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GRÁFICO PRESUPUESTO 2011 - PROFORMA PRESUPUESTARIA 2012 No.
DESCRIPCIÓN
VALOR
1 CODIFICADO 2011
1,917,471.76
2 EJECUTADO 2011
1,518,063.73
3 PROFORMA 2012
2,317,502.11
2,317,502.11 2,500,000.00
1,917,471.76
2,000,000.00
1,518,063.73
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00 CODIFICADO 2011
EJECUTADO 2011
PROFORMA 2012
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 CODIGO
DESCRIPCION
ITEM
SUBPARCIAL
PARCIAL
TOTAL
TOTAL INGRESOS 1 13 1301 130114.1. 130114.1.01 130114.1.02 130114.1.03 130114.1.04 130114.1.05 130114.1.06 130114.1.04. 130114.1.04.01 130114.1.04.02 130114.1.04.03 130114.1.04.05 130114.1.04.06 130114.1.04.09 130114.1.04.10 130114.1.04.12 130114.1.04.13 130114.1.04.14 130114.1.04.15 130114.1.04.17 130114.1.04.18 130114.1.04.19 14 1404 140401 140401.01 140401.02 140401.04 17 1701 170101 1703 170399 1704 170402.1 170404.1 170499 18 1801 180101 180103 180104 180106 1803 180302 180302 19 1901 190101 1902 190201 1903 190301 1904 190499.1. 190499.1.01 2 24 240105 240201 28 2801 280101 280103 280104 280108 2803 280301 280302 280304 3 36 3602 360201.1 360202.1 360203.1 37 3701 370102 370199.1. 370199.1.01 38 3801 380101.1
INGRESOS CORRIENTES TASAS Y CONTRIBUCIONES Tasas Generales Servicio de Camales Desposte Ganado Bovino Desposte Ganado Porcino Desposte Ganado Ovino Desposte Ganado Equino Desposte Lechones Rostizado Porcinos Tasas por Servicios Uso de Corrales de Ganado Mayor Uso Corrales Ganado Menor Salida de Ganado Mayor en Pie Fuera de la Provincia Sellaje de Ganado Porcino en Mercados Sellaje de Ganado Ovino Desposte en Camales Autorizados Ganado Bovino Desposte en Camales Autorizados Ganado Porcino Ocupación de Puestos en Feria Tasa por M3 de Estiércol y Desechos Uso de Cámaras de Frío Tasa por Ocupación de Agua por Lavado de Vísceras (m3) Ocupación Plaza de Ganado Ocupación Instalaciones de la Empresa Inspección Cobayos VENTA DE BIENES Y SERVICIOS VENTAS DE DESECHOS Y RESIDUOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES Venta de Compost Venta de Biol Otros no Especificados RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS RENTAS DE INVERSIONES Intereses por Depósito a Plazo INTERESES POR MORA Otros Intereses por Mora MULTAS Infracciones a Ordenanzas Municipales Incumplimiento de Contratos Otras Multas TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES Transferencias Corrientes del Sector Público Del Gobierno Central De Empresas Públicas De Entidades del Gobierno Seccional De Entidades Financieras Públicas DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO De Gobiernos y Organismos Gubernamentales Del Sector Privado no Financiero OTROS INGRESOS Garantías y Fianzas Ejecución de Garantías Indemnizaciones y Valores no Reclamados Indemnizaciones por Siniestros Remates de Bienes y Especies Bienes y especies decomisadas Otros no Operacionales Otros no Especificados Otros no Especificados INGRESOS DE CAPITAL VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Vehiculos Terrenos TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION Transferencias de Capital e Inversión del Sector Público De Gobierno Central De Empresas Públicas De Entidades del Gobierno Seccional De Cuentas o Fondos Especiales Donaciones de Capital del Sector Externo De Organismos Multilaterales De Gobiernos y Organismos Gubernamentales Del Sector Privado no Financiero INGRESOS DE FINANCIAMIENTO FINANCIAMIENTO PUBLICO Financiamiento Público Interno Del Sector Público Financiero Del Sector Público no Financiero Del Sector Privado Financiero SALDOS DISPONIBLES (FINANCIAMIENTO INTERNO) Saldos en Caja y Bancos De fondos de Autogestión Otros Saldos Otros Saldos CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR De Cuentas por Cobrar
2,317,502.11 1,907,827.34 1,898,416.53 1,664,169.53 1,346,269.67 309,697.36 1.00 1.00 4.00 8,196.50 234,247.00 390.00 11.50 3,738.75 163,930.00 7,810.00 18,551.00 7,392.00 7,240.50 3,323.50 5,454.00 2,014.00 14,390.75 0.00 1.00 9,395.81 9,395.81 9,395.81 8,052.00 120.00 1,223.81 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 6.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 2.00 1.00 1.00
2.00 7.00 4.00
1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 409,665.77 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 385,001.00 385,000.00 385,000.00 1.00 1.00 24,661.77 24,661.77 24,661.77
COMPOSICIÓN DE INGRESOS PROFORMA 2012 CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
1
INGRESOS CORRIENTES
2
INGRESOS DE CAPITAL
3
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO TOTAL
EJECUTADO 10-2011
CODIFICADO 2011
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PROFORMA 2012
VARIACIÓN
1,359,798.99
1,143,356.76
84.08%
1,907,827.34
15,008.00
0.00
0.00%
9.00
542,664.77
374,706.97
69.05%
409,665.77
9.33%
1,917,471.76
1,518,063.73
79.17%
2,317,502.11
52.66%
1,907,827.34 2,000,000.00 1,800,000.00 1,600,000.00 1,400,000.00
1,359,798.99 1,143,356.76
1,200,000.00
Codificado 2011
1,000,000.00
Ejecutado 2011 Proforma 2012
374,706.97
800,000.00
542,664.77 409,665.77
600,000.00 400,000.00
15,008.00 0.00
200,000.00
9.00
0.00
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
66.86%
COMPOSICIÓN DE INGRESOS CORRIENTES CÓDIGO 13 14 17 18 19
CODIFICADO 10-2011
DESCRIPCIÓN TASAS Y CONTRIBUCIONES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES OTROS INGRESOS INGRESOS CORRIENTES
EJECUTADO 10-2011
1,312,966.42 9,857.57 5.00 36,966.00 4.00 1,359,798.99
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1,100,008.88 4,551.85 85.90 36,960.00 1,750.13 1,143,356.76
PROFORMA 2012
83.78% 46.18% 1718.00% 99.98% 43753.25% 84.08%
1,898,416.53 9,395.81 5.00 6.00 4.00 1,907,827.34
VARIACIÓN 72.58% 106.42% -94.18% -99.98% -99.77% 66.86%
1,898,416.53
2,000,000.00 1,800,000.00 1,600,000.00 1,312,966.42
1,400,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00
Codificado 2011 1,100,008.88
Ejecutado 2011 Proforma 2012
800,000.00 600,000.00 400,000.00 9,395.81
9,857.57
200,000.00
4,551.85
36,966.00 5.00
5.00
85.90
4.00
36,960.00 6.00
4.00
1,750.13
0.00 TASAS Y CONTRIBUCIONES
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
OTROS INGRESOS
COMPOSICIÓN DE INGRESOS DE CAPITAL CÓDIGO 24 28
DESCRIPCIÓN VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN INGRESOS DE CAPITAL
CODIFICADO 10-2011 15,001.00
EJECUTADO 10-2011 0.00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 0.00%
7.00
0.00
15,008.00
0.00
PROFORMA 2012
VARIACIÓN
2.00
-
0.00%
7.00
-
0.00%
9.00
15,001.00 16,000.00 14,000.00
12,000.00 10,000.00
Codificado 2011
8,000.00
Ejecutado 2011
Proforma 2012 6,000.00
4,000.00 2,000.00
0.00
2.00
7.00
0.00
7.00
0.00 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN
0.00%
COMPOSICIÓN DE INGRESOS DE FINANCIAMIENTO CÓDIGO 36 37 38
DESCRIPCIÓN FINANCIAMIENTO PÚBLICO SALDOS DISPONIBLES (FINANCIAMIENTO INTERNO) CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
CODIFICADO 10-2011 200,002.00 318,001.00 24,661.77
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
542,664.77
EJECUTADO 10-2011 0.00 374,706.97 0.00
PORCENTAJE DE PROFORMA 2012 VARIACIÓN EJECUCIÓN 0.00% 3.00 117.83% 385,001.00 2.75% 0.00% 24,661.77 -
374,706.97
69.05%
409,665.77
2.75%
374,706.97 385,001.00 400,000.00 318,001.00 350,000.00 300,000.00 200,002.00 250,000.00
Codificado 2011
Ejecutado 2011
200,000.00
Proforma 2012
150,000.00 100,000.00 50,000.00
24,661.77 0.00
0.00
3.00
0.00 FINANCIAMIENTO PÚBLICO
SALDOS DISPONIBLES (FINANCIAMIENTO INTERNO)
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
24,661.77
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 INGRESOS RESUMEN COMPARATIVO 2011-2012
CODIGO
CONCEPTO
CODIFICADO 2011
PROFORMA 2012 2,317,502.11
VARIACION
TOTAL INGRESOS
1,917,471.76
20.86%
1
INGRESOS CORRIENTES
1,359,798.99
1,907,827.34
40.30%
2
INGRESOS DE CAPITAL
15,008.00
9.00
0.00%
3
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
542,664.77
409,665.77
-24.51%
1,907,827.34 2,000,000.00 1,800,000.00
1,600,000.00
1,359,798.99
1,400,000.00 1,200,000.00
CODIFICADO 2011
1,000,000.00
PROFORMA 2012
800,000.00
542,664.77
600,000.00
409,665.77
400,000.00 15,008.00
200,000.00
9.00
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
ANEXO 1 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 INGRESOS CONSOLIDADO COMPARATIVO 2011-2012 CÓDIGO CONCEPTO
CODIFICADO 10-2011
EJECUTADO 10-2011
PORCENTAJE DE PROFORMA 2012 EJECUCIÓN
VARIACIÓN
1
INGRESOS CORRIENTES
1,359,798.99
1,143,356.76
84.08%
1,907,827.34
66.86%
13
TASAS Y CONTRIBUCIONES
1,312,966.42
1,100,008.88
83.78%
1,898,416.53
72.58%
14
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
9,857.57
4,551.85
46.18%
9,395.81
106.42%
17
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
5.00
85.90
1718.00%
5.00
-94.18%
18
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
36,966.00
36,960.00
99.98%
6.00
-99.98%
19
OTROS INGRESOS
4.00
1,750.13
43753.25%
4.00
-99.77%
2
INGRESOS DE CAPITAL
15,008.00
0.00
0.00%
9.00
900.00%
24
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
15,001.00
0.00
0.00%
2.00
-
28
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN
7.00
0.00
0.00%
7.00
-
3
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO
542,664.77
374,706.97
69.05%
409,665.77
36
FINANCIAMIENTO PÚBLICO
200,002.00
0.00
0.00%
3.00
37
SALDOS DISPONIBLES (FINANCIAMIENTO INTERNO)
318,001.00
374,706.97
117.83%
385,001.00
38
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR
24,661.77
0.00
0.00%
24,661.77
1,917,471.76
1,518,063.73
79.17%
2,317,502.11
TOTAL INGRESOS
9.33% 2.75% 52.66%
PORCENTAJE DE INGRESOS PROFORMA 2012 CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
1
INGRESOS CORRIENTES
2
INGRESOS DE CAPITAL
3
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO TOTAL
PROFORMA 2012
PORCENTAJE
1,907,827.34
82.32%
9.00
0.00%
409,665.77
17.68%
2,317,502.11
100.00%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 17.68%
INGRESOS DE CAPITAL 0.00%
INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO INGRESOS CORRIENTES 82.32%
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2012 GASTOS CODIGO 5 51 5101 510105 A100.001.01.01.510105.000.1 510106 A100.001.01.01.510106.000.1 5102 510203 A100.001.01.01.510203.000.1 510203 A100.001.01.01.510203.000.1 510204 A100.001.01.01.510204.000.1 510204 A100.001.01.01.510204.000.1 510235 A100.001.01.01.510235.000.1 5103 510304 A100.001.01.01.510304.000.1 510306 A100.001.01.01.510402.000.1 5104 510401 A100.001.01.01.510401.000.1 510402 A100.001.01.01.510402.000.1 510408 A100.001.01.01.510408.000.1 510499 A100.001.01.01.510499.000.1 510499 A100.001.01.01.510499.000.1 5105 510506 A100.001.01.01.510506.000.1 510506 A100.001.01.01.510506.000.1 510507 A100.001.01.01.510507.000.1 510508 A100.001.01.01.510508.000.1 510509 A100.001.01.01.510509.000.0 510509 A100.001.01.01.510509.000.0 510512 A100.001.01.01.510512.000.1 510513 A100.001.01.01.510513.000.1 5106 510601 A100.001.01.01.510601.000.1. 510601 A100.001.01.01.510601.000.1. 510602 A100.001.01.01.510602.000.1 510602 A100.001.01.01.510602.000.1 510603 A100.001.01.01.510603.000.1 510603 A100.001.01.01.510603.000.1 5107 510703 A100.001.01.01.510703.000.1 510703 A100.001.01.01.510703.000.1 510704 A100.001.01.01.510704.000.1 510704 A100.001.01.01.510704.000.1
ÍTEM TOTAL GASTOS GASTOS CORRIENTES GASTOS EN PERSONAL Remuneraciones Básicas Remuneraciones Unificadas Remuneraciones Unificadas Salarios Unificados Salarios Unificados Remuneraciones Complementarias Décimo Tercer Sueldo Remuneracion Décimo Tercer Sueldo Décimo Tercer Sueldo Salarios Décimo Tercer Sueldo Décimo Cuarto Sueldo Remuneraciones Décimo Cuarto Sueldo Décimo Cuarto Sueldo Salarios Décimo Cuarto Sueldo Remuneración variable por eficiencia Remuneración variable por eficiencia Remuneraciones Compensatorias Compensación por Transporte Por transporte Compensación por alimentación Por alimentación Subsidios Por Cargas Familiaries Por Cargas Familiaries De Educaciòn De Educaciòn Subsidio de Antigüedad Subsidio de Antigüedad Otro Subsidios Remuneraciones Otros Subsidios Otro Subsidios Salarios Otros Subsidios Remuneraciones Temporales Licencia Remunerada Remuneraciones Licencia Remunerada Licencia Remunerada Salarios Licencia Remunerada Honorarios Honorarios Dietas Dietas Horas Extraordinarias y Suplementarias Remuneraciones Horas Extraordinarias y Suplementarias Horas Extraordinarias y Suplementarias Salarios Horas Extraordinarias y Suplementarias Subrogación Subrogación Encargos Encargos Aportes Patronales a la Seguridad Social Aporte Patronal Remuneraciones Aporte Patronal Aporte Patronal Salarios Aporte Patronal Fondos de Reserva Remuneraciones Fondos de Reserva Fondos de Reserva Salarios Fondos de Reserva Jubilación Patronal Remuneraciones Jubilación Patronal Jubilación Patronal Salarios Jubilación Patronal Indemnizaciones Despido Intempestivo Remuneraciones Despido Intempestivo Despido Intempestivo Salarios Despido Intempestivo Compensación por Desahucio Remuneraciones Compensación por Desahucio Compensación por Desahucio Salarios Compensación por Desahucio
SUBTOTAL
PARCIAL
ASIGNACION 2012 2,317,502.11 399,166.30 200,226.41 132,619.52
132,618.52 132,618.52 1.00 1.00 13,454.54 11,051.54 11,051.54 1.00 1.00 2,400.00 2,400.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 17,353.35 1.00 1.00 1.00 1.00 6,349.35 6,349.35 5,000.00 5,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 1.00 1.00 1.00 1.00 26,782.99 15,731.87 15,731.87 1.00 1.00 11,047.12 11,047.12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 9.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2012 GASTOS CODIGO 510705 A100.001.01.01.510705.000.1 510705 A100.001.01.01.510705.000.1 510706 A100.001.01.01.510706.000.1 510799 A100.001.01.01.510799.000.1 510799 A100.001.01.01.510799.000.1 5199 519901 A100.001.01.01.519901.000.1 519901 A100.001.01.01.519901.000.1 52 5201 520111 A100.002.01.01.520111.000.1 A100.004.01.01.520111.000.1 520111 A100.002.01.01.520111.000.1 A100.004.01.01.520111.000.1 53 5301 530101 A100.001.01.01.530101.000.1 530104 A100.001.01.01.530104.000.1 530105 A100.001.01.01.530105.000.1 530106 A100.001.01.01.530106.000.1 5302 530202 A100.001.01.01.530202.000.1 530204 A100.001.01.01.530204.000.1 530205 A100.001.01.01.530205.000.1 530206 A100.001.01.01.530206.000.1 530207 A100.001.01.01.530207.000.1 530208 A100.001.01.01.530208.000.1 530209 A100.001.01.01.530209.000.1 530299 A100.001.01.01.530299.000.1 5303 530301 A100.001.01.01.530301.000.1 530302 A100.001.01.01.530302.000.1 530303 A100.001.01.01.530303.000.1 530304 A100.001.01.01.530304.000.1 5304 530402 A100.001.01.01.530402.000.1 530403 A100.001.01.01.530403.000.1 530404 A100.001.01.01.530404.000.1 530405 A100.001.01.01.530405.000.1 530499 A100.001.01.01.530499.000.1 5305 530504 A100.001.01.01.530504.000.1 530599 A100.001.01.01.530599.000.1
ÍTEM Restitución de Puesto Remuneraciones Restitución de Puesto Restitución de Puesto Salarios Restitución de Puesto Por Jubilación Por Jubilación Otras Indemnizaciones Laborales Remuneraciones Otras Indemnizaciones Laborales Otras Indemnizaciones Laborales Salarios Otras Indemnizaciones Laborales Asignaciones a Distribuir Asignaciones a Distribuir en Gastos en Personal Remuneraciones Asignaciones a Distribuir en Gastos en Personal Asignaciones a Distribuir en Gastos en Personal Salarios Asignaciones a Distribuir en Gastos en Personal PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Prestaciones Pensiones de Jubilación Patronal Remuneraciones Pensiones de Jubilación Patronal Pensiones de Jubilación Patronal Pensiones de Jubilación Patronal Salarios Pensiones de Jubilación Patronal Pensiones de Jubilación Patronal BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Servicios Básicos Agua Potable Agua Potable Energía Eléctrica Energía Eléctrica Telecomunicaciones Telecomunicaciones Servicios de Correo Servicios de Correo Servicios Generales Fletes y Maniobras Fletes y Maniobras Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones Espectáculos Culturales y Sociales Espectáculos Culturales y Sociales Eventos Públicos y Oficiales Eventos Públicos y Oficiales Difusión, Información y Publicidad Difusión, Información y Publicidad Servicio de Seguridad y Vigilancia Servicio de Seguridad y Vigilancia Servicio de Aseo Servicio de Aseo Otros Servicios Generales Otros Servicios Generales Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias Pasajes al Interior Pasajes al Interior Pasajes al Exterior Pasajes al Exterior Viáticos y Subsistencias en el Interior Viáticos y Subsistencias en el Interior Viáticos y Subsistencias en el Exterior Viáticos y Subsistencias en el Exterior Instalación, Mantenimiento y Reparaciones Edificios, Locales y Residencias Edificios, Locales y Residencias Mobiliarios Mobiliarios Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos Vehículos Vehículos Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones Arrendamiento de Bienes Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos Otros Arrendamientos Otros Arrendamientos
