FICHA EBI SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP Código Bpin:

2012011000330

Nombre del Proyecto:

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN EL DESARROLLO DE LAS POLITICAS MISIONALES Y DE APOYO NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO Horizonte

2012 - 2018

Sector

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

Entidad Responsable 400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL Programa

0520-ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

SubPrograma

1000-INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

ESTADO DE LA FICHA Estado

Registrado Actualizado

Usuario Formulador

lopez moya yulany andrea

Fecha del Estado Actual

2016-06-29 11:06:29

Solicitud de Formulación

180980 - Sin trámites presupuestales

IMAGEN DEL PROYECTO

Vigencia Seleccionada 2016 Fecha Creación del Turno

N/A

Turno de trámite

N/A

INFORMACIÓN BÁSICA Objetivo EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO CUENTA CON SUFICIENTE CAPACIDAD DE RESPUESTA EN SUS PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN MISIONAL Problema El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio debe atender a políticas, programas y proyectos prioritarios a nivel nacional, por lo que debe fortalecer su estructura institucional que le permita cumplir con su quehacer misional para así responder a los continuos desafíos del gobierno nacional.

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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN EL DESARROLLO DE LAS POLITICAS MISIONALES Y DE APOYO NACIONAL

Descripción A través de la Ley 1444 de 2011 se oficializo la escisión de varios ministerios fusionados anteriormente por la Ley 790 de 2002 con el objetivo de renovar y modernizar la estructura de la rama ejecutiva del orden nacional, en ese orden de ideas el antes Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial fue renombrado como Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El Decreto 3571 de 2011 estableció los objetivos, funciones y estructura del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con la misión de formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenibles del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. En este periodo de transición se subdividieron internamente las áreas de apoyo entre los dos nuevos Ministerios, lo que conllevo a una disminución importante en número de equipos de cómputo, enseres y demás herramientas necesarias; Así mismo, el capital humano que conformaban las diferentes áreas de apoyo y misionales descompensaron los equipos de trabajo haciéndose necesario el fortalecimientos de los mismos para el efectivo cumplimiento del quehacer misional de la entidad. Adicionalmente, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio conllevó a una especialización en su labor misional en razón a la creación de nuevas dependencias, la definición de nuevas funciones y competencias, la asignación de recursos considerables para ejecutar mayores políticas del Gobierno Nacional, como lo son las 100 mil vivienda gratuitas, conexiones intradomiciliarias, agua potable y saneamiento básico para las zonas rurales, entre otras. Divulgar las políticas y la gestión del MVCT. Las comunicaciones estratégicas del MVCT, tienen como propósito principal difundir en medios de comunicación y ante la opinión pública, las políticas, actividades y gestión del Ministerio de vivienda. Una vez se tiene el mensaje, política o noticia de impacto a difundir se requiere su distribución a través de medios externos e internos. Con la creación del nuevo ministerio, se disminuyó sustancialmente el personal especializado, las herramientas y equipos para apoyar esta importante tarea institucional con miras a la divulgación de la gestión y políticas propias del ministerio. Atender las solicitudes y trámites relacionados con la gestión del MVCT y su presencia institucional. En el marco de las nuevas políticas y obligaciones del Ministerio, especialmente con el proyecto de las 100.000 viviendas, se ha experimentado un incremento del 50% en las solicitudes de diferente índole que le competen al Ministerio. Estas solicitudes tanto de clientes internos y externos, hace necesario contar con la infraestructura para la recepción y adecuado tramite de estos requerimientos, por lo que se debe fortalecer las áreas de apoyo con las herramientas necesarias. Sistemas Integrados de Gestión. El extinto MAVDT diseñó e implementó el Sistema de Gestión de Calidad según lo establecido en la Norma de Calidad del Sector Público; bajo el panorama actual, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio debe retomar y ajustar los procesos y procedimientos que permitan la consecución de una nueva certificación de calidad con base en el nuevo quehacer institucional y sus propias especificidades. Actualización Presupuestal, Contable, Tributario y Administrativo. El Ministerio debe actualizar y/o adquirir aplicaciones en presupuestos, cuentas, tesorería y contabilidad para su correcto funcionamientos y articulación con los procesos de planeación y seguimiento, para lo cual se requiere el continuo acceso a fuentes de información virtual y seminarios de actualización en temas presupuestales, contables y tributarios. Adicionalmente, necesitan un soporte tecnológico de Inventarios y Contabilidades Especiales, así como equipos de cómputo de última generación, entre otros. Riesgos laborales y fortalecimiento en materia disciplinaria. Teniendo en cuenta la reciente escisión del Ministerio y reubicación a las nuevas instalaciones implica insuficientes equipos y elementos que permitan cumplir con las obligaciones definidas por el Decreto 1562 de 2012 relacionado con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Para ello, es necesario constituir la Brigada de Emergencias, como un grupo debidamente organizado, capacitado, entrenado y dotado para prevenir, controlar y actuar ante cualquier emergencia. Por lo que se requiere la adquisición de elementos básicos para la atención de emergencias por parte de los brigadistas del Ministerio. Adicionalmente, se requiere elementos para prevenir enfermedades relacionadas con el trabajo.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN Beneficiarios por Año Tipo

