PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2004 ESTRATEGIA PROGRAMÁTICA ENTIDAD:

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Misión Satisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos, maximizando el valor económico de los activos, contribuyendo al fortalecimiento global de Petróleos Mexicanos, dentro de un marco de protección ambiental y seguridad industrial. Vinculación con los objetivos del PND Una de las prioridades que el Gobierno Federal señala en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001 – 2006, es el crecimiento con calidad de la economía y como objetivos: conducir responsablemente la marcha económica del país mediante un entorno macroeconómico que promueva la estabilidad y la certidumbre; elevar y extender su competitividad; asegurar el desarrollo incluyente; promover el desarrollo económico regional y equilibrado, y crear las condiciones para un desarrollo sustentable. En materia de energía, los objetivos para el 2006 son: contar con empresas energéticas de alto nivel con capacidad de abasto suficiente, estándares de calidad y precios competitivos. En cuanto a los hidrocarburos, se incrementará su oferta y aumentará la capacidad de refinación. Programa Sectorial y Objetivos Estratégicos Maximizar el valor de los activos con niveles de eficiencia y rentabilidad internacionalmente competitivos. Garantizar el suministro de productos petrolíferos en el país, con las especificaciones de calidad que demanda el mercado.

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Cumplir con estándares de protección ambiental y seguridad industrial. Desarrollar integralmente los recursos humanos. Desarrollar los mercados nacionales e internacionales con vocación plena de servicio al cliente. Objetivos y acciones relevantes para el año 2004 en inversión Con el fin de satisfacer las necesidades de combustibles del país, Pemex Refinación tiene el compromiso de continuar avanzando en la mejora de los procesos y sistemas de gestión, en el desarrollo de capacidades técnicas y gerenciales del recurso humano, en el fortalecimiento de la política comercial para la mejora y optimización de los canales de distribución y en la modernización de las instalaciones y tecnología. Lo anterior, permitirá al Organismo enfrentar el reto de reducir el rezago de mantenimiento de las instalaciones productivas que por varios años han quedado sin atención, así mismo, recuperar las brechas tecnológicas que prevalecen en la industria petrolera a través de la modernización de sus activos actuales y futuros, buscando generar el máximo valor de la empresa. Sin embargo, en 2004 no se podrán atender en su totalidad, las prioridades de la cartera de proyectos de inversión debido a lo restringido del techo presupuestal autorizado. Acciones relevantes para el cumplimiento de las metas estratégicas: Cumplir con los compromisos adquiridos con el pago de amortizaciones de los Pidiregas.

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Terminar en lo posible con los proyectos que ya están en proceso y responder conforme a los recursos autorizados con los contratos establecidos y pagos vigentes. Asegurar en parte el cumplimiento de la normatividad ambiental con la conclusión de proyectos que contribuirán a la producción de componentes de alto octano para mejorar la calidad de gasolinas, como el proyecto de mejoramiento de la calidad del pool de gasolinas en la refinería de Madero. Invertir parcialmente conforme al presupuesto restringido en el sostenimiento de la producción de los petrolíferos a través de realizar las reparaciones y el mantenimiento periódico mayor tanto del equipo principal de proceso como de los equipos auxiliares así como de todos los sistemas que apoyan la producción, por otro lado, y en el mismo sentido, las inversiones que se tienen que realizar para mantener las instalaciones que permitan transportar, almacenar y distribuir los productos que se obtienen en los centros de trabajo. Para atender la recomendación de la Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental que en 2003 determinó la urgencia de rehabilitar 19 ductos de alto riesgo, en 2004 se está destinando una cantidad importante de recursos para la atención respectiva. Para minimizar el costo total de suministro de combustibles en el país, ante las perspectivas de mejora de calidad y crecimiento de la demanda bajo el escenario base de planeación de inversiones, se continuará con la ejecución de los proyectos de reconfiguración, en particular la realización del Proyecto Minatitlán, y se concluirán las obras correspondientes a las reconfiguraciones de Cadereyta, Madero, Salamanca y Tula. La terminación de los programas de reconfiguración del Sistema Nacional de Refinación (SNR) y la aplicación de todas las medidas adoptadas para asegurar el suministro de los petrolíferos en el mercado interno, requiere de una atención especial en el cumplimiento de los programas de inversión planteados, junto con acciones que incrementen la captura de valor del mercado, refuercen los programas de reducción de costos y minimicen las pérdidas de productos en cada segmento de la cadena de suministro.

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Metas y acciones relevantes para el año 2004 en operación. Metas estratégicas: Mantener los niveles de productividad de la empresa mediante el uso eficiente de los recursos presupuestarios autorizados, humanos y materiales. Fortalecer la política comercial para mejorar y optimizar los canales de distribución. Fortalecer los procesos de mantenimiento de las instalaciones y de la tecnología requerida para dar el soporte necesario a los procesos sustantivos y administrativos del Organismo.

Promedio Anual

Promedio Diario

Unidad de Medida

469,272.2 1,054.7

1,282.2 2.9

(miles de ) barriles (miles de ) toneladas

503,871.3 417.6

1,376.7 1.1

(miles de ) barriles (miles de ) toneladas

31,920.2

87.2

(miles de ) barriles

69,238.4

189.2

(miles de ) barriles

Producir Petrolíferos Petroquímicos Comercializar En el mercado interno: Petrolíferos Petroquímicos En el mercado externo: Exportaciones Petrolíferos Importaciones Petrolíferos

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Acciones relevantes para el cumplimiento de las metas estratégicas: Fortalecer los procesos de planeación, gestión y control que permitan desempeñar con eficacia las actividades operativo-financieras asociadas a la producción, distribución y comercialización de petrolíferos y la dirección y administración inherente. Mantener y evaluar los indicadores de desempeño operativo financieros para el apoyo de la toma de decisiones. Producir y garantizar el suministro de productos petrolíferos en el país mediante la eficaz administración de los recursos autorizados, con la calidad que demanda el mercado observando los estándares de protección al medio ambiente. Mantener la plataforma de equipo informático y de software especializado, que permita abatir los costos y áreas de oportunidad, y mejorar el control de los procesos operativos, financieros y administrativos del Organismo. Desarrollar las capacidades técnicas y profesionales del recurso humano de Pemex Refinación, que permitan subsanar las carencias presupuéstales, con el objeto de mantener la productividad del Organismo.