SUBTOTAL
PARCIAL
ASIGNACION 2012 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 4.00 4.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 118,225.23 6,452.16 718.44 718.44 2,478.84 2,478.84 3,045.36 3,045.36 209.52 209.52 23,529.37 129.12 129.12 3,925.32 3,925.32 872.64 872.64 1,343.40 1,343.40 2,582.64 2,582.64 11,394.00 11,394.00 1,760.52 1,760.52 1,521.73 1,521.73 18,146.00 1,266.00 1,266.00 4,747.50 4,747.50 3,692.50 3,692.50 8,440.00 8,440.00 16,891.05 11,182.50 11,182.50 211.00 211.00 1,055.00 1,055.00 4,441.55 4,441.55 1.00 1.00 201.00 200.00 200.00 1.00 1.00
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2012 GASTOS CODIGO 5306 A100.001.01.01.530601.000.1 A100.001.01.01.530603.000.1 A100.001.01.01.530604.000.1 A100.001.01.01.530605.000.1 5307 A100.001.01.01.530701.000.1 A100.001.01.01.530702.000.1 A100.001.01.01.530704.000.1 5308 530801 A100.001.01.01.530801.000.2 530802 A100.001.01.01.530802.000.1 530803 A100.001.01.01.530803.000.1 530804 A100.001.01.01.530804.000.1 530805 A100.001.01.01.530805.000.1 530807 A100.01.01.01.530807.000.2 530809 A100.001.01.01.530809.000.1 530811 A100.001.01.01.530811.000.1 530813 A100.001.01.01.530813.000.1 530899 A100.001.01.01.530899.000.1 5309 A100.001.01.01.530801.000.1 56 5602 560201 A100.001.01.01.560201.000.1 A100.001.01.01.560202.000.1 A100.001.01.01.560203.000.1 560205 A100.001.01.01.560205.000.1 A100.002.01.01.560205.000.1 A100.004.01.01.560205.000.1 560206 A100.001.01.01.560206.000.1 5603 A100.01.01.01.560301.000.1 A100.01.01.01.560302.000.1 A100.01.01.01.560304.000.1 57 5701 A100.01.01.01.570101.000.1 A100.01.01.01.570102.000.1 A100.01.01.01.570199.000.1 5702 570201 A100.001.01.01.570201.000.1 570206 A100.001.01.01.570206.000.1 570299 A100.001.01.01.570299.000.1 570299 A100.001.01.01.570299.000.1 58 5801 A100.001.01.01.580102.000.1 5806 A100.001.01.01.580608.000.1 6 61 6101 610105 A100.002.01.01.610105.000.1 A100.003.01.01.610105.000.1 A100.004.01.01.610105.000.1
ÍTEM Contratación de Estudios E Investigaciones Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada Servicio de Capacitación Fiscalización e Inspecciones Técnicas Estudio y Diseño de Proyectos Gastos en Informática Desarrollo de Sistemas Informáticos Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos Bienes de Uso y Consumo Corriente Alimentos y Bebidas Alimentos y Bebidas Vestuario, Lencería y Prendas de Protección Vestuario, Lencería y Prendas de Protección Combustibles y Lubricantes Combustibles y Lubricantes Materiales de Oficina Materiales de Oficina Materiales de Aseo Materiales de Aseo Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones Medicinas y Productos Farmaceuticos Medicinas y Productos Farmaceuticos Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería Repuestos y Accesorios Repuestos y Accesorios Otros de Uso y Consumo Corriente Otros de Uso y Consumo Corriente Crédito por impuesto al Valor Agregado Crédito fiscal por compras GASTOS FINANCIEROS Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna Sector Público Financiero Sector Público Financiero Sector Público No Financiero Sector Privado Financiero Seguridad Social Seguridad Social Seguridad Social Seguridad Social Comisiones y Otros Cargos Comisiones y Otros Cargos Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Externa A Organismos Multilaterales A Gobiernos y Organismos Gubernamentales Al Sector Privado no Financiero OTROS GASTOS CORRIENTES Impuestos, Tasas y Contribuciones Impuesto al Valor Agregado Tasas Generales Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones Seguros, Costos Financieros y Otros Seguros Seguros Costas Judiciales Costas Judiciales Comisiones Bancarias Comisiones Bancarias Otros Gastos Financieros Otros Gastos Financieros TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES Transferencias Corrientes Al Sector Público A Entidades Descentralizadas y Autónomas Aportes y participaciones corrientes al Régimen seccional Autónomo A Juntas parroquiales Rurales GASTOS DE PRODUCCION GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION Remuneraciones Básicas Remuneraciones Unificadas Remuneraciones Unificadas Remuneraciones Unificadas Salario Unificado
SUBTOTAL
PARCIAL
ASIGNACION 2012 17,385.00
7,385.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00
17,385.00
5,000.00 600.00 2,500.00
8,100.00
8,100.00
27,515.65 3,272.21 3,272.21 5,131.41 5,131.41 682.60 682.60 5,957.81 5,957.81 1,118.99 1,118.99 6,943.60 6,943.60 364.63 364.63 2,339.40 2,339.40 650.00 650.00 1,055.00 1,055.00 5.00 5.00
5.00 24,567.61 24,564.61 24,560.61
24,558.61 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00
3.00
34,555.55 3.00 1.00 1.00 1.00
3.00
31,052.55 31,052.55 31,052.55 2,500.00 2,500.00
2,500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00 500.00 21,587.50 11,587.50 11,587.50
11,587.50
10,000.00
10,000.00
10,000.00 1,057,864.82 590,689.62 364,182.35 63,898.43 57,055.71 6,841.72 1.00
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2012 GASTOS CODIGO 610106 A100.002.01.01.610106.000.1 A100.003.01.01.610106.000.1 A100.004.01.01.610106.000.1 6102 610203 A100.002.01.01.610203.000.1 A100.003.01.01.610203.000.1 A100.004.01.01.610203.000.1 610203 A100.002.01.01.610203.000.1 A100.003.01.01.610203.000.1 A100.004.01.01.610203.000.1 610204 A100.002.01.01.610204.000.1 A100.003.01.01.610204.000.1 A100.004.01.01.610204.000.1 610204 A100.002.01.01.610204.000.1 A100.003.01.01.610204.000.1 A100.004.01.01.610204.000.1 610235 A100.002.01.01.610235.000.1 6103 610304 A100.002.01.01.610304.000.1 A100.003.01.01.610304.000.1 A100.004.01.01.610304.000.1 610306 A100.002.01.01.610306.000.1 A100.003.01.01.610306.000.1 A100.004.01.01.610306.000.1 6104 610401 A100.002.01.01.610401.000.1 A100.003.01.01.610401.000.1 A100.004.01.01.610401.000.1 610402 A100.002.01.01.610402.000.1 A100.003.01.01.610402.000.1 A100.004.01.01.610402.000.1 610408 A100.002.01.01.610408.000.1 A100.004.01.01.610408.000.1 610499 A100.002.01.01.610499.000.1 A100.004.01.01.610499.000.1 6105 610506 A100.002.01.01.610506.000.1 A100.003.01.01.510506.000.2 A100.004.01.01.610506.000.1 610506 A100.002.01.01.610506.000.1 A100.003.01.01.510506.000.2 A100.004.01.01.610506.000.1 610507 A100.002.01.01.610507.000.1 A100.003.01.01.510507.000.1 A100.004.01.01.610507.000.1 610509 A100.002.01.01.610509.000.1 A100.003.01.01.510509.000.1 610509 A100.002.01.01.610509.000.1 A100.003.01.01.510509.000.1 A100.004.01.01.610509.000.1 610512 A100.002.01.01.610512.000.1 A100.003.01.01.610512.000.1 A100.004.01.01.610512.000.1 610513 A100.002.01.01.610513.000.1 A100.003.01.01.510513.000.1 A100.004.01.01.610513.000.1
ÍTEM Salarios Unificados Salarios Unificados Salarios Unificados Salarios Unificados Remuneraciones Complementarias Décimo Tercer Sueldo Remuneraciones Décimo Tercer Sueldo Décimo Tercer Sueldo Décimo Tercer Sueldo Décimo Tercer Sueldo Salarios Décimo Tercer Sueldo Décimo Tercer Sueldo Décimo Tercer Sueldo Décimo Cuarto Sueldo Remuneraciones Décimo Cuarto Sueldo Décimo Cuarto Sueldo Décimo Cuarto Sueldo Décimo Cuarto Sueldo Salarios Décimo Cuarto Sueldo Décimo Cuarto Sueldo Décimo Cuarto Sueldo Remuneración variable por eficiencia Remuneración variable por eficiencia Remuneraciones Compensatorias Compensación por transporte Por transporte Por transporte Por transporte Compensación por alimentación Por alimentación Por alimentación Por alimentación Subsidios Por Cargas Familiares Por Cargas Familiares Por Cargas Familiaries Por Cargas Familiares De Educacion De Educacion De Educaciòn De Educacion Antigüedad Subsidio de Antigüedad Subsidio de Antigüedad Otros Subsidios Otros Subsidios Otros Subsidios Remuneraciones Temporales Licencia Remunerada Remuneraciones Licencia Remunerada Licencia Remunerada Licencia Remunerada Licencia Remunerada Salarios Licencia Remunerada Licencia Remunerada Licencia Remunerada Honorarios Honorarios Honorarios Honorarios Horas Extraordinarias y Suplementarias Remuneraciones Horas Extraordinarias y Suplementarias Horas Extraordinarias y Suplementarias Horas Extraordinarias y Suplementarias Salarios Horas Extraordinarias y Suplementarias Horas Extraordinarias y Suplementarias Horas Extraordinarias y Suplementarias Subrogaciones Subrogaciones Subrogaciones Subrogaciones Encargos Encargos Encargos Encargos
SUBTOTAL
PARCIAL
ASIGNACION 2012
300,283.92 277,864.92 4,491.48 17,927.52 48,351.09 5,325.79 4,754.64 570.14 1.00 25,023.30 23,155.41 374.29 1,493.60 1,501.00 1,200.00 300.00 1.00 16,500.00 15,300.00 300.00 900.00 1.00 1.00 24,458.00 4,129.00 3,936.00 1.00 192.00 20,329.00 19,404.00 1.00 924.00 3,100.14 697.96 665.28 1.00 31.68 3.00 1.00 1.00 1.00 2,397.18 2,232.04 165.14 2.00 1.00 1.00 43,511.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 10,002.00 10,000.00 1.00 1.00 7,000.00 5,000.00 2,000.00 21,500.00 20,000.00 1,000.00 500.00 1,002.00 1,000.00 1.00 1.00 4,001.00 1,000.00 1.00 3,000.00
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2012 GASTOS CODIGO 6106 610601 A100.002.01.01.610601.000.1 A100.003.01.01.510601.000.1 610601 A100.002.01.01.610601.000.1 A100.003.01.01.510601.000.1 A100.004.01.01.610601.000.1 610602 A100.002.01.01.610602.000.1 A100.003.01.01.510602.000.1 610602 A100.002.01.01.610602.000.1 A100.003.01.01.510602.000.1 A100.004.01.01.610602.000.1 610603 A100.002.01.01.610603.000.1 A100.003.01.01.510603.000.1 A100.004.01.01.610603.000.1 610603 A100.002.01.01.610603.000.1 A100.003.01.01.510603.000.1 A100.004.01.01.610603.000.1 6107 610703 A100.002.01.01.610703.000.1 A100.003.01.01.510703.000.1 A100.004.01.01.610703.000.1 610703 A100.002.01.01.610703.000.1 A100.003.01.01.510703.000.1 A100.004.01.01.610703.000.1 610704 A100.002.01.01.610704.000.1 A100.003.01.01.510704.000.1 A100.004.01.01.610704.000.1 610704 A100.002.01.01.610704.000.1 A100.003.01.01.510704.000.1 A100.004.01.01.610704.000.1 610705 A100.002.01.01.610705.000.1 A100.003.01.01.510705.000.1 A100.004.01.01.610705.000.1 610705 A100.002.01.01.610705.000.1 A100.003.01.01.510705.000.1 A100.004.01.01.610705.000.1 610706 A100.002.01.01.610706.000.1 A100.004.01.01.610706.000.1 610706 A100.002.01.01.610706.000.1 A100.004.01.01.610706.000.1 610799 A100.002.01.01.610799.000.1 A100.003.01.01.510799.000.1 A100.004.01.01.610799.000.1 610799 A100.002.01.01.610799.000.1 A100.003.01.01.510799.000.1 A100.004.01.01.610799.000.1 619901 A100.002.01.01.619901.000.1 A100.003.01.01.519901.000.1 A100.004.01.01.619901.000.1 63 6301 630101 A100.002.01.01.630101.000.1 A100.003.01.01.630101.000.1 A100.004.01.01.630101.000.1 610104 A100.002.01.01.630104.000.1 A100.004.01.01.630104.000.1
ÍTEM Aportes Patronales a la Seguridad Social Aporte Patronal Remuneraciones Aporte Patronal Aporte Patronal Aporte Patronal Salarios Aporte Patronal Aporte Patronal Aporte Patronal Fondos de Reserva Remuneraciones Fondos de Reserva Fondos de Reserva Fondos de Reserva Salarios Fondos de Reserva Fondos de Reserva Fondos de Reserva Jubilación Patronal Remuneraciones Jubilación Patronal Jubilación Patronal Jubilación Patronal Jubilación Patronal Salarios Jubilación Patronal Jubilación Patronal Jubilación Patronal Indemnizaciones Despido Intempestivo Remuneraciones Despido Intempestivo Despido Intempestivo Despido Intempestivo Despido Intempestivo Salarios Despido Intempestivo Despido Intempestivo Despido Intempestivo Compensación por Desahucio Remuneraciones Compensación por Desahucio Compensación por Desahucio Compensación por Desahucio Compensación por Desahucio Salarios Compensación por Desahucio Compensación por Desahucio Compensación por Desahucio Restitución de Puesto Remuneraciones Restitución de Puesto Restitución de Puesto Restitución de Puesto Restitución de Puesto Salarios Restitución de Puesto Restitución de Puesto Restitución de Puesto Por Jubilación Remuneraciones Por Jubilación Por Jubilación Por Jubilación Salarios Por Jubilación Por Jubilación Otras Indemnizaciones Laborales Remuneraciones Otras Indemnizaciones Laborales Otras Indemnizaciones Laborales Otras Indemnizaciones Laborales Otras Indemnizaciones Laborales Salarios Otras Indemnizaciones Laborales Otras Indemnizaciones Laborales Otras Indemnizaciones Laborales Asignaciones a Distribuir en Gastos en Personal Asignaciones a Distribuir en Gastos en Personal Asignaciones a Distribuir en Gastos en Personal Asignaciones a Distribuir en Gastos en Personal BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION Servicios Básicos Agua Potable Agua Potable Agua Potable Agua Potable Energía Eléctrica Energía Eléctrica Energía Eléctrica
SUBTOTAL
PARCIAL
ASIGNACION 2012 69,954.93
6,293.90 5,619.99 673.91 36,483.46 33,759.56 545.66 2,178.24 5,322.66 4,752.74 569.92 21,848.92 20,581.17 374.14 893.60 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 37,132.12 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 7,106.12 7,105.12 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 1.00 30,000.00 21,000.00 4,000.00 5,000.00 434,212.18 54,830.16 40,945.80 34,760.28 2,873.40 3,312.12 13,884.36 11,525.40 2,358.96
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2012 GASTOS CODIGO 6302 630204 A100.002.01.01.630204.000.1 A100.003.01.01.630204.000.1 A100.004.01.01.630204.000.1 630207 A100.002.01.01.630207.000.1 A100.003.01.01.630207.000.1 A100.004.01.01.630207.000.1 630208 A100.002.01.01.630208.000.1 A100.004.01.01.630208.000.1 630209 A100.002.01.01.630209.000.1 A100.003.01.01.630209.000.1 A100.004.01.01.630209.000.1 630299 A100.002.01.01.630299.000.1 A100.003.01.01.630299.000.1 A100.004.01.01.630299.000.1 6303 630301 A100.002.01.01.630301.000.1 A100.003.01.01.630301.000.1 A100.004.01.01.630301.000.1 630302 A100.002.01.01.630302.000.1 A100.003.01.01.630302.000.1 A100.004.01.01.630302.000.1 630303 A100.002.01.01.630303.000.1 A100.003.01.01.630303.000.1 A100.004.01.01.630303.000.1 630304 A100.002.01.01.630304.000.1 A100.003.01.01.630304.000.1 A100.004.01.01.630304.000.1 6304 630402 A100.002.01.01.630402.000.1 A100.003.01.01.630402.000.1 A100.004.01.01.630402.000.1 630403 A100.002.01.01.630403.000.1 A100.004.01.01.630403.000.1 630404 A100.002.01.01.630404.000.1 A100.004.01.01.630404.000.1 630405 A100.003.01.01.630405.000.1 630417 A100.002.01.01.630417.000.1 A100.004.01.01.630417.000.1 6305 630504 A100.002.01.01.630504.000.1 A100.003.01.01.630504.000.1 A100.004.01.01.630504.000.1 630599 A100.004.01.01.630599.000.1 6306 A100.002.01.01.630601.000.1 A100.004.01.01.630601.000.2 A100.002.01.01.630602.000.1 A100.004.01.01.630602.000.2 A100.002.01.01.630603.000.1 A100.003.01.01.630603.000.2 A100.004.01.01.630603.000.2 A100.002.01.01.630604.000.1 A100.003.01.01.630605.000.1 6307 A100.004.01.01.630704.000.1 6308 630801 A100.002.01.01.630801.000.1
