SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

1

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO Orden de Compra

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1014

POR COMPRA DE ESTUFA, DISPENSADOR DE AGUA Y HORNO MICROHONDAS, PRA USO DEL PERSONAL DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE MAGA EL PROGRESO, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE MAGA EL PROGRESO. 22276203 ARCHILA ORELLANA DE ESCOBAR SANDRA YANIRA

329

OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

1015

POR COMPRA DE ESCRITORIO EJECUTIVO, SILLA EJECUTIVA, LIBRERA DE METAL, SILLON EJECUTIVO Y SALA DE ESPERA PARA RECEPCIÓN, PARA USO DE LA SEDE DEPTAL. DE MAGA EL PROGRESO, EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE MAGA EL PROGRESO. 22276203 ARCHILA ORELLANA DE ESCOBAR SANDRA YANIRA

322

EQUIPO DE OFICINA

14,000.00

1017

POR COMPRA DE CAFÉ DE ALTURA DE PRIMERA (EXPORTACIÓN); PARA EL CONSUMO DE LOS ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLA, DURANTE EL PERÍODO DEL 20 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014 10761241 LEJA PENELEU DE MARTINEZ ROSA

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

11,100.00

1021

COMPRA DE SILLA SECRETARIAL, SILLA EJECUTIVA Y SILLA DE ESPERA O FIJA, PARA EQUIPAR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ 34874836 CRUZ MAZARIEGOS MARTHA LOURDES BEATRIZ

322

EQUIPO DE OFICINA

9,850.70

1025

POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX, COLOR BEIGE, CON PLACA P205CWN, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA. 7191472 AGUILAR JUAREZ GERMAN RUDY

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

9,627.00

1026

COMPRA DE SILLA EJECUTIVA Y SILLA DE ESPERA O FIJA PARA EQUIPAR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLÁ 34874836 CRUZ MAZARIEGOS MARTHA LOURDES BEATRIZ

322

EQUIPO DE OFICINA

9,992.70

1030

COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA EQUIPAR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLA 34874836 CRUZ MAZARIEGOS MARTHA LOURDES BEATRIZ

322

EQUIPO DE OFICINA

10,000.00

1031

COMPRA DE SILLA SECRETARIAL PARA EQUIPAR LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLA 34874836 CRUZ MAZARIEGOS MARTHA LOURDES BEATRIZ

322

EQUIPO DE OFICINA

10,000.00

1032

COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON FX-2190 9 PINES 680CPS CARRO ANCHO Y 9 AGUJAS, BUFFER 128 KB, PARA LA IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DE PEDIDO Y INGRESOS DE ALMACEN FORMA 1H SERIE C, QUE SON UTILIZADOS EN SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-ZACAPA. 10344551 FLORES CABRERA PAOLA MARGARITA

328

EQUIPO DE COMPUTO

4,925.00

1033

COMPRA DE SILLA DE ESPERA O FIJA PARA ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE LA ESCUELA DE SOLOLA 34874836 CRUZ MAZARIEGOS MARTHA LOURDES BEATRIZ

322

EQUIPO DE OFICINA

9,855.50

EQUIPAR LAS OFICINAS FORMACIÓN AGRÍCOLA DE

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

8,000.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

2

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO Orden de Compra

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1035

ROLLO DE CINTA DE AISLAR, BROCHAS DE: 1",2" Y 4", PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MAGA 8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD

299

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

1,785.00

1053

SACOS DE:CONCRETO PREMESCLADO, CEMENTO, CAL, MONOCAPA COLOR BLANCO (MEZCLA PARA ACABADOS), SACOS DE MORTERO (MEZCLA DE CEMENTO Y ARENA PARA LEVANTADO), PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTE. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MUROS Y PAREDES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MAGA 8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD

224

POMEZ, CAL Y YESO

7,767.50

274

CEMENTO

106

COMPRA DE 17 CUBETAS DE PINTURA, COLOR AZUL, CELESTE Y BLANCO PARA PINTAR EL EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO DEL MAGA. 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

1065

BOMBILLA DE 75 WTS., CABLE TSJ CALIBRE 12, FLIPONES: DE 40 AMPERIOS Y DOBLE DE 50 AMPERIOS, PLAFONERA, INTERRUPTOR TIPO TORTUGA, TUBO DE "U" DE 32 WTS, FOTOCELDA PARA LAMPARA EXTERIOR, ESPIGA POLARIZADA, SOL. PARA DAR RESPUESTA A EMERGENCIAS Y HACER REP. ELÉCTRICAS EN EL EDIF. MONJA BLANCA DEL MAGA. 8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD

297

UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

15,604.50

107

COMPRA DE 312 LIBRAS DE SEMILLAS DE HORTALIZAS DE DIF.ESPECIES(ACELGA,CILANTRO,CEBOLLA,ESPINACA,LECHUGA,PEPINO,RÁBANO,RE MOLACHA Y ZUCHINI) P/IMPLEMENTACION DE HUERTOS A NIVEL NACIONAL P/ASEGURAR PRODUCCIÓN HORTICOLA P/REDUCIR INSEGURIDAD ALIMENTARIA. 64412849 CORPORACION EL ARADO SOCIEDAD ANONIMA

215

PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION

55,220.00

108

IMPRESIÓN DE 200 UNIDADES QUE CONTIENEN LA MEMORIA DE LABORES DEL AÑO 2013 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN (MAGA) 64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA

122

IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

13,600.00

1080

COMPRA DE PROYECTOR QUE SERA UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESENTACIONES DE TRABAJO DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA 37427814 DOMINGUEZ LOPEZ HENDER ROEL

324

EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

1082

COMPRA DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOQUE SERAN INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA Y SERVIRAN PARA MEJORAR EL AMBIENTE LABORAL DE TODO EL PERSONAL 7747055 CHUPINA ROBLEDO LUIS FERNANDO

329

OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

1083

POR REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA AL GEOGRAFICO NACIONAL CON NO. DE INVENTARIO BIENES Y SERVICIOS DEL IGN

169

MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

SERVICIO DEL INSTITUTO 034-050-10 SOLICITADO POR

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

9,858.60

8,250.00

19,500.00

9,441.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

3

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO

COMPRA DIRECTA

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor 51683865

1097

PAGINA

Renglón presupuestario

Monto contratado

CARAVANTES MOGUEL EVELINDA ELIZABETH

TUBOS DE 40 WTS., BALASTROS DE 40 WTS.,CABLES CALIBRE 10 COLORES: NEGRO Y BLANCO,BOMBILLAS DE 100 WTS., FLIPPON DE 20 AMP, CONTRALLAVE AL PISO DE 1/2X3/8, LLAVE DE CHORRO 1/2, ROLLOS DE TEFLÓN,TEE DE PVC 3/4, SOL.PARA DAR RESP.A EMERGEN.Y REAL. TRAB. DE PLOMERIA EDIF. MONJA BLANCA MAGA 8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD

268

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

282

PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS

297

UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

31,010.00

112

PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO, DOBLE CARTA, QUE SERVIRA PARA PROVEER A LAS DIRECCIONES, DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO, DIPRODU, DIFOPROCO, Y A LA UDDAF CON UN PERIODO DE CONSUMO CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MAYO 2014. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA

241

PAPEL DE ESCRITORIO

113

SERV.TEL.MOVIL DEL 05 ENERO AL 04 DE FEBRERO 2014 CARGO DIV.SECRETARIO GRAL,CARTOGRAFIA,INFORMATICA,GEODESIA,GEOGRAFIA, SUB DIRECC.GRAL, RRHH,FOTOGRAMETRIA,MENSAJERIA,FINANCIERO,CATASTRO Y DIRCC.GRAL DE IGN TELS.46464666,53067745,55275807,55529900,57713419,59199300,52017104,52017124,520 17134,5206692 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

3,897.26

1130

PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO DE 32 CELULARES, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2013. FACTURAS FACE-63-TPP-001 NOS. 130008596018/40, 130008593042, 60, 66, 88, 93, 100, 109, 113, 381. SP-192-MAY-2013 DEL 15 DE ABRIL DE 2013. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

10,923.46

1131

PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN BODEGAS Y PUNTO DE DISTRIBUCION DEL PROYECTO COSECHA SEGURA FERTILIZANTES 2013. FACTURA A-0226 DEL 20 DE MAYO DE 2013. SP-194-MAY-2013 DEL 22 DE MAYO DE 2013. 77941179 MET SOCIEDAD ANONIMA

243

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

29,946.00

244

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

291

UTILES DE OFICINA

1137

PAGO DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO Y 1050 241 PAPEL DE ESCRITORIO RESMAS DE PAPEL BONDO DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTIL.EN LAS OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS ANEXAS DEL FONDO NACIONAL DE DESA.FONADES TERCER CUATRI 2013 FACT D-37255 DEL 04 DE NOV DE 2013 SP-847-NOV-2013 DEL 28 DE NOV 2013 Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

28,390.00

39,237.50

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

PAGINA

:

4

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO

COMPRA DIRECTA

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor 1251800K

Renglón presupuestario

Monto contratado

PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA

114

ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DEL CAMIÓN PLACAS 0-454BBB A CARGO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.(MO:RECTIFICACIÓN BOMBA,INYECTORES,LIMPIEZA TUBERIA DE PASO P/LIBERAR OBSTRUCCION TANQUE BOMBA INYECCIÓN) 5778697 HERNANDEZ RODAS GENARO ANTONIO

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

1146

REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO ROTATIVO CAJA CHICA, DE CONFORMIDAD CON LIQUIDACION LGCC-85-2013 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2013, PERIODO DE FACTURAS DEL 28 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2013, SP-977-DIC-2013 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2013. 50206486 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

113

TELEFONIA

121

DIVULGACION E INFORMACION

195

IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

261

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS

268

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

292

UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

1147

de

PAGO DE INSUMOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS ANEXAS DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES FACT A-0450 Y 460 DEL 22 DE NOV 2013 SP-844-NOV-2013 DEL 28 DE NOV 2013 57086060 CANCINOS MARIN CLAUDIA CAROLINA

115

ADQUISICIÓN DE UNA CATARINA 7-39 QUE SERÁ INSTALADA EN EL CAMIÓN PLACAS C-128BCL A CARGO DEL VISAN-MAGA,UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

1152

ADQUISICIÓN MANT Y REP DE VEHICULOS PLACAS: O-421BBD, INV 01452. O-268BBR, INV 00324. O-830 BBQ, INV 02105. ASIGNADOS A SEDE MAGA, A.V. NECESARIOS PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVID EN COMISIONES OFICIALES Y DE PAFFEC. DENTRO Y FUERA DEL DEPTO. 56900961 FERNANDEZ CAAL CARLOS ENRIQUE

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

800.00

4,666.40

29,984.00

17,500.00

9,995.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

1153

:

5

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO Orden de Compra

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

PAGO DE INSUMOS DE CAFETERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS ANEXAS DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES FACTURA A-0447 DEL 22 DE NOV ´13 SP-846-NOV-213 DEL 28 NOV ´13 57086060 CANCINOS MARIN CLAUDIA CAROLINA

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

243

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

268

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

Monto contratado

8,513.75

117

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS PERIODO DEL 11/11/2013 AL 11/12/2013 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

111

ENERGIA ELECTRICA

1173

POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA INSTALADA EN UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA EN LA 7MA AVENIDA 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB, CORRESPONDIENTE DE MARZO A DICIEMBRE 2014. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO

LA OFICINA DE LA DEL VIDER, UBICADA POR EL PERIODO

153

ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

18,000.00

1175

POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA CON FUNCION DE IMPRESORA Y ESCANER, A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DEL PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD UBICADA EN KM 22 EDIFICIO LA CEIBA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA, POR EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2014. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO

153

ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

27,000.00

1177

POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA CONCORDIA DURANTE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2014. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO

LA LA

153

ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

18,600.00

118

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS PERIODO DEL 18/11/2013 AL 16/12/2013 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

111

ENERGIA ELECTRICA

7,997.00

1181

TABLEROS DE MADERA PARA SANITARIOS REDONDOS Y OVALADOS COLOR BLANCO, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MAGA 8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD

214

PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y MANUFACT.

