Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

FONDO NACIONAL DE BECAS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTO ORDINARIO 2015

ELABORADO POR PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

29 DE SETIEMBRE DEL 2014 1

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 TABLA DE CONTENIDOS

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Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1.

Carta de Presentación

29 de setiembre del 2014 DE-287-2014 MBA Guiselle Segnini Hurtado, Gerente Área de Fiscalización y Servicios Sociales División de Fiscalización Operativa y evaluativa Contraloría General de la República Asunto:

Remisión del Plan Operativo Institucional y Presupuesto Ordinario del Fondo Nacional de Becas para el ejercicio económico del 2015.

Estimado señor: En cumplimiento al artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, así reformado por el inciso d) del artículo 126 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, así como los artículos 4 y 53 de ésta 8131 y del artículo 19 de la Ley 7428 y demás normativa aplicable emitida por el Ente Contralor; se procede a remitir para su revisión y posterior aprobación el Plan Operativo Institucional y su respectivo presupuesto ordinario para el ejercicio 2015. Éste presupuesto fue aprobado por la Junta Directiva de FONABE mediante acuerdo No.399-14 de la Sesión Extra - Ordinaria No.18 del 26 de setiembre del 2014.

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Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 Asimismo, le indico que se envió el presupuesto según lo establece las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos por medio del Sistema de Información de Presupuestos Públicos (SIPP). Sin otro particular y en caso de requerir cualquier aclaración o información adicional dirigirse a la Licda. Lucrecia Rodríguez Araya, directora Administrativa Financiera FONABE al correo electrónico [email protected] o al teléfono 2542-0242 o a Licda. Emilie Baltodano Alpízar, Jefe de Planificación Institucional al correo [email protected] o al teléfono 2542-0206. Sin más por el momento,

Lic. Luis Barrantes Aguilar Director Ejecutivo a.i. Fondo Nacional de Becas

Elaborado por: Licda. Gabriela Barahona Salas, Analista de Programación y Evaluación Revisado por: Licda. Emilie Baltodano Alpízar, Jefe de Planificación Institucional

Copia: 

Msc. Jinney Castillo Rojas, Presidenta Junta Directiva FONABE



Licda. Lucrecia Rodríguez Araya, Directora Administrativa Financiera FONABE



Licda. Emilie Baltodano Alpízar, Jefe de Planificación Institucional FONABE



Archivo Institucional

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Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 1.2.

Aval del Jerarca Superior del Fondo Nacional de Becas

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Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 2. MARCO JURÍDICO INSTITUCIONAL 2.1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Actualmente se encuentra vigente la estructura del Programa de Gestión de Becas que fue definida en la Reforma al Reglamento a la Ley No. 7658, vía decreto No.36278-MEP, la cual fue publicada en la Gaceta No. 236 el 06 de diciembre del 2010. Esta estructura de becas se encuentra clasificada en tres grandes grupos a saber,

-

Becas Socioeconómicas

-

Becas Especiales

-

Becas de merito Personal

A partir de esta clasificación en el programa de becas, el Fondo replanteó gran parte de los procesos para la gestión de becas, con el fin de establecer los lineamientos claros en la selección de los beneficiarios; la focalización de la cobertura de la población meta en condición de vulnerabilidad económica y social; la agilización en los trámites de las solicitudes de beca; el establecimiento de mecanismos de control y seguimiento de la población beneficiaria; la mejora de los canales de información para los usuarios y la informatización del proceso de gestión de becas. Desde el año 2012, el Fondo implementa el Modelo Integrado de Calificación y Control de Becas (MICB), el cual permite establecer a partir de los ingresos de los hogares, si éstos tienen capacidad de satisfacer un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales.

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Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 El Modelo Integrado de Calificación y Control de Becas (MICB) se constituye en un esfuerzo institucional por mejorar la identificación y selección de beneficiarios el cual no solo incorpora la variable económica sino otros factores de vulnerabilidad educativa para otorgar el subsidio. De igual forma, a partir del año 2012 el Fondo puso en marcha el Sistema Integral de Control de Becas (SICOB), el cual consiste en un sistema informático que provee a la administración de herramientas para ejecutar los procesos de becas y de soporte administrativo-financiero, con eficacia, eficiencia y transparencia, proporcionando las bases para una adecuada rendición de cuentas. Lo anterior gracias a la implementación de una solución integral para el modelo de gestión de FONABE, utilizando una herramienta de administración de procesos de negocio (BPM) que soporte los procesos de recepción, digitación y asignación de becas, y una herramienta de planificación de recursos (ERP) que apoye la gestión administrativafinanciera, todo soportado en la infraestructura tecnológica necesaria para la operación de dichos instrumentos. Dichas herramientas permiten mejorar el ambiente de control interno y a su vez elevar el nivel de respuesta institucional con el propósito de mejorar los resultados de gestión y la calidad del servicio.

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Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 2.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA La estructura organizativa actual del Fondo Nacional de Becas fue aprobada por MIDEPLAN en oficio DM-643-11 del 10 de noviembre del 2011, a continuación se presenta el organigrama: Organigrama FONABE

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Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 2.3. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PLAN – PRESUPUESTO Para el 2015 el Fondo Nacional de Becas, cuenta con dos programas para el desarrollo de sus operaciones, a saber;

Fuente: Dirección Administrativa Financiera - FONABE

2.3.1. Programa de Gestión Administrativo

Este programa es responsable de coordinar el ingreso de los recursos, a su vez de custodiarlos, ejecutarlos, así como administrar y controlar los recursos humanos y administrativos del FONABE.

2.3.2. Programa Gestión de Becas Es el Programa Sustantivo del FONABE, este programa cuenta con el 95.75% de los recursos Institucionales, los cuales están direccionados para la concesión de becas a estudiantes de escasos recursos económicos que se encuentren en condiciones de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad. Con el fin de adecuar la estructura de becas de acuerdo a la Reforma que se dio al Reglamento a la Ley No. 7658, la Junta Directiva del FONABE aprueba mediante el acuerdo 189-2011 del 20 de setiembre del 2011 (ver anexo No.1), la nueva estructura quedando de la siguiente manera: 9

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

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Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 2.3.2.1 Becas por Condición Socioeconómica Consiste en un aporte económico a estudiantes de bajos recursos económicos, que presenten rendimiento académico y que estén matriculados en cualquier nivel o modalidad educativa. Para la calificación de los beneficiarios se consideran parámetros clasificatorios en materia económica (pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad) y educativos vinculados a la vulnerabilidad educativa. Incluye los siguientes Productos: - Preescolar: Esta beca consiste en un aporte económico mensual para financiar los costos de las necesidades educativas de los estudiantes, cuyos grupos familiares se encuentran en los niveles de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. Actualmente, el Centro Educativo refiere los casos nuevos al FONABE para su trámite. - Primaria: Corresponde a los estudios formales matriculados en el primer y segundo ciclos de la Educación General Básica con rango de edad de 7 a 12 años, o mayores en caso de rezago escolar. Esta beca consiste en un aporte económico mensual para financiar parte de los costos de las necesidades educativas de los estudiantes, cuyos grupos familiares se encuentran en los niveles de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. El Centro Educativo refiere los casos nuevos al FONABE para su debido trámite. - Transporte por Ruta (Programas de Equidad del MEP): Consiste en un aporte económico para quienes viven a una distancia mayor o igual a 3 kilómetros del Centro Educativo, mediante una transferencia económica al estudiante. Estas becas están

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Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 dirigidas a estudiantes de Secundaria y Primaria de zonas rurales y urbanas, que se encuentren en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. - Post Secundaria: Las becas de post-secundaria son una ayuda económica para estudiantes en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad, que les permita cursar estudios en universidad pública o privada, en cualquier carrera según la decisión del estudiante. Estas becas se otorgan por ciclo lectivo (cuatrimestre o semestre) a estudiantes de carreras de educación superior o parauniversitarias, para financiar parte de los gastos de estudio. El monto de la beca se establece de acuerdo a la cantidad de materias matriculadas y al promedio ponderado del estudiante. 2.3.2.2 Becas Especiales Consiste en un aporte económico a estudiantes de escasos recursos económicos, que presenten rendimiento académico y que estén matriculados en cualquier nivel o modalidad educativa y que se encuentren en condición de riesgo. Para la selección de los beneficiarios se consideran parámetros clasificatorios en materia económica (pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad) y educativos vinculados a la vulnerabilidad educativa; además se contemplan las condiciones especiales asociadas a Discapacidad, Jóvenes Madres / Padres y Condición de Riesgo. Incluye los siguientes: - Necesidades Educativas Asociadas a Discapacidad: está constituido por los siguientes tipos de becas: 12

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 - Transporte por discapacidad: Este tipo de beca se les brinda a los estudiantes de escasos recursos económicos tanto en zonas rurales como urbanos que presentan una discapacidad física, cognitiva, sensorial, múltiple, enfermedades crónicas o terminales, para que puedan ejercer su derecho a la educación, específicamente atendiendo los gastos que inciden en la relación discapacidad-educación, para que se trasladen del hogar a su centro educativo y viceversa. Por las características de la población objetivo, este producto no contempla rangos de edad. - Personas con Necesidades Especiales Asociadas a Discapacidad: Este producto va dirigido a estudiantes que presentan una discapacidad física, cognitiva, sensorial, múltiple; enfermedades crónicas o terminales, y/o presencia de problemas de aprendizaje que requiera de algún servicio de educación especial; que generen gastos adicionales en el grupo familiar, para apoyar el proceso educativo del estudiante, Ejemplo: ayudas técnicas, entre otros. Este producto se direcciona específicamente los siguientes grupos de estudiantes:  Niños que asistan al Servicio de Estimulación Temprana en los Centros de Educación Especial.  Estudiantes matriculados en los Centros de Educación Especial tanto en el nivel de Preescolar hasta el nivel de III y IV Ciclo de la Educación Diversificada.  Estudiantes matriculados en los servicios específicos de Aulas Integradas.  Estudiantes matriculados en los servicios de III y IV ciclo de Educación Especial en Colegios Técnicos o académicos (Prevocacional).  Estudiantes matriculados en el Instituto de Rehabilitación Hellen Keller, en sus modalidades de atención (Académica, Funcional y Laboral)  Centros de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad.  Estudiantes matriculados en el sistema regular de Preescolar y Primaria que requieran de los Servicios de Apoyo Fijo e Itinerante tales como: Terapia de 13

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 Lenguaje,

Problemas Emocionales y de Conducta, Problemas de Aprendizaje,

Retraso Mental, Discapacidad Visual, Neurodegenerativos, Sordo Ceguera.  Estudiantes matriculados en el sistema regular de Primaria que presenten una discapacidad física, intelectual, mental, sensorial, múltiple.  Estudiantes matriculados en el sistema regular de secundaria que presenten una discapacidad física, intelectual, mental, sensorial, múltiple. - Necesidades Educativas Asociadas a Jóvenes Madres / Padres: está constituido por los siguientes tipos de becas: - Adolecentes Madres (-18ã): Se basa en el otorgamiento de becas educativas a favor de las adolescentes que presenten estado de embarazo o con hijos nacidos, en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad que se encuentre cursando primaria o secundaria. Las beneficiarias de este producto deben ser menores de 18 años. - Jóvenes Madres / Padres (-21ã): Se dirige a estudiantes de primaria y secundaria, ya sean hombres o mujeres, de escasos recursos económicos, menores de 21 años, que presenten estado de embarazo o con hijos nacidos; y varones que ejerzan la paternidad responsable. Las beneficiarias deben cumplir con los siguientes requisitos:  Mujeres menores de 21 años de edad en estado de embarazo o madres con hijos nacidos, que cuenten con beca de FONABE antes de los 18 años.  Hombres menores de 21 años que ejerzan una paternidad responsable.  Provenientes de un hogar en condición de pobreza extrema, pobreza. - Necesidades Educativas Asociadas a Condiciones de Riesgo: está constituido por los siguientes tipos de becas: 14

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 - Niños (as) y adolescentes en Riesgo Social: Se dirige a estudiantes de primaria y secundaria, menores de 18 años, en condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad económica y educativa, que presenten algunas de las siguientes condiciones: 

Menores de edad con medidas de protección del PANI por situaciones de riesgo, que viven con otras personas, familiares o particulares que no cuentan con ingresos, que permitan mantener al estudiante en el proceso educativo.



Antecedentes o presencia de violencia intrafamiliar en el grupo familiar del solicitante, que haya generado: separación de la pareja a cargo del estudiante, requerimiento de algún tipo de tratamiento médico social o psicológico, etc.; inestabilidad habitacional.



Menores de 18 años receptores de un programa alternativo de protección.



Menores de 18 años en condición de orfandad y a cargo de otros familiares o particulares.



Discapacidad en el/la jefe de familia que aporta los ingresos, confirmado mediante dictamen médico.



Solicitante víctima de abuso sexual en sus diferentes manifestaciones.



Presencia de VIH en el solicitante o encargado legal.



Encargado legal del solicitante, sea padre o madre en situación de privado de libertad.



Antecedentes o presencia de prostitución en los encargados legales o en el solicitante.



Alcoholismo y drogadicción en personas encargadas del solicitante, donde existan consecuencias para el estudiante.

- Niños (as) y adolecentes Trabajadores: Se dirige a estudiantes de primaria y secundaria, menores de 18 años, en condiciones de pobreza extrema, pobreza y 15

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 vulnerabilidad económica y educativa, que trabajan de manera remunerada o sin esta y que se encuentran en riesgo de deserción. - Niños (as) y adolecentes Indígenas: Se dirige a estudiantes de primaria y secundaria, en condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad económica y educativa, que provienen de zonas indígenas. - Estudiantes de Educación Abierta: Se dirige a estudiantes de primaria y secundaria en condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad económica y educativa, que se encuentran matriculados en programas de educación abierta avalados por el MEP (Educación abierta para jóvenes y adultos primaria y secundaria, programa de Nuevas Oportunidades Educativas para Jóvenes, Institutos Profesionales de Educación Comunitaria, Centros Integrados para Jóvenes y Adultos, Primaria Aula Abierta, Colegios Nacionales de Educación a Distancia y Bachillerato por Madurez o EDAD). Además, contempla estudiantes mayores de 21 años de la modalidad educativa de Colegios Nocturnos. - Estudiantes Privados de Libertad: Se dirige a estudiantes de primaria y secundaria en condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad económica y educativa, que se encuentran privados de libertad o con medidas alternativas. - Gestión de Riesgo en Desastres y/o Emergencias: Se dirige a estudiantes de primaria y secundaria en condiciones de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad económica y educativa, que se encuentran en riesgo ante un peligro eminente, emergencia local menor, estado de emergencia.

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Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 2.3.2.3 Becas Mérito Personal Consiste en un aporte económico u otro beneficio a estudiantes que presenten condición de vulnerabilidad económica y educativa, rendimiento académico, matriculados en cualquier nivel o modalidad educativa y posean distinción otorgada por autoridad competente, en alguno de los ámbitos: académico, deportivo, artístico o científico tecnológico. Para la calificación de los beneficiarios se consideran parámetros clasificatorios en materia económica (pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad) y educativos vinculados a la vulnerabilidad educativa. A continuación se indica en qué consiste los diferentes productos de becas:  Producto por excelencia académica: Es el aporte económico que se le brinda a estudiantes que se encuentren matriculados en primaria o secundaria, presenten vulnerabilidad económica y educativa y que posean excelencia académica con un promedio ponderado anual igual o mayor a 95.  Producto por distinción deportiva: Es el aporte económico que se le brinda a estudiantes que se encuentran matriculados en primaria o secundaria, presenten vulnerabilidad económica y educativa y participen activamente en alguna de las modalidades deportivas definidas por el Ministerio de Educación Pública.  Producto por distinción artística: Es el aporte económico que se le brinda a estudiantes que se encuentran matriculados en primaria o secundaria, presenten vulnerabilidad económica y educativa y participen activamente en alguna de las modalidades artísticas definidas por el Ministerio de Educación Pública. 17

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

 Producto por distinción científico-tecnológica: Es el aporte económico que se le brinda a estudiantes que se encuentran matriculados en primaria o secundaria, presenten

vulnerabilidad económica y

educativa

y

participen

activamente en la elaboración de un proyecto en una de las modalidades científico-tecnológicas definidas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Las características de los productos de beca establecidos en este programa son: Área Excelencia Académica: Respecto al área de excelencia académica, por parte del Ministerio de Educación Pública u otra institución pública no se cuentan con experiencias relacionadas a efectuar programas o proyectos que aborden la excelencia académica de forma integral. Área deportiva El Ministerio de Educación Pública cuenta con el Programa Juegos Deportivos Estudiantiles bajo la finalidad de contribuir a la formación integral de la población estudiantil, así como, ofrecer oportunidades para desarrollar hábitos que fomenten estilos saludables de vida y el disfrute de la actividad física. (Normativa Juegos Deportivos Estudiantiles, MEP. 2012) Este Programa está dirigido a estudiantes regulares que se encuentren matriculados en centros educativos públicos, sea tanto en primaria o secundaria. Los estudiantes de centros educativos privados podrán participar mientras se acojan a la normativa.

