El Presupuesto Consolidado Comunidad de Madrid y Organismos Autónomos

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

II.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO COMUNIDAD Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

1.

LA CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid están integrados por la totalidad de los ingresos y gastos de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad, de sus Organismos Autónomos y de sus Empresas y Entes Públicos. Este conjunto de ingresos y gastos, pertenecientes a todos y cada uno de los diversos agentes que integran el Sector Público Autonómico, constituye un sistema de interrelaciones financieras que es preciso depurar para obtener una visión agregada de los mismos que refleje la realidad de los ingresos y gastos públicos. La financiación por parte de la Comunidad de Madrid de importantes fracciones del Presupuesto de otros agentes vía transferencias, impide la apreciación exacta del gasto que estos agentes proyectan al resto de la economía. Estas conexiones entre la financiación de los diversos agentes, obligan a expresar únicamente la consignación final del gasto por el agente que lo inscribe en su Presupuesto como destinado al exterior del sistema de los Presupuestos Generales de la Comunidad. Esta exigencia conlleva la necesidad de eliminar, mediante la técnica de la consolidación, las transferencias entre agentes integrados en los Presupuestos Generales, lo que nos permite obtener una visión exacta y global del volumen de ingresos y gastos aprobados en el Presupuesto. En este apartado se presenta un análisis del Presupuesto consolidado de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos, tanto administrativos como mercantiles, abordando en el último epígrafe de esta Memoria el análisis del Presupuesto consolidado de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas y Entes Públicos, tanto con forma de personificación pública como privada. La exposición que se hace a continuación se inicia con un breve comentario sobre la incidencia del Sistema de Financiación Autonómica y continúa con un análisis global desde la perspectiva económica -ingresos y gastos- y una presentación desde la perspectiva orgánica por Secciones con la desagregación de las operaciones de capital por líneas de inversión.

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2.

EL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS

2.1.

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN A LA COMUNIDAD DE MADRID.

El actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía se ha configurado sobre la base del Acuerdo 6/2009, de 15 de julio, del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Su transposición legal se ha realizado a través de la Ley Orgánica 3/2009 de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. La Comunidad de Madrid aceptó formalmente el nuevo sistema en el seno de la Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma, en reunión celebrada el 21 de diciembre de 2009. Finalmente, el 16 de julio de 2010 fue promulgada la Ley 29/2010 del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. La aplicación íntegra del modelo al presupuesto regional se realizará por primera vez en el próximo ejercicio 2011, si bien durante los dos precedentes – 2009 y 2010 - se percibieron anticipos de tesorería por importe del 70% y del 85%, respectivamente, de los fondos y recursos adicionales aportados por la Administración General del Estado, en el marco del artículo 5 y del título II de citada la Ley 22/2009, así como de la disposición transitoria segunda de la misma norma. El nuevo sistema define el ejercicio 2007 como año base del modelo, último liquidado en el momento de la adopción de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sin embargo, a la hora de establecer una garantía de status quo, ésta queda referenciada respecto al ejercicio 2009. De esta manera, la Comunidad de Madrid tendrá como financiación garantizada los recursos liquidados en 2009 conforme a la Ley 21/2001 y, además, los derivados del reparto de los recursos adicionales regulados por el artículo 5 de la Ley 22/2009. Las necesidades globales de financiación calculadas se cubrirán en el nuevo sistema con los recursos procedentes de las siguientes fuentes: -

Ingresos de los tributos totalmente cedidos: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, Tributos sobre el Juego, Impuesto sobre la Electricidad y Tasas afectas a los servicios transferidos.

-

Ingresos de tributos cedidos parcialmente: se eleva al 50% la cesión en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre el Valor Añadido. En los impuestos especiales de Fabricación sobre la Cerveza, Productos Intermedios, Alcoholes y Bebidas Derivadas, Hidrocarburos y sobre Labores del Tabaco, se incrementa el porcentaje de cesión hasta el 58%.

−

Transferencia del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, cuyo objeto es salvaguardar anualmente que cada región reciba los mismos recursos por habitante para financiar los servicios públicos fundamentales. El Fondo de Garantía, que se financia con el 75% de los recursos tributarios de cada Comunidad Autónoma en términos normativos, y con la aportación del Estado regulada en el artículo 5 de la Ley 22/2009, se territorializa en

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función de las siguientes variables: población, dispersión, insularidad, población protegida equivalente por 7 tramos de edad, población mayor de 65 años y población entre 0 y 16 años. −

Fondo de Suficiencia Global, presentado en el sistema como un fondo que permitirá financiar la diferencia entre el importe de las necesidades globales de financiación de cada Comunidad Autónoma y el resultado de la suma de los ingresos derivados de su capacidad tributaria y de la transferencia que reciba del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales. Actúa como cierre del modelo y su importe podrá ser negativo o positivo, es decir, a ingresar por la Comunidad Autónoma o a devolver al Estado.

Además, y para favorecer la convergencia entre regiones se articulan dos nuevos fondos financiados con recursos adicionales del Estado. Por un lado, el Fondo de Cooperación, dirigido a fomentar la convergencia en los niveles de vida de los ciudadanos de las Comunidades de menor renta, y, por otro, el Fondo de Competitividad destinado a reducir las diferencias de financiación per cápita. De acuerdo con lo expuesto hasta el momento, en 2011 la Comunidad de Madrid contará en su Presupuesto de Ingresos con las entregas a cuenta de los recursos del sistema, por importe total de 11.755,29 millones de euros. Esta cantidad corresponde a las entregas derivadas de los tributos cedidos (IRPF, IVA e Impuestos Especiales de Fabricación) así como a las entregas de las transferencias procedentes del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales y del Fondo de Suficiencia Global, calculadas conforme a lo dispuesto en los artículos 11 a 21 de la Ley 22/2009. En concreto, en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas los ingresos previstos alcanzarán los 8.696,61 millones de euros, lo que representa un 49,8% más de recursos que en 2010. Este destacado aumento es debido esencialmente al aumento del grado de cesión del impuesto a la Comunidad Autónoma del 33% anterior al 50% actual, de manera que en términos homogéneos el aumento estimado del impuesto sería del 5,5%. Por su parte, en el Impuesto sobre el Valor Añadido la previsión de recaudación asciende a 4.384,97 millones de euros, es decir un 88,5% más que en el ejercicio precedente. En este caso, el incremento previsto de la recaudación es debido tanto al aumento del grado de cesión a las Comunidades Autónomas del 35% anterior al 50% actual, como al impacto de la subida de tipos operada en julio de este año. Descontando el efecto del cambio del régimen de cesión del IVA, el incremento previsto ascendería al 32,0%. En el conjunto de los Impuestos Especiales de Fabricación se prevé el incremento de la recaudación en un 35,5% respecto a 2010, alcanzando la cifra de 1.516,76 millones de euros. No obstante, dicho incremento se tornaría en una reducción del 2,5% si homogeneizásemos el grado de cesión de estos impuestos. La Transferencia del Fondo de Garantía supondrá para la Comunidad de Madrid en 2011 una devolución de -3.319,08 millones de euros, siendo la primera vez que se presupuesta este mecanismo de nivelación regional. El saldo negativo refleja la superioridad de los recursos tributarios regionales afectos a la nivelación respecto a las necesidades de financiación de los servicios públicos fundamentales, y constituye, en cumplimiento del principio de solidaridad, la aportación de la Comunidad de Madrid a la caja común para favorecer la igualdad de financiación por habitante de dichos servicios en otras regiones de menor capacidad fiscal. Finalmente, la previsión para 2011 del Fondo de Suficiencia Global asciende en la Comunidad de Madrid a 476,01 millones de euros. Este importe contempla la regularización del Fondo de Suficiencia derivada del artículo 10 de la Ley 22/2009, realizada sobre las previsiones de liquidación del ejercicio 2009, y el descuento, en aplicación del principio de lealtad institucional, de - 69 -

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la previsión realizada por el Estado de una mayor recaudación como consecuencia de la subida impositiva del Impuesto sobre el Valor Añadido. Todos los conceptos referidos tienen la consideración de entregas a cuenta de los recursos definitivos de 2011, cuya cuantía se determinará con arreglo al nuevo sistema cuando se produzca la liquidación correspondiente en el año 2013. En relación con el ejercicio anterior, en 2011 no se percibirán anticipos de tesorería de los recursos adicionales del artículo 5 del nuevo modelo al estar los mismos incluidos en su totalidad en el cálculo de las entregas a cuenta de los mecanismos de nivelación. Por lo que se refiere al anticipo del Fondo de Competitividad correspondiente a 2011, aunque está previsto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 22/2009, debe señalarse que el Gobierno de la Nación ha manifestado su voluntad de no facilitarlo y no se contempla en la Sección 36 del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011. Tampoco se percibirá a partir de 2011 la Dotación complementaria para la financiación de la asistencia sanitaria derivada de la II Conferencia de Presidentes, toda vez que su importe queda integrado en las nuevas necesidades globales de financiación y, en consecuencia, en los mecanismos de financiación del nuevo modelo. Lo mismo sucede con la compensación estatal por la supresión del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 22/2009. Además, en 2011 se conocerán los datos necesarios para practicar la liquidación de todos los recursos del Sistema de Financiación del año 2009, conforme se establece en la Ley 22/2009. El saldo de liquidación comunicado por el Ministerio de Economía y Hacienda asciende a -926,28 millones de euros. No obstante, una vez calculado el fondo de competitividad 2009, por importe de 761,53 millones de euros, y cancelados los anticipos concedidos por la Orden Ministerial 13/12/2009 de -1.130,03 millones de euros, la Comunidad de Madrid tendría un saldo deudor con el Estado de 1.294,78 millones de euros. Este saldo será devuelto a partir del presupuesto 2012 en 60 mensualidades, en virtud de los principios de aplazamiento y fraccionamiento en el reintegro de las liquidaciones negativas de la Disposición Adicional Cuarta de la misma ley. A la vista de todo lo anterior, la liquidación del año 2009 no tendrá efectos en el presupuesto autonómico para 2011 ni será tenida en cuenta para la evaluación de la consecución de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria, pero si computa en términos de contabilidad nacional. Al margen de los tributos compartidos con el Estado, la Comunidad de Madrid prevé una serie de ingresos por los tributos cuya gestión le corresponde directamente. En concreto, y por su importancia cuantitativa, destaca la previsión de 1.700 millones de euros en concepto del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados. De ellos, en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas la recaudación prevista asciende a 1.000 millones, un 25% más respecto a la previsión de 2010, y en Actos Jurídicos Documentados la previsión de 720 millones de euros, un 2,86 % de incremento con respecto de 2010. Por otra parte la recaudación prevista en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones asciende a 379 millones de euros, un 16,26 % más que en 2010. Se incluyen, además, entre estos ingresos por tributos cedidos del Estado, la Tasa Fiscal del Juego que cuya recaudación prevista para 2011 cae un 12,75% respecto a 2011, situándose en 267 millones de euros. Por último, hay que tener en cuenta la recaudación prevista por el Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte y por el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos que, si bien están gestionados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se tratan de impuestos íntegramente cedidos a la Comunidad Autónoma. Su previsión para 2011 asciende a 300 y 150 millones de euros, respectivamente.

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En total, los recursos vinculados al Sistema de Financiación Autonómica previstos por la Comunidad de Madrid para el año 2011 ascienden a la cifra de 14.651 millones de euros, un 4,7 % más que en el año 2010. 2. 2.

ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

El volumen total de ingresos previstos para 2011 asciende a 18.768.449.199 euros, lo que representa un decremento, respecto del presupuesto de 2010, del 2,3 %. El Presupuesto no Financiero alcanza la cifra de 16.481.716.297 euros, un 3,4 % menos que en el ejercicio precedente. Los ingresos por operaciones corrientes ascienden a 16.315.577.870 euros y representan el 86,8 % del total, mientras que en 2010 alcanzaban el 86,9%. Con respecto a 2010 existe una disminución del 2,2 %. Los ingresos por operaciones de capital ascienden a 166.138.427 euros y representan el 0,9 % del volumen de ingresos total. En relación a 2010, disminuyen un 57 %. Los ingresos por operaciones financieras ascienden a 2.286.732.902 euros y representan el 12,1 % del total de ingresos. Experimentan un aumento del 6,5 % respecto al ejercicio anterior. A continuación se analizan las causas más importantes de las variaciones que se han producido en cada uno de los capítulos de Ingresos.

A) INGRESOS CORRIENTES Capítulo 1:

Impuestos Directos:

El total del Capítulo 1 para 2011, queda establecido en 9.094.609.030 euros, lo que representa un incremento del 31,9 % sobre 2010, que en términos homogéneos es de -3,1%, y está compuesto por las siguientes partidas: *

Tramo Autonómico del IRPF: 8.696.609.030 euros En esta partida se recoge el rendimiento del tramo autonómico del IRPF para el año 2011. Los ingresos previstos alcanzarán los 8.696,61 millones de euros, lo que representa un 49,8% más de recursos que en 2010. Este destacado aumento es debido esencialmente al aumento del grado de cesión del impuesto a la Comunidad Autónoma del 33% anterior al 50% actual, de manera que en términos homogéneos el aumento estimado del impuesto sería del 5,5%.

*

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: 379.000.000 euros La previsión de ingresos por este impuesto supone una variación del 16,26 % respecto al presupuesto inicial del año 2010. Este incremento se justifica por la buena evolución del impuesto en el año 2010.

*

Impuesto sobre el Patrimonio: 5.000.000 euros La previsión de ingresos por este impuesto corresponde a las liquidaciones relativas a declaraciones de Patrimonio de ejercicios anteriores.

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*

Recargo Impuesto Actividades Económicas: 14.000.000 euros El importe presupuestado recoge: -

Compensación del Estado por la menor recaudación operada en virtud de la reforma introducida por la Ley 51/2002, que determino la exención del IAE de las personas físicas y entidades con facturación inferior a un millón de Euros.

-

Bonificación de las cuotas por IAE del Sector del Transporte

-

Distribución Cuotas IAE Servicio Telefonía Móvil

-

Compensación por bonificación a Cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación

Así mismo incluye los ingresos provenientes del Recargo sobre IAE en la Comunidad de Madrid, pendientes de liquidar por los Ayuntamientos, correspondientes a Ejercicios anteriores a 2010

Capítulo 2:

"Impuestos Indirectos":

El total del Capítulo 2 para el 2011 queda establecido en 8.324.748.320 euros, lo que representa una variación del 64,1 con respecto al ejercicio de 2010, si bien el crecimiento homogéneo sería del 27,8%, y está compuesto por las siguientes partidas: *

Impuesto sobre Transmisiones Patrim. Onerosas: 1.000.000.000 euros La previsión de ingresos por este impuesto, que incluye las Operaciones Societarias, supone una variación del 25 % respecto al presupuesto inicial del 2010. Este incremento se justifica por la evolución del mercado de vivienda usada en Madrid, que empezó su recuperación en el último trimestre de 2009 y ha tenido un crecimiento sostenido durante todo 2010.

*

Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados: 720.000.000 euros La previsión de ingresos por este impuesto supone una variación del 2,86 % con respecto al presupuesto inicial para 2010. En términos reales supone un pequeño incremento debido al cambio de tendencia del ciclo en el que nos encontramos por una mejora prevista en la venta de viviendas nuevas y del mercado hipotecario.

*

Impuesto sobre el Valor Añadido: 4.384.972.010 euros La previsión de ingresos por este concepto supone un incremento del 88,51 % respecto del presupuesto inicial del 2010. En esta partida se recoge el ingreso previsto para el año 2011 del Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. El incremento previsto de la recaudación es debido tanto al aumento del grado de cesión a las Comunidades Autónomas del 35% anterior al 50% actual, como al impacto de la subida de tipos operada en julio de 2010. Descontando el efecto del cambio del régimen de cesión del IVA, el incremento previsto ascendería al 32,0%. - 72 -

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Impuestos Especiales sobre el Alcohol y Bebidas Alcohólicas: 100.744.470 euros La previsión de ingresos por este concepto supone un incremento del 50,69% respecto del presupuesto inicial del 2010, un 3,9 % en términos homogéneos de cesión. La cantidad agregada que se presupuesta corresponde a las siguientes figuras tributarias cuyo rendimiento, con el límite del 58 por ciento, fueron objeto de cesión mediante la Ley 30/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. Se trata de: -Impuesto Especial sobre la Cerveza. -Impuesto Especial sobre el Vino y Bebidas Fermentadas. -Impuesto Especial sobre Productos Intermedios. -Impuesto Especial sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas. En esta partida se recoge el rendimiento de estos impuestos especiales para el año 2011, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

*

Impuesto Especial sobre Labores del Tabaco: 609.444.510 euros La previsión de ingresos por este concepto supone un incremento del 43,45% respecto del presupuesto inicial del 2010. La estimación de ingresos por este concepto deriva de la cesión a la Comunidad de Madrid del 58 por ciento del rendimiento de este tributo, en la medida que se entienda producido en nuestro territorio. La mecánica es similar a la descrita anteriormente para los impuestos sobre alcoholes, utilizándose en este caso, para atribuir el rendimiento a una comunidad autónoma, el índice provisional de ventas a expendedurías ponderadas por los correspondientes tipos impositivos, según los datos suministrados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos. Los cálculos son realizados por el Estado y comunicados a la Comunidad de Madrid. En esta partida se recoge el rendimiento de este Impuesto Especial para el año 2011 de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. La variación anual de este mecanismo, en términos homogéneos del régimen de cesión, ascendería a -1,1%.

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Impuesto Especial sobre Hidrocarburos: 631.513.430 euros La previsión de ingresos por este concepto supone un incremento del 37,07% respecto del presupuesto inicial del pasado ejercicio. En esta partida se recoge el rendimiento de este Impuesto Especial para el año 2011, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas

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tributarias. En términos de igualdad en el porcentaje de cesión, la variación de esta participación sería del -5,5 %. *

Impuesto Especial sobre Electricidad: 175.073.900 euros La previsión de ingresos por este concepto supone un incremento del 5,10% respecto del presupuesto inicial del 2010. En esta partida se recoge el rendimiento de este Impuesto Especial para el año 2011, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. El importe del conjunto de los impuestos especiales asciende a 1.517 millones de euros, que supone un incremento del 35,5% con respecto a la cifra prevista en el ejercicio 2010, si bien en términos homogéneos se produce un decremento del 2,5%.

*

Impuesto sobre Ventas Minoristas de Hidrocarburos: 150.000.000 euros La previsión de ingresos por este impuesto supone una variación interanual del -9,09%. Este porcentaje capta el posible comportamiento del impuesto en 2010 y su tendencia previsible para 2011. Las normas que determinan la configuración de este impuesto son la Ley 24/2001, de Medidas Fiscales Administrativas del Orden Social por la que se crea este tributo, y en el ámbito de la Comunidad de Madrid la Ley 7/2002, de 25 de julio del tipo de gravamen autonómico para los años 2003 y sucesivos y la Ley 13/2003, de prórroga de determinadas medidas fiscales vigentes en la Comunidad de Madrid en 2003, por la que se congela el tipo de gravamen autonómico. *

Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte: 300.000.000 euros La previsión de ingresos por este impuesto es de 300 millones de euros, que supone una disminución del 14,29 %. La cuantía estimada en esta partida de ingresos se debe a la cesión de la totalidad del rendimiento de este tributo a la Comunidad de Madrid. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21/2001, se considerará producido en una comunidad autónoma el rendimiento del Impuesto cuando la primera matriculación definitiva en España tenga lugar en su territorio. La gestión efectiva de este Impuesto continúa siendo realizada por la AEAT, que transfiere mensualmente a la Comunidad de Madrid las cantidades recaudadas por este concepto.

*

Impuesto sobre Depósito de Residuos: 3.000.000 euros La previsión de ingresos por este Impuesto supone una variación del -50,00% de la previsión de recaudación del pasado ejercicio. Mediante la Ley 6/2003, de 20 de marzo, se creó el Impuesto sobre Depósito de Residuos, cuya finalidad es proteger el medio ambiente a través del gravamen sobre - 74 -

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los depósitos en tierra de residuos y a través del gravamen por el abandono de residuos en lugares no autorizados por la normativa de residuos de la Comunidad de Madrid. La previsión incluida en los presupuestos de 2011 de 3,00 millones de euros, se corresponde con la estimación de residuos que se producirán en la Comunidad de Madrid y se depositarán en el vertedero. *

Imposición propia sobre el juego: 3.000.000 euros En esta partida se integran los rendimientos del Impuesto sobre la Instalación de Máquinas en establecimientos de hostelería autorizados (modelo 097), máquinas tipos B y B1.

*

Tasa fiscal sobre el juego: 267.000.000 euros Bajo esta rúbrica se integran las siguientes figuras tributarias: 

La Tasa Fiscal de Máquinas o aparatos automáticos (modelo 045), que grava la autorización de explotación de las máquinas recreativas con premio programado (B, B1, B2 y B3), de azar (C) y con premio en especie (D). La tasa se exige por años naturales, devengándose el primero de enero de cada año para aquellas máquinas autorizadas en años anteriores.



La Tasa Fiscal del Juego del Bingo (modelo 043) que se satisface por el total de lo satisfecho por los jugadores por la adquisición de los cartones mientras esté vigente la autorización que es la que determina el devengo.



La Tasa Fiscal del Juego del Bingo Simultáneo (modelo 048), que se devenga por la autorización mediante autoliquidación mensual de los cartones vendidos para la práctica del juego



La Tasa Fiscal sobre Casinos de Juego (modelo 044), que grava los ingresos brutos que los casinos obtengan procedentes del juego, entendiéndose como tales la diferencia entre el importe total de los ingresos obtenidos por el juego y las cantidades satisfechas a los jugadores por sus ganancias.



La Tasa Fiscal que grava la autorización, celebración u organización de rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias (modelo 042) En la Rifas y Tómbolas la base imponible de la tasa vendrá constituida por el total de los boletos o billetes ofrecidos. En las Combinaciones Aleatorias, por el valor de los premios ofrecidos. En las apuestas hípicas y sobre acontecimientos deportivos, competición u otro carácter previamente determinado, la base de la tasa vendrá constituida por la diferencia entre la suma total de las cantidades apostadas y el importe de los premios obtenidos por los participantes en el juego.



Tasa fiscal del juego del Bingo Electrónico. Se ha iniciado la tramitación del Decreto que contiene la regulación de este juego. Previsiblemente se podrá aprobar en 2011 y aplicarse, en consecuencia, la tributación correspondiente. La base imponible de este tributo está constituida por las

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cantidades que los jugadores dediquen a su participación en el juego descontada la cantidad destinada a premios. 

Capítulo 3:

Tasa sobre juegos efectuados a través de Internet o de medios telemáticos. La base imponible de este tributo está constituida también por las cantidades que los jugadores dediquen a su participación en el juego descontada la cantidad destinada a premios. El tipo tributario aplicable sería el 10 %. Actualmente se está trabajando en algún proyecto de este tipo de juegos, de manera que pudiera existir en 2011 alguna actividad objeto de tributación en los términos señalados.

"Tasas y otros ingresos":

Los Centros más significativos, con ingresos presupuestados en este Capítulo, son los siguientes: Euros Centro 001 - Comunidad de Madrid

256.494.928

Centro 118 - Servicio Madrileño de Salud

39.283.084

Centro 102 - Servicio Regional de Bienestar Social

31.329.379

Centro 205 - B. O. C. M.

21.523.400

Centro 109 - Servicio Regional de Empleo

18.612.000

Centro 121 - I.M.D.E.R.

3.000.000

Resto de Centros

3.082.100

TOTAL

373.324.891

El importe presupuestado por Tasas y Otros Ingresos supone una disminución respecto a 2010 del 9,6%, debido, principalmente, a las rebaja de las tasas del BOCAM, por el Boletín electrónico. Destacan por su importancia los ingresos del Centro 001, Comunidad de Madrid, que con 256,5 millones de euros representan el 68,7 % del total. Se incluyen los ingresos por sanciones, recargos de apremio e intereses de demora; servicio de prevención y extinción de incendios; ingresos procedentes de las residencias concertadas para personas mayores de edad; eliminación de residuos urbanos y, los procedentes de determinados servicios prestados por las Consejerías. El Servicio Madrileño de Salud, con 39,2 millones de euros representa el 10,52 % del total, siendo sus ingresos más importantes los procedentes de los precios públicos sanitarios y otros conciertos. Le sigue en importancia los ingresos del Servicio Regional de Bienestar Social (S.R.B.S.), con 31,3 millones de euros representa el 8,39 % del total procedentes, principalmente, de las Residencias para personas mayores, propias y del IMSERSO. El B. O. C. M. con 21,5 millones, representando la tasa por inserciones la práctica totalidad de esta cifra.

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Capítulo 4:

Transferencias corrientes:

Como se indicó en el apartado 2.1, la aplicación íntegra del modelo al presupuesto regional se realizará por primera vez en el próximo ejercicio 2011, si bien durante los dos precedentes – 2009 y 2010 - se percibieron anticipos de tesorería por importe del 70% y del 85%, respectivamente, de los fondos y recursos adicionales aportados por la Administración General del Estado, en el marco del artículo 5 y del título II de citada la Ley 22/2009, así como de la disposición transitoria segunda de la misma norma. En el ejercicio 2011, la Comunidad de Madrid contará en su Presupuesto de Ingresos con las transferencias procedentes del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales y del Fondo de Suficiencia Global, calculadas conforme a lo dispuesto en los artículos 11 a 21 de la Ley 22/2009. Hechas las precisiones anteriores, en el Capítulo 4 se prevén ingresos por importe de 1.536.169.170 euros. Su comparación con el presupuesto del 2010 presenta un decremento del 136,6%, y si excluimos las transferencias del Sistema de Financiación Autonómica, el decremento sería de 42,5%. Esta cifra incluye los conceptos siguientes: *

Fondo de Suficiencia Global: 476.009.210 euros El Fondo de Suficiencia Global es el mecanismo de cierre del sistema de financiación porque cubre la diferencia entre las necesidades de financiación de cada Comunidad Autónoma y la suma de su capacidad tributaria y la transferencia, positiva o negativa, del Fondo de Garantía. Una Comunidad Autónoma tiene Fondo de Suficiencia Global positivo cuando sus necesidades de financiación son superiores a la suma de su capacidad tributaria y su transferencia del Fondo de Garantía (en el caso contrario, la Comunidad tendrá Fondo de Suficiencia Global negativo). El Fondo de Suficiencia Global se calcula de esta manera en el año base del sistema con carácter provisional, procediendo en 2009 una primera regularización para garantizar las necesidades globales de financiación de dicho año. Posteriormente, el Fondo de Suficiencia Global de una Comunidad Autónoma se calcula actualizando el importe anterior por el índice de evolución que experimenten los Ingresos Tributarios del Estado (ITE) entre el año base y el año correspondiente. El importe de las entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia Global de 2011 a favor de la Comunidad de Madrid se plasma en los Presupuestos Generales del Estado como gasto de transferencia incluido en la Sección 36 “Sistemas de financiación de Entes Territoriales”.

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Fondo de Garantía Servicios Públicos Fundamentales: -3.319.077.000 euros El Fondo de Garantía se forma con el 75 por ciento de los recursos tributarios cedidos a las Comunidades Autónomas (capacidad tributaria) y con la aportación del Estado de recursos adicionales. Esta aportación se calcula para cada ejercicio aplicando al importe del año base 2007, el índice de evolución de los Ingresos Tributarios del Estado (ITE) entre el año base y el año correspondiente. El ITE se define como la recaudación estatal, excluida la susceptible de cesión, por IRPF, IVA e Impuestos Especiales de fabricación sobre la Cerveza, Productos Intermedios, Alcoholes y Bebidas Derivadas, Hidrocarburos y sobre Labores del Tabaco.

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Cada Comunidad Autónoma participa en este Fondo en función de una serie de variables que determinan su población ajustada o unidad de necesidad, en los términos establecidos en el artículo 9 de la Ley 22/2009. La Transferencia del Fondo de Garantía de cada Comunidad Autónoma se define como la diferencia (positiva o negativa) entre el importe de la participación de la Comunidad en el Fondo de Garantía y el 75 por ciento de sus recursos tributarios, en términos normativos (capacidad tributaria) y se hará efectiva mediante entregas a cuenta mensuales y a través de la liquidación definitiva. La Transferencia del Fondo de Garantía supondrá para la Comunidad de Madrid en 2011 una devolución de -3.319,08 millones de euros, siendo la primera vez que se presupuesta este mecanismo de nivelación regional. El saldo negativo refleja la superioridad de los recursos tributarios regionales afectos a la nivelación respecto a las necesidades de financiación de los servicios públicos fundamentales, y constituye, en cumplimiento del principio de solidaridad, la aportación de la Comunidad de Madrid a la caja común para favorecer la igualdad de financiación por habitante de dichos servicios en otras regiones de menor capacidad fiscal. *

Compensación Lealtad Institucional: 1.000.000 euros Al margen de los recursos del nuevo Sistema de Financiación, el presupuesto de ingresos contempla esta partida que recoge una parte de la reclamación realizada por la Comunidad de Madrid al Estado, al amparo del artículo 2 de la LOFCA y en aplicación del Principio de Lealtad Institucional, como consecuencia de las medidas estatales en materia tributaria y de prestación de servicios públicos que se han adoptado desde el año 2002 y que han generado mermas en los ingresos autonómicos o mayores gastos.

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Fondo de Competitividad: 1.000.000 euros Recursos adicionales del Estado con el fin de reforzar la equidad y la eficiencia en la financiación de las necesidades de los ciudadanos y reducir las diferencias en financiación homogénea per cápita entre Comunidades Autónomas, al mismo tiempo que se incentiva a la autonomía y la capacidad fiscal en todas y cada una de las Comunidades Autónomas y de desincentiva la competencia fiscal a la baja. A la vista de que la Administración del Estado no ha incluido recursos en concepto de anticipos de este Fondo en la sección 36 del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado, esta partida se crea en previsión de la reclamación que previsiblemente se formulará por la Comunidad de Madrid en aplicación de la disposición transitoria segunda de la Ley de Financiación Autonómica en el es supuesto de que los Presupuestos estatales aprobados en las Cortes no incluyan los anticipos antes expresados.

*

Compensación prestación asistencia sanitaria: 149.000.000 euros Reclamación a la Administración del Estado de la compensación por la asistencia sanitaria derivada del régimen de colaboración correspondiente al período segundo semestre 2004 – noviembre 2008.

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Compensación Tributos locales Telefónica de España: 2.000.000 euros Compensación de Telefónica de España por la deudas tributarias que por su exacción pudieran corresponder a la citada Compañía y que consiste en un 0,1 % de los ingresos brutos procedentes de la facturación que se obtenga en cada demarcación provincial, de conformidad con lo establecido en el R.D. 13348/1988, de 4 de noviembre, que desarrolla parcialmente le Ley 15/1987, de 30 de julio, relativa a la tributación de dicha entidad.

*

Fondos Específicos - Financiación Sanidad: 73.371.288 euros Transferencias del Estado como consecuencia de los Fondos Específicos contemplados en el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas que seguidamente se expresan: - Fondo de Cohesión Sanitaria para garantizar la igualdad de acceso a los servicios de asistencia Sanitaria pública en todo el territorio español y a la atención a ciudadanos procedentes de la Unión Europea o de países con los que España tenga suscrito convenio de asistencia sanitaria recíproca. - Fondo de Incapacidad Temporal para financiar la adopción de programas y medidas dirigidas al control del gasto relativo a la Incapacidad Temporal y a la mejora de la gestión de los servicios de asistencia sanitaria para esta contingencia. - Recursos para atender los gastos sanitarios originados por la atención a trabajadores accidentados o afectados por enfermedad profesional, asegurados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

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Transferencia del Ayuntamiento de Madrid: 257.870.276 euros Aportación del Ayuntamiento de Madrid para cubrir los gastos: de la Zona A y del funcionamiento interno del Consorcio Regional de Transportes.

*

Transferencia de Corporaciones Locales y de otras CC AA: 16.200.000 euros Aportación de otras Corporaciones Locales de la Comunidad de Madrid y de otras CCAA al Consorcio Regional de Transportes.

*

M. Ec. y Hacienda- Contrato-Programa para el Transporte: 171.143.000 euros Aportación del Estado en base al Contrato-Programa firmado con el Consorcio Regional de Transportes.

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Subvención Ministerio de Trabajo e Inmigración: 21.000.000 euros Convenio de colaboración para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración de personas inmigrantes así como de refuerzo educativo: 12.600.000 euros serán gestionados por la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración y 8.400.000 euros por la Consejería de Educación.

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Subvenciones del Servicio Público de Empleo Estatal: 380.015.330 euros Recoge el importe de las subvenciones recibidas por la Comunidad de Madrid por la gestión en su ámbito territorial de las políticas activas de empleo financiadas con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. Se presupuestan los siguientes importes sin perjuicio de que el importe definitivo a recibir de los programas más importantes desde un punto de vista cuantitativo sea fijado por una Orden anual del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:

*

-

Programas de Fomento del Empleo: 197.424.958 euros.

-

Formación Profesional Ocupacional y Formación Continua: 160.042.980 euros.

-

Modernización de Servicios Públicos de Empleo: 11.868.649 euros.

-

Actuaciones en Centros Nacionales de Formación de Desempleados: 3.981.336 euros.

-

Otras transferencias: 6.697.407 euros.

Subvenciones del Instituto de la Mujer: 945.000 euros Recoge los importes derivados del convenio de colaboración con el Instituto de la Mujer para la realización conjunta de programas y actuaciones dirigidos específicamente a mujeres y para programas de acciones contra la violencia de género.

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Ministerio de Educación: 27.892.159 euros Ingresos derivados, fundamentalmente, de los acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación para: - Aplicación de programas de apoyo a centros de Educación Primaria y Secundaria (Plan PROA). - Plan de apoyo a la implantación de la LOE. Programa PALE .Programa de mejora del éxito escolar en Primaria y Secundaria. Programa para la disminución de bolsas de abandono escolarización. Programa de formación del profesorado. - Ayudas para libros de texto y material escolar. - Incremento de la oferta de plazas para la Enseñanza del Inglés.

*

Ministerio de Cultura: 2.456.200 euros Ingresos previstos en Convenio con el Ministerio de Cultura para la adquisición de Fondos bibliográficos de la Red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid.

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ONLAE, Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas: 10.791.336 euros Participación del 10,98 % sobre la recaudación de las Apuestas Mutuas DeportivoBenéficas.

