PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2015 E.S.E HOSPITAL LA MERCED ESTRATEGIAS

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

INDICADOR

Monitorear mensulmente el Sistema Director Financiero Realizando seguimieto al sistema de de Costos costos en cada uno de los procesos Analizar y tomar decisiones badados institucionales. en el informe trimestral del Sistema Comitè Directivo de Costos Documentar, socializar y hacer Implementando polìticas de control Director Financiero seguimiento a las polìticas de control del gasto a nivel institucional Director Administrativo del gasto

Diseñando y presentando el Plan de Seguir la guìa metodològica descrita Gestiòn Integral del Riesgo (PGIR) por la Super Intendencia de Salud. ante la Super Intendencia de Salud. Realizar audirorias internas de autocontrol al proceso de facturaciòn, Fortaleciendo el proceso de y elaborar y presentar los informes facturaciòn. respectivos al Comité de Sostenibilidad. Incrementar la producciòn de Mantener y/o incrementar los niveles servicios y optimizar los recursos de venta de servicios con relaciòn a dispuestos para ellos. la vigencia anterior. Ampliar el portafolio de servicios Realizar actividades para incrementar Mejorando el resultado de los el activo corriente de la instituciòn. indicadores de clasificaciòn del riesgo fiscal y financiero Mantener el crecimiento de los (indicadores de capital de trabajo) indicadores de recaudo (vigencia actual y otras vigencias) Diseño y presentaciòn de proyectos a Gestionando proyectos para la diferentes instancias para la sostenibilidad institucional. cofinanciaciòn.

Saneando los aportes patronales

Conciliar deudas presuntas elaboraciòn de actas.

Trimestre vencido

Semestral

$ 3,000,000

Informe de seguimiento al cumplimiento de las polìticas de control del gasto

Semestral

$ 2,000,000

Febrero

$ 14,000,000

Trimestral

$ 1,000,000

lineamientos

del

Total de Auditorias ejecutadas con de el informe respectivo.

Mes vencido $ 16,350,000

Actas de Comitè de Sostenibilidad.

Subgerente

Informe comparativo de producciòn

Anual

$ 1,780,000

Subgerente

Servicios nuevos ofertados

Anual

$ 1,780,000

Gerente Equipo Directivo

Indicadores de capital de trabajo en mejorìa

Semestral

$ 3,000,000

Gerente Cartera

Variaciòn positiva del recaudo

Semestral

$ 9,000,000

Gerente Direcciòn Administrativa

Total de proyectos presentados

Semestral

$ 15,000,000

Director Humano y Director Humano

Levantar el històrico por aseguradora

PROYECCIÒN DE RECURSOS FINANCIEROS

Informe mensual de costos presentado a Comitè Directivo Acta de Comité Directivo con evidencias del análisis del informe de costos Polìticas documentadas y socializadas

Comitè Directivo PGIR bajo Junta Directiva (aprueba) Ministerio

Coordinador facturaciòn

SEGUIMIENTO

de de

Talento Cuadro consolidado de aportes patronales por aseguradora Talento Total de actas de conciliaciòn

Semestral Semestral

$ 9,380,000

Saneando los aportes patronales

$ 9,380,000

Talento Reportes de reintegro de recursos en la cuenta global Total de contratos elaborados y Realizar la contratación acorde con el Comitè Directivo ajustados al Manual Interno de Manual Interno de Contratación. Contrataciòn Cumpliendo con el debido proceso contractual, reporte y publicación. Total de audirorias realizadas con Director de Talento Auditar la contratación informe presentado al Comitè Humano Directivo Solicitar desembolso de recursos

Director Humano

de

Monitorear de manera permanente la lista de espera de pacientes por SIAU especialidad cuando aplique. Manteniendo los estàndares de los Programar brigadas de atenciòn y indicadores de oportunidad Subgerente refuerzo segùn demanda insatisfecha propuestos por el Ministerio de SIAU de la especialidad. Salud dentro de las metas esperadas. Asignar citas telefónicas para todas las especialidades una vez Admisiones gestionada la autorizaciòn por la EPS.

Fortaleciendo el Centro Regulador de Atenciòn de Urgencias CRAU.