2,569.60

119

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS PERIODO DEL 16/12/2013 AL 16/01/2014 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

111

ENERGIA ELECTRICA

6,722.00

1193

LO SOLICITADO POR SERVICIO DEL EVENTO "CAPACITACIÓN SOBRE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA DESARROLLAR EL TRABAJO DEL EQUIPO DE EXTENSIÓN EN LAS AGENCIAS MUNICIPALES" COORDINADO POR LA SEDE DEPTAL MAGA, A.V. LA ACTIVIDAD SE ESTARÁ REALIZANDO EL 27 DE MARZO 2014.

185

SERVICIOS DE CAPACITACION

9,945.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

260.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

PAGINA

:

6

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO Orden de Compra

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

7114575

Renglón presupuestario

Monto contratado

PEREZ ARRIAZA JUAN CARLOS

1195

ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS SEGUN RESOLUCION NO. AG-46-2014 PARA ASEGURAR ACTIVOS DIVERSOS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

191

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

79,458.60

1196

POR INTERNET Y TELEFONIA INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCETRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL UBICADAS EN LA 7MA AVENIDA 6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB CORRESPONDIENTE AL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2014. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

47,040.00

1197

POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PICK-UP MITSUBISHI P719CNX, MODELO 2001 MAGA ACTIVO 01379, COLOR VERDE AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO DEL VIDER-MAGA 18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

1199

SERV.FLETE TRAS.ALIM.BOD FRAIJANES A SN CRIST.VER 465.90QQ STA CRUZ VER 30QQ TACTIC 47.70QQ PURULHA 23.70QQ SALON COM BETEL 100.80QQ B.LA FLORIDA SN LUIS PETEN 144.00QQ LA POLVURA 85.80QQ ESC.RANCHO ALEGRE SAYAXCHE 88.80QQ JOCOTAN 321.20QQ ESQUIPULAS 25QQ.P/FAM.BENE.POR PROG.ASIST.ALIMEN.VISAN-MAGA 10847545 FUENTES GARCIA MARCO ANTONIO

142

FLETES

12

SERVICIO DE TELÉFONO NO. 2332-2424, CORRESPONDIENTE AL 02/12/2013 AL 01/01/2014, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

DEL

113

TELEFONIA

50.00

120

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS PERIODO DEL 12/12/2013 AL 11/01/2014 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

111

ENERGIA ELECTRICA

73.00

1201

POR REPARACION DE LA PRENSA LITOGRAFICA HARRIS CON NO. DE INVENTARIO 202-005-1 UTILIZADA EN LA IMPRENTA LITOGRAFICA PARA LA IMPRESION DE MAPAS DEL IGN. 41388690 INDUSTRIAS C. S, SOCIEDAD ANONIMA

169

MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

121

SERVICIO TELEFONICO 77601016 DE ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA MARCOS, PERIODO DEL 10/12/2013 AL 10/1/2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SAN

113

TELEFONIA

279.00

1218

POR SERVICIO DE INTERNET FIJO Y TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL NUMERO 23783300 PARA USO EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

6,404.80

122

SERVICIO TELEFONICO DE 77601029 DE ESCUELA SAN MARCOS, PERIODO DEL 10/12/2013 AL 10/01/2014

113

TELEFONIA

891.00

DE

FORMACION

PERIODO

DE

AGRICOLA

DE

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

4,185.00

25,569.37

14,990.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

PAGINA

:

7

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO Orden de Compra

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

9929290

Renglón presupuestario

Monto contratado

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

1223

POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI 1995, ROJO , CON PLACA MI-1609 AL SERVICIO DEL PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

1224

POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA CON PLACA P571BMG, MODELO 2005, COLOR AZUL, MAGA VEHICULO 01372 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION 7191472 AGUILAR JUAREZ GERMAN RUDY

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

4,342.00

1226

POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA MODELO 2002, COLOR GRIS METALICO, CON PLACA P537 BMG Y NUMERO DE INVENTARIO MAGA-VEHICULO-01405, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE HORTICULTURA, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA. 18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

3,540.00

123

SERVICIO TELEFONICO DE 77601029 DE ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS PERIODO DEL 11/11/2013 AL 10/12/2013. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

1,262.00

1234

SERVICIO DE CAPACITACION QUE SE IMPARTIO EN EL " TALLER DE PLANIFICACION DE LOS CINCO EJES ESTRATEGICOS DEL MAGA" LA ACTIVIDAD SE REALIZO EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2014, EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ 5353637 SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA

185

SERVICIOS DE CAPACITACION

124

SERVICIO TELEFONICO 77601016 DE ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA MARCOS PERIODO DEL 11/11/2013 AL 10/12/2013 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

SAN

113

TELEFONIA

1242

SERVICIO DE FLETE TRASLADO ALIMENTO BOD.FRAIJANES A ALDEA CHIXAL COMITANCILLO SN MARCOS 402.24QQ.ALDEA TUILELEN COMITANCILLO SN MARCOS 87.36QQ.ALIMENTOS A ENTREGARSE A FAM.BENEFICIADAS POR PROGRAMAS DE ASIST. ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA 10847545 FUENTES GARCIA MARCO ANTONIO

142

FLETES

8,274.24

1244

POR LA ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS QUE FUERON CONSUMIDOS EN LA SEGUNDA REUNIÓN MENSUAL DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL, CODEP EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, DONDE PARTICIPARON REPRESENTANTES DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MAGA, EL DÍA 17/03/2014. 7720351 SAMAYOA ARROYAVE JORGE ALFONSO

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

4,000.00

1245

POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP, TOYOTA HILUX, 2007 CON PLACA P198BZZ, INVENTARIO MAGA 01721, AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA 18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

3,525.00

1246

COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO PARA CONTROL DE INGRESO PERSONAL DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS.

322

EQUIPO DE OFICINA

2,800.00

Y

DE

SALIDAD

DE

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

561.00

43,350.00

391.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

PAGINA

:

8

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO

COMPRA DIRECTA

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor 34874836

Renglón presupuestario

Monto contratado

CRUZ MAZARIEGOS MARTHA LOURDES BEATRIZ

125

SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESCUELA FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS PERIODO DEL 03/01/2014 AL 31/01/2014 50849972 CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA

DE

113

TELEFONIA

2,070.00

1259

COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, HP950 NEGRO, HP951 CYAN, HP951 YELLOW , HP951 MAGENTA, PARA LAS IMPRESORAS CON NO. DE INVENTARIO 2C3656 Y 2C3654, LAS CUALES SE USARAN PARA IMPRESIONES Y DUPLICACIONES DE DOC. OFICIALES CONSUMOS MES DE MAYO DEL 2014. MAGA SOLOLA. 13313738 PINEDA LETONA LUIS GUILLERMO

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

2,000.00

126

SERVICIO DE INTERNET PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESCUELA FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS PERIODO MES DE FEBRERO DEL 2014 50849972 CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA

DE

113

TELEFONIA

2,070.00

1270

CODOS PVC DE: 1" Y 2" DE 90 GRADOS, TEE PVC DE: 1/2, 1 1/2, 2" Y 3", TAPONES LISOS PVC DE: 1/2, 3/4, 1", 1 1/2, 2" Y 3", TAPONES CON ROSCA PVC DE: 1/2, 3/4, 1", 1 1/2, 2" Y 3", PARA USO EN LAS EMERGENCIAS Y REALIZAR REPARA. DE PLOMERIA DEL SIST. DE DISTRIB. DE AGUA DEL EDIF. MONJA BLANCA DEL MAGA 8238308 ELUVIA EVERARDA PEREZ MORALES COPROPIEDAD

268

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

4,990.00

1283

POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET, MODELO 2007 CON PLACA P235DGF, INVENTARIO MAGA 01730, AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 7191472 AGUILAR JUAREZ GERMAN RUDY

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

3,035.00

1285

POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMIONETA FIAT, MODELO 2004, COLOR CORINTO CON PLACA P097BBZ, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL VIDER 18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

975.00

1286

POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA XL 200, COLOR BLANCO NEGRO CON LETRAS MULTICOLOR CON PLACA M993BSL, CON INVENTARIO MAGA VEHICULO 01504 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA. 16897536 AUTO ARSA, SOCIEDAD ANONIMA

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

950.00

1288

POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PICK-UP MITSUBISHI MODELO 2006, COLOR BLANCO, CON PLACA P882CYY AL SERVICIO DEL PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

5,999.50

1292

POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP MITUSBISHI 2006 COLOR BLANCO, CON PLACA P883CYY AL SERVICIO DEL PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

7,590.50

13

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE OCRET DEL CONTADOR L-16074 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/12/2013 AL 07/01/2014.

