PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016 OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
HOJA _1_ DE _9_
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PROGRAMA: CLAVE: YK SUB PROGRAMA: CLAVE: 01
NOMBRE: Concertacion Social NOMBRE: Direccion y Coordinacion UNIDAD RESPONSABLE: OH Consejo Municipal de Concertación de la Obra Publica OBJETIVO (S): Promover la participación ciudadana para que opere el programa de concertación de Obra pública en su beneficio. EVALUACION DE METAS CLAVE
META DESCRIPCION
la
GASTO
UNIDAD DE PONDERA-
1
Atención a ciudadana.
presencia
2
Elaboración de contratos de obra pública.
PRESUP.
META REAL
MEDIDA
CION %
Asunto
0
70
Docto.
0
30
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE
EJERCIDO PROG
PORCENTAJE
E1
E2
PROM. UNIDAD RESP E1 Eficacia
E2 Economía
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
E3 Eficiencia
E3
OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PROGRAMA: CLAVE: YK NOMBRE: Concertacion Social SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: Planeación y Programación. UNIDAD RESPONSABLE: OH 20 Consejo Municipal de Concertación de la Obra Publica
HOJA _2_ DE _9_
OBJETIVO (S): Promover la participación ciudadana para que opere el programa de concertación de Obra pública en su beneficio. EVALUACION DE METAS META CLAVE
1
UNIDAD DEPONDERA-
DESCRIPCION
Integrar los proyectos a los procesos de planeación y programación del municipio para 2016
MEDIDA
CION %
Docto.
0
GASTO PRESUP.
META
EJERCIDO PROG
REAL
PORCENTAJE
E1
E2
1
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE
PROM. UNIDAD RESP E1 Eficacia
E2 Economía
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016
E3 Eficiencia
E3
OBJETIVOS Y METAS PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PROGRAMA: CLAVE: YK NOMBRE: Concertacion Social SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 NOMBRE: Presupuestación. UNIDAD RESPONSABLE: OH 20 Consejo Municipal de Concertación de la Obra Publica
HOJA _3_ DE _9_
OBJETIVO (S): Promover la participación ciudadana para que opere el programa de concertación de Obra pública en su beneficio. EVALUACION DE METAS META CLAVE
UNIDAD DEPONDERA-
DESCRIPCION
MEDIDA
CION %
Reporte
0
Obra
30
1
Presupuestar los ingresos y egresos de CMCOP-Caborca
2
Mantenimiento infraestructura Urbana y Rural
3
Pavimentación e infraestructura hidráulica
Obra
4
Electrificaciones
Obra
35
5
Otros (Mejoramiento de Edificios Públicos Centros y casas de Salud y Alumbrado Público)
Obra
25
de educativa
GASTO PRESUP.
META
EJERCIDO PROG
REAL
PORCENTAJE
E1
E2
1
10
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE
PROM. UNIDAD RESP E1 Eficacia
E2 Economía
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016 OBJETIVOS Y METAS
E3 Eficiencia
E3
PEM-1 HOJA _4_ DE _9_ MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PROGRAMA: CLAVE: YK NOMBRE: Concertacion Social SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 NOMBRE: Control y Evaluación UNIDAD RESPONSABLE: OH 20 Consejo Municipal de Concertación de la Obra Publica OBJETIVO (S): Promover la participación ciudadana para que opere el programa de concertación de Obra pública en su beneficio.
EVALUACION DE METAS META CLAVE
UNIDAD DEPONDERA-
DESCRIPCION
MEDIDA
CION %
GASTO PRESUP.
META
EJERCIDO PROG
1
Elaboración de informes de Informe obras concertadas.
0
1
2
Dar información de avances a CECOP.
0
10
Informe
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE
REAL
PORCENTAJE
E1
E2
PROM. UNIDAD RESP E1 Eficacia
E2 Economía
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016 OBJETIVOS Y METAS
E3 Eficiencia
E3
PEM-1 MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PROGRAMA: CLAVE: YK NOMBRE: Concertacion Social SUB PROGRAMA: CLAVE: 06 NOMBRE: Organización Comunitaria UNIDAD RESPONSABLE: OH 20 Consejo Municipal de Concertación de la Obra Publica
HOJA _5_ DE _9_
OBJETIVO (S): Promover la participación ciudadana para que opere el programa de concertación de Obra pública en su beneficio.
