Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Reportes de avance físico-financiero al cuarto trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2009, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución: 1. Oficina del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 2. Unidad de Coordinación Administrativa 3. Unidad de Coordinación Técnica 4. Unidad de Asuntos Jurídicos 5. Oficina del Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda 6. Dirección General de Ordenamiento Territorial 7. Dirección Estatal de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos 8. Oficina del Subsecretario de Obras Públicas 9. Dirección General de Normatividad

10. Dirección 11. Dirección 12. Dirección 13. Dirección

General General General General

de de de de

Obras Públicas Caminos Infraestructura y Servicios Proyectos

Organismos Sectorizados 14. Instituto Estatal de Infraestructura Educativa 15. Operador de Carreteras de Cuota

Enero, 2010

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Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño Avance físico en el cumplimiento de metas al

4to. trimestre

Fecha:

de 2009

14/01/2010

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Gabinete: Desarrollo Humano y Social Vinculación al Plan Función: Promoción del desarrollo urbano Objetivo: Abatir los rezagos y mejorar la calidad de los servicios e infraestructura Estatal de Desarrollo 2007-2012 Subfunción: Fomentar el equipamiento urbano

Indicadores

1. Índice de atención de solicitudes ciudadanas recibidas.

Proyecto: 1. Satisfacer las necesidades prioritarias de la población en materia de desarrollo urbano y obras públicas Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Meta anual Unidad de 4to. Trimestre. Total acumulado 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre Cantidad Meta Meta Meta Meta Meta medida 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Solicitud 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

Avance programado del proyecto

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 100.00%

Avance real del proyecto

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

100.00%

2. Índice de realización de giras de trabajo confirmadas

Gira

100.00%

L.I. LUIS ALBERTO NAVA VALLE JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE ADMINISTRATIVO

Observaciones

Se atendieron las 100 Demandas Ciudadanas que se recibieron durante el trimestre. Se realizarón las 09 Giras de trabajo confirmadas. OCT: 02 Tetecala, 16 Xochitepec y Cuernavaca, 20 Miacatlán, 27 Cuernavaca, 29 Xochitepec; NOV: 10 Emiliano Zapata; DIC: 01 Cuernavaca, 02 Yautepec y 08 Ocuituco.

ARQ. DEMETRIO ROMÁN ISIDORO SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

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4to. trimestre

Fecha:

de 2009

14/01/2010

Unidad Responsable de Ejecución: Unidad de Coordinación Administrativa Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa Vinculación al Plan Función: Administración de la hacienda pública Objetivo: Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar correctamente Estatal de Desarrollo 2007-2012 Subfunción: Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público los recursos y atender con oportunidad las demandas de los morelenses

Indicadores

1. Índice de tramitación de solicitudes de movimientos de personal

Proyecto: 1. Administración de los recursos humanos, materiales, financieros y de inversión Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre medida Meta Meta Meta Solicitud 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Observaciones 4to. Trimestre. Meta 100.00%

Total acumulado Meta 100.00%

2. Índice de tramitación de liberación de solicitudes de recursos de gasto corriente

Solicitud

100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

3. Índice de tramitación de solicitudes de liberación de recursos de inversión

Solicitud

100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

4.Índice de atención de solicitudes de desarrollo y asesoría de sistemas

Solicitud

100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

5. Entrega de informes trimestrales

Informe

60.00

100.00% 15.00

100.00% 15.00

100.00% 15.00

100.00% 15.00

100.00% 60.00

Avance programado del proyecto

16.00 25.00%

15.00 25.00%

15.00 25.00%

15.00 25.00%

61.00 100.00%

Avance real del proyecto

25.33%

25.00%

25.00%

25.00%

100.33%

L.I. LUIS ALBERTO NAVA VALLE JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE ADMINISTRATIVO

Se atendieron los 18 Movimientos de Personal Solicitados.

Se gestionaron 116 solicitudes recibidas, correspondientes a 21 Reposiciones de Fondo, 55 Gastos Erogados y 40 Pago a Proveedores. Se gestionaron las 528 solicitudes recibidas correspondientes a 62 Anticipos de Obra, 230 Estimaciones de obra, 114 Gastos Indirectos, 12 Gastos de Operación y 110 Pago a Proveedores.

Se atendieron las 37 solicitudes recibidas correspondientes a 1 Asesoria de Operación de Software, 6 Actualizaciones de Software, 25 Actualizaciones al sitio web y 5 correspondientes a otros tipos de servicios. Se entregaron los 15 Informes Programados.

C.P. ALFONSO MIRELES ORTIZ DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

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4to. trimestre

de 2008 Fecha: Unidad Responsable de Ejecución: Unidad de Coordinación Técnica Función: Promoción del desarrollo urbano Subfunción: Fomentar el equipamiento urbano

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Vinculación al Plan Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa Objetivo: Ofrecer servicios de calidad a alos ciudadanos Estatal de Desarrollo 2007-2012

Indicadores

1. Visita de municipios para detección de necesidades de obra pública

15/01/2009

Proyecto: 1. Dar seguimiento a la información generada de obra pública, desarrollo urbano y vivienda como insumo para difusión y realización de eventos y giras de trabajo. Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Observaciones Unidad de 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre medida Meta Meta Meta Meta Meta Visita 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Se realizaron las 10 visitas a municipios necesarias durante el trimestre

2. Índice de elaboración de gacetas informativas programadas

Gaceta

4.00

100.00% 1.00

100.00% 1.00

100.00% 1.00

100.00% 1.00

100.00% 4.00

3. Índice de realización de estudios logísticos para giras de trabajo

Estudio Logístico

100.00%

1.00 100.00%

1.00 100.00%

1.00 100.00%

1.00 100.00%

4.00 100.00%

Avance programado del proyecto

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 100.00%

Avance real del proyecto

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

100.00%

Rosa Ana López Padilla Jefe de Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

Se elaboró una gaceta informativa programada durante el trimestre

Se realizaron 30 estudios logísticos para tiras de trabajo solicitados durante el trimestre

Arq. Alberto Gutiérrez Limón Director General de la Unidad de Coordinación Técnica

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4to. trimestre

Fecha:

de 2009

05/01/2010

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Unidad Responsable de Ejecución: Unidad de Asuntos Jurídicos Función: Promoción del desarrollo urbano Vinculación al Plan Gabinete: Desarrollo Humano y Social Estatal de Desarrollo 2007-2012 Objetivo: Abatir los rezagos y mejorar la calidad de los servicios e infraestructura social básica Subfunción: Fomentar el equipamiento urbano

1. Índice de cobertura de asuntos contenciosos atendidos

Proyecto: 1. Evaluación, análisis, respuesta y seguimiento de asuntos jurídicos Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Meta anual Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre medida Meta Meta Meta 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Asunto contencioso

2. Índice de cobertura de asuntos no contenciosos atendidos

Asunto no contencioso

Indicadores

Observaciones 4to. Trimestre. Meta 100.00%

Total acumulado Meta 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

Avance programado del proyecto

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 100.00%

Avance real del proyecto

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

100.00%

100.00%

C.P. Ignacio Lucero Galicia Jefe de Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Financieros

Se atendierón 65 Asuntos Contenciosos de 65 solicitados como son: 18 Promociones Judiciales y 47 Juicios en Proceso. Se atendierón 289 Asuntos No Contenciosos de 289 solicitados como son:47 Contratos Formalizados, 34 Convenios Formalizados, 203 Consultas y asesorias, 2 Iniciativas de Leyes, Decretos y Reglamentos y 3 Procedimientos Administrativos.

