EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I TRIMESTRE 2009

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Al Primer Trimestre de 2009

1. INTRODUCCIÓN El presente documento tiene por finalidad evidenciar los avances hechos en la ejecución de las actividades del plan operativo institucional, al primer trimestre del 2009; esta verificación permite apreciar la progresión en el desempeño que asegure el razonable cumplimiento de los objetivos estratégicos y específicos señalados en el Plan Estratégico Institucional – PEI. La presente evaluacion esta basada en la información remitida por las unidades orgánicas responsables de la ejecución de las actividades y a los reportes del Módulo de Proceso Presupuestario. 2. ANTECEDENTES El Plan Operativo del 2009 fue aprobado por el Consejo Directivo en la Sesión Nº 03 del 04 de diciembre de 2008 y oficializado mediante Resolución de Secretaría General Nº 116-2008-PROMPERU/SG. 3. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AL PRIMER TRIMESTRE 2009 Al finalizar el trimestre, se concluyeron 100 actividades de un total de 683 programadas para el año lo que representa un avance del 15%. Sumando las actividades en proceso, se viene ejecutando un total de 414 actividades representando un avance en el 61% de las programadas. En relación con el presupuesto asignado para la realización de actividades, la ejecución del primer trimestre ascendió a S/. 40.8 millones, un 44% del total. Es importante aclarar que esta cifra incluye las órdenes generadas y las solicitudes de bienes y servicios de actividades por ejecutarse en los siguientes meses. Por esta razon, este monto se diferencia de la ejecución presupuestal (compromisos) que se observa en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y que se aprecia en el cuadro Nro 2. Cuadro Nº 1 Ejecución del Plan Operativo por Objetivo Estratégico 70%

61%

60% 50%

60%

46%

45%

44%

40%

29%

30% 20%

62%

59%

23% 15%

9%

10%

8%

0% Todo Promperu Actividades Finalizadas

Gestion

Promocion Exportaciones

Presupuesto Ejecutado

Promocion Turismo

Actividades Finalizadas + En Proceso

Fuente: Sistema Apex

La ejecución presupuestal al I Trimestre del 2009 por toda fuente ascendió a S/. 22.2 millones, lo que representa un 23% del presupuesto anual. El programa “Gestión” muestra un avance del 19%, debido principalmente a que aun no se ha ejecutado el proyecto de remodelación de la sede “Basadre” y a los ahorros que se vienen generando en los procesos de adquisiciones. Por otro lado, el programa “Comercio” ejecutó un 30% del total, explicado mayormente por los gastos comprometidos para la feria “Perú Moda” que se lleva a cabo en el mes de abril, así como otras ferias de promoción de exportaciones que se concentran en los primeros meses del año.

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Cuadro Nº 2 Presupuesto vs Ejecución al Primer Trimestre 2009 (En Nuevos Soles) Presupuesto

Programa RO

Ejecución

RDR

Total

RO

RDR

Avance % Total

RO

RDR

Total

- 006. Gestión

11,041,424

2,836,877 13,878,301

2,574,534

43,085

2,617,620

23.3%

1.5%

18.9%

- 021. Comercio

10,916,096

3,331,761 14,247,857

3,206,119

1,010,130

4,216,250

29.4%

30.3%

29.6%

- 022. Turismo

67,040,480

2,765,160 69,805,640 15,414,764

0 15,414,764

23.0%

0.0%

22.1%

88,998,000

8,933,798 97,931,798 21,195,417

1,053,215 22,248,634

23.8%

11.8%

22.7%

Total

Fuente: Modulo de Proceso Presupuestario

En cuanto al desempeño en la ejecución del gasto, se alcanzo un 98.9% de ejecución respecto a los “Calendarios de Compromisos” mensuales solicitados al Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual evidencia una adecuada programación. Cuadro Nº 3 Calendario de Compromisos vs Ejecución al Primer Trimestre 2009 (En Nuevos Soles) Fuente

