Metodología General de Formulación Proyecto Mejoramiento del Salon Comunal del Caserio de Perico, en el Municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira.
Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento:
Cedula de Ciudadania
No. Documento:
84036220
Apellidos:
VEGA RAMIREZ
Nombres:
JULIO RAUL
Cargo:
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO PUBLICO
Telefonos:
7272333 EXTEN: 107
Entidad:
ALCALDIA DE RIOHACHA
E-mail:
[email protected]
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Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND
53103. Caracterización, dinámica y desafíos regionales Indicador de seguimiento al PND
Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas) Unidad de medida
Personas Meta
3019938
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
La Guajira Primero Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
PROGRAMA 1. DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE: Fomentar la práctica deportiva en todos los sectores de la sociedad del Departamento de La Guajira, mediante la oferta de actividades deportivas en diferentes disciplinas de acuerdo con la diversidad de la población y las edades de los participantes.
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
ES MOMENTO DE GOBERNAR Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
OBRAS PUBLICAS
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Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central
Deficiente infraestructura del Salon comunal para el sano esparcimiento de las familias que viven en esta zona Descripción de la situación existente
La población de perico cuenta en la actualidad con un espacio para la recreación y el esparcimiento y ocupación del tiempo libre, en mal estado de su infraestructura física el cual presenta deterioro por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento periódico Magnitud actual
70% de deterioro de la infraestructura del Salon comunnal del caserio de perico
Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema
Causas que generan el problema Tipo:
Directa
Poco mantenimiento del salon comunal de la población Falta de inversión en infraestructura Recreativa Tipo:
Indirecta
Bajos índices de cultura social y de apoyo a las demás personas Inexistencia de organización que promueva la recreación y la cultura en la poblacion Elevados costos para promover jornadas recreacionales y de cultura Efectos generados por el problema Tipo:
Directo
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Desaprovechamiento del tiempo libre Alto grado de obesidad Tipo:
Indirecto
Insatisfacción de necesidades básicas Violencia entre comunidades Conductas delincuenciales de algunos miembros del hogar Sedentarismo y por ende enfermedades ligadas con este habito
Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor
Entidad
Posición
Tipo de contribución
Municipal
Riohacha
Cooperante
Financiar el mejoramiento del salon comunal
Beneficiario
Ser veedor de cumplimiento del objetivo y especificaciones plasmada en el proyecto
Otro
Otro participante
Elaboracion de planes, programas y proyectos del sector Habitantes de la poblacion de perico
Concertación entre los participantes
Realizar una reunión donde se socializará el cronograma a desarrollar y las actividades que involucra este proyecto
Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema
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Experiencia Previa
Participacion ciudadana en veedurias de ejecucion de proyectos
Personas
Afectadas
Número de personas Afectadas
800 Fuente de información
DANE
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Caribe
La Guajira
Riohacha
Caserío
Personas
Resguardo
Especifica caserio de perico, corregimiento de camarones
Objetivo
Número de personas Objetivo
800 Fuente de información
DANE
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Caribe
La Guajira
Riohacha
Caserío
Resguardo