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Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 Su ejecución se realizará mediante cinco etapas:  Etapa inicial: Es la primera etapa y es organizada por el Comité Deportivo del centro educativo.  Etapa circuital: Es organizada por el Comité del Circuito Educativo y participan las y los estudiantes clasificados en la etapa inicial, la cual se llevará a cabo en disciplinas colectivas.  Etapa regional: Es organizada por el Comité Deportivo Regional de la Dirección Regional de Educación y participan las y los estudiantes clasificados en la etapa inicial en las disciplinas individuales y las y los estudiantes clasificados en las disciplinas colectivas en la etapa circuital.  Etapa interregional: Es organizada por el centro Educativo Sede y participan las y los estudiantes clasificados de cada región tantos en disciplinas individuales como colectivas.  Etapa nacional: Es la etapa final y es organizada por el centro Educativo Sede y participan las y los estudiantes clasificados en la etapa interregional tanto en disciplinas individuales como colectivas. Cada edición de Juegos Deportivos Estudiantiles consta de once disciplinas deportivas las cuales son: 1. Ajedrez 2. Atletismo: campo traviesa, pista y campo 3. Baloncesto 4. Balonmano 5. Baseball y softball 6. Fútbol y fútbol 7 7. Fútbol sala 8. Natación 19

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 9. Tenis de mesa 10. Voleyball 11. Voleyball de playa La calendarización de las etapas del Programa Juegos Deportivos Estudiantiles, se regirá por las fechas establecidas en el calendario escolar como en el calendario específico para edición que establezca la Dirección de Vida Estudiantil. Área Artística El Ministerio de Educación Pública realiza el Festival Estudiantil de las Artes promoviendo de esta manera espacios reales de participación estudiantil utilizando el arte como herramienta de expresión, que contribuyan al desarrollo de la personalidad, al pensamiento reflexivo para analizar los valores éticos, estéticos y sociales, capacitando para la apreciación, creación, interpretación y proyección artística. (Normativa Festival Estudiantil de las Artes, MEP. 2011). Con ello se busca motivar la creación y proyección de obras artísticas estudiantiles, promoviendo espacios artísticos y culturales que permitan desarrollar un mayor arraigo al Centro Educativo como condición necesaria para generar un ambiente sano, de respeto, compañerismo, tolerancia y solidaridad, siendo un medio la realización de un festival estudiantil de las artes, que garantice la mayor participación artística de las y los estudiantes. El Festival Estudiantil de las Artes está constituido por cuatro etapas competitivas:  Etapa Institucional: Participan únicamente estudiantes regulares matriculados, que hayan sido debidamente inscritos. Todos los Centros Educativos de Primaria y 20

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 Secundaria del país deben organizar el Festival Estudiantil tomando en cuenta a la totalidad del estudiantado.  Etapa Circuital: Participan únicamente estudiantes regulares matriculados, que hayan sido debidamente inscritos en la Etapa Institucional y seleccionados para participar en la Etapa Circuital.  Etapa Regional: Participan únicamente estudiantes regulares matriculados, que hayan sido debidamente inscritos para la Etapa Circuital y seleccionados para participar en la Etapa Regional, por medio de la Boleta de Inscripción Oficial de cada Disciplina Artística.  Etapa Nacional: Son los encuentros nacionales en donde se realizan eventos artísticos no competitivos. La estructura del Festival está conformada por cuatro áreas artísticas: 

Artes Escénicas



Artes Literarias



Artes Musicales



Artes Visuales

Para Primaria se establecen las siguientes Disciplinas Artísticas:  Área de Artes Escénicas: Baile Coreográfico, Cuentacuentos, Danza Folclórica, Poesía Coral, Teatro de Niñas y Niños y Títeres.  Área de Artes Literarias: Cuento y Poesía.  Área de Artes Musicales: Cimarrona, Coro, Ensamble de Flautas, Estudiantina, Grupo Instrumental, Marimba y Solista Vocal.  Área de Artes Visuales: a) Expresión a través del Dibujo: Caricatura, Cartel, Desplegable, Dibujo en alto contraste (blanco y negro),

Dibujo en claroscuro

(grafito o a color), Dibujo Manga, Historieta, Historieta Manga, Ilustración. b) 21

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 Expresión a través de la Imagen Impresa: Fotografía, Fotomontaje y Grabado. c) Expresión a través de la Máscara: Máscara, Mascarada o Payasos y Máscara Indígena. d) Expresión Pictórica: Graffiti, Ilustración, Pintura y Producción Textil. e) Expresión Tridimensional: Relieve, Móvil, Papalote, Ensamble y Maqueta. Para Secundaria se establecen las siguientes Disciplinas Artísticas:  Área de Artes Escénicas: Baile Coreográfico, Cuentacuentos, Danza Folclórica, Monólogo, Poesía Coral, Teatro Callejero, Teatro de Sala y Títeres.  Área de Artes Literarias: Cuento y Poesía.  Área de Artes Musicales: Banda de Garaje, Cimarrona, Coro, Ensamble de Flauta, Estudiantina, Grupo Instrumental, Grupo Experimental, Marimba y Solista Vocal.  Área de Artes Visuales: a) Expresión a través del Dibujo: Caricatura, Cartel, Desplegable, Dibujo en alto contraste (blanco y negro), Dibujo en claroscuro (grafito o a color), Dibujo Manga, Historieta, Historieta Manga, Ilustración. b) Expresión a través de la Imagen Impresa: Fotografía, Fotomontaje y Grabado. c) Expresión a través de la Máscara: Máscara, Mascarada o Payasos y Máscara Indígena. d) Expresión Pictórica: Graffiti, Ilustración, Pintura y Producción Textil. e) Expresión Tridimensional: Relieve, Móvil, Papalote, Ensamble y Maqueta. f) Producción Audiovisual Área científica-tecnológica El Ministerio de Ciencia y Tecnología es el ente coordinador del Programa Nacional de Ferias de Ciencia y Tecnología (PRONAFECYT) el cual se crea mediante el Decreto 31900 MICIT-MEP. Está constituido por los siguientes representantes:  Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT)  Ministerio de Educación Pública (MEP)  Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) 22

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015  Universidad de Costa Rica (UCR)  Universidad Nacional (UNA)  Tecnológico de Costa Rica (TEC)  Universidad Estatal a Distancia (UNED) Seguidamente se detalla los criterios de selección de los beneficiarios por tipo de beca: Becas por distinción académica La selección los beneficiarios se realizará por medio del Modelo Integrado de Calificación de Becas (MICB), el cual establece la condición socioeconómica de los y las solicitantes bajo los criterios que contienen tanto los parámetros socioeconómicos (línea de pobreza: pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad) así como los de índole educativo relacionados a la vulnerabilidad educativa que permite priorizar en los casos que presentan mayor riesgo en esta área. En este sentido, para el otorgamiento de la beca por distinción académica en el caso de primaria, se seleccionarán estudiantes que presenten los siguientes requerimientos:  Que sean beneficiarios o beneficiarias de la beca regular.  Que cuenten con promedio ponderado de 95 durante el curso lectivo anterior.  Estar matriculado en alguno de los 20 centros educativos de primaria que presentan mayor porcentaje de deserción en el año 2012 y que tengan una matrícula reportada en el año 2012, superior a 10 estudiantes.

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Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 Tabla No.1 Centros Educativos de Primaria con más de 10 estudiantes matriculados y con Mayor Porcentaje de Deserción Año 2012 CODIGO

REGION

NOMBRE

Absoluto

%

Matricula

Deserción

2012

6395

SULA

JÄBËJUKTÖ

10

71,4%

14

3933

COTO

EL ENCUENTRO

5

38,5%

13

1649

SAN CARLOS

SANTA CECILIA

5

31,3%

16

5027

SULA

BAJO BLEY

8

30,8%

26

6394

SULA

BISÖLA

12

30,8%

39

2312

LIBERIA

SAN FERNANDO

8

29,6%

27

3804

LIBERIA

LOS ANGELES

9

29,0%

31

1679

SAN CARLOS

PUEBLO NUEVO

4

28,6%

14

1538

SAN CARLOS

ISLA CHICA

15

28,3%

53

2653

CAÑAS

LA SIERRA

3

27,3%

11

5812

TURRIALBA

JAKUE

5

26,3%

19

1439

SAN CARLOS

BOCA DEL RIO SAN CARLOS

15

25,9%

58

5699

TURRIALBA

TKANYÄKÄ

8

25,8%

31

6391

SULA

BAJO BLEY SUR

9

25,7%

35

0588

DESAMPARADOS

LA PACAYA

3

25,0%

12

2149

SARAPIQUI

LA UNIÓN DEL TORO

5

25,0%

20

3059

GRANDE DE TERRABA

COQUITO

3

25,0%

12

6019

SAN JOSE CENTRAL

LAS LUISAS

5

25,0%

20

1474

SAN CARLOS

ARCO IRIS

8

24,2%

33

0871

GRANDE DE TERRABA

HUACABATA

5

23,8%

21

Fuente: FONABE

Por su parte, para el otorgamiento de la beca por distinción académica en el caso de secundaria, se seleccionarán estudiantes que presenten los siguientes requerimientos:  Que cuenten con promedio ponderado de 95 durante el curso lectivo anterior.  Estar matriculado en alguno de los 20 colegios técnicos-diurnos que presentan mayor porcentaje de

deserción en el año 2012 y que tengan una matrícula

reportada en el año 2012, superior a 50 estudiantes. 24

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

Tabla No.2 Colegios Técnicos con más de 50 estudiantes matriculados y con Mayor Porcentaje de Deserción Año 2012 Matricula

CODIGO

REGION

NOMBRE

Absoluto

% Deserción

6537

ALAJUELA

C.T.P. SANTA EULALIA

29

30,5%

95

4204

SANTA CRUZ

C.T.P. SANTA BÁRBARA

49

24,3%

202

4217

COTO

C.T.P. GUAYCARA

216

24,2%

893

4172

ALAJUELA

C.T.P. RICARDO CASTRO BEER

308

23,2%

1330

4213

GRANDE DE TERRA

C.T.P. DE OSA

101

17,8%

567

6536

OCCIDENTE

C.T.P. ROSARIO

31

17,6%

176

4185

CARTAGO

C.T.P. DE PACAYAS

165

17,6%

939

6117

CARTAGO

C.T.P. CIUDAD DE NIÑOS

68

17,1%

398

6527

DESAMPARADOS

C.T.P. MAXIMO QUESADA

42

16,7%

251

6507

ALAJUELA

C.T.P. DE SABANILLA

37

16,7%

222

6502

OCCIDENTE

C.T.P. SANTO CRISTO DE ESQUIPULAS

46

16,4%

281

4206

SANTA CRUZ

C.T.P. SARDINAL

105

15,9%

660

4203

SANTA CRUZ

C.T.P. SANTA CRUZ

64

15,5%

412

4177

SAN CARLOS

C.T.P. LOS CHILES

90

15,2%

591

4170

GRANDE DE TERRA

C.T.P. DE BUENOS AIRES

133

14,4%

923

4176

SAN CARLOS

C.T.P. NATANIEL ARIAS M

188

14,0%

1344

5748

AGUIRRE

C.T.P. DE QUEPOS

114

13,9%

823

4211

PENINSULAR

C.T.P. DE COBANO

61

13,5%

453

4224

LIMON

C.T.P. VALLE ESTRELLA

100

13,4%

746

4226

LIMON

C.T.P. PADRE ROBERTO EVANS

231

13,4%

1726

Año 2012

Tanto para primaria como secundaria, los representantes del comité de becas deberán entregar al FONABE la documentación requerida de los estudiantes que cumplan con los requerimientos.

25

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 Becas por distinción deportiva Para acceder a esta beca, las y los beneficiarios deben cumplir con los siguientes criterios de selección:  Estar matriculado en alguno de los 20 colegios técnicos-diurnos que presentan mayor porcentaje de

deserción en el año 2012 y que tengan una matrícula

reportada en el año 2012, superior a 50 estudiantes (ver tabla 2)  Ser participantes activos en alguna de las once disciplinas deportivas establecidas en Juegos Deportivos Estudiantiles.  Haber clasificado, durante el curso lectivo anterior, hasta la etapa circuital de Juegos Deportivos Estudiantiles, certificado por el coordinador de esta etapa. Cabe indicar que para el año 2010 el Ministerio de Educación Pública realizó un análisis descriptivo sobre el abandono estudiantil en secundaria a fin de impulsar la reducción en el abandono en las aulas. En el mismo describen que “la deserción puede atribuirse a

alguno de estos tres factores: dificultades socioeconómicas que provocan la exclusión; dificultades propias del aprendizaje que terminan por expulsar a los estudiantes que fracasan reiteradamente; y desmotivación o desinterés por una formación que los jóvenes, en algunos casos, encuentran poco estimulante”. (Ministerio de Educación Pública, 2010) El estudio rescata la problemática y el incremento notable en la deserción colegial en la modalidad diurna, en especial posterior a vacaciones de medio período. La tasa demuestra que es superior a la gran mayoría de colegios, de forma que brindar una beca con este tipo de distinción coadyuvaría a generar permanencia en el sistema educativo, unos de los objetivos principales del Ministerio de Educación Pública para esta población estudiantil. 26

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

Para ello se eligieron los primeros 20 colegios técnico –diurnos con una matrícula superior a 50 estudiantes que presentan una mayor tasa de deserción, no obstante si el contenido presupuestario lo permite se podría ampliar la cantidad de centros educativos. En la identificación de la población, se tomará en cuenta el proyecto de Juegos Deportivos Estudiantiles impulsado por el Ministerio de Educación Pública, ya que cuenta con una estructura establecida y facilita el proceso de identificación de la posible población beneficiaria. Es importante rescatar que los y las solicitantes deben de calificar dentro de los parámetros establecidos en el Modelo Integrado de Calificación y Control de Becas (MICB) con respecto a su situación socioeconómica. Así las cosas, los encargados del centro educativo deberán entregar al FONABE de los expedientes de beca con la documentación completa ya que son casos nuevos. Se solicitará que el coordinador respectivo del área deportiva, emita un documento que demuestre la participación del o la estudiante en determinada disciplina deportiva durante el curso lectivo actual y anterior. Becas por distinción artística Los estudiantes que se refieran para la beca deben cumplir con los siguientes criterios de selección:  Estar matriculado en alguno de los 20 colegios técnicos-diurnos que presentan mayor porcentaje de

deserción en el año 2012 y que tengan una matrícula

reportada en el año 2012, superior a 50 estudiantes (ver tabla 2) 27

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015  Ser participantes activos en alguna de las cuatro áreas establecidas por el Festival Estudiantil de las Artes (FEA).  Haber clasificado, durante el curso lectivo anterior, hasta la etapa circuito, certificado por el coordinador de esta etapa. En la identificación de la población, se tomará en cuenta el Festival Estudiantil de las Artes impulsado por el Ministerio de Educación Pública, ya que cuenta con una estructura establecida y facilita el proceso de identificación de la posible población beneficiaria. Es importante rescatar que los y las solicitantes deben de calificar dentro de los parámetros establecidos en el MICB con respecto a su situación socioeconómica. Así las cosas, los encargados del centro educativo deberán entregar al FONABE de los expedientes de beca con la documentación completa ya que son casos nuevos. Se solicitará que el coordinador respectivo del área artística, emita un documento que demuestre la participación, durante el curso lectivo actual y anterior, del o la estudiante en alguna de las cuatro áreas establecidas por el Festival Estudiantil de las Artes (FEA). Becas por distinción científica-tecnológica En este producto de beca se tomará en cuenta el Programa Nacional de Ferias de Ciencia y Tecnología (PRONAFECYT) para identificar solicitantes a la beca bajo los siguientes parámetros de selección:  Estar matriculado en alguno de los 20 colegios técnicos-diurnos que presentan mayor porcentaje de

deserción en el año 2012 y que tengan una matrícula

reportada en el año 2012, superior a 50 estudiantes (ver tabla 2).  Ser participantes activos en alguna de las áreas temáticas establecidas por el PRONAFECYT.

28

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015  Haber clasificado, durante el curso lectivo anterior, hasta la etapa circuital de las Ferias científica-tecnológica, certificado por el coordinador de esta etapa. Igualmente es importante rescatar que los y las solicitantes deben de calificar dentro de los parámetros establecidos en el MICB con respecto a su situación socioeconómica. Así las cosas, los encargados del centro educativo deberán entregar al FONABE los expedientes de beca con la documentación completa ya que son casos nuevos. Se solicitará que el coordinador respectivo, emita un documento que demuestre la participación del o la estudiante en alguna de las áreas temáticas establecidas por el PRONAFECYT. Lo anterior durante el curso lectivo actual y anterior.

29

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

2.2.4 Distribución de Becas por Producto para el 2015

30

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 2. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

3.1 Misión “Otorgamos becas a estudiantes de escasos recursos, con el fin de apoyarlos en la permanencia dentro del sistema educativo nacional”.

3.2. Visión “Atenderemos la demanda efectiva, con desarrollo tecnológico y un trabajo articulado con los centros educativos y las redes de colaboración”.

3.3. Objetivos Estratégicos Institucionales Sus tres grandes objetivos durante el período del plan, son: 1. Mantener una plataforma tecnológica efectiva, eficiente y de calidad para gestionar la demanda de los estudiantes de escasos recursos económicos. PEI 2013-2016 El desarrollo tecnológico, toda vez que su accionar requiere de una plataforma robusta que facilite atender a la gran cantidad de demanda, pero sobre todo que propicie la cobertura efectiva de la población con verdadera necesidad de la beca.

31

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 2. Desarrollar las capacidades del personal, con el objetivo de que los funcionarios tengan un rendimiento eficiente, efectivo y de calidad en cada uno de los procesos que realiza. PEI 2013-2016 El desarrollo del talento humano, con el fin de conseguir una gestión excelente de sus procesos y así brindar un servicio óptimo a la población meta, al mismo tiempo que se procura, cada vez más, dar una cobertura efectiva mediante un proceso de investigación socioeconómico. 3. Establecer convenios y/o acuerdos estratégicos con entidades públicas y privadas que atienden poblaciones de estudiantes de escasos recursos económicos con el fin de que podamos captar la mayor cantidad de postulantes a becas. PEI 2013-2016 Alianzas estratégicas efectivas, en el sentido de que se trabaje como verdaderos “socios” y no como en la actualidad, cuyo el resultado es simplemente, el traslado de demanda. Además, esto pasa por el logro de un efectivo apoyo político para tomar una serie de decisiones en asocio con otras instituciones públicas. 3.4. Valores  Compromiso: como funcionarios, nos involucramos al máximo en nuestra labor, poniendo todas nuestras capacidades para llevar a cabo una actividad o proyecto y, de este modo, aportar con nuestro esfuerzo al óptimo funcionamiento de la institución.  Responsabilidad: es nuestro compromiso, consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la institución tanto en lo interno como en lo 32

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 externo, demostrando respeto por la gente, los valores éticos y la sociedad, contribuyendo así a la construcción del bien común.  Servicio: es el uso de todos los recursos disponibles, de una manera eficaz y eficiente, con el objeto de ponerlo a disposición de otros para lograr satisfacer las necesidades de los usuarios. Esto significa ofrecer una alta calidad a la hora de atenderles sus demandas de servicios.  Respeto: es el reconocimiento, la aceptación y la valoración de las cualidades de todas las personas que trabajan en la organización y de las que solicitan sus servicios.  Transparencia: es nuestra capacidad de mostrar públicamente la información y actividades que FONABE realiza, sabiendo que cada funcionario y funcionaria actúa desde los valores de la honradez, compromiso y responsabilidad

33

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 4. FORMULARIO RESUMEN PARA INTEGRAR EL PLAN –PRESUPUESTO 2014

34

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 5. MERCADO PÚBLICO El Mercado Meta del Fondo Nacional de Becas son todos aquellos estudiantes de escasos recursos económicos que presenten condiciones de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad. La captación de esta población se logra mediante la coordinación con los comités de becas de cada centro educativo del país (alrededor de 5.400) que refieren las solicitudes de beca de los posibles postulantes para que sean valorados en el FONABE. Además, se cuenta con diferentes redes de colaboración, las cuales son instituciones públicas y privadas que trabajan en el sector social con poblaciones de estudiantes de escasos recursos económicos, para ello se establecen acuerdo entre el FONABE y estas instituciones, cuyo fin principal es la referencia de posibles beneficiarios de beca.

