIONES FISCALES REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO SUCRE EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL DESCENTRALIZADA (AÑO 2015)
4
4
3,5 3 2,5 2
2
1,5 1
1 0,5
Actuaciones Obligatorio Actuaciones Selectivas Actuaciones Años Anteriores Actuaciones realizadas con el SNCF
0
0 2015
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TABLA N° 08 RESULTADO DE LOS INFORMES ELABORADOS POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO SUCRE EN LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL DESCENTRALIZADA DEL AÑO 2015 Informes
Informe Definitivo
Preliminar
Actuaciones Obligatorio
2
2
Actuaciones Selectivas
2
0
Actuaciones Años Anteriores
0
0
Actuaciones realizadas con el SNCF
1
0
RESULTADO DE LOS INFORMES ELABORADOS POR LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL DESCENTRALIZADA DEL AÑO 2015 Resultados de Informes 2015 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0
2
2
2
Actuaciones Obligatorio Actuaciones Selectivas Actuaciones Años Anteriores Actuaciones realizadas con el SNCF
1
0 Informe Definitivo
0
0
0
Preliminar
En cuanto a los resultados obtenidos por la Dirección de Control de la Administración Descentralizada en las actuaciones fiscales correspondiente al 2015 se evidencia que esta dependencia pudo distribuir y concretar las actuaciones programadas y no programadas, logrando
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concluir un total de 5 Actuaciones Fiscales en Informe Definitivo, incluyendo las actuaciones especiales solicitadas por la Contraloría General de la República.
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CAPÍTULO IV ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN CONTROL Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL
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1. ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL 1.1 Asesorías y Asistencia Técnica y Jurídica: TABLA N° 09 ASESORÍAS DESCRIPCIÓN
SOLICITADO POR
CANTIDAD
- Procedimiento de Jubilación Especial. - Aspectos legales contenidos en determinados Oficios elaborados por la referida dependencia. - Elaboración de contrato por Honorarios Profesionales de la Dra. Dirección de Recursos Luzmer Josefina Serrano Córdova. Humanos Contraloría del -Elaboración de contrato por Honorarios Profesionales con el estado Sucre Profesor Alcides José Andrade Salmerón. - Elaboración de contrato por Honorarios Profesionales con el Profesor Franklin Hussain Barreto Guzmán
14
- Procedimiento de contratación con, con la empresa TODOTICKET 2004, C.A, según lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas. - Procedimiento de contratación con, con la empresa Hidro Light, C.A C.A, según lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas. - Procedimiento de contratación con, con la empresa CIBOULETTE CUMANÁ ALTA COCINA C.A según lo establecido en el Decreto Dirección de Administración. con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas. Contraloría del estado Sucre - Procedimiento de contratación con, Firma Personal “SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS GIL MALAVE”, RIF. V-05694193-9, según lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas. -Procedimiento de contratación con con la empresa TELECOMUNICACIONES DE ORIENTE “TELCOR” C.A ,Rif Nº J-30724300-7,egún lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.
05
Director de Determinación de A funcionarios de la UAI de la Universidad Politécnica Territorial del Responsabilidades Oeste de Sucre “Clodosbaldo Rusián”, sobre aspectos legales de Administrativas y el Auditor Control para la Unidad de Auditoría Interna (UAI). Interno. Contraloría del estado Sucre.
01
TOTAL ASESORIAS:
20
TABLA N° 10 OPINIONES JURÍDICAS DESCRIPCIÓN
SOLICITADO POR
-Opinión sobre la procedencia de Pensión de Sobreviviente para la Despacho del Contralor. ciudadana JOSEFA DE RIVERO, viuda del fallecido funcionario Enrique Contraloría del estado Sucre. Rivero (Jubilado).
CANTIDAD 01
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Memoria y Cuenta Año 2015
DESCRIPCIÓN
SOLICITADO POR
CANTIDAD
Luz Mujica, Presidenta de la -Opinión en cuanto al alcance de los artículos 16, 17, 30 y 32 de la Ley Comisión de Finanzas, Orgánica de Emolumentos, Pensiones y Jubilaciones de los Altos Presupuesto y Planificación del Funcionarios y Altas Funcionarias del Poder Público. Consejo Legislativo del Estado Sucre.
01
TOTAL OPINIONES JURÍDICAS:
02
TABLA N° 11 APOYO JURÍDICO TIPO
CANTIDAD
Comparecencias por representaciones judiciales y administrativas (revisiones de causas, asistencias a audiencias y consignación de escritos)
35
Resoluciones elaboradas
130
Oficios
96
Oficios circulares
16
Contratos
10
TOTAL DE ACTIVIDADES DE APOYO JURÍDICO:
287
GRÁFICA REPRESENTATIVA DEL APOYO JURÍDICO BRINDADO POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS DURANTE EL AÑO 2015
35 12,20%
10 3,48%
16 5,57% 96 33,45%
130 45,30%
Comprarecencia por representaciones judiciales y administrativas Resoluciones elaboradas Oficios Oficios Circulares Contratos
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Memoria y Cuenta Año 2015
1.2 Actividades realizadas para el fortalecimiento de los Órganos y Entes sujetos a control. TABLA N° 12 ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ÓRGANOS Y ENTES SUJETOS A CONTROL DENOMINACIÓN DEL CURSO
FECHA
Nº DE FUNCIONARIOS Nº DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS DE CAPACITADOS DE LA OTROS ORGANISMOS CONTRALORÍA INTEGRANTES DEL SNCF
FACILITADOR
Capacitación en relación al proceso de elaboración de Manuales de Normas y Procedimientos
27-05-2015
-
40
CES Marianne Pereda Frances Espinoza
Capacitaciones relacionadas con la Formación, Participación y Rendición de Cuentas
24-03-2015 y 27-03-2015
-
139
CES Erika Zapata Yusmira Chiguita
MEMORIA FOTOGRÁFICA CAPACITACIÓN OFRECIDA AL PERSONAL DEL CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO SUCRE EN RELACIÓN AL PROCESO DE ELABORACIÓN DE MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
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Memoria y Cuenta Año 2015
MEMORIA FOTOGRÁFICA CAPACITACIONES RELACIONADAS CON LA FORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
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2. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2.1 Actividades realizadas para el fortalecimiento de los Órganos que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal: TABLA N° 13 ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ÓRGANOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL (SNCF)
DENOMINACIÓN DEL CURSO Taller de Formación Ciudadana y Rescate de Valores para Funcionarios Públicos realizado por el Consejo Moral Republicano. Taller de Formación Ciudadana y Rescate de Valores para Funcionarios Públicos realizado por el Consejo Moral Republicano. Taller de Formación Ciudadana y Rescate de Valores para Funcionarios Públicos realizado por el Consejo Moral Republicano.
FECHA
Nº DE FUNCIONARIOS Nº DE CAPACITADOS DE FUNCIONARIOS OTROS ORGANISMOS CAPACITADOS INTEGRANTES DEL DE LA CES SNCF
FACILITADOR
29/06/2015
14
Prof. Coromoto Trías
30/06/2015
16
Prof. Coromoto Trías
02/07/2015
35
Prof. Coromoto Trías
Creación y Funcionamiento de las OAC
28-07-2015
15
Diamnel Amaya
Creación y Funcionamiento de las OAC
19-02-2015
24
Diamnel Amaya
19
Erika Zapata Yusmira Chiguita
Capacitaciones relacionadas con la Formación, Participación y Rendición de Cuentas
23-03-2015
-
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MEMORIA FOTOGRÁFICA TALLER DE FORMACIÓN CIUDADANA Y RESCATE DE VALORES PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS REALIZADO POR EL CONSEJO MORAL REPUBLICANO
CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS OAC
2.2 Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República. Actividades de apoyo requeridas por las distintas dependencias de la Contraloría General de la República. TABLA N° 14 ACTIVIDADES SOLICITADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD Entrega de la Valija Didáctica, a la Docente Coordinadora Del Consejo Moral Republicano Prof. Coromoto Trías
FECHA
OBSERVACIONES
22-10-2015
El Día jueves 22 de octubre, siguiendo lineamientos de la Contraloría General de la República, en las instalación del salón de usos múltiples Dr. Clodosbald o Russián de esta Contraloría de estado, el Lcdo. Andy Vásquez realizó la entrega de la Valija Didáctica, a la Docente Coordinadora del Consejo Moral Republicano Prof. Coromoto Trías, quien es la encargada de distribuir este material en el municipio.