Calendario

- 00 Recursos Ordinarios - 09 Recursos Directamente Recaudados Total

Ejecución

Saldo

Avance %

21,426,071

21,195,418

230,653

98.9%

1,063,161

1,053,215

9,946

99.1%

22,489,232

22,248,633

240,599

98.9%

Fuente: Modulo de Proceso Presupuestario

3.1 Promoción de Exportaciones Para el objetivo estratégico “Promocionar las exportaciones de bienes y servicios no tradicionales contribuyendo al posicionamiento del Perú como país exportador” se finalizaron 16 actividades de las 205 programadas, mientras que 105 se encuentran en proceso. Sumando las actividades finalizadas y en proceso se logro un avance del 59% del total de actividades programadas. En términos presupuestales estas actividades significaron el 45% del presupuesto anual programado para este objetivo. Cuadro Nº 4 Promoción de Exportaciones: Ejecución del Plan Operativo por Objetivo Específico 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

92% 80% 59%

54%

45%

50% 30%

21% 10%

8%

0%

Todo Exportaciones

Actividades Finalizadas

Obj.Especifico 1 Promocion

0%

Obj.Especifico 2 Asistencia al Exportador

Presupuesto Ejecutado

Obj.Especifico 3 Informacion

Actividades Finalizadas + En Proceso

Fuente: Sistema Apex

En cuanto a la distribución por tipo de actividad (ver Cuadro Nº 5), se observa una preponderancia de las ferias, las cuales representaron el 74% del presupuesto ejecutado durante el primer trimestre. Muy por debajo figuran actividades como información comercial, eventos institucionales, capacitaciones, misiones comerciales, ruedas de negocio y otras que sumadas representaron tan sólo el 26%del total.

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Pág. 2

Cuadro Nº 5 Promoción de Exportaciones: Distribución del Gasto por Tipo de Actividad (En millones) Otras Actividades, S/. 1.67 , 26%

Ferias Internacionales , S/. 4.65 , 74%

Se llevaron a cabo las ferias “Biofach” y “Fruit Logística” en el sector agroindustrial; “Ambiente” en artesanías, “World Market” en maderas, “Boston” en pesca, “Magic”, “Pret a Porter” y “Play Time” en textil, y “Franquicias” en servicios, beneficiando a un total de 67 empresas. Cabe destacar que la afluencia de visitantes a estas ferias internacionales fue menor a la registrada en el año anterior, debido principalmente a la crisis económica mundial. Por otro lado, se realizaron dos shows rooms en el sector textil con el stand de oferta exportable en la feria “Moda Manhattan” y en la feria “Intermoda”.

En cuanto a las actividades de asesoría y capacitación destacaron el “Miércoles Exportador”, las del Centro ADOC Perú y la realización de un taller de inteligencia de mercados. Asimismo, se continuó brindando información en las regiones a través de los Centros de Promoción Empresarial (CPE) en 05 regiones y los Centros de Información Regional (CIR) en otras 10 regiones. 3.2 Promoción del Turismo Para el objetivo estratégico “Atender la necesidad que tiene el sector turismo peruano de promocionar el destino país y sus atractivos turísticos tanto para el turismo interno como para el receptivo” se finalizaron 67 actividades, lo cual representa el 23% de las actividades programadas para el año. Incluyendo las actividades en proceso se ejecutaron 185 actividades, lo cual representa el 62% del total de las programadas, así como una ejecución presupuestal de S/. 31 millones que significa el 46% del presupuesto anual programado para este objetivo. Cuadro Nº 6 Promoción del Turismo: Ejecución del Plan Operativo por Objetivo Específico 80% 70%

70%

62%

60%

48%

46%

50% 40% 30%

65%

56%

28%

23%

21%

20%

18%

22%

10%

10% 0% Todo Turismo

Obj. Especifico 1 Promocion Externa

Actividades Finalizadas

Obj. Especifico 2 Promocion Interna

Presupuesto Ejecutado

Obj. Especifico 3 Posicionamiento

Actividades Finalizadas + En Proceso

Fuente: Sistema Apex

En cuanto a la distribución por tipo de actividad (ver Cuadro Nº 7), destacaron durante este primer trimestre la publicidad y promoción en Internet que representaron un 26% del total, las ferias turísticas Internacionales que representaron un 23% y las alianzas estratégicas con un 14% del total de actividades.

