El Presupuesto Consolidado Comunidad de Madrid y Organismos Autónomos

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II.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO COMUNIDAD Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

1.

LA CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid están integrados por la totalidad de los ingresos y gastos de las Instituciones y de la Administración de la Comunidad, de sus Organismos Autónomos y de sus Empresas y Entes Públicos. Este conjunto de ingresos y gastos, pertenecientes a todos y cada uno de los diversos agentes que integran el Sector Público Autonómico, constituye un sistema de interrelaciones financieras que es preciso depurar para obtener una visión agregada de los mismos que refleje la realidad de los ingresos y gastos públicos. La financiación por parte de la Comunidad de Madrid de importantes fracciones del Presupuesto de otros agentes vía transferencias, impide la apreciación exacta del gasto que estos agentes proyectan al resto de la economía. Estas conexiones entre la financiación de los diversos agentes, obligan a expresar únicamente la consignación final del gasto por el agente que lo inscribe en su Presupuesto como destinado al exterior del sistema de los Presupuestos Generales de la Comunidad. Esta exigencia conlleva la necesidad de eliminar, mediante la técnica de la consolidación, las transferencias entre agentes integrados en los Presupuestos Generales, lo que nos permite obtener una visión exacta y global del volumen de ingresos y gastos aprobados en el Presupuesto. En este apartado se presenta un análisis del Presupuesto consolidado de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos, tanto administrativos como mercantiles, abordando en el último epígrafe de esta Memoria el análisis del Presupuesto consolidado de la Comunidad de Madrid, sus Organismos Autónomos, Empresas y Entes Públicos, tanto con forma de personificación pública como privada. La exposición que se hace a continuación se inicia con un breve comentario sobre la incidencia del Sistema de Financiación Autonómica y continúa con un análisis global desde la perspectiva económica -ingresos y gastos- y una presentación desde la perspectiva orgánica por Secciones con la desagregación de las operaciones de capital por líneas de inversión.

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2.

EL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS

2.1.

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN A LA COMUNIDAD DE MADRID.

El sistema de financiación de las Comunidades Autónomas se encuentra actualmente inmerso en un proceso de reforma, estando prevista la entrada en vigor de un nuevo modelo en el ejercicio 2009. Sin embargo, hasta que el Consejo de Política Fiscal y Financiera adopte un acuerdo en la materia y se tramiten las correspondientes normas legales, el que está vigente es el regulado por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Por ello, los ingresos analizados en este apartado proceden de la aplicación del actual sistema, con independencia de que finalmente a la Comunidad de Madrid le correspondan otros recursos como consecuencia de la entrada en vigor de un nuevo modelo. Asimismo, por este mismo motivo, se han previsto las medidas derivadas de la II Conferencia de Presidentes, incluidos los Anticipos de Tesorería regulados por el Real Decreto Ley 12/2005, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas medidas urgentes en materia de financiación sanitaria. Uno de los principios esenciales del actual sistema de financiación es el de generalidad, no sólo por el hecho de que es aplicable a todas las Comunidades Autónomas, sino por su carácter integrador, en el sentido de que abarca la financiación de todos los servicios susceptibles de traspaso a las Comunidades Autónomas: los servicios comunes, los servicios de asistencia sanitaria y los servicios sociales de la Seguridad Social. Para la financiación de todas estas competencias las Comunidades Autónomas cuentan con los siguientes recursos: -

La recaudación de los tributos totalmente cedidos: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, Tributos sobre el Juego y Tasas afectas a los servicios transferidos.

-

La tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

-

La cesión del 35 por ciento de la recaudación líquida del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al consumo en cada comunidad autónoma, determinado mediante el índice de consumo previsto en la Ley 21/2001.

-

La cesión del 40 por ciento de la recaudación líquida de los Impuestos Especiales sobre la Cerveza, Productos Intermedios, Alcoholes y Bebidas Derivadas, Hidrocarburos y sobre Labores del Tabaco, distribuidos entre las Comunidades Autónomas en función de los índices regulados en la Ley 21/2001.

-

La cesión del 100 por ciento de la recaudación líquida del Impuesto sobre la Electricidad, distribuido en función del índice de consumo previsto en la Ley 21/2001.

-

El Fondo de Suficiencia, como mecanismo de cierre del sistema, cubre las diferencias entre los recursos tributarios producidos en la comunidad autónoma y sus necesidades de financiación.

Además de los citados recursos tributarios hay que incluir los denominados Fondos Específicos de Sanidad destinados a complementar la financiación de los servicios sanitarios.

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Todos estos recursos tienen fiel reflejo en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. Así, el conjunto de ingresos presupuestados para 2009 procedentes del Sistema de Financiación alcanzará la cifra de 15.492 millones de euros, lo que supone un disminución de 6,63% respecto al ejercicio 2008. Esta cantidad representa el 77,52 por ciento del total de ingresos regionales y el 88,1 por ciento del presupuesto no financiero. Entrando ya en el análisis concreto de los citados ingresos, conviene diferenciar tres grandes categorías de recursos: los impuestos compartidos con el Estado, los impuestos cedidos y el fondo de suficiencia. Dentro de los impuestos compartidos con el Estado, se encuentran el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales. El importe que la Comunidad de Madrid recibirá en el ejercicio 2009 por estos impuestos compartidos incluyendo la previsión de liquidación de 2007-, ascenderá a 12.464 millones de euros, lo que supone un 7,43 por ciento más que en el ejercicio anterior. Esta cifra representa el 62,36 por ciento del presupuesto total de ingresos de nuestra región Si realizamos el desglose por cada una de las figuras tributarias que forman este bloque, hay que comenzar señalando que la recaudación prevista por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas asciende a 7.084 millones de euros, un 23,57 por ciento más que en el ejercicio anterior. Por su parte, la previsión de liquidación del ejercicio 2007 por este impuesto supone 1.022 millones de euros. Por tanto, la cifra global por el Impuesto sobre la Renta asciende a 8.106 millones de euros, un 24,62 por ciento sobre la cifra correspondiente a 2008. Este importe representa el 40,56 por ciento del presupuesto de ingresos de la Comunidad de Madrid. Desde un punto de vista cuantitativo, el segundo lugar lo ocupa el Impuesto sobre el Valor Añadido. El importe global por dicho impuesto ascenderá a 3.289 millones de euros, de los cuales 113 corresponden a la previsión de liquidación negativa de 2007. Este importe final representa un peso específico del 16,46 por ciento en el presupuesto total de ingresos, con un decremento respecto al ejercicio anterior del 20,61 por ciento. Para terminar el bloque de los impuestos compartidos hay que hacer referencia a los impuestos especiales. El importe previsto de su recaudación ascenderá a 1.092 millones de euros, un 2,93 por ciento más que en el ejercicio 2008. Por su parte, la previsión de liquidación para 2007 arroja un saldo negativo de 23 millones de euros, por lo que la recaudación final prevista por estos impuestos será de 1.069 millones, un 5,34 por ciento del presupuesto total de ingresos. El segundo bloque de ingresos lo constituyen los tributos cedidos por el Estado cuya gestión corresponde a la Comunidad Autónoma. Está formado por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre el Patrimonio y la Imposición sobre el Juego. La recaudación prevista para el ejercicio 2009 por este conjunto de tributos asciende a 2.565 millones de euros, lo que representa una reducción respecto al ejercicio anterior del 38,26 por ciento. La aportación de esta categoría de ingresos al total del presupuesto de la Comunidad de Madrid se sitúa en el 12,83 por ciento. Dentro de este bloque destaca, por su importancia cuantitativa, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. La recaudación en su modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, con una previsión de 850 millones de euros, experimenta una reducción del 47,37 por ciento respecto a la del presupuesto anterior. En Actos Jurídicos Documentados, el importe asciende a 600 millones de euros, un 59,5 por ciento menos que en 2008. Sin embargo, estos porcentajes están computando el ajuste del mercado inmobiliario de dos ejercicios consecutivos (2008 y 2009). De manera que si aislamos el comportamiento previsto para 2009, comparando la previsión de liquidación de 2008 con la inicial de 2009, tendríamos una 79

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minoración bastante más moderada de la recaudación: el 15,0 por ciento en Transmisiones Patrimoniales Onerosas y el 33,3 por ciento en Actos Jurídicos Documentados. Por otra parte, la recaudación prevista en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones asciende a 190 millones de euros, frente a los 202 millones de 2008, lo que supone una disminución del 5,75 por ciento. Finalmente, en este análisis de la evolución de los recursos del Sistema de Financiación en nuestra región, hay que tener en cuenta dos impuestos que, si bien siguen gestionados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, su recaudación corresponde íntegramente a la Comunidad de Madrid; se trata del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte y el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. La previsión para 2009 del primero asciende a 350 millones de euros, lo que supone una disminución del 43,1% respecto al 2008. En el segundo de los impuestos citados, se prevé recaudar 145 millones de euros, un 25,6% menos que en el ejercicio precedente. Como ya se ha señalado, el elemento del cierre del sistema lo constituye el Fondo de Suficiencia. En el caso de la Comunidad de Madrid la capacidad fiscal, medida en términos de la recaudación de los impuestos sufragados por sus ciudadanos, supera las necesidades de gasto calculadas en el marco del Sistema de Financiación, por lo que el Fondo de Suficiencia es negativo. En 2009 asciende a -204 millones, incluido el saldo de la liquidación del ejercicio 2008. Por último, debe hacerse mención al resto de recursos adicionales que aparecen presupuestados en el Capítulo IV, dentro de la partida “Fondos Específicos: Financiación Sanidad”, cuyo importe asciende a 172 millones de euros. En esta partida se encuentran presupuestadas las cuantías correspondientes al Fondo de Cohesión Sanitaria y al Fondo por Incapacidad Temporal, así como la cantidad que el Estado trasferirá a la Comunidad de Madrid, y que asciende a 82 millones de euros, en concepto de Dotación complementaria para la financiación de la asistencia sanitaria en 2009, derivada de la II Conferencia de Presidentes. 2. 2. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS El volumen total de ingresos previstos para 2009 asciende a 19.984.596.407 euros, lo que representa un incremento, respecto del presupuesto de 2008, del 5,27 %. El Presupuesto no Financiero alcanza la cifra de 17.586.148.778 euros, con un decremento con respecto al presupuesto de 2008, del 5,15 %. Los ingresos por operaciones corrientes ascienden a 17.210.380.306 euros y representan el 86,11 % del total, mientras que en 2008 alcanzaban el 95,6%. Con respecto a 2008 existe una disminución del 5,15 %. Los ingresos por operaciones de capital ascienden a 375.768.472 euros y representan el 1,88% del volumen de ingresos total. En relación a 2008, disminuyen un 12,65 %. Los ingresos por operaciones financieras ascienden a 2.398.447.629 euros y representan el 12,02% del total de ingresos. Experimentan un incremento del 486,9 % respecto al ejercicio anterior. A continuación se analizan las causas más importantes de las variaciones que se han producido en cada uno de los capítulos de Ingresos.

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A) INGRESOS CORRIENTES Capítulo 1:

“Impuestos Directos”:

El total del Capítulo 1 para 2009, queda establecido en 8.956.340.000 euros, lo que representa un aumento del 23,4 % sobre 2008 y está compuesto por las siguientes partidas: *

7.084.340.000 euros

Tramo Autonómico del IRPF:

La previsión de ingresos por este concepto supone un incremento del 23,6 % respecto del presupuesto inicial del 2008. En esta partida se recoge el rendimiento del tramo autonómico del IRPF que para el año 2009 será anticipado a cuenta de la liquidación definitiva, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y el Real Decreto Ley 12/2005, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas medidas urgentes en materia de financiación sanitaria.

*

Liquidación Tramo Autonómico del IRPF:

1.022.000.000 euros

La previsión de ingresos por este concepto supone un incremento del 32,4 % respecto del presupuesto inicial del 2008. Esta partida se corresponde con la liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2007. De manera que, conocidos los datos definitivos de recaudación de dicho ejercicio, el Estado procederá a calcular el rendimiento definitivo correspondiente a la Comunidad de Madrid, del que se deducirán las entregas a cuenta efectuadas durante el ejercicio 2007 para determinar el saldo resultante de la liquidación. También se deducen los anticipos de tesorería recibidos a cuenta de esta liquidación, de acuerdo con lo previsto en el artículo primero del Real Decreto-Ley 12/2005, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas medidas urgentes en materia de financiación sanitaria. La cantidad recogida en esta partida ha sido calculada por el Ministerio de Economía y Hacienda y comunicada a la Comunidad de Madrid.

*

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones:

190.000.000 euros

La previsión de ingresos por este impuesto supone una variación de -5,7% respecto al presupuesto inicial del año 2008. Esta leve disminución viene motivada por la caída de la recaudación obtenida a través de autoliquidaciones, producida por las medidas normativas introducidas por la Comunidad de Madrid en ejercicios anteriores (2004, 2006 y 2007), en virtud de las cuales se reduce el impuesto en el 99% a los sujetos pasivos del grupo I y II, tanto en adquisiciones mortis causa como en inter vivos, caida que se compensa casi totalmente con los derechos reconocidos, es decir, con los ingresos procedentes de las liquidaciones administrativas realizadas, como consecuencia de la labor de los órganos de Gestión e Inspección de Tributos de la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego. 81

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*

Impuesto sobre el Patrimonio:

630.000.000 euros

La previsión de ingresos por este impuesto supone un incremento del 20% respecto del presupuesto inicial de 2008. Se ha previsto como ingreso la recaudación real obtenida en el ejercicio anterior. Dado que está en tramitación un proyecto de ley estatal que bonifica el 100% de la cuota del Impuesto. Si esta Ley se aprobara con efectos de 1 de enero de 2008, el Estado, en aplicación del principio de lealtad institucional recogido en la LOFCA tendría que indemnizar a la Comunidad de Madrid con esta cantidad.

*

Recargo Impuesto Actividades Económicas:

30.000.000 euros

Este importe se ha obtenido aplicando el tipo autonómico del 20 % sobre la Matrícula Fiscal del IAE. A efectos de este capítulo se ha tomado en consideración el 60 % de la Matrícula facilitada por la Agencia Tributaria, teniendo en cuenta la experiencia recaudatoria de ejercicios anteriores. A la cifra resultante se ha agregado el importe previsto de las Cuotas Nacionales y Provinciales que le corresponden a la Comunidad de Madrid. En la valoración de esta partida no puede desconocerse la reforma operada en el IAE por la Ley 51/2002, que determinó la exención de las personas físicas y entidades con facturación inferior a un millón de euros, con la correspondiente merma de recaudación en las cuotas municipales que sirven de base para el recargo autonómico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que dicha merma recaudatoria va a ser compensada por la Administración del Estado, con lo que la previsión de recaudación para 2009 se mantiene igual que para 2008.

Capítulo 2:

“Impuestos Indirectos”:

El total del Capítulo 2 para el 2009, queda establecido en 6.606.740.000 euros, lo que representa una variación del -29,3 % con respecto al ejercicio de 2008 y está compuesto por las siguientes partidas: *

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas:

850.000.000 euros

La previsión de ingresos por este impuesto, que incluye las Operaciones Societarias, supone una variación del -47,37 % respecto al presupuesto inicial de 2008. Esta pronunciada caída en la recaudación del impuesto obedece en mayor medida a la evolución negativa del mercado inmobiliario de vivienda usada en 2008 que a la tendencia prevista para 2009, bastante más moderada. De hecho, la previsión para 2009 supone, respecto a la estimación de liquidación del ejercicio 2008, una minoración del 15,0%.

*

Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados:

600.000.000 euros

La previsión de ingresos por este impuesto para 2009 supone una variación del -59,5 % respecto del presupuesto inicial para 2008 y del -33,3% respecto a la previsión de recaudación a fin del dicho ejercicio. 82

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La razón de esta reducción hay que buscarla, al igual que en el caso anterior, en la evolución negativa del mercado inmobiliario de vivienda nueva en 2008 y en 2009, que está operando con cierto desfase respecto al mercado de vivienda usada.

*

Impuesto sobre el Valor Añadido:

3.402.430.000 euros

La previsión de ingresos por este concepto supone un incremento del -12,0 % respecto del presupuesto inicial del 2008. En esta partida se recoge el ingreso previsto para el año 2009 de la cesión del 35% de la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y el Real Decreto Ley 12/2005, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas medidas urgentes en materia de financiación sanitaria.

*

Liquidación Impuesto sobre el Valor Añadido:

-113.000.000 euros

La previsión de ingresos por este concepto supone una variación del -140,7 % respecto del presupuesto inicial del pasado ejercicio. La cantidad consignada en esta partida contempla la previsión del rendimiento definitivo por IVA, según datos definitivos del ejercicio 2007, una vez deducido el valor de las entregas a cuenta efectivamente percibidas en aquel ejercicio. También se deducen, los anticipos de tesorería recibidos a cuenta de esta liquidación, previstos en el artículo primero del Real Decreto-Ley 12/2005, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas medidas urgentes en materia de financiación sanitaria. Dicha previsión ha sido estimada por el Ministerio de Economía y Hacienda, y comunicada a la Comunidad de Madrid junto con la estimación de los Impuestos Especiales. Hasta mediados del ejercicio 2009 no se conocerá el valor definitivo del índice de consumo que, certificado por el INE, servirá para la territorialización de la recaudación total del IVA.

*

Impuestos Especiales sobre el Alcohol y Bebidas Alcohólicas: 81.270.000 euros La previsión de ingresos por este concepto supone una disminución del 6,4 % respecto del presupuesto inicial del 2008. La cantidad agregada que se presupuesta corresponde a las siguientes figuras tributarias cuyo rendimiento, con el límite del 40 por ciento, fueron objeto de cesión mediante la Ley 30/2002, de 1 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad de Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión. Se trata de: -Impuesto Especial sobre la Cerveza. -Impuesto Especial sobre el Vino y Bebidas Fermentadas. -Impuesto Especial sobre Productos Intermedios. -Impuesto Especial sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas.

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En esta partida se recoge el rendimiento anticipado de estos impuestos especiales para el año 2009 de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y el Real Decreto Ley 12/2005, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas medidas urgentes en materia de financiación sanitaria.

*

Impuesto Especial sobre Labores del Tabaco:

385.570.000 euros

La previsión de ingresos por este concepto supone un incremento del 12,8 % respecto del presupuesto inicial del 2008. La estimación de ingresos por este concepto deriva de la cesión a la Comunidad de Madrid del 40 por ciento del rendimiento de este tributo, en la medida que se entienda producido en nuestro territorio. La mecánica es similar a la descrita anteriormente para los impuestos sobre alcoholes, utilizándose en este caso, para atribuir el rendimiento a una comunidad autónoma, el índice provisional de ventas a expendedurías ponderadas por los correspondientes tipos impositivos, según los datos suministrados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos. Los cálculos son realizados por el Estado y comunicados a la Comunidad de Madrid. En esta partida se recoge el rendimiento de este Impuesto Especial para el año 2009 de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y el Real Decreto Ley 12/2005, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas medidas urgentes en materia de financiación sanitaria.

*

Impuesto Especial sobre Hidrocarburos:

468.720.000 euros

La previsión de ingresos por este concepto supone una disminución del 3,5% respecto del presupuesto inicial del pasado ejercicio. La estimación de ingresos por este concepto deriva de la cesión a la Comunidad de Madrid del 40 por ciento del rendimiento de este tributo, en la medida que se entienda producido en nuestro territorio. En la partida presupuestaria analizada se recoge el rendimiento de este Impuesto Especial que para el año 2009 será anticipado a cuenta de la liquidación definitiva, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y el Real Decreto Ley 12/2005, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas medidas urgentes en materia de financiación sanitaria. El porcentaje de cesión a las Comunidades Autónomas asciende al 40%.

*

Impuesto Especial sobre Electricidad:

155.750.000 euros

La previsión de ingresos por este concepto supone un incremento del 7,0% respecto del presupuesto inicial del 2008. La estimación de ingresos por este concepto deriva de la cesión a la Comunidad de Madrid del 100 por ciento del rendimiento de este tributo, en la medida que se entienda producido en nuestro territorio En esta partida se recoge el rendimiento de este Impuesto 84

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Especial que para el año 2009 será anticipado a cuenta de la liquidación definitiva, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y el Real Decreto Ley 12/2005, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas medidas urgentes en materia de financiación sanitaria. *

Liquidación Impuestos Especiales sobre Fabricación de Alcohol, Tabaco, -23.000.000 euros Hidrocarburos y Electricidad: La previsión de ingresos por este concepto supone una variación del –78,3% respecto del presupuesto inicial del 2008. La cantidad consignada en esta partida contempla la previsión de rendimiento definitivo de la recaudación líquida cedida de estos impuestos, según los datos definitivos de 2007, una vez deducido el valor de las entregas a cuenta efectivamente percibidas en aquel ejercicio. También se deducen, los anticipos de tesorería recibidos a cuenta de esta liquidación, previstos en el artículo primero del Real Decreto-Ley 12/2005, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas medidas urgentes en materia de financiación sanitaria. Dicha previsión ha sido estimada por el Ministerio de Economía y Hacienda, y comunicada a la Comunidad de Madrid junto con la estimación del IVA. Hasta mediados del ejercicio 2009 no se conocerá el valor definitivo de los índices de consumos de ventas a expendedurías ponderadas, de entregas ponderadas y consumo neto, respectivamente, en base a los cuales se realiza la territorialización de la recaudación total de los Impuestos Especiales.

*

Impuesto sobre Ventas Minoristas de Hidrocarburos:

145.000.000 euros

La previsión de ingresos por este impuesto supone una variación interanual del -25,6%. Este porcentaje de disminución capta el comportamiento del impuesto en 2008 y su tendencia previsible para 2009, con una caida acusada del consumo de hidrocarburos. Las normas que determinan la configuración de este impuesto son la Ley 24/2001, de Medidas Fiscales Administrativas del Orden Social por la que se crea este tributo, y en el ámbito de la Comunidad de Madrid, la Ley 7/2002, de 25 de julio del tipo de gravamen autonómico para los años 2003 y sucesivos, así como la Ley 13/2003, de prórroga de determinadas medidas fiscales vigentes en la Comunidad de Madrid en 2003, por la que se congela el tipo de gravamen autonómico.

*

Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte:

350.000.000 euros

La previsión de ingresos por este impuesto es de 350 millones de euros, con una disminución del 43,1% con respecto al ejercicio 2008. Dicha estimación se ajusta a la caída generalizada en la venta de vehículos fundamentalmente 2008 y, previsiblemente, en 2009. De hecho, la previsión de ingresos para 2009 supone, respecto al cierre previsto para 2008, una disminución del 6%. La gestión efectiva de este Impuesto continúa siendo realizada por la AEAT, que transfiere mensualmente a la Comunidad de Madrid las cantidades recaudadas por este concepto. 85

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*

Impuesto sobre Depósito de Residuos:

9.000.000 euros

Mediante la Ley 6/2003, de 20 de marzo, se creó el Impuesto sobre Depósito de Residuos, cuya finalidad es proteger el medio ambiente a través del gravamen sobre los depósitos en tierra de residuos y a través del gravamen por el abandono de residuos en lugares no autorizados por la normativa de residuos de la Comunidad de Madrid. El impuesto se exige con arreglo a tres tipos impositivos: 10 euros por tonelada de residuos peligrosos, 7 euros por tonelada de residuos no peligrosos y 3 euros por metro cúbico de residuos procedentes de construcción y demolición. De acuerdo con la Orden de 27 de junio de 2003, del Consejero de Hacienda, por la que se aprueba de modelo 670 de autoliquidación, y se determina el lugar y los plazos para la presentación de la declaración tributaria, el periodo de liquidación del impuesto es trimestral. La previsión incluida en los presupuestos de 2009 de 9 millones de euros, se corresponde con la estimación de residuos que se producirán en la Comunidad de Madrid y se depositarán en el vertedero.

*

4.000.000 euros

Imposición propia sobre el juego:

Esta partida integra el Impuesto sobre la instalación de máquinas en establecimientos de hostelería autorizados, único impuesto propio que continúa en vigor en materia de juego.

*

291.000.000 euros

Tasa fiscal sobre el juego: Bajo esta rúbrica se integran las siguientes figuras tributarias:

La Tasa Fiscal que grava las máquinas recreativas con premio y de azar que se devenga con carácter anual para aquellas máquinas autorizadas en años anteriores. En el primer año de explotación de cada máquina, el devengo coincidirá con la autorización. La Tasa que grava el juego del bingo que se satisface mientras esté vigente la autorización que determina su devengo a medida que se haga uso de la misma con la adquisición de los cartones necesarios para el juego. La Tasa Fiscal sobre los juegos celebrados en casinos que grava los ingresos brutos que los casinos obtengan procedentes del juego. La Tasa sobre las rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias que grava la organización, celebración u organización de dichos juegos. La Tasa que grava las apuestas hípicas. La previsión, en conjunto, para 2009 supone una minoración del 11% debido, fundamentalmente a la disminución de ingresos procedentes del bingo.

Capítulo 3: •

“Tasas y otros ingresos”:

Los Centros más significativos, con ingresos presupuestados en este Capítulo, son los siguientes: 86

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Euros Centro 001 - Comunidad de Madrid

245.973.635

Centro 118 - Servicio Madrileño de Salud

43.133.921

Centro 205 - B. O. C. M.

40.309.200

Centro 102 - Servicio Regional de Bienestar Social

30.238.564

Centro 109 - Servicio Regional de Empleo

18.535.000

Centro 204 - I.M.D.E.R.

5.000.000

Resto de Centros

3.536.100

TOTAL

386.726.420

El importe presupuestado por Tasas y Otros Ingresos supone un aumento respecto a 2008 del 2,86 %. Destacan por su importancia los ingresos del Centro 001, Comunidad de Madrid, que con 245 millones de euros representan el 63,60 % del total. Se incluyen los ingresos por sanciones, recargos de apremio e intereses de demora; servicio de prevención y extinción de incendios; ingresos procedentes de las residencias concertadas para personas mayores de edad; eliminación de residuos urbanos y, los procedentes de determinados servicios prestados por la Consejerías de Educación y de Economía e Innovación Tecnológica. El Servicio Madrileño de Salud, con 43,1 millones de euros representa el 11,15% del total, siendo sus ingresos más importantes los procedentes de los precios públicos sanitarios y otros conciertos. El B. O. C. M. con 40,3 millones, ocupa el tercer lugar, representando la tasa por inserciones la práctica totalidad de esta cifra. Le sigue en importancia los ingresos del Servicio Regional de Bienestar Social (S.R.B.S.) procedentes, principalmente, de las Residencias para personas mayores, propias y del IMSERSO.

Capítulo 4:

“Transferencias corrientes”:

En el Capítulo 4 se prevén ingresos por importe de 1.162.846.944 euros. Su comparación con el presupuesto del 2008 presenta un incremento del 11,53 %. En este capítulo conviene hacer especial mención a los importes derivados del Fondo de Suficiencia correspondiente a la Comunidad de Madrid. Dentro del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común en vigor desde 1 de enero de 2002, el Fondo de Suficiencia se articula, en la Ley 21/2001, como el instrumento de cierre del Sistema. El Fondo de Suficiencia cubre la diferencia – positiva o negativa – entre las necesidades de financiación de una Comunidad Autónoma y su capacidad fiscal, entendida ésta como la suma del valor de los recursos del Sistema, todo ello referido al año 1999. El valor del Fondo de Suficiencia para cada año resulta de hacer evolucionar el valor correspondiente al año base de acuerdo con el índice establecido en el artículo 15 de la Ley 21/2001. El funcionamiento del Fondo de Suficiencia dentro del sistema se 87

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

instrumenta según un procedimiento de entregas a cuenta y posterior liquidación similar al de otros recursos del Sistema. El Fondo de Suficiencia de Madrid es negativo, es decir, la capacidad fiscal de nuestra Comunidad supera a sus necesidades de financiación, dado el nivel de competencias asumidas. Así, el Fondo de Suficiencia determina una transferencia corriente del Presupuesto autonómico al Presupuesto del Estado, si bien en la práctica se instrumenta como una menor transferencia recibida del Estado por los tributos cedidos de gestión estatal. En definitiva, el Fondo de Suficiencia supone una entrega a cuenta negativa que compensa en parte las entregas a cuenta positivas que recibe la Comunidad de Madrid por IRPF, IVA e Impuestos Especiales, tal como anteriormente se ha descrito. Por otra parte, también se generará una transferencia, positiva o negativa - de acuerdo con los importes respectivos de las entregas a cuenta y del valor definitivo del Fondo –cuando tiene lugar la liquidación del mismo. Durante 2009 se liquidará el Fondo de Suficiencia de 2007, dado que hasta entonces no será posible conocer los datos definitivos de las magnitudes que intervienen en la determinación del índice de evolución que haya de aplicarse. Son dos, por tanto, las partidas correspondientes al Fondo de Suficiencia en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2009: *

-174.583.170 euros

Fondo de Suficiencia:

Esta partida contiene la cifra agregada cuyo valor absoluto representa las entregas a cuenta, correspondientes a 2009, que desde la Comunidad de Madrid han de transferirse a la Administración del Estado, partiendo para determinar su cuantía del valor del Fondo de Suficiencia en el año base y haciéndolo evolucionar con un índice provisional.

*

-29.376.830 euros

Liquidación Fondo de Suficiencia:

De acuerdo con lo anteriormente indicado, una vez conocidas las cifras definitivas necesarias para determinar el índice definitivo de evolución del Fondo de Suficiencia para determinar su valor en 2007, se practica la liquidación correspondiente a ese año, por diferencia entre las entregas a cuenta que tuvieron lugar y el valor definitivo del Fondo para ese año. A continuación se detallan las Transferencias Corrientes más significativas: *

Fondos Específicos - Financiación Sanidad:

171.605.912 euros

Transferencias del Estado como consecuencia de los Fondos Específicos contemplados en el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas que seguidamente se expresan: Fondo de Cohesión Sanitaria para garantizar la igualdad de acceso a los servicios de asistencia Sanitaria pública en todo el territorio español y a la atención a ciudadanos procedentes de la Unión Europea o de países con los que España tenga suscrito convenio de asistencia sanitaria recíproca. Fondo de Incapacidad Temporal para financiar la adopción de programas y medidas dirigidas al control del gasto relativo a la Incapacidad Temporal y a la mejora de la gestión de los servicios de asistencia sanitaria para esta contingencia.

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Recursos para atender los gastos sanitarios originados por la atención a trabajadores accidentados o afectados por enfermedad profesional, asegurados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Dotación complementaria para la financiación de la Asistencia Sanitaria derivada del Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 13 de septiembre de 2005.

*

Transferencia del Ayuntamiento de Madrid:

245.300.575 euros

Aportación del Ayuntamiento de Madrid para cubrir los gastos: de la Zona A y del funcionamiento interno del Consorcio Regional de Transportes.

*

M. Ec. y Hacienda- Contrato-Programa para el Transporte: 280.030.500 euros Estimación de la aportación del Estado en base al futuro Contrato-Programa que ha de firmar con el Consorcio Regional de Transportes con una evaluación homogénea del esfuerzo presupuestario que realiza la Comunidad de Madrid respecto al de otras Comunidades Autónomas, considerando que la misma ha de valorarse en función del número de viajeros.

*

Subvención Ministerio de Trabajo e Inmigración:

42.338.759 euros

Convenio de colaboración para el desarrollo de actuaciones de acogida e integración de personas inmigrantes así como de refuerzo educativo: 24.034.529 euros serán gestionados por la Consejería de Inmigración y Cooperación y la Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación y 18.304.230 euros por la Consejería de Educación.

*

Subvenciones del Servicio Público de Empleo Estatal:

374.920.394 euros

Recoge el importe de las subvenciones recibidas por la Comunidad de Madrid por la gestión en su ámbito territorial de las políticas activas de empleo financiadas con cargo al presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal. Se presupuestan los siguientes importes sin perjuicio de que el importe definitivo a recibir de los programas más importantes desde un punto de vista cuantitativo sea fijado por una Orden anual del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: - Programas de Fomento del Empleo: 181.464.406 euros. - Formación Profesional Ocupacional y Formación Continua: 178.514.509 euros. - Modernización de Servicios Públicos de Empleo: 11.285.458 euros. - Actuaciones en Centros Nacionales de Formación de Desempleados: 608.329 euros. - Otras subvenciones: 3.047.692 euros.

*

1.000.000 euros

Ministerio de Vivienda:

Fondos estatales previstos en concepto de subvenciones para la implantación y mantenimiento de ventanillas únicas de rehabilitación. Financiación para la gestión de las Oficinas Comarcales de Rehabilitación de edificios en la Comunidad de Madrid.

89

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

*

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino:

811.000 euros

Aportación destinada a la mejora de la calidad y trazabilidad de los sectores ganaderos, a la lucha contra plagas y agrupaciones de defensa sanitaria.

*

Subvenciones del Instituto de la Mujer:

255.000 euros

Recoge los importes derivados del convenio de colaboración con el Instituto de la Mujer para la realización conjunta de programas y actuaciones dirigidos específicamente a mujeres y para programas de acciones contra la violencia de género.

*

Ministerio de Educación, Política Social y Deportes:

163.028.493 euros

Ingresos derivados, fundamentalmente, de los acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación, por importe de 87.331.408 euros, para: -Gratuidad 2º ciclo Educación Infantil. -Aplicación de programas de apoyo a centros de Educación Primaria y Secundaria (Plan PROA). -Plan de apoyo a la implantación de la LOE. Programa PALE .Programa de mejora del éxito escolar en Primaria y Secundaria. Programa para la disminución de bolsas de abandono escolarización. Programa de formación del profesorado. -Ayudas para libros de texto y material escolar. -Incremento de la oferta de plazas para la Enseñanza del Inglés. Aportación para Guarderías Infantiles y financiación para el desarrollo de Programas de Atención a la primera infancia: 3.214.315 euros, gestionados por la Consejería de Educación. Ingresos para la ejecución de medidas cautelares de internamiento y de régimen cerrado impuestas en sentencia a los menores, así como medidas alternativas al internamiento dictadas: 649.501 euros, gestionados por la Agencia para la Reeducación y reinserción del menor infractor. Previsión para Programas de atención a la Dependencia, de conformidad con la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía personal y atención a las personas en situación de Dependencia: 56.156.688 euros. Plan de acción para personas con discapacidad 683.519 euros. Aportación de 10.908.826 euros destinada al desarrollo de las prestaciones básicas de Atención Primaria en Servicios Sociales. Subvención de 1.614.698 euros, destinados a la gestión de las pensiones no contributivas. Para atención a familias desfavorecidas con elevado riesgo social: 1.674.620 euros, gestionadas por el Instituto Madrileño del Menor y la Familia. Subvención para el programa de ayudas a la población marginada: Proyectos de intervención social integral inserción del Pueblo Gitano: 414.777 euros. 90

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

Plan Estatal del Voluntariado: 370.141 euros. Para jornadas de medio ambiente. 10.000 euros

*

ONLAE, Apuestas Mutuas Deportivo-Benéficas:

10.791.336 euros

Participación del 10,98 % sobre la recaudación de las Apuestas Mutuas DeportivoBenéficas.

*

Instituto Nacional de Administración Pública:

6.609.230 euros

Subvención nominativa para el desarrollo de los planes de Formación Continua.

*

5.327.838 euros

Aportación Caja Madrid:

Aportaciones de la entidad financiera Caja Madrid para obras sociales.

*

Ministerio de Sanidad y Consumo:

3.423.576 euros

La parte más importante de las transferencias de este Ministerio corresponde a la aportación para el desarrollo de programas integrados en el Plan Nacional de Drogas, 3.249.342 euros gestionados por la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid.

*

Canal de Isabel II: Coeficiente “K”:

2.500.000 euros

Como consecuencia de la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento en la Comunidad de Madrid, los vertidos autorizados que superen el vertido típico doméstico, deben pagar un coste extra por su depuración. Además, la Consejería de Medio Ambiente debe emitir el informe previo para la autorización del vertido. Por la emisión de dicho informe, se ingresa un importe equivalente a su coste. Finalmente el Canal de Isabel II, entidad competente para el cobro del Coeficiente “K” de los usuarios con autorizaciones especiales de vertido, transferirá a la Comunidad de Madrid el importe presupuestado. *

Ingresos del Fondo Social Europeo: Empleo:

2007-2013. Objetivo Competitividad y

48.380.162 euros

Los Ejes incluidos en el Programa Operativo Fondo Social Europeo, 2007-2013, Objetivo Competitividad regional y Empleo, y los objetivos generales para cada uno de ellos son los siguientes: Eje 1. Fomento del espíritu empresarial y mejora de la adaptabilidad de trabajadores, empresas y empresarios: Se trata de promover la cultura emprendedora y el autoempleo, mejorar la adaptabilidad de empresas y trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, sensibilizar al conjunto empresarial y social en materia de prevención de salud y seguridad laboral. Eje 2. Fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad entre hombres y mujeres: Se pretende aumentar la empleabilidad y la estabilidad en el empleo de la 91

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

población en general y en especial de los grupos de población con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo como son los jóvenes, mujeres, inmigrantes, personas con discapacidad y personas en situación de exclusión o riesgo de exclusión. Eje 3. Aumento y mejora del capital humano: Las actuaciones de este eje van dirigidas al reconocimiento y acreditación de cualificaciones, fomento de la inversión en capital humano en investigación, innovación y desarrollo, complementar la formación en centros educativos mediante la formación en centros de trabajo y minorar la tasa de abandono escolar. Eje 4. Promover la Cooperación transnacional e interregional. Impulsando el intercambio de experiencias y buenas prácticas, a través de la experiencia de otros países, regiones e instituciones, la posibilidad de intercambiar ideas, conocimientos y personal, y desarrollar proyectos innovadores. Eje 5. Asistencia Técnica. Se incluyen las acciones destinadas a la programación, seguimiento, verificación y control de las actuaciones, así como las relacionadas con el Plan de comunicación de actuaciones cofinanciadas por Fondos Estructurales.

*

Capítulo 5:

Otras subvenciones Unión Europea:

224.000 euros

“Ingresos Patrimoniales”:

Se produce un decremento del 21,5 % respecto al 2008, alcanzando un importe para el 2009 de 97.726.942 euros. Corresponden principalmente a Ingresos del IVIMA en concepto de, alquileres de viviendas que son patrimonio de dicho Organismo. Igualmente, se imputan en este capítulo la previsión de ingresos por la participación de la Comunidad de Madrid en los Consorcios Urbanísticos.

B)

INGRESOS DE CAPITAL

Capítulo 6:

“Enajenación de inversiones reales”:

Se presupuesta una cantidad de 189.826.190 euros lo que representa un decremento respecto al ejercicio de 2008 del 0,5 %. Los ingresos corresponden principalmente, por un lado, al IVIMA por la facturación de venta aplazada de viviendas, por amortizaciones anticipadas y ofertas de ventas con pago al contado, aportaciones iniciales, etc., y, por otra parte, a la venta de suelo y otros activos del Patrimonio de la Comunidad de Madrid.