Especifica caserio de perico, corregimiento de camarones
Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema
Características demográficas de la población Numero de Personas
Clasificacion
Detalle
Género
Hombre
384
DANE
Género
Mujer
416
DANE
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Fuente de Informacion
Edad (años)
0-6
150
DANE
Edad (años)
7 - 14
137
DANE
Edad (años)
15 - 17
41
DANE
Edad (años)
18 - 26
127
DANE
Edad (años)
27 - 59
280
DANE
Edad (años)
60 en adelante
66
DANE
Grupos Étnicos
Indígenas
0
Grupos Étnicos
Afrocolombianos
0
Grupos Étnicos
ROM
0
Población Vulnerable
Desplazados
0
Población Vulnerable
Discapacitados
0
Población Vulnerable
Pobres Extremos
0
Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito Mejorar la infraestructura del Salon comunal para el sano esparcimiento de las familias que viven en esta zona
Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador
Unidad de Medida
Mejorar el salon comunal
Número
Objetivo Específicos
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Meta 1
Realizar mantenimientos periódicos del salon comunal del caserio de perico Lograr apoyo financiero para la Infraestructura del salon comunal Mejorar la cultura social y de apoyo a las demás personas hacer presencia de organizaciones que promuevan la recreación y la cultura de la poblacion Minimizar los costos para promover jornadas recreacionales y de cultura
Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución
Alternativa
Se evaluó con la MGA
Mejoramiento de la infraestructura del salon comunal del caserio de perico
Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo
NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
SI
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Si
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Alternativa
Mejoramiento de la infraestructura del salon comunal del caserio de perico Año inicio: 2014
Año final: 2019
Descripción de la alternativa
Con la alternativa se pretende garantizar el derecho a la práctica de actividades de recreación, la actividad física mediante el mejoramiento de escenarios para la práctica deportiva, así mismo garantizar la sostenibilidad de los escenarios existentes dotándolos y realizando los respectivos mantenimientos y adecuaciones para la práctica deportiva. Las actividades realizadas son las siguientes: 1. Preliminare 2. cimentaciones 3. Estructura en concreto 4. Manposteria 5. placas de cimientos 6.losas de entrepisos 7. Instalaciones hidraulicas, sanitarias y gas 8. Carpinteria 9. Pañetes 10. Enchapes 11. estucos y pintura 12. instalaciones electricas 13. Cubiertas
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio:
Mejorar la infraestructura
Unidad de medida
Bien o Servicio Mejorar la infraestructura
Año
Número
Oferta
Año inicial histórico
Descripción Disminuir el indice de violencia en el sector Aumentar las actividades deportivas y recreativas en el sector
Demanda
Página 8 de 26
Déficit
2012
Año final histórico 2013
Año final proyección 2015
2012
0,00
1,00
-1,00
2014
1,00
1,00
0,00
2015
1,00
1,00
0,00
2013
0,00
1,00
-1,00
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Mejoramiento de la infraestructura del salon comunal del caserio de perico
3.1 Capacidad Generada Mejorar la infraestructura del salon comunal
Unidad de medida
Total Capacidad generada
Número
1
3.2 Beneficiarios Número de beneficiarios 800
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Mejoramiento de la infraestructura del salon comunal del caserio de perico
Geográficamente Región
Departamento
Municipio
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Centro - Poblado
Localización
Resguardo
Caribe
La Guajira
Riohacha
Caserío
Factores que determinan la localización Cercanía a la población objetivo Estructura impositiva y legal Factores ambientales Impacto para la Equidad de Género Orden público Otros