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Pág. 3

Cuadro Nº 7 Promoción del Turismo: Distribución del Gasto por Tipo de Actividad (En millones) Otras Actividades, S/. 5.81

Publicidad y Promoción On Line, S/. 8.0 , 25%

Workshops/Semin ario/Door to Door, S/. 2.9 , 9% Representantes en Mercado, S/. 3.1 , 10% Alianzas Estratégicas, S/. 4.26

Ferias Internacionales, S/. 7.1 , 23%

En relación a las ferias, el mercado europeo fue el más activo con un total de 10 ferias destacando las ferias “FITUR” e “ITB” donde asistieron en promedio 33 tour operadores. Cabe destacar que en la Feria “ITB” el stand peruano ocupó el 3er puesto en la categoría America Latina y el Caribe con el video “Perú, vive la leyenda”. Asimismo, se realizaron tres ferias para el mercado latinoamericano, cuatro para el mercado de Asia y Oceanía y tres para el mercado Anglosajón.

Fuente: Sistema Apex

Una de las herramientas mas importantes que se vienen utilizando son las alianzas estratégicas donde destacaron el Programa de Capacitación Conjunta "Descubre Perú" en el Mercado Anglosajón (20 tour operadores como aliados estratégicos), el Programa de Publicidad “Perú Vive la Leyenda” en España (3 tour operadores) y el Programa de Capacitación Conjunta "Descubre Perú" en Argentina y Brasil (11 tour operadores). Asimismo, se realizaron 05 Press Tours dirigidos a segmentos turísticos específicos y 23 Workshops de los cuales 11 fueron dirigidos al mercado anglosajón y 07 al mercado latinoamericano. Por último, durante este trimestre se realizó por primera vez una feria virtual, herramienta utilizada para promocionar el destino Perú a través de tecnología de punta en un ambiente 3D. Esta iniciativa responde a la necesidad de los agentes de viaje que no disponen de tiempo para desplazarse de una ciudad a otra para participar en una feria. 3.3 Gestión Administrativa Para el objetivo estratégico “Consolidar el posicionamiento de la Institución como una entidad orientada a brindar servicios de alta calidad y eficiencia a los usuarios en apoyo al logro de los objetivos institucionales” (Gestión administrativa) se programaron 181 actividades de las cuales se concluyeron 17. Sumadas a las actividades en proceso ascendieron a un total de 108 lo cual representa el 60% de todas las actividades programadas. En relación a la ejecución presupuestal, se comprometió S/. 3.3 millones lo cual representa el 29% del presupuesto anual programado en este objetivo estratégico. 4. CONCLUSIONES 

Al primer trimestre del 2009 se ha concluido 100 actividades (15%) de las 683 programadas en el año. Cabe destacar que otras 314 actividades (46%) se encuentran en proceso, de las cuales la mayoría se realizan de manera continua a lo largo de todo el año.



La ejecución de gasto (devengados) ascendió a S/. 22.2 millones (22.7%) del presupuesto institucional modificado, monto que difiere de la ejecuicón prespuestal de actvidades (44%) ya que ésta última considera adicionalmente las solicitudes y órdenes de bienes y servicios en proceso (compromisos).



Se destaca el 98.9% de ejecución del calendario de compromisos en el trimestre, producto de una adecuada programación de gastos.



Respecto a la Promoción de Exportaciones, destaca la ejecución prespuestal concentrada en Ferias alcanzando 74% (S/. 4.65 millones) del total asignado para acividades.



Respecto a la Promoción delTurismo, destaca la ejecución presupuestal de las actividades de Publicidad 25% (S/. 8.0 millones) y Ferias 23% (S/. 7.1 millones), principalmente con recursos del Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional – Ley Nº 27889.