Lic. Eduardo López Rubí Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos

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Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre

de 2009

Fecha:

14/01/2010

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Gabinete: Desarrollo Humano y Social Vinculación al Plan Función: Promoción del desarrollo urbano Objetivo: Lograr un patrón territorial que frene la expansión desordenada de los centros Estatal de Desarrollo 2007-2012 Subfunción: Fomentar el equipamiento urbano de población, y provea condiciones del suelo apto para el desarrollo urbano.

Indicadores

1. Índice de coordinación y gestión de acciones interinstitucionales e intersectoriales

Proyecto: 1. Planeación y administración urbana Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Meta anual Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre Meta Meta Meta medida 100.00% 100.00% 100.00% Acción 100.00%

Observaciones 4to. Trimestre. Meta 100.00%

Total acumulado Meta 100.00%

Resolución

100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

Acción

100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

Avance programado del proyecto

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 100.00%

Avance real del proyecto

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

100.00%

2. Índice de realización de verificaciones y supervisiones en campo de los proyectos y desarrollos sujetos a resolución administrativa

3. Índice de seguimiento evaluación de las acciones realizadas por las Direcciones Generales adscritas

L.A. NATALIA ROSA CARRERA OCHOA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Se realizaron noventa y cuatro acciones de coordinación y gestio de acciones interinstitucionales e intersectoriales tales como Proyectos Regionales, Organos de Gobierno Estatales y Regionales (Federales e Interestatales), Descentralizados, Fideicomisos, Programas de Desarrollo Urbano, Orientaciones de Usos de Suelo, atención inversionistas y publico en general entre otros. Se realizó una supervision de campo sobre proyectos de vivienda.

Se realizaron sesenta y un reuniones de seguimiento de evaluación internas con las direcciones generales, direcciones de área y subdirecciones.

ING. DAVID ENRIQUE TURNER MORALES SUBSECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

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Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre

de 2009

Fecha:

14/01/2010

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Ordenamiento Territorial Gabinete: Desarrollo Humano y Social Vinculación al Plan Función: Promoción del desarrollo urbano Objetivo: Lograr un patrón territorial que frene la expansión desordenada de los centros Estatal de Desarrollo 2007-2012 Subfunción: Fomentar el equipamiento urbano de población, y provea condiciones de suelo apto para el desarrollo urbano.

Indicadores

1. Índice de promoción de instrumentos de coordinación realizados

Proyecto: 1. Fomento del desarrollo urbano Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Meta anual Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre medida Meta Meta Meta Instrumento 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Observaciones 4to. Trimestre. Meta 100.00%

Total acumulado Meta 100.00%

Resolución

100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

Programa

100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

Avance programado del proyecto

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 100.00%

Avance real del proyecto

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

100.00%

2. Índice de resoluciones administrativas en materia de planeación y administración urbana emitidas

3. Índice de elaboración de programas de desarrollo urbano requeridos

L.A. NATALIA ROSA CARRERA OCHOA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Inscripción en el IRPPyC del PMDU de Miacatlán. Publicación en Periódico Oficial de los decretos de publicación y versiones abreviadas de los POZCI de CEZJTX, CAYA y JZTTPI, así como del PMDU de Temixco y el PPDUS de Ahuatlán y de los Alcances al Dictámen de Congruencia del PMDU de Yautepec y del PMDU de Tlayacapan. Proyecto de Convenio de RUDS con el municipio de Tetecala. Decretos para la publicación del PMDUS de Ayala y del PMDU de Zacatepec. Se formularon 50 resoluciones administrativas en materia de regulación de usos de suelo, de las cuales 15 son opiniones técnicas de usos de suelo, 07 son constancias de zonificación, 27 son licencias de usos de suelo y 01 electrificación de calles. Se emitieron resoluciones administrativas (Dictamenes de Congruencia) para 02 Programas de Zonas Conurbadas Cuernavaca y Jojutla, 02 alcances a Programas Municipales Yautepec y Tlayacapan y 01 Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Ayala. En el Seno de las Comisiones de Conurbación Intermunicipales de Cuernavaca y Jojutla, se aprobaron los repectivos Programas de Ordenación de las Zonas Conurbadas Intermunicipales en su modalidad de Centro de Población.

ARQ. FRANCISCO RODRIGUEZ PÉREZ DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

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4to. trimestre

Fecha:

de 2009

14/01/2010

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Unidad Responsable de Ejecución: Dirección Estatal de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos Vinculación al Plan Función: Promoción del desarrollo urbano Gabinete: Desarrollo Humano y Social Estatal de Desarrollo 2007-2012 Subfunción: Regulación y control del desarrollo urbano y regional Objetivo: Lograr un patrón territorial que frene la expansión desordenada de los centros de población y provea condiciones de suelo apto para el desarrollo urbano.

Indicadores

1. Índice de atención de solicitudes recibidas

Proyecto: 1. Autorización de proyectos de División, Fusión, Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos y sus Modificaciones. Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado medida Meta Meta Meta Meta Meta Solicitud 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Expediente

100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

3. Índice de atención a orientaciones Orientación municipales recibidas

100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

Avance programado del proyecto

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 100.00%

Avance real del proyecto

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

100.00%

2. Índice de resolución de expedientes presentados

4. Índice de realización de inspecciones a las Autorizaciones que requieren inspección

Inspección en campo

M. en A. Claudia García Genel Jefe de Departamento de Informática

Observaciones

Ingresaron 11 expedientes de Acuerdo Interno y 12 de Comisión Estatal dando un total de 23 solicitudes recibidas de los municipios de E. Zapata, Xochitepec, Jonacatepec, Yautepec, Miacatlán, Tlaquiltenango, Tlalnepantla y Zacualpán de Amilpas, de las cuales se atendieron 23 solicitudes

Se resolvieron 28 expedientes / de los 28 presentados: resultando de dicho análisis lo siguiente: una población beneficiada de 3,420 personas. En este periodo no se pagarón áreas de donación. 270 lotes; 585 viviendas y 0 Locales Comerciales en: E. Zapata 118 Lotes, Jiutepec 10 Lotes y 21 Viviendas, Mazatepec 2 Lotes, Tlaquiltenango 2 Lotes, Xochitepec 81 Lotes y 548 Viviendas, Yautepec 54 Lotes y 16 Viviendas, Zacualpan 3 Lotes.

Se atendieron 586 solicitudes de orientación / de las 586 solicitadas quedando desglozado como sigue: Dirección Estatal 139, Subdirección de Ventanilla Única: 134 asesorías, Subdirección Técnica: 248 y el Departamento Jurídico: 65.

Para verificar que los proyectos presentados se estén llevando a cabo de acuerdo a lo autorizado esta Dirección realizó 21 Inspecciones a los municipios de: Xochitepec, E. Zapata, Cuautla, Huitzilac y Jojutla de las 21 autorizaciones requeridas para su inspección.

Arq. Ignacio González Jaimes Director Estatal de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos

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4to. trimestre

Fecha:

de 2009

14/01/2010

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de Obras Públicas Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Gabinete: Desarrollo Humano y Social Vinculación al Plan Función: Promoción del desarrollo urbano Objetivo: Abatir los rezagos y mejorar la calidad de los servicios e infraestructura social básica Estatal de Desarrollo 2007-2012 Subfunción: Fomentar el equipamiento urbano

Indicadores

1. Índice de atención a la petición ciudadana presentada

Proyecto: 1. Seguimiento a los proyectos de inversión de las Direcciones Generales adscritas a la Subsecretaría de Obras Públicas. Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Total acumulado 1er. Trimestre 2do. Trimestre Meta Meta Meta Meta Meta medida 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Petición ciudadana

2. Índice de tramitación de solicitudes recibidas sobre liberación de recursos financieros para la ejecución de obra.