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Instituto Nacional de Administración Pública: 7.111.100 euros Subvención nominativa para el desarrollo de los planes de Formación Continua.

*

Aportación Caja Madrid y Fundación Caja Madrid: 5.877.838 euros Aportaciones de la entidad financiera Caja Madrid para obras sociales.

*

Ministerio de Sanidad y Política Social: 115.791.318 euros Previsión para Programas de atención a la Dependencia, nivel acordado -29,5 mill. euros- y nivel mínimo de protección -70 mill. euros-, de conformidad con la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía personal y atención a las personas en situación de Dependencia: 99.500.000 euros. Plan de acción para personas con discapacidad 62.360 euros. Aportación de 11.033.175 euros destinada al desarrollo de las prestaciones básicas de Atención Primaria en Servicios Sociales. Subvención de 1.676.868 euros, destinados a la gestión de las pensiones no contributivas. Para atención a familias desfavorecidas con elevado riesgo social: 95.083 euros, gestionadas por el Instituto Madrileño del Menor y la Familia. Subvención para el programa de ayudas a la población marginada: Proyectos de intervención social integral inserción del Pueblo Gitano: 72.069 euros. Igualmente, de este Ministerio procede la aportación para el desarrollo de programas integrados en el Plan Nacional de Drogas, 3.241.841 euros gestionados por la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, y 109.922 euros en concepto de subvenciones provenientes de este Ministerio para financiar proyectos en materia sanitaria.

*

Ministerio de Vivienda: 1.000.000 euros - Subvención para la implantación y mantenimiento de Ventanillas Únicas de Rehabilitación de viviendas.

*

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 780.000 euros Aportación destinada a la mejora de la calidad y trazabilidad de los sectores ganaderos, agrupaciones de defensa sanitaria y genotipado.

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Canal de Isabel II: Coeficiente “K”: 2.250.000 euros Como consecuencia de la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento en la Comunidad de Madrid, los vertidos autorizados que superen el vertido típico doméstico, deben pagar un coste extra por su depuración. Además, la Consejería de Medio Ambiente debe emitir el informe previo para la autorización del vertido. Por la emisión de dicho informe, se ingresa un importe equivalente a su coste. Finalmente el Canal de Isabel II, entidad competente para el cobro del Coeficiente “K” de los usuarios con autorizaciones especiales de vertido, transferirá a la Comunidad de Madrid el importe presupuestado.

*

Otras transferencias: 482.951 euros - Convenio existente con la Real Academia de la Lengua, cuyo objeto es la colaboración de profesorado en la redacción del Diccionario, la Gramática y la Ortografía en el Instituto de la Lexicografía.

*

Ingresos del Fondo Social Europeo: 2007-2013. Objetivo Competitividad y Empleo: 55.192.935 euros Los Ejes incluidos en el Programa Operativo Fondo Social Europeo, 2007-2013, Objetivo Competitividad regional y Empleo, y los objetivos generales para cada uno de ellos son los siguientes: -

Eje 1. Fomento del espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad de trabajadores, empresas y empresarios: Se trata de promover la cultura emprendedora y el autoempleo, mejorar la adaptabilidad de empresas y trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, sensibilizar al conjunto empresarial y social en materia de prevención de salud y seguridad laboral.

-

Eje 2. Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres: Se pretende aumentar la empleabilidad y la estabilidad en el empleo de la población en general y en especial de los grupos de población con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo como son los jóvenes, mujeres, inmigrantes, personas con discapacidad y personas en situación de exclusión o riesgo de exclusión.

-

Eje 3. Aumento y mejora del capital humano: Las actuaciones de este eje van dirigidas al reconocimiento y acreditación de cualificaciones, fomento de la inversión en capital humano en investigación, innovación y desarrollo, complementar la formación en centros educativos mediante la formación en centros de trabajo y minorar la tasa de abandono escolar.

-

Eje 5. Asistencia Técnica. Se incluyen las acciones destinadas a la programación, seguimiento, verificación y control de las actuaciones, así como las relacionadas con el Plan de comunicación de actuaciones cofinanciadas por Fondos Estructurales.

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*

Otras subvenciones Unión Europea: 2.555.717 euros

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Fondo Europeo de Ayudas al Desarrollo Rural: 533.501 euros Ingresos para atender la financiación de los gastos corrientes de los Grupos de Acción Local, en aplicación del Eje 4 “Enfoque LEADER” del PDR 2007-2013.

Capítulo 5:

"Ingresos Patrimoniales":

Se produce un decremento del 56,38 % respecto al 2010, alcanzando un importe previsto de ingresos para el 2011 de 39.064.799 euros. Corresponden principalmente a Ingresos del IVIMA en concepto de, alquileres de viviendas que son patrimonio de dicho Organismo.

B)

INGRESOS DE CAPITAL

Capítulo 6:

"Enajenación de inversiones reales":

Se presupuesta una cantidad de 112.036.236 euros lo que representa un decremento respecto al ejercicio de 2010 del 45,3 %. Los ingresos corresponden principalmente, por un lado, al IVIMA por la facturación de venta aplazada de viviendas, por amortizaciones anticipadas y ofertas de ventas con pago al contado, aportaciones iniciales, etc., y, por otra parte, a la venta de suelo y otros activos del Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Capítulo 7:

"Transferencias de capital":

En el Capítulo 7 del Proyecto de Presupuesto de Ingresos para 2011, se recoge una previsión de ingresos por importe de 54.102.191 euros, lo que representa un decremento del 70,2 % con respecto a 2010, destinados principalmente a financiar las siguientes políticas de inversión: *

Transferencia del Ayuntamiento de Madrid: 194.856 euros Aportación del Ayuntamiento de Madrid destinada a cubrir los gastos de inversiones para transporte en la zona A de su término municipal, con un decremento con respecto al ejercicio de 2010 de un 96,20 %.

*

Ministerio de Vivienda: 11.224.730 euros - Subvención para la adquisición y rehabilitación de viviendas de promoción pública y privada, con un decremento con respecto al ejercicio 2010 de 84,62 %.

*

IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético: 750.000 euros Ingresos para la ejecución del plan de acción de la estrategia de ahorro y eficiencia energética en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

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Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 2.947.555 euros Aportación destinada al desarrollo de diversas actuaciones: inversiones en infraestructuras agrarias, transferencias a grupos de acción local, recogida de datos de explotaciones agrarias con fines estadísticos, etc.

*

Ministerio de Política Territorial: 4.600.000 euros Financiación de los Planes Anuales de Cooperación con el Estado a las Obras y Servicios Municipales.

*

Confederación Hidrográfica del Segura: 3.075.140 euros Ingresos de la venta de agua sobrante como consecuencia del trasvase Tajo-Segura.

*

Aportación Fundación Caja Madrid: 1.500.000 euros Ingresos destinados a la realización de actividades culturales.

*

Ministerio de Educación: 14.825.787 euros Creación de plazas primer ciclo educación infantil (0 a 3 años)

*

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: 1.000.000 euros Asignaciones a la Comunidad de Madrid por su participación en el Plan de Mejora y Calidad del Comercio y otras actuaciones.

*

Ministerio de Ciencia e Innovación: 350.000 euros Ingresos procedentes de convocatorias públicas de financiación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, como son el Programa de Investigación Agraria y Alimentaria, el Programa de Conservación de Recursos Biogenéticos y Bancos de Diversidad Genética.

*

Consejo Superior de Deportes: 423.600 euros Subvención para financiar la inversión a realizar en los Centros de Tecnificación de Natación y Tiro con Arco, en el Centro de Natación M-86 y el P.D. Puerta de Hierro, así como en los centros especializados de Tecnificación de Tenis, Tiro Olímpico, Tenis de mesa y Natación.

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Otras transferencias de Empresas Privadas: 22.656 euros Transferencias para proyectos de investigación.

*

Ingresos de Fondos Europeos: 12.820.789 euros - Fondo Europeo de Ayudas al Desarrollo Rural: 8.555.692 euros Ingresos para financiar gastos en el marco del PDR 2007-2013 - FEAGA: 200.000 euros - FEP-Pesca: 120.000 euros Para financiación de líneas de ayuda a transformación de productos de la pesca. - Feder Iniciativa Interreg III 2000-2006: 94.442 euros - Fondo Europeo de Desarrollo Regional: 2007-2013. Objetivo Competitividad Regional y Empleo: 3.850.655 euros

Los ejes incluidos en el Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 20072013, Objetivo Competitividad Regional y Empleo y los objetivos generales para cada uno de ellos son los siguientes: - Eje 1. Innovación y Desarrollo Empresarial y Economía del Conocimiento: El objetivo de este eje es mejorar los conocimientos y la innovación a favor del crecimiento. Los objetivos de la Unión Europea de crecimiento y creación de empleo exigen acelerar el cambio estructural de la economía hacia actividades basadas en el conocimiento. Para ello es necesario actuar en varios frentes: incrementar los niveles de investigación y desarrollo tecnológico (IDT) especialmente en el sector privado, absorber nuevas tecnologías y promover la innovación mediante productos, procesos y servicios nuevos o mejorados que puedan soportar la competencia internacional. - Eje 3. Recursos Energéticos y Acceso a Servicios de Transporte: Para la consecución de un modelo de desarrollo sostenible, el problema de la eficiencia y el ahorro energético se erige como pieza clave. Además, es también un elemento de cohesión económica y social, pues contribuye a la consecución de un alto grado de bienestar y calidad de vida, con una incidencia medioambiental indiscutible. De acuerdo con lo anterior, si bien debe fomentarse un desarrollo regional sostenible basado en el desarrollo de las infraestructuras y del capital humano, apoyando la modernización de las PYMES, es imprescindible apostar por la mejora de las infraestructuras medioambientales y energéticas, debido entre otras cosas a que estas infraestructuras pueden constituir, con sus carencias, un factor limitante para el desarrollo socioeconómico de las regiones.

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

- Eje 4. Desarrollo Sostenible Local y Urbano: El Programa Operativo de la Comunidad de Madrid 2007-2013 expresa su voluntad de seguir dando continuidad a la promoción del desarrollo local, a través de la gestión directa de proyectos cofinanciados por las administraciones locales en el marco del artículo 37.4. de desarrollo urbano sostenible. Se cofinanciarán tanto proyectos integrados de desarrollo urbano sostenible, como actuaciones en materia de turismo, patrimonio cultural y patrimonio natural de los municipios. En la selección y diseño de estas actuaciones se tomarán en consideración las prioridades establecidas en la “Carta de las Ciudades Europeas hacia la sostenibilidad”. - Eje 5. Asistencia Técnica: Responde a la necesidad de mejorar las capacidades administrativas de modo que pueda establecerse el adecuado entorno administrativo y gerencial para la ejecución, de la forma más eficaz posible, de las actuaciones contempladas en los restantes ejes. Se trata, por tanto, de un eje instrumental que recoge la multitud de funciones relativas a ejecución seguimiento, control, evaluación y comunicación de las actuaciones desarrolladas al amparo de los restantes ejes, de conformidad con los requisitos reglamentariamente establecidos.

C)

INGRESOS FINANCIEROS

Capítulo 8:

"Activos Financieros":

La previsión de ingresos para 2011 por todos los conceptos, asciende a 13.907.900 euros, con un decremento respecto a 2010 del 73,7 %. Capítulo 9:

"Pasivos Financieros":

La previsión de ingresos recogida en este capítulo es: - 2.167.430.989 euros de la Comunidad de Madrid, destinados a la refinanciación de deuda, como consecuencia de la amortización de los préstamos que vencen. - 105.394.013 euros del IVIMA, igualmente en concepto de refinanciación de deuda. El total del capítulo 9, Pasivos Financieros, asciende a 2.272.825.002 euros, lo que representa un incremento del 8,58 % respecto a 2010.

2.3

BENEFICIOS FISCALES

El artículo 44.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, establece que en los Presupuestos Generales de la Comunidad se consignará de forma ordenada y sistemática el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos de la Comunidad.

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La presente Memoria se confecciona para dar cumplimiento a la exigencia recogida en el artículo 49. j) de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid, que prevé, entre la documentación que ha de acompañar al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid que se remita a la Asamblea, una memoria de beneficios fiscales. En la misma se estima la previsible merma de recaudación que supone la aplicación de determinadas medidas (exenciones, reducciones, aplicaciones de gravámenes reducidos, bonificaciones y deducciones) orientadas a finalidades extrafiscales de los tributos como es la consecución de determinados objetivos de política social o económica. Los beneficios fiscales, que aparecen en todas las figuras tributarias –impuestos, tasas y contribuciones especiales–, manifiestan su mayor impacto en los impuestos y, fundamentalmente, en los impuestos estatales cedidos, dado que dichos impuestos son los que suponen la mayor parte de la recaudación de la Comunidad de Madrid. Los rasgos o condiciones que debe tener un concepto o parámetro impositivo para poder considerarse como beneficio fiscal son los siguientes: -

Debe separarse de la estructura básica del tributo, considerada como la que responde al hecho imponible que se quiere gravar.

-

Debe constituir un incentivo integrado en el ordenamiento tributario dirigido a un determinado grupo de contribuyentes o a fomentar una determinada actividad económica.

-

Debe ser posible eliminar el beneficio fiscal o cambiar su definición.

-

No debe compensarse el beneficio fiscal con ninguna otra figura del sistema fiscal.

-

No debe responder a convenciones técnicas, contables, administrativas o derivadas de convenios internacionales.

-

No debe tener como objetivo la simplificación o la facilitación del cumplimiento de las obligaciones fiscales.

En los impuestos estatales cedidos a la Comunidad de Madrid, los beneficios fiscales dependen –por aplicación del principio de corresponsabilidad fiscal– de la capacidad normativa ejercida por la Comunidad de Madrid, la cual permite adaptar la normativa estatal a las condiciones socio-económicas de la Región. Pero también dependen de la propia normativa estatal, que resulta de aplicación subsidiaria –cuando las comunidades autónomas tienen capacidad para modificarla– o directa –cuando carecen de dicha capacidad–. Por ello, la consolidación del sistema de financiación que fuera establecido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, y que continúa con la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifica determinadas normas tributarias –en adelante Ley 22/2009–, hace apropiado considerar también el impacto de los beneficios fiscales establecidos por la normativa estatal, dado que, en definitiva, inciden sobre la recaudación final que obtenga la Comunidad de Madrid procedente de los tributos cedidos. En cuanto a la imputación de los beneficios fiscales, aunque resulte obvio, ha de indicarse que en la presente Memoria se cuantifican aquellos que derivan de normas que vayan a tener una aplicación práctica en el año 2011 y que afecten a la recaudación de dicho año.

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En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a pesar de que el procedimiento de declaración, liquidación e ingreso se desarrolla durante los meses de abril a junio del año siguiente al que se declara, el sistema de liquidación previsto en la Ley 22/2009 establece que los ingresos por IRPF a percibir por las comunidades Autónomas en cada año se corresponden con la estimación de recaudación del citado impuesto en ese mismo ejercicio, con independencia de que la recaudación real no se determine hasta dos años después, que es cuando se efectuará la liquidación definitiva. Por ello, los beneficios fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas contemplados en esta Memoria derivan de la normativa que estará vigente durante 2011. En el resto de impuestos, dado el sistema de liquidación de los mismos –en el plazo de 30 días desde la realización del hecho imponible en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por adquisiciones “inter vivos”, y en el plazo de 6 meses en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por adquisiciones “mortis causa” –, los beneficios fiscales se corresponden con la normativa que estará vigente en el año 2011. Respecto a los impuestos estatales cedidos cuya gestión realiza la Agencia Tributaria, también se imputan los beneficios fiscales derivados de la aplicación de la normativa vigente en 2011. Hay que añadir que la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria, eliminó la obligación de presentar declaración y de liquidar el Impuesto sobre el Patrimonio, con efectos desde el 1 de enero de 2008. En consecuencia, aunque el impuesto en sí –normativamente sigue existiendo–, al carecer de rendimiento imputable, ya no se puede hablar de beneficios fiscales derivados del mismo. Todas las medidas fiscales incluidas en esta memoria se recogen en el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado. Los ingresos que la Comunidad de Madrid dejará de percibir en el ejercicio 2011 en relación con los impuestos propios y cedidos por el Estado, como consecuencia de los beneficios fiscales que se contemplan en la normativa vigente –autonómica y estatal– son los que a continuación se detallan.

CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS 1.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 1.1. Beneficios fiscales establecidos por la Comunidad de Madrid. El artículo 46 de la Ley 22/2009 permite a la Comunidad de Madrid regular determinados aspectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 

Modificar la tarifa autonómica del impuesto.



Modificar la cuantía de los mínimos personales y familiares que hayan de afectar a la determinación de la cuota íntegra autonómica.



Establecer deducciones, aplicables sobre la cuota íntegra autonómica, por circunstancias personales y familiares, por inversiones no empresariales o por aplicación de renta, así como por la percepción de determinadas ayudas otorgadas por las comunidades autónomas.

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011



Modificar la deducción por adquisición de vivienda, en su tramo autonómico.

En el ejercicio de dicha capacidad normativa, la Comunidad de Madrid dispondrá para el año 2011 de las siguientes medidas: 1.1.1.- Tarifa autonómica propia. La Comunidad de Madrid aprobó una tarifa autonómica en la Ley 10/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, que se adapta al reparto del rendimiento del impuesto establecido en la Ley 29/2009 y que mantiene la reducción de un punto de gravamen que se viene aplicando en esta comunidad autónoma desde el ejercicio 2007. 1.1.2.- Mínimos por descendientes. Se conservan las cuantías de los mínimos por descendientes correspondientes al tercer y siguientes descendientes, que fueron incrementadas en un 10 por ciento en relación a las contempladas en la normativa estatal e incluidas en la Ley 5/2010, de 12 de julio, de Medidas Fiscales para el Fomento de la Actividad Económica. 1.1.3.- Deducciones autonómicas. Las deducciones autonómicas aplicables sobre la cuota íntegra son las que se indican a continuación: a)

Deducción por nacimiento o adopción de hijos. Se trata de una deducción de carácter progresivo, que varía en función del número de hijos del contribuyente, y que va desde los 600 euros mínimos –para el nacimiento o adopción del primer hijo– hasta un máximo de 900 –en el caso de que el hijo nacido o adoptado sea el tercero o posterior–, incrementándose dicha cuantía en 600 euros más por hijo cuando se trate de nacimientos o adopciones múltiples. La deducción se aplica por aquellos contribuyentes que hayan tenido o adopten uno o varios hijos durante el periodo impositivo.

b)

Deducción por adopción internacional de niños. Se trata de una deducción de 600 euros por cada niño procedente de otro país que sea adoptado por un contribuyente residente en la Comunidad de Madrid.

c)

Deducción por acogimiento familiar de menores. Se trata de una deducción de carácter progresivo que va desde un mínimo de 600 euros en el supuesto de tener un solo menor acogido, hasta los 900 euros por acogido cuando el contribuyente tenga acogidos a tres o más menores.

d)

Deducción por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años y/o discapacitados. Deducción de 900 euros por el acogimiento de mayores de 65 años sin vínculo de parentesco relevante con el contribuyente y/o discapacitados que no obtengan ni generen para el contribuyente, en ninguno de los dos supuestos, ningún tipo de ayuda por parte la Comunidad de Madrid.

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e)

Deducción por Alquiler de vivienda para jóvenes. Deducción por los gastos de arrendamiento de vivienda soportados por jóvenes menores de 35 años. El importe de la deducción es de un 20 por ciento de las cantidades satisfechas por el arrendamiento, con un límite máximo de deducción de 840 euros anuales.

f)

Deducción por donativos a Fundaciones. Deducción actualmente vigente por donativos a fundaciones culturales, educativas, asistenciales, sanitarias y/o análogas, inscritas en el registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, por un importe del 15 por ciento de los donativos efectuados.

g)

Deducción por el incremento de los costes de la financiación ajena para la inversión en vivienda habitual derivado del alza de los tipos de interés. Deducción que compensa el incremento de costes derivados del alza de los tipos de interés para adquirentes de vivienda habitual con financiación ajena. Se compensa la parte de intereses que incrementen los que se deberían de haber abonado en el caso de que el índice de referencia principal de préstamos y créditos hipotecarios –Euribor– no hubiese variado desde 2007.

h)

Deducción por determinados gastos educativos. Esta deducción compensa en parte los gastos que son satisfechos por las familias durante la enseñanza obligatoria y que tienen una vinculación directa con la propia educación del menor, como son la escolaridad y la adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar. Asimismo, fomenta el acceso al conocimiento de idiomas por los menores incluyendo dentro de esta deducción los gastos soportados por la enseñanza de idiomas, bien se articule como una formación extraescolar, paralela a la formación general, bien se trate de una formación de régimen especial. El porcentaje de deducción es del 10% de los gastos satisfechos, con un límite de 500 euros por cada descendiente.

i)

Deducción por inversión en vivienda habitual de nueva construcción. Esta deducción se aplica sobre aquellos adquirentes de vivienda de nueva construcción que vaya a ser destinada a vivienda habitual. La deducción es del 1 por ciento de las cantidades invertidas durante el año, con el límite de 9.015 euros de base de deducción.

j)

Deducción complementaria al tramo autonómico de la deducción por inversión en vivienda habitual. Esta deducción persigue mantener el mismo régimen de deducción por vivienda vigente a diciembre de 2008 ante la supresión del citado derecho por parte del Estado. Tal supresión se va a producir, de acuerdo con lo incluido en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, a partir del 1 de enero de 2011 para aquellos contribuyentes que superen los 24.107 euros de renta.

k)

Deducción para familias con dos o más descendientes e ingresos reducidos. Esta deducción persigue la protección de familias con escasos recursos económicos y un número de miembros elevado. Se deduce el 10 por ciento de la cuota íntegra autonómica de aquellos contribuyentes que tengan dos o más descendientes por los que tengan derecho a aplicar el mínimo por descendientes y que, en cómputo familiar –adicionando a todos los contribuyentes que tengan derecho a aplicar los mínimos por descendientes sobre los mismos descendientes y a dichos descendientes–, dispongan de una base imponible inferior a 24.000 euros anuales.

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l)

Deducción por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales de nuevas entidades o de reciente creación. Esta deducción persigue fomentar la participación y, en definitiva, el impulso de empresas de nueva o reciente creación, mediante la aportación, no sólo económica, sino también de conocimientos técnicos o profesionales que faciliten el desarrollo de las mismas. Se permite la deducción del 20 por ciento de la inversión efectuada, con un límite de deducción máximo de 4.000 euros anuales.

m) Deducción para el fomento del autoempleo de jóvenes menores de treinta y cinco años. Esta medida persigue facilitar el inicio del desarrollo de actividades económicas a los jóvenes residentes en la Comunidad de Madrid. Para ello, se les concede a todos aquellos que se den de alta por primera vez en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, una deducción de 1.000 euros. Se exige como requisito que el contribuyente permanezca en el citado Censo durante al menos un año desde el alta. Si bien esta medida se adoptó con una vigencia limitada para el año 2010, puede prorrogarse para el año 2011. n)

Deducción por inversiones realizadas en entidades cotizadas en el Mercado Alternativo Bursátil. Esta deducción persigue fomentar la participación en la ampliación de capital de pequeñas y medianas empresas que efectúan sus captaciones de capital a través del Mercado Alternativo Bursátil por resultarles imposible hacerlo a través de los mercados financieros oficiales. La deducción complementa a la deducción por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales de nuevas entidades o de reciente creación, por lo que resulta incompatible con aquella para las mismas inversiones. La deducción es del 20 por ciento de las cantidades invertidas, con un máximo de deducción de 10.000 euros. Si bien esta medida se adoptó con una vigencia limitada para el año 2010, puede prorrogarse para el año 2011.

1.2. Beneficios fiscales resultantes de la aplicación de la normativa estatal del impuesto. La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas dispone de una serie de reducciones, bonificaciones, deducciones y demás medidas que suponen en definitiva beneficios fiscales para el contribuyente. Tomando como base para la estimación el cómputo de los beneficios fiscales en términos netos que el Estado realiza de la parte del IRPF asignable a éste, en su propio presupuesto para 2011, puede obtenerse el coste estimado de los beneficios fiscales derivados de la aplicación de la normativa estatal en la Comunidad de Madrid. Dicha estimación se efectúa teniendo en cuenta que la cantidad recogida en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (16.636,90 millones de euros, que quedan reducidos a 14.164,69 millones de euros, descontando el beneficio imputable a los beneficios fiscales aplicables únicamente sobre el rendimiento del Impuesto atribuible al Estado y que, por consiguiente, no afectan a la recaudación de las comunidades autónomas) es la parte de los beneficios fiscales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que corresponde en exclusiva al Estado, descontando la parte correspondiente a las comunidades autónomas de régimen común –es decir, un 50% del total–, y también la participación de la Comunidad de Madrid en la cuota líquida del Impuesto total –un 24,14% del total–.

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Dentro de esta cuantía se incluye el coste derivado de la aplicación de la parte autonómica de la deducción por adquisición de vivienda habitual, dado que la Comunidad de Madrid no ha regulado dicho tramo autonómico. 1.3. Beneficios fiscales totales. Agregando a la estimación del coste de los beneficios fiscales establecidos por la Comunidad de Madrid en uso de su capacidad normativa, la estimación del coste de los beneficios fiscales establecidos por la normativa estatal sobre el tramo autonómico del impuesto, resulta un total de beneficios fiscales sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que asciende a 3.695 millones de euros.

2- IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. 2.1. Beneficios fiscales establecidos por la Comunidad de Madrid. De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 22/2009 las comunidades autónomas pueden regular determinados aspectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: 

Reducciones en la base imponible, tanto en adquisiciones “inter vivos” como en adquisiciones “mortis causa”. A este respecto, las comunidades autónomas pueden también mejorar las reducciones establecidas por la normativa estatal.



Modificar la tarifa del Impuesto.



Modificar las cuantías y coeficientes aplicables en función del patrimonio preexistente del contribuyente.



Establecer deducciones y bonificaciones en la cuota.

De acuerdo con dichas facultades, la Comunidad de Madrid ha adoptado diferentes medidas en relación con este impuesto. Las medidas que provocan beneficios fiscales son: 1.

Reducciones en adquisiciones “mortis causa”: 1.1. Por discapacidad del contribuyente. La Comunidad de Madrid ha mejorado la reducción por este motivo estableciendo cuantías, superiores a las estatales, de 55.000 euros, si el contribuyente tiene una discapacidad mayor o igual al 33% e inferior al 65%, y de 153.000 euros, si tiene una discapacidad igual o superior al 65%. 1.2. Reducción del 99% del importe recibido por los herederos de los afectados por el Síndrome Tóxico y de las prestaciones recibidas por los herederos de víctimas del terrorismo. Estas medidas constituyen reducciones propias y específicas de la Comunidad de Madrid.

2.

Bonificaciones en adquisiciones “mortis causa” y por percepciones de cantidades procedentes de seguros de vida. Constituye una medida propia de la Comunidad de Madrid. Desde el año 2004 existe una bonificación del 99% de la cuota para los contribuyentes que fuesen hijos menores de 21 años del causante –grupo I de parentesco–. Desde el 1 de enero de 2007 se amplió el ámbito subjetivo de dicha bonificación a los contribuyentes pertenecientes al grupo II de parentesco.

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3.

Bonificaciones en adquisiciones “inter vivos”: Se trata de una medida propia de la Comunidad de Madrid. Se aplica una bonificación del 99 por ciento de la cuota del impuesto para aquellas donaciones que se efectúen a favor de los sujetos pasivos de los grupos I y II de parentesco –descendientes, ascendientes y cónyuge del donante–.

2.2. Beneficios fiscales establecidos por la normativa estatal. El artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, establece las reducciones que sobre la Base Imponible pueden aplicarse, para obtener la Base Liquidable en las adquisiciones “mortis causa” y que son fundamentalmente: 

Reducciones por parentesco.



Reducciones por minusvalía.



Reducciones por seguros de vida.



Reducciones por empresa familiar, negocio profesional o participaciones en entidades.



Reducciones por vivienda habitual.



Reducciones por bienes del Patrimonio Histórico.

Para el caso de donaciones, la normativa contempla reducciones por transmisión de una empresa individual, un negocio profesional o de participaciones en entidades y de bienes del Patrimonio Histórico. Asimismo, se la normativa estatal establece una deducción por doble imposición internacional y la deducción de las cuotas pagadas por transmisiones de los mismos bienes en un periodo inferior a 10 años. 2.3. Beneficios fiscales totales. Para realizar el cálculo de los beneficios fiscales se han considerado las autoliquidaciones presentadas durante el último ejercicio, y se ha calculado cuál hubiera sido su ingreso teórico sin tener en cuenta las reducciones, comparándolo con los ingresos reales producidos. Como consecuencia de tales simulaciones, se obtienen los siguientes resultados: a) En relación con las transmisiones “mortis causa” y percepción de cantidades procedentes de seguros sobre la vida el importe total de los beneficios fiscales se estima en 2.124 millones de euros. b) En relación con las transmisiones “inter vivos” el importe total de los beneficios fiscales se estima en 647 millones de euros. En conclusión, el monto total de beneficios fiscales correspondientes al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones será de 2.771 millones de euros.

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CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS 1.- IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. 1.1. Beneficios fiscales establecidos por la Comunidad de Madrid. De acuerdo con el artículo 49 de la Ley 22/2009 las comunidades autónomas pueden regular determinados aspectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: 

Modificar el tipo impositivo de algunas operaciones sujetas a las modalidades de “Transmisiones Patrimoniales Onerosas” y “Actos Jurídicos Documentados”.



Establecer deducciones y bonificaciones.

En dicho sentido, la Comunidad de Madrid ha rebajado el tipo impositivo en determinadas operaciones, manteniendo dichas medidas durante el año 2011. En la modalidad “Transmisiones Patrimoniales Onerosas”, existen tipos reducidos: 

Transmisión de viviendas a familias numerosas: 4 por ciento.



Transmisión de viviendas para su reventa por profesionales inmobiliarios: 2 por ciento.

A su vez, en la modalidad de “Actos Jurídicos Documentados”, además de la rebaja de los tipos para determinadas operaciones relacionadas con la vivienda, existen medidas como: 

Rebaja del tipo impositivo aplicable a los documentos donde se constituya o modifiquen derechos reales de garantía a favor de Sociedades de Garantía Recíproca.



Bonificación de las escrituras que documenten la modificación del método o sistema de amortización y cualesquiera otras condiciones financieras de préstamos hipotecarios concedidos para la inversión en vivienda habitual, así como las que incluyan determinadas modificaciones o la subrogación en créditos hipotecarios para adquisición de vivienda habitual.

1.2. Beneficios fiscales establecidos por la normativa estatal. El artículo 45 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, establece los beneficios fiscales aplicables a las tres modalidades de gravamen del Impuesto (Transmisiones Patrimoniales Onerosas, Operaciones Societarias y Actos Jurídicos Documentados), distinguiendo entre: 

Exenciones subjetivas: 

El Estado y las Administraciones públicas territoriales e institucionales y sus establecimientos de beneficencia, cultura, Seguridad Social, docentes o de fines científicos. Esta exención resulta igualmente aplicable a aquellas entidades cuyo régimen fiscal haya sido equiparado por una Ley al del Estado o al de las Administraciones públicas citadas.

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





Las entidades sin fines lucrativos a que se refiere el artículo 2.º de la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que se acojan al régimen fiscal especial en la forma prevista en el artículo 14 de dicha Ley. A la autoliquidación en que se aplique la exención se acompañará la documentación que acredite el derecho a la exención.



Las cajas de ahorro, por las adquisiciones directamente destinadas a su obra social.



La Iglesia Católica y las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español.



El Instituto de España y las Reales Academias integradas en el mismo, así como las instituciones de las Comunidades Autónomas que tengan fines análogos a los de la Real Academia Española.



La Cruz Roja Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles.



La Obra Pía de los Santos Lugares.

Exenciones objetivas: 

Tratados y Convenios Internaciones que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno.



Retracto legal.



Transmisiones de la sociedad conyugal.



Entregas de dinero.



Anticipos sin interés concedidos por el Estado.



Transmisiones derivadas de la concentración parcelaria.



Juntas de Compensación.



Garantías de tutores.



Transmisiones de valores (artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores).



Operaciones Societarias (Capítulo VIII del Título VIII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades).



Regularización de balances.



Viviendas de Protección Oficial.



Transmisiones y contratos para salvar la ineficacia de otros anteriores.



Depósitos en efectivo y préstamos.



Transmisión de edificios a empresas de arrendamiento financiero.



Cancelación de hipotecas.

Exenciones establecidas en normas específicas: 

La Ley Orgánica de Libertad Religiosa.



La Ley de Montes Vecinales en Mano Común.



La Ley reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva.



La Ley de Sociedades Anónimas Laborales.



La Ley de Planes y Fondos de Pensiones.



La Ley sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.

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1.3. Beneficios fiscales totales. Se pueden cuantificar los beneficios fiscales para el año 2011, en relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en 427 millones de euros.

2.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. En relación con este impuesto, la Comunidad de Madrid carece de capacidad normativa, limitándose a percibir el 50% del impuesto correspondiente a los consumos gravados en nuestra comunidad. Idénticas consideraciones a las realizadas para incluir las previsiones del coste correspondiente a la incidencia de los beneficios fiscales establecidos por la normativa estatal sobre el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta, explican la incorporación de la previsión del coste por los beneficios fiscales correspondientes a aquellos impuestos indirectos de gestión estatal, cuyo rendimiento se encuentra total o parcialmente cedido a la Comunidad de Madrid. Así, existen beneficios fiscales a considerar en el Impuesto sobre el Valor Añadido y, dentro de los Impuestos Especiales, en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, en el Impuesto Especial sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas y en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Los beneficios fiscales en el IVA responden fundamentalmente a tres conceptos: a) Exenciones. b) Tipo reducido del 8% aplicable a ciertas operaciones gravadas. c) Tipo superreducido del 4% aplicable a ciertas operaciones gravadas. Tomando como base para la estimación el cómputo de los beneficios fiscales en términos netos que el Estado realiza de la parte de IVA asignable a éste, en su propio presupuesto para 2011 (16.978,13 millones de euros), puede obtenerse un coste estimado para la Comunidad de Madrid que asciende a la cifra de 3.104 millones de euros. Para llegar a este resultado se ha tomado en consideración que la cantidad recogida en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado es la parte de los beneficios fiscales de IVA que corresponde en exclusiva al Estado, descontando la parte correspondiente a las comunidades autónomas de régimen común, y también la participación de la Comunidad de Madrid en la recaudación final del Impuesto.

