GOB BIERNO O REG GIONA AL DE AREQ QUIPA

PLAN N OPEERATIVO INSTITTUCIONAL   5  2015

PRESENTACIÓN El presente Plan Operativo Institucional 2015 del Gobierno Regional de Arequipa, ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, en merito a lo establecido en la Directiva N° 005-2014-GRA/OPDI sobre “Lineamientos para la Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 del pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa”. El Plan Operativo Institucional del 2015, es un instrumento orientador de gestión de corto plazo que define y establece las actividades que se realizarán con la finalidad de alcanzar los resultados previstos en el Plan Estratégico Institucional. Refleja las metas físicas que se espera alcanzar en el periodo presupuestal de 2015, en el que se precisan actividades necesarias para cumplir con las políticas institucionales para el periodo en mención. El Plan Operativo Institucional 2015, constituye para la institución de un documento guía de trabajo que define y sustenta su gestión; asimismo, se encuentra elaborado con criterios y elementos que permiten darle continuidad a los esfuerzos iniciados en años anteriores y fundamentalmente para dar continuidad de acciones y proyectos alineados a los pilares fundamentales de trabajo. El Plan Operativo Institucional 2015, es un documento que permite planificar, ordenar e integrar en forma armónica las actividades que la institución se propone ejecutar en el año fiscal 2015; asimismo, establece los objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores, metas y la programación operativa, las cuales están orientadas al logro de los objetivos institucionales establecidos por el titular de la entidad, en cumplimiento de su misión y visión institucional, de acorde a la necesidad de modernizar nuestros servicios y de mantener un enfoque de mejora continua de la calidad para responder a las necesidades y demandas de la población.

Arequipa, Enero 2015

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

1

ÍNDICE I. II. III. IV.

Presentación Base Legal Ley de Creación, Finalidad y Atribuciones del Gobierno Regional de Arequipa Perspectivas 4.1. Misión 4.2. Visión 4.3. Objetivos Institucionales 4.4. Lineamientos de Política Regional 4.5. Ejes estratégicos de Desarrollo V. Organización Institucional 5.1. Principales Funciones Generales 5.2. Estructura Orgánica 5.3. Capacidad Operativa Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa VI. Diagnóstico Institucional 6.1. Aspectos Generales 6.2. Características del Gobierno Regional de Arequipa VII. Marco Presupuestario VIII. Programación de Actividades del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa 8.1. Presidencia Regional 8.1.1. Secretaría General 8.1.2. Área de Gestión Cultural y Social 8.2. Secretaría del Consejo Regional 8.3. Procuraduría Pública Regional 8.4. Gerencia General Regional 8.5. Oficina Regional de Administración 8.5.1. Oficina de Contabilidad 8.5.2. Oficina de Tesorería 8.5.3. Oficina de Logística y Patrimonio 8.5.4. Oficina de Recursos Humanos 8.6. Oficina Regional de Asesoría Jurídica 8.7. Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial. 8.7.1. Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional 8.7.2. Oficina de Presupuesto y Tributación 8.7.3. Oficina de Ordenamiento Territorial 8.7.4. Oficina de Programación de Inversiones 8.8. Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil 8.9. Gerencia Regional de Infraestructura 8.9.1 Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión 8.9.2 Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión 8.9.3 Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión 8.10. Gerencia Regional de Energía y Minas 8.11. Gerencia Regional de Agricultura 8.12. Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo 8.13. Gerencia Regional de la Producción 8.14. Gerencia Regional de Educación 8.15. Gerencia Regional de Salud 8.16. Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 8.17. Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones 8.18. Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento Básico 8.19 Autoridad Regional Ambiental 8.20. Proyecto COPASA. 8.21. Proyecto Especial Majes I Etapa

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II.- BASE LEGAL            

Ley Nº 27245, Ley de Prudencia y Transferencia Fiscal y su Reglamento Decreto Supremo Nº 039-2000-EF Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley Nº 28425, Ley de Racionalización de los Gastos Públicos Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público. Ordenanza Regional Nº 010-Arequipqa, que aprueban la modificación de la Estructura Orgánica y del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Arequipa. Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de la Inversión Pública. Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014. Decreto Supremo N° 004-2013 – PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y su Plan de Implementación 2013 – 2016, aprobado por Resolución Ministerial N° 125 – 2013 – PCM. Directiva N° 001-2014 - CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico-Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, aprobado con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014- CEPLAN/PCD. Directiva N° 005-2014-GRA/OPDI “Normas para la Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 en el Gobierno Regional de Arequipa.

III.- LEY DE CREACIÓN, FINALIDAD Y ATRIBUCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA LEY DE CREACIÓN Los Gobiernos Regionales se crean con Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, publicada el 16 de noviembre del 2002, su modificatoria Ley Nº 27902, publicada el 01 de enero del 2003. FINALIDAD El Gobierno Regional de Arequipa tiene como finalidad esencial la de fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo a los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. ATRIBUCIONES El Gobierno Regional de Arequipa ejerce atribuciones propias de la administración pública, conforme a la autonomía técnica, presupuestal y administrativa que le confiere la Ley para el cabal cumplimiento de sus competencias y funciones. IV.- PERSPECTIVAS 4.1.- MISIÓN El Gobierno Regional de Arequipa, tiene como misión organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región. 4.2.- VISIÓN Región Arequipa, territorio articulado, ambientalmente sustentable, con economía sostenible, priorizando agroindustria, manufactura y turismo, con una población educada, saludable, con empleo digno y seguridad 4.3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO     

Población con acceso universal a la educación y salud de calidad Crecimiento económico equilibrado, con empleo digno e ingresos adecuados Infraestructura de soporte para el desarrollo equilibrado de la región Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales Gestión pública eficiente, transparente, con participación ciudadana

3

OBJETIVOS ESPECÍFICOS                        

Acceso igualitario a la educación de calidad. Acceso universal a los servicios de salud de calidad. Alimentación y nutrición, con prioridad de madres y niños. Acceso pleno a los servicios básicos de agua, desagüe y electricidad en la vivienda Reducción de la pobreza y la desigualdad. Ciudades seguras para todos Crecimiento económico sostenido de los sectores productivos (Agropecuario, pesca, minería e industria). Diversificación y competitividad de la actividad económica regional Incremento de las exportaciones y del valor agregado Innovación y desarrollo tecnológico Mejor empleo e ingreso adecuado Dinamización de la infraestructura productiva (agrícola pesquera)l Infraestructura de transporte multimodal adecuada y moderna. Infraestructura energética Ampliación de infraestructura de servicios: Turismo y comunicaciones. Recursos naturales y biodiversidad aprovechados con sostenibilidad y participación local. Gestión integral de la calidad ambiental regional. Manejo integrado y eficiente del agua y de las cuencas regionales. Áreas productivas adaptadas al cambio climático. Sistema de zonificación económica ecológica - ZEE, en operación. Gestión pública transparente y eficiente Gestión pública modernizada y sistemática Ciudadanía con participación en el desarrollo regional Ciudadanos, empresas y turistas con seguridad.

4.4.- LINEAMIENTOS DE POLÍTICA REGIONAL  Igualdad de oportunidades para todos los habitantes, sin discriminación alguna.  Impulso al desarrollo socio económico de las provincias, fortaleciendo ciudades intermedias articuladas.  Competitividad y posicionamiento económico comercial de Arequipa en el APEC y en el bloque sudamericano, reconociendo sus vocaciones productivas y promoviendo economías de escalas.  Promover un entorno favorable para la captación de inversiones públicas, privadas y extranjeras; articuladas al crecimiento económico productivo de la región con responsabilidad social.  Impulso de la producción y productividad agropecuaria, minera, pesquera y manufacturera regional.  Integración macro regional para la realización de proyectos .de gran envergadura.  Promover la inversión para hacer de Arequipa una potencia energética, priorizando el uso de energías limpias..  Servicios básicos en la vivienda (agua, desagüe y luz) para todos los hogares de Arequipa.  Explotación, manejo sostenible y responsable de los recursos naturales, cuidando y preservando el ambiente.  Acceso al empleo con ingresos dignos que satisface las necesidades de desarrollo humano de las familias.  Prevención de los conflictos sociales.  Fortalecimiento de la institucionalidad y la participación ciudadana.  Educación de calidad en todos los niveles: Inicial, primaria, secundaria y superior  Reducción de los males endémicos: como desnutrición, TBC y Analfabetismo  Lucha frontal contra la corrupción y la inseguridad ciudadana.  Acceso al empleo en condiciones de dignidad, eficiencia y buen empleo  Fortalecer el planeamiento regional sectorial.  Ordenamiento integral del territorio de Arequipa  Fortalecimiento de la MYPES en Arequipa. 4.5.- EJES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO     

Eje Estratégico N° 1: Educación, Salud y Familia Eje Estratégico N° 2: Economía, Competitividad y Empleo Eje Estratégico N° 3: Infraestructura, Integración Regional y Macro Regional Eje Estratégico N° 4: Ambiente y Recursos Naturales Eje Estratégico N° 5: Gestión Pública y Gobernabilidad

V.- ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

4

5.1.- PRINCIPALES FUNCIONES GENERALES  Función Normativa y Reguladora: Elaborando y aprobando normas de alcance regional, regulando los servicios de su competencia.  Función de Planeamiento: Diseñando políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  Función Administrativa y Ejecutora: Organizando, dirigiendo, ejecutando los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas necesarios para la gestión regional con arreglo a los sistemas administrativos nacionales.  Función de Promoción de las Inversiones: Incentivando y apoyando las actividades del sector privado regional, nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin.  Función de supervisión, Evaluación y Control: Fiscalizando la gestión administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los planes regionales y las calidad de los servicios, fomentando la participación de la sociedad civil. 5.2.- ESTRUCTURA ORGÁNICA

5

5.3.- CAPACIDAD OPERATIVA SEDE PRESIDENCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Nº

CARGO ESTRUCTURAL

CODIGO

CLASIFICADO

TOTAL

CARGO CONFIANZA

443-01-12-A 443-01-12-B 443-01-12-B 443-01-12-D 443-01-12-E 443-01-12-F 443-01-12-F 443-01-12-F

FP EC DS SP - EJ SP - ES SP - AP SP - AP SP - AP

1 3 1 1 2 2 2 1

Elegido 3

443-01-12-F

SP - AP

1 14

ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN PRESIDENCIA REGIONAL 1 02 - 04 5 6 07 - 08 009-010 011-012 13 14

Presidente Regional Asesor I Director Sistema Administrativo II Experto Sistema Administrativo I Especialista Promoción Social III Técnico Administrativo III Secretaria IV Chofer III Supervisión Conservación Servicios II TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

3

ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN VICE PRESIDENCIA REGIONAL 15 16 17 18 19 20 21

Vice Presidente Asesor I Especialista Administrativo II Técnico Administrativo III Secretaria IV Chofer III Supervisión Conservación Servicios II TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

443-01 13-A 443-01-13-B 443-01-13-E 443-01-13-F 443-01-13-F 443-01-13-F

FP EC SP - ES SP - AP SP - AP SP - AP

1 1 1 1 1 1

443-01-13-F

SP - AP

1 7

1

1

ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN GERENCIA GENERAL REGIONAL 22 23 24 25 26

Gerente General Regional Director Sistema Administrativo II Secretaria IV Chofer III Supervisión Conservación Servicios II TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

443-02-21-B 443-02-21-C 443-02-21-F 443-02-21-F

EC SP - DS SP - AP SP - AP

1 1 1 1

443-02-21-F

SP - AP

1 5

1

1

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Y DEFENSA JUDICIAL OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL 27 28 29 30 31 - 34 35 - 36 37 38

Director Sistema Administrativo IV Director Sistema Administrativo II Director Sistema Administrativo II Especialista Financiero IV Especialista Inspectoría III Secretaria IV Chofer III Supervisor Conservación Servicios II TOTAL UNIDAD ORGÁNCIA

443-04-41-B 443-04-41-C 443-04-41-C 443-04-41-E 443-04-41-E 443-04-41-F 443-04-41-F

FP SP - DS SP - DS SP - ES SP - ES SP - AP SP - AP

1 1 1 1 4 2 1

443-04-41-F

SP - AP

1 12

6

1-CGR

1

39 40-43 44-45 46 47 48 49 50 51 52

53 54 55-58 59 60 61 62 63

DEFENSA JUDICIAL PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL Procurador Regional Procurador Adjunto Director Sistema Administrativo II Abogado IV Abogado III Técnico Administrativo III Secretaria IV Chofer III Auxiliar Sistema Administrativo II Supervisor Conservación Servicios II TOTAL UNIDAD ORGÁNICA ORGANOS DE ASESORAMIENTO OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA LEGAL Director Sistema Administrativo IV Experto Sistema Administrativo I Abogado IV Abogado I Asistente Servidor Jurídico II Técnico en Abogacía II Secretaria IV Oficinista III

443-04-42-A 443-04-42-C 443-04-41-C 443-04-42-E 443-04-42-E 443-04-42-F 443-04-42-F 443-04-42-F 443-04-42-F 443-04-42-F

443-05-51-B 443-05-51-D 443-05-51-E 443-05-51-E 443-05-51-F 443-05-51-F 443-05-51-F 443-05-51 F

EC EC SP - DS SP - ES SP - AP SP - AP SP - AP SP - AP SP - AP SP – AP

EC SP - EJ SP - ES SP - ES SP - AP SP - AP SP - AP SP - AP

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

64 65-66 67 68 69 70 71-73 74-75 76

77 78 79-80 81

ORGANOS DE ASESORAMIENTO OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL Director Sistema Administrativo IV Director Sistema Administrativo II Médico Veterinario IV Especialista en Seguridad III Sociólogo II Asistente Administrativo I Técnico Administrativo III Secretaria IV Oficinista III TOTAL UNIDAD ORGÁNICA ORGANOS DE ASESORAMIENTO OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAM. TERRITORIAL Director Sistema Administrativo IV Director Sistema Administrativo II Secretaria IV Chofer III TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

443-05-52-B 443-05-52-C 443-05-52-E 443-05-52-E 443-05-52-E 443-05-52-E 443-05-52-F 443-05-52-F 443-05-52-F

443-05-53-B 443-05-53-C 443-05-53-F 443-05-53-F

ORGANOS DE ASESORAMIENTO OFICINA DE PLANEAMIENTO Y

7

EC SP - DS SP - ES SP - ES SP - ES SP - ES SP - AP SP - AP SP - AP

EC SP - DS SP - AP SP - AP

1 4 2 1 1 1 1 1 1 1

1 0

14

1

1 1 4 1 1 1 1 1

1

11

1

1 2 1 1 1 1 3 2 1 13

1

1 1 2 1 5

1

1

1

DESARROLLO INSTITUCIONAL 82 83-84 85-86 87-90 91 92 93 94 95-96 97 98

Director Sistema Administrativo III Director Sistema Administrativo II Experto Sistema Administrativo I Planificador IV Especialista Racionalización IV Analista Sistema PAD III Especialista Racionalización III Especialista Administrativo III Técnico en Planificación II Operador PAD III Secretaria IV TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

ORGANOS DE ASESORAMIENTO OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN 99 Director Sistema Administrativo III 100 Director Sistema Administrativo II 101 Especialista Tributación IV 102 Especialista Finanzas IV 103 Analista Sistema PAD III 104 Especialista Administrativo I 105-106 Técnico Administrativo III 107-108 Técnico en Finanzas II 109 Técnico Administrativo I 110 Secretaria IV TOTAL UNIDAD ORGÁNICA ORGANOS DE ASESORAMIENTO OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 111 Director Sistema Administrativo III 112 Planificador IV 113-114 Economista IV 115 Técnico Administrativo I 116 Secretaria IV TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

117 118 119-120 121 122 123 124

125 126

ORGANOS DE ASESORAMIENTO OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Director Sistema Administrativo III Director Sistema Administrativo II Arquitecto IV Abogado IV Geógrafo II Técnico Administrativo I Secretaria IV TOTAL UNIDAD ORGÁNICA ORGANOS DE APOYO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Director Sistema Administrativo IV Director Sistema Administrativo II

443-05-53-B 443-05-53-C 443-05-53-D 443-05-53-E 443-05-53-E 443-05-53-E 443-05-53-E 443-05-53-E 443-05-53-F 443-05-53-F 443-05-53-F

443-05-53-B 443-05-53-C 443-05-53-E 443-05-53-E 443-05-53-E 443-05-53-E 443-05-53-F 443-05-53-F 443-05-53-F 443-05-53-F

443-05-53-B 443-05-53-E 443-05-53-E 443-05-53-F 443-05-53-F

443-05-53-B 443-05-53-C 443-05-53-E 443-05-53-E 443-05-53-E 443-05-53-F 443-05-53-F

443-06-61-B 443-06-61-C

8

EC SP - DS SP - EJ SP - ES SP - ES SP - ES SP - ES SP - ES SP - AP SP - AP SP - AP

EC SP - DS SP - ES SP - ES SP - ES SP - ES SP - AP SP - AP SP - AP SP - AP

EC SP - ES SP - ES SP - AP SP - AP

EC SP - DS SP - ES SP - ES SP - ES SP - AP SP - AP

EC SP - DS

1 2 2 4 1 1 1 1 2 1 1 17

1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 12

1 1 2 1 1 6

1

1

1

1

1

1

1 1 2 1 1 1 1 8

1

1 1

1

1

127 128

129 130 131-132 133 134 135-136 137-140 141-142

143 144 145-146 147 148-156 157 158 159 160-162 163-166 167 168-171

Secretaria IV Chofer III TOTAL UNIDAD ORGÁNICA ORGANOS DE APOYO OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Director Sistema Administrativo Director Sistema Administrativo

443-06-61-F 443-06-61-F

III II

Experto Sistema Administrativo I Asistenta Social IV Cirujano Dentista IV Especialista Administrativo IV Técnico Administrativo III Secretaria IV TOTAL UNIDAD ORGÁNICA ORGANOS DE APOYO OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO Director Sistema Administrativo III Director Sistema Administrativo II

Experto Sistema Administrativo I Especialista En Finanzas I Técnico Administrativo III Técnico en Abogacía II Operador de Radio II Técnico Administrativo II Secretaria IV Chofer III Electricista III Oficinista III Supervisor Conservación Servicios 172-175 II 176 Auxiliar Sistema Administrativo II TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

177 178 179-180 181-182 183 184-188 189 190

191 192 193 194 195

ORGANOS DE APOYO OFICINA DE CONTABILIDAD Director Sistema Administrativo III Director Sistema Administrativo II Experto Sistema Administrativo I Contador IV Especialista Administrativo II Técnico Administrativo III Secretaria IV Auxiliar Contabilidad III TOTAL UNIDAD ORGÁNICA ORGANOS DE APOYO OFICINA DE TESORERÍA Director Sistema Administrativo Director Sistema Administrativo Experto Sistema Administrativo Especialista Administrativo IV Especialista en Finanzas II

III II I

443-06-61-B 443-06-61-C 443-06-61-D 443-06-61-E 443-06-61-E 443-06-61-E 443-06-61-F 443-06-61-F

SP - AP SP - AP

EC SP - DS SP - EJ SP - ES SP - ES SP - ES SP - AP SP - AP

1 1 4

1 1 2 1 1 2 4 2 14

1

1

443-06-61-B 443-06.61-C 443-06-61-D 443-06-61-E 443-06-61-F 443-06-61-F 443-06-61-F 443-06-61-F 443-06-61-F 443-06-61-F 443-06-61-F 443-06-61-F

EC SP - DS SP - EJ SP - ES SP - AP SP - AP SP - AP SP - AP SP - AP SP - AP SP - AP SP - AP

1 1 2 1 9 1 1 1 3 4 1 4

443-06-61-F 443-06-61-F

SP - AP SP - AP

4 1 34

443-06-61-B 443-06-61-C 443-06-61-D 443-06-61-E 443-06-61-E 443-06-61-F 443-06-61-F 443-06-61-F

443-06-61-B 443-06-61-C 443-06-61-D 443-06-61-E 443-06-61-E

9

EC SP - DS SP - EJ SP - ES SP - ES SP - AP SP - AP SP - AP

EC SP - DS SP - EJ SP - ES SP - ES

1

1

1

1 1 2 2 1 5 1 1 14

1

1 1 1 1 1

1

1

196-198 199-200 201 202 203

204 205 206 207-208 209 210 211

212 213

214 215

Técnico Administrativo III Técnico en Finanzas II Secretaria IV Supervisor Conservación Servicios I Oficinista III TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

443-06-61-F 443-06-61-F 443-06-61-F 443-06-61-F 443-06-61-F

CONSEJO REGIONAL SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL Director Sistema Administrativo III Director Sistema Administrativo II

443-06-62-B 443-06-62-C Ingeniero IV 443-06-62-E Secretaria IV 443-06-62-F Chofer III 443-06-62-F Oficinista III 443-06-62-F Supervisor Conservación Servicios II 443-06-62-F TOTAL UNIDAD ORGÁNICA CONSEJO REGIONAL OFICINA PROVINCIAL DE CAYLLOMA Supervisor Programa Sectorial I Especialista Administrativo III TOTAL UNIDAD ORGÁNICA CONSEJO REGIONAL OFICINA PROVINCIAL DE CONDESUYOS Supervisor Programa Sectorial I Especialista Administrativo III TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

SP - AP SP - AP SP - AP SP - AP SP - AP

EC SP - DS SP - ES SP - AP SP - AP SP - AP SP - AP

3 2 1 1 1 13

1 1 1 2 1 1 1 8

443-06-62-D 443-06-62-E

SP - EJ SP - ES

1 1 2

443-06-62-D 443-06-62-E

SP - EJ SP - ES

1 1 2

443-06-62-D 443-06-62-E

SP - EJ SP - ES

1 1 2

443-06-62-D 443-06-62-E

SP - EJ SP - ES

1 1 2

443-06-62-D 443-06-62-E

SP - EJ SP - ES

1 1 2

443-06-62-D

SP - EJ

1

CONSEJO REGIONAL OFICINA PROVINCIAL DE ISLAY 216 217

218 219

Supervisor Programa Sectorial I Especialista Administrativo III TOTAL UNIDAD ORGÁNICA CONSEJO REGIONAL OFICINA PROVINCIAL DE LA UNIÓN Supervisor Programa Sectorial I Especialista Administrativo III TOTAL UNIDAD ORGÁNICA CONSEJO REGIONAL OFICINA PROVINCIAL DE CAMANÁ

220 221

222

Supervisor Programa Sectorial I Especialista Administrativo III TOTAL UNIDAD ORGÁNICA CONSEJO REGIONAL OFICINA PROVINCIAL DE CARAVELÍ Supervisor Programa Sectorial I

10

1

1

1

223

224 225

226 227 228 229-230 231-245 236-239 240-241 242-246 247-248

Especialista Administrativo III TOTAL UNIDAD ORGÁNICA CONSEJO REGIONAL OFICINA PROVINCIAL DE CASTILLA Supervisor Programa Sectorial I Especialista Administrativo III TOTAL UNIDAD ORGÁNICA ORGANOS DE APOYO SECRETARÍA GENERAL Director Sistema Administrativo Director Sistema Administrativo

IV II

Experto Computo Informática I Especialista Administrativo II Técnico Administrativo III Secretaria IV Chofer III Oficinista III Supervisor Conservación Servicios II TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

443-06-62-E

SP - ES

1 2

443-06-62-D 443-06-62-E

SP - EJ SP - ES

1 1 2

443-06-64-B 443-06-64-C 443-06-64-E 443-06-64-E 443-06-64-F 443-06-64-F 443-06-64-F 443-06-64-F 443-06-64-F

EC SP - DS SP - EJ SP - ES SP - AP SP - AP SP - AP SP - AP SP - AP

1 1 1 2 5 4 2 5 2 23

OFICINAS OPERATIVAS PROVINCIALES OFICINA OPERATIVA PROVINCIAL DE CAYLLOMA 249 Director Programa Sectorial II 443-06-65-C 250 Ingeniero IV 443-06-65-E 251 Especialista Administrativo I 443-06-65-E 252 Chofer III 443-06-65-F 253 Secretaria IV 443-06-65-F 254-255 Oficinista III 443-06-65-F 256-257 Supervisor Conservación Servicios II 443-06-65-F TOTAL UNIDAD ORGÁNICA OFICINAS OPERATIVAS PROVINCIALES OFICINA OPERATIVA PROVINCIAL DE CONDESUYOS 258 Director Programa Sectorial II 259 Ingeniero IV 260 Técnico en Ingeniería II 261 Secretaria IV 262 Chofer III 263 Técnico Administrativo II Supervisor Conservación Servicios 264 -265 II TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

266 267 268

OFICINAS OPERATIVAS PROVINCIALES OFICINA OPERATIVA PROVINCIAL DE ISLAY Director Programa Sectorial II Ingeniero IV Arquitecto IV

SP - DS SP - ES SP - ES SP - AP SP - AP SP - AP SP - AP

1 1 1 1 1 2 2 9

443-06-65-C 443-06-65-E 443-06-65-F 443-06-65-F 443-06-65-F 443-06-65-F

SP - DS SP - ES SP - AP SP - AP SP - AP SP - AP

1 1 1 1 1 1

443-06-65-F

SP - AP

2 8

443-06-65-C 443-06-65-E 443-06-65-E

SP - DS SP - ES SP - ES

1 1 1

11

1

1

269 270 271

Técnico Administrativo III Secretaria IV Chofer III Supervisor Conservación Servicios 272-273 II TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

443-06-65-F 443-06-65-F 443-06-65-F

SP - AP SP - AP SP - AP

1 1 1

443-06-65-F

SP - AP

2 8

SP - DS SP - ES SP - ES SP - AP SP - AP SP - AP SP - AP SP - AP

1 1 1 1 1 1 1 2 9

SP - DS SP - ES SP - ES SP - AP SP - AP SP - AP SP - AP SP - AP

1 1 1 1 1 1 1 2 9

SP - DS SP - ES SP - ES SP - AP SP - AP SP - AP SP – AP

1 1 1 1 1 1 2

OFICINAS OPERATIVAS PROVINCIALES OFICINA OPERATIVA PROVINCIAL DE LA UNIÓN 274 Director Programa Sectorial II 443-06-65-C 275 Ingeniero IV 443-06-65-E 276 Arquitecto IV 443-06-65-E 277 Secretaria IV 443-06-65-F 278 Chofer III 443-06-65-F 279 Técnico Administrativo I 443-06-65-F 280 Auxiliar Sistema Administrativo II 443-06-65-F 281-282 Supervisor Conservación Servicios II 443-06-65-F TOTAL UNIDAD ORGÁNICA OFICINAS OPERATIVAS PROVINCIALES OFICINA OPERATIVA PROVINCIAL DE CAMANÁ 283 Director Programa Sectorial II 443-06-65-C 284 Ingeniero IV 443-06-65-E 285 Economista III 443-06-65-E 286 Técnico en Ingeniería II 443-06-65-F 287 Chofer III 443-06-65-F 288 Secretaria IV 443-06-65-F 289 Técnico Administrativo III 443-06-65-F 290-291 Supervisor Conservación Servicios II 443-06-65-F TOTAL UNIDAD ORGÁNICA OFICINAS OPERATIVAS PROVINCIALES OFICINA OPERATIVA PROVINCIAL DE CARAVELÍ 292 Director Programa Sectorial II 293 Planificador IV 294 Arquitecto IV 295 Técnico Administrativo III 296 Chofer III 297 Secretaria IV 298 – 299 Supervisor Conservación Servicios II TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

300 301 302 303 304

OFICINAS OPERATIVAS PROVINCIALES OFICINA OPERATIVA PROVINCIAL DE CASTILLA Director Programa Sectorial II Ingeniero IV Planificador IV Técnico Administrativo III Chofer III

443-06-65-C 443-06-65-E 443-06-65-E 443-06-65-F 443-06-65-F 443-06-65-F 443-06-65-F

8

443-06-65-C 443.06-65-E 443-06-65-E 443-06-65-F 443-06-65-F

12

SP - DS SP - ES SP - ES SP - AP SP - AP

1 1 1 1 1

305 Secretaria IV 306-307 Supervisor Conservación Servicios II TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

308 309 310 311 312 313

ORGANOS DE LÍNEA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Director Programa Sectorial IV Director Programa Sectorial II Ingeniero IV Chofer III Secretaria IV Supervisor Conservación Servicios II

443-06-65-F

SP - AP

1

443-06-65-F

SP - AP

2 8

443-07-71-B 443-07-71-C 443-07-71-E 443-07-71-F 443-07-71-F

EC SP - DS SP - ES SP - AP SP - AP

1 1 1 1 1

443-07-71-F

SP - AP

1

TOTAL UNIDAD ORGÁNICA ORGANOS DE LÍNEA SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 314 Director Programa Sectorial III 443-07-71-B 315 Supervision Programa Sectorial I 443-07-71-D 316-317 Ingeniero IV 443-07-71-E 318 Arquitecto IV 443-07-71-E 319 Técnico en Ingeniería II 443-07-71-F 320 Topógrafo II 443-07-71-F 321 Secretaria IV 443-07-71-F 322 Secretaria III 443-07-71-F TOTAL UNIDAD ORGÁNICA ORGANOS DE LÍNEA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 323 Director Programa Sectorial III 443-07-71-B 324 Supervision Programa Sectorial I 443-07-71-D 325-326 Ingeniero IV 443-07-71-E 327 Arquitecto IV 443.07-71-E 328-329 Técnico en Ingeniería II 443-07-71-F 330 Técnico Administrativo III 443-07-71-F 331 Secretaria IV 443-07-71-F TOTAL UNIDAD ORGÁNICA ORGANOS DE LÍNEA SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS 332 Director Programa Sectorial III 333 Director Programa Sectorial II 334-337 Ingeniero IV 338 Arquitecto IV 339 Arquitecto II 340 Ingeniero II 341 Técnico Administrativo II TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

443-07-71-B 443-07-71-C 443-07-71-E 443-07-71-E 443-07-71-E 443-07-71-E 443-07-71-F

ORGANOS DE LÍNEA SUBGERENCIA DE EQUIPO

13

EC SP - EJ SP - ES SP - ES SP - AP SP - AP SP - AP SP - AP

EC SP - EJ SP - ES SP - ES SP - AP SP - AP SP - AP

EC SP - DS SP - ES SP - ES SP - ES SP - ES SP- AP

1

6

1

1 1 2 1 1 1 1 1 9

1

1 1 2 1 2 1 1 9

1

1 1 4 1 1 1 1 10

1

1

1

1

MECÁNICO 342 343 344 345 346 347 348 349

Director Programa Sectorial III Ingeniero III Técnico Administrativo III Mecánico III Electricista III Chofer III Opera. Equipo Pesado I Supervisión Conservación Servicios II TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

ORGANOS DESCONCENTRADOS AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL 350 Director Programa Sectorial IV 351 Director Programa Sectorial III 352-353 Director Programa Sectorial II 354 Planificador IV 355-358 Ingeniero IV 359 Especialista Promoción Social IV 360 Ingeniero IV 361 Economista IV 362 Abogado IV 363 Biólogo III 364 Relacionista Público II 365-367 Técnico Administrativo II 368 Chofer III 369 Secretaria IV TOTAL UNIDAD ORGÁNICA ALDEA INFANTIL SOR ANA DE LOS ANGELES 370 Director de Administrativo I 371 Chofer III 372-376 Auxiliar de Formación Niño III 377-378 Auxiliar de Nutrición III Supervisión Conservación Servicios 379-380 II TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

443-07-71-B 443-07-71-E 443-07-71-F 443-07-71-F 443-07-71-F 443-07-71-F 443-07-71-F 443-07-71-F

443-08-82-B 443-08-82-B 443-08-82-C 443-08-82-E 443-08-82-E 443-08-82-E 443-08-82-E 443-08-82-E 443-08-82-E 443-08-82-E 443-08-82-E 443-08-82-F 443-08-82-F 443-08-82-F

EC SP - ES SP - AP SP - AP SP - AP SP - AP SP - AP SP – AP

EC EC SP - DS SP - ES SP - ES SP - ES SP - ES SP - ES SP - ES SP - ES SP - ES SP - AP SP - AP SP - AP

1 1 1 1 1 1 1 1

1

8

1

1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 3 1 1 20

1 1

443-09-91-D 443-09-91-F 443-09-91-F 443-09-91-F

SP - EJ SP - AP SP - AP SP - AP

1 1 5 2

443-09-91-F

SP - AP

2 11 287 93 380

TOTAL OCUPADOS TOTAL PREVISTOS TOTAL GENERAL

14

2

VI.- DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 6.1.- ASPECTOS GENERALES El Departamento de Arequipa se encuentra ubicado en la región occidental del territorio, cuyas coordenadas son las siguientes: 14º 36’06’’ y 17º 05’54’’ latitud sur, y 70º50’24’’ y 75º05’52’’ latitud oeste. El Departamento de Arequipa tiene una superficie de 63,343.93 Km2, que representa el 4.9 % de la extensión del país, integra dos regiones naturales Costa y Sierra. El Departamento de Arequipa tiene altitudes que van desde los 9 m.s.n.m. En la Punta de Bombón hasta 4,525 m.s.n.m. en San Antonio de Chuca, la capital de Arequipa se encuentra a 2,335 m.s.n.m. La Temperatura del departamento es variada, en la costa tiene un promedio de 18º C y en la Sierra un promedio de 12º C, en el año se dan precipitaciones fluviales con diversa intensidad, en la costa es escasa durante el año y en la sierra las precipitaciones son abundantes durante diciembre y febrero. El Clima es variado, definiéndose en la costa como cálido y en la sierra como cálido templado a frío intenso. El relieve del suelo en el departamento es sumamente accidentado, está constituido por una faja litoral, valles costeros, valles interandinos y meseta altiplánica, presentándose formaciones territoriales de desiertos y tablazos costeros, puna y cordilleras que forman valles encañonados. 6.2.- CARACTERÍSTICAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA El Gobierno Regional de Arequipa emana de la voluntad popular. Es persona jurídica de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo un pliego presupuestal para su administración económica y financiera y tiene como jurisdicción el ámbito territorial del Departamento de Arequipa. El Gobierno Regional de Arequipa tiene por finalidad esencial el de fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacional, regional y local de desarrollo. El Gobierno Regional de Arequipa, cuenta con una infraestructura moderna, es una institución capacitada y preparada para cualquier reto, es consciente de que el desarrollo regional comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico, social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos orientados a generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades. El Gobierno Regional de Arequipa, mantiene un excelente nivel de coordinación con los Gobiernos Regionales y con los otros niveles de gobierno (Gobiernos Locales), orientados al proceso de integración y conformación de regiones y de coordinación en espacios macro regionales. El Personal del Gobierno Regional de Arequipa, no obstante su capacidad y calificación requiere de un proceso de capacitación en los diferentes sistemas administrativos, a efecto de superar aspectos y procesos burocráticos y hacerla a la institución más ágil eficiente y eficaz. Es importante indicar que los niveles remunerativos del personal profesional, técnico y auxiliar son bajos, comparado con el que perciben los trabajadores de otros Gobiernos Regionales y del Gobierno Central. El Gobierno Regional de Arequipa, dentro de su Estructura Orgánica cuenta con 02 Órganos Consultivos: El Concejo de Coordinación Regional – CCR y la Agencia de Fomento de la Inversión Privada; Cuenta con una Oficina Regional de Control Institucional, una Oficina de la Procuraduría Pública Regional; Una Gerencia General Regional; Tiene tres Oficinas de Asesoramiento: La Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, la Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; Cuenta con dos Órganos de Apoyo: La Oficina Regional de Administración y Oficinas Operativas Provinciales; Cuenta con Diez Órganos de Línea: Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Energía y Minas, Gerencia Regional de Agricultura, Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, Gerencia Regional de la Producción, Gerencia Regional de Educación, Gerencia Regional de Salud, Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Gerencia Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones; tiene tres Oficinas Desconcentradas: La Autoridad Regional del Ambiente – ARMA, Proyecto Especial Majes Siguas I y el Proyecto Especial COPASA; Finalmente tiene dos Organismos Descentralizados: CETICOS – Matarani y el Archivo Regional de Arequipa. El Gobierno Regional de Arequipa está bien implementado con equipos de computadoras, siendo su talón de Aquiles el hecho de que no se está integrado con todas las oficinas.

15

VII.- MARCO PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO DEL PLIEGO 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA PARA EL AÑO 2015 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CATEGORIA DE GASTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 770’403,652 GASTOS DE CAPITAL 157’965,708 TOTAL 928’369,360 RECURSOS DIRECTAMENTE REAUDADOS GASTOS CORRIENTES 42’259,858 GASTOS DE CAPITAL 8’890,544 TOTAL 51’150,402 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO ---GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL 82’705,100 TOTAL 82’705,100 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ----GASTOS CORRIENTES -----GASTOS DE CAPITAL TOTAL -----RECURSOS DETERMINADOS GASTOS CORRIENTES -----GASTOS DE CAPITAL 65’694,970 SERVICIO DE DEUDA 11’249,623 TOTAL 76’944,593 TOTAL GENERAL 1,139’169,455

RESUMEN PLIEGO FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CATEGORIA DE GASTO GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL SERVICIO DE DEUDA TOTAL

16

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 812’663,510 315’256,322 11’249,623 1,139,169,455

VIII.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLIEGO 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 8.1 PRESIDENCIA REGIONAL 1. FUNCIONES GENERALES La Presidencia Regional es el Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Arequipa, recae en el Presidente Regional, quien es la máxima autoridad de su jurisdicción, representante legal y titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional de Arequipa. Tiene las siguientes atribuciones:  Dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos.  Proponer y ejecutar el Presupuesto Participativo Regional por el Consejo Regional.  Designar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales, así como nombrar y cesar a los funcionarios de confianza.  Dictar Decretos y Resoluciones Regionales.  Dirigir la ejecución de los planes y programas del Gobierno Regional de Arequipa y velar por su cumplimiento.  Administrar los bienes y las rentas del Gobierno Regional.  Dirigir, supervisar, coordinar y administrar las actividades y servicios públicos a cargo del Gobierno Regional Arequipa a través de sus Gerentes Regionales.  Aprobar las normas reglamentarias de organización y funciones de las dependencias administrativas del Gobierno Regional de Arequipa.  Disponer la publicación mensual y detallada de las estadísticas regionales.  Suscribir convenios o contratos con la cooperación técnica internacional, con el apoyo del Consejo Nacional de Descentralización y de otras entidades públicas y privadas, en el marco de su competencia.  Celebrar y suscribir, en representación del Gobierno Regional de Arequipa, contratos, convenios y acuerdos relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión, prestación de servicios y demás acciones de desarrollo conforme a la Ley de la materia y sólo respecto de aquellos bienes, servicios y/o activos cuya titularidad corresponda al Gobierno Regional Arequipa.  Convocar y presidir las sesiones del Consejo Regional y del Consejo de Coordinación Regional.  Presentar su Informe Anual al Consejo Regional.  Presentar la Memoria y el Informe de los Estados Presupuestarios y Financieros del Gobierno Regional al Consejo Regional.  Promulgar las Ordenanzas Regionales y ejecutar los acuerdos del Consejo Regional.  Presentar al Consejo Regional el Plan de Desarrollo Regional Concertado, Plan Anual y el Presupuesto Participativo Anual, Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones Regionales, Programa de Competitividad Regional, Programa Regional de Desarrollo de Capacidades Humanas, Programa de Desarrollo Institucional, propuestas de acuerdos de cooperación con otros Gobiernos Regionales y de estrategias de acciones macro regionales.  Proponer al Consejo las iniciativas legislativas.  Proponer y celebrar los contratos de las operaciones de crédito interno y externo aprobadas por el Consejo Regional.  Promover y celebrar convenios con instituciones académicas, universidades y centros de investigación públicos y privados para realizar acciones de capacitación, asistencia técnica e investigación.  Promover y participar en eventos de integración y coordinación macro regionales.  Proponer y ejecutar las estrategias y políticas para el fomento de la participación ciudadana.

2. CAPACIDAD OPERATIVA Nº

CARGO ESTRUCTURAL

PRESIDENCIA REGIONAL 1 Presidente Regional 2 Asesor II 3-4 Asesor I 5 Director Sistema Administrativo II 6 Experto Sistema Administrativo I 7-8 Especialista Promoción Social III 9-10 Técnico Administrativo III 11-12 Secretaria IV 13 Chofer III 14 Supervisión y Conservación de Servicios II TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

17

CODIGO

CLASIFICADO

TOTAL

443-01-12-A 443-01-12-B 443-01-12-B 443-01-12-B 443-01-12-D 443-01-12-E 443-01-12-F 443-01-12-F 443-01-12-F 443-01-12-F

FP EC EC DS SP - EJ SP - ES SP - AP SP - AP SP - AP SP - AP

1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 14

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Gestión Pública y Gobernabilidad

: Gobierno Regional de Arequipa : Presidencia Regional

Objetivos Objetivo General PESEM Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana

Objetivo Específico o Resultado Esperado

FORMATO A Objetivo Operativo o resultado inmediato

Nombre del Indicador

Gestión Gestión pública Lograr una eficiente, administración pública transparente y pública eficiente y moderna eficaz regional eficaz, eficiente y transparente Propiciar el Inversiones desarrollo planificadas regional de y manera Participativas planificada, participativa y concertada

18

Forma de Cálculo

Unidad

Meta

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Lograr una administración pública regional eficaz, eficiente y transparente

: Gobierno Regional de Arequipa : Presidencia Regional Actividades/Acción de Inversión/Obra

Dirigir y supervisar el desenvolvimiento de sus órganos ejecutivos, administrativos y técnicos del Gobierno Regional Dirigir, coordinar y orientar Lineamientos de política técnico normativas en el Gobierno Regional de Arequipa, de acuerdo a ley. Aprobar los documentos de gestión institucional de las entidades conformantes del GRA., en materia de su competencia Presentar el informe de los Estados Financieros y Presupuestales y la Memoria Anual al Consejo Regional para su aprobación. Propiciar el desarrollo Supervisar la ejecución de Regional de manera los planes , proyectos y planificada, programas del GRA y velar participativa y por su cumplimiento concertada Presentar a las instancias correspondientes el Plan de Desarrollo Regional Concertado, el Presupuesto Anual, otros; así como, la evaluación de los resultados Proponer acuerdos de cooperación regionales y Acciones macro regionales. Celebrar convenios de apoyo con las Municipalidades Provinciales y Distritales Promover y celebrar convenios con organismos públicos desconcentrados e instituciones privadas

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

Supervisión

4,200.00

24

12

12

Coordinaciones

1,500.00

12

6

6

Documentos

300.00

2

2

0

Documentos

300.00

2

2

0

Supervisión

4,000.00

12

6

6

Documentos

500.00

6

3

3

Acuerdos

2,000.00

4

2

2

Convenios

3,000.00

6

3

3

Convenios

1,000.00

2

1

1

19

8.1.1.- SECRETARÍA GENERAL 1.- FUNCIONES GENERALES La Secretaria General es un Órgano de Apoyo de la Presidencia Regional, responsable de dirigir, coordinar y controlar la gestión administrativa del despacho presidencial, relaciones públicas, trámite documentario, archivo de la sede central y de la Oficina de Coordinación de Lima. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Presidencia Regional. Sus principales funciones son:  Planificar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades referidas al despacho presidencial, relaciones públicas, trámite documentario, archivo de la Sede Central la Oficina de Coordinación de Lima.  Tramitar y suscribir el despacho de la Presidencia y del Directorio de Gerencias Regionales.  Efectuar el seguimiento a los expedientes y documentación en general, asegurando la celeridad y oportunidad en la fluidez de la información y adecuado registro y archivo.  Coordinar y elaborar la agenda del Presidente Regional y del Directorio de Gerentes Regionales.  Conducir el proceso de numeración, trascripción, notificación, publicación, difusión y archivo de las normas, resoluciones y acuerdos adoptados por el Directorio de Gerentes Regionales y la Presidencia Regional.  Mantener actualizado y bajo custodia el libro de actas del Directorio de Gerentes Regionales.  Organizar, administrar y controlar las actividades referidas a la centralización del archivo de la Sede del Gobierno Regional y de la Oficina de Coordinación de Lima, así como en lo concerniente a los archivos periféricos y central, y coordinar las acciones de depuración, transferencia y eliminación de documentos en base a la normatividad legal vigente. 2.- CAPACIDAD OPERATIVA

Nº

1 2 3 4-5 6-10 11-14 15-16 17-21 22-23

CARGO ESTRUCTURAL ORGANOS DE APOYO SECRETARÍA GENERAL Director Sistema Administrativo IV Director Sistema Administrativo II Experto en Computo e Informática I Especialista Administrativo II Técnico Administrativo III Secretaria IV Chofer III Auxiliar Sistema Administrativo II Supervisor Conservación Servicios II TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

20

CODIGO

CLASIFICADO

TOTAL

443-06-64-B 443-06-64-C 443-06-64-E 443-06-64-E 443-06-64-F 443-06-64-F 443-06-64-F 443-06-64-F 443-06-64-F

EC SP - DS SP - EJ SP - ES SP - AP SP - AP SP - AP SP - AP SP - AP

1 1 1 2 5 4 2 5 2 23

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Gestión Pública y Gobernabilidad

: Gobierno Regional de Arequipa : Secretaria General

Objetivos Objetivo General PESEM Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana

Objetivo Específico o Resultado Esperado

FORMATO A Objetivo Operativo o resultado inmediato

Nombre del Indicador

Gestión pública Mejorar el Registros eficiente, registro de actualizados transparente y resoluciones, moderna contratos, convenios, directivas y decretos. Mejorar el Documentos trámite tramitados documentario de la institución, sistematizando la información documentaria Mejorar la Acciones gestión realizadas administrativa y mantener la agenda institucional actualizada y difusión diaria

21

Forma de Cálculo

Unidad

N° de Registro registros actualizados

N° de Documen documentos to tramitados

N° de acciones realizadas

Acciones

Meta

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Presidencia Secretaría General Mejorar el registro de resoluciones, contratos, convenios, directivas y decretos.

: Gobierno Regional de Arequipa : Secretaría General Actividades/Acción de Inversión/Obra

Resoluciones Ejecutivas Regionales

Resoluciones

Decretos Regionales Sesiones del directorio de gerentes Actas de sesiones de gerentes Oficios circulares de presidencia Memorandos de presidencia Revisión y registro de Resoluciones Ejecutivas Regionales Notificación de Resoluciones Ejecutivas Regionales Registro y publicación de Decretos Regionales Notificación de Decretos Regionales Oficios de Secretaría General Memorandos de Secretaría General Informes de Secretaría General Tramite Documentario Mejorar el trámite documentario de la institución, sistematizando la información documentaria

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

800

400

400

Decretos

4

2

2

Sesiones

12

6

6

Actas

12

6

6

Oficios

900

450

450

Memorandos

30

15

15

Revisión/ Registro Notificaciones

800

400

400

8,000

4,000

4,000

Registro

4

2

2

Notificaciones

40

20

20

5,000

2,500

2,500

Memorandos

10

5

5

Informes

40

20

20

Oficios

Recepción de documentos

Documento Recepcionados

89,900

42,100

47,800

Clasificación y derivación de documentos Despacho de documentación Seguimiento de la documentación Elaboración de documentos

Documentos Clasificados Documentos despachados Hoja de Reporte Oficios

17,000

8,500

8,500

26,800

13,400

13,400

7,000

3,500

3,500

Capacitación del personal para contribuir en forma efectiva y eficaz en el desenvolvimiento del sistema de trámite documentario

45

20

25

Informes

220

80

140

Memorandos

20

8

12

Cursos/Taller

4

2

2

22

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Secretaría General Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Oficina de Coordinación Lima Tramite y seguimiento de documentación enviada por la sede Presidencial del gobierno Regional de Arequipa a los diferentes organismos del sector público y privado. Gestiones ante organismos con incidencia al MEF y otros sectores. Recepción de documentos del Gobierno Central y otros sectores Elaboración de documentos

Publicaciones en el diario oficial el Peruano

Gestiones de trabajo social solicitados por la Sede Central Mejorar la gestión administrativa y mantener la agenda institucional actualizada y difusión diaria

Oficio y/o Expediente

2,000

1,000

1,000

Gestiones

40

20

20

1,000

500

500

Oficios

120

60

60

Guías de Remisión Informe

100

25

25

4

2

2

Ordenanza

32

16

16

Oficios/Cartas

Acuerdo

20

10

10

Resolución

48

24

24

Fe de Erratas

4

2

2

Caso Social

10

5

5

250

250

Actividades Protocolares

Acción

500

Notas de Prensa

Notas

700

350

350

Difusión de Actividades

Acción

900

450

450

Convocatoria a Conferencia de Prensa Elaboración documentos Internos Registro documentos Internos y Externos. Recorte de notas de Prensa

Conferencias

250

125

125

Documentos

800

400

400

Documentos

1000

500

500

Acción

300

150

150

Toma de Imagines y fotos

Acción

300

150

150

Filmación

Acción

300

150

150

Elaboración Crípticos Files y Afiches Actualización Pág. Web

Acción

60

30

30

Acción

240

120

120

Actualización Fototeca Videoteca Coordinaciones Actividades Oficiales – Ceremonias Protocolares Actualización de Directorio

Acción

140

120

120

500

250

250

Directorio

24

12

12

Elaboración periódico mural

Periódico mural

24

12

12

Actividades

23

8.1.2.- ÁREA DE GESTIÓN CULTURAL Y SOCIAL 1.- FUNCIONES GENERALES  Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educación, culturales, ciencia y tecnología, deporte y recreación de la región. Promover una cultura de derechos, de paz, y de igualdad de oportunidades para todos.  Integrar los distintos programas educativos regionales en una política integral orientados en lo social, a propiciar la igualdad de oportunidades, la inclusión a nivel regional y en lo cultural, al desarrollo de una cultura de paz y reconocimiento y respeto a la diversidad.  Promover y difundir las manifestaciones culturales y potenciar las instituciones artísticas y culturales de la región, así como promover la declaración por los organismos competentes de los bienes culturales no reconocidos que se encuentren en la región.  Formular, aprobar, ejecutar, dirigir, evaluar y controlar los programas en materia de población a nivel regional. Generar alternativas a la emigración rural a través del fortalecimiento de capacidades productivas.  Formular, aprobar y evaluar las políticas en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades, en concordancia con la política del gobierno nacional, los planes sectoriales y los programas correspondientes de los Gobiernos Locales.  Coordinar la ejecución por los Gobierno Locales de las políticas sectoriales y el funcionamiento de los programas de lucha contra la pobreza y desarrollo social del Estado, con énfasis en la calidad de los servicios, la igualdad de oportunidades con equidad de género y el fortalecimiento de la economía regional. Formular políticas, dirigir, regular, promover, supervisar y controlar las acciones orientadas a la prevención de la violencia política, familiar y sexual.  Formular y ejecutar políticas y acciones concretas orientando para que la asistencia social se torne productiva para la región con protección y apoyo a los niños, jóvenes, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, adulto mayor y sectores sociales en situación de riesgo y vulnerabilidad.

