UNIVERSIDAD DE TALCA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE INGENIERIA EN CONSTRUCCION

IMPLEMENTACION DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN EMPRESA DE PRESTACION DE SERVICIOS CON MAQUINARIAS DE MOVIMIENTO DE TIERRA.

MEMORIA PARA OPTAR AL TITULO DE INGENIERO CONSTRUCTOR. PROFESOR GUIA: FRANCISCO PEREZ.

DOMINIQUE SARAI CASTILLO MONROY CURICO – CHILE 2012.

RESUMEN EJECUTIVO.

Esta memoria tiene como objetivo, la Implementación de la norma ISO 9001: 2008, en una empresa de prestación de servicios con maquinarias de movimiento de tierra no certificada, con el fin de realizar una mejora en la producción y calidad, aplicando un sistema de gestión de calidad enfocado a las exigencias del mercado de la construcción. La empresa a certificar es: FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA., ubicada en la localidad de Lontué, Séptima Región, Chile. Para el desarrollo en primer lugar se identificaron los procesos de FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA., involucrados en el Plan de Aseguramiento de la Calidad los que conforman el Mapa de Procesos. Se definieron los objetivos de Calidad para el Plan de Aseguramiento de la Calidad de la empresa, de manera que estos son necesarios para cumplir los requisitos para los productos y servicios, los cuales son medibles y coherentes con la Política de Calidad. Se elaboró los procedimientos exigidos por la norma que son: Control de Documentos, Control de Registros, Auditoría Interna, Producto No Conforme, Acción Preventiva, Acción Correctiva y los procedimientos necesarios para el cumplimiento de los Requisitos de la Norma: Revisión por la Dirección, Evaluación de los Proveedores, Satisfacción del Cliente,, Supervisión y Revisión de Proyectos. Además se confeccionaron otros procedimientos propios del servicio que ofrece la empresa FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA., estos son: Procedimiento Arriendo de Maquinarias, Provisión y Entrega de Combustible, Resguardo de Activos Fijos y Circulantes, Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales, entre otros. Finalmente se confeccionó un Manual de Calidad de acuerdo a los Requisitos de la Norma y tiene como objetivo describir el Sistema de Gestión de Calidad donde incluye su alcance, la Política de Calidad y la estructura organizacional.

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INDICE

Contenido.

Página.

CAPITULO I: INTRODUCCION. ............................................................................................................... 5 OBJETIVOS. ................................................................................................................................................ 7 Objetivo general. ........................................................................................................................................... 7 Objetivos específicos. ................................................................................................................................... 7 CAPITULO II: MARCO TEORICO. ........................................................................................................... 8 2.1. Calidad. .................................................................................................................................................. 8 2.1.1. Concepto de calidad. ........................................................................................................................... 8 2.1.2. Evolución de la calidad. ...................................................................................................................... 8 2.1.3. Beneficios de la calidad. ..................................................................................................................... 9 2.1.4. Gestión de la calidad. ........................................................................................................................ 10 2.1.5. Competitividad.................................................................................................................................. 10 2.2. Norma ISO. .......................................................................................................................................... 11 2.2.1. ISO – Organización Internacional para la Estandarización. ............................................................ 11 2.2.2. Norma ISO 9001:2008. ..................................................................................................................... 13 2.2.3. Principios de la Norma ISO 9001:2008. ........................................................................................... 13 2.2.4. Contenido de la Norma ISO 9001:2008............................................................................................ 14 2.2.5. La ISO 9001 en Chile y en el mundo. .............................................................................................. 15 2.2.6. Los cambios en la norma ISO 9001. ................................................................................................. 17 2.3. Sistema de gestión de la calidad. ......................................................................................................... 20 2.3.1. Sistema de gestión............................................................................................................................. 20 2.3.2. Selección del organismo certificador. ............................................................................................... 20 2.5. Procedimientos en ISO 9001:2008. ..................................................................................................... 22 2.5.1. Certificación en ISO 9001:2008. ...................................................................................................... 22 2.5.2. Preparación para la certificación ISO 9001:2008. ............................................................................ 23 2.5.3. Pasos para la certificación. ................................................................................................................ 23 CAPITULO III. DESCRIPCION DE RECURSOS HUMANOS EN LOS PROCESOS A CERTIFICAR EN ISO 9001:2008………………………………………………………………………………............. 25 3.1. Recursos humanos. .............................................................................................................................. 25 3.1.1. Contratación de personal................................................................................................................... 25 3.2. Importancia de la capacitación............................................................................................................. 28 3.2.1 Medios de capacitación. ..................................................................................................................... 29

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3.2.2. Financiamiento.................................................................................................................................. 31 3.3. Organismos involucrados en el sistema de capacitación. .................................................................... 31 3.4. Franquicia tributaria. ............................................................................................................................ 32 CAPITULO IV. DESCRIPCION DE MAQUINARIAS UTILIZADAS EN LOS PROCESOS A CERTIFICAR EN ISO 9001:2008. ......................................................................................................... 34 CAPITULO V. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA ......................................................................................................................................................... 42 Descripción de la empresa. ......................................................................................................................... 42 Estructura de la Organización. .................................................................................................................... 44 Razón de certificar a la empresa FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA. ...................... 46 Descripción de cargos. ................................................................................................................................ 46 CAPITULO VI: DIAGNOSTICO Y ELABORACION DE LA DOCUMENTACION DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN MAQUINARIAS A CERTIFICAR EN LA EMPRESA FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA. ................................................................................................. 47 Diagnóstico de la empresa. ......................................................................................................................... 47 Mapa de procesos........................................................................................................................................ 49 Política de calidad. ...................................................................................................................................... 55 POLITICA DE CALIDAD ......................................................................................................................... 56 Planificación de objetivos de calidad. ......................................................................................................... 58 PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. .................................................... 63 CONCLUSIONES. ................................................................................................................................... 126 BIBLIOGRAFIA. ..................................................................................................................................... 129 ANEXOS. ................................................................................................................................................. 130 MANUAL DE CALIDAD……………………………………..………………………………………. 200

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CAPITULO I: INTRODUCCION. En Chile el mercado es cada vez más competitivo debido a que está abriendo sus puertas a la globalización, a través de los distintos tratados de libre comercio. Es por esta razón, que aumenta la exigencia en los niveles de calidad en todas las empresas que funcionan en nuestro país. En esta memoria, se abordará este tema relacionado con las empresas constructoras, en especial a las ligadas al movimiento de tierras.

Años atrás, el modo de ver las cosas y el sistema de gestión de cada empresa, no permitía valorar las duras condiciones de la competencia internacional y los crecientes niveles de exigencia de clientes y consumidores por una mayor calidad en los productos, mejor oportunidad en las entregas, precios razonables y excelencia en el servicio.

Las empresas deben asumir el protagonismo de contribuir al crecimiento y desarrollo del país, generando mayor eficiencia, brindando productos y servicios de calidad, exigiendo de esta manera, calidad en sus etapas constructivas, logrando mejora en sus servicios.

Las empresas exitosas son aquellas que están desarrollando y aplicando sistemas de gestión de calidad, lo que ha significado pensar y actuar en forma diferente a como se venía procediendo a la fecha, respecto del producto y servicio al cliente.

Muchas empresas nacionales reconocen la importancia de la calidad, pero no se encuentran preparadas para aceptar los nuevos retos que significa poner en práctica principios y técnicas, siendo un gran inconveniente el carecer de una metodología práctica que sirva de soporte.

En el área de la construcción, uno de los problemas importantes que enfrentan las empresas, es cómo mantener un eficiente control de los costos de producción y postventa, así como también satisfacer las expectativas de los clientes, que posibiliten el éxito en un ambiente de alta competitividad en el mercado.

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En este informe, se expondrá la importancia de que una empresa constructora que se dedica al movimiento de tierras, se certifique en la norma ISO 9001:2008, en arriendo de maquinarias dedicadas al movimiento de tierras. Esta norma es de origen europeo y es reconocida a nivel mundial por su eficiencia, ya que implica un excelente método de trabajo orientado a mejorar los estándares de calidad mediante un sistema de gestión de calidad y su posterior aplicación en obra, lo que lleva a la empresa de prestación de servicios con maquinarias de movimiento de tierras, a un compromiso de cambiar sus procesos ejecutados en forma deficiente por uno que sea un fiel reflejo de la norma ISO 9001:2008.

A continuación se detalla cómo se aborda y se presenta el informe de memoria. En el Capítulo II se detalla el marco teórico, en el Capítulo III se describen los requerimientos de la empresa para la contratación de recursos humanos, en el Capítulo IV se describen las maquinarias dedicadas al movimiento de tierra, el Capítulo V se muestra la estructura de la empresa y en el Capítulo VI se realiza el diagnóstico y elaboración de la documentación de la norma ISO 9001:2008 en arriendo de maquinarias ligadas al movimiento de tierras, en la empresa FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA. Finalmente en los Anexos se da a conocer el Manual de Calidad.

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OBJETIVOS.

Objetivo general. 

Implementar la norma ISO 9001: 2008 en, en una empresa de prestación de servicios con

maquinarias de movimiento de tierra no certificada, con el fin de realizar una mejora en la producción, aplicando un sistema de gestión de calidad enfocado a las exigencias del mercado de la construcción.

Objetivos específicos. 

Describir e interpretar la norma ISO 9001: 2008.



Definir una metodología de trabajo (Sistema de Gestión) en el área de maquinarias, que permita

obtener la certificación requerida por la norma ISO 9001. 

Crear registros y formularios de vida, en maquinarias, que nos da una visión general del

mantenimiento preventivo programado y correctivo, ya que este juega un rol vital en la tarea de maximizar la disponibilidad de las maquinarias porque pequeñas reparaciones, ajustes o reemplazos que se realicen a tiempo, contribuirán a prevenir reparaciones mayores que pueden ser más costosas, complejas y largas. Con el fin de entregar servicios y productos de calidad a nuestros clientes.

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CAPITULO II: MARCO TEORICO.

2.1. Calidad.

2.1.1. Concepto de calidad.

Calidad es el concepto clave en la familia de la norma ISO 9000, y tiene relación con el cumplimiento de los requisitos de los clientes o usuarios, ya sea de un producto o servicio. La calidad es definida por la norma ISO 9001:2008 como el “grado en que el conjunto de características inherentes cumple con los requisitos”. Por “conjunto de características inherentes” se entiende todos aquellos rasgos que son propios de un producto o servicio y que lo diferencian del resto, tales como: tamaño, color, peso, material de fabricación, entre otros. En el caso de un servicio: rapidez en la atención, claridad de la información, etc. Estas cualidades pueden ser manipuladas, modificadas o controladas por la empresa. Otro término empleado en la definición es “requisitos” que se define como: “necesidad o expectativa establecida implícita u obligatoria”. 2.1.2. Evolución de la calidad.

El concepto y aplicación de calidad ha evolucionado a través de tres etapas: a) Control de calidad, enfocado hacia los productos terminados. b) Control estadístico de procesos y aseguramiento de la calidad. c) Control total de calidad, calidad total o gestión de la calidad total. Control de calidad: el control de calidad apareció con la revolución industrial y cobró gran importancia en la década del 50. Este control consistía en la inspección de los productos ya terminados, constituyéndose en una actividad a posteriori, es decir, una vez que se tenía el producto final terminado era posible detectar los errores y corregirlos. Esta metodología no sólo toleraba la existencia de errores sino también los incorporaba al sistema.