Capítulo 7:

“Transferencias de capital”:

En el Capítulo 7 del Proyecto de Presupuesto de Ingresos para 2009, se recogen unos ingresos por importe de 185.942.282 euros, lo que representa un decremento del 22,3 % con respecto a 2008, destinados principalmente a financiar las siguientes políticas de inversión:

92

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

*

Transferencia del Ayuntamiento de Madrid:

24.338.856 euros

Aportación del Ayuntamiento de Madrid destinada a cubrir los gastos de inversiones para transporte en la zona A de su término municipal, con una disminución con respecto al ejercicio de 2008 de un 65,43 %.

*

52.100.000 euros

Ministerio de Vivienda:

- Subvención para la adquisición y rehabilitación de viviendas de promoción pública y privada, con una disminución con respecto al ejercicio 2008 de 3,52 %. *

Ministerio de Economía y Hacienda - Convenio Infraestructura del Metro:

42.416.000 euros. Se destinan al desarrollo y construcción de nuevas infraestructuras del Metro de Madrid. Se incrementa la aportación del año pasado en un 3,96 %.

*

IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético:

4.890.000 euros

Ingresos para la ejecución del plan de acción de la estrategia de ahorro y eficiencia energética en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

*

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:

7.351.413 euros

Asignaciones a la Comunidad de Madrid por su participación en el Plan de Mejora y Calidad del Comercio y otras actuaciones.

*

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino:

5.566.254 euros

Aportación destinada al desarrollo de diversas actuaciones: inversiones en infraestructuras agrarias, transferencias a grupos de acción local, recogida de datos de explotaciones agrarias con fines estadísticos, etc.: 3.682.504 euros. Ayudas destinadas a la mejora de la comercialización y transformación de los productos de la pesca y la acuicultura: 672.750 euros. Transferencias para actuaciones medio ambientales: 1.211.000 euros.

*

Ministerio de Administraciones Públicas:

4.600.000 euros

Financiación de los Planes Anuales de Cooperación con el Estado a las Obras y Servicios Municipales.

*

Confederación Hidrográfica del Segura:

3.494.480 euros

Ingresos de la venta de agua sobrante como consecuencia del trasvase Tajo-Segura.

93

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

*

3.000.000 euros

Aportación Fundación Caja Madrid: Ingresos destinados a la realización de actividades culturales.

*

Ministerio de Educación, Política Social y Deportes:

15.980.000 euros

Creación de plazas primer ciclo educación infantil (0 a 3 años): 15.000.000 euros. Ingresos destinados, principalmente, a la incorporación e intensificación de la actividad investigadora y a proyectos de investigación, desarrollo e innovación: 980.000 euros.

*

1.054.674 euros

Consejo Superior de Deportes:

Subvención para financiar la inversión a realizar en los Centros de Tecnificación de Natación y Tiro con Arco, en el Centro de Natación M-86 y el P.D. Puerta de Hierro, así como en los centros especializados de Tecnificación de Tenis, Tiro Olímpico, Tenis de mesa y Natación.

*

Otras transferencias de Empresas Privadas:

232.958 euros

Transferencias para proyectos de investigación.

*

20.617.499 euros

Ingresos de Fondos Europeos: Fondo Europeo de Ayudas al Desarrollo Rural:

7.575.222 euros

Para atender programas de diversificación agraria. FEAGA:

50.000 euros

Programa Operativo FEDER.2007-2013

12.992.277 euros

Las actuaciones prioritarias que se desarrollan en el Programa Operativo son: 1)Inversiones productivas que contribuyan a crear o preservar puestos de trabajo duraderos, principalmente mediante ayuda directa a la inversión, ante todo en las pequeñas y medianas empresas (PYME). 2)Inversiones en infraestructuras. 3)Desarrollo del potencial endógeno mediante medidas que ayuden al desarrollo regional y local. Estas medidas incluyen ayuda a las empresas, especialmente a las PYME. 4)Asistencia técnica.

*

82.990 euros

Otras subvenciones U.E.:

94

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

C)

INGRESOS FINANCIEROS

Capítulo 8:

“Activos Financieros”:

La previsión de ingresos para 2009 por todos los conceptos, asciende a 103.707.883 euros, con un decremento respecto a 2008 del 0,67%.

Capítulo 9:

“Pasivos Financieros”:

Las previsiones de ingresos recogidas en este capítulo son de 2.294.739.746 euros de los cuales 2.188.501.382 euros se ubican en la Unidad Gestora “Deuda Pública” y 106.238.364 euros en la Unidad Gestora “Instituto de la Vivienda de Madrid”. Estos ingresos se destinan a la refinanciación de deuda vencida y a la financiación del déficit cíclico y del déficit por inversiones de acuerdo con la legislación vigente en materia de estabilidad presupuestaria y las decisiones adoptadas por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

2.3

BENEFICIOS FISCALES

El artículo 44.2 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, establece que en los Presupuestos Generales de la Comunidad se consignará de forma ordenada y sistemática el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos de la Comunidad. La presente Memoria se confecciona para dar cumplimiento a la exigencia recogida en el artículo 49. l) de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid, que prevé, entre la documentación que ha de acompañar al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid que se remita a la Asamblea, una memoria de beneficios fiscales. En la misma se estima la previsible merma de recaudación que supone la aplicación de determinadas medidas (exenciones, reducciones, aplicaciones de gravámenes reducidos, bonificaciones y deducciones) orientadas a finalidades extrafiscales de los tributos como es la consecución de determinados objetivos de política social o económica. Los beneficios fiscales, que aparecen en todas las figuras tributarias –impuestos, tasas y contribuciones especiales–, manifiestan su mayor impacto en los impuestos y, fundamentalmente, en los impuestos estatales cedidos, dado que dichos impuestos son los que suponen la mayor parte de la recaudación de la Comunidad de Madrid. Los rasgos o condiciones que debe tener un concepto o parámetro impositivo para poder considerarse como beneficio fiscal son los siguientes: -

Separarse de la estructura básica del tributo, considerada como la que responde al hecho imponible que se quiere gravar.

-

Constituir un incentivo integrado en el ordenamiento tributario dirigido a un determinado grupo de contribuyentes o a fomentar una determinada actividad económica.

-

Ser posible alterar legalmente el sistema para eliminar el beneficio fiscal o cambiar su definición.

-

No compensar el beneficio fiscal con ninguna otra figura del sistema fiscal.

95

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

-

No deberse a convenciones técnicas, contables, administrativas o derivadas de convenios internacionales.

-

No tener como objetivo la simplificación o la facilitación del cumplimiento de las obligaciones fiscales.

En los impuestos estatales cedidos a la Comunidad de Madrid, los beneficios fiscales dependen –por aplicación del principio de corresponsabilidad fiscal– de la capacidad normativa ejercida por la Comunidad de Madrid, la cual permite adaptar la normativa estatal a las condiciones socio-económicas de la Región. Pero también dependen de la propia normativa estatal, que resulta de aplicación subsidiaria –cuando las comunidades autónomas tienen capacidad para modificarla– o directa –cuando carecen de dicha capacidad–. Por ello, la consolidación del sistema de financiación establecido por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía –en adelante Ley 21/2001–, hace apropiado considerar también el impacto de los beneficios fiscales establecidos por la normativa estatal, dado que, en definitiva, inciden sobre la recaudación final que obtenga la Comunidad de Madrid procedente de los mismos. En cuanto a la imputación de los beneficios fiscales, aunque resulte obvio, ha de indicarse que en la presente Memoria se cuantifican aquellos que derivan de normas que vayan a tener una aplicación práctica en el año 2009 y que afecten a la recaudación de dicho año. Por ello, en el Impuesto sobre el Patrimonio se cuantifican los beneficios correspondientes a la normativa vigente durante el año 2008, dado que los ingresos de este impuesto que se efectúen en 2009 corresponden a la declaración y liquidación de 2008. En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sin embargo, si bien el procedimiento de declaración, liquidación e ingreso se desarrolla en los mismos plazos que el del Impuesto sobre el Patrimonio, el sistema de liquidación previsto en la Ley 21/2001 establece que los ingresos por IRPF a percibir por las comunidades Autónomas en cada año se corresponden con la estimación de recaudación del citado impuesto en ese mismo ejercicio, con independencia de que la recaudación real no se conozca hasta dos años después, que es cuando se efectuará la liquidación definitiva. Por ello, los beneficios fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas contemplados en esta Memoria derivan de la normativa vigente durante 2009. En el resto de impuestos, dado el sistema de liquidación de los mismos, los beneficios fiscales se corresponden con la normativa que estará vigente en el año 2009. Los ingresos que la Comunidad de Madrid dejará de percibir en el ejercicio 2009 en relación con los impuestos propios y cedidos por el Estado, como consecuencia de los beneficios fiscales que se contemplan en la normativa vigente –autonómica y estatal– son los que a continuación se detallan.

CAPÍTULO I. IMPUESTOS DIRECTOS

1.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. 1.1. Beneficios fiscales establecidos por la Comunidad de Madrid. El artículo 38 de la Ley 21/2001 permite a la Comunidad de Madrid regular determinados aspectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: •

Modificar la tarifa autonómica del impuesto. 96

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

•

Establecer deducciones por circunstancias personales y familiares, por inversiones no empresariales o por aplicación de renta, aplicables sobre la cuota íntegra autonómica.

•

Modificar la deducción por adquisición de vivienda, en su tramo autonómico.

En el ejercicio de dicha capacidad normativa, la Comunidad de Madrid propone para el año 2009 mantener la tarifa autonómica del Impuesto aprobada en la Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, así como seis de las siete deducciones propias ya vigentes durante 2008, es decir, todas menos la deducción para compensar la carga tributaria de las ayudas percibidas por quienes sufrieron prisión en los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía (Ley 46/1977, de 15 de octubre) ya que dichas ayudas están exentas de IRPF en la ley actual. a)

Deducción por nacimiento o adopción de hijos. Se trata de una deducción de carácter progresivo, que varía en función del número de hijos del contribuyente, y que va desde los 600 euros mínimos –para el nacimiento o adopción del primer hijo– hasta un máximo de 900 –en el caso de que el hijo nacido o adoptado sea el tercero o posterior–, incrementándose dicha cuantía en 600 euros más cuando se trate de nacimientos o adopciones múltiples. La deducción se aplica por aquellos contribuyentes que hayan tenido o adopten uno o varios hijos durante el periodo impositivo.

b)

Deducción por adopción internacional de niños. Se trata de una deducción de 600 euros por cada niño procedente de otro país que sea adoptado por un contribuyente residente en la Comunidad de Madrid.

c)

Deducción por acogimiento familiar de menores. Se trata de una deducción de carácter progresivo que va desde un mínimo de 600 euros en el supuesto de tener un solo menor acogido, hasta los 900 euros por acogido cuando el contribuyente tenga acogidos a tres o más menores.

d)

Deducción por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años y/o discapacitados. Deducción de 900 euros por el acogimiento de mayores de 65 años sin vínculo de parentesco relevante con el contribuyente y/o discapacitados que no obtengan ni generen para el contribuyente, en ninguno de los dos supuestos, ningún tipo de ayuda por parte la Comunidad de Madrid.

e)

Deducción por Alquiler de vivienda para jóvenes. Deducción por los gastos de arrendamiento de vivienda soportados por jóvenes menores de 35 años. El importe de la deducción es de un 20 por ciento de las cantidades satisfechas por el arrendamiento, con un límite máximo de deducción de 840 euros anuales.

f)

Deducción por donativos a Fundaciones. Deducción actualmente vigente por donativos a fundaciones culturales, asistenciales, sanitarias y/o análogas, inscritas en el registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid, por un importe del 15 por ciento de los donativos efectuados.

1.2. Beneficios fiscales resultantes de la aplicación de la normativa estatal del impuesto. La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas dispone de una serie de reducciones, bonificaciones, deducciones y demás medidas que suponen en 97

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

definitiva beneficios fiscales para el contribuyente. Tomando como base para la estimación el cómputo de los beneficios fiscales en términos netos que el Estado realiza de la parte del IRPF asignable a éste, en su propio Presupuesto para 2009, puede obtenerse el coste estimado de los beneficios fiscales derivados de la aplicación de la normativa estatal en la Comunidad de Madrid. Dicha estimación se efectúa teniendo en cuenta que la cantidad recogida en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (28.539 millones de euros, que quedan reducidos a 20.415 millones de euros, descontando el beneficio imputable a las deducciones estatales por alquiler de vivienda, por rendimientos del trabajo o de actividades económicas, por maternidad y por nacimiento o adopción, que no afectan a la recaudación de las comunidades autónomas) es la parte de los beneficios fiscales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que corresponde en exclusiva al Estado, descontando la parte correspondiente a las comunidades autónomas de régimen común –es decir, aproximadamente un 67% del total–, y también la participación de la Comunidad de Madrid en la cuota líquida del Impuesto total –un 23,94% del total–. Dentro de esta cuantía se incluye el coste derivado de la aplicación de la parte autonómica de la deducción por adquisición de vivienda habitual, dado que la Comunidad de Madrid no ha regulado dicho tramo autonómico. 1.3. Beneficios fiscales totales. Agregando a la estimación del coste de los beneficios fiscales establecidos por la Comunidad de Madrid en uso de su capacidad normativa, la estimación del coste de los beneficios fiscales establecidos por la normativa estatal sobre el tramo autonómico del impuesto, resulta un total de beneficios fiscales sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que asciende a 2.471 millones de euros.

2.- IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. Se está tramitando en las Cortes Generales un Proyecto de Ley que elimina económicamente el Impuesto sobre el Patrimonio con efectos desde el 1 de enero de 2008. Si dicho Proyecto finaliza con tal previsión, no existirán beneficios fiscales dentro del citado impuesto, sino que toda la previsión de recaudación correspondiente al mismo sería un beneficio fiscal imputable a la normativa estatal. Ante la posibilidad de que el Proyecto no llegue a aprobarse, se recogen en esta memoria, los beneficios fiscales que corresponden al impuesto, tal y como éste está regulado en el año 2008, cuya liquidación e ingreso se producirá en 2009. 2.1. Beneficios fiscales establecidos por la Comunidad de Madrid. La Ley 21/2001 permite a las Comunidades Autónomas, en relación con el Impuesto sobre el Patrimonio (artículo 39): •

Modificar el mínimo exento.

•

Modificar la tarifa del impuesto.

•

Establecer deducciones y bonificaciones en la cuota.

En virtud de dicha capacidad normativa, la Comunidad de Madrid ha aumentado el mínimo exento del impuesto general hasta los 112.000 euros y ha establecido un mínimo exento específico para aquellos contribuyentes que padecen una discapacidad en grado igual o superior al 65 por ciento de 224.000 euros.

98

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Asimismo, con efectos de 1 de enero de 2008, la Comunidad de Madrid aprobó, en su Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, una modificación de la tarifa aplicable al impuesto, fijando un tipo marginal máximo del 1,5 por ciento. 2.2. Beneficios fiscales establecidos por la normativa estatal. a) Exenciones: El artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio prevé distintas exenciones en este tributo entre las que destacan por su importancia cuantitativa las correspondientes a los siguientes bienes y derechos: • La denominada “empresa familiar”, en sus diversas modalidades. De acuerdo con el número Octavo del citado artículo 4 están exentas las empresas individuales y las participaciones en entidades (tanto si están cotizadas como si no) cuando, en ambos casos, se cumplan ciertos requisitos. • La vivienda habitual hasta un valor de 150.253,03 euros. Aunque existen otras exenciones en el citado artículo 4 las correspondientes a empresa familiar y a la vivienda habitual son las más importantes y las únicas que obligatoriamente se deben reflejar en la declaración, por lo que sólo se puede calcular con cierta precisión la pérdida recaudatoria en relación con las mismas. b) Mínimo exento: Otro beneficio fiscal a considerar es el mínimo exento general, que en la normativa estatal está fijado en 108.182,18 euros. 2.3. Beneficios fiscales totales. De acuerdo con todo lo anterior, el montante de beneficios fiscales correspondientes al Impuesto sobre el Patrimonio es de 409 millones de euros.

3.- IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. 3.1. Beneficios fiscales establecidos por la Comunidad de Madrid. De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 21/2001 las comunidades autónomas pueden regular determinados aspectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: •

Reducciones en la base imponible, tanto en adquisiciones “inter vivos” como en adquisiciones “mortis causa”. A este respecto, las comunidades autónomas pueden también mejorar las reducciones establecidas por la normativa estatal.

•

Modificar la tarifa del Impuesto.

•

Modificar las cuantías y coeficientes aplicables en función del patrimonio preexistente del contribuyente.

•

Establecer deducciones y bonificaciones en la cuota.

De acuerdo con dichas facultades, la Comunidad de Madrid ha adoptado diferentes medidas en relación con este impuesto. Las medidas que provocan beneficios fiscales son: 99

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1.

Reducciones en adquisiciones “mortis causa”: 1.1. Por discapacidad del contribuyente. La Comunidad de Madrid ha mejorado la reducción por este motivo estableciendo cuantías, superiores a las estatales, de 55.000 euros, si el contribuyente tiene una discapacidad mayor o igual al 33% e inferior al 65%, y de 153.000 euros, si tiene una discapacidad igual o superior al 65%. 1.2. Reducción del 99% del importe recibido por los herederos de los afectados por el Síndrome Tóxico y de las prestaciones recibidas por los herederos de víctimas del terrorismo. Estas medidas constituyen reducciones propias y específicas de la Comunidad de Madrid.

2.

Bonificaciones en adquisiciones “mortis causa” y por percepciones de cantidades procedentes de seguros de vida. Constituye una medida propia de la Comunidad de Madrid. Desde el año 2004 existe una bonificación del 99% de la cuota para los contribuyentes que fuesen hijos menores de 21 años del causante –grupo I de parentesco–. Desde el 1 de enero de 2007 se amplió el ámbito subjetivo de dicha bonificación a los contribuyentes pertenecientes al grupo II de parentesco.

3.

Bonificaciones en adquisiciones “inter vivos”: Se trata de una medida propia de la Comunidad de Madrid. Se aplica una bonificación del 99 por ciento de la cuota del impuesto para aquellas donaciones que se efectúen a favor de los sujetos pasivos de los grupos I y II de parentesco –descendientes, ascendientes y cónyuge del donante–.

3.2. Beneficios fiscales establecidos por la normativa estatal. El artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, establece las reducciones que sobre la Base Imponible pueden aplicarse, para obtener la Base Liquidable en las adquisiciones “mortis causa” y que son fundamentalmente: −

Reducciones por parentesco.

−

Reducciones por minusvalía.

−

Reducciones por seguros de vida.

−

Reducciones por empresa familiar, negocio profesional o participaciones en entidades.

−

Reducciones por vivienda habitual.

−

Reducciones por bienes del Patrimonio Histórico.

Para el caso de donaciones, la normativa contempla reducciones por transmisión de una empresa individual, un negocio profesional o de participaciones en entidades y de bienes del Patrimonio Histórico. Asimismo, se la normativa estatal establece una deducción por doble imposición internacional y la deducción de las cuotas pagadas por transmisiones de los mismos bienes en un periodo inferior a 10 años. 3.3. Beneficios fiscales totales. Para realizar el cálculo de los beneficios fiscales se han considerado las autoliquidaciones presentadas durante el último ejercicio, y se ha calculado cuál hubiera sido su ingreso teórico sin tener en cuenta las reducciones, comparándolo con los ingresos reales producidos. Como consecuencia de tales simulaciones, se obtienen los siguientes resultados: 100

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a) En relación con las transmisiones “mortis causa” y percepción de cantidades procedentes de seguros sobre la vida el importe total de los beneficios fiscales se estima en 1.662 millones de euros. b) En relación con las transmisiones “inter vivos”, el importe total de los beneficios fiscales se estima en 687 millones de euros. En conclusión, el monto total de beneficios fiscales correspondientes al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones será de 2.349 millones de euros.

CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS

1.- IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. 1.1. Beneficios fiscales establecidos por la Comunidad de Madrid. De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2001 las comunidades autónomas pueden regular determinados aspectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: •

Modificar el tipo impositivo de algunas operaciones sujetas a las modalidades de “Transmisiones Patrimoniales Onerosas” y “Actos Jurídicos Documentados”.

•

Establecer deducciones y bonificaciones.

En dicho sentido, la Comunidad de Madrid ha rebajado el tipo impositivo en determinadas operaciones, manteniendo dichas medidas durante el año 2009, en la modalidad “Transmisiones Patrimoniales Onerosas”, estableciendo un tipo impositivo del 4 por ciento: o

Transmisiones de viviendas (y sus correspondientes anejos) situadas en el Distrito Centro del municipio de Madrid.

o

Transmisión de viviendas a familias numerosas.

1.2. Beneficios fiscales establecidos por la normativa estatal. El artículo 45 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, establece los beneficios fiscales aplicables a las tres modalidades de gravamen del Impuesto (Transmisiones Patrimoniales Onerosas, Operaciones Societarias y Actos Jurídicos Documentados), distinguiendo entre: •

Exenciones subjetivas: −

El Estado y las Administraciones públicas territoriales e institucionales y sus establecimientos de beneficencia, cultura, Seguridad Social, docentes o de fines científicos. Esta exención resulta igualmente aplicable a aquellas entidades cuyo régimen fiscal haya sido equiparado por una Ley al del Estado o al de las Administraciones públicas citadas.

−

Las entidades sin fines lucrativos a que se refiere el artículo 2.º de la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que se acojan al régimen fiscal especial en la forma prevista en el artículo 101

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•

•

−

14 de dicha Ley. A la autoliquidación en que se aplique la exención se acompañará la documentación que acredite el derecho a la exención.

−

Las cajas de ahorro, por las adquisiciones directamente destinadas a su obra social.

−

La Iglesia Católica y las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español.

−

El Instituto de España y las Reales Academias integradas en el mismo, así como las instituciones de las Comunidades Autónomas que tengan fines análogos a los de la Real Academia Española.

−

La Cruz Roja Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles.

−

La Obra Pía de los Santos Lugares.

Exenciones objetivas: −

Tratados y Convenios Internaciones que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno.

−

Retracto legal.

−

Transmisiones de la sociedad conyugal.

−

Entregas de dinero.

−

Anticipos sin interés concedidos por el Estado.

−

Transmisiones derivadas de la concentración parcelaria.

−

Juntas de Compensación.

−

Garantías de tutores.

−

Transmisiones de valores (artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores).

−

Operaciones Societarias (Capítulo VIII del Título VIII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades).

−

Regularización de balances.

−

Viviendas de Protección Oficial.

−

Transmisiones y contratos para salvar la ineficacia de otros anteriores.

−

Depósitos en efectivo y préstamos.

−

Transmisión de edificios a empresas de arrendamiento financiero.

−

Cancelación de hipotecas.

Exenciones establecidas en normas específicas: −

La Ley Orgánica de Libertad Religiosa.

−

La Ley de Montes Vecinales en Mano Común.

−

La Ley reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva.

−

La Ley de Sociedades Anónimas Laborales.

−

La Ley de Planes y Fondos de Pensiones.

−

La Ley sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.

102

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1.3. Beneficios fiscales totales. Se pueden cuantificar los beneficios fiscales para el año 2009, en relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en 622 millones de euros.

2.- IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. En relación con este impuesto, la Comunidad de Madrid carece de capacidad normativa, limitándose a percibir el 35% del impuesto correspondiente a los consumos gravados en nuestra comunidad. Idénticas consideraciones a las realizadas para incluir las previsiones del coste correspondiente a la incidencia de los beneficios fiscales establecidos por la normativa estatal sobre el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta, explican la incorporación de la previsión del coste por los beneficios fiscales correspondientes a aquellos impuestos indirectos de gestión estatal, cuyo rendimiento se encuentra total o parcialmente cedido a la Comunidad de Madrid. Así, existen beneficios fiscales a considerar en el Impuesto sobre el Valor Añadido y, dentro de los Impuestos Especiales, en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, en el Impuesto Especial sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas y en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Los beneficios fiscales en el IVA responden fundamentalmente a tres conceptos: a) Exenciones. b) Tipo reducido del 7% aplicable a ciertas operaciones gravadas. c) Tipo superreducido del 4% aplicable a ciertas operaciones gravadas. Tomando como base para la estimación el cómputo de los beneficios fiscales en términos netos que el Estado realiza de la parte de IVA asignable a éste, en su propio presupuesto para 2009 (23.494,34 millones de euros), puede obtenerse un coste estimado para la Comunidad de Madrid que asciende a la cifra de 2.261 millones de euros. Para llegar a este resultado se ha tomado en consideración que la cantidad recogida en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado es la parte de los beneficios fiscales de IVA que corresponde en exclusiva al Estado, descontando la parte correspondiente a las comunidades autónomas de régimen común, y también la participación de la Comunidad de Madrid en la recaudación final del Impuesto.

3.- IMPUESTOS ESPECIALES. En relación con los Impuestos Especiales, la Comunidad de Madrid tampoco dispone de competencias normativas (salvo en el Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte, en el que podría modificar el tipo de gravamen estatal hasta en un 10%, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 21/2001) por lo que se limita a percibir el rendimiento producido en su territorio por los citados impuestos. En concreto, la parte de recaudación percibida por la Comunidad de Madrid es la siguiente: •

Impuesto sobre Hidrocarburos: 40% de la recaudación obtenida por consumos de dichos productos en nuestra Comunidad.

•

Impuestos sobre Productos Intermedios, sobre el Alcohol y las bebidas derivadas, y sobre la Cerveza: 40% de la recaudación obtenida por consumos de dichos productos en nuestra Comunidad. 103

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•

Impuestos sobre las Labores del Tabaco: 40% de la recaudación obtenida por consumos de dichos productos en nuestra Comunidad.

•

Impuesto sobre la Electricidad: 100% de la recaudación obtenida por consumos de dichos productos en nuestra Comunidad.

•

Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte: 100% de la recaudación obtenida por las matriculaciones producidas en nuestra Comunidad.

Por lo señalado anteriormente, habida cuenta que entre un 40% y un 100% por del rendimiento de estos impuestos según los casos está cedido a la Comunidad de Madrid, es preciso consignar en esta memoria la parte de beneficios fiscales del Estado atribuibles a nuestra Comunidad. El Estado estima en 1.531,04 millones de euros el importe de los beneficios fiscales de la parte asignable al Estado de los Impuestos Especiales, referidos únicamente a los consumos de Hidrocarburos y de Alcohol y Bebidas Derivadas. Los beneficios fiscales obedecen a la aplicación de exenciones y tipos reducidos. Respecto al Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, el importe estimado de pérdida recaudatoria asciende a 107 millones de euros. Para llegar a este resultado se ha tomado en consideración que la cantidad recogida en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado es la parte de los beneficios fiscales de este impuesto que corresponde en exclusiva al Estado (1.469 millones de euros), descontando la parte correspondiente a las comunidades autónomas de régimen común, y también la participación de la Comunidad de Madrid en la recaudación final del mismo. Para el Impuesto Especial sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, la estimación de los beneficios fiscales se cifra en 6,5 millones de euros. Para llegar a este resultado se ha tomado en consideración que la cantidad recogida en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado es la parte de los beneficios fiscales de este impuesto que corresponde en exclusiva al Estado (61,81 millones de euros), descontando la parte correspondiente a las comunidades autónomas de régimen común, y también la participación de la Comunidad de Madrid en la recaudación final del mismo. En el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, dado que la cesión alcanza actualmente el cien por cien de la recaudación, es preciso partir de las cifras estimadas por el Estado. El importe de coste por los beneficios fiscales que afectan a este impuesto asciende a 57 millones de euros.

De esta forma, el importe total de los beneficios fiscales por Impuestos Especiales para el año 2009 asciende a 170,5 millones de euros.

4.- IMPUESTO SOBRE EL DEPÓSITO DE RESIDUOS. El Impuesto sobre el Depósito de Residuos es un impuesto propio de la Comunidad de Madrid que grava, según lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 6/2003, de 20 de marzo, el depósito en tierra de residuos con la finalidad de proteger el Medio Ambiente. Este tributo recoge una serie de supuestos de exención, entre los cuales se incluyen: •

La entrega de “residuos urbanos” cuya gestión sea competencia del Estado, las Comunidades Autónomas o las entidades locales. No se entenderán incluidos en este supuesto los residuos industriales, incluso los asimilables a urbanos.

•

La entrega de residuos procedentes de la valorización energética de residuos urbanos. 104

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•

El depósito de residuos ordenado por las autoridades públicas en situaciones de fuerza mayor, extrema necesidad o catástrofe.

•

El depósito o abandono de animales muertos y desperdicios de origen animal.

•

El depósito de los residuos producidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas que no sean peligrosos y se mantengan exclusivamente en el marco de dichas explotaciones.

•

La utilización de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento o relleno, autorizadas administrativamente.

•

Las operaciones de depósito de residuos resultantes, a su vez, de operaciones sujetas que hubiesen tributado efectivamente por este impuesto.

•

La operación de depósito en vertederos de los residuos abandonados, cuando este depósito se haga en aplicación de la Ley de Residuos de la Comunidad de Madrid.

La cuantificación del beneficio fiscal que suponen dichas exenciones, tomando en consideración los volúmenes de residuos depositados que se consideran exentos declarados por los sujetos pasivos, es de 1 millón de euros.

RESUMEN FINAL La estimación de beneficios fiscales para el año 2009, en relación con los tributos de la Comunidad de Madrid, se cuantifica en 8.283 millones de euros, con la siguiente composición:

Impuesto

Importe de beneficios fiscales (Millones de Euros) 5.229

Impuestos Directos 2.471

IRPF

409

Impuesto sobre el Patrimonio

2.349

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

3.054

Impuestos Indirectos 622

ITP y AJD

2.261

IVA

170

Impuestos Especiales

1

Impuesto sobre Depósito de Residuos

Total

8.283 105

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Distribución Económica Ingresos Capítulo

Presupuesto

%

(euros)

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

1 IMPUESTOS DIRECTOS

8.956.340.000

44,8%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

6.606.740.000

33,1%

3 TASAS Y OT. INGRESOS

386.726.420

1,9%

1.162.846.944

5,8%

97.726.942

0,5%

6 ENAJ. INVERS. REALES

189.826.190

0,9%

7 TRANSF. CAPITAL

185.942.282

0,9%

8 ACTIVOS FINANCIEROS

103.707.883

0,5%

9 PASIVOS FINANCIEROS

2.294.739.746

11,5%

4 TRANSF. CORRIENTES 5 ING. PATRIMONIALES

OPERACIONES CORRIENTES

17.210.380.306

OPERACIONES DE CAPITAL

375.768.472

OPERACIONES FINANCIERAS

Total Ingresos

2.398.447.629

19.984.596.407

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES FINANCIERAS

12% 2%

Millones

86%

10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

Capítulos IMPUESTOS DIRECTOS

IMPUESTOS INDIRECTOS

TASAS Y OT. INGRESOS

TRANSF. CORRIENTES

ING. PATRIMONIALES

ENAJ. INVERS. REALES

TRANSF. CAPITAL

ACTIVOS FINANCIEROS

PASIVOS FINANCIEROS

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3.

EL PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS.

3.1.

ANÁLISIS POR CAPÍTULOS

El presupuesto consolidado de la Comunidad de Madrid y Organismos Autónomos previsto para el ejercicio 2009, elaborado desde una perspectiva de contención del gasto, asciende a una cifra global de 19.984.596.407 euros, lo que supone un incremento del 5,27 % sobre el Presupuesto de 2008. Antes de analizar el Proyecto por capítulos debe especificarse que, dado que a lo largo del ejercicio 2008 la Comunidad de Madrid no ha recibido transferencias externas que hagan variar el inicial de sus créditos, no se verá afectada la cifra del Presupuesto total del ejercicio, si bien, sí se hablará de importes homogéneos por Secciones y por capítulos debido a los ajustes realizados entre las diferentes Secciones Presupuestarias, en respuesta, básicamente, a reestructuraciones internas habidas durante el ejercicio 2008 en la Administración de la Comunidad de Madrid. El Presupuesto No Financiero con unos créditos que se elevan a 18.812.743.314 euros ha experimentando un crecimiento sobre el Presupuesto del año anterior del 1,94 %, que en términos absolutos arroja la cantidad de 358.766.204 euros. Se procede a realizar un análisis del Presupuesto por Capítulos de gasto corriente, capital y financiero. El importe destinado a gastos corrientes asciende a 16.805.474.724 euros con un crecimiento relativo del 3,33 %, o en términos absolutos de 541.822.629 euros, respecto al inicial homogéneo del año 2008. Desde una visión analítica por Secciones, los mayores incrementos que experimentan los gastos corrientes, se ubican en las Consejerías de Educación, 82.539.662 euros (el 15,23 % del total de la variación), Sanidad con un importe de 213.183.100 euros (el 39,35 % del total), Transportes e Infraestructuras con una participación de 121.616.292 euros (el 22,45 % del total del incremento) y Familia y Asuntos Sociales con una variación en gastos corrientes que se eleva a 69.169.264 euros (el 12,77 % de la variación). El importe consignado en Capítulo I de la Ley de Presupuesto de gastos de la Comunidad de Madrid para el 2009 es de 6.625.913.193 euros lo que supone un incremento porcentual sobre el presupuesto homogéneo de 2008 del 2,85 por ciento y representa un 33,2 por ciento del total del Presupuesto de gasto de la Comunidad de Madrid y el 35,3 por ciento del presupuesto no financiero. Este importe consolida una plantilla de 105.161 efectivos que incluye al personal al servicio de la Administración de Justicia y personal estatutario del área sanitaria. A esta plantilla hay que añadir los 49.142 cupos docentes cuyas retribuciones se encuentran incluidas en los créditos destinados a gastos de personal, todo ello hace un total de 154.303 efectivos. El incremento experimentado por los gastos de personal se debe principalmente a las siguientes causas: • •

Se establece un incremento retributivo general fijado en el 2% de las retribuciones del personal con excepción del complemento específico, conforme a lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Se ha completado la cantidad presupuestada en el ejercicio anterior con la finalidad de hacer efectivo en el ejercicio 2009 el abono en 2 pagas cuya cuantía alcance el 180% de la cantidad mensual del específico de los funcionarios, llevándose a cabo la misma medida

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• • • • • •

•

para el personal estatutario así como para el resto de personal al servicio de la Comunidad de Madrid, todo ello de acuerdo con el anteproyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2008. Se ha consolidado el crecimiento de plantilla incluido en los subconceptos correspondientes del presupuesto de gastos del 2008. Se han incrementado los créditos de la Consejería de Sanidad para la consolidación en la plantilla de 391 puestos procedentes del extinto Instituto de Salud Pública. Se han consolidado los gastos de creación de 325 cupos docentes para el ejercicio 20082009, que en el presupuesto de 2008 quedaban referidos únicamente al último cuatrimestre. Se ha presupuestado la creación de 350 nuevos cupos docentes para el curso 2009/20010. Se ha consignado un importe de 4.905.536,69 euros para modificación y consolidación del personal al servicio de la Administración de Justicia. Se han presupuestado créditos por importe de 4.676.467,44 euros en cumplimiento del Preacuerdo sobre el Marco Negociador para el Nuevo Acuerdo Sectorial del Personal al Servicio de la Administración de Justicia. Se han recogido los compromisos relativos al crecimiento y a la mejora de la calidad asistencial en el Servicio Madrileño de Salud para el año 2009, proveyéndose entre otros los siguientes importes: -

665.196 euros, destinados al incremento de la Tarjeta de Identificación Sanitaria (TIS) para Pediatra de Equipo, derivado del valor medio en concepto de productividad fija por TIS inferior a la del Médico de Familia del Equipo.

-

18.363.980 euros, destinados a consolidad la retribución del segundo nivel de promoción profesional, según el Acuerdo de 5 de diciembre de 2006 alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma sobre promoción profesional del personal estatutario (Acuerdo Marco 27 de noviembre de 2006).

-

35.731.609 euros, destinados a consolidar las retribuciones del tercer nivel de carrera profesional de licenciados sanitarios (se comenzó a pagar en julio de 2008) y diplomados sanitarios (se comenzó a pagar en octubre de 2008), según el Acuerdo de 25 de enero de 2007 de la Comunidad de Madrid por el que se aprueba el Acuerdo de 5 de diciembre de 2006 alcanzado en la mesa Sectorial de Sanidad.

-

4.616.745 euros, destinados a la aplicación del complemento de continuidad asistencial recogido en el Acuerdo de 22 de noviembre de 2005 de la Mesa Sectorial del Personal de las Instituciones Sanitarias de la Comunidad de Madrid, ratificado por acuerdo de 11 de mayo de 2006 de Consejo de Gobierno.

-

4.545.811 euros, destinados a la homologación de retribuciones del personal licenciado y diplomado sanitarios de los centros que integraban el extinto Servicio Regional de Salud, en aplicación de los Acuerdos de 1 y 8 de febrero de 2007 de la Comunidad de Madrid.

-

1.865.196 euros, previstos para reconversiones del antiguo sistema de cupo y zona en Atención Primaria y Atención Especializada durante el ejercicio 2009.

-

2.375.468 euros, destinados a nuevas acciones en Atención Primaria.

-

4.300.000 euros, destinados a implantar nuevas acciones en Atención especializada.

108

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El Capítulo 2 asciende a 4.006.328.434 euros y representa un 20,05 % del presupuesto total y un 21,30 % del presupuesto no financiero; en términos absolutos se incrementa en un importe de 124.163.053 euros, que implica un crecimiento respecto al inicial homogéneo 2008 del 3,20 %. Dicho Capítulo está residenciado, principalmente, en las siguientes Secciones: −

La Sección de Presidencia, Justicia e Interior, con un importe en este Capítulo de 198.887.633 euros, experimenta un crecimiento en términos absolutos de 2.305.196 euros. Se pueden señalar como principales actuaciones la financiación del coste de arrendamiento de inmuebles ,que albergan órganos o sedes de la Administración de Justicia, supone un importe de 28.654.858 euros, la dotación de 14.323.007 euros para gastos de reparación, mantenimiento, vigilancia, etcétera de los mismos y la dotación de 10.000.000 euros para atención de los gastos en servicios postales y telefónicos requeridos en el funcionamiento de la Administración de Justicia. Al Proyecto de implantación de Bases Operativas de Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid, en diversos municipios de la misma, se destinan créditos por importe de 14.273.113 euros. En este capítulo, a la prevención y extinción de incendios y protección civil se asignan créditos por importe de 19.739.567 euros. En la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor destaca el crédito, por importe de 47.756.410 euros, destinado a financiar los conciertos con entidades sin animo de lucro, para la ejecución de medidas de internamiento de los menores. Es reseñable el importe de 2.205.088 euros destinado a potenciar, a través de la radiotelefonía móvil con tecnología digital, el servicio de emergencias, seguridad y rescate.