111

ENERGIA ELECTRICA

3,097.94

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

PAGINA

:

9

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO Orden de Compra

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

326445

Renglón presupuestario

Monto contratado

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

1300

POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PICK-UP TOYOTA HILUX CON PLACA P001DCQ CON INVENTARIO MAGA VEHICULO 01664 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

1,640.00

1302

POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PICK-UP MITSUBISHI COLOR PLATA CON PLACA P040BGP, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA 18048978 FRANCO ALVAREZ EDGAR BASILIO

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

5,125.00

1303

POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA, MODELO 2004, VERDE CLARO CON PLACA P039BGP AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL VIDER 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

3,088.50

1304

POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP CHEVROLET COLOR GRIS CON PLACA P561BWY, AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGICOLA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

12,986.00

131

POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO REALIZADOS A MOTOCICLETA PLACAS M-235 CTH, MODELO 2013, LA CUAL ES UTILIZADA PARA ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE COBRO A ARRENDATARIOS DE LA OFICINA DE OCRET. 7029373 MORALES ZUÑIGA GENARO

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

300.00

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

297

UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

136

POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO REALIZADOS A LA CUATRIMOTO PLACAS M-930 BNS MODELO 2006, LA CUAL ES UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. 7029373 MORALES ZUÑIGA GENARO

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

1,800.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

10

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO Orden de Compra

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

1368

POR PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA EN OFICINAS DE LA UDDAF VIDER A LOS NUMEROS TELEFONICOS 24401826, 24406637, 24407690 DURANTE LOS PERIODOS DE FACTURACION DE 02/10/2013 AL 01/11/2013. DEL 02/11/2013 A 01/12/2013. 02/12/2013 A 01/01/2014, Y 02/01/2014 A 01/02/2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

137

POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO REALIZADOS AL VEHÍCULO PICK P-544 BCF MODELO 2000, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. 7029373 MORALES ZUÑIGA GENARO

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

UP PLACAS DIFERENTES

Monto contratado

6,455.00

650.00

1373

POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP FORD RANGER COLOR NEGRO CON PLACA P962DHD CON INVENTARIO MAGA VEHICULO 01979 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA 5852889 ESTACION TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

2,045.00

1379

POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SUZUKI SAMURAI COLOR BLANCO CON PLACA O848BBR, INVENTARIO MAGA VEHICULO 00090 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA 16897536 AUTO ARSA, SOCIEDAD ANONIMA

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

3,136.79

138

POR REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADOS AL VEHICULO PICK UP PLACAS O-275 BBF MODELO 2007, EL CUAL ES UTILIZADO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA OFICINA DE OCRET. 7029373 MORALES ZUÑIGA GENARO

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

988.00

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

113

TELEFONIA

14

SERVICIO DE TELÉFONO NO. 2331-8853, CORRESPONDIENTE AL 02/12/2013 AL 01/01/2014, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

PERIODO

DEL

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

50.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

143

:

11

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO Orden de Compra

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

SERVICIO DE MANTE.MECÁNICO(MO:RECTIFI.VOLANTE,CAMBIO KIT C L U T C H , A M O R T I . , R E P : K I T C L U T C H , C O J I N E T E COLLARÍN,PILOTO,AMORTIGUADORES,CABLE CLUTCH, LUB: ACEITE P/CAJA)VEHÍCULOS P-461DBY Y P-052DBC A CARGO DEL DESPACHO VISAN-MAGA U/PARA COMISIONES ADMITIVAS,TRASLADO DE PERSONAL Y PRESTAR APOYO A PROGRAMAS. 82027803 JOSE GUILLERMO DE JESUS NAJERA BONILLA MISHEL NINNETTE VILLATORO LINARES COPROPIEDAD

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

Monto contratado

6,740.00

1434

POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO JEEP SUZUKI, MODELO 2005, COLOR BLANCO Y NEGRO CON PLACA P093BBZ, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL VIDER 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

9,905.00

1435

COMPRA DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES,COMO: UNA CENTRAL TELEFONICA CON CAPACI INICIAL DE 3 LINEAS Y 8 EXTEN HIBIRIDAS. LA CUAL SERA DE BENEFICIO DOTANDO DE EQUIPO AL PERSONAL DE SEDE DEPTAL DE MAGA, A.V. PARA REALIZAR DE MEJOR MANERA LAS TAREAS DIARIAS. 34874836 CRUZ MAZARIEGOS MARTHA LOURDES BEATRIZ

326

EQUIPO PARA COMUNICACIONES

7,000.00

1437

COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO COMO: UNA COMPUT DE ESCRITORIO, UNA COMPUT PORTÁTIL Y 3 PROCESADORES DE ENERGIA (UPS)LAS CUALES SERAN DE BENEFICIO DOTANDO DE EQUIPO AL PERSONAL DE SEDE DEPTAL DE MAGA, A.V.PARA REALIZAR DE MEJOR MANERA LAS TAREAS DIARIAS. 34874836 CRUZ MAZARIEGOS MARTHA LOURDES BEATRIZ

328

EQUIPO DE COMPUTO

1438

POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP HILUX CON PLACA P193CZV COLOR PLATEADO CON INVENTARIO MAGA-VEHICULO-01367 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE GRANOS BASICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA. 16897536 AUTO ARSA, SOCIEDAD ANONIMA

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

2,038.90

1439

POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA MODELO 2007, COLOR NEGRO CON NUMERO DE PLACA P999DCP, INVENTARIO MAGA VEHICULO 01973 AL SERVICIO DEL PROGRAMA TRIANGULO DE LA DIGNIDAD DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER 17568072 MARTINEZ PALACIOS AROLDO RENE

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

2,350.00

144

REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADOS AL VEHICULO PICK UP PLACAS O-276 BBF MODELO 2007, EL CUAL ES UILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. 7029373 MORALES ZUÑIGA GENARO

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

988.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

15,000.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

144

146

:

12

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO Orden de Compra

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADOS AL VEHICULO PICK UP PLACAS O-276 BBF MODELO 2007, EL CUAL ES UILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. 7029373 MORALES ZUÑIGA GENARO

POR REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADOS AL VEHICULO PLACAS P-0980 DHD MODELO 2007, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. 7029373 MORALES ZUÑIGA GENARO

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

1464

SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, QUE SE ENCUENTRAN EN EL DATA CENTER DE LA DIRECCION DE INFORMATICA, OF. 303, CON NUMERO DE INVENTARIO MAGA ACTIVO 14169. 72644575 COMPAÑIA DE TECNOLOGIA E INDUSTRIA SOCIEDAD ANONIMA

169

MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

1466

COMPRA DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL QUE SERA UTILIZADA PARA LA IMPRESION Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA. 37427814 DOMINGUEZ LOPEZ HENDER ROEL

322

EQUIPO DE OFICINA

147

SERVICIO DE MANTE.MECA.(MO:TORNO DISCOS,TAMBORES,CAMBIO PASTILLAS Y FRICCIONES,REP:FRICCIONES,PASTILLAS,ESPÁRRAGO LUB:PENETRANTE,LIQUIDO FRENOS)DESENG. P/VEHÍCULO P-189CZV DEL DEPTO. DE ALIM.POR ACCIONES DE VISAN-MAGA U/PARA SUPERV.Y MONIT.ENTREGA DE ALIM.EN EL PAÍS. 82027803 JOSE GUILLERMO DE JESUS NAJERA BONILLA MISHEL NINNETTE VILLATORO LINARES COPROPIEDAD

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

269

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

283

PRODUCTOS DE METAL

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Monto contratado

988.00

775.00

2,000.00

35,235.00

1,571.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

148

:

13

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO Orden de Compra

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A REALIZAR A LA CUATRIMOTO PLACAS M-927 BNS MODELO 2006, LA CUAL ES UTILIZADA PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. 7029373 MORALES ZUÑIGA GENARO

PERIODO

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

297

UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

Monto contratado

2,280.00

15

SERVICIO DE TELÉFONO NO. 2332-2062, CORRESPONDIENTE AL 02/12/2013 AL 01/01/2014, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

DEL

113

TELEFONIA

50.00

1519

PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CORPORATAIVO DE 11.0 MBPS. CLEAR CHANNEL FULL DUPLEX. ENLACE PRIMARIO INSTALADO EN OF. FONADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOV 2013 SEGUN CONTRATO ADMON AD-25-2013 FONADES FACT F05-52974 DEL 02 DE DIC.2013 SP-904-DIC-2013 DEL 09 DE DIC DE 2013 58782451 COMUNICACIONES IBW, SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

7,751.70

153

PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES NO.K-22766,H-29474,K-12937,O-06679,H-57347 Y O-49707,DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 03/12/2013 AL 05/02/2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111

ENERGIA ELECTRICA

1532

COMPRA DE CAFE PARA HERVIR, CONSOME, MAIZENA, ETC., PARA LA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ. DURANTE EL PERIORO DE CONSUMO DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014. 34874836 CRUZ MAZARIEGOS MARTHA LOURDES BEATRIZ

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

9,498.92

1542

COMPRA DE SOPAS, FRIJOL, SALCHICHA, QUESOS, ETC., PARA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ. DURANTE EL PERIODO DEL 28/02/2014 AL 13/03/2014. 46953558 BOTZOC SOSA KENNY HAMLETH

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

8,489.00

1549

COMPRA DE SALCHICHA, QUESOS, CREMA, ETC., PARA ALIMENTACION DE ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ. DURANTE EL PERIODO DEL 14/03/2014 AL 27/03/2014. 46953558 BOTZOC SOSA KENNY HAMLETH

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

8,025.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

40,670.43

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

14

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO Orden de Compra

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

155

S E R V D E M O N I T O R E O A 1 3 S W I T C H I N V E N 247-001-66,247-001-67,247-001-68,247-001-69,247-001-70,247-001-71,247-001-72,247-001- 7 3,247-001-74,247-001-75,247-001-77,247-001-78,247-001-79. INSTALADAS CORS UBICADAS EN LOS DEPTOS DE GUATEMALA A CARGO DE DIV INFORMATICA DEL IGN PARA PERIODO ENERO A DIC 2014. 43253164 CONTROL Y MONITOREO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

197

SERVICIOS DE VIGILANCIA

1551

COMPRA DE JAMÓN, CARNE DE MARRANO, CHORIZO, ETC., PARA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ. DURANTE EL PERIODO DEL 14/03/2014 AL 27/03/2014. 46953558 BOTZOC SOSA KENNY HAMLETH

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

6,095.00

1553

COMPRA DE SALCHICHAS, QUESOS, CREMA, ETC., PARA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ. DURANTE EL PERIODO DEL 28/03/2014 AL 03/04/2014. 46953558 BOTZOC SOSA KENNY HAMLETH

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

4,115.00

1555

COMPRA DE JAMÓN, CARNE DE MARRANO, CHORIZO, ETC., PARA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ. DURANTE EL PERIODO DEL 28/03/2014 AL 03/04/2014. 46953558 BOTZOC SOSA KENNY HAMLETH