6. PRODUCTO O SERVICIO El producto que brinda el Fondo Nacional de Becas, es la Concesión de Becas Económicas, las cuales son otorgadas a estudiantes de escasos recursos económicos, esto con el fin de que permanezcan insertos dentro del Sistema Educativo. Este producto es demandado por toda la población de estudiantes que se encuentren en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad, a nivel nacional. Para el año 2014 se tienen programado entregar 198.236 becas, a la población de estudiantes antes mencionada.

35

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 7. CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS PROGRAMAS

36

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

37

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

38

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 8. VINCULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Para el Plan Nacional de Desarrollo 2015 – 2018, el Fondo Nacional de Becas no está incluido dentro de los ejes estratégicos establecidos para el Sector Educación, por lo que no se establecieron metas a este nivel. Sin embargo, se están estableciendo metas a nivel del Plan Operativo Anual del Ministerio de Educación Pública.

39

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 Presupuesto 2015 Ingresos Cuenta Especial Fondo Nacional de Becas

Partida

Descripción

PRESUPUESTO TOTAL

%

INGRESOS Ingresos Corrientes

3.3.2.0.00.00.0.0.000

Transferencia Ministerio de Educación Pública Transferencia Fondo Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Ley 0,43% Transferencia Fondo Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Convenio Superávit Especifico MEP

3.3.1.0.00.00.0.0.000

Superávit Libre MEP operativo

1.4.1.1.00.00.0.0.000 1.4.1.2.00.00.0.0.000 1.4.1.2.00.00.0.0.000

TOTAL DE INGRESOS

28.048.416.115,00

58,99%

2.275.886.714,00

4,79%

11.752.198.881,20

24,72%

5.079.036.624,28

10,68%

391.005.000,00

0,82%

47.546.543.334,48

100%

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL FONDO NACIONAL DE BECAS (CUENTA ESPECIAL) El Fondo Nacional de Becas, obtiene el financiamiento para cumplir con los objetivos y obligaciones que le fueron encomendados en la Ley Nº 7658, a través del Ministerio de Educación Pública, Fondo de Asignaciones Familiares y Patronato Nacional de la Infancia, estos recursos son asignados a FONABE por medio de una transferencia y con el fin de cumplir objetivos específicos, asimismo, incorpora recursos de superávit libre para financiar unos gastos operativos del 2015 así como específico para cubrir el pago de becas, según acuerdo de la Junta Directiva de FONABE número 383-2014 y 3802014.

40

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

Anexo N°2 Entidad Fondo Nacional de Becas Serie histórica de ingresos efectivos Años 2013-2009 Código

Subpartida

2013

2012

2011

2010

2009

1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencia Ministerio de Educación Pública

₡21.633.611.280,00 ₡20.718.931.465,00 ₡19.641.931.900,00 ₡18.675.374.960,00 ₡13.932.668.320,00

1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencia Patronato Nacional de la Infancia

19.720.448.094,39

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

218.880.000,00

16.676.505.442,14

15.454.126.820,92

15.114.096.167,71

13.625.634.459,36

28.097.921,70

38.588.930,81

33.734.080,27

2.132.341,61

6.807.635,61

540.991.678,25

3.569.059,44

10.250.599,97

24.883.493,51

35.433.361.860,63

34.101.854.069,29

27.883.186.272,87

Transferencia Fondo Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses cuentas bancarias Banco Nacional de Costa Rica 1.4.1.2.00.00.0.0.000

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT LIBRE 3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO

TOTAL

18.427.638,35 1.776.522.611,04 43.402.795.181,09

909.155.939,28 39.184.173.455,48

41

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

Anexo N°3 Entidad Fondo Nacional de Becas Cuadro comparativo de ingresos

Código

Subpartida

1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencia Ministerio de Educación Pública 1.4.1.2.00.00.0.0.000 Transferencia Patronato Nacional de la Infancia

Presupuesto (A) ₡28.048.416.115,00 -

%

58,99%

Ingresos reales a junio 2014 (b) ₡11.833.886.136,00

0,00%

% Variación

%

(a-b) 36%

₡16.214.529.979,00 ₡21.633.611.280,00

0%

Transferencia Fondo Desarrollo Social y Asignaciones 14.028.085.595,20 13.584.600.000,00 Familiares 29,50% 1.3.2.3.03.01.0.0.000 Intereses cuentas bancarias Banco Nacional de Costa Rica 0,00%

41%

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados

0% -

1.4.1.2.00.00.0.0.000

3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT LIBRE 3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT ESPECIFICO

TOTAL

391.005.000,00

0,00%

3.073.634,65

0,82%

464.457.339,33

0%

1%

Ingresos Reales año % 2013

443.485.595,20 3.073.634,65

% Variación -₡9.799.725.144,00

49,84%

19.720.448.094,39 45,44% -19.720.448.094,39 218.880.000,00

0,50%

13.365.720.000,00

28.097.921,70

0,06% -

28.097.921,70

6.807.635,61

0,02% -

3.734.000,96

18.427.638,35

0,04%

446.029.700,98

5.079.036.624,28 10,68% 7.356.441.410,33 22% 1.776.522.611,04 4,09% 5.579.918.799,29 ₡47.546.543.334,48 100% ₡33.242.458.520,31 100% ₡16.654.941.939,55 ₡43.402.795.181,09 100% -₡10.160.336.660,78

42

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

Egresos 2015 Montos en colones

Partida

Descripción

PRESUPUESTO TOTAL

0-

REMUNERACIONES

1.260.403.536,00

1-

SERVICIOS

3.043.115.440,51

2-

MATERIALES Y SUMINISTROS

5-

BIENES DURADEROS

6-

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

9-

CUENTAS ESPECIALES TOTAL

99.105.316,07 350.555.000,00 42.452.313.032,00 341.051.009,90

47.546.543.334,48

%

2,65% 6,40% 0,21% 0,74% 89,29% 0,72% 100%

43

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

Partida

Descripción

00.0 1

REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS

0.01.01

Sueldos para cargos fijos

0.01.05 0.02

Suplencias REMUNERACIONES EVENTUALES

0.02.01

Tiempo extraordinario

0.03

INCENTIVOS SALARIALES

0.03.01

Retribución por años servidos

PROGRAMA ADMINISTRATIVO 711.846.022,00 280.424.592,00

PROGRAMA DE BECAS 548.557.514,00 239.553.864,00

273.924.592,00

236.053.864,00

509.978.456,00

6.500.000,00 7.500.000,00

3.500.000,00 6.000.000,00

10.000.000,00 13.500.000,00

TOTAL FONABE 1.260.403.536,00 519.978.456,00

7.500.000,00

6.000.000,00

13.500.000,00

316.135.250,00

219.942.262,00

536.077.512,00

63.654.869,00

39.403.238,00

103.058.107,00

138.313.693,00

96.226.904,00

234.540.597,00

46.448.985,00

35.794.173,00

82.243.158,00

0.03.03

Restricción al ejercicio liberal de la profesión Decimotercer mes

0.03.04

Salario escolar

42.211.229,00

32.528.505,00

74.739.734,00

0.03.99

Otros incentivos salariales

25.506.474,00

15.989.442,00

41.495.916,00

0.04

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

54.367.061,00

41.895.941,00

96.263.002,00

0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social

51.579.007,00

39.747.431,00

91.326.438,00

0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal

2.788.054,00

2.148.510,00

4.936.564,00

53.419.119,00

41.165.447,00

94.584.566,00

28.326.631,00

21.828.859,00

50.155.490,00

8.364.162,00

6.445.529,00

14.809.691,00

16.728.326,00

12.891.059,00

29.619.385,00

0.03.02

0.05

0.05.01

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social

0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias

0.05.03

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral

44

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

Partida

Descripción

PROGRAMA ADMINISTRATIVO 1.226.085.370,00 221.100.000,00

PROGRAMA DE BECAS 1.817.030.070,51 23.000.000,00

TOTAL FONABE

11.01

SERVICIOS ALQUILERES

1.01.01

Alquiler de edificios, locales y terrenos

1.01.02

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario

1.01.99 1.02

Otros alquileres SERVICIOS BÁSICOS

1.02.01

Servicio de agua y alcantarillado

1.02.02

Servicio de energía eléctrica

1.02.03

Servicio de correo

1.02.04

Servicio de telecomunicaciones

26.000.000,00

1.03

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

9.225.000,00

800.980.070,51

810.205.070,51

1.03.01

Información

2.400.000,00

16.500.000,00

18.900.000,00

1.03.02

Publicidad y propaganda

1.480.070,51

1.480.070,51

1.03.03

Impresión, encuadernación y otros

45.000.000,00

48.825.000,00

1.03.04

Transporte de bienes Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

1.03.06 1.04 1.04.02 1.04.04 1.04.05

Servicios Jurídicos Servicios en ciencias económicas y sociales Servicios de desarrollo de sistemas informáticos

1.04.06

Servicios generales

1.04.99

Otros servicios de gestión y apoyo

220.000.000,00 1.100.000,00 67.000.000,00

-

3.043.115.440,51 244.100.000,00 220.000.000,00

23.000.000,00

23.000.000,00

84.000.000,00

1.100.000,00 151.000.000,00

6.000.000,00

-

6.000.000,00

35.000.000,00

-

35.000.000,00

-

3.825.000,00 -

84.000.000,00 -

-

84.000.000,00 26.000.000,00

-

3.000.000,00

738.000.000,00

741.000.000,00

534.539.903,00

856.000.000,00

1.390.539.903,00

14.000.000,00 80.519.903,00

16.000.000,00

14.000.000,00 96.519.903,00

330.000.000,00

-

330.000.000,00

110.000.000,00

-

110.000.000,00

20.000,00

840.000.000,00

840.020.000,00

45

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 Partida

Descripción

PROGRAMA ADMINISTRATIVO 7.771.403,00

PROGRAMA DE BECAS 33.050.000,00

TOTAL FONABE

1.05

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

1.05.01

Transporte dentro del país

1.460.000,00

550.000,00

2.010.000,00

1.05.02

Viáticos dentro del país

5.000.000,00

32.500.000,00

37.500.000,00

1.05.03

Transporte en el Exterior

435.004,00

-

435.004,00

1.05.04

Viáticos en el Exterior

876.399,00

-

876.399,00

1.06

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

14.824.764,00

-

14.824.764,00

1.06.01

Seguros

14.824.764,00

-

14.824.764,00

1.07

CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO

31.800.000,00

20.000.000,00

51.800.000,00

1.07.01

Actividades de capacitación

31.800.000,00

20.000.000,00

51.800.000,00

1.07.02

Actividades Protocolarias y Sociales

1.08

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

1.08.01 1.08.05 1.08.06 1.08.07

Mantenimiento de edificios y locales Mantenimiento y reparación de equipo de transporte Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina

1.09

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos IMPUESTOS

1.09.99 1.99 1.99.02

Intereses Moratorios y multas

1.99.05

Deducibles

1.08.08 1.08.99

-

-

40.821.403,00

-

336.614.300,00

-

336.614.300,00

7.000.000,00

-

7.000.000,00

2.100.000,00

-

2.100.000,00

1.600.000,00

-

1.600.000,00

5.714.300,00

-

5.714.300,00

320.000.000,00

-

320.000.000,00

200.000,00

-

200.000,00

1.450.000,00

-

1.450.000,00

Otros impuestos

1.450.000,00

-

1.450.000,00

SERVICIOS DIVERSOS

1.760.000,00

-

1.760.000,00

20.000,00

-

20.000,00

1.740.000,00

-

1.740.000,00

46

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 Partida

Descripción

PROGRAMA ADMINISTRATIVO 50.665.316,07 23.165.000,00 3.150.000,00

22.01 2.01.01

MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS Combustibles y lubricantes

2.01.02

Productos farmacéuticos y medicinales

2.01.04

Tintas, pinturas y diluyentes

2.02

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

1.178.186,07

2.02.03

Alimentos y bebidas

1.178.186,07

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

1.050.000,00

15.000,00 20.000.000,00

PROGRAMA DE BECAS 48.440.000,00 31.450.000,00 31.450.000,00

TOTAL FONABE 99.105.316,07 54.615.000,00 34.600.000,00

-

15.000,00

-

20.000.000,00

-

1.178.186,07 1.178.186,07 1.050.000,00

2.03.01

Materiales y productos metálicos

50.000,00

-

50.000,00

2.03.04

Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo

500.000,00

-

500.000,00

2.03.05

Materiales y productos de vidrio

500.000,00

-

500.000,00

2.04

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

2.04.01

Herramientas e instrumentos

2.04.02

Repuestos y accesorios

2.99

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

2.99.01

Útiles y materiales de oficina y cómputo

2.99.02

Utiles y materiales medicos, hospitalario y de investigacion

2.99.03

Productos de papel, cartón e impresos

2.99.04

Textiles y vestuario

2.99.05

Útiles y materiales de limpieza

2.99.06

1.500.000,00

-

1.500.000,00

500.000,00

-

500.000,00

1.000.000,00

-

1.000.000,00

23.772.130,00

16.990.000,00

40.762.130,00

7.735.000,00

5.670.000,00

13.405.000,00

-

10.475.000,00

400.000,00

400.000,00

10.920.000,00

21.395.000,00

312.130,00

-

312.130,00

4.300.000,00

-

4.300.000,00

Utiles y Materiales de resguardo y seguridad

200.000,00

-

200.000,00

2.99.07

Útiles y materiales de cocina y comedor

500.000,00

-

500.000,00

2.99.99

Otros útiles, materiales y suministros

250.000,00

-

250.000,00

47

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 Partida

Descripción

PROGRAMA ADMINISTRATIVO 331.680.000,00 192.680.000,00

PROGRAMA DE BECAS 18.875.000,00 18.875.000,00

TOTAL FONABE

55.01

BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

5.01.03

Equipo de comunicación

45.000.000,00

5.01.04

Equipo y mobiliario de oficina

14.230.000,00

5.01.05

Equipo y programas de cómputo

5.01.99

Maquinaria y equipo diverso

7.000.000,00

-

7.000.000,00

5.99

BIENES DURADEROS DIVERSOS

139.000.000,00

-

139.000.000,00

5.99.03

Bienes Intangibles

139.000.000,00

-

139.000.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS

113.000.000,00

66.01 6.01.02 6.02

126.450.000,00

18.875.000,00 -

42.339.313.032,00

350.555.000,00 211.555.000,00 45.000.000,00 33.105.000,00 126.450.000,00

42.452.313.032,00

40.000.000,00

-

40.000.000,00

40.000.000,00

-

40.000.000,00

5.000.000,00

Becas para funcionarios

6.02.02

Becas a terceras personas

-

42.296.813.032,00

42.296.813.032,00

6.02.02

Becas a terceras personas (Reclamos)

-

37.500.000,00

37.500.000,00

6.03

PRESTACIONES

8.000.000,00

5.000.000,00

13.000.000,00

6.03.01

Prestaciones legales

6.000.000,00

4.000.000,00

10.000.000,00

6.03.99

Otras prestaciones OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

2.000.000,00

1.000.000,00

3.000.000,00

6.06.01 99.02 9.02.01 9.02.02

Indemnizaciones CUENTAS ESPECIALES SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Sumas libres sin asignación presupuestaria Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria TOTAL

-

42.339.313.032,00

6.02.01

6.06

5.000.000,00

42.334.313.032,00

5.000.000,00

60.000.000,00

-

60.000.000,00

60.000.000,00

-

60.000.000,00

340.714.189,42

336.820,48

341.051.009,90

340.714.189,42

336.820,48

341.051.009,90

340.714.189,42 2.773.990.897,49

-

340.714.189,42

336.820,48

336.820,48

44.772.552.436,99

47.546.543.334,48

48

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 DEL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL FONDO NACIONAL DE BECAS (CUENTA ESPECIAL) Partida 00.0 1

Descripción REMUNERACIONES REMUNERACIONES BÁSICAS

TOTAL FONABE

VINCULACION DEL POI

1.260.403.536,00 519.978.456,00

0.01.01

Sueldos para cargos fijos

0.01.05

Suplencias

10.000.000,00

0.02

REMUNERACIONES EVENTUALES

13.500.000,00

509.978.456,00

0.02.01

Tiempo extraordinario

13.500.000,00

0.03

INCENTIVOS SALARIALES

536.077.512,00

0.03.01

JUSTIFICACIONES

Contenido presupuestario destinado para el pago de los salrios de los 50 funcionarios de FONABE , las 16 plazas aprobadas en la STAP 2050-2013 y dos plazas trasladas del MEP según resolución 1119 y 1120 MEP 2014 , dentro de esta subpartida se considera recursos para cubrir el incremento de costo de vida durante el 2014 (8%) y posibles reasignaciones a tramitar en el próximo ejercicio presupuestario. Los montos de los salarios estan acorde las resoluciones emitidas por la Dirección General del Servicio Civil y para las plazas excluidas del Regimen según los acuerdos emitidos por Autoridad Presupuestaria. Contenido presupuestario para que en el 2015 en caso de que por motivos de fuerza mayor se deba sustituir temporalmente al titular de un puesto, que por motivos como licencias, vacaciones, incapacidades u otros que impliquen el goce de salario del titular, por un periodo predefinido e implica relación laboral con FONABE. Contenido presupuestario para reconocer a los funcionarios de FONABE las horas adicionales en las que deban realizar tareas de caracter de urgencia e inpostergable para contribuir al cumplimiento de los objetivos de FONABE. Contenido presupuestario para recoonocer cada vez que los funcionarios de FONABE cumplen anualidad de laborar en una institución pública, de acuerdo con la categoría de salarios en que esté ubicado su puesto

Apoyar a la gestión en el otorgamiento de becas y ejecución de los recursos presupuestarios.