Solicitud de liberación

100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

100.00% 100.00%

3. Entrega de los informes de gestión gubernamental trimestrales (IGG)

Informe

4.00

100.00% 1.00

100.00% 1.00

100.00% 1.00

100.00% 1.00

100.00% 4.00

Avance programado del proyecto

1.00 25.00%

1.00 25.00%

1.00 25.00%

1.00 25.00%

4.00 100.00%

Avance real del proyecto

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

100.00%

Aurora Romero Rosales Subdirector de Recursos Humanos y Materiales

Observaciones

Se recibieron 205 peticiones ciudadanas en el cuarto trimestre del 2009, las cuales fueron atentidas al 100% Se recibieron 506 solicitudes en el cuarto trimestre del 2009, las cuales fueron atendidas al 100%

El Informe de Gestión Gubernamental se entregó a la Unidad de Coordinación Administrativa.

Arq. Luis Eduardo André Mendoza Subsecretario de Obras Públicas

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Fecha:

de 2009

14/01/2010

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Normatividad Vinculación al Plan Función: Promoción del desarrollo urbano Gabinete: Desarrollo Humano y Social Estatal de Desarrollo 2007-2012 Subfunción: Fomentar el equipamiento urbano Objetivo: Abatir los rezagos y mejorar la calidad de los servicios e infraestructura social básica

Indicadores

1. Índice de elaboración de expedientes técnicos requeridos 2. Índice de elaboración de procedimientos de adjudicación en tiempo y forma

Proyecto: 1. Administración de los recursos Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre Unidad de 3er.Trimestre 4to. Trimestre. medida Meta Meta Meta Meta Expediente 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% técnico 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Procedimiento 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% de adjudicación

Observaciones Total acumulado Meta 100.00% 100.00% 100.00%

Avance programado del proyecto

82.69% 25.00%

95.79% 25.00%

54.16% 25.00%

93.40% 25.00%

81.51% 100.00%

Avance real del proyecto

22.84%

24.47%

19.27%

24.18%

90.76%

Ing. Andrés Alfredo Ruiz Gutiérrez Director General de Normatividad

Se elaboraron 106 expedientes técnicos de 106 expedientes enviados por las áreas Se realizaron 99 procedimientos de adjudicación de 106 expedientes, de los cuales los 7 restantes siguen en proceso para su aprobación ante la Secretaría de Finanzas y Planeación

Ing. Andrés Alfredo Ruiz Gutiérrez Director General de Normatividad

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IGG-1

Fecha: Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2009 Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Obras Públicas Vinculación al Plan Función: Promoción del desarrollo urbano Gabinete: Desarrollo y Humano y social Estatal de Desarrollo 2007-2012 Subfunción: Fomentar el equipamiento urbano Objetivo: Abatir los rezagos y mejorar la calidad de los servicios e infraestructura social básica.

Indicadores

1. Índice de supervisión de obras realizadas

Proyecto: 1. Control y supervisión de obras aprobadas Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre Unidad de medida Cantidad Meta Meta Meta Obra 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Observaciones 4to. Trimestre. Meta 100.00%

Total acumulado Meta 100.00%

Avance programado del proyecto

100.00% 25%

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 100.00%

Avance real del proyecto

25%

25.00%

25.00%

25.00%

100.00%

Arq. Zoila Flores Villanueva Auxiliar Administrativo

14/01/2010

Se realizaron supervisiones constantes de las obras en proceso de las diferentes infraestructuras.

Arq. Salomon Pérez Ocampo Director General de Obras Públicas

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IGG-1

Fecha: Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2009 Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Obras Públicas Vinculación al Plan Función: Promoción del desarrollo urbano Gabinete: Desarrollo Humano y Social Estatal de Desarrollo 2007-2012 Subfunción: Fomentar el equipamiento urbano Objetivo: Abatir los rezagos y mejorar la calidad de los servicios e infraestructura social básica.

Indicadores

1. Índice de construcción de la infraestructura urbana autorizada.

Proyecto: 2. Infraestructura urbana Meta anual Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre Meta Obra 100.00% 100.00%

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 2do. Trimestre 3er.Trimestre Meta Meta 100.00% 100.00%

Observaciones 4to. Trimestre. Meta 100.00%

Total acumulado Meta 100.00%

Avance programado del proyecto

100.00% 25%

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 100.00%

Avance real del proyecto

25%

25.00%

25.00%

25.00%

100.00%

Arq. Zoila Flores Villanueva Auxiliar Administrativo

14/01/2010

Se encuentran en proceso 13 obras de 13 programadas.

Arq. Salomon Pérez Ocampo Director General de Obras Públicas

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IGG-1

Fecha: Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2009 Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Obras Públicas Vinculación al Plan Función: 9. Promoción del desarrollo urbano. Gabinete: Desarrollo Humano y Social Estatal de Desarrollo 2007-2012 Objetivo: Abatir los rezagos y mejorar la calidad e los servicios de infraestructura social básica. Subfunción: 9.1. Fomentar el equipamiento urbano.

Indicadores

1. Índice de construcción de las obras de infraestructura eléctrica autorizadas.

Proyecto: 3. Infraestructura eléctrica Meta anual Unidad de medida 1er. Trimestre Cantidad Meta Obra 100.00% 100.00%

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 3er.Trimestre 2do. Trimestre Meta Meta 100.00% 100.00%

Observaciones 4to. Trimestre. Meta 100.00%

Total acumulado Meta 100.00%

Avance programado del proyecto

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 100.00%

Avance real del proyecto

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

100.00%

Arq. Zoila Flores Villanueva Auxiliar Administrativo

14/01/2010

Se encuentran en proceso 9 obras de 9 programadas.

Arq. Salomon Pérez Ocampo Director General de Obras Públicas

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IGG-1

Fecha: Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2009 Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Obras Públicas Vinculación al Plan Función: 9. Promoción del desarrollo urbano. Gabinete: Desarrollo Humano y Social Estatal de Desarrollo 2007-2012 Subfunción: 9.1. Fomentar el equipamiento urbano. Objetivo: Abatir los rezagos y mejorar la calidad e los servicios de infraestructura social básica.

Indicadores

1. Índice de construcción de las obras de infraestructura deportiva autorizadas.

Proyecto: 4. Infraestructura Deportiva Meta anual Unidad de medida 1er. Trimestre Cantidad Meta Obra 100.00% 100.00%

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 3er.Trimestre 2do. Trimestre Meta Meta 100.00% 100.00%

Observaciones 4to. Trimestre. Meta 100.00%

Total acumulado Meta 100.00%

Avance programado del proyecto

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 100.00%

Avance real del proyecto

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

100.00%

Arq. Zoila Flores Villanueva Auxiliar Administrativo

14/01/2010

Se encuentran en proceso 16 obras de 16 programadas.

Arq. Salomon Pérez Ocampo Director General de Obras Públicas

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Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño Dependencia/Organismo: Vinculación al Plan Gabinete: Estatal de Desarrollo 2007-2012 Objetivo:

Indicadores

1. Índice de construcción de las obras de infraestructura agropecuaria autorizadas.

IGG-1

Fecha: Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2009 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Obras Públicas Desarrollo Humano y Social Función: 9. Promoción del desarrollo urbano. Abatir los rezagos y mejorar la calidad e los servicios de infraestructura social básica. Subfunción: 9.1. Fomentar el equipamiento urbano.