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Matrices del Plan Operativo Al I TRIMESTRE 2009

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EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2009 Nro de Actividades

414

61%

92,960,000 40,834,172

44%

0

17

9%

108

60%

11,398,374

3,322,050

29%

65

0

17

9%

108

60%

11,398,374

3,322,050

29%

0

0

0

0

0%

1

100%

492,500

123,000

25%

1

0

51

0

15

10%

96

65%

10,364,874

3,154,832

30%

9

3

4

14

0

2

6%

11

34%

541,000

44,218

8%

16

105

6

0

78

0

16

8%

121

59%

1

16

64

6

0

73

0

16

10%

80

50%

9,868,142

5,292,548

54%

47

0

3

13

2

0

29

0

3

6%

16

34%

268,713

7,228

3%

72

0

11

31

4

0

26

0

11

15%

42

58%

7,244,790

4,700,923

65%

Actividades Programadas

Nueva **

Finalizada

En Proceso

Cancelada

Suspendida

33

100

314

31

5

230

3

181

2

17

91

4

4

65

181

2

17

91

4

4

1

0

0

1

0

148

1

15

81

32

1

2

Objetivo Estratégico: “Promocionar las exportaciones de bienes y servicios no tradicionales contribuyendo al posicionamiento del Perú como “País Exportador”.

205

1

Objetivo Especifico: “Ejecutar las acciones de promoción de las exportaciones no tradicionales peruanas en los mercados internacionales”.

159

2.1.1

Estrategia: Diversificar los mercados, ampliando la presencia de la oferta exportable apta y priorizada.

2.1.2

Estrategia: Promocionar y exponer la oferta exportable del país en los mercados de Norte América, Europa, Asia y Latinoamérica.

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.4

2

2.1

Objetivo Especifico: “Alcanzar un eficiente y eficaz desempeño en la gestión de los Sistemas Administrativos en concordancia con la normatividad vigente”. Estrategia: Fortalecer la gestión institucional generando sinergias, administrando eficientemente los recursos y reforzando la integración mediante un mayor acercamiento de los órganos internos y, de estos, con el usuario externo. Estrategia: Brindar un servicio de calidad y de manera oportuna a los usuarios de los órganos de línea. Estrategia: Proponer mecanismos de mejora continua en los procesos organizacionales de gestión y los sistemas informativos de soporte.

13,914,446

Ejecutado

15%

683

Presupuesto

Avance (Finalizadas + En Procceso

100

Pendiente por Cronograma Pendiente Postergada

%

PLIEGO: PROMPERU

1

Monto (Nuevos Soles)

%

Objetivo Estrategico / Objetivo Especificio / Estrategia / Unidad Responsable

Objetivo Estratégico: “Consolidar el posicionamiento de la Institución como una entidad orientada a brindar servicios de alta calidad y eficiencia a los usuarios en apoyo al logro de los objetivos institucionales”.

Nro de Actividades

Total Ejecutado (Finalizadas)

SITUACIÓN

6,325,319

%

45%

EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2009 Nro de Actividades Suspendida

Total Ejecutado (Finalizadas)

Avance (Finalizadas + En Procceso

Estrategia: Coordinar con las entidades públicas y privadas que participen en la actividad exportadora, las estrategias de promoción comercial para el desarrollo de las exportaciones.

40

1

2

20

0

0

18

0

2

5%

22

55%

2,354,639

584,397

25%

Objetivo Especifico: “Contribuir a que las empresas, gremios y otros esquemas asociativos obtengan las capacidades necesarias para alcanzar una mayor competitividad en los mercados internacionales”.

36

0

0

33

0

0

3

0

0

0%

33

92%

2,120,300

445,412

21%

2.2.1

Estrategia: Identificar oportunidades de negocios en mercados alternativos para incrementar las exportaciones de las Regiones.