2.-OBJETIVO GENERAL “Formular, ejecutar, capacitar, supervisar y evaluar políticas en materia de desarrollo cultural y social e igualdad de oportunidades mejorando la calidad de vida de los pobladores en extrema pobreza y población organizada de la Región Arequipa”. 3.- FINES El Área Funcional No Estructurada de Gestión Cultural y Social, es el órgano técnico-ejecutivo, responsable de articular, supervisar, registrar, evaluar y controlar todos los programas sociales como una propuesta de cambio social que promueva el desarrollo eficaz, equitativo y sostenible en bienestar de la población de la Región Arequipa. 4.- CAPACIDAD OPERATIVA N° 1

NOMBRE Y APELLIDOS

PROFESIÓN Licenciada en Educación

CONDICIÓN Contratada

Licenciada en Educación

Contratada Contratada Contratada Contratada Contratada

3

Marleni Achata Cortez Abigail Espinoza Alfaro Mirian Bedoya Flores

4

Victoria Flores Vizcarra

Relacionista Pública e Industrial Asistente social

5 6

John Vizcarra Huarachi Milu Rodríguez Velásquez

Relacionista Público Economista

2

24

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Gestión Pública y Gobernabilidad

: Gobierno Regional de Arequipa : Área de Gestión Cultural y Social

Objetivos Objetivo General PESEM Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Objetivo Operativo o resultado inmediato

FORMATO A Nombre del Indicador

Gestión pública Sensibilización Acciones de y difusión a la apoyo social eficiente, transparente y población sobre los programas moderna de desarrollo social y cultural

Forma de Cálculo

Unidad

Meta

N° de Apoyo 100% acciones de apoyo social Realizados / Total de Acciones de apoyo social programados X 100 Acciones Mejorar las Acciones N° de relaciones que mejoren acciones entre mujeres y las realizados / varones, en el Relaciones Total de marco de una del hombre y Acciones programados cultura de paz la mujer y vida libre de X 100 violencia y exclusión; Garantizando el ejercicio de valores.

25

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Sensibilización y difusión a la población sobre los programas de y desarrollo social cultural

Mejorar las relaciones entre mujeres y varones, en el marco de una cultura de paz y vida libre de violencia y Exclusión; Garantizando el ejercicio de valores.

: Gobierno Regional de Arequipa : Área de Gestión Cultural y Social Actividades/Acción de Inversión/Obra Aprobación del plan de población por el Consejo Regional de Provincias. Creación de Consejos Regionales de la mujer en las Provincias. Atención casos sociales (económicos-salud) por incapacidad, violencia familiar y sexual, subvenciones y programas sociales Actividad cultural rescatando costumbres y tradición.* Capacitaciones en liderazgo, emprendimiento empresarial a las poblaciones vulnerables de la Región Arequipa Eventos , reuniones, y difusión del programa de juventud Difusión y sensibilización de los derechos, deberes y valores de los niños, niñas y adolescentes y el cuidado del medio ambiente con una cultura de Paz. Sensibilizar, concientizar y prevenir a la población sobre los efectos nocivos del consumo de drogas, generar espacios para la práctica de estilos de vida saludable. Elaboración del plan del Consejo Regional de la Mujer y realización de eventos, marchas, congresos Mejorar las relaciones entre mujeres y varones en el marco del plan Regional de Familia. Difusión y sensibilización sobre las políticas a favor de las Personas Adultas Mayores. Difusión y convocatoria para el registro de organizaciones e instituciones para su inscripción a través del registro único de acreditación social

Unidad de Medida

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Costo Estimado

Meta Anual

Plan

50,000.00

1

1

0

Viajes

25,000.00

4

2

2

Talleres

25,000.00

4

2

2

Usuarios Beneficiados

9,000.00

60

30

30

Festivales Pasa Calles

12,000.00

3

1

2

Talleres

10,000.00

10

5

5

Eventos / Talleres

9,000.00

4

2

2

12,000.00

6

3

3

Reuniones/ Eventos

6,000.00

4

2

2

Plan/ Eventos/ Marchas

12,000.00

1 4 1

0 2 1

1 2 1

Talleres

9,000.00

8

4

4

Talleres/ Festivales

8,000.00

4

2

2

Organizaciones

8,000.00

1

0

1

Eventos / Talleres

26

8.2.- SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL 1.- FUNCIONES GENERALES El Consejo Regional contará con una Secretaría para el ordenamiento de su trabajo y el cumplimiento de sus funciones y atribuciones. Son funciones de la Secretaría del Consejo Regional, las siguientes:  Ejecutar y coordinar las actividades de apoyo secretarial del Consejo Regional.  Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y/o certámenes, preparando la agenda con la documentación respectiva, así como la elaboración de las actas que correspondan.  Canalizar directamente la información solicitada por los integrantes del Consejo Regional.  Organizar el control y seguimiento de expedientes y/o documentación diversa, preparando periódicamente los informes de situación y administrar la documentación del Consejo Regional.  Comunicar e informar los acuerdos tomados en el Consejo Regional.  Registrar, notificar y/o otorgar copia de las Ordenanzas Regionales 2.- CAPACIDAD OPERATIVA CARGO ESTRUCTURAL SECRETARÍA DEL CONSEJO REGIONAL Director Sistema Administrativo III Director Sistema Administrativo II Ingeniero IV Secretaria IV Secretaria IV Chofer III Oficinista III Supervisor Conservación Servicios II TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

27

CODIGO

TOTAL

443-06-62-B 443-06-62-C 443-06-62-E 443-06-62-F

1 1 1 1

443-06-62-F 443-06-62-F

1 1

443-06-62-F 443-06-62-F

1 1 8

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Gestión Pública y Gobernabilidad

: Gobierno Regional de Arequipa : Secretaria del Consejo Regional

Objetivos Objetivo General PESEM Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana

Objetivo Específico o Resultado Esperado

FORMATO A Objetivo Operativo o resultado inmediato

Gestión pública Normar y fiscalizar eficiente, transparente y asuntos y materias de moderna competencia s y funciones del Gobierno Regional

Nombre del Indicador

Forma de Cálculo

% de Acuerdos Regionales aprobados .

N° de Acuerdos Regionales aprobados/ N° de Acuerdos Regionales programados x 100. % de N° de Ordenanzas Ordenanzas Regionales Regionales aprobados. aprobados/ N° de Ordenanzas Regionales programados x 100 % de N° de Informes de Informes de fiscalización fiscalización aprobados aprobados / N° de Informes de fiscalización programados

Unidad

Meta

Acuerdos

Ordenan zas

Informes

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Normar y fiscalizar asuntos y materias de competencia s y funciones del Gobierno Regional

: Gobierno Regional de Arequipa : Secretaría del Consejo Regional Actividades/Acción de Inversión/Obra

Sesiones Ordinarias Sesiones Extraordinarias Sesiones Descentralizadas Ordenanzas Regionales Acuerdos Regionales

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Acta de Sesiones

26

13

13

Acta de Sesiones Acta de Sesiones N° de Ordenanzas N° de Acuerdos

14

7

7

7

4

3

56

34

22

150

75

75

28

8.3.- PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL 1.- FUNCIONES GENERALES La Procuraduría Pública Regional, es un órgano autónomo en el ejercicio de sus funciones, responsable de los asuntos judiciales del Gobierno Regional de Arequipa, encargada de representarla y defender sus derechos e intereses ante el Tribunal Constitucional, Poder Judicial y Ministerio Público; conforme a lo dispuesto por las normas del Sistema de Defensa Judicial del Estado. Cumple las siguientes funciones y atribuciones:  Ejercitar en los juicios, todas las acciones y recursos legales que sean necesarios en defensa de los derechos e intereses del GRA.  Realizar el control de los asuntos judiciales de las Gerencias Regionales y dependencias del Gobierno Regional de Arequipa.  Solicitar informes, antecedentes y el apoyo necesario de cualquier entidad pública para el ejercicio de su función.  Informar permanentemente al Consejo Regional, así como al Consejo de Defensa Judicial del Estado, sobre los procesos judiciales iniciados y tramitados en defensa de los derechos e intereses del Gobierno Regional de Arequipa. 2.- CAPACIDAD OPERATIVA

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

TOTAL

443-04-42-A 443-04-42-C 443-04-41-C 443-04-42-E 443-04-42-E 443-04-42-F 443-04-42-F 443-04-42-F 443-04-42-F 443-04-42-F

1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 14

DEFENSA JUDICIAL PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL Procurador Regional I Procurador Adjunto Director Sistema Administrativo II Abogado IV Abogado III Técnico Administrativo III Secretaria IV Chofer III Auxiliar Sistema Administrativo II Supervisor Conservación Servicios II TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

29

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Gestión Pública y Gobernabilidad

: Gobierno Regional de Arequipa : Procuraduría Pública Regional

Objetivos Objetivo General PESEM Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana

Objetivo Específico o Resultado Esperado

FORMATO A Objetivo Operativo o resultado inmediato

Nombre del Indicador

Gestión pública Ejercer la % de defensa judicial informes de eficiente, transparente y de los derechos gestión de la moderna e intereses del defensa Estado a nivel judicial del Gobierno presentados Regional

Forma de Cálculo

Unidad

ExpediN° de expedientes ente judiciales Judicial aprobados/ N° de expedientes judiciales programados

Meta

6856

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Ejercer la defensa judicial de los derechos e intereses del Estado a nivel del Gobierno Regional

: Gobierno Regional de Arequipa : Procuraduría Pública Regional Actividades/Acción de Inversión/Obra

Defensa de juicios

Unidad de Medida

Expediente Judicial

30

Costo Estimado

Meta Anual

300,000.00

6,856

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

1,702

5,154

8.4.- GERENCIA GENERAL REGIONAL 1.- FUNCIONES GENERALES La Gerencia General Regional es un órgano de Dirección Superior responsable administrativo de la Institución, está a cargo del Gerente General Regional, quién depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Presidencia Ejecutiva; coordina las acciones que correspondan con las diferentes Gerencias Regionales del Gobierno Regional Arequipa. Es el encargado de asistir al Presidente Regional en los aspectos administrativos, de planeamiento y programación y ejecuta las acciones que le delegue o encomiende. Sus funciones son las siguientes:  Dirigir, supervisar y coordinar las actividades de los órganos de apoyo, asesoramiento y línea del Gobierno Regional de Arequipa.  Someter a consideración de la Presidencia Regional los planes estratégicos de desarrollo, administrativos, financieros y de tecnología de la información que requieran su aprobación.  Supervisar la ejecución de los programas y proyectos regionales de carácter sectorial y el componente multisectorial que le corresponda, incluidos en el Plan Estratégico de Desarrollo y Operativo Regional del Gobierno Regional Arequipa.  Coordinar por encargo del Presidente Regional con los sectores y otras organizaciones del ámbito regional, la formulación de propuestas para el Desarrollo de la Región Arequipa.  Coordinar y supervisar la administración de los recursos presupuestales.  Efectuar el seguimiento y control de calidad de la ejecución de los proyectos de inversión pública.  Supervisar y evaluar la ejecución del Plan de Desarrollo y Operativo Regional, informando de sus resultados al Presidente Regional.  Proponer las medidas necesarias para el mejor funcionamiento de los órganos que conforman el Gobierno Regional de Arequipa.  Proponer al Presidente Regional las políticas y estrategias para impulsar el desarrollo regional.  Por encargo del Presidente Regional supervisa y evalúa la ejecución y la calidad de los servicios públicos y administrativos que brindan los sectores; asimismo, supervisa y evalúa la ejecución de los proyectos especiales del Gobierno Regional de Arequipa.  Proponer las medidas necesarias para el mejor funcionamiento de los órganos que conforman el Gobierno Regional de Arequipa.  Informar al Presidente Regional sobre la gestión administrativa y financiera del Gobierno Regional de Arequipa. 2.- CAPACIDAD OPERATIVA CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

TOTAL

443-02-21-B 443-02-21-C 443-02-21-F 443-02-21-F 443-02-21-F

1 1 1 1 1 5

ORGANOS DE ALTA DIRECCIÓN GERENCIA GENERAL REGIONAL Gerente General Regional Director Sistema Administrativo II Secretaria IV Chofer III Supervisor Conservación Servicios II TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

31

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Gestión Pública y Gobernabilidad

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia General Regional

Objetivos Objetivo General PESEM Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana

Objetivo Específico o Resultado Esperado

FORMATO A Objetivo Operativo o resultado inmediato

Nombre del Indicador

Forma de Cálculo

Unidad

Ratio de nivel % de Gestión pública Impulsar el N° de eficiente, logro de cumplimiento transparente y objetivos cumplimiento de cada meta moderna de metas de de los operativos y los objetivos objetivos metas establecidas en operativos operativos / Total de el Plan metas de Operativo objetivos Institucional 2015 del GRA. operativos. Monto de Ejecución de Monto ejecución de presupuesto presupuesto de proyectos de proyectos de inversión de inversión pública / pública. Presupuesto aprobado para proyectos de inversión pública x 100 N° Impulsar e N° de N° de implementar los acuerdos de acuerdos de acuerdos de gerentes gerentes reuniones de implementad implementa gerentes y de os. dos/ total de directorio acuerdos regional de de gerentes gerentes. X 100 N° de N° N° de acuerdos de acuerdos de directorio de gerentes gerentes implementa implementad dos/ total de os. acuerdos de gerentes X 100

32

Meta

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Impulsar el logro de objetivos operativos y metas establecidas en el Plan Operativo Institucional 2015 del GRA.

Impulsar e implementar los acuerdos de reuniones de Gerentes y de Directorio Regional de Gerentes

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia General Regional Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

Dirigir y controlar las actividades administrativas de los órganos de apoyo, Acciones de asesoramiento y línea del Control Gobierno Regional de Arequipa. Someter a consideración de la Presidencia Regional los planes estratégicos de desarrollo, acciones Documentos administrativos, financieros y Aprobados de tecnología de la información para aprobación Efectuar el seguimiento y control de calidad de la Supervisión ejecución de los Proyectos de Inversión Pública. Coordinar y supervisar la Administración de los Supervisión recursos Presupuestales. Supervisar la ejecución de los programas y proyectos regionales de carácter sectorial y el componente multisectorial que le corresponda, incluidos Supervisión en el Plan Estratégico de Desarrollo y Operativo Regional del Gobierno Regional Arequipa. Por encargo del Presidente Regional supervisa y evalúa la ejecución y la calidad de los servicios públicos y administrativos que brindan Supervisión las Gerencias Regionales del Gobierno Regional de Arequipa. Informar al Presidente Regional sobre la gestión administrativa y financiera del Informe Gobierno Regional de Arequipa Reuniones de gerentes para analizar los acuerdos y los avances de la gestión y N° de problemática de cada Acuerdos Gerencia Regional

33

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Costo Estimado

Meta Anual

8,800.00

12

6

6

4,300.00

14

7

7

2,150.00

12

6

6

1,800.00

24

12

12

2,700.00

24

12

12

3,500.00

24

12

12

3,600.00

48

24

24

6,600.00

12

6

6

8.5.- OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 1.- FUNCIONES GENERALES La Oficina Regional de Administración, es el órgano de apoyo, encargado de normar, ejecutar, coordinar y controlar la administración del potencial humano, prestación de servicios, bienes patrimoniales, recursos financieros, del Gobierno Regional de Arequipa. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:  Dirigir y controlar la aplicación de la normatividad técnico administrativa inherente a los Sistemas de Personal, Abastecimiento, Contabilidad, Tesorería y la correspondiente a Patrimonio, en materia de su competencia de conformidad con las disposiciones legales y normas técnicas vigentes.  Proveer los recursos financieros y logísticos en apoyo a las diferentes Unidades Orgánicas y Dependencias del Gobierno Regional Arequipa, para el cumplimiento de sus funciones.  Participar en la formulación del Presupuesto del Pliego, coordinando con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.  Presentar y brindar información oportuna sobre los sistemas que dirige, con la sustentación técnica respectiva, en los plazos establecidos o cuando le sea requerida.  Proponer las mejoras metodológicas de los Sistemas que están bajo su responsabilidad.  Elaborar y ejecutar programas de capacitación en forma coordinada con las dependencias del Gobierno Regional de Arequipa.  Administrar los Bienes Muebles e Inmuebles del Gobierno Regional de Arequipa, así como controlar y mantener actualizado el Margesí de los mismos.  Proponer las directivas que permitan mejorar su gestión.  Supervisar la implementación y cautelar el uso del Sistema Integrado de Administración Financiera de la Sede Regional, conforme a la normatividad vigente.  Controlar y evaluar la ejecución del gasto.  Formular y proponer el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones.  Participar como miembro integrante del Comité de Altas y Bajas y Enajenaciones. 2.- CAPACIDAD OPERATIVA CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

TOTAL

443-06-61-B 443-06-61-C 443-06-61-F 443-06-61-F

1 1 1 1 4

ORGANOS DE APOYO OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Director Sistema Administrativo IV Director Sistema Administrativo II Secretaria IV Chofer III TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

34

8.5.1.- OFICINA DE CONTABILIDAD 1.- FUNCIONES GENERALES La Oficina de Contabilidad, es un Órgano de Apoyo, responsable de conducir las acciones inherentes al Sistema de Contabilidad en el Gobierno Regional de Arequipa. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Administración. Sus funciones son las siguientes:  Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones inherentes al Sistema Administrativo de Contabilidad.  Elaborar y proponer normas y procedimientos del Sistema de Contabilidad y remitir oportunamente la Información y Estados Contables a la Contaduría Pública de la Nación y otros organismos que correspondan.  Programar, dirigir y controlar la Contabilidad Presupuestal y Patrimonial del Gobierno Regional de Arequipa, de acuerdo a la normatividad del Sistema.  Procesar la información contable, presupuestal y patrimonial de la Sede Central, emitiendo sus balances de comprobación, tanto mensuales, como el balance constructivo.  Realizar las acciones de control previo de los ingresos y egresos de la Sede Central.  Preparar y remitir en forma oportuna los requerimientos de información solicitados por los organismos del nivel central y regional según corresponda, en coordinación con la Gerencia Regional de Administración.  Registrar la ejecución mensual en el Sistema Integrado de Administración Financiera en su Fase de Devengado, así como la contabilización respectiva, a nivel de Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa.  Revisar y controlar la conformidad financiera de las rendiciones de cuentas por encargo, que suscriba el Gobierno Regional de Arequipa con Instituciones y/o Organismos Públicos.  Consolidar la información financiera presupuestal de las Unidades Ejecutoras, que integran el Pliego Presupuestal del Gobierno Regional de Arequipa, emitiendo el balance del Pliego.  Participar como miembro integrante del Comité de Altas y Bajas y Enajenaciones. 2.- CAPACIDAD OPERATIVA CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

TOTAL

443-06-61-B 443-06-61-C 443-06-61-D 443-06-61-E 443-06-61-E 443-06-61-F 443-06-61-F 443-06-61-F

1 1 2 2 1 5 1 1 14

ORGANOS DE APOYO OFICINA DE CONTABILIDAD Director Sistema Administrativo III Director Sistema Administrativo II Experto Sistema Administrativo I Contador IV Especialista Administrativo II Técnico Administrativo III Secretaria IV Auxiliar Contabilidad III TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

35

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Gestión Pública y Gobernabilidad

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina de Contabilidad

Objetivos Objetivo General PESEM Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana

Objetivo Específico o Resultado Esperado

FORMATO A Objetivo Operativo o resultado inmediato

Nombre del Indicador

Forma de Cálculo

Unidad

N° de Estados Estados Gestión pública Ejecutar, financieros estados financieeficiente, registrar y presentados financieros ros transparente y conciliar los moderna estados financieros y presupuestales del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa Certificacio- N° de Certificanes del Gasto Certificacio- ciones nes Ejecución N° de Comprodel Compromisos misos compromiso Verificacio- N° de Verificaverificaciones ciones nes del devengado Control N° de Control previo Control Liquidación Obras Obras financiera de Liquidadas obras por administración directa Unidades N° de SuperviEjecutoras Supervisio- siones Supervisadas nes

36

Meta

5

15000 15000 15000 16000 72

4

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Ejecutar, registrar y conciliar los estados financieros y presupuestales del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina de Contabilidad Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

Presentación de estados financieros

Balances

5,200.00

5

Certificaciones del gasto

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

2

3

Certificaciones

2,600.00

15,000

7,000

8,000

Ejecución del compromiso

Compromiso

2,800.00

15,000

7,000

8,000

Verificación del devengado

Devengado

2,750.00

15,000

7,000

8,000

Control

3,900.00

16,000

8,000

8,000

Obras Liquidadas

3,500.00

72

36

36

Supervisiones

600.00

4

2

2

Realización del control previo Liquidaciones financieras de obras ejecutadas por administración directa Visitas de supervisión a las Unidades Ejecutoras del Pliego

37

8.5.2.- OFICINA DE TESORERIA 1.- FUNCIONES GENERALES La Oficina de Tesorería, es un Órgano de Apoyo, responsable de conducir las acciones del Sistema de Tesorería en el ámbito del Gobierno Regional de Arequipa. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Administración. Sus funciones son las siguientes:  Proponer a la Dirección Regional de Administración los lineamientos de política a seguir en materia de normas y acciones administrativas que permitan el funcionamiento dinámico y eficaz del Sistema de Tesorería.  Planear, organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos financieros de los programas de la Entidad, de acuerdo con las Normas del Sistema de Tesorería.  Revisar y fiscalizar la documentación fuente que sustente las operaciones financieras.  Ejecutar las actividades de programación de caja, recepción, ubicación y custodia de fondos, así como la distribución y utilización de los mismos.  Efectuar la Conciliación de las Cuentas de Enlace del Pliego Presupuestal 443 y su respectiva conciliación con la Dirección Nacional del Tesoro Público.  Controlar, preparar y efectuar el pago de remuneraciones, pensiones y asignaciones del personal activo y pasivo. Asimismo el pago a proveedores por las obligaciones y compromisos contraídos por la Sede Regional.  Efectuar las Conciliaciones de las Cuentas y Sub-Cuentas Corrientes Bancarias por toda Fuente de Financiamiento.  Administrar y operar el Fondo para Pagos en Efectivo.  Elaborar y presentar oportunamente la información para la Dirección General del Tesoro Público y/o Sub Gerencia de Contabilidad de la Sede Regional, según corresponda.  Procesar la información del Sistema de Administración Financiera, relacionada con el Sistema de Tesorería.  Evaluar y controlar los actos administrativos del personal a su cargo.  Preparar y remitir en forma oportuna los requerimientos de información solicitados por los organismos del Nivel Central y Departamental según corresponda, en coordinación con la Gerencia Regional de Administración. 2.- CAPACIDAD OPERATIVA CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

TOTAL

443-06-61-B 443-06-61-C 443-06-61-D 443-06-61-E 443-06-61-E 443-06-61-F 443-06-61-F 443-06-61-F 443-06-61-F 443-06-61-F

1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 13

ORGANOS DE APOYO OFICINA DE TESORERÍA Director Sistema Administrativo III Director Sistema Administrativo II Experto Sistema Administrativo I Especialista Administrativo IV Especialista en Finanzas II Técnico Administrativo III Técnico en Finanzas II Secretaria IV Supervisor Conservación Servicios I Oficinista III TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

38

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Gestión Pública y Gobernabilidad

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina de Tesorería

Objetivos Objetivo General PESEM Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana

Objetivo Específico o Resultado Esperado

FORMATO A Objetivo Operativo o resultado inmediato

Gestión pública Captación de eficiente, ingresos y transparente y ejecución del moderna gasto, en la fase de girado, conciliaciones de cuentas de enlace

39

Nombre del Indicador

Reportes de Unidades Ejecutoras de las conciliacione s de cuentas

Forma de Cálculo

Unidad

N° de Reportes reportes ejecutados y convalidados

Meta

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina de Tesorería

Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

Actividades/Acción de Inversión/Obra

Captación de ingresos y ejecución del gasto, en la fase de girado, conciliaciones de cuentas de enlace

Recibir, verificar y velar por la exacta recaudación de ingresos y efectuar los depósitos correspondientes en las entidades bancarias Custodiar los recursos financieros y documentos de garantía que recibe la Institución Efectuar los pagos que por los diferentes bienes y servicios adquiere la Institución, gestionando el pago de compromisos, órdenes de compra, de servicio, planillas de remuneraciones, pensiones y construcción civil mediante cheques y transacciones bancarias vía electrónica Formular registros contables en el SIAF y paralelamente su contabilización Elaborar Información de consolidación de cuentas de enlace a nivel pliego Conciliación bancaria de cuentas corrientes de las diferentes fuentes de financiamiento. Concretar, Custodiar, Vigilar y situar los comprobantes de pago que reciba del Área de Fondos Manejo de FFPPEE y caja chica de acuerdo a norma Revisión, verificación y custodia de cartas fianzas, así como solicitar su renovación según corresponda

Unidad de Medida

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Costo Estimado

Meta Anual

12,000.00

1,000

500

500

12,000.00

700

300

400

Comprobante de Pago

12,000.00

25,000

10,000

15,000

Informes

12,000.00

2

1

1

Reportes

12,000.00

12

6

6

Reportes

12,000.00

264

120

144

Documentos

12,000.00

25,000

10,000

15,000

Documentos

12,000.00

48

24

24

Carta Fianza

12,000.00

50

25

25

Recibos de Ingreso

Documentos en Custodia

40

8.5.3.- OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO 1.- FUNCIONES GENERALES La Oficina de Logística y Patrimonio es el órgano de apoyo, responsable de conducir el proceso de abastecimiento en forma oportuna y programada de materiales y servicios para el normal funcionamiento de los órganos integrantes de la Sede del Gobierno Regional de Arequipa, lleva y actualiza el Margesí de Bienes del Gobierno Regional de Arequipa. Sus funciones son las siguientes:                     

Programar la obtención de bienes y prestación de servicios necesarios para la Institución. Adquirir oportunamente los bienes y servicios requeridos, acorde con los procedimientos vigentes. Controlar el almacenamiento y distribución de bienes de acuerdo a requerimientos. Actualizar el Registro de Proveedores y otras acciones de competencia. Suscribir y supervisar el cumplimiento de Contratos por Mantenimiento y Reparación. Atender los requerimientos de servicios que necesite la infraestructura de los locales del Gobierno Regional de Arequipa. Controlar el uso y mantenimiento de vehículos que conforman el parque automotor. Proporcionar servicio de impresión y fotocopiado de documentos que requieran las diferentes unidades orgánicas y terceros de acuerdo a autorización. Tramitar los viajes del personal de la Sede Regional en Comisión de Servicio. Evaluar y controlar los actos administrativos del personal a su cargo. Recopilar la información registral, administrativa, documental y técnica del patrimonio sobre los que el Gobierno Regional de Arequipa, ejercita algún derecho real. Promover cuando corresponda los procedimientos referidos a las acciones y/o actos dispuestos en el Artículo 3° del Decreto Supremo Nº 154-2001-EF. Solicitar a la Superintendencia de Bienes Nacionales el Registro en el Sistema de Información Nacional de los Bienes de Propiedad Estatal - SINABIP, del Patrimonio del Gobierno Regional de Arequipa, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Tramitar las rectificaciones de áreas y linderos de sus predios y en general todas las acciones regístrales necesarias para el saneamiento de su patrimonio. Informar a la Alta Dirección de los Bienes del Gobierno Regional que no se les está dando uso alguno, para ponerlos a disposición del SINABIP, según lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 154-2001-EF. Proponer y/o ejercer acciones según corresponda que sobre la propiedad predial o mobiliaria se realicen en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 154-2001-EF, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, su modificatoria y normas legales vigentes. Coordinar con el Comité de Bajas y Enajenaciones, las solicitudes de Altas y Bajas de los Bienes Muebles para su aprobación por la Dirección Regional de Administración. Realizar el inventario y registro de los bienes muebles del Gobierno Regional de Arequipa y suscribir las actas de transferencia e incineración y/o destrucción de los bienes muebles. Registrar y controlar los bienes muebles e inmuebles del Gobierno Regional de Arequipa y mantener actualizado el Margesí de los mismos del Gobierno Regional de Arequipa. Tramitar las inscripciones en Primera de Dominio, Permutas, Arrendamiento, Reversión, Afectaciones en Uso, Desafectaciones y Transferencias Patrimoniales de los Bienes del Gobierno Regional de Arequipa, según las normas legales establecidas. Preparar y remitir en forma oportuna los requerimientos de información solicitados por los organismos del nivel central y regional según corresponda, en coordinación con la Gerencia Regional de Administración.

41

2.- CAPACIDAD OPERATIVA

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

TOTAL

443-06-61-B 443-06-61-C 443-06-61-D 443-06-61-E 443-06-61-F 443-06-61-F 443-06-61-F 443-06-61-F 443-06-61-F 443-06-61-F 443-06-61-F 443-06-61-F 443-06-61-F 443-06-61-F

1 1 2 1 9 1 1 1 3 4 1 4 4 1 34

ORGANOS DE APOYO OFICINA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO Director Sistema Administrativo III Director Sistema Administrativo II Experto Sistema Administrativo I Especialista Finanzas I Técnico Administrativo III Técnico en Abogacía II Operador de Radio II Técnico Administrativo II Secretaria IV Chofer III Electricista III Oficinista III Supervisor Conservación Servicios II Auxiliar Sistema Administrativo II TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Gestión Pública y Gobernabilidad

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina de Logística y Patrimonio

Objetivos Objetivo General PESEM Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Objetivo Operativo o resultado inmediato

FORMATO A Nombre del Indicador

Forma de Cálculo

Unidad

Procesos de N° de Gestión pública Ejecutar los Proceso compras y de procesos pedidos de eficiente, transparente y compra y servicios a ejecutados moderna nivel de la servicio que requieran las Sede Presidencial Unidades Orgánicas de la del Gobierno Regional Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa Verificar y Bienes Cantidad de % custodiar los almacenados bienes bienes que para ingresados a ingresan a la distribución almacén institución de acuerdo a pedidos Saneamiento Bienes e N° de % y control de inmuebles inmuebles y bienes controlados muebles inmuebles de saneados y la institución controlados

42

Meta

100

100

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Ejecutar los pedidos de compra y de servicio que requieren los órganos de la Sede presidencial del GRA

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina de Logística y Patrimonio - Adquisiciones Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Elaboración del Plan Anual de Contrataciones

Procedimiento

1

1

0

Modificación del Plan Anual de Contrataciones Implementación de los Expedientes de Contratación Preparación de Procesos de Selección Clásicos, Subasta Inversa y Compras Corporativas Facultativas: * Licitación Pública

Procedimiento

200

90

110

Procedimiento

430

200

230

Proceso

30

10

20

* Concurso Público

Proceso

35

15

20

* Adjudicación Directa Pública * Adjudicación Directa Selectiva * Adjudicación Menor Cuantía

Proceso

75

30

45

Proceso

150

70

80

Proceso

350

150

200

Procedimiento

15

10

05

*Contratos

Unidad

310

150

160

*Garantías

Unidad

220

100

120

Procedimiento

20

10

10

Acciones

7,700

3,400

4,300

Documento

3,200

1,400

1,800

Documento

4,500

2,000

2,500

Acciones

7,700

3,400

4,300

Documento

7,700

3,400

4,300

Documento / Acción

4,100

1,800

2,300

Preparación y Elaboración de Exoneraciones Ejecución Contractual:

Trámites de Inicio de Procedimientos Sancionador OSCE Atender las adquisiciones de los bienes y servicios y obras según necesidades de las áreas usuarias ( Gasto Corriente y Capital) Giro de órdenes de compra por bienes ( Gasto Corriente y Capital ) provenientes de procesos de selección y compras directas Giro de Ordenes de Servicio ( Gasto Corriente y Capital) provenientes de proceso de selección y compras directas Implementación de los expedientes documentarios para el trámite de compromiso o del devengado Archivo y control de Órdenes de Compra y de Servicio Notificar a proveedores y/o contratistas las Órdenes de Compra y/o Servicio en los casos de Adjudicaciones de Menor Cuantía y compras Directas

43

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Verificar y custodiar los bienes que ingresan a la institución

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina de Logística y Patrimonio - Almacén Actividades/Acción de Inversión/Obra Recepción física de los bienes según especificaciones técnicas Custodia temporal y conservación de los bienes Aplicación de los procesos técnicos de almacenamiento y distribución de materiales Registro y control de los bienes almacenados temporalmente Seguridad, orden y mantenimiento del local y equipos almacenados Recepción y distribución de bienes donados y saldos de obra según especificaciones Informe mensual sobre el movimiento de ingresos y salidas (gestión del Almacén)

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Procedimiento

365

183

182

Procedimiento

365

183

182

Procedimiento

365

183

182

9,400

4,500

4,900

Procedimiento

365

183

182

Procedimiento

300

150

150

Procedimiento

12

6

6

Proceso

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina de Logística y Patrimonio - Servicios Actividades/Acción de Inversión/Obra Provisión del combustible a las unidades móviles del parque automotor de la Sede presidencial del GRA Distribución de las Unidades del parque automotor para el cumplimiento de las actividades de las dependencias orgánicas de la Sede Presidencial del GRA Mantenimiento y reparación de vehículos livianos Mantenimiento de locales y servicio de limpieza Atención del pago de servicios básicos: Luz, agua, teléfono fijo y móvil Atención de pasajes aéreos

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

Procedimiento

365,000.00

365

183

182

365

183

182

Procedimiento

Procedimiento

75,000.00

365

183

182

Procedimiento

50,000.00

365

183

182

Procedimiento

300,000.00

12

6

6

Procedimiento

100,000.00

100

40

60

Mensajería

Procedimiento

46,000.00

365

183

182

Guardianía y vigilancia

Procedimiento

68,000.00

365

183

182

44

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Saneamiento y control de bienes inmuebles de la institución

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina de Logística y Patrimonio - Control Patrimonial Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

Registro y Control de bienes muebles e inmuebles

Procedimiento

Saneamiento de bienes muebles e inmuebles (Inscripciones de propiedad, tarjetas de propiedad, otros) Ejecución de actos de disposición y de administración según Ley Nº 29151 y su reglamento Depreciación del Activo Fijo en coordinación con Oficina Contabilidad Trámite de rectificaciones de áreas y linderos dentro del proceso de saneamiento Realizar actos de alta y baja de bienes Trámite de inscripción en primera de dominio y todos los actos de disposición y administración en la SUNARP Mantener actualizada la asignación de bienes al personal de la Institución Control de cesiones y/o afectaciones en uso a otras entidades

Costo Estimado

Meta Anual

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

400

200

200

Procedimiento

20

10

10

Procedimiento

30

15

15

Procedimiento

12

6

6

Procedimiento

10

5

5

Procedimiento

20

10

10

Procedimiento

30

15

15

Procedimiento

360

180

180

Procedimiento

12

6

6

45

8.5.4.- OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 1.- FUNCIONES GENERALES La Oficina de Recursos Humanos, es el Órgano de Apoyo, responsable de conducir el sistema administrativo de personal y ejecutar los procesos técnicos administrativos. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Administración. Sus funciones son las siguientes:  Proponer los lineamientos de política de personal para lograr eficiencia en el otorgamiento de beneficios y reconocimiento de derechos de los servidores y/o funcionarios activos y cesantes de la Sede Central.  Simplificar procedimientos y acciones administrativas en materia de su competencia.  Formular el Presupuesto Analítico de Personal (PAP) y las Planillas Únicas de Pagos Mensuales del Personal activo y cesante.  Ejecutar la política de asistencia y permanencia del personal.  Proporcionar servicios tendentes a la protección y recuperación de la salud de los trabajadores y sus familiares directos.  Promover y desarrollar actividades de capacitación orientadas a optimizar la gestión institucional.  Adoptar acciones para establecer y mantener la disciplina interna, así como elevar la moral de los servidores.  Promover, organizar y desarrollar actividades deportivas, culturales y recreativas del personal y sus familiares.  Orientar, asesorar y supervisar a las diferentes dependencias del Gobierno Regional de Arequipa, en la ejecución de acciones y aplicación de normatividad relacionada con el Sistema de Personal.  Coordinar las acciones tendentes para la formación de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos.  Evaluar y controlar los actos administrativos del personal en materia de su competencia.  Administrar y custodiar el archivo de planillas de la institución, así como otorgar constancias de servicios de servidores y ex-servidores.  Preparar y remitir en forma oportuna los requerimientos de información solicitados por los organismos del nivel central y regional según corresponda, en coordidinación con la Gerencia Regional de Administración. 2.- OBJETIVOS     

Asegurar personal competente, alineado a los valores y de alto desempeño. Promover un comportamiento socialmente responsable en la fuerza laboral. Fomentar y mantener la motivación del personal Mejorar los procesos de capacitación y desarrollo. Mejorar los procesos de administración de personal, bienestar social y capacitación por competencias.

3.- FINES  Implementar la modernización y eficiencia en la gestión de la Oficina de Recursos Humanos a fin de obtener mayores niveles de eficacia y lograr mejor atención a la ciudadanía.  Insertar en la formulación del POI de Recursos Humanos, indicadores que plasmen un nuevo enfoque en los contenidos de las actividades de las Áreas de RR.HH. relacionadas al Plan de Eco eficiencia regional, transversalización de género y la simplificación administrativa. 4.- CAPACIDAD OPERATIVA

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

TOTAL

443-06-61-B 443-06-61-C 443-06-61-D 443-06-61-E 443-06-61-E 443-06-61-E 443-06-61-F 443-06-61-F

1 1 2 1 1 2 4 2 14

ORGANOS DE APOYO OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Director Sistema Administrativo III Director Sistema Administrativo II Experto Sistema Administrativo I Asistenta Social IV Cirujano Dentista IV Especialista Administrativo IV Técnico Administrativo III Secretaria IV TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

46

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Gestión Pública y Gobernabilidad

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina de Recursos Humanos - Capacitación

Objetivos Objetivo General PESEM Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Objetivo Operativo o resultado inmediato

FORMATO A Nombre del Indicador

Gestión pública Fortalecer las Mejorar el eficiente, capacidades y sistema de transparente y beneficios del gestión y moderna personal de la desarrollo de Recursos Sede Humanos Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa Promover el Trabajadores Planificar desarrollo de coordinar, con atención actividades de promover y oportuna en prevención de evaluar el campo enfermedades, programas de bio educación bienestar social psicosocial sanitaria, en beneficio del psicológica y trabajador y su alimentaria en familia, en beneficio de los forma oportuna, trabajadores. eficaz y eficiente

Forma de Cálculo

Unidad

Meta

N° de Documen documentos tos tramitados y atendidos

N° de trabajadores con atención oportuna/N° de trabajadores x 100

N° de trabajadores atendídos

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Fortalecer las capacidades y beneficios del personal de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina de Recursos Humanos - Capacitación Actividades/Acción de Inversión/Obra Plan de Desarrollo de las Personas PDP – 2015 – SERVIR Sede central del Gobierno Regional de Arequipa Perfeccionamiento y especialización de trabajadores Perfeccionamiento y especialización de trabajadores Cursos de capacitación

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

Documento

358,000

14

7

7

Eventos/ Maestrías

200,000

2

1

1

Diplomados

90,000

6

3

3

Eventos

68,400

6

3

3

47

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Planificar coordinar, promover y evaluar programas de bienestar social en beneficio del trabajador y su familia, en forma oportuna , eficaz y eficientes

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina de Recursos Humanos – Bienestar Social Actividades/Acción de Inversión/Obra Despistajes de prevención y profilaxis dental, atención médica, ecografía, rayos x , análisis clínico, diagnóstico y tratamiento, evaluación y protección de la piel, control nutricional, campaña de prevención visual, programa de síndrome metabólico y despistajes metabólicos. Gestiones administrativas permanentes: Visitas hospitalarias y domiciliarias Promover el uso del lactario institucional Campañas inmunológicas estacionarias: Influenza, Hepatitis y Antitetánica Medición y entrega de uniforme institucional Elaboración del periódico mural Boletines informativos sobre igualdad de género en el ámbito laboral

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

Actividades

100

8

4

4

Actividades

4,000

100

50

50

Servicio/Días

3,000

365

180

185

Actividad

1,000

1

1

0

Actividad

380,000

1

1

0

Actividad

120

12

6

6

Boletines

120

2

1

1

48

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina de Recursos Humanos – Bienestar Social Actividades/Acción de Inversión/Obra Implementación y mantenimiento de botiquín institucional Seguimiento de casos psicológicos Actividades - couching corporal, gimnasia laboral. Acreditaciones e inscripción del titular y derecho de prestaciones económicas y sociales: Subsidios, inscripciones, acreditaciones y seguros más vida Gestionar los beneficios sociales de escolaridad Cumplimiento de la adquisición de pólizas SCTR para cada obra. Visitas a obras Agasajo a los hijos de los trabajadores en fiestas navideñas Monitoreo y evaluación

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

Botiquín

3,000

1

1

0

Casos

4,000

40

20

20

Actividades

5,000

12

6

6

Expedientes

800

1000

500

500

Expedientes

1,500

700

350

350

Constancias Pólizas

15,000

15

8

7

Informe

2,000

50

25

25

Agasajo/ Niños

10,000

300

0

300

Informe

5,000

2

1

1

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Gestión Pública y Gobernabilidad

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina de Recursos Humanos - Remuneraciones

Objetivos Objetivo General PESEM Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Gestión pública Fortalecer las capacidades y eficiente, transparente y mejorar el moderna sistema de remuneracione s del personal de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa

49

Nombre del Indicador

Mejorar el sistema de gestión y desarrollo de Recursos Humanos

FORMATO A Forma de Cálculo

Unidad

Documen N° de tos mejoras realizadas/ N° de mejoraras programadas x 100

Meta

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Fortalecer las capacidades y mejorar el sistema de remuneraciones del personal de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina de Recursos Humanos – Remuneraciones Actividades/Acción de Inversión/Obra Coordinar y/o conducir la elaboración de normatividad, procedimientos, reglamentos, directivas y otros relacionados con el Sistema de personal. Realizar la programación del gasto público (Planilla Única de Remuneraciones), concordante con el presupuesto institucional. Efectuar la revisión de Calendarios de Compromisos aprobados, para el personal nombrado, contratado y pensionistas de la Ley 20530. Atender los requerimientos de información requeridos por el MEF, Dirección Superior del Gobierno Regional de Arequipa y otras instituciones públicas vinculadas a la Institución. Emitir informes técnicos sobre expedientes que le sean derivadas para su atención, por la Jefatura y otros que le corresponda en materia de su competencia Efectuar coordinaciones con la ONP y las AFPs. sobre los aportes previsionales del personal afiliado Efectuar la elaboración, revisión control de la Planilla Única de Remuneraciones del personal nombrado, contratado, obrero y pensionistas de la Sede Central y otras Unidades Orgánicas confortantes del Gobierno Regional. Formular el presupuesto de las genéricas, remuneraciones y obligaciones previsionales del personal de la ejecutora. Elaborar la información necesaria para los Bonos de Reconocimiento.

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Acción

120

60

60

Acción

36

18

18

Acción

60

30

30

Norma

04

02

02

Informe

300

150

150

60

30

30

Acción

120

60

60

Norma

12

06

06

Acción

48

24

24

Informe

50

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina de Recursos Humanos – Remuneraciones Actividades/Acción de Inversión/Obra Actualización del Programa de Declaración Telemática (PDT) del personal nombrado, contratado, obrero y pensionista de la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa; Aldea Infantil; Archivo Regional y Direcciones Regionales de Pesquería y Energía y Minas. Cautelar la correcta administración de remuneraciones de los servidores y funcionarios, en sujeción a la normatividad sobre beneficios, bonificaciones e incrementos. Revisión y sistematización de los descuentos fijos y variables de los trabajadores para la elaboración de las planillas mensuales de haberes. Confeccionar cuadros, resúmenes, formatos, ficha, cuestionarios.

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Reporte

36

18

18

Norma

12

06

06

Acción

36

18

18

Informe

300

150

150

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Gestión Pública y Gobernabilidad

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina de Recursos Humanos - Registro Control y Beneficios

Objetivos Objetivo General PESEM Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Gestión pública Fortalecer las capacidades y eficiente, transparente y mejorar el moderna sistema de registro y control y beneficios del personal de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa

51

Nombre del Indicador

FORMATO A

Forma de Cálculo

El sistema de N° de registro, acciones control y mejoradas beneficios mejorados en el gobierno Regional de Arequipa

Unidad

Acciones

Meta

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Fortalecer las capacidades y mejorar el sistema de registro y control y beneficios del personal de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina de Recursos Humanos – Remuneraciones Actividades/Acción de Inversión/Obra

Ejecutar y evaluar las acciones propias del Sistema de Personal para un óptimo cumplimiento de las funciones generales y especificas Evaluación de Normas Internas a nivel regional, de acuerdo a disposiciones emitidas por el Supremo Gobierno Reordenamiento y actualización de los legajos de personal y escalafón Ejecución de procedimientos para el control de asistencia y permanencia de personal para el mejor cumplimiento para mejor cumplimiento de la jornada de trabajo y coordinación con direcciones. Expedición de informes técnicos, administrativos con relación los beneficios y derechos de los trabajadores en cumplimiento a los dispositivos legales vigentes. Mantener actualizado el Registro Nacional de Servidores Públicos para determinar su número exacto por grupos ocupaciones y por entidades, a fin de ejecutar el Plan de Modernización de los Procedimientos de Personal y de Fiscalización de los Procedimientos de Personal y de Fiscalización de Ejecución Presupuestal Liquidación de Personal contratado por Proyectos de inversión. Acciones sobre reubicación desplazamiento del personal de la Sede Central del Gobierno Regional Rotación del personal de acuerdo a requerimientos

Unidad de Medida

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Costo Estimado

Meta Anual

Evaluaciones

3,000

12

6

6

Evaluación de Normas

1,500

10

5

5

900

1,800

900

900

Procedimientos

3,500

900

450

450

Informes

2,500

1,000

500

500

Registro de Servidores

2,000

900

450

450

Liquidaciones

3,000

200

0

200

Personal Reubicado Personal Rotado

1,500

10

10

0

1,000

5

5

0

Legajos

52

8.6.- OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA 1.- FUNCIONES GENERALES  La Oficina Regional de Asesoría Jurídica es un Órgano de Asesoramiento del Gobierno Regional en temas jurídico legales. Sus funciones son las siguientes:  Asesorar a la Alta Dirección y a los Órganos del Gobierno Regional de Arequipa, en los aspectos jurídicos y administrativos que le sean consultados para su opinión o trámite.  Informar, opinar y absolver consultas sobre los proyectos de carácter legal que formulen las diferentes dependencias del Gobierno Regional de Arequipa.  Recopilar, evaluar, compendiar sistemáticamente y difundir la legislación relacionada con las Regiones.  Patrocinar al Gobierno Regional Arequipa, en los procedimientos administrativos y otros, dentro de las normas legales vigentes.  Formular las resoluciones, contratos, convenios y demás documentos que el Gobierno Regional Arequipa deba celebrar con terceros, para el desarrollo de sus actividades o revisarlos y opinar cuando éstos hayan sido elaborados por otras dependencias del Gobierno Regional Arequipa.  Revisar y visar las normas de gestión institucional sometidas a su consideración, así como los proyectos y dispositivos legales que expida la Alta Dirección.  Integrar como miembro y/o asesor las comisiones, comités y otros órganos asociados, donde se requiera su participación.  Absolver consultas formuladas por las oficinas legales de las dependencias del Gobierno Regional de Arequipa.  Coordinar con instituciones y terceras personas las acciones en materia jurídica, cursando las comunicaciones correspondientes.  Proyectar Resoluciones autorizando al Procurador para iniciar acciones legales en contra de instituciones o personas que tengan responsabilidad civil o penal 2.- CAPACIDAD OPERATIVA CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

TOTAL

443-06-61-B 443-06-61-B 443-06-61-B 443-06-61-B 443-06-61-B 443-06-61-B 443-06-61-B

1 1 5 1 1 1 1 11

ORGANOS DE ASESORAMIENTO OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA Director Sistema Administrativo IV Experto Sistema Administrativo I Abogado IV Asistente Servicios Jurídicos II Técnico en Abogacía II Secretaria IV Oficinista III TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

53

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Gestión Pública y Gobernabilidad

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina Regional de Asesoría Jurídica

Objetivos Objetivo General PESEM Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Gestión pública Emitir informes eficiente, legales, transparente y jurídicos y moderna administrativos

54

FORMATO A Nombre del Indicador

Forma de Cálculo

Unidad

Meta

Resolu- 1,656 N° de Proyectos de ciones resolución revisados y visados Informes 1,030 N° de Informes técnico legal Informes técnico legal Proyectos de resolución revisados y visados

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Emitir informes legales, jurídicos y administrativos

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina Regional de Asesoría Jurídica Actividades/Acción de Inversión/Obra Prestar asesoría eficiente, eficaz y de calidad a todo el Gobierno Regional de Arequipa, en el menor tiempo. Informar, opinar y absolver, consultas sobre proyectos de carácter legal. Formular las Resoluciones, Contratos, Convenios y demás documentos, que el GRA deba celebrar con terceros para el desarrollo de sus actividades o revisarlos y opinar cuando estos hayan sido elaborados por otras dependencias del GRA Revisar y visar las normas de gestión institucional sometidas a su consideración, así como los proyectos y dispositivos legales. Integrar como miembros y/o asesorar, las comisiones, comités y otros donde se requiere su participación. Proyectar Resoluciones autorizando al Procurador Público Regional, para el inicio de acciones legales. Acciones Administrativas. Absolver consultas sobre contrataciones del Estado. Resolver recursos impugnativos de apelación de procesos sobre contratación del Estado. Procesos sancionadores a proveedores, nulidad y cancelación de procesos de contratación. Desarrollar precedentes administrativos para dar predictibilidad a la justicia administrativa y la simplificación administrativa. Proyectos de Ordenanza Regional o de Modificación para coadyuvar en la Simplificación Administrativa.