2012

Personas

46,581,372

2013

2014

47,120,770

47,661,368

2015 48,000,000

2016 48,300,000

2017 48,600,000

2018 48,900,000

Localización Región

Departamento

NACIONAL

Municipio

NACIONAL

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES Etapa Inversión

Localización Especifica

Componente Otros

Formato antes de Cadena de Valor

Actividad

Desde

Hasta

Ruta Crítica

Riesgos laborales y fortalecimiento en materia disciplinaria.

2013-Jan-01

2014-Dec-31

S

Actualización Presupuestal, Contable, Tributario y Administrativo

2013-Jan-01

2014-Dec-31

S

Sistemas Integrados de Gestión

2013-Jan-01

2014-Dec-31

S

Divulgar las políticas y la gestión del MVCT

2013-Jan-01

2014-Dec-31

S

Atender las solicitudes y trámites relacionados con la gestión del MVCT y su presencia institucional

2013-Jan-01

2014-Dec-31

S

CADENA DE VALOR

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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN EL DESARROLLO DE LAS POLITICAS MISIONALES Y DE APOYO NACIONAL

Objetivo Especifico: Divulgar a nivel nacional la política y gestión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Productos Politica y gestión Unidad: Porcentaje

Actividad

Meta Total: 100.00

Ruta Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Apoyar y fortalecer al grupo de comunicaciones estrategicas. Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2018-Dec-31

Garantizar la presencia del ministro y su despacho en los diferentes eventos. Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2018-Dec-31

Objetivo Especifico: Fortalecer los diferentes procesos de apoyo al interior del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Productos Procesos de apoyo Unidad: Porcentaje

Meta Total: 100.00

Actividad

Ruta Critica

Fecha Inicial

Fecha Final

Apoyar la ejecución y seguimiento técnico y jurídico de la política de vivienda Etapa: Inversión

N

2016-Jun-03

2018-Dec-31

Apoyar la ejecución y seguimiento técnico y jurídico de la política del VASB Etapa: Inversión

N

2016-Jun-03

2018-Dec-31

Apoyar y fortalecer al grupo de Control Interno Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2018-Dec-31

Apoyo financiero para el aporte a riesgos laborales para contratistas (Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.2.2.13. Pago de la cotización) Etapa: Inversión

N

2016-Jun-03

2018-Dec-31

Fortalecer la capacidad institucional por medio de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de apoyo a la gestión Etapa: Inversión

N

2015-Feb-13

2018-Dec-31

Fortalecimiento de la Oficina Asesora de Planeacion Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2018-Dec-31

Mejoramiento de los procesos al interior de la Oficina Asesora Juridica Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2018-Dec-31

Operativizar y fortalecer los procesos de los grupos de trabajo a cargo de la Secretaria General del MVCT. Etapa: Inversión