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

3,215.00

156

DESMONTE DE VIDRIOS Y CAMBIO POR VIDRIOS SOLAR BRONCE Y CLAROS, REEMPLAZO DE PALETAS Y VIDRIOS QUEBRADOS Y SELLO DE ESTRUCTURA DE AIRE ACONDICIONADO. 25891081 CERMEÑO IBAÑEZ DE BARRERA GLORIA ESMERALDA

171

MANT. Y REP. DE EDIFICIOS

5,715.00

157

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO (CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS, FAJA Y CRUZ, REPUESTOS: FILTROS, FAJA Y CRUZ, ACEITE, GRASA)DE VEHICULOS PLACAS P-199CZV, P-211CWN A CARGO DE LA DIRECCION Y EL DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, VISAN MAGA UTILIZADOS EN MONITOREO DE ENTREGA DE ALIMENTOS EN EL PAIS 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

299

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

328

EQUIPO DE COMPUTO

1590

ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO, QUE INCLUYE TECLADO EN ESPAÑOL USB, MOUSE OPTICO, MONITOR LED DE 18.5", IMPRESORA Y SCANNER QUE SERÁ UTILIZADO EN LA SEDE DEPTAL MAGA QUETGO POR ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

28,548.00

22,078.00

8,440.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

15

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO Orden de Compra

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1596

COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL MAGA IDENTIFICADOS CON PLACAS NOS. O243BBH, P883DGC, P882DGC,P782DHQ,P781DHQ,P778DHQ, P777DHQ, P776DHQ A CARGO DE LA DIGEGR PARA COMISIONES PROGRAMADAS POR EL PERIODO DE MAYO A SEPTIEMBRE 2014. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

16

POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE OCRET DEL CONTADOR H-11921 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/12/2013 AL 07/01/2014. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

111

ENERGIA ELECTRICA

160

POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN LA CORS DE PETEN A CARGO DE LA DIVISION DE GEODESIA DEL IGN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2,014. TEL. NO. 79264639. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

161

POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE UNA PERSONA A 12 HORAS DIARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL IGN CORRESPONDIENTE AL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2,014. 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SUMINISTROS Y UTILES DE OFICINA: ARCHIVADORES, BANDERITAS, BORRADORES, CLIPS, PAPEL BOND Y CALCO, FOLDERS Y SOBRES MANILA, PAPEL CARBÓN, MOUSE PAD Y FOLDER COLGANTE, LO CUAL SERA UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE OCRET, PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2014. 45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH

197

SERVICIOS DE VIGILANCIA

54,000.00

241

PAPEL DE ESCRITORIO

17,084.30

243

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

244

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

268

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

291

UTILES DE OFICINA

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

283

PRODUCTOS DE METAL

1619

162

M A N T E N I M I E N T O M E C . ( C A M B I O RETENEDOR,EMPAQUES,AMORTIGUADORES,SERVICIO MAYOR,GRADUACION DE FRENOS,REP:FAJA,RETENEDOR,FILTROS BOMBILLAS, ACEITE, GRASA Y REFRIGERANTE)TORNILLO MULETA,CHAPA DE VEHICULOS P-204CWN,P-193CWN DEL DEPTO. ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN MAGA, U/SUPERVISION Y MONITOREO 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

90,000.00

4,405.08

548.00

10,083.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

PAGINA

:

16

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO

COMPRA DIRECTA

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor 16128494

Renglón presupuestario

Monto contratado

CARBONELL KAEHLER RICARDO

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

299

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

163

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL PERIODO DEL 08/10/2013 AL 09/02/2014 AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA BAJA VERAPAZ, NIS: 3107578 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

111

ENERGIA ELECTRICA

1633

SERVICIO TELEFONICO NO. 77601029 DE ESCUELA DE FORMACION SAN MARCOS PERIODO DEL 10/02/2014 AL 10/03/2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

AGRICOLA

DE

113

TELEFONIA

818.00

1635

SERVICIO TELEFONICO NO. 77601029 DE ESCUELA DE FORMACION SAN MARCOS PERIODO DEL 10/01/2014 AL 10/02/2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

AGRICOLA

DE

113

TELEFONIA

701.00

1637

SERVICIO TELEFONICO NO. 7760106 DE ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS PERIODO DEL 10/01/2014 AL 10/02/2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

463.00

165

MANTENIMIENTO MECANICO (CAMBIO DE PASTILLAS, ACEITE,LIQUIDO FRENOS,REVISION DE TAMBORES,REP: AIRE ACOND.PASTILLAS FRENOS,LUB: ACEITE CATARINA Y CAJA,GRASA)VEHICULO P-503CKC A CARGO DEL DEPTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN MAGA,UTILI.EN SUPERVISION DE ENTREGA DE ALIMENTOS EN DEPTOS DEL PAIS. 16128494 CARBONELL KAEHLER RICARDO

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

3,626.00

8,245.00

1651

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS PERIODO DEL 11/01/2014 AL 12/02/2014 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

111

ENERGIA ELECTRICA

82.00

1652

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS PERIODO DEL 16/01/2014 AL 18/02/2014 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

111

ENERGIA ELECTRICA

10,194.00

1657

SERVICIO TELEFONICO NO. 7760106 DE ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS PERIODO DEL 10/02/2014 AL 10/03/2014 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

401.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

17

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO Orden de Compra

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1661

ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES, 50 TAMAÑO CARTA Y 200 TAMAÑO OFICIO A UTILIZARSE P/RESGUARDO DE DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN LA DIRECCIÓN DE MONIT. Y LOGIS.,INVENTARIOS,TRANSPORTES,UDDAF Y DESPACHO DE VISAN-MAGA.PERÍODO DE ABRIL A OCTUBRE DE 2014. 9817085 OSORIO LUIS ANGEL

244

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

1664

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR COMISIONES ADMINISTRATIVAS,TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERTNO Y PARA PRESTAR APOYO A PROGRAMAS DEL VISAN-MAGA 5778697 HERNANDEZ RODAS GENARO ANTONIO

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

1666

COMPRA DE TINTAS Y TÓNERES P/FUNCIO.DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE DIRECCIÓN Y COORD.DEL DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO ABR-OCT 2014,INV.MAGA 25885,25380,25884,26337,16485,23420,23424,20320,22005,24927,21648 Y 21322,VISAN ACTIVO 2915 Y 0667 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

31,760.00

167

DESAYUNOS, COFFEE BREAK, ALMUERZOS, CENAS Y CENAS DE CLAUSURA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION EN "V ENCUENTRO NACIONAL FORESTAL" LOS DIAS 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2014 EN LA ANTIGUA GUATEMALA 1368036 PROYECTOS TURISTICOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

90,000.00

1671

ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES, 50 TAMAÑO CARTA Y 150 TAMAÑO OFICIO A UTILIZARSE P/RESGUARDO DE DOCTOS.DE LA DIRECCIÓN DE ASIT.ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA. PERIODO DE ABRIL A OCTUBRE DE 2014. 9817085 OSORIO LUIS ANGEL

244

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

7,973.50

1673

ADQUISICIÓN DE BOMBA CENTRAL DE CLUTCH Y EMPAQUE DE CULATA A INSTALARSE EN CAMIONES PLACAS C-667BGV Y 0-454BBB A CARGO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADOS PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPTOS. Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 82027803 JOSE GUILLERMO DE JESUS NAJERA BONILLA MISHEL NINNETTE VILLATORO LINARES COPROPIEDAD SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-454BBB A CARGO DEL VISAN-MAGA Y QUE ES UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 5778697 HERNANDEZ RODAS GENARO ANTONIO

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

2,738.00

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

26,989.50

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 5778697 HERNANDEZ RODAS GENARO ANTONIO

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

2,000.00

1675

1677

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

9,973.00

800.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

18

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO Orden de Compra

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1679

ADQUISICIÓN DE 100 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO A UTILIZARSE PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS GENERADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERIODO DE ABRIL A OCTUBRE DEL 2014 9817085 OSORIO LUIS ANGEL

244

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

3,999.00

1687

COMPRA DE TOMATE, CHILE PIMIENTO, ZANAHORIA, ETC., PARA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ. DURANTE EL PERIODO DEL 28/02/2014 AL 13/03/2014. 76251586 MOLINA LOPEZ JOSE ERNESTO

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

4,896.00

1689

COMPRA DE TELEFONOS INALAMBRICOS, PIZARRON DE FORMICA, ARCHIVO METAL PERSONALIZADO, PARA USO DE PERSONAL DE LA DIRECCION COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL-MAGA. 24586374 MATUL OROZCO EDGAR LEONEL

293

UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES

4,999.00

322

EQUIPO DE OFICINA

326

EQUIPO PARA COMUNICACIONES

DE DE

169

MANTENIMIENTO A LA BASE DE DATOS Y SERVIDOR ORACLE ASÍ COMO SERVICIO DE SOPORTE LEGAL BÁSICO AL DATA CENTER QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN LA OFICINA 303 DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE DICIEMBRE 2013 5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA

168

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

1692

ABRAZAD. METÁL. DE: 1/2", 3/4",1", 1 1/2", 2",CODO HG DE: 1/2", 3/4", 1",1 1/2" DE 2"Y 3",LLAVES UNIVER.HG DE: 1/2, 3/4", 1", 1 1/2", 2", 3" ,LLAVES PARA: LAV. SENCILLA, LAV.,MEJITORIO Y LAV.,SERV.PARA DAR RESPUET. A EMERGEN.Y REAL. REPAR.EN EL SIST. DE DISTRIB.DE AGUA DEL EDIF.MONJA BLANCA MAGA 11403322 LOPEZ ALONZO PETRONA

282

PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS

1695

COMPRA DE FRIJOL NEGRO, FRIJOL BLANCO, LECHUGAS, ETC.,PARA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ. DURANTE EL PERIODO DEL 28/02/2014 AL 13/03/2014. 76251586 MOLINA LOPEZ JOSE ERNESTO

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

4,335.00

1696

COMPRA DE TOMATE, CHILE PIMIENTO, PEPINO, ETC., PARA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ. DURANTE EL PERIODO DEL 14/03/2014 AL 27/03/2014. 76251586 MOLINA LOPEZ JOSE ERNESTO

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

6,043.00

1697

COMPRA DE GÜISQUILES, AJONJOLI, PEPITORIA, ETC., PARA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ. DURANTE EL PERIODO DEL 14/03/2014 AL 27/03/2014. 76251586 MOLINA LOPEZ JOSE ERNESTO