Proyecto: 5.- Infraestructura Agropecuaria Meta anual Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre Meta Obra 100.00% 0.00%

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 2do. Trimestre 3er.Trimestre Meta Meta 100.00% 100.00%

Observaciones 4to. Trimestre. Meta 100.00%

Total acumulado Meta 100.00%

Avance programado del proyecto

0.00% 0.00%

100.00% 33.33%

100.00% 33.33%

100.00% 33.33%

100.00% 100.00%

Avance real del proyecto

0.00%

33.33%

33.33%

33.33%

100.00%

Arq. Zoila Flores Villanueva Auxiliar Administrativo

14/01/2010

Se encuentran en proceso 2 obras de 2 programadas.

Arq. Salomon Pérez Ocampo Director General de Obras Públicas

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IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño Avance físico en el cumplimiento de metas al

4to. trimestre

del 2009

Fecha:

14/01/2010

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Caminos Vinculación al Función: Promoción del desarrollo urbano Gabinete: Desarrollo Humano y Social Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Subfunción: Fomentar el quipamiento urbano Objetivo: Abatir los rezagos y mejorar la calidad de los servicios e infraestructura social básica

Indicadores

1. Índice de supervisión de obras realizadas

Proyecto: 1. Supervisión de la Construcción, Conservación y Mantenimiento de vialidades y carreteras Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre medida Meta Meta Meta Obra 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Observaciones 4to. Trimestre. Meta 100.00%

Total acumulado Meta 100.00%

Avance programado del proyecto

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 100.00%

Avance real del proyecto

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

100.00%

C. Esteban Gonzalez Olivarez Director de Construcción y Mantenimiento de la Red Carretera

Se cumplió con el índice de supervisión de las 4 obras a realizar.

C. Luis Gerardo Mercado Salcedo Director General de Caminos

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IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño Avance físico en el cumplimiento de metas al

4to. trimestre

del 2009

Fecha:

14/01/2010

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Caminos Vinculación al Función: Promoción del desarrollo urbano Gabinete: Desarrollo Humano y Social Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Subfunción: Fomentar el equipamiento urbano Objetivo: Abatir los rezagos y mejorar la calidad de los servicios e infraestructura social básica.

Indicadores

1. Conservación de vialidades autorizadas

Proyecto: 2. Construcción, conservación y mantenimiento de vialidades y carreteras Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre medida Meta Meta Meta Kilómetro 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Observaciones 4to. Trimestre. Meta 100.00%

Total acumulado Meta 100.00%

Avance programado del proyecto

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 100.00%

Avance real del proyecto

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

100.00%

C. Esteban Gonzalez Olivarez Director de Construcción y Mantenimiento de la Red Carretera

Se cumplió con la meta establecida, ya que se realizaron los 21.57 km autorizados, cumpliendo así, con la conservación de vialidades

C. Luis Gerardo Mercado Salcedo Director General de Caminos

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IGG-1

Fecha: Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2009 Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Infraestructura y Servicios Gabinete: Desarrollo Humano y Social Vinculación al Plan Función: Promoción del Desarrollo Urbano Estatal de Desarrollo 2007-2012 Objetivo: Abatir los rezagos y mejorar la calidad de los servicios e infraestructura social básica Subfunción: Fomentar el Equipamiento Urbano

Indicadores

1. Índice de supervisión de obras realizadas

Proyecto: 1. Control y Supervisión de Obras aprobadas Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre Meta Meta Meta 100.00% 100.00% 100.00% Obra 100.00%

Observaciones 4to. Trimestre. Meta 100.00%

Total acumulado Meta 100.00%

Avance programado del proyecto

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 100.00%

Avance real del proyecto

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

100.00%

C. EMILIO URIBE YAMANAKA JEFE DE DEPTO DE COORD. TECN. DE REG. Y CONTROL DE OBRAS

14/01/2010

SE EFECTUO LA SUPERVISION A 30 OBRAS DE 30 OBRAS QUE ESTAN EN PROCESO DURANTE ESTE TRIMESTRE; 10 OBRAS SON DEL EJERCICIO 2008 Y 20 DEL 2009

C. SERGIO ALBERTO RODEA Y QUINTANA DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

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IGG-1

Fecha: Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2009 Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Infraestructura y Servicios Vinculación al Plan Función: Promoción del Desarrollo Urbano Gabinete: Desarrollo Humano y Social Estatal de Desarrollo 2007-2012 Subfunción: Fomentar el Equipamiento Urbano Objetivo: Abatir los rezagos y mejorar la calidad de los servicios de infraestructura social básica.

Indicadores

1. Índice de cumplimiento en el inicio de las obras de infraestructura urbana autorizadas.

Proyecto: 2. Infraestructura Urbana Meta anual Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre Meta Obra 0.00% 0.00%

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 2do. Trimestre 3er.Trimestre Meta Meta 0.00% 0.00%

Observaciones 4to. Trimestre. Meta 0.00%

Total acumulado Meta 0.00%

Avance programado del proyecto

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

100.00% 0.00%

100.00% 0.00%

Avance real del proyecto

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

C. EMILIO URIBE YAMANAKA JEFE DE DEPTO DE COORD. TECN. DE REG. Y CONTROL DE OBRAS

14/01/2010

DE ACUERDO A LA ACTUALIZACION DEL ULTIMO POA 2009 ENVIADO, SE PROGRAMARON INICIAR 5 OBRAS EN ESTE EJERCICIO Y YA SE INICIARON LAS 5 OBRAS

C. SERGIO ALBERTO RODEA Y QUINTANA DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

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IGG-1

Fecha: Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2009 Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Infraestructura y Servicios Vinculación al Plan Función: Promoción del Desarrollo Urbano Gabinete: Desarrollo Humano y Social Estatal de Desarrollo 2007-2012 Subfunción: Fomentar el Equipamiento Urbano Objetivo: Abatir los rezagos y mejorar la calidad de los servicios de infraestructura social básica.

Indicadores

1. Índice de cumplimiento en el inicio de las obras de infraestructura turística autorizadas

Proyecto: 3. Infraestructura de Turismo Meta anual Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre Meta Obra 0.00% 0.00%

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 2do. Trimestre 3er.Trimestre Meta Meta 0.00% 0.00%

Observaciones 4to. Trimestre. Meta 0.00%

Total acumulado Meta 0.00%

Avance programado del proyecto

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

0.00% 0.00%

12.50% 0.00%

12.50% 0.00%

Avance real del proyecto

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

C. EMILIO URIBE YAMANAKA JEFE DE DEPTO DE COORD. TECN. DE REG. Y CONTROL DE OBRAS

14/01/2010

DE ACUERDO A LA ACTUALIZACION DEL ULTIMO POA 2009 ENVIADO, SE PROGRAMARON INICIAR 8 OBRAS EN ESTE EJERCICIO Y SOLO SE HA INICIADO 1 OBRA DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DURANTE LOS ULTIMOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE ENTREGO LOS ANTICIPOS DE LAS 7 OBRAS RESTANTES POR LO QUE NO PUDIERON INICIAR SU EJECUCION DURANTE ESTE TRIMESTRE, LO QUE MOTIVO QUE NO SE PUDIERA ALCANZAR LA META PROGRAMADA

C. SERGIO ALBERTO RODEA Y QUINTANA DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

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IGG-1

Fecha: Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2009 Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Infraestructura y Servicios Vinculación al Plan Gabinete: Desarrollo Humano y Social Función: Promoción del Desarrollo Urbano Estatal de Desarrollo 2007-2012 Objetivo: Abatir los rezagos y mejorar la calidad e los servicios de infraestructura social básica. Subfunción: Fomentar el Equipamiento Urbano

Indicadores

1. Índice de cumplimiento en el inicio de las obras de infraestructura de seguridad pública autorizadas