Taller Formación de Del 08-06-2015 Facilitadores en al 12/06/2015 Participación Ciudadana a través del Control Social
El taller de Planificación a través del Control Social; se desarrolló en su totalidad, tal como fue planificado por los facilitadores (Diamnel Amaya, Nirka Ramos, Mauricio Jiménez,Carmen Benítez Y Erika Manuit); la apertura estuvo a cargo del Director del Ministerio para las Comunas y Movimientos Sociales del Estado Sucre y el Contralor del Estado. En este taller fueron capacitados 36
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DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Memoria y Cuenta Año 2015
FECHA
OBSERVACIONES ciudadanos. MEMORIA FOTOGRÁFICA
TALLER FORMACIÓN DE FACILITADORES EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DEL CONTROL SOCIAL
ENTREGA DE LA VALIJA DIDÁCTICA A LA DOCENTE COORDINADORA DEL CONSEJO MORAL REPUBLICANO PROF. COROMOTO TRÍAS
2.3 Actividades relacionadas con la participación ciudadana. Descripción de la gestión ejercida por la Contraloría estadal en relación con los servicios prestados a la ciudadanía. En este ítem se reflejarán las actividades realizadas, con cualquier instancia de participación ciudadana, tanto personas naturales o jurídicas, así como aquellas tendentes a divulgar o difundir material informativo que contribuya a fortalecer la participación ciudadana, tales como: charlas, talleres, simposios o cualquier otra actividad de capacitación vinculada con la participación ciudadana.
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TABLA N° 15 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CANTIDAD DE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O TALLER
CURSOS O TALLERES DICTADOS
Charlas relacionadas con: Orientaciones para la Asignación y Control de Recursos,La Contraloría social y la ética,Los Consejos Comunales en el Marco Legal de la Contrataciones Públicas, Rendición de Cuentas por la instancia del poder Popular, Guía para el registro de operaciones.
20
Taller sobre La Contraloría va a la Escuela.
1
CIUDADANOS CAPACITADOS
686
2
ORGANIZACIONES BENEFICIADAS
Consejos Comunales e Instituciones Públicas de 13 Municipios del estado Sucre.
Funcionarios de la Arismendi.
Contraloría Municipal de
Capacitar con talleres y/o charlas a los docentes y estudiantes de diferentes unidades educativas del estado Sucre.
11
328
6 Unidades Educativas; U.E Nva Andalucia, U.E Cruz Almandoz Mora, U.E Corazón De Jesús, U.E Manuel Saturnino Peñalver, E.B Antonio José De Sucre y U.E Aquiles Nazoa
Reunión con entes financiadores de las Organizaciones de Bases del Poder Popular (09/04/2015)
-
-
En esta reunión participaron funcionarios de FUNRECOSOES, CFG, SUNACOOP, FONDEMI INAPYMI, SAFONAPP y Contraloría del estado Sucre.(Asistieron 10 funcionarios)
4
Se realizó charla sobre contraloría social al Abuelo Contralor juramentado en diciembre del año pasado y a su equipo asesor,En La Sede De La Fundación Geriátrica (FUNDAGER).
Capacitar con talleres y/o charlas a los trabajadores y Personas de la tercera edad que hacen vida en los geriátricos del estado Sucre.
1
GRÁFICA REPRESENTATIVA DE LA CANTIDAD DE ACTIVIDADES REALIZADAS RELACIONADAS CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL AÑO 2015
Charlas relacionadas con:Orientaciones para la Asignación y Control de Recursos,La Contraloría social y la ética,Los Consejos Comunales en el Marco Legal de la Contrataciones Públicas, Rendición de Cuentas por la instancia del poderPopular, Guía para el registro de operaciones.
1 3,03% 11 33,33% 20 60,61%
1 3,03%
Taller sobre La Contraloría va a la Escuela. Capacitar con talleres y/o charlas a los docentes y estudiantes de diferentes unidades educativas del estado Sucre. Capacitar con talleres y/o charlas a los trabajadores y Personas de la tercera edad que hacen vida en los geriátricos del estado Sucre.
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2.3 Denuncias recibidas, valoradas y tramitadas: TABLA N° 16 INFORMACIÓN SOBRE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS Y TRAMITADAS ÍTEM
1
DESCRIPCIÓN
DENUNCIAS TRAMITADAS
VALORADAS
2
DENUNCIAS CONCLUIDAS DESESTIMADAS
3
POR REVISIÓN
Y
O
TOTAL
Valoradas y remitidas a la Contraloría General de la República.
03
Valoradas y remitidas a Contralorías Municipales.
02
Valoradas y remitidas a la Dirección de Control de los Poderes Públicos Estadales.
01
Con valoración jurídica
06
De la valoración jurídica
03
De la documentación
12
TOTAL DENUNCIAS
27
GRÁFICA REPRESENTATIVA DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS Y TRAMITADAS DURANTE EL 2015
2 7,41%
3 11,11% 12 44,44%
1 3,70% 6 22,22%
3 11,11%
Denuncias Valoradas y remitidas a la CGR. Denuncias Valoradas y remitidas a Contralorías Municipales. Denuncias Valoradas y remitidas a la Dirección de Control de los Poderes Públicos Estadales. Denuncias conluidas o desestimadas con valoración jurídica Denuncias por revisión de la valoración Denuncias por revisión de la documentación
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A continuación se presenta una representación gráfica del mapa del estado Sucre, con la ubicación de las denuncias que están en proceso de sustanciación del expediente y/o valoración:
MUNICIPIOS
Denuncias Recibidas y Tramitadas de años anteriores (07)
1
Cruz Salmerón Acosta
9
Bermúdez
2
Ribero
10 Benítez
3
Mejía
11 Arismendi
4
Bolívar
12 Libertador
5
Sucre
13 Cajigal
6
Montes
14 Mariño
7
Andrés Eloy Blanco
15 Valdéz
8
Andrés Mata
Denuncias Recibidas y Tramitadas del año 2015 (20)
2.4. Otras actividades vinculadas con la participación ciudadana y el Sistema Nacional de Control Fiscal: Cualquier otra actuación dirigida a incentivar la participación ciudadana en la gestión pública, ejecutadas por la Contraloría Estadal, durante el ejercicio fiscal a que se refiere el informe no mencionadas en los ítems anteriores.