3.- IMPUESTOS ESPECIALES. En relación con los Impuestos Especiales, la Comunidad de Madrid tampoco dispone de competencias normativas (salvo en el Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte, en el que podría modificar el tipo de gravamen estatal hasta en un 15%, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 22/2009) por lo que se limita a percibir el rendimiento producido en su territorio por los citados impuestos. En concreto, la parte de recaudación percibida por la Comunidad de Madrid es la siguiente: 

Impuesto sobre Hidrocarburos: 58% de la recaudación obtenida por consumos de dichos productos en nuestra Comunidad.



Impuestos sobre Productos Intermedios, sobre el Alcohol y las bebidas derivadas, y sobre la Cerveza: 58% de la recaudación obtenida por consumos de dichos productos en nuestra Comunidad.

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

Impuestos sobre las Labores del Tabaco: 58% de la recaudación obtenida por consumos de dichos productos en nuestra Comunidad.



Impuesto sobre la Electricidad: 100% de la recaudación obtenida por consumos de dichos productos en nuestra Comunidad.



Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte: 100% de la recaudación obtenida por las matriculaciones producidas en nuestra Comunidad.

Por lo señalado anteriormente, habida cuenta que entre un 58% y un 100% por del rendimiento de estos impuestos según los casos está cedido a la Comunidad de Madrid, es preciso consignar en esta memoria la parte de beneficios fiscales del Estado atribuibles a nuestra Comunidad. El Estado estima en 1.268,05 millones de euros el importe de los beneficios fiscales de la parte asignable al Estado de los Impuestos Especiales, referidos únicamente a los consumos de Hidrocarburos y de Alcohol y Bebidas Derivadas. Los beneficios fiscales obedecen a la aplicación de exenciones y tipos reducidos. Respecto al Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, el importe estimado de pérdida recaudatoria asciende a 191 millones de euros. Para llegar a este resultado se ha tomado en consideración que la cantidad recogida en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado es la parte de los beneficios fiscales de este impuesto que corresponde en exclusiva al Estado (1.229,44 millones de euros), descontando la parte correspondiente a las comunidades autónomas de régimen común, y también la participación de la Comunidad de Madrid en la recaudación final del mismo. Para el Impuesto Especial sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, la estimación de los beneficios fiscales se cifra en 8 millones de euros. Para llegar a este resultado se ha tomado en consideración que la cantidad recogida en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado es la parte de los beneficios fiscales de este impuesto que corresponde en exclusiva al Estado (38,61 millones de euros), descontando la parte correspondiente a las comunidades autónomas de régimen común, y también la participación de la Comunidad de Madrid en la recaudación final del mismo. En el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, dado que la cesión alcanza actualmente el cien por cien de la recaudación, es preciso partir de las cifras estimadas por el Estado. El importe de coste por los beneficios fiscales que afectan a este impuesto asciende a 57 millones de euros. De esta forma, el importe total de los beneficios fiscales por Impuestos Especiales para el año 2010 asciende a 256 millones de euros.

4.- IMPUESTO SOBRE EL DEPÓSITO DE RESIDUOS. El Impuesto sobre el Depósito de Residuos es un impuesto propio de la Comunidad de Madrid que grava, según lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 6/2003, de 20 de marzo, el depósito en tierra de residuos con la finalidad de proteger el Medio Ambiente. Este tributo recoge una serie de supuestos de exención, entre los cuales se incluyen: 

La entrega de “residuos urbanos” cuya gestión sea competencia del Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades locales. No se entenderán incluidos en este supuesto los residuos industriales, incluso los asimilables a urbanos.

- 97 -

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

La entrega de residuos procedentes de la valorización energética de residuos urbanos.



El depósito de residuos ordenado por las autoridades públicas en situaciones de fuerza mayor, extrema necesidad o catástrofe.



El depósito o abandono de animales muertos y desperdicios de origen animal.



El depósito de los residuos producidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas que no sean peligrosos y se mantengan exclusivamente en el marco de dichas explotaciones.



La utilización de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento o relleno, autorizadas administrativamente.



Las operaciones de depósito de residuos resultantes, a su vez, de operaciones sujetas que hubiesen tributado efectivamente por este impuesto.



La operación de depósito en vertederos de los residuos abandonados, cuando este depósito se haga en aplicación de la Ley de Residuos de la Comunidad de Madrid

La cuantificación del beneficio fiscal que suponen dichas exenciones, tomando en consideración los volúmenes de residuos depositados que se consideran exentos declarados por los sujetos pasivos, es de 1 millón de euros.

RESUMEN FINAL La estimación de beneficios fiscales para el año 2011, en relación con los tributos de la Comunidad de Madrid, se cuantifica en 10.254 millones de euros, con la siguiente composición: Total 6.466

Impuestos Directos IRPF

3.695

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

2.771

3.788

Impuestos Indirectos ITP y AJD

427

IVA

3.104

Impuestos Especiales

256

Impuesto sobre Depósito de Residuos

1

10.254

Total

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Distribución Económica Ingresos Capítulo

Presupuesto

%

(euros)

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

1 IMPUESTOS DIRECTOS

9.094.609.030

48,5%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

8.344.748.320

44,5%

3 TASAS Y OT. INGRESOS

373.324.891

2,0%

-1.536.169.170

-8,2%

39.064.799

0,2%

112.036.236

0,6%

7 TRANSF. CAPITAL

54.102.191

0,3%

8 ACTIVOS FINANCIEROS

13.907.900

0,1%

9 PASIVOS FINANCIEROS

2.272.825.002

12,1%

4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES

OPERACIONES CORRIENTES 6 ENAJ. INVERS. REALES

16.315.577.870

OPERACIONES DE CAPITAL

166.138.427

OPERACIONES FINANCIERAS

Total Ingresos

2.286.732.902

18.768.449.199

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES FINANCIERAS

1%

12%

Millones

87% 10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Capítulos -2.000

-4.000

IMPUESTOS DIRECTOS

IMPUESTOS INDIRECTOS

TASAS Y OT. INGRESOS

TRANSF. CORRIENTES

ING. PATRIMONIALES

ENAJ. INVERS. REALES

TRANSF. CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

- 99 -

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3.

EL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS.

3.1.

ANÁLISIS POR CAPÍTULOS

El presupuesto consolidado de la Comunidad de Madrid, Organismos Autónomos y Entes Especiales para 2011, elaborado desde una perspectiva de contención del gasto encaminada al cumplimiento del objetivo de estabilidad, asciende a 18.768.449.199 euros. El Presupuesto No Financiero dotado con créditos por importe de 16.723.864.175 euros, supone un 89,11 % del Presupuesto Total y ha experimentando una disminución sobre el Presupuesto del año anterior del 9,03% en términos relativos, que en términos absolutos supone una disminución de 1.659.424.352 euros. Antes de analizar el Proyecto por capítulos debe especificarse que, dado que a lo largo del ejercicio 2010 la Comunidad de Madrid no ha recibido transferencias externas que hagan variar el inicial de sus créditos, no se verá afectada la cifra del Presupuesto total del ejercicio, si bien, sí se hablará de importes homogéneos por Secciones y por capítulos debido a los ajustes realizados entre las diferentes Secciones Presupuestarias, en respuesta, básicamente, a reestructuraciones internas habidas durante el ejercicio 2009 en la Administración de la Comunidad de Madrid. Se procede a realizar un análisis del Presupuesto por Capítulos de gasto corriente, capital y financiero. El importe destinado a gastos corrientes asciende a 15.584.250.163 euros, supone en términos relativos una disminución del 7,17% respecto al inicial homogéneo del año 2010. Desde una visión analítica por Secciones, la mayor asignación en gastos corrientes se ubican en las Consejerías de Sanidad con una dotación de 6.256.610.426 euros; Educación 4.332.860.568 euros; Transportes e Infraestructuras con una participación de 1.357.135.983 euros, y Familia y Asuntos Sociales, 1.235.801.232 euros. El importe consignado en Capítulo I de la Ley de Presupuesto de gastos de la Comunidad de Madrid para el año 2011 es de 6.297.263.819 € lo que supone un 5% de decremento respecto al presupuesto homogéneo de 2010 y representa un 33,55 % del total del Presupuesto de gasto de la Comunidad de Madrid y el 37,65% del presupuesto no financiero. Este importe consolida una plantilla de 153.227 efectivos que incluye al personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia (6510 efectivos), al personal estatutario y en formación del área sanitaria (52900 efectivos) así como al personal de administración y servicios (44738 puestos). Asimismo incluye 49079 cupos docentes. Las variaciones operadas en los créditos destinados a gastos de personal respecto al ejercicio anterior se deben principalmente a las siguientes causas: 

Todas las partidas presupuestarias en las que se consignan créditos de naturaleza retributiva del personal incluido en el Sector Público de la Comunidad de Madrid, se han visto reducidas en los términos establecidos en la Ley 4/2010, de 29 de junio, de Medidas Urgentes, por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010, para su adecuación al Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la adecuación del déficit público.



El recorte retributivo recogido en el anteproyecto del presupuesto afecta asimismo, en los términos que establece la Ley 4/2010, de 29 de junio, a los Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, así como a los miembros del Consejo Consultivo. - 100 -

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011



Se ha reducido en un 5% el Crédito Inicial 2010 de las siguientes partidas 1600 “Cuotas sociales”, 1618 “Mejora incapacidad laboral”, 1621 “Otras prestaciones al personal: abono transporte”, 1622 “Otras prestaciones al personal: ayuda al cuidado de hijos” y 1623 “Otras prestaciones al personal: ayuda a estudios, disminuidos y prestaciones asistenciales”.



Con carácter general no se han dotado las partidas destinadas a la ejecución de resoluciones judiciales firmes, al abono de gratificaciones, al abono del complemento de productividad, a las ayudas por fallecimiento e invalidez, a ajustes técnicos y a crecimiento de plantilla.



Se dota el crédito para un total de 49.079 funcionarios docentes, 413 cupos menos que en el ejercicio anterior, principalmente derivado de la suspensión o modificación del Acuerdo Sectorial en aplicación de la Ley 4/2010, de 29 de junio. En particular se suspenden: 

La concesión de 283 licencias retribuidas por estudios, lo que representa una disminución de 283 cupos, por importe de 10.713.919,89 euros;



La mejora de la liberación sindical, que representa una disminución de 109 liberados sindicales, por importe de 3.932.202,87 euros, quedando 72 cupos dotados.



La mejora de la percepción económica correspondiente a vacaciones de profesores interinos que hayan prestado servicios durante cinco meses y medio, lo que representa un ahorro de 7.443.236,09 euros.



Modificación del fondo para ayudas de estudios, que se reduce en 2.052.757,00 euros.



No se dota el fondo para la incentivación de la jubilación anticipada, lo que supone una reducción de 6.781.602,00 euros



Se suprime la liberación de la docencia directa que 21 profesores disfrutaban para la realización de las pruebas de destreza de las Escuelas Oficiales de Idiomas, lo que supone una reducción de 21 cupos por importe de 832.682,21 euros.



Se consolida la mejora retributiva correspondiente al componente singular del complemento específico de los órganos de gobierno de los centros docentes aprobada en el ejercicio 2010, por importe de 5.458.958,48 euros.



Se consigna un crédito de 4.457.044,00 euros para la productividad docente, 1.873.941,00 euros más que en el ejercicio anterior, al objeto de recoger el aumento de centros participantes en los programas existentes y dotar seis nuevas líneas de productividad: institutos de innovación tecnológica, aulas culturales y artísticas, convivencia en las aulas, inglés avanzado, institutos bilingües, y secciones lingüísticas en bachillerato.



Se consigna crédito para costes sociales del personal del régimen general de la Seguridad Social de acuerdo con la previsión de nombramientos de funcionarios interinos docentes, por importe de 72.779.270,00 euros, lo que supone una reducción de 16.700.966,00 euros.



Las retribuciones del personal funcionario de cuerpos al servicio de la Administración de Justicia que se rigen por la normativa estatal, mantienen los importes de la reducción salarial prevista en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, y no se incrementan respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2010. El mismo criterio se aplica a las establecidas por la Comunidad de Madrid.



Se consolida el coste del crecimiento de la plantilla de la Administración de Justicia previsto para diciembre de 2010: Se consigna un fondo de 4.850.000,00, para la consolidación de - 101 -

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

251 puestos para los 30 nuevos órganos judiciales, creados por el R.D. 819/2010, de 25 de junio, y cuya entrada en funcionamiento se prevé para el 30 de diciembre de 2010. 

Se reducen en un 5 por 100 los fondos para realizar sustituciones, hasta llegar a 2.282.849,00 euros para suplir funcionarios en situación de incapacidad temporal, y de 627.161,00 euros, para sustitución de 50 liberados sindicales.



Se incluye un fondo de 1.020.819,00 euros para el nombramiento de 55 refuerzos, valorados por seis meses.



Se presupuesta un importe de 19.894.379,53 euros para el abono de las cuotas sociales al personal funcionario interino y laboral



La suspensión parcial del Acuerdo Sectorial del Personal al Servicio de la Administración de Justicia se refleja en las dotaciones del capítulo 1 del programa 115, según se refleja a continuación: 

Fondo para el Complemento Transitorio de la Comunidad de Madrid vinculado al desempeño del puesto de trabajo: Se dota un total de 42.627.554,43 euros para abonar este concepto previsto en el Acuerdo Sectorial, sin incluir el coste del incremento de la mejora del citado complemento para 2011, ni el de la paga única de carácter excepcional del mes de junio, lo que supone un ahorro de 11.939.619,00 euros.



Fondos de acción social: Se dota un fondo de acción social de 1.081.042 euros y ajustado a la reducción salarial, sin incluir el aumento de 230.000,00 previsto para 2011, que queda asimismo suspendido.



No se dota el fondo de 2.600.000,00 euros para crecimiento de plantilla de 2011, por quedar suspendido.



Se incluyen 5.016.000 euros para mantener el abono del complemento por cumplimiento de programas concretos de actuación, ajustado a la reducción salarial.



Para el pago de trienios de funcionarios interinos se dotan fondos por valor de 2.116.452 euros.



Se han destinado créditos para atender las retribuciones del personal fijo (funcionario, laboral y estatutario) por importe de 1.371,9 millones, lo que representa una minoración de 93,4 millones respecto al año 2010 (-6,38 %).



Se han destinado créditos para la contratación de personal laboral y estatutario por importe de 207,5 millones, lo que supone una minoración de 3,7 millones respecto al año 2010 (-1,73 %).



Para hacer frente a las necesidades de atención continuada se han destinado créditos por importe de 112 millones, 13,7 millones menos que en el año 2010 (-10,92 %).



Se han presupuestado créditos por importe de 168,8 millones para retribuir los conceptos de carrera y promoción profesional, lo que supone una minoración de 14,6 millones respecto al 2010 (-7,96 %).



Se han presupuestado créditos por importe de 127,7 millones para hacer frente a las retribuciones del personal en formación que presta servicios en los centros hospitalarios

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mediante el sistema de residencia, lo que representa una minoración de 9 millones respecto al 2010 (-6,61 %). 

Se han destinado créditos para retribuir la productividad por importe de 433 millones, lo que supone un aumento de 33,2 millones respecto al año anterior (8,32 %).



Los créditos destinados al pago de las retribuciones del personal directivo de instituciones sanitarias suponen un total de 8,9 millones, un 4,22 % menos que en el año 2010.

El Capítulo 2, Gastos corrientes en bienes y servicios, asciende a 3.404.898.261 euros, y disminuye el 14,98 % respecto a 2010. Este capítulo, que representa un 18,14 % del Presupuesto Total y un 20,4 % del Presupuesto no Financiero, está residenciado, principalmente, en las siguientes Secciones: 

A Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno se le asignan créditos por importe de 93.518.880 euros. En primer lugar, se debe destacar la dotación de 4.253.000 euros destinados a cubrir los gastos derivados de la celebración de elecciones en 2011 a la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Es reseñable el importe de 3.270.510 euros destinado al mantenimiento del sistema de información al ciudadano través del servicio telefónico 012. En el Área de Cultura, como actuaciones destacadas se puede enumerar: el importe de 11.000.000 de euros para gastos de gestión de los distintos teatros y centros culturales titularidad de la Comunidad de Madrid y el crédito de 10.721.556 euros para la realización de actividades de las artes escénicas, musicales, audiovisuales y cinematográficas gestionados por la Comunidad de Madrid a través de ciclos, eventos y festivales. En el Área de Deportes es significativo el importe de 6.247.107 euros destinado a la difusión de la cultura física y la participación en la organización o patrocinio de eventos deportivos.



En la Sección de Presidencia, Justicia e Interior se dotan créditos por importe de 175.264.200 euros. Se pueden destacar: el coste del arrendamiento de los inmuebles que albergan órganos o sedes de la Administración de Justicia, por importe de 32.845.698 euros y la dotación de 14.925.277 euros para la conservación y mantenimiento de los mismos; además se consigna un crédito de 8.390.253 euros para atender los gastos derivados de servicios postales y telegráficos derivados de la gestión de la Administración de Justicia. La Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor se dota con créditos por importe de 41.785.634 euros, de los que se destinan 22.330.000 euros a financiar los convenios de colaboración con entidades privadas para la ejecución de medidas de internamiento de los menores y 13.500.000 euros a la gestión integral de distintos centros adscritos a la misma mediante contrato de gestión de servicio público.



El presupuesto de la Sección de Educación en este capítulo asciende a 284.980.187 euros. Destacan por su importancia: la dotación para gastos de funcionamiento de centros docentes públicos no universitarios por importe de 112.699.631euros; los convenios con Corporaciones Locales, por importe de 63.167.767 euros, para el mantenimiento de los centros docentes titularidad de los Ayuntamientos y para el desarrollo de los Planes Comarcales o Locales de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos; los contratos de gestión de servicios públicos para las escuelas de educación Infantil y las casas de niños titularidad de la Comunidad de Madrid, por importe de 24.616.934 euros; los gastos de los servicios complementarios de transporte y comedor escolar, 26.934.550 euros y la dotación de 11.394.657 euros para gastos derivados de la extensión de la enseñanza bilingüe.



Para la Sección de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se prevén unos créditos por importe de 68.192.103 euros. Son destacables en el área de Medio Ambiente las actuaciones en materia de saneamiento ganadero y sanidad vegetal con una dotación de 2.080.000 euros En el área de Vivienda son reseñables los créditos destinados a la gestión de las

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Oficinas Comarcales de Rehabilitación (OCRES) y de la Oficina de Vivienda, por importe total de 9.500.000 euros, así como los destinados a la promoción y difusión en materia de vivienda por importe de 3.500.000 euros. 

En la Sección de Sanidad se dotan créditos por un importe total de 1.940.902.782 euros. A la Agencia Antidroga se asignan créditos por un importe total de 42.606.041 euros, destinados principalmente, al sostenimiento de los centros y dispositivos móviles en funcionamiento, por un importe de 12.171.693 euros y a convenios o conciertos con Corporaciones Locales o entidades privadas, por un total de 23.350.388 euros, para la realización de actividades asistenciales o de prevención en materia de drogodependencia. En el Servicio Madrileño de Salud se presupuesta un total de 1.854.338.590 euros. Los gastos corrientes en bienes y servicios destinados a la Atención Primaria de Salud ascienden a 75.951.213 euros, incluyen 14.263.946 euros para material sanitario y médico y 1.373.534 euros para productos farmacéuticos. En el Área de Atención Especializada se pueden destacar: los créditos destinados a financiar convenios y conciertos para dar asistencia a pacientes beneficiarios del Sistema Nacional de Salud en la Comunidad de Madrid, entre otros: los Convenios en materia de salud mental por importe de 27.172.420 euros; el Concierto con la Fundación Jiménez Díaz, 211.154.376 euros; el convenio con el Hospital Gómez Ulla, 20.777.607 euros, o el contrato de gestión de servicio público con el Hospital de Valdemoro por importe de 42.631.792 euros. En esta área, se dotan 744.800.356 euros para la adquisición de material sanitario y productos farmacéuticos necesarios en Centros Hospitalarios. Otras actuaciones reseñables son la asignación de 56.000.000 euros para el cumplimiento del calendario de vacunaciones; la prestación del transporte de pacientes con cargo al sistema sanitario de la Comunidad de Madrid se dota con 51.839.428 euros para los servicios concertados de ambulancias al que se añade, como servicio complementario, una dotación de 4.300.330 euros destinada a financiar los convenios de colaboración con distintas asociaciones de taxis de Madrid. Por último, en este capítulo, se dotan 41.300.000 euros para el Plan Integral de Listas de Espera cuyo fin es la reducción del tiempo de espera para consultas externas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas.

 A la Sección de Familia y Asuntos Sociales se asignan créditos en este Capítulo por importe de 640.047.368 euros. Entre sus actuaciones se puede destacar el importe de 14.729.829 euros destinado a financiar los contratos de gestión de centros de atención a enfermos mentales crónicos y de 47.539.865 euros para la financiación de plazas concertadas de atención a enfermos mentales. Se presupuestan créditos por importe de 167.682.176 euros para el mantenimiento de plazas concertadas de atención a personas con discapacidad y 17.366.735 euros para la gestión de centros de atención especializada a discapacitados. En el Programa de Atención a personas mayores se destinan 62.018.745 euros a la gestión indirecta de centros, que incluye plazas en residencias, centros de día y pisos tutelados, 158.650.115 euros al mantenimiento de plazas residenciales concertadas con Entidades Privadas y 22.400.000 euros a la financiación de los convenios con ayuntamientos para el mantenimiento de plazas residenciales gestionadas por los mismos. Otras actuaciones destacables es el mantenimiento del servicio de “Teleasistencia Domiciliaria” al que se destina un importe de 4.200.020 euros y el crédito de 9.000.000 euros para la prestación de los servicios de Ayuda a domicilio y teleasistencia domiciliaria a personas dependientes. El capítulo 2 del Servicio Regional de Bienestar Social se dota con créditos por importe de 54.431.407 euros, destinados principalmente a financiar los gastos de funcionamiento de las Residencias y Centros, dependientes del mismo, para atención de personas mayores o con discapacidad psíquica, y comedores y centros sociales. Al Instituto Madrileño del Menor y la Familia se transfieren créditos por importe de 55.968.608 euros, que financiarán principalmente los convenios con entidades privadas para el acogimiento de menores tutelados o guardados por la Comunidad de Madrid o la atención especializada a menores tutelados.  La Sección de Empleo, Mujer e Inmigración con créditos por importe de 116.111.378 euros. Entre sus actuaciones, son reseñables: los convenios con Corporaciones Locales dirigidos a la financiación de medidas de conciliación laboral y personal, y de igualdad entre hombres y mujeres por importe de 4.500.000 euros; la financiación de la red de centros y servicios - 104 -

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municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género, por importe de 6.750.730 euros, realizada mediante convenios con Corporaciones Locales. El Servicio Regional de Empleo destinará un crédito de 33.522.952 euros a la financiación de cursos de Formación Profesional para el Empleo, mediante licitación pública, que permitirá a las personas desempleadas su incorporación al mercado de trabajo. En el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, destaca el crédito de 5.450.000 euros destinado a campañas de divulgación sobre seguridad y salud en el trabajo. En el programa de Inmigración y Cooperación se incluyen créditos por importe de 7.100.000 euros destinados a financiar la gestión de los Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI) y de los Centros de Atención Social a Inmigrantes (CASI). Al Capítulo 3 se asigna un importe total de 351.934.489 euros, que supone un crecimiento del 14,42 % respecto al ejercicio anterior, consecuencia de las actuales condiciones de los mercados financieros. En el Capítulo 4 se prevén créditos por importe de 5.530.153.594 euros, constituyen el 29,47% del Presupuesto Total y el 33,06% del Presupuesto No Financiero. Este capítulo experimenta un descenso respecto al ejercicio 2010 del 5,41 %. Los créditos se sitúan, fundamentalmente, en las siguientes Secciones: 

A Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno se asigna una dotación de 48.983.308 euros. Entre las ayudas y subvenciones destinadas a promover las actividades de carácter cultural se pueden apuntar las siguientes aportaciones: Fundación Orquesta y Coro, por importe de 3.970.336 euros, Fundación Teatro Real por importe de.5.263.983 euros; Compañía Víctor Ullate, por importe de 1.256.927 euros; Teatro La Abadía, por importe de 2.340.135 euros. En el programa “Museos y Exposiciones “se dotan créditos por importe de 1.428.732, destinados principalmente al fomento mediante subvenciones de la actividad museística en la Comunidad de Madrid o el importe de 1.181.050 del programa de juventud destinado a subvenciones a corporaciones locales para la promoción de actividades juveniles y de formación.



En Presidencia, Justicia e Interior se dotan créditos por importe de 147.625.219 euros Destaca la dotación de 97.137.500 euros destinada a financiar el Proyecto de implantación de Bases operativas de Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid en diversos municipios de la misma. Igualmente, son significativos, los créditos destinados a los ilustres Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares por importe de 30.897.400 euros y al Colegio de Procuradores de Madrid por importe de 3.127.520 euros por los servicios profesionales prestados en concepto de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio.



La Consejería de Transportes e Infraestructuras tiene un montante en este Capítulo de 1.316.160.434 euros, que financian fundamentalmente los créditos que en el Consorcio Regional de Transportes se destinan a los operadores del transporte, como compensación por la aplicación al usuario de tarifas inferiores a las de equilibrio, y que ascienden a 1.154.324.587 euros; las compensaciones a los concesionarios de carreteras, que se financian por el sistema de “peaje en sombra”, se estiman en 98.100.407 euros. De otra parte, las aportaciones a los concesionarios de los intercambiadores de transporte y del metro a la T-4 del aeropuerto, suponen un importe de 27.494.000 euros.



Para la Sección de Educación se dotan créditos por importe de 1.985.842.506 euros. Destacan los créditos destinados a enseñanza universitaria por importe de 1.016.345.577 euros, que incluyen las asignaciones nominativas a las universidades públicas y los créditos para financiar el incremento del complemento específico y un incremento retributivo por méritos individuales. Los conciertos educativos alcanzan la cifra de 854.992.961 euros. Las

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subvenciones a familias se dotan por importe de 93.409.000 euros, y se destinan principalmente a ayudas de comedor escolar, libros de texto y escolarización de niños de 0-3 años matriculados en centros privados. 

A La Sección de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se asignan créditos por un total de 36.664.091 euros. Son destacables los créditos por importe de 19.606.858 euros que financian las ayudas a Corporaciones Locales en materia de instalaciones de transferencia y eliminación de residuos urbanos o el servicio de apoyo a la recogida de residuos urbanos y escombros.



La Sección de Sanidad se dota con créditos por importe de 1.255.560.880 euros. Dentro de este capítulo destaca fundamentalmente la dotación de 1.184.039.888 euros incluida en el programa de Atención Primaria y destinada a financiar el gasto en concepto de recetas médicas oficiales prescritas con cargo a la prestación farmacéutica de la Seguridad Social. Es reseñable el importe de 35.605.841 euros destinado a la adquisición centralizada y posterior distribución de absorbentes, apósitos estériles, tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre, y productos farmacéuticos.



En la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, se recogen créditos por importe de 310.057.437 euros. Destaca el crédito de 77.100.000 euros destinado a financiar las prestaciones económicas contempladas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia; se dota un crédito de 15.347.177 euros, que supone un crecimiento del 120% respecto a 2010, para convenios con Corporaciones Locales dirigidos exclusivamente a la atención domiciliaria o en centros de día de personas en situación reconocida de dependencia. Se presupuesta un importe de 91.391.365 euros para la prestación, en colaboración con los Ayuntamientos y Mancomunidades, de los Servicios Sociales de la Red Básica, en especial los servicios de ayuda a domicilio y servicio de Teleasistencia. Para el abono de la Renta Mínima de Inserción y el desarrollo de apoyos personalizados para la inserción laboral y social se destinan 48.274.000 euros. A la concertación de plazas cofinanciadas en Residencias y centros de Día de mayores, se asigna un importe de 49.758.275 euros.



A la Sección de Empleo, Mujer e Inmigración se asignan un total de 418.226.947 euros. Corresponden al Servicio Regional de Empleo créditos por importe de 335.441.333 euros que se destinan principalmente a financiar las ayudas y subvenciones en materia de Políticas Activas de Empleo, mediante la gestión de programas de empleo y en colaboración con otras instituciones, por importe de 147.365.319 euros; al Plan de Formación e Inserción Profesional (FIP), por importe de 96.369.373 euros; a la financiación tanto de los contratos programa destinados a la formación de trabajadores, como de acciones complementarias y de acompañamiento a la formación por importe de 57.673.607 euros; a la concesión de subvenciones para la promoción del empleo autónomo y de ayudas previas a la jubilación, destinadas a trabajadores de empresas en crisis no acogidas a planes de reconversión, se asignan 12.386.624 euros. En el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se consignan créditos por importe de 6.310.713 euros para la realización de acciones en materia de prevención de riesgos laborales, en colaboración con los agentes sociales más representativos. En la Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación destaca el crédito de 20.760.187 euros destinados a subvencionar Organizaciones No Gubernamentales para la Cooperación al Desarrollo en el marco de la Ley 13/1999, de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid y el importe de 5.620.194 euros destinado a financiar proyectos de integración de la población inmigrante realizados por Corporaciones Locales. Por último, se dotan 31.000.000 euros con objeto de financiar, fundamentalmente, el coste salarial del Programa de Integración Laboral de las Personas con Discapacidad en Centros Especiales de Empleo.

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El conjunto de los gastos de capital ascienden a 1.139.614.012 euros, que suponen el 6,07% del Presupuesto Total y un 6,81 % sobre el Presupuesto No Financiero. Las Secciones que más participan en este tipo de gastos son la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio con un presupuesto de 269.872.398 euros; la Consejería de Educación con un importe de 215.386.103 euros; la Consejería de Transportes e Infraestructuras con 166.617.037 euros; la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior con unos créditos de 153.280.354 euros y la Consejería de Sanidad con una dotación de 126.588.858 euros. El Presupuesto de inversiones reales de Capítulo 6, supone un importe de 878.117.922 euros. Dentro de este Capítulo pueden destacarse las siguientes actuaciones por Secciones: 

Para Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno se dotan créditos por importe de 41.681.476 euros. Son actuaciones relevantes: el equipamiento cultural de la red de bibliotecas, bibliotecas escolares, bibliometro, telebiblioteca y préstamo colectivo por importe de 4.537.300 euros; la rehabilitación de edificios de interés arquitectónico dotada con un importe de 6.046.180 euros; o los trabajos de reparación y mejora de las instalaciones dependientes de la Dirección General de Juventud por 1.112.003 euros. En el área de Deportes se destinan 19.632.435 euros para financiar la construcción y rehabilitación de instalaciones deportivas de la Comunidad de Madrid o de otras entidades, en especial, la remodelación del Centro de Natación M-86 o la construcción de la Ciudad deportiva de los Espartales.



En la Sección de Presidencia, Justicia e Interior se consignan créditos para inversiones reales por importe de 103.561.277 euros. Es significativa la dotación de 52.720.000 euros para la continuación de las actuaciones aprobadas en el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid 2008-2011, realizadas tanto directamente, como a través de la Empresa Pública “Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial, S.A. Se incluye el importe 6.508.457 euros destinados a modernización de las infraestructuras de la Administración de Justicia. Es reseñable la dotación por importe de 32.615.015 euros destinada al desarrollo de actuaciones en materia de prevención y extinción de incendios, con el objetivo de minimizar sus efectos sobre el medio natural.



La Sección Transportes e Infraestructuras destina a inversiones créditos por importe de 165.347.037 euros. Destacan las actuaciones en materia de nuevas infraestructuras por un total de 90.000.000 euros, que engloba tanto las realizadas directamente por la Consejería como las realizadas, mediante encomienda de Gestión, por el ente de derecho público MINTRA; para inversiones en conservación y mejora de la red de carreteras existente se dota un importe de 64.000.00 euros. Por último, se destinarán 9.200.000 euros a la adquisición de suelo y gastos anejos a los procesos expropiatorios, para actuaciones de infraestructuras de transporte.



En la Sección de Educación se dotan créditos por importe de 139.267.498 euros destinados casi en su totalidad a la financiación de infraestructuras educativas Se puede destacar el crédito por importe de 35.812.262 euros destinado a la finalización de las obras de construcción iniciadas y ampliación de centros docentes que constituyen la Red Pública de la Comunidad de Madrid. A la inversión en edificios y otras construcciones de titularidad municipal se asignan créditos por importe de 61.902.996 euros. Al Plan de Rehabilitación y Mejora de Institutos de Educación Secundaria se destinan 11.678.550 euros. Para la adquisición de equipos informáticos, mobiliario y resto de equipamiento de la red pública de centros docentes se destinan 13.686.774 euros.



Para la Sección de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se consignan 192.971.475 euros. Al programa de Medio Ambiente se destinan créditos por importe de 36.642.531 euros, que financian las actuaciones realizadas en el Plan Forestal, en gestión de

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residuos, así como en centros de educación ambiental y agricultura. En el Área de Vivienda destacan, entre otras, las dotaciones consignadas en el IVIMA destinadas principalmente a la construcción de viviendas de protección social un importe de 124.639.386 euros, a la reparación de edificios o promociones dentro del Plan de Inspección Técnica del Patrimonio del Organismos por importe de 5.601.500 euros y a la participación en juntas de compensación, 7.851.138 euros. 

En la Sección de Sanidad se presupuestan créditos por importe de 126.488.858 euros. De la inversión en materia sanitaria destacan las actuaciones, por importe de 43.116.123 euros, destinadas a la construcción de centros de salud e infraestructuras hospitalarias, así como el importe de 29.136.679 euros para la ampliación o mejora de los mismos. Igualmente, se incluyen créditos por importe de 13.801.577 euros para dotar de equipamiento médico de alta tecnología a los hospitales públicos actuales. Se consigna un importe de 11.400.000 euros destinado a la adquisición de nuevos equipos y aplicaciones informáticas para la mejora y modernización de los sistemas de información sanitaria.