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Control estadístico de procesos y aseguramiento de la calidad: esta etapa se inicia en la segunda mitad del siglo XX, consistió en el desarrollo y uso de técnicas estadísticas que disminuían los costos de inspección. Lo que se buscaba era ampliar el concepto de calidad a todo el proceso productivo creado. En definitiva, si cada proceso se realizaba correctamente no deberían aparecer productos finales defectuosos, por lo que no sería necesario controlar al producto terminado. Control de la calidad total; este concepto nació en la década del 50 en Estados Unidos, pero fue en Japón donde se desarrolló. En esta etapa se crea una ruta hacia la excelencia, teniendo como finalidad crear productos y servicios capaces de satisfacer a los clientes. Se define como el conjunto de actividades extendidas a todos los procesos, operaciones, áreas y departamentos de una organización, cuyo objetivo es generar productos y servicios no defectuosos, en los plazos estipulados y con la satisfacción plena del cliente, así suben los niveles de calidad. 2.1.3. Beneficios de la calidad.

Dentro de estos beneficios se pueden destacar los siguientes: 

Mayor rentabilidad para la empresa: si una organización se esfuerza en aumentar su calidad, se

producen mejoras a nivel de producto y a nivel de procesos, obteniéndose así beneficios que dirigen a un aumento de la rentabilidad de la empresa. 

Beneficios para sus empleados: mientras más estable sea una empresa, se concibe

una mayor

seguridad en el empleo, también una mejora en los beneficios de los trabajadores como una remuneración más alta, mejor cobertura en los beneficios sociales. 

Beneficios para la organización: los beneficios son vitales para la supervivencia de una empresa en el

tiempo, siempre se debe tener en cuenta la decisión de implementar la calidad en la gestión.

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2.1.4. Gestión de la calidad. Así como el control de calidad se limita a inspeccionar la calidad del producto, la gestión de la calidad trata de fabricar con los medios adecuados un producto de calidad. En lugar de realizar un esfuerzo en controlar la calidad, parece más interesante invertir estos recursos en una gestión de calidad adecuada a cada empresa. La gestión de la calidad puede aplicarse de muchas formas en función de la empresa, a continuación se enumeran los diferentes sistemas de gestión de calidad que se están utilizando en la actualidad: 

Orientada al producto: inspección.



Orientada al proceso: control estadístico del proceso.



Orientada al sistema: aseguramiento de la calidad (este es el caso de las normas ISO 9001), involucrando a todos los departamentos e incluso a los proveedores.



Orientada al desarrollo: investigación y desarrollo orientado a productos y procesos.



Orientación hacia la excelencia empresarial: no se fija sólo en productos y procesos, sino también en la empresa y el entorno en el que se encuentra.

2.1.5. Competitividad.

Actualmente el entorno empresarial es muy complejo y dinámico con un alto grado de incertidumbre. La reciente revolución de las telecomunicaciones ha llevado a una globalización de la economía y a la internalización de los mercados, donde las empresas deben competir a nivel mundial. En este sentido y para comprender la nueva percepción de la calidad, Humberto Cantú Delgado, en su libro Desarrollo de una Cultura de Calidad (2001) sostiene que la clave del éxito reside en ser competitivos, entendiendo por éxito que la sociedad pueda obtener satisfacciones que le permitan vivir con calidad y entendiendo por ser competitivo poder operar con ventajas con respecto a otras organizaciones que buscan los mismos recursos y mercados en donde los consumidores demandan cada vez más calidad. “Las organizaciones competitivas serán aquellas que sean capaces de crear e innovar, generando satisfactores de óptima calidad que a su vez generen servicios y productos de calidad”.

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2.2. Norma ISO. 2.2.1. ISO – Organización Internacional para la Estandarización.

ISO es la Organización Internacional para la Estandarización, fundada en 1946 con sede en Ginebra, Suiza. El objetivo de esta organización es promover el desarrollo de normas internacionales y actividades relacionadas para facilitar el intercambio de bienes y servicios a nivel mundial. Además, asegurar la calidad, estandarizando los procesos y lograr que se realicen siempre de la misma forma las operaciones de servicios, manufactura, calidad, adquisición, venta, almacenamiento, personal, entre otras. Este organismo no gubernamental se encuentra integrado por organizaciones representantes de cada país, donde solo una organización por país puede ser miembro. La totalidad de miembros se encuentran divididas en tres categorías: miembros corporativos, miembros corresponsales y miembros suscritos. Los trabajos de revisión de las normas, llevados a cabo por expertos en calidad de todo el mundo, se han materializado en cuatro normas básicas que introducen una nueva concepción de la gestión de la calidad aplicable a cualquier tipo de organización: 1. ISO 9000 - Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario. Describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad y especifica la terminología para los sistemas de gestión de la calidad. 2. ISO 9001 - Sistemas de gestión de calidad – Requisitos. Especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad

aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para

proporcionar productos que cumplan los requisitos establecidos de sus clientes. 3. ISO 9004 - Sistemas de gestión de calidad – Directrices para la mejora continua del desempeño. Proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta norma es la mejora del desempeño de la organización, la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. 4. ISO 19001 - Directrices para la auditoría de los sistemas de la calidad. Proporciona orientación relativa a las auditorias de sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental.

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Todas estas normas tienen como objetivo, relacionar la gestión moderna de la calidad con los procesos y actividades de la organización, promoviendo la mejora continua y el logro de la satisfacción del cliente. El diseño y el desarrollo de las normas ISO 9001 e ISO 9004 proporciona a las organizaciones un enfoque estructurado hacia el progreso, más allá de la certificación, hasta alcanzar la gestión total de la calidad. El requisito reforzado de la satisfacción del cliente y la inclusión de requisitos para dar seguimiento a dicha satisfacción y la mejora continua asegurará que las organizaciones usuarias de las normas no solamente hagan las cosas bien, eficientemente, sino además, que las realicen correctamente. En las normas se pueden encontrar especificaciones técnicas o criterios precisos para asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios cumplen con estándares de calidad y son adecuados para su uso. La organización internacional para la estandarización cuenta con principios elementales como son: 

Igualdad: cada miembro ISO tiene derecho a participar del desarrollo de la institución y de aquellas

normativas que considere relevantes para la economía de su país. 

Voluntariedad: los estándares desarrollados por ISO son de carácter voluntario respecto a su

aplicación. Pese a lo anterior, existen normativas (principalmente en materia de salud, seguridad y medio ambiente) que han sido adoptados por algunos países como parte de su legislación y otras que han perdido su voluntariedad producto de las exigencias del mercado. 

Conducción por el mercado: ISO desarrolla sólo aquellos estándares que son requeridos por el

mercado. Para esto, trabaja (entre otros) con expertos que son puestos a su disposición por las mismas industrias solicitantes y que posteriormente serán quienes las apliquen. 

Consenso: los estándares de ISO se basan en el consenso de las partes interesadas, lo cual permite

asegurar posteriormente su aplicación. Además, ISO toma en cuenta los efectos de la evolución tecnológica y cambios en los interesados, por lo cual establece revisiones periódicas a sus normas, a lo menos cada cinco años, instancia en la que se decide respecto a la modificación, mantención o eliminación de la respectiva norma. 

Extensión mundial: las normas ISO corresponden a acuerdos técnicos a nivel internacional, por lo

cual facultan la compatibilidad de tecnologías en todo el mundo.

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2.2.2. Norma ISO 9001:2008.

Según su definición, la norma ISO 9001:2008 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de calidad aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos y/o servicios que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios, ya sea sobre la totalidad de sus procesos o sobre un área o producto en particular; también es aplicada con el fin de incrementar la satisfacción de sus clientes por medio de la correcta aplicación del sistema de gestión de la calidad. La norma ISO 9001:2008 se trata de una norma que certifica procesos, no productos en maquinarias en empresa FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA. Esto se refiere a que la calidad de los productos y servicios se obtiene mediante la certificación de la calidad de sus procesos productivos. 2.2.3. Principios de la Norma ISO 9001:2008.

Es importante considerar los principios que soportan a los “sistemas de gestión de la calidad” desde el enfoque de las normas ISO 9000, ya que pueden ser utilizados por la alta dirección de la empresa con el fin de conducir la organización hacia una mejora continua en su desempeño: 1. Organización enfocada al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto deberían comprender sus necesidades y satisfacer sus requisitos. 2. Liderazgo: los líderes deberían crear y mantener un ambiente interno, involucrando al personal en el logro de los objetivos de la organización. 3. Participación del personal: el personal es la esencia de una organización y su total compromiso hace que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la misma. 4. Enfoque basado en procesos: los resultados deseados se alcanzan más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 5. Enfoque de sistemas para la gestión: identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema que contribuye a la eficiencia de la organización. 6. Mejora continua: la mejora continua debería ser un objetivo permanente de la organización. 7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 13

8.

Relación mutuamente beneficiosa con

el proveedor: una organización y sus proveedores son

interdependientes y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 2.2.4. Contenido de la Norma ISO 9001:2008.

La norma ISO 9001:2008, promueve la adopción de un enfoque basado en procesos desarrollando, implementando y mejorando la eficacia de los sistemas de gestión de calidad, con el fin de aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Los requisitos para la implementación de un sistema de gestión de la calidad son los siguientes: 2.2.4.1. Sistema de gestión de la calidad. Para la implementación de un sistema de gestión de la calidad debe contar con dos tipos de requisitos: 1.1.) Requisitos generales: la organización debe realizar la identificación, secuencia e interacción de los procesos, junto con determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse que la operación y el proceso son eficaces, asegurar la disponibilidad de recursos e información, realizar seguimiento, medición y análisis de sus procesos, implementando acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua en los procesos. 1.2.) Requisitos de la documentación: para poder alcanzar niveles de calidad es necesario establecer una estructura documental donde se reflejen los métodos de trabajo de la empresa. La estructura contiene dos grupos de documentación que responden a los dos factores básicos del sistema de calidad. a) Manuales descriptivos: son documentos que describen el método de trabajo de la empresa. Los manuales descriptivos se encuentran en tres niveles. Nivel 1: conformado por un documento base denominado manual de calidad, donde se indican los principios que sigue la empresa con respecto a los procesos y elementos que influyen en la calidad de los servicios prestados. Es una declaración de principios y como tal tiene una relación directa con la estrategia de la empresa. Nivel 2: los documentos del segundo nivel son los procedimientos generales, aquí se describe cómo se llevan a cabo las actividades que conforman el proceso, pero sin llegar a definir tareas concretas que no sean de interés general, son documentos interdepartamentales y dan una visión global de todos los procesos de la empresa que tienen relación con el sistema de calidad.

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Nivel 3: en éste nivel se encuentran los procedimientos específicos que proporcionan información sobre cómo efectuar las actividades y procesos de manera coherente. b) Registros de calidad: documentación probatoria de

las actividades que se realizan. Todos los

documentos del sistema deben ser debidamente controlados. El control de documentos se refiere a la edición, aprobación, revisión, actualización, distribución de documentos y apunta a prevenir el uso de documentos obsoletos. Los documentos tienen que ser identificables, legibles y estar disponibles donde sea necesario utilizarlos. Es importante identificar, marcar o destruir la documentación obsoleta para evitar errores. 2.2.5. La ISO 9001 en Chile y en el mundo.

Si bien ISO no es un organismo que otorgue certificaciones, éste sostiene contacto con las diferentes entidades certificadoras en el mundo, permitiendo con ello mantener estadísticas respecto al número de certificados ISO 9001 vigentes a nivel mundial. En Chile, se puede señalar, que existe un proceso de conciencia sobre la importancia de las normas ISO 9001, como un pre-requisito para el acceso a los mercados de exportación según el sector o mercado en el que quieran participar. Actualmente, las principales empresas certificadas corresponden a rubros económicos donde se ubican las grandes empresas de nuestro país, sin embargo se espera una gran diversificación proveniente principalmente de cuatro fuentes: 

Empresas exportadoras.



Empresas proveedoras de empresas exportadoras.



Empresas proveedoras de bienes o servicios de grandes empresas.



Empresas que atienden mercados internos o externos altamente exigentes.