Apoyar a la gestión en el otorgamiento de becas y ejecución de los recursos presupuestarios. Apoyar a la gestión en el otorgamiento de becas y ejecución de los recursos presupuestarios. Apoyar a la gestión en el otorgamiento de becas y ejecución de los recursos presupuestarios.

Retribución por años servidos

103.058.107,00

0.03.02

Restricción al ejercicio liberal de la profesión

Contenido presupuestario para cubrir el pago de prohibicion a los funcionarios de FONABE que por ley les prohíba ejercer en forma particular o privada la profesión que ostenta. Asimismo presupuesto para cubrir las dedicaciones exclusivas de los funcionarios de FONABE amparados en un reglamento, en donde acepta mediante un contrato firmado con FONABE, prestar su servicio únicamente a esta Apoyar a la gestión en el otorgamiento de becas y ejecución de los 234.540.597,00 Institucion que lo contrató, quedando inhibido para ejercer en forma particular -remunerado o ad honorem- la profesión que sirve de requisito recursos presupuestarios. para desempeñar el puesto que ostenta, así como para llevar a cabo actividades relacionadas con ese puesto. Para compensarlo, se retribuye al funcionario con un porcentaje sobre su salario base, que está en relación directa con el título académico que posee.

0.03.03

Decimotercer mes

0.03.04

Salario escolar

0.03.99

Otros incentivos salariales

Presupuesto destinado para retribuir el salario adicional o proporcional al tiempo laboral que otorga FONABE por una sola vez, cada fin de año, a todos sus funcionarios (aguinaldo) Contenido presupuestario para cubrir la retribución del salario escolar, el cual consiste en un porcentaje calculado sobre el salario nominal 74.739.734,00 mensual de cada trabajador. Dicho porcentaje se paga en forma acumulada en el mes de enero siguiente de cada año y se rige de conformidad con lo que disponga el ordenamiento jurídico correspondiente Presupuesto destinado a los funcionarios de FONABE con base en el número de puntos de carrera obtenidos por cada uno de los factores 41.495.916,00 establecidos por la normativa vigente, tales como: grados académicos, experiencia laboral, publicaciones, cursos de formación recibidos o impartidos y experiencia docente. 82.243.158,00

Apoyar a la gestión en el otorgamiento de becas y ejecución de los recursos presupuestarios. Apoyar a la gestión en el otorgamiento de becas y ejecución de los recursos presupuestarios. Apoyar a la gestión en el otorgamiento de becas y ejecución de los recursos presupuestarios.

49

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

Partida

Descripción

0.04

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

0.04.01

Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social

0.04.05

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal

0.05

0.05.01

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social

0.05.02

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias

0.05.03

Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral

11.01

SERVICIOS ALQUILERES

1.01.01

Alquiler de edificios, locales y terrenos

1.01.02

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario

TOTAL FONABE 96.263.002,00

JUSTIFICACIONES

VINCULACION DEL POI -

Contenido presupuestario destinado al aporte que FONABEen su condición de patrono destinan a la Caja 91.326.438,00 Costarricense de Seguro Social, para el seguro de salud de los trabajadores. Según Ley N° 17 del 22/10/1943 Ley Constitutiva de la caja Costarricense de Seguro Social y Reglamento N°7082 del 03/12/1996 y sus reformas Presupuesto que FONABE en su condición de patrono, destinan al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, con el fin de incrementar su 4.936.564,00 patrimonio, así como a la creación de reservas, bonificaciones a los ahorros o a proyectos de desarrollo a juiciode la Junta Directiva Nacional. Según Ley N°4351 del 11/07/1969, Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal 94.584.566,00

Apoyar a la gestión en el otorgamiento de becas y ejecución de los recursos presupuestarios. Apoyar a la gestión en el otorgamiento de becas y ejecución de los recursos presupuestarios.

-

Contenido presupuestario para las cuotas que FONABE como patrono destinan a la Caja Costarricense de Seguro Social, para financiar el 50.155.490,00 seguro de pensiones de sus trabajadores y pensionados cubiertos por ese seguro Según Ley N° 17 del 22/10/1943 Ley Constitutiva de la caja Costarricense de Seguro Social y Reglamento N° 6898 del 07/02/1195 y sus reformas Presupuesto que FONABE como patrono aporta para el financiamiento al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias de cada 14.809.691,00 trabajador, según lo establecido por la Ley de Protección al Trabajador N° 7983 del 16 de febrero del 2000. Corresponde al 1,50% del salario mensual del trabajador y se deposita en las cuentas individuales de éste en la operadora de pensiones de su elección Contenido presupuestario para las cuotas que FONABE como patrono destinan al financiamiento del Fondo de capitalizacion laboral de 29.619.385,00 cada funcionario de FONABE, según Ley de Protección al Trabajador N° 7983 del 16 de febrero del 2000. Corresponde al 3% del salario mensual del trabajador y se deposita a la operadora de pensiones elegida por cada funcionario. 3.043.115.440,51 244.100.000,00 -

Apoyar a la gestión en el otorgamiento de becas y ejecución de los recursos presupuestarios. Apoyar a la gestión en el otorgamiento de becas y ejecución de los recursos presupuestarios. Apoyar a la gestión en el otorgamiento de becas y ejecución de los recursos presupuestarios.

Proporcionar de manera oportuna y eficiente, los servicios que requiera la organización en materia de comunicaciones, transporte, Es necesario contar con recursos en esta subpartida para cubrir los gastos por el alquiler del actual edificio y del proyectado alquilar para correspondencia, archivo, reproducción de documentos, intencencia, 220.000.000,00 ubicar el area administrativa. vigilancia, mensajería y el suministro de mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario, equipo de oficina y de transporte, entre otras funciones Se requiere para la justificacion de visitas a los centros educativos, visitas en sitio a los beneficiarios, atencion de denuncias, aplicación de Dentro de los objetivos estrategicos del POI se encuentra el desarrollo 23.000.000,00 encuestas para los diferentes informes de las disposiciones emitidas por la CGR, asi como para la realizacion de talleres de coordinacion y de talleres de coordinacion interinstitucional y de orientación profesional orientacion profesional con alianzas estrategicas. así como todo el control y seguimiento del SICOB

50

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 Partida

Descripción

TOTAL FONABE

1.01.99

Otros alquileres

1.02

SERVICIOS BÁSICOS

1.02.01

Servicio de agua y alcantarillado

1.02.02

Servicio de energía eléctrica

35.000.000,00

1.02.03

Servicio de correo

84.000.000,00

1.02.04

Servicio de telecomunicaciones

26.000.000,00

1.03

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

810.205.070,51

1.03.01

1.03.02

Información

Publicidad y propaganda

1.100.000,00

151.000.000,00

6.000.000,00

JUSTIFICACIONES

VINCULACION DEL POI

Proporcionar de manera oportuna y eficiente, los servicios que requiera la organización en materia de comunicaciones, transporte, El Departamento de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto para el pago del aquiler de la cajita de seguridad que mantiene FONABE con el correspondencia, archivo, reproducción de documentos, intencencia, BNCR. El area de Servicios Generales solicita los recursos para poder cubrir los gastos por otros alquileres, y asi solventar necesidades vivilancia, mensajería y el suministro de mantenimiento preventivo y futuras que se presenten en esta categoria. correctivo al mobiliario, equipo de oficina y de transporte, entre otras funciones Y la ejecución del pago oportuno de las becas Proporcionar de manera oportuna y eficiente, los servicios que requiera la organización en materia de comunicaciones, transporte, Es necesario contar con los recursos en esta subpartida para cubrir los gastos por servicio de agua y alcantarillado del actual edificio y del correspondencia, archivo, reproducción de documentos, intencencia, edificio que se ha proyectado alquilar para ubicar el area administrativa. vivilancia, mensajería y el suministro de mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario, equipo de oficina y de transporte, entre otras funciones Proporcionar de manera oportuna y eficiente, los servicios que requiera la organización en materia de comunicaciones, transporte, Es necesario contar con los recursos en esta subpartida para cubrir los gastos por servicio de energia electrica del actual edificio y del correspondencia, archivo, reproducción de documentos, intencencia, edificio que se ha proyectado alquilar para ubicar el area administrativa. vivilancia, mensajería y el suministro de mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario, equipo de oficina y de transporte, entre otras funciones Con el fin de seguir fortaleciendo y manteniendo los mecanismos de Con el fin de notificar el proceso de Gestion de Becas a los Centros Educativos: corroboracion, envios de circulares, envios de expedientes informacion y comunicación lo cual se encuentra relacionado con el y cualquier otro tipo de documento, se requiere los servicios que brinda Correos de Costa Rica. objetivo estrategico en lo que son alianzas estrategicas y el procedimiento de Divulgacion del Programa de Becas 7P01. Proporcionar de manera oportuna y eficiente, los servicios que requiera la organización en materia de comunicaciones, transporte, Para el mantenimiento, aplicación y cableado de los enlaces de Internet de la institucion, para brindar mejores servicios de conectividad con correspondencia, archivo, reproducción de documentos, intencencia, el SICOB y regionales. El area de Servicios Generales indica que es necesario contar con los recursos en esta subpartida para cubrir los vivilancia, mensajería y el suministro de mantenimiento preventivo y gastos por servicio de telecomunicaciones del actual edificio y del edificio que se ha proyectado alquilar para ubicar el area administrativa. correctivo al mobiliario, equipo de oficina y de transporte, entre otras funciones. -

-

Por parte de la Direccion Ejecutiva los recursos seran asignados para publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta y otros diarios de circulación nacional, por ejemplo, edictos, reglamentos, disposiciones, avisos, directrices, lineamientos, entre otras.La Direccion de Gestion de Becas los requiere para lo correspondiente al procedimiento de Divulgacion del Programa de Becas 7P01, relacionados con las publicaciones en la Gaceta como medio oficial; asi como para avisos eventuales, publicaciones de avisos, informacion diversa sobre 18.900.000,00 tramites a seguir, plazos, entre otros. La Proveeduria Institucional requiere recursos para la publicaciones en la Gaceta Digital a saber: aviso plan de adquisiciones, avisos, invitaciones de contrataciones, avisos de adjudicacion, y todos aquellos avisos o dicumentos que por Ley debemos publicar. El Departamento de Recursos Humanos solicita los recursos para poder realizar publicaciones, propietarios, avisos, entre otros.

Actualización del maerco legal y técnico Art. 8 LGCI. Apoyar a la gestión en el otorgamiento de becas y ejecución de los recursos presupuestarios.Se relaciona en el programa con el objetivo estratégico referente al desarrollo de mecanismos de información y comunicación y con alianzas estratégicas que se encuentra aunado al procedimiento 7P01. Tambien con el fin de cubrir las actividades para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, establecidos en el POI.

La Direccion Ejecutiva solicita recursos para cubrir los gastos relacionados con anuncios, cuñas, avisos, patrocinios, preparación de guiones y documentales de carácter comercial, y otros, los cuales llegan a la ciudadanía a través de los medios de comunicación masiva, escritos, radiales, audiovisuales o cualquier otro medio, que tienen como fin el informar a la población sobre la gestión de becas, entre otros, asi como resaltar la imagen institucional. Asimismo, se contrataria el servicios de impresión, relacionados con la publicidad y propaganda 1.480.070,51 institucional tales como: revistas, periódicos, libretas, agendas y similares, así como impresión de artículos. La Direccion de Gestion de Becas indica que este esta referido a los requerimientos relacionados con los comunicados de informacion sobre el logro o avances institucionales en los diferentes medios de comunicacion masiva, relacionado a los procedimientos 7P01 y 7P02 (Gestion de la informacion a los solicitantes).

Apoyar a la gestión en el otorgamiento de becas y ejecución de los recursos presupuestarios.Se relaciona con el objetivo estratégico ligado al desarrollo de mecanismos de información y comunicación, para toda población estudiantil; mismos establecidos en los procedimientos del Sistema de Gestion de la Calidad. Adquirir, dotar y administrar los bienes y servicios necesarios para atender las demandas de las dependencias que conforman la Institución, dentro de un marco de calidad, oportunidad, de acuerdo con las políticas institucionales. Tambien con el fin de cubrir las actividades para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, establecidos en el POI.

51

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 Partida

Descripción

TOTAL FONABE

1.03.03

Impresión, encuadernación y otros

48.825.000,00

1.03.04

Transporte de bienes

1.03.06

Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales

1.04

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

1.04.02

Servicios Jurídicos

14.000.000,00

1.04.04

Servicios en ciencias económicas y sociales

96.519.903,00

741.000.000,00 1.390.539.903,00

JUSTIFICACIONES

VINCULACION DEL POI

Por parte de la Junta Directiva es necesario el empaste de los expedientes de las actas y actas legalizadas de Junta Directiva, para una Apoyo para el otorgamiento de las becas. Se encuentra aunado al mejor conservación en el archivo, ya que estos documentos son de valor permanente. La Direccion Ejecutiva para la reproducción, objetivo de mecanismo y control de seguimiento que se realiza en los encuadernacón e impresión de documentos de relevancia. La Direccion de Gestion de Becas indica que se encuentra referido a la centros educativos así como a desarrollar talleres de coordinación contratacion de impresion de materiales de informacion diversos sobre el proceso de Gestion de Becas, asi como los otros materiales de interinstitucional, mismos contemplados en los procedimientos del apoyo a la gestion que se realiza por medio de los Centros Educativos y redes de colaboracion; incluye formularios y otros documentos para Sistema de Gestion de la Calidad. Contribuir al pago de becas. Tambien la atencion oportuna de los solicitantes. El Departamento de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto requiere recursos para el empaste de los con el fin de cubrir las actividades para el cumplimiento de los objetivos documentos contables y presupuestarios del año. El Departamento de Recursos Humanos solicita los recursos para carnés, volantes de estratégicos institucionales, establecidos en el POI. informacion de Gestion Institucional de Recursos Humanos. 0 0 La Direccion de Gestion de Becas informa que lo utilizara para el correspondiente pago de comisiones por giros y transferencia a los Relacionado al objetivo institucional donde se encuentra implícito el beneficiarios, según lo establecido en el convenio Banco Nacional. Se establece una estimación de un porcentaje de un 1,05%. El otorgamiento de becas a los estudiantes de escasos recursos Departamento de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto solicita los recursos para el pago al BNCR por el envío de Estados de Cuenta en económicos. Contribuir al pago de becas. formato especial para cargar en SAP. Y para cubrir los cobros por la emision de documentos solicitados por las Auditorías Externas. Estudios especiales en relación con fondos públicos. . Art 22 LGCI. Apoyar a la gestión en el otorgamiento de becas y ejecución de los recursos presupuestarios.Adquirir, dotar y administrar los bienes y Contratación de servicios jurídicos para la instrucción de procedimientos administrativos, resoluciones legales, asesoría, consultoría, entre servicios necesarios para atender las demandas de las dependencias otros. Por parte de la Auditoria Interna se requiere para los Servicios profesionales y técnicos en el campo de la abogacía y el notariado que conforman la Institución, dentro de un marco de calidad, oportunidad, de acuerdo con las políticas institucionales. Tambien con el fin de cubrir las actividades para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, establecidos en el POI. Verificación del cumplimiento, validez y suficiencia del sistema de control interno. Art 22 LGCI. Apoyar a la gestión en el otorgamiento de Con el fin de realizar estudios de factivilidad para mejorar la gestión de becas de forma integral, asi como cualquier estudio que se identifique becas y ejecución de los recursos presupuestarios.Adquirir, dotar y prioritario por la Dirección Ejecutiva o la Junta Directiva referente a este tema; y servicios profesionales para la para la instrucción de administrar los bienes y servicios necesarios para atender las demandas procedimientos administrativos. La Auditoria Interna solicita presupuesto para realizar la Auditoría financiera. La Direccion de Gestion de de las dependencias que conforman la Institución, dentro de un marco Becas solicita recursos para el uso de consultorias que refuercen las labores internas que se llevan a cabo en el proceso de Gestion de de calidad, oportunidad, de acuerdo con las políticas institucionales. Se Becas, mismas con el objetivo de garantizar la continuidad en el proceso. La Gestion de Recursos Humanos para la contratación para la encuentra en estrecha relacion con los mecanismos de control y actualizacion de Manual de Puestos. La contratación de la auditoría externa de los estados financieros de FONABE para cumplir con la Ley seguimiento que se le aplica a los centros educativos y de Control Interno. beneficarios.Tambien con el fin de cubrir las actividades para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, establecidos en el POI.

52

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 Partida

1.04.05

1.04.06

Descripción

Servicios de desarrollo de sistemas informáticos

TOTAL FONABE

JUSTIFICACIONES

Desarrollo de nuevos requerimientos Solución Integral Auditoría Interna. Por parte de Desarrollo Tecnologico se necesita para el proceso de administracionde Bases de datos, para la continuidad de Normas de IT, servicio de Hosting que se requiere para la continuidad de la pataforma teecnologica de la solucion integral del Modelo de Gestion, para el mantenimiento del SICOB para los modulos como desarrollos nuevos al actual sistema SICOB, asi como las nuevas necesidades que se presente comforme a los cambios tan constantes en los que se 330.000.000,00 encuentra la institucion. Se cuenta con un comrpomiso presupuestario para la empresa Lidersoft para la ampliacion del 50% de los servicios de desarrollo, mantenimiento y soporte a los sitios WEB, ademas del compromiso presupuestario 2015 para los servicios de equipo de comunicacion y consultoria o asesoria en administracion de redes y para la actualizacion, monitoreo y actualizacion de la plataforma de servicios en los servidores.