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TABLA N° 17 PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO DE ALTOS FUNCIONARIOS ACTIVIDAD REALIZADA
ORGANISMOS BENEFICIADOS
Colocación de afiches
48 Órganos y Entes de la Administración Central y Descentralizada del estado Sucre
TABLA N° 18 CONTRALORES ESCOLARES JURAMENTADOS ESCUELAS BENEFICIADAS
Nº DE CONTRALORES ESCOLARES ELECTOS
14 Unidades Educativas E.B. Cristóbal de Quesada, Escuela Bolivariana Especial Cumaná, U. E. Estado Monagas, U.E. Luís Antonio Morales Ramírez, U.E. Santa Teresa de Jesús, U.E. Nueva Esparta, U.E. Francisco de Miranda, U.E.B la Trinidad, E.B Antonio José de Sucre, E.B la Montañita y la E.B Manuel saturnino Peñalver .NOTA: El día 30/11/2015 se realizo el acto de juramentacion de 16 nuevos Contralores Escolares de los 22 que fueron electos, los seis restantes por razones ajenas a nuestra voluntad no se presentaron el día de la actividad. Es importante destacar, que 4 escuelas no pudieron realizar el acto electoral quedando pendiente para el mes de febrero-2016, donde se realizara la elección y juramentación de estos niños y de los seis que no pudieron presentarse el día 30/11/2015.
16 Contralores Escolares.
MEMORIA FOTOGRÁFICA
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MEMORIA FOTOGRÁFICA
TABLA N° 19 ATENCIÓN DIRECTA AL CIUDADANO ACTIVIDAD REALIZADA
Nº CIUDADANOS BENEFICIADOS
Jornada de Declaración Jurada de Sobrevivencia On Line, correspondiente al personal jubilado, pensionados por invalidez y por sobrevivencia dependientes de la Contraloría General de la República.
04 personas beneficiadas.
Asesoría a los Ciudadanos sobre la Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) y asesoría sobre el SISROE a los órganos y entes públicos.
743 ciudadanos atendidos.
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Memoria y Cuenta Año 2015
GRÁFICA REPRESENTATIVA DE LA CANTIDAD DE CIUDADANOS ATENDIDOS
743
800 700 600
DJP Sobrevivencia DJP y Asesorías SISROE
500 400 300 200 100
4
0
TABLA N° 20 HEMEROTECA ACTIVIDAD REALIZADA
CANTIDAD
Durante la semana se revisa la prensa nacional y regional y Recolección, análisis y síntesis de casos publicados en prensas se extraen las noticias y/o artículos relacionados con el regionales y nacionales relacionados con el poder popular y la Poder Popular y La Administración Pública, posteriormente Administración Pública. se realiza un informe detallado de dichas noticias, todo esto cumpliendo con el ID Nº 13, del POAI 2015 de esta Oficina.
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3. ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA POTESTAD INVESTIGATIVA, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO. TABLA N° 21 POTESTAD INVESTIGATIVA POTESTAD INVESTIGATIVA
DIRECCIÓN DE CONTROL DE LOS PODERES PUBLICOS ESTADALES CANTIDAD
DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL DESCENTRALIZADA CANTIDAD
FASE DE NOTIFICACIÓN
0
1
CONCLUIDAS
3
3
TOTAL INICIADAS EN TRÁMITE Y CONCLUIDAS
3
4
GRÁFICA REPRESENTATIVA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS DIRECCIONES DE CONTROL EN RELACIÓN A LAS POTESTADES INVESTIGATIVAS DE LAS ACTUACIONES FISCALES DURANTE EL AÑO 2015 4,5 4
4 3,5 3
3
Dirección de Control de los Poderes Públicos Estadales Dirección de Control de la Administración Estadal Descentralizada
2,5 2 1,5 1
1 0,5 0
0 Fase de Notificación
Concluidas
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3.1 Valoración preliminar de Informes de las Actuaciones de Control: TABLA N° 22 VALORACIÓN PRELIMINAR DE INFORMES DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL CANTIDAD DE VALORACIONES DE INFORMES DEFINITIVOS DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE CONTROL DE LOS PODERES PÚBLICOS ESTADALES.
03
DIRECCIÓN DE CONTROL DESCENTRALIZADA.
03
DE
LA
ADMINISTRACIÓN
ESTADAL
TOTAL VALORACIONES PRELIMINARES
06
TABLA N° 23 VALORACIONES PRELIMINARES DE INFORMES DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y POTESTADES INVESTIGATIVAS AÑO 2015 INFORMES
2015
VALORACIONES PRELIMINARES A INFORMES DE ACTUACIONES FISCALES
06
POTESTADES INVESTIGATIVAS
04
GRÁFICA REPRESENTATIVA DE LAS VALORACIONES PRELIMINARES DE INFORMES DE LAS ACTUACIONES DE CONTROL Y POTESTADES INVESTIGATIVAS AÑO 2015 Dirección de Determinación de Responabilidades Administrativas
7 6
6
5
4
4 3
Valoraciones Preliminares a Informes de Actuaciones Fiscales Potestades Investigativas
2 1 0 2015
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Los resultados expuestos demuestran como en el periodo fiscal 2015 la Dirección de Determinación de Responsabilidades Administrativas de este Organismo Contralor logró iniciar la valoración preliminar de 6 informes de actuaciones provenientes de las Direcciones de Control y de 4 potestades investigativas. 3.2 Auto Motivado realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal: TABLA N° 24 AUTOS DE APERTURA PARA EL PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES EXPEDIENTE
FECHA DE INICIO
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
0009-0008-2015-01
09-04-2015
Inicio de procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades.
1
0009-0007-2015-02
27-05-2015
Inicio de procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades.
1
0009-0008-2015-04
03-07-2015
Inicio de procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades.
1
0009-0008-2015-05
08-12-2015
Inicio de procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades.
1
3.3 Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República, de conformidad con el artículo 97 de la ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control fiscal y en los artículos 65 y 66 de su reglamento. Durante el periodo 2015, mediante informe motivado se acordó remitir dos (02) expedientes a la Contraloría General de la República, cumpliendo con lo establecido en el artículo 97 de la ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control fiscal, en concordancia a lo establecido en los artículos 65, 66 y 68 del Reglamento de la presente ley.
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3.4 Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la LOCGRSNCF y el artículo 64 de su Reglamento. TABLA N° 25 PROCEDIMIENTOS PARTICIPADOS A LA CGR DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97 DE LA LOCGRSNCF Y EL ARTÍCULO 64 DE SU REGLAMENTO DESCRIPCIÓN
Cantidad
- Se culminaron dos (02) procedimientos de Potestad de Investigación correspondientes a las Actuaciones Fiscales practicadas. - Se inició y culminó un (01) Procedimientos de Potestad de Investigación correspondientes a Actuación Fiscal practicada.
03
- Se realizó la participación a la Contraloría General de la República, de la formalización de dos (02) procedimientos de potestad de investigación.
02
- Se dictaron tres (03) Autos de Apertura para el inicio de Procedimiento Administrativo.
03
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3.5. Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro Organismo del sector público. 3.5.1 Acciones Fiscales TABLA N° 26 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES INICIADOS
SUSTANCIADOS
DECIDIDOS
4
4
3
GRÁFICA REPRESENTATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES 4,5 4
4
4
3,5 3
3
2,5 2
Inciados Sustanciados Decididos
1,5 1 0,5 0 Procedimientos Administrativos para la Determinación de Responsabilidades
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TABLA N° 27 DECLARATORIAS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DICTADAS
MULTAS IMPUESTAS
REPAROS FORMULADOS
15
15
3
GRÁFICA REPRESENTATIVA DE LAS DECLARATORIAS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 16
15
15
14 12 Dictadas
10
Multas Impuestas
8
Reparos Formulados
6 4
3
2 0
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CAPÍTULO V POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO
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Memoria y Cuenta Año 2015
POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO. TABLA Nº 28 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DECLARADAS RESPONSABLES EN LO ADMINISTRATIVO ID
MOTIVACIÓN
CANTIDAD DE CASOS
01
Por haber incurrido en los supuestos generadores de Responsabilidad Administrativa, establecidos en el numeral 1 del artículo 91 de la LOCGRYSNCF.