El Instituto Nacional de Normalización (INN), representante de Chile ante la ISO, hasta septiembre del año 2001, conducía estadísticas de las empresas certificadas en Chile bajo la norma ISO 9001. En la actualidad el INN no lleva estadísticas actualizadas de las empresas certificadas, sólo posee el registro de las empresas certificadas por los organismos autorizados por el Instituto a diciembre del año 2003; a esa fecha llegaban a 445.

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En la década de los 90 se dió inicio a la implementación de ISO 9000 en Chile y hasta la fecha, la cantidad de empresas certificadas no ha cumplido las expectativas de crecimiento proyectadas. Sin embargo, se espera que con el apoyo de organismos del estado, sumado con las crecientes exigencias de grandes empresas en lograr la certificación de sus proveedores y la necesidad de apertura a mercados externos en diversos sectores industriales de la pequeña y mediana empresa, se logre en Chile un nuevo y definitivo impulso en el proceso de certificación. La norma NCh 9001 ha sido preparada por la división de normas del Instituto Nacional de Normalización y en su estudio participaron organismos de variada índole relacionados con el INN, como por ejemplo: 

ABS services, Inc.



Asociación Chilena de Seguridad, ACHS.



BECHTEL.



Bureau Veritas.



CCA Quilitas.



Centro de estudios, medición y Certificación de Calidad, CESMEC Ltda.



CODELCO Chile – División Chuquicamata.



Compañía Siderurgia Huachipato S.A., CSH.



INDURA S.A.



Instituto de Investigación y Ensayes de Materiales, IDIEM.



Cortthorn Quality Chile S.A.



DECON - Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas.



Internacional Quality Systems – IQS.



SIKA S.A. Chile.



Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnologías, DICTUC.



Metrogas S.A.

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

Refinería de Petróleo Concón S.A.



SESMA.



Universidad de Chile.



Universidad Técnica Federico Santa María.

La Norma NCh 9001 es un homologación de la norma ISO 9001: 2008 en su traducción certificada al español, sistemas de gestión de calidad – requisitos, siendo idéntica a la misma. 2.2.6. Los cambios en la norma ISO 9001.

La ISO 9001 es una norma que define los requisitos para establecer, documentar y mantener un sistema de gestión de calidad. La ISO 9001:2008 corresponde a la cuarta edición de la norma que se publicó por primera vez en 1987. La norma ISO 9001, como todas las normas, está sujeta a revisiones periódicas a fin de determinar si todavía tiene relevancia, necesita actualizarse o si debe ser eliminada. El periodo de revisión se realiza aproximadamente cada 5 a 6 años, por lo tanto, debido a que la versión anterior había sido emitida el año 2000, se debió revisar y mejorar la norma. Se realizan modificaciones cuando existe evidencia de que es necesario mejorar la norma. Los objetivos principales de una revisión son:



Mejorar la claridad de la norma anterior.



Proporcionar mayor claridad y facilidad de uso.



Mejorar la compatibilidad con la ISO 14001:2004.



Certificación medioambiental ISO 14001 al interior de la organización.



Ayudar en la traducibilidad de la norma.

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Entre las fuentes de información tomadas para la realización de los cambios de la norma ISO 9001 se encuentran los resultados del proceso de revisión sistemática 2003-2004, la aclaración de los requisitos, la opinión de los usuarios y los resultados de encuestas nacionales, el concepto de que el documento normativo debe permanecer genérico y aplicable a todos los tipos, sectores y tamaños de una organización. Los cambios más relevantes que genera la norma, a continuación se detallan en cláusulas principales. Cláusulas Principales. Sistema de gestión de la calidad. Capítulo 4: 

Se modifica la palabra “identificar” por “determinar”.



Se establecen notas aclaratorias haciendo énfasis en los procesos contratados externamente y su importancia dentro del sistema de gestión de calidad.



Se incluye la necesidad de identificar los documentos externos que la organización determine que son necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión de calidad.



Se hace la aclaración de que el requisito de un procedimiento documentado puede cubrirse con más de un documento.

Gestión de los recursos. Capítulo 6:



Se modifica el término de “calidad del producto” por “conformidad con los requisitos”.



Se modifica el término “evaluación de la eficacia” por “asegurarse de que se ha logrado la competencia necesaria”.

Realización del producto. Capítulo 7:



Se aclara que la revisión, diseño y desarrollo, la verificación y la validación pueden llevarse a cabo y registrarse de forma separada o en cualquier combinación que sea adecuada para el producto y para la organización.



Se aclara que la organización debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición a través de toda la realización del producto.

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

Se incluyen mediante una nota, los “datos personales” como parte de la propiedad del cliente.

Medida, análisis, mejora. Capítulo 8:



Se cambia el término de “tomar acciones sin demora injustificada” por “tomar las correcciones y las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada”.



Es importante tomar en cuenta que el tipo y grado de seguimiento o medición apropiado para cada uno de los procesos depende del impacto de estos sobre la conformidad con los requisitos del producto y sobre la eficacia del sistema de gestión de calidad.

La norma ISO 9001:2008 se publicó el 14 de noviembre de 2008. Un año luego de la publicación de ISO 9001:2008, todas las nuevas certificaciones acreditadas deberán ser bajo la nueva versión y dos años luego de la publicación de ISO 9001:2008, cualquier certificación existente emitida bajo ISO 9001:2000 no será válida. Los beneficios de esta norma se traducen en que al incrementarse la claridad, se reduce al mínimo la ambigüedad que existe en la norma actual en algunos de los requisitos. Por otro lado, al incrementarse la compatibilidad se facilita la integración de sistemas para aquellas organizaciones que disponen de un sistema de gestión de la calidad junto con uno de gestión ambiental.

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2.3. Sistema de gestión de la calidad.

2.3.1. Sistema de gestión.

Es interesante entregar una definición formal al concepto de sistema de gestión, así la norma ISO 9001 dice lo siguiente: “se entiende por sistema de gestión, a

un conjunto de elementos mutuamente

relacionados que interactúan para establecer la política, objetivos y mecanismos para el logro de estos”. Es decir, un sistema de gestión de calidad es una forma de trabajar mediante la cual una organización asegura que se identifican y satisfacen las necesidades de sus clientes, planificando, manteniendo y mejorando el desempeño de sus procesos de manera eficaz y eficiente con el objeto de lograr ventajas competitivas. Un sistema de gestión de calidad establece objetivos con el propósito de reflejar los requerimientos específicos de los distintos

grupos de interés de la empresa, los elementos

esenciales para el

cumplimiento de dichos objetivos son la planificación y la participación. Planificación. Un sistema de gestión de calidad promueve “satisfacción del cliente y la mejora continua de los procesos”, por lo que resulta de gran importancia una adecuada planificación, que permita no sólo definir los métodos para llevar a cabo los procesos, sino que también establezca responsabilidades, mecanismos de control, seguimiento y medición a fin de poder asegurar: 

Identificación de objetivos y requisitos para el proceso y el producto final.



Que los procesos necesarios para realizar el producto o prestar el servicio de manera acorde a los requisitos se llevan a cabo.



Que los procesos se realizan bajo condiciones controladas, con mecanismos eficientes, optimizando su desempeño, minimizando costos, en un ambiente de trabajo adecuado y satisfaciendo requisitos.



Que los procesos se desarrollan con los recursos idóneos para su realización.



Que los productos obtenidos de los procesos son revisados y cumplen con las características y estándares estipulados por sus clientes (internos o externos).

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Participación. La planificación en un sistema de gestión de calidad permite que la dirección ponga a disposición de un proceso todos los factores necesarios para su realización. Sin embargo, esto es imposible de ejecutar, practicar sistemáticamente y mejorar sin la participación de todos los integrantes de la organización en sus distintos niveles. Para esto, es preciso superar el trabajo aislado de los directivos de la empresa y que éste se transmita a todos sus agentes, los cuales permiten detectar errores y oportunidades de mejora, establecer acciones para su resolución e implantarlas, también permiten ejecutar lo establecido en la planificación de procesos y procedimientos.

2.3.2. Selección del organismo certificador.

Los aspectos básicos a considerar a la hora de elegir un organismo de certificación son: 

Neutralidad (no debe poseer intereses relacionados con la organización).



Que esté acreditado.



Tipos de servicios que ofrece. Tales como cursos de capacitación, realización de auditorías preliminares, entre otras.



Costos del proceso de certificación.



Relación contractual y condición del evaluador respecto a la empresa evaluadora.



Fechas en que se realizarán las evaluaciones y seguridad de la capacidad de la organización certificadora para cumplir con las mismas.

21

2.4. Procedimientos en ISO 9001:2008.

2.4.1. Certificación en ISO 9001:2008.

El término certificación tiene múltiples significados y usos:  Pueden certificarse individuos para ciertas tareas: soldador, operador de

montacargas/camión,

contador público, enfermera, etc.  Pueden certificarse productos o servicios elaborados individualmente, como materias primas con calidad atestiguada por un certificado de prueba.  La existencia y operación apropiada de un sistema de calidad ISO 9001 puede certificarse mediante un certificado emitido por un registrador acreditado.

El proceso de confirmar el uso de ISO 9001 se conoce ampliamente, en particular en Europa, como certificación. Los múltiples usos del término “certificación” pueden resultar confusos, particularmente porque referirse a ISO 9001 no certifica que todo producto cumpla con los requisitos de especificación, sólo que el sistema de calidad utilizado es capaz de cumplir con los requisitos.

2.4.2. Preparación para la certificación ISO 9001:2008.

No existe una secuencia universal que todas las organizaciones deban seguir para lograr su registro en ISO 9001, ya que el proceso depende del estado de la práctica de calidad de cada organización. Los tres procesos básicos de la norma ISO 9001 son:  Documentar los procesos que afectan a la calidad.  Conservar los registros y datos que describan la calidad del producto o servicio.  Asegurarse de que sus procesos mejoren continuamente.

22

2.4.3. Pasos para la certificación.

A continuación se presenta un proceso genérico que las organizaciones tienden a seguir para obtener el registro bajo el sistema de calidad ISO 9001. Fase I Organización para el registro. Obtener el compromiso por parte de la dirección o gerencia. Establecer un equipo directivo. Su papel es: 

Asignar responsabilidades.



Identificar los sitios involucrados.



Determinar si se emplearan requisitos o normas adicionales.



Establecer un presupuesto.



Establecer una escala de tiempo (cronograma).



Determinar si se empleara un asesor externo; si es así, contratarlo.



Capacitar al equipo clave (seminario externo o interno).



Inicio de auditoría interna de calidad.

Fase II Preparación de la certificación. 

Documentar los procesos existentes con los procedimientos de calidad y las instrucciones de trabajo ó actividades.



Determinar si se justifican las exclusiones de ciertas cláusulas.



Identificar las áreas que necesitan ser mejoradas.



Adoptar los procedimientos de calidad y las instrucciones mejoradas de trabajo o actividades.



Preparación del manual de calidad.

23



Solicitar a su registrador una auditoria; pagando la cuota necesaria de solicitud.



Entrega de el manual de calidad al registrador para su revisión.



Organizar una preaudiencia conducida por su registrador.



Responder a las indicaciones de la preauditoría.



Se conduce una simulación de auditoría del registrador.



Entrega del manual de calidad revisado al registrador.



Modificación y finalización de la implementación de las prácticas de calidad; capacitando al personal.

Fase III Vivencia de la auditoría de certificación. 

Comienza la auditoría por parte del registrador, pudiendo ocasionarse hallazgos o discrepancias.



Se responde a los hallazgos.



Se entrega al registrador las acciones correctivas que se tomaran para que las revise.



Entrega del certificado de registro.

Fase IV Continuación de la certificación mediante auditorías de seguimiento. 

Se mantiene la práctica de la calidad para asegurar el cumplimiento continuo.



