SANLUIS SIN COMPETENCIA EMISORA: PO 2015 SERIE A DE P$ 37.0 Y PARA EL CPO DE P$ 73.0 Iniciamos cobertura de SANLUIS Corporación (SANLUIS) con un Preci
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FORMULARIO 3323 Resumen Anual IVA de Compras y Ventas
DATOS DE LA DECLARACIÓN Y DEL DECLARANTE REGISTRO TIPO 1: DATOS DE LA DECLARACIÓN Y DEL DECLARANTE POSICION Nº
CAMPOS
LARGO
CARACTER
1
1
N
=1 Se debe anotar 1
Desde
Hasta
1
VALIDACIONES DE FORMATO
Tipo de registro 1
Determina tipo
2 3
Determina orden preced. Año Calendario
2 3
2 6
1 4
N N
=1 Se debe anotar 1 Año controlado
4
Número Formulario Folio
7
10
4
N
=3323 Se debe anotar 3323
11
11
1
C
Código de Presentación igual en los registros 1,2 y 3 I = Internet
Nº de folio Tipo de Declaración Rectificatoria RUT anterior Número de RUT
12 22
21 22
10 1
N C
Rut Declarante sin dígito verificador (8 dígitos) + correlativo de 2 dígitos O:original R: rectificatoria
23
30
8
N
>0 : Rectificatoria; =0:Original
Dígito verificador Folio anterior
31
31
1
C
Módulo 11: Si tipo Declaración es "R"; 0 Si tipo Declaración es "O"
5 6 7
8 9
Código de presentación
10
Cód.de presentación
32
32
1
C
I ó F: Si Tipo Declaración es "R" (Rectificatoria); Blanco: Si Tipo Declaración es "O" (Original)
>0:= Si tipo Declaración es “R” (Rectificatoria) ; F Formulario, I = Internet =0 Si tipo Declaración es “O” (Original) 11 12 13 14 15 16
Nº folio Blancos Rut Declarante Número de RUT Dígito verificador Razón Social o Nombre Blancos LARGO DEL REGISTRO
Nº
CAMPOS
33 43
42 48
10 6
N C
49 57 58 88
56 57 87 117
8 1 30 30 117
N C C C
LARGO
CARACTER
POSICION Desde
Hasta
Igual a Blanco Rut Declarante debe cumplir Modulo 11 >0 Obligatorio Módulo 11
Obligatorio, diferente de Blanco
VALIDACIONES DE FORMATO
Tipo de registro 17
Determina tipo
1
1
1
N
=1 Se debe anotar 1
18
Determina orden preced.
2
2
1
N
=2 Se debe anotar 2
3
25
23
C
26
27
2
C
Blancos
28
31
4
N
=0 Se debe anotar 0
19 20 21
Blancos Código certificación Código empresa Número de cliente Localización del docto. Caja
22
Unidad
32
36
5
N
=0 Se debe anotar 0
23
Número de caja
37
39
3
N
=0 Se debe anotar 0
40 45
44 117
5 73 117
N C
24 25
Número de paquete Blancos LARGO DEL REGISTRO
=0 Se debe anotar 0
DATOS DE LOS INFORMADOS REGISTROS TIPO 2: DATOS DE LOS INFORMADOS Nº
CAMPOS
POSICION Desde
Hasta
LARGO
CARACTER
VALIDACIONES DE FORMATO
1
Tipo de registro
1
1
1
N
=2 Se debe anotar 2
2
Subregistro
2
2
1
N
=1 Se debe anotar 1
3
Número Formulario Folio
3
6
4
N
=3323 Se debe anotar 3323
C
Código de Presentación igual en los registros 1,2 y 3 I = Internet
4
Código de presentación
7
7
1
5 6 7
Nº de folio Tipo de Declaración Año Calendario Rut Declarante
8 18 19
17 18 22
10 1 4
N C N
Rut Declarante sin dígito verificador (8 dígitos) + correlativo de 2 dígitos; = al Folio del Reg tipo 1 O:original R: rectificatoria Año controlado Rut Declarante debe cumplir Modulo 11
8 9
Número de RUT Dígito verificador Rut Proveedor/Cliente Número de RUT Dígito verificador IVA Compras Monto Total Anual Total Anual Iva Retenido Iva Ventas Monto Total Anual Total Anual Iva NO Retenido C/C Localización del docto. Caja
23 31
30 31
8 1
N C
>0 Obligatorio; = Rut Declarante Reg tipo 1 Módulo 11; = Reg tipo 1
32 40
39 40
8 1
N C
41 56
55 70
15 15
N N
Positivo o Negativo Positivo o Negativo
71 86 101
85 100 101
15 15 1
N N C
Positivo o Negativo Positivo o Negativo 'C', 'M' o blanco
REGISTRO TIPO 3: CUADRO RESUMEN DE LA DECLARACIÓN POSICION Nº
CAMPOS
desde
hasta
LARGO
CARACTER
VALIDACIONES DE FORMATO
Tipo de registro 1
Determina tipo
1
1
1
N
=3 Se debe anotar 3
2
Determina orden preced.