−

La Sección de Educación está presupuestada en este capítulo con 306.399.686 euros. Los créditos destinados a Enseñanza no Universitaria alcanzan la cifra de 302.949.932 euros. Destacan por su importancia los créditos por importe de 114.142.946 euros destinados a gastos de funcionamiento de centros docentes públicos. Los convenios con Corporaciones Locales para el mantenimiento de la red pública de centros titularidad de los Ayuntamientos se presupuestan en 54.766.313 euros y para el desarrollo de los Planes Comarcales o Locales de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos se destinan 14.219.431 euros. Otros créditos reseñables son la dotación de 10.000.000 euros para gastos derivados de la implantación de la enseñanza bilingüe, así como el importe de 23.050.000 euros para transporte escolar o de 6.689.550 euros destinados a la prestación del servicio gratuito de comedor escolar. Los contratos de gestión de servicios públicos para las Escuelas de Educación Infantil y las Casas de Niños titularidad de la Comunidad se dotan con 26.973.405 euros.

− Para la Sección de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se prevén unos

créditos por importe de 81.144.531 euros, y un crecimiento del 5,96% sobre el Presupuesto inicial homogéneo de 2008. En el Área de Medio ambiente se pueden destacar las actuaciones en materia de saneamiento ganadero y sanidad vegetal con una dotación de 2.000.000 euros y los créditos por importe de 2.467.500 euros destinados a financiar los planes de ordenación de recursos naturales, Planes Cinegéticos, estudios en desarrollo del Plan Azul, programas de desarrollo rural, etcétera. En el Área de Vivienda y Rehabilitación, se pueden destacar los créditos destinados a la gestión de la Oficinas Comarcales de Rehabilitación (OCRES), la Oficina de Vivienda y la gestión del servicio de fomento del alquiler “Plan Alquila” por importe de 12.561.271 euros; los destinados a la promoción y difusión en materia de vivienda por importe de 5.450.000 euros, al servicio de recaudación y entrega de viviendas del IVIMA por importe de 7.106.765 euros.

−

En la Sección de Sanidad se dotan créditos por un importe de 2.436.685.238 euros, lo que supone un incremento en términos absolutos de 97.253.952 euros. En la Agencia Antidroga se consignan créditos por un importe total de 50.804.289 euros, destinados principalmente al sostenimiento de los centros y dispositivos móviles en funcionamiento (16.214.788 euros) y a la financiación de convenios y conciertos con Corporaciones Locales y entidades privadas en

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materia de prevención, asistencia y reinserción de drogodependientes (25.827.042 euros). En el Servicio Madrileño de Salud se presupuesta un total de 2.364.623.184 euros, que implica un incremento del 4,55% en relación a su Presupuesto inicial homogéneo 2008. Destaca el crédito de 479.019.576 euros destinado a gastos de funcionamiento de los nuevos hospitales, incluido el nuevo Hospital Puerta de Hierro (Majadahonda); al Ente Público Hospital de Fuenlabrada por importe de 96.362.051 euros y a la Fundación Hospital de Alcorcón por un importe de 126.719.820 euros. Es reseñable el concierto con la Fundación Jiménez Díaz con una dotación de 209.355.978 euros, destinándose 48.734.877 euros al resto de conciertos de asistencia sanitaria especializada con entidades privadas. Para cubrir los gastos en material sanitario en centros de salud y hospitales del Servicio Madrileño de Salud se dotan créditos por importe de 338.822.040 euros. La asignación para productos farmacéuticos, incluido calendario de vacunaciones, que incorpora la vacuna de cáncer de cérvix, alcanzan un volumen de 416.343.932 euros. Los servicios concertados de ambulancias se dotan con 50.906.400 euros y su destino es la prestación del transporte de pacientes con cargo al sistema sanitario de la Comunidad de Madrid. Por último, se puede citar, la dotación de 60.807.677 euros para el Plan Integral de Listas de Espera cuyo fin es la reducción del tiempo de espera para consultas externas, intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas. −

A la Sección de Cultura y Turismo se le asignan créditos por importe de 77.054.244 euros, lo que supone un incremento en términos relativos del 5,88% sobre el presupuesto 2008 homogeneizado. Como actuaciones más reseñables se puede enumerar el crédito de 7.619.291 euros dirigido a la promoción y publicidad de actividades asociadas con la presentación de colecciones, gastos de puesta en funcionamiento de salas de exposiciones o montaje de exposiciones, tanto en salas de la titularidad de la Comunidad de Madrid, como en la Red de Exposiciones Itinerantes. Se destinan 1.626.587 euros para la puesta en marcha de nuevos centros como el Centro de Arte Contemporáneo Dos de Mayo en Mostoles, el Centro de Recursos de Getafe o el Centro Regional de Jóvenes Creadores en Alcalá de Henares. Se dotan créditos por importe de 10.000.000 de euros para gastos de gestión de los distintos teatros y centros culturales titularidad de la Comunidad de Madrid. Para el impulso de la lectura y actividades culturales en las bibliotecas públicas y escolares se asignan créditos por importe de 4.406.697 euros. A la difusión de los recursos turísticos de la Comunidad de Madrid se destina un importe de 1.305.002 euros. Es reseñable, igualmente el crédito de 21.898.000 euros para actuaciones de teatro, danza, música y difusión de artes cinematográficas y plásticas, y en especial la programación de los Teatros del Canal y del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial. Por último, se puede mencionar, el crédito de 1.600.000 euros para, a través de las campañas Trasteatro, trasdanza, trasmúsica, trascine, o de teatro escolar, promocionar las artes escénicas, la música o audiovisuales

−

En la Sección de Familia y Asuntos Sociales se presupuestan créditos en este Capítulo por importe de 611.654.337 euros. El incremento experimentado por la Sección asciende a 29.705.497 euros, lo que representa un crecimiento en términos relativos del 5,10% sobre el Presupuesto inicial homogéneo del año anterior. Entre sus actuaciones se puede destacar el importe de 11.953.315 euros destinado a financiar los contratos de gestión de centros de atención a enfermos mentales crónicos y de 45.416.195 euros para la financiación de plazas concertadas de atención a enfermos mentales. Se presupuestan créditos por importe de 159.241.005 euros para el mantenimiento de plazas concertadas de atención a personas con discapacidad y 17.899.796 euros para la gestión de centros de atención especializada a discapacitados. Al Programa de Atención a personas mayores se destinan 55.476.250 euros a la gestión indirecta de centros, que incluye plazas en residencias, centros de día y pisos tutelados, así como el Programa de “Respiro Familiar” y 147.350.335 euros destinados al mantenimiento de plazas residenciales concertadas con Entidades Privadas. Otras actuaciones destacables es el servicio de “Teleasistencia Domiciliaria” al que se destina un importe de 5.294.520 euros o las Unidades Móviles de Emergencia Social a las que se destina un importe de 2.292.000 euros. El capítulo 2 del Servicio Regional de Bienestar Social se dota con créditos por importe de 54.052.661 euros, destinados principalmente a financiar los gastos de funcionamiento de las 110

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Residencias y Centros, dependientes del mismo, para atención de personas mayores o con discapacidad psíquica, y comedores y centros sociales. Al Instituto Madrileño del Menor y la Familia se transfieren créditos por importe de 58.529.472 euros, que financiarán principalmente los convenios con entidades privadas para el acogimiento de menores tutelados o guardados por la Comunidad de Madrid o la atención especializada a menores tutelados. −

La Sección de Empleo y Mujer con créditos por importe de 129.343.958 euros. Entre sus actuaciones son reseñables: los convenios con Corporaciones Locales dirigidos a la financiación de medidas de conciliación laboral y personal, y la igualdad entre hombres y mujeres por importe de 4.378.789 euros; la financiación de la red de centros y servicios municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género, por importe de 6.770.846 euros, realizada mediante convenios con Corporaciones Locales; el fomento del tejido empresarial femenino, al que se destina un importe de 3.253.681 euros. El Servicio Regional de Empleo destinará un crédito de 30.000.000 euros a la financiación de cursos de Formación Profesional Ocupacional, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, que permitirá a las personas desempleadas su incorporación al mercado de trabajo; asimismo destinará 5.642.729 euros al desarrollo del Plan de Modernización de Oficinas de Empleo. Al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se asignan créditos por importe de 17.544.308 euros y destaca el crédito de 8.140.000 euros destinado a campañas de divulgación sobre seguridad y salud en el trabajo, y la dotación de 3.100.000 euros destinada a estudios de investigación para el desarrollo del III Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales.

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La Sección de Inmigración recoge créditos por importe de 15.011.301 euros. Entre sus actuaciones destaca la gestión de los Centros de Atención Social a Inmigrantes (CASI) y los Centros de Participación e Integración (CEPI) para los que se destinan 8.643.466 euros y la financiación de actividades dirigidas a promover la integración de la población inmigrantes y la cooperación al desarrollo, por importe de 2.575.000 euros.

−

En la Sección de Deportes se dotan créditos por importe de 33.906.425 euros. Se pueden destacar los créditos destinados a la organización de los campeonatos escolares y otros eventos deportivos, por importe de 7.220.144 euros; la promoción de actividades deportivas al que se destinan 1.650.000 euros y el desarrollo de programas como la Red de bolsas de Vivienda Joven, el Centro Juvenil de Orientación Laboral o Programa Arte Joven por importe de 3.001.770 euros.

El Capítulo 3 presenta unas cifras totales de 275.147.916 euros, produciéndose un incremento del 3,13% con respecto a 2008, correspondiendo 246.270.546 euros al Programa 050 “Endeudamiento” de la Sección de Deuda Pública y 28.876.770 euros al IVIMA en la Sección Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. En el Capítulo 4 se prevén créditos por importe de 5.898.085.181 euros, con un 3,98% de incremento con respecto al importe inicial homogéneo de 2008, constituye el 29,51% del presupuesto total y el 31,35% del Presupuesto No Financiero. Los créditos están residenciados, fundamentalmente, en las siguientes Secciones: −

En Presidencia, Justicia e Interior se asignan créditos por importe de 158.927.149 euros Destaca la dotación de 98.895.000 euros destinada a financiar el Proyecto de implantación de Bases operativas de Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid en diversos municipios de la misma. Igualmente, son significativos, los créditos destinados a los ilustres Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares por importe de 30.897.400 euros y al Colegio de Procuradores de Madrid por importe de 3.127.520 euros por los servicios profesionales prestados en concepto de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio.

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−

La Consejería de Transportes e Infraestructuras tiene un montante en este Capítulo de 1.421.711.709 euros, que supone un incremento sobre su Presupuesto homogéneo de 2008 del 9,48%. Destacan por su importancia los créditos que en el Consorcio Regional de Transportes se destinan a los operadores del transporte, como compensación por la aplicación al usuario de tarifas inferiores a las de equilibrio, y que ascienden a 1.269.814.320 euros; las compensaciones a los concesionarios de carreteras, que se financian por el sistema de “peaje en sombra”, se estiman en 93.559.165 euros. De otra parte, las aportaciones a los concesionarios de los intercambiadores de transporte y del metro a la T-4 del aeropuerto, suponen un importe de 18.560.000 euros.

−

Para la Sección de Educación se dotan créditos por importe de 1.969.531.065 euros, que supone un incremento en términos absolutos de 24.987.081 euros. Destacan los créditos destinados a universidades e investigación por importe de 1.061.032.853 euros, que incluyen la financiación de los compromisos asumidos para el personal docente e investigador en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de septiembre de 2004. Los conciertos educativos alcanzan la cifra de 793.314.832 euros, que se destina tanto a financiar las plazas existentes como las nuevas unidades a concertar en el curso 2009-2010 y la aplicación de las medidas previstas en el Acuerdo de Mejora de la Calidad del Sistema Educativo de la Comunidad de Madrid. Es reseñable el crédito, por importe de 84.631.992 euros, que se dirige a financiar ayudas a familias en concepto de comedor escolar, libros de texto y escolarización de niños de 0-3 años matriculados en centros privados

−

La Sección de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio cuenta con un crédito de 57.594.040 euros, lo que supone una variación del 10,19% respecto del crédito inicial homogéneo de 2008. Son destacables en el Área de Medio Ambiente los créditos por importe de 27.859.051 euros que financian las ayudas a Corporaciones Locales en materia de instalaciones de transferencia y eliminación de residuos urbanos o el servicio de apoyo a la recogida de residuos urbanos y de recogida de escombros en la sierra norte o, entre otras, la subvención, por importe de 1.257.000 euros, a la Fundación para la Investigación y Desarrollo Ambiental (FIDA) para la realización de investigaciones ambientales. En el Área de Vivienda se pueden reseñar la subvención al Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) por importe de 5.500.000 euros y la realizada a INVICAM, Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid, S.A., por importe de 3.000.000 euros, para la implementación y el control de la certificación de eficiencia energética de los edificios.

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La Sección de Sanidad tiene unos créditos totales por importe de 1.281.712.761 euros. Dentro de este capítulo destaca fundamentalmente la dotación de 1.213.150.647 euros incluida en el programa de Atención Primaria y destinada a financiar el gasto en concepto de recetas médicas oficiales prescritas con cargo a la prestación farmacéutica de la Seguridad Social, dispensadas por las oficinas de farmacia de la Comunidad de Madrid abiertas al público, de acuerdo con el Concierto suscrito con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Otros créditos reseñables son el importe de 11.737.475 euros destinado a la adquisición de tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre, o el importe de 7.036.516 euros destinado principalmente a la distribución directa de absorbentes.

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A la Consejería de Cultura y Turismo se asigna una dotación de 59.770.988 euros. Entre las ayudas y subvenciones destinadas a promover las actividades de carácter cultural se pueden apuntar las siguientes aportaciones: Fundación Orquesta y Coro, por importe de 4.670.984 euros, Fundación Teatro Real por importe de 6.881.023 euros; Compañía Víctor Ullate, por importe de 1.478.738 euros; Circulo de Bellas Artes por importe de 1.383.932 euros; Teatro La Abadía, por importe de 2.753.100 euros. Se han dotado 500.000 euros para subvencionar

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a las Corporaciones Locales; mediante convocatoria de ayudas, la promoción turística en la Comunidad de Madrid. −

En la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, se recogen créditos por importe de 287.113.680 euros, lo que supone un incremento del 13,04% sobre el homogéneo de 2008. Destaca el crédito de 49.470.000 euros destinado a financiar las prestaciones económicas contempladas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. Se presupuesta un importe de 96.121.000 euros para la prestación, en colaboración con los Ayuntamientos y Mancomunidades, de los Servicios Sociales de la Red Básica, en especial los servicios de ayuda a domicilio y servicio de Teleasistencia. Para el abono de la Renta Mínima de Inserción y el desarrollo de apoyos personalizados para la inserción laboral y social se destinan 44.000.590 euros. A la concertación de plazas cofinanciadas en Residencias y centros de Día de mayores, se asigna un importe de 51.551.385 euros.

−

A la Sección de Empleo y Mujer se asigna un volumen total de créditos de 395.290.513 euros, que implica un crecimiento en términos absolutos de 5.477.911 euros sobre el inicial homogéneo del 2008, que se destinan principalmente a financiar las ayudas y subvenciones, que conlleva la gestión de programas de empleo y que en colaboración con otras instituciones, se realiza en materia de Políticas Activas de Empleo, por importe de 137.471.618 euros, o del Plan de Formación e Inserción Profesional (FIP), por importe de 116.000.000 euros. Asimismo, se pueden reseñar para el ejercicio 2009, la dotación de: 58.514.509 euros que financiará tanto los contratos programa destinados tanto a la formación de trabajadores, como acciones complementarias y de acompañamiento a la formación; la dotación de 6.517.335 euros financiará la realización de acciones en materia de prevención de riesgos laborales, en colaboración con los agentes sociales más representativos; y la dotación de 23.600.000 euros que tiene por objeto financiar, fundamentalmente, el coste salarial del Programa de Integración Laboral del Discapacitado en Centros Especiales de Empleo.

−

La Consejería de Inmigración y Cooperación con un importe en este capítulo de 52.900.130 euros, crece en relación al inicial homogéneo de 2008 un 3,38%. Destaca el crédito por importe de 16.901.483 euros destinado a financiar proyectos de integración de la población inmigrante realizados por Corporaciones Locales; la dotación de 27.006.527 euros destinada a subvencionar Organizaciones No Gubernamentales para la Cooperación al Desarrollo en el marco de la Ley 13/1999, de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid; o la dotación de 7.720.000 euros destinada a la financiación de instituciones sin fines de lucro que tengan por objeto evitar situaciones de marginalidad y lograr la integración social de los inmigrantes.

−

En la Consejería de Deportes se consignan créditos por importe de 26.536.955 euros, que implica un crecimiento del 1,47% en relación al inicial homogéneo de 2008. Se destaca la dotación de 3.850.000 euros destinada a financiar competiciones de Deporte infantil y fomento de la práctica deportiva promovidos por los ayuntamientos o el crédito de 4.500.000 euros destinado al fomento de la práctica deportiva realizado por instituciones sin fines de lucro. También en este capítulo se consignan los créditos para subvenciones a Federaciones deportivas por importe de 9.833.229 euros. Es destacable el importe de 2.187.273 euros, que financiará a las Corporaciones Locales las actuaciones destinadas a promocionar el programa de Vivienda Joven e Hipoteca Joven y el desarrollo de actividades juveniles.

El conjunto de los gastos de capital ascienden a 2.007.268.590 euros, que supone el 10,04 % del Presupuesto Total y un 10,66 % sobre el Presupuesto No Financiero.

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Las Secciones que más participan en este tipo de gastos son la Consejería de Transportes e Infraestructuras con 411.311.359 euros; la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio con un presupuesto de 451.043.407 euros; la Consejería de Educación con un importe de 346.498.662 euros, la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior con unos créditos de 199.651.731 euros y la Consejería de Sanidad con una dotación de 196.500.454 euros El Proyecto del Presupuesto de inversiones reales de Capítulo 6, supone un importe de 1.340.734.173 euros. Dentro de este Capítulo pueden destacarse las siguientes actuaciones por Secciones: −

En la Sección de Presidencia, Justicia e Interior se consignan créditos para inversiones reales por importe de 139.832.912 euros. Destaca el importe de 16.550.000 euros destinados a la construcción de los nuevos juzgados de San Lorenzo de El Escorial, Alcalá de Henares, Navalcarnero, Pozuelo de Alarcón y otras sedes judiciales, y los 3.567.000 euros destinados a la reforma o mejora de los existentes. Se incluye la dotación de 64.700.000 euros para la ejecución de las actuaciones aprobadas en el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid 2008-2011, realizadas tanto directamente, como a través de la Empresa Pública “Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial, S.A. Es importante la dotación por importe de 31.095.785 euros destinada al desarrollo de actuaciones en materia de prevención y extinción de incendios, con el objetivo de minimizar sus efectos sobre el medio natural. Las inversiones previstas en la mejora de infraestructuras destinadas al Cuerpo de Bomberos alcanza un importe de 2.408.104 euros Se dotan créditos por importe de 1.406.000 euros destinados a financiar inversiones de distinta naturaleza para el adecuado funcionamiento de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor.

−

La Sección Transportes e Infraestructuras cuenta con un volumen de créditos de 361.561.359 euros para inversiones reales, que supone un crecimiento en relación al presupuesto homogéneo de 2008 del 21.94%. Destaca la consignación de créditos para nuevas infraestructuras de carreteras por importe global de 269.300.000 euros, que engloba tanto las realizadas directamente por la Consejería como las realizadas mediante encomienda de Gestión por el ente de derecho público MINTRA; la dotación de 62.222.403 euros para inversiones en conservación y mejora de la red de carreteras existente, así como los créditos que por importe de 27.000.000 euros que se destinarán a la adquisición de suelo y gastos anejos a los procesos expropiatorios, para actuaciones de infraestructuras de transporte, fundamentalmente relativas a carreteras.

−

En la Sección de Educación se dotan créditos por importe de 197.328.994 euros, con un incremento en términos relativos del 12,13%, sobre el presupuesto homogéneo 2008. Es significativo el crédito por importe de 44.079.976 euros destinado a la construcción y ampliación de centros docentes que constituyen la Red Pública de la Comunidad de Madrid. A la inversión en edificios y otras construcciones de titularidad municipal se asignan créditos por importe de 84.368.569 euros. Al Plan de Rehabilitación y Mejora de Institutos de Educación Secundaria se destinan 22.800.000 euros, que supone un 52% más que en el ejercicio 2008. Para la adquisición de equipos informáticos, mobiliario y resto de equipamiento de la red pública de centros docentes se destinan 17.907.130 euros.

−

Para la Sección de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se consignan 284.582.995 euros. En el Área de Medio Ambiente son reseñables las dotaciones de 12.120.736 euros destinados a la protección de espacios naturales, gestión de la red de centros de educación ambiental y actuaciones de lucha contra la contaminación ambiental; la dotación de 8.221.173 euros se destina a la conservación y mantenimiento de instalaciones e infraestructuras de Parques Regionales y Naturales, así como de otras zonas sin un régimen de protección específico; las inversiones en construcción e infraestructuras de vertederos, que pretende dotar a los municipios de la Comunidad de los medios necesarios para el 114

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tratamiento adecuado de residuos urbanos e inertes, alcanzan una cuantía de 5.395.000 euros; la realización de nuevas inversiones en el Parque Forestal del Sur (Bosquesur) y otras áreas verdes se dota con créditos por importe de 4.329.779 euros; al acondicionamiento de caminos y vías pecuarias, como infraestructura necesaria en el desarrollo del ámbito rural, se destinan 2.696.000 euros. En el Área de Vivienda destacan las inversiones en restauración y mejora de infraestructuras en municipios de la Comunidad, por importe de 7.598.193 euros; la construcción de edificios de interés arquitectónico, emblemático o histórico por importe de 2.268.929 euros. El IVIMA destina a la construcción de viviendas de protección social un importe de 164.003.480 euros, y para la adquisición de terrenos, incluyendo los gastos derivados de la misma, y participación en juntas de compensación, se destina un importe de 22.621.501 euros. −

En la Sección de Sanidad se presupuestan un total de 189.359.933 euros. De la inversión en materia sanitaria destacan las actuaciones, por importe de 99.791.816 euros, destinadas a la construcción de Centros de Salud e infraestructuras hospitalarias, así como el importe de 29.038.949 euros para la conservación de los mismos. Igualmente, se incluyen créditos por importe de 20.000.000 euros para dotar de equipamiento médico de alta tecnología a los centros hospitalarios. Para la adquisición de nuevos equipos y aplicaciones informáticas con destino a la Red Sanitaria Única se destina créditos por importe de 16.550.000 euros.

−

Para la Consejería de Cultura y Turismo se dotan créditos por importe de 27.722.252 euros. Son actuaciones significativas: la construcción de las bibliotecas públicas de Carabanchel y Ciudad Lineal, la rehabilitación de edificios de interés arquitectónico dotada con un importe de 7.686.520 euros; la adquisición de mobiliario y equipamiento cultural destinado a la biblioteca de Carabanchel y a 50 nuevas bibliotecas escolares, por importe de 6.487.800 euros; la rehabilitación de la Biblioteca Pública Central y de la Unidad de Bibliotecas Públicas por importe de 1.000.000 euros; la ampliación del Museo Arqueológico de la Comunidad, por importe de 1.177.554 euros; y el Plan de Yacimientos y Excavaciones Arqueológicas al que se destinan 1.310.833 euros.

−

A la Sección de Familia y Asuntos Sociales se asignan créditos por importe de 31.669.085 euros. Financian fundamentalmente la construcción de la nueva Residencia de Mayores en San Blas, por importe de 7.500.000 euros; las inversiones en centros dependientes del Servicio Regional de Bienestar Social, para la adaptación de módulos a mayores dependientes, remodelación de centros o adecuación de las instalaciones eléctricas a la normativa vigente, entre otras, suponen un importe de 6.443.666 euros.

−

En la Sección de Deportes se consignan créditos por importe de 24.112.603 euros. destinados fundamentalmente a la construcción y rehabilitación de instalaciones deportivas o juveniles de la Comunidad de Madrid o de los ayuntamientos, tales como Ciudad Los Espartales, en Alcalá de Henares, el polideportivo de Estremera, el polideportivo Antonio Magariños y el Centro Náutico de Vela en el embalse de San Juan.

En el Capítulo 7, el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2009 refleja unos créditos por importe de 666.534.417 euros y básicamente se reparten en las siguientes secciones: −

La Consejería de Presidencia Justicia e Interior consigna créditos por importe de 59.818.819 euros, y comprende el importe de 35.100.000 euros destinado a la financiación de las actuaciones previstas en el Plan Regional de Inversiones y Servicios PRISMA 2008-2011 y la finalización del anterior programa de actuaciones. Además, se dotan créditos por importe de 10.207.910 euros con el fin de subvencionar, entre otras, inversiones realizadas por las Corporaciones Locales referidas a dotación de infraestructuras en municipios de menos de 5.000

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habitantes, actuaciones en zonas verdes y de embellecimiento o ayudas a Mancomunidades de Municipios; por último se dota con 12.000.000 euros el Plan de Cooperación Municipal. −

La Sección de Economía y Hacienda dedica 127.414.088 euros al presente capítulo. Las aportaciones a la entidad de derecho público IMADE, se elevan a 72.242.245 euros encaminadas a financiar la promoción empresarial y al desarrollo tecnológico regional (52.334.527 euros), el Plan de Actuación Tecnológica (6.250.526 euros) y el desarrollo de proyectos de investigación en diversos ámbitos (13.657.192 euros). Se prevé un gasto total de 16.800.000 euros para ayudas en materia de desarrollo de la innovación tecnológica para sectores estratégicos como el aeroespacial, el biotecnológico, o de tecnologías de la información y las comunicaciones. Se ha previsto dotaciones por 11.185.170 euros para el fomento de energías renovables y adecuación de instalaciones eléctricas y garantía del suministro eléctrico. Al Plan de Fomento e Impulso del Comercio y a la artesanía se destinarán 12.781.454 euros. Por último, se dedicarán 14.000.000 euros al programa de ayudas para financiación de las PYMES, que se realizará a través de Avalmadrid, S.G.R.

−

La Consejería de Transportes e Infraestructuras consigna créditos por importe de 49.750.000 euros. De dicho importe, 48.000.000 euros se destinan a las aportaciones que el Consorcio Regional de Transportes realiza a los operadores Empresa Municipal de Transportes (EMT) y Metro de Madrid para la financiación de sus inversiones.

−

En la Sección de Educación se dotan créditos que se elevan a 149.169.668 euros. Del crédito presupuestado el 42,90 % se destina a la financiación de inversiones de las Universidades Públicas de Madrid (64.000.000 euros), y el 51,91 % a subvencionar las inversiones en materia de investigación (16.685.508 euros), V PRICIT (40.467.629 euros) y Fundación IMDEA (20.279.500 euros).

− La Sección de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se dota con créditos por

importe de 166.460.412 euros. Destaca principalmente el importe global de 129.272.765 euros dirigido a facilitar el acceso a la vivienda de la población más desfavorecida a través de la concesión de las ayudas establecidas en el Plan de Vivienda y Suelo, financiado por el Estado, y Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid, de financiación autonómica.

−

En la Sección de Cultura y Turismo se consignan créditos por importe de 12.990.333 euros. Se destacan las subvenciones a Corporaciones Locales para la adecuación del equipamiento de las bibliotecas municipales, en el Marco del Plan de Fomento a la lectura, por importe de 1.000.000 euros; las ayudas por importe de 3.377.334 euros que tienen por finalidad la restauración de bienes muebles e inmuebles de carácter histórico-artístico ubicados en Madrid, propiedad de la Iglesia Católica, al amparo del convenio suscrito con la Provincia Eclesiástica de Madrid. En relación al Turismo, se destinan ayudas a las Corporaciones Locales por importe de 2.182.951 euros para la modernización y difusión de las infraestructuras turísticas, así como ayudas al turismo rural.

−

Para la Sección de Deportes se dotan créditos por importe de 14.476.162 euros. Destaca la dotación por importe de 8.596.769 euros destinada a financiar, entre otras actuaciones, las convocatorias para conservación de instalaciones deportivas, pista paddel y, en especial, al programa de instalación de césped artificial en campos de fútbol que lleven a cabo las Corporaciones Locales.

Las operaciones financieras presentan unos créditos totales consignados de 1.171.853.093 euros que suponen un 5,89% del total del Presupuesto 2009.

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El Capítulo 8 consigna créditos por importe de 174.582.470 euros. El componente principal para 2009 de este capítulo son las aportaciones que se han previsto realizar a Empresas Públicas destacando: la aportación a MINTRA por importe de 154.000.000 euros y la adquisición de acciones de Aeropuertos de Madrid, S.A. por importe de 3.000.000 euros dotados en la Consejería de Transportes e Infraestructuras y la aportación de 5.000.000 euros destinada al Campus de la Justicia S.A. ubicada en la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. En el capítulo 9 se prevén créditos por importe de 997.270.623 euros. Los créditos de este capítulo se destinan a la amortización de préstamos y se ubican en las Secciones de Deuda Pública, donde quedan consignados 891.032.259 euros y de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, donde se recogen, en el IVIMA, 106.238.364 euros.

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Distribución Económica Gastos Capítulo

Presupuesto

%

(euros)

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

1 GASTOS DE PERSONAL

6.625.913.193

33,2%

2 GTOS.COR.EN B. SERV.

4.006.328.434

20,0%

3 GASTOS FINANCIEROS

275.147.916

1,4%

4 TRANSF.CORRIENTES

5.898.085.181

29,5%

6 INVERSIONES REALES

1.340.734.173

6,7%

7 TRANSF. CAPITAL

666.534.417

3,3%

8 ACTIVOS FINANCIEROS

174.582.470

0,9%

9 PASIVOS FINANCIEROS

997.270.623

5,0%

OPERACIONES CORRIENTES

Total Gasto

16.805.474.724

OPERACIONES DE CAPITAL

2.007.268.590

OPERACIONES FINANCIERAS

1.171.853.093

19.984.596.407

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES FINANCIERAS

10%

6%

Millones

84%

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Capítulos GASTOS DE PERSONAL TRANSF.CORRIENTES ACTIVOS FINANCIEROS

GTOS.COR.EN B. SERV. INVERSIONES REALES PASIVOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS TRANSF. CAPITAL

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Distribución Orgánica Sección

Presupuesto 31.268.370

01 ASAMBLEA

8.787.612

02 CÁMARA DE CUENTAS

1.540.394

03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD 09 VICEPRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

264.819.947

11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

907.553.265 315.490.207

12 ECONOMÍA Y HACIENDA 14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

2.037.794.586

15 EDUCACIÓN

4.840.463.389 840.252.682

16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

7.122.467.849

17 SANIDAD

224.560.018

18 CULTURA Y TURISMO

1.231.102.085

19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

631.520.572

20 EMPLEO Y MUJER

84.001.126

21 INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN

130.586.982

22 DEPORTES

2.796.460

24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

1.137.302.805

25 DEUDA PÚBLICA

166.619.138

26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

5.668.920

27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Total

19.984.596.407

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

(euros)

1%

35%

6% 3% 1% 6%

1% 1%

1% 5% 2%

4% 10% 24%

VICEPRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

ECONOMÍA Y HACIENDA

TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

EDUCACIÓN

MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SANIDAD

CULTURA Y TURISMO

FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

EMPLEO Y MUJER

DEPORTES

DEUDA PÚBLICA

CRÉDITOS CENTRALIZADOS

RESTO SECCIONES

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3.2. ANÁLISIS POR SECCIONES SECCIÓN 01: ASAMBLEA La Sección Asamblea tiene créditos en el Presupuesto 2009 por importe de 31.268.370 euros. La estructura de la Sección incluye los dos Programas presupuestarios siguientes: el Programa 010 “Actividad Legislativa” con un Presupuesto total de 28.340.500 euros, y el Programa 011 “Defensa del Menor” dotado con crédito por importe de 2.927.870 euros. La dotación del Capítulo 1 de la Sección asciende a 20.263.700 euros. El Presupuesto de Capítulo 2 es de 7.352.470 euros. El Capítulo 3 está dotado con 600 euros. El Presupuesto de Capítulo 4 asciende a 2.952.300 euros. En el Capítulo 6 se presupuestan 481.700 euros. Por último, el Capítulo 8 está dotado con 217.600 euros.

SECCIÓN 02: CÁMARA DE CUENTAS La Sección Cámara de Cuentas tiene unos créditos asignados en el Presupuesto 2009 por importe de 8.787.612 euros. Dicho crédito está recogido en su totalidad en el Programa 020 “Cámara de Cuentas”. La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, creada por Ley 11/1999, de 29 de abril, se constituyó el 27 de diciembre de 2000 e inició su actividad económica en los comienzos del ejercicio 2001. Los créditos presupuestados en esta Sección se distribuyen en cada uno de los Capítulos de la forma siguiente: El crédito previsto en el Capítulo 1 asciende a 7.126.233 euros. En el Capítulo 2 se recogen créditos por un total de 1.350.879 euros, destinados a los gastos de funcionamiento imprescindibles para que la institución cumpla con sus funciones y actividades, entre las que destaca el de la fiscalización de la actividad económica-financiera y contable del Sector Público de la Comunidad de Madrid. El Capítulo 6 está dotado con 210.500 euros. Por último, el crédito del Capítulo 8 asciende a 100.000 euros.

SECCIÓN 03: PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD La Sección Presidencia de la Comunidad tiene unos créditos en el Presupuesto de 2009 por importe de 1.540.394 euros. Estos créditos, que se recogen en el Programa 030 “Asesoramiento a la Presidencia”, se destinan a la atención, asistencia y asesoramiento a la Presidenta de la Comunidad, a la coordinación, 120

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seguimiento y organización de las diversas actividades a las que le corresponde asistir diariamente y a la elaboración de informes técnicos, estudios y análisis de las demandas dirigidas al mismo.

SECCIÓN 09: VICEPRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO La Sección Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno dispondrá a lo largo del ejercicio de 2009 créditos por importe total de 264.819.947 euros. En virtud de la reestructuración llevada a cabo por Decreto 77/2008, de 20 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, y Decreto 102/2008, de 17 de julio, por el que se modifican parcialmente las competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de la Comunidad de Madrid, corresponde a la Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno la coordinación e impulso de la política general del Gobierno tanto en el ámbito interno de la Comunidad como en las relaciones de ésta con otras Administraciones. También le corresponde, además, la dirección y coordinación de la política informativa de la Comunidad de Madrid, las relaciones con los medios de comunicación, las competencias audiovisuales y de la sociedad de la información y del conocimiento, y las funciones de Portavocía del Gobierno. Asimismo, la Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno ha asumido competencias relativas a: − Ejercicio de las actuaciones necesarias para la adecuada coordinación y racionalización de los Programas Europeos de la Política Regional Comunitaria que gestiona la Comunidad de Madrid. También asume la gestión y coordinación de la Unidad de Representación de la Comunidad de Madrid en Bruselas, del Centro de Documentación Europea y de la participación madrileña en foros europeos, así como el impulso y coordinación de la actualidad comunitaria. − Mejora de la calidad de los servicios que la Comunidad de Madrid presta a los ciudadanos, especialmente a través de la potenciación de los servicios del teléfono 012, del desarrollo de la Administración Electrónica y de la implementación del Plan de Calidad. Es la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano el Centro Directivo que asume, además, las competencias en materia de la sociedad de la información y el conocimiento que ostentaba, hasta ahora, la Dirección General de Innovación Tecnológica. Desde el punto de vista económico presupuestario, el análisis por Capítulos de la Sección “Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno” es el siguiente: El crédito presupuestado en operaciones corrientes, que asciende a 207.996.634 euros y se distribuye entre los diferentes Capítulos que componen los gastos de esta naturaleza: El crédito de Capítulo 1 de la Sección asciende a 27.010.788 euros. El crédito del Capítulo 2 asciende a 13.613.594 euros. Las actuaciones más importantes recogidas dentro del Capítulo 2 son las siguientes: − En el Programa presupuestario 090 “Dirección y Gestión Administrativa” figuran unos créditos por importe de 587.376 euros en la partida 21300 “Reparación, conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje”, que cubre los gastos corrientes de conservación y mantenimiento de maquinaria, equipos e instalaciones de las sedes del Gobierno Regional, de 121

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la Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno y parte de las sedes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. − En la partida 22710 “Trabajos realizados por empresas de seguridad” del Programa presupuestario 090 figuran créditos por importe de 1.675.619 euros, que corresponde a los contratos del servicio de seguridad de las sedes del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de la Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno, y a parte de las sedes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. − La dotación presupuestaria de la partida 20600 “Arrendamiento de equipos para procesos de información” del Programa 091 “Medios de Comunicación” asciende a 551.507 euros y soporta los gastos generados por el envío de noticias y alquiler de teletipos permitiendo canalizar la recepción de información. − Para los contratos de sonorización de actos públicos así como el seguimiento de noticias se destinarán 372.978 euros, que es el importe de la partida 22790 “Otros trabajos con el exterior” del Programa 091. − En el Programa presupuestario 093 “Asuntos Taurinos” figuran unos créditos por importe de 367.900 euros en la partida 28010 “Promoción económica, cultural y educativa” destinados a promocionar la Fiesta de los Toros en su dimensión social y cultural, organizando cuantas actividades de todo tipo aconsejen este objetivo. − En el Programa presupuestario 095 “Asuntos Europeos” la partida 22890 “Otros convenios, conciertos o acuerdos” cuenta con un crédito por importe de 113.520 euros para financiar el Convenio Específico de Colaboración suscrito con la Federación de Municipios de Madrid, y destinado a la ejecución de programas de interés mutuo en el marco de la Unión Europea, en beneficio fundamentalmente de los municipios de la región. Igualmente, se atenderá con este crédito a los diferentes Convenios Específicos de Colaboración suscritos por la Comunidad de Madrid con la Red de Información Europea -REIMAD-. − La partida 22760 “Trabajos realizados por empresas de estudios y trabajos técnicos” del Programa 096 “Coordinación de Fondos Europeos”, cuyo importe es de 209.551 euros, está destinada a dar cobertura a los gastos derivados de los contratos de consultoría y asistencia, dirigido al seguimiento de las actuaciones cofinanciadas por Fondos Europeos, con el fin de garantizar su eficacia, así como aquellos otros contratos que se celebren con empresas privadas para dar debido cumplimiento a determinadas exigencias reglamentarias, o bien dar respuesta a necesidades concretas que se planteen a lo largo del ejercicio. Asimismo, se realizarán estudios y se dará publicidad a los Programas Operativos FEDER y FSE de la Comunidad de Madrid en el ámbito del Objetivo “Competitividad Regional y Empleo” para el periodo 20072013. − En el Programa 097 “Atención al ciudadano y coordinación de los servicios” la partida 22790 “Otros trabajos con el exterior”, dotada con crédito por importe de 2.993.553 euros, dará cobertura fundamentalmente al coste del servicio de Atención Telefónica 012 destacando, en este sentido, la integración en el mismo de los servicios telefónicos de Sanidad, Vivienda, Consumo, Empleo, Telebibliotecas, Inmigración, Violencia de Género, Mayor y Dependencia, Educación y otros. − La partida 20500 “Arrendamiento de mobiliario y enseres” del Programa 099 “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”, cuyo importe asciende a 524.000 euros, está destinada casi en su totalidad a financiar el gasto correspondiente al año 2009 derivado del arrendamiento de una rotativa de impresión digital.