Notificación al registrador de cambios importantes en la práctica.



Auditorías semestrales de monitoreo.



Mejora continua.

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CAPITULO III. DESCRIPCION DE RECURSOS HUMANOS EN LOS PROCESOS A CERTIFICAR EN ISO 9001:2008. 3.1. Contratación de personal. 3.1.1. Requerimientos de la empresa.

En el caso que por condiciones de la obra se amerite, a juicio del gerente general, se someterá al postulante a un examen ocupacional en la Mutual de Seguridad y en los casos que sean necesarios se solicitará un examen de altura geográfica. Una vez conocidos los resultados favorables de los exámenes médicos y recepcionados los documentos de antecedentes personales (sin observación de importancia), se analizarán los antecedentes seleccionados respecto a los requisitos del cargo, se dará V°B° ( visto bueno), para la contratación por el jefe de personal empresa y/o el administrador de obra, se fijará la fecha del contrato y el sueldo base mensual, informando por escrito al jefe de personal de la faena y/o oficina central, según corresponda en la misma ficha de contratación. Para toda selección de personal se deberán considerar los requisitos de los cargos definidos en el manual de calidad de la empresa o en el plan de calidad de la obra, según corresponda. El administrativo de la obra debe mantener los registros de competencia del personal que afecta la calidad del producto, considerando los requisitos de los cargos exigidos por el cliente. 3.1.1.1. Dirección del trabajo. Ley 16.744: ORD.: Nº 2913 / 050.

El empleador está obligado a exigir al trabajador exámenes médicos de aptitud para poder desempeñarse en labores consideradas insalubres o peligrosas. Asimismo, no puede requerirle que tales exámenes se realicen en sus días de descanso, ya sea en un régimen ordinario, o excepcional, de distribución de jornada de trabajo y descansos. 3.1.1.2. Evaluaciones salud laboral. Centro de evaluación del trabajo (CET).

El Centro de evaluación del trabajo (CET) , es la unidad de Mutual de Seguridad encargada de realizar evaluaciones preventivas de salud laboral relacionadas con las condiciones de riesgo laboral, que el empleador se encuentre expuesto.

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El CET ofrece un amplio número de productos que buscan satisfacer las necesidades de sus empresas adherentes, con el objetivo de ser un apoyo en el fortalecimiento de su ventaja competitiva, a través del bienestar físico y psicológico de sus empleados. 3.1.1.3. Exámenes pre-ocupacionales y ocupacionales.

Los exámenes pre-ocupacionales son programas de selección de personal. Este examen se realiza a postulantes a un cargo, o trabajadores con contrato a plazo fijo y antigüedad menor a 1 mes. A diferencia de los exámenes pre-ocupacionales, los exámenes ocupacionales se realizan a trabajadores que se desempeñan en puestos de trabajo de alto riesgo, que tengan contrato indefinido o contrato a plazo con antigüedad mayor a 1 mes.

Objetivos del examen pre-ocupacional y ocupacional. 

Determinar si el trabajador puede desempeñar el cargo al cual postula.



Definir la incidencia de los problemas de salud en la productividad.

Requisitos previos. 

Conocer las descripciones del cargo.



Conocer los estudios de puesto de trabajo.



Relacionar demandas físicas y mentales del cargo con el riesgo para la salud.



Estrecha colaboración entre empleador, experto en prevención y médicos.

Riesgos que se evalúan en pre-ocupacionales y ocupacionales. Básico A. 

Encuesta de salud.



Optometría.



Electrocardiograma de reposo (a partir de los 40 años).



Consulta médica.

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Básico B. 

Encuesta de salud.



Optometría.



Electrocardiograma de reposo (a partir de los 40 años).



Glicemia.



Perfil lipídico.



Consulta médica.

Expuesto a ruido. 

Encuesta de salud.



Audiometría en cámara audiométrica.



Optometría.



Electrocardiograma de reposo (a partir de los 40 años).



Consulta médica.

Expuestos a gran altura geográfica. 

Encuesta de salud.



Electrocardiograma de reposo.



RX de tórax ántero posterior (AP).



Hematocrito o hemoglobina.



Optometría.



Glicemia.



Creatininemia.



Perfil lipídico.

Expuestos a altura física. 

Encuesta de salud.



Audiometría en cámara audiométrica.



Optometría.

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

Electrocardiograma de reposo (a partir de los 40 años).



Glicemia.



Consulta médica.

Conductor u operador de equipo móvil. 

Encuesta de salud.



Optometría.



Electrocardiograma de reposo (a partir de los 40 años),



Audiometría en cámara audiométrica,



Consulta médica.



Glicemia.



Escala somnolencia epworth.

Operador de equipo fijo con parte móvil. 

Encuesta de salud.



Optometría.



Electrocardiograma de reposo (a partir de los 40 años).



Audiometría en cámara audiométrica.



Glicemia.



Consulta médica.

3.2. Importancia de la capacitación.

El desarrollo de los recursos humanos es central ante el reto tan importante que las empresas enfrentan en este mundo globalizado y competitivo, por lo cual el tener recursos humanos de calidad hace la diferencia en la obtención de mejores servicios o productos. Una de las maneras de mejorar la capacidad de las personas que integran el recurso humano en una empresa es en base a las capacitaciones cuya importancia se puede resumir en los siguientes puntos. 

Consolidación en la integración de los miembros de la organización.

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

Mayor identificación con la cultura organizacional.



Disposición desinteresada por el logro de la misión empresarial.



Entrega total de esfuerzo por llegar a cumplir con las tareas y actividades.



Alta productividad.



Mejora el desempeño de los colaboradores.



Desarrollo de una mejor comunicación entre los miembros de una organización.



Reducción de costos.

3.2.1. Medios de capacitación. Se refiere a las técnicas, instrumentos y metodologías que ayudan al cumplimiento de las actividades y objetivos de la capacitación. Dentro de los más principales tenemos: a)

Conferencia.

Permite llegar a una gran cantidad de personas y trasmitir un amplio contenido de información o enseñanza. Se puede emplear como explicación preliminar antes de demostraciones prácticas. Por ejemplo, es útil al impartir las medidas de seguridad, organización de planta, etc. b)

Manuales de capacitación.

Manuales de capacitación u otros impresos, diagramas que permiten la exposición repetida, es útil aplicación de secuencias largas o procedimientos complicados que no pueden retenerse en una sola presentación. Pueden combinarse con conferencias y prácticas de tareas reales. c)

Videos.

Puede sustituir a las conferencias o demostraciones formales, permite la máxima utilización de instructores más capaces. Los cortes, empalmes o en la cámara lenta son útiles para incidir en demostraciones de realidad. Ayudan a la comprensión de ideas abstractas y en la modificación de actitudes.

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La grabación y proyección en videos de los colaboradores sujetos a capacitación, son un medio muy eficaz, sobre todo cuando se trata de mejorar la calidad del servicio. d)

Simuladores.

Dan al aprendiz la posibilidad de participación y práctica repetida mediante la adquisición de habilidades necesarias en el trabajo real, se usan también sustitutos del equipo real. Pueden aislar y combinar las diferentes partes críticas o peligrosas del trabajo. e)

Realización efectiva del trabajo.

El nuevo colaborador aprende mientras trabaja, bajo la guía de un instructor, es útil en la transmisión de habilidades, de experiencia ensayo y error. Su limitación es que no siempre el buen colaborador es buen instructor. Puede durar pocos días o meses. En general, el período de aprendizaje brinda preparación para una gran variedad de especialidades, cubriendo múltiples actividades. f)

Discusión de grupos e interacción social.

Comprende el desarrollo de habilidades interpersonales requeridas por tareas ejecutivas y de supervisión como vías de solución de problemas mediante grupos de discusión, dirección de debates y contratos con personas para el manejo directivo de problemas reales de supervisión. Se usa mayormente en formación de ejecutivos. g)

Entrevistas para la solución de problemas.

Se orienta básicamente al asesoramiento de colaboradores. Los supervisores encargados de capacitación mantienen periódicamente estas estrategias para mejorar la eficiencia en el trabajo de cada individuo. Se usa generalmente en la capacitación de directivos. h)

Técnicas grupales.

Consiste en dinámicas grupales como los juegos de roles, psicodramas, Phillips 66, lluvias de ideas, y otros que pueden ser valiosos elementos para llevar a cabo la capacitación de acuerdo a los objetivos planteados.

30

3.2.2. Financiamiento. Las formas de financiamiento para capacitar a los trabajadores de la empresa a certificar y con ello conseguir que ejecuten una mejora en su trabajo, son las siguientes:

3.2.2.1. SENCE. El servicio nacional de capacitación y empleo (SENCE) es un organismo técnico del estado, encargado de regular el sistema nacional de capacitación y promover los instrumentos de capacitación puestos a disposición de las empresas para sus trabajadores. Esta tarea la realiza a través de la administración de un incentivo tributario que el estado ofrece a las empresas para capacitar a su personal, y de una acción subsidiaria, por medio de un programa de becas de capacitación financiadas con recursos públicos. El SENCE está encargado además de fiscalizar el proceso de capacitación, en particular resguardar su correcta ejecución. Por ejemplo, este organismo debe velar

porque los trabajadores cumplan con los requisitos para

capacitarse y que quienes dictan los cursos estén facultados para hacerlo.

3.3. Organismos involucrados en el sistema de capacitación. Los OTEC (organismos técnicos de capacitación), son instituciones autorizadas por el SENCE para impartir cursos de capacitación. La empresa puede contratar directamente a la OTEC o alguna universidad, instituto o centro de formación técnica que ofrezca servicios de capacitación. El SENCE posee un registro nacional con todas las OTEC que existen en el país, las que a partir de septiembre del año 2005, deben cumplir con dos condiciones: estar certificadas y dedicarse exclusivamente al negocio de la capacitación. 3.3.1. Finning capacitación.

Finning capacitación es una empresa del grupo Finning sudamérica, cuya misión principal es proveer servicios de capacitación técnica a mantenedores y operadores de equipos Caterpillar. Para ello se evalúa, diseña, comercializa, certifica, habilidades y conocimientos e imparte actividades de capacitación, basado en la aplicación de un sistema de gestión de la calidad, con personal competente y comprometido, buscando la mejora continua de nuestros procesos comerciales, administrativos y

31

operacionales, a fin de lograr la satisfacción del cliente, la rentabilidad del cliente, la rentabilidad del negocio y el cumplimiento de los requisitos que apliquen. En Chile, Finning capacitación es un organismo técnico de capacitación (OTEC), que fue constituido en agosto de 1989, con el fin de permitir a los clientes descontar de impuestos parte del costo de los cursos, lo que se conoce como franquicia tributaria SENCE.

3.3.2. INACAP. Consultoría en capacitación y desarrollo.

La universidad tecnológica de Chile INACAP proporciona a organizaciones y empresas un servicio integral de capacitación, que contempla el proceso completo, desde la asesoría inicial de detección de necesidades y objetivos hasta el seguimiento de los resultados del programa aplicado. Esta completa asesoría permite que la capacitación juegue un rol de vital importancia en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa. Entendiendo que cada organización tiene distintas necesidades de perfeccionamiento para sus empleados, el área capacitación y educación continua de la universidad tecnológica de Chile INACAP, confecciona programas de capacitación a la medida de las empresas, los cuales están acogidos a franquicia tributaria SENCE. 3.4. Franquicia tributaria.