Proyecto: 4. Infraestructura de Seguridad Pública Meta anual Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre Meta Obra 100.00% 0.00%

Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 2do. Trimestre 3er.Trimestre Meta Meta 70.00% 30.00%

Observaciones 4to. Trimestre. Meta 0.00%

Total acumulado Meta 100.00%

Avance programado del proyecto

0.00% 0.00%

0.00% 70.00%

100.00% 30.00%

0.00% 0.00%

100.00% 100.00%

Avance real del proyecto

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

100.00%

C. EMILIO URIBE YAMANAKA JEFE DE DEPTO DE COORD. TECN. DE REG. Y CONTROL DE OBRAS

14/01/2010

DE ACUERDO A LA ACTUALIZACION DEL ULTIMO POA 2009 ENVIADO, SE PROGRAMO INICIAR 1 OBRA EN ESTE EJERCICIO LA CUAL FUE INICIADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE CON LO CUAL SE ESTA AL 100% DESDE EL MISMO

C. SERGIO ALBERTO RODEA Y QUINTANA DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

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Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño Avance físico en el cumplimiento de metas al

4to. trimestre

Fecha:

de 2009

14/01/2010

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Proyectos Vinculación al Plan Gabinete: Desarrollo Humano y Social Función: Promoción del desarrollo urbano Estatal de Desarrollo 2007-2012 Objetivo: Abatir los rezagos y mejorar la calidad de los servicios e infraestructura social básica Subfunción: Fomentar el equipamiento urbano

Indicadores

1. Índice de Análisis y Atención de Proyectos Ejecutivos

Proyecto: 1. Control y Supervisión de Proyectos Ejecutivos Aprobados. Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) 3er.Trimestre Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre medida Meta Meta Meta 100.00% Proyectos 100.00% 100.00% 100.00%

Observaciones 4to. Trimestre. Meta 100.00%

Total acumulado Meta 100.00%

Avance programado del proyecto

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 100.00%

Avance real del proyecto

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

100.00%

ING. ALFREDO HIPOLITO ARRIAGA SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS PRELIMINARES Y PRESUPUESTOS OBRA

Se cuenta con todos los proyectos ejecutivos terminados al 100%

ING. ARQ. FERNANDO RODOLFO DURAN AGUILERA DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS

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Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño Avance físico en el cumplimiento de metas al

4to. trimestre

Fecha:

de 2009

14/01/2010

Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Proyectos Vinculación al Plan Función: Administración de la hacienda pública Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa Estatal de Desarrollo 2007-2012 Subfunción: Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público Objetivo: Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los Morelenses. Proyecto: 2. Tramitar y dar seguimiento a los proyectos ejecutivos de obras para su autorización. Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre medida Meta Meta Meta 100.00% 1. Índice de elaboración de proyectos Proyecto 0.00% 100.00% 0.00% ejecutivo ejecutivos autorizados. 0.00% 100.00% 0.00% Avance programado del proyecto 0.00% 100.00% 0.00% Indicadores

Avance real del proyecto

0.00%

100.00%

ING. ALFREDO HIPOLITO ARRIAGA SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS PRELIMINARES Y PRESUPUESTOS OBRA

0.00%

Observaciones 4to. Trimestre. Meta 0.00%

Promedio Anual Meta 100.00%

0.00% 0.00%

100.00% 100.00%

0.00%

100.00%

De los 13 Proyectos Ejecutivos autorizados se encuentran terminados al 100%

ING. ARQ. FERNANDO RODOLFO DURAN AGUILERA DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS

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Fecha: 14/01/2010 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2009 Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Vinculación al Plan Función: Administración de la hacienda pública Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa Estatal de Desarrollo 2007-2012 Subfunción: Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público Objetivo: Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los morelenses. Proyecto: 1. Administración general Observaciones Indicadores Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Total acumulado Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Meta Meta Meta Meta Meta Peso 100.00% 1. Porcentaje de avance en el 41.00% 33.00% 17.00% 9.00% 100.00% Se informa que el 100% de la cantidad ejercicio del presupuesto autorizado total programada para este proyecto es de $18´236MP. La cantidad real tramitada en este periodo fue de $4´190MP. Teniendo un total real acumulado de $ 18´236MP. Es importante mencionar que nos fue autorizada una apliacion presupuestal para dar suficiencia al gasto corriente, por lo tanto se hace una ajuste en el porcentaje de avance real, para no rebasar el 100%. Tipo de meta acumulable

Avance programado del proyecto

37.28% 41.00%

29.41% 33.00%

14.50% 17.00%

18.81% 9.00%

100.00% 100.00%

Avance real del proyecto

37.28%

29.41%

14.50%

18.81%

100.00%

Lic. Victor Hugo Cortes Muirragui Jefe de Sección

Ingeniero Civil José Ramón T. Antunez Moreno Director General del INEIEM

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Fecha: 14/01/2010 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2009 Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Vinculación al Plan Función: Administración de la hacienda pública Gabinete: Desarrollo Humano y Social Estatal de Desarrollo 2007-2012 Subfunción: Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público Objetivo: Abatir los rezagos y mejorar la calidad de los servicios de infraestructura social básica

Indicadores

1.- Construcción de espacios educativos de Educación Básica

Proyecto: 2. Construcción, rehabilitación y equipamiento de planteles de educación básica Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre Meta Meta Meta Espacio educativo 400.00 200.00 200.00 .00

Observaciones 4to. Trimestre. Meta .00

Total acumulado Meta 400.00

Avance programado del proyecto

.00 50.00%

.00 50.00%

.00 0.00%

8.00 0.00%

8.00 100.00%

Avance real del proyecto

0.00%

0.00%

0.00%

2.00%

2.00%

Lic. Victor Hugo Cortes Muirragui Jefe de Sección

No se alcanzaron las metas programadas debido al desfasamiento, con la radicación de los recursos.

Ingeniero Civil José Ramón T. Antunez Moreno Director General del INEIEM

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Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Fecha: 14/01/2010 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2009 Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Vinculación al Plan Gabinete: Desarrollo Humano y Social Función: Promoción del desarrollo urbano Estatal de Desarrollo 2007-2012 Subfunción: Fomentar el equipamiento urbano Objetivo: Abatir los rezagos y mejorar la calidad de los servicios de infraestructura social básica

Indicadores

1. Construcción de espacios educativos de educación media superior

Proyecto: 3. Construcción, rehabilitación y equipamiento de planteles de educación media superior Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Cantidad 3er.Trimestre Unidad de medida 1er. Trimestre 2do. Trimestre Meta Meta Meta Espacio educativo 16.00 .00 8.00 8.00

Observaciones 4to. Trimestre. Meta .00

Total acumulado Meta 16.00

Avance programado del proyecto

.00 0.00%

.00 50.00%

.00 50.00%

.00 0.00%

.00 100.00%

Avance real del proyecto

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Lic. Victor Hugo Cortes Muirragui Jefe de Sección

No se alcanzaron las metas programadas debido al desfasamiento, con la radicación de los recursos.