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Mejoramiento de la infraestructura del salon comunal del caserio de perico
Estudios requeridos
Estudio
Se requiere
Licencia Ambiental
NO
Diagnóstico ambiental
NO
Plan de manejo ambiental
NO
Otros permisos ambientales
NO
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caserio de perico, corregimiento de Camarones
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Mejoramiento de la infraestructura del salon comunal del caserio de perico
Descripción del Riesgo
Probabilidad
Efectos
Impacto
Que los elementos utilizados sean de mala calidad
Probable
Se dereriorarian en un tiempo más corto la obra adecuada y su vida útil sería más corta
Alto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Mejoramiento de la infraestructura del salon comunal del caserio de perico
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Medidas de Mitigación La interventoria por parte de la Administración Municipal y la Veeduria por parte de la comunidad al estar pendiente de la calidad de los materiales utilizados en la misma obra de adecuación
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos
Lograr apoyo financiero para la Infraestructura del salon comunal
Productos
Actividades
Mejoramiento de la infraestructura
Administracion, imprevisto y utilidad
Elaboracion de planos y diseño
Realizar mantenimientos periódicos del salon comunal del caserio de perico
Mejoramiento de la infraestructura
Acero de refuerzo
Carpinteria
Cimentaciones
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Realizar mantenimientos periódicos del salon comunal del caserio de perico
Mejoramiento de la infraestructura
Cubiertas
Enchapes
Estructura de concreto
Estucos y pintura
Instalaciones electricas
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Realizar mantenimientos periódicos del salon comunal del caserio de perico
Mejoramiento de la infraestructura
Instalaciones. hidraulicas, sanitarias y de gas
Losa de entrepiso y cubierta
Manposteria
Pañetes
Placa de cimentacion
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Realizar mantenimientos periódicos del salon comunal del caserio de perico
Mejoramiento de la infraestructura
Preliminares
Relación Productos Objetivo:
Realizar mantenimientos periódicos del salon comunal del caserio de perico
Codigo CPC
Objetivo:
Nombre del Producto
Unidad
Cantidad
Mejoramiento de la infraestructura
Número
1
Nombre del Producto
Unidad
Cantidad
Mejoramiento de la infraestructura
Número
1
Lograr apoyo financiero para la Infraestructura del salon comunal
Codigo CPC
Relación de Actividades
Etapa
Año
Codigo - CIIU
Nombre de la Actividad
Ruta Critica
Valor
Inversión
2014
Acero de refuerzo
Si
2,898,671
Inversión
2014
Administracion, imprevisto y utilidad
Si
19,980,548
Página 15 de 26
Inversión
2014
Carpinteria
Si
3,951,617
Inversión
2014
Cimentaciones
Si
12,655,842
Inversión
2014
Cubiertas
Si
1,529,599
Inversión
2014
Elaboracion de planos y diseño
Si
3,330,091
Inversión
2014
Enchapes
Si
4,989,303
Inversión
2014
Estructura de concreto
Si
9,929,403
Inversión
2014
Estucos y pintura
Si
4,315,780
Inversión
2014
Instalaciones electricas
Si
1,028,739
Inversión
2014
Instalaciones. hidraulicas, sanitarias y de gas
Si
5,029,153
Inversión
2014
Losa de entrepiso y cubierta
Si
2,431,299
Inversión
2014
Manposteria
Si
6,992,866
Inversión
2014
Pañetes
Si
7,283,006
Inversión
2014
Placa de cimentacion
Si
538,440
Inversión
2014
Preliminares
Si
3,028,110
Valor Total
Página 16 de 26
89,912,467
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos
Tipo de beneficio o ingreso
Mejorar la calidad de vida de la comunidad
Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
Otros
Mejorar la calidad de vida de la comunidad
Número
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2014
800,00
10.000,00
8.000.000,00
2015
800,00
30.000,00
24.000.000,00
2016
800,00
40.000,00
32.000.000,00
2017
800,00
50.000,00
40.000.000,00
2018
800,00
60.000,00
48.000.000,00