Es un incentivo tributario que se ha convertido en el principal instrumento legal para promover el desarrollo de programas de capacitación al interior de las empresas. Básicamente, esta franquicia permite a las empresas que se encuentren clasificadas por el SII, como contribuyentes en primera categoría de la ley de impuesto a la renta, sea que tributen por renta efectiva o renta presunta, o se encuentren exentas de pago por pérdida del ejercicio, para los efectos de permitirles hacer uso del correspondiente descuento o rebaja tributaria, u obtener la recuperación de la inversión en capacitación. El límite de franquicia tributaria que otorga el estado a las empresas, tiene un tope máximo de 1% de la planilla de remuneraciones imponibles anuales. Para el caso de las pequeñas y medianas empresas, cuyo 1 % de las remuneraciones imponibles sea inferior a 13 UTM, pueden descontar, anualmente, hasta esa suma por concepto de capacitación.

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Las firmas pueden ejecutar acciones de capacitación en forma interna (cursos de empresa y cursos interempresa) o bien en forma externa, contratando los servicios de organismos técnicos capacitadores, OTEC, autorizados y evaluados por SENCE, o a través de organismos técnicos intermedios para capacitación OTIC.

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CAPITULO IV. DESCRIPCION DE MAQUINARIAS UTILIZADAS EN LOS PROCESOS A CERTIFICAR EN ISO 9001:2008.

Equipos y máquinas de excavación. Tractores de cadenas.

Elementos primarios de trabajo.

Los tractores son máquinas especialmente preparadas para la excavación y empuje de tierras.

El número de elementos de que puede dotarse un tractor es muy variado; desde una grúa hasta una simple toma de fuerza. Principalmente existen los elementos primarios, que llevan montados la mayoría de los tractores destinados para trabajos de movimientos de tierras. Estos son: 

Hoja de empuje.



Ripper o desgarrador.

Hoja de empuje.

Las designaciones que existen en castellano, para este elemento, son muy variadas, encontrándose entre las más conocidas las siguientes: hoja de empuje, hoja topadora, hoja explanadora, hoja niveladora, etc. Aunque el nombre más utilizado sea el inglés de “Bulldozer” y “Angledozer”.

Su misión principal consiste en la excavación en capas delgadas y el arrastre de este material en recorridos relativamente cortos.

En líneas generales, una hoja de empuje consta de una lámina con unos elementos de fijación que sirven para unirla a la parte delantera del tractor. La lámina no es, en ningún caso, totalmente plana teniendo una ligera curvatura en sentido vertical que ayuda a que el material arrancado sea enrollado hacia adelante, por el propio movimiento del tractor, aumentando de esta manera su rendimiento.

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La lámina es de sección en caja múltiple, reforzada con nervios interiores formados por vigas de acero. El borde inferior de la hoja lleva una o varias cuchillas de gran dureza y resistencia, sujeta mediante tornillos con el fin de poder cambiarla cuando será necesario (desgastada o rota). Su ancho es ligeramente superior al tractor, colocada perpendicularmente al eje del mismo, posee varios movimientos y siempre el de elevación y descenso.

Tipos de hojas de empuje.

Existen dos tipos totalmente diferenciados que caracterizan y dan nombre al tractor:

2.

Hoja recta ( Bulldozer).

3.

Hoja angulable ( Anglodozer).

Bulldozer.

Hoja recta.

Es la hoja habitual para trabajos variados de arranque y empuje de tierras. La montan un 90% de los grandes tractores.

En su parte superior es ligeramente curvada, al fin de evitar que el material excavado y transportado caiga hacia atrás. Por este mismo motivo los laterales pueden tener una ligera inclinación hacia adelante (semi U) y en sus extremos dos placas soldadas perpendicularmente al plano de la hoja.

Hojas amortiguadoras.

Especialmente indicadas para el empuje de mototraillas. Suelen llevar una placa de choque fijada a la misma.

Hoja universal o en U.

Es una hoja de gran capacidad, con grandes laterales, especialmente indicada para el empuje de materiales sin previo arranque de los mismos.

35

Así mismo se fabrican hojas con modelos específicos; quitanieves, despedregadoras, para arranca tocones, etc.

Sujeción en el Bulldozer.

En el Bulldozer la hoja va sujeta al tractor por dos robustos brazos de empuje articulados en su parte posterior a dos muñones unidos a los bastidores de rodillos, y en su parte delantera por uno o dos puntos (la mayoría por uno solo) a la parte inferior de la hoja. La unión de la parte superior de la hoja a los brazos de empuje se hace por medio de tornapuntas que mantiene la posición fijada a la hoja. Normalmente estos tornapuntas son sustituidos en los grandes tractores por dos hidráulicos de doble efecto.

Lo más corriente es emplear dos cilindros hidráulicos para el control de elevación y descenso de la hoja de empuje, aunque existen casos que se emplea uno solo, montado en el centro del tractor.

Angledozer.

Hoja angulable.

Puede situarse en una posición normal o desplazarse hasta formar un ángulo de 20° a 30° a derecha o izquierda, respecto a una línea perpendicular al eje del tractor. Los trabajos adecuados son todos aquellos que requieren una evacuación lateral del material.

Son de mayor longitud que las hojas rectas (15% - 20%), pero de menor altura (25% - 30%).

Tienen la curvatura de la parte superior más acentuada para que la tierra excavada no alcance excesiva altura. No tiene placas laterales en ningún caso.

Sujeción en el Angledozer.

En el Angledozer, la Hoja de empuje no va sujeta directamente al tractor, sino a un arco o bastidos en C ó en U, el cual va unido por sus extremos a los bastidores de rodillos de la misma forma que los brazos de empuje de la hoja recta.

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La hoja se une en su centro por medio de un bulón o rótula que le permite moverse en todas las direcciones. En cada uno de los brazos del bastidor, existen tres orejetas simétricas en las que puede introducirse el extremo posterior de los tirantes de unión con la h El movimiento característico de esta Hoja de empuje se consigue soltando las sujeciones en los dos lados haciendo retroceder manualmente uno de los extremos de la hoja hasta que la sujeción del correspondiente tirante se haga en la orejeta trasera, la otra sujeción se hará en la más delantera. De esta manera la hoja queda inclinada hacia uno de los lados (25°), pudiéndose hacer igualmente hacia otro de los lados ó en posiciones intermedias ó quedar la hoja vertical al eje del tractor.

En algunos tractores de pequeño tamaño esta variación de la hoja puede regularse, sobre la marcha hidráulicamente desde el interior.

Equipos auxiliares.

Aparte de los trabajos realizados por la cuchilla, al Bulldozer se pueden añadir equipos que aumenten su versatilidad. 

Escarificador o ripper: especie de reja, de arado, fijada fuertemente en la parte posterior que ejerce una acción de labrado para disgregar terrenos compactos y rocas semiduras.



Stumper ó Zanco: pico corto que acopla en vez de la cuchilla, utilizado para arranque de tocones o para romper capas aisladas de roca dura.



Grúa lateral: grúa con apoyo en un lateral del chasis, provisto de contrapeso y accionada por cabestrantes. Se apoya la cuchilla para aumentar la estabilidad.

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Usos.

Los bulldozers son máquinas versátiles que permiten realizar diversos

trabajos en sectores como la

construcción, la minería y las fuerzas armadas.

Algunos de sus usos son: 

Roturación del terreno.



Empuje de materiales sueltos.



Nivelación y recebo de pistas.



Excavaciones en línea recta.



Extendido de tierras por capa y compactación superficial.



Rellenos.



Formación de pilas o montones.



Realización de terraplenes.



Remolque de grandes cargas o de otras máquinas.



También se utiliza para cuando están muy sucios los terrenos.

Camiones semirremolques. Basculantes y bateas.

El órgano de trabajo es la caja de carga, pero en este caso la forma es más cuadrada. A estas cajas se les suelen llamar bateas. La caja posee visera para proteger a la cabina y el resto de elementos ubicados en la maquina como cilindros y accesorios hidráulicos. En su parte trasera posee una tapa de apertura, mecánica o automática, para la descarga del material. Algunas cajas de carga, como las utilizadas para el transporte de tierras, áridos menores y material a granel, se fabrican sobre la base de aceros de aleaciones especiales altamente resistentes a la abrasión y extremadamente ligeros.

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Una aplicación típica es el transporte de aglomerado asfáltico por carretera. Su inconveniente es la lentitud en las maniobras, y la descarga, además necesita tener un buen apoyo. Excavadora. Es una máquina de movimiento de tierras diseñada para excavar. Los movimientos del equipo de trabajo se realizan a través de cilindros hidráulicos.

Existen dos tipos: de ruedas y de cadenas.

El equipo de trabajo está formado por la pluma, brazo y balde, según el trabajo que realice existen distintas aplicaciones: 

Empuje frontal: trabaja alejándose de la máquina y hacia arriba. Se utiliza para excavar bancos de altura o cargar un frente de una cantera.



Empuje excavadora: trabaja acercándose a la máquina. Se aplica en excavaciones por debajo de la línea de apoyo de la máquina (cimientos, zanjas para tuberías, refino de taludes).



Equipo bivalva: La cuchara está formada por dos mordazas que se abren y cierran girando alrededor de un eje horizontal; suspendida del brazo de la máquina, se deja caer abierta sobre el material a excavar, en el cual se hincan los dientes; al levantarse se cierran las mordazas, cogiendo dentro de ellas el producto excavado.Se emplea especialmente en las extracciones bajo el agua y en la carga de materiales apilados o sueltos y en la ejecución de pozos y pantallas.

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Retroexcavadora.

Es una máquina que se utiliza para realizar excavaciones en terrenos. Es una variante de la pala excavadora.

La retroexcavadora se utiliza habitualmente en obras para el movimiento de tierras, para realizar rampas, ó para abrir surcos destinados al pasaje de tuberías, cables, drenajes, etc., así como también para preparar los sitios donde se asientan los cimientos de los edificios.

La máquina hunde sobre el terreno una cuchara con la que arranca los materiales que arrastra y deposita en su interior.

El chasis puede estar montado sobre cadenas o bien sobre neumáticos. En este último caso están provistas de gatos hidráulicos para fijar la máquina al suelo.

La retroexcavadora, a diferencia de la excavadora frontal, incide sobre el terreno excavando de arriba hacia abajo. Es utilizada para trabajar el movimiento de tierras a nivel inferior al plano de apoyo, o un poco superior a éste.

Rodillos compactadores.

Máquinas autopropulsadas de 1, 2 ó 3 rodillos que se emplean en la compactación de tierras con espesores de 20 a 30 cm. Su peso varía de 5 a 15 toneladas y la velocidad de trabajo entre 2 a 10 km/h.

La máquina vibrante puede ser apisonadoras autopropulsadas o rodillos vibrantes remolcados por tractor. Puede compactar adecuadamente gravillas, arenas y, en general, terrenos con poco o ningún aglomerante, en espesores hasta 25 cm.

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Camión Cisterna.

El camión cisterna, es una maquinaria que sirve para el transporte de líquidos.

Entre estos se destacan por su mayor uso, los de agua para regadío y trasvase, los de transportes de combustibles líquidos como gasolina, queroseno y otros, o los de productos químicos líquidos, estando el transporte de éstos regulado en casi todo el mundo por su peligrosidad. Coloquialmente también se le ha llamado "pipa"; como por ejemplo, un camión cisterna, que transporta agua a alguna comunidad, es conocido como la "pipa de agua".

Se describe a un camión cisterna, como un depósito especial dedicado al transporte, normalmente de sección cilíndrica o más o menos elipsoidal, de eje horizontal, con casquetes o fondos abombados en sus extremos y provisto de válvulas, conducciones y dispositivos de carga y descarga. Estas cisternas, como elemento portante, situada en la zona posterior de una cabeza tractora, unidas de forma fija (rígida), constituye un camión cisterna (C/C).

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CAPITULO V: ESTRUCTURA DE LA EMPRESA FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA.

Descripción de la empresa.