ÍTEM Servicios Generales Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones Difusión, Información y Publicidad Difusión, Información y Publicidad Difusión, Información y Publicidad Difusión, Información y Publicidad Servicio de Vigilancia Servicio de Vigilancia Servicio de Vigilancia Servicio de Aseo Servicio de Aseo Servicio de Aseo Servicio de Aseo Otros Servicios Generales Otros Servicios Generales Otros Servicios Generales Otros Servicios Generales Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias Pasajes al Interior Pasajes al Interior Pasajes al Interior Pasajes al Interior Pasajes al Exterior Pasajes al Exterior Pasajes al Exterior Pasajes al Exterior Viáticos y Subsistencias en el Interior Viáticos y Subsistencias en el Interior Viáticos y Subsistencias en el Interior Viáticos y Subsistencias en el Interior Viáticos y Subsistencias en el Exterior Viáticos y Subsistencias en el Exterior Viáticos y Subsistencias en el Exterior Viáticos y Subsistencias en el Exterior Instalación, Mantenimiento y Reparaciones Edificios, Locales y Residencias Edificios, Locales y Residencias Edificios, Locales y Residencias Edificios, Locales y Residencias Mobiliarios Mobiliarios Mobiliarios Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos Vehìculos Vehículos Infraestructura Infraestructura Infraestructura Arrendamiento de Bienes Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos Otros Arrendamientos Otros Arrendamientos Contratación de Estudios E Investigaciones Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada Servicios de Auditoría Servicios de Auditoría Servicios de Capacitación Servicio de Capacitación Servicios de Capacitación Fiscalización e Inspecciones Técnicas Estudio y Diseño de Proyectos Gastos en Informática Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos Bienes de Uso y Consumo de Producción Alimentos y Bebidas Alimentos y Bebidas
SUBTOTAL
PARCIAL
ASIGNACION 2012 91,345.95
19,201.04 12,027.00 3,798.00 3,376.04 7,349.16 3,798.00 1,291.32 2,259.84 22,788.00 11,394.00 11,394.00 33,533.16 23,944.92 2,959.80 6,628.44 8,474.59 2,099.53 1,110.40 5,264.66 6,545.24 844.00 369.25 263.75 211.00 1,057.12 1,055.00 1.06 1.06 2,532.00 633.00 844.00 1,055.00 2,112.12 2,110.00 1.06 1.06 80,401.96 21,217.40 18,051.40 1.00 3,165.00 1,001.06 1,000.00 1.06 31,913.75 29,276.25 2,637.50 1,951.75 1,951.75 24,318.00 19,043.00 5,275.00 1,501.00 1,500.00 100.00 200.00 1,200.00 1.00 1.00 38,504.00 20,000.00 5,000.00 1.00 1.00 8,000.00 2,500.00 3,000.00 1.00 1.00
38,504.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00 158,545.57 633.00 633.00
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2012 GASTOS CODIGO 630802 A100.002.01.01.630802.000.1 A100.003.01.01.630802.000.1 A100.004.01.01.630802.000.1 630803 A100.002.01.01.630803.000.1 A100.003.01.01.630803.000.1 A100.004.01.01.630803.000.1 630804 A100.002.01.01.630804.000.1 A100.003.01.01.630804.000.1 A100.004.01.01.630804.000.1 630805 A100.002.01.01.630805.000.1 A100.003.01.01.630805.000.1 A100.004.01.01.630805.000.1 630806 A100.002.01.01.630806.000.1 A100.004.01.01.630806.000.1 630807 A100.002.01.01.630807.000.1 630809 A100.002.01.01.630809.000.1 A100.003.01.01.630809.000.1 A100.004.01.01.630809.000.1 630810 A100.002.01.01.630810.000.2 630811 A100.002.01.01.630811.000.1 A100.003.01.01.630811.000.1 A100.004.01.01.630811.000.1 630813 A100.002.01.01.630813.000.1 A100.003.01.01.630813.000.1 A100.004.01.01.630813.000.1 630899 A100.002.01.01.630899.000.1 A100.003.01.01.630899.000.1 A100.004.01.01.630899.000.1 6309 A100.004.01.01.630901.000.1 6310 A100.004.01.01.631001.000.1 A100.004.01.01.631002.000.1 A100.004.01.01.631015.000.1 A100.004.01.01.631099.000.1 67 6701 A100.002.01.01.670101.000.1 A100.002.01.01.670102.000.1 A100.002.01.01.670199.000.1 A100.004.01.01.670101.000.1 6702 A100.002.01.01.670201.000.1 A100.003.01.01.670201.000.1 A100.004.01.01.670201.000.1 670299 A100.002.01.01.670299.000.1 670299 A100.002.01.01.670299.000.1 7 73 7303 A100.001.01.01.730302.000.1 A100.001.01.01.730304.000.1 7306 A100.001.01.01.730601.000.1 A100.001.01.01.730603.000.1 A100.001.01.01.730604.000.1 A100.001.01.01.730605.000.1 7309 A100.001.01.01.730901.000.1
ÍTEM Vestuario, Lencería y Prendas de Protección Vestuario, Lencería y Prendas de Protección Vestuario, Lencería y Prendas de Protección Vestuario, Lencería y Prendas de Protección Combustibles y Lubricantes Combustibles y Lubricantes Combustibles y Lubricantes Combustibles y Lubricantes Materiales de Oficina Materiales de Oficina Materiales de Oficina Materiales de Oficina Materiales de Aseo Materiales de Aseo Materiales de Aseo Materiales de Aseo Herramientas Herramientas Herramientas Materiales de Impresión, Fotografía, Edición y Reproducción Materiales de Impresión, Fotografía, Edición y Reproducción Medicinas y Productos Farmaceuticos Medicinas y Productos Farmaceuticos Medicinas y Productos Farmaceuticos Medicinas y Productos Farmaceuticos Materiales para Laboratorio y Uso Médico Materiales para Laboratorio y Uso Médico Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería Repuestos y Accesorios Repuestos y Accesorios Repuestos y Accesorios Repuestos y Accesorios Otros de Uso y Consumo de Producción Otros de Uso y Consumo de producción Otros de Uso y Consumo Corriente Otros de Uso y Consumo de Producción Crédito por impuesto al Valor Agregado Crédito fiscal por compras Adquisiciones de Materias Primas Agropecuarios Químicos e Industriales Bienes Biológicos Otras Materias Primas OTROS GASTOS DE PRODUCCION Impuestos, Tasas y Contribuciones Impuesto al Valor Agregado Tasas Generales Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones Impuesto al Valor Agregado Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos Seguros Seguros Seguros Comisiones Bancarias Comisiones Bancarias Otros Gastos Financieros Otros Gastos Financieros GASTOS DE INVERSION BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias Pasajes al Exterior Viáticos y Subsistencias en el Exterior Contrataciones de Estudios e Investigaciones Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada Servicio de Capacitación Fiscalización e Inspecciones Técnicas Estudio y Diseño de Proyectos Crédito por impuesto al Valor Agregado Crédito fiscal por compras
SUBTOTAL
PARCIAL
ASIGNACION 2012
45,446.19 42,830.17 990.28 1,625.74 21,332.17 21,330.17 1.00 1.00 1,509.62 1,208.99 265.16 35.47 7,210.54 6,691.75 212.71 306.08 7,876.61 7,713.73 162.88 2,110.00 2,110.00 6,871.37 6,663.01 104.18 104.18 1,126.84 1,126.84 8,750.65 7,768.55 125.40 856.70 49,357.68 47,458.86 1,651.04 247.78 6,320.90 1,991.40 1,055.00 3,274.50 1.00 1.00
1.00
1.00 487.60 47.70 1.00
537.30
1.00 1.00 1.00 1.00
4.00
24,287.73 972.03 6,699.25
31,959.01
500.00
500.00
500.00
500.00
537.30
32,963.01 4.00
31,959.01
500.00 500.00 91,104.70 35,254.86 2.00 1.00 1.00
2.00
17,935.00 1,055.00 1.00 16,260.86
35,251.86
1.00
1.00
35,251.86
1.00
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2012 GASTOS CODIGO 75 7501 A100.01.01.01.750101.000.1 A100.01.01.01.750103.000.1 A100.01.01.01.750110.000.1 A100.01.01.01.750111.000.1 A100.01.01.01.750112.000.1 A100.01.01.01.750199.000.1 750107 A100.01.01.01.750107.000.1 A100.02.01.01.750107.000.1 A100.03.01.01.750107.000.1 A100.04.01.01.750107.000.1 A100.05.01.01.750107.000.2 A100.06.01.01.750107.000.3 77 7701 A100.01.01.01.770101.000.1 A100.01.01.01.770199.000.1 7702 A100.01.01.01.770201.000.1 8 84 8401 840103 A100.001.01.01.840103.000.1 A100.002.01.01.840103.000.1 A100.003.01.01.840103.000.1 A100.004.01.01.840103.000.1 840104 A100.001.01.01.840104.000.1 A100.002.01.01.840104.000.1 A100.003.01.01.840104.000.2 A100.004.01.01.840104.000.1 840105 A100.001.01.01.840105.000.2 840106 A100.002.01.01.840106.000.2 840107 A100.001.01.01.840107.000.1 A100.002.01.01.840107.000.1 A100.003.01.01.840107.000.2 840111 A100.002.01.01.840111.000.1 8402 A100.001.01.01.840201.000.1 8403 A100.001.01.01.840301.000.1 8409 A100.001.01.01.840901.000.1 9 96 9602 A100.01.01.01.960201.000.1 A100.01.01.01.960202.000.1 A100.01.01.01.960203.000.1 9603 A100.01.01.01.960301.000.1 A100.01.01.01.960302.000.1 A100.01.01.01.960304.000.1 97 9701 A100.01.01.01.970101.000.1 A100.01.01.01.970102.000.1
ÍTEM OBRAS PUBLICAS Obras de Infraestructura De Agua Potable Alcantarillado Plantas Industriales Habilitamiento y Protección del Suelo, Subsuelo y Areas Ecológicas Formación de Plantaciones Otras Obras de Infraestructura Construcciones y Edificaciones Construcciones y Edificaciones Construcciones y Edificaciones Construcciones y Edificaciones Construcciones y Edificaciones Construcciones y Edificaciones Construcciones y Edificaciones OTROS GASTOS DE INVERSION Impuestos, Tasas y Contribuciones Impuesto al Valor Agregado Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones Seguros, Costos Financieros y Otros Seguros GASTOS DE CAPITAL BIENES DE LARGA DURACION Bienes Muebles Mobiliarios Mobiliarios Mobiliarios Mobiliarios Mobiliarios Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos Maquinarias y Equipos Vehículos Vehículos Herramientas Herramientas Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Partes y Repuestos Partes y Repuestos Terrenos Terrenos Terrenos Terrenos Crédito por impuesto al Valor Agregado Crédito fiscal por compras APLICACION DE FINANCIAMIENTO AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA Amortización Deuda Interna Al Sector Público Financiero Al Sector Público no Financiero Al Sector Privado Financiero Amortización Deuda Externa A Organismos Multilaterales Gobiernos y organismos Gubernamentales Al Sector Privado no Financiero PASIVO CIRCULANTE Deuda Flotante De cuentas por pagar Depósito de terceros
SUBTOTAL
PARCIAL
ASIGNACION 2012 55,846.84 20,005.00
1.00 20,000.00 1.00 1.00 1.00 1.00
20,005.00
5.28 5.28 5.28 15,825.00 20,000.00 1.00
35,841.84
35,841.84
3.00 2.00 1.00 1.00
2.00
1.00
1.00
1.00 568,862.90 568,862.90 83,860.90 5,365.05 5,349.21 5.28 5.28 5.28 67,984.50 1.00 55,545.38 274.30 12,163.82 1.00 1.00 1.00 1.00 9,368.40 2,110.00 6,857.50 400.90 1,140.95 1,140.95 1.00 1.00
1.00 485,000.00
485,000.00
485,000.00
1.00
1.00
1.00 200,503.39 57,502.39 57,499.39 57,497.39 1.00 1.00
57,499.39
1.00 1.00 1.00
3.00
143,000.00 1.00
143,001.00
3.00
143,001.00 143,001.00
COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS CÓDIGO 5 6 7 8 9
CODIFICADO 10-2011
DESCRIPCIÓN GASTOS CORRIENTES GASTOS DE PRODUCCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN GASTOS DE CAPITAL APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO TOTAL GASTOS
416,995.75 921,961.25 367,527.00 120,303.77 90,683.99 1,917,471.76
EJECUTADO 2011
10-
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
252,876.57 613,687.35 282,124.56 23,653.43 52,079.30 1,224,421.21
PROFORMA 2012
60.64% 66.56% 76.76% 19.66% 57.43% 63.86%
399,166.30 1,057,864.82 91,104.70 568,862.90 200,503.39 2,317,502.11
VARIACIÓN 57.85% 72.38% -67.71% 2304.99% 285.00% 89.27%
1,200,000.00 1,057,864.82
921,961.25
1,000,000.00
800,000.00
613,687.35
Codificado 2011
568,862.90
Ejecutado 2011
600,000.00
Proforma 2012 399,166.30
416,995.75
367,527.00
400,000.00 282,124.56 252,876.57
200,503.39 120,303.77
200,000.00 91,104.70
90,683.99 23,653.43
52,079.30
0.00 GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE PRODUCCIÓN
GASTOS DE INVERSIÓN
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO
COMPOSICIÓN DEL GASTO CORRIENTE CÓDIGO
CODIFICADO 10-2011 246,099.52 4.00 83,612.33 43,621.65 33,041.87 10,616.38 416,995.75
DESCRIPCIÓN
51 52 53 56 57 58
GASTOS EN PERSONAL PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES GASTOS CORRIENTES
EJECUTADO 10-2011 175,712.50 0.00 38,271.08 26,394.07 7,690.02 4,808.90 252,876.57
PORCENTAJE DE PROFORMA 2012 EJECUCIÓN 71.40% 200,226.41 0.00% 4.00 45.77% 118,225.23 60.51% 24,567.61 23.27% 34,555.55 45.30% 21,587.50 60.64% 399,166.30
VARIACIÓN
246,099.52
250,000.00
200,226.41
200,000.00 175,712.50
150,000.00
Codificado 2011
118,225.23
Ejecutado 2011 100,000.00
Proforma 2012
83,612.33
50,000.00
38,271.08
43,621.65 26,394.07
4.00
33,041.87
34,555.55
24,567.61
21,587.50 10,616.38
4.00 7,690.02
0.00
4,808.90
0.00 GASTOS EN PERSONAL
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
13.95% 208.92% -6.92% 349.36% 348.91% 57.85%
COMPOSICIÓN DE GASTOS DE PRODUCCIÓN CÓDIGO
CODIFICADO 102011 560,766.73 325,597.63 35,596.89 921,961.25
DESCRIPCIÓN
61 GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN 63 BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN 67 OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN GASTOS DE PRODUCCIÓN
EJECUTADO 10-2011 439,759.56 171,365.55 2,562.24 613,687.35
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 78.42% 52.63% 7.20% 66.56%
PROFORMA 2012 590,689.62 434,212.18 32,963.01 1,057,864.82
590,689.62 600,000.00
500,000.00
560,766.73
439,759.56
400,000.00
434,212.18
325,597.63 Codificado 2011 Ejecutado 2011
300,000.00
Proforma 2012 171,365.55 200,000.00
35,596.89
100,000.00
2,562.24
32,963.01
0.00 GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN
BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN
VARIACIÓN 34.32% 153.38% 1186.49% 72.38%
COMPOSICIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN CÓDIGO
CODIFICADO 10-2011 365,203.00 2,321.00 3.00 367,527.00
DESCRIPCIÓN
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 75 OBRAS PÚBLICAS 77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN GASTOS DE INVERSIÓN
400,000.00
EJECUTADO 10-2011 282,124.56 0.00 0.00 282,124.56
PORCENTAJE DE PROFORMA 2012 VARIACIÓN EJECUCIÓN 77.25% 35,254.86 -87.50% 0.00% 55,846.84 0.00% 3.00 76.76% 91,104.70 -67.71%
365,203.00
350,000.00 282,124.56 300,000.00 250,000.00 Codificado 2011 200,000.00
Ejecutado 2011 Proforma 2012
150,000.00 100,000.00
55,846.84
35,254.86
50,000.00
2,321.00
0.00
3.00
0.00
3.00
0.00 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
OBRAS PÚBLICAS
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN
COMPOSICIÓN DE GASTOS DE CAPITAL CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN GASTOS DE CAPITAL
CODIFICADO 10-2011 120,303.77 120,303.77
EJECUTADO 10-2011 23,653.43 23,653.43
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 19.66% 19.66%
PROFORMA 2012
VARIACIÓN
568,862.90 568,862.90
568,862.90 600,000.00 500,000.00 Codificado 2011
400,000.00
Ejecutado 2011
300,000.00 200,000.00
Proforma 2012
120,303.77 23,653.43
100,000.00 0.00 BIENES DE LARGA DURACIÓN
2304.99% 2304.99%
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO CÓDIGO 96 97
CODIFICADO 10-2011 84,182.99 6,501.00 90,683.99
DESCRIPCIÓN AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA PASIVO CIRCULANTE APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO
EJECUTADO 10-2011 52,079.30 0.00 52,079.30
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 61.86% 0.00% 57.43%
PROFORMA 2012 57,502.39 143,001.00 200,503.39
143,001.00
160,000.00 140,000.00 120,000.00 100,000.00
84,182.99
80,000.00
Codificado 2011 Ejecutado 2011
57,502.39
Proforma 2012
52,079.30
60,000.00 40,000.00 6,501.00
20,000.00
0.00
0.00 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
PASIVO CIRCULANTE
VARIACIÓN 10.41% 285.00%
PORCENTAJE DE GASTOS PROFORMA 2012 CÓDIGO 5 6 7 8 9
DESCRIPCIÓN
PROFORMA 2012
GASTOS CORRIENTES GASTOS DE PRODUCCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN GASTOS DE CAPITAL APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO TOTAL GASTOS APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 8.65%
PORCENTAJE
399,166.30 1,057,864.82 91,104.70 568,862.90 200,503.39 2,317,502.11
17.22% 45.65% 3.93% 24.55% 8.65% 100.00%
GASTOS CORRIENTES 17.22%
GASTOS DE CAPITAL 24.55% GASTOS CORRIENTES GASTOS DE PRODUCCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN GASTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO GASTOS DE INVERSIÓN 3.93%
GASTOS DE PRODUCCIÓN 45.65%
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 GASTOS RESUMEN COMPARATIVO 2011-2012
CODIGO
CONCEPTO
CODIFICADO 2011
PROFORMA 2012
1,917,471.76
TOTAL INGRESOS
VARIACION
2,317,502.11
20.86%
5
GASTOS CORRIENTES
416,995.75
399,166.30
-4.28%
6 7
GASTOS DE PRODUCCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN
921,961.25 367,527.00
1,057,864.82 91,104.70
0.00% -75.21%
8
GASTOS DE CAPITAL
120,303.77
568,862.90
372.86%
9
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO
90,683.99
200,503.39
121.10%
1,200,000.00
1,057,864.82 921,961.25
1,000,000.00
800,000.00 568,862.90
CODIFICADO 2011
600,000.00 416,995.75
PROFORMA 2012
399,166.30
367,527.00 400,000.00
200,503.39 200,000.00
91,104.70120,303.77
90,683.99
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE PRODUCCIÓN
GASTOS DE INVERSIÓN
GASTOS DE CAPITAL
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO
ANEXO 2 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 GASTOS CONSOLIDADO COMPARATIVO 2011-2012 CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CODIFICADO 10-2011
EJECUTADO 10-2011
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
PROFORMA 2012
VARIACIÓN.