A la Sección de Familia y Asuntos Sociales se asignan créditos por importe de 21.390.459 euros. Se residencian fundamentalmente en el programa de “Atención a Personas Mayores“destinándose 4.256.750 euros a la reposición y conservación de las Residencias de Mayores, Centros de día o pisos tutelados, y 1.779.000 euros al equipamiento de dos nuevas residencias que se pondrán en funcionamiento en 2011. En el Centro Regional de Bienestar Social, se destina un importe de 4.231.600 euros a la realización de las obras necesarias de conservación y eliminación de barreras de los Centros gestionados por el mismo. Igualmente el Instituto Madrileño del Menor y la Familia destina a la reposición y mejora de los centros dependientes del mismo un importe de 2.425.100 euros.

En el Capítulo 7, el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2011 refleja unos créditos por importe de 261.496.090 euros, que básicamente se reparten en las siguientes secciones:  La Consejería de Presidencia Justicia e Interior consigna créditos por importe de 49.719.077 euros, que incluyen la dotación de 31.008.577 euros destinada a la financiación de las actuaciones previstas en el Plan Regional de Inversiones y Servicios PRISMA 2008-2011. Además, se dotan créditos por importe de 4.760.000 euros para subvencionar inversiones, necesarias para la prestación de servicios y actividades propias de su competencia, realizadas por ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y Mancomunidades de Municipios. Por último, figura un crédito de 10.060.500 euros para la aportación de la Comunidad de Madrid al “Plan de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales”. 

En la Consejería de Economía y Hacienda los créditos ascienden a 28.195.275 euros. Son relevantes las siguientes ayudas o subvenciones: la promoción para la financiación adecuada de las empresas madrileñas y la mejora de su competitividad dotada de 4.000.000 euros; el Plan Renove de Maquinaría Industrial por importe 1.087.500 euros y los programas a ahorro y eficiencia energética y adecuación de instalaciones eléctricas por importe de 3.673.500 euros. En el programa de comercio, destaca el importe de 4.000.000 para ayudas a PYMES para modernización de locales y rehabilitación y mejora de mercados y galerías comerciales. Se destinan 5.312.947 euros al Plan de Actuación Tecnológica, en relación con el Plan de Innovación Empresarial, realizada por el Ente Público IMADE. Por último, se gestionaran ayudas al fomento de la innovación tecnológica en sectores claves como el aeroespacial, biotecnológico, automoción y tecnologías de la información y las comunicaciones, por importe de 4.650.000 euros.



En la Sección de Educación los créditos se elevan a 76.118.605 euros. Del crédito presupuestado se destinan 18.700.000 euros a la financiación de inversiones de las Universidades Públicas de

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

Madrid y 52.753.846 euros a inversiones en materia de investigación, que incluyen 12.648.515 euros destinados financiar las actividades que en el ámbito de sus competencias desarrollan las Fundaciones IMDEA. 

La Sección de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se dota con créditos por importe de 76.900.923 euros. Destaca principalmente el importe global de 58.846.243 euros, dirigido a facilitar el acceso a la vivienda de la población más desfavorecida a través de la concesión de las ayudas establecidas en el Plan de Vivienda y Suelo, financiado por el Estado, y Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid, de financiación autonómica.



A la Sección de Empleo, Mujer e Inmigración se asignan créditos por importe de 17.369.645 euros. Se pueden destacar las ayudas y subvenciones por importe de 6.500.000 euros a Centros Especiales de Empleo para la integración laboral de personas con discapacidad o los créditos por importe de 8.898.862 euros, asignados al Plan de Cooperación al Desarrollo para subvencionar gastos de capital de ONG’s o Convenios con entidades para el desarrollo de proyectos de cooperación.

Las operaciones financieras presentan unos créditos totales consignados de 2.044.585.024 euros que suponen un 10,89% del total del Presupuesto 2011. El capítulo 8 de gastos presenta un presupuesto total de 1.207.070.392 euros que suponen un 6,4% del total del Presupuesto 2011. La causa de este fuerte incremento viene determinada por la presupuestación de las aportaciones al sector público de la Comunidad de Madrid en el capítulo 8 del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2011. Los motivos del cambio de imputación son consecuencia de: -

Necesidad de adecuar la clasificación económica del presupuesto al cambio del nuevo marco contable, así como la armonización contable internacional con base en la normativa de la Unión Europea: definición de activo en las NIC-SP-15 “Normas internacionales de Contabilidad. Instrumentos Financieros: presentación e información”; Orden EHA 733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban los aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias; novedades en relación a los activos financieros contenidas en la Orden EHA 1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública.

-

Mejora de la información en el sector público, consiguiendo la máxima transparencia en los resultados de las empresas públicas, apareciendo directamente las aportaciones de la Administración en su condición de socio y permitiendo que la Cuenta de Pérdidas y Ganancias muestre el resultado económico de su actividad.

En resumen, el nuevo marco contable conduce a diferenciar entre aportaciones y subvenciones. La diferencia es la siguiente: -

Capítulo 8 “Activos Financieros”: son aportaciones a empresas públicas actuando en su condición de socio, es decir, aquellas que no financian una actividad concreta y en consecuencia no se concederían de la misma forma a una empresa privada. Se contabilizan en los fondos propios de la empresa.

-

Capítulo 4 ó 7 “Transferencias”: en el caso de que se financien actividades específicas de interés público o general. Se contabilizan en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

En el capítulo 9 se prevén créditos por importe de 837.514.632 euros. Los créditos de este capítulo se destinan a la amortización de préstamos y se ubican en las Secciones de Deuda Pública, donde quedan consignados 732.120.619 euros y de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, donde se recogen, en el IVIMA, 105.394.013 euros.

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Distribución Económica Gastos Capítulo

Presupuesto

%

(euros)

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

1 GASTOS DE PERSONAL

6.297.263.819

33,6%

2 GTOS.COR.EN B. SERV.

3.404.898.261

18,1%

3 GASTOS FINANCIEROS

351.934.489

1,9%

4 TRANSF.CORRIENTES

5.530.153.594

29,5%

6 INVERSIONES REALES

878.117.922

4,7%

7 TRANSF. CAPITAL

261.496.090

1,4%

8 ACTIVOS FINANCIEROS

1.207.070.392

6,4%

9 PASIVOS FINANCIEROS

837.514.632

4,5%

OPERACIONES CORRIENTES

Total Gasto

15.584.250.163

OPERACIONES DE CAPITAL

1.139.614.012

OPERACIONES FINANCIERAS

2.044.585.024

18.768.449.199

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES FINANCIERAS

11% 6%

Millones

83%

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Capítulos GASTOS DE PERSONAL TRANSF.CORRIENTES ACTIVOS FINANCIEROS

GTOS.COR.EN B. SERV. INVERSIONES REALES PASIVOS FINANCIEROS

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GASTOS FINANCIEROS TRANSF. CAPITAL

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Distribución Orgánica Sección

Presupuesto 29.706.515

1 ASAMBLEA

7.954.059

2 CÁMARA DE CUENTAS

1.328.284

3 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD 9 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

486.147.113

11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

860.715.785 244.080.710

12 ECONOMÍA Y HACIENDA 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

1.662.159.293

15 EDUCACIÓN

4.553.495.933 602.099.345

16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 17 SANIDAD

7.134.379.714

19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

1.263.415.174

20 EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

647.487.423

24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

2.357.118 1.067.322.254

25 DEUDA PÚBLICA

200.816.834

26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

4.983.645

27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Total

18.768.449.199

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

(euros)

7%

3%

38%

6%

1% 0% 3% 5% 1% 9%

3%

24%

VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

ECONOMÍA Y HACIENDA

TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

EDUCACIÓN

MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SANIDAD

FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

DEUDA PÚBLICA

CRÉDITOS CENTRALIZADOS

RESTO SECCIONES

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3.2. ANÁLISIS POR SECCIONES SECCIÓN 01: ASAMBLEA La Sección Asamblea tiene créditos en el Presupuesto 2011 por importe de 29.706.515 euros. La estructura de la Sección incluye los dos Programas presupuestarios siguientes: el Programa 010 “Actividad Legislativa” con un Presupuesto total de 26.908.745 euros y el Programa 011 “Defensa del Menor” dotado con crédito por importe de 2.797.770 euros. La dotación del Capítulo 1 de la Sección asciende a 18.992.645 euros. El Presupuesto de Capítulo 2 es de 7.302.170 euros. El Capítulo 3 está dotado con 600 euros. El Presupuesto de Capítulo 4 asciende a 2.944.600 euros. En el Capítulo 6 se presupuestan 298.900 euros. Por último, el Capítulo 8 está dotado con 167.600 euros.

SECCIÓN 02: CÁMARA DE CUENTAS La Sección Cámara de Cuentas tiene unos créditos asignados en el Presupuesto 2011 por importe de 7.954.059 euros. Dichos créditos están recogidos en su totalidad en el Programa 020 “Cámara de Cuentas”. La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, creada por Ley 11/1999, de 29 de abril, se constituyó el 27 de diciembre de 2000 e inició su actividad económica en los comienzos del ejercicio 2001. Los créditos presupuestados en esta Sección se distribuyen en cada uno de los Capítulos de la forma siguiente: El crédito previsto en el Capítulo 1 asciende a 6.613.804 euros. En el Capítulo 2 se recogen créditos por un total de 1.174.555 euros, destinados a los gastos de funcionamiento imprescindibles para que la institución cumpla con sus funciones y actividades, entre las que destaca el de la fiscalización de la actividad económico-financiera y contable del Sector Público de la Comunidad de Madrid. El Capítulo 6 está dotado con 85.700 euros. Por último, el crédito del Capítulo 8 asciende a 80.000 euros.

SECCIÓN 03: PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD La Sección Presidencia de la Comunidad tiene unos créditos en el Presupuesto de 2011 por importe de 1.328.284 euros.

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

Estos créditos, que se recogen en el Programa 030 “Asesoramiento a la Presidencia”, se destinan a la atención, asistencia y asesoramiento a la Presidenta de la Comunidad, a la coordinación, seguimiento y organización de las diversas actividades a las que le corresponde asistir diariamente y a la elaboración de informes técnicos, estudios y análisis de las demandas dirigidas al mismo.

SECCIÓN 09: VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO La Sección Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno dispondrá a lo largo del ejercicio de 2011 créditos por importe total de 486.147.113 euros. Desde el punto de vista económico presupuestario, el análisis por Capítulos de la Sección “Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno” es el siguiente: El crédito presupuestado en operaciones corrientes asciende a 235.598.988 euros y se distribuye entre los diferentes Capítulos que componen los gastos de esta naturaleza: El crédito de Capítulo 1 de la Sección asciende a 93.096.800 euros. El crédito del Capítulo 2 asciende a 93.518.880 euros. Las actuaciones más importantes recogidas dentro del Capítulo 2 son las siguientes:  En el Programa presupuestario 070 “Dirección y Gestión Administrativa” figuran unos créditos por importe de 781.352 euros en la partida 21300 “Reparación y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje”, que cubre los gastos corrientes de conservación y mantenimiento de maquinaria, equipos e instalaciones de las sedes del Gobierno Regional, de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno y parte de las sedes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. En la partida 22710 “Trabajos realizados por empresas de seguridad” del Programa presupuestario 070 figuran créditos por importe de 2.448.648 euros, que corresponde a los contratos del servicio de seguridad de las sedes del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno, y a parte de las sedes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior englobadas dentro del complejo Presidencia. Por otra parte, el crédito destinado a la limpieza de dichas sedes asciende a 1.262.988 euros, consignados en la partida 22700 “Trabajos realizados empresas de limpieza y aseo”. La partida 22680 “Gastos electorales de carácter general” del Programa presupuestario 070 dispone de créditos por importe de 4.253.000 euros, destinados a cubrir los gastos derivados del proceso electoral por la celebración de Elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid.  La dotación presupuestaria de la partida 20600 “Arrendamiento de equipos para procesos de información” del Programa 071 “Medios de Comunicación” asciende a 548.805 euros por los gastos generados por el servicio de noticias prestado por distintas agencias de prensa. Para los gastos relativos a la sonorización de actos públicos, al seguimiento de noticias, a los contratos vigentes de diseño y creatividad y al servicio auxiliar de apoyo a los actos públicos de la Comunidad de Madrid, se destinarán fundamentalmente los 362.286 euros, que figuran en la partida 22790 “Otros trabajos con el exterior” del Programa 071. - 114 -

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 En el Programa presupuestario 074 “Asuntos Taurinos” figuran unos créditos por importe de 405.300 euros en la partida 28010 “Promoción económica, cultural y educativa” destinados a promocionar la Fiesta de los Toros en su dimensión social y cultural, organizando cuantas actividades de todo tipo aconsejen este objetivo.  En el Programa presupuestario 075 “Asuntos Europeos” la partida 22890 “Otros convenios, conciertos o acuerdos” cuenta con un crédito por importe de 113.520 euros para financiar el Convenio de Colaboración con la Federación de Municipios de Madrid y los diferentes Convenios Específicos de Colaboración suscritos por la Comunidad de Madrid con la Red de Información Europea -REIMAD-. El objeto de estos últimos es la dotación de becarios para la realización de prácticas en los Centros de Documentación de cada Universidad o centro integrante de la REIMAD.  La partida 22760 “Trabajos realizados por empresas de estudios y trabajos técnicos” del Programa 076 “Coordinación de Fondos Europeos”, cuyo importe es de 189.551 euros, está destinada a dar cobertura a los gastos derivados de los contratos de servicios que resulten útiles para cumplir las obligaciones impuestas por la normativa comunitaria de gestión, evaluación, verificación y difusión de programas y realización de estudios, así como atender las necesidades derivadas de la coordinación de los programas de los Fondos Estructurales.  En el Programa 077 “Atención al Ciudadano y Coordinación de los Servicios” la partida 22790 “Otros trabajos con el exterior”, dotada con crédito por importe de 3.270.510 euros, dará cobertura fundamentalmente al coste del servicio de Atención Telefónica 012 en el que se ha procedido a la integración, total o parcial, de los servicios telefónicos de Educación, Mujer, Mayor, Dependencia, Sanidad, Vivienda, Consumo, Empleo, Inmigración, Telebiblioteca y Registro de Uniones de Hecho.  Para el desarrollo del proyecto formativo Fomento de la Sociedad de la Información y Alfabetización Digital y para la instalación y el mantenimiento de los denominados Quioscos Digitales Interactivos, se dota la partida 22790 “Otros trabajos con el exterior” del Programa 078 “Calidad de los Servicios” con crédito por importe de 1.695.000 euros.  Los créditos destinados a la promoción económica, cultural y educativa representan una partida muy significativa del Programa 081, “Museos y Exposiciones”, cuyo importe de 5.000.000 euros está destinado a la programación y difusión de las actividades desarrolladas en los museos de titularidad propia (Sala Alcalá 1, Sala Canal de Isabel II, Sala El Águila, Casa Natal Cervantes, Museo Picasso, Centro de Interpretación de Nuevo Baztán, Casa Lope de Vega y Centro de Arte 2 de Mayo), así como a la participación y apoyo a Ferias de Arte contemporáneo (Arco, Estampa, y MadridFoto) o a través de la Red de Exposiciones Itinerantes de la Comunidad de Madrid (Red Itiner).  En el Programa 082 “Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico” se dota el subconcepto 2801 “Promoción económica, cultura y educativa”, con un crédito de 1.125.000 euros dirigidos a financiar el programa de actividades culturales que se ofrecen en las bibliotecas públicas y en la bibliotecas escolares de la Comunidad, así como las campañas específicas y la participación de la Consejería en la celebración de las actividades de promoción de la lectura dentro del Plan de Fomento de la Lectura.  Asimismo, en el mencionado Programa 082, se destina un crédito de 2.504.100 euros a los trabajos de digitalización y catalogación en la Red de bibliotecas, así como a la gestión de los módulos de Bibliometro, los servicios de Telebiblioteca, Préstamo Colectivo y los trabajos de apoyo para el plan de mejora de las bibliotecas escolares.

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 La dotación de la partida correspondiente a promoción en el Programa 083 “Promoción y Difusión cultural”, asciende a 10.721.556 euros. Con este crédito se financian los gastos correspondientes a la realización de actividades de las artes escénicas, musicales, audiovisuales y cinematográficas en sus diversos estilos y géneros en centros culturales gestionados por la Comunidad de Madrid y a través de la programación de ciclos, eventos y festivales.  En el mismo Programa 083, se destinan 11.000.000 euros a los gastos de gestión Teatros del Canal, Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, Centro Cultural Paco Rabal, Centro Cultural Pilar Miró, Centro Cultural Cardenal Gonzaga de la Cabrera y Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial.  Respecto a la Dirección General de Juventud, Programa 086, la partida más importante dentro del Capítulo 2 es la relativa a los gastos de promoción, 2.501.770 euros, a través de la cual se desarrollan actividades como gestión del Programa Red de Bolsas de Vivienda Joven en alquiler e Hipoteca Joven para favorecer el acceso de los jóvenes a la vivienda; el diseño y realización de actividades de ocio y tiempo libre para jóvenes; los programas y actividades de promoción juvenil, como la participación en festivales como FESTIM y FESTIMAD; y, la promoción de los diferentes programas que desarrolla la Dirección General de Juventud, en especial el Carné Joven de la Comunidad de Madrid.  En materia de deportes, Programas 087 “Actividades, Tecnificación y Promoción Deportiva” y 098 “Gestión de instalaciones deportivas”, cabe destacar la promoción del deporte que se realiza por importe de 6.247.107 euros mediante el impulso y colaboración en la difusión de la cultura física en todos los colectivos de la población, así como la participación en la organización o patrocinio de eventos deportivos de cualquier ámbito ya sea regional, nacional o internacional.  Respecto a la partida 22790 del Instituto Madrileño para el Deporte, dotada con 1.201.401 euros, se llevan a cabo determinados trabajos específicos de este Organismo, como son el movimiento de gradas del Palacio de los Deportes y servicios deportivos externos para las instalaciones deportivas gestionadas por el IMDER. En el Capítulo 4 se presupuestan un total de 48.983.308 euros. Destacan en este Capítulo las siguientes subvenciones y ayudas:  A Fundaciones políticas y sindicales por importe de 229.081 euros para la difusión del conocimiento del sistema democrático, la realidad política y sociocultural de la Comunidad de Madrid así como otras cuestiones de naturaleza política y sociocultural. El crédito figura en la partida 48160 “Fundaciones Políticas y Sindicales” del Programa 070.  Subvenciones a Ayuntamientos para difusión de espectáculos taurinos por importe de 300.000 euros. Este importe se encuentra recogido en la partida 46390 “Corporaciones Locales” del Programa presupuestario 074 “Asuntos Taurinos”. En la partida 48090 “Otras Instituciones sin fines de lucro” del Programa 074 figuran créditos por importe de 75.000 euros destinados a subvenciones a asociaciones profesionales y peñas taurinas para financiar actuaciones dirigidas al apoyo y fomento de actividades taurinas.  En el Programa 075 “Asuntos Europeos” se dota crédito en la partida 48390 por importe de 43.080 euros destinado a cubrir el abono de las becas en la Oficina de la Comunidad en

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Bruselas, el Centro de Documentación Europea, la Subdirección General de Asuntos Europeos y la Subdirección General de Fondos Europeos.  En la partida 49000 “Modernización, Dinamización y Difusión tecnológica” del Programa 078 “Calidad de los Servicios” se dotan créditos por importe de 1.375.000 euros que se destinarán, fundamentalmente, a la convocatoria de ayudas a Municipios de ámbito rural de menos de 10.000 habitantes, con el objetivo de mejorar las infraestructuras tecnológicas de dichos Ayuntamientos, realizar actuaciones de integración dirigidas a colectivos especiales, y conseguir disminuir el efecto de la denominada brecha digital.  En el Programa 081 “Museos y Exposiciones”, se ha presupuestado el Capítulo 4 en 1.428.732 euros que se destinan, en su mayoría, a subvenciones nominativas para el fomento de la actividad museística en la Comunidad de Madrid.  En el Programa 083 “Promoción y Difusión Cultural”, se potencian las actividades de fundaciones y asociaciones artísticas mediante subvenciones para gastos de funcionamiento, recogiéndose entre otras, las subvenciones a empresas privadas para la promoción de la actividad teatral, coreográfica, musical y cinematográfica por importe de 3.520.490 euros; la aportación al Circulo de Bellas Artes, 882.257 euros; a la Compañía de Víctor Ullate, 1.256.927 euros; a la Fundación Escuelas de Cinematografía y Audiovisual de la Comunidad de Madrid, 1.734.944 euros; al Teatro de La Abadía, 2.340.135 euros; a la Fundación Orquesta y Coro, 3.970.336 euros; o a la Fundación Teatro Real, 5.263.983 euros.  En el Programa 086 “Juventud”, se ha dotado el Capítulo 4 en 1.181.050 euros que se destinan a subvenciones a Corporaciones Locales y a Instituciones sin ánimo de lucro para la promoción de actividades juveniles y para la formación.  En el Capítulo 4 del Programa 087 “Actividades, Tecnificación y Promoción Deportiva” se dotan créditos por importe de 13.406.470 euros para transferencias corrientes. Dentro del conjunto de beneficiarios, merecen especial mención las subvenciones nominativas a federaciones deportivas, que actúan como agentes colaboradores de la Administración en el ámbito deportivo. Así una de las prioridades de la política deportiva es la atención al deporte federado, mediante la colaboración con las entidades que integran la organización deportiva privada, y dentro de ésta, especialmente con las federaciones deportivas autonómicas. El crédito presupuestado en operaciones de capital dentro de esta Sección asciende a 53.504.041 euros. El crédito del Capítulo 6 asciende a 41.681.476 euros, siendo las partidas más significativas las siguientes:  La partida 64090 “Otro inmovilizado inmaterial” del Programa presupuestario 078 “Calidad de los Servicios” se va a dotar con crédito por importe de 245.000 euros, destinados a diferentes actuaciones, entre otras las relativas a la Administración Electrónica.  En el programa 080 “Archivos y Patrimonio Documental” destaca la partida 64090 “Otro Inmovilizado Material” con un importe de 2.804.006 euros destinados al tratamiento archivístico y puesta en servicio de los documentos acumulados en las Consejerías y Organismos Autónomos de la Comunidad de Madrid, en fases de archivo de oficina, central, intermedio e histórico, que carecen de los recursos humanos y de las infraestructuras necesarias para realizar esta labor por ellos mismos.  En el Programa 082 “Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico” el capítulo de inversiones se destina un crédito total de 6.502.800 euros, resaltando el importe de 4.537.300 euros de la - 117 -

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partida 62810 “Equipamiento Cultural” para la mejora de las colecciones de las bibliotecas escolares actuales, así como para comprar los lotes fundacionales de las nuevas bibliotecas municipales, incrementar las colecciones de los servicios de Préstamo Colectivo y Telebiblioteca y adquirir materiales antiguos y raros, para la Colección Madrileña de la Biblioteca Regional de Madrid.  En el Programa 084 “Patrimonio Histórico-Artístico”, en materia de inversiones se ha presupuestado un importe de 7.705.706 euros, destacando la continuación de determinadas actuaciones de restauración y el inicio de otras: segunda anualidad de las obras de Restauración de la Cubierta de la Iglesia de S.Agustín de Guadalix; segunda anualidad de las obras de Restauración de la Iglesia y Torres del Convento de las Comendadoras de Santiago, de Madrid; restauración de la cubierta e interiores del refectorio del Monasterio de Sta. María de El Paular; restauración de la torre de la Iglesia de Sta. Cruz; restauración del Puente Mocha de Valdemaqueda; y, restauración y consolidación del Castillo y su entorno en Torrejón de Velasco.  En el Programa 086 de la Dirección General de Juventud, se destinan 1.112.003 euros a los trabajos necesarios de reparación y mejora de las instalaciones juveniles dependientes de la Dirección General, así como para la adquisición de mobiliario, equipos e instalaciones necesarias para su mantenimiento.  El crédito destinado a inversiones reales en Capítulo 6 del Programa 098 “Gestión de Instalaciones Deportivas” se eleva a 19.632.435 euros, destinados a la construcción y rehabilitación de instalaciones deportivas de la Comunidad de Madrid o de otras entidades, destacando la continuación en la construcción de la Ciudad Deportiva de Los Espartales de Alcalá de Henares, la remodelación del Centro de Natación M-86, y la implantación de césped artificial en campos de fútbol municipales. El crédito del Capítulo 7 “Transferencias de capital” asciende a 11.822.565 euros, destacando las siguientes actuaciones:  La partida 76390 “Corporaciones Locales” del Programa 078 “Calidad de los Servicios” se dotan créditos por importe de 2.400.000 euros destinados al desarrollo de la Sociedad de la Información, dentro de la iniciativa Madrid Región Digital, impulsando en los entornos locales el empleo de los servicios electrónicos y las tecnologías de la información y la comunicación.  En el Programa 082 “Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico” se destinan 765.000 euros a subvenciones a Corporaciones Locales para la adecuación del equipamiento de las bibliotecas públicas municipales y de los centros de lectura.  En el área del “Patrimonio Histórico-Artístico”, Programa 084, los créditos consignados para este Capítulo son de 3.565.546 euros, siendo destinada su cuantía más significativa a subvencionar diversas obras de conservación y restauración de los inmuebles propiedad de otras entidades, significándose el Convenio con la Provincia Eclesiástica de Madrid, con 2.624.102 euros, que tiene como finalidad la restauración de los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico-artístico ubicados en la Comunidad de Madrid propiedad de la Iglesia Católica.  Desde la Dirección General de Juventud, los gastos destinados a transferencias de capital suman un importe de 1.331.267 euros que se destinan en su mayoría a órdenes, subvenciones y/o ayudas a proyectos juveniles generadores de empleo estable y ayudas a la contratación de jóvenes desempleados, con la pretensión de combatir el paro juvenil y conseguir la inserción laboral de los jóvenes.

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 En el ámbito de deportes, destaca el IMDER, Programa 098, que cuenta con un crédito de 2.127.830 euros destinados a subvenciones a Ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, para el acondicionamiento y mejora de Instalaciones Deportivas Municipales, dando prioridad a las mejoras de seguridad para la práctica deportiva en consonancia con la PNL 25/2009 aprobada por la Asamblea de Madrid. El crédito presupuestado en Capítulo 8 en la Sección “Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno” asciende a 197.044.084 euros, siendo el importe más destacable la aportación a la “Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad”, del Programa 070, donde figuran créditos por importe de 189.831.167 euros, así como a TURMADRID por importe 6.000.000 euros. Además, señalar que a lo largo del ejercicio 2011 se van a poder gastar 235.187 euros en préstamos al personal funcionario y laboral.

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VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO Capítulo

Presupuesto (euros)

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

1 GASTOS DE PERSONAL

93.096.800

2 GTOS.COR.EN B. SERV.

93.518.880

4 TRANSF.CORRIENTES

48.983.308

6 INVERSIONES REALES

41.681.476

7 TRANSF. CAPITAL

11.822.565

OPERACIONES CORRIENTES

235.598.988

OPERACIONES DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS

53.504.041

197.044.084 OPERACIONES FINANCIERAS

Total Gasto

197.044.084

486.147.113

Línea de Inversión

Presupuesto

_______________________________ INVER.CARACT.GENERAL

733.802

DEPORTE

22.601.769

CULTURA

13.364.721

PATRIMONIO HISTORICO

11.960.479

INNOVAC. E INVEST.

2.400.000

JUVENTUD

2.443.270

4%

5% 1%

INVER.CARACT.GENERAL DEPORTE

22%

43%

CULTURA PATRIMONIO HISTORICO INNOVAC. E INVEST. JUVENTUD

25%

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SECCIÓN 11: PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR La Sección de Presidencia, Justicia e Interior dispondrá a lo largo del ejercicio 2011 créditos por importe total de 860.715.785 euros. Desde el punto de vista económico-presupuestario, el análisis por Capítulos de la Sección de Presidencia, Justicia e Interior es el siguiente: El crédito presupuestado en operaciones corrientes asciende a 701.661.454 euros, y se distribuye entre los diferentes Capítulos con el siguiente detalle: El crédito de Capítulo 1 de la Sección asciende a 378.772.035 euros, destacando el siguiente Programa y partida presupuestaria: 

El Programa presupuestario 115 “Personal al servicio de la Administración de Justicia”, cuyo Capítulo 1 tiene una dotación de 237.288.807 euros, lo que supone un incremento del 5,51% respecto de 2010.

El crédito del Capítulo 2 asciende a 175.264.200 euros. Las actuaciones más importantes recogidas dentro de este Capítulo son las siguientes: 

En el Programa presupuestario 110 “Función Pública”, en la partida 25820 “Otros servicios de asistencia sanitaria”, figuran créditos por importe de 12.500.000 euros. Dichos créditos financiarán las prestaciones sanitarias de los empleados al servicio de la Administración Regional.



El crédito destinado al abono del servicio de vigilancia del Parque Periurbano de la Polvoranca, asciende en el ejercicio 2011 a 510.269 euros, en el Programa 111 “Administración Local”.



El Programa presupuestario 112 “Modernización de las Infraestructuras de la Administración de Justicia” va a disponer de créditos en el año 2011 por importe de 14.925.277 euros para la reparación, mantenimiento, conservación y vigilancia de los edificios de los diferentes inmuebles adscritos al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid.



En el Programa presupuestario 114 “Relaciones con la Administración de Justicia”, se dotan créditos para el año 2011 por importe de 54.556.383 euros, cuyos destinos más significativos son:





Partida 20200 “Arrendamiento de edificios y otras construcciones”, con 32.845.698 euros para financiar el coste de la renta anual 2011 de los inmuebles al servicio de la Administración de Justicia.



Partida 22210 “Servicios postales y telegráficos” que dispondrá de 8.390.253 euros para atender los gastos derivados de los servicios postales y telegráficos requeridos por los órganos de la Administración de Justicia, acogidos al Convenio que tiene suscrito la Comunidad de Madrid con la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.

En el Programa presupuestario 116 “Seguridad”, la dotación en el año 2011 para gastos corrientes en bienes y servicios va a ascender a 17.459.188 euros destinados principalmente a seguir garantizando el servicio público fundamental de la seguridad ciudadana, continuando con el Proyecto de implantación de Bases Operativas de Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid en diversos municipios de la región. - 121 -

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

Destaca, además, en este Programa presupuestario la partida 22890 “Otros convenios, conciertos o acuerdos” que va a disponer de un crédito por importe de 4.952.707 euros para hacer frente a los gastos que origine la prórroga durante el año 2011 del Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid en materia de vigilancia y protección de edificios, y el Convenio de Colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid, por el que se adscribe una Unidad de Cooperación con la Comunidad de Madrid del Cuerpo Nacional de Policía. 

En el Programa presupuestario 117 “Contra incendios y Protección Civil”, 15.012.457 euros irán destinados a gastos corrientes en bienes y servicios para el ejercicio de las competencias que tiene asignadas dicho Programa, destacando las dotaciones correspondientes al arrendamiento de vehículos especializados para el Cuerpo de Bomberos.



Para el contrato de gestión del Centro de Innovación Turística de la Sierra Norte “Villa de San Roque”, en el municipio de La Cabrera, se destinarán 318.658 euros, en el Programa 130 “Desarrollo de Áreas de Montaña”. La partida 28010 “Promoción económica, cultural y educativa” del Programa 130, cuenta con una dotación de 100.000 euros, que financiarán los gastos de promoción en la Sierra Norte, como pueden ser asistencia a jornadas, colaboración y asistencia a Ferias, etc., así como mejorar los medios de promoción, mediante actuaciones directas en cada uno de los municipios de la Sierra Norte, continuar con el plan de mejora de guías turísticas, y favorecer el conocimiento del entorno de la Sierra Norte, mediante eventos culturales, feriales, rutas, etc.



La Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, Programa 120, dispondrá de créditos por valor de 41.785.634 euros, para poder asumir los gastos corrientes en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de su actividad, destacando la partida 25410 “Con entidades privadas” que tiene una dotación de 22.330.000 euros, con objeto de mantener con entidades privadas los convenios de colaboración para hacer frente a medidas de internamiento de los menores. Asimismo, se dota con 13.500.000 euros la partida 22740 “Gestión de centros” con el objetivo de gestionar, a través de un contrato de gestión de servicio público, la gestión integral de distintos centros adscritos a la Agencia.



El Programa 145 “Coordinación de Emergencias” tendrá una dotación en 2011 de 2.029.161 euros en la partida 21600 “Reparación y conservación de equipos para procesos información” para hacer frente al gasto relativo a los servicios de la plataforma tecnológica, de información y de telecomunicaciones del Organismo Autónomo Madrid 112, destacando el mantenimiento del Sistema Integral de Gestión de Emergencias (SIGE) y las actualizaciones de las licencias para el mismo.

En el Capítulo 4 se presupuestan un total de 147.625.219 euros, destacando las siguientes ayudas y subvenciones: 

En el Programa 111 “Administración Local”: líneas de subvención para gastos corrientes con destino a Ayuntamientos, necesarias para su normal funcionamiento, dotadas con importe de 773.271 euros. En la partida 46300 “Fondo Regional de Cooperación Municipal” se consigna una dotación de la que pueden ser beneficiarios los Municipios de la Comunidad de Madrid que tengan una población igual o inferior a 5.000 habitantes, en base a los últimos datos oficiales disponibles en el Instituto Nacional de Estadística. Para ello se ha dotado

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crédito por importe de 1.894.358 euros en 2011, destinado a sufragar los gastos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de las infraestructuras, equipamientos y zonas verdes municipales que hayan sido ejecutados con cargo a programas regionales de inversiones y servicios de Madrid. En la partida 48640 “Federación de Municipios de Madrid” figura un crédito de 490.000 euros para continuar con la cooperación con la Federación de Municipios de Madrid. 

En el Programa 114 “Relaciones con la Administración de Justicia”: A los Ilustres Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares se van a destinar en la partida 44560 un total de 30.897.400 euros, que irán dirigidos al pago de los servicios profesionales de los Letrados colegiados en dichas Corporaciones y prestados con ocasión de los servicios de turno de oficio y de asistencia jurídica gratuita. En la partida 44570 se consigna crédito por importe de 3.127.520 euros, cuyo destino en el año 2011 será atender el pago de los servicios profesionales de los Procuradores de los Tribunales colegiados en Madrid y prestados en el marco del servicio de asistencia jurídica gratuita. Se destinarán 255.000 euros para financiar transferencias corrientes a favor de los municipios de la Comunidad de Madrid que cuenten con Juzgados de Paz, con el objetivo de colaborar con los respectivos Ayuntamientos en los gastos de funcionamiento de dicho órgano judicial.