21

0

0

21

0

0

0

0

0

0%

21

100%

533,955

122,821

23%

2.2.2

Estrategia: Fomentar el desarrollo competitivo de las exportaciones mediante acciones de capacitación y articulación para la asistencia técnica.

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0%

3

100%

166,900

44,764

27%

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0%

0

0%

77,600

8,956

12%

4

0

0

4

0

0

0

0

0

0%

4

100%

233,000

12,291

5%

4

0

0

2

0

0

2

0

0

0%

2

50%

55,000

1,600

3%

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0%

3

100%

1,053,845

254,980

24%

2.1.2

2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

Estrategia: Apoyar esquemas asociativos como elemento estratégico para elevar los niveles de competitividad. Estrategia: Facilitar información relevante a los exportadores y potenciales exportadores para el desarrollo de productos y mercados. Estrategia: Brindar apoyo al sector exportador en la gestión de sus exportaciones, a través de la Red Interinstitucional de Facilitación. Estrategia: Fortalecer la Red Interna que permita la descentralización de capacidades y el desarrollo de las exportaciones regionales.

Ejecutado

Cancelada

%

Presupuesto

En Proceso

%

Objetivo Estrategico / Objetivo Especificio / Estrategia / Unidad Responsable

Pendiente por Cronograma Pendiente Postergada

Finalizada

Monto (Nuevos Soles)

Nueva **

Nro de Actividades

Actividades Programadas

SITUACIÓN

%

EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2009 Nro de Actividades

Avance (Finalizadas + En Procceso

10

0

0

8

0

0

2

0

0

0%

8

80%

1,926,004

587,359

30%

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0%

0

0%

125,867

0

0%

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0%

3

100%

480,000

142,018

30%

Ejecutado

Total Ejecutado (Finalizadas)

%

Presupuesto

Suspendida

%

Pendiente por Cronograma Pendiente Postergada

Cancelada

2.3.2

En Proceso

2.3.1

Objetivo Especifico: “Desarrollar y facilitar información especializada de mercados”. Estrategia: Segmentar el mercado en función de las preferencias y/o criterios de compra. Estrategia: Fortalecer la plataforma tecnológica y mantener actualizada la información sobre mercados, productos y empresas.

Finalizada

2.3

Monto (Nuevos Soles)

Nueva **

Objetivo Estrategico / Objetivo Especificio / Estrategia / Unidad Responsable

Nro de Actividades

Actividades Programadas

SITUACIÓN

%

2.3.3

Estrategia: Elaborar y difundir información estratégica y especializada sobre productos y mercados, para el incremento de las exportaciones.

3

0

0

2

0

0

1

0

0

0%

2

67%

59,833

3,585

6%

2.3.4

Estrategia: Potenciar la Red Comercial Externa que permita aportar a la creación y gestión del conocimiento de inteligencia comercial.

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0%

3

100%

1,260,304

441,756

35%

Objetivo Estratégico: “Atender la necesidad que tiene el sector turismo peruano de promocionar el destino país atractivos turísticos, tanto para el turismo interno como para el receptivo”.