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− En el Programa presupuestario 099 y en la partida 22210 “Servicios postales y telegráficos” figura un crédito por importe de 520.000 euros. La partida financia la distribución a los suscriptores y servicios públicos de la Comunidad de Madrid y otras entidades que tienen autorizada la recepción del diario oficial. En el Capítulo 4 se presupuestan un total de 167.372.252 euros. Destacan en este Capítulo las siguientes subvenciones y ayudas: − En la partida 44110 “Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad” del Programa 090 figuran los créditos para la subvención a dicha Agencia y cuyo importe asciende a 153.334.007 euros. Este Ente Público queda adscrita a la Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno en virtud de lo dispuesto en el Decreto 115/2008, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican las competencias y estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda. − A Fundaciones políticas y sindicales por importe de 359.342 euros para la difusión del conocimiento del sistema democrático, la realidad política y sociocultural de la Comunidad de Madrid así como otras cuestiones de naturaleza política y sociocultural. El crédito figura en la partida 48160 “Fundaciones Políticas y Sindicales” del Programa 090. − A quienes sufrieron prisión durante al menos un año, como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, por importe de 6.000 euros. Este importe figura en la partida 48390 “Familias: otras actuaciones”, del Programa 090. − Subvenciones a Ayuntamientos para difusión de espectáculos taurinos por importe de 600.000 euros. Este importe se encuentra recogido en la partida 46390 “A Corporaciones Locales” del Programa presupuestario 093 “Asuntos Taurinos”. − En la partida 48090 “Otras Instituciones sin fines de lucro” del Programa 093 figuran créditos por importe de 150.000 euros destinados a subvenciones a asociaciones profesionales y peñas taurinas para financiar actuaciones dirigidas al apoyo y fomento de actividades taurinas. − En la partida 49000 “Modernización, dinamización y difusión tecnológica” del Programa 098 “Calidad de los Servicios” se dotan créditos por importe de 12.700.000 euros que se destinarán, fundamentalmente, a la consolidación y fomento de los Centros de Acceso Público a Internet. El crédito presupuestado en operaciones de capital dentro de esta Sección asciende a 56.783.908 euros. El crédito del Capítulo 6 asciende a 4.102.285 euros, siendo las partidas más significativas las siguientes. − En la partida 61210 “Reposición y conservación bienes inmuebles de interés histórico, artístico y cultural”, del Programa presupuestario 093 “Asuntos Taurinos”, figura crédito por importe de 2.628.900 euros para la ejecución de las obras necesarias para el mantenimiento del edificio de la Plaza de Toros de Las Ventas, así como en la ejecución de obras de modernización y adecuación de los servicios de la misma. − La partida 64090 “Otro inmovilizado inmaterial” del Programa presupuestario 098 “Calidad de los Servicios” se va a dotar con crédito por importe de 245.000 euros, destinados a diferentes actuaciones relativas a la Administración Electrónica (firma electrónica,

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informatización de procedimientos, registro electrónico, portal del empleado público, etc.), y a los Planes de Ahorro de la Comunidad de Madrid. Con destino a la renovación de equipos y maquinaria de producción se destinan 123.500 euros que figuran en la partida 62520 “Equipos de impresión y reproducción” del Programa 099 “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”. El crédito del Capítulo 7 “Transferencias de capital” asciende a 52.681.623 euros. El importe total de la subvención a la Agencia Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid es de 49.481.623 euros. Por su parte, la partida 76390 “Corporaciones Locales” del Programa 098 “Calidad de los Servicios” se dotan créditos por importe de 3.200.000 euros destinados al desarrollo, en el marco del Plan Avanza, de la iniciativa “Ciudades Digitales”, iniciada en 2006, extendiéndola a otros municipios de la región. Por último, en el Capítulo 8 se dotan créditos por importe de 39.405 euros para préstamos al personal.

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VICEPRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO Capítulo

Presupuesto (euros)

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

1 GASTOS DE PERSONAL

27.010.788

2 GTOS.COR.EN B. SERV.

13.613.594

4 TRANSF.CORRIENTES

167.372.252

6 INVERSIONES REALES

4.102.285

OPERACIONES CORRIENTES 7 TRANSF. CAPITAL

207.996.634

52.681.623 OPERACIONES DE CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS

56.783.908

39.405 OPERACIONES FINANCIERAS

Total Gasto

39.405

264.819.947

Línea de Inversión

Presupuesto

_______________________________ INVER.CARACT.GENERAL INV. PLAZA TOROS INNOVAC. E INVEST.

2% INVER.CARACT.GENERAL INV. PLAZA TOROS INNOVAC. E INVEST.

92%

910.385 3.191.900

6%

52.681.623

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SECCIÓN 11: PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR La Sección de Presidencia, Justicia e Interior dispondrá a lo largo del ejercicio 2009 créditos por importe total de 907.553.265 euros. En virtud de la reestructuración llevada a cabo por Decreto 77/2008, de 3 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías del la Comunidad de Madrid, y el Decreto 102/2008, de 17 de julio, por el que se modifican parcialmente las competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de la Comunidad de Madrid, corresponde a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior el desarrollo, la coordinación y el control de la ejecución de las políticas del Gobierno en las siguientes materias: Política Interior, y en concreto las competencias atribuidas a la Dirección General de Seguridad e Interior (implantación del Proyecto de Seguridad); la Dirección General de Protección Ciudadana (Cuerpo de Bomberos, prevención y extinción de incendios); las competencias en materia de espectáculos públicos, incluidos los taurinos, asociaciones, fundaciones y colegios profesionales; el Organismo Autónomo Madrid 112, y la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid. Atención a las víctimas del terrorismo, fomentando las iniciativas y actuaciones de Asociaciones y Fundaciones para la ayuda a las mismas. Desarrollo y renovación del marco normativo de la Función Pública en aras a conseguir una mejor ordenación de los efectivos, su modernización, y la garantía de los principios constitucionales en el acceso a la misma. Igualmente, le compete la constitución de un marco estable de relaciones laborales con las Organizaciones Sindicales, el desarrollo de la política interna en materia de riesgos laborales, y la mejora en las prestaciones sanitarias y asistenciales a los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. Administración Local, proyectando su actuación básicamente sobre los municipios de la región y los diferentes elementos que los constituyen, ya sean territoriales, orgánicos o de funcionamiento. Ejercicio de las competencias en materia de provisión de medios materiales, económicos y personales relativos a la Administración de Justicia, asumidas como consecuencia de los Reales Decretos 600/2000, de 1 de julio, y 1429/2002, de 27 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Madrid. Ejecución de las medidas adoptadas por los órganos judiciales en aplicación de la legislación sobre responsabilidad penal de los menores a través de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid, Organismo Autónomo adscrito a esta Sección y creado por Ley 3/2004, de 10 de diciembre. Puesta en marcha, a través del Instituto Madrileño de Administración Pública, de planes y programas estratégicos de carácter formativo, de reciclaje, de perfeccionamiento y formación del personal al servicio de la Comunidad de Madrid, así como de estudio y divulgación en el campo de la Administración Pública. Control, seguimiento y aplicación de la legislación sobre protección de datos, a través de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Ente de Derecho Público adscrito a esta Sección. Atención a los madrileños residentes en el extranjero. Competencias relativas a la Mesa para la Integración y Promoción del Pueblo Gitano. 126

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Con respecto a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior”tiene la estructura básica y organismos adscritos de conformidad con lo establecido en el punto 7 del artículo 2 del Decreto 102/2008, de 17 de julio anteriormente citado, señalando a continuación las siguientes cuestiones que tienen especial relevancia e incidencia en el Presupuesto del ejercicio 2009 y que son: –

En primer lugar, hay que citar el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid aprobado por Decreto 68/2008, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el PRISMA para el período 2008-2011, El objeto primordial del citado Programa Regional de Inversiones y Servicios consiste en ayudar a que los Ayuntamientos madrileños cuenten con dotaciones adecuadas de infraestructuras, equipamientos y zonas verdes. La aportación total de la Comunidad de Madrid para el año 2009 al Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid, que incluye créditos de la Dirección General de Cooperación con la Administración Local y del Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, asciende a 100.070.000 euros. Con cargo a esta aportación, además de gastos de inversión, también se financian determinados gastos corrientes de los Ayuntamientos, necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de las infraestructuras, equipamientos y zonas verdes municipales, que hayan sido ejecutados con cargo a Programas Regionales de Inversiones y Servicios de Madrid. La aportación del Programa 111 “Administración Local” es de 96.000.000 euros y la aportación del Programa 130 “Desarrollo de Áreas de Montaña” es de 4.070.000 euros. La distribución de ambas cantidades en las partidas presupuestarias correspondientes se expresará más adelante.

–

Para el Plan Anual de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia de las Entidades Locales que debe elaborar la Comunidad de Madrid, se dotan créditos por importe de 12.000.000 euros.

–

El Proyecto de Seguridad, basado en la implantación de Bases Operativas de Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid en diversos municipios de la misma, como consecuencia de los convenios firmados desde el año 2004 con los Ayuntamientos, y que alcanzará el total de los 2.500 efectivos previstos inicialmente, se financia con cargo al Programa presupuestario 116 “Seguridad”. En el ejercicio 2009 para el Proyecto de Seguridad se dispondrá de un crédito por importe de 116.180.113 euros, lo cual supone un incremento del 9,61% respecto al ejercicio anterior.

–

A la construcción de Juzgados se destinarán en el Presupuesto 2009 créditos por importe de 16.550.000 euros. Señalar, que se encuentra iniciada la ejecución de las obras de construcción de los nuevos edificios judiciales de Navalcarnero, Alcalá de Henares, y San Lorenzo de El Escorial, estando próximo el comienzo de las obras de la nueva sede de los juzgados de Pozuelo de Alarcón.

Desde el punto de vista económico-presupuestario, el análisis por Capítulos de la Sección de Presidencia, Justicia e Interior es el siguiente: El crédito presupuestado en operaciones corrientes asciende a 702.584.884 euros, y se distribuye entre los diferentes Capítulos con el siguiente detalle: El crédito de Capítulo 1 de la Sección asciende a 344.770.102 euros, destacando los siguientes Programas y Partidas Presupuestarias: El Programa presupuestario 115 “Personal al servicio de la Administración de Justicia” va a tener una dotación de 200.005.786 euros, lo que representa un incremento del 8,22% respecto al crédito 2008.

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Los Programas 116 “Seguridad” y 117 “Contra Incendios y Protección Civil” van a tener crédito por importe de 2.827.754 euros y 78.625.181 euros, respectivamente, suponiendo unos incrementos respecto al ejercicio 2008 del 2,67% y 2,85% respectivamente, en aras a una mejor prestación de los servicios públicos en materia de seguridad y protección ciudadana. El crédito del Capítulo 2 asciende a 198.887.633 euros. Las actuaciones más importantes recogidas dentro de este Capítulo 2 son las siguientes: Dentro del Programa 107 “Política Interior y Cooperación con el Estado”, la partida presupuestaria 22890 “Otros Convenios, Conciertos o Acuerdos”, se dota con 117.360 euros, destinados a financiar el coste del Congreso Anual de Víctimas del Terrorismo. En el Programa presupuestario 110 “Función Pública”, en la partida 22750 “Trabajos realizados por empresas de servicios sanitarios”, figuran créditos por importe de 15.750.000 euros. Dichos créditos financiarán, por una parte, los gastos ocasionados por los reconocimientos de salud previstos para los trabajadores de la Comunidad de Madrid. Asimismo, hay que tener en cuenta que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 prevé la supresión para el próximo año de las Entidades Colaboradoras en el Régimen General de la Seguridad Social; si finalmente se aprueba sin cambios dicho Proyecto de Ley, conllevará la supresión de la Entidad Colaboradora Unidad de Prestaciones Asistenciales (UPAM) de la Comunidad de Madrid. No obstante, y con el objetivo de poder seguir ofreciendo a todo el personal que quedaba incluido dentro del ámbito de la UPAM la posibilidad de elección entre una cobertura privada y la Seguridad Social, la Dirección General de Función Pública se encuentra actualmente llevando a cabo los trámites necesarios para proceder a la contratación de una póliza de seguro de asistencia sanitaria con una aseguradora privada. Por tanto, se consigna también en este subconcepto el crédito que se destinaría en el 2009 a sufragar el gasto proveniente de la contratación de dicha póliza de seguro de asistencia sanitaria. El crédito destinado al abono del servicio de vigilancia del Parque Periurbano de la Polvoranca, asciende en el ejercicio 2009 a 335.941 euros, en el Programa 111 “Administración Local”. El Programa presupuestario 112 “Modernización de las infraestructuras de la Administración de Justicia” va a disponer de créditos en el año 2009 por importe de 14.323.007 euros para la reparación, mantenimiento, conservación y vigilancia de los edificios de los diferentes inmuebles adscritos al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid. Para las “Relaciones con la Administración de Justicia”, Programa presupuestario 114, se van a aprobar créditos para el año 2009 por importe de 52.212.859 euros, suponiendo un incremento del 12,27% respecto a 2008, y cuyos destinos más significativos serán: -

Partida 20200 “Arrendamiento edificios y otras construcciones”, con 28.654.858 euros para financiar el coste de la renta anual 2009 de los inmuebles al servicio de la Administración de Justicia, lo que supone un incremento de un 28,45% con respecto a 2008.

-

Partida 22210 “Servicios postales y telegráficos”: dispondrá de 10.000.000 euros para atender los gastos derivados de los servicios postales y telegráficos 128

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requeridos por los órganos de la Administración de Justicia, acogidos al Convenio que tiene suscrito la Comunidad de Madrid con la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. En el Programa presupuestario 116 “Seguridad”, la dotación en el año 2009 para gastos corrientes en bienes y servicios va a ascender a 19.411.257 euros destinados principalmente a seguir garantizando el servicio público fundamental de la seguridad ciudadana, continuando con el Proyecto de implantación de Bases Operativas de Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid en diversos municipios de la misma y como consecuencia de los convenios firmados desde el año 2004. Destaca, además, en este Programa presupuestario la partida 22890 “Otros convenios, conciertos y acuerdos” que va a disponer de un crédito por importe de 2.475.732 euros para hacer frente a los gastos que origine la prórroga durante el año 2009 del Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid en materia de vigilancia y protección de edificios de fecha 3 de diciembre de 2006. En el Programa presupuestario 117 “Contra incendios y Protección Civil”, 19.739.567 euros irán destinados a gastos corrientes en bienes y servicios, para el ejercicio de las competencias que tiene asignadas dicho Programa. Para el contrato de gestión del Centro de Innovación Turística de la Sierra Norte “Villa de San Roque”, en el municipio de la Cabrera, se destinarán 318.658 euros, en el Programa 130 “Desarrollo de Áreas de Montaña”. La partida 28010 “Promoción económica, cultural y educativa” del Programa 130, cuenta con una dotación de 300.000 euros, que financiarán los gastos de promoción en la Sierra Norte, como pueden ser asistencia a jornadas, colaboración y asistencia a Ferias, etc., así como continuar con el Plan de comunicación iniciado en el ejercicio de 2004 mediante una amplia campaña de promoción de la Sierra Norte en los medios de comunicación de la región. La Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor dispondrá de créditos por valor de 53.692.331 euros, para poder asumir los gastos corrientes en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de su actividad, destacando las siguientes partidas: -

La partida 25410 “Conciertos con entidades privadas” tendrá una dotación de 47.756.410 euros, con objeto de mantener con los centros o entidades privadas los conciertos para hacer frente a medidas de internamiento de los menores, incrementándose en un 14,63% respecto al crédito del ejercicio 2008.

El Programa 145 “Coordinación de Emergencias” tendrá una dotación en 2009 de 1.480.000 euros en la partida 21600 “Reparación y conservación de equipos para procesos información” que sufragarán los gastos de mantenimiento del videowal, de la plataforma tecnológica y de distintas licencias de software anexas a la misma. En el Capítulo 4 se presupuestan un total de 158.927.149 euros, destacando las siguientes ayudas y subvenciones: En el Programa 100 “Dirección y Gestión Administrativa”: Se van a destinar 6.897.840 euros en concepto de transferencias corrientes a la Academia de Policía de la Comunidad de Madrid.

129

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En la partida 48090 “Otras Instituciones sin fines de lucro” figura una dotación de 450.000 euros, que tiene como finalidad la convocatoria de una línea de subvención destinada a Casas y Centros Regionales en la Comunidad de Madrid, siendo su objetivo la promoción de la integración social de los ciudadanos de todas las provincias y regiones del territorio nacional mediante actividades de carácter asistencial, lúdico y turístico. A la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, como contribución y apoyo a las iniciativas sociales dirigidas al desarrollo democrático y social mediante la participación ciudadana, por importe de 94.970 euros. A Amnistía Internacional, por importe de 66.943 euros, como contribución y apoyo a las iniciativas sociales dirigidas a la lucha contra la violación de los derechos humanos. La “Federación de Casas Regionales en Madrid” recibirá una dotación de 64.575 euros, siendo su objeto principal, el fomento de actividades que persigan establecer y estrechar lazos de unión, y crear vínculos de solidaridad entre las Casas Regionales que la componen. En el Programa 111 “Administración Local”: Líneas de subvención para gastos corrientes con destino a Ayuntamientos, necesarias para su normal funcionamiento, dotadas con importe de 909.731 euros. En la partida 46300 “Fondo Regional de Cooperación Municipal” se consigna una dotación de la que pueden ser beneficiarios los Municipios de la Comunidad de Madrid que tengan una población igual o inferior a 5.000 habitantes, en base a los últimos datos oficiales disponibles en el Instituto Nacional de Estadística. Para ello se ha dotado crédito por importe de 2.228.656 euros en 2009 destinado a sufragar los gastos necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de las infraestructuras, equipamientos y zonas verdes municipales que hayan sido ejecutados con cargo a programas regionales de inversiones y servicios de Madrid. En la partida 48640 “Federación de Municipios de Madrid” figura un crédito de 490.000 euros para continuar con la cooperación con la Federación de Municipios de Madrid. En el Programa 114 “Relaciones con la Administración de Justicia”: A los Ilustres Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares se van a destinar en la partida 44560 un total de 30.897.400 euros, que irán dirigidos al pago de los servicios profesionales de los Letrados colegiados en dichas Corporaciones y prestados con ocasión de los servicios de turno de oficio y de asistencia jurídica gratuita. En la partida 44570 se consigna crédito por importe de 3.127.520 euros, cuyo destino en el año 2009 será atender el pago de los servicios profesionales de los Procuradores de los Tribunales colegiados en Madrid y prestados en el marco del servicio de asistencia jurídica gratuita. Se destinarán 300.000 euros para financiar transferencias corrientes a favor de los municipios de la Comunidad de Madrid que cuenten con Juzgados de Paz, con el objetivo de colaborar con los respectivos Ayuntamientos en los gastos de funcionamiento de dicho órgano judicial. En el Programa 116 “Seguridad”: La partida 46390 “Corporaciones Locales” se dota con crédito por importe de 98.895.000 euros para financiar el Proyecto de implantación de Bases Operativas de las Brigadas 130

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Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid, en diversos municipios de la misma, que alcanzará el total de los 2.500 efectivos previstos inicialmente. En la partida 48390 “Familias: otras actuaciones” se consignan 216.000 euros para financiar las subvenciones vinculadas a la concesión de Medallas al Mérito Ciudadano de la Comunidad de Madrid. En el Programa 130 “Desarrollo de Áreas de Montaña” se consignan las subvenciones que otorga el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña para gastos corrientes de los Ayuntamientos y Mancomunidades de la Sierra Norte de Madrid por importe de 629.424 euros. En el Programa 140 “Instituto Madrileño de Administración Pública”, en las partidas 45280 “A Universidades para formación de personal de administración y servicios” y 48060 “A Instituciones políticas y sindicales”, figuran créditos por importe de 320.034 y 2.689.158, respectivamente, destinados a financiar las acciones formativas que desarrollan las Universidades públicas madrileñas (para el personal no docente), y las Organizaciones Sindicales con legitimación para la negociación, incluidas en el Plan de Formación Continua de la Comunidad de Madrid. En el Programa 135 “Agencia Madrileña para la Emigración”: La partida 48090 “Otras instituciones sin fines de lucro” se dota con crédito por importe de 180.000 euros destinados a subvencionar actividades de entidades que trabajan por la emigración y también para la convocatoria de becas dirigidas a los jóvenes madrileños residentes en el extranjero que quieran realizar un año de estudio universitario o curso de postgrado en nuestra Comunidad Autónoma. El crédito presupuestado en operaciones de capital dentro de esta Sección asciende a 199.651.731 euros, que se distribuye de la siguiente manera: En Capítulo 6 la Sección de Presidencia, Justicia e Interior va a disponer de una dotación de 139.832.912 euros, para inversiones reales. Los créditos recogidos en dicho Capítulo se van a destinar a realizar fundamentalmente las inversiones siguientes: Actuaciones puntuales en el Parque Metropolitano de la Polvoranca (Leganés), por un importe total de 351.659 euros. Dicho importe figura en la partida 60160 “Áreas Verdes” del Programa 111 “Administración Local”. Para la atención de demandas municipales que surjan como consecuencia de situaciones de emergencia, ocasionadas por circunstancias sobrevenidas o imprevistas, y que requieran una rápida respuesta para la adecuada prestación de los servicios públicos, se dota la partida 60180 “Infraestructuras y bienes de uso general gestionadas para otras entidades” con 600.000 euros. Para actuaciones de conservación y mantenimiento integral en el Parque Polvoranca, se dota la partida 61160 “Reposición o mejora Áreas Verdes” del Programa 111 “Administración Local” por importe de 967.743 euros. En la partida 62900 “Inversiones directas en Planes Municipales (PRISMA)” del Programa 111 “Administración Local” figura crédito por importe de 900.000 euros, destinado al pago de las actuaciones consistentes en suministros incluidas en el PRISMA 2008-2011. La partida 65000 “Convenios de Colaboración con ARPEGIO” de los Programas 111 “Administración Local” y 130 “Desarrollo de Áreas de Montaña” se dota a fin de que la Empresa Pública “Arpegio, Áreas de Promoción Empresarial, S.A.”, continúe la ejecución de las actuaciones incluidas en el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid 131

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2008-2011. El importe conjunto de la partida en los Programas citados es de 63.800.000 euros. Para la Modernización de las Infraestructuras de la Administración de Justicia se aprobarán créditos por valor de 23.307.000 euros, un 48,55% más que en el año 2008, cuyos principales destinos serán: -

Para la obra y dirección facultativa de los nuevos Juzgados de San Lorenzo de El Escorial, Alcalá de Henares, Navalcarnero y Pozuelo de Alarcón se destinarán 16.550.000 euros.

-

Para atender los gastos derivados de las instalaciones de seguridad, mejora y reposición en inmuebles destinados al funcionamiento operativo de los servicios de órganos judiciales, fiscales y servicios adscritos a la Comunidad de Madrid se invertirán 3.567.000 euros.

Para proveer de medios materiales de inversión a los órganos jurisdiccionales, de Fiscalía, etc., adscritos a la Comunidad de Madrid, se van a destinar 2.738.000 euros para el ejercicio 2009 en el Programa presupuestario 114 “Relaciones con la Administración e Justicia”. En concreto destacan las siguientes inversiones: -

Al servicio de custodia, archivo y gestión de la documentación de órganos judiciales se van a destinar 800.000 euros.

-

Tanto los órganos judiciales actualmente existentes como los de nueva creación, consecuencia de la ampliación de la Planta Judicial y la puesta en funcionamiento de diversas Oficinas Judiciales, van a disponer de 1.338.000 euros para la adquisición de mobiliario y enseres, así como equipos de impresión y reproducción.

-

Para reposición y conservación de mobiliario se destinarán 600.000 euros.

El Programa 116 “Seguridad”en el Capítulo 6 tendrá en 2008 créditos por importe de 3.156.200 euros, los cuales irán destinados fundamentalmente a equipos de transmisiones, comunicaciones, y equipos informáticos, todo ello, para financiar el Proyecto de Implantación de Bases Operativas de Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid en diversos municipios de la misma como consecuencia de los convenios firmados desde el año 2004 y con el objetivo de alcanzar el total de 2.500 efectivos, cifra inicialmente prevista. El Programa 117 “Contra Incendios y Protección Civil” en el Capítulo 6 va a tener un conjunto de 41.130.090 euros, para diferentes actuaciones de entre las que destacan las siguientes: -

Por su importancia económica y estratégica, destaca el desarrollo de actuaciones en materia de prevención y extinción de incendios forestales que tienen como objetivo principal evitar o minimizar el daño que producen en el medio natural los incendios forestales. Para ello se intenta mantener y modernizar el operativo de 2007, cuya dotación presupuestaria se encuentra recogida fundamentalmente en la partida 60150 “Protección y mejora del medio ambiente y parques naturales”, cuyo importe, para diversas finalidades, asciende a 31.095.785 euros.

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La partida 62110 “Construcción de edificios” se dota con crédito por importe de 2.408.104 euros para continuar con el redimensionamiento de los centros de trabajo, ya que dada la estructura regional del Cuerpo de Bomberos, se requiere la existencia de tales centros ubicados en distintos puntos de la Comunidad de Madrid El Programa presupuestario 120 “Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor” se dota con crédito por valor de 1.406.000 euros destinados a gastos de inversión e diferente naturaleza a realizar en el ejercicio 2009 para el adecuado funcionamiento de esta Agencia. De este importe 720.000 euros se invertirán en la reposición y conservación de los diversos centros adscritos a la misma y propiedad de la Comunidad de Madrid, destacando la ampliación y adecuación del centro “Renasco” mediante la rehabilitación y reforma del edificio “CETICAM” en cuya planta se ubica. Además, se destinan 420.000 euros a la transformación de las bases de datos para la gestión de los expedientes personales de los menores. Al Programa presupuestario 145 “Coordinación de emergencias” se van a imputar, entre otros, los gastos derivados de la actualización y constante reforzamiento de la seguridad informática del Sistema Integral de Gestión de Emergencias (S.I.G.E.), para lo cual va a disponer de 200.000 euros. El crédito de Capítulo 7 asciende a 59.818.819 euros. Este importe será destinado a la ejecución de las siguientes actuaciones: Para la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid, dentro del Programa 100 “Dirección y Gestión Administrativa” se destinan 800.000 euros. Además de los importes citados en el Capítulo 6 para financiar actuaciones del Programa Regional de Inversiones y Servicios 2008-2011 y aquellas otras derivadas de la liquidación y prórroga del anterior PRISMA, se dotan créditos por importe de 35.100.000 en la partida 76300 “Transferencias a Corporaciones Locales (PRISMA)” del Programa 111 “Administración Local”. Para hacer frente a las distintas líneas de subvención que se dirigen a las Corporaciones Locales para financiar gastos de capital de las mismas, figura en la partida 76390 “A Corporaciones Locales” del Programa 111 “Administración Local” un crédito de 6.244.615 euros, cuyo desglose por tipo de subvención es el siguiente: –

Las líneas de ayuda a los municipios de menos de 5.000 habitantes para financiar inversiones necesarias para la prestación de servicios y actividades objeto de su competencia.

–

Diferentes actuaciones destinadas a zonas verdes y de embellecimiento.

–

Subvenciones a Mancomunidades de Municipios para gastos de inversión.

En la partida 76340 “Plan de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales” del Programa 111 “Administración Local”, figura un crédito de 12.000.000 euros como aportación de la Comunidad de Madrid al mismo. A la Comunidad de Madrid le corresponde, al ser una Comunidad Autónoma Uniprovincial, las funciones de la extinta Diputación Provincial. Por ello, en base al artículo 36.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, debe aprobar anualmente el citado Plan.

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Una serie de actuaciones en los municipios de la Sierra Norte, con destino a infraestructuras turísticas, infraestructuras ganaderas en montes públicos, infraestructuras económicas y minipolígonos y embellecimiento de núcleos históricos, para lo cual se destinarán en conjunto un importe total de 3.963.295 euros, consignados en la partida 76390 “Corporaciones Locales” del Programa 130 “Patronato Madrileño de Áreas de Montaña”. La partida 77300 “Promoción del Sistema Productivo” del Programa 130 “Patronato Madrileño de Áreas de Montaña” está dotada con 1.022.340 euros, y comprende una serie de líneas de subvenciones destinadas a PYMES (promoción del sistema productivo en la Sierra Norte), fomento del empleo en la Sierra Norte y subvenciones al autoempleo en la Sierra Norte. Por último, en el Capítulo 8 de la Sección Presidencia, Justicia e Interior se dotan créditos por importe de 5.316.650 euros. De ellos, se van a poder gastar a lo largo del ejercicio 2009 316.650 euros en préstamos al personal funcionario y laboral. Asimismo, se consigna en la partida 89010 “Aportaciones a Empresas y Entes Públicos” del Programa 112 “Modernización de las infraestructuras de la Administración de Justicia” 5.000.000 euros.

134

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PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR Capítulo

Presupuesto (euros)

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

1 GASTOS DE PERSONAL

344.770.102

2 GTOS.COR.EN B. SERV.

198.887.633

4 TRANSF.CORRIENTES

158.927.149

6 INVERSIONES REALES

139.832.912

7 TRANSF. CAPITAL

OPERACIONES CORRIENTES

702.584.884

OPERACIONES DE CAPITAL

199.651.731

59.818.819

8 ACTIVOS FINANCIEROS

5.316.650 OPERACIONES FINANCIERAS

Total Gasto

5.316.650

907.553.265

Línea de Inversión

Presupuesto

_______________________________ INVER.CARACT.GENERAL

1.181.910

SECTORES PRODUCTIVOS

700.000

DESARROLLO MUNICIPAL

124.254.622

EMPLEO Y TRABAJO

322.340

SEGURIDAD

45.724.859

JUSTICIA

27.468.000

14%

1% 0%

INVER.CARACT.GENERAL SECTORES PRODUCTIVOS DESARROLLO MUNICIPAL EMPLEO Y TRABAJO SEGURIDAD

23%

JUSTICIA

62% 0%

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SECCIÓN 12: ECONOMÍA Y HACIENDA El Decreto 77/2008, de 3 de julio, del Consejo de Gobierno, estableció el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, dando lugar a la creación de la Consejería de Economía y Hacienda, refundiendo la Consejería de Economía y Consumo y la Consejería de Hacienda. Sus competencias y estructura orgánica quedan modificadas por el Decreto 115/2008, de 24 de julio, mediante el cual se adscriben a la misma la Fundación “Madrid por la Excelencia” y el Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid, mientras que la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid queda adscrita a Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno. Asimismo, según queda determinado por el Decreto 102/2008, de 17 de julio, se traspasan las competencias en materia de Agricultura y Desarrollo Rural a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y las competencias en materia de Sociedad de la Información y del conocimiento a la Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2009 asignan a la Sección 12 “Economía y Hacienda”, crédito por importe de 315.490.207 euros, que representan una disminución del 3,8% sobre el crédito de esta Sección para el Presupuesto del año 2008. En lo que corresponde al Presupuesto no financiero se consignan 315.275.074 euros, destinándose a operaciones corrientes 180.363.440 euros y a operaciones de capital, los restantes 134.911.634 euros. El Presupuesto financiero asciende a 215.133 euros. El crédito presupuestado en Operaciones corrientes se distribuye por capítulos de la siguiente forma: El Capítulo 1 “Gastos de personal” se dota con un importe de 101.246.926 euros, lo que supone, respecto del Presupuesto de 2008, un incremento del 0,6% en términos relativos y de 639.060 euros en valores absolutos. El crédito del Capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios” asciende a 62.457.316 euros lo que supone una disminución del 2,6% respecto al crédito aprobado en el mismo capítulo en el Presupuesto del año 2008. Son de destacar las siguientes actuaciones: -

El programa 152 “Ingresos públicos” recoge dotaciones por importe de 21.916.500 euros, con una disminución del 2,2% respecto a 2008. Destaca el gasto de 14.000.000 euros derivados del convenio suscrito con el Colegio de Registradores de la Propiedad, y destinado a realizar las funciones de gestión y liquidación de los tributos cedidos a través de las 24 Oficinas Liquidadoras del Distrito Hipotecario de Madrid, y del convenio con el Registro Mercantil de Madrid para realizar las funciones de recepción de documentos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en su modalidad de Operaciones Societarias. Hay que citar también los 2.600.000 euros destinados a la adquisición de cartones de bingo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y los 2.900.000 euros con que para 2009 se dota el convenio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria en materia de recaudación ejecutiva de los ingresos de derecho público de la Comunidad de Madrid. Finalmente se recogen 2.135.000 euros para la realización de trabajos con empresas destinados a recepcionar las declaraciones tributarias y a proporcionar información y asesoramiento, presencial y telefónica, a los contribuyentes.

-

En el programa 154 se presupuestan créditos por importe de 5.750.948 euros, de los que 3.500.000 euros se destinan a afrontar el pago a los distintos Ayuntamientos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y a realizar el pago del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del parque móvil de la Comunidad de Madrid.

136

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

-

El programa 168 “Innovación tecnológica” destinará 990.400 euros a la firma de convenios con diversas organizaciones e instituciones para la puesta en marcha de estrategias de innovación y para la realización de las mejoras en la calidad de las ya implantadas, al objeto de conocer sus efectos en las pymes madrileñas.

En el Capítulo 4 “Transferencias corrientes”, los créditos consignados ascienden a 16.659.198 euros. En cuanto al destino de dichos créditos se puede destacar: -

En el programa 163 “Comercio” se recogen créditos por importe de 2.580.000 euros, de los que 2.000.000 euros van destinados a fomentar la modernización y difusión tecnológica del sector comercial madrileño consolidando áreas/ejes comerciales y centros comerciales abiertos, promoviendo la integración espacial del comercio y desarrollando proyectos de cooperación empresarial, todo ello enmarcado dentro del Plan de Fomento e Impulso del Comercio y la Hostelería (Plan FICOH).

-

El programa 165 “Consumo” tiene dotado este capítulo con 2.109.211 euros, incrementándose en un 63% con respecto a la dotación de 2008. Este incremento se debe a que este año se gestionarán los convenios con las Entidades Locales a través de la Ley de Subvenciones de la Comunidad de Madrid. Con estos convenios se ayudará a financiar el funcionamiento de los Servicios Locales de Consumo a través del fomento de las Oficinas de Información al Consumidor. Otra de las actuaciones destacadas es la del impulso y fomento del asociacionismo de consumo al que se destinarán 640.000 euros del total de la dotación del capítulo 4.

-

El programa 168 “Innovación tecnológica” se ha visto afectado por la modificación de las competencias de la Consejería de Economía y Hacienda producida como consecuencia del Decreto 102/2008, citado al comienzo de esta exposición. Aún así, se han dotado 5.450.000 euros, un 22% más que en 2008, para consolidar el Programa de difusión tecnológica para el fomento de la cultura de la innovación en las pymes madrileñas.

En cuanto a los créditos en Operaciones de capital se distribuye por capítulos de la forma siguiente: En el Capítulo 6 “Inversiones reales”, los créditos consignados ascienden a 7.497.546 euros. Por lo que se refiere a los principales destinos de los mismos: -

El programa 154 “Gestión y defensa del Patrimonio” destinará 3.213.000 euros a obras de acondicionamiento de oficinas y de reforma, conservación o reparación de inmuebles utilizados por la Consejería de Economía y Hacienda en régimen de arrendamiento.

-

El programa 169 “Estadística” destinará 2.632.000 euros a la continuidad de los diversos estudios y trabajos estadísticos desarrollados por esta unidad.

El Capítulo 7 “Transferencias de capital” se dota con 127.414.088 euros, tratándose del capítulo con mayor significación tanto cualitativa como cuantitativa de la Sección. Las dotaciones más relevantes son las siguientes: -

En el Programa 161 “Planificación económica regional” se dotan créditos por importe de 52.334.527 euros para la subvención nominativa a la entidad de derecho público IMADE, encaminados a la financiación de actuaciones de promoción empresarial y desarrollo tecnológico regional. Por otra parte, se aportarán a la Sociedad de Garantía Recíproca Avalmadrid, 5.000.000 euros para la promoción de la financiación adecuada de las empresas madrileñas y la mejora de su competitividad.

137

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

-

El Programa 162 “Industria” tiene presupuestado en su Capítulo 7, 16.785.170 euros. De ellos, 2.000.000 euros se destinarán a la continuación del Plan Renove de Maquinaria Industrial y, otros 2.000.000 euros al Plan de apoyo a la industria; ambos planes se desarrollarán por Avalmadrid, S.G.R. a través del apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas facilitando su acceso al crédito. Por otra parte, las Corporaciones Locales podrán disponer de 3.000.000 euros para el enterramiento o desvío de líneas eléctricas aéreas de alta tensión. Finalmente, y a través de la partida “Modernización y difusión tecnológica”, se aportarán 8.185.170 euros para el fomento de las energías renovables y programas de ahorro y eficiencia energética, con la cofinanciación del IDAE y de fondos FEDER.

-

En el programa 163 “Comercio”, los 12.781.454 euros presupuestados en transferencias de capital se distribuyen destinando 1.800.000 euros a financiar proyectos de inversión promovidos por las Corporaciones Locales madrileñas para la modernización de equipamientos comerciales colectivos, destinando también 7.636.000 euros a ayudas a pymes comerciales para modernización de sus locales y a rehabilitación y mejora de mercados y galerías comerciales. Por otra parte, Avalmadrid S.G.R. desarrollará una línea de ayudas financieras para avalar y cubrir el tipo de interés de las operaciones financieras que suscriban dichas pymes, contando para ello con 3.000.000 euros. Todas estas actividades quedan enmarcadas dentro del ya citado Plan FICOH.