Unidad de Medida

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Costo Estimado

Meta Anual

Informes

12,800

400

200

200

Informes

38,400

1 200

600

600

Resoluciones Contratos Convenios

12,800 1,600 6,400

400 50 200

200 25 100

200 25 100

Normas

2,880

90

45

45

Acciones

640

20

10

10

Resoluciones

3,200

100

50

50

Memos Oficios Proveídos Acciones

2,800 3,840 4,560 960

350 480 570 120

175 240 285 60

175 240 285 60

Informes Resoluciones

960 1,600

30 50

15 25

15 25

Informes

640

20

10

10

Informes

128

04

02

02

Informes

64

02

01

01

55

8.7.- OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 1.- FUNCIONES GENERALES  La Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial es un Órgano de Asesoramiento, ejerce funciones específicas sectoriales en materia de planeamiento estratégica, inversiones, presupuesto, tributación y ordenamiento territorial, administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado. Sus funciones son las siguientes:  Conducir, coordinar, supervisar y evaluar los sistemas de planeamiento estratégico del desarrollo regional concertado, presupuesto participativo, tributación, inversión pública, racionalización, modernización e informática y acciones en acondicionamiento territorial de la Institución.  Diseñar y formular los planes de desarrollo regional concertado y difundir la metodología para su elaboración, así como participar activamente en el diseño y formulación de los planes.  Supervisar y controlar los avances de la ejecución de los planes de desarrollo regional concertado y presupuesto participativo, estableciendo mecanismos de retroalimentación.  Evaluar los productos resultados de gestión en la ejecución de los planes de desarrollo regional concertados y presupuesto participativo, así como los proyectos de inversión a través de indicadores debidamente estandarizados, que permitan la homogeneidad de la medición.  Difundir, conducir orientar y supervisar el proceso presupuestal, mediante la aplicación de las normas de formulación, ejecución y evaluación del presupuesto público regional.  Conducir, formular y evaluar los procesos e instrumentos técnicos normativos de gestión institucional.  Coordinar el proceso de formulación y evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, del Plan Regional Estadístico e Informático, conforme a las necesidades del mismo y a las normas del Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.  Dirigir y actualizar permanentemente el sistema de información operativo y para la toma de decisiones del Gobierno Regional Arequipa.  Participar en la formulación, ejecución y evaluación de los programas y proyectos del sector público y privado.  Formular el Programa de Inversiones y conducir el Sistema Nacional de Inversión Pública, en el ámbito de la Región Arequipa.  Orientar y promover la formulación de los planes de ordenamiento territorial en el ámbito regional; así como, gestionar expedientes sobre demarcación territorial, adjudicación y administración de terrenos de propiedad del estado.  Diseñar, proponer normas y evaluar acciones correspondientes en materia de tributación y endeudamiento público regional, en el ámbito del Gobierno Regional.  Coordinar directamente con los organismos centrales de los sistemas administrativos de la administración pública. 2.- CAPACIDAD OPERATIVA CARGO ESTRUCTURAL ORGANOS DE ASESORAMIENTO OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Director Sistema Administrativo IV Director Sistema Administrativo II Secretaria IV Chofer III TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

56

CÓDIGO

TOTAL

443-05-53-B 443-05-53-C 443-05-53-F 443-05-53-F

1 1 2 1 5

8.7.1.- OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 1.- FUNCIONES GENERALES La Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional, es un órgano de asesoramiento, en materia de Planeamiento Estratégico, Cooperación Técnica Internacional, Racionalización, Estadística. Informática. Sus funciones son las siguientes:  Formular, coordinar y proponer las políticas, los planes y programas de desarrollo regional, de acuerdo a las normas y disposiciones técnicas sobre la materia.  Orientar y coordinar los Planes y Programas Sectoriales.  Dirigir el proceso de formulación del Presupuesto Participativo en concordancia con las normas legales vigentes.  Administrar la Pagina Web, la red informática en Internet e intranet a nivel regional e institucional, brindando asistencia técnica a los usuarios.  Elaborar la estadística mensual regional  Coordinar y proponer las políticas regionales y acciones de cooperación internacional.  Mantener actualizada la información sobre cooperación técnica internacional y difundir la disponibilidad y propuestas de financiamiento existentes.  Vigilar y reportar el cumplimiento de los proyectos y convenios de cooperación técnica que beneficien a la Región Arequipa y vigilar sus resultados e impacto.  Emitir opinión técnica para la inscripción o renovación de ONGs—ante la Agencia Peruana de Cooperación Técnica Internacional y llevar actualizado su registro.  Evaluar el Programa de Inversiones de la Región Arequipa, coordinando con las Gerencias Regionales y las Entidades representativas del Sector Público y Privado, en función de las prioridades del desarrollo nacional y regional.  Opinar sobre las modificaciones de los Programas de Inversión del GRA.  Identificar y proponer la priorización de las inversiones en el ámbito regional, promoviendo los estudios del caso, en función a evaluaciones socio-económicas y realidad de cada localidad.  Preparar y atender en forma oportuna los requerimientos de información solicitados por los organismos del nivel central.  Asesorar a los órganos del Gobierno Regional de Arequipa, en la adopción de políticas de desarrollo de gestión, modernización, racionalización y simplificación administrativa.  Adecuar la organización de acuerdo a los cambios estructurales y requerimientos institucionales, en concordancia con los lineamientos de modernidad de la gestión pública, en el marco de la normatividad vigente.  Formular y proponer Directivas y Normas complementarias, destinadas a optimizar y simplificar la gestión administrativa en el ámbito del Gobierno Regional Arequipa.  Elaborar Instrumentos de Gestión Institucional: Reglamento de Organización y Funciones, Cuadro para Asignación de Personal, Manual de Organización y Funciones, Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, Plan de Modernización, Plan Operativo Informático, TUPA, Directivas, Reglamentos y otros documentos de gestión que se consideren necesarios para desarrollo Institucional.  Promover el desarrollo e implementación de Sistemas y Aplicaciones de la Informática, procurando la optimización de la gestión administrativa. 2.- CAPACIDAD OPERATIVA

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

TOTAL

443-05-53-B 443-05-53-C 443-05-53-D 443-05-53-E 443-05-53-E 443-05-53-E 443-05-53-E 443-05-53-E 443-05-53-F 443-05-53-F 443-05-53-F

1 2 1 4 1 2 1 1 2 1 1 17

ORGANOS DE ASESORAMIENTO OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Director Sistema Administrativo III Director Sistema Administrativo II Experto Sistema Administrativo I Planificador IV Especialista Racionalización IV Analista Sistema PAD III Especialista Racionalización III Analista Sistema PAD I Técnico en Planificación II Operador PAD III Secretaria IV TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

57

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

je Objetivos Objetivo General s de Desarrollo PESEM Estratégico del del Plan de Plan de Desarrollo Desarrollo Regional Concertado Regional - PDRC Concertado PDRC Gestión pública Gestión Pública y Gobernabilidad eficiente, transparente con participación ciudadana

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Gestión pública Desarrollar los procesos de eficiente, transparente y planificación moderna estratégica y operativa

Nombre del Indicador

FORMATO A Forma de Cálculo

Unidad

Documentos N° de Plan de gestión de documentos planificación de aprobados planificación aprobados Documentos N° de Plan de documentos planificación de evaluados planificación evaluados Priorizar en el N° de PIP N° N° de PIP priorizados priorizados proceso de considerados considerados presupuesto participativo la en el PIA. en el PIA / Total de cartera de PIP proyectos para el año fiscal 2016 programados X 100 Elaborar N° N° de N° de información de informes de informes la gestión seguimiento elaborados / total informes institucional de la ejecución del programados programa de X 100. inversiones Informe de N° de N° logros de la informes de gestión logros de la (Audiencias gestión Públicas) institucional Memoria Memoria Documen to. anual anual aprobada aprobada Actualización Documentos N° de Documen de documentos de gestión documentos tos de gestión y actualizados de gestión simplificación actualizados de procesos administrativos % de Supervisar, % Obtenido % cumplimiento en la controlar y en el portal evaluación Mantener actualizado y de del portal de transparencia transparencia operativo el institucional portal de transparencia Inscripción, % de % % Obtenido seguimiento, seguimiento yde supervisión y evaluación de seguimiento y evaluación de evaluación del las ONGs. trabajo de las ONGs. ONGs en el ámbito de la Región Arequipa

58

Meta

4

2

80

12

2

1 4

100

100

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Desarrollar los procesos de planificación estratégica y operativa

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional Actividades/Acción de Inversión/Obra Elaboración del Plan Operativo Institucional 2015 del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa Elaboración del Plan Estratégico Institucional PEI del 2016 - 2018 del Gobierno Regional de Arequipa Elaboración del Plan Operativo Informático del 2015 de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa Monitoreo del Plan de Desarrollo Regional Concertado – PDRC – 2013 - 2021 Evaluación semestral del Plan Operativo Institucional del 2015 Evaluación anual del plan operativo institucional del año 2014 Evaluación anual del Plan Informático 2014 Participación en la evaluación y monitoreo del Plan Regional de competitividad

Priorizar en el proceso de presupuesto participativo la cartera de PIP para el año fiscal 2016

Convocatoria a organizaciones populares

Elaborar información de la gestión institucional

Inscripción y reconocimiento de agentes de acuerdo a ley Talleres y reuniones de trabajo Presentación y evaluación de proyectos Informe final aprobado del Presupuesto Participativo Elaboración de la memoria institucional del Pliego 443 Gobierno Regional de Arequipa 2014 Informes de logros y rendición de cuentas de la gestión para audiencias públicas Seguimiento de la ejecución del programa de inversiones 2015

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

Plan

5,000.00

1

1

0

Plan

6,000.00

1

0.50

0.50

Plan

4,000.00

1

0.30

0.70

Plan Monitoreado

5,000.00

1

0

1

Evaluación

8,000.00

2

1

1

Evaluación

4,000.00

1

1

0

Evaluación

3,000.00

1

1

0

Evaluación y Monitoreo

3,000.00

1

0.5

0.5

N° de Organizaciones

250.00

80

80

0

Agentes participantes Talleres

200.00

80

80

0

1600.00

4

2

2

Proyectos

300.00

100

0

100

Informe aprobado

200.00

1

0

1

Memoria

3,500.00

1

1

0

Informes

2,500.00

2

1

1

Informes

2,500.00

4

2

2

59

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Actualización de documentos de gestión y simplificación de procesos administrativos Supervisar, controlar y Mantener actualizado y operativo el portal de transparencia

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos por efecto de variación de la Unidad Impositiva Tributaria - UIT

Documento

5,000.00

1

1

0

Coordinaciones Permanentes

4,000.00

365

183

182

Publicaciones

4,000.00

500

250

250

Opinión Técnica

1,200.00

12

6

6

Opinión Técnica

600.00

6

3

3

400.00

4

2

2

600.00

6

3

3

200.00

2

1

1

Opinión Técnica

200.00

2

1

1

Reuniones

100.00

1

0

1

Coordinar con las Unidades Orgánicas responsables de entregar la información hacer publicada Publicar en el Portal la información detallada de documentos de gestión, ordenanzas, acuerdos, resoluciones ejecutivas regionales y otros dentro de los plazos legales establecidos.

Promover y monitorear acciones de cooperación técnica internacional a través de las ONGs

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Opinión técnica favorable Para inscripción registro de ONG Opinión técnica favorable para renovación de inscripción en el registro de ONGs y ACPI Opinión técnica favorable Para la adscripción de cooperantes expertos ACPI Opinión técnica favorable de proyecto de ONG Opinión técnica favorable Prorroga de adscripción cooperantes expertos Opinión técnica favorable para aceptación y aprobación de donaciones de cooperación internacional Reunión anual de ONGs

Opinión Técnica Opinión Técnica Opinión Técnica

60

8.7.2.- OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN 1.- FUNCIONES GENERALES La Oficina de Presupuesto y Tributación es un Órgano de Asesoramiento en materia de presupuesto y tributación, está a cargo de un Sub Gerente, quién depende jerárquica, funcional y administrativamente del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial. Sus funciones son las siguientes:  Cumplir con la programación, formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del presupuesto del Pliego acorde a la normatividad en materia presupuestal.  Proponer la estructura funcional programática del Pliego, en función de los objetivos del Gobierno Regional de Arequipa.  Proponer y consolidar los recursos presupuestales conforme a los objetivos institucionales regionales, según las asignaciones aprobadas por la Dirección Regional de Presupuesto Público.  Remitir oportunamente la Programación de los Calendarios de Compromisos aprobados por la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a las necesidades del Pliego.  Elaborar los Reportes de los Calendarios de Compromisos aprobados por la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, a nivel de Unidad Ejecutora, según estructura funcional programática de acuerdo a su programación mensual.  Efectuar el seguimiento y monitoreo de la Ejecución Presupuestal del Pliego, de acuerdo a las normas legales vigentes, tanto en el SOFTWARE de Presupuesto, como en el Sistema de Administración Financiera (SIAF).  Evaluar, consolidar y programar la atención oportuna de los requerimientos solicitados por los organismos del nivel central, en coordinación con la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.  Participar en la formulación de normas y evaluación de acciones correspondientes en materia de tributación y endeudamiento público regional, en el ámbito del Gobierno Regional. 2.- CAPACIDAD OPERTIVA

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

TOTAL

443-05-53-B 443-05-53-C 443-05-53-E 443-05-53-E 443-05-53-E 443-05-53-E 443-05-53-F 443-05-53-F 443-05-53-F 443-05-53-F

1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 12

ORGANOS DE ASESORAMIENTO OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN Director Sistema Administrativo III Director Sistema Administrativo II Especialista Tributación IV Especialista Finanzas IV Analista Sistema PAD III Especialista Administrativo I Técnico Administrativo III Técnico en Finanzas II Técnico Administrativo I Secretaria IV TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

61

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina de Presupuesto y Tributación

je Objetivos Objetivo General s de Desarrollo PESEM Estratégico del del Plan de Plan de Desarrollo Desarrollo Regional Concertado Regional - PDRC Concertado PDRC Gestión pública Gestión Pública y Gobernabilidad eficiente, transparente con participación ciudadana

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Gestión pública Desarrollar el presupuesto eficiente, transparente y presupuestario moderna

62

FORMATO A Nombre del Indicador

Monto de ejecución del presupuesto del Pliego 443 GRA. Monto de ejecución del presupuesto orientado a resultados del pliego 443 GRA

Forma de Cálculo

Unidad

Ejecución Monto de presupuestal ejecución anual / PIM X 100 Ejecución Monto de ejecución anual del presupuesto orientado a resultados / PIM Orientado a resultados X 100

Meta

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Desarrollar el presupuesto presupuestario

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina de Presupuesto y Tributación Actividades/Acción de Inversión/Obra Cumplir con las acciones de las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución, y evaluación, que realizan las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional, acorde con la normatividad en materia presupuestal vigente en el año 2014. Los sectoristas presupuestales tienen a su cargo el desarrollo específico de las fases presupuestarias Proponer la Estructura Funcional Programática del Pliego, en función de los objetivos del Gobierno Regional y coordinaciones con la misión que cumple cada Unidad Ejecutora. Tramitar las asignaciones de los recursos presupuestales a nivel de Unidades Ejecutoras, conforme a los montos aprobados por la Ley Anual de Presupuesto y Acuerdo Regional del Consejo Regional del Gobierno Regional de Arequipa. Remitir oportunamente las informaciones presupuestales de programación, formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas y otros organismos, que presentan las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional, de acuerdo a la normatividad. Efectuar el seguimiento y monitoreo de la Ejecución Presupuestal de las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional, en el SIAF – MPP de acuerdo a las normas legales vigentes, a cargo de los sectoristas presupuestales encargados de las unidades Ejecutoras, informando de las desviaciones si hubiera lugar.

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

Acciones/ Diarias

40,000.00

365

183

182

Acción

1,500.00

1

0

1

Acciones/ Meses

12,000.00

12

6

6

Acciones/ Meses

3,000.00

12

6

6

35,000.00

365

183

182

Acciones/ Meses

63

8.7.3.- OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 1.- FUNCIONES GENERALES La Oficina de Ordenamiento Territorial, es un Órgano de Asesoramiento en materia de ordenamiento territorial, administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial. Sus funciones son las siguientes:  Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de ordenamiento territorial, en concordancia con los Planes del Gobierno Regional de Arequipa.  Conducir el proceso de demarcación y organización territorial en el ámbito regional conforme al Plan Nacional de Demarcación.  Planificar y desarrollar acciones de ordenamiento y delimitación en el ámbito del territorio regional y organizar evaluar y tramitar los expedientes técnicos de demarcación territorial, que sean generados por el Gobierno Regional, en armonía con las políticas y normas de la materia.  Coordinar y asesorar a las dependencias del Gobierno Regional y Municipalidades en materia de organización y demarcación territorial.  Evaluar expedientes técnicos y emitir informes técnicos legales sobre las acciones de demarcación territorial  Promover y coordinar políticas territoriales relacionadas con la integración y desarrollo de las circunscripciones político – administrativas.  Participar en el diseño de los proyectos de conformación de macro regiones.  Administrar la base de datos de carácter técnico cartográfico y temático para la organización territorial.  Programar y desarrollar acciones que impulsen una distribución territorial de la población en función a las potencialidades del desarrollo regional y en base a los planes de ordenamiento territorial y de la capacidad de las ciudades para absorber flujos migratorios.  Promover la incorporación de criterios y previsiones demográficas en los planes y programas de desarrollo urbano y regional, en coordinación con las municipalidades.  Generar alternativas a la emigración rural, a través del fortalecimiento de capacidades productivas, el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de los centros poblados, que permitan la atención a las necesidades de la población rural dispersa y aislada.  Formular, ejecutar, evaluar y controlar las políticas en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, de conformidad con la legislación vigente y el Sistema Nacional de Bienes Nacionales.  Realizar los actos de in matriculación, saneamiento, adquisición, enajenación, administración y adjudicación de terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los de propiedad municipal.  Establecer los mecanismos aplicables al registro, inscripción y fiscalización de los bienes de propiedad estatal, con excepción de los de propiedad de las Municipalidades y Gobierno Nacional, de acuerdo con la normatividad vigente. 2.- OBJETIVOS GENERALES DE LA OFICINA  Conducir el proceso de demarcación territorial, así como lograr el saneamiento de límites del territorio regional y su organización racional, a fin de lograr un adecuado desarrollo integral y descentralizado.  Conducir el proceso de ordenamiento del territorio regional promoviendo el aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad biológica y ecológica y de población.  Conducir el proceso de in matriculación, saneamiento, adquisición, enajenación, administración y adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos del Estado. 3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  Gestión Pública moderna e informatizada.  Realizar la demarcación territorial definiendo las circunscripciones Político – Administrativas a nivel distrital, provincial y regional.  Formular el Plan Regional de Ordenamiento Territorial en coordinación con ARMA.  Administrar y Adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado.  Dirigir Diagnostico Socio-Demográfico y Programa Regional Población 2012-2014  Promoción y Asistencia Técnica en la elaboración de los PAT provinciales.  Implementación del Sistema de Información Ge referenciada - SIG.  Impulsar el desarrollo del Proyecto de Integración Alto Andina de la Región Arequipa con la AECID en las provincias de Castilla y La Unión.

64

4.- CAPACIDAD OPERATIVA

CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

TOTAL

443-05-53-B 443-05-53-C 443-05-53-E 443-05-53-E 443-05-53-E 443-05-53-F 443-05-53-F

1 1 2 1 1 1 1 8

ORGANOS DE ASESORAMIENTO OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Director Sistema Administrativo III Director Sistema Administrativo II Arquitecto IV Abogado IV Geógrafo II Técnico Administrativo I Secretaria IV TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

65

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Gestión Pública y Gobernabilidad

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina de Ordenamiento Territorial

Objetivos Objetivo General PESEM Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Gestión pública Gestión pública eficiente, transparenteeficiente, con participación transparente y ciudadana moderna

Objetivo Operativo o resultado inmediato

FORMATO A Nombre del Indicador

Forma de Cálculo

Unidad

Estudio N° de estudios de diagnóstico y zonificación territorial ExpediSaneamiento N° de de límite y expedientes ente organización técnicos de territorial saneamiento de límite y organización territorial ExpediSaneamiento N° de de límite inter expedientes ente departamen- técnicos de tal saneamiento de límite inter departamental Conducir el Actualización Documentos Porcentaje de DocuProceso político de documentos de gestión documentos mentos técnico de gestión y actualizados /Total administrativo documentos simplificación para la ocupación de procesos Ordenada y uso Administrativos sostenible del territorio nacional y el desarrollo físico espacial e integral de la persona del MINAM. Conducir el Has. Número de Desarrollar el Hectáreas proceso para la proceso de de predios Hectáreas/ Total ejecución de los catastro rural linderados jurídico de las Hectáreas actos de tierras de uso adquisición, agrario y la disposición, formalización administración regional y control de la propiedad de predios de bienes del Estado - SBN Títulos de N° de Títulos Títulos propiedad otorgados/ N° otorgados de Títulos programados Hectáreas N° de Has. Formaliza- Hectáreas das Formalizadas/N° de Hectáreas Programadas

66

Desarrollar los procesos de demarcación territorial

Estudios de diagnóstico y zonificación territorial

Meta

3

3

3

1

5,000

50

5,000

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina de Ordenamiento Territorial Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

Estudio

120,000.00

6

3

3

Expediente

100,000.00

4

2

2

Expediente

150,000.00

6

3

3

Programa Regional de Población 2014 – 2016 de la Región Arequipa

Documento

25,000.00

1

0.50

0.50

Seguimiento al Estudio de la Zonificación Ecológica Económica - ZEE de la Región Arequipa – ARMA y asistencia técnica a los Planes Provinciales de Acondicionamiento Territorial - PAT y de Integración Alto Andina.

Informe

60,000.00

6

3

3

Hectáreas

100,000.00

5,000

2,500

2,500

Títulos

30,000.00

50

25

25

Hectáreas

120,000.00

5,000

2,500

2,500

Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

Actividades/Acción de Inversión/Obra

Desarrollar los procesos de demarcación territorial

Estudios de diagnóstico y zonificación en las Provincias de Arequipa, Camaná, Castilla, Condesillos, La Unión y Caylloma Propuestas de delimitación territorial de las Provincias de Camaná, Caravelí, Islay y Arequipa Propuestas de delimitación interdepartamental : Apurímac, Cusco, Ica, Moquegua, Ayacucho y Puno

Actualización de documentos de gestión y simplificación de procesos administrativos

Desarrollar el proceso de catastro rural jurídico de las tierras de uso agrario y la formalización de la propiedad de predios

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Inscripción en primera de dominio de terrenos eriazos del Estado en SUNARP Registros nuevos de inmuebles en el SINABIP Inspecciones socio económico de proyectos de interés provincial y regional; acciones de cautela y defensa de terrenos del Estado y replanteo de planos perimetrales con equipo técnico topográfico de la Oficina de Ordenamiento Territorial.

67

8.7.4.- OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 1.- FUNCIONES GENERALES La Oficina de Programación de Inversiones es un Órgano de Asesoramiento que permite optimizar el uso de los recursos públicos en proyectos de inversión pública, que sean económica y/o socialmente rentables garantizando su operatividad y sostenibilidad y la programación de inversiones del sector privado. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. Sus funciones son las siguientes:  Coordinar y consolidar el Programa Multianual de Inversiones y Proyectos de Inversión Pública y Privada de la Región Arequipa.  Proponer el Programa de Inversiones del Gobierno Regional de Arequipa en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional.  Emitir y actualizar documentos normativos en relación a los requisitos mínimos necesarios a contener en las propuestas de inversión, que sean solicitadas al Pliego en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública.  Emitir los informes técnicos de su competencia relacionados con la opinión del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial sobre los Proyectos de Inversión Pública en cualquier Fase del Ciclo de Vida del Proyecto.  Emitir los informes técnicos sobre los Proyectos de Inversión Pública Regionales que se encuentren en la etapa de pre inversión, para fines de su declaratoria de viabilidad de acuerdo a Ley.  Difundir la metodología y los parámetros de evaluación de los proyectos de inversión pública a nivel del sector público, privado y sociedad civil.  Diseñar y proponer los proyectos de capacitación en inversión pública a nivel regional, que garanticen su sostenibilidad y contribuyan en forma efectiva y eficaz al desarrollo regional.  Brindar apoyo técnico a todas las dependencias de la Región Arequipa, en la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública. 2.- OBJETIVO Determinar claramente las acciones que compete asumir a la Oficina, desde las funciones que tiene como instancia evaluadora de los proyectos de inversión pública – PIP; y, formuladora de la inversión en el ámbito de la Región Arequipa. 3.- FINES Detallar las acciones que se desarrolla en la oficina, enmarcada en la normativa vigente, no sola del SNIP; sino de todas aquellas acciones que están vinculadas a nuestros Planes de Desarrollo Regional Concertado. 2.- CAPACIDAD OPERATIVA CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

TOTAL

443-05-53-B 443-05-53-E 443-05-53-E 443-05-53-F 443-05-53-F

1 1 2 1 1 6

ORGANOS DE ASESORAMIENTO OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Director Sistema Administrativo III Planificador IV Economista IV Técnico Administrativo I Secretaria IV TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

NOMBRE Y APELLIDOS René Francisco Huanca Ramos Julio Luís Pacara Quimper Ana Cecilia Ramos Jara María del Carmen Mendivil Colpaert María Teresa López Orihuela Gloria Álvarez Aguilar

FUNCIÓN Jefe de la Oficina de Programación de Inversiones Evaluador de Proyectos de Inversión Pública Evaluador de Proyectos de Inversión Pública Evaluador de Proyectos de Inversión Pública Evaluador de Proyectos de Inversión Pública Secretaria

68

CONDICIÓN LABORAL Designado Nombrado Contratada Contratada Nombrada Nombrada

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Gestión Pública y Gobernabilidad

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina de Programación de Inversiones

Objetivos Objetivo General PESEM Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Objetivo Operativo o resultado inmediato

FORMATO A Nombre del Indicador

Unidad

Meta

Proyecto

80

N° de PIP Proyecto con evaluación expos PIP en N° de PIP Proyecto ejecución en con ejecución seguimiento con seguimiento

120

PIP Viables Gestión pública Evaluar, eficiente, otorgar transparente y viabilidad y moderna realizar seguimiento a proyectos de inversión pública - PIP PIP con evaluación expos

69

Forma de Cálculo

N° de PIP Viables

490

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina de Programación de Inversiones

Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

Actividades/Acción de Inversión/Obra

Evaluar, otorgar viabilidad y realizar seguimiento a proyectos de inversión pública- PIP

Coordinación y consolidación del Programa Multianual de Inversiones y Proyectos de Inversión Pública Emisión de opinión actualizada sobre documentos normativos en relación a los requerimientos mínimos necesarios a contener las propuestas de inversión solicitadas al Pliego, en el marco del Sistema de Inversión Pública: Cambio de Unidad Ejecutora, CoEjecutora, Términos de Referencia, Ampliaciones, Seguimiento, otros Emisión de Informes Técnicos sobre los proyectos de de inversión pública regionales, que se encuentren en la etapa de Pre-Inversión; para fines e su declaratoria de viabilidad de acuerdo a Ley. Análisis, evaluación y difusión de informes técnicos de consistencia del Estudio Definitivo y/o Expediente Técnico detallado en el PIP Viable; así como el Registro de Variaciones en la Fase de Inversión; y la Verificación de Viabilidad y Registro de Informe de Cierre. Brindar apoyo técnico a todas las dependencias de la Región Arequipa, en la Identificación, Formulación y Evaluación de proyectos de inversión pública Difundir la metodología y los parámetros de evaluación de los proyectos de inversión pública a nivel del sector público, privado y sociedad civil Coordinar, diseñar y proponer eventos de capacitación de inversión pública a nivel regional, que garanticen su sostenibilidad y contribuyan en forma efectiva y eficaz al desarrollo regional. Fortalecimiento de las capacidades del personal de la Oficina de Programas de Inversiones para un desarrollo eficiente y adecuado.

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

Gestión

2,500.00

1

1

0

40 80

20 40

20 40

50

25

25

90

45

45

250 490

125 245

125 245

80

40

40

117

59

58

3

2

1

40

20

20

70

35

35

50

25

25

40

20

20

4,500.00 Cambio U.E - Incorporar Co - Ejecutora - Término de Referencia -Plan de Trabajo - Ampliación - Seguimiento 3,500.00 PIP Aprobados PIP Observados PIP Rechazados 4,000.00 - Verificación de viabilidad - Evaluación y registro SNIP 15 - Evaluación y registro SNIP 16 - Registro de cierre Apoyo Técnico

2,500.00

80

40

40

Acciones de Difusión

3,000.00

8

4

4

Eventos de Capacitación

3,000.00

4

2

2

Cursos de Capacitación

10,000.00

2

1

1

70

8.8.- OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL 1.- FUNCIONES GENERALES La Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil, es un órgano de asesoramiento, depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia General. Sus funciones son las siguientes:  Planear, Programar, ejecutar y supervisar las acciones de Defensa Nacional, en el ámbito regional.  Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de Defensa Civil, en concordancia con la política general del gobierno y planes sectoriales.  Integrar las comisiones de planeamiento y otras que se constituyan para los fines de seguridad, defensa nacional y defensa civil.  Compatibilizar los planes estratégicos regionales con las políticas de seguridad y defensa nacional.  Coordinar y concertar acciones pertinentes a la Defensa Nacional con las Municipalidades Provinciales y Distritales; así como la población en el ámbito regional.  Realizar las funciones que correspondan en las fases de planeamiento, preparación y ejecución en el ámbito regional, en concordancia con lo dispuesto por la Ley de Movilización Nacional y su Reglamento.  Organizar y ejecutar acciones de prevención de desastres a nivel regional y provincial, priorizando las zonas con peligros potenciales, en coordinación con las instancias correspondientes, según las normas legales vigentes.  Organizar y ejecutar programas de asistencia directa e inmediata a los damnificados de desastre naturales.  Proponer y ejecutar acciones de rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas por desastres naturales.  Promover y facilitar la formación y el equipamiento de compañías de bomberos voluntarios en la Región.  Generar los espacios de concertación regional para el fortalecimiento de las acciones de defensa civil.  Prestar servicios técnicos de inspección y otros de seguridad en defensa civil, según las normas vigentes.  Promover y apoyar la educación y la seguridad vial. 2.- CAPACIDAD OPERATIVA CARGO ESTRUCTURAL ORGANOS DE ASESORAMIENTO OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL Director Sistema Administrativo IV Director Sistema Administrativo II Médico Veterinario IV Especialista en Seguridad III Sociólogo II Asistente Administrativo I Técnico Administrativo III Secretaria IV Oficinista III TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

71

CÓDIGO

TOTAL

443-05-53-B 443-05-53-C 443-05-53-E 443-05-53-E 443-05-53-E 443-05-53-E 443-05-53-F 443-05-53-F 443-05-53-F

1 2 1 1 1 1 3 2 1 13

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Gestión Pública y Gobernabilidad

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil

Objetivos Objetivo General PESEM Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Determinación de amenazas, peligros y vulnerabilidade s de zonas en riesgo natural y/o antrópico

Inspecciones técnicas de estimaciones de riesgo

Efectuar operativos de inspecciones de ingeniería

Capacitación en gestión de riesgos y desastres

Nombre del Indicador

Forma de Cálculo

Inspecciones N° de técnicas Inspecciones realizadas técnicas realizadas/ Total de Inspecciones técnicas programadas X100 Operativos N° de de seguridad Operativos realizados de seguridad realizados / Total de operativos programados X 100. Personas N° de capacitadas Personas capacitadas / Total de personas programadas para capacitación X100 Acciones N° de difundidas acciones difundidas

Difusión de doctrina de Defensa Nacional, mediante herramientas de planificación Gestión del Desastres riesgo de atendidos desastres

72

FORMATO A

N° de desastres

Unidad

Meta

N° de Inspeccion es

30

N° de operativos

12

N° de 200 Personas capacitada s

Acciones de difusión

3

Dannifica - 9000 dos Atendidos

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Inspecciones técnicas de estimaciones de riesgo Efectuar operativos de inspecciones de ingeniería Capacitación en gestión de riesgos y desastres

Difusión de doctrina de Defensa Nacional, mediante herramientas de planificación

Gestión del riesgo de desastres

: Gobierno Regional de Arequipa : Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil Actividades/Acción de Inversión/Obra

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

Informes

23,904.00

30

15

15

Inspecciones de ingeniería

Inspecciones

6,000.00

12

6

6

Capacitación a autoridades

Cursos/Taller

5,000.00

3

3

0

Capacitación a docentes

Cursos/Taller

15,000.00

4

4

0

Capacitación a brigadistas

Cursos/Taller

5,000.00

2

1

1

Cursos

7,500.00

2

1

1

Cursos

2,500.00

1

1

0

Software

19,000.00

1

1

0

Comité Instalado

12,850.00

6

4

2

Personal Capacitado/ Reuniones

13,050.00

109

80

29

Supervisión

13,050.00

109

80

29

Supervisión

10,580.00

6

2

4

Campañas

70,000.00

5

3

2

Damnificados

3,000,000.00

36,922

25,000

11,922

Informe Técnicos

42,000.00

90

60

30

Almacén Reabastecido

700,000.00

24

16

8

Reportes

70,000.00

50

25

25

Plan

14,400.00

6

4

2

Reporte SINPAD

14,400.00

140

80

60

Proyecto

28,800.00

4

2

2

Estimaciones de riesgo

Capacitación a niños y adolescentes Capacitación a comunicadores sociales Implementación del Software regional de manejo de recursos humanos y materiales Instalación y capacitación de los Comités Provinciales de movilización Implementación y capacitación del sistema de inventarios de recursos humanos y materiales. Supervisión del funcionamiento del sistema de inventarios de recursos humanos y materiales Supervisión de funcionamiento de los Comités de Movilización Campañas de sensibilización de evento efemérides Atención oportuna y eficaz de emergencias Elaboración de Fichas Técnicas de Actividad y PIP de emergencia Reabastecimiento de almacenes adelantados Monitoreo, Análisis y seguimiento fenomenología natural y antrópicos Elaboración de planes de contingencia, operativos, y estratégicos Registro, reporte y seguimiento de Emergencias SINPAD Elaboración de Proyectos de Emergencia

73

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 DE LAS GERENCIAS REGIONALES Y/O ORGANOS DE LÍNEA

74

8.9.- GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 1.- FUNCIONES GENERALES La Gerencia Regional de Infraestructura es un órgano de línea responsable de la formulación, ejecución, supervisión y liquidación de proyectos de inversión pública y del equipo mecánico. Depende jerárquica funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:  Formular y conducir el Proceso técnico y Administrativo de los proyectos de inversión y su ejecución, Bajo el Sistema Nacional de Inversión Publica  Dirigir y supervisar la administración del Equipo Mecánico de todo el Gobierno Regional de Arequipa  Apoyar en los aspectos de inventario, de estudios técnicos, de infraestructura social y económica a la oficina regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial para la mejor formulación de los planes de desarrollo regional  Participar en las acciones de verificación de las metas físicas previas a la aprobación del plan o programa de inversiones de la entidad  Conducir el proceso técnico de Ejecución de inversión de los proyectos de inversión pública, según la modalidad dispuesta por la alta dirección, las mismas que se desarrollaran en base a los procedimientos y dispositivos técnico- legales vigentes  Participar en la Formación, ejecución, revisión, evaluación, definición y aprobación del estudio y/o expediente técnico de la infraestructura y/o Construcción a realizar, los que serán compatibles con el plan de inversiones aprobado en cada periodo presupuestal  Desarrollar y supervisar la ejecución de la infraestructura y/o construcción según el plan de inversiones en base a las aprobaciones presupuestales mensuales que se den y bajo la aplicación de los procedimientos y dispositivos técnicos normativos vigentes.  Disponer el cumplimiento de la fase de liquidación Técnica de cada inversión, las que se relacionan con la infraestructura ejecutada y según la modalidad que se haya aplicado, al amparo de las normas vigentes.  Participar en la fase de transferencia de patrimonios y bienes a los sectores vinculados con el tipo de infraestructura ejecutada labor siguiente a la etapa de liquidación la que se desarrollará de acuerdo a los procedimientos y dispositivos vigentes  Prestar asistencia técnica en materia de ingeniería y arquitectura a entidades del sector público en general y grupos poblacionales debidamente organizados que lo requieran y según disponibilidad.  Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia de su competencia. 2.- CAPACIDAD OPERATIVA CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

TOTAL

443-07-71-B 443-07-71-C 443-07-71-E 443-07-71-F 443-07-71-F 443-07-71-F

1 1 1 1 1 1 6

ORGANOS DE LÍNEA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Director Programa Sectorial IV Director Programa Sectorial II Ingeniero IV Chofer III Secretaria IV Supervisor Conservación Servicios II TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

75

8.9.1.- SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN La Subgerencia de Formulación de Proyectos de Inversión es un Órgano de línea, Responsable de las acciones relacionadas con la formulación de estudios de proyectos de inversión pública en el Gobierno Regional. Depende jerárquica funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de Infraestructura. 1.- FUNCIONES GENERALES  Dirigir y conducir en materia de estudios los procesos técnico administrativo de los proyectos de inversión, en concordancia con los dispositivos legales vigentes y lineamientos de política de gestión del Gobierno Regional de Arequipa.  Revisar evaluar y tramitar la aprobación de los estudios y/o Expedientes Técnicos en el ámbito de ejecución, que se presenten o elaboren para ser atendidos por administración directa, encargo o contrata, con cargo al financiamiento del Gobierno Regional de Arequipa y/o Terceros. Participar en la adecuación del Expediente técnico de ser el caso, en la etapa de la ejecución de la obra, en concordancia con el ejecutor.  Asesorar y apoyar a las municipalidades y organizaciones de base legalmente constituidas en la orientación a la formulación de estudios y/o expedientes técnicos para el desarrollo regional y Sistema nacional de inversión Pública.  Proponer y recomendar directivas y/o lineamientos para que los estudios y/o expedientes técnicos se formulen adecuadamente dentro de las normas y disposiciones técnico legales vigentes  Participar en los programas y proyectos de emergencia, bajo la conducción de la Gerencia Regional competente de acuerdo a la normativa legal vigente.  Formular los estudios y expedientes técnicos en materia de su competencia y que por necesidad institucional encargue la alta dirección  Preparar Términos De Referencia y demás datos básicos para la formulación de procesos de selección para elaboración de estudios mediante consultoría a contratar.  Proponer a la Gerencia los estudios y/o expedientes Técnicos que puedan ser considerados para ser ejecutados según programación mensual de las inversiones, los que cumplirán las normas de inversión Pública y otros.  Participar en la identificación de los proyectos de inversión de interés para el desarrollo departamental y Regional en coordinación con la Gerencia Regional De Planeamiento Y Presupuesto Y Ordenamiento Territorial.  Procesar informes para el trámite de ejecución de obras por la modalidad de encargo. 2.- OBJETIVO  Formular, revisar y evaluar los estudios de pre inversión y expedientes técnicos de Proyectos de Inversión Pública, de competencia y alcance del gobierno Regional de Arequipa. 3.- FINES  Son fines de la Subgerencia de Formulación de Proyectos de Inversión, la formulación, revisión, evaluación de los estudios de pre inversión y expedientes técnicos de los proyectos de inversión de alcance regional. 4.- CAPACIDAD OPERATIVA MARGO ESTRUCTURAL ORGANOS DE LÍNEA SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Director Programa Sectorial III Supervisor Programa Sectorial I Ingeniero IV Arquitecto IV Técnico en Ingeniería II Topógrafo II Secretaria IV Secretaria III TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

76

CÓDIGO

TOTAL

443-07-71-B 443-07-71-D 443-07-71-E 443-07-71-E 443-07-71-F 443-07-71-F 443-07-71-F 443-07-71-F

1 1 2 1 1 1 1 1 9

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PERSONAL CONTRATADO POR INVERSIÓN UNIDAD ORGÁNICA REQUERIDO SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Ingeniero Civil 5 Ingeniero Electricista 1 Ingeniero Industrial 1 Arquitecto 1 Sociólogo 1 Economista 1 Bachiller en Ing. de Minas (Topógrafo) 1 Bachiller en Arquitectura 1 Asistente Archivo Técnico 1 Secretaria (medida cautelar) 1 Secretaria 1 Chofer 1 TOTAL 16

77

TOTAL 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión

Ejes de Objetivos Desarrollo del PESEM Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Gestión Pública y Gobernabilidad

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Gestión pública Gestión pública Formular y eficiente, transparenteeficiente, Evaluar con participación transparente y estudios de ciudadana moderna pre inversión de acuerdo al SNIP Formular y Evaluar expedientes técnicos de acuerdo al SNIP

Asesorar y apoyar a entidades e instituciones públicas

Unidad

N° de Estudios estudios elaborados/ / N° de Estudios programado x 100 Expedientes N° de Expedientécnicos Expedien- tes técnicos elaborados y tes técnicos elaborados/ evaluados / N° de Expedient es técnico programados x 100 Apoyos Entidades e N° de instituciones apoyos apoyadas realizados/ Estudios de pre inversión elaborados y evaluados

Acciones Acciones administrativas administratirealizadas para vas el cumplimien- realizadas to de sus funciones

78

FORMATO A

Nombre del Forma de Indicador Cálculo

N° de apoyos Programados x 100 Acciones N° de acciones Administrativos Realizados / N° de acciones Administrativos programados x 100

Meta

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Formular y Evaluar estudios de pre inversión de acuerdo al SNIP Formular y Evaluar expedientes técnicos de acuerdo al SNIP Revisar y evaluar estudios de pre inversión y expedientes técnicos Asesorar y apoyar a entidades e instituciones públicas Acciones administrativas realizadas para el cumplimiento de sus funciones

: Gobierno Regional de Arequipa : Sub Gerencia de Formulación de Proyectos de Inversión Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Elaboración de estudios de pre inversión

Estudio

80

40

40

Elaboración de expedientes técnicos

Expediente

70

35

35

Proyecto

160

80

80

Apoyos

120

60

60

Documentos

5,000

2,500

2,500

Revisión y evaluación de estudios y expedientes técnicos de acuerdo a la normatividad del SNIP Asesoramiento y apoyo técnico a gobiernos locales e instituciones públicas Apoyo en trámites administrativos (Acervo documentario)

79

8.9.2.- SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 1.- FUNCIONES GENERALES La Subgerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión es un órgano de línea, responsable de la ejecución de los proyectos de Inversión. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la gerencia Regional de Infraestructura. Sus funciones son las siguientes:  Dirigir y conducir en materia de su competencia el proceso técnico administrativo de los proyectos de inversión y su ejecución por la modalidad de administración directa, hasta el proceso de liquidación, en concordancia con los dispositivos legales vigentes y lineamientos de política de gestión del Gobierno Regional de Arequipa.  Proponer y recomendar directivas y lineamientos para que la ejecución de las obras se realice adecuadamente dentro de las normas y disposiciones técnico – legales vigentes.  Proponer a través de informes, términos de referencia y datos básicos la información necesaria para la formulación de conveníos, contratos u otros que sean necesarios.  Participar en los procesos de selección para las obras que deba realizar el gobierno regional de Arequipa por la modalidad de contrata u otros servicios.  Apoyar a petición y por delegación en el seguimiento de la ejecución de obras por emergencia, ello bajo el Monitoreo, conducción y coordinación de la oficina de defensa Nacional y defensa civil, quien alcanzará los antecedentes como el grado, tipo de emergencia, expediente técnico y otros.  Efectuar acciones administrativas tendientes a la ejecución de cada proyecto como: requerimientos para pago de planillas, bienes y servicios, elaboración de metrados, construcción, control de calidad, informe final, seguimiento y verificación de logros y avances así como efectuar el trámite técnico administrativo para el proceso de la liquidación de obras ejecutadas por la modalidad de administración directa.  Participar en la adecuación del expediente técnico de ser el caso, en la etapa de ejecución de obras por administración directa, en coordinación con los entes consultores.  Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia de su competencia 2.- CAPACIDAD OPERATIVA CARGO ESTRUCTURAL

CÓDIGO

TOTAL

443-07-71-B 443-07-71-D 443-07-71-E 443-07-71-E 443-07-71-F 443-07-71-F 443-07-71-F

1 1 2 1 2 1 1 9

ORGANOS DE LÍNEA SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Director Programa Sectorial III Supervisor Programa Sectorial I Ingeniero IV Arquitecto IV Técnico en Ingeniería II Técnico Administrativo III Secretaria IV TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

80

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión

Ejes de Objetivos Desarrollo del PESEM Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Gestión Pública y Gobernabilidad

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Objetivo Operativo o resultado inmediato

FORMATO A

Nombre del Forma de Unidad Indicador Cálculo

Gestión pública Obras Gestión pública Ejecutar en eficiente, transparenteeficiente, forma oportuna, Ejecutadas con participación transparente y eficiente y ciudadana moderna eficaz el programa de inversiones de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa Procesos de selección del programa de inversiones convocados

N° de obrasObras ejecutadas / N° de obras programadas x 100

N° de Procesos procesos de selección convocado s Contratos Contratos N° de para los Contratos procesos de para los selección con procesos buena pro de consentida selección con buena pro

81

Meta

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Ejecutar en forma oportuna, eficiente y eficaz el programa de inversiones de la Sede Presidencial del Gobierno Regional de Arequipa

: Gobierno Regional de Arequipa : Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión Actividades/Acción de Inversión/Obra

Compatibilización de los Documentos de Propiedad

Compatibilización del Expediente Técnico con el Terreno. Elaboración de Requerimientos de Bienes y Servicios Elaboración de Conformidades de Bienes y Servicios Elaboración de Expedientes de A. de Plazo. Elaboración de Expedientes de M. Presupuestales. Elaboración de Informes mensuales Consolidación de Documentación Técnica. Consolidación de Documentación Financiera. Consolidación de Documentación Administrativa. Elaboración de Valorización Final de Obra y Metrados Elaboración de Planos Post Construcción Elaboración de Cuadros de Recursos y Servicios Empleados. Coordinaciones con la G.R.I. Coordinaciones con la SGSLPI Coordinaciones con la SGFPI Coordinaciones con la OPT

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Unidad

18

10

8

Unidad

18

10

8

Requerimientos

12,000

6,000

6,000

Conformidades

12,000

6,000

6,000

Expedientes

30

15

15

Expedientes

24

12

12

Informes

360

180

180

Expedientes

50

30

20

Expedientes

50

30

20

Expedientes

50

30

20

Expedientes

50

30

20

Expedientes

50

30

20

Expedientes

50

30

20

Coordinaciones Coordinaciones

48 30

24

24

15

15

Coordinaciones

24

12

12

Coordinaciones

24

12

12 16

Coordinaciones con la OLP

Coordinaciones

32

16

Coordinaciones con la OPI

Coordinaciones Coordinaciones

18 24

9

9

12

12

Coordinaciones con otras dependencias públicas Elaboración y Emisión de Memorándums. Elaboración y Emisión de Informes. Elaboración y Emisión de Oficios Recepción de Documentos Elaboración y Emisión de Cartas Notariales

Memos

2200

1100

1100

Informes

1250

625

625

Documentos

420

210

210

Documentos Documentos

16000 240

8000

8000

120

120

82

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE PROYECTOS Y/O OBRAS : Gobierno Regional de Arequipa : Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión Meta Proyecto y/o Obra Unidad de Costo Anual Medida Estimado %

ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

Programación I Semestre

Creación de Los Servicios de Educación Inicial Escolarizada de la I. E. I. Niños Alegres, Distrito de Majes, Provincia de Caylloma - Región Arequipa. Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I. E. I. Villa Don Jorge, Centro Poblado Santo, Distrito Samuel Pastor, Provincia de Camaná, Región Arequipa. Mejoramiento del Servicio Educativo de la I. E. I. N° 40273 Alfonso Ugarte - Chorrillos, Distrito de Ático, Provincia de Caravelí. Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa 40025 Santa Dorotea, Distrito Cercado, Provincia y Región Arequipa. Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial en la I. E. I. Santa Elizabeth, Distrito Mariscal Cáceres, Provincia de Camaná, Región Arequipa. Ampliación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I. E. I. N°. 40350 del Anexo de Nahuira, Distrito de Chachas, Provincia de Castilla, Región Arequipa. Ampliación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I. E. I. N°. 40702 Alberto Benavides de la Quintana del Anexo de Vista Alegre, Distrito de Orcopampa, Provincia de Castilla, Región Arequipa. Construcción del Laboratorio Costero de Investigación Pesquera y Acuícola del Instituto del Mar del Perú, IMARPE, en la Región Arequipa. Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I. E. I. E - 7 II Ramal, Distrito de Majes, Provincia de Caylloma, Región de Arequipa. Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institución Educativa Nº 40055 Romeo Luna Victoria, Distrito de Cerro Colorado Arequipa Mejoramiento de los Servicios Turísticos del Santuario de la Virgen de Chapí, Distrito de Polobaya, Arequipa - Arequipa. Mejoramiento del Servicio Educativo de la I. E. N°. 40675 General Velasco Alvarado Los Portales de Chiguata - Arequipa Mejoramiento del Servicio Educativo en la I. E. I. Uraca, Distrito Uraca, Provincia Castilla, Arequipa. Ampliación del Servicio Educativo Inicial en la I. E. 40406 en la Comunidad de Cucho Capilla, Distrito de Caylloma - Provincia de Caylloma - Región Arequipa. Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I. E. I. Los Dinámicos, Centro Poblado Pedregal Sur II Etapa Distrito de Majes - Provincia de Caylloma Región de Arequipa.

II Semestre

Obra

1’629,050.87

78.00

78.00

0.0

Obra

1’319,838.06

74.00

74.00

0.0

Obra

1’041,731.77

72.00

72.00

0.0

4’799,487.20

90.00

90.00

1’239,771.26

76.00

76.00

1’566,590.15

75.00

75.00

1’601,745.14

70.00

70.00

4’158,843.69

15.00

15.00

1’700,961.17

80.00

80.00

3’318,463.76

25.00

25.00

Obra

20’845,383.72

90.00

90.00

0.0

Obra

4’357,919.80

92.00

92.00

0.0

Obra

1’122,565.84

70.00

70.00

0.0

1’645,794.71

95.00

95.00

1’769,926.02

76.00

76.00

Obra

Obra

Obra

Obra

Obra

Obra

Obra

Obra

Obra

83

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE PROYECTOS Y/O OBRAS : Gobierno Regional de Arequipa : Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión Meta Proyecto y/o Obra Unidad de Costo Anual Medida Estimado %

ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

Programación I Semestre

Instalación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada de la I. E. I. Villa Industrial en el Centro Poblado de Villa Industrial, Distrito Majes, Provincia Caylloma, Región Arequipa. Mejoramiento del Servicio Educativo de la I. E. I. Ciudad de Majes Modulo A2, Distrito de Majes - Provincia de Caylloma - Arequipa. Mejoramiento Institucional en los Procesos de la Oficina Regional de Administración de la Sede Central del Gobierno Regional de Arequipa - Implementación. Ampliación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I. E. N°. 40488 Ernesto de Olazabal Llosa La Punta de Bombón, Islay, Arequipa. Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I. E. I. El Trencito en el Pueblo Joven El Triunfo, Distrito de La Joya - Provincia Arequipa - Región Arequipa. Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I. E. I. Leonor Bernedo de Juárez en el Centro Poblado El Arenal, Distrito de Deán Valdivia, Provincia de Islay - Región Arequipa. Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I. E. José Olaya del Centro Poblado Víctor Andrés Belaunde, Distrito de Cocachacra, Provincia de Islay Región Arequipa. Mejoramiento y Ampliación de las Condiciones de Habitabilidad del Personal Naval de la Estación Naval de Mollendo, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay, Región Arequipa. Construcción de Acceso Vial a los Atractivos Turísticos del Distrito de Quechualla Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I. E. I. Casquina del Anexo Hacienda Casquina, Distrito Aplao, Provincia Castilla, Región Arequipa. Creación de los Servicios de Educación Inicial Escolarizada en la I. E. I. El Principito del Anexo Andamayo, Provincia Castilla, Región Arequipa. Mejoramiento del Servicio de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, Sede Principal, Provincia y Región Arequipa - Componente Mobiliario Mejoramiento del Servicio Educativo de La I. E. 40677 San Miguel Febres Cordero Cerro Colorado - Arequipa Mejoramiento y Ampliación de la Oferta de los Servicios Educativos en el Nivel Inicial de la Institución Educativa 40526 San Martin de Thours del Anexo de Sayla, Distrito de Sayla, Provincia de la Unión - Arequipa.