En el Programa 116 “Seguridad”: La partida 46390 “Corporaciones Locales” se dota con crédito por importe de 97.137.500 euros para financiar el Proyecto de implantación de Bases Operativas de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid en diversos municipios de la misma.



En el Programa 130 “Desarrollo de Áreas de Montaña” se consignan las subvenciones que otorga el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña para gastos corrientes de los Ayuntamientos, Mancomunidades y Consejo Asesor de la Sierra Norte de Madrid por importe de 450.387 euros.



En el Programa 140 “Instituto Madrileño de Administración Pública”, en las partidas 45280 “A Universidades para formación de personal de administración y servicios” y 48060 “A Instituciones políticas y sindicales”, figuran créditos por importe de 387.224 euros y 2.244.071 euros, respectivamente, destinados a financiar las acciones formativas que desarrollan las Universidades públicas madrileñas (para el personal no docente), y las Organizaciones Sindicales con legitimación para la negociación, incluidas en el Plan de Formación Continua de la Comunidad de Madrid.

El crédito presupuestado en operaciones de capital dentro de esta Sección asciende a 153.280.354 euros, que se distribuye de la siguiente manera: En Capítulo 6 la Sección de Presidencia, Justicia e Interior va a disponer de una dotación de 103.561.277 euros, para inversiones reales. Los créditos recogidos en dicho Capítulo se van a destinar a realizar fundamentalmente las inversiones siguientes:

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011



En el Programa 111: Actuaciones puntuales en el Parque Metropolitano de la Polvoranca (Leganés), por un importe total de 270.000 euros. Dicho importe figura en la partida 60160 “Áreas Verdes” del Programa 111 “Administración Local”. Para la atención de demandas municipales que surjan como consecuencia de situaciones de emergencia, ocasionadas por circunstancias sobrevenidas o imprevistas, y que requieran una rápida respuesta para la adecuada prestación de los servicios públicos, se dota la partida 60180 “Infraestructuras y bienes de uso general gestionadas para otras entidades” con 450.000 euros del mismo Programa 111. Para actuaciones de conservación y mantenimiento integral en el Parque Polvoranca, se dota la partida 61160 “Reposición o mejora: Áreas Verdes” del Programa 111 “Administración Local” por importe de 995.100 euros. En la partida 62900 “Inversiones directas en Planes Municipales (PRISMA)” del Programa 111 “Administración Local” figura crédito por importe de 720.000 euros, destinado al pago de las actuaciones consistentes en suministros incluidas en el PRISMA 2008-2011.



La partida 65000 “Convenio de colaboración: ARPEGIO” de los Programas 111 “Administración Local” y 130 “Desarrollo de Áreas de Montaña” se dota con 52.000.000 euros a fin de que la Empresa Pública “Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial, S.A.” continúe la ejecución de las actuaciones incluidas en el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid 2008-2011.



Para la Modernización de las Infraestructuras de la Administración de Justicia se dotan créditos por valor de 6.508.457 euros , cuyos principales destinos serán: 





Para la renovación y reparación de los inmuebles arrendados para sedes de órganos judiciales, destacando las obras proyectadas en la Calle Princesa 3 y 5 y el inicio de las actuaciones en Ventura Rodríguez 7, donde se finalizará la primera fase de las actuaciones de reagrupación en el Partido Judicial de Madrid, se destinarán 5.000.000 euros.

Para proveer de medios materiales de inversión a los órganos jurisdiccionales, de Fiscalía, etc., adscritos a la Comunidad de Madrid, se van a destinar 2.339.780 euros para el ejercicio 2011 en el Programa presupuestario 114 “Relaciones con la Administración de Justicia”. En concreto destacan las siguientes inversiones: 

Al servicio de custodia, archivo y gestión de la documentación de órganos judiciales se van a destinar 770.000 euros.



Tanto los órganos judiciales actualmente existentes como los de nueva creación, consecuencia de la ampliación de la Planta Judicial y la puesta en funcionamiento de diversas Oficinas Judiciales, van a disponer de 1.083.780 euros para la adquisición de mobiliario y enseres, así como equipos de impresión y reproducción.



Para reposición y conservación de mobiliario se destinarán 486.000 euros.

El Programa 116 “Seguridad” en el Capítulo 6 tendrá en 2011 créditos por importe de 2.594.924 euros, los cuales irán destinados fundamentalmente a equipos de transmisiones, vehículos (automóviles y motocicletas), comunicaciones y equipos informáticos, todo ello, para financiar el Proyecto de Implantación de Bases Operativas de Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid. - 124 -

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

El Programa 117 “Contra Incendios y Protección Civil” en el Capítulo 6 va a disponer de 36.184.610 euros, para diferentes actuaciones de entre las que destaca por su importancia económica y estratégica: 



El desarrollo de actuaciones en materia de prevención y extinción de incendios forestales que tienen como objetivo principal evitar o minimizar el daño que producen en el medio natural los incendios forestales, cuya dotación presupuestaria se encuentra recogida fundamentalmente en la partida 60150 “Protección y mejora del medio ambiente y parques naturales”, cuyo importe, para diversas finalidades, asciende a 32.615.015 euros. Así, se imputarán a la misma los gastos originados por la ejecución de la “Campaña Contra Incendios Forestales en los ecosistemas de la Comunidad de Madrid (INFOMA 2011)”.

El Programa presupuestario 120 “Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor” se dota con crédito por valor de 678.800 euros destinados a gastos de inversión de diferente naturaleza a realizar en el ejercicio 2011 para el adecuado funcionamiento de esta Agencia. De este importe, 499.000 euros se invertirán en la reposición y conservación de los diversos centros adscritos a la misma y propiedad de la Comunidad de Madrid.

El crédito de Capítulo 7 asciende a 49.719.077 euros. Este importe será destinado a la ejecución de las siguientes actuaciones: 

En el Programa 111: Además de los importes citados en el Capítulo 6 para financiar actuaciones del Programa Regional de Inversiones y Servicios 2008-2011, se dotan créditos por importe de 31.008.577 euros en la partida 76300 “Transferencias a Corporaciones Locales (PRISMA)” del Programa 111 “Administración Local”. Para hacer frente a las distintas líneas de subvención que se dirigen a las Corporaciones Locales para financiar gastos de capital de las mismas, figura en la partida 76390 “A Corporaciones Locales” del Programa 111 “Administración Local” un crédito de 4.760.000 euros, cuyo desglose por tipo de subvención es el siguiente: -Las líneas de ayuda a los municipios de menos de 5.000 habitantes para financiar inversiones necesarias para la prestación de servicios y actividades objeto de su competencia. -Subvenciones a Mancomunidades de Municipios para gastos de inversión. En la partida 76340 “Plan de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales” del Programa 111 “Administración Local”, figura un crédito de 10.060.500 euros como aportación de la Comunidad de Madrid al mismo. A la Comunidad de Madrid le corresponde, al ser una Comunidad Autónoma Uniprovincial, las funciones de la extinta Diputación Provincial. Por ello, en base al artículo 36.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, debe aprobar anualmente el citado Plan.



En el programa 130: Una serie de actuaciones en los municipios de la Sierra Norte, con destino a infraestructuras turísticas, infraestructuras económicas y embellecimiento de núcleos históricos, para lo cual se destinarán en conjunto un importe total de 3.500.000 euros, consignados en la partida 76390 “Corporaciones Locales” del Programa 130 “Patronato Madrileño de Áreas de Montaña”. - 125 -

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

La partida 77300 “Promoción del Sistema Productivo” del Programa 130 “Patronato Madrileño de Áreas de Montaña” está dotada con 290.000 euros, y comprende una serie de líneas de subvenciones destinadas a PYMES (promoción del sistema productivo en la Sierra Norte), fomento del empleo en la Sierra Norte y subvenciones al autoempleo en la Sierra Norte. El crédito presupuestado en Capítulo 8 en la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior asciende a 5.773.977 euros, destacando lo siguiente: 

Se van a destinar 5.412.741 euros como aportación a la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid.



A lo largo del ejercicio 2011 se van a poder gastar 361.236 euros en préstamos al personal funcionario y laboral.

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PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR Capítulo

Presupuesto (euros)

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

1 GASTOS DE PERSONAL

378.772.035

2 GTOS.COR.EN B. SERV.

175.264.200

4 TRANSF.CORRIENTES

147.625.219

6 INVERSIONES REALES

103.561.277

7 TRANSF. CAPITAL

OPERACIONES CORRIENTES

701.661.454

OPERACIONES DE CAPITAL

153.280.354

49.719.077

8 ACTIVOS FINANCIEROS

5.773.977 OPERACIONES FINANCIERAS

Total Gasto

5.773.977

860.715.785

Línea de Inversión

Presupuesto

_______________________________ INVER.CARACT.GENERAL

490.250

SECTORES PRODUCTIVOS

190.000

DESARROLLO MUNICIPAL

104.079.933

EMPLEO Y TRABAJO

100.000

SEGURIDAD

38.876.934

JUSTICIA

6% INVER.CARACT.GENERAL SECTORES PRODUCTIVOS

9.543.237

0% 0%

25%

DESARROLLO MUNICIPAL EMPLEO Y TRABAJO SEGURIDAD JUSTICIA

0%

69%

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SECCIÓN 12: ECONOMÍA Y HACIENDA Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2011 asignan a la Sección 12 “Economía y Hacienda”, crédito por importe de 244.080.710 euros, que representan una disminución del 17,6% sobre el crédito de esta Sección para el Presupuesto del año 2010. En lo que corresponde al Presupuesto no financiero se consignan 188.073.072 euros, destinándose a operaciones corrientes 156.175.135 euros y a operaciones de capital, los restantes 31.897.937 euros. El Presupuesto financiero asciende a 56.007.638 euros. El crédito presupuestado en operaciones corrientes se distribuye por capítulos de la siguiente forma: El Capítulo 1 “Gastos de personal” se dota con un importe de 97.312.739 euros, lo que supone, respecto del Presupuesto de 2010, un decremento del 5,6% en términos relativos y de 5.754.769 euros en valores absolutos. El crédito del Capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios” asciende a 50.784.799 euros lo que supone una disminución del 9,3% respecto al crédito aprobado en el mismo capítulo en el Presupuesto del año 2010. Son de destacar las siguientes actuaciones: -

El programa 152 “Ingresos públicos” recoge dotaciones por importe de 12.127.325 euros, con una disminución del 14,5% respecto a 2010. Destaca el gasto de 7.957.650 euros derivados del convenio suscrito con el Colegio de Registradores de la Propiedad, y destinado a realizar las funciones de gestión y liquidación de los tributos cedidos a través de las 24 Oficinas Liquidadoras del Distrito Hipotecario de Madrid, y del convenio con el Registro Mercantil de Madrid para realizar las funciones de recepción de documentos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en su modalidad de Operaciones Societarias. Hay que citar también el 1.900.000 euros destinados a la adquisición de cartones de bingo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el 1.969.250 euros con que para 2011 se dota el convenio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria en materia de recaudación ejecutiva de los ingresos de derecho público de la Comunidad de Madrid, así como los ingresos por cuenta del Ayuntamiento de Madrid derivados de los Impuestos de Actividades Económicas y de Bienes Inmuebles.

-

En el programa 154 “Gestión y defensa del patrimonio y coordinación de la contratación pública”, se presupuestan créditos por importe de 7.516.794 euros, de los que 5.500.000 euros se destinan a afrontar el pago a los distintos Ayuntamientos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y a realizar el pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del parque móvil de la Comunidad de Madrid.

-

En el programa 167 “Turismo” se dotan 2.244.711 euros para la promoción del turismo en nuestra Comunidad, para difundir tanto sus recursos turísticos como la importancia del sector en la economía madrileña, para lo que está previsto realizar ferias, campañas publicitarias, convenios, conferencias, jornadas y concursos varios para la promoción de ofertas de productos turísticos, así como para la promoción del Castillo de Manzanares el Real, al que se proveerá de una Carta de Servicios orientada al sector turístico y empresarial.

En el Capítulo 4 “Transferencias corrientes”, los créditos consignados ascienden a 8.077.597 euros. En cuanto al destino de dichos créditos se puede destacar: -

En el programa 163 “Comercio” se recogen créditos por importe de 1.243.000 euros, de los que 925.000 euros van destinados a fomentar la modernización y difusión tecnológica del sector comercial madrileño consolidando áreas/ejes comerciales y centros comerciales abiertos, promoviendo la integración espacial del comercio y desarrollando proyectos de - 128 -

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cooperación empresarial, todo ello enmarcado dentro del Plan de Fomento e Impulso del Comercio y la Hostelería (Plan FICOH). -

El programa 165 “Consumo” tiene dotado este capítulo con 1.591.675 euros. Este año se gestionarán los convenios con las Entidades Locales por un importe de 1.065.850 euros, en aplicación de la Ley de Subvenciones de la Comunidad de Madrid, destinados a financiar el funcionamiento de los Servicios Locales de Consumo a través del fomento de las Oficinas de Información al Consumidor. Otra de las actuaciones destacadas es la del impulso y fomento del asociacionismo de consumo al que se destinarán 517.725 euros.

-

En el programa 167 “Turismo” se dotan 341.000 euros, destinados a financiar la promoción turística realizada por Ayuntamientos y otras entidades.

En cuanto a los créditos en Operaciones de capital se distribuye por capítulos de la forma siguiente: En el Capítulo 6 “Inversiones reales”, los créditos consignados ascienden a 3.702.662 euros. Por lo que se refiere a los principales destinos de los mismos: -

El programa 154 “Gestión y defensa del Patrimonio” destinará 500.000 euros a obras de acondicionamiento de oficinas y de reforma, conservación o reparación de inmuebles utilizados por la Comunidad de Madrid.

-

El programa 169 “Estadística” se destinarán los 2.646.942 euros con que se dota la partida 64100, “Información Estadística”, a dar continuidad a los diversos estudios y trabajos estadísticos desarrollados por esta unidad.

El Capítulo 7 “Transferencias de capital” se dota con 28.195.275 euros. Las dotaciones más relevantes son las siguientes: -

En el Programa 161 “Economía” Por otra parte, se aportarán 4.000.000 euros a la Sociedad de Garantía Recíproca Avalmadrid, para la promoción de la financiación adecuada de las empresas madrileñas y la mejora de su competitividad.

-

El Programa 162 “Industria” tiene 4.823.500 euros presupuestados en su Capítulo 7, de los cuales 1.087.500 euros se destinarán a la continuación del Plan Renove de Maquinaria Industrial. Este plan se desarrollará a través del apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas facilitando su acceso al crédito, actuando Avalmadrid, S.G.R como entidad colaboradora. Por otra parte, y a través de la partida “Modernización y difusión tecnológica”, se aportarán 3.673.500 euros para programas de ahorro y eficiencia energética y para la continuación de las actuaciones de enterramiento de líneas eléctricas de alta tensión y blindaje de subestaciones eléctricas en base a los convenios firmados con el Ayuntamiento de Madrid e Iberdrola.

-

En el programa 163 “Comercio”, los 5.246.820 euros presupuestados en transferencias de capital se distribuyen destinando 4.000.000 euros a ayudas a pymes comerciales para modernización de sus locales y a rehabilitación y mejora de mercados y galerías comerciales. Por otra parte, se desarrollará una línea de ayudas financieras para avalar y cubrir el tipo de interés de las operaciones financieras que suscriban dichas pymes en colaboración con Avalmadrid S.G.R., contando para ello con 1.000.000 euros. Todas estas actividades quedan enmarcadas dentro del ya citado Plan FICOH.

-

En el programa 167 “Turismo” se dotan 2.002.508 euros en capítulo 7, de los cuales 1.602.508 se destinan a la modernización y difusión de las infraestructuras turísticas - 129 -

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

mediante la figura de los convenios y planes de dinamización firmados con los ayuntamientos de la Comunidad y a la concesión de ayudas para la mejora del aspecto exterior de los establecimientos turísticos. Asimismo se dotan 400.000 euros destinados a ayudas financieras para pymes para financiación de obras de mejora, modernización y sustitución de maquinaria para establecimientos de hostelería. -

En el programa 168 “Innovación tecnológica” se dotan créditos por importe de 10.962.947 euros. En este programa se recoge una línea de subvención al IMADE por importe de 5.312.947 euros para el Plan de Actuación Tecnológica, concretada en las actuaciones relativas al Plan de Innovación Empresarial. Por otra parte, y a través de la partida 79000, “Modernización, Dinamización y Difusión Tecnológica”, dotada con 4.650.000 euros, se gestionarán ayudas al fomento de la innovación tecnológica en sectores claves desde el punto de vista estratégico: aeroespacial, biotecnológico, automoción y tecnologías de la información y las comunicaciones. Por último citar el 1.000.000 euros destinado a apoyar financieramente a las pymes madrileñas creando una línea financiera horizontal de innovación y financiando proyectos en los sectores aeroespacial, biotecnológico, de automoción y de tecnologías de la información y las comunicaciones.

-

En el año 2011, el Programa 170 “Agencia Financiera” destinará 1.150.000 euros a desarrollar una línea financiera destinada a pymes a través de la cual se sufragarán los costes de aval y se bonificarán los tipos de interés de las operaciones de préstamo suscritas por las pymes madrileñas, en colaboración con Avalmadrid, S.G.R.

Finalmente en el Capítulo 8 “Activos financieros” se dotan 56.007.638 euros de los que 192.744 euros se dotan en la partida 83090 “Préstamos a corto plazo al personal”. Como novedad en el Presupuesto para el año 2011 y, de acuerdo con los cambios producidos como consecuencia de la Orden EHA 733/2010, de 25 de marzo, sobre el marco contable de las empresas públicas, se han recogido en este capítulo las aportaciones a las empresas públicas adscritas a esta Consejería por un importe total de 55.814.894 euros.

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

ECONOMÍA Y HACIENDA Capítulo

Presupuesto (euros)

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

1 GASTOS DE PERSONAL

97.312.739

2 GTOS.COR.EN B. SERV.

50.784.799

4 TRANSF.CORRIENTES

8.077.597

6 INVERSIONES REALES

3.702.662

OPERACIONES CORRIENTES 7 TRANSF. CAPITAL

28.195.275

8 ACTIVOS FINANCIEROS

56.007.638

Total Gasto

156.175.135

OPERACIONES DE CAPITAL

31.897.937

OPERACIONES FINANCIERAS

56.007.638

244.080.710

Línea de Inversión

Presupuesto

_______________________________ INVER.CARACT.GENERAL

3.434.162

SECTORES PRODUCTIVOS

18.500.828

INNOVAC. E INVEST.

9.962.947

11% INVER.CARACT.GENERAL

31%

SECTORES PRODUCTIVOS INNOVAC. E INVEST.

58%

SECTORES PRODUCTIVOS

OTRAS INV. PROM. EC. COMERCIO Y TURISMO PROM. SIST. PRODUCT. INFR. ECONOMICA

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SECCIÓN 14: TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS La Consejería de Transportes e Infraestructuras se dota en el Proyecto de Presupuestos para el año 2011 con unos créditos que ascienden a 1.662.159.293 euros, siendo el gasto no financiero igual a 1.523.753.020 euros; este presupuesto no financiero experimenta una variación negativa del 7,66 por 100 con respecto al ejercicio 2010. Dentro del presupuesto global de la Sección, el correspondiente al Organismo Autónomo Consorcio Regional de Transportes (CRT), asciende a 1.219.714.498 euros, teniendo especial relevancia, dentro de este importe, el crédito destinado a la compensación tarifaria por aplicación al usuario del transporte de tarifas inferiores a las de equilibrio. El presupuesto del capítulo 1 de la Sección cuenta con una dotación para 2011 de 29.188.277 euros, con una disminución de un 5,28 por 100, que representa en valor absoluto 1.625.732 euros menos respecto del año 2010. Los créditos para gastos del capítulo 2 ascienden a 11.787.272 euros, con una minoración con respecto al presupuesto homogéneo del año 2010 de 1.100.329 euros, que supone un decremento del 8,54 por 100, derivado principalmente del menor importe consignado para trabajos externos realizados por empresas de estudios y trabajos técnicos, cuya dotación se reduce en 978.000 euros en relación con el crédito aprobado para el ejercicio anterior. No obstante la reducción prevista para gastos corrientes en bienes y servicios, cabe destacar el aumento de un 23,71 por 100 en la consignación presupuestaria para energía eléctrica que asciende a 1.189.554 euros, de los que 1.000.000 euros van destinados al consumo de alumbrado en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, que en aras de la seguridad vial hace necesario proceder a su iluminación, siendo cada vez mayor el número de kilómetros alumbrados. Asimismo, en relación con el incremento de 344.400 euros (117,74 %) en el concepto de gastos para materias primas para el funcionamiento de los servicios, a los que se asigna una dotación de 636.900 euros, dicho aumento se fundamenta en que, además de los documentos correspondientes a certificados de conductores de transportes de mercancías/de viajeros de autobús, de consejeros de seguridad, tarjetas de transporte, las de tacógrafo digital, de conductores profesionales, etcétera, durante el ejercicio 2011 habrán de renovarse las tarjetas de tacógrafo digital que se expidieron en 2005 y que, según la normativa, debe realizarse cada cinco años, previéndose un aumento en el gasto que, no obstante, implica la obtención de mayores ingresos al llevar aparejada la expedición de los títulos y tarjetas mencionados la recaudación de las correspondientes tasas. En lo que se refiere a los arrendamientos y cánones, el incremento de un 12,4 por 100 experimentado por los alquileres de edificios, con una dotación para 2011 de 2.085.720 euros con un aumento en valor absoluto de 230.165 euros con respecto a 2010, se debe principalmente a la puesta en funcionamiento del nuevo Centro Integral de Control Local y Gestión de la Explotación de los autobuses interurbanos que se ubicará en la planta baja de la sede social del Consorcio Regional de Transportes, y que requiere la ampliación de la superficie que este Organismo destina para oficinas. Por último reseñar, no tanto por su valor cuantitativo, sino por el incremento porcentual relativo que experimenta, el crédito para tributos locales que pasa de un crédito inicial en 2010 de 500 euros, a una consignación para 2011 de 81.000 euros, como consecuencia de los pagos previstos para tasas de paso de vehículos y reserva de espacio que el Ayuntamiento de Madrid ha comenzado a exigir a partir del presente ejercicio 2010. El capítulo 4 de Transferencias corrientes se dota con un importe de 1.316.160.434 euros, con una disminución de 47.987.509 euros, con respecto al presupuesto de 2010. En dicho importe están recogidas, entre otras, las obligaciones a satisfacer durante 2011 a los concesionarios de las - 132 -

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carreteras cuya financiación se realiza mediante el sistema de peaje-sombra, por importe total de 98.100.407 euros; las derivadas de las concesiones en el ámbito del transporte de viajeros (intercambiadores, metro a la T-4 de Barajas, tren de Arganda); la compensación a los operadores del transporte por la aplicación al usuario de tarifas inferiores a las de equilibrio, etcétera. El detalle de los créditos destinados a cubrir la anualidad correspondiente de cada una de las carreteras que se han construido mediante el modelo de concesión de obra pública es el siguiente: -

Para gratuidad del peaje de la carretera M-45 se dotan 77.467.330 euros.

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Para el peaje de la M-511 a la M-501 se consigna un crédito de 14.300.483 euros.

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Y para la concesión de la M-407 se destinan 6.332.594 euros.

Todos estos importes responden al valor de la anualidad 2011 del gasto plurianual aprobado en el momento de la autorización de las distintas concesiones, actualizados con los IPC’s de los años transcurridos desde dicho momento hasta la anualidad presente, y considerando un incremento previsto de IPC para el ejercicio de 2011 acorde con la evolución de este índice hasta el momento. En el ámbito de los transportes de viajeros, el presupuesto del Consorcio Regional de Transportes recoge, en el capítulo 4 de gastos, créditos por valor de 1.206.186.964 euros, de los que 1.154.324.587 euros se destinan a sufragar la compensación tarifaria a los usuarios del transporte, es decir, la diferencia entre el coste del servicio prestado por los operadores del transporte y la tarifa que paga el usuario por la utilización de los distintos medios (metro, autobuses urbanos de la EMT o interurbanos, metros ligeros, Renfe cercanías, etcétera). Además, se recogen las aportaciones que realiza el CRT a los operadores del transporte, para los gastos corrientes no vinculados a la compensación tarifaria, como son la compensación por el servicio nocturno de Metrobúhos y explotación del ramal Pinto-San Martín de la Vega, cifradas en 9.671.600 euros, y la aportación de 14.696.777 euros para los gastos de explotación de TFM, S.A., no vinculados a la tarifa de equilibrio. La suma de los créditos para satisfacer las obligaciones derivadas de las concesiones de los diversos intercambiadores de transportes y del metro a la T-4 del aeropuerto, asciende a 27.494.000 euros. Las consignaciones para inversiones reales, recogidas en el capítulo 6 del presupuesto de esta Sección, ascienden a 165.347.037 euros, con una reducción del 28,29 por 100 en relación a las dotaciones aprobadas para el año 2010. No obstante esta disminución global, se incrementan los créditos para inversiones destinadas a la reposición o mejora de carreteras con el fin de continuar aumentando la seguridad vial en la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Dentro del programa de Dirección y Gestión Administrativa, se destinan 9.200.000 euros para la adquisición de suelo y gastos anejos a los procesos expropiatorios, importe éste necesario para actuaciones de infraestructuras del transporte, fundamentalmente relativas a carreteras, con una disminución del 46 por 100 respecto del ejercicio anterior. Para las actuaciones previstas en materia de nuevas infraestructuras de carreteras se consigna un total de 90.000.000 euros, frente a los 145.300.000 euros del año 2010, que suponen una variación negativa del 61,94 por 100. El importe cifrado para 2011 se distribuye entre las obras a realizar por la Dirección General de Carreteras, con una dotación de 80.000.000 euros, y las que realice el ente de derecho público MINTRA, mediante encomienda de gestión, por importe de 10.000.000 euros.

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Entre las primeras cabe destacar: -

Duplicación de la M-509, entre la M-50 a Villanueva del Pardillo, por importe de 39.452.573 euros.

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Remodelación accesos a Alcalá de Henares desde la M-300, por importe de 16.062.396 euros.

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Conversión a diferente nivel de tres glorietas en la carretera M-407, por importe de 11.362.202 euros.

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Duplicación de la carretera M-609. Tramo: Colmenar Viejo-Variante Soto del Real, 2ª fase, por importe de 1.631.064 euros.

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Nueva carretera: Intersección M-300 con M-224 a M-203, en Torres de la Alameda, por importe de 2.051.757 euros.

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Variante M-315 y M-316, en Valdelaguna, por importe de 1.183.117 euros.

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Enlace M-506 acceso al Barrio Hospital y al Polígono Industrial El Tempranar, por importe de 1.000.000 euros.

En lo que respecta a la reposición y mejora de carreteras, se incrementan los créditos un 2,86 por 100, con la correspondiente repercusión en la mejora de la seguridad vial, consignándose un total de 64.000.000 de euros, de los que alrededor de 37 millones se destinarán a conservación ordinaria que incluye señalizaciones, balizamientos, instalaciones semafóricas, vialidad invernal, etcétera; aplicándose el resto a refuerzo, mejora y rehabilitación de los firmes. Así, respecto del primer grupo de actuaciones se detallan: -

Reparación ordinaria carreteras Zonas Norte, Sureste, Noroeste, Sur, Nordeste, Este y Oeste, por un importe total de 30.831.850 euros.

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Acondicionamiento y conservación de márgenes, por importe de 2.168.061 euros.

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Barreras para motociclistas en diversas carreteras (M-311, M-507, M-510, M-600, M604, M-611, M-614 y M-623), con un importe de 1.264.879 euros.

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Reparación y mantenimiento vías colectoras M-45, por importe de 1.600.000 euros.

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Conservación alumbrado red de carreteras, por importe de 1.003.888 euros.

Y en lo que al segundo grupo de obras se refiere, se pueden significar: -

Refuerzo firme M-229. Tramo: Valdilecha a Orusco, por importe de 1.383.301 euros.

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Mejora de la M-103, entre los P.K. 5 a 6, en Cobeña, por importe 1.447.235 euros.

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Refuerzo firme M-235, entre los P.K. 0 al 4,5 por importe de 1.230.974 euros.

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Mejora acceso urbanización Fuentes Salineras, en Collado Mediano, por importe de 1.400.000 euros

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Refuerzo firme y mejora drenaje M-622, entre los P.K. 0 a 4, por importe de 1.100.000 euros.

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Refuerzo firme M-608, entre los P.K. 32 a 40,2 por importe de 1.050.000 euros.

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En el Capítulo 7 de Transferencias de capital se presupuestan 1.270.000 euros, con una variación negativa del 89,16 por 100 respecto al ejercicio anterior. Del mencionado importe, un millón corresponde a la aportación del Consorcio Regional de Transportes a las empresas privadas de transportes de viajeros en el proceso de integración de las mismas al Centro Integral de Control Local y Gestión de la Explotación de los autobuses interurbanos, que se instalará en las oficinas del Organismo. Finalmente, el presupuesto del Capítulo 8 asciende a 138.406.273 euros, con un incremento del 8,63 por 100 en relación con el crédito aprobado para 2010. De dicho importe, 138.344.000 euros corresponden a las aportaciones a realizar al ente público MINTRA.

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TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS Capítulo

Presupuesto (euros)

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

1 GASTOS DE PERSONAL

29.188.277

2 GTOS.COR.EN B. SERV.

11.787.272

4 TRANSF.CORRIENTES

1.316.160.434

6 INVERSIONES REALES

165.347.037

OPERACIONES CORRIENTES 7 TRANSF. CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS

Total Gasto

1.357.135.983

1.270.000 OPERACIONES DE CAPITAL

166.617.037

OPERACIONES FINANCIERAS

138.406.273

138.406.273

1.662.159.293

Línea de Inversión

Presupuesto

_______________________________ INVER.CARACT.GENERAL TRANSPORTES

1% INVER.CARACT.GENERAL TRANSPORTES

99%

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1.013.890 165.603.147

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SECCIÓN 15: EDUCACIÓN En el Proyecto de Presupuestos para el año 2011 se dota la Sección de Educación con créditos por importe de 4.553.495.933 euros, inferior en un 4,83% al del ejercicio 2010. De los créditos señalados, el 99,88 % corresponde al presupuesto no financiero, cuyo importe asciende a 4.548.246.671 euros. Los créditos de la Sección de Educación financian actuaciones en el ámbito de las siguientes áreas: enseñanza no universitaria, enseñanza universitaria, que incluye la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid, y la investigación. Los recursos más importantes distribuidos en los diversos programas de la Sección de Educación se concretan en los siguientes: En el programa 503 “Servicios Educativos”, gestionado por la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, se dotan créditos por importe de 29.334.641euros para financiar los gastos de funcionamiento de las cinco Direcciones de Área Territorial, el coste de los servicios escolares complementarios de transporte y comedor y el desarrollo del portal educativo “Educamadrid” y de otras actuaciones para la implantación en los centros docentes de las tecnologías de la información y las comunicaciones. A la prestación de los servicios de transporte y comedor escolar se destinan 20.245.000 euros y 6.689.550 euros respectivamente. Ambos servicios complementarios son gratuitos para los alumnos de niveles obligatorios de enseñanza que deben escolarizarse en centros públicos ubicados en municipios distintos al de su residencia, cuando el municipio en el que residen carece de centro docente adecuado a su nivel de estudios. Estos mismos servicios se hacen extensivos a alumnos escolarizados en centros públicos de educación especial y a los que proceden de entornos socioeconómicos desfavorecidos o marginales. Los programas 504 “Educación Infantil, Primaria y Especial” y 511 “Personal de Educación Infantil, Primaria y Especial” se dotan conjuntamente con 876.425.881 euros. Financian la red pública de centros de los niveles de infantil y primaria, los equipos de atención temprana y de orientación educativa y psicopedagógica y los centros de educación especial. El importe destinado a los centros específicos de educación infantil de titularidad de la Comunidad de Madrid, gestionados a través de empresas (gestión indirecta), asciende a 24.616.934 euros. A convenios de colaboración con los ayuntamientos para el funcionamiento de sus propios centros de educación infantil, se destinan créditos por importe de 41.822.295 euros. Tales convenios financian los gastos de escuelas infantiles, casas de niños, sedes de equipos de atención temprana y sedes de direcciones de zonas de casas de niños. La dotación para gastos de funcionamiento de los centros de educación infantil de gestión directa de la Comunidad de Madrid y de los colegios públicos de educación infantil y primaria y de educación especial, alcanza la cantidad de 21.818.231 euros, dando cobertura a los gastos específicos de los centros docentes de titularidad de la Comunidad de Madrid así como a distintas actuaciones conexas en estos niveles educativos, entre las que destacan las siguientes: programas cofinanciados con el Ministerio de Educación, como el de Bibliotecas Escolares y el Plan PROA; acciones de compensación educativa para alumnos en desventaja socioeducativa; actuaciones que favorezcan la integración de alumnos inmigrantes y las dirigidas a alumnos con discapacidad.