EVALUACION DE METAS META CLAVE
1
UNIDAD DEPONDERA-
DESCRIPCION
Formación de comisiones de concertación
MEDIDA
CION %
Comités
0
GASTO PRESUP.
META
EJERCIDO PROG
REAL
PORCENTAJE
E1
E2
20
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE
PROM. UNIDAD RESP E1 Eficacia
E2 Economía
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016 OBJETIVOS Y METAS
E3 Eficiencia
E3
PEM-1 HOJA _6_ DE _9_ MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PROGRAMA: CLAVE: Y8 NOMBRE: Dir. y Coord. de la Política de Concertación de Obra Pública SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: Conducción y Difusión de la Política de Concertación UNIDAD RESPONSABLE: OH 20 Consejo Municipal de Concertación de la Obra Publica OBJETIVO (S): Promover la participación ciudadana para que opere el programa de concertación de Obra pública en su beneficio.
EVALUACION DE METAS META CLAVE
1
UNIDAD DEPONDERA-
DESCRIPCION
Promocionar la cultura de participación ciudadana en la concertación de la obra
MEDIDA
CION %
Reunión
0
GASTO PRESUP.
META
EJERCIDO PROG
REAL
PORCENTAJE
E1
E2
E3
50
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE
PROM. UNIDAD RESP E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016 OBJETIVOS Y METAS PEM-1
HOJA _7_ DE _9_ MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PROGRAMA: CLAVE: Y8 NOMBRE: Dir. y Coord. de la Política de Concertación de Obra Pública SUB PROGRAMA: CLAVE: 02 NOMBRE: Seguimiento y Control. UNIDAD RESPONSABLE: OH 20 Consejo Municipal de Concertación de la Obra Publica OBJETIVO (S): Promover la participación ciudadana para que opere el programa de concertación de Obra pública en su beneficio.
EVALUACION DE METAS META CLAVE
1
UNIDAD DEPONDERA-
DESCRIPCION
Dar seguimiento al programa en general y a los avances físicos y financieros de cada obra
MEDIDA
CION %
Informes
0
GASTO PRESUP.
META
EJERCIDO PROGRAM. REAL
PORCENTAJE
E1
E2
E3
20
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE
PROM. UNIDAD RESP E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016 OBJETIVOS Y METAS PEM-1
HOJA _8_ DE _9_ MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PROGRAMA: CLAVE: Y8 NOMBRE: Dir. y Coord. de la Política de Concertación de Obra Pública SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 NOMBRE: Estudios y Proyectos UNIDAD RESPONSABLE: OH 20 Consejo Municipal de Concertación de la Obra Publica OBJETIVO (S): Promover la participación ciudadana para que opere el programa de concertación de Obra pública en su beneficio.
EVALUACION DE METAS META CLAVE
1
UNIDAD DEPONDERA-
DESCRIPCION
Someter a la aprobación del consejo los proyectos y solicitudes recibidas.
MEDIDA
CION %
Reunión
0
GASTO PRESUP.
META
EJERCIDO PROG
REAL
PORCENTAJE
E1
E2
E3
2
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE
PROM. UNIDAD RESP E1 Eficacia
E2 Economía
E3 Eficiencia
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2016 OBJETIVOS Y METAS PEM-1
HOJA _9_ DE _9_ MUNICIPIO: CABORCA, SONORA PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 PROGRAMA: CLAVE: Y8 NOMBRE: Dir. y Coord. de la Política de Concertación de Obra Pública SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 NOMBRE: Operación y Normatividad. UNIDAD RESPONSABLE: OH 20 Consejo Municipal de Concertación de la Obra Publica OBJETIVO (S): Promover la participación ciudadana para que opere el programa de concertación de Obra pública en su beneficio.
EVALUACION DE METAS META CLAVE
1
DESCRIPCION
UNIDAD DEPONDERAMEDIDA
Apegar los expedientes a los Expedien manuales operativos y marcos tes normativos vigentes