Es necesario contar con los recursos en esta subpartida para cubrir los gastos por servicio de limpieza, seguridad y vigilancia del actual edificio y del edificio que se ha proyectado alquilar para ubicar el area administrativa.

Servicios generales

110.000.000,00

1.04.99

Otros servicios de gestión y apoyo

La Direccion de Gestion de Becas requiere estos recursos ya que contempla una serie de servicios relacionados con la gestion y tramites de becas, brindados mediante la contratacion de una empresa, con el fin de contar con mayores niveles de efectividad institucional en favor de los beneficiarios del programa nacional de becas. Entre los servicios a contratar se encuentran: servicio de telegramas, servicio ems 840.020.000,00 nacional, servicio ems doble via, servicio postal en general, descentralizacion de servicios, servicios contac center, revision y digitacion de expedientes, digitalizacion de expedientes, envios SMS, envios email, guarda documentos, distribucion y entrega de tarjetas, entre otros. El area de Servicios Generales considera que es necesario para cubrir los gastos por otros servicios de gestion y apoyo, para la eventual contrataciiom de servicio tecnico en algun area recomendada.

1.05

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

1.05.01

Transporte dentro del país

40.821.403,00

La Direccion Ejecutiva solicita los recursos para el pago eventual de taxis, ferris, u otros medios de transporte, con el fin de atender actividades propias de la administración. Por parte de la Auditoria Interna para el servicio de traslado dentro del país. La Direccion de Gestion de Becas contempla los gastos por conceptos de peajes, cuando los funcionarios de la Dirección de Gestión de Becas (DGB) deban desplazarse a algun lugar del territorio nacional con el proposito de cumplir con las funciones de su cargo o las señaladas en 2.010.000,00 convenios suscrito entre la institucion con otras entidades. Lo cual permitira realizar las visitas del Proceso de Seguimiento y Control, denuncias, cumplimiento de las disposiciones, entre otros. El area de Servicios Generales es necesario contar con recursos en esta subpartida para cubrir los gastos por Transporte dentro del país, que comprendería el gasto en peajes, pasajes y parqueos anual tomando en cuenta que contamos con tres vehículos institucionales.

VINCULACION DEL POI

Art 27 LGCI Asignacion de Recursos Auditoría Interna, para que cumpla con su rol de fizcalizador de los recursos publicos y contribuir a que la institucion cumpla sus objetivos. Tambien con el fin de cubrir las actividades para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, establecidos en el POI. Proporcionar de manera oportuna y eficiente, los servicios que requiera la organización en materia de comunicaciones, transporte, correspondencia, archivo, reproducción de documentos, intendencia, vigilancia, mensajería y el suministro de mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario, equipo de oficina y equipo de transporte; entre otras funciones. Tambien con el fin de cubrir las actividades para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, establecidos en el POI. Se encuentra relacionado con los objetivos estratégicos institucionales, cuyo principal eje es el otorgamiento de becas a estudiantes de escasos recursos económicos. Utilizando para ello la infraestructura economica, tecnica y humana que posee el ente a contratar, con el fin de velar por una eficaz y eficiente administracion, lo anterior de acuerdo con los princiones de sostenibilidad, razonabilidad y proporcionalida. Tambien con el fin de cubrir las actividades para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, establecidos en el POI. Labores de fizcalización. Art 22 LGCI. Apoyar a la gestión en el otorgamiento de becas y ejecución de los recursos presupuestarios.Se encuentra aunado al proceso de seguimiento y control, que se realiza a los diferentes centros educativos y a los hogares de los beneficiarios con el propósito de verificar y corroborar que las condiciones que originaron el beneficio, continúen siendo las mismas.Tambien con el fin de cubrir las actividades para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, establecidos en el POI.

53

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 Partida

Descripción

TOTAL FONABE

JUSTIFICACIONES

VINCULACION DEL POI

Para cubrir los gastos de alimentación y hospedaje de los funcionarios de la Dirección Ejecutiva y departamentos asesores para eventuales giras a nivel nacional. La Direccion de Gestion de Becas solicita los recursos para atender el programa de giras, capacitaciones a Comites 37.500.000,00 de becas, redes de coodrinación, denuncias, visitas In Sitio, seguimiento a las disposiciones de la CGR y de cualquier otro organo regulador. En el area de Servicios Generales es necesario contar con recursos en esta subpartida para prever y cubrir alguna eventual salida de funcionarios de esta dependencia que requiera de utilización de los recursos asignados a la misma.

Apoyar a la gestión en el otorgamiento de becas y ejecución de los recursos presupuestarios.Se liga al proceso de seguimiento y control, que se realiza a los diferentes centros educativos y a los hogares de los beneficiarios con el propósito de verificar y corroborar que las condiciones que originaron el beneficio, continúen siendo las mismas.Tambien con el fin de cubrir las actividades para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, establecidos en el POI.

1.05.02

Viáticos dentro del país

1.05.03

Transporte en el Exterior

435.004,00 Para cubrir boletos para la Auditoria, CLAI 2015 Congreso Latinoamericano Auditores Internos

1.05.04

Viáticos en el Exterior

876.399,00 Para cubrir viaticos para la Auditoría,CLAI 2015 Congreso Latinoamericano Auditores Internos

1.06

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

14.824.764,00

1.06.01

Seguros

La Auditoria Interna lo requiere para cubrir seguro viajero. La Direccion de Desarrollo Tecnologico lo requiere para resguardar la seguridad de los equipos tecnologicos de la institucion como equipos fijos (Equipos de Comunicación, Servidores y Equipos de Telefonia como aparatos Educación profesional continua. Norma 107. Manual de Normas 14.824.764,00 telefonicos IP) del fondo. En el area de Servicios Generales es necesario contar con recursos en esta subpartida para cubrir los gastos por Generales de Auditoria para el Sector Publico seguros voluntario de automóviles, tomando en cuenta que contamos con tres vehículos institucionales y se requiere una cobertura amplia. El Departamento de Recursos Humanos solicita el presupuesto para los seguros de Riesgos del Trabajo, INS.

1.07

CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO

51.800.000,00

Actividades de capacitación

La Junta Directiva incluye recursos para capacitaciones, seminarios y simposios necesarios para actualizar y refrescar los conocimientos básicos para un mejor desempeño de funciones, esto según el plan de capacitación institucional. La Auditoria Interna lo requiere para la Capacitación y Congreso CLAI 2015. La Direccion de Desarrollo Tecnologico solicita estos recursos debido a que las capacitaciones tecnologicas cuentan con certificaciones y las mismas tienen costos altos, como capacitaciones Tecnicas en SAP y ULTIMUS, mantenimiento de infraestructura tecnologico de la institucion, soporte y mantenimiento de Redes, (equipos de cisco), mantenimiento de servicios de telefonia de voz IP, procesos de contratacion administrativa, capacitaciones de bienes institucionales, coordinacion y ejecucion del departamento informatico, servicios de la plataforma de Microsoft, capacitaciones en seguridad de Antivirus y la plataforma de servicios. El Departamento de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto solicita el mismo ya que es esencial para reforzar, actualizar conocimientos, para el desempeño de las funciones de los funcionarios de este Departamento. El Archivo Institucional lo solicita para la participacion de la encargada del Archivo Institucional en actividades de capacitacion, que le permitan actualizar y obtener nuevos conocimientos que pueda 51.800.000,00 materializar en el trabajo diario en el archivo institucional. En el area de Servicios Generales es necesario contar con recursos en esta subpartida para cubrir los gastos por actividades de capacitación que requerirán funcionarios de esta dependencia de tal manera que esto les permita un desarrollo adecuado de acuerdo a sus capacidades. La proveeduria Institucional informa que requiere de recursos para atender las necesidades de capacitacion de la Proveeduría Institucional, algunas capacitaciones son nuevas y otras serías actualizaciones, todas en el campo de la contratacion administrativa. La Direccion Administrativa Financiera solicita los recursos para reforazar, actualizar, conocimiento para el desempeño de las funciones a cargo. El Departamento de Recursos Humanos solicita los recursos para seminarios, cursos, actualizaciones de conocimientos de los funcionarios de Gestion Institucional de Recursos Humanos. La Dirección de Gestión de Becas solicita capacitación a los funcionarios de la DGB, en temas sustantivos para mejorar la operatividad, así como actualizar los conocimientos para mayor desempeño de funciones de acuerdo al POI, PAO y PEI y de esa forma fortalecer la gestión operativa y sustantiva de FONABE

1.07.01

Educación profesional continua. Norma 107. Manual de Normas Generales de Auditoria para el Sector Publico Educación profesional continua. Norma 107 Manual de Normas Generales de Auditoria para el Sector Publico -

-

-

-

Apoyo para el otorgamiento de las becas. Educación profesional continua. Norma 107. Manual de Normas Generales de Auditoria para el Sector Publico. Contribuir al Pago de becas.Tambien con el fin de cubrir las actividades para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, establecidos en el POI.

54

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 Partida 1.08

Descripción MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

TOTAL FONABE

JUSTIFICACIONES

336.614.300,00

VINCULACION DEL POI -

Proporcionar de manera oportuna y eficiente, los servicios que requiera la organización en materia de comunicaciones, transporte, correspondencia, archivo, reproducción de documentos, intendencia, vigilancia, mensajería y el suministro de mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario, equipo de oficina y equipo de transporte; entre otras funciones Proporcionar de manera oportuna y eficiente, los servicios que requiera la organización en materia de comunicaciones, transporte, correspondencia, archivo, reproducción de documentos, intendencia, vigilancia, mensajería y el suministro de mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario, equipo de oficina y equipo de transporte; entre otras funciones

1.08.01

Mantenimiento de edificios y locales

Para el mantenimiento de las puertas de seguridad del Departamento TI, roles, baterias, manecillas de sostenibilidad de las puertas y el mantenimiento del cableado Electrico de la institucion, mismo en aplicación y seguridad en el Data Center. En el area de Servicios 7.000.000,00 Generales es necesario contar con recursos en esta subpartida para cubrir los gastos por Mantenimiento de edificios con que cuenta la administración.

1.08.05

Mantenimiento y reparación de equipo de transporte

Es necesario contar con recursos en esta subpartida para cubrir los gastos eventuales por Mantenimiento y reparación de equipo de 2.100.000,00 transporte, que comprendería mantenimiento preventivo y correctivo anual, lo anterior partiendo de que se cuenta con dos vehículos institucionales y una motocicleta.

1.08.06

Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación

Se asignan recursos para la reparacion de equipos de videos o headset en los telefonos IP. En el area de Servicios Generales es necesario contar con recursos en esta subpartida para cubrir los gastos por Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación, que Apoyo para el otorgamiento de las becas. Apoyar directamente a los 1.600.000,00 comprendería mantenimiento preventivo y correctivo anual, correspondiendo a la unidad de servicios generales prever daños en equipo de procesos para el otorgamiento de becas y ejecucion de recursos esta dependencia.

1.08.07

Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina

1.08.08

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion

1.08.99

Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

Art 27 LGCI Asignacion de Recursos Auditoría Interna, para que cumpla con su rol de fizcalizador de los recursos publicos y contribuir a que la La Auditoria Interna lo solicita para el mantenimiento correctivo y preventivo. El Archivo Institucional indica que los archivos moviles requieren institucion cumpla sus objetivos Proporcionar de manera oportuna y de mantenimiento preventivo y correctivo dado al constante uso que tienen, se debe asegurar su adecuado funcionamiento. Hay que dar eficiente, los servicios que requiera la organización en materia de cumplimiento a la contratacion ya existente por cuatro años de dicho mantenimiento. En el area de Servicios Generales es necesario 5.714.300,00 comunicaciones, transporte, correspondencia, archivo, reproducción de contar con recursos en esta subpartida para cubrir los gastos para cubrir los gastos por Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario documentos, intendencia, vigilancia, mensajería y el suministro de de oficina, que comprendería mantenimiento preventivo y correctivo anual, de tal forma que permita prever deterioros de equipo y mobiliario mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario, equipo de oficina y de esta dependencia. equipo de transporte; entre otras funciones La información que resguarda Fonabe debe estar organizada y accesible para la efectiva rendición de cuentas ante todos los entes con los cuales tiene relación. 320.000.000,00 Se requiere para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo y sistemas de informacion SICOB.

200.000,00

Es necesario contar con recursos en esta subpartida para cubrir los gastos por mantenimiento y reparación de otros equipos, que no se encuentren contemplados dentro de los anteriores.

Art 27 LGCI Asignacion de Recursos Auditoría Interna, para que cumpla con su rol de fizcalizador de los recursos publicos y contribuir a que la institucion cumpla sus objetivos. Apoyar procesos de toda la institucion Proporcionar de manera oportuna y eficiente, los servicios que requiera la organización en materia de comunicaciones, transporte, correspondencia, archivo, reproducción de documentos, intendencia, vigilancia, mensajería y el suministro de mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario, equipo de oficina y equipo de transporte; entre otras funciones

55

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 Partida

Descripción

TOTAL FONABE

1.09

IMPUESTOS

1.450.000,00

1.09.99

Otros impuestos

1.450.000,00

JUSTIFICACIONES

VINCULACION DEL POI -

Es necesario contar con recursos en esta subpartida para cubrir los gastos por Otros impuestos, para cubrir el pago de Derechos de Circulación y otros de los vehículos institucionales. 1.99

SERVICIOS DIVERSOS

1.99.02

Intereses Moratorios y multas

1.99.05

Deducibles

22.01

MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

2.01.01

Combustibles y lubricantes

2.01.02

Productos farmacéuticos y medicinales

2.01.04

Tintas, pinturas y diluyentes

2.02

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

1.178.186,07

Alimentos y bebidas

La Junta Directiva solicita se asignen recursos para la compra de alimentos y bebibas con el fin de atender los refrigerios de las reuniones de Junta Directiva. Por parte de la Direccion Ejecutiva requiren recursos ara la alimentación de las diferentes reuniones y actividades que 1.178.186,07 pretende realizar la Dirección Ejecutiva. En el area de Servicios Generales es necesario contar con recursos en esta subpartida para cubrir los gastos por Alimentos y bebidas, ya que esta unidad colabora con la atención de reuniones de Junta Directiva, reuniones institucionales y visitantes.

2.02.03

1.760.000,00

Proporcionar de manera oportuna y eficiente, los servicios que requiera la organización en materia de comunicaciones, transporte, correspondencia, archivo, reproducción de documentos, intendencia, vigilancia, mensajería y el suministro de mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario, equipo de oficina y equipo de transporte; entre otras funciones -

El Departamento de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto lo requiere para el posible pago de intereses moratorios o multas generadas por 20.000,00 algun atraso en los pagos. Contribuir al Pago de becas. Proporcionar de manera oportuna y eficiente, los servicios que requiera la organización en materia de comunicaciones, transporte, correspondencia, archivo, reproducción de documentos, intendencia, 1.740.000,00 vigilancia, mensajería y el suministro de mantenimiento preventivo y Es necesario contar con recursos en esta subpartida para cubrir los gastos por Deducible de Póliza de Vehículos, que cubra el pago de los correctivo al mobiliario, equipo de oficina y equipo de transporte; entre derechos correspondientes en caso de accidente. otras funciones 99.105.316,07 54.615.000,00 La Direccion de Gestion de Becas requiere los recursos ya que los vehiculos utilizados por la DGB para las giras de trabajo son alquilados y 34.600.000,00 el correspondiente a FONABE, se les debee proveer el combustible y sus derivados para su funcionamiento. En el area de Servicios Este objetivo se encuentra relacionado al mecanismo y control de Generales es necesario contar con recursos en esta subpartida para cubrir los gastos por Combustibles y lubricantes, como parte del deber seguimiento que se realiza en los centros educativos así como a de esta unidad de mantener los vehículos institucionales en condiciones de disponibilidad y circularon apropiadas para la institución. desarrollar talleres de coordinación interinstitucional. Proporcionar de manera oportuna y eficiente, los servicios que requiera la organización en materia de comunicaciones, transporte, correspondencia, archivo, reproducción de documentos, intendencia, 15.000,00 vigilancia, mensajería y el suministro de mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario, equipo de oficina y equipo de transporte; entre Recursos para dotar de medicinas los botiquines existentes. otras funciones La Direccion de Desarrollo Tecnologico requiere recursos para la adquisicion de todos los toner de las diferentes impresoras con que se cuenta. La proveeduría Institucional solicita recursos para la compra de tintas, pinturas y diluyentes a saber por ejemplo: toner para el 20.000.000,00 multifuncional, toner para el Fax, tinta para sellos, entre otros. Lo anterior son materiales de oficina basicos que nos permiten cumpliar con Apoyar directamente a los procesos para el otorgamiento de becas y las labores asignadas. ejecucion de recursos -

Proporcionar de manera oportuna y eficiente, los servicios que requiera la organización en materia de comunicaciones, transporte, correspondencia, archivo, reproducción de documentos, intendencia, vigilancia, mensajería y el suministro de mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario, equipo de oficina y equipo de transporte; entre otras funciones. Apoyo para el otorgamiento de becas. Tambien con el fin de cubrir las actividades para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, establecidos en el POI.