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Los programas 505 “Educación Secundaria”, 508 “Formación Profesional” y 512 “Personal de Educación Secundaria y Formación Profesional” suman un crédito global de 932.075.131 euros. Financian la red de centros públicos de educación secundaria. Se dotan con 73.111.802 euros las partidas que financian los gastos de funcionamiento de los institutos de educación secundaria, centros específicos de formación profesional, centros integrados de formación profesional “José Luis Garci” de Alcobendas y “Profesor Raúl Vázquez” de Madrid, centros de educación de personas adultas, unidades de formación e inserción laboral, y los destinados a la educación de adultos y al alumnado con necesidades específicas, que requieren apoyos especiales (centros públicos prioritarios y plan PROA), en especial los de origen extranjero o los que se encuentran en desventaja social. Para la limpieza y seguridad de los centros se asignan créditos por importe de 19.536.678 euros. A convenios con corporaciones locales se destinan 3.867.747 euros, que financiarán los gastos relativos al funcionamiento de aulas y centros municipales de educación de personas adultas, a actuaciones destinadas a evitar el abandono escolar temprano y a la gestión de programas de cualificación profesional inicial para alumnado en situación de desventaja social. Las subvenciones a entidades sin fines de lucro para la alfabetización y educación básica de personas adultas y para el desarrollo de actividades complementarias de compensación educativa dirigidas a favorecer la integración del alumnado inmigrante en centros educativos, tienen asignados créditos por valor de 590.000 euros. Para el desarrollo de programas de itinerarios integrados de inserción, destinados a adultos discapacitados y a jóvenes en riesgo de exclusión, mediante talleres operativos en centros de educación de personas adultas y en unidades de formación e inserción laboral, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, se destinan 1.664.360 euros. Se destinan créditos por importe de 3.075.000 euros a subvenciones a corporaciones locales y entidades privadas sin fines de lucro para el desarrollo de programas de cualificación profesional inicial cofinanciados por el Fondo Social Europeo, dirigidos a alumnos con necesidades educativas especiales. El crédito de los programas 506 “Enseñanzas en Régimen Especial” y 513 “Personal de Enseñanzas en Régimen Especial”, que financian las enseñanzas de idiomas y las artísticas, asciende en total a 89.705.942 euros La dotación para gastos de funcionamiento se eleva a 7.973.000 euros y da cobertura a los gastos derivados de la gestión directa de los centros públicos de los que es titular la Comunidad de Madrid, en que se imparten enseñanzas de régimen especial: conservatorios profesionales de música y danza, escuelas oficiales de idiomas, escuelas de arte, Real Conservatorio Superior de Música, Escuela Superior de Canto, Conservatorio Superior de Danza, Real Escuela Superior de Arte Dramático y Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Escuela Superior de Diseño. A la promoción cultural y educativa se destina un importe de 381.600 euros. La dotación soporta el gasto de la actividad desarrollada por el Coro de Jóvenes y el Coro de Niños de la Comunidad de Madrid, además de otras actuaciones de promoción tales como clases magistrales, cursos de formación técnico-musical específica, alquiler de salas de conciertos y auditorios, alquiler de vestuario para actuaciones, pagos de derechos de autor para interpretar obras y otras. Para los gastos de seguridad y limpieza se asignan créditos por importe de 2.074.437 euros.

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La financiación de los convenios con las corporaciones locales para el funcionamiento de las escuelas municipales de música y danza y del conservatorio profesional de Móstoles, se dota con 6.030.225 euros. Se destinan, por otra parte, 550.500 euros a la promoción de acciones dirigidas a potenciar la formación y perfeccionamiento del alumnado de las enseñanzas de régimen especial, que favorezcan la proyección de jóvenes músicos en nuestra comunidad, bien mediante la dotación de subvenciones nominativas a fundaciones, bien mediante convocatorias de ayudas para la ampliación de estudios de música, danza, arte dramático, diseño y conservación y restauración, en España y en el extranjero. La dotación del programa 507 “Becas y Ayudas a la Educación” es de 964.575.054 euros. Financia la enseñanza concertada, los convenios con corporaciones locales para el desarrollo de los planes comarcales o locales de mejora y extensión de los servicios educativos y las convocatorias de ayudas de comedor escolar, libros de texto, escolarización de niños de 0–3 años en centros privados y ayudas individualizadas de transporte escolar. El importe destinado a las corporaciones locales para el desarrollo de los mencionados planes de mejora en centros públicos, se eleva 11.447.500 euros. Los convenios suscritos al efecto regulan la ampliación de los horarios de apertura y cierre de determinados centros docentes públicos de educación infantil, primaria o secundaria, a fin de permitir el aprovechamiento de las instalaciones existentes en los mismos, con lo que se consigue el doble efecto de ampliar la oferta de los servicios educativos y conciliar la vida laboral y familiar. Con el fin de garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, paliar los efectos de las situaciones de desventaja social y fomentar la escolarización temprana, se destina un crédito de 93.300.000 euros para las ayudas de comedor escolar, libros de texto y escolarización de niños de 0–3 años en centros privados, lo que supone un 10,4% más que en 2010. Los conciertos educativos con centros privados para la financiación de unidades escolares de todos los niveles, se dotan con un total de 854.992.961 euros. La financiación tiene lugar en las cuantías previstas en la Ley de Presupuestos por unidad escolar en funcionamiento en cada uno de los niveles educativos, así como en función de los programas educativos que desarrollan y las necesidades de apoyo específico de su alumnado. Los programas 509 “Calidad de la enseñanza” y 515 “Personal de formación del profesorado”, se dotan con créditos por importe total de 26.567.627 euros. La red de formación del profesorado está formada por el Centro Regional de Innovación y Formación, cinco centros territoriales de innovación y formación y los centros de formación ambiental. Para su funcionamiento se ha presupuestado un gasto de 3.093.048 euros. Se asignan créditos por importe de 197.900 euros para la financiación de convenios de colaboración con universidades de reconocido prestigio, cuya finalidad es la realización por parte del profesorado de cursos de metodología y perfeccionamiento en lenguas extranjeras. Al propio tiempo se destina un crédito de 212.500 euros, para financiar una convocatoria de ayudas que permita al personal docente compensar los gastos de los viajes realizados, dentro de la Unión Europea, para el perfeccionamiento de lenguas extranjeras. Con el fin de potenciar la formación específica del profesorado, contribuyendo a la actualización científica, tecnológica y práctica de sus conocimientos, se dotan créditos por importe de 450.000 euros, destinados a la formación permanente del profesorado que imparte los ciclos de formación profesional. Además, en cumplimiento del Acuerdo Sectorial del personal funcionario docente, suscrito con fecha 26 de octubre de 2006, se dota un fondo de 1.000.000 euros para acciones formativas dirigidas al personal docente, organizadas por los sindicatos firmantes del acuerdo. - 139 -

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El programa de bilingüismo, cuyo desarrollo requiere la colaboración de auxiliares de conversación y titulados Fullbright, está implantado en el curso 2010/2011 en 242 colegios públicos. Además, transcurridos 6 años desde la implantación en 2004 del programa bilingüe en los 26 primeros colegios públicos, los alumnos de los centros participantes en la primera convocatoria se han incorporado en el curso escolar 2010/2011 al primer curso de enseñanza secundaria, lo que ha dado lugar a la extensión del programa bilingüe a 32 institutos. La dotación del programa de bilingüismo en el ejercicio 2011 es de 11.394.657 euros, con un incremento de un 13% sobre el crédito de 2010, lo que permitirá extender el programa bilingüe a otros centros de primaria y secundaria en el curso 2011/2012. El programa 510 “Planificación de recursos humanos”, se dota con 27.515.819 euros. Financia los gastos de la Dirección General de Recursos Humanos, como centro directivo responsable de la dirección, coordinación, gestión y planificación del personal, docente y no docente, destinado en los centros docentes públicos no universitarios. Entre sus funciones destacan la gestión de la nómina, el análisis y racionalización de los recursos humanos, el desarrollo normativo en las áreas de actuación de la Dirección General y la gestión de las diferentes convocatorias de puestos de trabajo de los centros docentes, ya se trate de funcionarios de carrera o de personal interino. El gasto de mayor relevancia en capítulo 2 corresponde, en este ejercicio, al desplazamiento del profesorado itinerante y, en menor medida, al funcionamiento de los tribunales de los procesos selectivos, actividades a las que se destina una dotación de 828.644 euros. El programa 514 “Personal educación compensatoria”, con una dotación de 97.794.497 euros, financia el coste de personal de la educación compensatoria en los niveles educativos no universitarios, con el objeto de hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades. El programa 516 “Otro personal de centros educativos”, con un crédito de 215.906.091 euros, financia el coste del personal de administración y servicios de los centros educativos de niveles no universitarios, así como otras actuaciones, entre ellas las comunes a todos los programas de personal gestionados por la Dirección General de Recursos Humanos como la ejecución de sentencias, beneficios sociales, mejora voluntaria para el personal en situación de baja, mejora de maternidad, etc. El programa 517 “Gestión de Infraestructuras Educativas” tiene como objetivos alcanzar niveles de calidad en las infraestructuras educativas, tanto mediante la construcción, mejora, ampliación y mantenimiento de los centros docentes que constituyen la red pública de la Comunidad de Madrid, como por el equipamiento necesario para su funcionamiento. Con esta finalidad se dota el programa con un crédito de 148.483.074 euros. La dotación para finalización de las obras de construcción iniciadas y ampliación de centros docentes no universitarios cuya titularidad corresponde a la Comunidad asciende a 35.812.262 euros. La inversión en edificios y otras construcciones de titularidad municipal tiene créditos asignados por importe de 61.902.996 euros. Los créditos destinados a equipos informático, mobiliario, cocinas y otro equipamiento de los centros docentes de la red pública, alcanzan la cifra de 13.686.774 euros. Para la reposición o mejora de edificios de los centros docentes de titularidad de la Comunidad de Madrid se dotan créditos por importe de 6.884.233 euros. A mejora, reformas y rehabilitación de colegios públicos de titularidad municipal se destinarán 7.561.683 euros. El Plan de rehabilitación y mejora de institutos de educación secundaria se presupuesta con una dotación de 11.678.550 euros.

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A convenios de colaboración con corporaciones locales para la creación, conservación y mejora de infraestructuras educativas de la titularidad de los ayuntamientos, se destina un crédito de 4.664.759 euros. La enseñanza universitaria y la investigación se dotan de créditos que ascienden a 1.093.978.773 euros. Para financiar las universidades públicas se dota el programa 518 “Universidades” con créditos por importe de 1.035.017.701 euros. La aportación específica a las seis universidades públicas para gasto corriente asciende en conjunto a 943.119.925 euros, que incluyen las subvenciones nominativas a cada una de ellas, el nuevo modelo de financiación y el funcionamiento de los respectivos consejos sociales. Se ha tenido en cuenta para el importe de las nominativas la reducción de retribuciones prevista en el artículo 19 del proyecto de ley de presupuestos para 2011. También se aportan 212.500 euros para financiar el Centro Regional Asociado de la UNED. Asimismo se dotan en este programa créditos, que incrementan el componente general del complemento específico del personal docente e investigador, al que también se aplica la reducción citada en el párrafo anterior, así como un complemento adicional por méritos individuales, docentes, investigadores y de gestión, por importes de 43.206.114 euros y de 15.000.000 euros respectivamente. Las becas Erasmus, Goya-Mundus y para paliar la discapacidad, todas ellas destinadas a estudiantes universitarios, se dotan con 3.576.069 euros. Asimismo se asignan créditos por importe de 8.159.312 euros tanto para ayudas a alumnos con rendimiento académico excelente, que quieran cursar sus estudios en las universidades de Madrid, como para fomentar el uso de inglés entre los estudiantes universitarios madrileños, con el objetivo de lograr un perfeccionamiento en esa lengua y conocer los países de habla inglesa. Por último, para inversiones en obra nueva y reforma de las universidades públicas se dotan créditos por importe total de 18.700.000 euros. El programa 519 “Investigación” está dotado con créditos que ascienden a 57.559.817 euros. En operaciones corrientes deben destacarse, entre otros, los gastos relativos a los trabajos para gestionar el sistema de convocatorias I+D, la promoción, información y participación en la X Semana Europea de la Ciencia, y en distintos foros científicos de información, por importe de 391.000 euros; la gestión y el mantenimiento del soporte del Sistema Madrid+d, por importe de 135.000 euros; la puesta en marcha de la convocatoria de becas MIT, para aprendizaje de imágenes biomédicas y las aportaciones a distintas fundaciones o instituciones para apoyar el desarrollo y difusión del conocimiento científico y tecnológico, con créditos por importe de 2.010.311 euros. En transferencias de capital los créditos, por importe de 38.799.638 euros, se destinan a financiar las siguientes actuaciones: contratación de personal investigador de apoyo por parte de universidades, hospitales públicos, organismos públicos y fundaciones de investigación; convocatorias de ayudas a programas de I+D, tanto en tecnologías como en biociencias; premios de investigación; convenios para la cooperación interbibliotecaria, para apoyo a infraestructuras de investigación de universidades y otros organismos de la Comunidad de Madrid, para la realización de actividades en el Centro Virtual de Ciencia y Tecnología, y por último, la firma de tres convenios en áreas estratégicas con participación de universidades americanas en áreas estratégicas: investigación biomédica, gestión medioambiental y desarrollo de sistemas complejos para la optimización de riesgos. Por otra parte, se dotan créditos por importe de 12.648.515 euros para las actividades que desarrollarán las fundaciones IMDEA en el ámbito propio de su objeto: ciencias sociales, alimentación, energía, nanociencia, networks, software, agua y materiales y por importe de 1.305.693 euros para subvenciones a instituciones y fundaciones científicas y de investigación. - 141 -

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En el programa 520 “Consejo Escolar” se dotan créditos por importe de 457.300 euros para financiar el gasto corriente necesario para atender las actividades que por Ley 12/1999, de 29 de abril, le están atribuidas a este órgano asesor y de participación. El programa 580 “Evaluación, Acreditación y Prospectiva Sistema Universitario”, dotado con 1.401.255 euros, financia el funcionamiento del ente de derecho público Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades, creado por Ley 15/2002, de 27 de diciembre. En un análisis por capítulos, el capítulo 1 de la Sección de Educación se dota con la cantidad global de 2.062.037.875 euros, que representa un decremento de un 7,52% respecto del ejercicio 2010. El capítulo 2 comprende créditos por importe de 284.980.187 euros. Destacan fundamentalmente las dotaciones para gastos de funcionamiento de centros docentes públicos no universitarios, con 112.699.631 euros; los convenios con corporaciones locales, con 63.167.767 euros, para el mantenimiento de los centros docentes de titularidad de los ayuntamientos y para el desarrollo de los Planes Comarcales o Locales de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos; los contratos de gestión de servicio público correspondientes a las escuelas de educación infantil y las casas de niños de titularidad de la Comunidad de Madrid con 24.616.934 euros; los gastos de los servicios complementarios de transporte y comedor escolar con 26.934.550 euros y la extensión de la enseñanza bilingüe con 11.394.657 euros. El capítulo 4 de la Sección de Educación se dota con 1.985.842.506 euros. En este capítulo corresponde el mayor volumen de créditos a la enseñanza universitaria con 1.016.345.577 euros, que incluye las asignaciones nominativas a las universidades públicas y los créditos para financiar el incremento del complemento específico y el incremento retributivo por méritos individuales. Los conciertos educativos se dotan con 854.992.961 euros. Las subvenciones a familias con 93.409.000 euros y se destinan principalmente a ayudas de comedor escolar, de libros de texto y de escolarización de niños de 0–3 años matriculados en centros privados. En el capítulo 6, la Sección de Educación tiene asignados créditos por importe de 139.267.498 euros, que corresponden casi en su totalidad a las infraestructuras educativas que financia el programa 517. En el capítulo 7 se presupuestan créditos por 76.118.605 euros, de los que el 24,57 % financian inversiones de las universidades públicas de la Comunidad y el 69,30 % las subvenciones para inversiones en materia de Investigación y Fundaciones IMDEA. El capítulo 8 de la Sección de Educación se dota con la cantidad de 5.249.262 euros, que incluye, entre otros, los fondos destinados a asumir los compromisos de financiación de préstamos para el personal docente, recogidos en el Acuerdo Sectorial del personal funcionario docente que imparte enseñanzas no universitarias.

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EDUCACIÓN Capítulo

Presupuesto (euros)

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

1 GASTOS DE PERSONAL

2.062.037.875

2 GTOS.COR.EN B. SERV.

284.980.187

4 TRANSF.CORRIENTES

1.985.842.506

6 INVERSIONES REALES

139.267.498

OPERACIONES CORRIENTES 7 TRANSF. CAPITAL

4.332.860.568

76.118.605 OPERACIONES DE CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS

215.386.103

5.249.262 OPERACIONES FINANCIERAS

Total Gasto

5.249.262

4.553.495.933

Línea de Inversión

Presupuesto

_______________________________ INVER.CARACT.GENERAL

441.000

EDUCACION NO UNIV.

143.491.257

UNIVERSIDADES

18.700.000

INNOVAC. E INVEST.

52.753.846

0% 24% INVER.CARACT.GENERAL EDUCACION NO UNIV. UNIVERSIDADES INNOVAC. E INVEST.

9% 67%

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SECCIÓN 16: MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio cuenta con unos créditos en el Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2011 que ascienden a 602.099.345 euros. El presupuesto no financiero de la Consejería para el próximo año se eleva a 483.645.110 euros. Desde el punto de vista temático, la Sección se puede dividir en tres grandes áreas: Medio Ambiente, Ordenación del Territorio, y Vivienda y Rehabilitación, coordinadas a través de la Secretaría General Técnica, esta última con un presupuesto de 38.212.834 euros. En el área de Medio Ambiente, los créditos ascienden a un total de 142.445.902 euros, teniendo como finalidad afrontar las acciones necesarias para desarrollar las competencias que la Administración Pública de la Comunidad de Madrid tiene encomendadas, concernientes a: 

La conservación y gestión del medio ambiente natural, mediante la ejecución de la política medioambiental de la Comunidad de Madrid aplicada al medio natural, basada en el Plan Forestal y la política de desarrollo regional, todo ello a través de la Dirección General del Medio Ambiente.



Las políticas de diseño y gestión en materia de residuos (urbanos, peligrosos, inertes, etcétera), saneamiento y depuración de aguas, contaminación atmosférica, ruidos y suelos contaminados, también a través de la Dirección General del Medio Ambiente.



El desarrollo de la política de educación ambiental y de orientación a todos los madrileños hacia comportamientos sostenibles, promoviendo actividades compatibles con el medio ambiente, al igual que en los apartados anteriores a través de la Dirección General del Medio Ambiente.



Las evaluación de la incidencia ambiental de ciertas actuaciones, mediante la emisión de los informes ambientales previstos en relación a proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental y a los planes y programas sujetos a evaluación ambiental estratégica o análisis ambiental, a través de la Dirección General de Evaluación Ambiental.



La garantía del cumplimiento de la normativa ambiental, a través de la actividad disciplinaria dirigida a exigir responsabilidades derivadas del incumplimiento de la misma a fin de evitar y/o corregir daños, asimismo a través de la Dirección General de Evaluación Ambiental.



Las actuaciones en materia de agricultura, ganadería, protección y bienestar animal, desarrollo rural, industrias agroalimentarias, y promoción y calidad alimentaria, a través de la Dirección General del Medio Ambiente.



El fomento de la innovación tecnológica con base en la generación del conocimiento científico técnico, y su efectiva transferencia al medio rural madrileño mediante la integración de la investigación científica en las áreas de alimentación y el desarrollo rural, la experimentación práctica y la demostración, y la mejora del capital humano y de la competitividad empresarial asociadas a dicho medio rural, desarrollado a través del IMIDRA.

En cuanto a la Ordenación del Territorio, se destinan 17.247.409 euros para las actuaciones propias de la materia, tales como:

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011



La configuración de un modelo territorial equilibrado y dinámico con posibilidades de desarrollo a través del planeamiento, la elaboración y revisión de la normativa urbanística y un sistema de información urbanística, objetivos que corresponden a la Dirección General de Urbanismo.



El fomento de las actuaciones de medio ambiente, vivienda e infraestructuras, mediante la adquisición de suelo por diversos sistemas, a través de la Dirección General de Suelo.

Por último, el área de Vivienda y Rehabilitación destina 404.193.200 euros al desarrollo su actividad, que se concreta fundamentalmente en las siguientes actuaciones: 

La protección del patrimonio arquitectónico, mediante actuaciones de recuperación de los edificios de interés arquitectónico y adecuación de espacios públicos, y el fomento de la calidad en la edificación, a través de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación.



Las acciones dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda al segmento de la población más necesitado en la Comunidad de Madrid, fundamentalmente, a través de la concesión de ayudas para la promoción, adquisición, arrendamiento y rehabilitación de viviendas al amparo del Plan de Vivienda y Suelo, financiado por el Estado, y el Plan de la Comunidad de Madrid con financiación autonómica, así como la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras, a través de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación.

-

La construcción de viviendas de promoción pública, para lo que previamente resulta necesario proceder a la adquisición de suelo, y la realización de urbanizaciones e infraestructuras, a través de Instituto Madrileño de la Vivienda (IVIMA). El presupuesto de Capítulo 1 de esta Sección cuenta con una dotación de 92.184.264 euros. El presupuesto de Capítulo 2 tiene previsto un crédito total de 68.192.103 euros.

En el Área de Medio Ambiente, destacan los gastos de funcionamiento de las sedes de la Consejería; los programas de erradicación y control de las enfermedades de los animales y tratamientos de sanidad vegetal, con una dotación de 2.080.000 euros; y actuaciones en materia de sanidad animal, planes de ordenación de recursos naturales, actuaciones en desarrollo del Plan Azul, trabajos de recogida de animales, prácticas agrarias, Programa de Desarrollo Rural, auditorías de producción animal y ocupación de vías pecuarias, e informes sobre calidad del agua, para lo que se consignan créditos por importe de 2.000.000 euros. En lo que respecta al Área de Vivienda y Rehabilitación, destaca el mantenimiento integral de la Oficina de Vivienda, la gestión de las Oficinas Comarcales de Rehabilitación (OCRES), actuaciones para las que se destina una cantidad global de 9.500.000 euros; las actuaciones de difusión en materia de vivienda, con una dotación de 3.500.000, así como el servicio de recaudación y facturación, entrega de viviendas, gestión de ventas, control de la ocupación y seguimiento de bienes del IVIMA, para lo que se ha destinado un crédito de 6.469.970 euros. El Capítulo 4 de la Sección asciende a un total de 36.664.091 euros. Dentro de estos créditos cabe destacar fundamentalmente, en el Programa de Medio Ambiente, el importe de 19.606.858 euros destinados a financiar los gastos para la explotación de las instalaciones de transferencia y eliminación de residuos urbanos generados, así como para la gestión del servicio de recogida de residuos urbanos y escombros. En este mismo Programa se incluyen las subvenciones destinadas a Agrupaciones de Defensa Sanitaria, a asociaciones de protección y defensa de los animales, a tratamientos integrados

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

agrícolas; así como, a organizaciones profesionales agrarias, para lo que se destina la cantidad de 1.689.329 euros; las subvenciones para reducir el impacto ambiental de la carretera M-501 y para el fomento de líneas de seguros agrarios por importe de 1.637.950 euros, y subvención a la Fundación para la Investigación y Desarrollo Ambiental (FIDA), por importe de 834.000 euros, para la realización de investigaciones ambientales sobre flora, fauna, aguas y variantes ambientales del territorio de la Comunidad de Madrid. El presupuesto de Capítulo 6 de esta Sección asciende a 192.971.475 euros, destacándose a continuación, por programas presupuestarios, las diversas actuaciones a realizar. Dentro del Programa de Medio Ambiente, en el cual se ejecutan la mayor parte de las actuaciones recogidas en el Plan Forestal; en materia de residuos, así como en centros de educación ambiental y agricultura, se recogen créditos por importe de 36.642.531 euros. En relación con este importe, cabe destacar: -

Los créditos para protección de espacios naturales, gestión de la Red de Centros de educación ambiental y programas de escuelas taller, realización de proyectos y actuaciones de desarrollo rural sostenible, ordenación y conservación de recursos cinegéticos y piscícolas y especies de fauna protegida; así como, la recuperación de emplazamientos contaminados, por un importe total de 7.706.261 euros.

-

Los créditos destinados a repoblación y mejora de Masas Forestales (tratamientos selvícolas, repoblaciones, prevención y tratamiento de plagas forestales, mejora de pastizales, mejoras ganaderas, etcétera), con una dotación de 3.545.667 euros.

-

Las inversiones, por importe de 8.336.000 euros, destinadas a la conservación de instalaciones, áreas recreativas, vigilancia y control de visitantes, aparcamiento, mantenimiento, acondicionamiento, limpieza e infraestructuras de zonas no sometidas a un régimen de protección específico y a las existentes en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, el Parque Regional del Sureste, el Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y el Parque Natural de Peñalara.

-

La inversión en el Parque Forestal del Sur (Bosquesur) con actuaciones, entre otras, en el Pinar de las Presillas de Alcorcón, en el Campus de la Universidad Rey Juan Carlos, Getafe, Pinto, etcétera, para lo que se destina un total de 850.000 euros; así como, el importe de 2.119.197 que se destina a inversiones de reposición, mantenimiento y vigilancia del mismo.

-

Actuaciones de construcción e infraestructuras de vertederos, que ascienden a un importe de 7.250.000 euros. Con ellas se pretende dotar a los municipios de la Comunidad de Madrid de los medios necesarios para realizar un adecuado tratamiento de los residuos, encontrándose entre las mismas: - ampliación del vertedero de San Fernando de Henares;

-

ampliación del vertedero de Pinto y desvío de línea eléctrica; - obras de mejora del drenaje y acometida de la red del Canal de Isabel II, en el de Colmenar Viejo.

En el Programa de Vivienda y Rehabilitación se consignan créditos por un total de 4.416.289 euros. Para la adecuación de espacios públicos se han dotado 2.446.588 euros, destinados a la financiación de actuaciones ya iniciadas en, La Serna del Monte, Ribatejada, La Acebeda, Pelayos de la Presa y Brea del Tajo, así como otras nuevas en Berzosa de Lozoya, Sevilla la Nueva y Titulcia. De otra parte, están previstos 1.111.859 euros para inversiones en construcción de edificios de nueva planta de carácter institucional, equipamiento público dotacional o elementos culturales de uso público; así como, 807.842 euros, que se invertirán en la recuperación de este tipo de edificios.

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

En la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial, la inversión más destacable es la destinada a la redacción de instrumentos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico, por importe de 1.122.000 euros. Para la Dirección General de Suelo se consignan créditos destinados a inversiones, por importe de 6.407.173 euros. De este importe, se destinarán 6.076.511 euros a las aportaciones a realizar a las Juntas de Compensación en las que está integrada la Comunidad de Madrid, y a gastos anejos a los procedimientos de expropiación. Por su parte, en el Instituto de la Vivienda de Madrid se destinan para inversiones 139.977.080 euros, destacando las siguientes: -

La adquisición de terrenos por un importe de 7.851.138 euros, a fin de configurar un patrimonio de solares destinado a la construcción de viviendas protegidas, así como el pago de justiprecios e intereses de demora, de honorarios notariales y registrales, así como a la participación en Juntas de Compensación.

-

La construcción de viviendas, para lo que se destinan 85.000.000 euros, que comprende la continuación y terminación de actuaciones que tuvieron comienzo en ejercicios anteriores y la liquidación de obras ya finalizadas.

-

La construcción de viviendas mediante el sistema de cesión de derechos de superficie iniciado en años anteriores, para lo que se presupuestan en el IVIMA 39.639.386 euros, en 2011.

-

Obras de reparación en edificios o promociones, que se determinen dentro del Plan de Inspección técnica del Patrimonio del Organismo, para lo que se destinan 5.601.500 euros.

-

Trabajos de urbanización, para lo que se presupuestan 1.727.056 euros, entre los que cabe destacar los acometidos en Madrid capital (Fuencarral, Hortaleza, Alto de Arenal, Comillas) y en otros municipios de la Comunidad, como Villa del Prado.

Finalmente, en el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, IMIDRA, se recogen inversiones por importe de 3.012.988 euros, donde destaca el crédito destinado a proyectos de investigación y tecnología por importe de 1.682.153 euros, así como para la mejora de Sotos Históricos de Aranjuez por su destacado interés turístico y paisajístico, por la cantidad de 241.000 euros. En el Capítulo 7 se presupuesta un crédito total por importe de 76.900.923 euros. Dentro del programa de Medio Ambiente, se recogen las siguientes subvenciones: Subvenciones destinadas a las inversiones en montes privados, con el objetivo de fomentar la repoblación, conservación y mejora de estas importantes superficies, y que ascienden a 900.000 euros. Se prevén subvenciones a Corporaciones Locales, por un importe total de 2.100.000 euros, para el fomento de la conservación del arbolado; la prestación del servicio de Puntos Limpios, con el objeto de poder ofrecer a los ciudadanos un servicio de recogida selectiva de residuos para su posterior reutilización o depósito controlado, y por último, para centros de protección animal e infraestructuras agrarias. Subvenciones por importe de 5.600.000 euros, con destino a la modernización de explotaciones agrícolas; a la primera instalación de jóvenes agricultores; cese anticipado de - 147 -

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agricultores; para desarrollo local; forestación de tierras agrícolas; ayudas a zonas desfavorecidas; programa agroambiental; maquinaria, y asesoramiento. Indemnizaciones por sacrificio de animales; subvenciones para control lechero, control cárnico, programa apícola nacional. Para todas estas actuaciones se establece una dotación de 1.170.000 euros. Ayudas a la transformación de productos agrarios e innovación tecnológica, por un importe de 2.800.000 euros. En el Programa de Vivienda y Rehabilitación, se recogen las ayudas económicas contempladas en los Planes de Vivienda estatal y autonómico, con el siguiente desglose: - Ayudas de vivienda, dentro del Plan Nacional de Vivienda y Suelo, financiadas por el Ministerio de Vivienda, por importe de 5.034.574 euros. - Ayudas a la rehabilitación, dentro del Plan Nacional de Vivienda y Suelo, financiadas por el Ministerio de Vivienda, por importe de 3.190.156 euros. - Ayudas de vivienda, dentro del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid, por importe de 17.482.320 euros. - Ayudas a la rehabilitación, dentro del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid, por importe de 33.139.193 euros, previéndose dentro del total de este importe, las actuaciones en materia de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de accesibilidad a viviendas. Entre los créditos consignados para la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial dentro de este capítulo 7, cabe destacar las subvenciones a Corporaciones Locales, por importe de 535.500 euros, para el desarrollo de los planeamientos urbanísticos municipales. En el capítulo 8 de la Sección, de acuerdo con los cambios operados en el marco contable de los entes y empresas públicas, se recogen en este capítulo las aportaciones a la Empresa Pública Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. y al Ente Público Instituto de Realojamiento e Integración Social, con una dotación global de 13.060.222 euros.

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MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Capítulo

Presupuesto (euros)

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

1 GASTOS DE PERSONAL

92.184.264

2 GTOS.COR.EN B. SERV.

68.192.103

3 GASTOS FINANCIEROS

16.732.254

4 TRANSF.CORRIENTES

36.664.091

6 INVERSIONES REALES

192.971.475

7 TRANSF. CAPITAL

76.900.923

8 ACTIVOS FINANCIEROS

13.060.222

9 PASIVOS FINANCIEROS

105.394.013

Total Gasto

OPERACIONES CORRIENTES

213.772.712

OPERACIONES DE CAPITAL

269.872.398

OPERACIONES FINANCIERAS

118.454.235

602.099.345

Línea de Inversión

Presupuesto

_______________________________ INVER.CARACT.GENERAL

2.034.766

VIVIENDA Y URBANISMO

207.546.944

MEDIO AMBIENTE

36.194.371

SECTORES PRODUCTIVOS

17.672.280

DESARROLLO MUNICIPAL

4.416.289

INNOVAC. E INVEST.

1.907.748

0% 7% INVER.CARACT.GENERAL

100.000

ARQUITECTURA

2%

1% 1%

13%

VIVIENDA Y URBANISMO MEDIO AMBIENTE SECTORES PRODUCTIVOS DESARROLLO MUNICIPAL ARQUITECTURA INNOVAC. E INVEST.

76%

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SECCIÓN 17: SANIDAD El Decreto 7/2007, de 20 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, crea la Consejería de Sanidad para dirigir y ejecutar la política del Gobierno de Madrid en materia de Sanidad, ejerciendo la función de autoridad sanitaria. No obstante la situación económica actual, el compromiso de la Comunidad de Madrid es continuar la mejora de la calidad de la sanidad madrileña, con el fin de que los ciudadanos obtengan unos servicios más cercanos, accesibles, seguros y eficaces. En el año 2010 se han aprobado diversas medidas legales que han influido en la presupuestación de la Consejería de Sanidad para 2011, siendo las más importantes las siguientes: - Real Decreto-Ley 4/2010, de 26 de marzo, de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud, por el que se establecen diversas medidas de contención del gasto farmacéutico. - Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, que establece diversas medidas de contención en los gastos de personal de las diversas administraciones públicas, así como medidas complementarias para la contención del gasto farmacéutico del Sistema Nacional de Salud. - Decreto 51/2010, de 29 de julio, por el que se regula el ejercicio de la libertad de elección médico de familia, pediatra y enfermero en Atención Primaria, y de hospital y médico en Atención Especializada en el Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid. - Decreto 52/2010, de 29 de julio, por el que se establecen las estructuras básicas sanitarias y directivas de Atención Primaria del Área Única de Salud de la Comunidad de Madrid. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2011 asignan a la Consejería de Sanidad créditos por importe de 7.134.379.714 euros. La Sección 17-Sanidad distribuye los créditos en tres Centros Presupuestarios: 

Centro 001, “Comunidad de Madrid”, que agrupa los créditos correspondientes a las funciones de coordinación intraadministrativa de todos los órganos y de la Administración Institucional de la Consejería; régimen interior, asuntos generales y administración de los bienes adscritos a la Consejería; zonificación sanitaria; planificación, ejecución y seguimiento de las inversiones en materia de infraestructuras; planificación, adquisición y distribución de la alta tecnología en el sistema sanitario público; ordenación e inspección en materia sanitaria, farmacéutica y de salud pública.



Centro 106, “Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid”, que agrupa los créditos correspondientes a las actividades de planificación, coordinación y financiación de los recursos necesarios para realizar los programas de prevención, asistencia y reinserción en materia de drogodependencias.



Centro 118 “Servicio Madrileño de Salud”, que agrupa los créditos correspondientes a las actividades a desarrollar por el Ente de Derecho Público “Servicio Madrileño de Salud”, en relación con la adecuada organización y ordenación de las actuaciones que competen a la Administración sanitaria de la Comunidad de Madrid, entre las que tiene lugar destacado las funciones siguientes:

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

Atención integral de la salud en todos los ámbitos asistenciales.



Establecimiento de medidas para garantizar la calidad y seguridad de los servicios sanitarios.



Desarrollo de las actuaciones de salud pública encaminadas a garantizar los derechos de protección de la salud de la población de la Comunidad de Madrid.



Distribución de los recursos económicos afectos a la financiación de los servicios y prestaciones que configuran el sistema sanitario público.



Planificación y gestión de las políticas de recursos humanos referidos al personal de las instituciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud y sus Entes dependientes o adscritos.



Planificación e implantación de los sistemas de información del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid.