FRANCISO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA., es una empresa con una trayectoria de más de 25 años de experiencia, cuya actividad abarca hoy las siguientes áreas relacionadas con el movimiento de tierra: obras de infraestructura e inmobiliaria, agrícolas, forestales y minería. Posee un parque de maquinarias de más de 30 equipos y vehículos de servicios. Desde la formación de la empresa, en 1981, Francisco Fuenzalida Calvo, fijó los objetivos que hoy caracterizan a la empresa: calidad, productividad, eficiencia y seguridad Es por esto que una de sus metas a corto plazo es lograr la certificación de la norma ISO 9001, para acreditar a sus clientes que la ejecución de obras se realiza con los más altos estándares de calidad y a su vez para dar crédito fidedigno a sus objetivos organizacionales. Servicios. Obras de Infraestructura: preparación de suelos para pavimentación de caminos públicos, construcción de tranques. Inmobiliaria: demolición, preparación de terrenos para construcción. Agrícolas: subsolados, acamellonados, limpieza de campos. Forestales: construcción de caminos interiores, estabilización, limpieza de terrenos. Minería: extracción, carguío, confección caminos. Obras ejecutadas a destacar. 

Movimiento de tierras para ampliación de planta de gas en Quintero. Año 2007 empresa constructora Claro Vicuña Valenzuela. Monto proyecto $600.000.000. Tiempo ejecución 5 meses.

42



Movimiento de tierras, faena ensenada, Petrohué. Año 2008 empresa constructora Claro Vicuña Valenzuela. Monto proyecto $800.000.000. Tiempo ejecución 8 meses.



Movimiento de tierras, faena Mafil y Malihue. Año 2009 empresa constructora Claro Vicuña Valenzuela. Monto proyecto $900.000.000. Tiempo ejecución 10 meses.

Detalle de trabajos efectuados. 

Excavación de escarpe.



Preparación de subrasante.



Ensanche de terraplenes.



Colocación de base, incluye transportes.



Arreglo botadero.



Carguío y transporte bolones.

Además mensualmente se realizan trabajos paralelos a empresas forestales, agrícolas, frutícolas como Viña San Pedro, Agrosuper, Verfrut, Tripan, Viña Concha y Toro, entre otros.

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Estructura de la Organización.

La estructura de la empresa esta principalmente comprendida en tres niveles, de los cuales los dos primeros corresponden a la oficina central. El primero de estos niveles comprende a la gerencia general de la empresa, el segundo comprende las oficinas administrativas en las cuales se encuentra: el encargado de producción y recursos humanos, tesorería de contabilidad y el jefe de operaciones y ventas como a la vez, la mantención de las maquinarias. El tercer nivel se encuentra los cargos de terreno, como es: conductores (camión), operadores (maquinarias), soldadores, mecánicos, ayudantes.

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Estructura de la empresa.

ESTRUCTURA FULLMAQ LTDA. FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA. Revisión: 00

Emite:

Fecha: Septiembre-2012

Revisa:

Fecha:

Fecha:

OR-ADMN-001 Página X de Y

Aprueba:

FIRMA

FIRMA

Código

FIRMA Fecha:

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Razón de certificar a la empresa FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA.

El desarrollo de las obras en movimiento de tierras, ha impulsado a la empresa a enfrentar nuevos desafíos que demandan sus clientes ya sea en la región como también del área cuprífera. Este desafío es implementar un sistema de gestión de calidad (S.G.C), de mejora continua para asegurar la calidad de los procesos, por lo cual se logra llegar al producto final esperado por los mandantes. Las principales necesidades y expectativas de los clientes son; eficiencia en los trabajos, seguridad del personal, entregar el producto (maquinaria) o servicio cumpliendo lo especificado por los archivos entregados para el estudio de la propuesta, todo esto logrado por un sistema basado en procesos. Por esta razón se decidió implementar un S.G.C basado en la norma ISO 9001:2008, el cual solicita para su implementación, documentar todos los procedimientos exigidos por la norma, más los que sean necesarios por la empresa para mantener el sistema de mejora continua, todo esto acompañado por una capacitación a los operadores periódicamente para que conozcan y entiendan la norma de calidad ISO y con esto alcanzar que trabajen dentro de los estándares de calidad y eficiencia requeridos por la empresa.

Descripción de cargos. Se entregan las herramientas y registros necesarios para realizar una buena selección del personal, para el área de trabajo en la obra que solicite la contratación. En este procedimiento quedan expuestas las responsabilidades de quien emite la solicitud de contratación y propone el perfil buscado en el postulante. Se considera las competencias actuales del personal de la empresa FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA., definiendo con claridad los roles de cada uno y las expectativas del área en que se desarrollan.

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CAPITULO VI: DIAGNOSTICO Y ELABORACION DE LA DOCUMENTACION DE LA NORMA ISO 9001:2008 EN MAQUINARIAS A CERTIFICAR EN LA EMPRESA FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA.

Para el diagnóstico y elaboración de la documentación se hace preciso el estudio y seguimiento acabado de los distintos procesos que se efectúen dentro de la empresa, evaluando y clasificando cuales son los resultados críticos. Una vez identificando el proceso se hará una reunión con los involucrados y se proponen ideas para mejorar (lluvia de ideas), con esto obtendremos compromiso de los trabajadores y adaptaremos un procedimiento operativo para sus labores respetando la norma ISO. El procedimiento deberá ser aprobado por el máximo responsable del proceso, por uno de sus superiores. El acto de aprobación significará el comienzo de su vigencia, por lo que rápidamente se deben distribuir copias entre los afectados y difundir la orden clara de su puesta en servicio.

Diagnóstico de la empresa.

Empresa FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA., no posee un sistema formal para la gestión de calidad. Su control se basa fundamentalmente en el compromiso de sus trabajadores; si bien esta condición es favorable para la incorporación de las normas no es suficiente para los propósitos de gestión propuestos por la norma ISO 9001. En otras palabras la calidad es controlada según sus criterios y percepciones lo que no implica que ellas sean erróneas; pero no queda registro de las acciones tomadas. En resumen la empresa no cuenta con documentación exigida por la norma. No existen métodos efectivos de comunicación, por lo que una orden puede ser emitida varias veces a distintas personas, lo que resulta en pérdidas de tiempo y recursos humanos. No existen métodos de retroalimentación con los clientes y por ende las oportunidades para mejorar el servicio prestado son mínimas, sólo se efectúa en caso de haber un reclamo en las dependencias de la empresa.

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Durante el estudio de la empresa se encontraron diversos problemas en el área de maquinarias siendo las más recurrentes, el no coordinar los tiempos de reparación y mantención de equipos y maquinarias, lo que se traduce en retrasos de mantenciones, máquinas en taller por falta de repuesto. Los principales problemas que se intentan mejorar en lo que respecta a la distribución de combustible, es el evitar el sobre consumo, el uso no autorizado y el tiempo de parada por espera de la autorización de carga, el robo y pérdida en los camiones. En bodega, el mayor problema con respecto a los repuestos disponibles, es el control no detallado de inventario lo que genera comprar repuestos que ya existen en bodega. No existen metas por áreas, por lo cual los trabajadores sólo se conforman con realizar el trabajo. Situación de la empresa.

Considerando los requisitos de la norma ISO 9001, tratadas en el capítulo anterior y contrastándolos con el diagnóstico de la empresa, se desarrollará la documentación partiendo por los documentos obligatorios del sistema de gestión de calidad y luego los procedimientos operativos. Elaboración de la documentación y procedimientos obligatorios y operacionales. 

Políticas, Visión, Objetivos, Mapa de procesos.



Procedimiento “Confección de Documentos”.



Procedimiento “Control de Documentos”.



Procedimiento “Control de Registros”.



Procedimiento “Producto no Conforme”.



Procedimiento “Acciones Correctivas”.



Procedimiento “Auditorías Internas”.



Procedimiento” Acciones Preventivas”.



Procedimiento “Revisión Gerencial”.



Procedimiento “Comunicación Interna”.

48



Procedimiento “Gestión comercial, Comunicación y Reclamos de Clientes”.



Procedimiento “Determinación de costos del servicio”.



Procedimiento “Transporte y Seguridad”.



Procedimiento “Arriendo de Maquinarias”.



Procedimiento “Provisión y Entrega de Combustible”.



Procedimiento “Resguardo de Activos Fijos y Circulantes”.



Procedimiento “Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales”.

Descripción de la elaboración de la documentación.

En este punto se especificará el contenido que tendrá cada documento del sistema de gestión de calidad. Además se entrega la documentación desarrollada completamente.

Mapa de procesos.

Cuando se desea definir y mejorar el proceso se hace imprescindible trazar un diagrama de flujo, debido a que se puede observar desde el papel el proceso de formaciones de un estado a otro, constituyendo un método gráfico y útil para delinear lo que está sucediendo. La elaboración de diagrama de flujo permite además evidenciar fallas tales como la redundancia, ambigüedad e ineficacia. Precisamente durante la elaboración del diagrama de flujo de la organización se detectaron falencias, originando retrasos en la definición de estos. Finalmente se unificaron y la gerencia aprobó el diagrama de detalle.

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MAPA DE PROCESOS FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA.

Ref. MP Fecha: Rev.:1 Pág.

Objetivo. Este capítulo resume los procesos del sistema de gestión y sus interacciones entre las distintas áreas de la organización. En este capítulo se hace referencia a los documentos del sistema de gestión y su respuesta a las exigencias de la norma. Alcance. Es aplicable a todas las áreas de la organización indicadas en el cuadro.

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Planificación Gestión Gerencial Gestión de los Recursos Revisión Gerencial Gestión Mejora Continua Gestión Calidad Planificación Ventas Ventas Comunicación con Clientes Evaluación Satisfacción Clientes Manejo Reclamos de Clientes Gestión de la información Gestión Financiera Planificación y Abastecimiento Insumos Evaluación de Proveedores Compras de Repuestos/ Materiales Control Recepción Repuestos Planificación del servicio Ventas Control del servicio Control Calidad del servicio Venta Despacho de maquinarias Recepción maquinaria terreno Auditorías Internas Manejo Servicios no Conformes Acciones Correctivas Preventivas

Gerencia General Gerencia Adm. Y Finanzas Encargado RRHH RRHH Asistente Producción Operaciones Jefe Contabilidad Supervisores Terreno Maquinas Camiones Encargado RRHH Pro Bodeguero Asistente RRHH Mecánicos/ Soldadores Contabilidad Operadores/ Choferes Supervisor y Representante Prevención de Riesgos Ventas

PROCESOS

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X

X

X X X X

X X X

X X

X X X X

X X X X

X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

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MAPA DE PROCESOS

PROCESOS

Control Documentos Control Registros Prevención Riesgos Manejo Residuos Planificación Mantención Industrial Ejecución Mantención Industrial Selección Personal Entrenamiento de Personal Capacitación Medición Efectividad Capacitación Relaciones con la Comunidad Gestión de Proyectos Desarrollo de Nuevos Negocios Interacción con Medio Ambiente

Gerencia General Gerencia Adm. Y RRHH Encargado Finanzas RRHH Asistente Producción Operaciones Jefe Contabilidad Supervisores Terreno Maquinas Camiones Encargado RRHH Pro Bodeguero Asistente RRHH Mecánicos/ Soldadores Contabilidad Operadores/ Choferes Supervisor y de Riesgos Prevención Ventas Representante

FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA.

Ref. MP Fecha: Rev.:1 Pág.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X

X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X

X X

52

Diagrama de Procesos. En la siguiente página se muestra un diagrama de los principales procesos y sus interacciones. FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA. Realiza servicios de movimiento de tierras de acuerdo a requerimientos del cliente cumpliendo con las especificaciones, certificaciones y regulaciones exigidas por sus mercados de destino. Para esto el proceso de negocio dispone de los procesos de ventas, operaciones, presentación del servicio y los procesos de apoyo. El proceso de venta: está formado por contacto con cliente, cotización o presupuesto, nota de venta o contrato de prestación de servicios. Además de la post venta. El proceso de prestación de servicio: ejecución del trabajo. El proceso de operaciones: está determinado por traslado de maquinaria, abastecimiento de insumos, mantenciones en terreno y/o reparaciones en taller, dependiendo de su gravedad. Los procesos de apoyo incluyen: Administración: Finanzas, Contabilidad, Recursos Humanos, Producción, Informática. Prevención de Riesgos: Protección a los trabajadores e interacción con medio ambiente.