297

30

67

118

21

1

87

3

67

23%

185

62%

67,647,180

31,186,803

46%

162

19

46

67

11

0

35

3

46

28%

113

70%

48,265,128

26,969,494

56%

5

0

0

5

0

0

0

0

0

0%

5

100%

1,618,915

930,460

57%

60

1

20

26

5

0

8

1

20

33%

46

77%

17,584,036

10,956,448

62%

8

0

0

7

0

0

0

1

0

0%

7

88%

15,658,440

7,347,533

47%

62

12

26

18

4

0

13

1

26

42%

44

71%

4,955,136

3,287,020

66%

3

0

0

1

0

0

2

0

0

0%

1

33%

2,601,989

2,116

0%

3

3.1

3.1.2 3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

Objetivo Especifico: “Promocionar el destino turístico peruano, consolidando la imagen turística del Perú como destino favorito de su público objetivo y uno de los más valorados a nivel mundial, a fin de contribuir al incremento descentralizado y sostenido de divisas”. Estrategia: Segmentar la promoción para cada segmento de consumidores. Estrategia: Focalizar la promoción en atractivos turísticos “ancla” para cada segmento de consumidores. Estrategia: Priorizar el uso de los medios online (Internet) para la promoción e información sobre los atractivos turísticos. Estrategia: Informar y capacitar al operador turístico para reforzar el desarrollo de sus labores comerciales en la venta del Destino Perú y asegurar que estén alineadas con la estrategia de promoción de PromPerú. Estrategia: Emplear una sola marca país posicionando la marca turística "Perú" en los mercados prioritarios y potenciales identificados.

EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER TRIMESTRE 2009 Nro de Actividades

Cancelada

Suspendida

Total Ejecutado (Finalizadas)

Avance (Finalizadas + En Procceso

%

3.1.7

Estrategia: Conducir campañas de promoción cuyo objetivo sea generar una comunicación única, diferenciada y competitiva.

2

2

0

1

0

0

1

0

0

0%

1

50%

0

3.1.8

Estrategia: Promover alianzas estratégicas entre el sector público y privado para la participación en las actividades de promoción turística en el exterior.

22

4

0

9

2

0

11

0

0

0%

9

41%

5,846,612

Objetivo Especifico: “Contribuir al incremento del número de turistas nacionales por vacaciones, recreación u ocio a fin de generar mayores ingresos por turismo en las regiones, logrando satisfacción en los viajeros”.

40

3

4

22

1

0

13

0

4

10%

26

65%

Estrategia: Focalizar la promoción de la oferta de atractivos turísticos en los mercados emisores priorizados con el fin de fomentar viajes a nivel nacional.

21

2

2

13

0

0

6

0

2

10%

15

71%

6,160,366

1,257,345

20%

3

0

0

1

1

0

1

0

0

0%

1

33%

34,195

0

0%

5

0

0

2

0

0

3

0

0

0%

2

40%

317,120

34,647

11%

9

0

2

4

0

0

3

0

2

22%

6

67%

301,275

92,747

31%

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0%

1

100%

468,480

117,200

25%

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0%

1

100%

0

95

8

17

29

9

1

39

0

17

18%

46

48%

93

7

17

27

9

1

39

0

17

18%

44

47%

9,491,497

2,355,394

25%

2

1

0

2

0

0

0

0

0

0%

2

100%

2,609,119

359,977

14%

3.2

3.2.1

3.2.2 3.2.3 3.2.4

3.2.5

3.2.6 3.3

3.3.1

3.3.2

Estrategia: Promocionar una oferta de excursiones cercanas al lugar de residencia. Estrategia: Segmentar la promoción para cada grupo de consumidores. Estrategia: Fortalecer las capacidades a nivel nacional en materia de mercadeo turístico, dirigido al sector privado y público. Estrategia: Brindar información y asistencia al turista nacional para contribuir en la satisfacción de su visita y lograr recomendación a familiares y amigos. Estrategia: Diversificar y/o desestacionalizar la promoción de los destinos turísticos. Objetivo Especifico: “Consolidar el posicionamiento de la marca turística “Perú” y desarrollar la “Marca País”. Estrategia: Consolidar el posicionamiento de la marca turística "Perú" en los mercados identificados cuyo objetivo sea generar una comunicación única, diferenciada y competitiva. Estrategia: Desarrollar la "Marca País" como instrumento de promoción de imagen del Perú en el exterior.

Ejecutado

Presupuesto

En Proceso

%

Objetivo Estrategico / Objetivo Especificio / Estrategia / Unidad Responsable

Pendiente por Cronograma Pendiente Postergada

Finalizada

Monto (Nuevos Soles)

Nueva **

Nro de Actividades

Actividades Programadas

SITUACIÓN

7,281,436

%

0 #¡DIV/0!

4,445,917

1,501,939

12,100,616

76%

21%

0 #¡DIV/0! 2,715,371

22%