II Semestre

Obra

1’232,610.07

78.00

78.00

0.0

Obra

1’038,286.92

76.00

76.00

0.0

65.00

65.00

1’169,505.16

80.00

80.00

1’321,002.84

74.00

74.00

Obra

739,900.70

72.00

72.00

0.0

Obra

1’219,661.28

70.00

70.00

0.0

Obra

3’275,471.87

85.00

85.00

0.0

3’908,604.50

73.58

73.58

1’216,699.27

74.00

74.00

1’236600.69

100.00

100.00

411,276.69

20.00

20.00

Obra

2’651,712.21

85.00

85.00

0.0

Obra

1’041,731.77

100.00

100.00

0.0

Obra

Obra

Obra

Obra

Obra Obra

Obra

84

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0 0.0

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE PROYECTOS Y/O OBRAS ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión PRESUPUESTOP DE INVERSIÓN DEL 2015 Meta Proyecto y/o Obra Unidad de Costo Anual Medida Estimado %

Programación I Semestre

Estudios de Pre inversión Mejoramiento de la calidad de atención del Centro de Salud de Cotahuasi Majes Siguas - II Etapa Mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura de riego de la Irrigación Huanzococha – Distrito de Huaynacotas Ampliación del Centro de Salud la Punta de bombón - Islay Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa N° 40474 José Carlos Mariátegui en el Distrito de Mollendo Mejoramiento del Santuario de Chapí , como atractivo turístico del circuito turístico de la Ruta del Loncco Arequipeño, Distrito de Polobaya Mejoramiento de la Capacidad Operativa de Servicio de la Sub Gerencia de Equipo Mecánico del Gobierno Regional de Arequipa Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado la Planchada, Distrito de Ocoña. Instalación del Sistema de Aire Acondicionado y Equipos de Esterilización en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza - Arequipa Mejoramiento de la Infraestructura de Riego para establecer Riego Tecnificado de alta eficiencia - Sector B-1 Irrigación de Majes - Caylloma Mejoramiento del Servicio Educativo de la II.EE. Alfred Binet Mejoramiento del Servicio Educativo de la II.EE. 40062 Estación de Vítor, Distrito de la Joya Mejoramiento del Servicio Educativo de la II.EE. 41056 Daniel Alcides Carrión Primaria del Anexo de Mollehuaca, Distrito de Huanu Huanu Mejoramiento del Servicio Educativo de la II.EE. Secundario Nuestra Señora del Rosario, Huancarqui, Castilla Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en los Distritos de Aplao y Huancarqui, provincia de Castilla Mejoramiento del Servicio Educativo en la II.EE. 40677San Miguel Febres Cordero , Distrito de Cerro Colorado, Arequipa Instalación de los Servicios de Salud del Puesto de Salud de en el centro Poblado Horacio Zevallos Gámez, Socabaya Mejoramiento del Servicio Educativo de la II.EE. N° 40675 General Juan Velasco Alvarado , los Portales de Chiguata

Estudios Obra

480,000.00 824,460.00

II Semestre

100.00 100.00

50.00 50.00

50.00 50.00

Obra

108’030,435.00

100.00

50.00

50.00

Obra

2’097,747.00

100.00

50.00

50..00

Obra

921,585.00

100.00

50.00

50.00

Obra

1’749,871.00

100.00

50.00

50.00

Obra

10’000,000.00

100.00

50.00

50.00

Capacitación

1’000,000.00

100.00

50.00

50.00

Obra

1’714,502.00

100.00

50.00

50.00

Obra

725,992.00

100.00

50.00

50.00

Obra

2’403,524.00

100.00

50.00

50.00

Obra

2’775,874.00

100.00

50.00

50.00

Obra

1’875,327.00

100.00

50.00

50.00

Obra

1’449,224.00

100.00

50.00

50.00

Obra

666,750.00

100.00

50.00

50.00

Obra

3’500,000.00

100.00

50.00

50.00

Obra

2’651,712.00

100.00

50.00

50.00

Obra

943,529.00

100.00

50.00

50.00

Obra

1’500,000.00

100.00

50.00

50.00

85

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN RESULTADOS DE PROYECTOS Y/O OBRAS ENTIDAD : Gobierno Regional de Arequipa UNIDAD ORGÁNICA : Sub Gerencia de Ejecución de Proyectos de Inversión PRESUPUESTOP DE INVERSIÓN DEL 2015 Meta Proyecto y/o Obra Unidad de Costo Anual Medida Estimado %

Programación I Semestre

Mejoramiento del Servicio Educativo en la II.EE. 40328 San Antonio, Distrito de Pampacolca, Provincia de Castilla. Instalación de la Planta de Tratamiento y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desagüe en la Localidad de la Joya Nueva, Distrito de la Joya. Mejoramiento del Servicio de Prevención y Atención de Desastres – Emergencias de la Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil del Gobierno Regional Mejoramiento del Servicio Educativo en la II.EE. 40025 Santa Dorotea, Distrito de Arequipa Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, entre el Puente San Isidro y la Vía de Evitamiento, Distritos de Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Arequipa Mejoramiento de los Servicios Turísticos en el Circuito del Centro Histórico Recorrido Fundo el Fierro, Plaza de Armas y La Recoleta, Provincia de Arequipa Construcción de la Vía Regional Arequipa – La Joya, en las Progresivas Km. 0+00 al Km. 24+540, Distrito de Cerro Colorado Apoyo al Pequeño Productor Rural

II Semestre

Obra

950,234.00

100.00

50.00

50.00

Obra

4’895,736.00

100.00

50.00

50.00

Obra

1’500,000.00

100.00

50.00

50.00

2’000,000.00

100.00

50.00

50.00

8’523,548

100.00

50.00

Obra

1’000,000.00

100.00

50.00

50.00

Obra

104’676,543.00

100.00

50.00

50.00

Obra

4’365,721.00

100.00

50.00

50.00

Gestión de Proyectos

Proyectos

7’853,794.00

100.00

50.00

50.00

Operación y mantenimiento

Obras

19’159,646.00

100.00

50.00

50.00

Estudios de Pre Inversión

Estudios

530,000.00

100.00

50.00

50.00

1’000,000.00

100.00

50.00

50.00

1’989,001.00

100.00

50.00

100.00

50.00

Mejoramiento y Desarrollo de Capacidades Institucionales del Almacén Central del Gobierno Regional de Arequipa Mejoramiento y Ampliación de las Condiciones de Habitabilidad del Personal Naval de la Estación Naval de Mollendo , Arequipa Creación del Mercado de Abastos del Distrito de Majes - Caylloma, Arequipa

Obra

Obra

Obra

50.00

Obra

Obra

8’013,541.00

86

50.00

50.00

8.9.3.- SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 1.- FUNCIONES GENERALES La Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión es un órgano de línea responsable de la Supervisión y Liquidación de los proyectos de inversión del Gobierno Regional. Depende jerárquica, funcional y administrativamente de la Gerencia Regional de Infraestructura. Sus funciones son las siguientes:  Realizar El seguimiento, supervisión o inspección periódica a la ejecución de los proyectos de inversión del GRA, en concordancia con lo programado en el año presupuestal.  Ejecuta a petición de la Alta Dirección la supervisión en la ejecución de los proyectos de inversión que realice el Gobierno Regional de Arequipa, mediante sus órganos ejecutores desconcentrados.  Evaluar y reportar el avance físico de los proyectos de inversión en proceso de ejecución emitiendo los informes periódicos, recomendaciones u observaciones en concordancia con el expediente técnico aprobado, hasta su culminación.  Seguimiento a la adecuación del expediente técnico de ser el caso, en coordinación con el consultor y ejecutor del proyecto de inversión.  Programar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar o inspeccionar y ejecutar las actividades de recepción y liquidación de los proyectos de inversión financiadas por el gobierno regional Arequipa hasta la emisión de la resolución respectiva, de acuerdo a la normatividad del caso y según corresponda la modalidad de ejecución.  Efectuar las coordinaciones correspondientes con los sectores, Municipalidades y otros, para llevar a cabo el proceso de transferencia de las obras, según corresponda.  Proponer lineamientos y directivas, para una adecuada labor de inspección o supervisión, así como en las etapas de liquidación y transferencia.  Las demás funciones que le sean asignadas y aquellas que le correspondan en materia de su competencia. 2.- OBJETIVOS  Desarrollar acciones de seguimiento y control que permitan conocer bajo el uso de parámetros técnicos y metas propuestas, el avance físico alcanzando en cada periodo de evaluación y/o al final de cada periodo de evaluación anual, los mismos que se refieren a los rubros de ejecución de infraestructura y/o construcción, mobiliario y/o equipamiento, mejoramiento y/o rehabilitación.  Realizar el seguimiento, control y supervisión de las metas físicas programadas en el año, según el programa de Inversiones aprobado por el Gobierno regional de Arequipa, propiciando la liquidación y transferencia del patrimonio al sector correspondiente. 3.- CAPACIDAD OPERATIVA CARGO ESTRUCTURAL ORGANOS DE LÍNEA SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS Director Programa Sectorial III Director Programa Sectorial II Ingeniero IV Arquitecto IV Arquitecto II Ingeniero II Técnico Administrativo II TOTAL UNIDAD ORGÁNICA

CÓDIGO

TOTAL

443-07-71-B 443-07-71-C 443-07-71-E 443-07-71-E 443-07-71-E 443-07-71-E 443-07-71-F

1 1 4 1 1 1 1 10

CARGOS NO ESTRUCTURADOS (CONTRATADOS) CARGOS NO ESTRUCTURADOS Supervisores de Obras Monitoreo Contratos Monitoreo Convenios Evaluación Proyectos Secretaría Monitoreo Proyectos Liquidación Proyectos TOTAL PERSONAL A CARGO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

87

TOTAL 40 1 1 3 3 4 3 55

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : Sub Gerencia Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión

Ejes de Objetivos Desarrollo del PESEM Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Gestión Pública y Gobernabilidad

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Gestión pública Gestión pública Supervisar y eficiente, transparenteeficiente, liquidar con participación transparente y proyectos y ciudadana moderna obras de Inversión Pública en el marco del SNIP

FORMATO A

Nombre del Forma de Unidad Indicador Cálculo

Obras recepciona das y liquidadas

N° de obrasObras liquidadas y recepcionadas

Obras N° de obrasObras supervisadas supervisa – que cumplen das el cronograma programado

88

Meta

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Supervisar y liquidar proyectos y obras de Inversión Pública en el marco del SNIP

: Gobierno Regional de Arequipa : Sub Gerencia Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión FORMATO B Programación I II Actividades/Acción de Unidad de Costo Meta Semestre Semestre Inversión/Obra Medida Estimado Anual Supervisión, control y monitoreo técnico de obras y/o proyectos por administración directa Monitoreo de obras por convenio (Transferencias y donaciones). Monitoreo de obras bajo la modalidad de contrata Coordinaciones permanentes con la Gerencia de Infraestructura y Sub Gerencias Seguimiento a reportes periódicos y variaciones a Proyectos de Inversión pública – PIP durante la fase de ejecución Liquidaciones concretizadas de obras que fueron financiadas por el Gobierno Regional de Arequipa – Sede Presidencial. Liquidaciones por Oficio Transferencia de edificaciones e implementaciones a Sectores. Cierre de proyectos Emisión y recepción de documentos (Acervo Documentario)

Obra Supervisada

8’600,000.00

80

40

40

1’700,000.00

160

80

80

Obra Monitoreada

85,000.00

10

5

5

Coordinaciones

6,000.00

12

6

6

Tramite

3,000.00

100

55

45

Obra Liquidada

120,000.00

60

30

30

Obra Liquidada

105,000.00

30

18

12

Transferencias

60,000.00

50

25

25

Cierre

20,000.00

50

25

25

Documentos

15,000.00

12,000

5,500

6,500

Obra Monitoreada

89

8.10.- GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS 1.- FUNCIONES GENERALES La Gerencia Regional de Energía y Minas, es un Órgano de Línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de energía y minas e hidrocarburos. Depende funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:  Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de energía y minas de la región Arequipa, en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales.  Promover las inversiones en el sector, con las limitaciones legales correspondientes.  Promover y supervisar las actividades de la pequeña minería y minería artesanal y la explotación y exploración de los recursos mineros de la región con arreglo a la normatividad vigente.  Impulsar proyectos y obras de generación de energía y electrificación urbana rurales, así como para el aprovechamiento de hidrocarburos de la región. Asimismo, otorgar concesiones para mini centrales de generación eléctrica.  Conducir, ejecutar, supervisar y cooperar en programas de electrificación rural regionales, en el marco del Plan Nacional de Electrificación Rural.  Promover otorgar concesiones para pequeña minería y minería artesanal de alcance regional.  Inventariar y evaluar los recursos mineros y el potencial minero regional.  Las demás que se corresponda conforme a la legislación de la materia. 2.- VISIÓN Constituirse en el ente del Gobierno Regional de Arequipa promotor y regulador del sector minero energético, con personal altamente calificado que proporcione servicios de calidad al usuario con un desarrollo permanente y competitivo, con niveles altos y estables de crecimiento económico y del empleo usando racionalmente los recursos energéticos, desarrollo de proyectos con una filosofía empresarial y cumplimento de normas de seguridad; con una efectiva protección del medio ambiente, preservando las tierras, agua, flora y fauna impactadas por los proyectos. 3.- MISIÓN Promover la inversión privada en el desarrollo sostenible de las actividades en minería y energía, aplicando la política y normatividad nacional a través de acciones de promoción, orientación, información, capacitación, gestión administrativa transparente y eficiente, impulsando así la inversión productiva que contribuye al desarrollo socio económico de la región, incrementando la producción, productividad, valor agregado, oferta exportable y posibilite la generación de empleo, manteniendo la armonía en el entorno social y ambiental. 4.- OBJETIVOS Promover el desarrollo sostenido y sustentable minero energético, incrementando la producción, la productividad y el valor agregado, fomentando la inversión privada nacional e internacional y la innovación tecnológica en la ampliación de la frontera de la región Arequipa, preservando el medio ambiente. 5.- FINALIDAD Promover el desarrollo sostenido y sustentable minero energético, incrementando la producción, la productividad y el valor agregado, fomentando la inversión privada nacional e internacional y la innovación tecnológica en la ampliación de la frontera de la región Arequipa, preservando el medio ambiente.

90

6.- CAPACIDAD OPERATIVA CAPACIDAD OPERATIVO DE LA GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS NOMBRE Y APELLIDOS OFICINA ESPECIALIDAD CONDICIÓN Ingeniero Luis Ángel Neptali Talavera Begazo Gerente Regional Nombrado Metalúrgico Contratada Miriam Patricia Rivera Valdivia Secretaria Secretaria Operación Katty Roxana Riva Romero Área de Administración Contabilidad Nombrada Relaciones Contratado Carlos Renato Carazas Cornejo Área de Administración Industriales Operación Área Técnica de Asuntos Albirio Jorge Paucar Cornejo Ingeniero Geólogo Nombrado Ambientales Unidad de Formalización Henry Emigdio Paredes Delgado Ingeniero Geólogo Nombrado Minera María Victoria Vera Vega Secretaria Secretaria Nombrada Ingeniero de Apoyo en Contrato Mirtha Virginia Vilca Monroy Gestión Informática y Ingeniero Químico Administrativo Administrativa de Servicios Contrato Ingeniero Evaluador de Percy Gómez Torres Ingeniero Químico Administrativo Informes Técnicos de Servicios Contrato Técnico en Sistemas Técnico en Administrativo Cesar Neuneschwander Damiani Informáticos para el Sistemas de Servicios soporte del SIDEMCAT Unidad de Formalización Administración de Contratado Percy Aguilar Alarcón Minera Empresas Operación Contrato Unidad de Formalización Administración de Administrativo Thayana Sheyra Llerena Silva Minera Empresas de Servicios Contratada Shirley Gardenia Hilachoque Unidad de Formalización Inversión Enfermera Puertas Minera (Medida Cautelar)

91

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Energía y Minas

Ejes de Objetivos Desarrollo del PESEM Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Infraestructura e Integración Regional y Macro Regional

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Infraestructura productiva y de soporte para el desarrollo equilibrado de la Región

Promoción de la inversión en minería formal

Proponer difundir supervisar y fiscalizar el cumplimiento de la normatividad para promover las inversiones en Pequeña Minería y Minería Artesanal

Promover tecnologías limpias e inversiones en las actividades minero energético

Formular y aplicar los instrumentos de gestión pública en electrificación rural

92

FORMATO A Nombre del Forma de Unidad Indicador Cálculo

Documentos de fiscalización de la PM y la MA

N° de documentos de fiscalización realizados / N° de documentos de fiscalización programa dos x 100

Extracción ilícita de minerales en agravio del Estado Concesiones mineras de PM y MA

Según Informe denuncia técnico presentada legal

Informes

Meta

40

2

N° de Resoluconcesio- ciones nes mineras otorgadas/ N° de concesiones mineras programadas x100 Actividades N° de Resolude beneficio actividades ción de PM y MA Gerencial Certificado de N° de Certificaoperación certificados do de minera, COM operación y COME minera Concesiones N° de Resolude concesio- ción generación nes Gerencial para centrales eléctricas > 500 KW y < 10 MW Documento Plan Plan de planificación regional de electrificación rural

280

Proyectos de N° de Proyecto normatividad proyectos sectorial

3

16 110

4

3

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Energía y Minas

Ejes de Objetivos Desarrollo del PESEM Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Gestión Pública y Gobernabilidad

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Gestión pública eficiente, transparente con participación ciudadana

Prevención y gestión de conflictos

Solución de conflictos sociales en la actividad minera

FORMATO A Nombre del Forma de Unidad Indicador Cálculo

Intermediación entre titulares mineros y mineros artesanales por conflictos

N° de intermedi aciones

Meta

40

Mesas de diálogo

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Fiscalizar el cumplimiento de la normatividad para promover las inversiones en PM y MA

Promover tecnologías limpias e inversiones en las actividades minero energéticas

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Energía y Minas Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

Fiscalización de unidades mineras

Inspección

21 500

40

20

20

Fiscalización de plantas de beneficio Expedientes de extracción ilícita de mineral

Inspección

14 900

16

8

8

Denuncia

14 400

2

0

2

Concesión Minera de PM y MA

Resolución de Concesión Resolución

95 000

280

140

140

15 840

16

8

8

Certificado de Operación

26 400

45

20

25

Resolución

19 200

4

1

3

Mesa dialogo

30 100

40

20

20

Actividades/Acción de Inversión/Obra

Concesión de planta beneficio Autorización de explotación minera

Solución de conflictos sociales en la actividad minera

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Concesiones de generación para centrales eléctricas >500 kw y< 10 mw Intermediación en conflictos entre titulares de concesión y mineros informales

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8.11.- GERENCIA REGIONAL AGRICULTURA 1.- FUNCIONES GENERALES La Gerencia Regional de Agricultura, es un Órgano de Línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia agraria. Depende, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:  Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas de la Región Arequipa en materia agraria en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales y las propuestas promocionales de desarrollo rural de parte de las Municipalidades rurales.  Administrar y supervisar la gestión de actividades y servicios agropecuarios, en armonía con la política y normas de los sectores correspondientes y las potencialidades regionales  Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades de cuencas y las políticas de la autoridad nacional de aguas.  Promover la transformación, comercialización, exportación, consumo de productos naturales y agroindustriales de la Región Arequipa.  Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales bajo su jurisdicción.  Promover y ejecutar proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos, que le sean encomendados.  Supervisar y administrar el servicio de información agraria en la Región Arequipa, la cual podrá contar con una red de información provincial y distrital, la que operará en armonía con el sistema nacional de información agraria.  Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la Región Arequipa, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas y las unidades productivas orientadas a la exportación.  Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración de planes y proyectos de desarrollo agrario y agroindustrial.  Planear, supervisar y controlar, en coordinación con el Gobierno Nacional la mejora de los servicios de comercialización agropecuaria, del desarrollo de cultivos y de crianzas y ganadería.  Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria, de acuerdo a las políticas y programas establecidos por la autoridad nacional de sanidad agraria.  Fomentar sistemas de producción de biodiversidad y germoplasma.  Fomentar la investigación y transferencia de tecnología y extensión agropecuaria.  Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria, con la participación de los actores involucrados, cautelando el carácter imprescindible, inalienable e inembargable de las tierras de las comunidades campesinas y nativas.  Promover políticas para generar una cultura de seguridad alimentaria.  Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras especies de ganadería regional.  Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales, en áreas al interior de la Región Arequipa, así como ejercer labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de la política forestal nacional.  Las demás que le corresponda conforme a la legislación de la materia. 2.- VISIÓN “Sector Agrario líder a nivel nacional, competitivo y sostenible, con productores y agentes económicos organizados y articulados, usan los recursos naturales con inclusión y seguridad alimentaria nutricional”. 3.- MISIÓN “Consolidar el desarrollo agrícola, fortaleciendo la articulación público privada con las organizaciones y los productores agrarios y en apoyo al desarrollo de las cadenas productivas competitivas, uso racional inclusivo de los recursos naturales, con seguridad alimentaria nutricional” 4.- OBJETIVO GENERAL “Desarrollo agrícola competitivo, sostenible e inclusivo, en cadenas productivas y con productores organizados manejan los recursos naturales, el medio ambiente y la seguridad alimentaria nutricional”.

94

5.- OBJETIVOS OPERATIVOS O INMEDIATOS Y FINES OBJETIVOS OPERATIVOS O INMEDIATOS Gestionar para promover, convertir, innovar y mejorar la institucionalidad agraria

Promover las principales cadenas productivas agropecuarias competitivas Manejo integral planificado de los recursos naturales Fortalecer la organización, participativa, inclusiva, nutricional en la agricultura: Autoconsumo, pequeña agricultura. Programación de la campaña agrícola 2015 2016

Gestión de riesgos y cambio climático.

FINES - Para el desarrollo del sector agrario se necesita de la concertación interinstitucionalidad pública privada. - Innovación del productor y el proceso productivo, mediante capacitaciones. - Fortalecimiento electrónico - Fortalecimiento de las cadenas productivas de acuerdo con el tipo de agricultura: De exportación, mediana y del pequeño y de agricultura de subsistencia. - Conservación de recursos naturales - Uso planificado de los recursos naturales. - Agricultura de subsistencia y pequeña se organizan para abastecer alimentos a los programas sociales. - Difundir los resultados de datos analíticos del proceso productivo a las organizaciones agrarias y productores para la toma de decisiones. - Analizar el impacto de los reportes en el incremento de la producción. - Formulación de planes de contingencia, por fenómenos naturales o cambio climático. - Implementación de la data agrometereólogica para analizar los cambios climáticos

95

5.- CAPACIDAD OPERATIVA N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

APELLIDOS Y NOMBRES GERENCIA REGIONAL Pastor Baldarrago Leónidas Ramiro Vacante Núñez de Altamirano, Ana Guadalupe Córdova de Landeo, Leonor Segunda Collacso de Rosas, Nilda Porfiria Vergara Deza Juan OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PFRESUPUESTO Vacante Vásquez Vásquez, Olger Hugo Vacante Vacante Vacante Ayala Llapa, Sebastián Revilla Luque, Héctor Antonio Sánchez Molina, Leonor OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA Vacante Vacante Vacante Vacante Valencia Barreda, Clelia Emperatriz Guerra Quilca Félix Monroy Piazze, Laura Sonia OFICINA TÉCNICA DE GESTIÓN Vacante Navarro Fernández salvador Félix Vacante Chávez Concha , Nittza Carmela Cáceres Belzu, Julio Fernando Portugal Ampuero, José Enrique Chuquisuta de Aragón, Martha Gina OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Vacante Vacante Vacante Vacante Vacante Vacante Becerra de Erquinigo, Brenda Margarita Guillen Liendo, Lupo Ernesto Flores Echegaray Félix Atilio Sánchez de Valdivia, Aglay Ochochoque Mita, Asunta Solís Campos, José Alberto Yanqui Cervantes, Gloria María Pacheco Villavicencio, Enrique Beltrán Pantigoso Lira María Limelda SUBGERENCIA DE RECURSOS NATURALES Vacante Huerta Astorga Jaime Luis Vacante Zúñiga Villena, Guadalupe Gustavo Maldonado Astete Alejandro Vargas Quico Rubén Gregorio Vacante Prevista Salazar Pamo Freddy Simón Sarmiento Neira, Wilfredo Carlos Huanca huiré Huamani, Ángel Castillo Fuentes, Andrés

96

CARGO Director de Programa Sectorial IV Experto Sistema Administrativo I Relacionador Público III Secretaria IV Secretaria IV Chofer IV Director de Sistema Administrativo III Director de Programa Sectorial II Experto Sistema Administrativo I Experto Programa Sectorial I Economista IV Ing. en Ciencias Agropecuaria IV Técnico Agropecuario III Secretaria IV Director de Sistema Administrativo III Experto Sistema Administrativo I Abogado IV Abogado IV Abogado III Técnico en Abogacía II Secretaria IV Director de Sistema Administrativo III Director Programa Sectorial I Experto Programa Sectorial I Asistenta Social IV Arquitecto III Especialista Administrativo III Secretaria IV Director Sistema Administrativo Experto Sistema Administrativo Experto Sistema Administrativo Especialista Administrativo IV Especialista Administrativo IV Especialista Administrativo III Especialista Administrativo III Especialista Administrativo III Especialista Administrativo III Especialista Administrativo III Especialista Administrativo III Técnico Administrativo III Técnico Administrativo III Técnico en Finanzas III Secretaria IV

III I I

Director de Programa Sectorial III Director Sistema Administrativo I Experto Programa Sectorial I Ingeniero Ciencias Agropecuaria IV Ingeniero Ciencias Agropecuaria IV Ingeniero Ciencias Agropecuaria IV Especialista Administrativo III Abogado II Técnico A gropecuario III Técnico Agropecuario III Técnico Administrativo III Técnico Administrativo III

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

Quispe Mamani, Julián Vargas Valdez Felipe Mario Concha Delgado, Luis Ramiro Samos Todco, Víctor Quiroz de Pinto, Frida Cristina Haqquehua Quispe Felipa Lima Ticona Eduardo SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN AGRARIA Vacante Valdivia Góngora Pedro Pedro Torres Salas Manuel Eusebio Vacante Vacante Núñez Baca, Eva Asunta Salamanca Ancco, Bernardino Flores Gutiérrez, Román Manuel Vargas Berrios, Antonieta SUB GERENCIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS AGRARIOS Vacante Guzmán Hernani Raúl Prevista Vacante Vacante Revilla Gonzales, Jesús Ramiro Rodríguez Barreda Eleodoro Valencia Cuadros Dávila, Carmen Teresa Yaneth Rivera Valencia, Yudy Teresa Alvarado Portugal, Hugo Faustino Cano Enríquez, René Efraín Sumari Buendía, Francisco Alfredo Saico Salas, Dominga Dionisia Machaca Parí Emilio Torres Chambi, Nicolás Alberto Rodríguez Cochón, Oswaldo Rubén de Celis de Sardón, Sofía Irene Mendizábal Hancco Marcelino Sabino OFICINA AGRARIA AREQUIPA Vacante Vacante Claveri Quintanilla, Alcides Peña Sihuas Martin Alberto Sosa Arce, Justo Monroy de Paredes, Elizabeth Montes Bravo, Ángel Román Montalvo Jiménez, Cecilia Salinas Cosió, Albino Clemente Quispe Mamani, Facundo Calderón Coaguila, Justo Gabriel Neira Valdivia Cecilio Rigoberto Del Carpio Llerena, Gloria Yaneth Calderón Díaz, Jorge Gerardo Mamani Flores, Teodora Micaela Rivera Vela, Rosa María Lura Serna, Leonardo Molina Cayo, Augusto Quispe Quico, Antonio Kcana Pallani Alberto OFICINA AGRARIA DE CARAVELÍ Vacante Prevista Negrón Alfonso, Felipe Aguilar Menéndez Francisco Efraín Soria Quispe, Cirilo

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Técnico Finanzas III Técnico en Estadística Técnico en Estadística Técnico en Estadística Secretaria IV Secretaria IV Chofer III

II II II

Director de Programa Sectorial III Director de Programa Sectorial I Especialista Capacitación IV Especialista Administrativo IV Ing. en Ciencias Agropecuaria IV Técnico Administrativo III Técnico en Estadística II Chofer III Secretaria IV Director de Programa Sectorial III Supervisor de Programa Sectorial I Economista IV Ingeniero Ciencias Agropecuarias IV Ingeniero Ciencias Agropecuarias IV Ingeniero Ciencias Agropecuarias IV Técnico Administrativo III Técnico Administrativo III Técnico Administrativo III Técnico Administrativo III Técnico Administrativo III Técnico Administrativo III Técnico Administrativo III Técnico Agropecuario III Técnico Agropecuario III Mecánico III Secretaria IV Superv. Conservación de Servicios III Director de Programa Sectorial Director de Sistema Administrativo Supervisor Programa Sectorial Superv. Programa Sectorial Médico Veterinario IV Técnico Administrativo III Técnico Administrativo III Técnico Administrativo III Técnico Administrativo III Técnico Administrativo III Técnico Agropecuario III Técnico Agropecuario III Técnico Agropecuario III Técnico en Estadística II Técnico en Archivo III Secretaria IV Operador Equipo Electrónico II Técnico en Seguridad II Técnico en Seguridad II Técnico en Seguridad II

II I I I

Director de Programa Sectorial Ing. en Ciencias Agropecuaria IV Técnico Agropecuario III Técnico Agropecuario III Técnico Agropecuario III

II

115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

Quiroz Paredes, Benito Rodolfo Villalba Mamani, Juan Saire Pardo, Florencio Prevista OFICINA AGRARIA DE CASTILLA Vacante Mallea Masías José Cirilo Vacante Nauca Amesquita Pedro Justino Sánchez Ramírez, Ramiro Ururi Alarcón, Benito Alarcón Delgado, Marcelo Eloy Vacante Mejía Begazo, Flavio Walter Bernal Barrios, Walter Lino Ochoa Machado, Julia Segunda Celia Amesquita Cahuana, Denis Melchor Aragón Llerena, Julio Carmelo Prevista OFICINA AGRARIA DE CAYLLOMA Vacante Quicaño Rojas, Francisco Mario Sánchez Soto, Porfirio Guevara Alarcón, Pedro Heradio Peña Gutiérrez, Diego Adriel Yanque Infa, Claudio Marclo Gómez Llacasi, Pio Sabino Mamani Mamani, Roberto Arencio Prevista OFICINA AGRARIA DE LA UNIÓN Vacante Vacante Prevista Rodrigo Choque, Salomón Concha Serrano Ángel Domingo Barriales Vargas Alberto Prevista OFICINA AGRARIA DE CONDESUYOS Vacante Prevista Revilla Medina Telésforo Concha Serrano de Fernández, Teresa Mercedes Aguirre Vieyra, Daniel Rodolfo Carpio Zeballos, Lucio Adolfo Rodríguez Miranda, Julio Manuel OFICINA AGRARIA DE CAMANÁ Vacante Prevista Vacante Maquera Catunta, Luis Alberto Teodoro Calcina Peralta, Rafael Lazo Talavera, Rodolfo Gabriel Samalvides Dongo, Luis Alberto Abrahán Granda Lazo, Ángel José Teodoro Butrón Ruiz, Indalecio Isaac Martínez Arce Rosa Emilia Felicitas Prevista OFICINA AGRARIA DE ISLAY Vacante Del Carpio Gutiérrez, Miguel Arcángel Paredes Torres, Jesús Freddy López Proaño, Elard Paul Quispe Yana, Félix Moisés Paricahua Quispe, Juan

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Técnico Administrativo Técnico Administrativo Técnico en Estadística Secretaria IV

III III II

Director de Programa Sectorial II Médico Veterinario IV Ingeniero Ciencias Agropecuaria IV Técnico Agropecuario III Técnico Agropecuario III Técnico Agropecuario III Técnico Agropecuario III Técnico Agropecuario III Técnico Agropecuario III Técnico Agropecuario III Técnico Administrativo III Técnico en Estadística II Técnico en Estadística II Técnico en Seguridad II Director de Programa Sectorial Director Programa Sectorial I Técnico en Estadística III Técnico Agropecuario III Técnico Agropecuario III Técnico Agropecuario III Técnico Agropecuario III Técnico Agropecuario II Técnico en Seguridad II

II

Director de Programa Sectorial II Médico Veterinario IV Ing. en Ciencias Agropecuaria IV Técnico Agropecuario III Técnico Agropecuario III Técnico Agropecuario III Técnico en Seguridad II Director de Programa Sectorial Ing. en Ciencias Agropecuaria Ing. en Ciencias Agropecuaria Técnico Administrativo III Técnico Agropecuario III Técnico Agropecuario III Técnico Agropecuario II

II IV IV

Director de Programa Sectorial II Ing. en Ciencias Agropecuaria IV Ing. Ciencias Agropecuaria IV Técnico Agropecuario III Técnico Agropecuario III Técnico Agropecuario III Técnico Agropecuario III Técnico Agropecuario III Técnico Administrativo III Secretaria IV Técnico en Seguridad II Director de Programa Sectorial Director de Programa Sectorial Ing. en Ciencias Agropecuaria Médico Veterinario IV Técnico Agropecuario III Técnico Estadística II

II I IV

173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

Maquera Catunta, Martin Aurelio Prevista Prevista OFICINA AGRARIA IRRIGACIÓN DE MAJES Vacante Chipana Mercado, José Rafael Francisco Prevista Ñahui Quispe, Narciso Paulino Cárdenas Flores, Máximo Raúl Quispe Curro, Gabino Calcina Peralta, Tomas Málaga Flores, Erly Faviel Imán Solís Miguel Apaza Loaiza Tomas Papel Aspilcueta Hilda Anita Leiva Maccapa, Julián

99

Técnico en Estadística Secretaria IV Secretaria II

II

Director de Programa Sectorial II Director de Programa Sectorial I Ing. en Ciencias Agropecuarias IV Ing. en Ciencias Agropecuaria IV Técnico Agropecuario III Técnico Agropecuario III Técnico Agropecuario III Técnico Administrativo III Técnico Administrativo III Técnico Administrativo III Secretaria IV Técnico en Seguridad II

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Agricultura

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC Economía, competitividad y empleo

Objetivos PESEM

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Lograr la productividad y rentabilidad de los productores agropecuarios

Crecimiento económico equilibrado con empleo digno e ingresos adecuados

Crecimiento económico sostenido del sector productivo agropecuario

Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego Promover cadenas productivas sostenibles de los productores agropecuarios

Infraestructura e integración regional y macro regional

Ambiente y recursos naturales

FORMATO A Nombre del Forma de Indicador Cálculo

Eventos de capacitación en prácticas de riego y uso de agua para los cultivos Organización conformada

Productores organizados Cadenas productivas sostenibles Difusión de mercados para productores regionales Adaptar, Programación ProgramaInfraestructura aplicar e de la campaña ción de productiva y de innovar agrícola 2015 - siembras y soporte para el tecnologías en 2016 cosechas desarrollo la producción equilibrado de la agropecuaria región Fortalecimiento Control y de los espacios vigilancia del de concertación uso de agua con fines en recursos agrarios hídricos. Recursos naturales y Recursos Fortalecimiento Productores medio ambientes naturales y de los espacios informados y protegidos, biodiversidad de concertación capacitados recuperados y aprovechados en el recurso aprovechados con hídrico. sosteniblemente sostenibilidad y participación local.

100

N° de Eventos. N° de Capacitados

Unidad

Cursos

Meta

4

Productor 600 Capacitado

N° de Organizaorganiza - ciones ciones

10

N° de Productore productores s N° de Cadenas cadenas productivas N° de Productor productores capacitado capacitados

300

Cultivos Has. principales

N° de Usuarios

Informe Técnico

10 200

90,000

8

3,000 Productor N° de productores informado informados N° de Productor 5,000 productores capacitado capacita dos

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Fortalecer la institucionalidad del sector agrario

Fortalecer la institucionalidad del sector agrario

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Agricultura Actividades/Acción de Inversión/Obra Concertación con Organismos Públicos y Privados para lograr el desarrollo agropecuario Emitir Resoluciones Gerenciales Convocatoria al Consejo Regional de Cuenca Supervisión Proyectos de Desarrollo y funcionamiento de Agencias Agrarias Monitoreo y Evaluación de Daños por Desastres Naturales Reuniones con Juntas de Usuarios Atención Agricultores de la Región Representar al Presidente del Gobierno Regional de Arequipa, en las reuniones que le deleguen Redacción documentos administrativos (clasificación y seguimiento) Convenios de Cooperación y/o Fortalecimiento Institucional Elaboración de notas, boletines y murales informativos Convocatoria a Conferencias de Prensa Organizar festivales, ceremonias, tarjetas instituciones OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO Programación de compromisos anuales Programación, Asignación Trimestral Programación Mensual Certificaciones de disponibilidad presupuestal Ejecución presupuestal Notas de modificación presupuestal Formulación y programación presupuestal 2015 Evaluación presupuestal Cierre y conciliación presupuestal

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

Reuniones

3,050.00

40

20

20

Resolución

4,826.00

300

140

160

Convocatorias

2,524.00

12

6

6

Supervisión

26,118.00

50

20

30

Informe

5,389.00

20

10

10

Reunión

5,050.00

24

12

12

Atención

6,500.00

500

200

300

Reunión

6,000.00

20

10

10

Documentos

8,336.00

480

180

300

Convenios

4,000.00

12

6

6

Documento de Difusión

14,406.00

200

100

100

Conferencia

5,800.00

10

5

5

Informe

8,680.00

80

40

40

Documento

1,000.00

1

1

0

Documento

500.00

4

2

2

Documento Documento

1,500.00 1,600.00

12 30

6 15

6 15

Documento Documento

500.00 1,500.00

12 40

6 25

6 15

Documento

1,000.00

1

1

0

Documento Documento

500.00 1,000.00

2 1

1 0

1 1

101

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Agricultura Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

Monitoreo y seguimiento Coordinación con programas presupuestales AREA DE PLANES Y PROGRAMAS Formulación del POI 2015

Documento

500.00

12

6

6

Documento

400.00

24

12

12

Documento

3,500.00

1

1

0

Memoria Anual Evaluación, monitoreo y seguimiento del P.O.I.-2015 Formulación del Plan de Prevención y Contingencia Formulación de Planes y programas Atención de vulnerabilidades

Documento Informe

3,000.00 12,000.00

1 20

1 10

0 10

Plan

5,000.00

4

2

2

Plan

2,917.00

4

2

2

Informe

10,000.00

2

1

1

Expediente Técnico

2,375.00

2

1

1

Expediente Técnico

2,375.00

50

25

25

Ficha SNIP

2,375.00

20

10

10

Ficha SNIP

2,375.00

20

10

10

Informe

3,500.00

12

6

6

Informe

1,500.00

12

6

6

Informe

360.00

12

6

6

Informe

240.00

12

6

6

Informe

3,120.00

152

72

80

AREA DE PROYECTOS Formulación de estudios de pre inversión adecuada al SNIP Revisión Técnica de estudios de pre inversión y verificar el cumplimiento de los parámetros, contenidos y normas técnicas estipuladas en el SNIP Registro de estudios de pre inversión en el aplicativo de Banco de Proyectos Actualización de datos en el aplicativo Banco de Proyectos ÁREA DE INFORMACIÓN AGRARIA Desarrollar un sistema de información agraria destinado a cubrir una amplia cobertura de usuarios y de utilidad para la toma de decisiones de los productores agropecuarios

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Elaboración y Análisis del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria

Consolidación de la información sobre Beneficio de especies Pecuarias(ovinos, vacunos, porcinos, caprinos, alpacas y llamas) Consolidación de Información sobre Nacimiento de Pollos BB Camales Avícolas Recolección, Consistencia y Consolidación de la Información de Comercio de Productos Alimenticios

102

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Agricultura Actividades/Acción de Inversión/Obra

Costo Estimado

Meta Anual

Encuesta

9,000.00

12

6

6

Informe

4,140.00

12

6

6

Informe

5,618.00

4

2

2

Encuesta

15,876.00

12

6

6

1

1

0

Encuesta

14,165.00

Encuesta

1,665.00

P/C

Encuesta de Azúcar

Encuesta

144.00

P/C

Encuesta de Algodón

Encuesta

850.00

24

20

4

Actualización

2,800.00

240

120

120

Informe

2,500.00

12

6

6

Documento

2,000.00

4

2

2

Supervisión AREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Actualización de documentos de gestión ROF, CAP, MOF, CNP y TUPA. OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA Plan Operativo Institucional

Documento

10,300.00

1

1

0

Evaluación de expedientes administrativos Proyecto de Resoluciones

Documento

31,200.00

384

192

192

Documento

7,800.00

80

40

40

Documento

5,890.00

40

20

20

25,000.00

Emisión de constancias/certificaciones Procesos judiciales Gastos por disposición de gerencia OFICINAS TÉCNICAS DE GESTIÓN Gestión pública transparente y eficiente Gestión pública modernizada y sistemática Productores con participación en el desarrollo regional UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Ejecutar Requerimientos de Bienes y Servicios de las diferentes Áreas de la Gerencia Regional de agricultura de AQP.

Unidad de Medida

Recopilación, Consistencia y Consolidación de la Encuesta Mensual de Plantas Agroindustriales Recopilación, Consistencia y Consolidación de Información Complementaria Monitoreo de la Producción Agropecuaria Encuesta a Unidades Especializadas de Producción Pecuaria Intensivas (UEPPIs) Encuesta de Intenciones de Siembra Encuesta de Arroz

Portal Agrario

Emitir informes legales, jurídicos y administrativos

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Plan anual de adquisiciones

Documento

18

9

9

23,610.00

50

25

25

Informe

2,500.00

12

6

6

Informe

2,000.00

12

6

6

Informe

3,000.00

12

6

6

60,000.00

1

1

0

Varios

Plan

103

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

Ejecutar Supervisar y controlar las actividades administrativas 

      Ejecutar, registrar y consolidar los Estados Financieros y presupuestarios a nivel de la Unidad Ejecutora presupuestal

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Agricultura Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

Costo Estimado

Órdenes de compra

Procedimiento

103,000.00

550

250

300

Ordenes de Servicio Pedidos de Comprobantes de Salida - Pecosas Elaboración de Pólizas Elaboración de NEA - Activo Fijo Transparencia Información para el Portal Agrario Conformidad de Servicios Pago se Servicios Básicos: Agua, Luz, Telefonía y Internet Reparación de Vehículos GRAG Otorgamiento de constancias de cumplimiento Inventario Físico de almacén Inventario de Activo fijo mensual Depreciación de Activo Fijo Mensual Inventario físico valorizado activo fijo Inventario del activo fijo anual Depreciación del Activo Fijo anual Saneamiento de propiedades Recuperación de bienes

Procedimiento Procedimiento

86,000.00 55.00

800 550

400 250

400 300

Procedimiento Procedimiento

55.00 20.00

12 2

6 1

6 1

Procedimiento

55.00

12

6

6

Procedimiento

55.00

800

400

400

Mes

105,000.00

12

6

6

Servicios

12,000.00

3

2

1

4

2

2

Alquiler de bienes Subasta Pública de Bienes OFICINA DE ADMINISTRACION

Procedimiento

Meta Anual

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Procedimiento Procedimiento

100.00 200.00

1 12

0 6

1 6

Procedimiento

200.00

12

6

6

Procedimiento

200.00

1

0

1

Procedimiento

1,860.00

1

0

1

Procedimiento

200.00

1

0

1

Procedimiento

4,000.00

4

2

2

Procedimiento

2,500.00

6

3

3

Procedimiento

1,500.00

4

2

2

Procedimiento

5,000.00

1

0

1

Documento

2,500.00

8000

4000

4000

Reporte

5,000.00

500

250

250

Documento

6,000.00

4000

2000

2000

Elaboración de Estados Financieros

Estados financieros

14,542.13

28

14

14

Balance de Comprobación

Balance

29,084.26

12

6

6

Ejecución Presupuestal

Informe

14,542.13

12

6

6

Revisa firma la documentación pertinente Supervisión de actividades de la GRAG Registro y Tramite de Documentos CONTABILIDAD

104

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Agricultura

Actividades/Acción de Inversión/Obra Cierre Contable

Unidad de Medida

Costo Estimado

FORMATO B Programación I II Meta Semestre Semestre Anual

Acción de elaboración Reporte

43,626.38

2

1

1

7,271.06

24

12

12

Reporte

2,908.43

12

6

6

Acta Informe

2,908.43 7,271.06

24 24

12 12

12 12

Acción de control

21,813.19

5208

2604

2604

1,454.21

3

2

1

Informe

500.00

12

6

6

Informe

500.00

12

6

6

Registro Electrónico de Compras y Ventas Declaración de IGV a SUNAT Arqueos de caja Informe de Ingresos y gastos de Maquinaria Agrícola y Pesada Control Previo Informe Plan Operativo Institucional TESORERÍA

Informe

Reporte de Captación de Ingresos Propios Agencias Agrarias y Otros. Reporte de Captación de Ingresos Propios Maquinaria Agrícola y Pesada Información de Balances Mensuales Movimientos y cheques en el sistema SIAF PERSONAL Formulación de Presupuesto 2015

Informe

500.00

12

6

6

Documento

5,000.00

1

1

0

Presupuesto Analítico de Personal

Documento

2,500.00

1

1

0

Planillas Únicas de Pago de Activos

Documento

500.00

12

6

6

Planillas Únicas de Pago Pensiones

Documento

300.00

12

6

6

Planillas Aportes AFP Resoluciones de Administración

Documento Documento

400.00 500.00

144 200

72 100

72 100

Informes Técnicos Cuadro de Previsiones Sociales

Documento Documento

550..00 300.00

200 12

100 6

100 6

Constancias de Pagos y descuentos

Documento

600.00

100

50

50

Documentos

2,000.00

12,000

5,900

6,100

Envió de documentos nivel Regional y Nacional

Documentos

10,000.00

4,000

1,800

2,200

Publicación de Carteles

Documentos

150.00

50

25

25

Notificación de Resoluciones Distribución de correspondencia Arequipa Metropolitana

Documentos Documentos

3,000.00 5,000.00

1,100 8,000

500 3,800

600 4,200

Archivo central de la GRAG

Documentos

3,500.00

10,000

4,000

6,000

ÁREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Atención a la ciudadanía en gestión documentaria

Recepción de documentos

105

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FORMATO B Programación I II Meta Semestre Semestre Anual

Unidad de Medida

Costo Estimado

Talleres

300.00

20

20

0

Nº Productores Documento Talleres

300.00

200

200

0

300.00 300.00

10 20

10 20

0 0

300.00

200

200

0

300.00

10

10

0

Eventos N° de Productores

2,700.00

22 330

11 165

11 165

Eventos

100.00

45

20

25

1,350

600

750

45

25

20

900

500

400

30

15

15

30

15

15

9

4

5

9 135

4 60

5 75

90

0

90

PROMICIÓN AGRARIA Fortalecimiento de Organizaciones de Productores agrarios sobre las ventajas de reconversión de cultivos

Diagnóstico del potencial agropecuario para la reconversión de actividades agropecuarias

Elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Agropecuario Distrital

N° productores Documento Capacitación en Gestión empresarial Promover cadenas productivas sostenibles de los productores agropecuarios

Charlas de orientación técnica

Charlas de sensibilización en buenas prácticas (BPA, BPG, BPMs) Implementación de registros productivos Intercambio de experiencias innovadoras en el desarrollo agropecuario

N° de Productores Eventos N° de Productores N° de Registro N° de Productores Pasantías

1,000.00

1000.00

1,000.00

Informe N° de Productores Implementación de registros genealógicos en alpacas y llamas del Perú

Monitoreo de módulos focalizados de alpacas y llamas Facilitación en la identificación, elaboración y seguimiento de perfiles de proyectos productivos o planes de negocio

AAI

500.00

AAP

20

0

20

LIAI Ficha de Monitoreo

500.00

20 60

10 30

10 30

500.00

20

10

10

10

5

5

Talleres Documento

106

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Unidad de Medida

Costo Estimado

N° de Productores Realización de eventos relacionados con la seguridad alimentaria

Eventos

300.00

Informes Identificación de agentes prestadores de bienes y servicios agropecuarios Enlace y articulación con agentes prestadores de bienes y servicios agropecuarios

Gestión y participación en eventos feriales

Monitoreo de módulos de uso sostenible de vicuñas Desarrollo de eventos eco turísticos Supervisión de captura y esquila de vicuñas

Supervisión de actividades programadas

100

100

20

10

10

20

10

10

500.00

10

5

5

Reuniones

1,000.00

20

10

10

10

5

5

100

50

50

Base de Datos

150.00

10

5

5

Reuniones

1,000.00

20

10

10

Acuerdos

10

5

5

Beneficiarios

200

100

100

Toneladas

800

400

400

Soles

1’200,000 24

600,000 12

600,000 12

24

12

12

Resoluciones

1,200.00

Informe Difusión de actividades y el potencial agropecuario regional (Notas de prensa, brochure, boletines, portal web, revistas, radio, televisión, etc.

200

Base de Datos

Acuerdos/ Compromisos Beneficiarios Elaboración del directorio de agentes ofertantes y demandantes de productos agropecuarios Enlace y articulación con agentes comercializadores de la producción agropecuaria

Meta Anual

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Informe

500.00

80

40

40

Documento Módulos Supervisados

500.00

80 13

40 13

40 0

N° de Eventos

700.00

2

0

2

Eventos

1,000.00

50

20

30

4,500

2,000

2,500

1,800

800

1,000

300 36

140 18

160 18

Vicuñas Capturadas Vicuñas Esquiladas Kg. de Fibra Informe

ÁREA DE EQUIPO MECÁNICO Fortalecer la institucionalidad del sector agrario

Mantenimiento Preventivo y Correctivo Maquinaria Agrícola Pesada Construcción Defensas Ribereñas Maquinaria Pesada

Servicios

42,473.00

150

70

80

M.

