PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

DETALLE, POR CAPITULO

CAPITULO

1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 9000,

IMPORTE

SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSION PUBLICA PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEUDA PUBLICA

563,320,000 55,620,364 188,526,196 217,557,571 22,739,204 81,540,000 100,000,000 62,396,408 GRAN TOTAL

6

//PÁGINA

1,291,699,743

PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

DETALLE, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

IMPORTE

DESCRIPCION 111 113 121 122 131 132 133 134 141 142 152 154 159 161

DIETAS SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS SUELDOS BASE LA PERSONAL EVENTUAL PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO HORAS EXTRAORDINARIAS COMPENSACIONES APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA INDEMNIZACIONES PRESTACIONES CONTRACTUALES OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

211 212 213 214 215 216 217 218 221 222 223 235 239 241 242 243 244 245 246 247 248 249 251 252 253 254 255 256 259 261 271 272 273 274 275 281 282 283 291 292 293 294 296 298 299

MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL MATERIAL DE LIMPIEZA MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA MATERIALES PARA EL REGISTRO IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y LABORATORIO OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION MATERIALES COMPLEMENTARIOS OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS OTROS PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL ARTICULOS DEPORTIVOS PRODUCTOS TEXTILES BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES CAPITULO 2000, MATERIALES Y SUMINISTROS

311 312 314 315 316 317 318

ENERGIA ELECTRICA GAS TELEFONIA TRADICIONAL TELEFONIA CELULAR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS

CAPITULO 1000, SERVICIOS PERSONALES

16,470,433 352,543,897 500,000 30,000,000 5,000,000 55,000,000 200,000 1,500,000 23,600,000 61,305,670 2,000,000 5,000,000 10,000,000 200,000 563,320,000 2,181,076 215,814 11,000 367,821 1,223,537 1,823,330 80,500 662,500 1,606,000 1,000 46,500 3,000 5,000 5,362,360 1,632,000 171,500 224,500 15,000 2,842,900 3,454,200 136,460 990,441 122,000 194,930 471,500 168,500 40,000 3,774,290 155,000 20,945,550 1,476,000 481,180 253,000 11,000 10,000 2,000 159,000 60,000 685,758 108,845 23,000 276,900 1,996,200 1,137,272 12,000 55,620,364 44,000,000 403,800 2,000,000 6,500 85,000 1,105,000 226,500

PÁGINA//

7

PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

DETALLE, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

DESCRIPCION

8

IMPORTE

323 324 325 326 327 328 329 331 332 333 334 335 336 337 339 341 342 344 345 346 347 351 352 353 355 356 357 358 359 361 363 364 365 366 369 371 372 375 376 378 379 381 382 383 385 391 392 394 396 399

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTROS ARRENDAMIENTOS SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SERVICIOS DE CAPACITACION SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE FLETES Y MANIOBRAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREATIVO INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET OTROS SERVICIOS DE INFORMACION PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES VIATICOS EN EL PAIS VIATICOS EN EL EXTRANJERO SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE GASTOS DE CEREMONIAL GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL CONGRESOS Y CONVENCIONES GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS IMPUESTOS Y DERECHOS SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES OTROS SERVICIOS GENERALES CAPITULO 3000, SERVICIOS GENERALES

1,760,000 50,000 225,000 16,420,000 32,000 8,103,356 70,000 2,595,000 8,512,466 1,610,000 260,624 62,000 230,000 10,000 290,000 680,000 1,500,000 130,000 5,000,000 1,000 6,000 901,500 72,000 350,000 1,203,000 20,000 682,000 34,060,000 153,000 7,305,000 1,144,000 3,400 20,000 1,634,500 200,000 505,000 1,116,350 1,082,500 70,000 5,000 9,000 10,000 6,069,200 365,500 5,000 125,000 141,000 5,000,000 900,000 30,000,000 188,526,196

421 441 442 443 445 448 452 461

TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS JUBILACIONES TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE PODER EJECUTIVO CAPITULO 4000, TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

90,926,000 12,488,571 17,725,000 5,424,000 980,000 1,500,000 38,514,000 50,000,000 217,557,571