53

54

Política de calidad. La política de calidad es una organización que establece los objetivos de calidad que deben ser alcanzados, organiza los recursos materiales y humanos para llegar a cumplirlos, señala los métodos de desarrollo de las actividades, supervisa la observancia de los programas establecidos y enjuicia el nivel de cumplimiento obtenido por la organización. La política de calidad de una organización sólo puede ser enunciada y desarrollada por lo más altos niveles de la dirección, por lo que resulta necesario una declaración realizada por el responsable del más alto nivel de la empresa, precisando su compromiso, su política y los objetivos generales de la organización. Para definir las metas que la empresa desea alcanzar en el tema de calidad se redactan los objetivos de esta. Todo objetivo debe caracterizarse por ser medible, alcanzable y claro. Además debe proporcionar un reto para la empresa.

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POLITICA DE CALIDAD FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA. Versión: 00

Ref. PC Fecha: Rev.:1 Pág.

Fecha: Septiembre 2012

POLITICA DE CALIDAD

Francisco Fuenzalida Maquinarias LTDA., con el objetivo de contribuir a la misión de la organización en el negocio y alcanzar el liderazgo en servicios de maquinarias y movimientos de tierra y asimilables de la región declara, a través de esta política de calidad, el compromiso con la implementación y adopción de un sistema de gestión de la calidad, orientado a obtener la satisfacción de nuestros clientes actuales y potenciales; tanto externos como internos, entregándoles servicios integrales y productos de calidad , sobre los estándares exigidos por la reglamentación vigente. Por lo anterior, impulsamos una cultura de calidad, basada en: 

La satisfacción integral de nuestros clientes, a través de nuestros productos y servicios.



El cumplimiento de todos los requisitos técnicos, legales y reglamentarios vigentes que afectan

nuestras operaciones y responsabilidad medio ambiental. 

El trabajo seguro y el desarrollo de las competencias laborales de nuestros trabajadores.



El control de los estándares de calidad de nuestros proveedores.



El control y la mejora continua de los procesos que forman parte del sistema de gestión de la calidad.

FRANCISCO FUENZALIDA. GERENTE GENERAL

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VISION Y MISION Versión: 00

Código VM -001

Fecha: Septiembre 2012

VISION

“Ser la empresa líder en el rubro de arriendo de maquinarias y equipos especializadas en el movimiento de tierras. Con unidades de negocio eficientes y rentables. Apoyado en las más altas tecnologías acordes a todas las exigencias vigentes. Con una continua búsqueda de mejora de nuestro servicio al cliente, donde el respeto por las personas, la responsabilidad ambiental y social sumado a una integridad comercial sean el pilar base de toda nuestra operación”

MISION

La misión es "ser líder en el arriendo de maquinaria de movimientos de tierras”. Alcanzar esta posición a través de la satisfacción de todas las necesidades de todos los clientes ofreciendo un servicio de calidad a un precio justo, obteniendo una rentabilidad aceptable de tal modo que la empresa crezca en beneficio de los trabajadores y de sus propietarios y que estos puedan alcanzar sus objetivos personales razonables.

FRANCISCO FUENZALIDA GERENTE GENERAL

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Planificación de objetivos de calidad. ACTA REVISIÓN GERENCIAL FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA.

Ref. RG Fecha: Rev.:1 Pág.

Temario: Análisis y Proyección de la estrategia de la empresa. OBJETIVO ESTRATÉGICO Rentabilizar la actividad a través del óptimo aprovechamiento de los recursos humanos y técnicos, para la obtención de un permanente mejoramiento de las condiciones de comercialización, para la materialización de este objetivo estratégico cúmplanse los siguientes objetivos por área:

Los acuerdos y compromisos tienen relación con:

Si: X / No: N

1

Mejorar la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos.

X

2

Mejorar el producto en relación con los requisitos del cliente.

X

3

Existencia de necesidades de recursos.

X

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Objetivos específicos por Plan de acción área

Plazo

Quien actúa

1.1.CLIENTES En el transcurso del año 2012 se deberá visitar al 49,6% de los clientes de menor participación en la facturación del año 2011, finalidad de con la aumentar su preferencia en nuestros servicios en a lo menos un 15% de las ventas.

Emitir un listado con los clientes año 2011 ordenados por % de participación en las ventas, formar con ellos dos carteras de clientes y entregárselos a la fuerza de venta.

Alejandro Álvarez

A los clientes de mayor participación en nuestras año 2011, ventas equivalente a un 50,4% de participación y con la finalidad de mantener su fidelidad deberán ser visitados a lo menos 2 veces en el año por el G.G.

Con el listado de ventas año 2011, generar un calendario de visitas y realizar seguimientos cada tres meses en reunión con G.G.

Alejandro Álvarez

Cada vendedor deberá aumentar en 5 el número de clientes nuevos para la empresa, durante el año 2012, con una facturación superior a $4.000.000 de pesos netos cada uno.

Aumentar las visitas a terreno, conseguir bases de datos en empresas relacionadas.

Alejandro Álvarez

Generar informes al G.G. de reportes diarios las visitas realizadas.

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2.1. PROVEEDORES Realizar una clasificación de nuestros proveedores con la finalidad de mantener cubierta nuestras necesidades de abastecimiento de primera necesidad (combustibles, lubricantes, pensiones, repuestos exclusivos del representante de la marca) no retrasando el pago en lo acordado en la negociación original.

Realizar un catastro de nuestros proveedores y nivel de endeudamiento con ellos. Con aquellos proveedores de primera necesidad que encuentren impagos, regularizar la situación.

Realizar una evaluación a todos Confeccionar formulario de nuestros proveedores control y registro de considerando parámetros de evaluación de proveedores. precio, calidad, stock, entrega. Elaborar una base de datos, valorizada, de nuestros proveedores con la finalidad de obtener un 5% de descuento promedio en las adquisiciones del año 2013.

3.1. CALIDAD GESTION

Confeccionar listado de los años 2009 – 2010 -2011, considerando, nombre, clasificación según producto, monto neto adquirido, frecuencia.

Y

Contratar los servicios de Nuestra empresa durante el asesoría de la empresa experta en certificación. año 2012 debe obtener la Certificación ISO 9001; 2008. Con ello controlaremos nuestros procesos en forma más eficiente y lograremos satisfacer las exigencias de nuestros clientes.

- Felipe Salas

Capacitación de las nuevas normas, por área a sus encargados y estos al personal.

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4.1.

TECNOLOGIA E INNOVACIÓN

Contactar a las Para este año 2012 con la Universidades de la región finalidad de asesorar en para que nos envíen los mejor forma a nuestros antecedentes relacionados clientes en la ejecución de con nuestra área que se sus proyectos (agrícolas, dictaran en el año 2012. forestales, mineros e Contactar a nuestros inmobiliarios) nos principales clientes por capacitaremos en las área con la finalidad de nuevas tecnologías de asistir a algún seminario preparación de suelo de capacitación que ellos y movimientos de dicten al interior de su tierra, para ello asistirán a empresa. un seminario el GG y la Informarse de alguna fuerza de venta a lo menos publicación con temas dos veces en el ano y nos Forestales. suscribiremos en dos revistas del rubro.

5.1. PERSONAL Durante el año 2012, el personal de la empresa se capacitará de acuerdo a su área de compromiso, haciendo uso del beneficio tributario (Sence), y aporte empresa, asistiendo a lo menos el 20% del total del personal de la empresa.

Mantener contacto las OTEC y otras instituciones para informarse de la programación de los cursos y disponer la asistencia de acuerdo a nuestro requerimiento e inquietudes.

Durante el año 2012 proveeremos a nuestro personal de la información pertinente para aprovechar de mejor forma los beneficios a los cuales pueden acceder a través de la empresa y las afiliaciones vigentes, junto

Coordinar charlas informativas con: I.S.T, Isapres, A.F.P., Caja de compensación. Lograr un convenio con una cooperativa de ahorro y préstamo.

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a ello buscaremos a lo menos una nueva empresa afiliada. 6.1. MEJORAMIENTO CONTINUO Evaluaremos constantemente la eficacia de nuestros procesos, para ello se realizaran reuniones con la participación del G.G. el departamento de personal,

Cada depto. confeccionará un informe mensual para exponer su gestión, avance, problemas y necesidades, este será expuesto por el jefe de departamento: Personal:--------------

Administración y Finanzas, Contabilidad:--------ventas y operaciones a lo Finanzas:-------------menos una vez al mes. Operaciones:---------Ventas:------------, de esta reunión se levantará un acta que será documento integrante de nuestro manual de Gestión.

62

PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. Procedimiento “Confección de los documentos”.

El propósito de este procedimiento es la normalización de los documentos que el sistema de gestión de calidad, por lo que definirá: 

Objetivo.



Alcance.



Responsabilidades.



Documentos aplicables.



Terminologías.



Equipos y herramientas.



Actividades del procedimiento.



Registros.



Anexos.



Modificaciones de los documentos.

La idea es homogenizar los documentos, para un fácil acceso y comprensión de la documentación.

Procedimiento “Control de los documentos”.

El sistema de gestión de calidad, está definido por documentos o procedimientos los cuales son obligatorios y otros sirven de apoyo al sistema de calidad, los que hacen referencia al control o definen un proceso. Los procedimientos que definen los procesos, son previos a la elaboración ó ejecución del producto, mientras que otros como los registros reflejan los resultados obtenidos en el desarrollo de los procesos ó en la identificación y evaluación de los productos.

63

Los documentos deben controlarse en lo que se refiere a: 

Su aprobación, una vez que hayan sido redactados.



Su revisión por el organismo responsable.



Su vigencia, determinando cuando han sido sometidos a revisión y especificando los cambios que se hayan realizado.



Su presencia y disponibilidad en los lugares de uso en las versiones actualmente vigentes.



Su identificación y facilidad de interpretación por los usuarios.



Su identificación y distribución adecuada de los documentos externos.



La imposibilidad de que no puedan tenerse o utilizarse como vigente las versiones atrasadas, identificando éstas convenientemente para el caso en que deban mantenerse archivadas por razones comerciales, técnicas ó legales.

Desarrollo del procedimiento.

Terminología.

GG

Gerente General.

TC

Tesorería y Contabilidad.

JD JO

Jefe Directo (Jefes de Área o Supervisor). Jefe Operaciones.

ABREVIACIONES RCA Resolución de Calificación Ambiental. Encargado del Sistema de Gestión de la ESG Calidad. SGC

Sistema de Gestión de la Calidad.

JP

Jefe de Personal.

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Emisión y modificación de documentos. El proceso de emisión o modificación de documentos comienza con la detección de la necesidad de crear un documento o realizar un cambio a uno existente. Lo anterior puede ser causado por realización de un nuevo proceso u operación, cambios en las operaciones o de legislación aplicable a la organización; o por el mejoramiento continuo del SGC. La necesidad de emitir o modificar un documento puede ser detectada por cualquier trabajador de FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA., quien debe informar al superior directo esta situación de manera verbal para su análisis y justificación. Si corresponde la emisión o modificación del documento, el superior responsable informará la necesidad, a través de un correo electrónico, al ESG para así iniciar las acciones sobre el documento en forma conjunta.