Las operaciones corrientes ascienden a 6.256.610.426 euros. Dentro de éstas el Capítulo 1 representa el 48,91% del total, ascendiendo a un importe de 3.060.146.764 euros, el Capítulo 2 un 31,02% del total y un importe de 1.940.902.782 euros y el Capítulo 4 un 20,07% del total, con un importe de 1.255.560.880 euros. Las operaciones de capital ascienden a 126.588.858 euros, representando el Capítulo 6 un 99,92% del total y el Capítulo 7 un 0,08% del total. Las operaciones financieras ascienden a 751.180.430 euros que se incluyen dentro del Capítulo 8 “Activos Financieros”. De acuerdo con los cambios en el marco contable de las empresas públicas se recogen en este capítulo las aportaciones a las empresas y entes públicos, dependientes de la Consejería de Sanidad, y la concesión de préstamos al personal dependiente de la Sección 17. Pasando a un análisis por Centros Presupuestarios, las actuaciones más importantes recogidas en el Presupuesto son las siguientes: En el Centro 001 “Comunidad de Madrid” se presupuestan créditos por importe de 208.338.945 euros, con el siguiente desglose por Programas: En el Programa 700 “Dirección y Gestión Administrativa” se presupuestan créditos por importe de 41.602.671 euros, para el ejercicio de la actividad a desarrollar por la Secretaría General Técnica. En el Programa 701 “Planificación Sanitaria” se presupuestan créditos por importe de 9.846.077 euros, para la coordinación e impulso de iniciativas propias de las competencias asignadas a la Viceconsejería de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras con el fin último de mejorar el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid para adecuarlo a las necesidades actuales de la sociedad. Igualmente, se subvencionan programas de cooperación internacional en materia sanitaria, y se subvenciona al Colegio de Médicos de Madrid, con el fin de atender el “Programa de Atención Integral al Profesional Sanitario Enfermo”, a través del cual se presta una atención integral y específica a aquellos profesionales sanitarios que desarrollan una labor asistencial en los centros e instituciones sanitarias de la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid, y que presentan algún trastorno psíquico, conductual y/o de adicción al alcohol y otras drogas. Así mismo, se presupuesta en este Programa la aportación a la Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid, por importe de 8.006.295 euros, para la promoción, adecuación, coordinación, gestión y evaluación de todas las actividades de formación e investigación en ciencias de la salud. - 151 -

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En el Programa 702 “Ordenación e Inspección” se presupuestan créditos por importe de 39.520.580 euros, cuyo fin es la mejora de los servicios sanitarios y farmacéuticos, gestionando las autorizaciones sanitarias, farmacéuticas, alimentarias y de sanidad ambiental, garantizando su seguridad, vigilando los efectos adversos de los medicamentos y evaluando los centros y servicios de carácter sanitario, incluyendo los sistemas de gestión asociados, destacando las siguientes partidas: - La partida 22750 “Trabajos realizados por Empresas de Servicios Sanitarios”, con una dotación de 944.015 euros, destinada a la contratación de servicios prestados por profesionales del sector sanitario, fundamentalmente, para la asistencia técnica de apoyo a la Inspección Oficial en Mataderos de la Comunidad de Madrid, mediante el cual se procede al control de las actividades realizadas en el sacrificio de los animales, con el fin de determinar si la carne es apta para el consumo humano, y para la contratación de la realización de análisis de muestras en apoyo del Laboratorio Regional de Salud Pública. - La partida 22810 “Convenios con Corporaciones Locales”, para la que se destina una dotación de 444.760 euros, para la suscripción de Convenios con diversos Municipios de la Comunidad de Madrid, con el fin de potenciar los Recursos Humanos y Técnicos de las Áreas de Salud Pública, que permitan mejorar la cobertura de los Centros de Salud Pública en el cinturón metropolitano y en el ámbito rural de la Comunidad. - La partida 46390 “Corporaciones Locales”, con una dotación de 350.000 euros, para subvencionar a Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, menores de 20.000 habitantes, en la realización de actividades destinadas al mantenimiento de una adecuada desinfección, cloración y control analítico de la calidad de las aguas de consumo humano, así como al control vectorial de plagas de múridos, insectos y parásitos en municipios menores de 10.000 habitantes, mediante el apoyo de actuaciones sobre el diagnóstico de las causas de proliferación de los distintos vectores para aplicar los métodos de tratamiento adecuados. En el Programa 703 “Infraestructuras y equipamientos sanitarios” se presupuestan créditos por importe de 115.843.069 euros, destinados a la programación, planificación y ejecución de todas las inversiones en infraestructuras y equipamientos sanitarios cualquiera que sea su modelo de gestión y construcción, así como la definición de líneas estratégicas de compra centralizada, su ejecución y el impulso de las tecnologías sanitarias emergentes, con el fin de mejorar la asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid. Dentro de los compromisos electorales del Gobierno de la Comunidad de Madrid para el período 2007-2011 figuran como objetivos la construcción de nuevos hospitales en los municipios de Torrejón de Ardoz, Móstoles y Collado Villalba, cuyos contratos ya han sido adjudicados, estando prevista la puesta en funcionamiento del nuevo Hospital de Torrejón de Ardoz en el año 2011. Destaca la dotación de las siguientes partidas: -

La partida 25280 “Hospital de Torrejón”, con una dotación de 26.892.717 euros para atender el pago del canon por el contrato de gestión de servicio público del Hospital de Torrejón a partir de su puesta en funcionamiento.

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La partida 62110 “Construcción de Edificios” que contará con una dotación de 33.504.412 euros, en la que se continúa o inicia la ejecución, entre otros, de los proyectos más significativos (por su cuantía económica), que se detallan:

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-Atención Primaria:  Centro de Salud Palomares-Pizarro en Leganés: 4.313.598 euros.  Centro de Salud Aranjuez II: 454.797 euros.  Centro de Salud de San Martín de la Vega: 400.706 euros. -Atención Especializada:  Hospital La Paz. Nuevo edificio de anatomía patológica: 1.759.404 euros.  Hospital Príncipe de Asturias. Ampliación de Urgencias: 1.504.127 euros.  Hospital Doce de Octubre. Nuevo Policlínico: 13.526.712 euros.  Hospital Doce de Octubre. Central Instalaciones: 1.374.882 euros.  Hospital Doce de Octubre. Construcción Centro de Proceso de Datos Athenea (Fase I): 1.313.546 euros.  Hospital de El Escorial. Plan Funcional: 5.345.550 euros. -

La partida 62150, con una dotación de 9.611.711 euros, para atender y liquidar las actuaciones, encargadas a la Empresa Pública “ARPROMA, Arrendamiento y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.”, en la realización de Obras en el Centro de Salud de “El Rosón-Margaritas” de Getafe, Centro de Salud del PAU de Carabanchel y Centro de Salud Maqueda en Aluche.

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La partida 623A0 “Maquinaria, Instalaciones y Utillaje gestionados por otras Entidades”, con una dotación de 13.801.577 euros, destinados a la adquisición de equipos con una dotación de alta tecnología actualizada, para los hospitales públicos actuales, entre los que se destaca la instalación de nuevos equipos en el Edificio Policlínico del Hospital Doce de Octubre de Madrid, y en las nuevas instalaciones del Hospital de El Escorial, que está previsto poner en funcionamiento en el año 2011, así como para la dotación de equipamiento electromédico para las nuevas instalaciones del Policlínico Doce de Octubre, Hospital de El Escorial y Hospital Clínico San Carlos.

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La partida 63100 “Reposición o Mejora de edificios” contará con unos créditos por importe de 29.136.679 euros, para la realización de las siguientes actuaciones:  Hospital Clínico San Carlos Reforma Plan Director II: 24.028.526 euros.  Hospital de la Cruz Roja, Reforma edificio Reina Victoria, 24: 1.751.661 euros.  Hospital Santa Cristina, Reforma y ampliación: 3.356.492 euros.

En el Programa 704 “Defensa del Paciente” se presupuestan créditos por importe de 1.526.548 euros, con el fin de que el Defensor del Paciente pueda cumplir las competencias y funciones establecidas a dicha Institución, creada por la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, como órgano encargado de la gestión de las reclamaciones, quejas y sugerencias que presenten los usuarios del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid, con el fin de contribuir a la protección, salvaguarda y promoción de los derechos de los ciudadanos ante la Administración Sanitaria. En el Centro Presupuestario 106 “Agencia Antidroga”, se presupuestan créditos por un importe total de 50.156.271 euros, para la ejecución por el Organismo Autónomo Agencia Antidroga de las acciones institucionales y sociales que sobre drogodependencias se desarrollan en la región, con la siguiente distribución por Capítulos: - 153 -

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El Capítulo 1 dispone de créditos por un total de 5.684.561 euros. El Capítulo 2 dispone de créditos por un importe total de 42.606.041 euros, destacando las siguientes actuaciones: – La partida 22740 “Gestión de Centros” con una dotación de 12.171.693 euros, para el sostenimiento de los Centros y Dispositivos móviles en funcionamiento. Se dispone de dos Recursos móviles, el Servicio de Reducción de Daños y el Dispositivo móvil de dispensación de metadona, con varios vehículos en ambos servicios; cuatro Centros Integrales de Atención a Drogodependientes (CAID’s de Móstoles, Este, Sur y Norte); Centros y Servicios residenciales como la Comunidad Terapéutica “El Batán”, el Recurso supervisado de Apoyo y el Recurso residencial autogestionado, este último cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Centro de emergencia socio-sanitaria “La Rosa”, el Centro Asistencial de reducción de daños “Las Barranquillas” y un Centro de orientación sociolaboral, también cofinanciado por el Fondo Social Europeo. – La Partida 22790 “Otros trabajos con el exterior”, con una dotación de 738.016 euros, que se destinan, entre otros, para la contratación del servicio itinerante de prevención de adiciones y para el servicio de información telefónica. – El concepto 250 “Convenios y conciertos en materia de drogodependencias” dispone de un crédito de 23.350.388 euros, que se destinan a realizar tareas asistenciales a la población drogodependiente a través de convenios con Corporaciones Locales y entidades privadas que realizan funciones de prevención, acogida, asistencia y reinserción, así como al convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos para dispensación de metadona en Oficinas de Farmacia de la Comunidad de Madrid. – En la partida 26020 “Formación y Empleo Fondo Social Europeo” se presupuestan 875.344 euros, que son destinados, principalmente, al cumplimiento de los contratos suscritos para realizar el Programa de Capacitación Profesional dirigido a drogodependientes en tratamiento, cofinanciados con el Fondo Social Europeo. – En la partida 29020, dotada con 666.355 euros, la Agencia Antidroga lleva a cabo diversos programas para prevenir los problemas derivados del consumo de drogas en la población escolar. Estos programas están centrados en la institución educativa, pero con una perspectiva comunitaria cuyas acciones se desarrollan en la familia, en el centro educativo y su entorno. En el Capítulo 4, la Agencia Antidroga tiene una dotación presupuestaria para el año 2011 de 1.552.618 euros. La Ley de creación de la Agencia Antidroga prevé la colaboración de la iniciativa social en la intervención que la Comunidad de Madrid realiza en prevención de drogodependencias. La articulación de esta colaboración viene realizándose fundamentalmente a través de una convocatoria anual de subvenciones para el mantenimiento de los programas desarrollados por las organizaciones dedicadas a estos fines. Para todo lo anterior, y como principal partida destaca la 48090 “Otras Instituciones sin fines de lucro”, con un crédito de 1.145.430 euros. En el Capítulo 6 se presupuestan créditos por importe de 300.100 euros. La mayoría de estos créditos están destinados a realizar remodelaciones y reparaciones, así como adquisición de diverso equipamiento, en los distintos Centros existentes en la Red de la Agencia Antidroga. El Centro Presupuestario 118 “Servicio Madrileño de Salud”, dispone para el ejercicio 2011 de una dotación total de 6.875.884.498 euros, destinándose a operaciones corrientes un total de 6.093.038.393 euros, distribuidos en 3.000.133.637 euros para Capítulo 1, 1.854.338.590 euros para Capítulo 2 y 1.238.566.166 euros para Capítulo 4; a operaciones de capital un total de 39.795.279

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euros, distribuidos en 39.695.279 euros para Capítulo 6 y 100.000 euros para Capítulo 7, y a operaciones financieras un total de 743.050.826 euros para Capítulo 8. Por Programas presupuestarios, la distribución de los créditos es la siguiente: En el Programa 720 “Dirección y Servicios Generales Servicio Madrileño de Salud” se presupuestan créditos por importe de 107.884.677 euros. Este Programa incluye todas aquellas actividades de dirección, planificación y coordinación de todos los entes dependientes, así como el control de los medios materiales y humanos adscritos al Servicio Madrileño de Salud, con el fin de contribuir a una mejora de la gestión en las distintas áreas promoviendo la calidad sobre la base de considerar al paciente como eje sobre el que deben girar todas las actuaciones. En esta línea de actuación destacan las siguientes partidas: – Partida 22170 “Materias primas para el funcionamiento de los servicios”, con una dotación de 2.000.000 euros, para la fabricación de los talonarios de recetas médicas para la prestación farmacéutica. – Partida 22730 “Trabajos realizados con empresas proceso de datos”, con una dotación de 40.510.388 euros, destinada a la financiación de los contratos de servicios y mantenimiento de aplicaciones informáticas, con especial mención a la grabación y digitalización de las recetas médicas dispensadas y facturadas a la Comunidad de Madrid por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, a la gestión, administración y soporte de los Centros Procesos de Datos (CEDAS), al contrato soporte a Usuarios (CESUS) y al contrato de mantenimiento, evolución y desarrollo de aplicaciones sanitarias corporativas (MEDAS) para el Servicio Madrileño de Salud. – Partida 22760 “Trabajos realizados con empresas para estudios y trabajos técnicos”, con una dotación de 1.561.239 euros, que financiarán el funcionamiento de la Unidad Técnica de Control y evaluación de todos los servicios de explotación de la Obra Pública, en aquellos Hospitales cuya fórmula jurídica de construcción es la Concesión de Obra Pública, así como la realización de encuestas de evaluación de la satisfacción de los usuarios y profesionales sanitarios respecto de los Servicios Sanitarios. – Partida 22790 “Otros trabajos con el exterior”, con una dotación de 7.000.000 euros, principalmente, para el funcionamiento del Centro de Atención Personalizada (CAP). – Partida 27100 “Otros productos farmacéuticos”, con una dotación de 1.154.640 euros, destinada a la importación de medicamentos extranjeros no comercializados en España. – Para continuar con la modernización y mejora de los sistemas de información sanitaria se dotan las Partidas 62600 “Equipos Informáticos”, con 4.073.000 euros, para adquisición de equipamiento informático en los Centros Procesos de Datos y la Partida 64010 “Estudios aplicaciones informáticas”, con 7.327.000 euros, para el desarrollo de nuevas aplicaciones y renovación de las existentes. – Partida 773C0, en la que se consigna un crédito de 100.000 euros, para subvencionar, mediante convocatoria pública, a las Oficinas de Farmacia como contribución a los costes necesarios para la integración de las oficinas de farmacia en la Red Informática de la Consejería de Sanidad.

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En este Programa se presupuesta, asimismo, la cantidad de 150.000 euros como aportación al Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Comunidad de Madrid, órgano de consulta y asesoramiento, cuya misión es conocer e impulsar estudios científicos relacionados con los problemas de alimentación y de nutrición en nuestra Comunidad, estableciendo recomendaciones en materia de alimentación y nutrición para la población y los profesionales del sistema sanitario. En el Programa 721 “Promoción de la Salud y Aseguramiento”, se presupuestan créditos por importe de 75.516.106 euros, destinados a la realización de actividades que potencien la prevención y promoción de la salud de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, proporcionando instrumentos que incidan en la educación sanitaria y en la implantación de hábitos saludables entre su población, desarrollando programas específicos dirigidos a los distintos colectivos que requieren una especial atención, disminuyendo la incidencia de enfermedades mediante el desarrollo de campañas de vacunación preventiva, desarrollando políticas de garantía del Aseguramiento Sanitario Público, entre otras, el mantenimiento y actualización de la Cartera de Servicios del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid. Son significativas las siguientes partidas presupuestarias: -

Partida 22170 “Materias primas para el funcionamiento de los servicios”, con una dotación de 901.252 euros, para atender, fundamentalmente, a la producción de la tarjeta sanitaria con la que se identifica la población protegida de la Comunidad de Madrid.

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Partida 27100 “Otros Productos Farmacéuticos”, con una dotación de 56.000.000 euros, destinada al cumplimiento del calendario de vacunaciones actualmente vigente en la Comunidad de Madrid, a la adquisición de la vacuna antigripal de la gripe común, a la adquisición de productos para la actuación a realizar por la Unidad de Tabaquismo y a la adquisición de tuberculina para la prevención de la Tuberculosis.

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Partidas 48A00 y 48A60 con dotaciones respectivas de 252.131 y 150.450 euros, para subvencionar a Cruz Roja Española por las labores de prevención de la enfermedad VIH/SIDA y la promoción de la salud en la población desfavorecida.

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Partida 487S0, con una dotación de 9.460.000 euros, para atender los gastos sanitarios derivados del Convenio suscrito con la Asociación de la Prensa de Madrid.

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Partida 48810 “Prótesis”, con una dotación de 5.557.385 euros, para subvencionar los gastos correspondientes a la prestación ortoprotésica en la Comunidad de Madrid.

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Partida 48820 “Vehículos para personas con discapacidad”, con una dotación de 2.200.000 euros, para subvencionar los gastos derivados de la adquisición de este tipo de vehículos.

El Programa 723 “Formación de Personal Sanitario” tiene como finalidad genérica la adquisición del perfil idóneo por parte de las personas que inician la prestación de servicios en el sistema sanitario, siendo su actividad principal la formación especializada en Ciencias de la Salud de Licenciados, por el sistema de residencia hospitalaria, la formación en especialidades de Enfermería Obstétrico-Ginecológica y Salud Mental y la formación en Escuelas Universitarias de Enfermería. Este Programa tiene una dotación presupuestaria para el año 2011 de 163.163.464 euros, siendo de destacar el concepto 142 “Retribuciones Personal Sanitario en Formación”, con un importe de 127.694.739 euros. En el Programa 724 “Plan Integral Listas de Espera”, se presupuestan créditos por importe de 58.651.907 euros, con la finalidad de reducir la lista de espera para consulta externa y pruebas diagnósticas asociadas de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, y de mantener la espera estructural para intervenciones quirúrgicas programadas, de forma que la espera máxima no exceda de 30 días hábiles, mediante la aplicación de una serie de medidas que se sustentan, por una parte, en - 156 -

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el incremento de la actividad de los hospitales propios y, por otra, en mantener el apoyo que desde hace años vienen prestando los Centros concertados. En el Capítulo 1 de este Programa, dotado con 17.351.907 euros, destaca el concepto 153 “Productividad Personal Estatutario Sanidad”, con 10.523.598 euros y el concepto 194, destinado al abono de las retribuciones del personal estatutario temporal, con un total de 3.885.244 euros. Por lo que respecta al Capítulo 2, dotado con 41.300.000 euros, es significativa la partida 24700, con un total de 8.000.000 euros, que pretende continuar con el objetivo de reducir la espera diagnóstica, la partida 25250, con una dotación presupuestaria de 23.355.743 euros, que se destina a la financiación del conjunto de intervenciones quirúrgicas programadas que sea necesario realizar con medios ajenos para mantener los tiempos de espera previstos en los objetivos del Programa, y la partida 25760, con una dotación presupuestaria de 4.000.000 de euros, para la financiación de conciertos en la realización de tratamientos de oncología en aquellos pacientes que requieran tratamientos radioterápicos. El Programa 725 “SUMMA 112” contempla como actividad la asistencia sanitaria a las urgencias, emergencias y catástrofes en la Comunidad de Madrid. Este Programa dispone de una dotación presupuestaria total para el ejercicio 2011 de 160.168.256 euros, distinguiéndose por su importancia la siguiente distribución: El Capítulo 1 cuenta con unos créditos de 88.943.458 euros. El Capítulo 2, cuya dotación es de 70.907.843 euros, tiene como partidas más significativas las siguientes: - Partida 20400, con una dotación de 2.989.517 euros, destinados al arrendamiento de la flota de vehículos con los que se presta el servicio, incluidas dos ambulancias UCI móvil medicalizadas para la prestación de asistencia sanitaria al Presidente del Gobierno y otros altos dignatarios. – Partida 20700 “Arrendamiento de vestuario”, con una dotación de 1.140.953 euros destinados al equipamiento de alta seguridad utilizado por todo el personal a su servicio, que además de uniformar según la imagen corporativa, se cataloga como Equipo de Protección Individual, según la normativa reguladora de prevención de riesgos laborales, ante las actuaciones asistenciales que realizan los profesionales. – Partida 22300 “Transporte”, con una dotación de 2.000.000 euros, para la utilización, en las emergencias sanitarias, de medios de transporte aéreos que garanticen la eficacia y rapidez en la atención y traslado de los afectados que lo requieran a centros hospitalarios. Esta actividad se realiza mediante la contratación de dos helicópteros, con sus tripulaciones especializadas para su empleo en transporte sanitario, rescate y salvamento en el ámbito de la Comunidad de Madrid. – Partida 22790 “Otros trabajos con el exterior”, con una dotación de 2.312.877 euros, destinados a la contratación de la gestión del Servicio de Operación de llamadas del Centro Coordinador de Urgencias adscrito al SUMMA 112. – Partida 25510 “Servicios concertados de ambulancias”, con una dotación de 51.839.428 euros, destinado a la prestación del transporte sanitario terrestre, tanto urbano como interurbano, urgente y no urgente, para el traslado de pacientes con cargo al Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.

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– Partida 25520 “Traslados de enfermos con otros medios de transporte”, con una dotación de 4.300.000 euros, para atender los convenios de colaboración entre el Servicio Madrileño de Salud y las distintas Asociaciones de Taxis de Madrid, para la gestión del transporte complementario de enfermos. Respecto al Capítulo 4, tiene una dotación de 210.108 euros destinados a la subvención a la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón (ALCER), con el fin de abonar los desplazamientos de los enfermos renales, para el tratamiento de diálisis, según Convenio de Colaboración suscrito entre la Asociación y el Servicio Madrileño de Salud. El Programa 726 “Oficina Regional de Salud Mental” tiene una dotación presupuestaria en el ejercicio 2011 de 26.782.152 euros, correspondientes a gastos de personal. Las dotaciones correspondientes a los capítulos 2 y 6 del presupuesto de gastos han sido homogeneizadas en los Programas de la Subfunción 416 “Atención Especializada” de las Gerencias donde han sido adscritos los centros y dispositivos asistenciales de Salud Mental, en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden 42/2010, de 28 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que se reordenan los centros y dispositivos de salud mental dependientes de la Consejería de Sanidad. El Programa 727 “Hemoterapia” tiene una dotación presupuestaria para el ejercicio 2011 de 25.974.057 euros, realizándose la gestión por el Centro de Transfusión, cuya misión fundamental es la donación, extracción, procesamiento y distribución de todas las unidades de sangre y sus componentes en la Comunidad de Madrid. El objetivo prioritario del Centro de Transfusión, ubicado en Valdebernardo, es el procesamiento y estudio de las unidades de sangre de la Comunidad de Madrid extraídas intra y extra-hospitalariamente. El Capítulo 2 de este Programa tiene una dotación presupuestaria de 15.991.725 euros. Destaca en este Capítulo, por su dotación, la partida 27020 “Material Laboratorio y Reactivos”, con 13.114.600 euros, destinados a la adquisición de reactivos y material fungible utilizado por los diferentes laboratorios del Centro, entre los que se encuentran los de fraccionamiento, serología, histocompatibilidad y banco de cordón umbilical, con la finalidad de procesar y analizar la sangre extraída a los donantes, que posteriormente será distribuida a los Hospitales para su transfusión a los pacientes, y la realización del resto de las funciones propias de cada laboratorio. El Programa 730 “Atención Primaria de Salud”, atiende al dispositivo de Atención Primaria, que en el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid ejerce la función de puerta de acceso al sistema sanitario y es garante de la atención integral y continua de los pacientes a lo largo de toda la vida, actuando como gestor y coordinador de casos y regulador de flujos. Este Programa presupuestario se ha dotado para el ejercicio 2011 con un total de 1.912.574.753 euros. En el Capítulo 1, presupuestado con 611.514.436 euros, destaca el concepto 153 “Productividad personal estatutario”, con una dotación de 130.510.673 euros y el concepto 196, para atender la Carrera y Promoción Profesional con una dotación de 49.949.375 euros. El Capítulo 2, tiene una dotación presupuestaria de 75.951.213 euros, destacando los siguientes créditos: – El artículo 21, destinado a gastos de mantenimiento, conservación y reparación de edificios, maquinaria, instalaciones, mobiliario, medios de transporte, etc., con un crédito total de 8.199.852 euros. – El artículo 22 “Material, suministros y otros”, con un crédito total de 41.278.129 euros, con los que a partir de 2011 se asumirán, además de los gastos corrientes de los Centros de Atención Primaria que hasta ahora se asumían, los correspondientes a los consultorios que hasta el ejercicio 2010 eran abonados por los Ayuntamientos respectivos.

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– El concepto 270 “Material Sanitario”, con una dotación presupuestaria de 14.263.946 euros, destinada a financiar la compra de material sanitario y médico en las Gerencias de Atención Primaria. – El concepto 271, con una dotación de 1.373.534 euros, para la compra de productos farmacéuticos destinados al mantenimiento de los botiquines de los Centros de Salud en las Áreas de Atención Primaria. – La partida 24000 “Servicios nuevos”, con una dotación de 1.200.000 euros para atender los gastos de puesta en funcionamiento de nuevos Centros de Atención Primaria. En el Capítulo 4, el Programa Presupuestario tiene una dotación total de 1.220.240.092 euros, habiéndose desarrollado procesos de adquisición centralizada de productos (absorbentes, apósitos, tiras reactivas, etc.) con el objeto de optimizar los recursos existentes. Destacan las siguientes partidas: – La partida más significativa es la 48900 “Recetas Médicas” con 1.184.039.888 euros, destinados a financiar el importe de las recetas médicas oficiales prescritas con cargo a la prestación farmacéutica de la Seguridad Social, dispensadas por las oficinas de farmacia de la Comunidad de Madrid abiertas al público y facturadas de acuerdo con el Concierto suscrito con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. – Para el resto de las partidas del concepto 489, la dotación total asciende a 35.605.841 euros, que se destinan a la adquisición centralizada para su posterior distribución directa de absorbentes, apósitos estériles, tiras reactivas y productos farmacéuticos de suministro directo a dispensar en las residencias geriátricas dependientes del Servicio Regional de Bienestar Social. – La partida 486Z0, con una dotación presupuestaria de 278.858 euros, para subvencionar a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, por la actividad asistencial que realiza en el ámbito de los cuidados paliativos. En el Capítulo 6, el Programa 730 tiene una dotación total de 4.403.589 euros, destinados tanto a la ejecución de los planes de montaje de los nuevos Centros de Atención Primaria que se pongan en funcionamiento en 2011 como a inversiones de renovación de las infraestructuras y equipamiento de los Centros de Atención Primaria ya existentes. Los Programas del Área de Atención Especializada (Programas 750 al 775) tienen como finalidad aplicar con la máxima eficiencia los recursos disponibles, respondiendo con la mayor equidad, accesibilidad y rapidez a la demanda de servicios sanitarios especializados, orientando todas las acciones hacia la satisfacción de los ciudadanos y de los profesionales, desarrollando medidas organizativas y tecnológicas que posibiliten el ejercicio de la libre elección en 2011. Este Área tiene asignada, en el conjunto de todos los Programas que la componen, una dotación presupuestaria para el ejercicio 2011 por importe de 4.345.169.126 euros. Es importante reseñar, dentro del conjunto de Programas Presupuestarios que componen el Área de Atención Sanitaria Especializada, el correspondiente al Programa 750, por ser el que actúa de cabecera y de coordinación del resto. El Programa tiene asignada una dotación presupuestaria de 1.160.692.646 euros. Por Capítulos, se desglosa en la siguiente forma:  En el Capítulo 1, con una dotación presupuestaria de 42.107.797 euros, en el que destaca la dotación del concepto 153, por importe de 40.969.392 euros, para el abono de productividad - 159 -

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del personal estatutario como medida para impulsar la continuidad asistencial, evitando interrupciones en los procesos asistenciales, fundamentalmente en los más prevalentes.  En el Capítulo 2, con una dotación presupuestaria de 377.768.246 euros, fundamentalmente para atender el gasto relativo a Convenios o Conciertos en materia sanitaria, para dar asistencia a pacientes beneficiarios del Sistema Nacional de Salud en la Comunidad de Madrid, siendo destacables las siguientes actuaciones:  Partida 25110 “Convenios en materia de Salud Mental con Entidades Privadas” en la que se presupuestan créditos por importe de 27.172.420 euros. Con estos créditos la Comunidad de Madrid presta a los pacientes asistencia psiquiátrica en camas hospitalarias, en la Comunidad de Madrid, a través de concurso público (se concreta en contratos de camas de hospitalización de asistencia psiquiátrica de media y larga estancia) y con diversos Centros fuera de la Comunidad de Madrid en régimen de Convenio de Colaboración. Igualmente se prestan servicios de asistencia de carácter ambulatorio para atender las necesidades de consulta de asistencia psiquiátrica y el desarrollo de los Hospitales de Día, especialmente para niños y adolescentes, y en las Áreas Sanitarias más deprimidas, para la población adulta.  Partida 25210, con una dotación de 20.777.607 euros, para atender el gasto derivado de la prestación de servicios realizada en el Hospital Gómez Ulla, en virtud del Convenio de Colaboración en materia sanitaria entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrid, incorporándose en 2011, como Hospital de referencia, a la Red Pública, para atender a todos los madrileños que lo requieran.  Partida 25220 “Fundación Jiménez Díaz”, con una dotación de 211.154.376 euros, destinada al cumplimiento del Concierto Singular Marco entre el Servicio Madrileño de Salud y la UTE Fundación Jiménez Díaz.  Partida 25260 “Hospital de Valdemoro”, con una dotación de 42.631.792 euros, para hacer frente a las obligaciones correspondientes al funcionamiento del Hospital de Valdemoro, derivado de la contratación de la gestión del servicio público mediante concesión de la prestación de asistencia sanitaria especializada a los ciudadanos de las poblaciones de Valdemoro, Titulcia, San Martín de la Vega y Ciempozuelos.  Partida 25290 “Laboratorio Clínico Central”, con una dotación de 19.244.000 euros, para atender el contrato de gestión de servicio público de Laboratorio Clínico, que presta servicio a los Entes Públicos de los nuevos Hospitales del Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007.  Para otros Conciertos complementarios, que incluyen la utilización de camas hospitalarias y la realización de pruebas diagnósticas de asistencia especializada, se ha presupuestado la cantidad de 50.253.944 euros.  En el Capítulo 4, se han presupuestado créditos por importe de 185.000 euros, con el fin de subvencionar a las familias que necesiten tener cuidadores para los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y para subvencionar aquellos desplazamientos, que para recibir asistencia sanitaria, sean de fuera de la Comunidad de Madrid.  En el Capítulo 6, se presupuestan créditos por importe de 1.210.000 euros, destinados a la realización de diversas obras de reforma en Centros de Salud Mental.  En el Capítulo 8, de acuerdo con los cambios en el marco contable de las empresas públicas, se presupuestan créditos por importe de 739.421.603 euros, como aportación de fondos a las Empresas y Entes Públicos, de carácter sanitario, de la Comunidad de Madrid (Hospital de

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Fuenlabrada, Fundación Hospital Alcorcón, Hospital de Vallecas, Hospital del Sureste, Hospital del Tajo, Hospital del Sur, Hospital del Henares y Hospital del Norte). En relación con el resto de Programas (751 a 775) del Área de Atención Especializada, que atienden a las necesidades de los distintos Hospitales de la Red Sanitaria de Utilización Pública de la Comunidad de Madrid, así como a la Lavandería Central, son reseñables las siguientes actuaciones:  En Capítulo 1, se han presupuestado créditos por importe de 2.006.383.896 euros, destinados al abono de las retribuciones del personal que presta servicio en la Red Hospitalaria Pública.  En Capítulo 2, se han presupuestado créditos por importe de 1.153.251.592 euros, con el siguiente detalle por artículos presupuestarios:  Artículo 20 “Arrendamientos y cánones”, con un presupuesto de 60.140.773 euros, destinado fundamentalmente para el abono del Canon por el Arrendamiento y Explotación del nuevo Hospital de Majadahonda, cuyo importe asciende a 50.482.056 euros, y el resto para el arrendamiento y renovación de camas, mobiliario y equipamiento médico en los Centros hospitalarios.  Artículo 21 “Reparación, mantenimiento y conservación”, con un presupuesto de 60.812.727 euros, para gastos de mantenimiento y conservación de edificios, maquinaria, instalaciones, mobiliario, equipos médicos, medios de transporte, etc. de los Centros hospitalarios.  Artículo 22 “Material, suministros y otros”, con un presupuesto de 228.290.595 euros.  Artículo 23 “Indemnizaciones por razón del servicio” del personal destinado en los Centros Hospitalarios, con un presupuesto de 250.504 euros.  Artículo 25 “Convenios y Conciertos para prestación de Asistencia Sanitaria”, con un presupuesto de 58.654.460 euros, destinado fundamentalmente a la realización, en centros especializados, de pruebas radiológicas, hemodiálisis, rehabilitaciónfisioterapia, oxigenoterapia a domicilio, traslado de enfermos, etc.  Artículo 26 “Formación y Empleo”, con un presupuesto de 135.153 euros.  Artículo 27 “Material Sanitario y Productos Farmacéuticos”, con un presupuesto de 744.800.356 euros, distribuidos en 321.300.319 euros para la adquisición de material sanitario por los Centros Hospitalarios, y 423.500.037 euros, para la compra de productos farmacéuticos y hemoderivados, de utilización por dichos Centros.  Artículo 28 “Promoción”, con un presupuesto de 166.964 euros, para la realización de folletos divulgativos y de información a los ciudadanos en relación a los servicios sanitarios que se prestan en los distintos Centros Hospitalarios, así como para sufragar los gastos de inscripción a Congresos o eventos de carácter sanitario para el personal de los mismos.  En el Capítulo 6, se han presupuestado créditos por importe de 22.047.334 euros, destinados a la realización de obras e instalaciones y a la adquisición de mobiliario general y clínico, directamente por los Centros Hospitalarios, para garantizar y mejorar la seguridad de las instalaciones, el cumplimiento de las normativas y el mejoramiento del confort tanto para pacientes como para los trabajadores.  En el Capítulo 8, se han presupuestado créditos por importe de 2.793.658 euros, destinados a la concesión de préstamos al personal destinado en la Red Hospitalaria. - 161 -

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SANIDAD Capítulo

Presupuesto (euros)

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

1 GASTOS DE PERSONAL

3.060.146.764

2 GTOS.COR.EN B. SERV.

1.940.902.782

4 TRANSF.CORRIENTES

1.255.560.880

6 INVERSIONES REALES

126.488.858

OPERACIONES CORRIENTES 7 TRANSF. CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS

Total Gasto

6.256.610.426

100.000 OPERACIONES DE CAPITAL

126.588.858

OPERACIONES FINANCIERAS

751.180.430

751.180.430

7.134.379.714

Línea de Inversión

Presupuesto

_______________________________ SANIDAD

115.088.858

INNOVAC. E INVEST.