-

En el programa 168 “Innovación tecnológica” se dotan créditos por importe de 38.707.718 euros. En este programa se recogen subvenciones al IMADE por importe de 6.250.526 euros para el Plan de Actuación Tecnológica, relativo a las actuaciones que dicho Instituto desarrollará en 2009 en relación con el Plan de Innovación Empresarial, y 13.657.192 euros que se destinarán a apoyar la Fundación Española para la Investigación, Desarrollo y Aplicación de Materiales Compuestos (FIDAMC), centro de orientación multisectorial para el desarrollo de proyectos de investigación en diversos ámbitos (automoción, aeroespacial, etc...). Además, financiará también a la Red de Parques y Clusters de la Comunidad de Madrid, pieza fundamental para el desarrollo e implantación de las políticas de innovación tecnológica. Por otra parte, y a través de la partida “Modernización, Dinamización y Difusión Tecnológica”, dotada con 16.800.000 euros, se gestionarán ayudas al fomento de la innovación tecnológica en sectores claves desde el punto de vista estratégico: aeroespacial, biotecnológico y tecnologías de la información y las comunicaciones, además de dar continuidad a las actuaciones incluidas en el Plan FICOH para el pequeño comercio, referidas al desarrollo de páginas web, portales de correo electrónico y formación e-learning. Por último citar los 2.000.000 euros destinados a Avalmadrid S.G.R para apoyar financieramente a las pymes madrileñas creando una línea financiera horizontal de innovación y financiando proyectos en los sectores aeroespacial, biotecnológico y de tecnologías de la información y las comunicaciones.

-

Como novedad en el año 2009, el Programa 170 “Agencia Financiera” destinará 1.500.000 euros a sufragar los costes de aval y, eventualmente, a bonificar los tipos de interés de las operaciones suscritas por las pymes madrileñas al amparo de la línea financiera que promoverá este organismo en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones.

Finalmente en el Capítulo 8 “Activos financieros” se dotan 215.133 euros que se incluyen en la partida 83090 “Préstamos a corto plazo al personal” de los programas 150 “Dirección y gestión administrativa” y 170 “Agencia financiera”.

138

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ECONOMÍA Y HACIENDA Capítulo

Presupuesto (euros)

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

1 GASTOS DE PERSONAL

101.246.926

2 GTOS.COR.EN B. SERV.

62.457.316

4 TRANSF.CORRIENTES

16.659.198

6 INVERSIONES REALES

7.497.546

7 TRANSF. CAPITAL

OPERACIONES CORRIENTES

180.363.440

OPERACIONES DE CAPITAL

134.911.634

127.414.088

8 ACTIVOS FINANCIEROS

215.133 OPERACIONES FINANCIERAS

Total Gasto

215.133

315.490.207

Línea de Inversión

Presupuesto

_______________________________ INVER.CARACT.GENERAL

7.388.246

SECTORES PRODUCTIVOS

88.508.251

INNOVAC. E INVEST.

38.707.718

5% INVER.CARACT.GENERAL

29%

SECTORES PRODUCTIVOS INNOVAC. E INVEST.

66%

SECTORES PRODUCTIVOS

OTRAS INV. PROM. EC. COMERCIO Y TURISMO PROM. SIST. PRODUCT. INFR. ECONOMICA

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SECCIÓN 14: TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS La Consejería de Transportes e Infraestructuras se dota en el Proyecto de Presupuestos para el año 2009 con unos créditos por importe de 2.037.794.586 euros, lo que supone un incremento del 14,09 % con respecto al presupuesto de 2008. Desde el punto de vista no financiero, el presupuesto asciende a 1.880.734.861 euros, con un crecimiento del 5,3% respecto al ejercicio anterior. Por programas, hay que destacar en esta Sección el incremento en los de Dirección y Gestión Administrativa, Construcción y Conservación de Carreteras y de Infraestructura del Transporte, debiéndose el aumento en este último a las aportaciones de capital a MINTRA y Aeropuertos, S.A., ambos adscritos a la Consejería de Transportes e Infraestructuras. El presupuesto del Organismo Autónomo Consorcio Regional de Transportes (CRT) para el ejercicio 2009, asciende a 1.381.668.086 euros, teniendo especial relevancia dentro de este importe el crédito destinado a la compensación tarifaria por aplicación al usuario del transporte de tarifas inferiores a las de equilibrio. El presupuesto del Capítulo 1 de la Sección cuenta con una dotación para 2009 de 31.686.199 euros, con un incremento del 1,92% respecto del presupuesto del ejercicio anterior. Los créditos del Capítulo 2 ascienden a 16.025.594 euros, con un descenso global en todos los programas de 2.127.752 euros (11,7%) respecto al ejercicio 2008. El Capítulo 4 recoge créditos por importe de 1.421.711.709 euros, con un incremento del 9,48% con respecto al presupuesto de 2008. En dicho importe están recogidas, entre otras, las obligaciones a satisfacer durante 2009 a los concesionarios de las carreteras cuya financiación se realiza mediante el sistema de peaje-sombra, por importe total de 93.559.165 euros; las derivadas de las concesiones en el ámbito del transporte de viajeros (intercambiadores, metro a la T-4 de Barajas, tren de Arganda); la compensación a los operadores del transporte por la aplicación al usuario de tarifas inferiores a las de equilibrio, etcétera. El detalle de los créditos destinados a cubrir la anualidad correspondiente a la gratuidad del peaje de la carretera M-45, así como la de los peajes de la M-511 a la M-501, y de la M-407, recogidos en el programa de Construcción y Conservación de Carreteras, es el siguiente: -

En el ejercicio 2009 se consigna un crédito de 74.394.455 euros, para la gratuidad del peaje de la carretera M-45. Para el peaje de la M-511 a la M-501, se dota un crédito de 13.684.230 euros. Para la concesión de la M-407, se destinan 5.480.480 euros.

En el ámbito de los transportes de viajeros, en el presupuesto del Consorcio Regional de Transportes se recoge un total de 1.315.442.264 euros, de los que 1.269.814.320 euros se destinan a sufragar la compensación tarifaria a los usuarios del transporte, es decir, la diferencia entre el coste del servicio prestado por los operadores del transporte y la tarifa que paga el usuario por la utilización de los distintos medios (metro, autobuses urbanos de la EMT o interurbanos, metros ligeros, Renfe cercanías, etcétera). Además, se recogen las aportaciones que realiza el CRT a los operadores del transporte, para los gastos corrientes no vinculados a la compensación tarifaria, como son la compensación por el servicio nocturno de Búhometros, la externalización del fondo de pensiones de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), y explotación del ramal Pinto-San Martín de la Vega, cifrándose en 11.585.044 euros, que representan un incremento del 11% respecto al presupuesto de 2008; y la aportación de 15.482.900 euros para los gastos de explotación de TFM, S.A., no vinculados a la tarifa de equilibrio. 140

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La suma de los créditos para satisfacer las obligaciones derivadas de las concesiones de los diversos intercambiadores de transportes y del metro a la T-4 del aeropuerto, asciende a 18.560.0000 euros. El total de créditos de Capítulo 6 asciende a 361.561.359 euros, que suponen un incremento del 21,9% sobre el crédito del ejercicio anterior. Dentro del programa de Dirección y Gestión Administrativa, se destinan 27.000.000 euros para la adquisición de suelo y gastos anejos a los procesos expropiatorios, para actuaciones de infraestructuras del transporte, fundamentalmente relativas a carreteras. Para las actuaciones previstas en materia de nuevas infraestructuras de carreteras se presupuestan un total de 269.300.000 euros, entre las obras a realizar por la Dirección General de Carreteras, por importe de 224.000.000 euros, y las que realice mediante encomienda de gestión el ente de derecho público MINTRA, por importe de 45.300.000 euros. Entre las actuaciones para 2009 cabe destacar las siguientes: -

Tercer carril M-607. Tramo: Tres Cantos a Colmenar Viejo, por importe de 20.000.000 euros.

-

Duplicación de la carretera M-100. Tramo: A-2 a R-2, por importe de 19.429.664 euros.

-

Duplicación de la M-300 en Arganda del Rey, por importe de 15.000.000 euros.

-

Glorieta y vía de servicio en la carretera M-600. Urbanización la Pizarra, con un importe de 11.455.309 euros.

-

Duplicación de la carretera M-501. Tramo: M-522 a Navas del Rey, por importe de 11.415.000 euros.

-

Eliminación de tres glorietas en la carretera M-108, por importe de 9.000.000 euros.

-

Eliminación de tres glorietas en la carretera M-407, por importe de 9.000.000 euros.

-

Mejora del trazado de la carretera M-406 en Leganés, por importe de 9.000.000 euros.

-

Duplicación de la carretera M-609. Tramo: Colmenar Viejo-Variante Soto del Real, por importe de 7.000.000 euros.

-

Remodelación acceso Alcalá de Henares desde la M-300, por importe de 7.000.000 euros.

-

Nueva carretera 224. Tramo: Intersección M-300 a M-203. Torres de la Alameda, por importe de 7.899.501 euros.

-

Eliminación de dos glorietas en la carretera M-505, por importe de 7.000.000 euros.

-

Nuevo acceso sur a Fuenlabrada, M-506, M-405 y M-413, por importe de 4.998.099 euros.

-

Duplicación de la M-509, entre la M-50 a Villanueva del Pardillo, por importe de 6.807.425 euros.

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-

Enlace M-506. Acceso al Barrio Hospital y al Polígono Industrial El Tempranar, por importe de 5.000.000 euros.

-

Duplicación de la carretera M-111. Tramo: R-2 a M-100, por importe de 3.147.511 euros.

En lo que respecta a la reposición y mejora de carreteras se consignan 62,2 millones de euros, que se destinarán a conservación ordinaria que incluye señalizaciones, instalaciones semafóricas, vialidad invernal, etcétera; así como a seguridad vial, refuerzo, mejora y rehabilitación de los firmes, señalándose respecto de estas últimas, las siguientes actuaciones: -

Refuerzo M-501 y M-855, entre los TT.MM. de Navas del Rey y Pelayos de la Presa, por importe de 3.303.975 euros.

-

Refuerzo y mejora del firme M-404, con un importe de 3.384.003 euros.

-

Refuerzo M-300, por importe de 5.626.199 euros.

-

Refuerzo del firme M-203. por importe de 3.371.543 euros.

-

Rehabilitación M-522. Tramo: M-521 a M-501, por importe de 1.000.000 euros.

-

Refuerzo y mejora del firme M-204. Tramo: Tielmes a Carabaña, por importe de 1.702.533 euros.

-

Refuerzo M-505, por importe de 1.058.620 euros.

En el Capítulo 7 de la Sección se presupuestan 49.750.000 euros. De dicho importe, se consignan en el Consorcio Regional de Transportes 48.000.000 euros destinados a las aportaciones que realiza el Organismo a los operadores Metro de Madrid y Empresa Municipal de Transportes (EMT), para la financiación de sus inversiones. Finalmente, el presupuesto del Capítulo 8 asciende a 157.059.725 euros, correspondiendo en su práctica totalidad a las aportaciones patrimoniales a realizar al ente público MINTRA, por un importe de 154.000.000 euros, así como a la empresa pública Aeropuertos, S.A., por importe de 3.000.000 euros. En este último caso, la empresa tiene previstas las actuaciones y trabajos previos tendentes a la consecución de la puesta en marcha de dos nuevos aeropuertos en la región.

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TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS Capítulo

Presupuesto (euros)

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

1 GASTOS DE PERSONAL

31.686.199

2 GTOS.COR.EN B. SERV.

16.025.594

4 TRANSF.CORRIENTES

1.421.711.709

6 INVERSIONES REALES

361.561.359

OPERACIONES CORRIENTES 7 TRANSF. CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS

Total Gasto

1.469.423.502

49.750.000 OPERACIONES DE CAPITAL

411.311.359

OPERACIONES FINANCIERAS

157.059.725

157.059.725

2.037.794.586

Línea de Inversión

Presupuesto

_______________________________ INVER.CARACT.GENERAL TRANSPORTES

0% INVER.CARACT.GENERAL TRANSPORTES

100%

1.715.956 409.595.403

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SECCIÓN 15: EDUCACIÓN La Sección de Educación está dotada en el Proyecto de Presupuestos para el año 2009, con unos créditos por importe de 4.840.463.389 euros, lo que supone un incremento del 1,26 % en términos relativos y 60.211.163 euros en valores absolutos respecto al presupuesto homogéneo del año 2008. El presupuesto no financiero asciende a la cantidad de 4.835.220.938 euros, equivalente al 99,89 % del total de la Sección. Si bien las modificaciones introducidas por Decreto 77/2008, de 3 de julio, del Consejo de Gobierno, en cuanto al número y denominación de las Consejerías, no han afectado a la estructura y competencias de la Consejería de Educación, el contenido de algunos programas presupuestarios ha sido objeto de distintos ajustes para una mejor adecuación de las actividades a la técnica presupuestaria o a las competencias de las Direcciones Generales. Entre ellos cabe destacar el ajuste relativo al bilingüismo, cuyos créditos se han centralizado en el programa 509 Calidad de la Enseñanza, o los realizados entre los programas 505 Educación Secundaria y 508 Formación Profesional, que afectan a los centros específicos de formación profesional. Los créditos de la Sección de Educación financian actuaciones en el ámbito de las siguientes áreas: enseñanza no universitaria, enseñanza universitaria, que incluye la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid, y la investigación. El Proyecto de Presupuestos de la Consejería de Educación eleva sustancialmente las dotaciones de determinadas actuaciones, como el bilingüismo, la investigación y las infraestructuras educativas, cuyos incrementos son respectivamente de un 29,38%, un 24,67% y un 9,81% en relación con las dotaciones del ejercicio anterior. Al área de la enseñanza no universitaria se asignan créditos por importe de 3.630.513.070 euros, lo que supone un incremento del 2,69 % en términos relativos y 95.173.981 euros en valores absolutos, respecto al presupuesto del año 2008. Las actuaciones más destacables en esta área son las siguientes: En el programa 503 “Servicios Educativos”, gestionado por la Dirección General de Infraestructuras y Servicios, se dotan créditos por importe de 32.582.594 euros para financiar los gastos de funcionamiento de las cinco Direcciones de Área Territorial y el coste de los servicios escolares complementarios de transporte y comedor. La prestación de los servicios de transporte y comedor escolar se dota con 23.050.000 euros y 6.689.550 euros respectivamente. Ambos servicios complementarios se prestan gratuitamente a aquellos alumnos de niveles obligatorios de enseñanza, que deben escolarizarse en centros públicos ubicados en municipios distintos al de su residencia, porque el municipio en el que residen carece de centro docente público adecuado a su nivel de estudios. Estos mismos servicios se hacen extensivos, más allá de la estricta obligación legal, a alumnos escolarizados en centros públicos de Educación Especial y a los que proceden de entornos socioeconómicos desfavorecidos o marginales. Por lo que respecta al transporte escolar, se presta también, en ocasiones, a alumnos residentes en zonas alejadas del casco urbano o del centro docente, así como cuando existen dificultades de comunicación. Los programas 504 y 511 financian la Educación Infantil, Primaria y Especial, en centros públicos, con créditos que ascienden a 921.703.020 euros, lo que supone un incremento de 38.057.251 euros, equivalentes al 4,31 % sobre el presupuesto homogéneo del ejercicio de 2008. El programa 504 financia los gastos de funcionamiento correspondientes a la red pública de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial. 144

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El importe destinado a los centros específicos de Educación Infantil de titularidad de la Comunidad de Madrid, gestionados a través de empresas (gestión indirecta), asciende a 26.973.405 euros. A los convenios de colaboración que se suscribirán con los Ayuntamientos para el funcionamiento de sus propios centros, se destinan créditos por importe de 42.768.896 euros, es decir 2.046.734 euros más que en 2008, equivalente a un incremento porcentual de 5,03 %. Tales convenios financian los gastos de Escuelas Infantiles, Casas de Niños, Sedes de Equipos de Atención Temprana y Sedes de Direcciones de Zonas de Casas de Niños. La dotación para gastos de funcionamiento de los centros de educación infantil de gestión directa de la Comunidad de Madrid y de los colegios públicos de educación infantil, primaria y especial, alcanza la cantidad de 21.019.231 euros, dando cobertura a los gastos específicos de los propios centros así como a actuaciones conexas de la enseñanza en estos niveles educativos, tales como los gastos derivados de los programas “Convivir es vivir”, proyectos de Educación Especial “Aulas multisensoriales y Aulas hogar”, Aulas de enlace en colegios públicos, programa de enriquecimiento extracurricular, Plan PROA, programa de Bibliotecas Escolares y otros. Los programas 505, 508 y 512 financian la Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en centros públicos. Su crédito conjunto asciende a 1.001.391.924 euros, lo que significa un incremento de 23.342.647 euros, equivalentes a un 2,39 %. Se dotan con 74.061.117 euros las partidas que financian los gastos de funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, centros específicos de Formación Profesional, centros integrados de Formación Profesional “José Luis Garci” de Alcobendas y “Profesor Raúl Vázquez” de Madrid, centros de Educación de Personas Adultas, Unidades de Formación e Inserción Laboral, y los destinados a la educación para el alumnado con necesidades que requieren apoyos especiales, tales como los superdotados, los de origen extranjero o los que se encuentran en desventaja social. Para la limpieza y seguridad de los centros se asignan créditos por importe de 19.536.678 euros. A convenios con Corporaciones Locales se destinan 5.128.417 euros, que financiarán los gastos relativos al funcionamiento de aulas y centros municipales de Educación de Personas Adultas, programas de alfabetización del Ayuntamiento de Madrid, y convenios de colaboración con Ayuntamientos para el desarrollo de los programas de garantía social y cualificación profesional inicial. Estos dos últimos programas convivirán en el curso 2008/2009, desapareciendo los de garantía social a partir del curso 2009/2010. Las subvenciones a entidades sin fines de lucro para la alfabetización y educación básica de personas adultas, para actividades complementarias de compensación educativa y para programas dirigidos a disminuir las bolsas de abandono temprano de la escolarización, tienen asignados créditos por valor de 1.475.419 euros. A talleres operativos en centros de educación de personas adultas y en unidades de formación e inserción laboral, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, se destinan 1.961.327 euros. Se dotan 912.260 euros para la elaboración e implantación de planes de autoprotección y recogida de residuos tóxicos en Institutos, así como para la contratación de servicios auxiliares en los centros de educación de personas adultas y unidades de formación e inserción laboral. Se destinan créditos por importe de 4.630.088 euros a subvenciones a Corporaciones Locales y entidades privadas sin fines de lucro para el desarrollo de programas de garantía social y de cualificación profesional inicial cofinanciados por el Fondo Social Europeo, dirigidos a alumnos con necesidades educativas especiales. 145

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Las Enseñanzas en Régimen Especial se financian con créditos de los programas 506 y 513, por importe de 96.149.743 euros, lo que significa un incremento de 1.261.203 euros, un 1,53 %, sobre el presupuesto 2008. La dotación para gastos de funcionamiento se eleva a 7.980.000 euros, dando cobertura a los gastos derivados de la gestión directa de los centros públicos de los que es titular la Comunidad de Madrid, en que se imparten enseñanzas de régimen especial: Conservatorios de Música y Danza, Escuelas Oficiales de Idiomas, Escuelas de Arte, Escuela Superior de Canto, Escuela Superior de Arte Dramático y Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. A la promoción cultural y educativa se destina un importe de 480.000 euros. La dotación soporta el gasto de la actividad desarrollada por el Coro de Jóvenes y el Coro de Niños de la Comunidad de Madrid, además de otras actuaciones de promoción tales como clases magistrales, cursos de formación técnico-musical específica, alquiler de salas de conciertos y auditorios, alquiler de vestuario para actuaciones, pagos de derechos de autor para interpretar obras, etc. Para los gastos de seguridad y limpieza se asignan créditos por importe de 2.233.079 euros. La financiación de los convenios con las Corporaciones Locales para el funcionamiento de las Escuelas Municipales de Música y del Conservatorio Municipal de Música de Móstoles, se dota con 6.800.000 euros. El crédito del programa 507 “Becas y Ayudas a la Educación”, que asciende a 897.674.380 euros, financia la enseñanza concertada, los convenios con corporaciones locales para el desarrollo de los Planes Comarcales o Locales de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos y las convocatorias de ayudas de comedor escolar, libros de texto, escolarización de niños de 0–3 años en centros privados y ayudas individualizadas de transporte escolar. El importe destinado a la financiación de los convenios con las Corporaciones Locales para el desarrollo de los mencionados planes de mejora en centros de titularidad municipal, se eleva 14.219.431 euros. Para las cuatro convocatorias de ayudas indicadas, el programa 507 destina un crédito global de 84.750.000 euros. Los conciertos educativos con centros privados para la financiación de unidades escolares de todos los niveles, se dotan con un total de 793.314.832 euros, un 2,19 % más que en el ejercicio 2008, e incluye las cuantías correspondientes a la totalidad de los tramos de la equiparación retributiva del profesorado, prevista en el Acuerdo para la mejora de la calidad del sistema educativo suscrito con las organizaciones del sector con fecha 9 de marzo de 2005, y las mejoras retributivas consensuadas en el Acuerdo de 20 de febrero de 2008, que desarrolla el anterior. Los créditos de los programas 509 y 515, por un importe total de 45.479.032 euros se destinan fundamentalmente a la formación del profesorado, si bien en el 509 se han centralizado, además, los gastos correspondientes al programa de bilingüismo. La Consejería de Educación ha establecido en 2008 un nuevo modelo de la red de formación del profesorado, creando un único centro regional, el Centro Regional de Innovación y Formación Las Acacias, y cinco Centros Territoriales de Innovación y Formación, manteniendo los centros existentes de Formación Ambiental. Para el funcionamiento de estos centros se ha presupuestado un gasto de 4.293.048 euros.

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Se asignan créditos por importe de 228.000 euros para la financiación de convenios de colaboración con universidades de reconocido prestigio en la difusión de lenguas extranjeras, con el fin de facilitar al profesorado la inmersión lingüística. Se destinan, por otra parte, 800.000 euros al Plan de Formación del Profesorado de Especialidades de Formación Profesional. Asimismo, se financian ayudas a instituciones sin fines de lucro, por importe de 500.000 euros, para la realización de actividades de formación permanente del profesorado, y se fija una dotación de 3.467.059 para becas y ayudas al profesorado de centros públicos y privados concertados, que les permita realizar cualquier tipo de actividades formativas vinculada a su perfil docente. Por último, en cumplimiento del Acuerdo Sectorial del personal funcionario docente, suscrito con fecha 26 de octubre de 2006, se dota un fondo de 2.210.849 euros para acciones formativas dirigidas al personal docente, organizadas por los sindicatos firmantes del acuerdo. El programa de bilingüismo, cuyo desarrollo requiere la colaboración de auxiliares de conversación y titulados Fulbright, se ha implantado ya en 180 colegios públicos, que se ampliará en 25 colegios más en el curso 2009/2010 y se ha extendido a 28 Institutos, que añadirán un curso más al programa de bilingüismo en inglés, francés o alemán. La dotación para esta finalidad se eleva a 10.000.000 euros, lo que supone un incremento de 2.271.099 euros y un 29,38 % respecto de los créditos del ejercicio 2008. A dicho importe debe añadirse la cantidad de 300.000 euros en dietas y desplazamientos al Reino Unido para la formación del profesorado de aquellos centros. El programa 510 “Planificación de Recursos Humanos”, con una dotación de 31.686.651 euros, un 2,83% mas que en 2008, financia los gastos de la Dirección General de Recursos Humanos, como centro directivo responsable de la dirección, coordinación, gestión y planificación del personal, docente y no docente, destinado en los centros docentes públicos no universitarios. Entre sus funciones destacan la gestión de la nómina, el análisis y racionalización de los recursos humanos, el desarrollo normativo sobre la materia y la gestión de las diferentes convocatorias de puestos de trabajo de los centros docentes, ya se trate de funcionarios de carrera o de personal interino. El gasto de mayor relevancia en capítulo 2 corresponde al funcionamiento de los tribunales de los procesos selectivos, que requiere una dotación de 3.584.543 euros en dietas por asistencia y locomoción. El programa 517 “Gestión de Infraestructuras Educativas” tiene como objetivos alcanzar niveles de calidad en las infraestructuras educativas, tanto mediante la construcción de nuevos centros docentes como por la mejora, ampliación y mantenimiento de los centros docentes que constituyen la Red Pública de la Comunidad de Madrid, así como mediante la dotación de los equipamientos necesarios para su funcionamiento. Con esta finalidad se dota el programa con un crédito de 209.914.230 euros, con un incremento de 18.761.099 euros, que representa un 9,81 %, respecto del presupuesto del ejercicio 2008. La dotación para la construcción y ampliación de centros docentes no universitarios cuya titularidad corresponde a la Comunidad asciende a 44.079.976 euros. La inversión en edificios y otras construcciones de titularidad municipal tiene créditos asignados por importe de 84.368.569 euros, que supera en 21.677.959, es decir un 34,58 %, las del presupuesto de 2008. Los créditos destinados a equipos informático, mobiliario, cocinas y otro equipamiento de los centros docentes de la red pública, alcanzan la cifra de 17.907.130 euros. Para la reposición o mejora de edificios de los centros docentes de titularidad de la Comunidad de Madrid se dotan créditos por importe de 14.746.561 euros. A mejora, reformas y rehabilitación de colegios públicos de titularidad municipal se destinarán 11.459.666 euros.

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El Plan de Rehabilitación y Mejora de Institutos de Educación Secundaria se presupuesta con una dotación de 22.800.000 euros, un 52 % más que en 2008, que supone un incremento de 7.800.000 euros. A convenios de colaboración con Corporaciones Locales para la creación, conservación y mejora de infraestructuras educativas de la titularidad de los Ayuntamientos, se destina un crédito de 7.547.031 euros. La enseñanza universitaria y la investigación se dotan de créditos que ascienden a 1.209.950.319 euros. Para financiar las universidades públicas se presupuesta el programa 518 “Universidades” con créditos por importe de 1.125.677.384 euros. La aportación específica a las seis universidades para gasto corriente asciende en conjunto a 966.447.921 euros, que incluyen las subvenciones nominativas a cada una de ellas, el nuevo modelo de financiación y el mantenimiento de los respectivos Consejos Sociales. También se dotan en este programa créditos para financiar el Acuerdo de Mejora Retributiva del Personal Docente e Investigador de las Universidades Públicas de Madrid, aprobado por Consejo de Gobierno el 9 de septiembre de 2004, que incrementa el componente general del complemento específico del personal docente e investigador así como un complemento adicional por méritos individuales, por importes de 49.177.343 euros y de 15.000.000 euros respectivamente. Independientemente se añade una dotación de 13.713.333 euros para el abono del incremento de las pagas extraordinarias del personal de las universidades públicas. A becas para estudiantes universitarios, Erasmus, Goya y de Humanidades, y alumnos con discapacidad, se destina un importe de 4.874.937 euros. Asimismo se asignan créditos por importe de 8.159.312 euros tanto para ayudas a alumnos con rendimiento académico excelente, que quieran cursar sus estudios en las universidades de Madrid, como para fomentar la movilidad de profesores universitarios en las universidades de los países de la Unión Europea, fomentar el uso de inglés entre los estudiantes universitarios, conociendo la cultura de Canadá y los Estados Unidos, y facilitar la movilidad de alumnos de países centroamericanos que quieran cursar sus estudios en la universidades madrileñas. Por último, para obra nueva y reforma de las universidades públicas se dotan créditos por importe total de 64.000.000 euros. Al programa 519 “Investigación” se asignan créditos por 82.739.388 euros para financiar el nuevo Plan Regional de Investigación Científica y Tecnológica (V PRICIT), con el que el Gobierno Regional quiere dar continuidad a su política de I+D+i, fortaleciendo los programas incluidos en el IV Plan que finaliza en 2008. El impulso que la Comunidad de Madrid pretende dar a la investigación se pone de manifiesto en el presupuesto de este programa que experimenta un incremento de 16.370.370 euros, un 24,67 % más que en el ejercicio anterior. En operaciones corrientes deben destacarse los gastos relativos a los trabajos de evaluación del IV PRICIT y la puesta en marcha del V PRICIT, con 590.000 euros; la promoción y participación en la IX Semana Europea de la Ciencia o en distintos foros científicos, con una dotación de 300.000 euros, y las aportaciones a distintas fundaciones o instituciones para apoyar el desarrollo y difusión del conocimiento científico y tecnológico, con créditos por importe de 1.880.212 euros. En transferencias de capital los créditos se destinan a financiar, por una parte el V PRICIT, con una dotación de 40.467.629 euros que supera en 10.000.000 la de 2008; por otra, las actividades que desarrollarán las fundaciones IMDEA en el ámbito propio de su objeto: ciencias sociales, alimentación, energía, nanociencia, redes, software, agua y materiales, con un crédito de 20.279.500 148

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euros, y, por último, las subvenciones a fundaciones e instituciones científicas y de investigación, a las que se destina una dotación de 16.685.508 euros, que supone un incremento de 10.145.774 en valores absolutos y un 155,14 % en términos relativos respecto al presupuesto homogéneo del año 2008. En el programa 520 “Consejo Escolar” se dotan créditos por importe de 556.961 euros que financia el gasto corriente necesario para atender las actividades que por Ley 12/1999, de 29 de abril, le están atribuidas a este órgano asesor y de participación. El programa 580 “Evaluación, Acreditación y Prospectiva Sistema Universitario” se dota con 1.533.547 euros y financia los créditos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades, ente de derecho público creado por Ley 15/2002, de 27 de diciembre. En un análisis por capítulos, el capítulo 1 de la Sección de Educación se dota en la cantidad global de 2.212.791.525 euros, que en términos absolutos supone un incremento de 58.431.354 euros y de un 2,71 % en términos relativos con respecto al presupuesto homogéneo del ejercicio anterior. El volumen mayor de créditos corresponde a los programas de la enseñanza no universitaria, 2.208.777.246 euros equivalentes al 99,82 % del total. Incluye los créditos comprometidos en el Acuerdo para la Mejora de la Calidad del Sistema Educativo de la Comunidad de Madrid, con dotaciones para la adecuación retributiva del profesorado, mantenimiento de la jubilación anticipada, incremento de efectivos docentes, gratificaciones e indemnizaciones. El capítulo 2 comprende créditos por importe de 306.399.686 euros, de los que 302.949.932 euros, que suponen 98,87 %, corresponden a los programas de enseñanza no universitaria. Destacan fundamentalmente las dotaciones para gastos de funcionamiento de centros docentes públicos con 114.142.946 euros; los convenios con Corporaciones Locales para el mantenimiento de los centros de titularidad de los Ayuntamientos con 54.766.313 euros y para el desarrollo de los Planes Comarcales o Locales de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos con 14.219.431 euros; los contratos de gestión de servicio público correspondientes a las Escuelas de Educación Infantil y las Casas de Niños de titularidad de la Comunidad de Madrid con 26.973.405 euros; los gastos de los servicios complementarios de transporte y comedor escolar con 23.050.000 y 6.689.550 euros respectivamente y la extensión de la enseñanza bilingüe con 10.000.000 euros. El capítulo 4 de la Sección de Educación se dota con 1.969.531.065 euros. En este capítulo corresponde el mayor volumen de créditos a la enseñanza universitaria e investigación con 1.061.032.853 euros, que incluye los créditos para financiar los compromisos asumidos para el personal docente universitario e investigador en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de septiembre de 2004. Los conciertos educativos se dotan con 793.314.832 euros, para financiar las unidades concertadas en el curso escolar 2008/2009 y el primer cuatrimestre de las nuevas unidades a concertar para el curso 2009/2010, dando cobertura a las medidas previstas en el Acuerdo de Mejora de la Calidad del Sistema Educativo de la Comunidad de Madrid en relación a los centros privados sostenidos con fondos públicos. Las subvenciones a familias se dotan con 84.631.992 euros, y se destinan especialmente a ayudas de comedor escolar, de libros de texto y de escolarización de niños de 0–3 años matriculados en centros privados. En el capítulo 6 la Sección de Educación tiene asignados créditos por importe de 197.328.994 euros, con un incremento de 21.342.959 euros, un 12,13 %, respecto de 2008. Corresponden casi en su totalidad a las infraestructuras educativas que financia el programa 517. En el capítulo 7 se presupuestan créditos por 149.169.668 euros, de los que el 42,90 % financia la obra nueva y reforma de las universidades públicas de Madrid y el 51,91 % las subvenciones para inversiones en materia de Investigación, V PRICIT y Fundaciones IMDEA.

149

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

El capítulo 8 de la Sección de Educación se dota con la cantidad de 5.242.451 euros, que incluye, entre otros créditos, los fondos destinados a asumir los compromisos de financiación de préstamos para el personal docente, recogidos en el Acuerdo Sectorial del personal funcionario docente que imparte enseñanzas no universitarias, aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2006.

150

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EDUCACIÓN Capítulo

Presupuesto (euros)

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

1 GASTOS DE PERSONAL

2.212.791.525

2 GTOS.COR.EN B. SERV.

306.399.686

4 TRANSF.CORRIENTES

1.969.531.065

6 INVERSIONES REALES

197.328.994

7 TRANSF. CAPITAL

149.169.668

OPERACIONES CORRIENTES

OPERACIONES DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS

4.488.722.276

346.498.662

5.242.451 OPERACIONES FINANCIERAS

Total Gasto

5.242.451

4.840.463.389

Línea de Inversión

Presupuesto

_______________________________ INVER.CARACT.GENERAL

667.092

EDUCACION NO UNIV.

204.398.933

UNIVERSIDADES

64.000.000

INNOVAC. E INVEST.

77.432.637

0% 22% INVER.CARACT.GENERAL EDUCACION NO UNIV. UNIVERSIDADES INNOVAC. E INVEST.

18%

60%

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SECCIÓN 16: MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio cuenta con unos créditos en el Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2009 que ascienden a 840.252.682 euros. Mediante Decreto 77/2008, de 3 de julio de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, se crea la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, correspondiendo a ésta las competencias atribuidas anteriormente a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y a la Consejería de Vivienda. Posteriormente, el Decreto 102/2008, de 17 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican parcialmente las competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de la Comunidad de Madrid, establece, en el área de medio ambiente, las siguientes Direcciones Generales: - Dirección General de Evaluación Ambiental, que asume las competencias en materia de disciplina ambiental que correspondían a la antigua Dirección General de Promoción y Disciplina Ambiental. - Dirección General del Medio Ambiente, que asume las competencias de las extintas Direcciones Generales de Agricultura y Desarrollo Rural (anteriormente en la Consejería de Economía y Consumo), de Medio Ambiente Urbano, y del Medio Natural, con excepción de las competencias sobre prevención y extinción de incendios forestales, que conforme al artículo 2 del citado Decreto pasan a ser competencia de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. La misma norma establece que la Dirección General de Vivienda asume las competencias de la antigua Dirección General de Arquitectura y Rehabilitación, pasando a denominarse Dirección General de Vivienda y Rehabilitación. El mencionado Decreto 102/2008 adscribe a la nueva Consejería los siguientes organismos que componen su Administración Institucional: el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA); Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS); Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA); Empresa Pública INVICAM, Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Sociedad Anónima; Áreas de Promoción Empresarial, Sociedad Anónima (ARPEGIO); Empresa Pública Tres Cantos, Sociedad Anónima, y Empresa Pública GEDESMA, Sociedad Anónima, Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid. El presupuesto no financiero de la Consejería para el próximo año se eleva a 732.718.109 euros. Desde el punto de vista temático, la Sección se puede dividir en tres grandes áreas: Medio Ambiente, Ordenación del Territorio, y Vivienda y Rehabilitación, coordinadas a través de la Secretaría General Técnica, esta última con un presupuesto de 43.152.156 euros, que supone un incremento del 0,55 % sobre el presupuesto del ejercicio anterior. En el área de Medio Ambiente, los créditos ascienden a un total de 191.453.079 euros, teniendo como finalidad el afrontar las acciones necesarias para desarrollar las competencias que la Administración Pública de la Comunidad de Madrid tiene encomendadas, concernientes a: −

La conservación y gestión del medio ambiente natural, mediante la ejecución de la política medioambiental de la Comunidad de Madrid aplicada al medio natural, basada en el Plan Forestal y la política de desarrollo regional, todo ello a través de la Dirección General del Medio Ambiente. 152

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

−

Las políticas de diseño y gestión en materia de residuos (urbanos, peligrosos, inertes, etcétera), saneamiento y depuración de aguas, contaminación atmosférica, ruidos y suelos contaminados, también a través de la Dirección General del Medio Ambiente.

−

El desarrollo de la política de educación ambiental y de orientación a todos los madrileños hacia comportamientos sostenibles, promoviendo actividades compatibles con el medio ambiente, al igual que en los apartados anteriores a través de la Dirección General del Medio Ambiente.

−

Las evaluación de incidencia ambiental de ciertas actuaciones, a través de la emisión de los informes ambientales previstos en relación con los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental y a los planes y programas sujetos a evaluación ambiental estratégica o análisis ambiental, a través de la Dirección General de Evaluación Ambiental.

−

La garantía del cumplimiento de la normativa ambiental, a través de la actividad disciplinaria dirigida a exigir responsabilidades derivadas del incumplimientos de la misma a fin de evitar y/o corregir daños, asimismo a través de la Dirección General de Evaluación Ambiental.

−

Las actuaciones en materia de agricultura, ganadería, protección y bienestar animal, desarrollo rural, industrias agroalimentarias, y promoción y calidad alimentaria, a través de la Dirección General del Medio Ambiente.

−

El fomento de la innovación tecnológica con base en la generación del conocimiento científico técnico, y su efectiva transferencia al medio rural madrileño mediante la integración de la investigación científica en las áreas de alimentación y el desarrollo rural, la experimentación práctica y la demostración, y la mejora del capital humano y de la competitividad empresarial asociadas a dicho medio rural, desarrollado a través del IMIDRA.

En cuanto a la Ordenación del Territorio, se destinan 17.596.692 euros para las actuaciones propias de la materia, tales como: −

La configuración de un modelo territorial equilibrado y dinámico con posibilidades de desarrollo a través del planeamiento, la elaboración y revisión de la normativa urbanística y un sistema de información urbanística, objetivos que corresponden a la Dirección General de Urbanismo.

−

El fomento de las actuaciones de medio ambiente, vivienda e infraestructuras, mediante la adquisición de suelo por diversos sistemas, a través de la Dirección General de Suelo.

Por último, el área de Vivienda y Rehabilitación destina 588.050.755 euros al desarrollo su actividad, que se concreta fundamentalmente en las siguientes actuaciones: −

La protección del patrimonio arquitectónico, mediante actuaciones de recuperación de los edificios de interés arquitectónico y adecuación de espacios públicos, el fomento de la calidad en la edificación, a través de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación.

−

Las acciones dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda al segmento de la población más necesitado en la Comunidad de Madrid, fundamentalmente, a través de la concesión de ayudas para la promoción, adquisición, arrendamiento y rehabilitación de viviendas al amparo del Plan de Vivienda y Suelo, financiado por el Estado, y el Plan de la Comunidad de Madrid con financiación autonómica, así como la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras, a través de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación. 153

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

−

La construcción de viviendas de promoción pública, para lo que previamente resulta necesario proceder a la adquisición de suelo, y la realización de urbanizaciones e infraestructuras, a través de Instituto Madrileño de la Vivienda (IVIMA).