S

2014-Jan-01

2018-Dec-31

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2016 Tipo Entidad Entidades Presupuesto Nacional - PGN

Entidad

Tipo Recurso

400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL

Nación

Valor Solicitado 6,100,160,000.00

Valor Vigente 5,500,000,000.00

Resumen Financiero PGN Recursos Solicitados Vigencia

Recursos Solicitados

Otros Recursos

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF) Total

Inicial

Vigente

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013

5,420,000,000.00

0.00

5,420,000,000.00

4,670,330,000.00

4,590,330,000.00

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Recursos Solicitados Vigencia

Recursos Solicitados

Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)

Otros Recursos

Total

Inicial

Vigente

2014

6,000,000,000.00

0.00

6,000,000,000.00

5,000,270,000.00

5,000,270,000.00

2015

6,100,000,000.00

0.00

6,100,000,000.00

3,296,000,000.00

3,246,000,000.00

2016

6,100,160,000.00

0.00

6,100,160,000.00

5,500,000,000.00

5,500,000,000.00

2017

7,546,010,000.00

0.00

7,546,010,000.00

0.00

0.00

2018

8,956,980,000.00

0.00

8,956,980,000.00

0.00

0.00

*Fuente de información del SIIF ±Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2016 Objetivo:Fortalecer los diferentes procesos de apoyo al interior del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Productos Procesos de apoyo Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.00

Actividad

Solicitado

Operativizar y fortalecer los procesos de los grupos de trabajo a cargo de la Secretaria General del MVCT.

Inicial

Vigente

1,830,048,000.00

1,500,000,000.00

1,465,000,000.00

Mejoramiento de los procesos al interior de la Oficina Asesora Juridica

305,008,000.00

100,000,000.00

170,000,000.00

Fortalecimiento de la Oficina Asesora de Planeacion

305,008,000.00

80,000,000.00

442,000,000.00

Apoyar y fortalecer al grupo de Control Interno

305,008,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

Fortalecer la capacidad institucional por medio de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información de apoyo a la gestión

305,008,000.00

0.00

18,000,000.00

3,050,080,000.00

1,830,000,000.00

2,245,000,000.00

Total

Objetivo:Divulgar a nivel nacional la política y gestión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Productos Politica y gestión Unidad: Porcentaje Meta Horizonte: 100.00

Actividad

Solicitado

Inicial

Vigente

Apoyar y fortalecer al grupo de comunicaciones estrategicas.

1,525,040,000.00

2,350,000,000.00

1,625,000,000.00

Garantizar la presencia del ministro y su despacho en los diferentes eventos.

1,525,040,000.00

1,320,000,000.00

1,630,000,000.00

3,050,080,000.00

3,670,000,000.00

3,255,000,000.00

Total

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS Totales Acumulados por Componentes Vigencia

Valor

2013

592,208,280.00

Totales acumulados por Cadena de Valor Vigencia 2014

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Valor Comprometido 2,236,559,173.00

Valor Utilizado 2,236,559,173.00

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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN EL DESARROLLO DE LAS POLITICAS MISIONALES Y DE APOYO NACIONAL

Viencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad Etapa Inversión

Componente Otros

Actividad

Vigencia

Monto

Actualización Presupuestal, Contable, Tributario y Administrativo

2013

269,489,621.00

Atender las solicitudes y trámites relacionados con la gestión del MVCT y su presencia institucional

2013

213,337,390.00

Divulgar las políticas y la gestión del MVCT

2013

45,297,174.00

Riesgos laborales y fortalecimiento en materia disciplinaria.