03
02
Por haber incurrido en los supuestos generadores de Responsabilidad Administrativa, establecido en los numerales 1, 2, 6, 9, 12, 14, 19, 22 y 29 del artículo 91 de la LOCGRYSNCF.
01
03
Por haber incurrido en los supuestos generadores de Responsabilidad Administrativa, establecido en los numerales 1, 2, 9, 12, 14 y 22 del artículo 91 de la LOCGRYSNCF.
01
04
Por haber incurrido en los supuestos generadores de Responsabilidad Administrativa, establecido en los numerales 6, 9, 12, 14 y 22 del artículo 91 de la LOCGRYSNCF.
01
05
Por haber incurrido en los supuestos generadores de Responsabilidad Administrativa, establecido en los numerales 1 y 9 del artículo 91 de la LOCGRYSNCF.
01
06
Por haber incurrido en los supuestos generadores de Responsabilidad Administrativa, establecido en los numerales 2, 6 y 19 del artículo 91 de la LOCGRYSNCF.
01
07
Por haber incurrido en los supuestos generadores de Responsabilidad Administrativa, establecido en el numeral 2, 6, 9, 23, 29 del artículo 91 de la LOCGRYSNCF.
03
08
Por haber incurrido en los supuestos generadores de Responsabilidad Administrativa, establecido en el numeral 6, 23 y 29 del artículo 91 de la LOCGRYSNCF.
04
TOTAL DE CASOS
15
GRÁFICA REPRESENTATIVA DE LA CANTIDAD DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DECLARADAS RESPONSABLES EN LO ADMINISTRATIVO
3 20,00% 1 6,67% 1 6,67% 1 6,67%
1 6,67% 1 6,67%
01
02
4 26,67%
03
04
3 20,00%
05
06
07
08
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Memoria y Cuenta Año 2015
TABLA N° 29 PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS DESTINATARIAS DE REPAROS ID
NÚMERO DE EXPEDIENTE
NÚMERO DE CÉDULA
MONTO BS.F
01
0009-007-2015-02
V-8.968.400
Bs. 133.310,56
02 03
0009-007-2015-02 0009-007-2015-02
V-11.582.509
Bs. 133.310,56
V-8.654.047
Bs.10.903,00
Un total de tres (03) personas imputadas a quienes se le formuló reparo por un total de:
Bs. 277.524,12
TABLA N° 30 CIUDADANOS SANCIONADOS CON MULTAS ARTÍCULO 94 LOCGRSNCF MOTIVACIÓN
MONTO BS.F
NÚMERO DE CASOS
Procedimiento de Imposición de Multa
Multa: 252,09 Unidades Tributarias Bs. 13.864,95
06
Procedimiento de Imposición de Multa
Multa: 320,83 Unidades Tributarias Bs. 17.645,65
01
Procedimiento de Imposición de Multa
Multa: 252,09 Unidades Tributarias Bs. 19.158,84
02
Procedimiento de Imposición de Multa
Multa: 252,09 Unidades Tributarias Bs. 22.668,10
02
Procedimiento de Imposición de Multa
Multa: 320,84 Unidades Tributarias Bs. 24.383,84
01
Procedimiento de Imposición de Multa
Multa: 641,67 Unidades Tributarias Bs. 57.750,30
03
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Memoria y Cuenta Año 2015
1. Potestades Investigativas TABLA N° 31 POTESTADES INVESTIGATIVAS DIRECCIÓN DE CONTROL DE LOS PODERES PÚBLICOS ESTADALES CANTIDAD
DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL DESCENTRALIZADA CANTIDAD
FASE DE NOTIFICACIÓN
0
1
CONCLUIDAS
3
3
TOTAL INICIADAS EN TRÁMITE Y CONCLUIDAS
0
4
3
8
DESCRIPCIÓN
TOTAL
Acciones Fiscales TABLA N° 32 ACCIONES FISCALES DESCRIPCIÓN
DIRECCIÓN DE CONTROL DE DIRECCIÓN DE CONTROL LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PODERES ESTADAL DESCENTRALIZADA PÚBLICOS ESTADALES CANTIDAD CANTIDAD
INICIADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES
1
4
DECIDIDAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2015
5
10
NOTIFICADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2015
6
10
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Memoria y Cuenta Año 2015
GRÁFICA REPRESENTATIVA DE LAS ACCIONES FISCALES DURANTE EL PERIODO FISCAL 2015 10
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
10
Notificadas en el Ejercicio Fiscal 2015
6 5 4
Iniciadas en Ejercicios Anteriores Decididas en el Ejercicio Fiscal 2015
1
DCAED
DCPPE
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Memoria y Cuenta Año 2015
CAPÍTULO VI GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO SUCRE
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Memoria y Cuenta Año 2015
DESPACHO DEL CONTRALOR TABLA N° 33 ACTIVIDADES A LAS QUE ASISTIÓ EL LCDO. ANDY VÁSQUEZ EN REPRESENTACIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO SUCRE N° 1
MES Enero - 2015
Asistió al Acto conmemorativo de los 220 años de presencia viva Antonio José de Sucre, realizado en el Parque Ayacucho de Cumaná.
2
3
ACTIVIDAD Asistió al Acto de presentación de la Memoria y Cuenta del año 2014 del Alcalde del estado Sucre.
Febrero - 2015
Asistió a la juramentación del Contralor Escolar electo en la Escuela Bolivariana La Montañita del estado Sucre.
4
Así mismo asistió a invitación que le hiciera la Jueza Rectora de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, al Foro para la difusión de la Sentencia TSJ Contra la Injerencia de EEUU.
5
Hizo entrega de la Memoria y Cuenta de su gestión correspondiente al año 2014, al Consejo Legislativo del estado Sucre.
6
Asistió a las actividades realizadas en la celebración de los IX Aniversario del Programa la Valija Didáctica; en las cuales estuvieron presentes el Gobernador del estado Sucre, representante del Consejo Moral Republicano y Directora de Educación del estado Sucre.
7
Conjuntamente con la Oficina de Atención al Ciudadano, dio inicio a las Jornadas de Fortalecimiento del Poder Popular, en el Municipio Sucre, dirigidas a los Voceros y Voceras de los Consejos Comunales; así mismo en los Municipios Mariño (Irapa) y Valdez (Guíria).
Marzo - 2015 8
Asistió a la Juramentación del Contralor Escolar electo en el Municipio Andrés Eloy Blanco – Casanay.
9
Dio apertura a la Jornada de Orientación y discusión, dirigidas a Contralores Municipales del estado Sucre, Órganos y entes del estado Sucre, en la cual explicó que el objetivo de la actividad fue presentar los lineamientos para garantizar un mejor control, manejo y seguimiento de los recursos públicos.
10
Asistió a reunión convocada por el Defensor del Pueblo Delegado del estado Sucre, en la cual se trato el Estado de ejecución del Proyecto Habitacional “Hugo Chávez Frías” que se desarrolla actualmente en la Parroquia Altagracia de la ciudad de Cumaná, Municipio Sucre del estado Sucre.
11
Abril - 2015
Asistió al Acto de Reconocimiento al Vicealmirante Miguel Impagnetiello Landaeta, nuevo Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Sucre (ZODI-Sucre).
12
Procedió a juramentar a los nuevos funcionarios que ingresaron a la Institución y que pasan a formar parte de la familia Contralora, destacándose el sentido de responsabilidad, ética y profesionalismo que debe prevalecer en cada uno de ellos desde el mismo momento que empiezan a ejercer sus funciones.
13
Recibió el 1° Informe Trimestral de Gestión, efectuado por los niñas y niñas Contralores Escolares de las diferentes escuelas del estado Sucre, seleccionados para el periodo 2014-2015.