5
GASTOS CORRIENTES
416,995.75
252,876.57
60.64%
399,166.30
57.85%
51
GASTOS EN PERSONAL
246,099.52
175,712.50
71.40%
200,226.41
13.95%
52
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
4.00
0.00
0.00%
4.00
53
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
83,612.33
38,271.08
45.77%
118,225.23
208.92%
56
GASTOS FINANCIEROS
43,621.65
26,394.07
60.51%
24,567.61
-6.92%
57
OTROS GASTOS CORRIENTES
33,041.87
7,690.02
23.27%
34,555.55
349.36%
58
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
10,616.38
4,808.90
45.30%
21,587.50
348.91%
6
GASTOS DE PRODUCCIÓN
921,961.25
613,687.35
66.56%
1,057,864.82
72.38%
61
GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN
560,766.73
439,759.56
78.42%
590,689.62
34.32%
63
BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN
325,597.63
171,365.55
52.63%
434,212.18
153.38%
67
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN
35,596.89
2,562.24
7.20%
32,963.01
1186.49%
7
GASTOS DE INVERSIÓN
367,527.00
282,124.56
76.76%
91,104.70
-67.71%
73
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
365,203.00
282,124.56
77.25%
35,254.86
-87.50%
75
OBRAS PÚBLICAS
2,321.00
0.00
0.00%
55,846.84
-
77
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN
3.00
0.00
0.00%
3.00
-
-
8
GASTOS DE CAPITAL
120,303.77
23,653.43
19.66%
568,862.90
2304.99%
84
BIENES DE LARGA DURACIÓN
120,303.77
23,653.43
19.66%
568,862.90
2304.99%
9
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO
90,683.99
52,079.30
57.43%
200,503.39
285.00%
96
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
84,182.99
52,079.30
61.86%
57,502.39
97
PASIVO CIRCULANTE
6,501.00
0.00
0.00%
143,001.00
1,917,471.76
1,224,421.21
63.86%
2,317,502.11
TOTAL GASTOS
10.41% 89.27%
EMURPLAG EP EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2012 PRESUPUESTO
PROGRAMA
PROYECTO Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada Estudio y Diseño de Proyectos (Estudios de Factibilidad y Diseños
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA PLAZA DE Definitivos) GANADO
OBJETIVO DEL PROYECTO
EMPLAZAMIENTO DE LA PLAZA GANADERA
PRESUPUESTO
602,550.55
%
26.00
Gastos comunes (Proceso de Sociabilización, Programa de Promoción, etc.) READECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES PARA CHASPADO DE PORCINOS GASTOS COMUNES
INCREMENTAR LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA
ACTIVIDAD Gestión Administrativa Demostrar capacidad de pago(análisis financiero) Apoyo de instituciones nacionales e internacionales Gestión Administrativa Conciencia de la ciudadanía
PERIODO DE EJECUCION INICIAL
FINAL
01/01/2012
28/02/2012
01/03/2012
31/03/2012
01/03/2012
31/10/2012
01/04/2012
31/09/2012
01/03/2012
31/10/2012
01/02/2012
31/10/2012
01/03/2012
31/10/2012
01/01/2012
31/12/2012
01/04/2012
31/12/2012
Enlistar los servicios que la empresa brinda para el faenamiento
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO (ADMINISTRACIÓN) MANTENIMIENTO DE EDIFICIO (PLANTA DE FAENAMIENTO) MANTENIMIENTO DE EDIFICIO (PLANTA DE CHASPADO DE PORCINOS) INCREMENTO EN EL USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN UN 5% EN LAS GASTOS COMUNES INSTALACIONES ACTUALES
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO DOBLE TRACCIÓN PARA EL CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN ADQUISICIÓN DE DIVERSA MAQUINARIA PARA LA PLANTA DE FAENAMIENTO ADQUISICIÓN DE DISTINTA MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PLANTA DE CHASPADO DE PORCINOS
Solicitar especificaciones del tipo de servicio que requiere el cliente
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA UN ADECUADO AMBIENTE DE TRABAJO Y DE SERVICIO A LOS USUARIOS
Realizar mantenimiento del edificio en general
393,975.36
17.00
Retroalimentación de los servicios prestados a nuestros clientes
RENOVACIÓN TECNOLÓGICA Implementación de tecnología
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS GASTOS COMUNES
Capacitación al personal en solución de problemas, productividad y finanzas
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ADICIONALES)
2,317,502.11
PROGRAMA DE MANEJO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (PLANTA DE FAENAMIENTO) MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS (PLANTA DE CHASPADO DE PORCINOS)
Actualizar el Historial de la Maquinaria MANTENER UN SERVICIO CONTINUO DE FAENAMIENTO EN LAS MEJORES CONDICIONES TECNICAS E HIGIENICAS
Trabajos en horas hábiles que no interfieran en la Actividad Productiva
347,625.32
15.00 Buscar proveedores que oferten repuesto original y oportuno
GASTOS COMUNES
Desarrollar un Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN
Coordinar atenciòn mèdica del personal con la AEPIC, anexo IESS
ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LA PLANTA DE FAENAMIENTO
SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LA PLANTA DE CHASPADO DE PORCINOS
Adquirir material necesario para la realización de los exámenes PREVENCION DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y SU SEGURIDAD LABORAL.
347,625.32
15.00
Gestionar la dotación de medicamentos ante el IESS
VACUNAS
Seguimiento del tratamiento recetado al personal
EXAMENES MÉDICOS
Adquirir prendas de protección de acuerdo a lo que establece la LOSNCP
MITIGACIÓN DE RIESGOS LABORALES
Controlar el uso adecuado de las prendas de protección relacionadas con la actividad que desempeña cada trabajador
GASTOS COMUNES
Ejecutar el Reglamento de Seguridad Industrial
IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Señalizaciòn en el interior de la Planta de Faenamiento
MANTENIMIENTO DEL SEDIMENTADOR-PRETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL
MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE GANADO Y SU ENTORNO
Ejecución del Plan de Manejo Ambiental aprobado por el Gobierno Provincial DISMINUIR LOS IMPACTOS AMBIENTALES QUE GENERAN LOS PROCESOS DE FAENAMIENTO
Control y mantenimiento del Sedimentador
254,925.23
11.00 Monitoreo constante de los puestos ocupados los días de feria
IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE PRODUCCION MAS LIMPIA
Delimitar las áreas del proceso de faenamiento: Zona sucia - Zona Limpia
GASTOS COMUNES SOCIABILIZACIÓN CON EL SECTOR DE ATUCLOMA DETERMINAR EL AREA PARA VIVEROS
ACTIVIDADES EN TERRENO PARA NUEVO CENTRO DE FAENAMIENTO Y COMUNIDAD DETERMINAR EL AREA PARA LA CONSTRUCCION TEMPORAL DE ATUCLOMA
CONSTRUCCIÓN DE CABAÑA-ACTIVIDADES VARIAS PREVENIR CUALQUIER INCONVENIENTE RESPECTO AL EMPLAZAMIENTO DEL NUEVO CENTRO DE FAENAMIENTO
IMPLEMENTACIÓN DE VIVEROS
370,800.34
16.00
ENTREGA DE SEMILLAS COMO PROCESO DE SOCIALIZACION
DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS ACTIVIDADES DE SOCIABILIZACIÓN EN EL SECTOR Sociabilización del Nuevo Proyecto
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE FAENAMIENTO DE BOVINOS, PORCINOS, OVINOS, EQUINOS Y AVES DE CORRAL
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO DE FAENAMIENTO
BRINDAR UN SERVICIO A LA CIUDADANÍA CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y TECNOLOGÍA DE PUNTA CON UNA PROYECCIÓN DE 30 AÑOS
Ejecución de los Estudios de Factibilidad
0.00
0.00
Construcción del Nuevo Centro de Faenamiento Fiscalización de la obra Implementación de tecnología
2,317,502.11
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP TASAS GENERALES: SERVICIO DE CAMALES
NOMBRE Desposte de Ganado Bovino Desposte de Ganado Porcino Rostizado Ganado Porcino Desposte de Lechones NOMBRE Venta de Compost
VALOR POR LIBRA 2011 ($) 0.045 0.050
VALOR POR SACO 2011 ($) 3.80
NOMBRE Venta de Biol
VALOR POR CANECA 2011 ($) 6.00
VALOR PROYECTADO POR LIBRA PRESUPUESTO 2012 ($) 0.055 0.060 0.070 4.000 VALOR PROYECTADO POR SACO PRESUPUESTO 2012 ($) 4.00 VALOR PROYECTADO POR CANECA PRESUPUESTO 2012 ($) 6.00
TASAS GENERALES: TASAS POR SERVICIOS NOMBRE
VALOR POR CABEZA 2011 ($)
Uso de Corrales de Ganado Mayor Uso Corrales Ganado Menor Salida de Ganado Mayor en Pie Fuera de la Provincia Sellaje de Ganado Porcino en Mercados Sellaje de Ganado Ovino
1.00 0.50
Desposte en Camales Autorizados Ganado Bovino Desposte en Camales Autorizados Ganado Porcino Ocupación de Puestos en Feria Tasa por M3 de Estiércol y Desechos Uso de Cámaras de Frío Ocupación Plaza de Ganado NOMBRE Tasa por Ocupación de Agua por Lavado de Vísceras (m3) Tasas por ocupación de instalaciones de la Empresa, $30 POR USUARIO POR MES
VALOR CONSIDERADO POR CABEZA PRESUPUESTO 2012 ($) 1.00 0.50
1.20
1.25
2.75 2.00
10.00 2.00
6.38
6.50
2.75
3.00
0.50 0.20 1.35 0.20
0.50 0.25 1.50 0.25 VALOR CONSIDERADO POR m3 PRESUPUESTO 2012 ($)
VALOR POR m3 2011 ($) 0.90
1.00
0
0
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DETALLE DE INGRESOS DE RECAUDACION DIRECTA EMURPLAG EP PESO ANIMALES FAENADOS (LIBRAS) DESCRIPCION MES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2009 BOVINO
PORCINO
BOVINO
2011 PORCINO
BOVINO
PORCINO
BOVINO
PORCINO
1,444,833.00 1,315,066.00 1,578,968.00 1,451,683.00 1,360,726.00 1,517,977.00 1,383,501.00 1,412,281.00 1,445,346.00 1,561,268.00 1,360,503.00 1,482,994.00
284,141.00 243,735.00 261,691.00 237,115.00 249,378.00 294,792.00 283,345.00 276,293.00 297,366.00 292,126.00 248,361.00 308,893.00
1,479,265.00 1,271,705.00 1,560,738.00 1,461,229.00 1,446,547.00 1,466,246.00 1,528,464.00 1,527,260.00 1,533,100.00 1,428,342.00 1,493,957.00 1,600,214.00
273,944.00 264,767.00 299,241.00 288,772.00 268,924.00 316,436.00 311,303.00 348,271.00 309,585.00 349,354.00 345,054.00 350,775.00
1,713,185.00 1,504,523.00 1,665,878.00 1,567,400.00 2,005,628.00 1,957,691.00 1,841,579.00 2,069,696.00 2,113,106.00 2,074,729.00 1,909,998.91 1,963,248.77
269,271.00 290,443.00 307,718.00 311,911.00 367,326.00 359,498.00 388,007.00 406,598.00 377,575.00 423,437.00 401,791.74 395,268.73
1,779,734.00 2,235,501.92 1,937,326.87 2,234,981.06 2,128,211.50 2,185,320.87 2,153,388.86 2,312,253.95 2,179,451.93 1,925,135.39 1,980,301.83 1,426,022.17
375,336.68 436,498.66 390,166.34 440,776.40 448,503.78 484,134.80 476,097.41 477,847.08 492,485.17 426,706.80 457,306.72 255,762.83
17,315,146.00
3,277,236.00
17,797,067.00
3,726,426.00
22,386,662.67
4,298,844.48
24,477,630.35
5,161,622.67
25.79%
15.36%
INCREMENTO POR TIPO DE GANADO (%) INCREMENTO TOTAL (%)
CUADRO DE RESUMEN DE INGRESOS EN DÓLARES
Desposte Ganado Bovino Desposte Ganado Porcino Rostizado Ganado Porcino Desposte Ganado Ovino Desposte Ganado Equino Desposte Lechones
PROYECCION 2012 2010
1,346,269.67 309,697.36 8,196.50 1.00 1.00 4.00
20.58%
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCIÓN EN UNIDADES AÑO 2012 2009
2010
oct-11
PROYECCIÓN 2012
DESCRIPCION Unidades Uso de Corrales de Ganado Mayor Uso Corrales Ganado Menor Salida de Ganado Mayor en Pie Fuera de la Provincia Sellaje de Ganado Porcino en Mercados Sellaje de Ganado Ovino Desposte en Camales Autorizados Ganado Bovino Desposte en Camales Autorizados Ganado Porcino Ocupación de Puestos en Feria Tasa por M3 de Estiércol y Desechos Uso de Cámaras de Frío Tasa por Ocupación de Agua por Lavado de Vísceras (m3) Ocupación Plaza de Ganado Ocupación Instalaciones de la Empresa Inspección Cobayos Venta de Compost Venta de Biol Otros no Especificados
15.00 24.00 5,590.00 14,786.00 2,789.00 2,260.00 3,376.00 18,617.00 9,072.00 3,795.00 2,001.68 76,228.00 0.00 0.00 2,904.00 0.00 1.00
Valores 15.00 12.00 6,708.00 40,661.50 5,578.00 14,418.80 9,284.00 9,308.50 1,814.40 5,123.25 1,801.51 15,245.60 0.00 0.00 11,035.20 0.00 1,681.13
Unidades 90.00 20.00 2,766.00 17,623.00 4,593.00 4,719.00 2,572.00 14,306.00 27,231.00 3,155.00 2,485.83 57,856.00 0.00 0.00 2,049.00 0.00 1.00
Valores 90.00 10.00 3,319.20 48,463.25 9,186.00 30,107.22 7,073.00 7,153.00 5,446.20 4,259.25 2,237.25 11,571.20 0.00 0.00 7,786.20 0.00 1,923.29
Unidades 1,064.00 26.00 616.00 16,770.00 4,332.00 1,584.00 1,444.84 10,521.00 3,580.00 3,959.00 1,553.00 38,605.00 0.00 0.00 1,085.48 60.00 1.00
Valores 1,064.00 13.00 739.20 46,117.50 8,664.00 10,105.92 3,973.31 5,260.50 716.00 5,344.65 1,397.70 7,721.00 0.00 0.00 4,124.82 360.00 67.00
Unidades 390.00 23.00 2,991.00 16,393.00 3,905.00 2,854.00 2,464.00 14,481.00 13,294.00 3,636.00 2,014.00 57,563.00 0.00 0.00 2,013.00 20.00 1.00
Valores 390.00 11.50 3,738.75 163,930.00 7,810.00 18,551.00 7,392.00 7,240.50 3,323.50 5,454.00 2,014.00 14,390.75 0.00 1.00 8,052.00 120.00 1,223.81
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP DATOS PARA PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE BOVINOS PARA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2012 HISTORICAS PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
MES
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
PROMEDIOS MOVILES
EJERCICIO FISCAL 2008
VENTAS 1,337,040.00 1,411,866.00 1,444,833.00 1,315,066.00 1,578,968.00 1,451,683.00 1,360,726.00
2009
1,517,977.00 1,383,501.00 1,412,281.00 1,445,346.00 1,561,268.00 1,360,503.00 1,482,994.00 1,479,265.00 1,271,705.00 1,560,738.00 1,461,229.00 1,446,547.00
2010
1,466,246.00 1,528,464.00 1,527,260.00 1,533,100.00 1,428,342.00 1,493,957.00 1,600,214.00 1,713,185.00 1,504,523.00 1,665,878.00 1,567,400.00
2011
2,005,628.00 1,957,691.00 1,841,579.00 2,069,696.00 2,113,106.00 2,074,729.00
36
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP RESULTADOS PARA PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE BOVINOS PARA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2012 3 TIPO DE PRONÒSTICO PERÍODO 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
MES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
EJERCICIO FISCAL 2011
2012
2013
2014
VENTAS EN LIBRAS 1,909,998.91 1,963,248.77 2,104,923.31 1,779,734.00 2,235,501.92 1,937,326.87 2,234,981.06 2,128,211.50 2,185,320.87 2,153,388.86 2,312,253.95 2,179,451.93 1,925,135.39 1,980,301.83 1,426,022.17 1,748,450.76 2,172,228.65 1,885,352.40 2,311,280.61 2,117,853.17 2,196,162.97 2,219,745.19 2,325,655.98 2,175,481.80 1,849,462.11 1,968,343.71 1,038,569.98 1,747,809.23 1,865,215.39 1,759,376.16 2,135,660.58 2,152,091.14 1,947,055.87 2,247,669.31 2,160,364.76 2,399,395.13
GRÁFICO DE RESULTADOS PARA PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE BOVINOS PARA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2012
VENTAS EN LIBRAS 3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
VENTAS EN LIBRAS
1,000,000.00
500,000.00
0.00 1
3
OK ESTA ACTIVIDAD 3,5 PUNTOS
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP DATOS PARA PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE PORCINOS PARA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2012 HISTORICAS PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
MES
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
PROMEDIOS MOVILES
EJERCICIO FISCAL
VENTAS 206,553.00
2008
175,009.00 284,141.00 243,735.00 261,691.00 237,115.00 249,378.00 294,792.00
2009
283,345.00 276,293.00 297,366.00 292,126.00 248,361.00 308,893.00 273,944.00 264,767.00 299,241.00 288,772.00 268,924.00 316,436.00
2010
311,303.00 348,271.00 309,585.00 349,354.00 345,054.00 350,775.00 269,271.00 290,443.00 307,718.00 311,911.00 367,326.00
2011
359,498.00 388,007.00 406,598.00 377,575.00 423,437.00
36
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP RESULTADOS PARA PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE PORCINOS PARA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2012 TIPO DE PRONÒSTICO
3
PERÍODO 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
MES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
EJERCICIO FISCAL VENTAS EN LIBRAS 2011
2012
2013
2014
401,791.74 395,268.73 406,402.76 375,336.68 436,498.66 390,166.34 440,776.40 448,503.78 484,134.80 476,097.41 477,847.08 492,485.17 426,706.80 457,306.72 255,762.83 377,254.12 432,386.62 402,774.42 451,393.74 448,748.51 487,190.26 501,267.47 470,629.06 516,913.77 464,384.44 475,097.35 182,225.33 372,622.03 381,281.36 384,963.42 432,428.11 432,152.33 443,227.38 485,369.15 429,585.77 519,575.99
RESULTADOS PARA PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE PORCINOS PARA LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2012
VENTAS EN LIBRAS 1,000,000.00
500,000.00
VENTAS EN LIBRAS
0.00
1
3
5
7
OK ESTA ACTIVIDAD 3,5 PUNTOS
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP DISTRIBUTIVO DE SUELDOS Y SALARIOS UNIFICADOS AÑO 2012 CUENTA A100.001.01.01.510105.000.1 REMUNERACIONES UNIFICADAS No.
NOMBRE
RMU 2011
%
INC
RMU 2012
FONDOS RESERVA
XIII
XIV 300
APORTE PATRONAL
0.5 IECE
0.5 SECAP
COSTO MENSUAL EMURPLAG EP
1. ADMINISTRACION
1 2 3 4 5 6 7 8
SECRETARIA JEFE ADMINISTRATIVO RECAUDADOR GERENTE PROVEEDOR JEFE FINANCIERA CONTADORA CONSERJE
634.03 2,091.26 751.87 3,362.15 607.71 1,691.98 1,074.52 276.28
5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 0.00%
34.87 115.02 41.35 184.92 33.42 93.06 59.10 0.00
668.90 2,206.28 793.22 3,547.07 641.13 1,785.04 1,133.62 276.28
55.72 183.78 66.08 295.47 53.41 148.69 94.43 23.01
55.74 183.86 66.10 295.59 53.43 148.75 94.47 23.02
25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
75.92 250.41 90.03 402.59 72.77 202.60 128.67 31.36
3.34 11.03 3.97 17.74 3.21 8.93 5.67 1.38
1.38
884.63 2,860.36 1,044.40 4,583.46 848.94 2,319.01 1,481.85 380.06
TOTAL MENSUAL
10,489.80
561.74
11,051.54
920.59
920.96
200.00
1,254.35
55.26
1.38
14,402.71
TOTAL ANUAL
125,877.60
6,740.92
132,618.52
11,047.12
11,051.54
2,400.00
15,052.20
663.09
16.58
172,832.48
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP DISTRIBUTIVO DE SUELDOS Y SALARIOS UNIFICADOS AÑO 2012 CUENTA A100.003.01.01.610105.000.1 REMUNERACIONES UNIFICADAS NOMBRE
RMU 2011
%
INC.