El presupuesto de Capítulo 1 de esta Sección cuenta con una dotación de 114.059.361 euros, lo que supone un incremento de un 0,61% sobre el presupuesto del año 2008. El presupuesto de Capítulo 2 tiene previsto un crédito total de 81.144.531 euros, con un incremento del 5,96% respecto al presupuesto de 2008. En el Área de Medio Ambiente, destacan los gastos de funcionamiento de las sedes de la Consejería; los trabajos de saneamiento ganadero y sanidad vegetal con una dotación de 2.000.000 euros; y las actuaciones tales como planes de ordenación de recursos naturales, actuaciones en desarrollo del Plan Azul, trabajos de recogida de animales, prácticas agrarias, Programa de Desarrollo Rural, auditorías de producción animal y ocupación de vías pecuarias, para lo que se consignan créditos por importe de 2.467.500 euros. En lo que respecta al Área de Vivienda y Rehabilitación, destaca el mantenimiento integral de la Oficina de Vivienda, la gestión de las Oficinas Comarcales de Rehabilitación (OCRES), y la gestión del servicio de fomento del alquiler “Plan Alquila”, actuaciones para las que se destina una cantidad global de 12.561.271 euros; las actuaciones de difusión en materia de vivienda, con una dotación de 5.450.000, así como el servicio de recaudación y entrega de viviendas del IVIMA, para lo que se ha destinado un crédito de 7.106.765 euros. El Capítulo 4 de la Sección asciende a un total de 57.594.040 euros, lo que supone un incremento del 10,19% respecto al presupuesto del año 2008. Dentro de estos créditos, cabe destacar fundamentalmente, en el Programa de Medio Ambiente, por importe de 27.859.051 euros, destinados a financiar los gastos para la explotación de las instalaciones de transferencia y eliminación de residuos urbanos generados, así como para la gestión del servicio de recogida de residuos urbanos y escombros. En el mismo Programa presupuestario, se incluyen las transferencias a favor de GEDESMA por importe de 1.964.668 euros destinados a la realización de estudios sobre el medio forestal y a la explotación de la red de calidad del aire; las subvenciones destinadas a Agrupaciones de Defensa Sanitaria, a la protección animal, a tratamientos integrados agrícolas, a organizaciones profesionales agrarias y grupos de acción local, para lo que se destina la cantidad de 2.265.250 euros; las subvenciones para reducir el impacto ambiental de la carretera M-501 por importe de 1.659.150 euros, y subvención a la Fundación para la Investigación y Desarrollo Ambiental (FIDA), por importe de 1.257.000 euros, para la realización de investigaciones ambientales sobre flora, fauna, aguas y variantes ambientales del territorio de la Comunidad de Madrid. En el Área de Vivienda y Rehabilitación, se recogen las transferencias a favor del Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS), por importe de 5.500.000 euros, y a favor de INVICAM, Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid, S.A., por importe de 3.000.000 euros, para la implementación y el control de la certificación de eficiencia energética de edificios. Asimismo se recogen las subvenciones por el arrendamiento de viviendas para el realojo provisional de promotores de actuaciones protegidas de rehabilitación integrada, para lo que se destina 1.000.000 euros. El presupuesto de Capítulo 6 de esta Sección asciende a 284.582.995 euros, destacándose a continuación, por programas presupuestarios, las diversas actuaciones a realizar.

154

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

Dentro del Programa de Medio Ambiente, en el cual se ejecutan la mayor parte de las actuaciones recogidas en el Plan Forestal; en materia de residuos, así como en centros de educación ambiental y agricultura, se recogen créditos por importe de 51.072.776 euros. En relación con este importe, cabe destacar: −

Los créditos para protección de espacios naturales, gestión de la Red de Centros de educación ambiental y programas de escuelas taller, el control y diagnosis de la calidad de aguas superficiales y la recuperación en emplazamientos contaminados, por un importe total de 12.120.736 euros.

−

Los créditos destinados a repoblación y mejora de Masas Forestales (tratamientos selvícolas, repoblaciones, prevención y tratamiento de plagas forestales, mejora de pastizales, mejoras ganaderas, etcétera), con una dotación de 7.007.127 euros.

−

Las inversiones, por importe de 8.221.173 euros, destinadas a la conservación de instalaciones, áreas recreativas, vigilancia y control de visitantes, aparcamiento, mantenimiento, acondicionamiento, limpieza e infraestructuras de zonas no sometidas a un régimen de protección específico y a las existentes en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, el Parque Regional del Sureste, el Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y el Parque Natural de Peñalara.

−

La inversión en el Parque Forestal del Sur (Bosquesur) y otras áreas verdes, como son el arboreto en el Parque Regional del Sureste en San Martín de la Vega, el Parque de las Presillas, y Campus de la Universidad Rey Juan Carlos, para lo que se destina un total de 4.329.779 euros.

−

Actuaciones de construcción e infraestructuras de vertederos, que ascienden a un importe de 5.395.000 euros. Con ellas se pretende dotar a los municipios de la Comunidad de Madrid de los medios necesarios para realizar un adecuado tratamiento de los residuos, encontrándose entre las mismas: - la ampliación del vertedero de Residuos Urbanos en Colmenar Viejo; - obras de drenaje y mejora de accesos para el vertedero de Alcalá; - la ampliación de laboratorio de depósito en plantas, en San Fernando de Henares, y - el control y seguimiento de la postclausura de vertederos.

En el Programa de Vivienda y Rehabilitación se consignan créditos por importe de 2.268.929 euros, destinados a inversiones de construcción de edificios de interés arquitectónico, emblemático o histórico; así como 5.470.000 euros, que se invertirán en la recuperación de este tipo de edificios. Además se han dotado 7.598.193 euros, para la adecuación de espacios públicos. De entre las actuaciones previstas, se pueden destacar las siguientes: - las calles del casco histórico de Guadarrama; - la construcción del nuevo Ayuntamiento en Campo Real, o - la rehabilitación de la Casa Consistorial y Clínica, en la Acebeda. En la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial, la inversión más destacable es la destinada a la redacción de instrumentos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico, por importe de 1.320.000 euros. Para la Dirección General de Suelo se consignan créditos destinados a inversiones, por importe de 3.858.218 euros, de los que 1.300.000 euros se destinarán a la adquisición de suelo para vivienda e infraestructuras de medio ambiente, y los gastos anejos al proceso expropiatorio, mientras que 2.200.000 euros corresponden a las aportaciones a realizar a las Juntas de Compensación en Madrid, Paracuellos, San Fernando de Henares, Arganda, Colmenar y la nueva participación en “Sector 10 La Mechina” en Pinto. 155

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

Por su parte, en el Instituto de la Vivienda de Madrid se destinan para inversiones 204.941.576 euros, destacando las siguientes: −

La adquisición de terrenos a fin de configurar un patrimonio de solares destinado a la construcción de viviendas protegidas; el pago de justiprecios e intereses de demora y los pagos de honorarios notariales y registrales, así como la participación en Juntas de Compensación, todo ello por un importe previsto de 22.621.501 euros.

−

La construcción de viviendas, para lo que se destinan 123.000.000 euros, que comprende el inicio de 1.500 viviendas, la continuación y terminación de actuaciones que tuvieron comienzo en ejercicios anteriores y la liquidación de obras ya finalizadas.

−

La construcción de viviendas mediante el sistema de cesión de derechos de superficie iniciado en años anteriores, para lo que se presupuestan en el IVIMA 41.003.480 euros, en 2009.

−

Obras de reparación en edificios o promociones, que se determinen dentro del Plan de Inspección técnica del Patrimonio del Organismo, para lo que se destinan 13.647.000 euros, lo que supone un incremento del 13,60 % respecto del ejercicio anterior.

−

Trabajos de urbanización, para lo que se presupuestan 4.140.145 euros, entre los que cabe destacar los acometidos en Madrid capital (Fuencarral, Hortaleza, Alto de Arenal) y en otros municipios de la Comunidad, como son Ciempozuelos, y Cabanillas de la Sierra.

Finalmente, cabe mencionar el Instituto de Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, IMIDRA, con inversiones por importe de 4.139.800 euros, donde destaca el crédito destinado a proyectos de investigación y tecnología por importe de 2.170.000 euros, así como para la mejora de Sotos Históricos de Aranjuez y de los Talleres de Empleo de Arganda-Aranjuez y El Encín, por la cantidad de 800.000 euros. En el Capítulo 7 se presupuesta un crédito total por importe de 166.460.412 euros. Dentro del programa de Medio Ambiente, se recogen las siguientes subvenciones: −

Subvenciones destinadas a las inversiones en montes privados, con el objetivo de fomentar la repoblación, conservación y mejora de estas importantes superficies, y que ascienden a 1.060.000 euros.

−

Se prevén subvenciones, por un importe total de 3.480.500 euros, para el fomento de la conservación del arbolado; para la prestación del servicio de Puntos Limpios, con el objeto de poder ofrecer a los ciudadanos un servicio de recogida selectiva de residuos para su posterior reutilización o depósito controlado, y por último, para centros de protección animal e infraestructuras agrarias.

−

Subvenciones por importe de 10.470.000 euros, con destino a la modernización de explotaciones agrícolas; a la primera instalación de jóvenes agricultores; cese anticipado de agricultores; para desarrollo local; forestación de tierras agrícolas; ayudas a zonas desfavorecidas; programa agroambiental; maquinaria, y asesoramiento.

−

Subvención de capital a GEDESMA para la construcción de infraestructuras destinadas al tratamiento de residuos, así como para actuaciones de repoblación forestal, asignándose una dotación de 5.531.147 euros. 156

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

−

−

Indemnizaciones por sacrificio de animales; subvenciones para la recuperación de razas en extinción, control lechero, control cárnico, programas apícolas, razas autóctonas, limpieza y desinfección, y control de estiércol. Para todas estas actuaciones se establece una dotación de 2.118.000 euros. Ayudas a la transformación de productos agrarios e innovación tecnológica, por un importe de 1.895.000 euros; para la mejora de la zona regable de Estremera, en virtud del Convenio con Aguas del Tajo, S.A. por importe de 800.000 euros.

En el Programa de Vivienda y Rehabilitación, se recogen las ayudas económicas contempladas en los Planes de Vivienda estatal y autonómico, con el siguiente desglose: −

Ayudas de vivienda, dentro del Plan Nacional de Vivienda y Suelo, financiadas por el Ministerio de Vivienda, por importe de 31.000.000 euros.

−

Ayudas a la rehabilitación, dentro del Plan Nacional de Vivienda y Suelo, financiadas por el Ministerio de Vivienda, por importe de 18.100.000 euros.

−

Ayudas de vivienda, dentro del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid, por importe de 40.403.356 euros.

−

Ayudas a la rehabilitación, dentro del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid, por importe de 39.769.409 euros, previéndose dentro del total de este importe, las actuaciones en materia de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de accesibilidad a viviendas.

−

Asimismo, se destina un importe de 9.000.000 euros para financiar gastos de inversión del Instituto de Realojamiento e Integración Social.

Entre los créditos asignados a la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial dentro de este capítulo 7, se señalan las subvenciones a Corporaciones Locales, por importe de 700.000 euros, para el desarrollo de los planeamientos urbanísticos municipales. El Capítulo 8 de la Sección presenta una dotación de 1.296.209 euros, de los que corresponden 600.000 euros a la Dirección General de Suelo y 480.810 euros IVIMA, destinados en ambos casos a la participación en Consorcios Urbanísticos.

157

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MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Capítulo

Presupuesto (euros)

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

1 GASTOS DE PERSONAL

114.059.361

2 GTOS.COR.EN B. SERV.

81.144.531

3 GASTOS FINANCIEROS

28.876.770

4 TRANSF.CORRIENTES

57.594.040

6 INVERSIONES REALES

284.582.995

7 TRANSF. CAPITAL

166.460.412

8 ACTIVOS FINANCIEROS

1.296.209

9 PASIVOS FINANCIEROS

106.238.364

Total Gasto

OPERACIONES CORRIENTES

281.674.702

OPERACIONES DE CAPITAL

451.043.407

OPERACIONES FINANCIERAS

107.534.573

840.252.682

Línea de Inversión

Presupuesto

_______________________________ INVER.CARACT.GENERAL

2.086.245

VIVIENDA Y URBANISMO

350.325.379

MEDIO AMBIENTE

53.348.493

SECTORES PRODUCTIVOS

28.370.750

ARQUITECTURA

16.872.540

6%

4% 0%

12% INVER.CARACT.GENERAL VIVIENDA Y URBANISMO MEDIO AMBIENTE SECTORES PRODUCTIVOS ARQUITECTURA

78%

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SECCIÓN 17: SANIDAD El Decreto 7/2007, de 20 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, crea la Consejería de Sanidad para dirigir y ejecutar la política del Gobierno de Madrid en materia de Sanidad, ejerciendo la función de autoridad sanitaria, cuyas competencias hasta ese momento eran ejercidas por la Consejería de Sanidad y Consumo. El compromiso de la Comunidad de Madrid es continuar la mejora de la calidad de la sanidad madrileña, con el fin de que los ciudadanos obtengan unos servicios más cercanos, accesibles, seguros y eficaces. Con el fin de alcanzar dicho compromiso se ha adaptado la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y del Servicio Madrileño de Salud. Así, la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad se establece en el Decreto 22/2008, de 3 de abril, del Consejo de Gobierno, y la estructura orgánica del Servicio Madrileño de Salud se establece en el Decreto 23/2008, de 3 de abril, del Consejo de Gobierno, estableciéndose el régimen jurídico y de funcionamiento del citado Ente de Derecho Público en el Decreto 24/2008, de 3 de abril. Asimismo, el Decreto 22/2008 citado extingue el Instituto de Salud Pública, traspasándose a la Consejería de Sanidad y al Servicio Madrileño de Salud las funciones y servicios que venía realizando el Instituto de Salud Pública, de conformidad con el reparto material de competencias establecido por los Decretos 22/2008, de 3 de abril y 23/2008, de 3 de abril. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2009 asignan a la Consejería de Sanidad créditos por importe de 7.122.467.849 euros, que representa un incremento en términos relativos del 2,71% respecto del Presupuesto Homogéneo de 2008, y en términos absolutos el incremento es de 188.126.431 euros. Desde el punto de vista no financiero el Presupuesto asciende a 7.118.795.559 euros. La Sección 17-Sanidad distribuye los créditos en tres Centros Presupuestarios: −

Centro 001, “Comunidad de Madrid”, que agrupa los créditos correspondientes a las funciones de coordinación intraadministrativa de todos los órganos y de la Administración Institucional de la Consejería; régimen interior, asuntos generales y administración de los bienes adscritos a la Consejería; zonificación sanitaria; planificación, ejecución y seguimiento de las inversiones en materia de infraestructuras; planificación, adquisición y distribución de la alta tecnología en el sistema sanitario público; ordenación e inspección en materia sanitaria, farmacéutica y de salud pública.

−

Centro 106, “Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid”, que agrupa los créditos correspondientes a las actividades de planificación, coordinación y financiación de los recursos necesarios para realizar los programas de prevención, asistencia y reinserción en materia de drogodependencias.

−

Centro 118 “Servicio Madrileño de Salud”, que agrupa los créditos correspondientes a las actividades a desarrollar por el Ente de Derecho Público “Servicio Madrileño de Salud”, en relación con la adecuada organización y ordenación de las actuaciones que competen a la Administración sanitaria de la Comunidad de Madrid, entre las que tiene lugar destacado las funciones siguientes: −

Atención integral de la salud en todos los ámbitos asistenciales.

−

Establecimiento de medidas para garantizar la calidad y seguridad de los servicios sanitarios. 159

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−

Desarrollo de las actuaciones de salud pública encaminadas a garantizar los derechos de protección de la salud de la población de la Comunidad de Madrid.

−

Distribución de los recursos económicos afectos a la financiación de los servicios y prestaciones que configuran el sistema sanitario público.

−

Planificación y gestión de las políticas de recursos humanos referidos al personal de las instituciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud y sus Entes dependientes o adscritos.

−

Planificación e implantación de los sistemas de información del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid.

Las operaciones corrientes ascienden a 6.922.295.105 euros, que representa un incremento del 3,18% respecto del Presupuesto Homogéneo de 2008. Dentro de éstas el Capítulo 1 representa el 46,28% del total, ascendiendo a un importe de 3.203.897.106 euros, el Capítulo 2 un 35,20% del total y un importe de 2.436.685.238 euros y el Capítulo 4 un 18,52% del total, con un importe de 1.281.712.761 euros. Las operaciones de capital ascienden a 196.500.454 euros, representando el Capítulo 6 un 96,37% del total y el Capítulo 7 un 3,63% del total. Las operaciones financieras ascienden a 3.672.290 euros que se incluyen dentro del Capítulo 8 “Activos Financieros” para la concesión de préstamos al personal dependiente de la Sección 17. Pasando a un análisis por Centros Presupuestarios, las actuaciones más importantes recogidas en el Presupuesto son las siguientes: En el Centro 001 “Comunidad de Madrid” se presupuestan créditos por importe de 261.434.984 euros, con el siguiente desglose por Programas: En el Programa 700 “Dirección y Gestión Administrativa” se presupuestan créditos por importe de 45.083.923 euros, para el ejercicio de la actividad a desarrollar por la Secretaría General Técnica. En el Programa 701 “Planificación Sanitaria” se presupuestan créditos por importe de 19.036.726 euros, para la coordinación e impulso de iniciativas propias de las competencias asignadas a la Viceconsejería de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras con el fin último de mejorar el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid para adecuarlo a las necesidades actuales de la sociedad. Destaca la dotación de créditos corrientes y de capital, por importe de 16.573.200 euros a la Agencia de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid, para la promoción, adecuación, coordinación, gestión y evaluación de todas las actividades de formación e investigación en ciencias de la salud, centralizando todos los créditos para investigación en la Sección 17 “Sanidad”. A tal fin, en el ejercicio 2009 la Agencia desarrollará las convocatorias de subvenciones a instituciones científicas, convocatorias de ayudas de formación especializada y fomento de las relaciones con organismos e instituciones de investigación y docencia en Biomedicina y Ciencias de la Salud. Para subvencionar programas de cooperación internacional en materia sanitaria, se presupuesta la partida 48050, con una dotación de 180.000 euros. Igualmente, para subvencionar al Colegio de Médicos de Madrid se presupuesta la partida 44700, con la cantidad de 60.000 euros, con el fin de atender el “Programa de Atención Integral al Profesional Sanitario Enfermo”, a través del cual se presta una atención integral y específica a 160

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aquellos profesionales sanitarios que desarrollan una labor asistencial en los centros e instituciones sanitarias de la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid, y que presentan algún trastorno psíquico, conductual y/o de adicción al alcohol y otras drogas. En el Programa 702 “Ordenación e Inspección” se presupuestan créditos por importe de 43.029.147 euros, cuyo fin es la mejora de los servicios sanitarios y farmacéuticos, gestionando las autorizaciones sanitarias, farmacéuticas, alimentarias y de sanidad ambiental, garantizando su seguridad, vigilando los efectos adversos de los medicamentos y evaluando los centros y servicios de carácter sanitario, incluyendo los sistemas de gestión asociados, destacando las siguientes partidas: -

La partida 22750 “Trabajos realizados por Empresas de Servicios Sanitarios”, con una dotación de 725.000 euros, destinada a la contratación de servicios prestados por profesionales del sector sanitario, fundamentalmente, para la asistencia técnica de apoyo a la Inspección Oficial en Mataderos de la Comunidad de Madrid, mediante el cual se procede al control de las actividades realizadas en el sacrificio de los animales, con el fin de determinar si la carne es apta para el consumo humano, y para la contratación de la realización de análisis de muestras en apoyo del Laboratorio de Salud Pública, para la investigación de alimentos destinados a la población celiaca y la investigación de productos con contenido de látex.

-

La partida 22810 “Convenios con Corporaciones Locales”, con una dotación de 1.300.000 euros, destinada a la suscripción de Convenios con diversos Municipios de la Comunidad de Madrid, para la potenciación de los Recursos Humanos y Técnicos de las Áreas de Salud Pública, con el fin de mejorar la cobertura de los Centros de Salud Pública en el cinturón metropolitano y en el ámbito rural de la Comunidad.

-

La partida 46390 “Corporaciones Locales”, con una dotación de 600.000 euros, para subvencionar a Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid en la realización de actividades destinadas al mantenimiento de una adecuada desinfección, cloración y control analítico de la calidad de las aguas de consumo humano, así como al control vectorial de plagas de múridos, insectos y parásitos en municipios menores de 50.000 habitantes, mediante la contratación de servicios relativos a la Desratización, Desinsectación y Desinfección en instalaciones de dichos municipios.

En el Programa 703 “Infraestructuras y equipamientos sanitarios” se presupuestan créditos por importe de 152.583.316 euros, destinados a la programación, planificación y ejecución de todas las inversiones en Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios de Alta Tecnología, así como el desarrollo de la nueva ordenación territorial de la asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid y la definición de líneas estratégicas de compra centralizada, con el fin de mejorar la asistencia sanitaria en la Comunidad de Madrid. Son de destacar, entre los objetivos a realizar durante el año 2009, la formalización de los contratos para la construcción, bajo modalidad concesional, de los 4 nuevos hospitales en las localidades de Torrejón de Ardoz, Villalba, Móstoles y en el distrito de Carabanchel, en Madrid, incluidos en el Programa de Gobierno para el período 2007-2011. Asimismo, durante el año 2009 se continuará con las reformas integrales de hospitales en funcionamiento, mediante la ejecución y reforma de los hospitales de El Escorial, Príncipe de Asturias, Severo Ochoa, Clínico San Carlos y Hospital Doce de Octubre. Destaca la dotación de las siguientes partidas:

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La partida 62110 “Construcción de Edificios” que contará con una dotación de 99.791.816 euros, que representa un incremento del 22,05% respecto del Presupuesto de 2008, en la que se continúa con la ejecución, entre otros, de los proyectos más significativos (por su cuantía económica), que se detallan: -Atención Primaria: − Centro de Salud Silvano, en Madrid: 1.216.814 euros. − Centro de Salud Tres Cantos II: 1.545.799 euros. − Centro de Salud Paseo Imperial, en Madrid: 1.835.313 euros. − Centro de Salud Los Castillos – Alcorcón: 1.752.972 euros. − Centro de Salud “La Garena” y Base SUMMA en Alcalá de Henares: 876.349 euros. − Centro de Salud Pozuelo III (Somosaguas): 908.990 euros. − Centro de Salud San Martín de la Vega: 1.778.663 euros. − Centro de Salud Palomares-Pizarro en Leganés: 6.790.903 euros. − Centro de Salud Lucero-Latina, en Madrid: 2.597.664 euros. − Centro de Salud en Moralzarzal: 2.687.020 euros. -Atención Especializada: − Hospital La Paz. Nuevo edificio de anatomía patológica: 1.759.404 euros. − Hospital Clínico San Carlos. Servicio de Urgencias: 732.162 euros. − Hospital Príncipe de Asturias. Ampliación de Urgencias: 526.000 euros. − Hospital Doce de Octubre. Nuevo Policlínico: 44.662.813 euros. − Hospital Doce de Octubre. Central Instalaciones: 4.493.385 euros. − Hospital de El Escorial. Plan Funcional: 11.101.221 euros. − Hospital Severo Ochoa. Plan Director Ejecución Fase II: 1.670.813 euros. − Centro de Especialidades en Alcalá de Henares: 6.450.283 euros.

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La partida 623A0 “Maquinaria, Instalaciones y Utillaje gestionados por otras Entidades”, con una dotación de 20.000.000 de euros, destinados a la adquisición de equipos con una dotación de alta tecnológica actualizada, para los hospitales públicos actuales, con el fin de disminuir la Espera Diagnóstica, facilitar la atención de las Mujeres y avanzar en el Plan Oncológico.

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La partida 62150, con una dotación de 292.477 euros, para atender y liquidar las actuaciones, encargadas a la Empresa Pública “ARPROMA, Arrendamiento y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.”, en la realización de Obras en el Centro de Salud de la calle Regueros en Madrid y el Centro de Salud “Tamames”, en Coslada.

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La partida 63100 “Reposición o Mejora de edificios” contará con unos créditos por importe de 29.038.949 euros, cuyo incremento respecto del Presupuesto 2008 es del 45,35%, para la realización de las siguientes actuaciones:

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− Hospital Clínico San Carlos Reforma Plan Director II: 20.392.033 euros. − Finalización de obras en los Hospitales La Paz (Obras fase I), La Princesa (ascensores), Ramón y Cajal (urgencias y consultas externas), Santa Cristina (reforma y ampliación) y Hospital de la Cruz Roja (reforma): 8.646.916 euros. En el Programa 704 “Defensa del Paciente” se presupuestan créditos por importe de 1.701.872 euros. Dicha Institución creada mediante la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, considera al ciudadano como centro del sistema sanitario y principio informador del mismo, prestándole un servicio en la línea señalada en la Carta Magna de acercamiento de la Administración al ciudadano. Con la dotación consignada el Defensor del Paciente puede cumplir adecuadamente las competencias y funciones que se establecen en dicha Ley. En el Centro Presupuestario 106 “Agencia Antidroga”, se presupuestan créditos por un importe total de 59.529.591 euros, con la siguiente distribución por Capítulos: El Capítulo 1 dispone de créditos por un total de 6.237.142 euros. El Capítulo 2 dispone de créditos por un importe total de 50.804.289 euros, destacando las siguientes actuaciones: –

La partida 22740 “Gestión de Centros” con una dotación de 16.214.788 euros, para el sostenimiento de los Centros y Dispositivos móviles en funcionamiento. Se dispone de siete Dispositivos móviles (Isidrobus, Metabus I y II, Radar, Nido, Dispositivo móvil de emergencia y Dispositivo móvil de prevención del alcohol SIOP), cuatro Centros Integrales de Atención a Drogodependientes (CAID’s de Móstoles, Tetuán, Usera y San Blas), dos Comunidades Terapéuticas (“El Batán” en Chinchón y la Comunidad de Villaviciosa de Odón), el Centro de Menores “Los Álamos-La Vega”, el Centro Juvenil de prevención del alcohol, diversos pisos de apoyo de autogestión y reinserción cofinanciados por el Fondo Social Europeo, el Centro de emergencia “La Rosa”, el Dispositivo Asistencial de reducción de daños “Las Barranquillas” y un Centro de orientación sociolaboral.

–

El concepto 250 “Convenios y conciertos en materia de drogodependencias” dispone de un crédito de 25.827.042 euros, que se destinan a realizar tareas asistenciales a la población toxicómana a través de convenios con Corporaciones Locales y entidades privadas que realizan funciones de prevención, acogida, asistencia y reinserción, así como al convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos para dispensación de metadona en Oficinas de Farmacia de la Comunidad de Madrid a un total de 1.199 pacientes.

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En la partida 26020 “Formación y Empleo Fondo Social Europeo” se presupuestan 971.364 euros, con un incremento del 44,50% respecto del Presupuesto del ejercicio 2008, destinados, principalmente, al cumplimiento de los contratos suscritos para realizar el Programa de Capacitación Profesional dirigido a drogodependientes en tratamiento, cofinanciados con el Fondo Social Europeo.

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En la partida 29020, dotada con 667.518 euros, la Agencia Antidroga lleva a cabo diversos programas para prevenir los problemas derivados del consumo de drogas en la población escolar, con una concepción integral de la educación. Estos programas están centrados en la institución educativa, pero con una perspectiva comunitaria cuyas acciones se desarrollan en la familia, en el centro educativo y su entorno.

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En el Capítulo 4, la Agencia Antidroga tiene una dotación presupuestaria para el año 2009 de 1.727.430 euros. La Ley de creación de la Agencia Antidroga prevé la colaboración de la iniciativa social en la intervención que la Comunidad de Madrid realiza en prevención de drogodependencias. La articulación de esta colaboración viene realizándose fundamentalmente a través de una convocatoria anual de subvenciones para el mantenimiento de los programas desarrollados por las organizaciones dedicadas a estos fines. Para todo lo anterior, y como principal partida destaca la 48090 “Otras Instituciones sin fines de lucro”, con un crédito de 1.145.430 euros. En el Capítulo 6 se presupuestan 747.830 euros. La mayoría de estos créditos están destinados a realizar remodelaciones y reparaciones, así como adquisición de diverso equipamiento, en los distintos Centros existentes en la Red de la Agencia Antidroga. El Centro Presupuestario 118 “Servicio Madrileño de Salud”, dispone para el ejercicio 2009 de una dotación total de 6.801.503.274 euros, que representa un incremento del 3,25% respecto del Presupuesto Homogéneo de 2008. La distribución de los créditos por Capítulos es la siguiente: Para operaciones corrientes, se presupuesta un total de 6.759.013.453 euros, ascendiendo los créditos del Capítulo 1 a 3.140.384.895 euros; los créditos del Capítulo 2 ascienden a un total de 2.364.623.184 euros; y los del Capítulo 4 a un total de 1.254.005.374 euros. Por lo que respecta a las operaciones de capital, se presupuesta un total de 38.932.829 euros, disponiendo el Capítulo 6 de una dotación presupuestaria de 38.732.829 euros, y el Capítulo 7 de una dotación de 200.000 euros. Por último, en cuanto a las operaciones financieras, significar que al Capítulo 8 del Servicio Madrileño de Salud se le adscriben créditos por valor de 3.556.992 euros. Por Programas presupuestarios, la distribución de los créditos es la siguiente: En el Programa 720 “Dirección y Servicios Generales Servicio Madrileño de Salud” se presupuestan créditos por importe de 104.944.079 euros, que representa un incremento del 11,02% respecto del Presupuesto Homogéneo de 2008. Este Programa incluye todas aquellas actividades de dirección, coordinación y control de los medios materiales y humanos adscritos al Servicio Madrileño de Salud. En esta línea de actuación destacan las siguientes partidas: –

Partida 22170 “Materias primas para el funcionamiento de los servicios”, con una dotación de 4.158.494 euros, destinada, fundamentalmente, para la fabricación de los talonarios de recetas médicas para la prestación farmacéutica, y la producción de la tarjeta sanitaria con la que se identifica la población protegida de la Comunidad de Madrid.

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Partida 22730 “Trabajos realizados con empresas proceso de datos”, con una dotación de 31.510.388 euros, superior en un 14,36% respecto del ejercicio 2008, destinada a la financiación de los contratos de servicios y mantenimiento de aplicaciones informáticas, con especial mención a la grabación y digitalización de las recetas médicas dispensadas y facturadas a la Comunidad de Madrid por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, a la gestión, administración y soporte de los Centros Procesos de Datos (CEDAS), al contrato soporte a Usuarios (CESUS), y a la informatización de los nuevos hospitales.

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Partida 22760 “Trabajos realizados con empresas para estudios y trabajos técnicos”, con una dotación de 1.405.364 euros, que financiarán la realización de estudios de evaluación de la satisfacción de los usuarios de los servicios sanitarios, encuestas a profesionales, y el funcionamiento de la Unidad Técnica de Control y seguimiento de las concesiones de los nuevos hospitales del Plan de Infraestructuras 2004-2007.

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Partida 27100 “Otros productos farmacéuticos”, con una dotación de 1.154.640 euros, destinada a la importación de medicamentos extranjeros no comercializados en España.

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Partida 62600 “Equipos Informáticos”, con una dotación de 6.900.000 euros, cuyo incremento respecto del ejercicio 2008 es del 40,82%, para la modernización y mejora de los sistemas de información sanitaria de la Red Sanitaria Única de Utilización Pública.

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Partida 64010 “Estudios aplicaciones informáticas” con una dotación de 9.500.000 euros, que supone un 13,69% de incremento respecto de 2008, destinadas al desarrollo de nuevas aplicaciones y a la adquisición de licencias de las aplicaciones utilizadas en la Red Sanitaria Única de Utilización Pública.

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Partida 773C0, en la que se consigna un crédito de 200.000 euros, para subvencionar, mediante convocatoria pública, a las Oficinas de Farmacia como contribución a los costes necesarios para la integración de las oficinas de farmacia en la Red Informática de la Consejería de Sanidad.

En este Programa se presupuesta, asimismo, la cantidad de 995.000 euros para subvencionar al Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la Comunidad de Madrid, órgano de consulta y asesoramiento, cuya misión es conocer e impulsar estudios científicos relacionados con los problemas de alimentación y de nutrición en nuestra Comunidad, estableciendo recomendaciones en materia de alimentación y nutrición para la población y los profesionales del sistema sanitario. Por otra parte, impulsa la coordinación entre la iniciativa privada y la pública, así como entre las diversas entidades como asociaciones de consumidores, asociaciones empresariales, fundaciones, red sanitaria. Entre las actuaciones a realizar en el ejercicio 2009 destacan el Programa de Prevención de la Obesidad y la Anorexia, y diversas campañas de formación en materia de nutrición y trastornos alimentarios para la población en general. En el Programa 721 “Promoción de la Salud y Aseguramiento”, se presupuestan créditos por importe de 69.036.149 euros, destinados a la realización de actividades que potencien la prevención y promoción de la salud de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, proporcionando instrumentos que incidan en la educación sanitaria y en la implantación de hábitos saludables entre su población, desarrollando programas específicos dirigidos a los distintos colectivos que requieren una especial atención, disminuyendo la incidencia de enfermedades mediante el desarrollo de campañas de vacunación preventiva, desarrollando políticas de garantía del Aseguramiento Sanitario Público, entre otras, el mantenimiento y actualización de la Cartera de Servicios del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid. Son significativas las siguientes partidas presupuestarias: -

Partida 27100 “Otros Productos Farmacéuticos”, con una dotación de 45.465.944 euros, que supone un incremento del 104,20% respecto del Presupuesto Homogéneo de 2008, destinada al cumplimiento del calendario de vacunaciones actualmente vigente en la Comunidad de Madrid, incluyendo la vacuna frente al virus del papiloma humano, como medida de avance en la lucha contra el cáncer de cérvix.

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Partida 487S0, con una dotación de 8.600.000 euros, para atender los gastos sanitarios derivados del Convenio suscrito con la Asociación de la Prensa de Madrid.

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Partida 48810 “Prótesis”, con una dotación de 6.200.000 euros, para subvencionar los gastos correspondientes a la prestación ortoprotésica en la Comunidad de Madrid.

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Partida 48820 “Vehículos para personas con discapacidad”, con una dotación de 2.500.000 euros, para subvencionar los gastos derivados de la adquisición de este tipo de vehículos.

El Programa 723 “Formación de Personal Sanitario” tiene como finalidad genérica la adquisición del perfil idóneo por parte de las personas que inician la prestación de servicios en el sistema sanitario, concretándose en la formación especializada en Ciencias de la Salud de Licenciados, por el sistema de residencia hospitalaria, la formación de Diplomados Universitarios en Enfermería Obstétrico-Ginecológica y Salud Mental, y la formación del pregrado en Escuelas Universitarias de Enfermería. Este Programa tiene una dotación presupuestaria para el año 2009 de 170.009.760 euros, con un 12,06% de incremento con respecto al Presupuesto Homogéneo de 2008. En el Programa 724 “Plan Integral Listas de Espera”, se presupuestan créditos en 2009 por importe de 77.819.352 euros, con la finalidad de reducir la lista de espera para consulta externa y pruebas diagnósticas asociadas de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, y de mantener la espera estructural para intervenciones quirúrgicas programadas, de forma que la espera máxima no exceda de 30 días hábiles, mediante la aplicación de una serie de medidas que se sustentan, por una parte, en el incremento de la actividad de los hospitales propios y, por otra, en mantener el apoyo que desde hace años vienen prestando los Centros concertados. En el Capítulo 1 de este Programa, dotado con 17.011.675 euros, destaca la partida 15320 “Productividad factor variable”, con 7.610.584 euros y el concepto 194, destinado al abono de las retribuciones del personal estatutario temporal, con un total de 6.129.092 euros. Por lo que respecta al Capítulo 2, dotado con 60.807.677 euros, es significativa la partida 24700, que con un total de 15.000.000 euros pretende reducir la espera diagnóstica, en primer lugar atendiendo a la optimización de los recursos disponibles, facilitando su utilización en turnos de mañana y tarde, y cuando resulten insuficientes, concertando la realización de las pruebas diagnósticas que sean precisas con medios ajenos, y la partida 25250, con una dotación presupuestaria de 35.000.000 euros, destinada a financiar el conjunto de intervenciones quirúrgicas programadas que sea necesario realizar con medios ajenos para mantener los tiempos de espera previstos en los objetivos del Programa. El Programa 725 “SUMMA 112” contempla como actividad la asistencia sanitaria a las emergencias, catástrofes y urgencias en la Comunidad de Madrid. Este Programa dispone de una dotación presupuestaria total para el ejercicio 2009 de 156.791.103 euros, con la siguiente distribución: El Capítulo 1 cuenta con unos créditos de 90.631.646 euros. El Capítulo 2, cuya dotación es de 65.298.700 euros, tiene como partidas más significativas las siguientes: –

Partida 20400, con una dotación de 2.989.517 euros, destinados al arrendamiento de la flota de vehículos con los que se presta el servicio.

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Partida 20700 “Arrendamiento de vestuario”, con una dotación de 1.012.903 euros destinados al equipamiento de alta seguridad que para su protección necesita el personal, dado que se desarrollan a la intemperie la mayoría de las intervenciones en Emergencias Sanitarias (accidentes de tráfico, accidentes laborales, etc.) siendo, en muchas ocasiones, las condiciones climatológicas adversas (frío, calor, nieve, lluvia, etc.).

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Partida 22300 “Transporte”, con una dotación de 1.800.000 euros. Las emergencias sanitarias requieren, entre otros, la utilización de medios de transporte aéreos que garanticen la eficacia y rapidez en la atención y traslado de los afectados que lo requieran a centros hospitalarios. Dado el alto coste que genera la disponibilidad de contar con medios aéreos en propiedad, se hace necesaria la contratación de dos helicópteros, con sus tripulaciones especializadas para su empleo en transporte sanitario, rescate y salvamento en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

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Partida 22790 “Otros trabajos con el exterior”, con una dotación de 2.312.877 euros, destinados a la contratación de la gestión del Servicio de Operación de llamadas del Centro Coordinador de Urgencias adscrito al SUMMA 112.

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Partida 25510 “Servicios concertados de ambulancias”, con una dotación de 50.765.336 euros, cuyo destino es la prestación del transporte sanitario terrestre, tanto urbano como interurbano, urgente y no urgente, para el traslado de pacientes con cargo al Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.