24,236.80

2,500

500

2,000

107

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Agricultura Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

Mecanización Agrícola Beneficiarios Atendidos Maquinaria Agrícola y Pesada Prestación de Servicios de Maquinaria Agrícola y Pesada Formulación de Convenios Maquinaria Pesada Formulación de Contratos Maquinaria Agrícola Elaboración de Informes Semestrales Elaboración de Inventario de Maquinaria Agrícola y Pesada

Has. Beneficiarios

12,118.40 2,423.70

800 2,000

410 800

390 1,200

Horas

6,059.20

12,000

5,000

7,000

Convenios

6,059.20

7

4

3

Contratos

6,000.00

637

368

319

Informes

6,059.20

2

1

1

Inventario

6,059.20

2

1

1

Cursos

6,059.20

1

-

1

Memoria

3,635.50

1

-

1

Ficha

10

5

5

Expediente Técnico

10

5

5

Fichas

10

5

5

Expediente Técnico

6

3

3

Informe

12

6

6

Formato

6

3

3

Cursos de Capacitación Elaboración Memoria Anual AREA DE EJECUCION DE PROYECTOS Fortalecer la institucionalidad del sector agrario

Elaboración de fichas técnicas de mantenimiento Evaluación de expedientes técnicos Elaboración de fichas SNIP 15 para expedientes técnicos aprobados Ejecución de Obras Registro en el sistema de Información de obras Publicas INFOBRAS Cierre de proyectos mediante Formato SNIP 14. OFICINA DE RECURSOS NATURALES AREA DE AGUAS Y SUELOS

Fortalecer la institucionalidad del sector agrario

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Supervisión de infraestructura hidráulica y roles de distribución del recurso hídrico AREA DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA Supervisión viveros (Arequipa, Caylloma) AREA DE FORMALIZACIÓN Y TITULACION DE TIERRAS Gestión de la actividad

Informe

14,000.00

10

5

5

Informe

2,000.00

12

6

6

Convenios

1,500.00

5

3

2

OFICINAS AGRARIAS PLANIFICACIÓN

108

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Fortalecer la institucionalidad del sector agrario

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Agricultura Actividades/Acción de Inversión/Obra

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

Diagnóstico

Documento

5,400.00

9

9

0

Formulación del POI 2015 Idea o perfil de proyectos importantes Propuesta de gestión para la captación de ingresos propios. Elaboración del Presupuesto POI 2016

Documento Documento

3,000.00 10,800.00

9 45

9 30

0 15

Documento

4,536.00

45

30

15

Informe

5,400.00

9

9

0

Memoria Anual Formulación de Planes por Contingencias

Documento Documento

3,500.00 5,400.00

9 27

0 20

9 7

Informe Cumplimiento de POI. Calendario agrícola y pecuaria 2015-2016 Valor Bruto de la producción agrícola y pecuaria. Reporte de Áreas de Cultivos de Exportación Reporte en reconversión Agraria, agricultor, Cultivo, BPA, HCCP, ISO y Certificaciones., riego, drenaje y manejo y conservación de infraestructura menor de riego y drenaje del pequeño y mediano agricultor. Difusión de la información agraria analizada

Informe Documento

200.00 5,400.00

18 18

9 9

9 9

Informe

5,400.00

18

9

9

Informe

800.00

18

9

9

Informe

3,600.00

18

9

9

Difusión

36,000.00

72

36

36

Control y Reporte de Asistencias

Informe

1,800.00

108

54

54

Reporte de bienes del estado en riesgo Reporte de captación de Ingresos Propios.

Informe

1,500.00

18

9

9

Informe

1,500.00

108

54

54

Acciones

3,000.00

9

5

4

Organizaciones

9,000.00

9

5

4

ADMINISTRACION. Fortalecer la institucionalidad del sector agrario

Fortalecer la institucionalidad del sector agrario

PROMOCION AGRARIA Fortalecer o conformar asociaciones de desarrollo de cadenas productivas, del principal potencial agrario local. Productores Agropecuario Organizados (asociación o cooperativas)

109

8.12.- GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, es un órgano de línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de comercio exterior, turismo y artesanía. Depende, funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes: 1.- FUNCIONES GENERALES  Ejecutar planes, programas y proyectos concertados orientados a promover la participación público privada en actividades de comercio exterior, turismo y artesanía.  Orientar las acciones hacia el cumplimiento de los objetivos y fines del Gobierno Regional enmarcados en el proceso de descentralización, manteniendo estrecha coordinación con los entes normativos.  Promover el desarrollo de las actividades sectoriales en un entorno competitivo conduciéndola de manera real y efectiva hacia un crecimiento sostenible y sustentable.  Promover el fortalecimiento de las organizaciones gremiales a fin de contribuir al desarrollo de las actividades sectoriales.  Fomentar la exportación de productos priorizados en los planes regionales de exportación así como la puesta en valor de los principales atractivos turísticos regionales.  Fortalecer la organización institucional a fin de dinamizar e incrementar el desempeño y la identificación de los trabajadores con la institución. 2.- FUNCIONES ESPECÍFICAS COMERCIO EXTERIOR  Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de comercio de la región, en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales, en coordinación con las entidades del sector público competentes en la materia.  Impulsar el desarrollo de los recursos humanos regionales y la mejora en la productividad y competitividad de las unidades económicas de la región, a través de actividades de capacitación, provisión de información y transferencia tecnológica.  Elaborar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo de la oferta exportable y de promoción de las exportaciones regionales.  Identificar oportunidades comerciales para los productos de la región y promover la participación privada en proyectos de inversión en la región.  Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y organizaciones de la región, con énfasis en las MYPES y las unidades productivas orientadas al comercio y a las exportaciones, por parte del sector privado. TURISMO  Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de desarrollo de la actividad turística regional, en concordancia con la política general del gobierno y los planes sectoriales.  Formular concertadamente, aprobar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo turístico de la región.  Aprobar directivas relacionadas con la actividad turística, así como criterios técnicos que aseguren el cumplimiento de objetivos y metas que se derivan de los lineamientos de la política nacional de turismo.  Promover el desarrollo turístico mediante el aprovechamiento de las potencialidades regionales.  Calificar a los prestadores de servicios turísticos de la región, de acuerdo con las normas legales correspondientes.  Coordinar con los gobiernos locales las acciones en materia de turismo de alcance regional.  Llevar y mantener actualizados los directorios de prestadores de servicios turísticos, calendarios de eventos y el inventario de recursos turísticos, en el ámbito regional, de acuerdo a la metodología establecida por el MINCETUR.  Identificar posibilidades de inversión y zonas de interés turístico en la región, así como promover la participación de los inversionistas interesados en proyectos turísticos.  Proponer y declarar zonas de desarrollo turístico prioritario de alcance regional.  Disponer facilidades y medidas de seguridad a los turistas, así como ejecutar campañas regionales de protección al turista y difusión de conciencia turística, en coordinación con otros organismos públicos y privados.  Verificar el cumplimiento de las normas de medio ambiente y preservación de recursos naturales de la región, relacionadas con la actividad turística.  Declarar eventos de interés turístico regional.  Supervisar la correcta aplicación de las normas legales relacionadas con la actividad turística y el cumplimiento de los estándares exigidos a los prestadores de servicios turísticos de la región, así como aplicar las correspondientes sanciones en caso de incumplimiento, de conformidad con la normatividad vigente.

110

 Suscribir contratos, convenios o acuerdos de cooperación interinstitucional con entidades públicas o privadas.  Promover la formación y capacitación del personal que participa en la actividad turística.  Fomentar la organización y formalización de las actividades turísticas de la región.  Organizar y conducir las actividades de promoción turística de la región en coordinación con las organizaciones de la actividad turística y los gobiernos locales.  Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes del desarrollo regional. ARTESANÍA  Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de desarrollo de la artesanía, en concordancia con la política general del gobierno y los planes sectoriales.  Planificar concertadamente y ejecutar el desarrollo de la actividad artesanal de la región, mediante el aprovechamiento de las potencialidades regionales.  Fomentar y desarrollar proyectos, programas u otros mecanismos para promover la competitividad y productividad de la actividad artesanal en la región, con la participación de entidades públicas y privadas.  Promover el desarrollo de productos artesanales orientados a la exportación y al mercado turístico.  Supervisar y evaluar el desarrollo de la actividad artesanal y la aplicación de las políticas, normas y procedimientos específicos.  Fomentar y autorizar ferias y exposiciones regionales, así como declarar eventos de interés artesanal orientados a promover el desarrollo de la artesanía de la región.  Fomentar y promover la organización y formalización de los productores artesanales y fortalecimiento gremial en la región.  Propiciar la conservación, preservación, rescate y desarrollo de las técnicas de producción tradicional artesanal en la región.  Promover mecanismos e instrumentos para el desarrollo de la actividad artesanal en la región, vinculados a la actividad turística.  Identificar oportunidades de inversión, difundir y promover el crecimiento de las inversiones en la actividad artesanal en la región, aprovechando sus ventajas comparativas y promoviendo la exportación de artesanías.  Fomentar la innovación, la transferencia de tecnologías y la formación de artesanos, desarrollando instrumentos que posibiliten la generación y el acceso de las empresas artesanales de la región a nuevas tecnologías.  Promover la calidad, la productividad, el valor agregado, la imagen y la diferenciación de los productos artesanales de la región. 3.- LINEAMIENTOS DE POLÍTICA COMERCIO EXTERIOR    

Facilitación del Comercio Exterior y Descentralización Comercial Cultura Exportadora Oferta Exportadora y Desarrollo de Productos Mercados de Destino y Desarrollo de Mercados

TURISMO    

Fortalecimiento institucional. Promoción de Producto Turístico de la Región. Desarrollo de Conciencia Turística y Servicio al Turista. Apoyo a Programas de Seguridad y Prevención.

ARTESANÍA  Desarrollo y Promoción de la Artesanía.  Promoción de la producción artesanal regional, rescatando sus técnicas, identidad y valores culturales.  Participación Artesanal en Ferias y Exposiciones 4.- VISIÓN Gerencia moderna, líder en el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación puestas al servicio del usuario que promueve las exportaciones de bienes y servicios, el turismo y artesanía; como base del desarrollo sostenible regional, generando empleo digno y respetando el medio ambiente.

111

5.- MISIÓN La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo es el agente autorizado que facilita y articula esfuerzos entre el sector público, privado y académico, que lidera la acción de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía. 6.- OBJETIVOS La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo es el agente normativo, facilitador, articulador en materia de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía. 7.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES COMERCIO  Coadyuvar al desarrollo creciente y sostenido de las exportaciones de bienes y servicios a mercados internacionales, de manera competitiva diversificando la oferta exportable regional. TURISMO  Planificar, promover y liderar el desarrollo sostenible de la actividad turística y artesanal de forma concertada, para posesionar Arequipa como destino Turístico Internacional asegurando experiencia satisfactoria al visitante y beneficios a la población 8.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS TURISMO  Lograr una oferta turística competitiva y sostenible.  Incrementar el flujo turístico de manera sostenida, asegurando adecuada redistribución de beneficios.  Fortalecimiento de la gerencia como ente rector del sector a nivel regional COMERCIO EXTERIOR  Lograr una oferta estratégicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volúmenes que permitan tener presencia competitiva en los mercados internacionales.  Diversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en los mercados de destino priorizados.  Promover las inversiones en comercio exterior y contar con un marco legal que permita la aplicación de mecanismos eficaces de facilitación del comercio exterior, fomente el desarrollo de la infraestructura y permita el acceso y la prestación de servicios de distribución física y financiera en mejores condiciones de calidad y precio.  Desarrollar una cultura exportadora con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prácticas comerciales basadas en valores. ARTESANIA  Revalorizar la actividad artesanal y promover su competitividad, a través de políticas e instrumentos orientados al logro del crecimiento sostenido de la producción y su posicionamiento comercial en el mercado nacional e internacional. 9.- FINES  Coadyuvar al desarrollo creciente y sostenido de la región, fomentando la actividad turística, artesanal y de comercio exterior a través de la promoción de una cultura empresarial competitiva con inclusión y responsabilidad social.  Impulsar el comercio exterior de bienes y servicios, a través de la promoción de una cultura exportadora.  Promover y facilitar el desarrollo sostenible de la actividad turística, contribuyendo a la generación de empleo y reducción de la pobreza.  Revalorizar la actividad artesanal y promover su competitividad, a través de estrategias y acciones orientadas al logro del crecimiento sostenido de la producción y su posicionamiento comercial en el mercado nacional e internacional.  Preservar a través de la producción artesanal los valores culturales, históricos y la identidad regional y nacional.

112

10.- CAPACIDAD OPERATIVA CARGOS CLASIFICADOS GERENCIA REGIONAL Venero la Torre Luís Alfredo Vacante Prevista Prevista Barabino Melgarejo Marcela Susana SUB GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR Prevista Aragón Estrada Ángel Arturo Prevista Vacante Winstanley Cáceres Elsa Beatriz Elmira SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANÍA Prevista García Álvarez Pedro Noé Vacante Flores Hinojosa Edgar Atilio Molina Huamán Livia Nohemy Almacin Albarracín José Lutgardo Parodi Soto Ana Pierina Ponce Arroyo Betty Clemencia Velarde Velarde Ana Beatriz Maquea Cusacani Horacio TOTAL

CARGO ESTRUCTURAL

NIVEL REMUNERATIVO

Director Programa Sectorial IV Director Sistema Administrativo I Abogado IV Especialista Administrativo IV Secretaria

F-5 F-2 SPA SPA STA

Director Programa Sectorial III Director Programa Sectorial II Especialista en Comercialización II Técnico en Comercialización I Técnico en Comercialización I

F-4 F-3 SPA STA STC

Director Programa Sectorial III Director Programa Sectorial II Director Programa Sectorial II Especialista en Turismo II Especialista en Turismo II Especialista en Promoción Artesanal I Técnico en Turismo II Técnico en Turismo II Técnico en Turismo II Técnico en Turismo II 20

F-4 F-3 F-3 SPA SPD

RESUMEN Cargos Ocupados Cargos Previstos TOTAL CARGOS

113

15 5 20

SPC STA STA STA STC

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Economía Competitividad Empleo

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM

Lograr el Crecimiento crecimiento económico, sostenido del equilibrado con intercambio empleo digno e comercial con ingresos énfasis en las adecuados. exportaciones no tradicionales y consolidar la imagen del Perú como país exportador de bienes y servicios competitivos

FORMATO A

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Nombre del Forma de Unidad Indicador Cálculo

Crecimiento económico sostenido de los sectores productivos (agropecuario, pesca, minería e industria)

Fortalecimi- N° de Planificar el Talleres desarrollo de ento de las actividades capacidades de comercio exterior, turismo y artesanía.

MYPEs con potencial exportador capacitadas Planes de negocio para productos con potencial exportador elaborados Diversificación Propiciar Instituciones y mecanismo de educativas competitividad promoción y que dicten el de la actividad comercializa- curso de económica comercio ción de regional. exterior. productos exportables, servicios turísticos y productos artesanales Diagnóstico del comercio exterior Documentos Incremento deReducir los elaborados las niveles de exportaciones ysanciones de para la valor agregado las empresas promoción del turismo de servicios turísticos regional Eventos de promoción del turismo Actas emitidas a operadores turísticos

114

Meta

Taller

Taller N° de MYPEs capacitadas N° de Plan Planes elaborados

N° de II.EE. instituciónnes educativas que dictan el curso

Diagnóstico Docuelaborado mento DocuN° de documen- mento tos elaborados N° de eventos

Eventos

N° de actas Actas

1

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Innovación y desarrollo tecnológico.

Incrementar la transferencia tecnológica a los agentes de producción sectorial

Artesanos capacitados en normatividad

Proyectos de artesanía formulados Mejor empleo e Acciones de ingresos sensibilizaadecuados ción sobre conciencia y cultura turística

115

FORMATO A

Nombre del Forma de Unidad Indicador Cálculo

N° de Artesanos Capacitados

Artesanos CapaciTados

N° de ProyecProyectos tos formulados Acciones N° de acciones de sensibilización

Meta

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo Actividades/Acción de Inversión/Obra

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

Taller

5,000.00

4

2

2

Documento

5,000.00

5

3

2

Estudio

25,000.00

1

0

1

Boletín Electrónico

5,000.00

2

1

1

Documento

2,000.00

3

1

2

Taller

10,000.00

2

1

1

Evento

10,000.00

4

2

2

Planes

40,000.00

4

2

2

II.EE.

10,000.00

2

1

1

Documento

20,000.00

2

1

1

Documento

10,000.00

2

1

1

Taller

10,000.00

2

1

1

COMERCIO EXTERIOR Planificar el desarrollo de Fortalecimiento de las actividades de capacidades comercio exterior, turismo y artesanía. IV Jornadas de Capacitación de Funcionarios en Comercio Exteriores con apoyo de MINCETUR Diseño, Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Anual de Comercio Exterior y Turismo Actualización del PERX AREQUIPA Difusión de Oferta Exportable Regional y Absolución de consultas frecuentes. Participación en mesas de Olivo , Quinua Kiwicha, competitividad Propiciar mecanismo MYPES con potencial de promoción y exportador capacitadas comercializa-ción de productos exportables, servicios turísticos y productos artesanales Taller como participar en Ferias y Exposiciones Internacionales Organización y Participación de Empresarios en Ferias Arequipa FIA, Lima Expoalimetaria, Brasil Il Feiron ,Bolivia Planes de negocios para productos con potencial exportador elaborados Elaboración de 44 Planes de Negocios Productos regionales priorizado Instituciones educativas que dicten el curso de comercio exterior Programa de capacitación docente Diagnóstico de comercio exterior Estudios de la cadena logística Regional y oportunidades Brasil, Bolivia Oportunidades comerciales regionales Incrementar la Taller difusión fondos transferencia concursales para tecnológica a los transferencia tecnológica y agentes de producción apoyo financiero para sectorial exportaciones

116

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Costo Estimado

Meta Anual

Programas de desarrollo e inversiones

24,000.00

6

3

3

Base de Datos

5,000.00

4

2

2

Eventos

60,000.00

2

1

1

25,000.00

8

4

4

15,000.00

4

2

2

20,000.00

10

5

5

25,000.00

1

0.5

0.5

Taller

10,000.00

4

2

2

Programa

12,000.00

2

1

1

Certificados

8,000.00

12

6

6

TURISMO Planificar el Desarrollo de las actividades de turismo y artesanía.

Promover y ejecutar programas de promoción y comercialización de productos servicios y productos turísticos y artesanales

Fortalecimiento, afinamiento y monitoreo del Ente Gestor de Arequipa y de las provincias de la Región a fin de formular planes de desarrollo e de inversión de las áreas geográficas y proyectos priorizados para cada ámbito Implementar, seguimiento y actualizar base de datos sectorial de: prestadores de servicios turísticos del ámbito regional Promover la participación de misiones empresariales turísticas a mercados internacionales prioritariamente a países vecinos

Promover de la cultura regional y gastronomía Arequipeña con la participación de empresas Eventos gastronómicas regionales en eventos regionales, nacionales e internacionales Actualizar y difundir indicadores turísticos del sector turístico en diversos Documento medios de información. Promover y difundir el Calendario de eventos turísticos, gastronómicos y Evento otros a nivel regional, nacional e internacional Promover y difundir nuevos circuitos y/o productos Evento turísticos de la regional Reducir los niveles de informalidad de las empresas de servicios turísticos y actualizar sobre normatividad a empresas registradas en el sector

Capacitación y certificación en Calidad de Servicios Turísticos a empresas de servicios turísticos de la región Sensibilizar a los prestadores de servicios turísticos y nuevos emprendedores en normatividad turística Sensibilización y certificación de calidad de establecimiento de hospedaje categorizados en Arequipa ciudad y Valle del Colca

117

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

Incrementar la transferencia tecnológica a los agentes de la producción sectorial.

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

Incorporación a la formalización mediante campañas o operativos a las empresas de servicios turísticos de la Región ( Establecimientos de hospedaje, restaurantes, Operativos agencias de viaje y guías de turismo) y coordinación con el Ministerio Publico , POLTUR, G.R. Salud, MPA, Medios de comunicación, G.R. Trabajo, INDECOPI y otras entidades Capacitación en Conciencia Turística a: Empresas de trasporte interprovinciales y Charlas de Sensibilización Cursos sobre Explotación de a estudiantes de niveles secundario y estudios superiores Implementación y monitoreo al Plan de Seguridad Turística (Preventiva y Control) a Eventos empresas prestadoras de servicios turísticos de la región Desarrollo del Turismo Rural Comunitario en Caylloma, Condesuyos, Castilla Media Taller Alta y Cotahuasi. Actualización del Inventario Turístico y jerarquización de recursos turísticos de la región.

Recursos

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Costo Estimado

Meta Anual

12,000.00

12

6

6

15,000.00

24

12

12

10,000.00

4

2

2

10,000.00

4

2

2

8,000.00

36

18

18

ARTESANÍA Planificar el desarrollo de las actividades de comercio exterior, turismo y artesanía

Propiciar mecanismo de promoción y comercialización de productos exportables, servicios turísticos y productos artesanales.

Fortalecimiento de capacidades Mes de la Artesanía

Eventos

3,000.00

1

1

0

Concurso Regional de Artesanía Jornada de Capacitación Promotores de ArtesaníaMINCETUR Consolidar Consejo Regional de Fomento Artesanal MYPES con potencial exportador capacitadas

Evento

12,000.00

1

0

1

Evento

-

1

0

1

Reuniones

-

6

3

3

118

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

Incrementar la transferencia tecnológica a los agentes de producción sectorial.

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

Eventos

15,000.00

16

8

8

Evento

5,000.00

1

0

1

Cursos de diseño

Curso

24,000.00

2

1

1

Pasantía artesanal

Eventos

10,000.00

2

1

1

Programa

-

1

1

0

Proyecto

15,000.00

1

0

1

Plan

-

2

1

1

Actividades/Acción de Inversión/Obra Participación de Artesanos en ferias y exposiciones Regionales, nacionales e internacionales. Feria Artesanal Fundo el Fierro Artesanos capacitados en normatividad

Asistencia técnica especializada CONECTAR MINCETUR Proyectos de Artesanía Formulados CITE Artesanal Reformulación Acciones de sensibilización sobre conciencia y cultura turística artesanal PERDAR

119

8.13.- GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN 1.- FUNCIONES GENERALES La Gerencia Regional de la Producción es un Órgano de Línea del Gobierno Regional que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia pesquera y de industria. Depende funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Desarrolla las siguientes funciones:  Fomentar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia pesquera y producción acuícola en la Región Arequipa.  Administrar, supervisar, fiscalizar y sancionar la gestión de actividades y servicios pesqueros bajo su jurisdicción.  Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos bajo su jurisdicción.  Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la Región Arequipa, con énfasis en las medianas, pequeñas empresas y unidades productivas orientadas a la exportación.  Desarrollar e implementar sistemas de información y poner a disposición de la población información útil referida a la gestión del sector.  Promover, controlar y administrar el uso de los servicios de infraestructura de desembarque y procesamiento pesquero de su competencia, en armonía con las políticas y normas del sector, a excepción del control y vigilancia de las normas sanitarias sectoriales, en todas las etapas de las actividades pesqueras.  Verificar el cumplimiento y correcta aplicación de los dispositivos legales sobre control y fiscalización de los insumos químicos con fines pesqueros y acuícola, de acuerdo a la ley de la materia. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los dispositivos vigentes.  Promover la investigación e información acerca de los servicios tecnológicos para la preservación y protección del medio ambiente.  Velar y exigir el adecuado cumplimiento de las normas técnicas en materia de pesquería. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los dispositivos vigentes.  Vigilar el estricto cumplimiento de las normas vigentes sobre pesca artesanal y su exclusividad dentro de las cinco millas marinas. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo a las disposiciones vigentes.  Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de industria de la región, en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales.  Impulsar el desarrollo de sus recursos humanos, y la mejora en la productividad y competitividad de sus unidades económicas y el aprovechamiento de las potencialidades regionales.  Identificar las oportunidades de inversión y promover la iniciativa privada en proyectos industriales.  Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y organizaciones sociales productivas de la Región, con énfasis en las PYMES y las unidades productivas orientadas a la exportación, por parte del sector privado. 2.- MISIÓN Promover el desarrollo competitivo de la actividad pesquera artesanal en aguas marinas y continentales como fuente de alimentación, empleo e ingreso a través de un adecuado marco normativo, modernización de la Infraestructura, transferencia tecnológica y capacitación a los agentes que interviene en la misma, con uso racional de los recursos hidrobiológicos y la protección de los sistemas en que se desenvuelven. Aplicar la normatividad sectorial legal vigente en materia de Industria - MYPE, propiciando los Instrumentos de gestión que coadyuven al desarrollo sostenible y el fortalecimiento organizacional de las comunidades ubicadas en el departamento de Arequipa, respetando el medio ambiente 3.- VISION Que las actividades extractivas y productivas de los sectores pesca e industria, se desarrollen sobre la base de los altos niveles de producción y productividad, en un marco empresarial y social acorde a las tendencias tecnológicas y globalizadas; con identificación plena en un crecimiento de desarrollo regional e insertado en los mercados internacionales con calidad y competitividad 4.- OBJETIVO GENERAL Promover la actividad pesquera, acuícola e industrial, promoviendo la formalización y crecimiento empresarial de la micro y pequeña empresa – MYPE, propiciando las cadenas productivas y su inserción en mercados internacionales. 5.- OBJETIVO ESPECIFICO  Fomentar la gestión institucional y la participación intersectorial.  Aprovechar de manera sostenible los recursos hidrobiológicos.

120

 Realizar las acciones de seguimiento, control y vigilancia de los recursos hidrobiológicos para la preservación y sostenibilidad de biodiversidad marina en nuestra región.  Fomento y desarrollo sostenible de la acuicultura regional.  Promover la competitividad con la ejecución de políticas orientadas a incrementar la productividad, la calidad, el valor agregado, con beneficios, el fortalecimiento de la investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología aplicada y la transferencia tecnológica.  Promover el desarrollo sostenible de la MYPES  Desarrollar y promover buenas prácticas pesqueras, áreas de repoblamiento y MYPES pesqueras en Islay. 6.- FINES La finalidad de la Gerencia Regional de la Producción es desarrollar la pesquería marítima y continental acorde a la normatividad legal vigente y racionalidad bio- ecológica y medio ambiental y asimismo implementarla conformación de MYPES en todos los ámbitos productivos para generar fuentes de trabajo y provisión de recursos económicos, dinamizando de ésta forma la economía regional 7.- CAPACIDAD OPERATIVA N° 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

NOMBRE Y APELLIDOS PERSONAL DE LA GERENCIA Gustavo Robles Fernández Norma Elizabeth Martínez Aguirre Manuela Tarcila Soto Aguilar Jesús Segundo Charaja Calderón Gloria Aurora Díaz Fernández Edgar Gregorio Robles Falcón Ismael Bladimiro Ponce de León Chata Susan Carol Álvarez Neira Ana Cristina Cremer Luna Sulvi Janeth Vargas Medina Denis Rolando Román Román Godoy Lazo María Esther Jesús Antonio Meléndez Ortiz Juan Alberto Pinto Velásquez Alan Adrián Medina del Carpio Víctor Hugo Secchi Huallpa Pablo Cayo Pari Giovanni Alex Copa Vega Antonia Fortunata Chávez Oporto Jesús Hermenegildo Vargas Aybar Jorge Luís Rivera Quiroz Alberto Carmelo Paredes Rojas Wilson Paz Valcárcel PERSONAL DE APOYO Roberto Siza Mendoza Jorge pinto Escobedo Marco Antonio Bernedo Ampuero Liliana Susana Cuba Pinto Erly Javier Málaga Flores Percy Rolando Velarde Rodríguez PERSONAL CAS Yeni Leny Pastor Chávez Aurelio Paredes Santisteban Felipe Llanquiri Choque

CARGO CLASIFICADO Gerente General Secretaria IV Supervisor Programa Sectorial I Especialista Administrativo IV Técnico Administrativo I Director Programa Sectorial II Supervisor Programa Sectorial II Especialista Administrativo IV Secretaria II Especialista en Evaluación Industrial I Director Programa Sectorial II Secretaria II Supervisor Programa Sectorial II Economista II Técnico en Biología I Técnico en Biología II Técnico en Biología II Técnico en Biología II Supervisor Programa Sectorial I Ingeniero II Biólogo II Técnico en Biología II Inspector

UBICACIÓN Gerencia Gerencia Planificación Administración Administración Industria - MYPE Industria - MYPE Industria - MYPE Industria - MYPE Industria - MYPE Pesquería Pesquería Pesquería Pesquería Pesquería Pesquería Pesquería Pesquería-Totorani Camaná Camaná Islay Islay Pesquería

Supervisor Programa Sectorial II Ingeniero IV Técnico Administrativo III Director Sistema Administrativo II

Industria - MYPE Industria - MYPE Industria - MYPE Industria - MYPE Administración Administración

Técnico Sistema Operativo IQPF Chofer Guardián

Industria - MYPE Gerencia Camaná

121

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de la Producción

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Economía Competitividad y Empleo

Objetivos PESEM

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Reactivación de la actividad productiva; industrial, manufacturera, pesquera y Acuícola, fortaleciendo la competitividad de las PYMES y MYPES con tecnologías limpias

Crecimiento económico equilibrado con empleo digno e ingresos adecuados

Fortalecimiento Actualización Documentos de la gestión de documentos de gestión actualizados institucional y gestión y participación realización de intersectorial actividades que permita dinamizar las actividades de la Gerencia

DocuN° de documen- mento tos de gestión actualizados

Crecimiento económico sostenido del sector pesca

Actividad pesquera regional promovida

Acciones N° de acciones varias que promuevan la actividad pesquera

Actividad productiva industrial fortalecida

Acciones N° de acciones varias que fortalezcan la actividad industrial

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Promover el desenvolvimiento de la actividad pesquera y acuícola a fin de fomentar la pesca responsable marítima y continental Diseñar e Fortalecer la implementar actividad instrumentos productiva de gestión que industrial promuevan el regional desarrollo (MYPES) a fin industrial de la de propiciar la región generación de empleo y desarrollo sostenible

122

FORMATO A Nombre del Forma de Unidad Indicador Cálculo

Meta

4

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Actualización de documentos gestión y realización de actividades que permita dinamizar las actividades de la Gerencia

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de la Producción

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

Formulación del Presupuesto Anual de la Gerencia Regional de la Producción 2016

Documento

300.00

1

1

0

Documento

300.00

1

1

0

Documento

400.00

3

3

0

Documento

300.00

1

1

0

Documento

200.00

2

1

1

Documento

300.00

2

1

1

Documento

280.00

4

4

0

Documento

350.00

1

0

1

Supervisiones

280.00

2

1

1

Talleres

320.00

4

2

2

Documento

120.00

2

1

1

Documento

250.00

1

1

0

Documento

280.00

2

1

1

Documento

250.00

1

1

0

Documento

300.00

1

1

0

Documento

290.00

2

1

1

Documento

500.00

1

1

0

Documento

300.00

12

6

6

Formular el POI 2015 de la Gerencia Regional de la Producción Formulación y actualización de los documentos de gestión :ROF,MOF,CAP Formular el Plan Estratégico Sectorial Participar en reuniones de trabajo del GRA Supervisión de actividades programadas en el POI Seguimiento y evaluación de los Convenios InterInstitucionales Evaluar y supervisar la ejecución de proyectos de Inversión sectorial Seguimiento y evaluación de la normatividad sectorial implementada Recibir Capacitación para implementar la Modernización del Estado por parte del Ministerio de la Producción Sistematización de los logros ADMINISTRACIÓN Formular el presupuesto anual 2015 de la Gerencia Regional de la Producción Evaluación semestral del Presupuesto ejecutado Formular la programación anual de viáticos 2015 Formular la programación anual de bienes y servicios para operativizar la Gerencia Regional Evaluar el cumplimiento de bienes y servicios otorgados Inventario actualizado de los bienes Institucionales Elaborar y sistematizar mensualmente la asistencia y permanencia del personal

123

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de la Producción Actividades/Acción de Inversión/Obra

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

Permisos de pesca

480.00

200

100

100

350.00

150

60

90

350.00

10

5

5

1,000.00

7

0

7

1,200.00

4

3

1

2,220.00

6

4

2

1,700.00

6

2

4

3,600.00

80

45

35

770.00

3

2

1

880.00

10

5

5

500.00

1

0

1

820.00

5

2

3

560.00

1

0

1

1,320.00

2

1

1

1,000.00

2

1

1

850.00

6

3

3

550.00

25

15

10

480.00

2

1

1

1,600.00

12

6

6

PESQUERIA Promover el desenvolvimiento de la actividad pesquera y acuícola a fin de fomentar la pesca responsable marítima y continental

Otorgar permisos de pesca para la extracción de recursos hidrobiológicos marítimos

Otorgar permisos de pesca para la extracción de recursos Permisos de hidrobiológicos de origen Pesca continental Otorgar licencias de operación de Plantas Artesanales Licencia Fomentar la pesca responsable marítimo Talleres continental Promover el desarrollo de Eventos nuevas pesquerías Supervisar cumplimiento de Operativos normas de ordenamiento Fiscalización posterior de los Inspección derechos otorgados Promover acciones de vigilancia y control para Acciones de garantizar el uso sostenible de vigilancia y los recursos hidrobiológicos control Actualización de los agentes Padrones de la actividad pesquera Supervisar los sistemas de preservación a bordo de las Inspecciones embarcaciones pesqueras artesanales Recopilación procesamiento y elaboración de la Anuario estadística pesquera Promover la actividad de Talleres procesamiento artesanal Elaboración de la estadística Anuario de procesamiento Promover la provisión de recursos financieros privados Talleres a las empresas y OSPAS de la región Elaboración de boletines Boletines estadísticos Evaluar el desenvolvimiento de la actividad pesquera Informe extractiva Evaluar los expedientes con Informe fines de sanción Promover el cuidado preservación y protección del Evento medio ambiente Aplicar el cumplimiento de las normas técnicas en Supervisiones materia pesquera

124

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de la Producción Actividades/Acción de Inversión/Obra

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

Asesoramiento

580.00

6

3

3

Informes

750.00

3

3

0

Talleres

700.00

4

2

2

Acciones de capacitación

970.00

800

500

300

Informes

500.00

30

18

12

Comités de Vigilancia

1,200.00

100

50

50

Embarcados

400.00

250

150

100

No embarcados Inscripción

400.00

320

170

150

770.00

130

95

35

Notificaciones

2,520.00

200

100

100

Reportes

1,540.00

120

70

50

Actas

1,200.00

500

300

200

Actas

2,780.00

300

200

100

PESCA ARTESANAL Promover la adecuada gestión administrativa de los desembarcaderos transferidos al Gobierno Regional de Arequipa Gestionar la adecuación de la norma sanitaria en los desembarcaderos Promover la formalización de las organizaciones sociales dedicadas a la actividad pesquera marítima y continental Impulsar el programa de seguridad social para pescadores y procesadores artesanales organizados e independientes Promover acciones de control y vigilancia a través de los extensionistas pesquero artesanales Promover la conformación de los comités de vigilancia de las organizaciones sociales de pescadores artesanales marítimos y continentales Otorgamiento de certificaciones artesanales Inscripción de la renovación de juntas directivas SEGUIMIENTO CONTROL Y VIGILANCIA Verificación de las tallas mínimas de extracción de los recursos hidrobiologicos en los centros de desembarque Verificación de funcionamiento de instrumentos electrónicos gravimétricos de pesaje de recursos hidrobiologicos Verificación de cumplimiento de periodos de veda de recursos hidrobiologicos marinos y continentales Verificación del cumplimiento de la normatividad legal vigente en el procesamiento artesanal e industrial de los recursos hidrobiologicos

125

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de la Producción

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

Verificar y dar seguimiento a los volúmenes recepcionados en las plantas artesanales de macro algas marinas Control de las actividades acuícolas marítimo continental en zonas de reserva y centros de acuicultura Control de las actividades pesqueras resguardando el medio ambiente FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ACUICULTURA REGIONAL Gestión para aprobación del Plan Regional acuícola Promover la crianza intensiva y extensiva del recurso trucha en las zona alto andinas Fortalecer la actividad acuícola productiva regional mediante capacitaciones Concesiones otorgadas a personas naturales y/o jurídicas para desarrollar la actividad de acuicultura Identificar los recursos lenticos (lagunas ) concesionados en la zona alto andina regional Identificar los centros de producción acuícola regional Propiciar Acuerdo de partes con los gobiernos locales para desarrollar la acuicultura marítima y continental Acciones de capacitación orientada a propiciar la seguridad alimentaria regional Promover la comercialización y consumo de especies provenientes de la acuicultura regional Promover la facilitación y simplificación administrativa para la acuicultura de menor escala, subsistencia y repoblamiento

Reportes

1,500.00

700

400

300

Actas Reportes Notificaciones

1,000.00 1,200.00 1,300.00

350 100 120

250 70 90

100 30 30

Actas Reportes Notificaciones

1,200.00 800.00 560.00

400 180 300

250 100 200

150 80 100

Ordenanza Regional

420.00

1

1

0

Talleres

1,500.00

4

2

2

Asesoramiento a comunidades organizadas

1,730.00

6

4

2

Concesiones

550.00

120

90

30

Boletín

1,380.00

1

1

0

Boletin

880.00

1

1

0

Acuerdo de Partes

1,320.00

15

10

5

Talleres

900.00

4

2

2

Ferias Gastronómicas

500.00

2

1

1

390.00

1

0

1

Ventanilla única de acuicultura

126

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de la Producción Actividades/Acción de Inversión/Obra

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

Informe

350.00

4

2

2

Eventos

800.00

4

2

2

Talleres

755.00

5

3

2

Supervisiones

1,000.00

100

70

30

Simplificación administrativa

620.00

50

30

20

Implementar nuevo sistema

740.00

1

1

0

Asesoramientos

1,700.00

12

6

6

Identificación de clúster

720.00

1

1

0

Programa

530.00

1

1

0

Asesoramiento especializado

420.00

12

6

6

Talleres

950.00

2

1

1

Fiscalización en las Empresas

830.00

12

6

6

Acuerdos

1,000.00

1

1

0

Acuerdos

1,000.00

1

1

0

Acuerdos

1,000.00

30

30

0

Evaluaciones

500.00

300

150

150

Sanciones

600.00

100

70

30

INDUSTRIA Y MYPE Fortalecer la actividad productiva industrial regional (MYPES) a fin de propiciar la generación de empleo y desarrollo sostenible

Identificación, sistematización y evaluación de las cadenas productivas y conglomerados con potencial de desarrollo

Promover una cultura de la innovación tecnológica en el empresariado Promover la innovación y el emprendimiento innovador Monitoreo permanente de las regulaciones para mejorar las áreas : laboral, salud, y medio ambiente Reducir el tiempo estimado del trámite de evaluación de los estudios de impacto ambiental en comercio interno e Industria Sistematizar la información pública al sector privado para optimizar la demanda de la información Implementar el programa de difusión tecnológica para MI PYMES Crear el programa de apoyo a clúster con la participación del sector público y privado Implementación de los clúster Crear el programa de Desarrollo de Proveedores para MIPYMES Promover la implementación de Parques Industriales (Ley Nº 30078) Fiscalización del cumplimiento de la ley de Factura negociable y su emisión electrónica Promover la conformación de la mesa de concertación sector metal mecánica Promover la conformación de la mesa de concertación sector madera Fortalecimiento de asociaciones y gremios de productores e Industriales Evaluación de informes mensuales del alcohol etílico Ley Nº 29632 Aplicación de sanciones por infracción a la Ley Nº29632

127

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de la Producción Actividades/Acción de Inversión/Obra Asistencia técnica al sub sector agro-industrial y alimentos Asistencia técnica al sub sector metal mecánica Asistencia técnica al sub sector madera y anexos Asistencia técnica al sub sector textiles y confecciones, cuero y calzado Promover la organización de ferias y exposiciones local y regional FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MYPE Promover la asociatividad empresarial Difusión de los mecanismos de formalización establecidos en la nueva Ley de MYPES Taller de sensibilización para promover la conformación de las MYPES Convocar a los gremios y asociaciones para convocar al nuevo COREMYPE Formular el Plan Estratégico de promoción de la MYPE Difusión del Plan promocional de las MYPES aprobada por el COREMYPE Elaboración de minutas de micro y pequeña empresa Asesoramiento y conformación de ventanillas únicas en las Municipalidades

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

Talleres

1,000.00

4

2

2

Talleres

1,000.00

4

2

2

Talleres

1,000.00

4

2

2

Talleres

1,000.00

4

2

2

Eventos

2,000.00

2

1

1

Talleres

1,200.00

4

2

2

Talleres

1,200.00

12

6

6

Talleres

1,000.00

12

6

6

Reunión

300.00

1

1

0

Talleres Participativos

500.00

1

1

0

Boletin

1,000.00

1

1

0

Minutas

1,500.00

500

300

200

Ventanillas únicas

700.00

4

2

2

Expediente

400.00

180

90

90

Expediente

200.00

60

30

30

Expediente

420.00

60

30

30

Expediente

400.00

180

120

60

Expediente

300.00

100

70

30

Expedientes

520.00

80

50

30

ZONAL DE ISLAY ACTIVIDAD DE CONTROL EXTRACTIVA PARA C.H.D Expediente para certificación de armador artesanal Expediente para certificación de pescador artesanal embarcado Expediente para certificación de pescador artesanal no embarcado Expediente para permiso de pesca para E/P Expediente para permiso de pesca para No embarcado Expedientes para acreditación de comités de vigilancia

128

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de la Producción Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

702.00

340

170

170

850.00

32

24

08

1,200.00

48

30

18

1,300.00

60

36

24

300.00

12

6

6

520.00

50

30

20

430.00

110

80

30

500.00

4

2

2

490.00

12

6

6

650.00

1

1

0

250.00

1

1

0

Expedientes

400.00

80

50

30

Expedientes

300.00

100

70

30

Expedientes

420.00

150

100

50

Expedientes

300.00

180

110

70

Acreditaciones

360.00

100

60

40

Actas de trabajo

1,500.00

24

12

12

Talleres

850.00

2

1

1

Expedientes

300.00

50

30

20

Expedientes

400.00

400

300

100

Expedientes

450.00

300

200

100

Resolución

540.00

120

90

30

Talleres

300.00

2

1

1

Acciones de control en las Supervisiones zonas de desembarque Acciones de control en las Supervisiones plantas de procesamiento Operativos de control en las Supervisiones playas de la Punta Operativos de control en el rio Supervisiones Tambo Asesoramiento a la gestión Actas de administrativa del trabajo desembarcadero el Faro Evaluar y promover la Juntas renovación de las juntas directivas directivas acorde a los vigentes estatutos Promover la formalización de Organizaciones las organizaciones sociales sociales de pescadores artesanales formalizadas Fomentar las buenas Charlas prácticas pesqueras Fomentar la formalización de Charlas las MYPES Promover áreas de Documento repoblamiento en el Borde técnico costero Promover la recuperación de Documento post-larvas de camarón de rio técnico ZONAL DE CAMANÁ Expedientes de Certificación artesanal embarcados Expediente de certificación artesanal de no embarcado Expediente de certificación artesanal de no embarcado continental Expediente de certificación artesanal de armador artesanal Expedientes para acreditación de renovación de juntas directivas Fomentar una adecuada gestión administrativa en las DPA Quilca y la Planchada Fomentar la difusión de las normas legales vigentes Expediente para permiso de pesca para embarcados Expediente para permiso de pesca para no embarcados Expediente para permiso de pesca continental Expedientes para permiso de pesca con aguinas Difusión de la normatividad legal vigente

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

129

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de la Producción Actividades/Acción de Inversión/Obra Información estadística mensual de las plantas de procesamiento Información de pesaje de tolva Información de monitoreo de efluentes Inspección a empresas industriales pesqueras Inspección a plantas artesanales Difusión de normas legales vigentes para procesamiento Formular expediente técnico para recuperación de larvas de camarón Formular expediente técnico para repoblamiento de camarón de rio Crianza piloto del recurso tilapia en la estación pesquera de Camaná Asesoramiento para la constitución y formalización de MYPES

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

Informes

200.00

48

24

24

Informes

400.00

48

24

24

Informes

320.00

48

24

24

Informes

400.00

4

2

2

Inspecciones

350.00

4

2

2

Talleres

360.00

2

1

1

Expediente técnico

700.00

1

1

0

Expediente técnico

800.00

1

1

0

Expediente técnico

1,250.00

1

1

0

Cursos de capacitación

800.00

4

2

2

130

8.14.- GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 1.- FUNCIONES GENERALES La Gerencia Regional de Educación es un Órgano de Línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación. Depende funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes  Formular, ejecutar, evaluar y administrar la política regional de educación.  Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los programas de desarrollo de la cultura, ciencia y tecnología y el programa de desarrollo del deporte y recreación, en concordancia con la política educativa nacional.  Diversificar los currículos nacionales, incorporando contenidos significativos de su realidad sociocultural, económica, productiva y ecológica y respondiendo a las necesidades e intereses de los educandos.  Promover una cultura de derechos, de paz y de igualdad de oportunidades para todos.  Promover, incentivar y supervisar los servicios referidos a la educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, en coordinación con las municipalidades, en armonía con la política y normas regionales y del sector correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de enseñanza de la población.  Modernizar los sistemas descentralizados de gestión educativa y propiciar la formación de redes de instituciones educativa, en coordinación con el Ministerio de Educación.  Ejecutar y evaluar conjuntamente con las municipalidades, los programas de alfabetización en el marco de las políticas y programas nacionales.  Integrar los distintos programas educativos regionales en una política integral orientada, en lo económico, a la mejora en la productividad y competitividad de la región; en lo social, a propiciar la igualdad de oportunidades, la integración la inclusión a nivel regional; en lo político, al afianzamiento de los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas en los distintos niveles de gobierno y en lo cultural, al desarrollo de una cultura de paz y reconocimiento y respeto a la diversidad.  Promover permanentemente la educación intercultural y el uso de las lenguas originarias de la región.  Fomentar la identidad regional.  Promover e incentivar la investigación, la extensión en las universidades y en otras instituciones educativas de nivel superior, en función del desarrollo regional.  Promover y difundir las manifestaciones culturales y potenciar las instituciones artísticas y culturales de la región, en coordinación con las municipalidades.  Proteger y conservar en coordinación con las municipalidades y los organismos correspondientes, el patrimonio cultural nacional existente en la región, así como promover la declaración por los organismos competentes de los bienes culturales no reconocidos que se encuentran en la región.  Diseñar e implementar las políticas de infraestructura y equipamiento, en coordinación con las municipalidades.  Identificar, implementar y promover el uso de nuevas tecnologías eficaces y eficientes para el mejoramiento de la calidad de la educación en sus distintos niveles.  Desarrollar e implementar sistemas de información y ponerlos a disposición de la población.  Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la región en materia educativa y apoyar las acciones de evaluación y medición que desarrolla el Ministerio de Educación, así como contribuir al desarrollo de la política de acreditación y certificación de la calidad educativa en el ámbito de su competencia.  Fomentar y participar en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de investigación, experimentación e innovación educativa que aporten al desarrollo regional y al mejoramiento de la calidad del servicio educativo.  Desarrollar los procesos de profesionalización, capacitación y actualización del personal docente y administrativo de la región, en concordancia con el Plan Nacional de Formación Continua, creando medios y mecanismos de motivación e incentivos.  Fortalecer en concordancia con las municipalidades, a las instituciones educativas, promoviendo su autonomía, capacidad de innovación y funcionamiento democrático, así como la articulación intersectorial y la pertenencia a redes, con participación de la sociedad.  Articular, asesorar y monitorear en el campo pedagógico y administrativo a las unidades de gestión educativa local.  Impulsar y articular la participación de las universidades, empresas e instituciones de la sociedad civil, en la ejecución de los planes de desarrollo regional.  Implementar planes de educación inclusiva de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.  Las demás que correspondan conforme a la legislación de la materia. 2.- MISIÓN La Gerencia Regional de Educación de Arequipa, es un órgano de Línea del Gobierno Regional Arequipa, rectora de la educación en la Región , que promueve y asegura la oferta de un servicio educativo de

131

calidad, tanto pública como privada, a través del fortalecimiento de la gestión pedagógica, administrativa e institucional. Fomenta una formación integral, intercultural, inclusiva, productiva, competitiva y tecnológica, con enfoque ambiental, mediante un currículo pertinente, concertado con la sociedad educadora, aliados políticos y sociales. Promueve permanentemente logros en los educandos, con identidad y cultura propia, para que sean capaces y competentes, reflexivos y creativos; con pleno conocimiento y práctica de valores para impulsar el desarrollo regional. Capaces de afrontar con éxito los retos del mundo globalizado y de aportar a la construcción de una sociedad democrática, justa, libre y solidaria. 3.- VISIÓN Somos, una institución innovadora, emprendedora, competitiva, líder que garantiza la calidad del servicio educativo, con equidad, inclusiva e intercultural, democrática, transparente y con ética en el marco del proceso de descentralización, con la participación comprometida de la sociedad civil. Tiene perspectiva estratégica que contribuye al desarrollo productivo en el ámbito local, regional y nacional, con cultura de valores. Conservando la biodiversidad acorde al avance de la ciencia y tecnología en un mundo globalizado. Cuenta con los recursos humanos y tecnológicos que le permite desarrollar un currículo científico, tecnológico, humanista y valorativo, orientado a formar personas con capacidades y talentos, capaces de desenvolverse en la sociedad y en el campo laboral. 4.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES  Educación con equidad y calidad, para todos.  Eliminar brechas entre la educación urbana y la rural, intercultural bilingüe y de zonas urbano marginales  Lograr en la persona una formación integral, que ayude en su desarrollo individual y en la sociedad.  Atención integral a los niños y niñas menores de 6 años de edad, mejorando la  calidad educativa con prioridad en la población rural y en la de menores recursos.  Fortalecer el desarrollo profesional docente y su formación continua e integral, para garantizar un desempeño responsable, eficaz y eficiente, en la gestión pedagógica.  Orientar y fortalecer el sistema de gestión educativa descentralizada, al servicio de las instituciones educativas y de los estudiantes adecuando las estructuras basadas en resultados, transparente y participativa.  Impulsar el mejoramiento de la calidad de la educación superior no universitaria y de la técnicoproductiva, para ampliar su aporte al desarrollo socioeconómico y cultural de las provincias, del departamento y del país.  Desarrollar la ciencia y la tecnología y propiciar la educación física y el deporte, en la población estudiantil y las comunidades de personal docente y administrativo y padres de familia. 5.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS  Educación de calidad, logrando aprendizajes necesarios en lenguaje, matemáticas, ciencia y ciudadanía, garantizando, a los alumnos, la continuidad y culminación oportuna.  Prioridad en la atención educativa de calidad a la población rural, intercultural bilingüe y de zonas urbano marginales, garantizando que permanezcan libre de analfabetismo, que la inclusión sea una práctica continua y dispongan de igualdad de oportunidades para su desarrollo.  Fortalecimiento de los valores en la persona y en la comunidad.  Incrementar y garantizar el servicio y acceso a la educación inicial a los niños y niñas de cero a dos años, y ampliar y mejorar la atención a los 3 a 5 años de edad.  Desarrollo de las capacidades del Director personal jerárquico y docente, promoviendo la investigación y la innovación y revalorando el rol que desempeñan en cada una de sus responsabilidades.  Actualizar científicamente los sistemas de gestión pedagógica, educativa, institucional y administrativa, reestructurando sus órganos en base a procesos, capacitando al personal que labora en las diferentes instancias y dotándolos de moderna tecnología.  Promover el desarrollo de las capacidades de investigación científica y tecnológica e innovación en el campo de la educación superior no universitaria y en lo técnico productivo.  Mejorar los aprendizajes y el uso de las técnicas de información y comunicación, de todos los estudiantes y ampliar el desarrollo de la educación física y el deporte en todos los niveles educativos y comunidades de la institución educativa. 6.- FINES  El desarrollo integral del educando mediante la prestación de servicios educativos brindados con equidad, satisfaciendo permanentemente las necesidades educativas del ámbito territorial.  El fortalecimiento de la gestión en cada institución educativa, estableciendo formas de participación de la comunidad en acciones de desarrollo de la educación, ciencia y tecnología, cultura, recreación y deporte.  El establecimiento de una gestión educativa transparente, equitativa y eficaz, que garantice una adecuada descentralización, la evaluación efectiva de sus avances y resultados e instaure mecanismos de vigilancia y control ciudadano.