14
Conjuntamente con el ciudadano Omar Medina, representante de la empresa Distribuidora OM, C.A., efectuó la entrega de material de oficina (Tinta para impresoras, resmas de papel, resaltadores, correctores, grapadoras, grapas, sobres manila, cinta adhesiva), beneficiando a los niños y niñas de la Centro Educativo Inicial Estado Lara, ubicado en la ciudad de Cumaná; en cumplimiento del
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N°
MES
Memoria y Cuenta Año 2015
ACTIVIDAD Compromiso de Responsabilidad Social establecido en la Ley de Contrataciones Públicas. Este tipo de aportes, permiten que los Organismos Públicos beneficien de manera directa a las instituciones o comunidades que así lo requieran.
15
Asistió a los Actos conmemorativos a de la celebración del 205° Aniversario de la Gesta Libertaria y Patriótica del 19 de Abril de 1810.
16
Conjuntamente con la Oficina de Atención al Ciudadano, continuo efectuando la capacitación de integrantes de Consejos Comunales a través de las Jornadas de Fortalecimiento del Poder Popular. En esta ocasión se trasladaron hasta la población de Rio Caribe, Municipio Arismendi, donde fueron capacitadas 50 personas correspondiente a 20 consejos comunales de la localidad.
17
Asistió a la juramentación del Contralor Escolar electo en el Municipio Arismendi – Rio Caribe.
18
Asistió a invitación que le hiciera la Asociación de Obreros y Empleados Jubilados y Pensionados de los Poderes Legislativos, Ejecutivos y Municipal del estado Sucre (ASOEJUPPLEMS), a su celebración de sus 22 Aniversarios.
19
Conjuntamente con funcionarios de la Contraloría Estadal, asistieron al Gran Concierto Sinfónico Coral en el Polideportivo Félix “Lalito Velásquez, ubicado en la ciudad de Cumaná, efectuado en conmemoración de los 500 años de la ciudad de Cumaná, el cual fue dirigido por la batuta del Maestro Gustavo Dudamel.
20
Hizo acto de presencia en la Jornada oftalmológica, organizada por la Dirección de Recursos Humanos de este Órgano de Control Fiscal, a través de la Misión Milagro; siendo atendido más de 100 funcionarios activos, jubilados y su carga familiar. La actividad fue efectuada en la Unidad de Oftalmología del Hospital de Veteranos ubicada en la ciudad de Cumaná.
21
Dio la presentación a la Charla “Nociones del Trabajo de Control para los Funcionarios de la Contraloría del estado Sucre” organizada por la Unidad de Auditoría Interna, la cual tiene el propósito de hacer del conocimiento de los mismos, aspectos generales de las funciones de la Contraloria, formación como auditor orientado a las organizaciones de base del Poder Popular, Control Interno, hallazgos frecuentes encontrados en las auditorías, responsabilidades administrativas por incurrir en actos, hechos y omisiones contrarios a una norma legal y sublegal; la misma fue dada al personal de la Dirección de Servicios Generales y Oficina de Atención al Ciudadano. Mayo - 2015
22
Asistió a la reunión efectuada en el Salón de Usos Múltiples “Dr. Clodosbaldo Russián” de este Organismo Contralor, conjuntamente con funcionarios de la Dirección Técnica y personal de la Contraloría del estado Monagas, con la finalidad de evaluar y concertar políticas coordinadas en el desarrollo, adaptación, funcionamiento del Sistema Integral Administrativo de las Contralorías de Estado (SIACE), en cumplimiento de las políticas y normas de desarrollo en software libre y la nueva Ley de Infogobierno.
23
Conjuntamente con la Oficina de Atención al Ciudadano, continuó efectuando la capacitación de integrantes de Consejos Comunales a través de las Jornadas de Fortalecimiento del Poder Popular. En esta ocasión se trasladaron hasta los Municipios Cajigal (Yaguaraparo) y Libertador (Tunapuy).
24
Asistió a la juramentación del Contralor Escolar electo en el Municipio Ribero – Cariaco. Junio - 2015
25 26
Asistió al Acto de juramentación del Abuelo Contralor en el Municipio Andrés Mata, en la Aldea de Atención Integral al Adulto y Adulta Mayor “Juana Bautista Mata”, ubicada en la población de San José de Aerocuar, Tierra del Eterno Contralor, Dr. Clodosbaldo Russián. Hizo acto de presencia en las actividades programadas para la conmemoración de los 185 Aniversarios de Magnicidio perpetrado contra nuestro Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre.
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N°
MES
Memoria y Cuenta Año 2015
ACTIVIDAD
27
Dio la apertura al Taller Formación de Facilitadores en Participación Ciudadana a través del Control Social, efectuado bajo el convenio Interinstitucional firmado por el Contralor General de la República, Dr. Manuel Galindo Ballesteros y el antiguo Ministro del Poder Popular de las Comunas y Movimientos Sociales, Elías Jaua Milano.
28
Hizo entrega de certificados y material informativo que les servirá de apoyo en las venideras jornadas, a los nuevos facilitadores en Participación Ciudadana. Es importante resaltar que las personas capacitadas, luego servirán como multiplicadores de la información recibida, en los diferentes sectores de la entidad Sucrense. En este primer taller fueron capacitados 43 servidores públicos de diferentes instituciones del estado como: Contraloría del estado Sucre, Consejo Federal de Gobierno, Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP),Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI), Servicio Autónomo Fondo Nacional del Poder Popular (SAFONAPP), Banco del Pueblo, Fundacomunal y voceros y voceras de los Consejos Comunales.
29
Asistió a la juramentación del Contralor Escolar electo en el Municipio Bolívar – Mariguitar.
30
Conjuntamente con la Oficina de Atención al Ciudadano, continuo efectuando la capacitación de integrantes de Consejos Comunales a través de las Jornadas de Fortalecimiento del Poder Popular. En esta ocasión se trasladaron hasta los Municipios Andrés Mata (San José de Aerocuar) y Bermudez (Carúpano).
31
Asistió a reunión efectuada en la Contraloría del estado Monagas, conjuntamente con funcionarios de la Dirección Técnica, con la finalidad de asuntos relacionados con el Sistema Integral Administrativo de las Contralorias de Estado (SIACE).
32
Asistió al Acto realizado con motivo de los 204 años de la Declaración Solemne de la Independencia de Venezuela y Día de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
33
Conjuntamente con la Oficina de Atención al Ciudadano, continuo efectuando la capacitación de integrantes de Consejos Comunales a través de las Jornadas de Fortalecimiento del Poder Popular. En esta ocasión se trasladaron hasta los Municipios Andrés Eloy Blanco (Casanay) y Ribero (Cariaco).
34
En cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social establecido en la Ley de Contrataciones Públicas, la Contraloría del estado Sucre (CES), representada por el Lcdo. Andy Vásquez Contralor Provisional del estado, conjuntamente con el ciudadano Alejandro Montes, representante de Super Talleres Cumaná, C.A., realizó la entrega de material de sillas, beneficiando a los niños y niñas de la Unidad Educativa Francisco Aristigueta Badaraco, ubicado en la ciudad de Cumaná. Este tipo de donaciones, permiten que los Organismos Públicos beneficien de manera directa a las instituciones o comunidades que así lo requieran.
Julio - 2015
35
Dio apertura a la celebración del Día del Niño, dándole la bienvenida tanto a los pequeños de la casa; así como al Instituto Nacional de Nutrición (INN), el cual prestó su apoyo para enseñarle a los niños y niñas, con una series de dinámicas como: el Taller de Cocineritos y Cocineritas, la Nutriteca un espacio destinado para fomentar de una forma lúdica una alimentación sana, sabrosa y soberana; ser precursores de una buena alimentación. La CES de la mano con el INN con esta actividad buscaron fomentar una cultura alimentaria y nutricional a los niños y niñas.