2019
800,00
70.000,00
56.000.000,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año
Total Ingresos
2014
8.000.000,00
2015
24.000.000,00
2016
32.000.000,00
2017
40.000.000,00
2018
48.000.000,00
2019
56.000.000,00
Página 17 de 26
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad 4,5
Tasa de interés oportunidad:
%
Justificación de la tasa de oportunidad EDT tasa interbancaria
Flujo de Caja Año 0 (2014)
Año 1 (2015)
Año 2 (2016)
Año 3 (2017)
Año 4 (2018)
Año 5 (2019)
0
0
0
0
0
0
89,912,467
0
0
0
0
0
Costos de Operación
0
0
0
0
0
0
Costos de Preinversión
0
0
0
0
0
0
Créditos
0
0
0
0
0
0
(81,912,467)
24,000,000
32,000,000
40,000,000
48,000,000
56,000,000
8,000,000
24,000,000
32,000,000
40,000,000
48,000,000
56,000,000
Intereses créditos
0
0
0
0
0
0
Valor de salvamento
0
0
0
0
0
0
Amortización créditos
Costos de Inversión
Flujo Neto de Caja
Ingresos y beneficios
Página 18 de 26
Flujo Económico
Año 0 (2014)
Año 1 (2015)
Año 2 (2016)
Año 3 (2017)
Año 4 (2018)
Año 5 (2019)
RPC
0
0
0
0
0
0
0
6,400,000
19,200,000
25,600,000
32,000,000
38,400,000
44,800,000
1
Créditos
0
0
0
0
0
0
0
Costos de Preinversión
0
0
0
0
0
0
0
Costos de Inversión
0
0
0
0
0
0
0
1.1. Mano Obra Calificada
29,437,390
0
0
0
0
0
1
1.2. Mano Obra No Calificada
21,022,512
0
0
0
0
0
1
4,311,037
0
0
0
0
0
1
15,984,438
0
0
0
0
0
1
Costos de Operación
0
0
0
0
0
0
0
Amortización créditos
0
0
0
0
0
0
0
Intereses créditos
0
0
0
0
0
0
0
Valor de salvamento
0
0
0
0
0
0
0
(64,355,378)
19,200,000
25,600,000
32,000,000
38,400,000
44,800,000
0
Ingresos y beneficios
Mejorar la calidad de vida de la
3.1. Materiales
6.1. Otros Gastos Generales
Flujo Económico
Página 19 de 26
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Evaluación Financiera
Alternativa
Mejoramient o de la infraestructur a del salon comunal del caserio de perico
Valor Presente Neto Financiero
90.597.465 ,88
Tasa Interna de Retorno Financiero
33,01
Relación Beneficio Costo Financiero
2,01
Costo Por Capacidad Financiero
89.912.467,00
Evaluación Económica Costo Por Beneficiario Financiero
112.390,58
Página 20 de 26
Valor Presente de los Costos Financiero
89.912.467,00
Costo Anual Equivalent eFinanciero
20.481.308, 27
Valor Presente Neto Económico
45.797.22 8,18
Tasa Interna de Retorno Económico
33,86
Relación Beneficio Costo Económico
1,65
Costo Por Capacidad Económico
Costo Por Beneficiari oEconómico
70.755.377, 51
88.444,22
Valor Presente de los Costos Económico
70.755.37 7,51
Costo Anual Equivalent eEconómico
19.628.230,31
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada
Mejoramiento de la infraestructura del salon comunal del caserio de perico Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Sector (Subprograma presupuestal)
0113 mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector
1604 recreación y deporte
Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad
Nombre de entidad
Municipios
Riohacha
Tipo de recurso
Asignaciones Directas Año
Valor
2014
89.912.467,00
2015
0,00
2016
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
Página 21 de 26
Costos
Costos de Preinversión
Costos de Inversión
Costos de Operación
2014
0
89,912,467
0
2015
0
0
0
2016
0
0
0
2017
0
0
0
2018
0
0
0
2019
0
0
0
Vigencia
Indicadores de producto Objetivo
Realizar mantenimientos periódicos del salon comunal del caserio de perico
Producto
Mejoramiento de la infraestructura
Código
0700P049
Indicador
Unidad
Formula
Población Atendida
Número
Pb Bp1 - Bpo
Indicador
Unidad
Formula
Población Atendida
Número
Pb Bp1 - Bpo
Objetivo
Lograr apoyo financiero para la Infraestructura del salon comunal
Producto
Mejoramiento de la infraestructura
Código
0700P049
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Indicadores de producto Metas Objetivo
Producto
Indicador
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Lograr apoyo financiero para la Infraestructura del salon comunal
Mejoramiento de la infraestructura
Población Atendida