132

7.- CAPACIDAD OPERATIVA Nº

UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA REGIONAL

1

DENOMINACIÓN DEL CARGO

TOTAL

Nº DEL OBSERVACIONES CAP

1

01

2

Director Programa. Sectorial IV (Gerente) Relacionista Público II

1

02

3

Especialista Administrativo II

1

03

4

Técnico Administrativo II

3

04-06

5

Secretaria III

1

07

1

08

7

Director Programa Sectorial III (Director) Director. Programa Sectorial I

1

09

8

Especialistas en Educación

15

10-24

9

1

25

10

Asistente en Servicios de Educación y Cultura II Programador de Sistema PAD II

1

26

11

Secretaria II

1

27

1

28

13

Director Sistema Administrativo III (Director) Planificador II

2

29-30

14

Especialista en Racionalización II

2

31-32

15

Especialista en Finanzas II

2

33-34

16

Estadístico II

2

35-36

17

Ingeniero II

2

37-38

18

Topógrafo II

1

39

19

Secretaria II

1

40

1

41

21

Director Sistema Administrativo III (Jefe) Especialista Administrativo II

4

42-45

22

Médico II

1

46

23

Asistenta Social II

1

47

24

Contador II

1

48

25

Tesorero II

1

49

26

Técnico Administrativo II

4

50-53

27

Técnico en Impresiones I

1

54

Confianza

DIRECCION DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 6

Confianza

DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 12

Confianza

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 20

133

Confianza

Nº

UNIDAD ORGÁNICA

DENOMINACIÓN DEL CARGO

TOTAL

28

Programador de Sistema PAD II

1

Nº DEL CAP 55

29

Operador PAD II

1

56

30

Chofer II

3

57-59

31

Secretaria II

1

60

32

Oficinista III

1

61

33

Trabajador de Servicio III

4

62-65

34

Director Sistema Administrativo III

1

66

35

Abogado II

2

67-68

36

Secretaria II

1

69

37

Director Sistema Administrativo III

1

70

38

Auditor II

2

71-72

39

Secretaria II

1

73

OBSERVACIONES

OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

TOTAL

134

73

Confianza

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Educación, Cultura, Salud y Familia

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Población con educación, cultura y salud de calidad

Educación con calidad y equidad para todos

Objetivos PESEM

Mejorar significativamente los logros de los estudiantes de educción básica con énfasis en comprensión lectora, matemáticas, ciencia y ciudadanía

135

FORMATO A

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Mejorar el acceso y la cobertura a una educación de calidad de los niños y niñas menores de 5 años a través del desarrollo de Programas Especiales considerando la diversidad socio cultural, el medio ambiente y los principios del enfoque del nivel inicial Generar espacios educativos de protagonismo de los niños y niñas de 0 a 5 años, que permitan a la ciudadanía reconocer la importancia de una vida profunda significativa que posibilite una evolución positiva del egocentrismo y apegos del infante

Nombre del Forma de Unidad Indicador Cálculo

Tasa de cobertura neta nivel inicial

Porcentaje de estudiantes con nivel de logro suficiente en el Nivel Inicial.

% N° de estudiantes matriculados en el nivel inicial x 100/ Total de estudiantes en edad escolar para el nivel inicial

N° De niños y niñas menores de 6 años con nivel de logro suficiente X100/To tal de niños matriculados Nivel Inicial.

%

Meta

100

100

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM

Ampliar significativamente la educación inicial de 3 a 5 años.

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Atención  integral a  niños y niñas  menores de  6 años de  edad,  mejorando la  calidad  educativa  con prioridad  en la  población  rural y la de  menores  recursos. 

136

FORMATO A

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Nombre del Forma de Unidad Indicador Cálculo

Meta

Promover docentes con competencia s para el desarrollo de procesos de logros de aprendizaje en Educación Inicial.

Porcentaje de estudiantes con nivel de logro suficiente en el Nivel Primaria

N° de  niños y  niñas del  nivel  primaria  con nivel  de logro  suficiente  x100/Total  de niños  matricula‐ dos Nivel  Primario.  

%

100

Desarrollar modelos pedagógicos articulados entre el II y III ciclos de EBR.

Tasa de  Cobertura  neta nivel  primario  

%

100

Acompañar y  monitorear a  los directores  y padres de  familia a fin  de garantizar  una  diversifica‐ ción y  programa‐ ción  curricular  consideran‐ do las  diferencias  urbanas,  rurales y la  interculturali dad. 

Familias de  niños y  niñas  menores  de 6 años,  sensibiliza‐ dos con la  oferta del  servicio  educativo  de  educación  inicial.  

N° de estudian tes matriculados en el nivel primario x 100/ Total de estudian tes en edad escolar para el nivel primario. No. de  padres  de  familia  sensibiliz ados con  la oferta  del  servicio  educati‐ vo de  educa‐ ción  inicial.  

N° de Familia

100

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM

Mejorar los  logros de  aprendiza‐ je en  compren‐ sión  lectora y  matemáti‐ ca para  niñas y  niños  adolescen‐ tes en  zonas  rurales. 

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Eliminar  brechas  entre la  educación  urbana y la  rural,  intercultural  bilingüe y de  zonas urbano  marginales    

137

FORMATO A

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Desarrollar  un Sistema  de  información,  monitoreo y  evaluación  de logros de  aprendizaje,  con  participación  de los  actores  involucrados,  que incluye la  rendición de  cuentas.  Disponer de  docentes  especializado s con  competencia s específicas,  que laboren  en contextos  urbanos,  urbano  marginales  y/o rurales,  para que las  niñas y niños  permanezcan  y concluyan  oportuname nte la  Educación  Primaria.  Generar capacidades críticas en los estudiantes para contribuir a la elaboración de los mapas de aprendizaje.

Nombre del Forma de Unidad Indicador Cálculo

Indicado‐ res de  valor en la  administra ción  pública.  

Docentes  capacita‐ dos que  lograron  satisfacto‐ riamente  estándares  de calidad  mínimos  de  desempe  ño  

Meta

No. de  aplicacio nes  informáti cas a  partir de  una base  de datos  

%

100

% de Docentes evaluados

%

100

%

100

N° de docentes

N° de N° de  estudiantes  estudiantes que logran  nivel  suficiente en  compren‐ sión lectora  y lógico  matemática.  

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM

Objetivo Específico o Resultado Esperado

FORMATO A

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Nombre del Forma de Unidad Indicador Cálculo

N° de II.EE. Orientar el  IIEE con  diseño de los  acompaña‐ planes de  miento  acompañami pedagógico   ento,  monitoreo y  supervisión a  directores y  que a su vez  dirijan el  proceso en  su institución  educativa.  % Orientar hacia  Tasa de Demanda el desarrollo  cobertura educativa de de  matrícula aprendizajes  satisfecha significativos  mediante el  uso adecuado  y apropiado de  las Tics de  información y  comunicación  Orientar el  diseño de los  Planes de  acompañami ento,  monitoreo,  evaluación y  supervisión a  los directores  y que a su  vez dirijan el  proceso en  su institución  educativa.  Asegurar el  Actividades acceso a las  culturales y instituciones  artísticas deportivas a educativos  permanencia  nivel e inclusión de  Regional los  estudiantes  que viven en  las áreas  rurales,  urbano  marginales a  que alcancen  una  educación  integral.

138

Meta

%

100

%

100

N° de eventos

%

100

N° de eventos

%

100

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM

 

 

Objetivo Específico o Resultado Esperado

FORMATO A

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Nombre del Forma de Unidad Indicador Cálculo

Promover II.EE. con N° II.EE. el diálogo y acompaña convivencia miento respetuosa pedagógientre las co en diversas lengua culturas, distinta al forma de castellano relacionarse con el entorno, saberes, en especial de aquellos más vulnerables y desfavorecidos Difundir la II.EE. de N° II.EE. cultura andina Educación y la intercultu Especial ralidad , para con afirmar la acompañam identidad iento cultural como pedagógico base de la autoestima personal y colectiva en espacios de participación masiva Difundir la Programa N° de II.EE. cultura presupuestaandina y la les interculturali dad, para afirmar la identidad cultural como base de la autoestima personal y colectiva en espacios de participación masiva.

 

Mejorar los aprendizajes de los estudiantes de educación básica alternativa y de educación especial increment ando su acceso a centros educativos de calidad.

Definir Matricula en N° de planes de CEBA CEBAS acompañami ento a docentes en su formación continua para atender a estudiantes

139

Meta

%

100

%

100

%

100

%

100

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM

  Promover  la actividad  física, la  recreación  y el  deporte  para  mejorar la  calidad de  vida de la  población.   Mejorar el  desempeño  de los  deportistas  competitivos  a nivel  nacional e  internacional

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Objetivo Operativo o resultado inmediato

hablantes de  una lengua  distinga al  castellano y  mejoren sus  aprendizajes Desarrollar la  Desarrollar  ciencia y la  procesos de  socialización  tecnología  de los  propiciando la  educación física  estudiantes a  y el deporte en  partir de la  la población  realización  estudiantil y las  de  comunidades,  competencia Docentes,  s deportivas  administrativos  y lúdicas.   y padres de  familia.    

140

FORMATO A Nombre del Forma de Unidad Indicador Cálculo

Meta

Campeona tos  torneos  deportivos  individua‐ les a nivel  regional  

N° de estudiantes , docentes y padres de familia participante s

%

100

Campeon atos torneos deportivos colectivas a nivel regional

N° de estudiantes , docentes y padres de familia participante s

%

100

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Impulsa una gestión territorial, concertada, basada en evidencias por resultados.

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación - Gerente Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Dirige las políticas y lineamientos normativos del Sector educación en sus diversos niveles y modalidades de su territorio para el logro de los objetivos estratégicos, nacionales en educación DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Conduce el proceso de desarrollo organizativo de las II.EE. en base a la planificación, asignación de recursos y conocimiento de resultados DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Dirige los procedimientos técnicos, administrativos en la gestión de materiales, infraestructura, condiciones laborales, humanas y preponderantemente en la gestión de administración ASESORÍA JURÍDICA Vela por la defensa Judicial del Estado, la defensa administrativa OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL Conduce la gestión administrativa, pedagógica e institucional de manera transparente, equitativa respetando las normas que contribuyan al logro de una sociedad saludable ética y socialmente PROGRAMA PRESUPUESTALES Conduce el logro de los objetivos nacionales educativos con planes paralelos de atención prioritaria a la población infante, púber, adolecente, joven y adulta que son sujetos de educar en forma responsable por la sociedad peruana.

Costo Estimado

Meta Anual

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

39,000.00

Coordinación

1

1

0

Coordinación

1

1

0

Coordinación

1

0

1

Coordinación

1

1

0

Coordinación

5

2

3

Coordinación

1

1

0

141

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación - Gerente Actividades/Acción de Inversión/Obra UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL (OPERATIVAS EJECUTORAS Orienta a las unidades operativas y ejecutoras para desarrollar los planes y programas educativos de su nivel y modalidad correspondiente

Unidad de Medida

Coordinación

1

1

0

Software

1

1

0

Software

1

1

0

Software

1

1

0

Oficina

1

1

0

15,000

7,500

7,500

Documento

3,000

1,500

1,500

Documento

3,000

1,500

1,500

RGR

15,000

7,500

7,500

Notificación

15,000

7,500

7,500

Copias

15,000

7,500

7,500

RGR

15,000

7,500

7,500

SECRETARIAGENERAL Procesar el registro de los procesos académicos de matrícula, evaluación y titulación; legalizar y visar documentos, expedir las resoluciones gerenciales y administrativas que emiten el Despacho Gerencial y Administración, custodia el patrimonio documental y brindar atención al público usuario en forma oportuna y eficiente.

Costo Estimado

FORMATO B Programación Meta I II Anual Semestre Semestre

27,000.00

ADECUAR Y ELABORAR TÉCNICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ÁREAS

Actualización y modernización del Software del Equipo de Tramite Documentario Actualización del Software de numeración y archivo Actualización del Software de actas, certificados, títulos y matrícula CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL - GREA Creación de oficinas de archivísticas TRAMITE DE EXPEDIENTES Fedateado de documentos Legalización de documentos Visación de documentos NUMERACIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES Clasificar, registrar y enumerar R.A. y RGRs. Elaboración de notificaciones Expedir copias certificadas de autógrafas y otros Transcribir resoluciones

Documento

MANTENER ACTUALIZADO EL PATRIMONIO DOCUMENTARIO

142

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

RELACIONES PÚBLICAS Promover la imagen institucional efectuando un adecuado asesoramiento a la Gerencia, en materia de comunicación social y relaciones públicas e informando a la comunidad sobre las políticas, fines, objetivos y proyectos del sector.

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Costo Estimado

FORMATO B Programación Meta I II Anual Semestre Semestre

Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

Copias de antecedentes de resoluciones al Poder Judicial Antecedentes de resoluciones y otros Participar en la elaboración de documentos técnicos para simplificación de procedimientos administrativos ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PODER JUDICIAL PÚBLICO Y DIFERENTES INSTITUCIONES Fotocopiar antecedentes de resoluciones al Poder Judicial Escaneo y fedateo de antecedentes Transcripción de resoluciones y otros documentos Ingreso de resoluciones al sistema de la pagina web GREA

Expedientes

100,000

50,000

50,000

Expedientes

8

4

4

Expedientes

15,000

7,500

7,500

15,000

7,500

7,500

Expedientes

15,000

7,500

7,500

Unidad

15,000

7,500

7,500

Expedientes

15,000.00

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADESDE LA GREA

Notas de Prensa

Unidad

120

60

60

Comunicados oficiales

Unidad

120

60

60

Publicación en redes sociales Publicación en página Web

Unidad

120

60

60

Unidad

120

60

60

Difusión en medios de comunicación ACOMPAÑAMIENTO DEL GERENTE Fotografías

Unidad

492

246

246

Unidad

600

300

300

Tarjetas de saludo

Unidad

252

126

126

SEÑALIZACIÓN DE OFICINAS Letreros Pintado de zonas de seguridad Banner de plano de la institución

Unidad

1

1

0

Unidad

1

1

0

Unidad

2

2

0

143

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

Costo Estimado

FORMATO B Programación Meta I II Anual Semestre Semestre

DIPLOMAS DE RECONOCIMIENTO Y MEDALLAS ALUMNOS DOCENTES E INSTITUCIONES Diplomas de honor

Unidad

120

60

60

Diplomas por aniversario

Unidad

120

60

60

Medalla de felicitación por años de servicio Medalla de felicitación por honor al merito CONFERENCIAS DE PRENSA Notas de prensa

Unidad

36

18

18

Unidad

100

50

50

Unidad

34

17

17

Convocatoria telefónica

Unidad

240

120

120

Atención periodistas

Unidad

48

24

24

Unidad

1

1

0

Bus tour

Unidad

1

1

0

Empresa

Unidad

1

1

0

Caminata

Unidad

1

0

1

Mañana deportiva

Unidad

1

0

1

Unidad

240

120

120

Unidad

3

1

2

VISITAS GUIADAS Museos

DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Orienta la gestión pedagógica del Nivel Básico y Superior a través de la adecuación de políticas y lineamientos en un proceso de planificación estratégica orientada al logro de los objetivos nacionales, sectoriales, regionales e institucionales.

ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO FOTOGRÁFICO Fotografías de eventos durante el año Videos de eventos durante el año PUBLICACIÓN DEL PERIODICO MURAL Mantenimiento de vitrinas

Unidad

4

2

2

Material de difusión

Unidad

12

6

6

Plan

1

1

0

Coordinación

1

1

0

49,000.00

EDUCACIÓN INICIAL

Dirige y adecúa las políticas y lineamientos normativos, objetivos estratégicos, procesos de planificación, implementación, ejecución, evaluación del nivel

144

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

Costo Estimado

FORMATO B Programación Meta I II Anual Semestre Semestre

EDUCACIÓN PRIMARIA Dirige y adecúa las políticas y lineamientos normativos, objetivos estratégicos, procesos de planificación, implementación, ejecución, evaluación e informe de resultados del nivel EDUCACIÓN SECUNDARIA Dirige y adecúa las políticas y lineamientos normativos, objetivos estratégicos, procesos de planificación, implementación, ejecución, evaluación e informe de resultados del nivel Orienta en la conformación de alianzas estratégicas y convenios como estrategia para atender a púberes y adolescentes desde su dimensión afectiva, volitiva preponderantemente y que contribuya a consolidar su personalidad, base importante para su desenvolvimiento futuro EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA Dirige y adecúa las políticas y lineamientos normativos, objetivos estratégicos, procesos de planificación, implementación, ejecución, evaluación e informe de resultados del nivel Orienta en la conformación de alianzas estratégicas y convenios como estrategia para atender a púberes y adolescentes desde su dimensión afectiva, volitiva preponderantemente y que contribuya a concluir satisfactoriamente su educación básica y que conlleve su inserción en la sociedad sin menoscabo de sus potencialidades académicas y sociales EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA

Plan

1

1

0

Coordinación

1

0

1

5

0

5

Plan

1

1

0

Coordinación

30

0

30

Coordinación

145

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Actividades/Acción de Inversión/Obra Dirige y adecúa las políticas y lineamientos normativos, objetivos estratégicos, procesos de planificación, implementación, ejecución, evaluación e informe de resultados del nivel Orienta en la conformación de alianzas estratégicas y convenios como estrategia para atender a adolescentes , jóvenes y adultos desde su dimensión afectiva, volitiva preponderantemente y que contribuya a desarrollar competencias y destrezas laborales que permitan al joven incluirse en la sociedad en forma económicamente activa EDUCACIÓN SUPERIOR Dirige y adecúa las políticas y lineamientos normativos, objetivos estratégicos, procesos de planificación, implementación, ejecución, evaluación e informe de resultados del nivel Orienta en la conformación de alianzas estratégicas y convenios como estrategia para atender a adolescentes , jóvenes y adultos desde su dimensión afectiva, volitiva cognoscitiva, ética, social, moral preponderantemente y que contribuya a desarrollar el perfil ciudadano, profesional, humano, investigador que le permita participar en el desarrollo de la sociedad

Unidad de Medida

Plan

1

1

0

Fichas

1

1

0

Plan

1

1

0

Talleres

3

2

1

Plan

1

1

0

Resolución

1

1

0

Profesional

1

1

0

Talleres

5

5

0

EDUCACIÓN INICIAL Mejorar el acceso y la cobertura a una educación de calidad de los niños y niñas menores de 5 años

Costo Estimado

FORMATO B Programación Meta I II Anual Semestre Semestre

32,000.00 CAPACITACIÓN A DOCENTES Y PROFESORAS COORDINADORAS CICLO I Elaboración y aprobación del plan Conformación e implementación de equipo técnico Apoyo de experto en Psicología Ejecución de la capacitación

146

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Actividades/Acción de Inversión/Obra EQUIPAMIENTO DE AULAS DE CICLO I Diseño Elaboración e implementación de material Implementación de aulas vitrina CAPACITACIÓN A DIRECTORAS, DOCENTES Y PROFESORAS COORDINADORAS CICLO II Elaboración y aprobación del Plan Conformación e implementación del equipo técnico Ejecución de la capacitación EQUIPAMIENTO DE AULAS DE CICLO II Diseño de Kit

Unidad de Medida

Costo Estimado

FORMATO B Programación Meta I II Anual Semestre Semestre

Plan

1

1

0

KIT

20

20

0

Aula

2

0

2

Plan

1

0

1

Resolución

1

0

1

Talleres

5

0

5

Plan

1

1

0

Kit

30

0

30

Plan

1

1

0

Elaboración e implementación de material ACOMPASÑAMIENTO Y MONITOREO Elaboración y aprobación del Plan de Supervisión Elaboración de fichas de monitoreo ciclo I y ciclo II Supervisión

Fichas

1

1

0

Visitas

5

2

3

DIFUSIÓN DEL ENFOQUE DE EDUCACIÓN TEMPRANA STIKERS Reunión equipo técnico

Plan

1

1

0

Diseño y diagramación

Talleres

3

2

1

Impresión y difusión

Borradores

1

0

1

Plan

1

1

0

Informes

3

1

2

FORTALECIMIENTODEL GRUPO IMPULSOR PRIMERA INFANCIA Reuniones con representantes de instituciones Reuniones trimestrales para avances CONCURSO DE BUENAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Elaboración de bases

Bases

1

1

0

Selección de ganadores

Actas

1

1

0

Representación de ganadores en congreso panel

Representación

2

1

1

147

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato EDUCACIÓN ESPECIAL Atender a los estudiantes con diferentes capacidades y habilidades en forma oportuna y permanente

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

Costo Estimado

FORMATO B Programación Meta I II Anual Semestre Semestre

9,000.00

CAPACITACIÓN A PERSONAL DOCENTE Talleres pedagógicos para personal de Educación Básica Especial Directiva normativa

Documento

4

2

2

Documento

1

1

0

Plan de trabajo

Documento

1

1

0

Participantes de taller

Refrigerio

50

50

0

Evaluación e informe

Informe

4

2

2

REDES EDUCATIVAS Conformación de redes educativas de Educación Básica Especial Directiva normativa

Documento

12

6

6

Documento

1

1

0

Plan de trabajo

Documento

1

1

0

Captación de experiencias pedagógicas Evaluación

Documento

20

10

10

Documento

2

1

1

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Producción de materiales de sensibilización a la comunidad Plan de trabajo

Acción

24

12

12

Plan

2

1

1

Pasajes

Persona

24

12

12

Viáticos

Persona

12

6

6

Acompañamiento, monitoreo y seguimiento Monitoreo

Directiva

1

1

0

Plan

1

0

1

Supervisión

Plan

4

2

2

Pasajes

Pasaje

24

12

12

Viáticos

Viático

12

6

6

1

1

0

EVALUACIÓN

EDUCACIÓN PRIMARIA Orientar el desarrollo de modelos pedagógicos a fin de garantizar una diversificación curricular, los logros de aprendizaje en los contextos urbanos, urbano-marginales y rurales y la transversalización de género.

39,000.00 TALLER DE PREPARACIÓN DE FORMADORES DOCENTES ESPECIALISTAS DE PRIMARIA Y DOCENTES

Directiva normativa

Directiva

148

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

Costo Estimado

FORMATO B Programación Meta I II Anual Semestre Semestre

Plan de trabajo

Unidad

60

60

0

Equipo pedagógico

Acción

1

1

0 0

Evaluación

Separata

1

1

V CONGRESO PEDAGÓGICO “EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS EN AULA” Directiva

Plan

20

20

0

Plan de trabajo

Supervisión

1

1

0

Captación de experiencias pedagógicas Evaluación

Acción

600

600

0

Viático

600

600

0

Evento

4

3

1

Directiva

1

1

0

Instrumento

5

4

1

Reunión

120

90

30

Directiva

2

1

1

Directiva

1

1

0

PROGRAMA REGIONAL DE CAPACITACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES Formación en gestión pedagógica y desempeño docente PROYECTO REGIONAL DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES (SIREVA) Directiva ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO Y ASESORÍA PEDAGÓGICA A DOCENTES Propuesta de monitoreo y acompañamiento pedagógico PROYECTO DE MEJORA DE LA EDUCACIÓN RURAL A INSTITUCIONES UNIDOCENTES Y MULTIGRADO Proyecto pedagógico FORMULACIÓN DE PROPUESTA PEDAGÓGICA: CURRICULO REGIONAL Propuesta de proyecto pedagógico REDES DE AUTOCAPACITACIÓN DOCENTE Directiva CENTROS PILOTOS DE AFINAZAMIENTO DE APRENDIZAJE Y ATENCIÓN A ESTUDIANTES FUERA DEL HORARIO ESCOLAR

149

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Actividades/Acción de Inversión/Obra Proyecto

EDUCACIÓN SECUNDARIA CAPACITACIÓN Brindar a los púberes, adolescentes y jóvenes una educación de calidad mediante el uso adecuado de las rutas de aprendizaje para así lograr aprendizajes significativos junto a una sólida formación en valores y cuidado del medio ambiente.

Unidad de Medida

Costo Estimado

Piloto

FORMATO B Programación Meta I II Anual Semestre Semestre 5

2

3

Plan

1

1

0

70,000.00

ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN

Selección de temas, coordinación de profesionales PREPARACIÓN DE MATERIAL (SEPARATAS) Selección de temas para elaborar la separata TALLER DE FORTALECIMIENTO Local

Separata

1

1

0

Ambiente

1

1

0

Equipos multimedia

Cantidad

2

2

0

Refrigerios

Cantidad

100

100

0

Pasajes

Cantidad

100

100

0

Movilidad local

Cantidad

100

100

0

Certificación

Cantidad

100

100

0

Alimentación

Cantidad

100

100

0

SUB ACTIVIDAD OPERATIVA: EDUCACIÓN SECUNDARIA - CEPED ELABORACIÓN DEL PLAN Presentación del plan

Plan

1

1

0

Taller

1

1

0

Plan

1

1

0

ENCUENTRO Desarrollo del taller SUB ACTIVIDAD OPERATIVA: EDUCACIÓN SECUNDARIA - CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN Selección de temas, coordinación de profesionales

150

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Actividades/Acción de Inversión/Obra PREPARACIÓN DE MATERIAL (SEPARATAS) Selección de temas para elaborar la separata INVESTIGACIÓN YEXPOSICIÓN DE RESULTADOS Ejecución SUB ACTIVIDAD OPERATIVA: CONCURSOS NACIONALES ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN Selección de temas, coordinación de profesionales PREPARACIÓN DE MATERIAL (SEPARATAS) Selección de temas para elaborar la separata INVESTIGACIÓN YEXPOSICIÓN DE RESULTADOS Ejecución

Unidad de Medida

Costo Estimado

FORMATO B Programación Meta I II Anual Semestre Semestre

Separata

1

1

0

Eventos

4

2

2

Plan

1

1

0

Separata

1

1

0

Eventos

4

2

2

Plan

1

1

0

SUB ACTIVIDAD OPERATIVA: FERIAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN Selección de temas, coordinación de profesionales PREPARACIÓN DE MATERIAL (SEPARATAS) Selección de temas para elaborar la separata TALLER DE FORTALECIMIENTO Local

Separata

1

1

0

Ambiente

1

1

0

Equipos multimedia

Unidad

1

1

0

Refrigerios

Unidad

15

15

0

Pasajes

Unidad

15

15

0

Movilidad local

Unidad

15

15

0

Alimentación

Unidad

15

15

0

SUB ACTIVIDAD OPERATIVA: ACCIONES DE MONITOREO ELABORACIÓN DEL PLAN

151

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

Costo Estimado

FORMATO B Programación Meta I II Anual Semestre Semestre

Plan

1

0

1

Desarrollo del evento

Tercera Etapa

4

2

2

SUB ACTIVIDAD OPERATIVA: ACCIONES CREM ELABORACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN Selección de temas, coordinación de profesionales PREPARACIÓN DE MATERIAL (SEPARATAS) Selección de temas para seleccionar información TALLER DE FORTALECIMIENTO Local

Plan

1

1

0

CD

1

1

0

Ambiente

1

1

0

Desarrollo del evento

Unidad

1

1

0

Refrigerios

Unidad

15

15

0

Pasajes

Unidad

15

15

0

Movilidad local

Unidad

15

15

0

Desarrollo del evento

Unidad

15

15

0

Plan

50

30

20

Evento

70

50

20

Evento

17

10

7

Presentación del Plan EJECUCIÓN DEL PLAN

EDUCACIÓN SUPERIOR Garantizar la calidad y pertinencia del servicio educativo que satisfaga las demandas del mercado laboral, el proceso de globalización de la economía y la evolución de la sociedad, como medio para la gestión del talento humano en base a las capacidades de investigación científica.

27,000.00

RENOVADO SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR ARTICULADO AL DESARROLLO

RENOVAR LA ESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Definir la organización y funciones de los IESTP, ISEP, IESP Orientar los procesos académicos admisión , EA ,titulación, investigación , tutoría, diseño curricular Orientar el desarrollo de los servicios de apoyo

152

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Actividades/Acción de Inversión/Obra CONSOLIDAR EL CONEACES Orientar en acreditación institucional y clima laboral favorable INCREMENTAR FINANCIAMIENTO EN EDUCACIÓN SUPERIOR Enfocar el funcionamiento de los Consejos Consultivos de los Institutos Superiores Priorización de carreras profesionales relevantes al desarrollo regional y nacional Fortalecimiento a los Institutos con aporte del Gobierno Regional RENOVACIÓN DE LA CARRERA DOCENTE EN BASE A MERITOS Orientar al desarrollo y promoción docente en base a meritos Acciones de promoción al docente Orientar el proceso de acompañamiento, monitoreo y supervisión Acciones de supervisión SE PRODUCE CONOCIMIENTOS RELEVANTES PARA EL DESARROLLO Y LA LUCHA COTRA LA POBREZA ARTICULACIÓN ENTRE REALIDAD SOCIAL ECONÓMICA E INSTITUTOS Orientar la investigación en referencia a los ejes de desarrollo regional Orientar a los institutos en coherencia con las Gerencias Regionales Promover el desarrollo del deporte de alta competencia Impulsar la producción de actividades culturales y artísticas Promoción del mejoramiento del ambiente y prevención de desastres INVESTIGACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Unidad de Medida

Costo Estimado

FORMATO B Programación Meta I II Anual Semestre Semestre

Plan

70

50

20

Plan

70

50

20

Coordinación

10

5

5

Plan

10

5

5

Plan

2

1

1

Plan

2

1

1

Plan

2

1

1

Plan

2

1

1

Plan

1

1

0

Plan

1

1

0

Plan

1

1

0

Proyecto

1

1

0

Proyecto

1

1

0

153

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Actividades/Acción de Inversión/Obra Promover investigación en temas de población y bono demográfico Conocer potencialidades económicas, geográficas y recursos naturales CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE FORMAN PROFESIONALES ETICOS, COMPETENTES Y PRODUCTIVOS CALIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL Promover la formación de profesionales talento, con principios éticos y vocación personal Capacitación, actualización a nivel de Redes Región Sur del Perú Impulsar las acciones de supervisión educativa Desarrollo de ferias y exposiciones tecnológicas, pedagógicas

EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA Fortalecer la formación técnico productiva en base a la actualización de módulos educacionales, tomando como referente las necesidades sociales y culturales del entorno y las demandas del mercado labora

Unidad de Medida

Costo Estimado

FORMATO B Programación Meta I II Anual Semestre Semestre

Plan

1

0

1

Informe

1

0

1

Plan

1

0

1

Plan

1

0

1

Plan

1

0

1

Plan

1

0

1

Plan

1

1

0

Unidad

1

1

0

Acción

1

1

0

13,000.00

CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTORES

Elaboración del plan de capacitación a nivel regional Convocatoria de participación a través de las UGELs. Acciones de coordinación: Local, difusión Preparación de separatas

Separata

3

1

2

Atención de refrigerios

Unidad

50

0

50

Unidad

1

0

1

Requerimientos de equipo de audio, ecram, multimedia, laptop, etc. CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTORES

154

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Actividades/Acción de Inversión/Obra Elaboración del plan de supervisión, elaboración de instrumentos para docentes, directores y especialistas Ejecución de la supervisión Monitoreo y acompañamiento a docentes y directores Giro de viáticos Giro de pasajes INICIAR EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE LOS CETPROS Elaboración del cronograma de acreditación Realización de 03 reuniones de motivación con directores y promotores de CETPROS Reuniones de difusión del proceso de acreditación por MINEDU y entes ejecutoras Desarrollo del proceso de acreditación CAPACITACIÓN A DOCENTES Y DIRECTORES Emisión de directiva Realización de ferias internas en II.EE. Difusión de directivas expo feria a II.EE. Elaboración de trifoliados Coordinación con autoridades para expo feria PROCESO DE ESPECIALIDADES PARA EL CICLO MEDIO Difusión de normas educativas para proceso Reuniones motivacionales Elaboración de instrumentos para evaluación Expedición de resolución de autorización ciclo medio PATICIPACIÓN EN LA IV EXPO FERIA A NIVEL NACIONAL

Unidad de Medida

Costo Estimado

FORMATO B Programación Meta I II Anual Semestre Semestre

Plan

2

1

1

Supervisión

1

1

0

Acción

6

0

6

Viático

12

0

12

Pasaje

6

0

6

Cronograma

62

29

33

Reunión

3

1

2

Reunión

3

1

2

Acción

6

2

4

Directiva

1

0

1

Feria

1

0

1

Directiva

1

0

1

Trifoliado

5,000

0

5,000

Coordinación

1

0

1

Actividad

2

0

2

Reunión

2

0

2

Instrumento

3

0

3

Resolución

1

0

1

155

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Actividades/Acción de Inversión/Obra Difusión de la norma de invitación a la expo feria Reuniones motivacionales Realización de expo feria: a nivel local, regional y nacional Difusión de la expo feria a nivel nacional

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA Eliminar brechas entre la educación urbana, rural, intercultural y de zonas urbana marginal garantizando la erradicación del analfabetismo, la inclusión social, para mejorar la calidad de vida.

Unidad de Medida

Costo Estimado

FORMATO B Programación Meta I II Anual Semestre Semestre

Actividad

1

0

1

Reunión

2

0

2

Feria

50

0

50

Feria

6

0

6

13,000.00

CAPACITACIÓN DOCENTE EBA 2015

Capacitación

1

1

0

Plan de trabajo de capacitación docente Preparación de materiales y recursos Gestión de local para la capacitación SUPERVISIÓN, MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTOA LAS DIRECCIONES DE LOS CEBA Elaboración del plan anual de supervisión, monitoreo y acompañamiento de la modalidad de EBA Gestión con Oficina de Administración para materiales y recursos XIII ENCUENTRO REGIONAL ESTUDIANTIL DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA Formulación del plan de trabajo Propuesta de directiva

Plan

1

1

0

Materiales

1

1

0

Local

1

1

0

Supervisión

20

6

14

Plan

1

1

0

Gestión

2

2

0

Encuentro

1

1

0

Plan

1

1

0

Directiva

1

1

0

Ponente

1

1

0

Materiales

1

1

0

Feria

1

0

1

Gestión de ponente y local para el XIII encuentro regional estudiantil Gestión con la Oficina de Administración para materiales, recursos y refrigerios XIII FERIA ESTUDIANTIL DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y MATERIAL DIDACTICO 2015

156

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Actividades/Acción de Inversión/Obra Formulación de plan de trabajo Propuesta de directiva Gestión de local para la realización de la feria estudiantil de ciencia Gestión con la Oficina de Administración para materiales, recursos, diplomas y medallas

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA, RECREACIÓN Y LA PROMOCIÓN ESCOLAR 2015 EPICUD Fortalecer las habilidades, destrezas, competencias sociales, éticas, artísticas, culturales, cívicas y deportivas que contribuyan a consolidar la formación de su personalidad.

Unidad de Medida

Costo Estimado

FORMATO B Programación Meta I II Anual Semestre Semestre

Plan

1

0

1

Directiva

1

0

1

Local

1

0

1

Materiales

1

0

1

Coordinación

2

2

0

Coordinación

10

10

0

Directiva

15

15

0

Capacitación

2

2

0

Reunión

2

2

0

Coordinación

2

2

0

Coordinación

1

1

0

Plan

10

10

0

Coordinación

6

0

6

Coordinación

4

2

2

Plan

10

0

10

Coordinación

6

0

6

15,000.00

ACCIONES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL GREA - PNP

ORGANISMO ESTUDIANTIL DE POLICIA ESCOLAR Reunión de coordinación PNP Coordinación UGELs. Remisión de directivas a municipalidades Capacitación a docentes responsables CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN PÚBLICA DE POLICIA ESCOLAR Reuniones de coordinación con docentes responsables Coordinación con municipalidad Auspicio de municipalidad: Equipo de sonido, estrado, sillas, toldos Monitoreo: Replica capacitación en I.E. CONCURSO DE DESFILE DE POLICIA ESCOLAR Coordinación Jurados Coordinación Municipalidad de Miraflores Monitoreo: Replica capacitación I.E. Movilidad jurados del concurso

157

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Actividades/Acción de Inversión/Obra Premiación: Gallardetes municipalidad XVI EVENTO REGIOAL POR LA PAZ Y LA ECOLOGÍA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Convocatoria de aliados

Unidad de Medida Auspicio

Costo Estimado

FORMATO B Programación Meta I II Anual Semestre Semestre 1

0

1

Plan

6

2

4

Capacitación

10

10

0

Coordinación

3

0

3

Coordinación

2

0

2

Promoción y difusión de todo el evento CONCURSO DE LA PAZ

Coordinación

4

1

3

Convocatoria de aliados

Unidad

2

0

2

Socialización II.EE. marcha por la paz Concursos

Unidad

2

0

2

Capacitación especialistas UGEL Coordinación equipos de sonido y otros Escenario premios

Gestión

5

0

5

Informe: Evaluación de metas JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES 2015 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN

Unidad

1

0

1

Convocatoria a especialistas Remisión bases: UGEL, I.E., Municipalidades Colocación de Banners: GREA, UGELs. locales Spots radiales

Plan

1

1

0

Unidad

3

2

1

Unidad

2

2

0

Unidad

4

1

3

Coordinación escenarios

Unidad

4

2

2

Coordinación jurados

Unidad

5

0

5

Etapa macro regional. Comisión Materiales de oficina para los concursos. EJECUCIÓN DEL CONCURSO DE GRAFITTI CATEGORIAS ByC Pasajes jurado: Planilla

Unidad

2

0

2

Unidad

1

1

0

Coordinación

3

0

3

Premiación medallas

Unidad

8

0

8

Premiación diplomas

Unidad

1

0

1

Movilidad, responsable la GREA EJECUCIÓN DE VOCAL, DECLAMACIÓN E INSTRUMENTOS: A,B,C Pasajes jurado: Planilla

Movilidad

2

0

2

Movilidad

9

0

9

158

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

TUTORIA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN TUTORÍA Fortalecer las habilidades, destrezas, competencias sociales, éticas, artísticas, culturales, cívicas y deportivas que contribuyan a consolidar la formación de su personalidad.

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

Costo Estimado

FORMATO B Programación Meta I II Anual Semestre Semestre

Refrigerios

Unidad

1

0

1

Premiación medallas

Unidad

1

0

1

Premiación diplomas

Unidad

1

0

1

Alquiler equipo de sonido

Horas

1

0

1

Movilidad responsable, GREA EJECUCIÓN DE ROBOTICA, BUSQUEDA DE INFORMACIÓN HISTORIETAS A,B y C Pasajes jurado: Planilla

movilidad

2

0

2

Movilidad

6

0

6

Refrigerios

Unidad

1

0

1

Premiación medallas

Unidad

1

0

1

Premiación diplomas

Unidad

1

0

1

Pasajes, responsable la GREA EJECUCIÓN DE BANDAS, HISPHOP Y DANZA TRADICIONAL A,B y C Pasajes jurado: Planilla

Movilidad

2

0

2

Movilidad

6

0

6

Refrigerios

Unidad

1

0

1

Premiación medallas

Unidad

1

0

1

Premiación diplomas

Unidad

1

0

1

Alquiler equipo de sonido

Horas

1

0

1

Movilidad responsable, GREA

movilidad

2

0

2

Coordinación

5

5

0

Unidad

20

20

0

Arequipa

10

10

0

Plan

15

15

0

15,000.00

REUNIÓN MULTISECTORIAL CON AUTORIDADES DEL SECTOR SALUD, PNP, MUNICIPIOS Y LOS PADRES DE FAMILIA Transporte y traslado de material de difusión Elaboración del plan de trabajo Atención con refrigerio CONFORMACIÓN DE FAMILIAS LÍDERES PARA FORTALECER VICULOS FAMILIARES Empadronar instituciones con alto riesgo

159

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

Costo Estimado

FORMATO B Programación Meta I II Anual Semestre Semestre

Taller de sensibilización

Evento

1

1

0

Establecer alianza con el municipio TALLER DE EMPREDIMIENTO Y LIDERAZGO FAMILIAR Elaborar planilla de ejecución de taller Separatas y bifoliados

Coordinación

5

5

0

Unidad

4

2

2

Unidad

1200

600

600

Refrigerios

Unidad

180

60

120

CONFERENCIA DE PRENSA, SOCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Promoción y publicidad medios de comunicación Animación del evento

Unidad

4

0

4

Unidad

1

0

1

Concertación del local

Coordinación

4

0

4

SISTEMATIZACIÓN Y EVALUACIÓN E IMPACTO Convocatoria de aliados

Unidad

20

0

20

Socialización e informe final Refrigerio y evaluación de metas PROMCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS LICITASEN LA REGIÓN CREACIÓN DE UN BLOG

Unidad

20

0

20

Unidad

20

0

20

Convocatoria de aliados

Unidad

50

25

25

Elaboración de Banners

Unidad

2

1

1

Elaboración de chalecos

Unidad

15

8

7

Difusión de programa radial Participación líderes de seguridad ciudadana Premiación de patios temáticos Pasacalles regional con aliados DIFUSIÓN DEL TALLER DE CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS Y COORDINADORES DE TOE Elaboración del plan de ejecución del taller Plan de requerimientos de bienes y servicios Difusión y publicidad

Movilidad

4

2

2

Movilidad

4

2

2

Unidad

3

0

3

Unidad

2

1

1

Plan

300

300

0

Plan

250

150

0

3

3

0

Unidad

Contrato de personal

Unidad

1

1

0

Atención con refrigerio

Unidad

15

15

0

160

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

Costo Estimado

FORMATO B Programación I II Meta Semestre Semestre Anual

Separatas y bifoliados

Unidad

300

300

0

CAPACITACIÓN A DIRECTORES, DOCENTESTUTORES Y AUXILIARES Elaboración del plan de ejecución del taller Plan de requerimientos de bienes y servicios Difusión y publicidad

Unidad

300

300

0

Unidad

300

150

150

Unidad

3

3

0

Servicios de profesional

Contrato

1

1

0

Refrigerios

Unidad

15

15

0

Informe del proceso

Informe

300

300

0

Separatas y bifoliados

Unidad

300

300

0

Movilidad

1

1

0

Movilidad

1

1

0

Movilidad

1

1

0

Movilidad

1

0

1

Movilidad

1

0

1

Movilidad

1

0

1

Movilidad

1

0

1

Movilidad

1

0

1

Movilidad

4

2

2

Movilidad

4

2

2

MONITOREO Y ASESORÍA A ESPECIALISTAS, DOCENTESCOORDINADORES II.EE. FOCALIZADAS MONITOREO A ESPECIALISTAS DE TOE Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Islay Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Camaná Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Caravelí Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Castilla Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Caylloma Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Condesuyos Alimentación hospedaje y movilidad UGEL La Unión Alimentación hospedaje y movilidad UGEL La Joya Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Norte Alimentación hospedaje y movilidad UGEL Sur Instrumento de monitoreo

Unidad

600

300

300

Jornada de reflexión

Jornada

600

300

300

Implementación documentaria

Unidad

600

300

300

MONITOREO A II.EE. FOCALIZADAS Movilidad del personal II.EE. focalizadas Instrumentos de monitoreo

Movilidad

4

2

2

Unidad

600

300

300

Jornada de reflexión

Jornada

4

2

2

Implementación documentaria

Unidad

4

2

2

600

300

300

MONITOREO A PPR DE VIDA

161

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

Movilidad del personal

Movilidad

Instrumentos de monitoreo

Unidad

Monitoreo a jóvenes lideres

Monitoreo

Monitoreo familias fuertes

Monitoreo

Fortalecimiento de acciones

Unidad

Costo Estimado

FORMATO B Programación I II Meta Semestre Semestre Anual 4

2

2

600

300

300

4

2

2

4

2

2

600

300

300

4

2

2

MONITOREO A SISEVE Movilidad del personal

Movilidad

Instrumentos de monitoreo

Unidad

600

300

300

Fortalecimiento de acciones

Unidad

100

60

40

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD VIAL Movilidad del personal

Movilidad

4

2

2

Instrumentos de monitoreo

Unidad

600

300

300

Participación de pasa calle

Unidad

2

2

0

Premiación II.EE.

Unidad

3

0

3

Movilidad del Personal

Movilidad

4

2

2

Instrumentos de monitoreo

Unidad

600

300

300

Pasacalle regional con aliados

Unidad

2

1

1

Premiación de pancartas

Unidad

3

0

3

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL Movilidad de personal

Movilidad

4

2

2

Instrumentos de monitoreo

Unidad

600

300

300

Pasacalle regional con aliados

Unidad

2

1

1

Difusión

Bases

400

200

200

Coordinación Auditorio

Movilidad

2

1

1

Confección de Banners

Unidad

3

3

0

Afiches

Unidad

200

200

0

Comunicación con ONPE

Movilidad

4

2

2

Material de Oficina

Movilidad

4

2

2

Autorizaciones

MUNICIPIOS ESCOLARES

Movilidad

4

2

2

EJECUCIÓN DE LAS ELECCIONES Pasajes

Unidad

6

0

6

Material de Oficina

Tóner

1

0

1

DIRECCIÓN

20,000.00

162

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Dirigir, bajo una planificación estratégica, operativa e instrumental la gestión de la información, programación y ejecución presupuestal que impulsa la calidad educativa de la región

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

PLANIFICACIÓN

Orientar en el proceso de planificación como herramienta para actuar en forma altamente productiva Dirige el proceso de planificación considerando políticas y lineamientos normativos del sector educación en sus diversos niveles y modalidades Coordina el proceso de descentralización y empoderamiento a las unidades operativas para desarrollar sus proyectos y concretizar sus planes PRESUPUESTO Orienta la asignación de recursos financieros como forma de inversión en capital humano preponderantemente y, que será la base de la economía de una sociedad futura RACIONALIZACIÓN Orienta en la asignación de recursos materiales y de capital humano, en forma eficiente y eficaz que permitirán lograr los objetivos nacionales ESTADÍSTICA Orienta en la gestión del conocimiento de la realidad social actual a través de resultados efectivos de todas y cada una de las acciones y tareas educativas

Plan

2

1

1

Coordinación

24

12

12

Coordinación

24

12

12

Plan

2

1

1

Coordinación

24

12

12

Coordinación

24

12

12

INFRAESTRUCTURA Mejorar la calidad del servicio educativo en infraestructura, saneamiento legal y mantenimiento de locales escolares

Costo Estimado

FORMATO B Programación I II Meta Semestre Semestre Anual

28,000.00

MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN INFRAESTRUCTURA

163

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

Verificación de las Instituciones Educativas Revisión de perfiles técnicos

Coordinación

12

6

6

Expediente

36

18

18

Coordinación

72

36

36

Capacitación

4

2

2

Coordinación

72

36

36

Informes

4

2

2

Informes

Coordinación

48

24

24

Seguimiento del programa de mantenimiento Seguimiento de obras en ejecución Transferencia de obras

Plan

3

2

1

Coordinación

4

2

2

12

6

6 6

Actualización de datos técnicos de infraestructura Capacitación a directores de II.EE. Digitalización de información (Planos de II.EE.) Control de margesí de bienes

Costo Estimado

FORMATO B Programación I II Meta Semestre Semestre Anual

SANEAMIENTO LEGAL Verificación de II.EE.

Coordinación

12

6

Revisiones de perfiles técnicos

Expedientes

12

6

6

Actualización de datos técnicos de infraestructura Capacitación a directores de II.EE. Digitalización de información (Planos de II.EE.) Control de margesí de bienes

Coordinación

48

24

24

Plan

10

5

5

Coordinación

24

12

12

Plan

36

18

18

Informes

Coordinación

15

9

7

Seguimiento del programa de mantenimiento Seguimiento de obras en ejecución Transferencia de obras

Plan

12

6

6

Coordinación

12

6

6

Plan

30

15

15

MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES Verificación de II.EE.

Coordinación

12

6

6

Revisiones de perfiles técnicos

Plan

1

1

0

Actualización de datos técnicos de infraestructura Capacitación a directores de II.EE. Digitalización de información (Planos II.EE.) Control de margesí de bienes

Coordinación

12

6

6

Plan

12

6

6

Coordinación

12

6

6

Plan

1

1

0

Informes

Coordinación

48

24

24

Seguimiento del programa de mantenimiento Seguimiento de obras en ejecución Transferencia de obras

Plan

2

1

1

Coordinación

24

12

12

Plan

12

6

6

164

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO Desarrollar acciones preventivas para lograr una población informada, orientada y aconsejada sobre el consumo de drogas. Lograr familias fortalecidas en habilidades parentales para la prevención del consumo de drogas

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

Costo Estimado

FORMATO B Programación I II Meta Semestre Semestre Anual

994,731.00

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO NIVEL SECUNDARIO

Estudiantes Beneficiados

Gestión para la implementación del programa de prevención Capacitación y unificación de criterios para la implementación del programa de prevención en las II.EE. Evento de presentación pública del programa de prevención del consumo de drogas. Capacitación a docentes tutores para el desarrollo del programa de prevención a través de la tutoría Aplicación del programa de prevención del consumo de drogas en ámbito de la tutoría Capacitación a docentes tutores para el reforzamiento del TOE Formación de líderes estudiantiles para la prevención del consumo de drogas Acciones preventivas desarrolladas por los líderes estudiantiles Evento de intercambio de experiencias con los docentes y tutores sobre la aplicación del programa de prevención en el marco del TOE Evento de intercambio de experiencias de las acciones preventivas realizados por los líderes estudiantiles Capacitación en estrategias socioeducativas para la intervención con grupos de riesgo (1taller por cada II.EE. intervenida en el 2010))

26,132

26,132

0

Informes

10

4

6

Personas Capacitadas

13

13

0

Eventos

4

4

0

900

900

0

800

0

800

900

0

900

1,020

1,020

0

Acciones

204

204

0

Eventos

1

0

1

Eventos

1

0

1

Docentes Capacitados

60

0

60

Docentes Capacitados Aplicaciones del Programa Docentes capacitados Estudiantes Líderes Capacitados

165

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

GESTIÓN DE CURRICULO DE PRIMARIA - PELA Incrementar los logros de aprendizaje de los estudiantes de las instituciones educativas focalizadas por el Programa en las áreas priorizadas. Registro adecuado y oportuno de los procesos de acompañamiento. Formadores, acompañantes pedagógicos y especialistas demuestran eficiente manejo de la plataforma SIGMA.