RMU 2012
FONDOS RESERVA
XIII
XIV 300
APORTE PATRONAL
0.5 IECE
0.5 SECAP
COSTO MENSUAL EMURPLAG EP
3. SERVICIOS ADICIONALES
9 AUXILIAR DE SERVICIOS TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL
540.42
5.50%
29.72
570.14
47.49
47.51
25.00
53.31
2.85
746.31
540.42
5.50%
29.72
570.14
47.49
47.51
25.00
53.31
2.85
0.00
746.31
6,485.04
0.66
356.68
6,841.72
569.92
570.14
300.00
639.70
34.21
0.00
8,955.68
0.5 IECE
0.5 SECAP
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP DISTRIBUTIVO DE SUELDOS Y SALARIOS UNIFICADOS AÑO 2012 CUENTA A100.003.01.01.610106.000.1 SALARIOS UNIFICADOS NOMBRE
10 AUXILIAR DE SERVICIOS TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL
SMU 2011
%
374.29
INC.
0.00
RMU 2012
0.00
374.29
FONDOS RESERVA
31.18
XIII
31.19
XIV 300
APORTE PATRONAL
25.00
41.73
1.87
COSTO MENSUAL EMURPLAG EP
1.87
507.13
374.29
0.00
0.00
374.29
31.18
31.19
25.00
41.73
1.87
1.87
507.13
4,491.48
0.00
0.00
4,491.48
374.14
374.29
300.00
500.76
22.46
22.44
6,085.57
0.5 SECAP
COSTO MENSUAL EMURPLAG EP
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP DISTRIBUTIVO DE SUELDOS Y SALARIOS UNIFICADOS AÑO 2012 CUENTA A100.002.01.01.610105.000.1 REMUNERACIONES UNIFICADAS No.
NOMBRE
RMU 2011
%
INC
RMU 2012
FONDOS RESERVA
XIII
XIV 300
APORTE PATRONAL
0.5 IECE
2. PLANTA DE FAENAMIENTO
11 12 13 14
JEFE DE PRODUCCIÒN MÉDICO VETERINARIO MÉDICO VETERINARIO MÉDICO VETERINARIO
1,548.23 800.00 893.96 1,264.58
5.50% 5.50% 5.50% 5.50%
85.15 44.00 49.17 69.55
1,633.38 844.00 943.13 1,334.13
136.06 70.31 78.56 111.13
136.12 70.33 78.59 111.18
25.00 25.00 25.00 25.00
152.72 78.91 88.18 124.74
8.17 4.22 4.72 6.67
2,091.45 1,092.77 1,218.18 1,712.85
TOTAL MENSUAL
4,506.77
0.22
247.87
4,754.64
396.06
396.22
100.00
444.56
23.77
0.00
6,115.26
TOTAL ANUAL
54,081.24
2.64
2,974.47
57,055.71
4,752.74
4,754.64
1,200.00
5,334.71
285.28
0.00
73,383.08
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP DISTRIBUTIVO DE SUELDOS Y SALARIOS UNIFICADOS AÑO 2012 CUENTA A100.004.01.01.610105.000.1 SALARIO UNIFICADO NOMBRE
SMU 2011
%
INC.
RMU 2012
FONDOS RESERVA
XIII
XIV 300
APORTE PATRONAL
0.5 IECE
0.5 SECAP
SUBSIDIO FAMILIAR
SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD
SERVICIO DE TRANSPORTE
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
COSTO MENSUAL EMURPLAG EP
4. PLANTA DE COMPOSTAJE
15 SUPERVISOR DE COMPOSTAJE TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL
893.96
0.00
0.00
893.96
74.47
74.50
25.00
99.68
4.47
4.47
1.32
5.36
8.00
38.50
1,229.73
893.96
0.00
0.00
893.96
74.47
74.50
25.00
99.68
4.47
4.47
1.32
5.36
8.00
38.50
1,229.73
10,727.52
0.00
0.00
10,727.52
893.60
893.96
300.00
1,196.16
53.64
53.64
15.84
64.37
96.00
462.00
14,756.73
SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD
SERVICIO DE TRANSPORTE
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
COSTO MENSUAL EMURPLAG EP
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP DISTRIBUTIVO DE SUELDOS Y SALARIOS UNIFICADOS AÑO 2012 CUENTA A100.004.01.01.610105.000.1 SALARIOS UNIFICADOS No.
NOMBRE
SMU 2011
%
INC
RMU 2012
FONDOS RESERVA
XIII
XIV 300
APORTE PATRONAL
0.5 IECE
0.5 SECAP
SUBSIDIO FAMILIAR
4. PLANTA DE COMPOSTAJE (CONTRATADOS)
16 PEÓN DE RASTRO 17 PEÓN DE RASTRO TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL
300.00 300.00
0.00 0.00
0.00 0.00
300.00 300.00
25.00 25.00
25.00 25.00
33.45 33.45
1.50 1.50
1.5 1.5
386.45 386.45
600.00
0.00
0.00
600.00
0.00
50.00
50.00
66.90
3.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
772.90
7,200.00
0.00
0.00
7,200.00
0.00
600.00
600.00
802.80
36.00
36.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,274.80
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP DISTRIBUTIVO DE SUELDOS Y SALARIOS UNIFICADOS AÑO 2012 CUENTA A100.002.01.01.610105.000.1 SALARIOS UNIFICADOS No.
NOMBRE
SMU 2011
9.00%
9.60%
8.33%
%
INC
RMU 2012
FONDOS RESERVA
300
11.15%
0.50%
0.50%
XIII
XIV 300
APORTE PATRONAL
0.5 IECE
0.5 SECAP
SUBSIDIO FAMILIAR
SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD
SERVICIO DE TRANSPORTE
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
COSTO MENSUAL EMURPLAG EP
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5
523.37 523.37 523.37 995.52 2,180.37 995.52 2,176.80 3,209.61 2,151.58 995.52 995.52 995.52 995.52 995.52 995.52 1,108.74 995.52 995.52 995.52 2,215.63 523.86 995.52 995.52 995.52 995.52 995.52 995.52 995.52 2,087.04 995.52 2,173.14 995.52 995.52 995.52 995.52 2,137.26 1,914.87 995.52 995.52 995.52 1,993.85 995.52 2,115.67
2. PLANTA DE FAENAMIENTO
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
MATARIFE MATARIFE MATARIFE MATARIFE PEÓN DE RASTRO MATARIFE PEÓN DE RASTRO SUPERVISOR DE PLANTA PEÓN DE RASTRO MATARIFE MATARIFE MATARIFE MATARIFE MATARIFE MATARIFE AUXILIAR DE BODEGA MATARIFE MATARIFE MATARIFE PEÓN DE RASTRO CHOFER MATARIFE MATARIFE MATARIFE MATARIFE MATARIFE MATARIFE MATARIFE MECÁNICO MATARIFE PEÓN DE RASTRO MATARIFE MATARIFE MATARIFE MATARIFE PEÓN DE RASTRO PEÓN DE RASTRO MATARIFE MATARIFE MATARIFE ELECTRICISTA MATARIFE PEÓN DE RASTRO
348.15 348.15 348.15 348.15 805.12 348.15 803.74 1,202.78 794.00 348.15 348.15 348.15 348.15 348.15 348.15 796.78 348.15 348.15 348.15 818.75 430.11 348.15 348.15 348.15 348.15 348.15 348.15 348.15 769.06 348.15 802.33 348.15 348.15 348.15 348.15 788.47 702.55 348.15 348.15 348.15 733.05 348.15 780.13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
348.15 348.15 348.15 348.15 805.12 348.15 803.74 1,202.78 794.00 348.15 348.15 348.15 348.15 348.15 348.15 796.78 348.15 348.15 348.15 818.75 348.15 348.15 348.15 348.15 348.15 348.15 348.15 348.15 769.06 348.15 802.33 348.15 348.15 348.15 348.15 788.47 702.55 348.15 348.15 348.15 733.05 348.15 780.13
29.00 29.00 29.00 29.00 67.07 29.00 66.95 100.19 66.14 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 66.37 29.00 29.00 29.00 68.20 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 29.00 64.06 29.00 66.83 29.00 29.00 29.00 29.00 65.68 58.52 29.00 29.00 29.00 61.06 29.00 64.98
29.01 29.01 29.01 29.01 67.09 29.01 66.98 100.23 66.17 29.01 29.01 29.01 29.01 29.01 29.01 66.40 29.01 29.01 29.01 68.23 29.01 29.01 29.01 29.01 29.01 29.01 29.01 29.01 64.09 29.01 66.86 29.01 29.01 29.01 29.01 65.71 58.55 29.01 29.01 29.01 61.09 29.01 65.01
25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
38.82 38.82 38.82 38.82 89.77 38.82 89.62 134.11 88.53 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 88.84 38.82 38.82 38.82 91.29 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 38.82 85.75 38.82 89.46 38.82 38.82 38.82 38.82 87.91 78.33 38.82 38.82 38.82 81.74 38.82 86.98
1.74 1.74 1.74 1.74 4.03 1.74 4.02 6.01 3.97 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 3.98 1.74 1.74 1.74 4.09 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 3.85 1.74 4.01 1.74 1.74 1.74 1.74 3.94 3.51 1.74 1.74 1.74 3.67 1.74 3.90
1.74 1.74 1.74 1.74 4.03 1.74 4.02 6.01 3.97 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 3.98 1.74 1.74 1.74 4.09 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 3.85 1.74 4.01 1.74 1.74 1.74 1.74 3.94 3.51 1.74 1.74 1.74 3.67 1.74 3.9
1.32 1.32 1.32 473.46 1,062.11 473.46 1,060.33 1,574.34 1,047.78 473.46 473.46 473.46 473.46 473.46 473.46 1.32 473.46 473.46 473.46 1,079.65 1.32 473.46 473.46 473.46 473.46 473.46 473.46 473.46 1,015.66 473.46 1,058.51 473.46 473.46 473.46 473.46 1,040.65 929.97 473.46 473.46 473.46 969.28 473.46 1,029.91
2.09 2.09 2.09 2.09 9.66 2.09 9.64 14.43 9.53 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 9.56 2.09 2.09 2.09 9.83 2.58 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 9.23 2.09 9.63 2.09 2.09 2.09 2.09 9.46 8.43 2.09 2.09 2.09 8.80 2.09 9.36
TOTAL MENSUAL
20,671.37
0.00
0.00
20,589.41
1,715.10
1,715.78
1,075.00
2,295.75
102.95
102.92
24,658.30
182.81
344.00
1,655.50
54,437.52
TOTAL ANUAL
248,056.44
0.00
0.00
247,072.92
20,581.17
20,589.41
12,900.00
27,549.00
1,235.36
1,235.04
295,899.58
2,193.71
4,128.00
19,866.00
653,250.20
ESCENARIO CONTRATADOS 10% ENTRE SESENTA Y SEIS FUNCIONARIOS NOMBRE
60 61 62 63 64 65 66 67
MATARIFE MATARIFE MATARIFE MATARIFE MATARIFE MATARIFE CHASPADO CHASPADO
SMU 2011
%
320.75 320.75 320.75 320.75 320.75 320.75 320.75 320.75
INC
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RMU 2012
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
320.75 320.75 320.75 320.75 320.75 320.75 320.75 320.75
FONDOS RESERVA
26.72 26.72 26.72 26.72 26.72 26.72 26.72 26.72
XIII
26.73 26.73 26.73 26.73 26.73 26.73 26.73 26.73
XIV 300
APORTE PATRONAL
25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76
0.5 IECE
0.5 SECAP
1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
COSTO MENSUAL EMURPLAG EP
438.16 438.16 438.16 438.16 438.16 438.16 438.16 438.16
TOTAL MENSUAL
2,566.00
0.00
0.00
2,566.00
213.75
213.83
200.00
286.08
12.80
12.80
3,505.26
TOTAL ANUAL
30,792.00
0.00
0.00
30,792.00
2,564.97
2,566.00
2,400.00
3,432.96
153.60
153.60
42,063.13
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO AÑO 2012 SERVICIOS BASICOS PARTIDA 5301 SERVICIO BASICO 1. Administración AGUA TELECOMUNICACIONES (FIJA, MOVIL, INTERNET) CORREO ENERGIA ELECTRICA TOTAL
MENSUAL 59.87 253.78 17.46 206.57
ANUAL 6,452.16 718.44 3,045.36 209.52 2,478.84 6,452.16
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PRODUCCIÓN PROYECCION BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN AÑO 2012 SERVICIOS BASICOS PARTIDA 6301
SERVICIO BASICO 2. Planta de Faenamiento AGUA ENERGIA ELECTRICA 3. Servicios Adicionales AGUA 4. Planta de Chaspado de Porcinos AGUA ENERGIA ELECTRICA TOTAL
MENSUAL
ANUAL
2,896.69 960.45
46,285.68 34,760.28 11,525.40
239.45
2,873.40 2,873.40
276.01 196.58
5,671.08 3,312.12 2,358.96 54,830.16
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO AÑO 2012 SERVICIOS GENERALES PARTIDA 5302 SERVICIOS GENERALES
PARCIAL M.
1. Administración FLETES Y MANIOBRAS EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD SERVICIO DE VIGILANCIA SERVICIO DE ASEO OTROS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS GENERALES ( Control de Plagas) OTROS SERVICIOS GENERALES (Global)
PARCIAL A.
MENSUAL 1,960.78 10.76 327.11 72.72 111.95 215.22 949.50 146.71 126.81
48.00 78.81
ANUAL 23,529.37 129.12 3,925.32 872.64 1,343.40 2,582.64 11,394.00 1,760.52 1,521.73
576.03 945.70
TOTAL
23,529.37
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO AÑO 2012 SERVICIOS GENERALES PARTIDA 6302 SERVICIOS GENERALES 2. Planta de Faenamiento EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES Diseños e Impresión de Señalización Facturación, Talonarios camara frío, Calidad DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD SERVICIO DE VIGILANCIA SERVICIO DE ASEO OTROS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS GENERALES ( Control de Plagas) OTROS SERVICIOS GENERALES (Global) OTROS SERVICIOS GENERALES (Suturas)
3. Servicios Adicionales EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES Especies Valoradas plaza de ganado Diseños e Impresión de Señalización DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD SERVICIO DE ASEO OTROS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS GENERALES ( Control de Plagas) OTROS SERVICIOS GENERALES (Global)
4. Planta de Chaspado de Porcinos EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES Diseño Publicación Publicaciones Varias DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD SERVICIO DE VIGILANCIA SERVICIO DE ASEO OTROS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS GENERALES ( Control de Plagas) OTROS SERVICIOS GENERALES (Global) TOTAL
PARCIAL M.
PARCIAL A.