36
Acompañó al Gobernador Luis Acuña Cedeño, conjuntamente con las autoridades civiles militares y demás funcionarios de la Administración pública; a los actos como motivo del 232 aniversario del Natalicio del Libertador Simón Bolívar y los 192 años de la Batalla del Lago de Maracaibo y Día de la Armada Nacional.
37
Agosto - 2015
Como parte del Compromiso de Responsabilidad Social establecido en la Ley de Contrataciones Públicas, el Contralor del estado Sucre, Lcdo. Andy Vásquez, conjuntamente con el ciudadano Pedro Guzmán, representante de la empresa Avecon C.A., realizaron la entrega de dos cuñetes de pintura a la Unidad Educativa La Montañita, ubicada en la ciudad de Cumaná. La actividad fue efectuada en las instalaciones del centro educativo, contando con la presencia de la Subdirectora del Plantel, Prof. Anelis Medina y la Contralora Escolar Freylin Marcano, quienes manifestaron su agradecimiento por
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República Bolivariana de Venezuela Contraloría del estado Sucre
N°
MES
Memoria y Cuenta Año 2015
ACTIVIDAD esta donación que beneficia a los niños y niñas que estudian en la institución.
38
Asistió a la actividad realizada con motivo del día del Empleado Público a los trabajadores de este Órgano de Control Fiscal.
39
Con motivo de celebrarse los 53° Aniversario de la Contraloría del estado Monagas, el Lcdo. Andy Vásquez Contralor Provisional del estado Sucre, asistió a los Actos protocolares respectivos. Septiembre - 2015
40
Conjuntamente con la Oficina de Atención al Ciudadano, continuo efectuando la capacitación de integrantes de Consejos Comunales a través de las Jornadas de Fortalecimiento del Poder Popular. En esta ocasión se trasladaron hasta el Municipio Montes (Cumanacoa).
41
Conjuntamente con su Tren Directivo acompañaron con un desayuno a todas las secretarias y secretarios que conforman la Contraloría del estado Sucre por el Día de la Secretaria.
42
Conjuntamente con la Oficina de Atención al Ciudadano, continuo efectuando la capacitación de integrantes de Consejos Comunales a través de las Jornadas de Fortalecimiento del Poder Popular. En esta ocasión se trasladaron hasta los Municipios Bolívar (Mariguitar) y el Municipio Cruz Salmerón Acosta (Araya), así mismo en la Universidad Politécnica Territorial de Paria (UPTP).
43
Octubre - 2015
Conjuntamente con la Oficina de Atención al Ciudadano, dieron apertura al acto donde se hizo entrega del material relacionado con el programa de formación ciudadana “Valija Didáctica” a los Representantes del Consejo Moral Republicano del estado Sucre.
44
Asistió al Concierto de Gala en ocasión del 77° Aniversario de la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela.
45
Conjuntamente con la Oficina de Atención al Ciudadano, continúa con la ejecución del Programa "Contralor Escolar", efectuando la juramento de 16 Contralores Escolares, pertenecientes a Unidades Educativas del municipio Sucre.
46
Con motivo de conmemoración de los Quinientos años de la Fundación de la Ciudad de Cumaná, Primogénita del Continente Americano, el Lcdo. Andy Vásquez Contralor Provisional del estado Sucre, asistió a los eventos Expo-Sucre 500 y Noches de Antaño, donde participaron los funcionarios seleccionados para representar a este Órgano de Control Fiscal.
47
Asistió al Acto de conmemoración por 191 años de la gloriosa Batalla de Ayacucho bajo el mando de Antonio José de Sucre, llevada a cabo en la Plaza Ayacucho en la ciudad de Cumaná.
48
Como parte del Compromiso de Responsabilidad Social establecido en la Ley de Contrataciones Públicas, el Contralor del estado Sucre, Lcdo. Andy Vásquez, conjuntamente con el ciudadano Omar Enrique Medina, representante de la empresa DISTRIBUIDORA O.M, C.A., realizaron la entrega de Material de Investigación (Diccionarios) y Juegos Didácticos (Ajedrez, Ludos, Rompecabeza, Memorias); a la “ESCUELA SANTA TERESA DE JESÚS”, material necesarios para contribuir con el desarrollo de las actividades pedagógico-recreacionales de este plantel, ubicada en la ciudad de Cumaná
Noviembre - 2015
Diciembre - 2015
49
Con motivo de la época navideña, la Contraloría del estado Sucre (CES), puso toda su dedicación y cariño para efectuar la fiesta de navidad de los niños y niñas, hijos de los funcionarios del Organismo Contralor, logrando efectuar un compartir lleno de alegría, donde pudieron disfrutar de una mágica piscinada, llevada a cabo en las instalaciones del Hotel VENETUR, disfrutando así de un rico almuerzo donde la alegría de los niños y sus representantes hicieron de la fiesta todo un éxito.
50
Continuando con las actividades decembrinas en la Sede de la Contraloría del estado Sucre, el Lcdo. Andy Vásquez dio apertura al concurso de decoración con motivos navideños, utilizando material de reciclaje, contando con la presencia de un prestigioso Jurado Calificador de la localidad. Evento que llenó de emoción a los funcionarios de cada Dirección quienes decoraron con dedicación dejando en
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N°
MES
Memoria y Cuenta Año 2015
ACTIVIDAD evidencia la creatividad y el sentido del trabajo en equipo.
51
Presidió los actos conmemorativos al 49 Aniversario de la CES, dando inicio al acto Protocolar de entrega de Botones y Reconocimientos al Personal del Órgano de Control Fiscal en el Hotel VENETUR.
52
El Contralor del estado Sucre, Lcdo. Andy Vásquez, conjuntamente con el ciudadano Jhonny Centeno Gerente de División Seguro Catatumbo, C.A., hicieron formal entrega de Material de Limpieza, como parte del compromiso de Responsabilidad Social al “Hogar San Vicente de Paul“, ubicada en la ciudad de Cumaná.
53
Asistió al acostumbrado compartir navideño con todos los funcionarios que laboran en esta institución, acompañados del personal directivo, donde se degusto de un almuerzo navideño, ambiente musical y el acostumbrado brindis en familia.