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

4,970.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

8,833.33

58,590.80

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

19

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO Orden de Compra

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1698

COMPRA DE AZÚCAR,CAFÉ INSTANTÁNEO,TE DE VARIOS SABORES, QUE SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN, EN D E S P A C H O S U P E R I O R , AD.GENERAL,ADM.FINAN.DIR.INFOR.AUDITO.INT.ASE.JURIDICA,PERIODO DE CONSUMO COORRESP.ABRIL A JUNIO 2,014. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

15,762.50

1699

COMPRA DE SANDIAS, MELONES, FRIJOL BLANCO, ETC., PARA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ. DURANTE EL PERIODO DEL 14/03/2014 AL 27/03/2014. 76251586 MOLINA LOPEZ JOSE ERNESTO

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

5,152.00

17

SERVICIO DE TELÉFONO NO. 2331-8977, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/11/2013 AL 07/12/2013 Y DEL 08/12/2013 AL 07/01/2014, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

170

COMPRA DE TINTAS, CINTAS Y TONER, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE OCRET, PARA IMPRESION DE RESOLUCIONES, DICTAMENES JURIDICOS Y TECNICOS, NOTAS DE COBRO Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2014. 42222575 TECNOLOGIA DINAMICA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

1703

COMPRA DE CANELA, PIMIENTA NEGRA, REMOLACHA, ETC., PARA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ, DURANTGE EL PERIODO DEL 28/03/2014 AL 03/04/2014. 76251586 MOLINA LOPEZ JOSE ERNESTO

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

1,924.60

1705

PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PRESTADO AL LABORATORIO, CONTROL ACADEMICO, COORDINACIÓN ESTUDIANTIL Y AREA ADMINISTRATIVADE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. 7622414 GONZALEZ MEDINA JOSE GABRIEL

113

TELEFONIA

1,070.00

171

GALONES DE CLORO AL 12%, GALONES DE DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO VARIOS AROMAS, PARA EL ABASTE. DE ALMACÉN Y SU POSTERIOR DISTRIBU. EN DEPARTAMENTO DE MATENIMIENTO MAGA ZONA 13, ADMINISTRACIÓN MAGA ZONA 1, ADMINISTRACIÓN KM.22, EL PERÍODO CORRESP. DE FEBRERO A ABRIL 2014 74882708 FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA

261

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS

9,437.50

292

UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

243

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

172

ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, ROLLOS DE PAPEL DE MANOS PARA DISPENSADOR, SERVILLETAS CUADRADAS QUE SERVIRAN PARA PROVEER A LAS DIRECCIONES,DESARROLLO PECUARIO, DIPRODU, DIFOPROCO, DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA, DESARROLLO AGRICOLA, Y LA UUDAF DEL VIDER, PARA EL PERIODO DE FEBRERO A MAYO 2014.

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

125.00

26,054.00

40,760.80

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

PAGINA

:

20

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO

COMPRA DIRECTA

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor 46306293

Renglón presupuestario

Monto contratado

DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA

1732

COMPRA DE GAS PARA COCCION DE ALIMENTOS DE ALUMNOS INTERNOS DE ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS PERIODO DEL 03/03/2014 AL 21/03/2014 4882571 GAS METROPOLITANO SOCIEDAD ANONIMA

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1734

SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL EVENTO DE CAPACITACION SOBRE RETROALIMENTACION PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA CAMPESINA (PAFFEC) Y DEL PLAN PACTO HAMBRE CERO, REALIZADO EL DIA 21 DE MARZO DE 2014 EN LA CIUDAD DE MAZATENANGO SUCHITEPEZ. 8486409 MONTEAGUDO VILLAGRAN DE DE LEON SOFIA MERCEDES

185

SERVICIOS DE CAPACITACION

7,995.00

174

POR SERV DE AGUA POTABLE DEL IGN CORRESP AL MES DE ENERO 2014 CONTADOR NO. 90619014, UTILIZADO POR PERSONAL DE LAS DIV DE CARTOGRAFIA,GEODESIA,GEOGRAFIA,CATASTRO,INFORMATICA,BIENES Y SERV,RRHH,MERCADEO, FINANCIERO,FOTOGRAMETRIA,SUB DIRECC Y DIRECC GRAL DEL IGN 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

112

AGUA

6,575.84

1759

COMPRA DE CARNE DE RES EN TROZO PARA ALIMENTOS DE ALUMNOS INTERNOS DE ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014 6914969 NAVARRO VASQUEZ JOSE VICTOR

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

9,900.00

176

UTILES DE LIMPIEZA COMO TOALLAS, CREMA LAVATRASTOS, JABON, MECHAS PARA TRAPEADORES, CERA LIQUIDA, BOLSAS PLASTICAS, CLORO LIQUIDO, GUANTES DE HULE, AROMATIZANTE, QUE SERVIRAN PARA PROVEER A LAS DIRECCIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A MAYO 2014. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA

254

ARTICULOS DE CAUCHO

261

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS

264

INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES

268

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

269

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

292

UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

10,000.00

66,056.55

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

21

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO Orden de Compra

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1760

COMPRA DE CARNE DE RES ESPECIAL PARA ALIMENTOS DE ALUMNOS INTERNOS DE ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014 6914969 NAVARRO VASQUEZ JOSE VICTOR

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

9,900.00

1761

COMPRA DE CARNE DE RES MOLIDA PARA ALIMENTOS DE ALUMNOS INTERNOS DE ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS, PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014 6914969 NAVARRO VASQUEZ JOSE VICTOR

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

9,900.00

1764

COMPRA DE FARDOS DE CAJAS DE CEREAL GRANDE PARA ALIMENTOS DE ALUMNOS INTERNOS DE ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014 34874836 CRUZ MAZARIEGOS MARTHA LOURDES BEATRIZ

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

9,702.00

1765

COMPRA DE BOLSAS DE AZUCAR DE 5 LIBRAS. PARA ALIMENTOS DE ALUMNOS INTERNOS DE ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014 34874836 CRUZ MAZARIEGOS MARTHA LOURDES BEATRIZ

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

9,999.00

1766

COMPRA DE FARDOS DE CREMAS MAGI PARA ALIMENTOS DE ALUMNOS INTERNOS DE ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014 34874836 CRUZ MAZARIEGOS MARTHA LOURDES BEATRIZ

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

9,999.99

1769

COMPRA DE PECHUGA DE POLLO PARA ALIMENTOS DE ALUMNOS INTERNOS DE ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014 1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

9,996.00

177

ALQUILER DE TOLDO, PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO "DÍA DEL SECTOR PÚBLICO AGRÍCOLA", A REALIZARSE EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2014, EN LA SEDE DEL MAGA ZONA 13 8012636 RECINOS CARRANZA JUAN CARLOS

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

1770

COMPRA DE MAYONESA PARA ALIMENTOS DE ALUMNOS INTERNOS DE ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014 1106062K SANTISTEBAN NAVARRO DE VELASQUEZ JAQUELINE MARCELA

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

1777

PAGO POR COMPRA DE TONER, QUE SERVIRA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES, FACTURA A-2541 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2013, SP-732-OCT-2013 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2013. 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

89,962.40

1778

PAGO DE LA TERCERA POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO Y EQUIPO MOVIL CON VIGENCIA DEL 28 DE MAYO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013, CONTRA ROBO O DAÑO, DEL FONDO NACIONALO DE DESARROLLO, FACT M-488096 EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2013, SP-804-NOV-2013 DEL 15 DE NOVIEMBRE 2013. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

191

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

43,148.41

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

10,500.00

3,000.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

22

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO Orden de Compra

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1779

REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS A TRAVEZ DEL FONDO ROTATIVO CAJA CHICA, SEGUN LIQUIDACIÓN LGCC-24-2013 DEL 17 DE MAYO DE 2013 DEL PERIODO DE FACTURAS DEL 16 DE MAYO DE 2013 SP-187-MAY-2013, DEL 21 DE MAYO 2013 50206486 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

153

ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

5,064.94

178

SERVICIO DE TELEFONO NO. 2382-4700, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 27/11/2013 AL 26/12/2013 Y DEL 27/12/2013 AL 26/01/2014, EL CUAL SE ENCUNTRA EN LA OFICINA DE OCRET. 7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

4,354.64

1780

REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS DEL FONDO ROTATIVO DE VIATICOS, SEGUN LIQUIDACION LGCV-44-2013 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2013, SP-815-NOV-2013 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013. 50206486 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

133

VIATICOS EN EL INTERIOR

1782

COMPRA DE CONEJINA PARA ALIMENTOS DE ANIMALES DE ESCUELA FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014 34874836 CRUZ MAZARIEGOS MARTHA LOURDES BEATRIZ

DE

212

ALIMENTOS PARA ANIMALES

1784

REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO ROTATIVO CAJA CHICA, SEGUN LIQUIDACION LGCC-06-2013. SP-041-MAR-2013 DEL 07DE MARZO DE 2013. 50206486 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

162

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

247

ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

268

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

297

UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

299

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

114

CORREOS Y TELEGRAFOS

121

DIVULGACION E INFORMACION

1787

REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO ROTATIVO CAJA CHICA, SEGUN LIQUIDACION LGCC-05-2013 DEL 14 DE FEBRERO DE 2013. SP-036-MAR-2013 DEL 04 DE MARZO 2013 50206486 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

21,750.00

9,999.99

12,820.00

10,125.60

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

1787

:

23

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO Orden de Compra

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO ROTATIVO CAJA CHICA, SEGUN LIQUIDACION LGCC-05-2013 DEL 14 DE FEBRERO DE 2013. SP-036-MAR-2013 DEL 04 DE MARZO 2013 50206486 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

268

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

Monto contratado

10,125.60

1788

CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL, PARA SER UTILIZADO POR LA SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA COBERTURA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PÚBLICA QUE REALIZA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTECIÓN. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA

324

EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

1789

ENGRAPADORA Y FOLIADORA, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL MAGA 24009040 DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA CEFESA SOCIEDAD ANONIMA

DEL

322

EQUIPO DE OFICINA

1790

PLANTA ELÉCTRICA DE CUATRO TIEMPOS, SERVIRÁ PARA CUBRIR EMERGENCIAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TEMPORAL DEBIDO A INTERRUPCIONES DEL SERVICIO QUE SE PUEDAN DAR POR LA TEMPORADA DE INVIERNO, DICHA ADQUISICIÓN SERÁ PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL MAGA 963259 AGENCIA Y FABRICA HONDA SOCIEDAD ANONIMA

321

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION

7,552.50

1791

REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO ROTATIVO CAJA CHICA, SEGUN LIQUIDACION LGCC-04-2013 DEL 07 DE FEBRERO DE 2013. SP-020-FEB-2013 DEL 13 DE FEBRERO 2013. 50206486 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