Ingeniero Civil José Ramón T. Antunez Moreno Director General del INEIEM

Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo http:www.e-morelos.gob.mx

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IGG-1

Fecha: 14/01/2010 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2009 Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Unidad Responsable de Ejecución: Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Vinculación al Plan Gabinete: Desarrollo Humano y Social Función: Promoción del desarrollo urbano Estatal de Desarrollo 2007-2012 Objetivo: Abatir los rezagos y mejorar la calidad de los servicios de infraestructura social básica Subfunción: Fomentar el equipamiento urbano

Indicadores

1. Construcción de espacios educativos de educación superior

Proyecto: 4. Construcción, rehabilitación y equipamiento de planteles de educación superior Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre Meta Meta Meta Espacio educativo 350.00 175.00 175.00 .00

Observaciones 4to. Trimestre. Meta .00

Total acumulado Meta 350.00

Avance programado del proyecto

.00 50.00%

.00 50.00%

.00 0.00%

.00 0.00%

.00 100.00%

Avance real del proyecto

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Lic. Victor Hugo Cortes Muirragui Jefe de Sección

No se alcanzaron las metas programadas debido al desfasamiento, con la radicación de los recursos.

Ingeniero Civil José Ramón T. Antunez Moreno Director General del INEIEM

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IGG-1

Fecha: 14/01/2010 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2009 Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Unidad Responsable de Ejecución: Operador de Carreteras de Cuota Gabinete: Desarrollo Humano y Social Vinculación al Plan Función: 10. Promoción del Desarrollo Económico Objetivo: Abatir los rezagos y mejorar la calidad de los servicios de infraestructura social básica. Subfunción: 10.2 Dotar de infraestructura de apoyo para actividades Estatal de Desarrollo 2007-2012

Indicadores

1. Generación de Informes financieros

2. Recuperación de cuotas de peaje

Proyecto: 1. Administración de los Recursos Humanos, Materiales, Financieros y de Inversión Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre Meta Meta Meta Informe financiero 12.00 3.00 3.00 3.00

Cuota de peaje

100.00%

Transferencia

24.00

4. Entrega de informes financieros trimestrales al Ejecutivo.

Informe

4.00

5 Entrega de informes financieros trimestrales al Legislativo.

Informe

4.00

3. Liberación de transferencias quincenales.

Observaciones 4to. Trimestre. Meta 3.00

Total acumulado Meta 12.00

3.00 100.00%

3.00 100.00%

3.00 100.00%

3.00 100.00%

12.00 100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

6.00

6.00

6.00

6.00

24.00

6.00 1.00

6.00 1.00

6.00 1.00

6.00 1.00

24.00 4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

Avance programado del proyecto

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

100.00%

Avance real del proyecto

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

100.00%

C.P. ANGEL GARDIDA LIRA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Se cumplió con la meta trazada

Se recuperaron las cuotas al 100%

Se cumplió con el pago oportunamente

Oficio No.012-OCC/2010 de fecha 11 de Enero del 2010 en el cual se observa el cumplimiento de las metas al

Oficio No.011-OCC/2010 de fecha 11 de Enero del 2010 en el cual se observa el cumplimiento de las metas al

LIC. ALEJANDRO ARMANDO CASTAÑEDA CRUZ DIRECTOR GENERAL

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IGG-1

Fecha: 14/01/2010 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2009 Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Unidad Responsable de Ejecución: Operador de Carreteras de Cuota Vinculación al Plan Gabinete: Desarrollo Humano y Social Función: 10. Promoción del Desarrollo Económico Estatal de Desarrollo 2007-2012 Objetivo: Abatir los rezagos y mejorar la calidad e los servicios de infraestructura social básica. Subfunción: 10.2 Dotar de infraestructura de apoyo para actividades

Indicadores

1. Porcentaje de avance en el desmonte y despalme de tramos carreteros

Proyecto: 2.- Desmonte y despalme de tramos carreteros Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Meta anual 2do. Trimestre 3er.Trimestre Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre Meta Meta Meta Pago 100.00% 25.00% 25.00% 25.00%

Observaciones 4to. Trimestre. Meta 25.00%

Total acumulado Meta 100.00%

Avance programado del proyecto

0.00% 25.00%

0.00% 25.00%

0.00% 25.00%

30.00% 25.00%

30.00% 100.00%

Avance real del proyecto

0.00%

0.00%

0.00%

30.00%

30.00%

C.P. ANGEL GARDIDA LIRA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Se realizo el registro contable correspondiente al pasivo en función a lo contratado.

LIC. ALEJANDRO ARMANDO CASTAÑEDA CRUZ DIRECTOR GENERAL

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IGG-1

Fecha: 14/01/2010 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2009 Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Unidad Responsable de Ejecución: Operador de Carreteras de Cuota Vinculación al Plan Gabinete: Desarrollo Humano y Social Función: 10. Promoción del Desarrollo Económico Estatal de Desarrollo 2007-2012 Subfunción: 10.2 Dotar de infraestructura de apoyo para actividades Objetivo: Abatir los rezagos y mejorar la calidad e los servicios de infraestructura social básica.

Indicadores

1. Índice de avance real del total programado

Proyecto: 3. Mantenimiento del cercado del derecho de vía de la autopista SXXI, Jantetelco-Xicatlacotla (El Higuerón) Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Meta anual Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre 4to. Trimestre. Meta Meta Meta Meta Pago 100.00% 10.00% 30.00% 30.00% 30.00%

Observaciones Total acumulado Meta 100.00%

Avance programado del proyecto

0.00% 10.00%

75.00% 30.00%

25.00% 30.00%

0.00% 30.00%

100.00% 100.00%

Avance real del proyecto

0.00%

75.00%

25.00%

0.00%

100.00%

C.P. ANGEL GARDIDA LIRA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Este proyecto ha sido concluido al 100%. Recurso ejercido en la modalidad de Credito Puente según acuerdo de la H. Junta de Gobierno de la 1a. Sesión Ordinaria del 23 de Enero del 2009. Según acuerdo 1a.ORD/05/HJG/2009.

LIC. ALEJANDRO ARMANDO CASTAÑEDA CRUZ DIRECTOR GENERAL

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IGG-1

Fecha: 14/01/2010 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2009 Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Unidad Responsable de Ejecución: Operador de Carreteras de Cuota Función: 10. Promoción del Desarrollo Económico Gabinete: Desarrollo Humano y Social Vinculación al Plan Subfunción: 10.2 Dotar de infraestructura de apoyo para actividades Estatal de Desarrollo 2007-2012 Objetivo: Abatir los rezagos y mejorar la calidad e los servicios de infraestructura social básica.

Indicadores

1. Índice de avance real del total programado

Proyecto: 4. Limpieza y desazolve en diversos Ejidos del Estado de Morelos Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida 2do. Trimestre 3er.Trimestre Cantidad 1er. Trimestre Meta Meta Meta Pago 100.00% 0.00% 20.00% 60.00%

Observaciones 4to. Trimestre. Meta 20.00%

Total acumulado Meta 100.00%

Avance programado del proyecto

0.00% 0.00%

50.00% 20.00%

50.00% 60.00%

0.00% 20.00%

100.00% 100.00%

Avance real del proyecto

0.00%

50.00%

50.00%

0.00%

100.00%

C.P. ANGEL GARDIDA LIRA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Este proyecto ha sido concluido al 100%. Recurso ejercido en la modalidad de Credito Puente según acuerdo de la H. Junta de Gobierno de la 1a. Sesión Ordinaria del 23 de Enero del 2009. Según acuerdo 1a.ORD/05/HJG/2009.

LIC. ALEJANDRO ARMANDO CASTAÑEDA CRUZ DIRECTOR GENERAL

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Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Fecha: 14/01/2010 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2009 Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Unidad Responsable de Ejecución: Operador de Carreteras de Cuota Vinculación al Plan Función: 10. Promoción del Desarrollo Económico Gabinete: Desarrollo Humano y Social Estatal de Desarrollo 2007-2012 Subfunción: 10.2 Dotar de infraestructura de apoyo para actividades Objetivo: Abatir los rezagos y mejorar la calidad e los servicios de infraestructura social básica.

