Ejecución Presupuestaria Egresos Ejercicio Fiscal 2016 Mes de MARZO Artículo 10 Numeral 8 Dirección Financiera Directora: María Elena Galindo Responsable de actualizar la información: Jorge Cordón Fecha de última actualización: cuando hayan cambios aprobados por JD y DTP

Presupuesto Ejecutado en porcentajes Al 31 de diciembre de cada año Serie Histórica

100 90 80

87.5

2012

2013

94.6

86.5

76.6

69.9

70

87.1

60 50 40 30 20 10 0 2010

2014

2015

Ene

Feb

2,631,912

1,655,036

Ejecución Mensual, Ejercicio Fiscal 2016 Al 31 de Marzo (Millones de Quetzales)

1,244,751

12,000,000 11,000,000 10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0

2011

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Página 1 de 7

Porcentaje de Ejercicio Mensual Ejercicio Fiscal 2016 Al 31 de Marzo 6

5.3

5 4 3

3.3 2.5

2 1 0 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Oct

Nov

Dic

Porcentaje de Ejercicio Mensual Acumulada Ejercicio Fiscal 2016 Al 31 de Marzo 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

2.5

5.8

11.1

0 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Página 2 de 7

Ejecución Presupuestaria año 2016 Renglones con mayor porcentaje de ejecución Al 31 de Marzo 211 Alimentos para personas

13.71

063 Gastos de representación en el interior

13.86

051 Aporte patronal al IGSS

14.76

055 Aporte para clases pasivas

16.0 16.7

112 Agua

20.3

014 Complemento por calidad profesional al personal… 013 Complemento por antigüedad al personal permanente

22.9

011 Personal permanente

23.0 23.5

015 Complementos específicos al personal permanente

24.3

012 Complemento personal al salario del personal…

0

5

10

15

20

25

30

Ejecución Presupuestaria año 2016 Renglones con menor porcentaje de ejecución Al 31 de Marzo 4.9

194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos

4.5 4.4 4.4 4.2

268 Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c. 142 Fletes 269 Otros productos químicos y conexos 121 Divulgación e información

1.3

196 Servicios de atención y protocolo

0.8

241 Papel de escritorio

0.3 0.1 0.0

243 Productos de papel o cartón 244 Productos de artes graficas 141 Transporte de personas

0

1

2

3

4

5

6

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Porcentaje Ejecución Presupuestaria 2016 (En quetzales) Por Grupo de Gasto Al 31 de Marzo Código 0 1 2 4 9

Fuente de Financiamiento Servicios personales Servicios No Personales Materiales y Suministros Transferencias Corrientes Asignaciones Globales Total

%Ejecución 16.66 6.73 3.38 16.67 0.00 11.05

Porcentaje Ejecución Presupuestaria 2016 (En quetzales) Por Fuente de Financiamiento Al 31 de Marzo Código 11 32 31 61

Fuente de Financiamiento Ingresos corrientes Disminución de Caja y Bancos Ingresos propios Donaciones Externas Total

% Ejecución 11.54 0.38 19.22 0.00 11.05

Porcentaje Ejecución Presupuestaria 2016 (En quetzales) Por Actividad Al 31 de Marzo Código 01-001 01-002 01-003 01-004 11-001 11-002 11-003 12-001 12-002

Fuente de Financiamiento Dirección superior Servicios de Comunicación y Divulgación Servicios Administrativos Financieros e Informáticos Servicios de Coordinación Regional Servicios de Planificación de Censos Encuestas Servicios de Actualización Cartográfica Generación de Encuestas Nacionales Producción de Estadísticas Continuas Índices e Indicadores Económicos Total

% Ejecución 3.16 8.58 14.08 17.23 7.43 12.77 14.11 19.92 12.32 11.05

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Ejecución Presupuestaria 2016 en porcentaje A nivel de Renglón Al 31 de Marzo CODIGO RENGLON Personal permanente 011