54
Como parte del Compromiso de Responsabilidad Social establecido en la Ley de Contrataciones Públicas, el Contralor del estado Sucre, Lcdo. Andy Vásquez, conjuntamente con el ciudadano Alexander Marquez, representante de la empresa Multiservicios Gioandre, C.A., hicieron formal entrega de Material de Limpieza a la “ASOCIACIÓN CIVIL VISIÓN CRISMATICA CELULAR”, ubicada en la ciudad de Cumaná. MEMORIA FOTOGRÁFICA ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA Y CUENTA DEL AÑO 2014 DEL ALCALDE DEL ESTADO SUCRE
ACTO CONMEMORATIVO DE LOS 220 AÑOS DE PRESENCIA VIVA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
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Memoria y Cuenta Año 2015
MEMORIA FOTOGRÁFICA JORNADAS DEL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR REALIZADAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO SUCRE
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Memoria y Cuenta Año 2015
MEMORIA FOTOGRÁFICA JORNADAS DEL FORTALECIMIENTO DEL PODER POPULAR REALIZADAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO SUCRE
JURAMENTACIÓN DEL CONTRALOR ESCOLAR ELECTO EN LA ESCUELA BOLIVARIANA LA MONTAÑITA DEL ESTADO SUCRE
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Memoria y Cuenta Año 2015
MEMORIA FOTOGRÁFICA ENTREGA DE LA MEMORIA Y CUENTA DE SU GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 AL CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO SUCRE
CELEBRACIÓN DE LOS IX ANIVERSARIO DEL PROGRAMA LA VALIJA DIDÁCTICA
RECONOCIMIENTO AL VICELAMIRANTE MIGUEL IMPAGNETIELLO LANDAETA NUEVO COMANDANTE DE ZODI-SUCRE
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Memoria y Cuenta Año 2015
MEMORIA FOTOGRÁFICA JURAMENTACIÓN DE NUEVOS FUNCIONARIOSDE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO SUCRE
MEMORIA FOTOGRÁFICA ENTREGA DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LOS CONTRALORES ESCOLARES DEL ESTADO SUCRE
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Memoria y Cuenta Año 2015
MEMORIA FOTOGRÁFICA ENTREGA DEL PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE LOS CONTRALORES ESCOLARES DEL ESTADO SUCRE
ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 19 DE ABRIL DE 1810
JURAMENTACION DEL CONTRALOR ESCOLAR ELECTO EN EL MUNICIPIO ARISMENDI – RIO CARIBE
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Memoria y Cuenta Año 2015
MEMORIA FOTOGRÁFICA CONCIERTO SINFÓNICO CORAL EN CONMEMORACIÓN DE LOS 500 AÑOS DE LA CIUDAD DE CUMANÁ
ACTO DE JURAMENTACIÓN DEL ABUELO CONTRALOR EN EL MUNICIPIO ANDRÉS MATA
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Memoria y Cuenta Año 2015
MEMORIA FOTOGRÁFICA CONMEMORACIÓN DE LOS 185 ANIVERSARIOS DE MAGNICIDIO PERPETRADO CONTRA NUESTRO GRAN MARISCAL DE AYACUCHO ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
TALLER FORMACIÓN DE FACILITADORES EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DEL CONTROL SOCIAL
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Memoria y Cuenta Año 2015
MEMORIA FOTOGRÁFICA ENTREGA DEL MATERIAL RELACIONADO CON EL PROGRAMA DE FORMACIÓN CIUDADANA “VALIJA DIDÁCTICA” A LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO MORAL REPUBLICANO DEL ESTADO SUCRE
ENTREGA DE COMPROMISOS DE RESPONSABIIDAD SOCIAL A VARIAS INSTITUCIONES EN EL ESTADO SUCRE
Dirección: Avenida Arismendi, Edificio Palacio Legislativo, Cumaná, Edo. Sucre. Teléfonos: (0293) 4320708 4323658. Directo: Tele Fax 4323447 Correo Electrónico:
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Memoria y Cuenta Año 2015
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: TABLA N° 34 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31/12/2015 CÓD.
401
CRÉDITO INICIAL
AUM/DISM
CRÉDITO ACTUALIZ
COMPROMISO
MONTO CAUSADO
MONTO PAGADO
MONTO DEUDA
655.643,87
52.160.864,96
52.160.864,96
0,00
402
3.142.240,00
2.566.129,81
5.708.369,81
5.479.520,28
228.849,53
5.479.520,28
5.479.520,28
0,00
403
2.839.613,00
1.480.198,44
4.319.811,44
4.170.116,29
149.695,15
4.170.116,29
4.170.116,29
0,00
2.366.600,00
-255.885,00
2.110.715,00
1.997.929,94
112.785,06
1.997.929,94
1.997.929,94
0,00
15.437.900,00 14.346.212,86 29.784.112,86
29.541.881,73
242.231,13
29.541.881,73
29.541.881,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404 407 408 411 TOTAL
37.501.523,00 15.314.985,83 52.816.508,83 52.160.864,96
MONTO DISPONIBLE
200,00
-200,00
0,00
0,00
73.200,00
5.038.851,41
5.112.051,41
5.087.403,05
61.361.276,00 38.490.293,35 99.851.569,35 98.437.716,25
24.648,36
5.087.403,05
5.087.403,05
0,00
1.413.853,10
98.437.716,25
98.437.716,25
0,00
TABLA N° 35 ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS AÑO 2015 CÓD.
DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA
ASIGNADO (Bs.)
AUM/DISM (Bs.)
ACTUALIZADO (Bs.)
37.501.523,00
15.314.985,83
52.816.508,83
401
GASTOS DE PERSONAL
402
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCÍAS
3.142.240,00
2.566.129,81
5.708.369,81
403
SERVICIOS NO PERSONALES
2.839.613,00
1.480.198,44
4.319.811,44
404
ACTIVOS REALE
2.366.600,00
-255.885,00
2.110.715,00
407
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
15.437.900,00
14.346.212,86
29.784.112,86
408
OTROS GASTOS
200,00
-200,00
0,00
411
DISMINUCIÓN DE PASIVOS
73.200,00
5.038.851,41
5.112.051,41
61.361.276,00
38.490.293,35
TOTALES
99.851.569,35
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GRÁFICA REPRESENTATIVA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ESTE ORGANISMO CONTRALOR AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015 100,00%
98,58%
98,58%
98,58%
100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%
1,42% PRESUPUESTO COMPROMISO
CAUSADO
PAGADO
DISPONIBILIDAD
TABLA N° 36 RELACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CÓDIGO
402.00.00.00
DENOMINACIÓN
MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS
403.00.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES 404.00.00.00 ACTIVOS REALES TOTAL
MONTO PRESUPUESTADO
GASTO
DISPONIBLE. AL CIERRE
% DE EJECUCIÓN
5.708.369,81
5.479.520,28
228.849,53
95,99%
4.319.811,44
4.170.116,29
149.695,15
96,53% 94,66%
2.110.715,00
1.997.929,94
112.785,06
11.647.566,51
11.647.566,51
491.329,74
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GRÁFICA REPRESENTATIVA DE LA RELACIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO SUCRE DURANTE EL 2015
6000000 5000000 4000000
5479520,28 5708369,81 4170116,29 4319811,44
3000000 2000000
1997929,51
Monto Presupuestado Gasto 402 Gasto 403 Gasto 404
2110715
1000000 0
Es importante mencionar, que en cuanto a las partidas 402.00.00.00; 403.00.00.00 y 404.00.00.00, a la hora de ejecutar el gasto, se presentaron ciertos inconvenientes en el transcurso del año 2015, puesto que el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, que entró en vigencia a partir del 19 de Noviembre del año 2014, establece en el artículo 47 “los potenciales oferentes para contratar con el estado, y con la organizaciones de base del poder popular cuando manejen fondos públicos, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Contratistas, en los términos y condiciones que establezca el Servicio Nacional de Contrataciones para tal fin”. Lo que imposibilitó durante los siete primeros meses del año 2015, ejecutar la disponibilidad presupuestaria de las partidas 402, 403 y 404, ya que el estado Sucre contaba con poca gama de proveedores Inscritos y Actualizados en el Registro Nacional de Contratista. En vista de las circunstancias antes descritas, este Órgano Contralor tuvo que activar medidas que incentivaran a los posibles oferente ubicados en el estado Sucre, para que se inscribieran en el Registro Nacional de Contrataciones, lo que a finales de año 2015, comenzó a generar beneficios a todos los entes gubernamentales del estado Sucre.