Indicadores

1. Índice de avance real del total programado

Proyecto: 5. Estudio de impacto ambiental diversos proyectos carreteros Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre Meta Meta Meta Pago 100.00% 25.00% 25.00% 25.00%

Observaciones 4to. Trimestre. Meta 25.00%

Total acumulado Meta 100.00%

Avance programado del proyecto

0.00% 25.00%

0.00% 25.00%

22.80% 25.00%

50.00% 25.00%

72.80% 100.00%

Avance real del proyecto

0.00%

0.00%

22.80%

50.00%

72.80%

C.P. ANGEL GARDIDA LIRA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Se realizo el registro contable correspondiente al pasivo en función a lo contratado.

LIC. ALEJANDRO ARMANDO CASTAÑEDA CRUZ DIRECTOR GENERAL

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Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Fecha: 14/01/2010 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2009 Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Unidad Responsable de Ejecución: Operador de Carreteras de Cuota Vinculación al Plan Gabinete: Desarrollo Humano y Social Función: 10. Promoción del Desarrollo Económico Estatal de Desarrollo 2007-2012 Objetivo: Abatir los rezagos y mejorar la calidad e los servicios de infraestructura social básica. Subfunción: 10.2 Dotar de infraestructura de apoyo para actividades

Indicadores

1. Índice de avance real del total programado

Proyecto: 6. Estudio técnico - justificativo diversos proyectos carreteros Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre Meta Meta Meta Pago 100.00% 25.00% 25.00% 25.00%

Observaciones 4to. Trimestre. Meta 25.00%

Total acumulado Meta 100.00%

Avance programado del proyecto

0.00% 25.00%

0.00% 25.00%

0.00% 25.00%

100.00% 25.00%

100.00% 100.00%

Avance real del proyecto

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

100.00%

C.P. ANGEL GARDIDA LIRA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Este proyecto ha sido concluido al 100%

LIC. ALEJANDRO ARMANDO CASTAÑEDA CRUZ DIRECTOR GENERAL

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Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Fecha: 14/01/2010 Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2009 Dependencia/Organismo: Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Unidad Responsable de Ejecución: Operador de Carreteras de Cuota Vinculación al Plan Gabinete: Desarrollo Humano y Social Función: 10. Promoción del Desarrollo Económico Estatal de Desarrollo 2007-2012 Objetivo: Abatir los rezagos y mejorar la calidad e los servicios de infraestructura social básica. Subfunción: 10.2 Dotar de infraestructura de apoyo para actividades

Indicadores

1. Índice de avance real del total programado

Proyecto: 7. Estudio de pronóstico de transito diversos proyectos carreteros Meta anual Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado) Unidad de medida Cantidad 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er.Trimestre Meta Meta Meta Pago 100.00% 25.00% 25.00% 25.00%

Observaciones 4to. Trimestre. Meta 25.00%

Total acumulado Meta 100.00%

Avance programado del proyecto

0.00% 25.00%

30.00% 25.00%

0.00% 25.00%

70.00% 25.00%

100.00% 100.00%

Avance real del proyecto

0.00%

30.00%

0.00%

70.00%

100.00%

C.P. ANGEL GARDIDA LIRA DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Este proyecto ha sido concluido al 100%

LIC. ALEJANDRO ARMANDO CASTAÑEDA CRUZ DIRECTOR GENERAL

Morelos, Tierra de Libertad y Trabajo http:www.e-morelos.gob.mx

IGG-2

Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño Avance financiero al 4to. Trimestre de 2009 (miles de pesos) Dependencia/Organismo:

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012:

Unidad Administrativa / Proyecto

Función: Fecha:

Gabinete: Desarrollo Humano y Social Autorizado anual Inversión Estatal Federal

Gasto Corriente

Total

Ejercido en el Trimestre Inversión Estatal Federal

Gasto Corriente

Total

Promoción del Desarrollo Urbano 28/01/2010 Ejercido acumulado Inversión Estatal Federal

Gasto Corriente

Por ejercer Cantidad

Total

Observaciones

Oficina del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

1. Satisfacer las necesidades prioritarias de la población en materia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

$

2,799.0

$

-

$

-

$

2,799.0

$

2,099.71

$

2,099.7

$

4,487.4

$

-

$

-

$

4,487.4 -$

1,688.4

Unidad de Coordinación Administrativa

1. Administración de recursos humanos, materiales, financieros y de inversión.

$

4,004.0

$

-

$

-

$

4,004.0

$

2,328.01

$

2,328.0

$

4,456.3

$

-

$

-

$

4,456.3 -$

452.3

Unidad de Coordinación Técnica

1. Dar seguimiento a la información generada de obra pública, desarrollo urbano y vivienda como insumo para $ difusión y realización de eventos y giras de trabajo.

1,475.3

$

-

$

-

$

1,475.3

$

1,002.69

$

1,002.7

$

2,008.3

$

-

$

-

$

2,008.3 -$

533.0

Unidad de Asuntos Jurídicos

1. Evaluación, análisis, respuesta y seguimiento de asuntos jurídicos.

$

1,822.3

$

-

$

-

$

1,822.3

$

1,302.32

$

1,302.3

$

2,662.5

$

-

$

-

$

2,662.5 -$

840.1

Oficina del Subsecretario de 1. Planeación y administración urbana. Desarrollo Urbano y Vivienda

$

1,320.0

$

-

$

-

$

1,320.0

$

1,732.32

$

1,732.3

$

2,639.5

$

-

$

-

$

2,639.5 -$

1,319.4

Dir. Gral. de Ordenamiento Territorial

1. Fomento del desarrollo urbano.

$

4,190.3

$

-

$

-

$

4,190.3

$

1,930.01

$

1,930.0

$

4,682.5

$

-

$

-

$

4,682.5 -$

492.2

Dir. Est. de Fracc., Condominios y Conjuntos Urbanos

1. Autorización de proyectos de División, Fusión, Fraccionamientos, Condominios, Conjuntos Urbanos y sus modificaciones.

$

2,765.9

$

-

$

-

$

2,765.9

$

944.06

$

944.1

$

2,865.4

$

-

$

-

$

2,865.4 -$

99.5

$

5,527.6

$

-

$

-

$

5,527.6

$

2,802.69

5,643.1

$

23,421.9

$

6,398.0

$

14,976.1

$

5,643.1

$

27,017.1 -$

1. Seguimiento a los proyectos de inversión de las Oficina del Subsecretario de Direcciones Generales adscritas a la Subsecretaría de Obras Públicas Obras Públicas.

$

14,976.12

$

Los recursos de inversión 21,489.6 corresponden a provisión 2009.

Dirección General de Normatividad

1. Administración de los recursos.

$

2,443.9

$

-

$

-

$

2,443.9

$

1,739.01

$

1,739.0

$

3,349.1

$

-

$

-

$

3,349.1 -$

905.2

$ $ $ $ $

7,644.1 -

$ $ $ $ $

1.5 -

$ $ $ $ $

47,247.9 982.5 25,499.0 5,870.0

$ $ $ $ $

7,644.1 47,249.4 982.5 25,499.0 5,870.0

$

3,043.66

Dirección General de Obras Públicas

1. Control y supervisión de obras aprobadas. 2. Infraestructura urbana. 3. Infraestructura eléctrica. 4. Infraestructura de deportiva. 5. Infraestructura agropecuaria.