113

TELEFONIA

2,569.40

199

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

233

PRENDAS DE VESTIR

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

297

UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

25,995.00

790.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

24

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO

COMPRA DIRECTA

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor 50206486

1794

PAGINA

Renglón presupuestario

Monto contratado

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO RATATIVO CAJA CHICA, SEGUN LIQUIDACION LGCC-01-2013 DEL 01 DE FEBRERO 2013. SP-012-FEB-2013 DEL 05 DE FEBRERO 2013. 50206486 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

111

ENERGIA ELECTRICA

112

AGUA

113

TELEFONIA

122

IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

15,508.03

1799

REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, PLACAS P-538BMG, PROPIEDAD DEL MAGA, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA QUETGO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR DIFERENTES COMISIONES OFICIALES Y ADMINISTRATIVAS, DENTRO Y FUERA DEL DEPARTAMENTO. 4973275 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

18

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 Y 66297971 QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2013 AL 01/01/2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

180

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PINTURA VEHICULAR DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA. 5370515 CASTILLO CIFUENTES ADOLFO VINICIO

ENTRADA

171

MANT. Y REP. DE EDIFICIOS

2,485.00

1801

POR LA ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE CAPACITACIÓN DONDE PARTICIPARON EXTENSIONISTAS PARA CASA HOGAR SALUDABLE Y TÉCNICOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SOBRE LA CONSERVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL LAGO DE AMATITLÁN EL DÍA 28/03/2014. 7720351 SAMAYOA ARROYAVE JORGE ALFONSO

185

SERVICIOS DE CAPACITACION

1,998.00

1805

PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACION DE 16 DE VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

195

IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

19,022.68

1806

POR ACEITE MINERAL, PINTURA VINILICA BLANCA Y AZUL, PEGAMENTO PARA TRAMPAS AMARILLAS QUE SERVIRAN PARA EL VIVERO MULTIPLICADOR PARA LA PRODUCCION DE YEMAS CERTIFICADAS DE CITRICOS DE DEFRUTA. 19839901 CONSTRUCTORA Y PERFILES SOCIEDAD ANONIMA

225

MINERALES NO METALICOS

13,859.00

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

AL

PORTÓN

DE

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

4,375.00

937.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

25

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO Orden de Compra

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1806

POR ACEITE MINERAL, PINTURA VINILICA BLANCA Y AZUL, PEGAMENTO PARA TRAMPAS AMARILLAS QUE SERVIRAN PARA EL VIVERO MULTIPLICADOR PARA LA PRODUCCION DE YEMAS CERTIFICADAS DE CITRICOS DE DEFRUTA. 19839901 CONSTRUCTORA Y PERFILES SOCIEDAD ANONIMA

269

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

13,859.00

1813

COMPRA DE CARNE DE POLLO PARA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ. DURANTE EL PERIODO DEL 28/02/2014 AL 31/03/2014. 1347020 MEDINA FERNANDEZ JOSE ALFREDO

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

18,000.00

1816

COMPRA DE CAFÉ INSTANTANEO, COLCAFE, JUGO EN CAJITA, ETC. PARA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ. DURANTE EL PERIODO DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014. 34874836 CRUZ MAZARIEGOS MARTHA LOURDES BEATRIZ

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

11,975.01

1817

POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE DEPARTAMENTAL MAGA SUCHITEPÉQUEZ. PERIODO CORRESPONDIENTE 2014. DEL 18 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014. 775118 WONG FONG JUSTO

LA SEDE AL AÑO

151

ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES

38,400.00

1819

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA KONICA MODELO MINOLTA BIZHUB 211,INVENTARIO MAGA 17776 Y VISAN ACTIVO 2619, A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE VISAN-MAGA UTILIZADA P/IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCTOS. VARIOS,OFICIOS,INFORMES,REPORTES,ETC. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

162

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-569BMG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS. 82027803 JOSE GUILLERMO DE JESUS NAJERA BONILLA MISHEL NINNETTE VILLATORO LINARES COPROPIEDAD POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP 2004 CON PLACA P801BRP, COLOR PLATEADO AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

2,911.00

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

1,695.00

POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP 1999, CON PLACA P541BWY COLOR GRIS QUE ESTA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

1,375.00

1820

1821

1822

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

3,028.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

PAGINA

:

26

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO

COMPRA DIRECTA

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1823

IMPRESIÓN DE FORMAS SOLICITUD DE PEDIDOS,FORMULARIOS VIÁTICOS,FOLIOS LIBRO INVENTARIO BIENES ACTIVO FIJO,FOLIOS LIBRO INVENTARIO DONACIONES Y TARJETAS RESPON.P/CONTROL ACTIVOS FIJOS A UTILIZARSE POR DEPTOS,AREAS Y DIREC.VISAN-MAGA P/REQUERIR BIENES,VIÁTICOS,CONTROL Y REGISTRO DE INVENTARIOS,ETC. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA

122

IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

1825

POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 26 ALUMNOS Y 5 DOCENTES DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LA EFA DE JACALTENANGO, POR GIRA EDUCATIVA A LA RESERVA DE LA BIÓSFERA MAYA DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN, DURANTE LAS FECHAS 31 DE MARZO 1, 2, 3 Y 4 DE ABRIL DEL AÑO 2014. 7058837 MENDEZ HERRERA EDMAN BOSVELY

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

14,000.00

1826

POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 21 ALUMNOS Y 5 DOCENTES DEL CICLO DIVERSIFICADO DE LA EFA DE JACALTENANGO, POR GIRA EDUCATIVA A LA COMUNIDAD DE TILAPA, MUNICIPIO DE OCÓS, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, DURANTE LAS FECHAS 31 DE MARZO 1, 2, 3 Y 4 DE ABRIL DEL AÑO 2014. 7058837 MENDEZ HERRERA EDMAN BOSVELY

141

TRANSPORTE DE PERSONAS

9,500.00

1827

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, CLORO, BOLSAS DE BASURA, ETC., PARA EFECTUAR LIMPIEZA EN MODULOS, AREA ADMINISTRATIVA, AULAS, COMEDOR, COCINA, AREA PECUARIA Y SERVICIOS SANITARIOS DE LA EFA DE COBAN. DURANTE EL PERIODO DE CONSUMO DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014. 34874836 CRUZ MAZARIEGOS MARTHA LOURDES BEATRIZ

243

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

8,009.24

261

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS

268

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

292

UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS

299

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

1828

COMPRA DE PANES DE MANTEQUILLA, CHURROS, PIRUJOS, ETC., PARA ALIMENTACIÓN DE ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ. DURANTE EL PERIODO DEL 01/03/2014 AL 31/03/2014. 20189605 TENI VIDAURRE GLORIA CRISTINA

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

1846

COMPRA DE USO EN LAS MAGA, PARA DE TRABAJO. 35842873

296

UTILES DE COCINA Y COMEDOR

CAFETERAS CON CAPACIDAD DE 12; 42 Y 100 TAZAS CADA UNA, PARA DIFERENTES SECCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA EFA DE SOLOLÁ DE PREPARAR Y SERVIR SUS BEBIDAS CALIENTES DURANTE SU HORARIO DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS DEL ALTIPLANO, SOCIEDAD ANONIMA

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

9,655.00

16,287.50

6,140.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

27

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO Orden de Compra

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1848

ADQUISICION DE FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS OFICIALES PARA EJECUCION DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL MAGA PERIODO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2014. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO

122

IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

15,000.84

1849

PAGO DE LOS SERVI. MANTEN. PREVENTIVO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HI LUX PALACAS 0-691BBH, 0-695BBH Y P-184 DPR, QUE SE ENCUENTRA AL SERV. DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES FACTURAS B-060.061 Y 062 DEL 09 DE DICI. DE 2013 SP-951-DIC-2013 DEL 16 DE DICIE. DE 2013 41584392 DIAZ GUZMAN JOSE HUMBERTO

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

10,295.00

185

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 VEHÍCULOS DOBLE TRACCIÓN, LOS CUALES SERVIRÁN PARA BRINDAR APOYO AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE-, EN LA REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA -ENA- 2013 POR UN PERIODO DE 3 MESES. 36212512 YANG RIVAS DE LOU IRENE PAOLA

155

ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

89,550.00

1851

PAGO DE 82 TONER PARA LA IMPRESORA KYOSERA MODELO FS-1120D, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS PUNTOS DE DISTRIBUCION DEL PROGRAMA COSECHA SEGURA FERTILIZANTES 2013 DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES FACTURA A 58164 DEL 7 DE OCTUBRE DE 2013 SP-721-OCT-2013 DEL 22 DE OCTUBRE 2013 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

59,053.12

1852

REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS DEL FONDO ROTATIVO DE VIATICOS, SEGUN LIQUIDACION LGCV-51-2013 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2013, SP-923-DIC-2013 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2013. 50206486 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

133

VIATICOS EN EL INTERIOR

39,350.00

1853

REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS DEL FONDO ROTATIVO VIATICOS, SEGUN LIQUIDACION LGCV-53-2013 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013, SP-960-DIC-2013 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013. 50206486 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

133

VIATICOS EN EL INTERIOR

5,185.00

1854

PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK, MARCA TOYOTA HI LUX PLACAS P-811DPQ QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE FONADES FACTURA B-054 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2013 SP-950 DIC-2013 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013 41584392 DIAZ GUZMAN JOSE HUMBERTO

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

5,725.00

1855

REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS A TRAVÉS CAJA CHICA, SEGUN LIQUIDACION LGCC-12-2013 DEL SP-082-MAR-2013 DEL 21 DE MARZO DE 2013. 50206486 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

121

DIVULGACION E INFORMACION

3,247.76

153

ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

DEL FONDO ROTATIVO DE 20 DE MARZO DE 2013,

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

1855

:

28

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO Orden de Compra

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS A TRAVÉS CAJA CHICA, SEGUN LIQUIDACION LGCC-12-2013 DEL SP-082-MAR-2013 DEL 21 DE MARZO DE 2013. 50206486 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

Renglón presupuestario DEL FONDO ROTATIVO DE 20 DE MARZO DE 2013,

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

199

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

1856

POR PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS TIPO PICK UP, MARCA TAYOTA HI LUXPLACAS 0-692BBH, P-188DPR, P-810DPQ QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE FONADES FACTURAS B-058,059Y 057 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2013 SP-949-DIC-2013 DEL 16 DE DICIEMBRE 2013 41584392 DIAZ GUZMAN JOSE HUMBERTO

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

1857

REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS A TRAVES CAJA CHICA, SEGUN LIQUIDACION LGCC-13-2013 DEL SP-102-ABR-2013 DEL 10 DE ABRIL DE 2013 50206486 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

171

MANT. Y REP. DE EDIFICIOS

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

268

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

293

UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES

297

UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

243

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

DEL FONDO ROTATIVO DE 25 DE MARZO DE 2013.