2
2
1
N
=1 Se debe anotar 1
3
6
4
N
=3323 Se debe anotar 3323
C
Código de Presentación igual en los registros 1,2 y 3 I = Internet
3
Número Formulario Folio
4
5 6
7 8
Código de presentación
Nº de folio Año Calendario Rut Declarante Número de RUT Dígito verificador IVA COMPRAS
9
Monto anual
10
Total anual Retenido
7
7
1
8 18
17 21
10 4
N N
Rut Declarante sin dígito verificador (8 dígitos) + correlativo de 2 dígitos; = al Folio del Reg tipo 1 Año controlado Rut Declarante debe cumplir Modulo 11
22 30
29 30
8 1
N C
>0 Obligatorio; = Rut Declarante Reg tipo 1 módulo 11; = Reg tipo 1
N
Positivo o Negativo. Corresponde a la suma del Monto Total Anual de IVA Compras de los registros tipo 2
N
Positivo o Negativo. Corresponde a la suma del Total Anual IVA Retenido de los registros tipo 2
N
Positivo o Negativo. Corresponde a la suma del Monto Total Anual de IVA Ventas de los registros tipo 2
N
Positivo o Negativo. Corresponde a la suma del Total Anual IVA NO Retenido de los registros tipo 2 Corresponde a la cantidad de Rut Proveedor/Cliente de los documentos informados en registro tipo 2
31
49
48
66
18
18
IVA VENTAS
11
12
13
Monto anual
Total anual NO Retenido
Total de Casos Informados Fecha de Presentación
67
85
84
102
18
18
103
109
7
N
14
día
110
111
2
N
15
mes
112
113
2
N
16
año TOTAL RESUMEN
114
117
4 117
N
LARGO
CARACTER
Nº
CAMPOS
POSICION
=0 ; si Cod. Pres. = I sino 0< dd 0 Obligatorio Módulo 11
Consideraciones Adicionales: Los campos que en la columna "CARACTER" tengan el valor "N" deben contener sólo valores numéricos, alineados a la derecha y relleno de ceros a la izquierda Los campos que tengan valores negativos deben tener el signo menos (-) en la primera posición (ej: -0012156) Los campos que en la columna "CARACTER" tengan el valor "C" deben estar alineados a la izquierda El orden de los tipo de registro en el archivo está dado por el orden en que aparecen en el formato de registro, el que coincide con el orden del formulario en papel. De acuerdo a lo anterior, el orden de los registros es: Tipo registro 1 orden 1 Tipo registro 1 orden 2 Tipo registro 2 subregistro 1 Tipo registro 3 orden 1 Tipo registro 3 orden 2 En el tipo de registro 2, los registros deben venir ordenados por el campo Rut Proveedor/Cliente de menor a mayor El archivo debe estar en formato ASCII, con los caracteres de fin de línea utilizados en DOS, es decir LF (Line Feed) y CR (Carriage Return)
Para el campo C/C del tipo de registro 2, se deben seguir las instrucciones de la resolución No. 42. C: En los casos señalados en los literales d) y f) de la resolución No.42, los consignatarios y/o comisionistas, que hayan efectuado ventas y/o servicios por cuenta de terceros M: En los casos señalados en los literales c) y e) de la resolución No. 42 blanco: en los casos no contemplados en los dos anteriores.