$ $ $ $ $

3,043.7 15,341.5 751.9 17,594.7 370.0

$ $ $ $ $

8,103.9 -

$ $ $ $ $

4,896.6 -

$ $ $ $ $

14,747.9 963.8 25,499.0 370.0

$ $ $ $ $

8,103.9 -$ 19,644.5 $ 963.8 $ 25,499.0 $ 370.0 $

459.8 27,604.9 18.7 0.0 5,500.0

$

7,644.1

$

1.5

$

79,599.4

$

87,245.0

$

3,043.7

54,581.2

$

3,956.5

$

-

$

-

$

3,956.5

$

2,150.75

$

-

$

14,000.0

$

12,646.6

$

26,646.6

$

1,949.7

$

-

$

-

$

1,949.7

$

1,267.91

$

-

$

-

$

-

$

-

$

2,546.57

$

$

-

$

-

$

-

$

-

$

25,000.00

$ $

4,904.8

$

4,904.8

$

-

$

-

$

6,918.3

$

$

27,546.57

$

12,629.8

$

41,444.3

$

2,596.4

$

27,546.6

$

14,643.3

$

$

1,282.0

$

2,570.5

$

-

$

-

$

2,570.5 -$

576.1

Total Dirección General de Obras Públicas Dirección General de Caminos

1. Supervisión de la construcción, conservación y mantenimiento de vialidades y carreteras. 2. Construcción, conservación y mantenimiento de vialidades y carreteras. 1. Control y supervisión de obras aprobadas.

Dir. Gral. de Infraestructura y 2. Infraestructura urbana. Servicios 3. Infraestructura de turismo. 4. Infraestructura de Seguridad Pública.

Dirección General de Proyectos

$

-

$

-

$

6,918.3

$

6,918.3

1,949.7

$

-

$

6,918.3

$

8,868.0

$

1,267.91

$

1,994.4

$

-

$

-

$

1,994.4

$

1,282.05

2. Tramitar y dar seguimiento a los proyectos ejecutivos $ de obras para su autorización.

-

$

4,059.5

$

10,187.9

$

14,247.4

41,893.0

$

18,061.0

$

109,352.2

$

169,306.2

1. Control y supervisión de proyectos ejecutivos aprobados.

Total Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

$

4,896.58

$ $ $ $

10,445.0 751.9 17,594.7 370.0

$

4,896.6

$

29,161.5

$

$

Total Dir. Gral. de Infraestructura y Servicios

$

$

23,625.19

8,963.19

$

6,492.0

$

37,101.7

$

8,103.9

$

4,896.6

$

41,580.7

$

$

32,663.8

$

2,150.8

$

4,960.7

$

-

$

-

$

4,960.7 -$

1,004.2

$

15,455.2

$

-

$

16,775.0

$

11,368.3

$

28,143.3 -$

1,496.7

$

1,267.9

$

2,596.4

$

-

$

-

$

2,596.4 -$

646.7

-

$

2,546.6

$

-

$

2,546.6

$

-

$

2,546.6

$

-

7,725.0

$

32,725.0

$

-

$

25,000.0

$

7,725.0

$

32,725.0

$

-

6,918.3

$

0.0

44,786.3 -$

646.7

$

3,865.57

$

1,821.0

$

5,686.6

$

-

$

8,156.3

$

5,093.9

$

13,250.2

$

997.2

$

60,248.03

$

55,747.4

$

139,620.6

$

51,780.4

$

72,350.6

$

78,329.3

$

202,460.3

$

2,117.4

IGG-2

Gobierno del Estado de Morelos Sistema de Evaluación del Desempeño Avance financiero al 4to. Trimestre de 2009 (miles de pesos) Dependencia/Organismo:

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012:

Unidad Administrativa / Proyecto

Instituto Estatal de Infraestructura Educativa

Autorizado anual Inversión Federal

Gasto Corriente

Total

Ejercido en el Trimestre Inversión Estatal Federal

Gasto Corriente

Estatal

1. Administración general.

$

17,300.0

$

-

$

-

$

17,300.0

2. Construcción, rehabilitación y equipamiento de planteles de educación básica.

$

-

$

-

$

34,847.0

$

34,847.0

3. Construcción, rehabilitación y equipamiento de planteles de educación media superior.

$

-

$

-

$

16,926.4

$

16,926.4

$

4. Construcción de planteles de educación superior.

$

-

$

-

$

23,231.0

$

23,231.0

Total Instituto Estatal de Infraestructura Educativa

Operador de Carreteras de Cuota (OCC)

Función: Fecha:

Gabinete: Desarrollo Humano y Social

$

3,765.00

$

134.0

Total

Promoción del Desarrollo Urbano 28/01/2010 Ejercido acumulado Inversión Federal

Gasto Corriente

Por ejercer Cantidad

Total

$

38,653.0

$

42,552.0

$

16,193.9

$

134.0

$

38,653.0

$

54,980.9 -$

37,680.9

$

69,577.9

$

69,577.9

$

-

$

-

$

76,421.0

$

76,421.0 -$

41,574.0

11,000.0

$

9,112.5

$

20,112.5

$

-

$

11,000.0

$

9,112.5

$

20,112.5 -$

3,186.1

$

-

$

39,170.0

$

39,170.0

$

-

$

-

$

39,170.0

$

39,170.0 -$

15,939.0

$

11,134.0

$

156,513.3

$

171,412.3

$

16,193.9

$

11,134.0

$

163,356.5

$

190,684.4 -$

98,380.0

$

1,848.0

$

4,824.7

$

-

$

-

$

4,824.7

$

424.4

$

4,850.0

$

-

$

-

$

4,850.0

$

4,850.0

$

150.0

$

17,300.0

$

-

$

75,004.4

$

92,304.4

$

3,765.00

1. Administración de los recursos humanos, materiales, financieros y de inversión.

$

5,249.1

$

-

$

-

$

5,249.1

$

1,848.00

2. Desmonte y Despalme de tramos carreteros.

$

-

$

5,000.0

$

-

$

5,000.0

3. Mantenimiento del cercado del derecho de vía de la autopista SXXI, Jantetelco-Xicatlacotla (El Higuerón).

$

-

$

1,000.0

$

-

$

1,000.0

$

-

$

-

$

993.0

$

-

$

993.0

$

7.0

$

-

$

500.0

$

-

$

500.0

$

-

$

-

$

470.0

$

-

$

470.0

$

30.0

$

-

$

2,000.0

$

-

$

2,000.0

$

1,280.0

$

1,280.0

$

-

$

456.0

$

1,280.0

$

1,736.0

$

264.0

$

-

1547.9 $

-

$

1,547.9

$

575.0

$

575.0

$

-

$

-

$

575.0

$

575.0

$

972.9

$

-

2200 $

-

$

2,200.0

$

1,330.0

$

1,330.0

$

-

$

570.0

$

1,330.0

$

1,900.0

$

300.0

15,348.7

$

2,148.3

206,033.1 -$

96,231.7

4. Limpieza y desazolve en diversos Ejidos del Estado de Morelos. 5. Estudio de impacto ambiental diversos proyectos carreteros. 6. Estudio técnico - justificativo diversos proyectos carreteros. 7. Estudio de pronóstico de transito diversos proyectos carreteros.

$

4,850.0

Observaciones

Estatal

Total Operador de Carreteras de Cuota

$

5,249.1

$

12,247.9

$

-

$

17,497.0

$

1,848.00

$

-

$

8,035.0

$

9,883.0

$

4,824.7

$

2,489.0

$

8,035.0

$

Total Organismos

$

22,549.1

$

12,247.9

$

75,004.4

$

109,801.4

$

5,613.0

$

11,134.0

$

164,548.3

$

181,295.3

$

21,018.6

$

13,623.0

$

171,391.5

$

Los recursos estatales y federales de inversión corresponden a provisión 2009.