56

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 Partida 2.03

Descripción MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

2.03.01

Materiales y productos metálicos

2.03.04

Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo

2.03.05

Materiales y productos de vidrio

2.04

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

2.04.01

Herramientas e instrumentos

2.04.02

Repuestos y accesorios

2.99

TOTAL FONABE

JUSTIFICACIONES

1.050.000,00

VINCULACION DEL POI -

-

Proporcionar de manera oportuna y eficiente, los servicios que requiera la organización en materia de comunicaciones, transporte, correspondencia, archivo, reproducción de documentos, intendencia, vigilancia, mensajería y el suministro de mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario, equipo de oficina y equipo de transporte; entre otras funciones Proporcionar de manera oportuna y eficiente, los servicios que requiera la organización en materia de comunicaciones, transporte, Es necesario contar con recursos en esta subpartida para cubrir los gastos por materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo, correspondencia, archivo, reproducción de documentos, intendencia, 500.000,00 con el fin de contar con disponible que permita solventar necesidades futuras que se presenten en este sentido. vigilancia, mensajería y el suministro de mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario, equipo de oficina y equipo de transporte; entre otras funciones Proporcionar de manera oportuna y eficiente, los servicios que requiera la organización en materia de comunicaciones, transporte, Es necesario contar con recursos en esta subpartida para cubrir los gastos por materiales y productos de vidrio, con el fin de contar con correspondencia, archivo, reproducción de documentos, intendencia, 500.000,00 disponible que permita solventar necesidades futuras que se presenten en este sentido. vigilancia, mensajería y el suministro de mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario, equipo de oficina y equipo de transporte; entre otras funciones Es necesario contar con recursos en esta subpartida para cubrir los gastos por materiales y productos metálicos, con el fin de contar con 50.000,00 disponible que permita solventar necesidades futuras que se presenten en este sentido.

1.500.000,00

500.000,00

-

Es necesario contar con recursos en esta subpartida para cubrir los gastos por herramientas e instrumentos, con el fin de contar con martillos, cintas métricas, llaves, alicates y otros que permitan desempeñarse al área de Servicios Generales de una forma apropiada.

1.000.000,00

Es necesario contar con recursos en esta subpartida para cubrir los gastos por repuestos y accesorios, con el fin de contar con partes y accesorios necesarios para el mantenimiento y reparación de equipo, vehiculos, motocicleta

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

40.762.130,00

-

2.99.01

Útiles y materiales de oficina y cómputo

Por parte de la Junta Directiva se incluyen fondos para adquirir diferentes y variados suministros de oficina básicos para el desempeño de diversas funciones por ejemplo: lapiceros, borradores, tijeras, sacagrapas, goma, grapas, engrapadoras, papeleras, entre otros. La Direccion Ejecutiva solicita Recursos para la compra de diversos útiles y materiales de oficina y de cómputo para el buen funcionamiento de las actividades y funciones de la Dirección y sus Dependencias. La Auditoria Interna para la compra de materiales y útiles de oficina. La Direccion de Desarrollo Tecnologico lo solicita para las funcionalidades del dia a dia en el Departamento. El Departamento de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto lo requiere para los articulos de oficina que se adquieren para la realizaciòn de las labores de oficina y computo tales como lápiceros, lápiz, engrapadoras, grapas, marcadores. El Archivo Institucional para los suministros de oficina que seran utilizados 13.405.000,00 en las tareas diarias que realiza el archivo. La Proveeduría Institucional solicta recursos para la compra de productos de oficina a saber por ejemplo: lápices mina negra, lapiceros (color azul, negro, rojo), cintas adhesivas de diferentes pulgadas, marcadores fosforescentes de diferente colores. marcadores permanentes de diferentes colores, corrector, goma, tijeras, sacabocados, engrapadoras, grapas, entre otros. Lo anterior son materiales de oficina basicos que nos permiten cumplir con las labores asignadas. La Direccion Administrativa Financiera solicita recursos para Artìculos de oficina que se adquieren para la realizaciòn de tareas labores de oficina y computo tales como làpiceros, làpiz, engrapadoras, grapas. Por parte de Recursos Humanos solictan para la compra de materiales como tinta para sellos, pizarra, fastener, para las funcionalidades diarias del Departamento.

2.99.02

Utiles y materiales medicos, hospitalario y de investigacion 400.000,00

Por parta de la Direccion de Gestion de Becas se solicitan recursos para adquirir los materiales de uso medico para la atencion de los usuarios que se presentan a las instalaciones de FONABE y para el uso de los funcionarios que participen en las giras.

Proporcionar de manera oportuna y eficiente, los servicios que requiera la organización en materia de comunicaciones, transporte, correspondencia, archivo, reproducción de documentos, intendencia, vigilancia, mensajería y el suministro de mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario, equipo de oficina y equipo de transporte; entre otras funciones Apoyo al mantenimiento de equipo de toda la institucion Proporcionar de manera oportuna y eficiente, los servicios que requiera la organización en materia de comunicaciones, transporte, correspondencia, archivo, reproducción de documentos, intendencia, vigilancia, mensajería y el suministro de mantenimiento preventivo y correctivo al mobiliario, equipo de oficina y equipo de transporte; entre otras funciones Apoyo para el otorgamiento de las becas. Art 27 LGCI Asignacion de Recursos Auditoría Interna, para que cumpla con su rol de fizcalizador de los recursos publicos y contribuir a que la institucion cumpla sus objetivos. Apoyar a la gestión en el otorgamiento de becas y ejecución de los recursos presupuestarios. Engloba el trabajo que se realiza en todos los objetivos estratégicos del programa.Apoyar directamente a los procesos para el otorgamiento de becas y ejecucion de recursos Contribuir al pago de becas Adquirir, dotar y administrar los bienes y servicios necesarios para atender las demandas de las dependencias que conforman la Institución, dentro de un marco de calidad, oportunidad, de acuerdo con las políticas institucionales. Tambien con el fin de cubrir las actividades para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, establecidos en el POI. Como parte de las funciones esta las giras, se ocupa tener equipos (botiquines) para que los funcionarios que realizan estas giras tengan el implemento para cubrir una eventualidad, asi como la atencion de usuarios.

57

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 Partida

2.99.03

Descripción

Productos de papel, cartón e impresos

2.99.04

Textiles y vestuario

2.99.05

Útiles y materiales de limpieza

2.99.06

Utiles y Materiales de resguardo y seguridad

2.99.07

Útiles y materiales de cocina y comedor

2.99.99

Otros útiles, materiales y suministros

TOTAL FONABE

JUSTIFICACIONES

La Junta Directiva solicita se incluyan fondos que requiere para adquirir diferentes y variados suministros de papelería y cartón básicos para el desempeño de diversas funciones por ello se requieren la compra de por ejemplo: resmas de papel tamaño carta y oficio, para la impresión de formularios, cartulina para empastes, cuadernos, libretas, tapas para encuadernación, sobre, cintas para sumadoras, tarjetas de presentación, entre otros. La Direccion Ejecutiva solicita fondos para la compra de diversos productos de papel, cartón e impresos para el buen funcionamiento de las actividades y funciones de la Dirección y sus Dependencias. La Audirtoia Interna para la compra de resmas de papel. La Direccion de Desarrollo Tecnologico para adquirir el papel bond para informes de las instituciones externas, impresiones de planillas, oficios, memos, entre otros. La Direccion de Gestion de Becas para adquirir todo lo relacionado a los materiales de oficina entre los que se detallan; papel, sobres, carpetas, brochure, entre otros. El Departamento de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto lo solicita para adquirir papel bond, ampos, folders, tapas para empastes, folders, etc, para la ejecución de las funciones diarias de este Departamento 21.395.000,00 que se presentan diariamente. El Archivo Institucional para la impresion de documentos en cajas y confeccion de expedientes. En el area de Servicios Generales es necesario contar con recursos en esta subpartida para cubrir los gastos por productos de papel, cartón e impresos, con el fin de realizar las tareas diarias, así, se incluye papel bond, sobres, cartón, formularios, folletos, suscripción a periódicos, productos de las artes gráficas, para el desarrollo de las actividades de esta área. La Proveeduria Institucional indica que requiere de recursos en esta subpartida para la compra de porductis de papel y carton a saber por ejemplo: papel bond de diferentes tamaños, cuadernos de 80,100, 120 hojas, libretas, carpetas de manila tamaño carta y oficio, ampos de tamaño media carta, carta y oficio, quita y pon, entre otros. Lo anterior son materiales basicos que nos permiten cumplir con las labores asignadas. La Direccion Administrativa Financiera solicita recursos para materiales que se adquieren para la ejecuciòn de las funciones diarias de la Instituciòn que se presentan en el dìa diario, como por ejemplo papel bondm ampos, folders. El Departamento de Recursos Humanos solicita los recursos para adquirir hojas blancas tamaño carta para impresora, para los diferentes documentos que se generan en esta Gestion.

VINCULACION DEL POI

Apoyo para el otorgamiento de las becas. Art 27 LCI Asignacion de Recursos Auditoría Interna, para que cumpla con su rol de fizcalizador de los recursos publicos y contribuir a que la institucion cumpla sus objetivos Apoyar a la gestión en el otorgamiento de becas y ejecución de los recursos presupuestarios Engloba el trabajo que se realiza en todos los objetivos estratégicos del programa.Apoyar directamente a los procesos para el otorgamiento de becas y ejecucion de recursos Contribuir al pago de becas Adquirir, dotar y administrar los bienes y servicios necesarios para atender las demandas de las dependencias que conforman la Institución, dentro de un marco de calidad, oportunidad, de acuerdo con las políticas institucionales. Tambien con el fin de cubrir las actividades para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, establecidos en el POI.

Proporcionar de manera oportuna y eficiente, los servicios que requiera la organización en materia de comunicaciones, transporte, Es necesario contar con recursos en esta subpartida para cubrir los gastos por textiles y vestuario, con el fin de adquirir algunos productos correspondencia, archivo, reproducción de documentos, intendencia, 312.130,00 que garanticen la seguridad y protección de los funcionarios, así como algunas implementos que se asignen a los vehículos a fin de proteger vigilancia, mensajería y el suministro de mantenimiento preventivo y de la intemperie tanto documentos como funcionarios. correctivo al mobiliario, equipo de oficina y equipo de transporte; entre otras funciones Apoyar directamente a los procesos para el otorgamiento de becas y La Direccion de Desarrollo Tecnologico requiere estos recursos para adquirir liquidos de limpieza para equipos electronicos, Kit de ejecucion de recursos Proporcionar de manera oportuna y eficiente, los mantenimiento de limpieza para las unidades electricas, paños de limpieza y toalllas para limpieza de los equipos tecnologicos de la servicios que requiera la organización en materia de comunicaciones, 4.300.000,00 institucion. En el area de Servicios Generales es necesario contar con recursos en esta subpartida para cubrir los gastos por Útiles y transporte, correspondencia, archivo, reproducción de documentos, materiales de limpieza, como jabones líquidos lavamanos, lavaplatos, desinfectantes para el actual edificio y el edificio que se ha proyectado intendencia, vigilancia, mensajería y el suministro de mantenimiento alquilar para ubicar el área administrativa. preventivo y correctivo al mobiliario, equipo de oficina y equipo de transporte; entre otras funciones Proporcionar de manera oportuna y eficiente, los servicios que requiera la organización en materia de comunicaciones, transporte, Es necesario contar con recursos en esta subpartida para cubrir los gastos por Útiles y Materiales de resguardo y seguridad, como por correspondencia, archivo, reproducción de documentos, intendencia, 200.000,00 ejemplo útiles y suministros de seguridad ocupacional que utilizan las instituciones para brindar seguridad a sus trabajadores tales como, vigilancia, mensajería y el suministro de mantenimiento preventivo y guantes, cascos de protección, mascarillas. correctivo al mobiliario, equipo de oficina y equipo de transporte; entre otras funciones Proporcionar de manera oportuna y eficiente, los servicios que requiera la organización en materia de comunicaciones, transporte, Es necesario contar con recursos en esta subpartida para cubrir los gastos por útiles y materiales de cocina y comedor, como por ejemplo: correspondencia, archivo, reproducción de documentos, intendencia, 500.000,00 sartenes, artículos de cuchillería, saleros, coladores, vasos, picheles, platos, utensilios desechables de papel, cartón y plástico y otros vigilancia, mensajería y el suministro de mantenimiento preventivo y similares. correctivo al mobiliario, equipo de oficina y equipo de transporte; entre otras funciones Art 27 LCI Asignacion de Recursos Auditoría Interna, para que cumpla Es necesario contar con recursos en esta subpartida para cubrir los gastos para otros útiles, materiales y suministros, como baterias, con su rol de fizcalizador de los recursos publicos y contribuir a que la 250.000,00 recipientes, alfombras, entre otros . institucion cumpla sus objetivos Apoyar directamente a los procesos para el otorgamiento de becas y ejecucion de recursos

58

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 Partida 55.01 5.01.01 5.01.02

5.01.03

5.01.04

Descripción BIENES DURADEROS MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO Maquinaria y equipo para la producción Equipo de Transporte

Equipo de comunicación

Equipo y mobiliario de oficina

TOTAL FONABE 350.555.000,00 211.555.000,00 -

JUSTIFICACIONES

VINCULACION DEL POI -

0 0

La Direccion Ejecutiva lo requiere para la compra de diversos equipo de comunicación para el buen funcionamiento de las actividades y funciones de la Dirección y sus Dependencias, por ejemplo, telefonos, televisores y demás equipo. La Direccion de Desarrollo Tecnologico para la adquisicion de equipos de comunicacion como aparatos telefonicos, se requiere incluir mas canales de comunicacion (VPN), equipo 45.000.000,00 de redundancia de seguridad para los enlaces que comunican al Contac Center-FONABE, ya que dicho servicio esta en aumento. El Departamento de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto para la compra de 2 equipos de telefonia completos para las plazas nuevas del contador y el oficial presupuestal.

33.105.000,00

5.01.05

Equipo y programas de cómputo

126.450.000,00

5.01.99

Maquinaria y equipo diverso

5.99

BIENES DURADEROS DIVERSOS

139.000.000,00

5.99.03

Bienes Intangibles

139.000.000,00

7.000.000,00

La Direccion Ejecutiva solicita recursos para la compra de diversos equipo y mobiliario de oficina para el buen funcionamiento de las actividades y funciones de la Dirección y sus Dependencias, por ejemplo, reemplazo de estaciones de trabajo, archivos demás equipo y mobiliario. El Archivo Institucional requiere la trituradora para destruir los documentos que cumplieron con la vigencia administrativa-legal establecida en las tablas de Plazos de Conservacion de Documentos. Por la cantidad de documentos se requiere una maquina especial para el trabajo semi/pesado, que tenga capacidad de destruccion de por lo menos 30 hojas por tiro y que el volumen del recipiente donde cae el papel sea de mas de 60 litros, para que el trabajo se realice de forma agil y rapida. la mesa se requiere para instalar nueva impresora que el archivo espera adquirir en el año 2015. En el area de Servicios Generales es necesario contar con recursos en esta subpartida para cubrir los gastos para equipo y mobiliario de oficina, necesarios para la realización de labores administrativas que comprenda equipo de oficina para esta dependencia. La Proveeduría Institucional para compra de trituradoras para uso, en el cumplimiento de sus funciones. El Departamento de Recursos Humanos solicta el presupuesto para la compra de archivos moviles entre otros para el diario quehacer de la Gestion. Se requiere para la renovacion de estaciones de trabajo, algunas portatiles, impresoras multifuncionales, una fotocopiadora industrial, compra de SAN para la digitalizacion de archivos, switches, firewall, seguridad para la red,. El Departamento de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto para la compra de 4 equipos completos de cómputo, para dos funcionarias que actualmente estan trabajando con equipo de la DGB y lo estan solicitando. Y para las plazas nuevas del Contador y el Oficial Presupuestal. El Archivo Institucional mediante el memorando DDT-018-2014 la Direccion de Desarrollo Tecnologico recomienda al archivo asignar presupuesto para el año 2015 para la compra de una impresora, pues la que tiene el archivo en estos momentos esta dañada. El archivo requiere que sea multifuncional para ademas de imprimir, poder sacar fotocopias sin tener que trasladarse a otras oficinas y tambien para que los usuarios internos del archivo puedan en el momento que consultan los documentos, sacar fotocopias si asi lo necesitan, evitando tener que ir a sacar fotocopias a otro lado. La Direccion Administrativa Financiera solicita recursos para la compra de una impresora multifuncional para uso de la Dirección, ya que tengo más de año y medio sin tener por lo menos asignada una impresora por lo que debo estar trasladandome a las impresoras de otras dependencias. Asimismo el Departamento de Recursos Humanos requiere de un equipo multifuncional para el uso en el desempeño de sus labores La Direccion de Desarrollo Tecnologico requiere adquirir nuevos extintores electricos, alarmas de Humo para Data Center, sistema de camaras de seguridad ya que no se cuenta con los mecanismos de proteccion, seguridad y monitoreo de las areas sensibles de la institucion, sobre todo para nuevos edificios o regionales. En el area de Servicios Generales es necesario contar con recursos en esta subpartida para equipar el comedor de la institución con la compra de sillas, mesas, coffe maker, horno de microondas y todo aquel equipo que permita un acondicionamiento adecuado para de esta área Por parte de la Auditoria Interna para Licencias SAP. La Direccion de Desarrollo Tecnologico solicita recursos para la renovacion y compra de licenciamiento SAP; ULTIMUS, Microsoft, Antivirus de la institucion, que se requieren para la funcionalidad de los sistemas actuales de la institucion asi como la adquisicion de licenciamiento. El Departamento de Contabilidad, Tesorería y Presupuesto para la compra de 4 licencias de SAP, dos para las funcionarias que estan actualmente laborando sin licencia y 2 para los puestos de Contador y Oficial Presupuestal, esto con la finalidad de poder realizar las labores diarias en el SICOB/SAP.

0 0 Apoyo para el otorgamiento de las becas. Art 27 LGCI Asignacion de Recursos Auditoría Interna, para que cumpla con su rol de fizcalizador de los recursos publicos y contribuir a que la institucion cumpla sus objetivos Apoyar directamente a los procesos para el otorgamiento de becas y ejecucion de recursos. Engloba el trabajo que se realiza en todos los objetivos estrategicos del programa. Contribuir al pago de Becas.Tambien con el fin de cubrir las actividades para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, establecidos en el POI. Art 27 LGCI Asignacion de Recursos Auditoría Interna, para que cumpla con su rol de fizcalizador de los recursos publicos y contribuir a que la institucion cumpla sus objetivos. Apoyar a la gestión en el otorgamiento de becas y ejecución de los recursos presupuestarios Apoyar directamente a los procesos para el otorgamiento de becas y ejecucion de recursos Adquirir, dotar y administrar los bienes y servicios necesarios para atender las demandas de las dependencias que conforman la Institución, dentro de un marco de calidad, oportunidad, de acuerdo con las políticas institucionales. Tambien con el fin de cubrir las actividades para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, establecidos en el POI.