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Costo Estimado

FORMATO B Programación I II Meta Semestre Semestre Anual

Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

ATENCIÓN FAMILIAS CON NIÑOS DE10 A 14 AÑOS FAMILIAS FUERTES Taller de capacitación a docentes como facilitadores del Programa Familias Fuertes: Amor y Límites Aplicación del programa: Familias Fuertes Amor y Límites Evento de intercambio de experiencias de las familias beneficiadas Asesoramiento técnico y seguimiento de la implementación del Programa de Familias Fuertes: Amor y Límites

Familias Beneficiadas

1,260

0

1,260

Docentes Capacitados

84

84

0

Aplicaciones

102

0

102

Eventos

1

0

1

Informes

10

4

6

5’048,475

GESTIÓN DEL PROGRAMA

Selección de personal

Persona

10

0

10

Elaboración de directivas y proceso de convocatoria Actualización de plataforma SIGMA Acciones de monitoreo al acompañamiento pedagógico y material educativo Pagos de personal CAS de gestión del programa Talleres de actualización, nacionales y regionales, para gestión del programa , monitores, coordinador y asistente administrativo. Implementación de asesoría y control del programa Aniversario regional del programa logros de aprendizaje

Persona

5

0

5

Persona

3

3

0

Persona

10

4

6

Persona

12

6

6

Persona

7

3

4

Persona

4

2

2

Persona

150

0

150

166

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Actividades/Acción de Inversión/Obra INSTITUCIONS EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS COTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO EBR Contratación de acompañantes pedagógicos de inicial Contratación de formadores de acompañantes pedagógicos del nivel inicial COTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Contratación de acompañantes pedagógicos de primaria Contratación de formadores de acompañantes pedagógicos del nivel primaria DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO ESPECIALIZACIÓN DOCENTE EN DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS DE ÁREAS PRIORIZADAS DE II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Talleres semestrales de actualización docente descentralizados por cada UGEL Visitas de diagnóstico, visitas en aula, micro talleres y visitas de salida Taller de intercambio de experiencias exitosas por unidades operativas Pasantías inter UGELs

Unidad de Medida

Costo Estimado

FORMATO B Programación I II Meta Semestre Semestre Anual

Persona

12

6

6

Persona

12

6

6

Persona

70

35

35

Persona

12

6

6

Persona

20

10

10

Persona

10

5

5

Persona

1

0

1

Persona

1

0

1

20

10

10

10

5

5

1

0

1

ESPECIALIZACIÓN DOCENTE EN DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS DE ÁREAS PRIORIZADAS DE PRIMARIA Talleres semestrales de actualización docente Persona descentralizados por cada UGEL Visitas de diagnóstico, visitas en aula, micro talleres y visitas de Persona salida Taller de intercambio de experiencias exitosas por Persona unidades operativas

167

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Actividades/Acción de Inversión/Obra Pasantías inter UGELs ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD DE II CICLO DE DUCACIÓN BÁSICA REGULAR Talleres de fortalecimiento para acompañantes pedagógicos del nivel inicial Talleres de fortalecimiento de SIGMA inicial ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA Talleres de fortalecimiento para acompañantes pedagógicos del nivel primaria Talleres de fortalecimiento de SIGMA primaria FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE FORMADORES Talleres de fortalecimiento al formador de acompañantes pedagógicos por el MINEDU y UPCH. ESTUDIANTES DE EBR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE EDUCACIÓN DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DEL II CICLO DE EBR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Capacitación a los responsables de almacén de las 10 UGELs en el uso del SIGMA 2: Recepción, almacén , distribución y reportes del material educativo Elaboración de planes de distribución del material educativo Distribución del material educativo del MINEDU y del PELA en las II.EE. focalizadas Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios

Unidad de Medida

Costo Estimado

FORMATO B Programación I II Meta Semestre Semestre Anual

Persona

1

0

1

Persona

25

10

15

Persona

25

10

15

Persona

75

35

40

75

35

40

Persona

10

5

5

Persona

20

10

10

Persona

20

10

10

Persona

20

10

10

Persona

20

10

10

Persona

168

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Actividades/Acción de Inversión/Obra DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DEL II CICLO DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Capacitación a los responsables de almacén de las 10 UGELs en el uso del SIGMA 2: Recepción, almacén , distribución y reportes del material educativo Elaboración de planes de distribución del material educativo Distribución del material educativo del MINEDU y del PELA en las II.EE. focalizadas Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DEL II CICLO DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Capacitación a los responsables de almacén de las 10 UGELs en el uso del SIGMA 2: Recepción, almacén , distribución y reportes del material educativo Elaboración de planes de distribución del material educativo Distribución del material educativo del MINEDU y del PELA en las II.EE. focalizadas Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DEPRIMARIA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE Capacitación a los responsables de almacén de las 10 UGELs en el uso del SIGMA 2: Recepción, almacén , distribución y reportes del material educativo Elaboración de planes de distribución del material educativo Distribución del material educativo del MINEDU y del PELA en las II.EE. focalizadas

Unidad de Medida

Costo Estimado

FORMATO B Programación I II Meta Semestre Semestre Anual

Persona

20

10

10

Persona

20

10

10

Persona

20

10

10

Persona

20

10

10

Persona

20

10

10

Persona

20

10

10

Persona

20

10

10

Persona

20

10

10

Persona

20

10

10

Persona

20

10

10

Persona

20

10

10

169

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Actividades/Acción de Inversión/Obra Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Capacitación a los responsables de almacén de las 10 UGELs en el uso del SIGMA 2: Recepción, almacén , distribución y reportes del material educativo Elaboración de planes de distribución del material educativo Distribución del material educativo del MINEDU y del PELA en las II.EE. focalizadas Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA Capacitación a los responsables de almacén de las 10 UGELs en el uso del SIGMA 2: Recepción, almacén , distribución y reportes del material educativo Elaboración de planes de distribución del material educativo Distribución del material educativo del MINEDU y del PELA en las II.EE. focalizadas Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Dotación de material fungible a las I.E. ubicadas en quintil 1 y 2 , focalizadas y no focalizadas por el PELA Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA Dotación de material fungible a las I.E. ubicadas en quintil 1 y 2 , focalizadas y no focalizadas por el PELA

Unidad de Medida

Costo Estimado

FORMATO B Programación I II Meta Semestre Semestre Anual

Persona

20

10

10

Persona

20

10

10

Persona

20

10

10

Persona

20

10

10

Persona

20

10

10

Persona

20

10

10

Persona

20

10

10

Persona

20

10

10

Persona

20

10

10

Persona

20

10

10

Persona

20

10

10

Persona

20

10

10

170

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Actividades/Acción de Inversión/Obra Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA II.EE. DE II CICLO DE EBR Dotación de material fungible a las I.E. ubicadas en quintil 1 y 2 , focalizadas y no focalizadas por el PELA Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA Dotación de material fungible a las I.E. ubicadas en quintil 1 y 2 , focalizadas y no focalizadas por el PELA Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SECUNDARIA Dotación de material fungible a las I.E. ubicadas en quintil 1 y 2 , focalizadas y no focalizadas por el PELA Contratación oportuna de los medios de transporte para la distribución y demás servicios GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS DE II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Coordinación con el MINEDU, GREA, UGEL, para la elaboración de planes y distribución oportuna del material educativo Requerimiento oportuno para la contrata de transportes, combustible y viáticos para la distribución oportuna de materiales GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS DE PRIMARIA Coordinación con el MINEDU, GREA, UGEL, para la elaboración de planes y distribución oportuna del material educativo

Unidad de Medida

Costo Estimado

FORMATO B Programación I II Meta Semestre Semestre Anual

Persona

20

10

10

Persona

20

10

10

Persona

20

10

10

Persona

20

10

10

Persona

20

10

10

Persona

84,128

42,064

42,064

Persona

84,100

42,036

42,064

Persona

84,647

42,309

42,338

Persona

84,069

42,005

42,064

Persona

84,647

42,309

42,338

171

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Educación Actividades/Acción de Inversión/Obra Requerimiento oportuno para la contrata de transportes, combustible y viáticos para la distribución oportuna de materiales GESTIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS EDUCATIVOS DE SECUNDARIA Coordinación con el MINEDU, GREA, UGEL, para la elaboración de planes y distribución oportuna del material educativo Requerimiento oportuno para la contrata de transportes, combustible y viáticos para la distribución oportuna de materiales EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y DE LA CALIDAD EDUCATIVA EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES Aplicación de los Kits semestrales de evaluación en las I.E. focalizadas del nivel primaria Procesar para obtener indicadores sobre el resultado de los Kits de evaluación Monitoreo a la evaluación censal Elaboración del informe de los resultados de la ECE 2014 EVALUACIONES DE LOS ESTUDIANTE Y LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL II CICLO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Elaboración de instrumentos viables de evaluación para evidenciar el rendimiento académico de los niños y niñas del nivel inicial.

Unidad de Medida

Costo Estimado

FORMATO B Programación I II Meta Semestre Semestre Anual

Persona

84,069

42,005

42,064

Persona

84,647

42,309

42,338

Persona

84,069

42,005

42,064

Persona

84,463

42,125

42,338

Persona

84,447

42,139

42,308

Persona

84,387

42,323

42,064

Persona

84,463

42,217

42,246

Persona

84,463

42,125

42,338

172

8.15.- GERENCIA REGIONAL DE SALUD 1.- FUNCIONES GENERALES La Gerencia Regional de Salud es un Órgano de Línea que le corresponde ejercer funciones específicas sectoriales en materia de salud. Depende Funcional y administrativamente de la Gerencia General Regional. Sus funciones son las siguientes:  Formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas de salud de la Región en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales.  Formular y ejecutar concertadamente, el Plan de Desarrollo Regional de Salud.  Coordinar las acciones de salud integral en el ámbito regional.  Participar en el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud de conformidad a la legislación vigente.  Promover y ejecutar en forma prioritaria las actividades de promoción y prevención de salud.  Organizar los niveles de atención y administración de las entidades de salud del Estado que brindan servicios en la Región, en coordinación con las municipalidades.  Organizar, implementar y mantener los servicios de salud para la prevención, protección, recuperación y rehabilitación en materia de salud, así como en materia de drogadicción y alcoholismo.  Supervisar y fiscalizar los servicios de salud públicos y privados.  Conducir y ejecutar coordinadamente con los órganos competentes la prevención y control de riesgos y daños de emergencias y desastres.  Supervisar y controlar la producción, comercialización, distribución y consumo de productos farmacéuticos y afines.  Promover y preservar la salud ambiental de la Región Arequipa.  Planificar los proyectos de infraestructura sanitaria y equipamiento, promoviendo el desarrollo tecnológico en salud en el ámbito regional.  Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la Región Arequipa en materia sanitaria.  Ejecutar, en coordinación con las municipalidades de la Región, acciones efectivas que contribuyan a elevar los niveles nutricionales de la población de la Región. 2.- MISIÓN “BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL OPORTUNA Y DE CALIDAD” “Somos una Gerencia Regional de Salud articulada e integrada, que resuelve los problemas de salud de la población arequipeña, brindando una atención integral con eficiencia y calidad, que satisfacen las necesidades y responden a las expectativas de la ciudadanía; en armonía con su entorno social, ambiental y cultural, mejorando sus condiciones de vida”. 3.- VISIÓN “La población de la Región Arequipa es saludable, ejerce su derecho ciudadano en salud con equidad, calidad y cuenta con un Sistema Regional de Salud coordinado y eficiente” “Los trabajadores somos agentes permanentes de cambio con competencia técnica y humana, comprometidos con el desarrollo integral de nuestra Región”. 4.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES. SANITARIOS  Reducir la Morbi - Mortalidad materna y neonatal  Reducir la desnutrición crónica en memores de 5 años  Reducir la transmisión de ITS(Infecciones de Transmisión Sexual) y VIH- SIDA(Virus de Inmunodeficiencia Humana-Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida) en la población en general así como evitar la transmisión vertical  Priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades Transmisibles y no transmisibles promoviendo estilos de vida y entornos saludables  Reducir la morbi - mortalidad de las enfermedades crónico Degenerativas, enfermedades inmune prevenibles y aquellas originadas por factores externos.  Promover el acceso de la población al saneamiento básico y riesgos ambientales priorizando la población rural y urbana marginal en el ámbito de la región Arequipa.  Fortalecer la participación activa del individuo familia y comunidad, promoviendo comportamientos saludables en su entorno social  Disminuir el alcoholismo con participación de los sectores locales regionales, familia y comunidad.  Disminuir la anemia nutricional en mujeres gestantes y niños menores de 5 años priorizando las poblaciones que viven en extrema pobreza.  Prevenir y controlar la enfermedad de Chagas en la Región Arequipa.

173

5.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS. GESTION  Fortalecer el rol de rectoría de salud en los diferentes niveles de gobierno.  Fortalecer el desarrollo y la gestión de los recursos humanos en salud  Desarrollar programas operativos de mejora continua de la calidad de atención con participación activa de los trabajadores y representantes de la comunidad organizada.  Mejorar la calidad del servicio de salud en beneficio de la población en general con énfasis en los grupos poblacionales vulnerables  Lograr el desarrollo de la investigación científica en el campo de la clínica y de la salud en el contexto social.  Asegurar el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad  Asegurar el acceso sostenido a un seguro de salud con un enfoque de atención integral en sus diferentes modalidades de aseguramiento  Promover coordinación intersectorial en la implementación del Programa Regional de Hospital Seguro  Implementar un sistema único de atención de emergencias medico quirúrgicas con efectividad y carácter sectorial en la metrópoli de Arequipa. INFRAESTRUCTURA E INVERSIONES  Fortalecer la Infraestructura Sanitaria y equipamiento de los establecimientos del primer nivel de atención.  Mejorar el equipamiento hospitalario  Mejorar la red de comunicaciones 6.- CAPACIDAD OPERATIVA NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR PROVINCIAS SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL PROFESIONAL ASISTENCIAL Medico Enfermera Obstetriz Odontólogo Asistenta Social Nutricionista Biólogo Médico Veterinario Qco. Farmacéutico Psicólogo Otros Funcionarios PROFESIONAL ADMINISTRAIVO TECNICO ASISTENCIAL Técnico Enfermería Técnico Farmacia Técnico Laboratorio Técnico Nutrición Inspector sanitario Otros Téc. Administrativo AUXILIAR ASISTENCIAL Auxiliar de Enfermería Auxiliar de farmacia Otros Otros Total General

NOMBRADO 1365

CONSOLIDADO REGION AREQUIPA - 2010 RESUMEN CONTRATADO CLAS SNP OTROS 363 483 362 281

TOTAL 2854

535 530 123 43 44 8 9 3 10 1 59 55 29

237 34 16 18 5 4 5 1 3 7 33 11 4

10 226 177 63 6 0 0 0 1 0 0 0 0

44 61 74 26 38 18 38 2 28 29 4 1 21

58 57 35 27 13 22 18 0 20 25 6 0 0

884 908 425 177 106 52 70 6 62 62 102 67 54

648

45

324

210

58

1285

425 3 24 29 94 73 286 189

22 0 4 8 6 5 16 72

307 1 15 0 0 1 1 2

130 20 6 2 23 29 146 282

57 0 0 0 0 1 5 0

941 24 49 39 123 109 454 545

66

25

1

1

0

93

1 122 32 2549

0 47 11 511

0 1 0 810

6 275 5 1026

0 0 0 344

7 445 48 5240

174

TIPO DE ESTABLECIMIENTO Y CAMAS 2011 PROVINCIAS Arequipa Camaná Caravelí Castilla Caylloma Condesuyos Islay La Unión Total

TOTAL

HOSPITALES

Establecimientos 116 26 17 26 28 9 12 16 249

Camas 829 109 63 102 61 65 50 31 1320

175

Nº 3 1 0 1 0 0 0 0 5

Camas 942 81 0 36 0 0 0 0 1059

CENTROS DE SALUD Nº Camas 32 121 8 7 4 19 5 29 4 22 2 30 4 22 1 11 60 261

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : Gerencia Regional de Salud

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Educación, Cultura, Salud y Familia

Objetivos PESEM

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Acceso Población con educación, cultura y universal a servicios de salud de calidad salud de calidad.

176

FORMATO A Objetivo Operativo o resultado inmediato

Nombre del Forma de Unidad Indicador Cálculo

Lograr que los Relación de establecimien- medicamentos de salud tos y material tengan acceso médico a disponibles medicamentos en los EE.SS. y material médico en forma oportuna Asegurar el uso Personas N° de racional y capacitadas talleres de capacitamejorar la para el ción seguridad de asegurarealizados los miento y / x 100 N° medicamentos uso de por parte de los medicamen-de Talleres de profesionales tos capacitade la salud ción programados Cumplimiento Registro de N° de expedientes registro de de los presentados expedienRequisitos tes exigidos en el TUPA para presentarealizar los dos / x 100 Procedimientos N° de Administrativos expedientes de la ley 27444 y el D.S. programa 014 de la ley dos 29459 Seguimiento y Libro de control de control de productos estupefafarmacéuticos cientes controlados

Meta

%

100

Cursos

2

Expedientes

160

Productos controlados

50

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Lograr que los establecimientos de salud tengan acceso a medicamentos y material médico en forma oportuna

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Costo Estimado

Meta Anual

500.00

1

1

0

4,000,000.00

12

6

6

2,500.00

1

1

0

2,500.00

1

1

0

2,000.00

4

2

2

1,200.00

1,400

700

700

2,000.00

2,000

1,000

1,000

Acta de evaluación

2,000.00

2,000

1,000

1,000

Expediente armado

4,000.00

2,000

1,000

1,000

3,000.00

2,000

1,000

1,000

Requerimiento evaluado

3,000.00

1,506

753

753

Requerimiento atendido

100,000.00

1,506

753

753

% de productos entregados

5,000.00

80

80

80

Documentos emitidos

25,000.00

20,400

10,200

10,200

21,600.00

4,320

2,160

2,160

1,440.00

1,440

720

720

Canje realizado

1,000.00

96

48

48

Inventario realizado

1,200.00

12

6

6

Inventario realizado

600.00

12

6

6

Lista de precios emitida

500.00

2

1

1

Establecimientos de Salud

600.00

3,048

1,524

1,524

Programación de medicamentos

Programación realizada

Ejecución de calendario asignado Proceso de Adquisición de medicamentos Proceso de adquisición de insumos Requerimientos de medicamentos estratégicos Ejecución de entregas de medicamentos y dispositivos médicos Recepción de medicamentos y dispositivos médicos Acta de evaluación técnica realizada de medicamentos e insumos recibidos Armado de expedientes de recepción de medicamentos e insumos Digitación de expedientes en sistema Evaluación de requerimientos de los establecimientos de salud Atención de requerimientos de los establecimientos de salud Abastecimiento de requerimientos Emisión de documentos de envió de productos (guías de remisión, pecosas) Volumen de medicamentos a almacenar Volumen de medicamentos a distribuir Seguimiento de vencimiento - canje o transferencia de productos Inventario físico de medicamentos e insumos Consolidado de inventarios de medicamentos e insumos de almacén Regulación y estandarización de precios de medicamentos e insumos Verificación del cumplimiento de la lista de precios por los Establecimientos de Salud

Ejecución mensual Proceso realizado Proceso realizado Requerimiento realizado Entregas ejecutadas Orden de compra

Expediente registrado

Metros cúbicos Metros cúbicos

177

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas Actividades/Acción de Inversión/Obra

Evaluación del informe ICI de los Establecimientos de Salud Evaluación del formato IME de los Establecimientos de Salud Supervisión a establecimientos de salud Informe de psicotrópicos realizado Informe de distribución integrada - IDI Informe de stock de medicamentos de I.S. Reuniones de coordinación de equipo de almacén y jefe del SISMED reuniones de coordinación de equipo de almacén y jefe del SISMED con establecimientos de salud curso dirigido al personal del almacén E. SISMED Reunión Técnica Nacional de Farmacia Hospitalaria Asegurar el uso racional y mejorar la seguridad de los medicamentos por parte de los profesionales de la salud

Capacitación en Uso Racional de Medicamentos y Farmacovigilancia a profesionales de salud de los establecimientos de salud del I nivel. Capacitación en Uso Racional de Medicamentos y Farmacovigilancia a profesionales de salud de los establecimientos de salud del II y III nivel. Proyección a la Comunidad sobre Uso Racional de Medicamentos y Seguridad de Medicamentos Existencia de Comités Farmacoterapeúticos (CF) operativos. Reuniones de capacitación con Químicos Farmacéuticos SERUM Adherencia al Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales (PNUME) en Establecimientos del I Nivel Adherencia al Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales (PNUME) en Establecimientos del II y III Nivel

Unidad de Medida

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Costo Estimado

Meta Anual

Formato ICI evaluado

1,200.00

3,048

1,524

1,524

Formato IME evaluado

1,200.00

3,048

1,524

1,524

11,000.00

80

40

40

400.00

4

2

2

600.00

12

6

6

600.00

12

6

6

Reunión realizada

600.00

6

3

3

Reunión realizada

4,000.00

2

1

1

Curso realizado

2,000.00

2

1

1

Reunión-Técnica

1,500.00

1

1

0

Curso-Taller

1,200.00

1

1

0

Curso-Taller

1,200.00

1

1

0

Charla

120.00

20

10

10

Comité Farmacoterapeutico

100.00

7

7

0

Reunión

100.00

2

1

1

% de Cumplimiento

100.00

200

100

100

% de Cumplimiento

100.00

200

100

100

Establecimiento supervisado Informe realizado Informe realizado Informe realizado

178

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas Actividades/Acción de Inversión/Obra

Prescripción de Medicamentos en Denominación Común Internacional (DCI) I Nivel Prescripción de Medicamentos en Denominación Común Internacional (DCI) II y III Nivel Prescripción de Antimicrobianos I nivel Prescripción de Antimicrobianos II y III nivel Implementación del SDMDU en establecimientos hospitalarios Compra de Antimicrobianos con receta médica (Rp) en establecimientos del Sector Público Compra de psicotrópicos con receta médica (Rp) en establecimientos del Sector Público Compra de psicotrópicos con receta médica (Rp) en establecimientos del Sector Privado Presencia de Responsable de Farmacovigilancia Recepción y evaluación de Reporte de Sospecha de Reacción Adversa a Medicamentos (RAM) Recepción y evaluación de Reporte de Reacción Adversa a Fármaco Antituberculosas (RAFA) Recepción y evaluación de Reporte de Reacción Adversa a Medicamento Antirretroviral (RAMA) Recepción y evaluación de Eventos Supuestamente Atribuidos a la Vacunación e Inmunización Leves a Moderados (ESAVI) Recepción y evaluación de reportes de sospecha de incidente adverso a dispositivo médico Evaluación de la causalidad de las Notificaciones de Sospecha de RAM, ESAVI, RAFA y RAMA Evaluación de la Calidad de las Notificaciones de RAMS

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

% de Cumplimiento

100.00

200

100

100

% de Cumplimiento

100.00

200

100

100

% de Cumplimiento

100.00

60

30

30

% de Cumplimiento

100.00

60

30

30

Sistema de Distribución por Dosis Unitaria

100.00

6

3

3

% de Cumplimiento

100.00

200

100

100

% de Cumplimiento

100.00

200

100

100

% de Cumplimiento

100.00

200

100

100

Responsable de Farmacovigilancia

100.00

12

6

6

Evaluación

50.00

60

30

30

Evaluación

50.00

20

10

10

Evaluación

50.00

20

10

10

Evaluación

50.00

20

10

10

Reporte Incidente Adverso

50.00

20

10

10

Evaluación

100.00

140

70

70

Informe

100.00

140

70

70

179

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas Actividades/Acción de Inversión/Obra

Procedimiento Operativo de Reporte de Reacciones a Medicamentos Conformación de Comités de Farmacovigilancia en Hospitales Conformación de Comités de Infecciones Intrahospitalarias Aplicación de la Guía de Evaluación de la Prevención Control de las Infecciones Intrahospitalarias UPPS Farmacia Implementación del Centro Regional de Información de Medicamentos. Implementación de los Servicios de Información de Medicamentos Atención de consultas de medicamentos del Centro Regional de Información de Medicamentos. Capacitación en Fuentes de Información de Medicamentos hacia un Uso Racional de los Medicamentos. Elaboración y envió de Noticias sobre seguridad de medicamentos.(Alertas, Noticias de actualidad sobre uso de medicamentos) Procedimiento de Seguimiento Farmacoterapeutico en el Modulo de Atención Farmacéutica Participación en las reuniones del Comité Farmaterapéutico Regional Distribución de documentos técnicos, Hojas RAM establecimientos de la GERESA. Distribución de Sospecha de Incidente Adverso a Dispositivo Médico a establecimientos de la GERESA. Creación de una página Web Institucional de Uso Racional de Medicamentos

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Procedimientos Operativos

50.00

6

3

3

Comité Farmacovigilancia

100.00

6

3

3

Comité Infecciones Intrahospitalaria

100.00

6

3

3

Guía de evaluación

100.00

6

3

3

1,200.00

1

1

0

Servicios

500.00

5

2

3

Consultas

550.00

150

70

80

Reunión

100.00

5

2

3

Envíos

100.00

10

5

5

Procedimiento

100.00

1

0

1

Reunión

308.00

11

5

6

Hojas

550.00

1,000

500

500

Hojas

550.00

1,000

500

500

Pagina web

100.00

1

0

1

Centro

180

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas Actividades/Acción de Inversión/Obra

Coordinación con el Comité de Calidad, Salud de las Personas para la Monitorización del cumplimento de la aplicación de las Guías Práctica Clínica. Evaluación y Asistencia Técnica del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria en los establecimientos de salud hospitalarios. Charla sobre URM y Farmacovigilancia a estudiantes de universidades e institutos superiores. Charla sobre URM y Farmacovigilancia a establecimientos farmacéuticos privados. Elaboración de la directiva sobre el uso de los antisépticos y desinfectantes en los establecimientos de salud. Campaña Regional de Uso Adecuado del Medicamento en el Embarazo y la Lactancia en coordinación DSP y PS con presupuesto de PPR Vigilancia y seguimiento a lotes de vacuna que sufrieron ruptura de cadena de frio. UNIDAD DE AUTORIZACIONES SANITARIAS Y REGISTRO DE DIRECTORES TECNICOS Cumplimiento de los Requisitos exigidos en el TUPA para realizar los Procedimientos Administrativos de la ley 27444 y el D.S. 014 de la ley 29459

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Reunión

308.00

3

2

1

Instrumento de Evaluación

100.00

6

3

3

Charla

100.00

4

2

2

Charla

100.00

5

2

3

Directiva

100.00

1

1

0

Campaña

100.00

1

1

0

Informe

100.00

6

3

3

Evaluar y registrar los expedientes presentados de Expediente Autorización Sanitaria de recepcionado, Funcionamiento de los evaluado y registrado establecimientos farmacéuticos

8,000.00

160

80

80

Evaluar y registrar los expedientes presentados de Expediente Autorización Sanitaria de recepcionado, Funcionamiento de Traslado evaluado y registrado de los establecimientos farmacéuticos

1,000.00

20

10

10

181

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas Actividades/Acción de Inversión/Obra

Evaluar y registrar los expedientes presentados de Asume Dirección Técnica de los establecimientos farmacéuticos Evaluar y registrar los expedientes presentados de Cese de Dirección Técnica de los establecimientos farmacéuticos Evaluar y registrar los expedientes presentados de Registro de profesionales Químico Farmacéuticos Evaluar y registrar los expedientes presentados de solicitud de Cierre Definitivo de los establecimientos farmacéuticos Registrar el cierre definitivo de los establecimientos farmacéuticos a los que se realizó actas de Verificación de funcionamiento Evaluar y registrar los expedientes presentados de Cierre temporal de los establecimientos farmacéuticos Comunicar al usuario correspondiente los defectos o falta de requisitos de sus expedientes presentados y reevaluar el expediente Visación de libro de recetas Visación de libro de ocurrencias Emisión de constancia de funcionamiento Emisión de constancia de libre Dirección Técnica Expedientes derivados por el área de fiscalización para Archivo en legajo Elaboración de Resolución por inicio de actividades y modificaciones a lo registrado del EE FF (asume regencia, traslado, cambio de horario de atención, etc.) Evaluación de expediente para elaborar la Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento a Establecimientos farmacéuticos que obtienen el Certificado de Buenas Practicas

Unidad de Medida

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Costo Estimado

Meta Anual

Expediente recepcionado, evaluado y registrado

10,000.00

200

100

100

Expediente recepcionado, evaluado y registrado

12,500.00

250

125

125

Expediente recepcionado, evaluado y registrado

4,000.00

80

40

40

Expediente recepcionado, evaluado y registrado

1,000.00

20

10

10

Expediente recepcionado, evaluado y registrado

3,500.00

70

35

35

Expediente recepcionado, evaluado y registrado

300.00

6

3

3

Expediente reevaluado y completo sin observaciones

480.00

100

50

50

Libro visado

150.00

5

3

2

Libro visado

150.00

5

3

2

Constancia emitida

150.00

5

3

2

Constancia emitida

1,500.00

50

25

25

Expediente archivado

3,200.00

160

80

80

Resolución

600.00

600

300

300

Expediente

6,500.00

130

65

65

182

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas Actividades/Acción de Inversión/Obra

Elaboración de Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento a Establecimientos farmacéuticos que obtienen el Certificado de Buenas Practicas Comunicación a propietarios de falta de Director Técnico en Establecimiento farmacéutico Elaboración de resoluciones de Autorización sanitaria de funcionamiento Elaboración de resoluciones de Autorización sanitaria de traslado Elaboración de resoluciones de Autorización sanitaria de cierre definitivo Elaboración de resoluciones de Autorización sanitaria de cierre temporal Revisión y actualización de información de legajos de establecimientos farmacéuticos activos Consolidación de la información de balances de estupefacientes y psicotrópicos presentados por los establecimientos farmacéuticos. Verificación de la incorporación de sustancias sujetas a fiscalización sanitaria. Calificación de estupefacientes y psicotrópicos entregados por los establecimientos farmacéuticos como saldos descartables. Destrucción de estupefacientes y psicotrópicos entregados por los establecimientos farmacéuticos Seguimiento y control de productos farmacéuticos controlados

Visación del libro de estupefacientes

Unidad de Medida

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Costo Estimado

Meta Anual

Resolución

6,500.00

130

65

65

Resolución

8,000.00

160

80

80

Resolución de Autorización elaborada

8,000.00

160

80

80

Resolución de Autorización elaborada

1,000.00

20

10

10

Resolución de Autorización elaborada

4,500.00

90

45

45

Resolución de Autorización elaborada

300.00

6

3

3

3,000.00

300

150

150

Consolidado

2 000

4

2

2

Acta

1 500

20

10

10

Libro

125.00

5

3

2

Libro

2 000

1

0

1

Libro

300.00

10

5

5

Legajo revisado y actualizado

183

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas Actividades/Acción de Inversión/Obra

Visación del libro de psicotrópicos Recepción, registro y visado de libros oficiales de control de estupefacientes Recepción, registro y visado de libros oficiales de control de psicotrópicos Recepción, registro y visado de balances de estupefacientes Recepción, registro y visado de balances de psicotrópicos Verificación del registro de recetas en los libros oficiales Recepción, revisión y verificación de ítems de estupefacientes y psicotrópicos distribuidos por las droguerías en los reportes presentados por las droguerías Registro de profesionales prescriptores Recepción del formato de requerimiento de Receta Especial de los profesionales prescriptores Entrega de talonario de receta especial Verificación de la prescripción y dispensación mediante receta especial. Recepción, evaluación y aprobación de los Formulario de Pedido de Estupefacientes (FOPE) Foliado de expedientes y archivo en sus respectivos legajos Información de requisitos, trámites, absolución de consultas al público usuario Entrega de libros de control de drogas y ocurrencias visados a solicitud de los usuarios. Archivo de expediente de registro de Directores Técnicos Supervisión a establecimientos que manejan psicotrópicos

Unidad de Medida

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Costo Estimado

Meta Anual

Libro

1,500.00

50

25

25

Libro

1 280

128

64

64

Libro

2 640

264

132

132

Balance

1 280

128

64

64

Balance

2 640

264

132

132

Receta

25 000

30,000

15,000

15,000

Ítem de Reporte

2 000

20,000

10,000

10,000

Ficha

50.00

50

25

25

Formato

400.00

400

200

200

Talonario

400.00

400

200

200

Receta especial

25 000

30,000

15,000

15,000

Registro

150.00

30

15

15

Registro

1,400.00

1,400

700

700

Registro

1 400

1,400

700

700

Registro

70.00

70

35

35

Expediente

80.00

80

40

40

5,000.00

50

25

25

Acta

184

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Costo Estimado

Meta Anual

Acta

31,000.00

310

160

150

Acta

2,000.00

20

10

10

Acta

15,000.00

150

80

70

Acta

27,000.00

270

130

140

Acta

1,000.00

10

5

5

Acta

300.00

3

1

2

1,000.00

10

4

6

UNIDAD DE FISCALIZACION, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA Garantizar la Calidad de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios

INSPECCIONES REGLAMENTARIAS a Farmacias, Boticas, Botiquines y Servicios de Farmacia público y privados (Establecimientos registrados) INSPECCIONES REGLAMENTARIAS POR SEGUIMIENTO a Farmacias, Boticas, Botiquines y Servicios de Farmacia público y privados con observaciones mayores o criticas (debe haber sido inspeccionado anteriormente en el año o levantamiento de cierre) INSPECCIONES POR AUTORIZACIÓN SANITARIA a Farmacias, Boticas, Botiquines y Servicios de Farmacia público y privados (Inicio, reinicio, traslado y ampliación) CERTIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS a Farmacias, Boticas, Botiquines y Servicios de Farmacia público y privados (Establecimientos registrados) INSPECCIONES REGLAMENTARIAS A DROGUERÍAS (Establecimientos registrados) INSPECCIÓN REGLAMENTARIA POR SEGUIMIENTO A DROGUERÍAS con observaciones mayores o criticas (debe haber sido inspeccionado anteriormente en el año o levantamiento de cierre) INSPECCIÓN POR AUTORIZACIÓN SANITARIA A DROGUERÍAS (Inicio, reinicio, traslado y ampliación)

Acta

185

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas Actividades/Acción de Inversión/Obra

Certificación de Establecimientos Farmacéuticos a Droguerías (Establecimientos registrados) Atención a denuncias Inspecciones por verificación (debe haber una denuncia registrada) Seguimiento a denuncias u operativos - inspecciones por verificación (debe haber tenido una inspección en atención a denuncia o en un operativo conjunto) Operativos conjuntos Inspecciones por verificación (debe ser con participación de instituciones públicas como PNP y/o Fiscal y/o municipalidad y/o SUNAT y/o INDECOPI a solicitud o por oficio) Inmovilización y levantamiento de inmovilización en acciones reglamentarias o a solicitud de la DIGEMID Destrucción de productos a solicitud de Droguerías o importadoras Verificación de funcionamiento, documentos o productos (por queja de un usuario, cierre temporal, cierre definitivo, verificar documentos o seguimiento de productos críticos, registro cancelado, etc.) Verificación de donaciones por aduanas ingresadas por las ADUANAS Verificación de productos de abandono legal y estrategia sanitaria Inmunizaciones en Aduanas Verificación de donaciones nacionales en instituciones públicas. Inmovilización y levantamiento de inmovilización por denuncia u operativo conjunto Recepción e internado de productos incautados por otras instituciones públicas.

Unidad de Medida

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Costo Estimado

Meta Anual

1,000.00

10

5

5

200.00

2

1

1

100.00

1

0

1

Informe

1,200.00

12

5

7

Acta

1,500.00

30

15

15

Acta

700.00

7

3

4

Acta

7,500.00

150

70

80

Informe

200.00

2

1

1

Informe

1,200.00

24

12

12

Informe

100.00

1

0

1

Acta

50.00

1

1

0

Acta

30.00

1

1

0

Acta

Acta

Acta

186

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas Actividades/Acción de Inversión/Obra

Evaluación de productos incautados (por otras instituciones o en inspecciones de control y vigilancia sanitaria) Envió de productos presuntamente falsificados Destrucción de productos incautados en actividades de control y vigilancia sanitaria Reuniones del grupo técnico multisectorial contrafalme reunión multisectorial de lucha contra el comercio Ilegal Capacitación y actualización de normas sanitarias capacitación a propietarios, regentes, profesionales, publico, escolares, etc. y sensibilización a la autoridades sobre las actividades de control y vigilancia sanitaria Operativos de difusión al comercio ilegal, difundir las normas sanitarias en establecimientos informales, ferias, mercados o lugares críticos Campañas nacionales o regionales de difusión, actividad de prevención a la población sobre productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios Pesquisa por seguimiento de productos críticos Pesquisa por seguimiento de productos por RAM o calidad Pesquisas reglamentarias siguiendo los parámetros del Plan Nacional de Pesquisa o criterios regionales. Pesquisa por denuncia Retiro de contra muestra solicitado por la DIGEMID Verificación de retiro de producto (seguimiento de los productos comunicados como críticos, por alertas, suspendidos o cancelados)

Unidad de Medida

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Costo Estimado

Meta Anual

Informe

150.00

3

1

2

Producto

300.00

10

5

5

2,000.00

1

0

1

Acta de Reunión

800.00

4

2

2

Acta de Reunión

400.00

2

1

1

Informe

400.00

1

0

1

Informe

3,000.00

1

0

1

Producto

100.00

1

0

1

Producto

100.00

1

0

1

Producto

3,000.00

30

15

15

Producto

100.00

1

1

0

Producto

50.00

1

1

0

Acta

200.00

1

1

0

Acta

187

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección de Medicamentos Insumos y Drogas Actividades/Acción de Inversión/Obra

Evaluación de actas de inspección reglamentarias, cada acta debe contar con su proyecto de resolución e informe técnico o legal. Evaluación de actas de inspección por verificación, cada acta debe contar con su proyecto de resolución e informe técnico o legal. Resolución directoral firmada y notificada, la resolución debe estar firmada y notificada según la normas vigentes Seguimiento al proceso de reconsideración, apelación, revisión o nulidad, si le correspondería emitir la R.D de reconsideración o el informe que se eleva a la Dirección de Salud para ser resulta la reconsideración, apelación, revisión o nulidad. Seguimiento de las multas pagadas, coordinadamente con el área de económica realizar el seguimiento del pago de las multas emitidas por su Dirección. Inspección publicitaria a establecimientos privados a Boticas y Farmacias, Clínicas y Policlínicos, con difusión de normas Inspección publicitaria a establecimientos públicos a Hospitales, Centros de Salud del MINSA y ESSALUD, con difusión de norma. Pesquisa publicitaria en Boticas, Farmacias, Clínicas, Hospitales, Centros de Salud. * Considerar pesquisas nuevas Captaciones publicitarias en Radio, TV, Diarios, Internet, Revistas, Catálogos de productos, Paneles, etc. *Los anuncios deben ser relevantes por el impacto en la población"

Unidad de Medida

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Costo Estimado

Meta Anual

Informe

20,000.00

400

200

200

Informe

1,500.00

30

15

15

Informe

5,000.00

100

50

50

Informe

800.00

16

8

8

Informe

900.00

30

14

16

Acta

9,600.00

96

48

48

Acta

3,840.00

48

24

24

600.00

60

30

30

3,000.00

60

30

30

Anuncio Publicitario

Anuncio Captado

188

Gobierno Regional de d Arequipa amiento y Oficina de Planea esarrollo Institu ucional De

PLAN OPE ERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PR ROGRAMAS,, PROYECTOS O ACTIVID DADES ENTIDA AD UNIDAD D ORGÁNICA A Ob bjetivo Ope erativo o Res sultado Inm mediato

al de Arequipa a : Gobierno Regiona : GER RSA - Direcció n de Medicam mentos Insumo os y Drogas Actividades s/Acción de Inversió ón/Obra

Evaluación publicitaria de E p productos farma acéuticos, d dispositivos méd dicos y p productos sanita arios A Actualización a los p profesionales prrescriptores y dispensadores s, sobre la I Influencia Public citaria P Proyección a la c comunidad, Sob bre la I Influencia de la Publicidad ( (Difusión Radiall, Boletines, E Entrevistas, Exp posiciones, E Etc.)

O B FORMATO Progrramación I II Semestre e Semestre e

Unidad de e Medida

Costo Estimado

Meta Anuall

A Anuncio Publicitario E Evaluado

6,000.00

120

60

60

A Acta

400.0 00

2

1

1

IInforme

400.0 00

2

1

1

189

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA – Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC

Objetivos PESEM

Educación, Cultura, Salud y Familia

Haber logrado cambiar la cultura centro hospitalaria enfocada en curar y rehabilitar fortaleciendo las intervénciones preventivas y promociona les de la salud y obteniendo resultados tangibles.

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC Población con educación, cultura y salud de calidad

Objetivo Específico o Objetivo Resultado Esperado Operativo o resultado inmediato

1.-Promover Comunidad comportamientos y Educativa entornos saludables enpromueve y los escolares de nivel desarrolla inicial, primaria y prácticas secundaria así como ensaludables en los demás actores de la entornos comunidad educativa saludables. en los ámbitos de aplicación del programa. 2.-Fortalecer y desarrollar las capacidades, habilidades y actitudes del personal de salud y miembros de la comunidad educativa para lograr un trabajo intersectorial coordinado entre el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Ministerio de Inclusión Social. 3.- Promover en las Instituciones Educativas la incorporación de la promoción de la salud en el proyecto educativo institucional 4.-Monitoreo seguimiento y supervisión a redes, micro redes e Instituciones Educativas el cumplimiento de objetivos e indicadores del Programa a fin de lograr la práctica de comportamientos saludables en los escolares de inicial, primaria, secundaria, y comunidad educativa

190

FORMATO A

Nombre del Forma de Unidad Indicador Cálculo

Informe Instituciones Nro. de Educativas II.EE. que que promueven promueven el el desarrollo de desarrollo prácticas y de entornos prácticas y saludables en entornos los saludables programas en la presupuestal Región Arequipa / es total de II.EE.

Meta

32.5%

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA – Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC

Objetivos PESEM

Educación, Cultura, Salud y Familia

Haber logrado cambiar la cultura centro hospitalaria enfocada en curar y rehabilitar fortaleciendo las intervénciones preventivas y promociona les de la salud y obteniendo resultados tangibles.

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC Población con educación, cultura y salud de calidad

Objetivo Específico o Objetivo Resultado Esperado Operativo o resultado inmediato

1.-Promover desarrollo de comportamientos saludables en los miembros de la familia. 2.-Planificar y facilitar el proceso de diagnostico familiar. 3.- Planificar y organizar intra e intersectorialmente las acciones de mejoramiento de las viviendas en las familias participantes. 4. Promover el trabajo intersectorial con otros actores sociales , instituciones , organizaciones y promover acuerdos de apoyo al Plan de promoción de la salud de las familias y viviendas de cada sector o ámbito 5.-Realizar monitoreo y evaluación de las acciones propuestas en la implementación del programa, Asi mismo se hará un seguimiento y supervisión a redes, micro redes el cumplimiento de objetivos e indicadores del Programa a fin de lograr la práctica de comportamientos saludables en las familias del ámbito de su jurisdicción, como lograr los entornos saludables aplicando los ejes temáticos

191

Familias que promueven y desarrolla prácticas saludables en entornos saludables.

FORMATO A

Nombre del Forma de Unidad Indicador Cálculo

Familias que promueven el desarrollo de prácticas y entornos saludables en los programas presupuesta les

Informe % de familias que desarrollan prácticas y entornos saludables en la Región Arequipa / total de familias

Meta

35.5%

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA – Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC

Objetivos PESEM

Educación, Cultura, Salud y Familia

Haber logrado cambiar la cultura centro hospitalaria enfocada en curar y rehabilitar fortaleciendo las intervénciones preventivas y promociona les de la salud y obteniendo resultados tangibles.

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC Población con educación, cultura y salud de calidad

Objetivo Específico o Objetivo Resultado Esperado Operativo o resultado inmediato

1. Generación de políticas públicas en salud con enfoque territorial 2. Creación de Ambientes y Entornos Saludables que favorezcan la salud 3.Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y Comunitaria 4.Desarrollo de Estilos de vida saludables y Habilidades personales 5 .Reorientación de los servicios de salud, dándoles más contenidos de Promoción y Prevención 1. Desarrollar una cultura de la salud ´como derecho humano. 2. Impulsar políticas públicas saludables con transversalización del enfoque de género 3. Favorecer la reducción de la violencia basada en género

192

FORMATO A

Nombre del Forma de Unidad Indicador Cálculo

Meta

Municipalidad y Comunidad que promueve y desarrolla prácticas saludables en entornos saludables.

Municipalid ades y Comunidad es que promueven el desarrollo de prácticas y entornos saludables en los programas presupuesta les

Informe % Municipalid ades y Comunidad es que promueven el desarrollo de prácticas y entornos saludables en la Región Arequipa / total de Municipios y Comunidades

32%

Personal de salud desarrolla capacidades con enfoque de derechos humanos, equidad de género e interculturalid ad

Personal sensibilizado y capacitado en generar salud con enfoque de derechos humanos, equidad de género e interculturali dad

Informe % de trabajador es de salud que ha incorpora do en su práctica el enfoque de derechos humanos, equidad de género e interculturalidad

30%

Gobierno Regional de d Arequipa amiento y Oficina de Planea esarrollo Institu ucional De

PLAN OPE ERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PR ROGRAMAS,, PROYECTOS O ACTIVID DADES ENTIDA AD UNIDAD D ORGÁNICA A Objettivo Operativ vo o Resultado IInmediato 1.-Prom mover comportamientos y os saludables en e entorno los esccolares de nivel inicial, primaria y daria así como en e secund los dem más actores de la comunidad educativa en bitos de los ámb aplicacción del program ma. 2.-Forta alecer y desarro ollar las capacid dades, habilida ades y actitudess del perrsonal de salud y miembros de la comunidad educativa ograr un trabajo o para lo intersectorial coordina ado el Ministerio de entre e Educacción, Ministerio de Salud y Ministerio de Inclusió ón Social. 3.- Promover en las as Institucciones Educativa la incorrporación de la promocción de la salud en el proyecto educativo instituccional 4.-Mon nitoreo seguim miento y supervisión a redes, micro rredes e Institucciones Educativa as el cump plimiento de objetivo os e indicadoress del Pro ograma a fin de lograr la práctica de comportamientos bles en los saludab escolarres de inicial, primaria, secundaria, y comunidad educativa

: Gobierno Regiona al de Arequipa a : GER RSA – Direcció ón Ejecutiva de Promoción de d la Salud Activid dades/Acción n de Inversión/Obra

Unidad de Medida

Costo Estimado

FORMATO O B Progrramación Meta I II Anuall Semestre e Semestre e

SALUD MATERNO M NEONAT TAL – CANCER R

ASISTEN NCIA TECNICA A MONITOREO, VISIÓN, SUPERV EVALUA ACIÓN Y CONTRO OL EN EL PROGRA AMA DE INSTITUC CIONES EDUCAT TIVAS PARA EL L DESARR ROLLO SOSTENIBLE

Monitoreo o y Supervisión n en Promoció ón de la Salud. Asistencia a Técnica en Promoció ón de la Salud a Red Cam maná Caravelí y Red Casttilla Condesuyoss La Unión Evaluació ón Regional de Promoció ón de la Salud descentra alizada Sede Cas stilla Condesuyo os La Unión ACTIVIDA ADES DEL PROGRA AMA DE PROMOC CION DE LA

Informe e

5,530.00

4

2

2

Informe e

1,176.00

2

1

1

Informe e

4,118.00

1

0

1

193

SALUD EN E INSTITUC CIONES EDUCAT TIVAS Gobierno Regional de d Arequipa amiento y Oficina de Planea esarrollo Institu ucional De

PLAN OPE ERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PR ROGRAMAS,, PROYECTOS O ACTIVID DADES ENTIDA AD UNIDAD D ORGÁNICA A Objettivo Operativ vo o Resultado IInmediato

: Gobierno Regiona al de Arequipa a : GER RSA – Direcció ón Ejecutiva de Promoción de d la Salud Activid dades/Acción n de Inversión/Obra Curso Taller "Manejo de los Instrumen ntos de Gestión n del Programa a de Promoción n de la Salud en e Institucioness Educativa as. Curso Taller "Fortalecien ndo los compo ortamientos y entornos saludables en el a de Promoción n de Programa la Salud en e Institucioness Educativa as - Versión HIS S en Promoció ón de la Salud. Reunión de d Trabajo "Universid dades Saludab bles promoviendo vidas Saludable es" Reunión de d trabajo con lla Red Regiional de Universid dades saludable es de la Región n Arequipa Taller de " Promoviendo el miento de la gesstión fortalecim y la imple ementación de Quioscos s y, loncheras Saludable es y Plan Salud d Escolar" Curso Taller Promoviend do la Salud Sexual Integral Reproduc ctiva y Cáncer

1.-Contriibuir con la mejora d de la salud y nutrición n de la gestante , niños y n niñas menores de d 36 mese es en el marco de d los objettivos sanitarios de d reducir la a desnutrición crónica infantil , y disminuir la mortalidad e infantil con adopción de estilos y entornos as. saludables en las familia 2.-Planifficar y facilitar ell proceso de diagnostico familiar. 3.- Planifficar y organizar intra e in ntersectorialmen nte las accio ones de mejoram miento de las viviendas en las familia as antes. participa 4. Prom mover el trabajo intersecttorial con otros actores ssociales , institucio ones , organiza aciones y promove er acuerdos de apoyo all Plan de

Unidad de Medida

Costo Estimado

FORMATO O B Progrramación Meta I II Anuall Semestre e Semestre e

Informe e

5,677.00

1

1

0

Informe e

2,792.00

1

1

0

e Informe

120.0 00

1

1

0

e Informe

120.0 00

1

0

1

e Informe

3,288.00

1

1

0

e Informe

3,168.00

1

1

0

ASISTEN NCIA TECNICA A MONITOREO, SUPERV VISIÓN, EVALUA ACIÓN Y CONTRO OL EN EL PROGRA AMA DE INSTITUC CIONES EDUCAT TIVAS PARA EL L DESARR ROLLO SOSTENIBLE

194

promoción de la salud de las familias y viviendas de cada sector o ámbito Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato 5.-Realizar monitoreo y evaluación de las acciones propuestas en la implementación del programa, Asi mismo se hará un seguimiento y supervisión a redes, micro redes el cumplimiento de objetivos e indicadores del Programa a fin de lograr la práctica de comportamientos saludables en las familias del ámbito de su jurisdicción, como lograr los entornos saludables aplicando los ejes temáticos

1. Promover estilos y entornos de vida saludable para la promoción y prevención de Seguridad Vial y Cultura de Transito,

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA – Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud Actividades/Acción de Inversión/Obra

Asistencia Técnica en el e Programa Articulado Nutricional

Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control en Promoción, Prevención, Recuperación orientadas a mejorar la salud en el ámbito Regional. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD EN FAMILIAS Y VIVIENDAS SALUDABLES Fortalecimiento de capacidades y Competencias del personal de salud en el Articulado Nutricional Taller de Fortalecimiento a personal de salud en " Practicas claves promoción de prácticas y entornos saludables para el cuidado del niño " Conferencia de Prensa " Día Mundial de Lavado de Manos" y "Alimentación saludable" Desayuno de trabajo "Día Mundial de la Lactancia Materna" Promoviendo Estilos de Vida Saludables a través de la Actividad Física ASISTENCIA TECNICA MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN EL PROGRAMA DE

Unidad de Medida

Asistencia

Costo Estimado

FORMATO B Programación Meta I II Anual Semestre Semestre

588.00

2

1

1

Supervisión

5,232.00

4

2

2

Capacitación

4,326.00

1

1

0

Taller

6,928.00

1

1

0

Conferencia

1,894.00

1

0

1

Acción

840.00

1

1

0

Acción

4,060.00

1

0

1

195

Gestión de riesgos ENFERMEDADES NO frente a Fenómenos TRANSMISIBLES extremos. Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato 2. Promover la acción intersectorial y la participación de la sociedad civil en acciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades no transmisibles. 3. Educar, informar a la población sobre los daños que ocasionan las Enfermedades no Transmisibles en los diferentes escenarios de Promoción de la Salud.