9% SANIDAD INNOVAC. E INVEST.

91%

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11.500.000

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SECCIÓN 19: FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES Para el Presupuesto 2011, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales tendrá unos créditos por importe de 1.263.415.174 euros, lo que representa una disminución del 1,96 % en relación al año 2010. Analizando las dotaciones presupuestarias de los distintos Capítulos, las acciones más destacadas serían: El presupuesto de Capítulo 1 de la Sección de Familia y Asuntos Sociales asciende a 285.696.427 euros, con una minoración de un 3,24% respecto al ejercicio anterior. El presupuesto de Capítulo 2 asciende a 640.047.368 euros. Las actuaciones más destacables en relación con este Capítulo serían las siguientes: –

En el Programa 900 “Dirección y Gestión Administrativa”, el crédito global de 5.142.317 euros se destina a las actividades de promoción y difusión en las que participa la Consejería o que se refieren a cualquiera de las personas y colectivos atendidos por aquella o que tratan temas relacionados con sus necesidades de atención, destacando las actividades dirigidas a la Promoción del Voluntariado y las Rutas Culturales para Personas Mayores.

–

En el Programa 901 “Servicios Sociales”, se consignan créditos por importe de 62.723.549 euros, lo que representa un incremento del 5,65 % sobre el año anterior. De ellos, 14.729.829 euros irán destinados a los contratos de Gestión de Centros de atención a enfermos mentales crónicos, superando las 1.675 plazas. Asimismo, se deben destacar los créditos destinados a la gestión de plazas concertadas para atención a enfermos mentales, con un crédito de 47.539.865 euros, que representa un incremento del 2,48 %, destinándose al mantenimiento de los Centros y servicios en funcionamiento, que superan las 2.800 plazas de distintos tipos, y 35 Equipos de Apoyo Social Comunitario con una capacidad de atención superior a los 1.100 usuarios. Se prevé también la creación 60 nuevas plazas de atención social en Centros concertados.

–

En el Programa 903 “Atención especializada a personas con discapacidad”, se recogen créditos por importe de 195.003.790 euros, lo que supone un incremento de un 1,53 %. Dentro de este Capítulo conviene destacar los créditos destinados a “Atención Especializada a personas con discapacidad”, por importe de 17.366.735 euros, dirigidos a mantener la gestión de 10 Centros de atención a personas con discapacidad física y para personas con discapacidad intelectual, con un total de plazas que supera las 800 en sus distintos tipos, estando más del 65% destinadas a la atención a personas con un alto grado de dependencia. Asimismo, es se deben destacar los 167.682.170 euros destinados al mantenimiento de los conciertos de plazas de atención a personas con discapacidad, en Centros dependientes de la iniciativa social, cuyo número supera las 9.400, estando prevista la concertación de 350 plazas nuevas para atención de personas dependientes afectadas de discapacidad física o intelectual, y de los conciertos de plazas de titularidad municipal, con un número aproximado de 800 plazas, estando integradas en la Red pública de plazas para personas con discapacidad.

–

En el Programa 904 “Atención a Personas Mayores”, el Capítulo 2 recibe una dotación total de 244.531.051 euros, destacando los créditos consignados en el subconcepto 2274 “Gestión de Centros”, con un importe de 62.018.745 euros, que se destinará al mantenimiento de la gestión indirecta de las más 3.500 plazas de mayores que actualmente están en funcionamiento, estando prevista la creación de 338 nuevas plazas de Residencia - 163 -

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

y 80 de Centro de Día en dos nuevas Residencias. También hay que resaltar los créditos con los que se dota el subconcepto 2541 “Convenios con Entidades Privadas”, con un crédito de 158.650.115 euros destinados a asegurar la continuidad en el funcionamiento de las plazas concertadas en Residencias y Centros de Día, mejorando su eficacia y calidad, número de plazas concertadas que es de más de 8.240, estando prevista la contratación de 125 nuevas plazas para atención residencial de personas mayores dependientes en 2011. Por último citar la partida 2540 “Con Corporaciones Locales”, que con un crédito de 22.400.000 euros mantiene en funcionamiento aproximadamente 1.400 plazas. –

El Programa 906 “Voluntariado y Promoción Social”, tiene presupuestado en el Capítulo 2 un crédito de 6.860.383 euros, entre los que se destacan los créditos consignados en el subconcepto 2541 “Con Entidades privadas”, con una cuantía de 4.200.020 euros dirigidos a financiar el servicio de Teleasistencia domiciliaria en un número aproximado de 19.500 terminales en el año 2011. También reseñar los 1.742.000 euros consignados en el subconcepto 2279 “Otros trabajos con el exterior”, destinados al funcionamiento de las Unidades Móviles de Emergencia Social que funcionan de manera ininterrumpida durante todos los días del año, superando las 2.200 intervenciones.

–

El Programa 908, “ Coordinación de la Dependencia”, recibe unos créditos por 10.523.646 euros, destacando los 9.000.000 euros destinados a la prestación de los servicios de Ayuda a domicilio y Teleasistencia domiciliaria para personas dependientes con PIA, según establece la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Asimismo, resaltar los 1.490.646 euros para la tramitación de las solicitudes de personas dependientes e implantación del “Teléfono de la Dependencia”.

–

En el Programa 909 “Familia”, con una dotación en Capítulo 2 de 2.553.037 euros, habría que destacar los créditos destinados al mantenimiento del Centro de acogida para la atención integral de madres con hijos que no disponen de medios económicos y de apoyo familiar para su sostenimiento y el de sus hijos. Igualmente, este crédito permitirá continuar con el apoyo a mujeres gestantes solas ante el hecho de su embarazo, a través de un Centro de Día en el que se presta ayuda, orientación y apoyo psicológico y social durante el período de gestación y en el período posterior al alumbramiento, para poder afrontar por sí mismas su maternidad.

–

El Programa 931 “Atención a Personas Mayores en Centros Residenciales” tiene en este Capítulo unos créditos para el año 2011 que ascienden a 33.339.756 euros. Destacan los gastos destinados al suministro de alimentos, por importe de 12.605.865 euros, en las Residencias de Mayores dependientes del Servicio Regional de Bienestar Social. Asimismo, destacar la gestión por el Servicio Regional de Bienestar Social de 11 Centros de Día, anexos a Residencias de Mayores y Centros de Mayores, con un importe de 2.288.505 euros.

–

El Programa 932 “Atención a Personas con Discapacidad Psíquica en Centros”, incluye créditos en Capítulo 2 por una cuantía de 7.736.298 euros, destacando los destinados a cubrir el gasto que origina el transporte de personas con discapacidad usuarias de los 13 Centros de Atención a Discapacitados como para los Centros Ocupacionales, por un importe de 1.737.524 euros, así como los créditos destinados al suministro de productos alimenticios por un importe de 2.277.530 euros.

–

Por último, en el Programa 940 “Instituto Madrileño del Menor y la Familia”, se recogen créditos por importe de 55.968.608 euros, entre los que destacan los del subconcepto 2541, con una cuantía de 36.714.765 euros, que incluyen los créditos necesarios para hacer frente a las obligaciones derivadas de los contratos celebrados con entidades relacionadas con esta materia y que vienen colaborando con la Administración regional, algunas - 164 -

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

especializadas en el tratamiento de menores con cierta especificidad como los Centros de Atención Temprana a la discapacidad, los recursos destinados a menores con discapacidad motora o mental y los Programas dirigidos a evitar o disminuir el riesgo social como ADRIS (Adolescentes en Riego Social) e INDIS (Infancia en Dificultad Social). El Capítulo 4 asciende en esta Sección a 310.057.437 euros. Como actuaciones más destacadas en este Capítulo cabe resaltar las siguientes: –

En el Programa 901 “Servicios Sociales”, se incluyen créditos por un importe de 5.040.161 euros. De ellos, se destinan 4.106.586 euros a proyectos cofinanciados por el Fondo Social Europeo, dirigidos a los colectivos con especiales dificultades para el acceso al mercado de trabajo y para su integración social, estimándose que el número de proyectos a financiar supere el centenar.

–

En el Programa 903 “Atención especializada a personas con discapacidad”, se consignan créditos por importe de 5.452.176 euros. De ellos, 3.816.832 euros se destinan a subvenciones a Instituciones Sin Fines de Lucro para Centros de discapacitados no concertados dependientes de las mismas. También destacan los 1.523.071 euros para ayudas individuales a personas con discapacidad que tratan de facilitar la movilidad y comunicación de las personas, favorecer su desenvolvimiento personal con tratamientos rehabilitadores y prestar apoyo económico para adaptación de vivienda y adquisición y adaptación de vehículos.

–

En el Programa 904 “Atención a personas mayores”, se recogen en este Capítulo créditos por importe de 51.753.897 euros, destacando el subconcepto 4831 por importe de 49.758.275 euros, que recoge la concertación de plazas cofinanciadas para 2011, que superan las 5.300 plazas. Cabe mencionar los 1.745.622 euros de la partida 4809 “Otras Instituciones Sin Fines de Lucro” para el Programa “Mayores de Cine” y el mantenimiento de Centros de atención a personas mayores gestionados por Instituciones Sin Fines de Lucro

–

En el Programa 906 “Voluntariado y Promoción Social”, para el año 2011 se han presupuestado 91.391.365 euros destinados a la prestación, en colaboración con los Ayuntamientos y Mancomunidades, de los Servicios Sociales de la Red Básica, destacando los servicios de ayuda a domicilio, y la ayuda a domicilio intensiva, donde se espera prestar atención domiciliaria a más de 80.000 personas, y los más de 72.000 terminales de teleasistencia dirigidos al servicio de Teleasistencia domiciliaria.

–

En el Programa 907 “Lucha contra la exclusión social”, con un crédito de 51.591.153 euros, destaca el abono de la Renta Mínima de Inserción y el desarrollo de apoyos personalizados para la inserción laboral y social, para lo cual se dotan créditos por importe de 48.274.000 euros, llegando a beneficiarse aproximadamente 15.000 familias. También se recogen los créditos destinados a subvenciones para Proyectos de Integración que ascienden a 3.155.440 euros, estimándose en unos 67 proyectos, en los que participarán aproximadamente 4.000 personas.

–

El Programa 908 “Coordinación de la Dependencia” presenta un presupuesto de 92.447.177 euros, destacando los 77.100.000 euros de la partida 48390 “Familias” para atender las prestaciones económicas contempladas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Hacer mención, asimismo, de los 15.347.177 euros de la partida 46390 “Corporaciones Locales”, partida que crece un 120 % respecto de su dotación en 2010, y que recoge los créditos destinados a Convenios con Corporaciones Locales dirigidos, exclusivamente, a la atención domiciliaria o en Centros de Día de personas reconocidas en situación de dependencia.

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

–

Por último, en el Programa 940 “Instituto Madrileño del Menor y la Familia” se consignan créditos por un importe de 4.476.192 euros, donde se debe destacar el subconcepto 4839 “Familias”, dotado con un crédito de 3.542.217 euros para la concesión de ayudas para favorecer la convivencia en familia extensa o en familia alternativa. Asimismo se convocan con carácter anual los Premios Infancia de la Comunidad de Madrid.

El Presupuesto de Capítulo 6 asciende a 21.390.459 euros, destacando dentro de este Capítulo las siguientes actuaciones: –

En el Programa 904 “Atención a personas mayores” se recogen créditos por importe de 4.256.750 euros, donde destacan los créditos destinados a la reposición y conservación de las Residencias de Mayores, Centros de Día y edificios de pisos tutelados adscritos a la Dirección General del Mayor, debiendo mencionar el subconcepto 6250 con un crédito de 1.779.000 euros, que recoge el equipamiento y mobiliario de las dos nuevas Residencias que se pondrán en funcionamiento en el transcurso del año 2011.

-

En el Programa 930 los créditos del Capítulo 6 ascienden a 12.720.958 euros, destacando los destinados en el subconcepto 6310 “Reposición o Mejora de Edificios” por importe de 4.231.600 euros, para realizar las obras necesarias de adaptación, conservación, mantenimiento y eliminación de barreras a realizar en los 78 Centros gestionados por el Servicio Regional de Bienestar Social.

–

En el Programa 940 “Instituto Madrileño del Menor y la Familia” se consignan créditos en este Capítulo por un importe de 2.425.100 euros, para el mantenimiento, reparación, mejora y conservación de los Centros de Menores dependientes del mismo.

El crédito presupuestado en Capítulo 8 del Presupuesto de Gastos asciende a 6.223.483 euros que, de acuerdo con los cambios en el marco contable de las empresas públicas, recoge las aportaciones a la “Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos”, del Programa 900 “Dirección y Gestión Administrativa”, por importe de 3.750.000 euros., y al “Instituto de Realojamiento e Integración Social”, del Programa 907 “Lucha contra la exclusión social”, por un importe de 1.414.450 euros.

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES Capítulo

Presupuesto (euros)

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

1 GASTOS DE PERSONAL

285.696.427

2 GTOS.COR.EN B. SERV.

640.047.368

4 TRANSF.CORRIENTES

310.057.437

6 INVERSIONES REALES

21.390.459

8 ACTIVOS FINANCIEROS

6.223.483

OPERACIONES CORRIENTES

1.235.801.232

OPERACIONES DE CAPITAL

21.390.459

OPERACIONES FINANCIERAS

Total Gasto

6.223.483

1.263.415.174

Línea de Inversión

Presupuesto

_______________________________ INVER.CARACT.GENERAL SEG.PROT.Y PROM.SOC.

0%

INVER.CARACT.GENERAL SEG.PROT.Y PROM.SOC.

100%

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9.000 21.381.459

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SECCIÓN 20: EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN La Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración está dotada en los presupuestos para el año 2011 con unos créditos por importe de 647.487.423 euros, lo que supone un decremento de un 5,06% respecto del presupuesto de 2010. Analizando las dotaciones presupuestarias de los distintos capítulos, las acciones más destacadas son las siguientes: El presupuesto del Capítulo 1 asciende a 82.964.807 euros, que supone en términos relativos un decremento respecto al ejercicio anterior del 4.40% y en términos absolutos de 3.818.005 euros. En el Capítulo 2 se dotan créditos por importe de 116.111.378 euros, minorándose un 14,58% respecto al presupuesto de 2010. Las actuaciones más significativas de dicho Capítulo son las siguientes: -

El Programa 955 “Promoción e Igualdad de la Mujer” tiene unos créditos presupuestarios de 12.045.175 euros para gastos corrientes en bienes y servicios, destinados a diversas actuaciones, entre las que destacan dos partidas de un alto valor significativo: la partida 25400 “Con Corporaciones Locales” con una dotación de 4.500.000 euros, la cual financiará la realización de convenios que permitirán incorporar medidas para lograr la conciliación de la vida laboral y personal y la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres así como la partida 26040 “Promoción de la igualdad” con un importe de 3.025.000 euros, destinada a fomentar el tejido empresarial femenino mediante la realización de programas con la finalidad de potenciar el liderazgo de las mujeres, y facilitar su participación en la vida económica y su presencia en puestos directivos de responsabilidad en el ámbito empresarial.

-

El Programa 956 “Acciones Contra la Violencia de Género” tiene un Capítulo 2 dotado con 13.165.158 euros, siendo la partida más significativa la 25400 “Con Corporaciones Locales”, con un importe de 6.750.730 euros, cuya finalidad es financiar convenios con corporaciones locales destinados a la gestión de la red de puntos municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género.

-

El Programa 960 “Servicio Regional de Empleo” destinará 59.235.288 euros para gastos en bienes corrientes y servicios, siendo el programa presupuestario con mayor dotación en el Capítulo 2, y destacando la partida 26020 “Formación y Empleo Fondo Social Europeo y otros”, como la más importante desde el punto de vista cuantitativo, con créditos por valor de 33.522.952 euros, destinada a financiar la realización de cursos de formación para el empleo, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, mediante licitación pública, que permitirán a las personas desempleadas su incorporación al mercado de trabajo. Otra partida destacable es la 28010 “Promoción económica, cultural y educativa”, que financiará con 7.345.652 euros, entre otras, las campañas de publicidad de formación para el empleo y de emprendedores.

-

El Programa 970 “Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo” tiene en el Capítulo 2 del Presupuesto de 2011 una dotación de 11.095.224 euros, destacando como partida más significativa la 28010 “Promoción económica, cultural y educativa” con un importe de 5.450.000 euros, destinada a la organización de seminarios y campañas de divulgación sobre seguridad y salud en el trabajo, así como a la promoción de la investigación y el desarrollo sobre la aplicación de nuevos sistemas y tecnologías en la prevención de riesgos laborales.

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

-

En el Programa 990 “Inmigración y Cooperación”, se debe mencionar la partida 25410 “Con entidades privadas”, con un crédito de 7.100.000 euros, destinado a financiar la gestión de los 17 Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI’s) y de los 4 Centros de Atención Social a Inmigrantes (CASI’s). Asimismo destaca la dotación de la partida 28010 “Promoción económica, cultural y educativa”, con un crédito de 988.812 euros, que supone un -62 % respecto al ejercicio anterior, se destina a financiar las actividades de sensibilización en materia de inmigración y cooperación al desarrollo, así como a la organización de conferencias, asambleas, congresos, seminarios, jornadas, cursos y actividades análogas, dirigidos a promover la integración de la población inmigrante.

El crédito del Capítulo 4 de esta Sección asciende a 418.226.947 euros y experimenta un decremento del 2,42 % respecto del presupuesto de 2010. El importe del crédito de este capítulo incluye la mayor dotación del presupuesto de la Consejería para afrontar principalmente las actuaciones siguientes: -

En el Programa 951 “Trabajo” se destinan 1.050.000 euros a la Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, entidad responsable del sistema de resolución extrajudicial de conflictos laborales, para sufragar sus gastos de funcionamiento corriente.

-

En el Programa 952 “Empleo” destaca la partida 48090 “Otras instituciones sin fines de lucro” 31.000.000 euros, fundamentalmente con el objeto de financiar la línea de subvención del coste salarial del Programa de Integración Laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo.

-

El Programa 956 “Acciones Contra la Violencia de Género” destinará 570.000 euros a la partida 48390 “A familias: otras actuaciones”, para la protección contra la violencia de género a través de la prestación de ayudas individuales destinadas a facilitar la “desinstitucionalización” de mujeres que hayan residido en centros de la red de la Comunidad de Madrid, a financiar la tramitación de la ayuda de pago único regulada en el art. 27 de la L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y, finalmente, a dotar las prestaciones económicas del Fondo Económico de Emergencia para la atención de necesidades inmediatas de las víctimas, regulado en el art. 18.2 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.

-

En el Programa 960 “Servicio Regional de Empleo” se agrupan créditos en el Capítulo 4 por valor de 335.441.333 euros, siendo el Programa de la Sección con mayor dotación económica en este capítulo. Destaca la partida 47220 “Políticas Activas de Empleo”, dotada con 147.365.319 euros, crédito correspondiente a las ayudas y subvenciones cuya gestión ha sido traspasada a la Comunidad de Madrid de acuerdo con lo previsto en el R.D. 30/2000, de 14 de enero, en materia de Políticas Activas de Empleo. Todo ello conlleva la gestión de programas de empleo en colaboración con la administración, universidades, instituciones sin ánimo de lucro y corporaciones locales. En el Programa también es relevante la partida 47210 “Plan de Formación Profesional Ocupacional”, dotada con créditos por valor de 96.369.373 euros, destinados a financiar el Plan de Formación para el Empleo dirigido prioritariamente a desempleados, regulado por Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo. La partida 49110 “Formación Continua”, con una dotación de 57.673.607 euros, se destinará a la formación de trabajadores y acciones complementarias de acompañamiento. - 169 -

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

El Servicio Regional de Empleo destinará la partida 47200 “Actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y otros”, dotada con 12.386.624 euros, a la concesión de subvenciones para la promoción del empleo autónomo y de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social, destinadas a trabajadores de empresas en crisis no acogidas a planes de reconversión. La partida 48200 “Actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y otros”, dotada con 12.005.000 euros, se destina a la realización, entre otras, de acciones de apoyo a la formación y a emprendedores. También se llevan a cabo actuaciones dirigidas a la promoción del empleo mediante los programas de ayudas a la intermediación laboral a través de los Centros Integrados de Empleo y de los Centros de Apoyo a la Intermediación Laboral, así como al programa de becas para Auxiliares Técnicos para la Innovación (becas Finnova). Asimismo cabe citar la partida 46200 “Actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y otros”, dotada con créditos por importe de 5.291.410 euros, destinada al fomento de la formación para el empleo mediante la colaboración con corporaciones locales y organismos de ellas dependientes. -

El Programa 970 “Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo” destinará a la partida 48090 “Otras instituciones sin fines de lucro” una dotación de 6.310.713 euros para la realización por los agentes sociales de acciones en materia de prevención de riesgos laborales, en cumplimiento de lo establecido en el III Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales 2008-2011.

-

Por último, en el Programa 990 “Inmigración y Cooperación”, destaca la partida 40500 “Cooperación al Desarrollo”, en la cual se consignan créditos por importe de 20.760.187 euros, destinados a la firma de Convenios de Cooperación directa al desarrollo y la Convocatoria de subvenciones a ONG’s para proyectos de Cooperación al Desarrollo, en el marco dispuesto en la Ley 13/1999, de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid y tendiendo en cuenta las propuestas incluidas en el Plan General de Cooperación al Desarrollo 2009-2012. En el mismo Programa, la dotación de la partida 46390 “Corporaciones Locales”, por importe de 5.620.194 euros, tiene como objetivo financiar actuaciones concretas dirigidas a la población inmigrante a llevar a cabo por las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid, mediante la firma de Convenios directos de colaboración. La partida 48090 “Otras Instituciones sin fines de lucro”, del Programa 990, con un crédito de 6.727.968 euros, y un decremento de un -18 % respecto al ejercicio 2010, tiene como objeto cubrir una serie de convocatorias de subvenciones destinadas a proyectos gestionados por entidades sin animo de lucro en el área de la inmigración, para garantizar la atención inicial a inmigrantes, el apoyo a la mujer, a la juventud, a la familia y a las asociaciones, la integración laboral, la lucha contra el racismo y la realización de estudios

Al Capítulo 6 se le asignan créditos por importe de 12.418.862 euros, de los que 11.933.901 euros corresponden al Programa 960 “Servicio Regional de Empleo”, destinados a sufragar, entre otras, las siguientes actuaciones: -

La partida 69000 “Servicios nuevos”, con un importe de 4.574.325 euros tiene como finalidad financiar el Programa de Modernización de los Servicios Públicos de Empleo que contempla, entre otras, actuaciones de implantación de recursos tecnológicos, de adquisición y/o reposición de medios técnicos y materiales, y de redimensión de espacios físicos en las oficinas. - 170 -

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

-

La partida 62150 “Construcción edificios: mandato ARPROMA”, con un importe de 2.810.000 euros, para hacer frente a los gastos derivados de la reforma de las Oficinas de Empleo (Aranjuez, Móstoles I, Prosperidad, Villaverde y Collado Villalba).

-

La partida 63100 “Reposición o mejora de edificios y otras construcciones”, dotada con 2.040.548 euros, destinada a sufragar a los gastos derivados del Plan de Remodelación de Centros de Formación, financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal (Ministerio de Trabajo e Inmigración). El citado plan financiará las inversiones destinadas a los cinco centros de formación del Servicio Regional de Empleo (Centros de Formación Ocupacional de Paracuellos del Jarama, Leganés, Fuencarral, Getafe y Moratalaz).

-

La partida 63390 “Reposición y conservación de otra maquinaria y equipo”, dotada con 1.279.788 euros, está destinada a financiar la reposición y mejora de maquinaria de los Centros de Formación Ocupacional y que se corresponden con lo previsto para este tipo de actuaciones por el Plan de Remodelación de Centros de Formación citado anteriormente.

El presupuesto del Capítulo 7 asciende en esta Sección a 17.369.645 euros, destacando las siguientes actuaciones: -

En el Programa 952 “Empleo” se llevan a cabo actuaciones en materia de fomento y promoción de la integración laboral de personas con discapacidad a través de programas de ayudas y subvenciones a Centros Especiales de Empleo mediante los créditos asignados en la partida 78090 “Otras instituciones sin fines de lucro”, dotada con 6.500.000 euros.

-

En el Programa 960 “Servicio Regional de Empleo” se dotan créditos en la partida 77400 “A economía social” por importe de 1.310.783 euros, para apoyar el desarrollo de la economía social, a través de ayudas a cooperativas y sociedades laborales.

-

El Programa 990 “Inmigración y Cooperación” tiene asignados créditos por un importe de 8.898.862 euros, que corresponden en su totalidad la partida 70500 “Cooperación al Desarrollo”, y se destina a los mismos fines que los de la partida 40500 “Cooperación al Desarrollo” de este mismo Programa 990, igualmente en el marco establecido por el Plan General de Cooperación 2009-2012, si bien imputándose los gastos de capital de programas y proyectos presentados a la Convocatoria de subvenciones dirigidas a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, o Convenios directos con entidades, para el desarrollo de proyectos de cooperación.

Por último, en el Capítulo 8 de esta Sección se dotan créditos por importe de 395.784 euros. De acuerdo con los cambios en el marco contable de las empresas públicas se recogen en este capítulo las aportaciones al Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid mediante la partida 89070 del Programa 955 “Promoción e Igualdad de la Mujer”, con una dotación de 175.000 euros.

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN Capítulo

Presupuesto (euros)

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

1 GASTOS DE PERSONAL

82.964.807

2 GTOS.COR.EN B. SERV.

116.111.378

4 TRANSF.CORRIENTES

418.226.947

6 INVERSIONES REALES

12.418.862

7 TRANSF. CAPITAL

17.369.645

OPERACIONES CORRIENTES

617.303.132

OPERACIONES DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS

29.788.507

395.784 OPERACIONES FINANCIERAS

Total Gasto

395.784

647.487.423

Línea de Inversión

Presupuesto

_______________________________ INVER.CARACT.GENERAL

291.461

SEG.PROT.Y PROM.SOC.

9.092.362

EMPLEO Y TRABAJO

20.404.684

1% 31%

INVER.CARACT.GENERAL SEG.PROT.Y PROM.SOC. EMPLEO Y TRABAJO

68%

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

SECCIÓN 24: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL El Presupuesto de la Sección “Consejo Económico y Social” tiene una dotación para el ejercicio 2011 que asciende a 2.357.118 euros. La totalidad de los créditos de esta Sección se recogen en el Programa 040 “Asesoramiento Económico y Social”. El crédito presupuestado en “Operaciones Corrientes” es de 2.338.972 euros que se distribuye en cada uno de los Capítulos componentes del mismo, de la forma siguiente: 

El Presupuesto del Capítulo 1 “Gastos de personal”, asciende a 852.192 euros.



El Presupuesto del Capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios”, asciende a 1.476.205 euros.



El Presupuesto del Capítulo 4 “Transferencias corrientes” tiene una dotación que asciende a 10.575 euros que se incluyen en la partida 48290 “Formación no cofinanciada”.

El crédito presupuestado en “Operaciones de Capital” es de 16.720 euros, que se distribuye entre las partidas que se recogen en el Capítulo 6 “Inversiones reales”, único Capítulo componente del Presupuesto para operaciones de capital de este Organismo. El crédito presupuestado en “Operaciones Financieras” es de 1.426 euros y corresponden al Capítulo 8 “Activos Financieros”.

SECCIÓN 25: DEUDA PÚBLICA El Presupuesto para el ejercicio 2011 de la Sección Deuda Pública asciende a 1.067.322.254 euros. Este crédito se distribuye entre las diferentes partidas de los capítulos 3 y 9 del programa 050 Endeudamiento que incluye esta Sección. El presupuesto del capítulo 3 “Gastos financieros” asciende a 335.201.635 euros, lo que supone un incremento del 16,4% sobre lo presupuestado en el ejercicio 2010 en este mismo capítulo. El presupuesto del capítulo 9 “Pasivos financieros” es de 732.120.619 euros y representa un incremento del 28,6% respecto al importe consignado en este mismo capítulo en el Presupuesto del año 2010.

SECCIÓN 26: CRÉDITOS CENTRALIZADOS La Sección de Créditos Centralizados tiene asignado en el proyecto de Presupuesto del año 2011 un crédito que asciende a 200.816.834 euros, que representa un 1,07% del Presupuesto total de gastos para 2011. El crédito consignado en la Sección “Créditos Centralizados” se recoge en dos Programas presupuestarios: el Programa 061 “Créditos Globales” y el Programa 063 “Gestión Centralizada”, siendo ambos responsabilidad de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos.

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

La difícil situación económica aconseja proveer y diversificar la dotación en estos Programas a fin de poder atender a las insuficiencias en las dotaciones de otros créditos o para hacer frente a nuevas necesidades para las que no exista dotación en el proyecto de Presupuestos del ejercicio. Para ello, en el Programa 061 “Créditos Globales” se recogen créditos por un importe total de 58.357.590 euros que se distribuyen en las partidas 22900, 68000 y 89990, todas ellas denominadas “Imprevistos e insuficiencias”. El Programa 063 tiene una dotación que asciende a 142.459.244 euros. Estos créditos están recogidos en diversas partidas del capítulo 1, “Gastos de Personal”, y se destinan a afrontar los gastos que no pueden imputarse a ninguna de las demás Secciones presupuestarias y que se manifiestan a lo largo del ejercicio presupuestario. Asimismo, se han recogido dotaciones en las partidas 22910, 68010 y 89910 denominadas “Fondo de contingencia”. En ellas no se imputará gasto puesto que están destinados a ser objeto de reparto donde surjan gastos inaplazables o cualquier otra contingencia.

SECCIÓN 27: CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID La Ley 6/2007, de 21 de diciembre, crea el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, configurándose como el superior órgano consultivo del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Madrid, así como de sus Organismos Autónomos y Entidades de Derecho Público dependientes de la misma, con la finalidad primordial de completar el marco organizativo de la misma. Las actividades del Consejo Consultivo se desprenden de las funciones que le asigna su Ley reguladora y se enumeran a continuación:  La emisión de dictámenes respecto aquellos asuntos en los que sea consultado por el Gobierno y las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid.  La elaboración de informes, estudios o memorias relacionadas con su actividad.  La preparación de jornadas técnicas, seminarios, conferencias, etc., con el fin de promocionar y divulgar la actividad del Consejo. Esta labor de asesoramiento, a desempeñar por el Consejo Consultivo, completa la labor de control desempeñada por la Cámara de Cuentas y la de participación que lleva a cabo el Consejo Económico y Social. El presupuesto de la Sección para 2011 asciende a 4.983.645 euros. La distribución por Capítulos es la siguiente:  Capítulo 1: 3.999.911 euros.  Capítulo 2: 942.041 euros, destinados a los gastos de funcionamiento imprescindibles para que el órgano consultivo cumpla con sus funciones y actividades con autonomía orgánica y funcional, garantizando su objetividad e independencia.  Capítulo 6: 38.000 euros.  Capítulo 8: 3.693 euros.

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

Inversiones Sección

Presupuesto 298.900

1 ASAMBLEA

85.700

2 CÁMARA DE CUENTAS

53.504.041

9 VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO

153.280.354

11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

31.897.937

12 ECONOMÍA Y HACIENDA 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

166.617.037

15 EDUCACIÓN

215.386.103

16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

269.872.398

17 SANIDAD

126.588.858

19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

21.390.459

20 EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN

29.788.507 16.720

24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

70.848.998

26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

38.000

27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Total

1.139.614.012

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

2%

(euros)

6%

3%0%

0%

5% 13%

11% 3%

15% 23% 19% ASAMBLEA CÁMARA DE CUENTAS VICEPRESIDENCIA, CONS. CULTURA Y DEPORTE Y PORTAV. GOBIERNO PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR ECONOMÍA Y HACIENDA TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS EDUCACIÓN MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO SANIDAD FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES EMPLEO, MUJER E INMIGRACIÓN CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL CRÉDITOS CENTRALIZADOS CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

Inversiones Lineas de Inversión

Presupuesto 79.736.649

0 INVERSIONES CARACTER GENERAL

115.088.858

1 SANIDAD

22.601.769

2 DEPORTE

207.546.944

3 VIVIENDA Y URBANISMO 4 MEDIO AMBIENTE

36.194.371

5 CULTURA

13.364.721 165.603.147

6 TRANSPORTES 7 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

30.473.821

8 SECTORES PRODUCTIVOS

36.363.108 104.179.933

9 DESARROLLO MUNICIPAL

4.416.289

10 ARQUITECTURA

143.491.257

11 EDUCACION NO UNIVERSITARIA 12 UNIVERSIDADES

18.700.000

13 EMPLEO Y TRABAJO

20.504.684

14 PATRIMONIO HISTORICO

11.960.479

15 SEGURIDAD

38.876.934

16 INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

78.524.541

17 JUSTICIA

9.543.237

18 JUVENTUD

2.443.270

19 CONSUMO

0

Total

1.139.614.012

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

1% 2% 2%

(euros)

7% 1% 0% 0% 7%

3%

10% 2%

13%

18%

0% 9% 3%

3%

15%

1%

3%

INVERSIONES CARACTER GENERAL

SANIDAD

DEPORTE

VIVIENDA Y URBANISMO

MEDIO AMBIENTE

CULTURA

TRANSPORTES

SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

SECTORES PRODUCTIVOS

DESARROLLO MUNICIPAL

ARQUITECTURA

EDUCACION NO UNIVERSITARIA

UNIVERSIDADES

EMPLEO Y TRABAJO

PATRIMONIO HISTORICO

SEGURIDAD

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

JUSTICIA

JUVENTUD

CONSUMO

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