Respecto al Capítulo 4, tiene una dotación de 325.179 euros destinados a la subvención a la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón (ALCER), con el fin de abonar los desplazamientos de los enfermos renales, para el tratamiento de diálisis, según Convenio de Colaboración suscrito entre la Asociación y el Servicio Madrileño de Salud. El Capítulo 6, con una dotación para el ejercicio 2009 por un total de 487.438 euros, fundamentalmente destinados a la adquisición de material específico sanitario con destino a las bases asistenciales de las unidades de urgencias y emergencias, así como a la renovación de mobiliario y enseres de las mismas. El Programa 726 “Oficina Regional de Salud Mental” tiene una dotación presupuestaria en 2009 de 59.313.525 euros, cuyo objetivo fundamental es la prestación de servicios de atención psiquiátrica y salud mental a la población de la Comunidad de Madrid en el ámbito de la prevención, de la asistencia a los trastornos detectados y de la rehabilitación de los mismos. Las actuaciones más importantes a desarrollar a través de este Programa son las siguientes: -

Planificación de las acciones y recursos en Salud Mental.

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Coordinación de los Servicios en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

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Evaluación de las necesidades, procesos y resultados de los servicios y programas de salud mental.

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Desarrollo y mantenimiento del sistema de información para la red de servicios.

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Dirección y gestión de los Servicios de Salud Mental de Distrito.

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Seguimiento y control de los Servicios de Salud Mental concertados con otras entidades.

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La partida más significativa dentro de este Programa es la 25110 “Convenios con Entidades Privadas” en la que se presupuestan créditos por importe de 24.900.000 euros. Con estos créditos la Comunidad de Madrid presta a los pacientes asistencia psiquiátrica en camas hospitalarias, en la Comunidad de Madrid, a través de concurso público (se concreta en contratos de camas de hospitalización de asistencia psiquiátrica de media y larga estancia) y con diversos Centros fuera de la Comunidad de Madrid en régimen de Convenio de Colaboración. Igualmente se presta servicios de asistencia de carácter ambulatorio para atender las necesidades de consulta de asistencia psiquiátrica y el desarrollo de los Hospitales de Día, especialmente para niños y adolescentes, y en las Áreas Sanitarias más deprimidas, para la población adulta. Respecto al Capítulo 6 de este Programa, el presupuesto asciende a 2.155.420 euros, que contribuirán al objetivo de renovación y mejora de las infraestructuras, equipamientos e instalaciones de Atención Psiquiátrica y Salud Mental. Dentro de este Capítulo destaca la partida 63100 dotada con 1.000.000 euros, destinados a las obras de reforma que se acometerán en el ejercicio 2009 en diversos Centros de Salud Mental y Hospitales de Día de las distintas Áreas. El Programa 727 “Promoción de la Hemodonación” tiene una dotación presupuestaria para el ejercicio 2009 de 23.598.380 euros. La gestión de este Programa es realizado por el Centro de Transfusión, cuya misión fundamental es la donación, extracción, procesamiento y distribución de todas las unidades de sangre y sus componentes en la Comunidad de Madrid. El objetivo prioritario del Centro de Transfusión, ubicado en Valdebernardo, es el procesamiento y estudio de las unidades de sangre de la Comunidad de Madrid extraídas intra y extra-hospitalariamente. El Capítulo 2 de este Programa tiene una dotación presupuestaria de 12.826.293 euros. Destaca en este Capítulo, por su dotación, la partida 27020 “Material Laboratorio y Reactivos”, que dispondrá de 10.324.854 euros, destinado a la adquisición de reactivos y material utilizados por los diferentes laboratorios del Centro, con la finalidad de procesar y analizar la sangre extraída a los donantes, que posteriormente será distribuida a los Hospitales para su transfusión a los pacientes. El Programa 730 “Atención Primaria de Salud”, atiende al dispositivo de Atención Primaria, que en el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid ejerce la función de puerta de acceso al sistema sanitario y es garante de la atención integral y continua de los pacientes a lo largo de toda la vida, actuando como gestor y coordinador de casos y regulador de flujos. Este Programa presupuestario se ha dotado para el ejercicio 2009 con un total de 1.973.440.658 euros. En el Capítulo 1, presupuestado con 670.064.635 euros, destacar el concepto 153 “Productividad personal estatutario”, con una dotación de 124.854.566 euros, el concepto 194, destinado al abono de las retribuciones del personal estatutario temporal, con una dotación total de 36.431.595 euros, y la partida 18070, con una dotación de 61.209.861 euros, para la adopción de medidas que redunden en una mejora de la calidad asistencial y atender los acuerdos con el personal sanitario. El Capítulo 2, tiene una dotación presupuestaria de 64.789.048 euros, destacando los siguientes créditos: –

El artículo 21, destinado a gastos de mantenimiento, conservación y reparación de edificios, maquinaria, instalaciones, mobiliario, medios de transporte, etc., con un crédito total de 7.305.799 euros.

–

El artículo 22 “Material, suministros y otros”, con un crédito total de 35.412.455 euros.

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

–

El concepto 270 “Material Sanitario”, con una dotación presupuestaria de 11.575.779 euros, destinada, entre otros, a financiar la compra de material sanitario y médico en las Gerencias de Atención Primaria.

–

El concepto 271, con una dotación de 1.238.352 euros, para la compra de productos farmacéuticos destinados al mantenimiento de los botiquines de los Centros de Salud en las Áreas de Atención Primaria.

En el Capítulo 4, el Programa Presupuestario tiene una dotación total de 1.233.674.195 euros, destacando las siguientes partidas: –

La partida más significativa es la 48900 “Recetas Médicas” con 1.213.150.647 euros, incrementada en un 3,41% respecto del ejercicio 2008, destinados a financiar el importe de las recetas médicas oficiales prescritas con cargo a la prestación farmacéutica de la Seguridad Social, dispensadas por las oficinas de farmacia de la Comunidad de Madrid abiertas al público y facturadas de acuerdo con el Concierto suscrito con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.

–

La partida 48920 “Efectos y accesorios” dotada presupuestariamente con 7.036.516 euros, fundamentalmente para la distribución directa de absorbentes.

–

La partida 48940 “Tiras reactivas”, con un crédito de 11.737.475 euros, destinado a la adquisición de tiras reactivas para la determinación de glucosa en sangre.

–

La partida 486Z0, con una dotación presupuestaria de 437.424 euros, para subvencionar a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, por la actividad asistencial que realiza en el ámbito de los cuidados paliativos.

En el Capítulo 6, el Programa 730 tiene una dotación total de 4.439.742 euros, destinados fundamentalmente a renovación de las infraestructuras y equipamiento de los Centros de Atención Primaria, para obtener una mayor accesibilidad y confort. Los Programas del Área de Atención Especializada (Programas 750 al 775) tienen como finalidad aplicar con la máxima eficiencia los recursos disponibles, respondiendo con la mayor equidad, accesibilidad y rapidez a la demanda de servicios sanitarios especializados, orientando todas las acciones hacia la satisfacción de los ciudadanos y de nuestros profesionales. Este Área tiene asignada, en el conjunto de todos los Programas que la componen, una dotación presupuestaria para el ejercicio 2009 por importe de 4.166.550.268 euros. Es importante reseñar, dentro del conjunto de Programas Presupuestarios que componen el Área de Atención Sanitaria Especializada, el correspondiente al Programa 750, por ser el que actúa de cabecera y de coordinación del resto. Como actuación destacable en este Programa, se presupuesta el funcionamiento de los nuevos hospitales, correspondientes al Plan de Infraestructuras Sanitarias del período 2004-2007. Estos hospitales son: Hospital Infanta Cristina (en la localidad de Parla), Hospital del Henares (en la localidad de Coslada), Hospital Infanta Sofía (en la localidad de San Sebastián de los Reyes), Hospital del Sureste (en la localidad de Arganda del Rey), Hospital del Tajo (en la localidad de Aranjuez), Hospital Infanta Leonor (en el Distrito de Vallecas de Madrid), Hospital Infanta Elena (en la localidad de Valdemoro). En el año 2009 se producirá la consolidación completa en el funcionamiento de estos hospitales.

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

El Programa tiene asignada una dotación presupuestaria de 1.017.151.456 euros. Por Capítulos, se desglosa en la siguiente forma: −

En el Capítulo 1, con una dotación presupuestaria de 65.255.861 euros, en el que destaca la dotación del concepto 153, por importe de 43.296.809 euros, para el abono de productividad del personal estatutario como medida para impulsar la continuidad asistencial, evitando interrupciones en los procesos asistenciales, fundamentalmente en los más prevalentes.

−

En el Capítulo 2, con una dotación presupuestaria de 951.710.595 euros, destacan las siguientes partidas: Diversas partidas del Artículo 24 (Servicios nuevos), con una dotación presupuestaria total de 3.950.000 euros, para el desarrollo, durante el ejercicio 2009, de los siguientes Planes: •

Plan de Prevención de Conflictos Ciudadanos.

•

Plan Hipoacusia infantil.

•

Plan de adecuación de los puestos de cuidados intensivos Neonatales.

•

Plan frente al VIH-SIDA.

•

Plan Asistencia a Enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

•

Plan Atención del Ictus.

•

Plan Cambio Identidad de Género.

•

Plan Integral de Cuidados Paliativos.

En relación con los Convenios o Conciertos en materia sanitaria, para dar asistencia a pacientes beneficiarios del Sistema Nacional de Salud en la Comunidad de Madrid, son destacables las siguientes actuaciones: •

Partida 25210, con una dotación de 15.781.498 euros, para atender el gasto derivado de la prestación de servicios realizada en el Hospital Gómez Ulla, en virtud del Convenio de Colaboración en materia sanitaria suscrito entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrid.

•

Partida 25220 “Fundación Jiménez Díaz”, con una dotación de 209.355.978 euros, destinada al cumplimiento del Concierto Singular Marco entre el Servicio Madrileño de Salud y la UTE Fundación Jiménez Díaz.

•

Partida 25260 “Hospital de Valdemoro”, con una dotación de 35.368.764 euros, para hacer frente a las obligaciones correspondientes al funcionamiento del Hospital de Valdemoro, derivado de la contratación de la gestión del servicio público mediante concesión de la prestación de asistencia sanitaria especializada a los ciudadanos de las poblaciones de Valdemoro, Titulcia, San Martín de la Vega y Ciempozuelos.

•

Partida 25900 “Fundación Hospital de Alcorcón”, con una dotación de 126.719.820 euros, para hacer frente, en el ejercicio 2009, a las obligaciones económicas derivadas del Convenio Singular de carácter Marco suscrito entre el Servicio Madrileño de Salud y la Fundación Hospital Alcorcón.

170

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

−

•

Partida 25910 “Hospital de Fuenlabrada”, con una dotación de 96.362.051 euros, destinada a hacer frente a la anualidad 2009 del Convenio de carácter Marco suscrito entre el Servicio Madrileño de Salud y el Ente Público Hospital de Fuenlabrada .

•

Partida 25920 “Hospital de Vallecas”, con una dotación de 93.439.333 euros, que supone un incremento del 35,57% respecto del ejercicio 2008, destinada a hacer frente, durante el ejercicio 2009, a los gastos de funcionamiento, de carácter sanitario, del Ente Público “Hospital de Vallecas”.

•

Partida 25930 “Hospital del Sureste”, con una dotación de 45.220.046 euros, que supone un incremento del 20,67% respecto del ejercicio 2008, destinada a hacer frente, durante el ejercicio 2009, a los gastos de funcionamiento, de carácter sanitario, del Ente Público “Hospital del Sureste”.

•

Partida 25940 “Hospital del Tajo”, con una dotación de 38.349.230 euros, que supone un incremento del 17,42% respecto del ejercicio 2008, destinada a hacer frente, durante el ejercicio 2009, a los gastos de funcionamiento, de carácter sanitario, del Ente Público “Hospital del Tajo”.

•

Partida 25950 “Hospital del Sur”, con una dotación de 58.092.348 euros, que supone un incremento del 18,46% respecto del ejercicio 2008, destinada a hacer frente, durante el ejercicio 2009, a los gastos de funcionamiento, de carácter sanitario, del Ente Público “Hospital del Sur”.

•

Partida 25960 “Hospital del Henares”, con una dotación de 59.933.924 euros, que supone un incremento del 18,38% respecto del ejercicio 2008, destinada a hacer frente, durante el ejercicio 2009, a los gastos de funcionamiento, de carácter sanitario, del Ente Público “Hospital del Henares”.

•

Partida 25970 “Hospital del Norte”, con una dotación de 97.563.293 euros, que supone un incremento del 34,27% respecto del ejercicio 2008, destinada a hacer frente, durante el ejercicio 2009, a los gastos de funcionamiento, de carácter sanitario, del Ente Público “Hospital del Norte”.

•

Para otros Conciertos complementarios, que incluyen la utilización de camas hospitalarias, la realización de pruebas diagnósticas de asistencia especializada y la contratación del Servicio de Laboratorio Clínico a prestar a los nuevos Hospitales, se ha presupuestado la cantidad de 48.734.877 euros, que representa un incremento respecto de la dotación del ejercicio 2008 de un 37,58%.

En el Capítulo 4, se han presupuestado créditos por importe de 185.000 euros, con el fin de subvencionar a las familias que necesiten tener cuidadores para los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y para subvencionar aquellos desplazamientos, que para recibir asistencia sanitaria, sean de fuera de la Comunidad de Madrid.

En relación con el resto de Programas (751 a 775) del Área de Atención Especializada, que atienden a las necesidades de los distintos Hospitales de la Red Sanitaria de Utilización Pública de la Comunidad de Madrid, así como a la Lavandería Central, son reseñables las siguientes actuaciones: −

En Capítulo 1, se han presupuestado créditos por importe de 2.051.315.937 euros, de los que corresponden a los distintos conceptos de “Incentivos al Rendimiento” la cantidad de 214.815.272 euros, a los conceptos de abono de retribuciones del personal estatutario la cantidad de 916.564.738 euros, entre los que se encuentran el concepto 193, destinado al abono del complemento personal de atención continuada, con una dotación de 112.082.530 171

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

euros, y a la partida 18070, con una dotación de 163.697.557 euros, destinada a la adopción de medidas que redunden en una mejora de la calidad asistencial y atender los acuerdos con el personal sanitario. −

−

En Capítulo 2, se han presupuestado créditos por importe de 1.080.731.077 euros, con el siguiente detalle por artículos presupuestarios: ƒ

Artículo 20 “Arrendamientos y cánones”, con un presupuesto de 64.823.193 euros, destinado fundamentalmente para el arrendamiento y renovación de camas, mobiliario y equipamiento médico en los Centros hospitalarios, así como para el abono del Canon por el Arrendamiento y Explotación del nuevo Hospital de Majadahonda, cuyo importe asciende a 51.052.638 euros.

ƒ

Artículo 21 “Reparación, mantenimiento y conservación”, con un presupuesto de 57.800.794 euros, para gastos de mantenimiento y conservación de edificios, maquinaria, instalaciones, mobiliario, equipos médicos, medios de transporte, etc. de los Centros hospitalarios.

ƒ

Artículo 22 “Material, suministros y otros”, con un presupuesto de 213.934.120 euros.

ƒ

Artículo 23 “Indemnizaciones por razón del servicio” del personal destinado en los Centros Hospitalarios, con un presupuesto de 385.366 euros.

ƒ

Artículo 25 “Convenios y Conciertos para prestación de Asistencia Sanitaria”, con un presupuesto de 62.623.535 euros, destinado fundamentalmente a la realización, en centros especializados, de pruebas radiológicas, hemodiálisis, rehabilitaciónfisioterapia, oxigenoterapia a domicilio, traslado de enfermos, etc.

ƒ

Artículo 26 “Formación y Empleo”, con un presupuesto de 135.153 euros.

ƒ

Artículo 27 “Material Sanitario y Productos Farmacéuticos”, con un presupuesto de 680.852.436 euros, distribuidos en 314.211.135 euros para la adquisición de material sanitario por los Centros Hospitalarios, y 366.641.301 euros, para la compra de productos farmacéuticos y hemoderivados, de utilización por dichos Centros.

ƒ

Artículo 28 “Promoción”, con un presupuesto de 176.480 euros, para la realización de folletos divulgativos y de información a los ciudadanos en relación a los servicios sanitarios que se prestan en los distintos Centros Hospitalarios.

ƒ

En el Capítulo 6, se han presupuestado créditos por importe de 14.502.905 euros, destinados a la realización de obras e instalaciones y a la adquisición de mobiliario general y clínico, directamente por los Centros Hospitalarios en el ejercicio 2009 para garantizar y mejorar la seguridad de las instalaciones, el cumplimiento de las normativas y el mejoramiento del confort tanto para pacientes como para los trabajadores.

En el Capítulo 8, se han presupuestado créditos por importe de 2.848.893 euros, destinados a la concesión de prestamos al personal destinado en la Red Hospitalaria, distribuyéndose en 2.348.893 euros en la partida 83090 “Préstamos a corto plazo al personal” y 500.000 euros en la partida 83160 “Préstamos a largo plazo al personal estatutario”.

172

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

SANIDAD Capítulo

Presupuesto (euros)

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

1 GASTOS DE PERSONAL

3.203.897.106

2 GTOS.COR.EN B. SERV.

2.436.685.238

4 TRANSF.CORRIENTES

1.281.712.761

6 INVERSIONES REALES

189.359.933

OPERACIONES CORRIENTES 7 TRANSF. CAPITAL

7.140.521

8 ACTIVOS FINANCIEROS

3.672.290

OPERACIONES DE CAPITAL

6.922.295.105

196.500.454

OPERACIONES FINANCIERAS

Total Gasto

3.672.290

7.122.467.849

Línea de Inversión

Presupuesto

_______________________________ SANIDAD

179.900.454

INNOVAC. E INVEST.

8% SANIDAD INNOVAC. E INVEST.

92%

16.600.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

SECCIÓN 18: CULTURA Y TURISMO A la Sección Cultura y Turismo, en el Proyecto de Ley de Presupuestos para el ejercicio 2009, se le asignan créditos por importe de 224.560.018 euros. En virtud de la reestructuración llevada a cabo por Decreto 102/2008, de 17 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican parcialmente las competencias y estructuras de algunas Consejerías de Comunidad de Madrid, se produce la adscripción a la Consejería de Cultura y Turismo de la sociedad pública Alcalá natura 21, Sociedad Anónima, antes adscrita a la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica. El análisis por Capítulos de la Sección de Cultura y Turismo es el que a continuación se detalla. El Presupuesto del Capítulo 1 asciende a 46.920.156 euros. El Presupuesto del Capítulo 2 tiene atribuidos créditos por importe de 77.054.244 euros, lo que supone un 5,88 % de crecimiento, 4.278.199 euros más que en ejercicio anterior, siendo las actuaciones más destacables las siguientes: -

Los créditos destinados a la promoción económica, cultural y educativa representan una partida muy significativa en el Programa 802, correspondiente a “Museos y Exposiciones”, cuyo importe de 7.619.291 euros está dirigido a la promoción y publicidad de actividades asociadas con la presentación de colecciones, tanto para los gastos de puesta en funcionamiento de nuevas salas de exposiciones de titularidad de la Comunidad de Madrid, como para montaje de exposiciones en salas propias o en espacios conjuntos con otras instituciones y tanto con carácter permanente como temporal. Destacan, entre otras actividades, la participación en distintas Ferias y Festivales de Arte Contemporáneo, nacionales e internacionales de reconocido prestigio (ARCO, ESTAMPA, LOOP Y PhotoESpaña), así como para la Red de Exposiciones Itinerantes (Red Itiner) y se continuará con la programación de actividades en la Casa Natal de Cervantes, en el Museo Picasso (Colección de Eugenio Arias) y en el Centro de Interpretación de Nueva Baztán. También se impulsarán las actividades y exposiciones del Centro de Arte Dos de Mayo, que ofrecerá una programación amplia dedicada a dar a conocer la Colección de Arte Contemporáneo de la Comunidad de Madrid.

-

En este mismo Programa 802, “Museos y Exposiciones”, se destinan 1.626.575 euros para los gastos de instalación y mantenimiento que se generen como consecuencia de la puesta en marcha en al año 2008 del Centro de Arte Contemporáneo Dos de Mayo en Móstotes; así como el Centro de Recursos en Getafe y Centro Regional de Jóvenes Creadores en Alcalá de Henares.

-

En el Programa 803 “Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico” se dota el subconcepto 2801, Promoción económica, cultura y educativa, con un crédito de 4.406.697 euros dirigidos a financiar el programa de actividades culturales que se ofrecen en las bibliotecas públicas y en la bibliotecas escolares de la Comunidad, así como las campañas específicas y la participación de la Consejería en la celebración de las actividades de promoción de la lectura. Dentro del Plan de Fomento de la Lectura, se mantendrán las campañas de sensibilización a la lectura en medios de comunicación y urbanos, la Noche de los Libros y actividades dirigidas a grupos específicos de población.

174

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

-

Asimismo, en el mencionado Programa 803, se destina un crédito de 2.946.000 euros, partida 2279 (Otros trabajos con el exterior), a los trabajos de digitalización y catalogación en la Red de bibliotecas, así como al mantenimiento de la biblioteca virtual y a la gestión de lo servicios de bibliometro, telebiblioteca y préstamo colectivo de libros.

-

En el Programa 804 “Promoción y difusión cultural”, las dos partidas correspondientes a promoción se dotan con un total de 23.498.000 euros. Con este crédito se financian los gastos correspondientes a la promoción de actuaciones de teatro, danza, música y difusión de artes cinematográficas y plásticas, siendo las programaciones más importantes el Festival de Otoño, las Fiestas del 2 de Mayo, el Festival de Arte Sacro, Teatralia, Madrid Encanto, Cine de Verano, La Noche de los Teatros y la programación de la Red de Teatros y Ciclos de Música de la Comunidad de Madrid. Igualmente, se destinarán créditos para potenciar la red de teatros con nuevas incorporaciones de municipios a dicha red; la programación de los espacios escénicos propios de la Comunidad de Madrid, así como a actividades de las campañas de “Trasteatro”, “Trasdanza”, “Trasmúsica”, “Trascine”. También está previsto crédito para cubrir la programación de los Teatros del Canal y del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial.

-

En el mismo Programa 804, se destinan 10.000.000 euros a los gastos de gestión del Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial y de los Teatros del Canal, así como a los Centros Culturales Paco Rabal y Pilar Miró y al Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga en La Cabrera.

-

En el Programa 806 “Turismo” se dotan 1.305.002 euros para la promoción del turismo, para difundir tanto los recursos turísticos de la Comunidad como la importancia del sector en la economía madrileña, para lo que está previsto realizar ferias, campañas publicitarias, convenios, conferencias, jornadas y concursos varios para la promoción de ofertas de productos turísticos, así como para la promoción del Castillo de Manzanares el Real.

-

En el Programa 808 “Museo Arqueológico” se destinan créditos por importe de 800.000 euros para la difusión de actividades arqueológicas a través de la celebración de exposiciones temporales, organización de talleres infantiles; la celebración del día Internacional de los Museos, cursos de formación permanente para arqueólogos, visitas generales a la institución y la campaña de difusión de la labor del Museo Arqueológico.

En capítulo 4 de la Consejería se dotan créditos por importe de 59.770.988 euros, que financiarán especialmente los siguientes gastos: -

En el Programa 800 “Dirección y gestión administrativa” se incluyen los créditos necesarios para las aportaciones que realiza la Comunidad de Madrid a entidades como la Casa Sefarad, Casa de América, Casa Árabe que tienen como finalidad contribuir al mejor conocimiento de dichas culturas. También se incluye el crédito para la subvención a la Asociación de Creadores de Moda española para la proyección exterior de la moda madrileña a través del certamen “Pasarela Cibeles”.

-

En el Programa 803 “Museos y Exposiciones” las dotaciones se destinan al fomento de la lectura y a la colaboración con el sector del libro, en el marco del Plan de Fomento de la Lectura.

-

En el Programa 804 “Promoción y Difusión Cultural”, se potencian las actividades de fundaciones y asociaciones artísticas mediante subvenciones para gastos de funcionamiento, recogiéndose entre otras, al Circulo de Bellas Artes, 1.383.932 euros, la 175

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

aportación a la Compañía de Víctor Ullate, 1.478.738 euros, a la Fundación Escuelas de Cinematografía y Audiovisual de la Comunidad de Madrid, 2.041.111 euros, al Teatro de La Abadía, 2.753.100 euros, a la Fundación Orquesta y Coro, 4.670.984 euros, a la Fundación Teatro Real, 6.881.023 euros y las aportaciones a otras empresas privadas para la promoción del teatro, la música, danza y producción cinematográfica por importe de 5.157.500 euros. -

El Programa 805, correspondiente a Patrimonio Histórico-Artístico, tiene una dotación en el Capítulo 4 de 796.195 euros, siendo uno de sus objetivos la difusión del patrimonio histórico y artístico de la Comunidad de Madrid mediante ayudas y subvenciones a diversas entidades, como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Fundación Real Fábrica de Tapices.

-

Respecto al Programa 806 “Turismo”, cabe destacar el crédito de 500.000 euros para subvenciones a las Corporaciones Locales, mediante la convocatoria de ayudas a la promoción turística en la Comunidad.

El Capítulo 6 de la Sección Cultura y Turismo asciende a 27.722.252 euros, que se destina a los siguientes objetivos: -

En el Programa 801 se dota un crédito de 3.101.471 euros destinados el tratamiento archivístico y puesta en servicio de los documentos acumulados en las oficinas, almacenes y sedes de Consejerías y Organismos Autónomos dependientes de la Administración de la Comunidad de Madrid.

-

En el Programa 803 “Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico” el capítulo de inversiones se destina un crédito total de 10.505.246 euros, siendo destacable la partida destinada a la construcción de las Bibliotecas Publicas de Carabanchel y Ciudad Lineal, así como a la redacción del proyecto para nuevas bibliotecas y los créditos destinados al equipamiento de las bibliotecas con el fin de incrementar los fondos bibliográficos de la red de lectura de la Comunidad de Madrid, en la que se incluyen las bibliotecas escolares, municipales, los bibliobuses, servicios de préstamo colectivo, y la biblioteca Regional; actuaciones enmarcadas en la Plan de Fomento de la Lectura 2006-20017. Finalmente destacar en este apartado los créditos destinados a la rehabilitación del edificio de la Biblioteca Pública Central y de la Unidad de Bibliotecas Públicas.

-

En el Programa 805 “Patrimonio-Histórico-Artístico”, en materia de inversiones hay que destacar el Plan de Yacimientos Visitables, que pretende la musealización de una serie de yacimientos arqueológicos y paleontológicos de la Comunidad de Madrid. Se continúa con las actuaciones de restauración del Palacio Nuevo Baztán, de la Ermita de San Isidro, del Convento de las Dominicas, de la Sacristía de los Caballeros, de la Ermita de la Virgen del Puerto y de la Iglesia de San Bernabé. Se iniciarán obras de restauración en las Iglesias de las localidades de Estremera, de San Martín de la Vega, de Loeches y las Iglesias de San Ginés, de Santiago y de las Calatravas, en la Villa de Madrid ; y las del Castillo de Torrejón de Velasco y se redactará el proyecto de intervención en el Monasterio de Santa María la Real en Valdeiglesias para su uso cultural por el municipio. En relación a los bienes muebles destaca el Plan de Recuperación de Órganos, y la restauración de obras pictóricas.

-

En cuanto a las inversiones a realizar en el Programa 808 “Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid”, se destinan 1.177.554 euros a la ampliación del Museo con anexión del edifico contiguo ampliándose el taller de restauración y la biblioteca.

176

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

En el Capítulo 7, la Sección de Cultura y Turismo tiene un crédito de 12.990.333 euros. Las principales actuaciones a desarrollar con cargo a este Capítulo son las que se enumeran a continuación: -

En el Programa 803 “Bibliotecas y Patrimonio Bibliográfico” se destinan 1.000.0000 euros a subvenciones a Corporaciones Locales para la adecuación del equipamiento de las bibliotecas públicas municipales y de los centros de lectura.

-

En el área del Patrimonio Histórico-Artístico, Programa 805, los créditos consignados para este Capítulo son de 5.499.813 euros, siendo destinada su cuantía más significativa a subvencionar diversas obras de conservación y restauración de los inmuebles propiedad de instituciones ciudadanas y religiosas, a través de la actualización de los correspondientes Convenios de Colaboración, significándose el convenio con la Provincia Eclesiástica de Madrid, con origen en el Convenio General suscrito en 1966, con 3.377.334 euros, que tiene como finalidad la restauración de los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico-artístico ubicados en Madrid propiedad de la Iglesia Católica.

-

En el Programa 806, “Turismo” se destinan 2.182.951 euros para la modernización y difusión de las infraestructuras turísticas mediante la figura de los convenios y planes de dinamización, firmados con los ayuntamientos de la Comunidad; ayudas al turismo rural; programa de reequilibrio territorial y plan de accesibilidad turística.

177

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

CULTURA Y TURISMO Capítulo

Presupuesto (euros)

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

1 GASTOS DE PERSONAL

46.920.156

2 GTOS.COR.EN B. SERV.

77.054.244

4 TRANSF.CORRIENTES

59.770.988

6 INVERSIONES REALES

27.722.252

7 TRANSF. CAPITAL

12.990.333

OPERACIONES CORRIENTES

183.745.388

OPERACIONES DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS

40.712.585

102.045 OPERACIONES FINANCIERAS

Total Gasto

102.045

224.560.018

Línea de Inversión

Presupuesto

_______________________________ INVER.CARACT.GENERAL

627.060

CULTURA

21.076.799

SECTORES PRODUCTIVOS

3.272.951

PATRIMONIO HISTORICO

15.735.775

2% INVER.CARACT.GENERAL CULTURA

39%

SECTORES PRODUCTIVOS PATRIMONIO HISTORICO

51%

8%

CULTURA

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PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

SECCIÓN 19: FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES Para el Presupuesto 2009, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales tendrá unos créditos por importe de 1.231.102.085 euros, lo que representa en términos absolutos una diferencia de 60.382.934 euros sobre el Presupuesto del año 2008 y un crecimiento del 5,16 %. Analizando las dotaciones presupuestarias de los distintos Capítulos, las acciones más destacadas serían: El presupuesto de Capítulo 1 de la Sección de Familia y Asuntos Sociales asciende a 295.670.459 euros, con un incremento respecto al año 2008, en términos relativos, del 2,19 %. El presupuesto de Capítulo 2 asciende a 611.654.337 euros. El incremento que se produce supone un 5,10 % respecto al presupuesto del año 2008. Los aspectos más destacables en relación con este Capítulo serían los siguientes: –

En el Programa 900 “Dirección y Gestión Administrativa”, el crédito global de 9.955.432 euros, se destina a las actividades de promoción y difusión en las que participa la Consejería o que se refieren a cualquiera de las personas y colectivos atendidos por aquella o que tratan temas relacionados con sus necesidades de atención, destacando las actividades dirigidas a la Promoción del Voluntariado y las Rutas Culturales para Personas Mayores.

–

En el Programa 901 “Servicios Sociales”, se consignan créditos por importe de 57.973.667 euros, lo que representa un incremento del 5,64 % sobre el año anterior. De ellos, 11.953.315 euros irán destinados a los contratos de Gestión de Centros de atención a enfermos mentales crónicos, superando las 1.500 plazas. Asimismo, destacar los créditos destinados a la Gestión de Plazas concertadas para atención a enfermos mentales, con un crédito de 45.416.195 euros, que representa un incremento del 5 %, destinándose al mantenimiento de los Centros y servicios en funcionamiento, que superan las 2.600 plazas de distintos tipos, y 35 Equipos de Apoyo Social Comunitario con una capacidad de atención cercana a los 1.000 usuarios.

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En el Programa 903 “Atención especializada a personas con discapacidad”, se recogen créditos por importe de 187.222.932 euros, experimentando un incremento de un 7,34%, lo que supone en términos absolutos un aumento de 12.799.461 euros. Dentro de este Capítulo conviene destacar los créditos destinados a “Atención Especializada a personas con discapacidad”, por importe de 17.899.796 euros, dirigidos a mantener la gestión de 11 Centros de atención a personas con discapacidad, con un total de 816 plazas de distintos tipos, de las que 586 son ocupadas por personas con un alto grado de dependencia.

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Asimismo, es importante destacar los 159.241.005 euros destinados al mantenimiento de los conciertos de plazas de atención a personas con discapacidad, en Centros dependientes de la iniciativa social, cuyo número supera las 9.350, estando integradas en la red pública de plazas para personas con discapacidad.

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En el Programa 904 “Atención a Personas Mayores”, el Capítulo 2 recibe una dotación total de 227.953.888 euros, destacando los créditos consignados en el subconcepto 2274 “Gestión de Centros”, con un importe de 55.476.250 euros, que se destinará al mantenimiento de la gestión indirecta de las 3.490 plazas de mayores que actualmente están en funcionamiento. También destacan los créditos con los que se dota el subconcepto 2541 “Convenios con Entidades Privadas”, con 147.350.335 euros destinados a asegurar la continuidad en el funcionamiento de las plazas concertadas en Residencias y Centros de Día, mejorando su eficacia y calidad, número de plazas concertadas que ronda las 7.400, estando prevista la contratación de 375 nuevas plazas para personas mayores dependientes 179

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en 2009. Finalmente destacar la partida 2540 “Con Corporaciones Locales”, que con un crédito de 22.411.815 euros mantiene en funcionamiento más de 1.450 plazas. –

El Programa 906 “Voluntariado y Promoción Social”, ha recibido dentro del Capítulo 2 un importe de 8.784.687 euros, entre los que se destacan los créditos consignados en el subconcepto 2541 “Con Entidades privadas”, con una cuantía de 5.294.520 euros dirigidos al servicio de Teleasistencia domiciliaria, y el número de terminales que se financiarán con los créditos de este subconcepto en el año 2009 se espera ronde los 22.000 aproximadamente. También reseñar los 2.292.000 euros consignados en el subconcepto 2279 “Otros trabajos con el exterior”, destinados al funcionamiento de las Unidades Móviles de Emergencia Social, superando las 3.000 intervenciones.

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En el Programa 909 “Familia”, con una dotación en Capítulo 2 de 2.995.863 euros, habría que destacar los créditos destinados al mantenimiento del Centro de acogida para la atención integral de madres con hijos que no disponen de medios económicos y de apoyo familiar para su sostenimiento y el de sus hijos. Igualmente este crédito permitirá continuar con el apoyo a mujeres gestantes solas ante el hecho de su embarazo, a través de un Centro de Día en el que se presta ayuda, orientación y apoyo psicológico y social.

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El Programa 931 “Atención a Personas Mayores en Centros Residenciales” tiene en este Capítulo unos créditos para el año 2009 que ascienden a 32.613.135 euros. Destacan los gastos destinados al suministro de alimentos, por importe de 12.605.865 euros, en las Residencias de Mayores dependientes del Servicio Regional de Bienestar Social.

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El Programa 932 “Atención a Personas con Discapacidad Psíquica en Centros”, incluye créditos en Capítulo 2 por una cuantía de 8.199.748 euros, destacando los destinados a cubrir el gasto que origina el transporte de personas con discapacidad usuarias de los 13 Centros de Atención a Discapacitados, por un importe de 1.906.533 euros, así como los créditos destinados al suministro de productos alimenticios por un importe de 2.232.873 euros.

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Por último, en el Programa 940 “Instituto Madrileño del Menor y la Familia”, se recogen créditos por importe de 58.529.472 euros, entre los que destacan los del subconcepto 2541, con una cuantía de 38.959.853 euros, para Convenios con entidades privadas para el acogimiento de menores tutelados o guardados por la Comunidad de Madrid, incluyéndose también los Centros de Atención Temprana a la discapacidad motora o mental. Conviene señalar asimismo los créditos para Centros especializados como los Centros de Atención al menor con trastornos de conducta y los Puntos de Encuentro Familiar.

El Capítulo 4 asciende en esta Sección a 287.113.680 euros, lo que supone un incremento de un 13,04 % respecto del presupuesto 2008. Como aspectos más destacados en este Capítulo cabe resaltar los siguientes: –

En el Programa 901 “Servicios Sociales”, se incluyen créditos por un importe de 4.989.325 euros. De ellos se destinan 4.041.325 euros a proyectos cofinanciados por el Fondo Social Europeo, dirigidos a los colectivos con especiales dificultades para el acceso al mercado de trabajo y para su integración social, estimándose que el número de proyectos a financiar supere el centenar.

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En el Programa 903 “Atención especializada a personas con discapacidad”, se consignan créditos por importe de 6.354.043 euros. De ellos, 3.816.832 euros se destinan a subvenciones a Instituciones Sin Fines de Lucro para Centros de discapacitados no concertados, dependientes de estas instituciones. También destacan los 2.389.130 euros para ayudas individuales a personas con discapacidad que tratan de fomentar la movilidad de las 180

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personas, favorecer su desenvolvimiento personal y prestar apoyo económico por la prestación de servicios o atención especializada en Centros. –

En el Programa 904 “Atención a personas mayores”, se recogen en este Capítulo créditos por importe de 60.177.103 euros, destacando el subconcepto 4831 por importe de 51.551.385 euros, que recoge la concertación de plazas cofinanciadas para 2009, que superan las 6.100 plazas. Asimismo, destacar el importe de 6.053.580 euros de la partida 4839, para ayudas individuales de acogimiento familiar de ancianos, instalación de teléfonos, cuidadores a domicilio, e implantación de prótesis dentales. Y por último mencionar los 2.283.085 euros de la partida 4809 “Otras instituciones sin fines de lucro” para los programas de Cine y Teatro para mayores.

–

En el Programa 906 “Voluntariado y Promoción Social”, para el año 2009 se han presupuestado 96.402.100 euros destinados a la prestación, en colaboración con los Ayuntamientos y Mancomunidades, de los Servicios Sociales de la Red Básica, destacando los servicios de ayuda a domicilio, y la ayuda a domicilio intensiva, donde se espera prestar atención domiciliaria a más de 80.000 personas, y los más de 70.000 terminales de teleasistencia dirigidos al servicio de Teleasistencia domiciliaria.

–

En el Programa 907 “Lucha contra la exclusión social”, con un crédito de 48.995.587 euros, destacan el abono de la Renta Mínima de Inserción y el desarrollo de apoyos personalizados para la inserción laboral y social, para lo cual se dotan créditos por importe de 44.000.590 euros, llegando a beneficiarse aproximadamente 12.000 familias. También se recogen los créditos destinados a subvenciones para Proyectos de Integración que ascienden a 2.587.500 euros, estimándose en unos 69 proyectos, en los que participarán aproximadamente 5.000 personas.

–

El Programa 908 “Coordinación de la Dependencia” presenta un presupuesto de 51.349.800 euros, de los cuales 29.470.000 corresponden a la partida 4839 “Familias” para atender las prestaciones económicas contempladas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

–

El Programa 909 “Familia” consigna créditos por un importe de 5.858.718 euros, debiendo destacar el subconcepto 4839 “Familias” que, con un crédito de 4.500.000 euros, se destina a la concesión de una ayuda a aquellas madres que han tenido un hijo o una hija, o a aquellas que lo han adoptado, estimándose en 45.000 el número de ayudas.