1859

PAGO DE 20 CAJAS DE 12 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL Y 20 CAJAS DE 12 ROLLOS DE PAPEL PARA SECAR MANOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y ANEXAS DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2013, SP-067-MAR-2014 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA

186

CRUZ DE TRANSMISIÓN PEQUEÑA Y GRANDE, LIMPIA CARBURADOR Y LIJA GRUESA 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y NO.36, SERVIRÁ PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-845BML EL CUAL CONEXOS PRESTA SU SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL MAGA. Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

Monto contratado

3,247.76

21,788.00

3,919.54

20,700.00

850.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

29

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

PROCESO

285

R00812608.rpt

a Junio

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

1912747

Renglón presupuestario

Monto contratado

CENTRAL DE FRICCIONES Y CLUTCHES SOCIEDAD ANONIMA

REINTEGRO FONDO ROTATIVAO CAJA CHICA, DE CONFORMIDAD CON LIQUIDACION LGCC-09 2013 DEL 07 - 03-2013 SEGUN SP-042-MAR-2013 DEL 11 DE MARZO DE 2013 50206486 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

299

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

254

ARTICULOS DE CAUCHO

291

UTILES DE OFICINA

1861

REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS SEGUN LIQUIDACION 14 DE FEBRERO DE 2014, SP-059-FEB-2014 DEL 19 DE FEBRERO DE 2014 50206486 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

LGCC-03-2014 DEL

113

TELEFONIA

1862

PAGO DEL EQUIPO PARA BRINDAR SEGURIDAD EN CASO DE EMERGENCIA DE INCENDIO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONADES Y ANEXAS FACTURA C-1416 DEL 12 DE AGOSTO DE 2013 SP-528-AGO-2013 DEL 28 DE AGOSTO 2013 44903146 TOTAL RESCUE, SOCIEDAD ANONIMA

284

ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS

299

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

254

ARTICULOS DE CAUCHO

291

UTILES DE OFICINA

1863

de

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Orden de Compra

1860

PAGINA

REINTEGRO FONDO ROTATIVO CAJA CHICA, DE CONFORMIDAD CON LIQUIDACION LGCC-11-2013 DEL 12-03-2013, SEGUN SP-071-MAR-2013, DEL 14 DE MARZO DE 2013 50206486 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

12,455.00

5,037.40

88,221.52

1,273.20

1864

POR PAGO DE LA TERCERA POLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTILLA DE 24 VEHICULOS TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX Y 1 MOTO HONDA, AL SERVICIO DEL FONADES CON COBERTURA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 FACTURA M-487255 SP-738-OCT-2013 DELO 29 DE OCTUBRE 2013 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

191

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

51,565.96

1868

PAGO DE LA SEGUNDA POLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTILLA DE 24 VEHICULOS TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX Y 1 MOTO HONDA AL SERVICIOS DE FONADES CON COBERTURA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 FACT M-487241 SP - 740 - OCT- 2013 DEL 29 DE OCT 2013 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

191

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

51,565.96

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

30

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO Orden de Compra

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1870

PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN OFICINAS CENTRALES Y EN LAS OFICINAS ANEXAS DE FONADES DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2013 FACT 21-0950 SP-834-NOV-2013 DEL 25 DE NOV 2013 996200K ULUAN DOMINGO

197

SERVICIOS DE VIGILANCIA

45,200.00

1872

PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS TIPO PICK UP MARCA TOYOTA HILUX CON PLACAS 0-696BBH, P-186DPR Y 0-695BBH QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES FACT X1-23842, 23843 Y 23844 SP-836 NOV-2013 DEL 25 DE NOV 2013 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

13,643.28

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

1873

REINTEGRO GASTOS EFECTUADOS A TRAVES FONDO ROTATITO CAJA CHICA DE CONFORMIDAD CON LA LIQUIDACION LGCC-25-2013 DEL 20 DE MAYO DE 2013. FACTURAS DEL 04 DE ABRIL DE 2013, SEGUN SP-190-MAY-2013 DEL 21 DE MAYO DE 2013. 50206486 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

121

DIVULGACION E INFORMACION

7,236.00

1874

REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO ROTATIVO CAJA CHICA SEGUN LIQUIDACION LGCC-31-2013 DEL 04 DE JUNIO DE 2013. SP-239-JUN-2013 DEL 05 DE JUNIO DE 2013 50206486 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

113

TELEFONIA

8,652.10

114

CORREOS Y TELEGRAFOS

153

ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

171

MANT. Y REP. DE EDIFICIOS

195

IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

199

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

291

UTILES DE OFICINA

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

PAGINA

:

31

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO

COMPRA DIRECTA

Orden de Compra

Descripción / Nit / Proveedor 50206486

Renglón presupuestario

Monto contratado

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

297

UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS

1875

PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN OFICINAS CENTRALES Y ANEXAS DE FONADES DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013 FACT 21-0952.SP-840-NOV-2013 DEL 25 DE NOV 2013 996200K ULUAN DOMINGO

197

SERVICIOS DE VIGILANCIA

188

PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA DE LAS LINEAS No. 24403752, 24735211, 24753817, 79267219, 79267361, PRESTADO AL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES - MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2013 AL 01/02/2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

189

ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (MO:SOLDADURA BASE DE CLUTCH,CAMBIO CABLE DE CLUTCH) DEL VEHÍCULO P-461DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA. UTILIZADO PARA REALIZAR COMISIONES ADMINISTRATIVAS,TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOB. Y PRESTAR APOYO A PROGRAMAS DEL VISAN. 5778697 HERNANDEZ RODAS GENARO ANTONIO

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

1897

PAGO DE LA PRIMERA POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO Y EQUIPO MOVIL CON VIGENCIA DEL 28 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 213, CONTRA ROBO O DAÑO DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES, SP-703-OCT-2013 DEL 16 DE OCTUBRE DE 2013. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

191

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

43,161.47

1898

SERVICIO PROTOCOLARIO PARA LA RECEPCION DE PLICAS Y OFERTAS DE LOS EVENTOS DE SERV.CONEXOS PARA EL PROY.FERT.PARA USO AGRICOLA 2014.LIC-SER-003-2014.NOG 3089657,LIC-SER-004-2014,NOG 3089789,COT-SER-005-2014,NOG 3089835 QUE SE REALIZO EL 17 DE FEBRERO DE 2014. SP-064-MAR-2014 DEL 03 MARZO DE 2014 50206486 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

196

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO

15,054.00

1899

PAGO DE LA SEGUNDA POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO Y EQUIPO MOVIL CON VIGENCIA DEL 28 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, CONTRA ROBO O DAÑO DEL FONDO NACIONAL DE DESAROLLO FONADES, SP-724-OCT-2013 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2013. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA

191

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS

43,148.47

190

CUADRIFOLIARES IMPRESOS A FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN PAPEL COUCHE 80, DOBLADOS, TAMAÑO 13"X22", DEL PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA-PAFFECY QUE SERÁN ENTREGADOS A AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE GUATEMALA Y AUTORIDADES DEL MAGA. 4770390 SERGRAFICA S A

121

DIVULGACION E INFORMACION

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

45,200.00

1,895.00

205.00

4,500.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

32

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO Orden de Compra

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1900

ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2014, DE LAS INSTALACIONES DEL FONADES,UBICADO EN LA 3RA CALLE 3-03 ZONA 10,GUATEMALA.SP-060-FEB-2014 DEL 24 DE FEBRERO DE 2014 50206486 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

111

ENERGIA ELECTRICA

11,591.75

1901

REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS SEGUN SP-058-FEB-2014, DEL 18 DE FEBRERO DE 2014 50206486 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

111

ENERGIA ELECTRICA

32,189.19

112

AGUA

113

TELEFONIA

LIQUIDACION

LGCC-01-2014.

1903

REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO ROTATIVO DE CAJA CHICA, SEGUN LIQUIDACION LGCC-28-2013 DEL 23 DE MAYO DE 2013. SP-231-JUN-2013 DEL 04 DE JUNIO 2013 50206486 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

113

TELEFONIA

23,164.20

1904

PAGO DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA CENTRAL Y OFICINA ANEXA DELFONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2013, FACTURA BAZAR LOS FAROLES A-465, 466 Y 469 DEL 17 MARZO DE 2014, SP-110-MAR-2014 DEL 17 DE MARZO 2014. 57086060 CANCINOS MARIN CLAUDIA CAROLINA

243

PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON

59,712.54

244

PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

268

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

291

UTILES DE OFICINA

1906

PAG 250 MTS DE ALCENAJE DE ARCHIVO DE DOCTACION ADTIVA Y TECNICA, PROP FONADES CORRESPON A MAY Y JUN 2013, RECIBOS 77866, 77996 DEL 3 JUN Y 4 JUL 2013 Y SEGUN CONVENIO ADTIVO DE ALCENAJE 12-03-2013. SP-377- JUL 2013 Y SEGUN CONVENIO ADTIVO DE LAMACENAJE DEL 12-03-2013. SP-377JUL-2013 DEL 24 JUL 2013 50206486 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

143

ALMACENAJE

20,000.00

1907

SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN OF CENTRALES Y ANEXAS DE FONADES DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013 FACT 21-0951-SP-835-NOV-2013 DEL 25 DE NOV 2013 996200K ULUAN DOMINGO

197

SERVICIOS DE VIGILANCIA

45,200.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

33

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO Orden de Compra

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1908

REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS DEL FONDO ROTATIVO VIATICOS, SEGUN LIQUIDACION LGCV-001-2014 DEL 04 DE MARZO DE 2014, SP-099-MAR-2014 DEL 10 DE MARZO DE 2014. 50206486 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

133

VIATICOS EN EL INTERIOR

1,010.00

1909

REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS DEL FONDO ROTATIVO VIATICOS, SEGUN LIQUIDACION LGCC-006-2014 DEL 04 DE MARZO DE 2014, SP-098-MAR-2014 DEL 07 DE MARZO DE 2014. 50206486 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

113

TELEFONIA

9,744.00

1920

SERVICIO QUE SERA UTILIZADO PARA PROVEER EL ENLACE DE INTERNET EN LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA ZONA 13, FLOR DEL CAFE ZONA 1 Y DIPLAN ZONA 9. PERIODO DEL 09 DE MAYO AL 26 DE MAYO DE 2014 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.