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Cabe resaltar, que para el año 2015 en la partida 402 “Materiales, Suministros y Mercancías” se registró un gasto de Bs. 5.479.520,28 lo que representa un porcentaje de ejecución del 95,99% del monto presupuestado en la partida; mientras que la partida 403 “Servicios no Personales” se registró un gasto de Bs. 4.170.116,29 lo que representa un porcentaje de ejecución del 96,53% del monto presupuestado en la partida; así como en la partida 404 “Activos Reales” se registró un gasto de Bs. 1.997.929,94 lo que representa un porcentaje de ejecución del 94,66% del monto presupuestado en la partida. TABLA N° 37 RELACIÓN DE GASTOS DE COMPROMISOS PENDIENTES CON LOS TRABAJADORES AÑO 2015
411.11.05.00
PRESTACIONES DE ANTIGUEDAD ORIGINADAS POR LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO
MONTO
% DE GASTO
CANCELACIÓN DE DEUDAS PRESTACIONES POR ANTIGUEDAD (CAPITAL) AÑOS ANTERIORES (HASTA EL 31-10-2011)
2.965.126,53
58,28 %
INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES (DE AÑOS ANTERIORES)
1.782.968,22
35,05 %
339.308,30
6,67 %
CANCELACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES A PERSONAL ( RETIRADOS EN EL 2014 - 2015) DEL ENTE CONTRALOR TOTAL CANCELACIÓN COMPROMISOS PENDIENTES AÑOS ANTERIORES
5.087.403,05
100,00%
GRÁFICA REPRESENTATIVA DE LA RELACIÓN DE GASTOS DE COMPROMISOS PENDIENTES CON LOS TRABAJADORES AÑO 2015
Cancelación de deudas de prestaciones por antiguedad
6,67%
58,28%
35,05%
Intereses sobre Prestaciones Sociales (Años Anteriores) Cancelación de Prestaciones Sociales (Retirados 2014-2015)
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Este Ente Contralor para el año 2015 saldo deudas de compromisos de prestaciones sociales; por la especifica 411.11.05.00 “ Prestaciones de Antigüedad Originadas por la Aplicación de La Ley Orgánica del Trabajo”, representado en un gasto general de Bs. 5.087.403,05. Desglosado por Bs. 2.965.126,53 por concepto de Cancelación De Deudas Prestaciones Por Antigüedad (CAPITAL) Años Anteriores (HASTA El 31102011) lo que representa un 58,28 % de gasto total; así como Bs. 1.782.968,22 por concepto de Intereses Sobre Prestaciones Sociales (De Años Anteriores) lo que representa un 35,05% del gasto; y Bs. 339.308,30 por concepto de Cancelación De Prestaciones Sociales a Personal (Retirados En El 20142015) Del Ente Contralor, representando 6,67% del gasto general en la específica. Producto de una buena planificación y distribución de los recursos asignados por el Ejecutivo Regional, ésta Contraloría Estatal realizó las gestiones pertinentes a los fines de: JORNADA PINTURA EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LAS DISCIPLINAS DE BEISBOL, FUTBOL Y SOFTBOL
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RECURSOS HUMANOS: TABLA N° 38 NÚMERO DE FUNCIONARIOS ACTIVOS, CONTRATADOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS PERTENECIENTES A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO SUCRE DENOMINACIONES
Nº DE TRABAJADORES
PERSONAL FIJO:
93
Directivos
10
Jefes de Oficinas
03
Técnico de Fiscal
0
Administración
80
PERSONAL CONTRATADO:
03
Personal Contratado por Honorarios Profesionales
03
PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
113
Personal Jubilado
96
Personal Pensionado
17 TOTAL
209
GRÁFICA REPRESENTATIVA DE LA CANTIDAD DE FUNCIONARIOS ACTIVOS, CONTRATADOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS PERTENECIENTES A LA CONTRALORÍA DEL ESTADO SUCRE
3 1,44%
10 17 4,78% 8,13%
80 38,28%
Directivos Jefes 96 45,93%
3 1,44%
Administrativo Personal Contratado Jubilados Pensionados
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TABLA N° 39 CAPACITACIONES OFRECIDAS DURANTE EL AÑO 2015 POR LA CONTRALORÍA DEL ESTADO SUCRE ID
DENOMINACION
OFRECIDA POR
1
Nociones del Trabajo de Control para los Funcionarios de la Contraloría del estado Sucre.
2
Normas para la Formación, Participación, Rendición, Exámen y Calificación de las Cuentas de los Órganos del Poder Público Nacional, estadal, Municipal y sus Entes Descentralizados.
3
Curso Básico de Auditoría
4
Potestad Investigativa Responsabilidades
5
Papeles de Trabajo
y
Determinación
FECHA
45
11-05-2015 28-05-2015 17-06-2015 17-06-2015
16
18-08-2015
CES Zulay Caballero
13
13-10-2015
CES Beatriz Serrano Stefany Ruíz Zayra Marcano
17
20-10-2015
CES Freddy Rodríguez
19
27-10-2015
CES José Luis Rosales CES José Luis Rosales Erika Zapata Pierina Rivero
de
NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS
GRÁFICA REPRESENTATIVA DEL NÚMERO DE FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO SUCRE CAPACITADOS DURANTE EL AÑO 2015 Nociones del Trabajo de Control para los Funcionarios de la Contraloría del estado Sucre
19 17%
45 41%
17 15%
Normas para la Formación, Participación, Rendición, Exámen y Calificación de las Cuentas de los Órganos del Poder Público Nacional, estadal, Municipal y sus Entes Descentralizados Curso Básico de Auditoría
16 15%
13 12%
Potestad Investigativa y Determinación de Responsabilidades Papeles de Trabajo
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ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO La Contraloría del estado Sucre planificó y ejecutó satisfactoriamente durante este 2015 un conjunto de actividades para el disfrute y aprovechamiento de los funcionarios del Organismo. Con este tipo de actividades se da cumplimiento al artículo 56 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT). MEMORIA FOTOGRÁFICA CHARLA SOBRE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA
CHARLA OFRECIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE PRECIOS JUSTOS
JORNADA DE REVISIÓN OFTALMOLÓGICA
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JORNADA DEL INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICIÓN - NUTRIPUNTO
DÍA DEL TRABAJADOR
DÍA DEL FUNCIONARIO PÚBLICO
DÍA DE LAS MADRES
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DÍA DEL PADRE
DÍA DEL NIÑO
DÍA DE LAS SECRETARIAS
ACTO PROTOCOLAR 49 ANIVERSARIO
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CONCURSO DE DECORACIÓN CON MOTIVOS NAVIDEÑOS UTILIZANDO MATERIAL DE RECICLAJE
NAVIDAD 2015
FIESTA DE LOS NIÑOS NAVIDAD 2015
Un grupo de funcionarios comprometidos e identificados con nuestro estado Sucre participaron en las actividades planificadas por el Ejecutivo Regional en el marco de la celebración de los 500 años de Cumaná “Primogénita del Continente Americano''.
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MEMORIA FOTOGRÁFICA EXPO-SUCRE 2015
NOCHES DE ANTAÑO NAVIDAD 2015
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CAPÍTULO VII OTRAS INFORMACIONES
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TABLA N° 40 CUADRO RESUMEN TOTALIZADO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO SUCRE GRUPO SUB GRUPO
CATEGORÍA
CUENTA
TOTAL BIENES
2-01
Maquinas Muebles y Equipos de Oficina
1230108
814
1.835.559,81
2-02
Mobiliario y Enseres de Alojamiento
1230109
99
473.508,55
2-03
Maquinaria y Demás Equipos de Construcción
1230102
39
59.728,85
2-04
Equipos de Transporte Tracción y Elevación
1230103
32
577.544,97
2-05
Equipos de Comunicaciones y Señalamiento
1230104
13
33.042,86
2-06
Equipos Médicos Quirúrgicos
1230105
8
33.125,00
2-07
Equipos Científicos, Enseñanza y Recreación
1230106
5
4.250,00
2-12
Otros Bienes de Uso
1230199
28
108.984,65
2-13
Equipos de Procesamiento de Datos
1230110
452
912.232,75
TOTALES
1.490
TOTAL (BS.)
4.037.977,44
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