MENSUAL
ANUAL 53,263.45 12,027.00
844.00 158.25
10,128.00 1,899.00 316.50 949.50 1,995.41
137.24 16.87 20.85
3,798.00 11,394.00 23,944.92 2,099.53
1,646.94 202.43 250.16
9,159.52 3,798.00 52.75 263.75
633.00 3,165.00 107.61 246.65
18.36 74.18
1,291.32 2,959.80 1,110.40
220.28 890.12
28,922.98 3,376.04 211.00 70.34
2,532.00 844.04 188.32 949.50 552.37
349.05 89.68
2,259.84 11,394.00 6,628.44 5,264.66
4,188.56 1,076.10 91,345.95
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO AÑO 2012 TRASLADOS, INSTALACIONES,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARTIDA 5303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1. Administración PASAJES AL INTERIOR PASAJES AL EXTERIOR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR
TOTAL TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
ANUAL 18,146.00 1,266.00 4,747.50 3,692.50 8,440.00
18,146.00
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PRODUCCIÓN PROYECCION BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN AÑO 2012 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS PARTIDA 6303 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 2. Planta de Faenamiento PASAJES AL INTERIOR PASAJES AL EXTERIOR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR
ANUAL 4,167.25
3. Servicios Adicionales PASAJES AL INTERIOR PASAJES AL EXTERIOR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR
1,109.87
4. Planta de Chaspado de Porcinos PASAJES AL INTERIOR PASAJES AL EXTERIOR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR
1,268.12
TOTAL TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PRODUCCION
6,545.24
369.25 1,055.00 633.00 2,110.00
263.75 1.06 844.00 1.06
211.00 1.06 1,055.00 1.06
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AÑO 2012 PARTIDA 5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION
PRECIO REFERENCIAL
CANTIDAD
TOTAL ANUAL
1. ADMINISTRACION
16,890.05
Subtotal Edificios, locales y Residencias Edificios, locales y Residencias Mantenimiento edificio pintura varias piso flotante Adecentamiento de baños Mantenimiento Áreas Verdes Mantenimiento Áreas Verdes Postes de Madera Alambre de púas (rollo 500m)
1 1 1 1
1,055.00 211.00 1,582.50 422.00
11,182.50 3,270.50 1,055.00 211.00 1,582.50 422.00
12 200 10
527.50 3.69 84.40
7,912.00 6,330.00 738.00 844.00
1
211.00
1
1,055.00
1 1 1 6 1 1 1 1 1
168.80 63.30 295.40 253.20 126.60 52.75 633.00 1,266.00 316.50
Mobiliarios Maquinarias y equipos Vehículos CAMIONETA AMA0519 ABC del motor Alternador Bomba de Freno Lavado, engrasado y pulverizado Mantenimiento de los frenos Motor de arranque Pintar vehículo Reparación del motor Varios
211.00 211.00 1,055.00 1,055.00 4,441.55 168.80 63.30 295.40 1,519.20 126.60 52.75 633.00 1,266.00 316.50
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AÑO 2012 PARTIDA 6304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION
PRECIO REFERENCIAL
CANTIDAD
2. PLANTA DE FAENAMIENTO Edificios, locales y residencias Pintado de paredes Pintado de Techos Pintura alta Temperatura Puertas enrollables Otros Manga de acceso Puertas de Fríos Zona de Despachos Cajón de noqueo Pintado interior de pisos y paredes de planta Infraestructura Corrales de Porcinos Cambio de planchas de eternit Pintado de Techo Cerramiento Frontal Pintado de mallas Feria de Ganado Arreglo, cambio de malla, pintado, etc. Lastrado feria de ganado Zona de Despachos Mantenimiento Paredes y Cerámicas Puertas Enrrollables Vestidores Mantenimiento Manga de Acceso Mantenimiento Rieles Mantenimiento Pintado de rieles Maquinaria y Equipos Sedimentador Limpieza bimensual Arreglo puertas y mallas Mantenimiento de trampillas Monitoreo físico - químico del agua Río Machángara Tanque de Reserva Construcción del cerraminto perimetral (mts.) Cajón de Noqueo Mantenimiento Cuartos Fríos Mantenimiento de Puertas y Cuartos Fríos en general Caldero Mantenimiento
TOTAL ANUAL 67,370.65
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13.72 2,637.50 211.00 2,637.50 1,055.00 844.00 1,582.50 1,582.50 1,266.00 5,275.00
50 1
15.83 316.50
1
527.50
1 1
5,275.00 4,220.00
1 5
1,055.00 527.50
1
1,055.00
1
1,055.00
1 1
1,055.00 1,055.00
6 1 1 2
316.50 1,582.50 2,110.00 527.50
50
105.50
1
1,055.00
1
1,055.00
1
1,055.00
18,051.40 960.40 2,637.50 211.00 2,637.50 1,055.00 844.00 1,582.50 1,582.50 1,266.00 5,275.00 19,043.00 1,108.00 791.50 316.50 527.50 527.50 9,495.00 5,275.00 4,220.00 3,692.50 1,055.00 2,637.50 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 2,110.00 1,055.00 1,055.00 29,276.25 6,646.50 1,899.00 1,582.50 2,110.00 1,055.00 5,275.00 5,275.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AÑO 2012 PARTIDA 6304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION
PRECIO REFERENCIAL
CANTIDAD
2. PLANTA DE FAENAMIENTO Generador Eléctrico Mantenimiento Bombas Mantenimiento Motoreductores Mantenimiento Sierras eléctricas Mantenimiento Transformador y Red de altas Mantenimiento Cabezal de Compresor pistón Mantenimiento Maquinarias y equipos Rieles Suelda eléctrica 6011 (50 kilos) Suelda eléctrica 7018 (10 kilos) Suelda eléctrica 3013 (5kilos) Motor del Compresor Motor del Motoreductor Motor de la sierra SL Motor sierra PACE MAKER Motor de bomba de agua
TOTAL ANUAL 67,370.65
1
1,055.00
1
1,055.00
1
1,055.00
1
1,055.00
1
1,055.00
1
1,055.00
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,055.00 316.50 527.50 527.50 844.00 844.00 1,582.50 1,477.00 685.75
1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 1,055.00 7,859.75 1,055.00 316.50 527.50 527.50 844.00 844.00 1,582.50 1,477.00 685.75
Mobiliarios
1,000.00
3. SERVICIOS ADICIONALES
1,952.75
Edificios, locales y residencias
1.00
Vehículos CAMIONETA AMA0574 ABC del motor Corona Mantenimiento de los frenos Reparación de radiador Revisión caja de cambios Mantenimiento de puertas Lavado, engrasado y pulverizado Llantas Motor de arranque Alternador Varios
1 1 1 1 1 1 6 4 1 1 1
63.30 158.25 105.50 84.40 316.50 84.40 42.20 126.60 31.65 31.65 316.50
1,951.75 63.30 158.25 105.50 84.40 316.50 84.40 253.20 506.40 31.65 31.65 316.50
4. Planta de Chaspado de Porcinos Edificios, locales y residencias Mobiliarios Maquinarias y equipos Infraestructura
1 1 1 1
3,165.00 1.06 2,637.50 5,275.00
11,078.56 3,165.00 1.06 2,637.50 5,275.00
EMURPLAG EP EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION ARRENDAMIENTO DE BIENES AÑO 2012 PARTIDA 5305 ARRENDAMIENTO DE BIENES
MENSUAL
ANUAL
Maquinaria y equipo 1. ADMINISTRACION
17.58
200.00
TOTAL
17.58
200.00
EMURPLAG EP EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION ARRENDAMIENTO DE BIENES AÑO 2012 PRODUCCION: ARRENDAMIENTO DE BIENES
PARTIDA 6305 ARRENDAMIENTO DE BIENES 2. PLANTA DE FAENAMIENTO 3. SERVICIOS ADICIONALES 4. PLANTA DE CHASPADO DE PORCINOS: (retroexcavadora para limpieza estercolero) TOTAL
MENSUAL
ANUAL
8.79 17.58 105.50
100.00 200.00 1,200.00
131.87
1,500.00
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE AÑO 2012 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARTIDA 530801 BIENES DE USO Y CONSUMO
CANTIDAD
MENSUAL
COSTO ANUAL
ADMINISTRACIÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS Refrigerios para Sesiones de Directorio Eventos sociales, culturales y deportivos EMURPLAG EP Mingas por el barrio Reuniones de trabajo
12 4 3 12
76.35 327.23 218.15 32.72
TOTAL
916.20 1,308.92 654.45 392.64 3,272.21
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE AÑO 2012 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARTIDA 630801 BIENES DE USO Y CONSUMO
CANTIDAD
MENSUAL
COSTO ANUAL
PRODUCCIÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS Eventos de socialización en el sector de Atucloma TOTAL
12
52.75
633.00 633.00
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE AÑO 2012 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION PARTIDA 530802 PRENDA
CANTIDAD
COSTO UNIDAD
COSTO ANUAL
1. ADMINISTRATIVO
5,131.41
Overoles (bodega) Botas de caucho Mandiles de Tela Uniformes Personal Masculino Zapatos personal Masculino (pares) Uniformes Personal Femenino Zapatos personal Femenino Carteras
5 6 10 35 14 6 6 3
21.10 26.38 18.82 43.63 38.18 381.77 38.18 32.72
105.50 158.28 188.20 1,527.05 534.52 2,290.62 229.08 98.16
TOTAL
5,131.41
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE AÑO 2012 PRODUCCION: VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PRODUCCION PARTIDA 630802 PRENDA
CANTIDAD
COSTO UNIDAD
2. PLANTA DE FAENAMIENTO Botas de caucho Cascos Delantales de caucho Fajas correctoras de espalda Gafas para protección Guantes de caucho Guantes de cuero Impermeables (traje especial) Lentes protectores Mandiles de Caucho Mandiles de Tela Mascarillas Antigases Mascarillas descartables Mascarillas para soldar
COSTO ANUAL 42,830.17
200 50 80 50 60 1000 10 150 12 80 25 36 12000 2
26.38 7.73 42.19 15.83 5.28 6.03 8.44 24.11 6.03 21.10 20.79 52.75 0.20 24.11
5,276.00 386.50 3,375.20 791.50 316.80 6,030.00 84.40 3,616.50 72.36 1,688.00 519.75 1,899.00 2,400.00 48.22
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE AÑO 2012 PRODUCCION: VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PRODUCCION PARTIDA 630802 Orejeras Overoles Prefiltros para mascarilla Tapón auditivo de espuma Uniformes Personal Masculino Zapatos personal Masculino Vestuario (pantalón y casaca) cont. colectivo Zapatos contrato colectivo
50 280 12 1000 20 3 135 135
14.85 20.79 1.81 1.45 48.22 42.19 36.34 16.99
4 100 5 2 2 2 2 10 4
26.38 0.19 18.82 10.55 21.10 47.48 12.19 43.63 38.18
10 3 50 10 6 6 150 15 5 1
26.38 6.99 5.45 21.82 10.91 36.28 0.19 18.82 43.63 38.18
3. SERVICIOS ADICIONALES Botas de caucho Mascarillas descartables Overoles Linternas Gas de Seguridad Casacas térmicas reflectivas Ponchos de agua Uniformes Personal Masculino Zapatos personal Masculino
990.28
4. Planta de Chaspado de Porcinos Botas de caucho Cascos Guantes de caucho Impermeables (traje especial) Kit mascarillas carbon Mascarilla de carbón Mascarillas descartables Overoles Uniformes Personal Masculino Zapatos personal Masculino TOTAL
742.50 5,821.20 21.72 1,450.00 964.40 126.57 4,905.90 2,293.65 105.52 19.00 94.10 21.10 42.20 94.96 24.38 436.30 152.72 1,625.74 263.80 20.97 272.50 218.20 65.46 217.68 28.50 282.30 218.15 38.18 45,446.19
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE AÑO 2012 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARTIDA 630803 COMBUSTIBLES
CONSUMO MES (GALÓN)
CONSUMO ANUAL
PRECIO TOTAL X GALON
COSTO MENSUAL
1. ADMINISTRACIÓN Gasolina Extra (Dos Camionetas) Gasolina Super (Desbrozadora)
33.33 1.67
400.00 20.00
1.58 2.53
52.67 4.22
2. PLANTA DE FAENAMIENTO DIESEL Diesel caldero Diesel para hidrolavadora GASOLINA Gasolina Extra Gasolina Super (Desbrozadora)
ANUAL 682.60 632.00 50.60 21,330.17
416.67 83.33
5,000.04 1,000.00
1.11 1.11
462.50 92.50
6,660.04 5550.04 1110.00
233.33 5.00
2,799.96 60.00
1.56 2.48
363.99 12.40
6,076.74 4367.94 148.80
Gasolina Extra (bombas limpieza de planta)
83.33
1,000.00
1.56
130.00
1560.00
ACEITES Aceite (caja) 2 veces x año Aceite (corona) 1 vez x año Aceite (motor) Aceite 1030 Aceite 220 Aceite 26 Aceite de dos tiempos GL Aceite RX30 motor diesel Aceite vegetal para lubricar troles Aceite ultra plus GL
2.00 1.00 1.67 0.42 0.83 13.75 0.33 0.83 8.33 0.33
24.00 12.00 20.04 5.00 10.00 165.00 4.00 10.00 100.00 4.00
18.99 18.99 21.10 13.29 17.94 11.61 18.99 12.66 21.10 105.50
37.98 18.99 35.24 5.54 14.95 159.64 6.33 10.55 175.83 35.17
6,002.54 455.76 227.88 422.84 66.45 179.40 1915.65 75.96 126.60 2110.00 422.00
ADITIVOS Aditivos y otros Aditivos y otros KALD - 1 filtros para compresor(unidades) filtros para hidrolavadora(unidades)
0.83 0.83 4.17 0.42 2.50
10.00 10.00 50.00 5.00 30.00
8.44 10.55 42.20 2.11 1.06
7.03 8.79 175.83 0.88 2.65
2,342.25 84.40 105.50 2110.00 10.55 31.80
GRASAS Grasa Liviana Grasa Vegetal para troles Grasa pesada Grasa liviana roja
1.67 4.17 4.17 1.00
20.00 50.00 50.00 12.00
3.06 1.95 1.33 1.95
5.10 8.13 5.54 1.95
248.60 61.20 97.50 66.50 23.40
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION BIENES Y USO DE CONSUMO CORRIENTE AÑO 2012 MATERIALES DE OFICINA PARTIDA 530804 ARTICULO 1. ADMINISTRATIVO Agenda Almohadilla Archivo ideal oficio (leitz grande) Archivador leitz pequeño Borrador queso Block notas blancas Caja corrugadas cartón Carpetas plásticas Cartulina bristol CD RW Cinta casio DR 2010 Cinta brother Cinta epson 8750 Cinta epson 8755 Cinta masquin Cinta scotch Cinta para embalaje Clips mariposa (caja) Clips pequeños (caja) Corrector portatil Cuaderno espiral 100h UNIVERSITARIO Cuaderno espiral pequeño 200h Cuaderno espiral pequeño 100h taquigrafía Crema para contar billetes Dispensador cinta scotch Engrampadora Esferos BIC PUNTA FINA AZUL NEGRO ROJO Estiletes Estiletes repuestos (caja) Fechadores Folder manila A4 Grapas Grapas industriales STUDMARK 23/10 Goma en barra UHU BESTER Ó BIC
CANTIDAD 1 2 15 6 6 6 30 15 30 24 12 2 12 6 6 24 12 3 6 6 5 3 2 1 2 3 100 6 2 1 25 6 1 2
COSTO UNIDAD COSTO ANUAL 5,957.81 15.27 1.42 2.73 1.64 0.16 2.07 2.73 0.38 0.27 1.36 2.18 3.82 5.28 6.33 0.87 0.38 1.31 0.55 0.22 0.38 1.42 3.35 0.98 1.53 6.54 7.39 0.27 0.49 0.27 2.73 0.07 0.89 0.71 0.93
15.27 2.84 40.95 9.84 0.96 12.42 81.90 5.70 8.10 32.64 26.16 7.64 63.36 37.98 5.22 9.12 15.72 1.65 1.32 2.28 7.10 10.05 1.96 1.53 13.08 22.17 27.00 2.94 0.54 2.73 1.75 5.34 0.71 1.86
Ojalillos Lápiz Ligas (funda) Libretas Liquid Paper Marcadores PERMANENTES Y PIZARRA BLANCA Porta microminas Minas repuestos (paquetes) Papel bond 75 grs. Papel continuo (cajas) Papel membretado Pega Perforadora Porta CD Post its grandes Regla plástica Resalta textos Rollos para sumadora Sacagrapas Sellos de caucho de caja Trodax Sobres manila pequeños Sobres membretados Sobres manila A3 Tarjetero Tinta para almohadilla Tóner Impresora HP 2320 Toner impresora Xerox 3428 Toner samsung 2010 Toner xerox phaser 3200 Toner samsung 4300 Vinchas metálicas (caja) TOTAL
5 30 5 6 6 6 6 12 40,000 3 3,000 5 2 2 6 12 12 50 12 8 10 600 100 1 1 16 5 6 5 3 3
0.60 1.27 4.31 0.55 1.90 0.65 1.91 0.55 0.02 52.75 0.03 2.24 12.66 5.78 0.71 0.16 0.87 0.33 1.27 11.56 0.05 0.22 0.33 8.73 0.76 131.88 92.71 92.71 110.78 92.71 1.53
3.00 38.10 21.55 3.30 11.40 3.90 11.46 6.60 800.00 158.25 90.00 11.20 25.32 11.56 4.26 1.92 10.44 16.50 15.24 92.48 0.50 132.00 33.00 8.73 0.76 2,110.08 463.55 556.26 553.90 278.13 4.59 5,957.81
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION BIENES Y USO DE CONSUMO CORRIENTE AÑO 2012 MATERIALES DE OFICINA PARTIDA 630804 ARTICULO 2. PLANTA DE FAENAMIENTO Almohadilla grande 1458 Almohadilla No. 1 Archivador grande Archivador pequeño Borrador Carpetas colgantes CD RW Cinta scotch Cinta epson Clips pequeños (caja) Corrector portatil Cuadernillos de Memorandum Cuaderno espiral 100h JUNIOR Cuaderno espiral 100h UNIVERSITARIO Engrapadoras Esfero negro Fechadores Folder manila Grapas (caja) Hojas membretadas Lápiz Libretin memorandum Marcadores para pizarra Papel bond 75grs. Papel membretado Perforadora Pizarrón de tiza líquida Portaminas Resalta textos Sacagrapas Sellos de caucho
CANTIDAD 12 12 15 5 6 100 12 10 5 10 9 6 5 12 3 80 2 25 2 500 6 20 10 10,000 1,500 1 1 4 5 3 6
COSTO UNIDAD COSTO ANUAL 1,208.99 1.42 1.42 2.73 2.73 0.37 0.38 1.36 0.38 26.38 0.22 0.38 15.00 1.50 1.42 4.25 0.27 2.73 0.07 0.89 0.03 1.27 1.91 1.25 0.01 0.03 6.54 50.00 1.00 0.87 0.44 15.00
17.04 17.04 40.95 13.65 2.22 38.00 16.32 3.80 131.90 2.20 3.42 90.00 7.50 17.04 12.75 21.60 5.46 1.75 1.78 15.00 7.62 38.20 12.50 100.00 45.00 6.54 50.00 4.00 4.35 1.32 90.00
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION BIENES Y USO DE CONSUMO CORRIENTE AÑO 2012 MATERIALES DE OFICINA PARTIDA 630804 ARTICULO 2. PLANTA DE FAENAMIENTO Tablero Tóner Impresora HP Tinta para almohadilla
CANTIDAD
COSTO UNIDAD COSTO ANUAL 1,208.99 2 3 2
4.36 126.60 0.76
10 5 100 100 5 3 3 3 12 1 2000 500 1 4
2.72 1.64 0.21 0.19 0.38 0.55 0.22 0.38 0.38 15.83 0.02 0.03 105.50 0.88
3. SERVICIOS ADICIONALES Archivo ideal oficio (leitz grande) Archivo leitz pequeño Carpetas membretadas Carpetas colgantes Cinta scotch Clips mariposa (caja) Clips pequeños (caja) Corrector portátil Esferos BIC Punta fina Azul, Negro, Rojo Memory Flash 2 GB Papel bond 75grs. Papel membretado Perforadora industrial Resalta textos