Documentar procedimiento pacientes.

y de

socializar recepciòn

Semestral

$ 7,780,000

Trimestral

$ 624,812

Registro de demanda insatisfecha por especialista

Mensual

$ 4,815,000

Total de brigadas programadas con base en registro de demanda insatisfecha

Mensual

$ 2,936,000

Total de citas con especialista asignadas telefònicamente/Total de citas solicitadas con especialista X 100

Mensual

$ 21,207,000

Marzo

$ 561,466

Informes de auditorias de adherencia presentados en Comitè de Calidad

Trimestral

$ 1,122,933

Actas de Comitè de Calidad que soportan la toma de decisiones

Trimestral

$ 12,252,000

Total de guìas actualizadas y socializadas/Total de guías requeridas para la instituciòn

Junio

$ 36,400,000

Segundo semestre

$ 36,400,000

Jefe de Enfermeria del el Servicio de Urgencias Procedimiento de Responsable de Calidad socializado en la ESE

Hacer seguimiento a la adherencia Subgerente del procedimiento de recepciòn de Comitè de Calidad pacientes, y toma de decisiones.

Haciendo seguimiento al 100% de Analizar los resultados de los los indicadores definidos en el indicadores en Comité de Calidad y Comitè de Calidad programa de seguridad del paciente tamar las decisiones pertinenetes. institucional. Elaborar, aprobar y socializar todas las guias clinicas de atención y Subgerente soporte de la evidencia cientifica de las mismas.

Semestral

documentado

y

Total de HC evaluadas que Implemetando las guias de atenciòn cumplen con el estándar de segùn el perfil epidemiològico de la Evaluar la adherencia a las guìas de Comitè de HC o auditores adherencia a la guìa /total de HC instituciòn badadas en la evidencia atenciòn por patologìa y profesional, delegados evaluadas X100 cientìfica mediante la auditoria mensual. Subgerente desagregado por patología y profesional

segùn el perfil epidemiològico de la instituciòn badadas en la evidencia cientìfica Evaluar la pertinencia de las Comitè de Calidad remisiones, mediante auditoria Subgerente mensual. Realizar mediciòn,analisis y seguimiento mensual a la gestión de las peticiones y quejas de los SIAU Manteniendo el desempeño del usuarios, en los plazos estipulados Sistema de Informaciòn de Atenciòn por la norma. al Usuario SIAU Fortalecer las habilidades de escucha SIAU activa al interior de instituciòn.

Fortaleciendo la Liga de Usuarios

Total de remisiones pertinentes en el periodo/total de remisiones en el periodo X100

Mensual

$ 1,122,933

Total de peticiones respondidas en el plazo de la norma / total de peticiones recepcionadas x!00

Mensual

$ 10,272,000

Variaciòn positiva de los reportes basados en la escucha activa

Semestral

$ 1,284,000

Integrar las necesidades de capacitación de la Liga de Usuarios al SIAU Plan de Capacitaciòn institucional.

Necesidades de capacitación integradas al Plan de Capacitación institucional

Primer trimestre

$ 107,000

Rediseñar los convocatoria

Mecanismos rediseñados

Primer semestre

$ 3,852,000

Plan Comunicacional y de Mercadeo diseñado y socializado

Trimestral

$ 5,500,000

Avances de cumplimiento del Plan Comunicacional y de Mercadeo

Trimestral

$ 5,500,000

Junio

$ 15,833,000

Primer semestre

$ 1,695,000

Mensual

$ 16,212,000

Trimestral

$ 5,400,000

Informe de Autoevaluaciòn

Primer trimestre

$ 4,084,000

Procesos priorizados

Primer trimestre

mecanismos

de

SIAU

Diseñar, socializar e implementar el Mejorando continuamente la imagen Plan Comunicacional y de Mercadeo Comitè Directivo institucional institucional. Actualizar, ajustar y socializar la totalidad de los procesos, procedimientos y formatos institucionales. Definir indicadores de gestión para todos los procesos de apoyo institucionales con sus respectivas Rediseñando los procesos fichas técnicas. institucionales de cara al Mapa de Procesos actualizado. Realizar evaluación y analisis mensual al cumplimiento de los indicadores de gestiòn de procesos.