Apoyo para el otorgamiento de las becas. Art 27 LGCI Asignacion de Recursos Auditoría Interna, para que cumpla con su rol de fizcalizador de los recursos publicos y contribuir a que la institucion cumpla sus objetivos Apoyar directamente a los procesos para el otorgamiento de becas y ejecucion de recursos. Contribuir al pago de becas.

Apoyar directamente a los procesos para el otorgamiento de becas y ejecucion de recursos Apoyar directamente a los procesos para el otorgamiento de becas y ejecucion de recursos. Art 27 LGCI Asignacion de Recursos Auditoría Interna, para que cumpla con su rol de fizcalizador de los recursos publicos y contribuir a que la institucion cumpla sus objetivos. y contribuir al pago de becas.

59

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 Partida 66.01 6.01.02 6.02

Descripción TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS

TOTAL FONABE

-

-

40.000.000,00

-

-

40.000.000,00 Para el pago del Tributo del 3% sobre el superavit Libre a la CNE. 42.339.313.032,00

Becas para funcionarios

6.02.02

Becas a terceras personas

6.02.02

Becas a terceras personas (Reclamos)

37.500.000,00

6.03

PRESTACIONES

13.000.000,00

6.03.01

Prestaciones legales

10.000.000,00

6.03.99

Otras prestaciones OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

6.06.01

Indemnizaciones

9-

CUENTAS ESPECIALES SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

9.02

9.02.01

9.02.02

Sumas libres sin asignación presupuestaria Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria TOTAL

VINCULACION DEL POI

42.452.313.032,00

6.02.01

6.06

JUSTIFICACIONES

5.000.000,00 42.296.813.032,00

3.000.000,00

Contribuir al pago de Becas -

-

Para dar continuidad a la beca del beneficiario Hellin Piedra Lezcano y posibles becas a funcionarios amparados a la regulación supletoria Con el fin de cubrir las actividades para el cumplimiento de los objetivos del MEP estratégicos institucionales, establecidos en el POI. Engloba el trabajo que se realiza en todos los objetivos estrategicos del Corresponde a la proyeccion de los diferentes productos de Becas que incluyen a cada una de las fuentes de financiamiento. programa. Se encuentra relacionado con el objetivo estratégico en el programa en Para atender imprevistos emitidos por la Sala Constitucional y los reclamos Administrativos que presenten los beneficiarios. lo que se refiere a la ejecución de los mecanismos de control y seguimiento relacionados a los beneficiarios. Se destinan estos recursos para afrontar eventualmente en el 2015 preavisos, cesantías y todos los extremos laborales en caso de 0 liquidaión o jubilación de funcionarios de FONABE se destina contenido presupuestario para atender las eventuales incapacidades por salud de los funcionarios de FONABE 0

60.000.000,00

-

60.000.000,00 Para cubrir el pago en lo relativo a sentencias judiciales y resoluciones administrativas de diversa indole. 341.051.009,90

-

341.051.009,90

-

Los recursos no presupuestados del 2015 para eventuales necesidades de materiales, equipos asociados a la compra del edificio 340.714.189,42 institucional y capacitaciones de nuevos funcionarios y contratacion de serviciosd e consultoria externos. Asimismo para cumplir con los principios de universalidad e integridad presupuestaria. 336.820,48 Son los montos de los recursos de las fuentes de financiamiento que no alcanzan para el monto de una beca

Con el fin de cubrir las actividades para el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, establecidos en el POI. Art 27 LGCI Asignacion de Recursos Auditoría Interna, para que cumpla con su rol de fizcalizador de los recursos publicos y contribuir a que la institucion cumpla sus objetivos. Apoyar a la gestión en el otorgamiento de becas y ejecución de los recursos presupuestarios Engloba el trabajo que se realiza en todos los objetivos estrategicos del programa.

47.546.543.334,48

60

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

CUADRO DE TOPE PRESUPUESTARIO 2015 FONDO NACIONAL DE BECAS CIFRAS EN COLONES COSTARRICENSES No.

PARTIDA

0-

REMUNERACIONES

1-

SERVICIOS

2-

MATERIALES Y SUMINISTROS

5-

BIENES DURADEROS

6-

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

9-

CUENTAS ESPECIALES

TOTAL PRESUPUESTO 2012

Presupuesto Ordinario 2015 TOTAL PRESUPUESTARIO ₡1.260.403.536,00

₡1.260.403.536,00

3.043.115.440,51

₡3.043.115.440,51

99.105.316,07

₡99.105.316,07

350.555.000,00

₡350.555.000,00

42.452.313.032,00

₡42.452.313.032,00

341.051.009,90

₡341.051.009,90

₡47.546.543.334,48

₡47.546.543.334,48

EXCLUSIONES SEGÚN DECRETO Nº 35821-H a)

Para todas las entidades públicas y dem ás órganos: 1 Recursos Asignados a Proyectos de Inversión 2 Sumas sin asignación presupuestaria

₡341.051.009,90

0.00 ₡341.051.009,90

3 Amortización

-

0.00

4 Intereses y comisiones sobre deuda interna y externa

-

0.00

5 Adquisición de Valores

-

0.00

Montos ordenados en sentencias judiciales o resoluciones 6 administrativas firmes 7 Impuestos por transferir

0.00 -

Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social, Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones 10 obligatorios y complementarios y Otros Fondos de Capitalización

0.00 ₡0,00

8 Recrusos que se transfieren al Fondo General del Gobierno 9 Impuestos sobre ingresos y utilidades

0.00

-

₡190.847.568,00

0.00

₡190.847.568,00

61

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 EXCLUSIONES SEGÚN DECRETO Nº 35821-H Reintegros o devoluciones a DESAF Recursos provenientes del FODESAF que reciben las 12 entidades públicas, ministerios y demás órganos para su uso en diversos programas sociales Montos asignados para la atención de lo dispuesto en Ley Nº 7972, Creación de Cargas Tributarias sobre Licores, Cervezas y Cigarrillos para Financiar un Plan Integral de Protección y Amparo de la Población Adulta Mayor, Niñas y 13 Niños en Riesgo Social, Personas Discapacitadas Abandonadas, Rehabilitación de Alcohólicos y Farmacodependientes, Apoyo a las Labores de la Cruz Roja y Derogación de Impuestos Menores sobre las Actividades Agrícolas y su Consecuente Sustitución. Recursos que transf ieran las entidades públicas y demás órganos a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 14 Atención de Emergencias, de conf ormidad con lo que establece la Ley Nº 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo Recursos orientados a proyectos y programas en apoyo a 15 la Ley Nº 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Canon Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 16 (ARESEP), Ley Nº 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Recursos que transf ieran las entidades públicas y demás órganos al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) Ley Nº 7800, Ley de Creación del 17 Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación, para la realización de los Juegos Deportivos Nacionales. Recursos provenientes del Contrato de préstamo Nº 759418 CR, aprobado mediante la Ley Nº 8711, para atender emergencias debidamente declaradas. Recursos establecidos por Ley, que se transf ieren entre 19 órganos y entidades públicas que se encuentran dentro del ámbito de la Autoridad Presupuestaria. Adicionalm e nte para las e ntidade s públicas y b) de m ás órganos , s e e xcluye lo indicado: Fondo Nacional de Be cas (FONABE)- Transf erencia de recursos económicos, otorgados por medio de becas a estudiantes de escasos recursos, en cumplimiento de la Ley Nº 7658, Ley de Creación del Fondo Nacional de Becas.

₡0,00

11

₡0,00

-

₡40.000.000,00

0.00

₡40.000.000,00

-

0.00

-

0.00

-

0.00

-

0.00

-

0.00

-

0.00

₡42.334.313.032,00

₡42.334.313.032,00

₡42.906.211.609,90

₡42.906.211.609,90

M onto m áxim o a pre s upue s tar e s table cido por la STAP-0941-14

₡5.331.560.000,00

₡5.331.560.000,00

Pre s upue s to actualizado 2015:

₡4.640.331.724,58

₡4.640.331.724,58

₡691.228.275,42

₡691.228.275,42

Total de e xclus ione s :

Saldo dis ponible a pre s upue s tar

62

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

Origen y Aplicación de recursos Partida

Descripción

PRESUPUESTO TOTAL

%

INGRESOS Ingresos Corrientes

3.3.2.0.00.00.0.0.000

Transferencia Ministerio de Educación Pública Transferencia Fondo Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Ley 0,43% Transferencia Fondo Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Convenio Superávit Especifico MEP

3.3.1.0.00.00.0.0.000

Superávit Libre MEP operativo

1.4.1.1.00.00.0.0.000 1.4.1.2.00.00.0.0.000 1.4.1.2.00.00.0.0.000

58,99%

2.275.886.714,00

4,79%

11.752.198.881,20

24,72% 10,68% 391.005.000,00 0,82%

5.079.036.624,28

TOTAL DE INGRESOS

Partida

28.048.416.115,00

47.546.543.334,48

Descripción

PRESUPUESTO TOTAL

0-

REMUNERACIONES

1.260.403.536,00

1-

SERVICIOS

3.043.115.440,51

2-

MATERIALES Y SUMINISTROS

5-

BIENES DURADEROS

6-

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

9-

CUENTAS ESPECIALES TOTAL

100%

99.105.316,07 350.555.000,00 42.452.313.032,00 341.051.009,90

%

2,22% 4,44% 0,16% 0,55% 92,43% 0,20%

47.546.543.334,48

100%

Con recursos de superavit se pagan las siguientes subpartidas toda la partida 5 y las subpartidas 2,99,01; 2,99,02; 2,99,03; 2,99,05; 2,99,06; 2,99,07 y 2,99,99 Los recursos del MEP se utilizan según IP 219Financiar las subpartidas de gastos operativos del 2015 no financiadas con superavit 222-229-230-231-232-233 Pago de las becas a terceras personas 223 Pago de comisiones al BNCR Los recursos de FODESAF por Convenio y Ley son para pagos de becas a terceras personas

63

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 PlazasFONABE JORNADA

NUMERO DE PUESTO

SALARIO BASE ACTUAL

SALARIO BASE PROPUESTO

NUMERO DE MESES

TOTAL ANUAL

Auditor Interno

8 horas diarias

1

1.137.350,00

1.137.350,00

12

13.648.200,00

Director Ejecutivo

8 horas diarias

1

1.551.300,00

1.551.300,00

12

18.615.600,00

Misceláneo de Servicio Civil 1

8 horas diarias

2

248.900,00

497.800,00

12

5.973.600,00

Oficinista de Servicio Civil 2

8 horas diarias

12

300.850,00

3.610.200,00

12

43.322.400,00

Secretario de Servicio Civil 2

8 horas diarias

2

326.050,00

652.100,00

12

7.825.200,00

Técnico de Servicio Civil 1

8 horas diarias

5

313.700,00

1.568.500,00

12

18.822.000,00

Tecnico de Servicio Civil 2

8 horas diarias

2

343.800,00

687.600,00

12

8.251.200,00

Técnico de Servicio Civil 3 Profesional en Informática 1B

8 horas diarias

1

403.250,00

403.250,00

12

4.839.000,00

8 horas diarias

2

548.950,00

1.097.900,00

12

13.174.800,00

Profesional en Informática 1-C

8 horas diarias

1

581.250,00

581.250,00

12

6.975.000,00

Profesional Jefe de Informática 2

8 horas diarias

1

840.400,00

840.400,00

12

10.084.800,00

Profesional Jefe de Servicio Civil 1

8 horas diarias

5

790.150,00

3.950.750,00

12

47.409.000,00

Profesional Jefe de Servicio Civil 2

8 horas diarias

2

840.400,00

1.680.800,00

12

20.169.600,00

Profesional de Servicio Civil 1A

8 horas diarias

2

493.500,00

987.000,00

12

11.844.000,00

Profesional de Servicio Civil 1B

8 horas diarias

9

581.250,00

5.231.250,00

12

62.775.000,00

Profesional de Servicio Civil 2

8 horas diarias

17

659.750,00

11.215.750,00

12

134.589.000,00

Profesional de Servicio Civil 3

8 horas diarias

3

717.700,00

2.153.100,00

12

25.837.200,00

68

10.678.550,00

37.846.300,00

CATEGORIA

CLASE

TOTAL DE PLAZAS

454.155.600,00

REASIGNACIONES

19.490.408,00

COSTO DE VIDA PARA PROFESIONALES

23.616.091,20

COSTO DE VIDA PARA NO PROFESIONALES

12.716.356,80

SUPLENCIAS

10.000.000,00 SUBTOTAL

519.978.456,00

ANUALIDAD

103.058.106,80

DEDICACION EXCLUSIVA

161.863.936,40

PROHIBICION

72.676.660,40

CARRERA PROFESIONAL

41.495.915,84

OTROS SOBRESUELDOS

0,00 TOTAL DE OTROS INCENTIVOS

379.094.619,44

TOTAL GENERAL

899.073.075,44

64

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

Categoría Auditor Interno Director Ejecutivo Misceláneo de Servicio Civil 1 Oficinista de Servicio Civil 2 Secretario de Servicio Civil 2 Técnico de Servicio Civil 1 Tecnico de Servicio Civil 2 Técnico de Servicio Civil 3 Profesional en Informática 1B Profesional en Informática 1-C Profesional Jefe de Informática 2 Profesional Jefe de Servicio Civil 1 Profesional Jefe de Servicio Civil 2 Profesional de Servicio Civil 1A Profesional de Servicio Civil 1B Profesional de Servicio Civil 2 Profesional de Servicio Civil 3 Total Plazas

GRUPO OCUPACIONAL SUPERIOR EJECUTIVO PROFESIONAL TECNICO ADMINISTRATIVO SERVICIOS TOTAL

Número de plazas 1 1 2 12 2 5 2 1 2 1 1 5 2 2 9 17 3 68

CARGOS FIJOS Semestre anterior POI 2015 2 2 11 11 31 31 8 8 14 14 2 2 68 68

65

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015 Puestos Director Ejecutivo Auditor Profesional Jefe del Servicio Civil 2

2014

2015

1

1

1

1

2

2

Profesional Jefe del Servicio Civil 1

3

5

Profesional del Servicio Civil 3

4

3

Profesional del Servicio Civil 2

13

17

Profesional del Servicio Civil 1-B Profesional del Servicio Civil 1A

9

9

3

2

Profesional Jefe de Informática 2

1

1

Profesional en Informática 1C Profesional en informática 1B

1

1

2

2

Técnico del Servicio Civil 1

6

5

Técnico del Servicio Civil 2

1

2

Técnico del Servicio Civil 3

0

1

Oficinista del Servicio Civil 2

13

12

Secretaria del Servicio Civil 2

4

2

Miscelaneo del Servicio Civil 1 Total

2

2

66

68

Observaciones

En el año 2013 el puesto 501524 de Alejandra Mata fue reasignado de Prof de Servicio Civil 3 a Profesional Jefe de Servicio Civil 1. En el 2014 el puesto 501525 de Emilie Baltonado fue reasignado de Profesional de Servicio Civil 3 a Profesional Jefe de Servicio Civil 1. La plaza nueva 504160 se reasignó de Secretaria de Servicio Civil 2 a Profesional de Servicio Civil 3, los puestos 501525 de Emilie Baltodano y 501524 de Alejandra Mata pasan a Prof. Jefe Servicio Civil 1 Se reasignó el puesto 501563 de Esteban Saborio a profesional de SC 2. Se reasignaron los dos puestos que se trasladaron del MEP, a saber 400738 de Francine Cardodo y el puesto de Olman Bonilla No. 403540 y el puesto que era de secretaria ejecutiva dos se reasigna a esta clase, puesto 504159 El puesto 501563 Esteban Saborio pasa a Prof. Serv. Civil 2

Se reasignó el puesto No.501540 de Técnico 1 a Técnico 3, de la propietarias Merlyn Mena el puesto 501542 de Gabriela Garcia se reasigna de oficinista 2 a Tec. Servicio Civil 2 Se reasignó el puesto No.501540 de Técnico 1 a Técnico 3, de la propietarias Merlyn Mena el puesto 501542 de Gabriela Garcia se reasigna de oficinista 2 a Tec. Servicio Civil 2 El puesto 504160 de Adriana Leon se reasigna de secrectaria 2 a Prof. Servicio Civil 3 el puesto que era de secretaria ejecutiva dos se reasigna a esta clase, puesto 504159

66

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

67

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

Anexo No. 1

CERTIFICACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL BLOQUE DE LEGALIDAD QUE DEBEN CUMPLIR EL PRESUPUESTO INICIAL Y SUS VARIACIONES DE LOS ENTES Y ÓRGANOS SUJETOS A LA APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

68

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

69

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

70

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

71

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

72

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

Anexo No.2

Ingresos 2015

73

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

74

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

75

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

76

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

77

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

78

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

79

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

80

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

81

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

Anexo No. 3 Distribucion de las Becas

82

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

Distribución de los Recursos del MEP 2015 Fuente Financiamiento

Programa

Subprograma

Producto

Preescolar

Beca Preescolar

Primaria Becas por Condición Transporte por Ruta Socioeconómica Transición (Secundaria)

Beca Primaria Beca Transporte por Ruta Beca Transición Secundaria

Postsecundaria

Beca Postsecundaria General

Nececidades Educativas Especiales

Jóvenes Madres / Padres

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Becas Especiales Necesidades Educativas con otras condiciones de Riesgo

Recursos 7.667

1.628.470.800,00

53.810

11.429.438.700,00

0

0,00

29

4.350.000,00

989

985.374.720,00

Personas con Nececidades Educativas Especiales Primaria

5.641

1.827.684.000,00

Personas con Nececidades Educativas Especiales Secundaria

2.206

823.559.100,00

Becas Jóvenes Madres /Padres (-21â)