265.16
4. Planta de Chaspado de Porcinos Papel bond 75grs. Papel membretado Perforadora Resalta textos Cinta scotch Clips pequeños (caja) Cuaderno espiral 100h UNIVERSITARIO Engrapadoras Esferos TOTAL
8.72 379.80 1.52 27.20 8.20 21.00 19.00 1.90 1.65 0.66 1.14 4.56 15.83 40.00 15.00 105.50 3.52 35.47
500 500 1 1 3 2 1 1 3
0.01 0.03 6.54 0.87 0.38 0.22 1.42 4.25 0.27
5.00 15.00 6.54 0.87 1.14 0.44 1.42 4.25 0.81 1,509.62
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE AÑO 2012 MATERIALES DE ASEO PARTIDA 530805 ARTICULO 1. ADMINISTRACION Cepillo baños Cloro (litro) Deja grandes Desinfectante (litro) Esponja Escobas Fibra verde Fundas de basura grandes Fundas de basura pequeñas Glade aceite Glade Spray Insecticida Spray Jabón liquido (galon) Lavaplatos Limpiones - franela Papel Higiénico Pato tanque Pinoklin grandes Repuestos ambientales Spray Ambiental Tachos de basura grandes Toallas Toallas de cocina Trapeador TOTAL
CANTIDAD 4.00 24.00 24.00 24.00 3.00 4.00 12.00 200.00 200.00 24.00 24.00 12.00 12.00 2.00 12.00 90.00 24.00 24.00 10.00 9.00 6.00 10.00 6.00 6.00
COSTO UNIDAD 1.31 2.00 2.64 2.64 0.44 2.40 0.33 0.11 0.11 4.36 2.29 4.14 13.09 2.29 2.40 0.93 1.93 4.75 5.24 5.67 11.61 2.73 2.73 3.27
COSTO ANUAL 1,118.99 5.24 48.00 63.36 63.36 1.32 9.60 3.96 22.00 22.00 104.64 54.96 49.68 157.08 4.58 28.80 83.70 46.32 114.00 52.40 51.03 69.66 27.30 16.38 19.62 1,200.19
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE AÑO 2012 MATERIALES DE ASEO PARTIDA 630805 ARTICULO 2. PLANTA DE FAENAMIENTO Cepillo metalico industrial Cloro (galón) Desengrasante DETREX (galón) Desinfectante (galón) Detergente Dispensador para jabon líquido Escobas Fundas de basura Jabón barra empotrable Papel Higiénico Producto para fumigación de carnes Tachos de basura Trapeador Waype (libra) 3. SERVICIOS ADICIONALES Cepillos metálicos Cloro
CANTIDAD
COSTO UNIDAD
12.00 500.00 220.00 220.00 6.00 6.00 100.00 100.00 30.00 90.00 100.00
26.89 1.96 7.42 4.80 2.18 15.27 3.17 0.11 1.09 2.67 15.00
6.00 1.00 300.00
5.45
6.00 50.00
26.79 1.97
6.00 60.00 7.00 100.00
26.78 1.96 2.40 0.11
3.27 1.53
4. Planta de Chaspado de Porcinos Cepillos metálicos Cloro (galón) Escobas Fundas de basura TOTAL
COSTO ANUAL 6,691.75 322.68 980.00 1,632.40 1,056.00 13.08 91.62 317.00 11.00 32.70 240.30 1,500.00 32.70 3.27 459.00 212.71 160.74 51.97 306.08 160.68 117.60 16.80 11.00 7,210.54
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE AÑO 2012 HERRAMIENTAS AÑO 2012 PARTIDA 630806 ARTICULO
CANTIDAD
COSTO UNIDAD
1. ADMINISTRACIÓN Brochas 2" Brochas 5'' Brochas 6''
263.16 12 24 24
3.17 4.14 5.24
12 5 24 12 12 20 100 1 250 12 6 1 1 1 1 1 1 2 1 1 10 12 3 4 1 6 10 4 5 1
6.54 13.09 3.17 1.48 126.60 4.01 13.71 150.02 11.57 8.97 6.90 2.64 3.17 3.69 8.44 9.50 10.55 19.99 8.44 4.22 15.00 19.99 14.18 40.00 15.83 3.82 4.91 120.11 10.00 12.66
3 10 2 12 2
6.54 0.98 5.45 7.85 14.18
2. PLANTA DE FAENAMIENTO Aceiteros Barretas Brochas varias Cabos de madera Carretillas Cepillos de acero Chairas Cosedora de sacos Cuchillos Hachas Hachuelas carnicero Llave de Pico 10 Llave de Pico 12 Llave de Pico 14 Llave de Tubo 10 Llave de Tubo 12 Llave de Tubo 14 Machetes Martillo de Uña Martillo de Goma Palas cuadradas Palas Picos y cabos Pistola con pitón Playo pico de loro grande Regaderas Rastrillos Sellos de bronce revisión canales Tijera para podar Tijera de cortar hierro
TOTAL
38.04 99.36 125.76 7,713.73
4. Planta de Chaspado de Porcinos Aceiteros Cuchillas Machetes Palas Picos
COSTO ANUAL
78.48 65.45 76.08 17.76 1,519.20 80.20 1,371.00 150.02 2,892.50 107.64 41.40 2.64 3.17 3.69 8.44 9.50 10.55 39.98 8.44 4.22 150.00 239.88 42.54 160.00 15.83 22.92 49.10 480.44 50.00 12.66 162.88 19.62 9.80 10.90 94.20 28.36 8,139.77
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE AÑO 2012 MATERIALES IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACION PARTIDA 530807 ARTICULO 1.- ADMINISTRACIÓN Periódico Papel Publicaciones TOTAL
CANTIDAD
COSTO UNIDAD COSTO ANUAL
360.00 2,000.00 40.00
0.82 0.27 152.71
295.20 540.00 6,108.40 6,943.60
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE AÑO 2012 MATERIALES IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACION PARTIDA 630807 2.- PLANTA DE FAENAMIENTO Señalización interior TOTAL
1
2,110.00
2,110.00 2,110.00
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE AÑO 2012 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARTIDA 530809 ARTICULO
COSTO UNIDAD
CANTIDAD
1. ADMINISTRACION Vacunas Exámenes médicos
7 7
18.00 34.09
TOTAL
COSTO ANUAL 364.63 126.00 238.63 7,236.00
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE AÑO 2012 PRODUCCION: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS CUENTA 630809
54 6 100 110 1 4 1 4 2 4 1 15 30 30 500 200 200 200 200 500 500 100 200 200 200 50 100 50 1
18.00 19.99 4.01 34.09 0.47 9.82 11.62 5.00 22.52 3.00 5.45 2.89 0.87 1.69 0.55 0.44 0.36 0.22 0.11 0.37 0.37 0.55 0.16 0.22 0.35 0.48 0.20 0.22 39.16
COSTO ANUAL 6,663.01 972.00 119.94 401.00 3,749.90 0.47 39.28 11.62 20.00 45.04 12.00 5.45 43.35 26.10 50.70 275.00 88.00 72.00 44.00 22.00 185.00 185.00 55.00 32.00 44.00 70.00 24.00 20.00 11.00 39.16
3. SERVICIOS ADICIONALES Vacunas Exámenes médicos
2 2
18.00 34.09
104.18 36.00 68.18
4. Planta de Chaspado de Porcinos Vacunas Exámenes médicos
2 2
18.00 34.09
104.18 36.00 68.18
ARTICULO 2. PLANTA DE FAENAMIENTO Vacunas Agua Oxigenada 10V (Fcos. De 20) Bedoyecta Amp. Exámenes médicos Gasa hidrofilica no estéril de 91cm Esparadrapo una caja Alcohol antiséptico 1 galón Alcohol solución tópica (litro) Merthiolate (galón) Micropore (rollos) Algodón (rollo grande) Bencetacil 6-3-3 Neurobión 3cc Berifén 75mg. Ampollas Berifén 75mg. Unidades Aspirina Buscapina Ranitidina Comtrex Omeprazol 20mg. Alercet unidades (Tab. 10mg) Imodium Sal de andrews Finalín Pancreoflat Guantes quirúrgicos (pares) Jeringas 5ml. Jeringas 3ml. Violeta de Genciana
TOTAL
COSTO UNIDAD
CANTIDAD
6,871.37
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION DE INGRESOS POR MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO AÑO 2012 PARTIDA 630810 ARTICULO Violeta de Genciana (galón) Glicerina (galón) Alcohol Industrial (galón) Cald 1 (kilogramo) TOTAL
CANTIDAD 1 2 4 440
PRECIO 39.16 38.94 12.65 2.18
TOTAL ANUAL 39.16 77.88 50.60 959.20
1,126.84
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE AÑO 2012 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA PARTIDA 530811 ARTICULO 1. ADMINISTRACION
CANTIDAD
Cemento (saco) Ladrillo panelón Pintura (galón) Planchas eternit Tablas encofrado
COSTO UNIDAD 100 100 60 20 100
COSTO ANUAL 2,339.40
12.54 0.27 9.82 10.91 2.51
1,254.00 27.00 589.20 218.20 251.00
TOTAL
2,339.40
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE AÑO 2012 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA PARTIDA 630811 ARTICULO 2. PLANTA DE FAENAMIENTO Alambre de púas Angulos de hierro (metro) Bloques Buzhing 1 1/4 * 1" Buzhing 1/2 A 3/4" Buzhing 2 A 3/4" Buzhing 3/8 A 1/2" Canaletas Candados marca Globe Candados Viro Carretillas Cerradura para puertas Cinta aislante Cinta teflón (rollo) Clavos de acero Codos galvanizado 1 1/4" Codos galvanizado 1/2" Codos galvanizado 3/8" Codos pvc 1" Cola blanca recina Conos de hilo
CANTIDAD 4 60 1000 12 24 12 6 20 21 12 2 10 100 100 50 12 24 10 20 20 50
COSTO UNIDAD 76.35 3.11 0.36 2.29 2.29 2.29 2.29 2.45 19.59 21.82 44.72 35.00 1.09 0.93 1.09 2.35 2.35 2.35 2.35 10.91 3.00
COSTO ANUAL 7,768.55 305.40 186.60 360.00 27.48 54.96 27.48 13.74 49.00 411.39 261.84 89.44 350.00 109.00 93.00 54.50 28.20 56.40 23.50 47.00 218.20 150.00
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE AÑO 2012 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA PARTIDA 630811 ARTICULO
CANTIDAD
COSTO UNIDAD
2. PLANTA DE FAENAMIENTO Duchas electricas Focos 110 Focos 220 Fusibles de ampollas Grapas Hierro platina Interruptores varios Lija para hierro Llave de chorro varias Llave de paso varias Masilla RALLY Niquelinas para duchas Nudos galvanizados varios Palanca de dos polos Pasta para soldar Pega pernos Permatex Pintura de Aluminio de Alta temperatura Pinturas Postes de madera Reduccion galv. Varias Reloj para control luz Removedor de pintura Sensor de movimiento Suelda 6013 Suelda de Acero Suelda eléctrica 6011 de agua Suelda eléctrica 7018 Tapon macho y hembra galbanizados Tee galvanizada varias Tiras Tomacorriente polarizado Tubería EMT varios Tuberia varias Tubo de abastos varios Tubo de silicón Tubo de vapor de 1/2" Tubo de vapor de 3/4"
COSTO ANUAL 7,768.55
5 36 36 30 10 60 24 50 30 30 10 24 50 4 6 6 4 5 30 100 30 2 3 6 10 10 100 20 30 30 100 20 30 20 36 10 20 20
16.36 0.87 8.73 3.82 0.44 1.36 1.36 0.65 7.20 5.40 2.00 2.51 2.18 1.64 1.09 38.18 6.00 32.72 18.54 1.09 3.93 27.27 21.82 20.72 4.60 12.00 3.80 12.00 0.44 3.65 1.09 0.87 8.00 4.91 3.54 2.73 6.54 7.09
81.80 31.32 314.28 114.60 4.40 81.60 32.64 32.50 216.00 162.00 20.00 60.24 109.00 6.56 6.54 229.08 24.00 163.60 556.20 109.00 117.90 54.54 65.46 124.32 46.00 120.00 380.00 240.00 13.20 109.50 109.00 17.40 240.00 98.20 127.44 27.30 130.80 141.80
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE AÑO 2012 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA PARTIDA 630811 ARTICULO
CANTIDAD
COSTO UNIDAD
2. PLANTA DE FAENAMIENTO Tubo Galvanizados de 1/2 Tubo rectangular Tubos de neón Tubos galvanizados 3/4 Tubos rectangulares Uniones Galvanizadas
7,768.55 30 20 30 30 30 50
2.18 2.89 1.25 3.00 1.75 0.60
3. SERVICIOS ADICIONALES Cemento gris
TOTAL
65.40 57.80 37.50 90.00 52.50 30.00 125.40
10
12.54
4. Planta de Chaspado de Porcinos Cemento gris Conos de hilo Manguera politubo 1" (metro) Pintura (galon)
COSTO ANUAL
125.40 856.70
4 50 200 10
11.45 3.00 2.95 7.09
45.80 150.00 590.00 70.90 8,750.65
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE AÑO 2012 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARTIDA 530813 ARTICULO
CANTIDAD
COSTO
UNIDAD COSTO
1. ADMINISTRACION
ANUAL 650.00
Llantas Varios
500.00 150.00
1.00 1.00
TOTAL
500.00 150.00 650.00
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CANTIDAD
COSTO
UNIDAD COSTO
2. PLANTA DE FAENAMIENTO
Abrazadera varias medidas Accesorios para lavamanos Accesorios para ss hh Acople rápido hembra de 1/2" Acople rápido hembra de 1/4'' Acople rápido hembra de 3/8'' Acople rápido macho de 1/4'' Acoples rápido macho de 1/2" Acople rosca 1/2" Acople rosca 3/8" Acoples salida bomba del río Adaptador PVC varias medidas Alambre de amarre #18 Alambre flexible # 10 Alambre flexible # 12 Alambre flexible # 14 Alambre flexible # 16 Alambre flexible # 16 gemelo Alambre galvanizado delgado Amianto m2 Amortiguador bumper Angulos de hierro Anillos y casquillos
ANUAL 47,458.86
60 10 10 10 5 10 5 10 10 10 8 20 10 50 50 50 50 50 3 1 30 60 50
3.17 15.83 15.83 24.00 18.55 15.28 18.55 24.00 2.64 3.17 6.00 5.84 0.63 1.27 1.37 1.48 1.58 1.85 2.11 12.33 27.93 7.39 1.10
190.20 158.30 158.30 240.00 92.75 152.80 92.75 240.00 26.40 31.70 48.00 116.80 6.30 63.50 68.50 74.00 79.00 92.50 6.33 12.33 837.90 443.40 55.00
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE AÑO 2012 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARTIDA 630813 ARTICULO
Arandelas varias planas Arandelas varias presión Batería (AMA 574) Balastros para focos de mercurio 250W Bisagras para puertas de Hierro Boquillas de losa E 40 Boquillas de porcelana E-27 Boquillas para focos Boquillas para engrazadora Botoneras doble pulsante Brazo para sierra SL Breaker 15AMP. Trifásico Breaker 20AMP. Trifásico Breaker 30AMP. Trifásico Breaker 15AMP. Monofásico Breaker 20AMP. Monofásico Breaker 30AMP. Monofásico Brocas varias concreto Brocas varias de hierro Bujes para sierras Bujías para bombas Bushing galvanizado varios Cable coaxional espiral 4 hilos Cable concéntrico 4x16 Cable concéntrico espiral 4 hilos Cable de acero varias medidas Cable para sierra SL Cadena de acero varias medidas Cambios para rieles Capacitores para foco 220V Cepillos de acero Cerraduras para puertas Chumaceras varias Cinta aislante Cinta teflón Clavos de acero (caja) Codos Galvanizados varios Codos PVC varios Contactores varios Cortina plastica reforzada (rollo)
CANTIDAD
COSTO
150 150 1 10 50 12 30 12 4 10 1 10 10 10 10 10 10 30 30 20 24 60 12 100 12 100 2 30 10 12 20 10 10 50 50 10 60 30 10 6
UNIDAD COSTO
0.12 0.17 105.50 5.28 1.58 10.00 1.58 0.53 3.77 43.63 211.00 15.83 17.94 21.10 10.55 12.66 15.83 2.11 1.64 4.31 8.00 5.28 5.28 40.00 50.00 6.33 50.00 5.28 42.20 15.83 1.64 8.44 54.54 0.63 4.22 2.18 1.58 7.50 15.83 233.43
ANUAL
18.00 25.50 105.50 52.80 79.00 120.00 47.40 6.36 15.08 436.30 211.00 158.30 179.40 211.00 105.50 126.60 158.30 63.30 49.20 86.20 192.00 316.80 63.36 4,000.00 600.00 633.00 100.00 158.40 422.00 189.96 32.80 84.40 545.40 31.50 211.00 21.80 94.80 225.00 158.30 1,400.58
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE AÑO 2012 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARTIDA 630813 ARTICULO
Detrex en polvo Disco de corte concreto Disco de corte hierro Disco para amoladora Duchas Engrazadora de mano Filtro para bomba lavadora Filtro para compresor Focos normales 100 W Focos normales 220 W Focos de mercurio 250W/220V Fotocélula Frenos para motorereductores Fusible ampolla varias medidas Grilletes varios Guias pecho y canales Hierro corrugado Hierro Platinas Hierro Tol planchas Hoja corte canales PACE MAKER Hoja corte canales para SL Hoja corte de pecho Interruptor de flujo Kit de repuestos de mascarillas antigases Kit de repuestos para compresor de pistola de noqueo Kit de repuestos para pistola de noqueo Kit de repuestos para sierra SL Lanza para hidrolavadora Lijas para hierro Limas triangulares No.10 Limpia contacto eléctrico W40 Llaves de Chorro 1/2" Llaves de Chorro 3/4" Llave de Paso 1/2" Llave de Paso 3/4" Llave de Paso 1" Llave de Paso 1 1/2" Llave de Paso 2" Manguera 2" Manguera de caucho de 1/2" (metros)
CANTIDAD
COSTO
50 12 12 12 12 2 30 12 36 36 12 4 4 30 60 20 100 60 10 6 12 12 2 80 1 1 1 4 50 40 10 15 15 8 8 8 8 8 50 50
UNIDAD COSTO
3.17 2.13 1.64 1.64 9.50 5.45 2.73 12.54 1.37 1.37 5.00 5.28 10.55 1.06 0.82 39.27 1.32 2.22 43.63 119.99 109.08 103.62 207.25 10.00 500.00 750.00 500.00 125.44 1.16 3.17 6.00 3.17 4.22 4.22 4.22 3.17 3.69 4.22 6.00 2.18
ANUAL
158.50 25.56 19.68 19.68 114.00 10.90 81.90 150.48 49.32 49.32 60.00 21.12 42.20 31.80 49.20 785.40 132.00 133.20 436.30 719.94 1,308.96 1,243.44 414.50 800.00 500.00 750.00 500.00 501.76 58.00 126.80 60.00 47.55 63.30 33.76 33.76 25.36 29.52 33.76 300.00 109.00
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE AÑO 2012 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARTIDA 630813 ARTICULO
Manguera caucho 1 1/2 (metros) Manguera caucho 3/4" (metro) Manguera de presión 3/4" 200 libras Manguera de presión 3/8" Manguera de Succión 3'' (metros) Manguera espiral neumática 1/4" Manguera para hidrolavadora Manguera Politubo Manguera presion 3/8" (metros) Mangos para soldar Marco de Sierra SL Matrimonio peladora Microswitch Multímetro digital Neplos varias medidas Nudo galvanizados varios O-ring pistola noqueo varios Palanca de dos polos Palanca de mano neumática Paletas peladora Pega para pernos Pegas (varios) Penetrador pistola Permatex Pernos varias medidas (unidad) Piedras para esmeril Pilas recargables para arreadores Pistola alta presión de 1/2" Pistola para manguera de presión Platino de porcelanato (caldero) Pulsantes para botoneras Recarga de extintores Receptáculo para SL Reducciones galvanizadas varias Reducciones PVC varias Refractario para caldero Rele térmico varios Rodillos varios Rueda fijas Ruedas giratorias
CANTIDAD
COSTO
50 100 30 30 10 20 100 150 30 4 1 1 30 1 100 50 50 4 4 50 6 10 2 4 300 10 36 6 4 2 36 9 2 30 20 1 6 36 80 50
UNIDAD COSTO
10.91 2.63 3.17 4.00 10.91 5.28 2.89 5.00 2.89 5.00 250.00 239.97 10.55 158.25 1.64 3.17 0.53 25.00 52.75 56.73 4.00 3.28 234.52 6.33 0.65 16.36 8.74 125.44 141.80 18.55 10.86 1.64 10.55 2.64 2.13 31.65 84.40 27.27 12.71 14.84
ANUAL