511 512 515 519 521 523 529 531

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO

//PÁGINA

656,899 46,500 1,126,000 157,500 67,000 99,600 15,000 10,000

PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

DETALLE, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

IMPORTE

DESCRIPCION 532 541 542 549 562 563 564 565 566 567 569 591

INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE CARROCERIAS Y REMOLQUE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA OTROS EQUIPOS SOFTWARE CAPITULO 5000, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

10,000 12,064,596 150,000 180,000 200,000 5,185,465 227,500 588,320 110,000 821,024 423,800 600,000 22,739,204

612 613 614 615 616 622

EDIFICACION NO HABITACIONAL CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EDIFICACION NO HABITACIONAL CAPITULO 6000, INVERSION PUBLICA

1,500,000 5,040,000 5,000,000 67,000,000 2,000,000 1,000,000 81,540,000

853 OTROS CONVENIOS

991 ADEFAS

CAPITULO 8000, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

100,000,000 100,000,000

CAPITULO 9000, DEUDA PUBLICA

62,396,408 62,396,408

GRAN TOTAL

1,291,699,743

PÁGINA//

9

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Detalle por Capitulo

DESCRIPCION

IMPORTE

IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS

338,776,203 108,288,282 11,278,212 126,197,783 INGRESOS POR RECAUDACION

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

10

//PÁGINA

584,540,479

702,159,264 5,000,000 INGRESOS POR GESTION

707,159,264

GRAN TOTAL

1,291,699,743

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Detalle por Partida

DESCRIPCION

IMPORTE

IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS Impuesto sobre espectaculos publicos IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO Impuesto Predial Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Impuesto sobre Negocios Juridicos ACCESORIOS Recargos Multas Intereses Gastos de Ejecucion y de Embargo

338,776,203 963,024 963,024 314,106,097 185,690,866 116,159,241 12,255,990 23,707,082 13,853,751 7,065,373 2,787,958

DERECHOS DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO Uso de Piso Estacionamientos DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS Licencias y Permisos de Giros Licencias y Permisos para Anuncios Licencias de Construccion, Reconstruccion, Reparacion o Demolicion de Obras Alineamientos, designacion de numero oficial e inspeccion Licencias de Cambio de Regimen de Propiedad y Urbanizacion Servicios de Obras Servicios de Sanidad Servicios de Limpieza, Recoleccion, Traslado, Tratamiento y Disposicion Final de Residuos Rastro Registro Civil Certificaciones Servicios de Catastro OTROS DERECHOS Derechos no Especificados ACCESORIOS Recargos Multas Intereses Gastos de Ejecucion y de Embargo

108,288,282 2,604,551 1,405,604 1,198,947 101,943,196 26,555,991 1,803,822 29,986,112 174,469 1,712,725 280,674 158,645 27,761,625 8,189,545 462,882 2,392,501 2,464,205 1,847,891 1,847,891 1,892,644 382,520 1,467,685 30,675 11,764

PRODUCTOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotacion de Bienes de Dominio Privado Cementerios de Dominio Privado Productos Diversos PRODUCTOS DE CAPITAL Productos de Capital APROVECHAMIENTOS APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE Incentivos de Colaboracion Fiscal Multas Indemnizaciones Reintegros Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL Aprovechamientos de Capital

11,278,211 11,226,555 2,698,254 1,190,006 7,338,295 51,656 51,656 126,197,783 121,856,453 107,048,970 12,596,048 474,372 1,207,183 529,880 4,341,330 4,341,330

INGRESOS POR RECAUDACION

584,540,479

PÁGINA//

11

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 Detalle por Partida

DESCRIPCION

IMPORTE

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. PARTICIPACIONES Participaciones Federales y Estatales APORTACIONES Aportaciones Federales CONVENIOS Convenios

702,159,264 525,680,111 525,680,111 136,479,153 136,479,153 40,000,000 40,000,000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES Donativos

5,000,000 5,000,000 5,000,000

-

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS ENDEUDAMIENTO INTERNO Financiamiento Banca Comercial

12

//PÁGINA

-

INGRESOS POR GESTION

707,159,264

GRAN TOTAL

1,291,699,743