% Ejecución 23.03 24.25

015

Complemento personal al salario del personal permanente Complemento por antigüedad al personal permanente Complemento por calidad profesional al personal permanente Complementos específicos al personal permanente

029

Otras remuneraciones de personal temporal

10.64

051

Aporte patronal al IGSS

14.76

055

Aporte para clases pasivas

15.97

061

Dietas

063

Gastos de representación en el interior

071

Aguinaldo

0.00

072

Bonificación anual (bono 14)

0.00

073

Bono vacacional

0.00

111

Energía eléctrica

12.41

112

Agua

16.66

113

Telefonía

114

Correos y telégrafos

10.59

115

Extracción de Basura

0.00

116

Servicios de Lavandería

0.00

121

Divulgación e información

4.17

122

Impresión, encuadernación y reproducción

0.00

133

Viáticos en el interior

141

Transporte de personas

0.02

142

Fletes

4.44

151

Arrendamiento de edificios y locales

0.00

158

Derechos de Bienes Intangibles

0.00

162

Mantenimiento y repuestos de equipo de oficina

0.00

165

9.93

168

Mantenimiento y repuestos de medios de transporte Mantenimiento y repuestos de equipo para comunicaciones Mantenimiento y repuestos de equipo de computo

169

Mantenimiento y repuestos de otras maquinarias y

0.00

012 013 014

166

22.95 20.34 23.49

8.51 13.86

8.99

13.42

0.00 0.00

Página 5 de 7

equipos

171

Mantenimiento y reparación de edificios

0.00

181

Estudios, investigaciones y Proy. De Factibilidad

0.00

183

Servicios jurídicos

0.00

184

Servicios Económicos y Contables

0.00

185

Servicios de capacitación

191

Primas y gastos de seguros y fianzas

0.00

194

Gastos bancarios, comisiones y otros gastos

4.94

195

Impuestos, derechos y tasas

8.03

196

Servicios de atención y protocolo

1.30

197

Servicios de vigilancia

0.00

199

Otros servicios no personales

0.00

211

223

Alimentos para personas Productos agroforestales, madera, corcho y manufactura Piedra, arcilla y arena

231

Hilados y Telas

0.00

232

Acabados Textiles

0.00

233

Prendas de Vestir

0.00

241

Papel de escritorio

0.81

243

Productos de papel o cartón

0.25

244

Productos de artes graficas

0.12

245

Libros, revistas y periódicos

0.00

247

Especies timbradas y valores

0.00

253

Llantas y neumáticos

0.00

254

Artículos de caucho

0.00

261

Elementos y compuestos químicos

0.00

262

Combustibles y lubricantes

0.00

264

Insecticidas, fumigantes y similares

0.00

266

Productos medicinales y farmacéuticos

0.00

267

Tintes, pinturas y colorantes

7.09

268

Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.

4.54

269

Otros productos químicos y conexos

4.40

272

Productos de Vidrio

0.00

274

Cemento

0.00

275

Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso

0.00

283

Productos de metal

0.00

284

Estructuras metálicas acabadas

0.00

214

10.93

13.71 0.00 0.00

Página 6 de 7

286

Herramientas menores

0.00

291

Útiles de oficina

0.00

292

Útiles de limpieza y productos sanitarios

0.00

293

Útiles educacionales y culturales

0.00

294

Útiles Deportivos y Recreativos

0.00

295

Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio

0.00

296

Útiles de Comedor y Cocina

0.00

297

Útiles, accesorios y materiales eléctricos

0.00

298

Accesorios y repuestos en general

5.34

299

Otros materiales y suministros

0.00

413

Indemnizaciones

0.00

415

Vacaciones Pagadas por Retiro

0.00

456

Servicios gubernamentales de fiscalización

913

Sentencias Judiciales

0.00

991

Créditos de Reserva

0.00 TOTAL

16.67

11.05

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