545.50 263.00 95.10 120.00 109.10 105.60 289.00 750.00 86.70 20.00 250.00 239.97 316.50 158.25 164.00 158.50 26.50 100.00 211.00 2,836.50 24.00 32.80 469.04 25.32 195.00 163.60 314.64 752.64 567.20 37.10 390.96 14.76 21.10 79.20 42.60 31.65 506.40 981.72 1,016.80 742.00
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE AÑO 2012 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARTIDA 630813 ARTICULO
Ruedas para troles varias medidas Sensor de movimiento Sierras de cortar hierro Sifones Silenciadores varios Tablero para contactores y térmicos Taco fisher Taco pulsante (micros) Tapón de Grillón Tapón Galvanizado Hembra varias medidas Tapón Galvanizado Macho varias medidas Tarraja universal completa Tee galvanizada varias Tee para hidraúlico Terminal eléctrico varias medidas Tubos de abasto para lavamanos Tubos de abasto para ss hh Tubo de hierro cuadrado Tubo de silicón Tubo de vapor varios Tubo Fluorescente 1*32V Tubo Fluorescente varios Tubo galvanizado 1/2" Tubo galvanizado 3/4" Tubo rectangular varios Tuercas varias Unidad de mantenimiento 150 PSI Unidad de mantenimiento 200 PSI Unión de bronce varias medidas Unión galvanizada varias Valvula de pie Válvulas piloto 1/2" Vidrios para soldar 3. SERVICIOS ADICIONALES Amortiguadores vehiculo Banda distribucion vehiculo Cauchos metros Llantas Rudones Bomba auxiliar del embrague
CANTIDAD
COSTO
UNIDAD COSTO
100 6 30 10 12 4 500 20 12 30 30 1 30 2 30 10 10 10 5 60 24 60 60 60 60 150 6 2 20 60 6 6 12
26.38 5.00 0.53 3.99 6.11 21.10 0.11 2.24 4.04 1.58 2.11 40.00 2.64 31.65 10.55 5.28 7.39 31.65 0.74 10.00 6.33 7.39 6.33 7.39 8.00 0.55 109.08 239.97 10.55 3.17 147.26 10.55 0.22
4 1 6 2 2 1
26.18 21.11 4.36 101.17 32.72 76.35
ANUAL
2,638.00 30.00 15.90 39.90 73.32 84.40 55.00 44.80 48.48 47.40 63.30 40.00 79.20 63.30 316.50 52.80 73.90 316.50 3.70 600.00 151.92 443.40 379.80 443.40 480.00 82.50 654.48 479.94 211.00 190.20 883.56 63.30 2.64 1,651.04 104.72 21.11 26.16 202.34 65.44 76.35
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE AÑO 2012 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARTIDA 630813 ARTICULO
Bomba principal del embrague Brazo pig man Cauchos de los estabilizadores Cauchos de los paquetes Cauchos del estabilizador Cauchos del templón Disco de embrague Plato de embrague Retenes Rodillo de embrague Rodillos exteriores de las manzanas Rodillos interiores Rodillos interiores de las manzanas Terminales exteriores 4. PLANTA DE CHASPADO DE PORCINOS Flexometro Termometro tipo varilla TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNIDAD COSTO
1 1 14 12 10 4 1 1 2 1 2 2 2 2
109.08 76.35 4.36 4.36 3.27 5.45 109.08 103.52 21.82 43.63 65.45 54.54 43.63 87.26
1 12
5.62 20.18
ANUAL
109.08 76.35 61.04 52.32 32.70 21.80 109.08 103.52 43.64 43.63 130.90 109.08 87.26 174.52 247.78 5.62 242.16 49,357.68
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION DE OTROS DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION AÑO 2012 PRODUCCION PARTIDA 530899 ARTICULO
COSTO UNIDAD
CANTIDAD
1. ADMINISTRACIÓN
COSTO ANUAL 1,055.00
Varios
1
1,055.00
TOTAL
1,055.00 1,055.00
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION DE OTROS DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION AÑO 2012 PRODUCCION PARTIDA 630899 ARTICULO
COSTO UNIDAD
CANTIDAD
2. PLANTA DE FAENAMIENTO Varios Pilas Recargables "C" Candados viro Waype
1,991.40 1 24 12 200
1,055.00 12.66 26.38 1.58
3. SERVICIOS ADICIONALES Varios
TOTAL
1,055.00 303.84 316.56 316.00 1,055.00
1
1,055.00
4. PLANTA DE CHASPADO DE PORCINOS Varios Cilindros Tuberìa Hilo para desbrozadora Sacos para abono
COSTO ANUAL
1,055.00 3,274.50
1 10 1 200 500
1,055.00 42.20 1,582.50 1.00 0.03
1,055.00 422.00 1,582.50 200.00 15.00 6,320.90
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION DE GASTOS POR SEGUROS AÑO 2012 PARTIDA 570201 POLIZA
CANTIDAD
MENSUAL
1. ADMINISTRACION
ANUAL 31,052.55
INCENDIO Equipo Electrico Fidelidad Incendio Robo Robo Valores Monetarios Rotura de Maquinaria Vehiculos Vida y Asistencia Medica
12 12 12 12 12 12 12 12
56.28 86.55 241.77 24.18 29.01 251.44 91.87 1,305.56
25,039.92 675.36 1,038.60 2,901.24 290.16 348.12 3,017.28 1,102.44 15,666.72
ROBO Equipo Electrico Fidelidad Incendio Robo Robo Valores Monetarios Rotura de Maquinaria Vehiculos Vida y Asistencia Medica
1 1 1 1 1 1 1 1
337.71 1,038.65 967.08 72.53 348.15 150.87 928.40 2,169.24
6,012.63 337.71 1,038.65 967.08 72.53 348.15 150.87 928.40 2,169.24
TOTAL
31,052.55
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PRODUCCION: SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS PARTIDA 670201 POLIZA
CANTIDAD
MENSUAL
ANUAL
2. PLANTA DE FAENAMIENTO Equipo Electrico Fidelidad Incendio Robo Robo Valores Monetarios Rotura de Maquinaria Vehiculos Vida y Asistencia Medica
1 1 1 1 1 1 1 1
1,582.50 0.00 2,637.50 126.60 263.75 5,275.00 2,110.00 12,292.38
24,287.73 1,582.50 0.00 2,637.50 126.60 263.75 5,275.00 2,110.00 12,292.38
3. SERVICIOS ADICIONALES Vida y Asistencia Medica Robo Vehiculos
1 1 1
725.41 72.54 174.08
972.03 725.41 72.54 174.08
4. PLANTA DE CHASPADO DE PORCINOS Vida y Asistencia Medica Robo Incendio
1 1 1
3,165.00 896.75 2,637.50
6,699.25 3,165.00 896.75 2,637.50
TOTAL
31,959.01
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP COSTAS JUDICIALES PARTIDA 570206 1. ADMINISTRACION
2,500.00
COSTAS JUDICIALES
2,500.00
TOTAL
2,500.00
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP COMISIONES BANCARIAS PARTIDA 570299 1. ADMINISTRACION COMISIONES BANCARIAS OTROS GASTOS FINANCIEROS
500.00 500.00
TOTAL
1,000.00
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP COMISIONES BANCARIAS PARTIDA 670299 2. PLANTA DE FAENAMIENTO COMISIONES BANCARIAS OTROS GASTOS FINANCIEROS TOTAL
500.00 500.00 1,000.00
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION DE ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS AÑO 2012 PRODUCCION PARTIDA 6310
ARTICULO
CANTIDAD
COSTO UNIDAD
AGROPECUARIOS
1.00
QUIMICOS E INDUSTRIALES Melaza para fermentación de biol Zeolita (sacos) BIENES BIOLOGICOS Bacterias aerobicas (kgr.) OTRAS MATERIAS PRIMAS TOTAL
COSTO ANUAL
487.60 60 400
1.06 1.06
63.60 424.00
45
1.06
47.70 47.70 1.00 537.30
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION DE CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES AÑO 2012 PARTIDA 5306 CONCEPTO
CANTIDAD
COSTO
COSTO ANUAL
1. ADMINISTRACIÓN Elaboración Manual de Funciones
1
Manual de Valoración y Clasificación de puestos
1
Otros
1
527.50 4,220.00 2,637.50
527.50 4,220.00 2,637.50
TOTAL
7,385.00
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION DE CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES AÑO 2012 PARTIDA 7306 CONCEPTO
CANTIDAD
COSTO
COSTO ANUAL
2. PRODUCCIÓN Diagnóstico Ambiental EMURPLAG EP 2012
1
Plan de Negocios EMURPLAG EP
1
Términos de Referencia
3
Fiscalización de la Construcción del Nuevo Centro de Faenamiento
1
Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada
1
Servicio de Capacitación
1
Estudio y Diseño de Proyectos
1
TOTAL
527.50 4,747.50 2,637.50 1.00 4,747.50 1,055.00 16,260.86
527.50 4,747.50 7,912.50 1.00 4,747.50 1,055.00 16,260.86 35,251.86
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION DE CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AÑO 2012 PARTIDA 750107 CONCEPTO 1. Administración 2. Planta de Faenamiento 3. Servicios Adicionales: Plaza de Ganado 4. Planta de Chaspado de Porcinos 5. Construcción en Atucloma 6. Construcción del Nuevo Centro de Faenamiento TOTAL
CANTIDAD
COSTO UNITARIO 1 1 1 1 1 1
5.28 5.28 5.28 15,825.00 20,000.00 1.00
COSTO ANUAL 5.28 5.28 5.28 15,825.00 20,000.00 1.00 35,841.84
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION DE BIENES MUEBLES AÑO 2012 MOBILIARIO PARTIDA 840103 ARTICULO 1. ADMINISTRACION Modular auxiliar administrativo DVD Mueble bar para Sala de Sesiones Mueble estante con divisiones Mesa de Sala de Sesiones Estante para archivo de documentos Sillas Sala de Sesiones Sillón Sillón Silla giratoria Silla giratoria Silla escritorio
DESTINO
COSTO UNITARIO
CANTIDAD
COSTO ANUAL
1 1 1 1 1 1 24 1 1 1 1 1
218.15 109.08 327.23 1,582.50 633.00 263.75 21.10 422.00 232.10 263.75 263.75 527.50
5,349.21 218.15 109.08 327.23 1,582.50 633.00 263.75 506.40 422.00 232.10 263.75 263.75 527.50
2. PLANTA DE FAENAMIENTO
1
5.28
5.28
3. SERVICIOS ADICIONALES
1
5.28
5.28
4. PLANTA DE CHASPADO DE PORCINOS
1
5.28
5.28
TOTAL
Sala de Sesiones Sala de Sesiones Bodega Sala de Sesiones Administración Sala de Sesiones Gerencia Proveeduría Recaudador Auxiliar de Servicios Gerencia
5,365.05
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION DE BIENES MUEBLES AÑO 2012 MAQUINARIA Y EQUIPOS PARTIDA 840104 ARTICULO
COSTO UNITARIO
CANTIDAD
1. ADMINISTRACION EQUIPOS DE OFICINA
1.00 1
1.00
TOTAL
2. PLANTA FAENAMIENTO Maquinaria y equipo pesado Amoladora 1/4" Arreadores Balanceador de pistola de noqueo Balanceador de sierra de pechos Bombas para fumigar Bomba para lavado de reses Caldero Cilindro neumático (varios) Compresor de 1/2 HP Compresor tipo tornillo Contenedor de Basura Desbrozadora Tanques trapezoidal de acero Inoxidable (sacar visceras) Motoreductor para alar reses Puerta giratoria para cajón de noqueo Soldadora eléctrica 110V Trole viga Troles desangre porcinos Troles con gambrera de cerdos Troles ganado mayor Troles para elevar reses Sistema de Alarmas Extractores eólicos
55,545.38 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1 1 1 15 50 20 10 1 6
263.75 163.62 1,002.25 1,055.00 527.50 500.00 15,825.00 738.50 211.00 1,582.50 1,477.00 633.00 738.50 3,692.50 2,637.50 527.50 316.50 163.62 105.50 79.13 414.50 1,266.00 422.00
TOTAL
263.75 654.48 1,002.25 1,055.00 527.50 500.00 15,825.00 2,954.00 211.00 1,582.50 2,954.00 633.00 2,954.00 3,692.50 2,637.50 527.50 316.50 2,454.30 5,275.00 1,582.60 4,145.00 1,266.00 2,532.00 274.30
2.00
137.15
4. Planta de Chaspado de Porcinos Sistema de Rieles Troles para ganado menor Varios
1.00 1.00
3. Servicios Adicionales Arreador eléctrico
COSTO ANUAL
274.30 12,163.82
1.00 20.00 1.00
8,726.12 158.25 272.70
8,726.12 3,165.00 272.70 67,983.50
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION DE BIENES MUEBLES AÑO 2012 VEHICULOS PARTIDA 840105 ARTICULO 1. ADMINISTRACION Camioneta a diesel doble cabina 4x4
TOTAL
COSTO UNITARIO
CANTIDAD 1
1.00
COSTO ANUAL 1.00 1.00
1.00
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION DE BIENES MUEBLES AÑO 2012 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS PARTIDA 840107
ARTICULO
COSTO UNITARIO
CANTIDAD
1. ADMINISTRACION Computadores UPS
2,110.00 1 1
1,793.50 316.50
2. PLANTA DE FAENAMIENTO Computador Centralilla Telefónica Cámara Filmadora con trípode UPS
TOTAL
1,793.50 316.50 6,857.50
1 1 1 2
1,160.50 4,220.00 844.00 316.50
3. SERVICIOS ADICIONALES Calculadora Científica Supresor de Picos Teléfono
COSTO ANUAL
1,160.50 4,220.00 844.00 633.00 400.90
1 1 1
52.75 316.50 31.65
52.75 316.50 31.65 9,368.40
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION DE BIENES MUEBLES AÑO 2012 PARTES Y REPUESTOS PARTIDA 840111 ARTICULO Batería Bomba de freno Rótulas inferiores Rótulas superiores Terminales interiores TOTAL
CANTIDAD 1 1 2 2 2
COSTO UNITARIO 163.62 218.15 141.80 123.26 114.53
COSTO ANUAL 163.62 218.15 283.60 246.52 229.06 1,140.95
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PROYECCION DE BIENES MUEBLES AÑO 2012 TERRENOS 840301 ARTICULO Terreno para la Plaza de Ganado TOTAL
CANTIDAD 1
COSTO UNITARIO 485,000.00
COSTO ANUAL 485,000.00 485,000.00
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP PRESTAMO 30371 CONTRATADO CON EL BANCO DEL ESTADO PARA COMPRA DEL TERRENO EJERCICIO FISCAL 2012 TOTAL
PARTIDA 560201
PARTIDA 960201
INTERES 24,557.61
CAPITAL 57,496.39
24,557.61
57,496.39
PRESTAMO 30371 CONTRATADO CON EL BANCO DEL ESTADO PARA CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO DE FAENAMIENTO EJERCICIO FISCAL 2012 TOTAL
PARTIDA 560201 INTERES 1.00
PARTIDA 960201 CAPITAL 1.00
1.00
1.00
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP ESCENARIO TRABAJADORES CONTRATO COLECTIVO 2010 (NOVIEMBRE 2011) NOMBRE
No.
CARGO
RMU 2011
SUBSIDIO FAMILIAR
SUBSIDIO DE ANTIGÙEDAD
CON 2 HIJOS
desde el mandato 8
SERVICIO DE TRANSPORTE
SERVICIO DE ALIMENTACION
TOTAL
techo 3.50
=(264*0.25%)*2
=((RMU*0.15%))*7
8 AL MES
=1.75*22
1 2 3 4 5 6 7
ALVARADO CUZCO JOSE JULIO
MATARIFE
348.15
1.32
2.09
8.00
38.5
49.91
ALVARADO CUZCO LUIS SEFERINO
MATARIFE
348.15
1.32
2.09
8.00
38.5
49.91
ALVARADO CUZCO MANUEL MESIAS
MATARIFE
348.15
1.32
2.09
8.00
38.5
49.91
AÑAZCO ARMIJOS EDILBERTO
MATARIFE
348.15
1.32
2.09
8.00
38.5
49.91
PEON DE RASTRO
805.12
1.32
9.66
8.00
38.5
57.48
MATARIFE
348.15
1.32
2.09
8.00
38.5
49.91
PEON DE RASTRO
803.74
1.32
9.64
8.00
38.5
57.46
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
BERNAL ASTUDILLO EUGENIO
SUPERVISOR DE PLANTA
1202.78
1.32
14.43
8.00
38.5
62.25
Arias Lazo Manuel AVILA MONJE ANGEL ALBERTO Barbecho Muñoz Carlos
Bravo Sánchez Manuel
PEON DE RASTRO
794.00
1.32
9.53
8.00
38.5
57.35
CARABAJO SARMIENTO MANUEL ALVINO
MATARIFE
348.15
1.32
2.09
8.00
38.5
49.91
CARABAJO SARMIENTO VICENTE SALVADOR
MATARIFE
348.15
1.32
2.09
8.00
38.5
49.91
CORRAL GUAMAN HECTOR RODRIGO
MATARIFE
348.15
1.32
2.09
8.00
38.5
49.91
ESMERALDA PALLAROSO JORGE
MATARIFE
348.15
1.32
2.09
8.00
38.5
49.91
FREIRE MENDEZ VICTOR VECENTE
MATARIFE
348.15
1.32
2.09
8.00
38.5
49.91
GOMEZCOELLO JARA CLAUDIO
MATARIFE
348.15
1.32
2.09
8.00
38.5
49.91
AUXILIAR DE BODEGA
796.78
1.32
9.56
8.00
38.5
57.38
LUNA RAMIREZ OSCAR MANUEL
MATARIFE
348.15
1.32
2.09
8.00
38.5
49.91
LLAPA NIOLA AGUSTIN MESIAS
MATARIFE
348.15
1.32
2.09
8.00
38.5
49.91
MARIN BRAVO ALFREDO GEOVANI
MATARIFE
348.15
1.32
2.09
8.00
38.5
49.91
PEON DE RASTRO
818.75
1.32
9.83
38.5
49.65
CHOFER
430.11
1.32
2.58
8.00
38.5
50.40
MATARIFE
348.15
1.32
2.09
8.00
38.5
49.91
MATARIFE SUPERVISOR PLANTA COMPOSTAJE MATARIFE
348.15
1.32
2.09
8.00
38.5
49.91
893.96
1.32
5.36
8.00
38.5
53.18
348.15
1.32
2.09
8.00
38.5
49.91
NIOLA LLAPA MANUEL JESUS
MATARIFE
348.15
1.32
2.09
8.00
38.5
49.91
OCHOA CHACHO JUAN CARLOS
MATARIFE
348.15
1.32
2.09
8.00
38.5
49.91
Patiño Acero Víctor
MECANICO
769.06
1.32
9.23
8.00
38.5
57.05
López Hurtado José
Maza Patiño José MENDEZ MERCHAN ENRIQUE EDUARDO MERCHAN PESANEZ CELSO MESIAS MOROCHO NAULA JUAN MOSCOSO VAZQUEZ MILTON ESTEBAN NARVAEZ CAJAMARCA EDISSON
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG EP ESCENARIO TRABAJADORES CONTRATO COLECTIVO 2010 (NOVIEMBRE 2011) NOMBRE
No.
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
CARGO
PATIÑO MOROCHO VICTOR SANTIAGO
RMU 2011
SUBSIDIO FAMILIAR
SUBSIDIO DE ANTIGÙEDAD
CON 2 HIJOS
desde el mandato 8
SERVICIO DE TRANSPORTE
SERVICIO DE ALIMENTACION
TOTAL
techo 3.50
MATARIFE
348.15
1.32
2.09
8.00
38.5
49.91
PEON DE RASTRO
802.33
1.32
9.63
8.00
38.5
57.45
PAUTE PINDO ANGEL REINALDO
MATARIFE
348.15
1.32
0.00
8.00
38.5
47.82
PESANTEZ CARPIO SEGUNDO
MATARIFE
348.15
1.32
2.09
8.00
38.5
49.91
QUINDE CHACHO HENRY NELSON
MATARIFE
348.15
1.32
2.09
8.00
38.5
49.91
QUINDE CHACHO HERNAN GUSTAVO
MATARIFE
348.15
1.32
2.09
8.00
38.5
49.91
Quito Guanga Olga
PEON DE RASTRO
788.47
1.32
9.46
8.00
38.5
57.28
Sinche Mejía Sergio
PEON DE RASTRO
702.55
1.32
8.43
8.00
38.5
56.25
TADAY NARVAEZ LUIS GERARDO
MATARIFE
348.15
1.32
2.09
8.00
38.5
49.91
TARQUI LATA MARIO
MATARIFE
348.15
1.32
2.09
8.00
38.5
49.91
TILLAGUANGO VEGA JOSE COLON
MATARIFE
348.15
1.32
2.09
8.00
38.5
49.91
ELECTRISISTA
733.05
1.32
8.80
8.00
38.5
56.62
MATARIFE
348.15
1.32
2.09
8.00
38.5
49.91
Villa Tacuri Genaria
PEON DE RASTRO
788.47
1.32
9.46
8.00
38.5
57.28
Villavicencio Edgar
PEON DE RASTRO
699.80
1.32
8.40
8.00
38.5
56.22
Zhingri Gallegos Segundo
PEON DE RASTRO
780.13
1.32
9.36
8.00
38.5
57.18
22,357.30
58.08 696.96
199.77 2,397.18
344.00 4128.00
1,694.00 20,328.00
2,295.85 27,550.14
Paute Dominguez Mariano
Vázquez Parra Telmo VILLA CHACHO MAURO FABIAN
TOTAL
CUADRO DE RESUMEN DESCRIPCIÓN
ADMINISTRACIÒN
SUBSIDIO FAMILIAR SUBSIDIO DE ANTIGÙEDAD SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIO DE ALIMENTACION TOTAL
1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
PRODUCCIÓN FAENAMIENTO COMPOSTAJE 665.28 31.68 2,232.04 165.14 3,936.00 192.00 19,404.00 924.00 26,237.32 1,312.82
TOTAL 696.96 2,397.18 4,128.00 20,328.00 27,550.14