113

TELEFONIA

27,070.07

1928

ELABORACION E INSTALACION DE UNA BARANDA Y TRES VENTANAS EN LAS OFICINAS ANEXAS DEL FONADES, FACTURA B-0128 DEL 18 DE MARZO DE 2014. SP-111-MAR-2014 DEL 18 DE MARZO DE 2014 24896527 ESTRADA MORALES INGRID ROKSANDA

284

ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS

194

CAJAS PLÁSTICA PARA ALM.APILABLES DE 40 CMS. DE ANCHO POR 60CMS.DE LARGO POR 30CMS.DE ALTO COLOR AZUL,PARA ABASTE.DE LA BODEGA Y POSTE.DISTRIB.A LOS DEPTOS. DEL M A G A : D E S P . S U P . , A D M I N. GENERAL,ADMINIST.FIN.,DIRECC.DE INFORM.,AUDIT.INTERNA, ASE.JURÍDICA. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA

268

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

82,800.00

1944

SERVICIO DE ARREND. DE 10 FOTOCOPIADORAS QUE PRESTARAN EL SERV. EN LAS UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN LOS EDIF.FLOR DEL CAFE ZONA 1, MONJA BLANCA ZONA 13 Y LA CEIBA KM. 22 CARRET.AL PACIFICO Y EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

122

IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION

39,638.52

153

ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

195

LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA PROVEER A LAS DIRECCIONES DE DESARROLLO PECUARIO, DIPRODU, DIFOPROCO, RECONVERSION PRODUCTIVA Y LA UDDAF EN EL PERIODO DE FEBRERO A MAYO DE 2014 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

1950

POR LA ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA COLOR BLANCO CON NÚMERO DE INVENTARIO MAGA-GUATE-ACTIVO-00189, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-GUATEMALA. 31384366 GOMEZ BURGOS WUENDY LISSETTE

168

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

8,775.00

86,625.80

1,250.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

34

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO Orden de Compra

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1959

POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADOS POR EL IGN DEL 21 DE DICIEMBRE 2 0 1 3 A L 2 0 E N E R O 2 0 1 4 , 22488100,8101,8102,8103,8104,8105,8106,8107,8108,8109,8110,8111,8112,8113,8114,8115 , 8116,8117,8118,8119,8120,8121,8122,8123. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL

113

TELEFONIA

1961

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CINCO FOTOCOPIADORAS DIGITALES QUE ESTAN AL SERVICIO DE LAS OF.CENTRALES DEL FONADES SEGUN CONTRATO AD-21-2013-FONADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2013 SP-107-MAR-2014 DEL 14 DE MARZO DE 2014 4616928 MORALES FLORES ANIBAL

153

ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

13,649.95

1962

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORAS DIGITALES QUE ESTAN AL SERVICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO NACIONAL FONADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2013 FACT. C-18973 DEL 10 DE SEP DE 2013 SP-555-SEP-2013 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013 4616928 MORALES FLORES ANIBAL

153

ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

14,046.94

1963

REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO ROTATIVO CAJA CHICA, DE CONFORMIDAD CON LIQUIDACION LGCC-84-2013 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2013, PERIODO DE FACTURAS DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2013, SP-969-DIC-2013 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2013. 50206486 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

113

TELEFONIA

1964

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 5 FOTOCOPIADORA DIGITALES QUE ESTAN AL SERVICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2013 FATURA C-18912 DEL 13 DE AGOSTO DE 2013 SP-505-AGO-2013 4616928 MORALES FLORES ANIBAL

153

ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

1965

REINTEGRO DE LOS GASTOS EFECTUADOS A TRAVES DEL FONDO ROTATIVO CAJA CHICA, DE CONFORMIDAD CON LIQUIDACION LGCC-87-2013 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2013, PERIODO DE FACTURAS DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2013,SP-991-DIC-2013 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2013. 50206486 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FONADES

171

MANT. Y REP. DE EDIFICIOS

186

SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

262

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

153

ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

1966

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CINCO FOTOCOPIADORAS DIGITALES QUE ESTAN AL SERVICIO DE LAS OFICINAS DEL FONADES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 FAT. C-19199 DEL 09 DE DIC DE 2013, SP-903-DIC-2013 4616928 MORALES FLORES ANIBAL

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

2,188.10

9,664.00

13,911.94

7,002.97

13,504.15

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

35

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO Orden de Compra

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1969

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES CENTRALES Y ANEXAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL FONADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2013 FAT A-026 DEL 09 DE DIC DE 2013 SP-902-DIC-2013 DEL 09 DE DICIE 2013 7511817 DAVID RUIZ CARLOS ALBERTO

151

ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES

26,528.53

1970

PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CONCO FOTOCOPIADORAS DIGITALES QUE ESTAN AL SERVICIO DE LAS OF. DEL FONADES CORRES. AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCT DE 2013 FACT C-19138 DEL 11 DE NOV DE 2013 SP-805-NOV-2013 DEL 15 DE NOV DE 2013 4616928 MORALES FLORES ANIBAL

153

ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

14,533.21

1972

POR COMPRA DE BARNIZ, SELLADOR, THINER, PEGAMENTO PARA PVC, PARA USO DURANTE EL AÑO 2014, Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PARA USO EN PRÁCTICAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENNAGO. 14221373 SILVESTRE MATEO MANUEL ENRIQUE

254

ARTICULOS DE CAUCHO

32,712.00

261

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS

268

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

269

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

273

PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA

283

PRODUCTOS DE METAL

284

ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS

286

HERRAMIENTAS MENORES

289

OTROS PRODUCTOS METALICOS

299

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

261

ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS

267

TINTES, PINTURAS Y COLORANTES

1973

POR COMPRA DE ACIDO MURIATICO, SODA CAUSTICA, PINTURA EN AEROSOL, PARA USO DURANTE EL AÑO 2014; PRODUCTOS DE PVC, HERRAMIENTAS MENORES, PARA USO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO. 6446930 DIAZ DOMINGO SANTOS

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

30,435.50

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD PROCESO

1977

36

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

6446930

1975

:

FECHA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Orden de Compra

1974

PAGINA

Renglón presupuestario

Monto contratado

DIAZ DOMINGO SANTOS

POR REPARACION DE LAS FOTOCOPIADORAS MINOLTA CON NO. DE INVENTARIO 054-005-12, 154-005-11, A CARGO DEL CENTRO DE FOTOCOPIADO, SHARP CON NO. DE INVENTARIO 154-005-13 A CARGO DE FINANCIERO. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO EN LA CLÍNICA MEDICA AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DEL MAGA, PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2014. 34311343 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CAMPOSECO CHANG, SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE REPRODUCTORES DE TILAPIA, PARA LA PRODUCCIÓN DE ALEVINES POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, PARA APOYAR A LOS CADERES, EN LA PRODUCCIÓN FAMILIAR 3679632 TECNICA AGRICOLA PETEN, SOCIEDAD ANONIMA

268

PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

269

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

273

PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA

282

PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS

283

PRODUCTOS DE METAL

284

ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS

286

HERRAMIENTAS MENORES

298

ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

299

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

162

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA

266

PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS

17,400.60

213

PRODUCTOS ANIMALES

18,000.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

8,000.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

37

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO Orden de Compra

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1978

POR COMPRA DE SEMILLAS DE SANDIA, COCO, MANGO, NANCE, PARA SER ESTABLECIDAS EN LOS VIVEROS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE PETÉN, PARA BENEFICIAR A FAMILIAS DENTRO DEL PACTO HAMBRE CERO, EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN 78201721 GARCIA BOCHE, COPROPIEDAD

215

PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION

1979

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA ISUZU PLACA O-380BBD, INVENTARIO NO. MAGA VEHICULO 00111, EL CUAL SE UTILIZA PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES EN COMISIONES OFICIALES, EL CUAL ESTÁ ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

2,420.00

198

AZUCAR, CAFE, TE QUE SERVIRA PARA PROVEER A LAS DIRECCIONES, DIRECCION DE DESARROLLO PECUARIO, DIFOPROCO, RECONVERCION PRODUCTIVA Y LA UDDAF DEL VIDER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A MAYO 2014. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL

211

ALIMENTOS PARA PERSONAS

26,414.90

1981

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA PLACA P-573BMG, INVENTARIO NO. MAGA VEHÍCULO 00113, EL CUAL SE UTILIZA PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES EN COMISIONES OFICIALES, EL CUAL ESTÁ ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

5,860.00

1983

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS TIPO PICK-UP MARCA NISSAN PLACA O-0429BBH INVENTARIO NO. MAGA VEHICULO 02252, Y EL FORD PLACA O-870BBD, INVENTARIO NO. 000E7284, LOS CUALES SE UTILIZAN PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES EN COMISIONES OFICIALES ASIGNADOS A SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN. 7729111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

9,924.00

1988

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EL TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA PLACA P-251CWN INVENTARIO NO. MAGA VEHICULO 00937, Y TIPO MOTOCICLETA HONDA PLACA M-611BNT, INVENTARIO NO. 01407, SE UTILIZAN PARA REALIZAR DISTINTAS ACTIVIDADES EN COMISIONES OFICIALES ASIGNADOS A SEDE DEPARTAMENTAL DE PETÉN. 7729111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

9,795.00

1989

GASTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS JEEP SUZUKI, PLACAS P-043BGP, INV MAGA-VEHICULO 02047, PICK UP NISSAN PLACAS P-347CZM, PROP DE PDS. LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIR DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE PETÉN 8376123 OCHAETA ESCALERA LUIS EDGARDO

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

2,350.00

1991

GASTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS PICK UP NISSAN PLACAS O-244BBH, INV 001A5D31, PICK UP MARCA NISSAN PLACAS P-346CZM PROP. DE PDS LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE PETÉN 13420763 GARCIA MARROQUIN ABNER JOEL

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

2,670.00

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

20,500.00

SISTEMA DE GESTION Información de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES 2014 Enero

EJERCICIO PERIODO

ENTIDAD

:

38

FECHA

:

04/06/2014

HORA

:

15:25.47

REPORTE :

de

285

R00812608.rpt

a Junio

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO Orden de Compra

PAGINA

COMPRA DIRECTA Descripción / Nit / Proveedor

Renglón presupuestario

Monto contratado

1992

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS IDENTIFICADOS CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NÚMEROS P776DHQ, P781DHQ, P884DGC Y P883DGC LOS CUALES ESTAN A CARGO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIGEGR-MAGA. 37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE

165

MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE

20

PAGO POR SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2013 AL 01/01/2014. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113

TELEFONIA

1,223.00

200

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, DE TRACTOR MARCA MASSEY FERGUSON PARA PRACTICAS DE MECANIZACION CON ALUMNOS INTERNOS DE ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS INVENTARIO N