1,700
0
0
0
0
0
Realizar mantenimientos periódicos del salon comunal del caserio de perico
Mejoramiento de la infraestructura
Población Atendida
1,700
0
0
0
0
0
Página 23 de 26
Indicadores de gestión Metas Indicador Contratos De Obra Física Celebrados
Unidad
Fórmula
Número
2014
2015
1,00
2016
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
0,00
Módulo de Decisión
Componente
Resumen narrativo
Indicador
Meta
Fines
53103. Caracterización, dinámica y desafíos regionales
Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas)
3.019.938,00
Objetivo General - Propósito
Mejorar la infraestructura del centro de recreación para el sano esparcimiento de las familias que viven en esta zona
Mejorar el centro recreacional
Página 24 de 26
Verificación
1,00
Supuestos
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
EL PROYECTO AUMANTARA EL NUMERO DE ESCENARIOS RECREATIVOS RECUPERADOS
PLan de Accion
El area intervenida mejora el entorno
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Mejoramiento de la infraestructura recreativa
Población Atendida
1.700,00
Plan de Accion
El area intervenida mejora el entorno
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Mejoramiento de la infraestructura recreativa
Población Atendida
1.700,00
Plan de Accion
El area intervenida mejora el entorno
Actividades
Preliminares
Recursos Ejecutados
3.028.110,00
Actas de interventoría y registros fotográficos
La comunidad se involucra en las actividades y seguimiento
Actividades
Cimentaciones
Recursos Ejecutados
12.655.842,00
Actas de interventoría y registros fotográficos
Buen manejo de los recursos del Estado
Actividades
Estructura de concreto
Recursos Ejecutados
9.929.403,00
Actas de interventoría y registros fotográficos
Buen manejo de los recursos del Estado
Actividades
Manposteria
Recursos Ejecutados
6.992.866,00
Actas de interventoría y registros fotográficos
incumplimiento con las especificaciones técnicas
Actividades
Placa de cimentacion
Recursos Ejecutados
538.440,00
Actas de interventoría y registros fotográficos
incumplimiento con las especificaciones técnicas
Actividades
Losa de entrepiso y cubierta
Recursos Ejecutados
2.431.299,00
Actas de interventoría y registros fotográficos
incumplimiento con las especificaciones técnicas
Actividades
Instalaciones. hidraulicas, sanitarias y de gas
Recursos Ejecutados
5.029.153,00
Actas de interventoría y registros fotográficos
incumplimiento con las especificaciones técnicas
Actividades
Carpinteria
Recursos Ejecutados
3.951.617,00
Actas de interventoría y registros fotográficos
La comunidad se involucra en las actividades y seguimiento
Actividades
Pañetes
Recursos Ejecutados
7.283.006,00
Actas de interventoría y registros fotográficos
La comunidad se involucra en las actividades y seguimiento
Actividades
Enchapes
Recursos Ejecutados
4.989.303,00
Actas de interventoría y registros fotográficos
Materiales de mala calidad
Actividades
Estucos y pintura
Recursos Ejecutados
4.315.780,00
Actas de interventoría y registros fotográficos
Materiales de mala calidad
Actividades
Instalaciones electricas
Recursos Ejecutados
1.028.739,00
Actas de interventoría y registros fotográficos
Incumplimiento con las especificaciones técnicas
Página 25 de 26
Actividades
Acero de refuerzo
Recursos Ejecutados
2.898.671,00
Actas de interventoría y registros fotográficos
Incumplimiento con las especificaciones técnicas
Actividades
Cubiertas
Recursos Ejecutados
1.529.599,00
Actas de interventoría y registros fotográficos
Incumplimiento con las especificaciones técnicas
Actividades
Elaboracion de planos y diseño
Recursos Ejecutados
3.330.091,00
Actas de interventoría y registros fotográficos
Incumplimiento con las especificaciones técnicas
Actividades
Administracion, imprevisto y utilidad
Recursos Ejecutados
19.980.548,00
Actas de interventoría y registros fotográficos
Incumplimiento con las especificaciones técnicas
Página 26 de 26