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA – Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud Actividades/Acción de Inversión/Obra

Asistencia Técnica en el Programa en Enfermedades No Transmisibles En Nivel de Redes y Establecimientos de Salud

Efectuar el monitoreo, supervisión, evaluación y control en Promoción, Prevención, Recuperación orientadas a mejorar la salud en el ámbito Regional. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Día Internacional de la mujer Curso Taller de Derechos Humanos, Equidad Genero e Interculturalidad en Salud Curso Taller de Violencia en Medicina Legal y Trata de Personas Taller de Seguridad Vial y Cultura de Transito Taller "Plan de Reducción de riesgo frente a lluvias, inundaciones y fenómenos extremos" Actividades de coordinación y gestión en Promoción de la salud Curso Taller "Transversalizacion del Enfoque de Genero e Interculturalidad en el determinantes sociales en salud Reunión de análisis de acciones desarrolladas en los programas de Derechos Humanos de Transversalizacion del Enfoque de Genero e

Unidad de Medida

Asistencia

Costo Estimado

FORMATO B Programación Meta I II Anual Semestre Semestre

588.00

2

1

1

4,474.00

4

2

2

Acción

875.00

1

1

0

Curso

3,252.00

1

0

1

Curso

1,504.00

1

0

1

Taller

2,296.00

1

0

1

Taller

2,296.00

1

0

1

Actividades

1,848.00

2

1

1

Curso

2,828.00

1

0

1

Reunión

1,918.00

1

0

1

Supervisión

196

Interculturalidad.

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato 1. Establecimiento de Políticas Públicas. 2. Creación de Ambientes y Entornos Saludables que favorezcan la salud. 3. Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y Comunitaria. 4. Desarrollo de Estilos de Vida Saludables y Habilidades personales.5. Reorientación de los Servicios de Salud, dándoles más contenidos de Promoción y Prevención.

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA – Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud Actividades/Acción de Inversión/Obra

Unidad de Medida

Costo Estimado

FORMATO B Programación Meta I II Anual Semestre Semestre

PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES TBC-VIHSIDA – METALES PESADOS ASISTENCIA TECNICA MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN PARTICIPACION COMUNITARIA

Encuentro Regional de Alcaldes logrando el desarrollo de la región Arequipa Taller " Municipios y Comunidades Saludables en el abordaje de Promoción de la Salud" Reconocimiento a nuestros líderes comunitarios de la Región Arequipa Curso "Promoción de la SALUD frente a TBC/VIHSIDA - Metales Pesados Evaluación Regional de Promoción de la Salud Descentralizada sede Castilla Condesuyos La Unión PROGRAMA PROMOCION DE LAS ENFERMEDADES TRANMISIBLES SALUD EN METAXENICAS Y ZOONOSIS ASISTENCIA TECNICA MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN EL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANMISIBLES SALUD EN METAXENICAS Y ZOONOSIS

Informe

7,531.00

2

1

1

Informe

1,945.00

1

1

0

Informe

1,945.00

1

1

0

Informe

1,905.00

1

0

1

Informe

4,118.00

1

0

1

197

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA – Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud Actividades/Acción de Inversión/Obra

FORMATO B Programación Meta I II Anual Semestre Semestre

Unidad de Medida

Costo Estimado

Informe

500.00

1

0

1

Informe

500.00

1

1

0

Informe

2,500.00

1

ASISTENCIA TECNICA MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN EL PROGRAMA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 1.-Promover comportamientos y entornos saludables en las Familias, instituciones educativas, Municipios y Comunidad en los ámbitos de aplicación del programa Metaxenicas y Zoonosis. 2.-Fortalecer y desarrollar las capacidades, habilidades y actitudes del personal de salud y miembros de la comunidad. en el Programa de Metaxenicas y Zoonosis 3.- Promover en las Instituciones Educativas la incorporación de la promoción de la salud en el Programa de Metaxenicas y Zoonosis 4.-Monitoreo seguimiento y supervisión a redes, micro redes el cumplimiento de objetivos e indicadores del Programa de Metaxenicas y Zoonosis

Monitoreo y Supervisión en Promoción de la Salud.

Asistencia Técnica en Promoción de la Salud a Red Camaná Caravelí y Red Castilla Condesuyos La Unión ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD EN EL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANMISIBLES EN METAXENICAS Y ZOONOSIS Curso taller "fortalecimiento de capacidades al personal de salud en adopción

198

1

practicas saludables para reducción de enfermedades metaxenicas y zoonosis. Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA – Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud Actividades/Acción de Inversión/Obra Curso taller "socialización de la normativos de salud de las definiciones operacionales en el programa de metaxenicas, al personal de salud Asistencia técnica y seguimiento de actividades de promoción en familias, instituciones educativas, municipios y comunidades de actividades del PP. metaxenicas y zoonosis (familias-normascomunidad)

Unidad de Medida

Costo Estimado

FORMATO B Programación Meta I II Anual Semestre Semestre

Informe

2,500.00

1

1

0

Informe

29,000.00

2

1

1

199

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC

Ambiente y Recursos Naturales

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA – Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental - Área de Ecología – Salud Ocupacional Calidad de Aire FORMATO A

Objetivos PESEM

Objetivo Objetivo Específico o General Resultado Esperado Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC Recursos Desarrollar Disminuir los riesgos naturales el Control y ambientales y medio Vigilancia en ciudad de ambientes de la Arequipa protegidos Calidad de Metropolitana recuperaAire en el mediante la dos y ámbito de la Vigilancia de la aprovecha Región y Calidad de Aire que dos Arequipa permita establecer sostenible Metropoliplanes de mente tana. prevención y control por contaminación de aire.

200

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Monitoreo y Vigilancia de la Calidad de Aire de la ciudad de Arequipa, para establecer planes de prevención y control por contaminaci ón de aire

Nombre del Forma de Unidad Indicador Cálculo

Meta

Reportes % de concentra ción de contaminante evaluado/ N° de veces que supera el E.C.A. por contaminan tes

90% de medición de conta minan tes.

Nº de veces que se supera el ECA por contamina nte atmosféric o (PM10, SO2, NO2, O3, CO).

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Monitoreo y Vigilancia de la Calidad de Aire de la ciudad de Arequipa, para establecer planes de prevención y control por contaminación de aire

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA – Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental - Área de Ecología – Salud Ocupacional Calidad de Aire FORMATO B Programación Unidad Actividades/Acción de Costo Meta I II de Inversión/Obra Estimado Anual Semestre Semestre Medida Vigilancia y Monitoreo de la Calidad de Aire caso gases contaminantes Dióxido de Nitrógeno (NO2),Monóxido de Carbono ( CO), Ozono (O3), Dióxido de Azufre (SO2) Supervisión y Mantenimiento de Unidades de Monitoreo de Calidad de Aire (Inspección diaria). Monitoreo de Oxidantes fotoquímicas caso Dióxido de Nitrógeno (NO2) con sistema de tubos pasivos. Preparación, instalación, recojo y determinación de concentración de Material Particulado PM10 y PTS. Calibración y mantenimiento del Sistema Automatizado de Monitoreo de Calidad de Aire (12 analizadores). Operatividad y mantenimiento de las dos unidades meteorológicas. Medición y procesamiento de la Radiación Solar UvB. (dos sensores). Análisis de Metales Pesados Inspecciones Técnicas inopinadas sobre denuncias ambientales. (Aire, ruido) a solicitud de la Fiscalía y los gobiernos locales. Campaña de difusión e inspecciones técnicas por humo de tabaco. Curso " Evaluación de ruido ambiental", dirigido a los gobiernos locales. Curso Taller sobre "Riesgos por Contaminación Atmosférica", dirigido a Inspectores Sanitarios de las Redes y micro redes de Salud de Arequipa. Participación en mesas de trabajo sobre "Gestión Ambiental" (CAM, GESTA Zonal de Aire).

Reportes Mensuales

1200

40

20

20

Informe Técnico

18000

1095

547.5

547.5

Reportes Mensuales

8000

13

6

7

Reportes Quincenales

12000

48

24

24

Informe Técnico

24000

16

8

8

Informe Técnico

1000

384

192

192

Reportes Mensuales

2500

96

48

48

Muestra

144

64512

32256

32256

Informe Técnico

500

24

12

12

Informe Técnico

2500

2

1

1

Capacitación

1500

1

1

0

Capacitación

2000

1

0

1

Informe Técnico

500

30

15

15

201

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Ambiente y Recursos Naturales

Objetivos PESEM

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA – Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental - Área de Ecología – P. del Amiente Salud y S.O. Recursos Hídricos FORMATO A

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC Recursos Vigilancia y naturales Monitoreo de las y medio ambientes principales protegidos cuencas recupera- hídricas de la Región dos y aprovecha Arequipa con fines de dos sostenible agua para consumo mente humano.

Objetivo Específico o Objetivo Resultado Esperado Operativo o resultado inmediato

Disminuir los riesgos ambientales vinculados a enfermedades hídricas en el ámbito de la Región Arequipa mediante la Vigilancia de los ríos y playas

202

Monitoreo y Vigilancia de los Recursos Hídricos (ríos y playas de la región Arequipa), con fines de agua para consumo humano.

Nombre del Forma de Unidad Indicador Cálculo

% de monitoreos realizados a ríos y playas de la Región Arequipa

Meta

N° de Reportes 95% de monitoreo monitode ríos reo de realizados/ ríos y N° de playas Moniotoreo de la de ríos Región Arequipa programados N° de monitoreo de playas realizadas /N° de monitoreo de playas programadas

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Monitoreo y Vigilancia de los Recursos Hídricos (ríos y Playas de la región Arequipa), con fines de agua para consumo humano.

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA – Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental - Área de Ecología – P. del Amiente Salud y S.O. Recursos Hídricos FORMATO B Programación Unidad Actividades/Acción de Costo Meta I II de Inversión/Obra Estimado Anual Semestre Semestre Medida Vigilancia y Monitoreo de las principales cuencas hídricas de la Región Arequipa con fines de agua para consumo humano. Operatividad y Mantenimiento del Sistema de Monitoreo de los Recursos Hídricos (Adquisición de accesorios, insumos de campo y laboratorio) Vigilancia y Monitoreo de Calidad Sanitaria de Playas de la Red Islay y Camaná Calibración y mantenimiento de equipos de laboratorio y campo Análisis de Metales Pesados Análisis de de Parámetros Bacteriológicos Adquisición de multiparámetro de campo Curso de Capacitación en Vigilancia y Monitoreo de Recursos Hídricos, dirigido a Inspectores Sanitarios de Redes y Micro redes de la Región Arequipa.

Reportes

20219

23

10

13

Monitoreo y Equipos Operativos

6000

2

1

1

Reportes

8720

68

40

28

Reporte de Calibración Muestra Muestra

4300

2

1

1

103936 40000

448 200

224 100

224 100

Equipo

12000

1

1

0

Capacitación

2500

1

1

0

203

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA – D.E. Salud Ambiental - Área Higiene Alimentaria

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC Población con educación, cultura y salud de calidad

Educación, Cultura, Salud y Familia

Objetivos PESEM

Objetivo Específico o Objetivo Resultado Esperado Operativo o resultado inmediato

Lograr alimentos seguros e inocuos

115

Lograr alimentos seguros e inocuos

90

Personal capacitado que realiza inspecciones con eficiencia

N° de Vigilancia Empresas industriales de alimentos vigilados por R.S x 100/Total de Empresas Industriales de Alimentos Vigilancia Vigilancia N° de por Empresas Validación industriales Técnica de Plan alimentos vigilados HACCP por Plan HACCP /Total de Empresas Industriales de Alimentos x 100 N° de FiscalizaVigilancia Empresas ción por fiscalización industriale s de alimentos Fiscalizad os X 100/Total de Empresas Industriale s de Alimentos Persona Capacitación N° de al personal Inspector / Capacitada Inspectores es capacitad os X 100/Total de Inspector es

Meta

Vigilancia Mejorar las por registro condiciones sanitarias de sanitario establecimient os de alimentos

Formalizar la industria clandestina

204

FORMATO A

Nombre del Forma de Unidad Indicador Cálculo

50

100

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA – D.E. Salud Ambiental - Área Higiene Alimentaria

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC

Objetivo Objetivo Específico o General Resultado Esperado Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Prevenir enfermedades de transmisión alimentaria

Mejorar las condiciones sanitarias en la manufactura de alimentos

Difundir Normas para conocimiento y aplicación

Muestreo de alimentos de riesgo para determinar calidad e inocuidad

Verificar el cumplimiento de vigilancia de alimentos

205

FORMATO A

Nombre del Forma de Unidad Indicador Cálculo

Capacitación de manipuladores

N° de Manipuladores de alimentos capacitad os X 100/Total de Manipulad ores de Alimentos Manipulador N° de es de Manipulad alimentos ores de sensibiliza- alimentos dos sensibiliza dos X 100/Total de Manipulad ores de Alimentos Difusión de N° de normas Normas difundidas X 100/Total de Manipuladores de Alimentos Muestreo N° de de Muestras alimentos de de riesgo alimentos de riesgo X 100/Total de Muestras programa das anual Supervisión N° de de REDES Estableci mientos de REDES Supervisa - dos X 100/Total de Estableci mientos de REDES

Meta

Persona Capacitada

460

Persona Sensibilizada

140

Gestión 100

Muestreo por Establecimiento

70

Supervi sión

14

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA – D.E. Salud Ambiental - Área Higiene Alimentaria

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC

Objetivo Objetivo Específico o General Resultado Esperado Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Lograr concientizar en la higiene de los alimentos

Operativos

Mejorar las condiciones sanitarias y aplicación de BPM en los Cocinas de Hospitales

Vigilancia de cocina de Hospitales

Mejorar las condiciones sanitarias y aplicación de BPM en los Catering

Vigilancia de Catering alimentos en transporte

Mejorar las condiciones sanitarias y la Vigilancia venta de de alimentos Quioscos saludables escolares

206

FORMATO A

Nombre del Forma de Unidad Indicador Cálculo

Meta

Operati N° de Empresas vo clandestin as /Total de industrias de alimentos x 100 Vigilancia N° de Cocinas de Hospitales Vigilados /Total de Cocinas de Hospitales X 100

12

Vigilancia N° de Empresas de Catering de alimentos vigilados /Total de Empresas de Catering de Alimentos x 100

72

42

Vigilancia 1268 N° de Quioscos Escolares Vigilados X 100/Total de Quioscos Escolares

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA – D.E. Salud Ambiental - Área Higiene Alimentaria

Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

Actividades/Acción de Inversión/Obra

Industria de Alimentos Inspeccionados Industria de Alimentos Inspeccionados por Habilitación Sanitaria Empresas Industriales de Alimentos Fiscalizados Personal de Salud Capacitados Manipuladores de Alimentos Capacitados Personas Sensibilizados en la importancia de la Higiene de Alimentos Normas sobre Alimentos difundidos Alimentos muestreados Redes de Salud Supervisados Operativos Realizados Estudios realizados sobre Riesgo de Alimentos Cocina de Hospitales Estudios realizados sobre Riesgo de Alimentos de Catering Estudios realizados sobre Riesgo de Alimentos de Quiscos Escolares

Inspección de industrias Post Registro Sanitario

Unidad de Medida

Costo Estimado

Meta Anual

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

12,000.00

Vigilancia

115

57

58

Inspección de industrias por Habilitación Sanitaria

1,000.00

Vigilancia

90

45

45

Fiscalización de empresas industriales de alimentos

1,000.00

Vigilancia

50

25

25

3,000.00

Persona/ Sensibilizada

100

50

50

500.00

Persona/ Sensibilizada

460

230

230

Capacitacion al personal de Salud (personas) Capacitacion a manipuladores de alimentos (personas) Sensibilización en la importancia de la Higiene de Alimentos (personas)

500.00

Persona/ Sensibilizada

140

70

70

500.00

Gestión

100

50

50

Muestreo de Alimentos

7,000.00

Análisis

70

35

35

Supervisión a REDES

3,000.00

Supervisión

14

7

7

500.00

Vigilancia

12

6

6

4,954.00

Vigilancia

42

21

21

4,954.00

Vigilancia

72

36

36

4,952.00

Vigilancia

1268

634

634

Difusión de Normas

Operativos Estudio de Riesgo de Alimentos Cocina de Hospitales Estudio de Riesgo Alimentos de Catering Estudio de riesgo en Alimentos de Quioscos Escolares

207

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Área de Ecología, P. del Ambiente y S.O. Flora y Fauna FORMATO A

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC Recursos naturales y medio ambiente protegidos, recuperados y aprovechados sosteniblemente

Ambiente y Recursos Naturales

Objetivos PESEM

Objetivo Específico o Objetivo Resultado Esperado Operativo o resultado inmediato

Gestión integral de la Calidad Ambiental Regional

Población con Educación, Cultura y Salud de Calidad

% de empresas con constancia de inspección sanitaria

N° de Empresas autorizadas/ N° de Empresas programadas x 100

Empresa con constancia de inspección sanitaria

20

Vigilancia de la gestión y manejo de los residuos sólidos peligrosos

% de empresas inspecciona das

Informe

700

Vigilancia de la fabricación, importación y comercialización de juguetes y útiles de escritorio

% de empresas inspecciona das

N° de Empresas inspeccionadas/ N° de Empresas programadas x 100 N° de Empresas inspeccionadas/ N° de Empresas programadas x 100 N° de Estableci mientos inspeccionadas/ N° de Estableci mientos programadas x 100 N° de personas capacitadas/ N° de Personas programa das x 100 N° de denuncias atendidas/ N° de denuncias recibidas x 100

Empresa Inspeccionada

70

Informe

23

Personas capacitadas.

350

Informe

10

% de establecimientos inspecciona dos

Acceso Universal a Prevención de los Servicios de Salud los daños a la % personas de Calidad salud y el capacitadas ambiente

Prevención de % de los daños a la denuncias salud y el atendidas ambiente

208

Meta

Vigilancia de la gestión y manejo de las sustancias químicas

Vigilancia de la Gestión y manejo de los Cementerios y Servicios funerarios

Educación, Cultura, Salud y Familia

Nombre del Forma de Unidad Indicador Cálculo

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Vigilancia de la gestión y manejo de las sustancias químicas Vigilancia de la gestión y manejo de los residuos peligrosos Vigilancia de la fabricación, importación y comercialización de juguetes y útiles de escritorio. Vigilancia de la gestión y manejo de los cementerios y servicios funerarios Prevención de los daños a la salud y el ambiente. Prevención de los daños a la salud y el ambiente.

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental Área de Ecología, P. del Ambiente y S.O. Flora y Fauna FORMATO B Programación Unidad Actividades/Acción de Costo Meta I II de Inversión/Obra Estimado Anual Semestre Semestre Medida Inspección a Empresas de saneamiento ambiental.

Constancia de Inspección sanitaria emitida

Inspección a establecimientos de salud y/o establecimientos que generen residuos peligrosos Inspección a comercializadoras de juguetes y útiles de escritorio. Inspección a Cementerios y empresas funerarias Capacitacion Inspección

3500

20

10

10

Acta de Inspección

25000

700

370

300

Acta de Inspección

3800

70

35

35

Informe

2500

23

11

12

Persona Capacitada

5000

350

100

250

Informe

600

10

5

5

209

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental – Salud Ocupacional FORMATO A

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC

Objetivo Objetivo Específico o General Resultado Esperado Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC Población Controlar los con Riesgos y Vigilar las Educación, Enfermedades Cultura y Ocupacionales en el Salud de ámbito de la Región Calidad Arequipa Metropolitana en el 50% del Número de intervenciones.

Educación, Cultura, Salud y Familia

Objetivos PESEM

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Población informada en el auto cuidado de su salud

Nombre del Forma de Unidad Indicador Cálculo

N° de establecimientos de salud acreditados para brindar servicios de salud ocupacional

Población laboral informada en medidas preventivas para el auto cuidado de la salud

% de EESS. De la GERSA con sistema de vigilancia para accidentes de trabajo

% de EESS. De la GERSA con sistema de vigilancia para accidentes punzocortan tes

210

Estableci Resolución mientos Gerencial de salud con resolución /Estableci mientos de salud que iniciaron trámite de acreditación x 100 Trabajado Trabajares dores informado Informas en dos. dependen cias de la GERSA/ Trabajado res en dependen cias de la GERSA x 100 EESS. Con Informe sistema de por vigilancia establepara cimiento accidentes del de trabajo/ sistema N° de de vigilancia EESS x de 100 accidente s de trabajo EESS. Con Informe sistema de por vigilancia establepara cimiento accidentes del punzocorta sistema ntes/ N° de de vigilancia EESS x de 100 accidente s punzocortantes

Meta

90%

90%

15%

100%

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Población informada en e lauto cuidado de su salud

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental – Salud Ocupacional FORMATO B Programación Unidad Actividades/Acción de Costo Meta I II de Inversión/Obra Estimado Anual Semestre Semestre Medida Vigilancia de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Ocupacionales en Establecimientos de Salud de Arequipa Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Ocupacionales a Empresas y Talleres de la Región Arequipa Asesoría de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas públicas y privadas de la Región Arequipa Reuniones Técnicas de Coordinación del área de Salud Ocupacional Coordinación Intra y Extra institucional en Seguridad y Salud en el trabajo Capacitar al personal de Salud en temas de Seguridad y Salud Otorgamiento de Constancias de Salud y Seguridad Ocupacional en centros de Trabajo Otorgamiento de Constancia de Previsión de Riesgos Ocupacionales para la Salud Pública Reporte de accidentes de Trabajo atendidos y notificados por los EESS Reporte de Accidente Punzocortante por EESS Preparación de material educativo de salud ocupacional Evaluación a las empresas ocupacionales para Acreditarse en Servicios de Salud Ocupacional Vigilancia a las empresas ocupacionales

Informe

2,000.00

5

3

2

Reporte

2,500.00

29

15

14

Acta

2,500.00

29

15

14

Informe

592.00

11

6

5

Informe

2,500.00

14

7

7

Informe

12,000.00

44

22

22

Informe

1,200.00

10

5

5

Informe

4,000.00

20

10

10

FUAT

1,500.00

50

25

25

FUAT

2,500.00

99

50

49

Producción didáctica

5,000.00

7

4

3

Informe

2,000.00

15

7

8

Informe

2,500.00

29

14

15

Difusión de Normas Coordinaciones de Trabajo Infantil

Norma Informe

5,000.00 2,000.00

4 9

3 5

1 4

Estudio de Investigación

Estudio

1,500.00

1

0

1

211

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental – ZOONOSIS FORMATO A

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC Población con Educación, Cultura y Salud de Calidad

Educación, Cultura, Salud y Familia

Objetivos PESEM

Objetivo Específico o Objetivo Resultado Esperado Operativo o resultado inmediato

Diagnóstico de rabia por método de inmuno fluorescencia directa

Diagnostico de rabia en el 0.2% de la población canina estimada

Canes inmunizados

Vacunación del 80% de la población canina estimada

212

Nombre del Forma de Unidad Indicador Cálculo

Muestras caninas procesadas en relación a la población canina estimada

N° de muestras procesadas/N° Total de la población canina estimada Canes N° de inmunizados canes inmunizados/N° Total de la población canina estimada

Análisis

Meta

300

Can 100,000 Inmuniza do

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental – ZOONOSIS

Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

Actividades/Acción de Inversión/Obra

Diagnostico de rabia en el 0.2% de la población canina estimada

Diagnóstico de rabia por método de inmuno fluorescencia Directa. Inspección de Consultorios/Clínicas Veterinarias Difusión Normas de Salud sobre Enfermedades Zoonoticas Participación en Semanas de Enfermedades Zoonoticas N° total de canes mordedores observados o controlados Nº de canes mordedores observados en domicilio Nº canes mordedores observados o controlados en EE. SS. Control de Foco de Rabia Difusión sobre tenencia responsable de animales de compañía.

Vacunación del 80% de la población canina estimada

Supervisión de la VAN CAN 2013

Unidad de Medida

FORMATO B Programación I II Semestre Semestre

Costo Estimado

Meta Anual

1,000.00

300

150

150

500.00

22

11

11

1,000.00

2

1

1

Participación

250.00

5

2

3

Can observado

800.00

3250

1625

1625

1,000.00

300

150

150

500.00

2950

1475

1475

Control

5,000.00

1

1

0

Evento

1,000.00

1

0

1

Supervisión

1,500.00

1

0

1

Análisis Inspección Difusión

Can observado Can observado

213

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental – Saneamiento Básico - Área de Vigilancia y Control Vectorial. FORMATO A

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC Población con Educación, Cultura y Salud de Calidad

Educación, Cultura, Salud y Familia

Objetivos PESEM

Objetivo Específico o Objetivo Resultado Esperado Operativo o resultado inmediato

Prevenir y Controlar la Disminuir el Transmisión Vectorial número de de la Enfermedad de viviendas Chagas en la Región infestadas y en (infestación domiciliaria riesgo por por triatoma infestans). Triatoma infestans en el intra y peri domicilio

Nombre del Forma de Unidad Indicador Cálculo

Índice de cobertura de rociado (ICR)

Vigilancia EntomológicaDetectar la Índice con el empleo de infestación del Aedico (IA) Aedes aegypti Larvitrampas para el Aedes aegypti vector mediante de la enfermedad del Vigilancia Entomológica Dengue. (IA ) Vigilancia Entomológica con viviendas centinela para el vector Anopheles vector de la enfermedad de la Malaria

214

Detectar el aumento de la densidad poblacional del vector mediante Vigilancia Entomológica Centinela (IPHN)

Índice Picadura Hombre Noche (IPHN)

Meta

Vivienda Bajar el Nº de viviendas IID del intervenida 11 % al s / Nº Total 9.3 % de Viviendas infestadas y en riesgo x100

Nº de Vivienda ManteLarvitramner en pas 0% el positivas I.A /Nº Total de Larvitrampas N° total de Vivienda anofelinos colectados de 18:00 a 06:00/N° de colectores

Manten er en menos de 1% el IPHN

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Disminuir el número de viviendas infestadas y en riesgo por Triatoma infestans en el intra y peri domicilio

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental – Saneamiento Básico - Área de Vigilancia y Control Vectorial. FORMATO B Programación Unidad Actividades/Acción de Costo Meta I II de Inversión/Obra Estimado Anual Semestre Semestre Medida Monitoreo, Supervisión y Evaluación de actividades de Vigilancia y Control Vectorial a nivel de Redes y Establecimientos de salud Capacitacion a personal de salud para implementación de los NTS de Vigilancia y Control Vectorial a nivel Nacional, regional y local Seguimiento y control de la aplicación de las NTS de Vigilancia y Control Vectorial a nivel regional y local

Informe

2,640.00

6

3

3

Persona Capacitada

3,500.00

70

35

35

Norma Implementada

1,652.00

4

2

2

3,500.00

50

50

0

1,000.00

12

6

6

1,000.00

6

3

3

1,000.00

6

3

3

1,000.00

4

2

2

3,000.00

1

0

1

1,000.00

16

8

8

1,000.00

6

3

3

Detectar la infestación del Capacitacion a personal que Aedes aegypti mediante Persona realiza actividades de Control Vigilancia Entomológica Capacitada y Vigilancia Entomológica (IA ) Consolidación del Levantamiento de índices de infestación domiciliar por Informe Triatoma infestans en fase de Control a nivel Regional (Redes de Salud) Consolidación del Levantamiento de índices de infestación domiciliar por Informe Triatoma infestans en fase de Vigilancia a nivel Regional (Redes de Salud) Consolidación del Levantamiento de índices de infestación domiciliar Aedica con el uso de Larvitrampas Informe (ILP) y Georeferenciacion a nivel Regional (Redes de Salud) Detectar el aumento de Consolidación de la densidad la densidad poblacional poblacional de Anopheles del vector mediante Informe (IPHN) a nivel Regional Vigilancia Entomológica (Redes de Salud) Centinela (IPHN) Evaluación y Control de la Performance y Calidad de Insecticida (Pruebas Informe Biológicas de Residualidad) y del correcto almacenaje Supervisión y Monitoreo de la correcta aplicación de Informe técnica de rociado Identificación y Actualización de zonas de riesgo por Radar infestación de Vectores de Entomológico importancia en Salud Publica

215

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección Ejecutiva de Seguros de referencia y Contra referencia FORMATO A

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC

Objetivo Objetivo Específico o General Resultado Esperado Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC Población Mejorar y ampliar la con cobertura de Educación, atención en forma Cultura y eficaz y eficiente. Salud de Calidad

Educación, Cultura, Salud y Familia

Objetivos PESEM

216

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Evaluación de la cobertura de afiliación, según índice de pobreza de la Región Arequipa (Régimen Subsidiado y Semisubsidia do) Supervisión del cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos de afiliación e información del SIS en el marco del AUS Seguimiento a las recomendacio nes del Proceso de Control Presencial Posterior de las Prestaciones PCPP de las Redes Supervisión conjunta con IAFA SIS y Monitoreo de recomendacio nes que garanticen el cumplimiento de Garantías Explicitas

Nombre del Forma de Unidad Indicador Cálculo

Meta

Porcentaje de Evaluaciones de cobertura de afiliación según índice de pobreza

%

100%

Porcentaje de Supervisiones que verifica el cumplimiento de la normatividad vigente de los procesos de afiliación al SIS

%

100%

Porcentaje de seguimiento de recomendaciones del Proceso de Control presencial Posterior realizados

%

100%

%

100%

Porcentaje de Supervisiones que verifica el cumplimiento de Garantías Explicitas

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección Ejecutiva de Seguros de referencia y Contra referencia FORMATO A

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Nombre del Forma de Unidad Indicador Cálculo

Porcentaje de Monitoreos en el seguimiento al cumplimiento de Garantías Explicitas Evaluación Determinación y del evaluación de cumplimiento Metodología para elde Cálculo de Metodología distribución del para el Cápita a los EE.SS. Cálculo de en el Comité de distribución Gestión Ampliado del Cápita a los EE.SS. Por el Comité de Gestión Ampliado Porcentaje de Evaluación de los Evaluación indicadores del trimestral a Convenio de nivel de Gestión (Cápita) Redes de firmado con el Salud de los Gobierno Indicadores Regional del Convenio Cápita Porcentaje de Evaluaciones conjunta con UDR-SIS de forma trimestral de los indicadores del Convenio de Gestión (Cápita) Supervisión, Monitoreo y Evaluación de la programación y distribución de las transferencias financieras del SIS a nivel de Unidades Ejecutoras y pago a CLAS

217

% de Supervisiones de programación y distribución de transferencias financieras SIS U.E. y pago a CLAS

Meta

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección Ejecutiva de Seguros de referencia y Contra referencia FORMATO A

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Seguimiento de recomendacio nes de la UDR-SIS por supervisiones de verificación en EE.SS el abastecimient o de medicamento s según su nivel de complejidad Reuniones para brindar Asistencia Técnica Responsables de Seguros Referencia y Contra referencia (SRCR) de Redes y UE sobre Normatividad y Cobertura de prestaciones financiadas por el SIS

218

Nombre del Indicador

Forma de Unidad Cálculo

Meta

Porcentaje de Monitoreos de programación y distribución de trasferencias financieras SIS en Unidades Ejecutoras y pago a CLAS Porcentaje de Evaluaciones de programación y distribución de trasferencias financieras SIS en Unidades Ejecutoras y pago a CLAS Porcentaje de Seguimiento de recomendacion es de la UDRSIS por supervisiones de verificación en EE.SS el abastecimiento de medicamentos

%

100

%

100

%

100

Porcentaje de Reuniones para Asistencia Técnica a Responsables de Seguros Referencia y Contra referencia de Redes de Salud y hospitales sobre Normatividad y Cobertura de prestaciones financiadas por el SIS

%

100

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Evaluación de la cobertura de afiliación, según índice de pobreza de la Región Arequipa (Régimen Subsidiado y Semisubsidiado) Supervisión del cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos de afiliación e información del SIS en el marco del AUS

Seguimiento a las recomendaciones del Proceso de Control Presencial Posterior de las Prestaciones PCPP de las Redes

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección Ejecutiva de Seguros de referencia y Contra referencia FORMATO B Programación Unidad Actividades/Acción de Costo Meta I II de Inversión/Obra Estimado Anual Semestre Semestre Medida Evaluación de cobertura de afiliación, según índice de pobreza de la Región Arequipa (Régimen Subsidiado y Semisubsidiado) Formulación del Plan para Supervisión del cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos de afiliación e información del SIS en el marco del AUS Supervisión del cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos de afiliación e información del SIS en el marco del AUS Monitoreo de las Recomendaciones realizadas para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos de afiliación e información del SIS en el marco del AUS Plan de seguimiento a los PCPP realizados en las Redes Supervisiones de seguimiento para los PCPP programados Monitoreo de la Implementación de Recomendaciones dadas en los PCPP realizados

Supervisión conjunta con IAFA SIS y Monitoreo de recomendaciones que garanticen el cumplimiento de Garantías Explicitas

Plan de supervisión conjunta con IAFAS SIS para el cumplimiento de garantías explicitas Supervisión conjunta con IAFAS SIS para el cumplimiento de garantías explicitas Monitoreo de las Recomendaciones realizadas para verificar el cumplimiento de garantías explicitas

Informe

300.00

4

2

2

Plan Elaborado

500.00

1

1

0

Informe

4,500.00

8

4

4

Informe

300.00

4

2

2

Plan Elaborado

500.00

1

1

0

Informe

3,000.00

12

6

6

Informe

300.00

4

2

2

Plan Elaborado

500.00

1

1

0

Informe

4,500.00

8

4

4

Informe

300.00

4

2

2

219

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Determinación y evaluación de Metodología para el Cálculo de distribución del Cápita a los EE.SS.en el Comité de Gestión Ampliado

Evaluación de los indicadores del Convenio de Gestión (Cápita) firmado con el Gobierno Regional

Supervisión, Monitoreo y Evaluación de la programación y distribución de las transferencias financieras del SIS a nivel de Unidades Ejecutoras y pago a CLAS

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección Ejecutiva de Seguros de referencia y Contra referencia FORMATO B Programación Unidad Actividades/Acción de Costo Meta I II de Inversión/Obra Estimado Anual Semestre Semestre Medida

Diseño y aprobación de Metodología Comité de Gestión Ampliado

Metodologí a aprobada

500.00

1

1

0

Evaluación del cumplimiento de Metodología para el Cálculo de distribución del Cápita a los EE.SS. Por el Comité de Gestión Ampliado

Informe

500.00

4

2

2

Evaluación de los Indicadores del Convenio Cápita a nivel de Redes de Salud

Informe

500.00

4

2

2

Evaluaciones conjunta con UDR-SIS de forma trimestral de los indicadores del Convenio de Gestión (Cápita)

Informe

200.00

4

2

2

Plan de supervisión Monitoreo y Evaluación de la programación y distribución de las transferencias financieras del SIS

Plan Elaborado

500.00

1

1

0

Informe 

4,750.00

8

4

4

Informe 

300.00

4

2

2

Evaluación

300.00

4

2

2

Plan Elaborado

500.00

1

1

0

Supervisiones de de la programación y distribución de las transferencias financieras del SIS a nivel de Unidades Ejecutoras y pago a CLAS Monitoreo de la Implementación de Recomendaciones producto de Supervisión de de la programación y distribución de las transferencias financieras del SIS a nivel de Unidades Ejecutoras y pago a CLAS Evaluaciones de programación y distribución de trasferencias financieras SIS en Unidades Ejecutoras y pago a CLAS Seguimiento de recomendaciones de la UDR-SIS por supervisiones de verificación en EE.SS el abastecimiento de medicamentos según su nivel de complejidad

Plan de seguimiento de supervisiones de la UDR-SIS por supervisiones de verificación en EE.SS el abastecimiento de medicamentos según su nivel de complejidad

220

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección Ejecutiva de Seguros de referencia y Contra referencia FORMATO B Programación Unidad Actividades/Acción de Costo Meta I II de Inversión/Obra Estimado Anual Semestre Semestre Medida Seguimientos de supervisiones a las UE para garantizar el abastecimiento de medicamentos según su nivel de complejidad Monitoreo de la Implementación de Recomendaciones de supervisiones de la UDR-SIS por supervisiones de verificación en EE.SS el abastecimiento de medicamentos según su nivel de complejidad

Reuniones para brindar Asistencia Técnica Responsables de Seguros Referencia y Contrarreferencia (SRCR) de Redes y UE sobre Normatividad y Cobertura de prestaciones financiadas por el SIS

Monitoreo, Supervisión y Evaluación de la sistematización de la información y el análisis del Sistema de Referencias y Contra referencias, Cartera de Servicios y recursos Humanos, Mapas de Flujos de Referencia y Contar referencia

Informe

300.00

4

2

2

Informe

300.00

4

2

2

Reuniones de Asistencia Técnica a Responsables de Seguros Referencia y Contrarreferencia de Redes de Salud sobre Normatividad y Cobertura de prestaciones financiadas por el SIS

Acta 

6,252.00

12

6

6

Reuniones de Asistencia Técnica a Responsables de Seguros Referencia y Contrarreferencia de Hospitales sobre Normatividad y Cobertura de prestaciones financiadas por el SIS

Acta 

4,500.00

12

6

6

Plan Elaborado

500.00

1

1

0

Informe

300.00

4

2

2

Informe

4,500.00

8

4

4

Plan de supervisión de la sistematización de la información y el análisis del Sistema de Referencias y Contra referencias

Monitoreos de informes operacionales, de los análisis de la información del SRC, Carteras de Servicios y Mapas de Flujo de Referencias Supervisiones para verificar los informes operacionales, los de análisis de la información del SRC, Carteras de Servicios y Mapas de Flujo de Referencias

221

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES : Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección Ejecutiva de Seguros de referencia y Contra referencia FORMATO B Programación Unidad Actividades/Acción de Costo Meta I II de Inversión/Obra Estimado Anual Semestre Semestre Medida

ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Implementación del Aplicativo REFCON en el Sistema de Referencia y Contra referencia para garantizar la continuidad de la atención de los pacientes que acuden a los servicios de salud.

Monitoreos de Implementación del Aplicativo REFCON en el Sistema de Referencia y Contra referencia

500.00

Informe

4

2

2

Supervisión de implementación del Aplicativo REFCON en el Sistema de Referencia y Contra referencia

4,500.00

informe

8

4

4

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Educación, Cultura,Salud y Familia (Desarrollo Social)

Objetivos PESEM

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC Desarrollo Familias y de la ciudadanos rectoría educados y del saludables sistema de salud

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Fortalecer el rol de rectoría de salud en los diferentes niveles de gobierno

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Nombre del Indicador

Fortalecer las acciones administrativa s de soporte al ejercicio de la rectoría.

% de Procesos Administrativos

Adecuar Normas Nacionales y generar Normas Regionales

222

FORMATO A Forma de Unidad Cálculo

Activida des Administrativas Realizadas / Activida des Administrativas Program adas x 100 Normas de Nº de Eficiencia y Normas Efectividad de Impleme Programación y ntadas/ Ejecución Total de Presupuestaria Normas Emitidas x 100

Meta

Informe

12

Norma

4

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Fortalecer las acciones administrativas de soporte al ejercicio de la rectoría. Adecuar Normas Nacionales y generar Normas Regionales

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Actividades/Acción de Inversión/Obra

Formulación, ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de los Planes Operativos Supervisión Integral de las Intervenciones de Salud a Nivel Regional Monitoreo y evaluación de la gestión de las Intervenciones en Salud Elaboración, socialización y distribución de Normatividad Directivas de proceso estandarizados en las Prioridades Sanitarias definidas por la DESP Atención de Solicitudes de acceso de Información Publica (Transparencia) Asistencia Técnica a las REDES/MICROREDES para el fortalecimiento de la Atención Integral en Salud Monitoreo y evaluación de la implementación de la Atención Integral en Salud

Unidad de Medida

Costo Estimado

FORMATO B Programación Meta I II Anual Semestre Semestre

Informe

11,080

15

7

8

Informe

19,280

12

6

6

Informe

13,240

24

12

12

Norma Aprobada

2,000

4

2

2

Informe

2,000

100

50

50

Informe

1,456

4

2

2

Informe

13,240

24

12

12

223

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC Educación, Cultura, Salud y Familia

Objetivos PESEM

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Articulado Nutricional

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC Asegurar Población la atención con integral educación, del niño cultura y menor de salud de 5 años calidad con sus vacunas completas

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Acceso Universal a servicios de salud de calidad

Contribuir a la disminución de las Enfermedades Inmuniprevenibles en la población Infantil y grupos de riego.

Nombre del Indicador

FORMATO A Forma de Unidad Cálculo

Proporción de No. de Niños < de 1 R.N. año con vacuna vacunado Pentavalente, s con APO, Rotavirus, BCG y Neumococo e HVB. Influenza. N° de Niños < de 1 año vacunado s con Pentavale nte x 100/pobla ción total del < de 1 año. N° de Niños < de 1 año vacunado s con Rotavirus x 100/pobla ción total del < de 1 año. N° de Niños < de 1 año vacunado s con Neumoco co x 100/pobla ción total del < de 1 año. Nro. de Niños < de 1 año vacunado s con Anti polio x 100/pobla ción total del < de 1 año.

224

Recién nacido vacuna do

Meta

100.0%

Niño 100% Protegido

Niño 100% Protegido

Niño 100% Protegido

Niño 100% Protegido

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Articulado Nutricional

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Objetivos PESEM

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Nombre del Indicador

FORMATO A Forma de Unidad Cálculo

Nro. de Niño Niños < de Protegido 1 año vacunados con Influenza estacional x 100/población total < de 1 año. Proporción de N° de Niño Niños de 1 año Niños de 1 Protegido con vacuna año vacunados Neumococo, con SPR2, Ref. NeumocoDPT, 1Ref. co 3ra APO. Dosis x 100/población total de 1 año. N° de Niño Niños de 1 Protegido año vacunados con 1 dosis de A. Amarilica x 100/población total de 1 año. N° de Niño Niños de 1 Protegido año vacunados con 2da. Dosis SPR x 100/población total de 1 año. N° de Niño Niños de Protegido 1 año vacunados con 1er. Ref. DPT x 100/pobla ción total de 1 año.

225

Meta

100%

100%

100%

100%

100%

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Articulado Nutricional

Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC Población mayor de 5 años protegidos de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles

Objetivos PESEM

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Nombre del Indicador

Proporción del Niño de 4 años con 2do. Ref. DPT.

Proporción de Niñas de 5to grado con 3 dosis de VPH.

Gestión Pública Fortalecer y las Gobernabilidad normas con instrument os para la Gestión y cumplimie nto de objetivo y metas.

Gestión Publica eficiente, transparen te con participaci ón ciudadana

Gestión Pública transparente y eficiente

Fortalecer el Rol de rectoría de salud en el ámbito de la Gerencia Regional de Salud en la Etapa de vida del Niño y la Niña y Otras Etapas de vida que requieran ser inmunizados

226

FORMATO A Forma de Unidad Cálculo

N° de Niños de 4 años vacunados con 2do. Ref.DPT. x 100/población total de 4 años.

Niño Protegido

Niñas N° de protegi Niñas de 5to. Grado das vacunados con VPH. x 100/población total de niñas programad os Proporción de N° de Adulto Adultos Adultos mayor mayores de 65 mayores de Vacun 65 años años con ado vacunados Influenza. con Influenza x 100/Población programados Proporción de N° de MER MER MER de 10 a vacunados protegicon2da. 49 años da Dosis de vacunados con Dt adulto. Dt adulto x 100/Población programada Acciones Docu Mejora de la Administra- mento Gestión tivas Institucional Realizadas x 100 Acciones Administrativas Programadas

Meta

100%

100%

100%

100%

100%

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

Objetivo Operativo o Resultado Inmediato Contribuir a la disminución de las Enfermedades Inmunipreveni-bles en la población Infantil y grupos de riego. – Niños con vacuna completa

Vacunación a Mayores de 5 años

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Articulado Nutricional Actividades/Acción de Inversión/Obra

Recién Nacido vacunados con BCG y HVB.

Niños < de 1 año vacunados con Pentavalente. Niños < de 1 año vacunados con Rotavirus. Niños < de 1 año vacunados con Neumococo. Niños < de 1 año vacunados con Anti polio. Niños < de 1 año vacunados con Influenza estacional. Niños de 1 año vacunados con Neumococo 3ra Dosis. Niños de 1 año vacunados con 1 dosis de A. Amarilica. Niños de 1 año vacunados con 2da. Dosis SPR. Niños de 1 año vacunados con 1er. Ref. DPT. Niños de 4 años vacunados con 2do. Ref.DPT. Nro. de Niñas de 5to. grado vacunados con VPH. x 100/población total de niñas programadas Nro. de Adultos mayores de 65 años vacunados con Influenza x 100/Población programada Nro. de MER vacunados con 2da. Dosis de Dt adulto x 100/Población programada Vacunación con Influenza a mayores de 5 años con comorbilidad (2 a 64 años).

Fortalecer el Rol de rectoría de salud en el ámbito de la Gerencia Elaboración de Plan de Regional de Salud en la Trabajo 2015 Estrategia Sanitaria Elaboración del Plan de Supervisión 2015 Asistencia Técnica a las REDES/ MICROREDES en las Intervenciones de la Estrategia Sanitaria, para el fortalecimiento de las competencias del RRHH. Procesos Administrativos de Coordinación con componentes e Instituciones del sector (proceso logístico )

Unidad de Medida

Recién nacido vacunado

Costo Estimado

S/.2,277,090 gastos operativos NO incluye costo de vacunas

FORMATO B Programación Meta I II Anual Semestre Semestre

21270

10635

10635

20576

10288

10288

20576

10288

10288

20576

10288

10288

20576

10288

10288

10288

5144

5144

20695

10348

10347

20695

10348

10347

20695

10348

10347

20695

10348

10347

20861

10431

10430

Niñas protegidas

11500

0

11500

Adulto mayor Vacunado

49445

24723

24722

MER protegida

24171

12086

12085

Personas vacunadas

34400

17200

17200

Niño Protegido Niño Protegido Niño Protegido Niño Protegido Niño Protegido Niño Protegido Niño Protegido Niño Protegido Niño Protegido Niño Protegido

Documento

S/C

1

1

0

Documento

S/C

1

1

0

Informe

10500

4

2

2

Informe

85000

12

6

6

227

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROGRAMACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS O ACTIVIDADES ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA

Objetivo Operativo o Resultado Inmediato

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas PP Articulado Nutricional Actividades/Acción de Inversión/Obra Supervisión de los procesos de gestión, organización y ejecución de las acciones de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones con enfoque de atención integral del Niño y Niña Monitoreo y seguimiento mensual de metas físicas, según indicadores y registro de información Evaluación de resultados de indicadores de proceso, resultados y ejecución presupuestal de las unidades ejecutoras. NORMATIZACION Difusión de las Normas Técnicas y de cadena de frio Nacionales Supervisión de los procesos de gestión, organización y ejecución de las acciones de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones con enfoque de atención integral del Niño y Niña

Unidad de Medida

Costo Estimado

FORMATO B Programación Meta I II Anual Semestre Semestre

Informe

16000

4

2

2

Informe

S/C

12

6

6

Informe

1200

2

1

1

Norma

15000

2

1

1

Informe

16000

4

2

2

228

Gobierno Regional de Arequipa Oficina de Planeamiento y Desarrollo Institucional

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 MATRIZ DE ARTÍCULACIÓN ESTRATÉGICA OPERATIVA ENTIDAD UNIDAD ORGÁNICA Ejes de Desarrollo del Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC

Objetivos PESEM

: Gobierno Regional de Arequipa : GERSA - Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas Atención Integral de la Etapa de Vida Niño y Niña

Objetivo General Estratégico del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC Población Educación, Lograr el Cultura, Salud aseguramien- con to en salud educación, y Familia otorgando cultura y prestaciones salud de con garantías calidad de oportunidad y calidad

Objetivo Específico o Resultado Esperado

Objetivo Operativo o resultado inmediato

Acceso universal a los servicios de salud de calidad

Atención Integral al Niño menor de 36 meses con CRED

Atención Integral al niño menor de 36 meses en IRAS

Nombre del Indicador

Proporción de menores con controles de crecimiento y desarrollo CRED completo de acuerdo a su edad < 3 años Proporción % de Neumonías de niñas y niños menores de 5 años con seguimiento de 48 hrs.

Atención Integral al niño menor de 36 meses en EDAS

Proporción % de EDAS de niñas y niños menores de 5 años.

Atención Integral al niño menor de 36 meses con suplemento de MMN

Proporción de menores de 36 meses que recibieron MNM

229

FORMATO A Forma de Unidad Cálculo

N° de niños con CRED completo/ X 100 Total niños población pobre y extrema Pobreza Nº de casos de Neumonías en niños menores de 5 años / X 100 Total de niños menores de 5 años Nº de casos de EDA en niños menores de 5 años/ X 100 Total de niños menores de 5 años Nº de Niños menores de 6 a < 36 meses con suplement o de MMN/ X 100 Total de Niños menores de 6 a