2013

56,214,279.00

Sistemas Integrados de Gestión

2013

7,869,816.00

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Divulgar a nivel nacional la política y gestión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Producto Politica y gestión

Actividad

Vigencia

Valor Comprometido

Valor Utilizado

Apoyar y fortalecer al grupo de comunicaciones estrategicas. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2014-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31

2014

547,234,818.00

547,234,818.00

Garantizar la presencia del ministro y su despacho en los diferentes eventos. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2014-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31

2014

824,000,000.00

824,000,000.00

Objetivo Especifico: Fortalecer los diferentes procesos de apoyo al interior del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Producto Procesos de apoyo

Actividad

Vigencia

Valor Comprometido

Valor Utilizado

Apoyar y fortalecer al grupo de Control Interno Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2014-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31

2014

161,257,726.00

161,257,726.00

Fortalecimiento de la Oficina Asesora de Planeacion Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2014-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31

2014

18,913,790.00

18,913,790.00

Operativizar y fortalecer los procesos de los grupos de trabajo a cargo de la Secretaria General del MVCT. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2014-Jan-01 Fecha Final: 2018-Dec-31

2014

685,152,839.00

685,152,839.00

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2016

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Solicitado Propios

Inicial Otras Fuentes

Nación

Vigente

Departamento

Nación

Propios

Otras Fuentes

Nación

Propios

Otras Fuentes

NO REGIONALIZAB LE

6,100,160,000.00

0.00

0.00

5,500,000,000.00

0.00

0.00

5,500,000,000.00

0.00

0.00

Total

6,100,160,000.00

0.00

0.00

5,500,000,000.00

0.00

0.00

5,500,000,000.00

0.00

0.00

INDICADORES Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2016 Ponderación Indicadores de Producto

70.00 %

Indicadores de Gestión

30.00 %

Total

100.00 % Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador 0100G008 - Equipos De Comunicación, Audio Y Video Adquiridos Unidad de Medida: Número

0800G002 - Solicitudes Atendidas Unidad de Medida: Porcentaje

1300G026 - Eventos De Promocion Institucional Realizados Unidad de Medida: Número

1500G031 - Porcentaje De Avance Del Plan De Implementación, Mantenimiento Y Mejora Del Sistema De Gestión De Calidad Unidad de Medida: Porcentaje

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Vigencia

Meta Vigente

2012

0.00

2013

22.00

2014

0.00

2015

0.00

2016

0.00

2017

0.00

2018

0.00

2012

0.00

2013

100.00

2014

100.00

2015

100.00

2016

100.00

2017

100.00

2018

100.00

2012

0.00

2013

4.00

2014

3.00

2015

6.00

2016

3.00

2017

3.00

2018

3.00

2012

0.00

2013

100.00

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Indicador

Vigencia

1500G031 - Porcentaje De Avance Del Plan De Implementación, Mantenimiento Y Mejora Del Sistema De Gestión De Calidad Unidad de Medida: Porcentaje

Meta Vigente

2014

100.00

2015

100.00

2016

100.00

2017

100.00

2018

100.00

Indicadores de Producto - Meta Vigente Indicador

2013

0600P013 - Adquisicion De Equipos Unidad de Medida: Número Meta Total:10.00

10.00

9900P061 - CAPACITACIONES REALIZADAS Unidad de Medida: Número Meta Total:25.00

25.00

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

Objetivo Especifico: Divulgar a nivel nacional la política y gestión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Producto Politica y gestión

Indicador Politica y gestión Difundida del MVCT Difundida del MVCT Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00

Vigencia

Meta

2014

100.00

2015

100.00

2016

100.00

2017

100.00

2018

100.00

Objetivo Especifico: Fortalecer los diferentes procesos de apoyo al interior del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Producto Procesos de apoyo

Indicador Procesos de apoyo Fortalecidos al interior del MVCT Fortalecidos al interior del MVCT Tipo indicador: Indicador Automático Unidad de Medida: Porcentaje Meta Total: 100.00

Vigencia

Meta

2014

100.00

2015

100.00

2016

100.00

2017

100.00

2018

100.00

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2016

POLÍTICAS TRANSVERSALES Fecha de impresión: 6/29/2016 11:02:31 AM

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Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2016 Politica

CAMBIOS REALIZADOS Grupo

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Valor Actual

Valor Anterior

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