–

Por último, y en relación con el Programa 940 “Instituto Madrileño del Menor y la Familia”, se consignan créditos por un importe de 4.970.934 euros, dirigidos tanto a subvencionar a los Ayuntamientos para el desarrollo de Proyectos de apoyo a familias en riesgo social, como a subvencionar el mantenimiento de los Centros de Menores dependientes de Instituciones Sin Fines de Lucro. Se debe destacar el subconcepto 4839 “Familias”, dotado con un crédito de 3.042.334 euros, destinado a medidas preventivas que eviten el internamiento de los menores en Centros, mediante las ayudas a familias con graves dificultades económicas y el apoyo al acogimiento familiar y el acogimiento de urgencia.

El Presupuesto de Capítulo 6 asciende a 31.669.085 euros, destacando dentro de este Capítulo las siguientes actuaciones: –

El Programa 903 “Atención Especializada a personas con discapacidad” recoge créditos por un importe de 1.398.500 euros, para la ampliación o mejora de las Residencias y Centros de discapacitados.

–

En el Programa 904 “Atención a personas mayores” se recogen créditos por importe de 3.554.775 euros, donde destacan los destinados a la reposición y conservación de las 181

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Residencias de Mayores, Centros de Día y edificios de pisos tutelados adscritos a la Dirección General del Mayor. –

En el Programa 930, los créditos del Capítulo 6 ascienden a 20.285.167 euros, destacando los destinados a construcción de edificios, con un importe de 7.500.000 euros, con los que está previsto realizar las obras de la nueva Residencia de Mayores de San Blas. Mencionar también el subconcepto 6310 “Reposición o Mejora de Edificios” por importe de 5.090.460 euros, crédito destinado a acometer el inicio de la reforma de diversos módulos para su adaptación a mayores dependientes, en las Residencias de Mayores Francisco de Vitoria, Reina Sofía y Nuestra Señora del Carmen, así como la remodelación de los Centros de Mayores de Villaverde Bajo y Embajadores.. Finalmente resaltar el subconcepto 6332 “Reposición o mejora de instalaciones eléctricas” para la adecuación a la normativa de la instalación eléctrica de las diferentes Residencias, con un crédito de 1.353.206 euros.

–

En el Programa 940 “Instituto Madrileño del Menor y la Familia” se consignan créditos en este Capítulo por un importe de 3.717.100 euros, para la reparación y conservación de los Centros de Menores dependientes del mismo.

En el Capítulo 7 la Sección de Familia y Asuntos Sociales tiene asignados créditos por un importe de 3.960.210 euros, siendo destacables los incluidos en los siguientes Programas: –

En el Programa 901 “Servicios Sociales”, se prevé un crédito de 180.000 euros, destinados a conceder subvenciones para inversiones para la reforma y para equipamientos de Centros y servicios de atención a Enfermos Mentales Crónicos y otros Centros dependientes de Instituciones Sin Fin de Lucro.

–

En el Programa 903 “Atención Especializada a personas con discapacidad”, con un crédito asignado de 2.047.223 euros, se deben destacar las actuaciones destinadas a subvenciones para Instituciones Sin Fines de Lucro y Corporaciones Locales para la reforma y equipamiento de Centros de Discapacitados.

–

En el Programa 904 “Atención a personas mayores”, destaca en este Capítulo el crédito asignado para el pago de las subvenciones a Instituciones Sin Fines de Lucro, para la reforma y equipamiento de Centros de personas mayores por importe de 639.941 euros.

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FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES Capítulo

Presupuesto (euros)

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

1 GASTOS DE PERSONAL

295.670.459

2 GTOS.COR.EN B. SERV.

611.654.337

4 TRANSF.CORRIENTES

287.113.680

6 INVERSIONES REALES

31.669.085

OPERACIONES CORRIENTES 7 TRANSF. CAPITAL

3.960.210

8 ACTIVOS FINANCIEROS

1.034.314

1.194.438.476

OPERACIONES DE CAPITAL

35.629.295

OPERACIONES FINANCIERAS

Total Gasto

1.034.314

1.231.102.085

Línea de Inversión

Presupuesto

_______________________________ INVER.CARACT.GENERAL SEG.PROT.Y PROM.SOC.

0% INVER.CARACT.GENERAL SEG.PROT.Y PROM.SOC.

100%

21.030 35.608.265

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SECCIÓN 20: EMPLEO Y MUJER La Consejería de Empleo y mujer está dotada en los presupuestos para el año 2009 con unos créditos por importe de 631.520.572 euros, manteniéndose casi en su totalidad la misma dotación que en el presupuesto de 2008. Analizando las dotaciones presupuestarias de los distintos Capítulos, las acciones más destacadas son las siguientes: El presupuesto del Capítulo 1 asciende a 82.743.659 euros, que supone en términos relativos un incremento respecto al ejercicio anterior del 0,88 % y en términos absolutos de 721.430 euros. En el Capítulo 2 se dotan créditos por importe de 129.343.958 euros, siendo las actuaciones más significativas de dicho Capítulo las siguientes: -

El Programa 955 “Promoción e Igualdad de la Mujer” tiene unos créditos presupuestarios de 20.575.773 euros para gastos corrientes en bienes y servicios, destinados a diversas actuaciones, entre las que destacan tres partidas de un alto valor significativo: la partida 25400 “Con Corporaciones Locales” con una dotación de 4.378.789 euros, la cual financiará la realización de convenios que permitirán incorporar medidas para lograr la conciliación de la vida laboral y personal y la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; la partida 26040 “Promoción de la igualdad” con un importe de 3.253.681 euros, destinada a fomentar el tejido empresarial femenino mediante la realización de convenios con universidades para proporcionar formación superior en estudios de género, realizar programas con la finalidad de potenciar el liderazgo de las mujeres, y facilitar su participación en la vida económica y su presencia en puestos directivos de responsabilidad en el ámbito empresarial; y la partida 24000 “Servicios nuevos”, partida de nueva creación, con una dotación de 3.000.000 euros y cuya finalidad es la implantación de medidas de conciliación en polígonos industriales.

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El Programa 956 “Acciones Contra la Violencia de Género” tendrá un Capítulo 2 dotado con 14.471.980 euros, siendo la partida más significativa la 25400 “Con Corporaciones Locales”, con un importe de 6.770.846 euros, cuya finalidad es financiar convenios con corporaciones locales destinados a la gestión de la red de puntos municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género.

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El Programa 960 “Servicio Regional de Empleo” destinará 65.399.592 euros para gastos en bienes corrientes y servicios, siendo el Programa presupuestario con mayor dotación en el Capítulo 2, y destacando la partida 26020 “Formación y Empleo Fondo Social Europeo y otros”, como la más importante desde el punto de vista cuantitativo, con créditos por valor de 30.000.000 euros, destinada a financiar la realización de cursos de Formación Profesional Ocupacional cofinanciados por el Fondo Social Europeo, mediante licitación pública, que permitirán a las personas desempleadas su incorporación al mercado de trabajo. Otra partida destacable es la 24000 “Servicios nuevos”, que financiará con 5.642.729 euros la continuación del desarrollo del Plan de Modernización de Oficinas de Empleo, reestructurando medios y personalizando los servicios, así como implantando nuevos recursos tecnológicos. Por su parte, la partida 22760 “Trabajos realizados por empresas de estudios y trabajos técnicos” del mismo Programa destinará 5.251.271 euros a la contratación con empresas de servicios en el área de emprendedores y de formación continua y para efectuar el seguimiento de los cursos de formación. Se incluye, asimismo, la contratación de servicios para el estudio y la evaluación del estado de las cualificaciones en la Comunidad de Madrid.

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-

El Programa 970 “Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo” tiene en el Capítulo 2 del Presupuesto de 2009 una dotación de 17.544.308 euros destacando como partida más significativa la 28010 “Promoción económica, cultural y educativa” con un importe de 8.140.000 euros, destinada a la organización de seminarios y campañas de divulgación sobre seguridad y salud en el trabajo, así como a la promoción de la investigación y el desarrollo sobre la aplicación de nuevos sistemas y tecnologías en la prevención de riesgos laborales.

El crédito del Capítulo 4 de esta Sección asciende a 395.290.513 euros y experimenta un incremento del 1,41 % respecto del presupuesto de 2008. El importe del crédito de este capítulo incluye la mayor dotación del presupuesto de la Consejería para afrontar principalmente las actuaciones siguientes: -

En el Programa 951 “Trabajo” se destinan 1.236.500 euros a la Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, entidad responsable del sistema de resolución extrajudicial de conflictos laborales, para sufragar sus gastos de funcionamiento corriente.

-

El Programa 952 “Empleo”, en base a lo dispuesto en el art. 8.1.g) del Decreto 150/2007, de 29 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo y Mujer, tiene actualmente atribuidas las competencias en materia de fomento y promoción de la integración laboral de trabajadores discapacitados a través de programas de ayudas y subvenciones a Centros Especiales de Empleo y empresas ordinarias, destinando en la partida 48090 “Otras instituciones sin fines de lucro” 23.600.000 euros, fundamentalmente con el objeto de financiar la línea de subvención del coste salarial del Programa de Integración Laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo.

-

El Programa 955 “Promoción e Igualdad de la Mujer” destinará 1.200.000 euros a la partida 48090 “Otras instituciones sin fines de lucro” que financiará, entre otras actuaciones, la participación de las asociaciones de mujeres en la promoción de valores y prácticas igualitarias en el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres de la Comunidad de Madrid.

-

El Programa 956 “Acciones Contra la Violencia de Género” destinará 900.000 euros a la partida 48390 “A familias: otras actuaciones”, para la protección contra la violencia de género, a través de la prestación de ayudas individuales destinadas a facilitar la “desinstitucionalización” de mujeres que hayan residido en centros de la red de la Comunidad de Madrid así como a la tramitación del pago único regulado en el art. 27 de la L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y, finalmente, de las prestaciones económicas del Fondo económico de Emergencia para la atención de necesidades inmediatas de las víctimas, regulado en el art. 18.2 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.

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En el Programa 960 “Servicio Regional de Empleo” se agrupan créditos en el Capítulo 4 por valor de 349.530.328 euros, con un incremento respecto al presupuesto de 2008 del 1,93%, siendo el Programa de la Sección con mayor dotación económica en este capítulo. Destaca la partida 47220 “Políticas Activas de Empleo”, dotada con 137.471.618 euros, crédito correspondiente a las ayudas y subvenciones cuya gestión ha sido traspasada a la Comunidad de Madrid de acuerdo con lo previsto en el R.D. 30/2000, de 14 de enero, en materia de Políticas Activas de Empleo. Todo ello conlleva la gestión de programas de empleo en colaboración con la administración, universidades, instituciones sin ánimo de lucro y corporaciones locales. 185

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En el Programa también es relevante la partida 47210 “Plan de Formación Profesional Ocupacional”, dotada con créditos por valor de 116.000.000 euros, destinados a financiar el programa de ayudas a la formación e inserción profesional integrado en el Plan de Formación e Inserción Profesional (Plan F.I.P.). La partida 49110 “Formación Continua”, con una dotación de 58.514.509 euros, se destinará a la formación de trabajadores y acciones complementarias de acompañamiento. Asimismo, el Servicio Regional de Empleo destinará la partida 48200 “Actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y otros” dotada con 14.900.000 euros para la realización, entre otras, de acciones de apoyo a la Formación Continua y a emprendedores. También se llevan a cabo actuaciones dirigidas a la promoción del empleo mediante los programas de Centros Integrados de Empleo, Centros de Apoyo a la Intermediación Laboral, el programa de becas para Auxiliares Técnicos para la Innovación (becas Finnova) y el programa de orientación e información a inmigrantes. La partida 47200 “Actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y otros” dotada con 11.644.201 euros tiene como finalidad la concesión de subvenciones para la promoción del empleo autónomo y de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social, destinadas a trabajadores de empresas en crisis no acogidas a planes de reconversión. Asimismo cabe citar la partida 46200 “Actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y otros”, dotada con créditos por importe de 9.500.000 euros, destinada al fomento de la Formación Profesional Ocupacional mediante la colaboración con corporaciones locales y organismos de ellas dependientes. -

Por último el Programa 970 “Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo” destinará a la partida 48090 “Otras instituciones sin fines de lucro” una dotación de 6.517.335 euros para la realización por los agentes sociales de acciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Al Capítulo 6 se le asignan créditos por importe de 12.777.604 euros, de los que 11.353.944 euros corresponden al Programa 960 “Servicio Regional de Empleo”, destinados a sufragar, entre otras, las siguientes actuaciones: -

Partida 62150 “Construcción edificios: mandato ARPROMA”, con un importe de 4.041.561 euros para hacer frente a los gastos derivados de la construcción de nuevas Oficinas de Empleo (Santamarca, Arganda, Mostotes II y Prosperidad).

-

Partida 69000 “Servicios nuevos”, con un importe de 1.601.168 euros destinados al Programa de Modernización de los Servicios Públicos de Empleo que contempla, entre otras, actuaciones de implantación de recursos tecnológicos, de adquisición y/o reposición de medios técnicos y materiales, y de redimensión de espacios físicos en las oficinas.

-

Partida 63390 “Reposición y conservación de otra maquinaria y equipo”, dotada con 1.600.000 euros está destinada a financiar la reposición y mejora de maquinaria de los Centros de Formación Ocupacional.

El presupuesto del Capítulo 7 asciende en esta Sección a 11.190.081 euros, destacando las siguientes actuaciones:

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-

En el Programa 952 “Empleo” se contemplan actuaciones en materia de fomento y promoción de la integración laboral de trabajadores discapacitados a través de programas de ayudas y subvenciones a Centros Especiales de Empleo y empresas ordinarias, y se asumen, asimismo, en virtud de lo dispuesto en el art. 8.1.h) del Decreto 150/2007, de 29 de noviembre, anteriormente citado, competencias de fomento y promoción de la integración laboral de personas en situación o con riesgo de exclusión social a través de programas de ayudas e empresas de promoción e inserción laboral. Ambas competencias se llevan a cabo mediante los créditos asignados en las partidas 78090 “Otras instituciones sin fines de lucro”, con 7.500.000 euros destinados a financiar las inversiones en los Centros Especiales de Empleo en el marco del Programa de Integración Laboral del Discapacitado, y 77390 “A empresas privadas”, con un importe de 1.005.000 euros que se destinan, en su mayor parte, al fomento de la inserción laboral de personas en situación de exclusión social de la Comunidad de Madrid a través de las denominadas “empresas de inserción laboral”.

-

En el Programa 960 “Servicio Regional de Empleo” se dotan créditos en la partida 77390 “A empresas privadas” por importe de 2.685.081 euros, para apoyar el desarrollo de la economía social, a través de ayudas al empleo en cooperativas y sociedades laborales. Por último, en el Capítulo 8 de esta Sección se dotan créditos por importe de 174.757 euros.

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EMPLEO Y MUJER Capítulo

Presupuesto (euros)

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

1 GASTOS DE PERSONAL

82.743.659

2 GTOS.COR.EN B. SERV.

129.343.958

4 TRANSF.CORRIENTES

395.290.513

6 INVERSIONES REALES

12.777.604

7 TRANSF. CAPITAL

11.190.081

OPERACIONES CORRIENTES

607.378.130

OPERACIONES DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS

23.967.685

174.757 OPERACIONES FINANCIERAS

Total Gasto

174.757

631.520.572

Línea de Inversión

Presupuesto

_______________________________ INVER.CARACT.GENERAL SEG.PROT.Y PROM.SOC. EMPLEO Y TRABAJO

3% 3% INVER.CARACT.GENERAL SEG.PROT.Y PROM.SOC. EMPLEO Y TRABAJO

94%

785.500 638.160 22.544.025

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SECCIÓN 21: INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN En el Presupuesto 2009, la Consejería de Inmigración y Cooperación dispondrá para el cumplimiento de sus objetivos de un crédito de 84.001.126 euros, siendo la distribución por Capítulos la que se expone a continuación: El presupuesto de Capítulo 1 de la Sección de Inmigración y Cooperación asciende a 4.343.644 euros. El presupuesto de Capítulo 2 se eleva a 15.011.301 euros. Los aspectos más importantes de este Capítulo son los siguientes: -

En el Programa 980 “Dirección y Gestión Administrativa”, destaca la dotación del subconcepto 2801 “Promoción económica, cultural y educativa”, con un crédito de 2.575.000 euros, destinado a financiar las actividades de sensibilización en materia de inmigración y cooperación al desarrollo, así como a la organización de conferencias, asambleas, congresos, seminarios, jornadas, cursos y actividades análogas, dirigidos a promover la integración de la población inmigrante.

-

En el Centro 116, “Agencia para la Inmigración y la Cooperación”, en el Programa 981 “Inmigración y Cooperación”, se debe mencionar al subconcepto 2541 “Con entidades privadas”, con un crédito de 8.643.466 euros, destinado a financiar la gestión de los Centros de Atención Social a Inmigrantes (CASIS) y Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPIS).

Asimismo, con cargo a la citada partida, se va a financiar un programa de retorno voluntario de inmigrantes a sus países de origen y se coparticipará en los programas que gestionan la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, para atención a personas en riesgo de exclusión social, y la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, para apoyo a los inmigrantes en la adquisición o arrendamiento de viviendas. El Capítulo 4 de esta Sección tiene consignado un crédito de 52.900.130 euros, lo que supone un incremento de un 3,38 %, debiendo destacar las siguientes actuaciones: - Programa 980 “Dirección y Gestión Administrativa, en el subconcepto 4809 “Otras Instituciones sin fines de lucro”, se consignan créditos por importe de 500.000 euros, destinado a la convocatoria de subvenciones dirigidas a Instituciones sin fines de lucro para la celebración de actos y la realización de actividades de promoción que se refieran al ámbito de competencia de la Consejería, como es favorecer la integración y conocimiento de las diversas culturas. - En el Programa 981 “Inmigración y Cooperación”, subconcepto 4050 “Cooperación al Desarrollo”, se consignan créditos por importe de 27.006.527 euros, lo que supone un incremento del 5,96% respecto al ejercicio anterior. El incremento responde a la voluntad de continuar aumentando los recursos destinados a Cooperación al Desarrollo en el marco de lo dispuesto en la Ley 13/199, de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid y teniendo en cuenta las propuestas incluidas en el Plan General de Cooperación al Desarrollo 2009-2012. - En el mismo Programa 981, la dotación del subconcepto 4639 “Corporaciones Locales”, por importe de 16.901.483 euros, tiene como objetivo financiar actuaciones concretas dirigidas a la población inmigrante a llevar a cabo por las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid, que se enmarcan dentro del Convenio de Colaboración suscrito con el Ministerio de Trabajo e Inmigración. 189

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

- La partida 4809 “Otras Instituciones sin fines de lucro”, del Programa 981, con un crédito de 7.720.000 euros, y un incremento de un 15,06% respecto al ejercicio 2008, tiene como objeto cubrir una serie de convocatorias de subvenciones destinadas a proyectos gestionados por entidades sin animo de lucro en el área de la inmigración, apoyo del asociacionismo y de la participación social de los inmigrantes y programas de lucha contra la xenofobia, el racismo y la intolerancia. En el Capítulo 7, la Sección de Inmigración y Cooperación tiene asignados créditos por un importe de 11.482.500 euros, que corresponden en su totalidad al Programa 981 “Inmigración y Cooperación”, de dicho importe, 11.182.500 euros corresponden al subconcepto 7050 “Cooperación al Desarrollo”, con destino a los mismos fines que los de la partida 40500 “Cooperación al Desarrollo” de este mismo Programa 981, financiando los gastos de capital de programas y proyectos presentados a la convocatoria de subvenciones dirigidas a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo o convenios directos con entidades, para el desarrollo de proyectos de cooperación.

190

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INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN Capítulo

Presupuesto (euros)

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

1 GASTOS DE PERSONAL

4.343.644

2 GTOS.COR.EN B. SERV.

15.011.301

4 TRANSF.CORRIENTES

52.900.130

6 INVERSIONES REALES

255.952

7 TRANSF. CAPITAL

8 ACTIVOS FINANCIEROS

OPERACIONES CORRIENTES

72.255.075

OPERACIONES DE CAPITAL

11.738.452

11.482.500

7.599 OPERACIONES FINANCIERAS

Total Gasto

7.599

84.001.126

Línea de Inversión

Presupuesto

_______________________________ SEG.PROT.Y PROM.SOC. EMPLEO Y TRABAJO

3% SEG.PROT.Y PROM.SOC. EMPLEO Y TRABAJO

97%

11.438.452 300.000

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SECCIÓN 22: DEPORTES La Sección de Deportes está dotada con 130.586.982 euros en el Proyecto de Ley de Presupuestos para el ejercicio 2009. El presupuesto no financiero asciende a la cantidad de 130.490.326 euros, equivalente al 99,93 % del total de la Sección. De dicho importe 91.901.561 euros corresponden a operaciones corrientes y 38.588.765 euros a operaciones de capital. Creada por Decreto 7/2007, de 20 de junio, la Consejería de Deportes ha introducido algunos cambios en la distribución de competencias entre las Direcciones Generales de Promoción Deportiva y de Deportes, especialmente las relativas a la gestión de los fondos destinados a federaciones e instituciones deportivas, que han tenido su reflejo en el planteamiento del presupuesto para el ejercicio 2009. A nivel de Sección, el presupuesto del capítulo 1 asciende a 31.458.181 euros, que supone un incremento de 949.831 euros en valores absolutos y un 3,11 % en términos relativos respecto al ejercicio 2008. En capítulo 2 los créditos alcanzan un importe total de 33.906.425 euros. Como actuaciones más relevantes cabe destacar: los campeonatos madrileños de deporte escolar y universitario y la participación en competiciones de ámbito nacional; el fomento de la actividad deportiva entre la población en general; la promoción global del deporte mediante la organización de jornadas y actos deportivos, así como la celebración de competiciones a nivel nacional e internacional; el Programa de Red de Bolsas de Vivienda joven en alquiler e hipoteca joven; los cursos de iniciación y perfeccionamiento físico para adultos en centros IMDER; la campaña de natación y la organización de campamentos urbanos de verano para niños de hasta catorce años en instalaciones del IMDER. En capítulo 4, se dotan créditos por importe de 26.536.955 euros para transferencias corrientes, con un incremento de 1,47 % respecto al presupuesto de 2008. Dentro del conjunto de beneficiarios, merecen especial mención las subvenciones nominativas a federaciones deportivas, que actúan como agentes colaboradores de la Administración en el ámbito deportivo, y las ayudas a Corporaciones Locales e instituciones sin ánimo de lucro para fomento del deporte o apoyo a las actividades y programas juveniles. El crédito destinado a inversiones reales en capítulo 6 se eleva a 24.112.603 euros, destinados fundamentalmente a la construcción y rehabilitación de instalaciones deportivas o juveniles de la Comunidad de Madrid o de los Ayuntamientos, tales como la Ciudad Los Espartales, en Alcalá de Henares, el polideportivo de Estremera, el polideportivo Antonio Magariños y el Centro Náutico de Vela en el embalse de San Juan. A transferencias de capital, capítulo 7, se destinan 14.476.162 euros. Destacan las subvenciones para inversión en instalaciones deportivas a federaciones y clubes, las subvenciones a Corporaciones Locales para financiar las inversiones deportivas de pistas de pádel, el programa de instalación de césped artificial en campos de fútbol y las previstas para el velódromo de Galapagar, el pabellón de artes marciales de Villaviciosa de Odón, la ciudad deportiva de Vallecas y la reforma del polideportivo de Sevilla la Nueva. A continuación se detallan por programas presupuestarios las actuaciones más importantes y los créditos destinados a cada una de ellas. El programa 851 “Deporte Escolar y Promoción Deportiva” financia las actividades relativas al fomento del deporte en general, con especial incidencia en el ámbito escolar y universitario, así como en la promoción y atención a federaciones y clubes deportivos. Su dotación presupuestaria es de 33.412.013 euros.

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Para financiar los campeonatos escolares y otros eventos deportivos se fija una dotación de 8.220.144 euros, cantidad a la que debe sumarse el de las primas de los seguros deportivos que conlleva la celebración de aquellos, que supone un coste adicional de 600.000 euros. Al desarrollo de acciones formativas dirigidas al sector deportivo se destina un fondo de 599.511 euros. Las convocatorias de subvenciones a Corporaciones Locales que participen en el programa de deporte infantil o presenten proyectos de promoción deportiva dirigidos a colectivos específicos, se dotan con créditos por importe de 3.850.000 euros. Para financiar convocatorias de subvenciones destinadas a instituciones sin ánimo de lucro se asignan créditos por importe de 4.500.000 euros para fomento de la práctica deportiva, más 385.632 euros para gastos de inversión. Los créditos destinados a ayudas para la preparación y perfeccionamiento de deportistas destacados y técnicos deportivos, alcanzan los 890.000 euros. Se establecen subvenciones nominativas a federaciones deportivas, por importe conjunto de 9.833.229 euros para gasto corriente y de 510.032 euros para inversiones. El programa 852 “Tecnificación y Gestión Deportiva” tiene como objetivos fundamentales la construcción y mejora de infraestructuras deportivas y la creación de centros de tecnificación. Su dotación presupuestaria es de 32.126.484 euros. A la promoción de actividades deportivas se destina un crédito de 1.650.000 euros. Por otra parte se dotan 320.402 euros para la contratación de informes y trabajos relativos al análisis y seguimiento de los centros de tecnificación de alto rendimiento, informatización del registro de asociaciones deportivas y otros estudios relacionados con el deporte. Las inversiones se dotan con un crédito de 14.599.879 euros, que financiarán, entre otras, la construcción de instalaciones deportivas gestionadas por la Comunidad de Madrid (5.864.523 euros), de instalaciones gestionadas por ayuntamientos (7.252.306 euros), y la rehabilitación de instalaciones deportivas como el polideportivo “Antonio Magariños” (1.000.000 euros). Las transferencias de capital se dotan con 12.117.000 euros, de los que 10.217.000 euros corresponden a los Ayuntamientos. Las actuaciones a financiar son las convocatorias de subvención para financiar a Municipios de menos de 10.000 habitantes el mantenimiento y conservación de instalaciones deportivas, la de adquisición de desfibriladores, la construcción de pistas de pádel y la instalación de césped artificial en campos de fútbol, a las que se destinan 8.596.769 euros. A la reforma del polideportivo de Sevilla la Nueva y a la construcción del velódromo de Galapagar y pabellón de artes marciales de Villaviciosa de Odón, se destinan 1.620.231 euros y a la ciudad deportiva de la Fundación Rayo Vallecano, 1.000.000 euros. Se contemplan, por último, tres subvenciones nominativas a federaciones por importe conjunto de 900.000 euros. El programa 855 “Juventud” tiene como objetivos básicos facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda, fomentar la cultura emprendedora y la inserción laboral, y desarrollar su formación e información, así como diversos programas de ocio y tiempo libre. Su dotación presupuestaria es de 25.950.988 euros. Se presupuestan 875.454 euros para la realización de acciones formativas de promoción del empleo juvenil, parte de ellas destinadas a jóvenes con algún tipo de discapacidad, así como para el desarrollo de cursos y actividades para la cualificación de los jóvenes, y la formación y preparación de informadores y colaboradores de animación juvenil.

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Los créditos para actividades promocionales tales como la celebración de Juvenalia, el Programa de Red de Bolsas de Vivienda Joven, Centro Joven de Iniciativas para el Empleo y carné joven, alcanzan los 3.001.770 euros, más 432.000 euros para publicaciones y difusión de los distintos programas y actuaciones de la Dirección General. Para el mantenimiento de centros adscritos y albergues se asignan 2.617.273 euros, como coste de los suministros y demás gastos de funcionamiento. A este importe debe añadirse la cantidad de 803.864 euros para conservación y mejora de aquellos centros que gestiona directamente la Dirección General de la Juventud, más 203.498 euros destinados a subvenciones a municipios para rehabilitación y equipamiento de las sedes en las que se prestan servicios a los jóvenes. Se destinan 2.187.273 euros para financiar también subvenciones a Corporaciones Locales, por las actuaciones que desarrollen para el fomento y realización de actividades juveniles y de promoción del Programa de Vivienda Joven en Alquiler e Hipoteca Joven. Para potenciar las actividades culturales, formativas, deportivas, medioambientales, etc. organizadas para jóvenes por entidades sin ánimo de lucro, se dotan 934.750 euros. Para subvenciones a proyectos generadores de empleo promovidos por jóvenes, se asignan 1.100.000 euros. El programa 870 “Gestión de Instalaciones Deportivas” tiene como objetivos la mejora y modernización de las instalaciones deportivas gestionadas por el Instituto Madrileño del Deporte, el Esparcimiento y la Recreación (IMDER), la organización de campañas de fomento deportivo, la organización de eventos en el Palacio de Deportes y el apoyo a programas de tecnificación de las federaciones deportivas. Su dotación alcanza los 25.813.943 euros. Los suministros, servicios de seguridad y limpieza, el mantenimiento y la conservación de las instalaciones deportivas gestionadas por el IMDER, requieren una dotación presupuestaria de 3.310.929 euros. Se fija una dotación de 1.005.123 euros para celebración de eventos organizados por la Comunidad de Madrid en el Palacio de Deportes, entre otros los siguientes: Master Senior de Tenis, Copa del Rey de Baloncesto, Ceremonia de Clausura de Campeonatos Escolares y XXVII Trofeo Villa de Madrid de Kárate. De este modo se materializa el apoyo a la promoción deportiva en todos los ámbitos, desde competiciones de alto nivel hasta deporte de base. Para la elaboración de trabajos técnicos y la contratación de distintos servicios, se dotan créditos por importe de 2.329.800 euros, que financiarán la Campaña de Natación, la programación de actividades con cursos continuados de acondicionamiento físico para adultos, cursos reglados de iniciación y perfeccionamiento, y la organización de campamentos urbanos para niños de hasta catorce años en las instalaciones del Parque Deportivo Puerta de Hierro. La dotación incluye el coste que supone el movimiento de las gradas del Palacio de Deportes para su adaptación a los diferentes eventos a realizar. A inversiones se destina un importe de 8.081.500 euros para construcción, restauración, reparación y mejora de instalaciones gestionadas por el IMDER, así como para equipamiento y reposición de mobiliario deportivo. Entre las obras a ejecutar, pueden destacarse como más importantes las de instalación de paneles solares y de ampliación y adecuación del centro de natación M-86; las de saneamiento del río Manzanares en el tramo que discurre por el Parque de Puerta de Hierro y la construcción en dicho parque de dos pistas de hockey sobre patines, un graderío para el campo de rugby y adecuación y mejora de pistas de tenis.

194

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DEPORTES Capítulo

Presupuesto (euros)

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT .ESP.

1 GAST OS DE PERSONAL

31.458.181

2 GT OS.COR.EN B. SERV.

33.906.425

4 T RANSF.CORRIENT ES

26.536.955

6 INVERSIONES REALES

24.112.603

7 T RANSF. CAPIT AL

14.476.162

8 ACT IVOS FINANCIEROS

OPERACIONES CORRIENT ES

91.901.561

OPERACIONES DE CAPIT AL

38.588.765

96.656 OPERACIONES FINANCIERAS

Total Gasto

96.656

130.586.982

Línea de Inversión

Presupuesto

_______________________________ INVER.CARACT.GENERAL DEPORTE

35.654.063

JUVENTUD

7%

280.548

2.654.154

1%

INVER.CARACT.GENERAL DEPORTE JUVENTUD

92%

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SECCIÓN 24: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL El Presupuesto de la Sección “Consejo Económico y Social” tiene una dotación para el ejercicio 2009 que asciende a 2.796.460 euros, que se recogen en el Programa 040 “Asesoramiento Económico y Social”. El crédito presupuestado en “Operaciones Corrientes” es de 2.769.881 euros que se distribuye en cada uno de los capítulos componentes del mismo, de la forma siguiente: -El Presupuesto del capítulo 1 “Gastos de personal”, asciende a 925.576 euros. -El Presupuesto del capítulo 2 “Gastos corrientes en bienes y servicios”, asciende a 1.831.864 euros. -El Presupuesto del capítulo 4 “Transferencias corrientes” tiene una dotación que asciende a 12.441 euros que se incluyen en la partida 48290 Formación no cofinanciada . El crédito presupuestado en “Operaciones de Capital” es de 21.771 euros, que se distribuye entre las partidas que se recogen en el capítulo 6 “Inversiones reales”, único capítulo componente del Presupuesto para operaciones de capital de este Organismo. El crédito presupuestado en “Operaciones Financieras” es de 4.808 euros y corresponden al capítulo 8 “Activos Financieros”.

SECCIÓN 25: DEUDA PÚBLICA El Presupuesto para el ejercicio 2009 de la Sección Deuda Pública asciende a 1.137.302.805 euros, lo que supone en términos porcentuales un incremento del 79,42% sobre el Presupuesto del año 2008. Este crédito se distribuye entre las diferentes partidas de los capítulos 3 y 9 del Programa 050 “Endeudamiento” que incluye esta Sección. El Presupuesto del capítulo 3 “Gastos Financieros” asciende a 246.270.546 euros, que representa un incremento del 1,52% sobre lo presupuestado en el ejercicio 2008 en este mismo capítulo. El Presupuesto del capítulo 9 “Pasivos Financieros” es de 891.032.259 euros, y representa un incremento del 127,73% respecto al importe consignado en este mismo capítulo en el Presupuesto del año 2008.

SECCIÓN 26: CRÉDITOS CENTRALIZADOS La Sección de Créditos Centralizados tiene asignado en el Presupuesto del año 2009 un crédito que asciende a 166.619.138 euros, que representa un 0,83 % del Presupuesto total de gastos para 2009. El crédito consignado en la Sección “Créditos Centralizados” se recoge en dos Programas presupuestarios: el Programa 061 “Créditos Globales” que es competencia de la Dirección General de Presupuestos, y el Programa 063 “Gestión Centralizada de Recursos Humanos” responsabilidad de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos.

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

La difícil situación económica aconseja prever una mayor dotación en este Programa a fin de poder atender a las insuficiencias en las dotaciones de otros créditos o para hacer frente a nuevas necesidades para las que no exista dotación en el Presupuesto del ejercicio. Para ello en el Programa 061 se recogen créditos por un importe total de 71.390.364 euros que se incluyen en la partida 22900 “Imprevistos e insuficiencias” y en la partida 68000 “Imprevistos e insuficiencias para gastos de capital”. El Programa 063, tiene una dotación que asciende a un importe total de 95.228.774 euros. Estos créditos están recogidos en diversas partidas del capítulo 1 “Gastos de Personal”, y se destinan a afrontar los gastos de personal que no pueden imputarse a ninguna de las demás secciones presupuestarias y que se manifiestan a lo largo del ejercicio presupuestario.

SECCIÓN 27: CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID La Ley 6/2007, de 21 de diciembre, crea el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, configurándose como el superior órgano consultivo del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Madrid, así como de sus organismos autónomos y entidades de derecho público dependientes de la misma, con la finalidad primordial de completar el marco organizativo de la misma. Las actividades del Consejo Consultivo se desprenden de las funciones que le asigna su Ley reguladora, y se enumeran a continuación: − La emisión de dictámenes respecto aquellos asuntos en los que sea consultado por el Gobierno y las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid. − La elaboración de informes, estudios o memorias relacionadas con su actividad. − La preparación de jornadas técnicas, seminarios, conferencias, etc., con el fin de promocionar y divulgar la actividad del Consejo. Esta labor de asesoramiento, a desempeñar por el Consejo Consultivo, completa la labor de control desempeñada por la Cámara de Cuentas y la de participación que lleva a cabo el Consejo Económico y Social. El presupuesto de la Sección para 2009 asciende 5.668.920 euros con la siguiente distribución por capítulos: • Capítulo 1: 4.313.555 euros • Capítulo 2: 1.153.865 euros, destinados a los gastos de funcionamiento imprescindibles para que el órgano consultivo cumpla con sus funciones y actividades con autonomía orgánica y funcional, garantizando su objetividad e independencia. • Capítulo 6: 201.500 euros

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Inversiones Sección

Presupuesto 481.700

1 ASAMBLEA

210.500

2 CÁMARA DE CUENTAS

56.783.908

9 VICEPRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 11 PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

199.651.731

12 ECONOMÍA Y HACIENDA

134.911.634

14 TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

411.311.359

15 EDUCACIÓN

346.498.662

16 MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

451.043.407

17 SANIDAD

196.500.454

18 CULTURA Y TURISMO

40.712.585

19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

35.629.295

20 EMPLEO Y MUJER

23.967.685

21 INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN

11.738.452

22 DEPORTES

38.588.765 21.771

24 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

59.015.182

26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

201.500

27 CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Total

2.007.268.590

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

(euros)

1%2%0%3% 0%3% 1% 2%2%

10%

10%

7%

20%

22%

17% ASAMBLEA

CÁMARA DE CUENTAS

VICEPRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

ECONOMÍA Y HACIENDA

TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

EDUCACIÓN

MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

SANIDAD

CULTURA Y TURISMO

FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

EMPLEO Y MUJER

INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN

DEPORTES

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

CRÉDITOS CENTRALIZADOS

CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2009

Inversiones Lineas de Inversión

Presupuesto 75.594.625

0 INVERSIONES CARACTER GENERAL

179.900.454

1 SANIDAD

35.654.063

2 DEPORTE

350.325.379

3 VIVIENDA Y URBANISMO 4 MEDIO AMBIENTE

53.348.493

5 CULTURA

21.076.799 409.595.403

6 TRANSPORTES

47.684.877

7 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL 8 SECTORES PRODUCTIVOS

120.851.952

9 DESARROLLO MUNICIPAL

124.294.622 16.872.540

10 ARQUITECTURA

204.398.933

11 EDUCACION NO UNIVERSITARIA 12 UNIVERSIDADES

64.000.000

13 EMPLEO Y TRABAJO

23.166.365

14 PATRIMONIO HISTORICO

18.927.675 45.724.859

15 SEGURIDAD

185.421.978

16 INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

27.468.000

17 JUSTICIA 18 JUVENTUD

2.654.154

19 CONSUMO

307.419

Total

2.007.268.590

Datos consolidados C.M.,OO.AA.,ENT.ESP.

6%

1%

(euros)

10%

3% 1% 1% 2%

1%

9%

0% 0%

6% 2%

4%

9% 2%

20% 17%

1% 3% INVERSIONES CARACTER GENERAL

SANIDAD

DEPORTE

VIVIENDA Y URBANISMO

MEDIO AMBIENTE

CULTURA

TRANSPORTES

SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

SECTORES PRODUCTIVOS

DESARROLLO MUNICIPAL

ARQUITECTURA

EDUCACION NO UNIVERSITARIA

UNIVERSIDADES

EMPLEO Y TRABAJO

PATRIMONIO HISTORICO

SEGURIDAD

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

JUSTICIA

JUVENTUD

CONSUMO