Lìderes de procesos Comitè de Calidad

100 % de procedimientosy actualizados, socializados

de

convocatoria

los

procesos, formatos ajustados y

Lìderes de procesos de 100% de procesos de apoyo con apoyo indicadores de gestiòn Comitè de Calidad Lìderes de procesos Comitè de Calidad

Comitè Directivo Fomentar la cultura del autocontrol Lìderes de procesos requerida para optimizar la ejecucion Comitè Coordinado de los procesos. Control Interno Realizar autoevaluaciòn PAMEC Comitè de Calidad Priorizar los procesos institucionales Comitè de Calidad para el PAMEC

100% de los indicadores de gestión de los procesos con segumiento Total de actividades programadas y ejecutadas por los responsables de de la actividad

$ 1,021,000

Ejecutando vigencia

el

PAMEC

para

la

Diseñar y ejecutar el mejoramieto para los priorizados. Ejecutando vigencia

el

PAMEC

para

la

plan de procesos Comitè de Calidad

Diseñar y ejecutar el plan de auditoria Equipo para la vigencia. Interna Calidad

de

Hacer seguimiento a los planes de Equipo de mejoramiento derivados de las Interna auditorias internas, externas y de Calidad autocontrol. Control Interno

Auditoria

Auditoria

Establecer la gestión documental de acuerdo con la Ley 594 de 2000 o la Direcciòn Administrativa norma que la modifique o sustituya Disponiendo de una estructura y (Tablas de Retenciòn Documental) gestiòn integral del sistema de información Implementar mecanismos para realizar control documental (listado Direcciòn Administrativa maestro de documentos, codificación y actualización de versiones).

Evaluando el clima organizacional

Plan de mejoramiento diseñado y ejecutado Plan de auditoria diseñado Porcentaje de cumplimiento plan de auditoria Planes de mejoramiento seguimiento al cumplimiento

Anual del

con

Gestiòn Documental en marcha y acorde a la norma

$ 511,000

Anual $ 42,882,000 Anual

Semestral $ 3,000,000

Mecanismos de control documental implementados de forma integral con el Sistema de Gestiòn de Calidad

Primer semestre

Aplicar y tabular la encuesta de Director Talento Humano Encuesta aplicada y tabulada satisfacciòn del cliente interno

Febrero

$ 9,500,000

Realizar anàlisis comparativo con Informe comparativo de evaluaciòn Director Talento Humano vigencia anterior de clima organizacional

Febrero

$ 312,000

Marzo

$ 9,500,000

Febrero

$ 9,500,000

Anual

$ 60,000,000

Segundo trimestre

$ 17,456,000

Socializar los resultados de la encuesta de satisfacciòn del cliente Director Talento Humano Resultados socializados interno 2015. Diseñar el plan de capacitación con base en la identificaciòn de Plan de Capacitación diseñado con necesidades según: evaluaciòn de Implementando el Plan de Director Talento Humano base a las necesidades clima organizacional, evaluaciòn de Capacitación intitucional para la identificadas desempeño, encuesta de vigencia necesidades de capacitaciòn. Ejecutar el Plan de Capacitaciòn Diseñar y ejecutar el Inducciòn y Reinducciòn Implementando el Plan de inducciòn y reinducciòn.

$ 1,021,000 Primer semestre

Plan

Director Talento Humano de

Porcentaje de cumplimiento plan de capacitaciòn

Director Talento Humano Plan diseñado y ejecutado

del

Realizar evaluciòn del conocimiento Consolidado de los resultados de la Implementando el Plan de inducciòn adquirido en la inducción y Director Talento Humano evaluaciòn y reinducciòn. reinducciòn

Segundo trimestre

$ 312,000

Realizar plan de mejoramiento Total de planes de mejoramiento Director Talento Humano individual con base en los resultados realizados y seguimiento

Segundo trimestre

$ 624,000

Implementando el Plan Incentivos y Reconocimientos

Diseñar y ejecutar el Plan de Incentivos y Reconocimientos que de sea viable. Seguimiento y control de los recursos destinados al plan

Concertando los objetivos de la evaluaciòn de desempeño alineados con el logro de la misiòn y objetivos institucionales.

Comitè Social

de

Bienestar

Plan deseñado y ejecutado

Primer trimestre

$ 9,012,000

Comitè Social

de

Bienestar Informes financiero de seguimiento a la ejecuciòn

Semestral

$ 312,000

Febrero

$ 3,500,000

Diseñar en cada evaluaciòn de desempeño como mìnimo 5 objetivos Jefe inmediato que contribuyan al cumplimiento del evaluado. POA.

del

Total de evaluados con concertaciòn de objetivos que cumplen con la actividad propuesta

TOTAL DE RECURSOS PROYECTADOS

$ 438,693,144