1.104

824.025.600,00

Niños, niñas, y Adolescentes en Conflicto Social Primaria

971

314.604.000,00

Niños, niñas, y Adolescentes en Conflicto Social Secundaria

726

270.943.200,00

Beca Estudiantes de Educación Abierta Primaria

821

174.380.400,00

Beca Estudiantes de Educación Abierta Secundaria

822

205.171.200,00

Beca Estudiantes Privados de Libertad Primaria

545

75.210.000,00

Beca Estudiantes Privados de Libertad Secundaria

768

172.339.200,00

Beca Niñas (os) y Adolescentes Indígenas Primaria

7.718

2.500.632.000,00

Beca Niñas (os) y Adolescentes Indígenas Secundaria

3.859

1.440.178.800,00

60

44.784.000,00

Niños, niñas, y Adolescentes Trabajadores Primaria Niños, niñas, y Adolescentes Trabajadores Secundaria

Becas de Merito Personal

Becas

302

225.412.800,00

Gestión de riesgo en desastres y/o emergencias Primaria

69

7.514.100,00

Gestión de riesgo en desastres y/o emergencias Secundaria

68

7.405.200,00

Distinción a la Excelencia

Becas de Distinción a la Excelencia

96

59.585.500,00

Distinción Deportivas

Becas de Distinción Deportivas

91

56.238.000,00

Distinción Artística

Becas de Distinción Artística

91

56.238.000,00

Distinción Cientifica - Tecnologica

Becas de Distinción Cientifica - Tecnologica

91

56.238.000,00

88.544

23.189.777.320,00

Total General Recursos Otorgados por el MEP Recursos sin presupuestar

23.190.027.633,00 250.313,00

83

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

Distribución de los Recursos de FODESAF 0,43% Ley 8783 (2015)

Post Secundaria

Producto o Servicio

Mes

Población Beneficiada

Monto por unidad de producto

Inversión programada

Enero

2.370

Variado

189.657.226

Febrero

2.370

Variado

189.657.226

Marzo

2.370

Variado

189.657.226

Abril

2.370

Variado

189.657.226

Mayo

2.370

Variado

189.657.226

Junio

2.370

Variado

189.657.226

Julio

2.370

Variado

189.657.226

Monto Fuente Financiamineto FODESAF

Diferencia

Agosto

2.370

Variado

189.657.226

Septiembre

2.370

Variado

189.657.226

Octubre

2.370

Variado

189.657.226

Noviembre

2.370

Variado

189.657.226

Diciembre

2.370

Variado

189.657.226

2.212

Variado

2.275.886.712

2.275.886.714,00

2,00

2.212

-

2.275.886.712,00

2.275.886.714,00

2,00

TOTAL PAGOS POST SECUNDARIA TOTAL PAGOS Y TOTAL PRESUPUESTO

Nota 1: Es importante mencionar que de los ¢2.275.886.714 destinados para el 0,43% Ley 8783 para el programa de becas, quedan ¢2,00 sin presupuestar esto debido a que no pueden ser utilizados ya que no alcanza para poder dar un beca completa.

84

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

Distribución de los Recursos del Convenio FODESAF - FONABE 2015

Nivel de Primaria

Producto o Servicio

Mes

Población Beneficiada

Monto por unidad de producto

Inversión programada

Enero

53.136

17.700,00

940.507.200,00

Febrero

53.136

17.700,00

940.507.200,00

Marzo

53.139

17.700,00

940.560.300,00

Abril

53.139

17.700,00

940.560.300,00

Mayo

53.139

17.700,00

940.560.300,00

Junio

53.139

17.700,00

940.560.300,00

Julio

53.139

17.700,00

940.560.300,00

Agosto

53.139

17.700,00

940.560.300,00

Septiembre

53.139

17.700,00

940.560.300,00

Octubre

53.139

17.700,00

940.560.300,00

Noviembre

53.139

17.700,00

940.560.300,00

Diciembre

53.139

17.700,00

940.560.300,00

82.510

17.000,00

11.286.617.400,00

Enero

0

40.000,00

0,00

Febrero

0

40.000,00

0,00

Marzo

0

40.000,00

0,00

Abril

0

40.000,00

0,00

Mayo

0

40.000,00

0,00

Junio

0

40.000,00

0,00

Julio

0

40.000,00

0,00

Agosto

0

40.000,00

0,00

Septiembre

0

40.000,00

0,00

Octubre

0

40.000,00

0,00

Noviembre

0

40.000,00

0,00

Diciembre

0

40.000,00

0,00

2.528

40.000,00

0,00

Enero

385

variable

31.955.000,00

Febrero

385

variable

31.955.000,00

Marzo

385

variable

31.955.000,00

Abril

385

variable

31.955.000,00

Mayo

385

variable

31.955.000,00

Junio

385

variable

31.955.000,00

Julio

385

variable

31.955.000,00

Transporte para Estudiantes con Discapacidad

TOTAL PAGOS PRIMARIA

Postsecundaria Regular

TOTAL PAGOS TRANSPORTE DE ESTUDIANTES POR DISCAPACIDAD

Agosto

385

variable

31.955.000,00

Septiembre

385

variable

31.955.000,00

Octubre

385

variable

31.955.000,00

Noviembre

385

variable

Diciembre

385

variable

31.955.000,00

400

variable

383.460.000,00

Enero

110

62.200,00

6.842.000,00

Febrero

110

62.200,00

6.842.000,00

Marzo

110

62.200,00

6.842.000,00

Niños, Niñas y Jóvenes trabajadores

TOTAL PAGOS POSTSECUNDARIA REGULAR

Monto Fuente Financiamineto Convenio

Diferencia

11.286.634.881,20

17.481,20

0,00

0,00

383.460.000,00

0,00

31.955.000,00

Abril

110

62.200,00

6.842.000,00

Mayo

110

62.200,00

6.842.000,00

Junio

110

62.200,00

6.842.000,00

Julio

110

62.200,00

6.842.000,00

Agosto

110

62.200,00

6.842.000,00

Septiembre

110

62.200,00

6.842.000,00

Octubre

110

62.200,00

6.842.000,00

Noviembre

110

62.200,00

6.842.000,00

Diciembre

110

62.200,00

6.842.000,00

TOTAL PAGOS NIÑOS JÓVENES TRABAJADORES

110

60.000,00

82.104.000,00

82.104.000,00

0,00

TOTA L PA GOS Y TOTA L PRESUPUESTO

85.548

-

11.752.181.400,00

11.752.198.881,20

17.481,20

Nota 1: Es importante mencionar que de los ¢11,752198881,20 destinados para el Convenio FODESAF-FONABE para el programa de becas, quedan ¢17.481,20 sin presupuestar esto debido a que no pueden ser utilizados ya que no alcanza para poder dar un beca completa, el producto en los cuales no se estan presupuestando estos recursos es Primaria.

85

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

Distribución de la Proyección de los Recursos Superávit Específico 2014 Para el Periodo Presupuestarios 2015 Partida Presupuestaria

Producto

Becas

Monto

Total Recursos Superávit Específico 2008 Programa de Becas Estudiantiles

7.393.624,28

Total Recursos Superávit Específico 2014 Transporte por Discapacidad

Monto a Financiar

5.071.644.000,00 2.650

1.319.700.000,00

Primaria

17.699

3.759.267.600,00

Total General

20.349,00

5.078.967.600,00

Recursos sin presupuestar

5.079.037.624,28 70.024,28

86

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

Anexo No. 4

Certificación Caja Costarricense de Seguro Social

87

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

88

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

Anexo No. 5

RESOLUCIONES TRASLADO DE PLAZAS DEL MEP

89

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

90

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

91

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

92

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

93

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

94

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

95

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

Anexo No. 6

Superavit

96

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

97

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

98

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

Anexo No. 7

CERTIFICACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA

99

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

100

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

101

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

Anexo No. 8 Matriz de Programación Estrategica a nivel de Programas

102

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

103

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

104

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

105

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

A continuación se detallan los indicadores planteados:

1- Porcentaje de recursos otorgados durante el periodo

El Programa de Becas 2015 incluye 17 productos existentes, para un presupuesto total para el periodo 2015 de ¢42.296.813.034.00, por lo que se estima un otorgamiento del 95% del total de los recursos presupuestados.

La estimación anterior se realiza considerando ya sea una eventual disminución de los recursos por parte del Gobierno Central o que no ingrese al Fondo el 100% de los recursos provenientes de las fuentes de financiamiento.

2- Número de becas otorgadas a los estudiantes de escasos recursos económicos La Dirección de Gestión de Becas estará realizando todos los esfuerzos necesarios para poder cubrir lo programado. Uno de ellos es el coordinar acciones con los Comités de Becas, los encargados de becas, y las demás redes de colaboración para poder contar con los solicitantes necesarios para poder cubrir las metas programadas, por lo que la misma estaría sujeta a la demanda efectivamente presentada. La meta del indicador se estima en 156.649 becas que representa un 95% del total asignado por fuente de financiamiento.

Los indicadores que contempla esta meta se desglosan a continuación:  Número de becas otorgadas a los estudiantes de escasos recursos económicos de preescolar Las becas aprobadas para este producto al 12 de agosto del 2014 son 8.116, se estima una meta de 7.283 becas para el periodo 2015, lo que corresponde a un 95% del total de las becas asignadas para este indicador. 106

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

 Número de becas otorgadas a los estudiantes de escasos recursos económicos de I y II Ciclo Las becas otorgadas en los niveles de I y II Ciclo contemplan los diferentes productos de becas a saber: Primaria, Niños (as) y Adolescentes en Conflicto Social Primaria, Niños (as) y Jóvenes Trabajadores Primaria, Niños (as) y Adolescentes Indígenas Primaria, Jóvenes madres/padres primaria, Becas Merito Personal distinción a la excelencia, deportes, artística, científica y gestión de riesgo primaria. Para lo cual se proyecta una meta de 121.400 becas para éste periodo, lo que corresponde a un 95% del total programado para los productos de becas antes mencionados.  Número de becas otorgadas a los estudiantes de escasos recursos económicos de Secundaria (académica y técnica). En éste se estima una meta de 6.123 becas, para un 95% del total proyectado para este indicador, la cual incluye los siguientes productos de beca: Jóvenes madres/padres secundaria, Niños (as) y Adolescentes en Conflicto Social secundaria, Niños (as) y Jóvenes Trabajadores secundaria, Niños (as) y Adolescentes Indígenas secundaria, Transición secundaria, Becas Merito Personal que contempla distinción a la excelencia, deportes, artística y científica.  Número de becas otorgadas a los estudiantes de escasos recursos económicos de Educación Especial. Los productos que se incluyen en este indicador son: Necesidades Educativas Especiales Discapacidad Primaria y Secundaria y Transporte por Discapacidad. La cantidad total proyectada para el año 2015 es de 10.497 becas, de esa cifra se estima asignar el 95% que corresponde a 9.972 subsidios.

107

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

 Número de becas otorgadas a los estudiantes de escasos recursos económicos direccionados a jóvenes y adultos. Se debe tomar en consideración que bajo este indicador se encuentran los productos de Educación Abierta, Población Privada de Libertad y Postsecundaria. Para el periodo 2015, se estima otorgar 6.365 becas, lo que corresponde al 95% del total de becas programadas.

3- Porcentaje de Estudiantes de Postsecundaria becados por FONABE que finalizaron sus estudios Para la implementación de este nuevo indicador se estará realizando talleres de orientación profesional, con la finalidad de que concluyan las carreras universitarias o para universitarias. De igual forma, se estaría cumpliendo con el inciso e) del artículo 4 de la Ley de Creación de FONABE correspondientes a los fines.

Dentro de esta línea base, se debe considerar que en el año 2013 se aprobaron 2.471 becas de postsecundaria, de esa cifra se está tomando una muestra de 302 estudiantes de los cuales 62 concluyeron sus estudios, lo que representa el 21% (línea base), al primer semestre del 2014 se analiza una muestra de 137 estudiantes, de dicha muestra han concluido estudios 24 estudiantes de postsecundaria que representa el 17.5%, si se mantiene el mismo comportamiento al cierre del periodo 2014, se tendría un porcentaje del 35%, no obstante, como es un indicador nuevo se estima para el 2014 un 25%, tomando en cuenta la línea base real alcanzada en el 2013, por lo que para el año 2015 se proyecta un 30%, ya que es indicador que puede tener un comportamiento variable en el tiempo, por las características propias de este producto de beca.

108

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

4- Porcentaje de entidades con las que se logra establecer convenios o acuerdos, para identificar estudiantes que pueden optar por una beca. El Fondo Nacional de Becas, continúa fortaleciendo el acercamiento con entidades públicas y privadas, con la finalidad de servir de enlace y receptor de solicitudes de becas especiales para estudiantes de escasos recursos y de vulnerabilidad económica, educativa y social. En esta línea, se han logrado establecer al 2014 un total de 11 convenios con instituciones públicas y privadas, por lo que para el periodo 2015 está pendiente un convenio para dar cumplimiento al 100% de la meta establecida para los últimos 5 años (2011-2015).

Debido a la importancia de establecer este tipo de alianzas, se ha incrementado la meta en 3 convenios por lo que para el año 2015, pasará de 12 a 15 convenios. Por ello, se estará trabajando en concretar un 93% de la meta establecido para el próximo período 2015. 5- Número de talleres de coordinación interinstitucional Se incrementa la meta de 50 talleres a 100, tomando en cuenta que la entidad cuenta con más trabajadoras sociales, los cuales se distribuyen de la siguientes manera: 77 en las Direcciones Regionales, 18 en Oficinas Centrales y 5 talleres extraordinarios, de los diversos temas del proceso de gestión de becas a nivel institucional para los diferentes redes de colaboración y entes gubernamentales relacionados con el sector social.

Es importante, indicar que la entidad continúa con el proceso de actualización de expedientes de los estudiantes beneficiarios, por lo que reorienta sus esfuerzos a la atención de este proceso, por medio de capacitaciones y asesoramientos dirigidos a los encargados de becas, redes de colaboración, directores de centros educativos, con la finalidad de reforzar y fortalecer los procesos mediante los cuales gestionan su labor. 109

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

Estas capacitaciones se brindarán en las diferentes Direcciones Regionales, abarcan principalmente como meta Centros Educativos que se encuentran tanto en las zonas de atención prioritaria, así como también, Centros Unidocentes, PROMECUM, entre otras.

Escuelas Indígenas,

Ello debido a la realidad socioeconómica, sociocultural,

socioeducativa y geográfica que dichas poblaciones poseen;

se hace necesario el

brindarles mejores oportunidades de acceso al sistema educativo y con ello que los estudiantes logren permanecer en el mismo.

Es importante indicar que la Dirección de Gestión de Becas realizó una propuesta de mejora al proceso de gestión de becas del producto Niños, Niñas y Adolescentes Indígenas, el cual se encuentra en proceso de estudio por parte de la autoridad correspondiente.

6- Número de Centros Educativos a los que se les realizaron visitas de control Para el año 2015 se ha dispuesto incrementar la meta en este indicador, pasando de 150 a 250 visitas a los Centros Educativos, distribuidos en todas la Direcciones Regionales de Educación del MEP. Lo anterior, debido a que FONABE dispone de más personal en el área de trabajo social, el cual se encuentra capacitado para asesorar, coordinar, orientar a los centros educativos y los enlaces en lo relativo a la gestión de becas. Asimismo, se debe indicar que estas visitas están orientadas principalmente a los procesos de Seguimiento y Control.

7- Número de estudiantes visitados “In Situ” durante el año Este indicador está directamente relacionado con “Número de Centros Educativos a los que se les realizaron visitas de control”, al contar con más profesionales en trabajo social, por ende repercute en mayor capacidad operativa y se amplía la cobertura de los 110

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

servicios que brinda a la población objetivo. En línea con lo anterior, se incrementa la meta en un 100% de las visitas “In Situ” en relación con la meta establecida en el año 2014, pasa de 460 a 920 visitas. En este sentido dicho personal estará verificando las condiciones socioeconómicas y de vulnerabilidad educativa que originaron la aprobación de la beca, así como el aprovechamiento de la beca de acuerdo a la disposición No.4.4 emitida por la Contraloría General de la República según Oficio No. DFOE-SOC-IF-152011, entre otros.

8- Número de estrategias en comunicación e información desarrolladas durante el año

Para el año 2015 se proyecta realizar pautas publicitarias en los diferentes medios de comunicación, con el fin de informar y divulgar los diversos procesos dirigidos a los beneficiarios, redes de colaboración y enlaces estratégicos a nivel nacional, de manera tal que tengan acceso a la información y servicios de becas, además de apoyo en los medios existentes tales como: página WEB, Facebook, correo electrónico, correo notificaciones, correo consultas, fax, correos certificados, ente otros.

Así como también, se estará activando el canal de comunicación con las Direcciones Regionales y los Supervisores de Circuito, mediante el apoyo del Despacho del Viceministro de Planificación y Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública; ello con el fin de fortalecer las coordinaciones institucionales y así contar con información de primera mano para el correcto proceso de gestión de becas.

10- Para los siguientes indicadores: -

Porcentaje de ejecución de los recursos otorgados Total de Recursos Ejecutados en becas de preescolar Total de Recursos Ejecutados en becas de I y II ciclo Total de Recursos Ejecutados en becas de Secundaria (académica y técnica) Total de Recursos Ejecutados en becas de educación especial 111

Plan Operativo Institucional y Presupuesto 2015

-

Total de Recursos Ejecutados en becas para estudiantes jóvenes y adultos

Para el cumplimiento de éstos indicadores, con relación a las fechas de pagos 2015 publicadas en el Calendario Escolar del MEP, se planificará de previo las solicitudes de los recursos con las fuentes de financiamiento respectivas, esto para contar con los recursos de forma oportuna para trasladar a la Entidad Bancaria, a saber BNCR. Lo anterior, con el fin de disponer de los recursos para la acreditación en las cuentas bancarias (corrientes o prepago) de los beneficiarios, cuando se remitan los archivos de pago.

11- Porcentaje de eficiencia del SICOB

Éste indicador se mantiene para el ejercicio del 2015, debido a que se considera un factor crítico y de alta prioridad, esto porque es donde se alberga el CORE del FONABE, o procesos sensibles de la institución.

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