El jefe de operaciones ó gerente general que emite o modifica, debe considerar la coherencia y conveniencia del documento a las operaciones y/o procesos del área que trasciende. El ESG revisa que los documentos son realizados de acuerdo a su contenido y formatos establecidos. Por último el gerente general es quien aprueba el documento en cuanto a su eficacia y adecuación.

Formato e identificación de documentos. En cada página de todo documento elaborado, exceptuando manuales de gestión, debe insertarse el siguiente encabezado: Código NOMBRE DEL DOCUMENTO XX-YYYY-NNN Versión: XX

Fecha: Mes – Año

Página X de Y

En el cual se identifica el logo de FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA., el nombre del documento, código, versión vigente, fecha y página del documento.

65

Solamente en la primera página o portada del documento, exceptuando registros, se incluirá la siguiente tabla: Emite: Nombre Cargo

Revisa: Nombre Cargo FIRMA

FIRMA Fecha:

Aprueba: Nombre Cargo FIRMA

Fecha:

Fecha:

Los responsables de emitir, revisar y aprobar los documentos se identifican en la tabla de responsabilidades de este procedimiento. ACTIVIDAD

RESPONSABLES JP JO TC JO E E E E

GG Emitir o modificar documentos. Revisar documentos Aprobar documentos. E I Controlar y mantener actualizados la lista de documentos. Distribuir los documentos. Controlar los documentos obsoletos. Mantener la documentación actualizada del SGC. Mantener actualizados los documentos externos. I I Realizar respaldo informático de los documentos. E: Ejecuta la Actividad C: Colabora con la Actividad

I

I

ESG E/C E I

I

E E E E I I I E E I: Informado de la Actividad

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La identificación de los documentos se realizará través de la asignación de códigos, bajo la siguiente estructura: CÓDIGO

SIGLA

SIGNIFICADO Representa el tipo de documento, el cual puede ser: Manual de Gestión (MG), Programa (PG), Procedimiento (PR), Instrucción de

XX

trabajo (IT), Registro (RE), Guía (GU), Descripción de Cargo (DC). Cualquier otro documento nuevo al momento de su elaboración se determinará su sigla.

XX-YYYY-NNN

Representa la organización o el área al cual pertenece el documento, YYYY Operaciones (OPER), Administración (ADMN), Gerencia (GERE), Sistema de Gestión de la Calidad (SGCA).

NNN

Representa un número correlativo para cada documento por área, este número varía entre 000-999

Los registros que son utilizados en un procedimiento se identificarán mediante la siguiente tabla: Nombre y código

Responsable(s)

Nombre y código del Registro

Cargo(s) que Tiempo genera el registro almacenado

Tiempo

Almacenamiento Medio de Soporte Impreso y/o Digital

Lugar

Disposición Final

Qué se hace Dónde se almacena con el registro el registro cuando expira

Control y distribución de los documentos. La identificación, disposición y versión vigente de los documentos internos, además de la identificación y distribución de los documentos externos, se controla a través de la “Lista de control de documentos RESGCA-001”

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Listado de control de documentos internos RE-SGCA-001.

El control de la distribución de los documentos internos y externos se realiza a través del registro de “Distribución de documentos RE-SGCA-002” Distribución de documentos RE-SGCA-002.

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Cambios en los documentos. Los documentos se actualizan cada vez que se realiza alguna modificación a sus contenidos o formato. Toda modificación o cambio en los documentos origina a una nueva versión del documento y es puesta en evidencia en el encabezado. Estos cambios deben ser informados por medio de correo electrónico a los cargos indicados en la tabla de responsabilidades que aparece en este procedimiento. Para manuales y procedimiento las modificaciones se evidencian en una tabla de cambios, que tiene la siguiente estructura: Versión Número de versión

Fecha Fecha de la versión

Descripción de cambios  Detalle de los cambios efectuados al documento o sus anexos.

Documentos obsoletos. Un documento pasa a ser obsoleto cuando se crea una nueva versión de este debido a modificaciones realizadas a su contenido o formato. Esto provoca que sea solicitado, a quienes poseen una copia controlada (identificada en el registro de distribución), el documento obsoleto para prevenir su uso no intencionado y entregar la versión actualizada. La recuperación de los documentos obsoletos se identificará en el registro “Distribución de documentos RE-SGCA-002”. En el caso que alguien necesite mantener en su poder un documento obsoleto bajo una razón justificada, si este se encuentra en formato digital se deberá insertar una marca de agua que diga “Documento Obsoleto” y almacenado en una carpeta del mismo nombre, por otra parte si el documento este en papel se le pondrá un timbre con la leyenda “Documento Obsoleto” en la portada o primera página. Todos los documentos obsoletos deben ser almacenados en carpetas distintas de la que se encuentra la documentación vigente, para evitar la utilización errónea de información obsoleta.

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Registros. Nombre y código

Responsable(s)

Almacenamiento Medio de Tiempo Lugar Soporte

Disposición Final

Lista de control de documentos RE-SGCA-001

ESG

Permanente

Digital

Servidor

No aplica

Distribución de documentos RE-SGCA-002

ESG

Permanente

Impreso

Archivador

No aplica

Modificaciones del documento. Versión

Fecha

00

Feb-2012

Descripción de cambios Versión original. Creación del procedimiento.

Procedimiento “Control de los registros”. En los registros se anotan las evidencias de que los procesos y los productos se han realizado de acuerdo con las especificaciones. Por ello se confeccionará un procedimiento documentado en el que se señalarán las condiciones de adecuada consulta para demostrar la calidad de las operaciones, así como el tiempo mínimo de archivo durante el cual deben estar disponibles. Se denominan registros de calidad a los documentos que sirven para asentar los resultados de calidad. La norma resalta el rigor con que dichos registros deben ser analizados y conservados a fin de que puedan utilizarse como datos de partida para mejorar la calidad y puedan ponerse a la disposición del cliente, cuando así se establezca.

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Desarrollo del procedimiento. Creación de los registros. Durante la creación de un registro se debe definir el formato de este y contenido, además de indicar a la persona que tendrá la responsabilidad de ingresar la información solicita. Todos los registros son resguardados con el fin de servir como evidencia de las actividades desempeñadas en cumplimiento con los requisitos de SGC y los procesos de FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA.

Los responsables del control y utilización de los registros se identifican en la tabla de responsabilidades que aparece en este procedimiento. El control de los registros es realizado por el ESG por medio de la “Lista de control de registros RE-SGCA-003”, el cual identifica, indica el lugar de almacenamiento y ubicación, el tiempo de retención y su disposición final de estos.

Formato, identificación y legibilidad de los registros.

Al momento de crear un registro, además de diseñar el formato del formulario se debe tener en consideración lo siguiente:

En cada registro debe insertarse el siguiente encabezado para su identificación, ya sea impreso o digital:

Código NOMBRE DEL REGISTRO

XX-YYYYNNN

Versión: XX

Fecha: Mes – Año

Página X de Y

Este encabezado identifica el logo de FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA., el nombre del registro, código, versión vigente, fecha y páginas del registro.

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La codificación de los registros se realizará bajo la siguiente estructura:

CÓDIGO

RE-YYYY-NNN

SIGLA

SIGNIFICADO Representa la organización o el área al cual pertenece el registro, YYYY Operaciones (OPER), Administración (ADMN), Gerencia (GERE), Sistema de Gestión de la Calidad (SGCA). NNN Representa un número correlativo para cada registro (formato), este número varía entre 000-999.

Los registros deben ser legibles, es decir, con el llenado correcto y completo de los espacios. En los espacios no utilizados se escribirán las siglas “N/A” (No Aplica) o una raya horizontal o vertical en todo el espacio.

Almacenamiento.

El almacenamiento de los registros se efectúa en archivadores, carpetas o cualquier otro medio que garantice su conservación y fácil recuperación. Se deben mantener resguardos en archivadores, disco duro, servidor y cualquier otro dispositivo que se requiera de acuerdo a la tecnología utilizada.

Los registros en papel se mantienen en áreas de almacenamientos como archivadores, cajones, estantes, etc., debidamente identificados y organizado en consecutivo, orden alfabético, cronológico o como mejor convenga.

Protección.

Los registros en papel se deben mantener limpios y en condiciones apropiadas que no permitan el deterioro de este, esto es: libre de polvo, humedad o cualquier elemento que afecte su legibilidad y conservación.

Para el caso de registros electrónicos se mantienen en el servidor de FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA., en la siguiente ubicación D:/RespaldoSGCA y debe proveerse el uso de un antivirus actualizado.

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Recuperación.

De los registros en papel, se garantiza con la aplicación correcta del apartado de almacenamiento, la obtención de cualquier registro en el momento que se requiera.

La documentación contenida en un medio electrónico se protege y deben de realizarse respaldos de los registros electrónicos con el fin de evitar que se pierdan o dañen.

Para el caso de registros electrónicos se mantienen en el servidor de FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA., en la siguiente ubicación D: /RespaldoSGCA, de donde se podrá recuperar la información.

Retención y disposición final.

El tiempo de retención y la disposición para los registros en papel como para los registros en medios electrónicos se define en la “Lista de control de registros RE-SGCA-003”.

El ESG de calidad depura al menos una vez al año sus archivos de registros para dar disposición final a aquellos que hayan cumplido su tiempo de retención.

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Registros. Nombre y Responsable(s) código Tiempo Lista de control de registros RE-SGCA003

ESG

Permanente

Almacenamiento Medio de Lugar Soporte

Digital

Disposición Final

Servidor

No aplica

Modificaciones del documento.

Versión 00

Fecha Septiembre2012

Descripción de cambios Versión original. Creación del procedimiento.

Procedimiento “Control del producto no conforme”. Desarrollo del procedimiento. El proceso para identificar las no conformidades se describe a continuación: Identificación de las No Conformidades.

Las no conformidades se originan por tres fuentes principales:

Auditorías Internas/Externas.

La generación de no conformidades a partir de auditorías internas se establece en el procedimiento para auditoría interna, código PR-SGCA-005.

Las auditorías externas pueden generar no conformidades, de ser así, son tratadas de acuerdo al procedimiento de acciones correctivas y preventivas, código PR-SGCA-007.

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Observaciones y Reclamos de Clientes.

La generación de no conformidades a partir de observaciones o reclamos de clientes se establece en el procedimiento de gestión comercial, comunicación y reclamos de clientes, código PR-SGCA-003.

Un reclamo del cliente se define como no conformidad cuando durante la realización del servicio se han producido una o varias las siguientes situaciones principalmente:

Transporte. 

No se realiza el movimiento de tierras por parte de FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA., en las instalaciones del cliente.



El vehículo asignado para el movimiento de tierras, no cumple con la capacidad solicitada por el cliente.



No se cumple con la mano de obra solicitada por el cliente para realizar el movimiento de tierras.



No se cumple con el equipamiento adecuado para la labor encomendada.

Procesos Internos.

Cualquier integrante de la empresa FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA., puede hacer observaciones como opciones de mejora de los procesos internos y hacerlas llegar al ESG en forma verbal o escrita. Cuando la situación lo amerite, el ESG levanta una no conformidad, de esta forma si las observaciones son consideradas como opciones reales de mejora se presentarán como posibles acciones preventivas dos veces al año como mínimo.

Tratamiento y análisis de las No Conformidades.

Las no conformidades resultantes son tratadas de acuerdo al procedimiento de acciones correctivas y preventivas, código PR-SGCA-007.

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Registros. Nombre y Código

Responsable(s)

Almacenamiento Medio de Tiempo Lugar Soporte

ESG

Papel y electrónico

No conformidad, acciones inmediatas y correctivas. RE-SGCA-021

1 año

Servidor y carpetas del sistema

Disposición Final

Eliminación y respaldo en disco externo

Modificaciones del documento. Versión 00

Fecha Septiembre2012

Descripción de cambios Versión original. Creación del procedimiento.

Procedimiento “Acciones Correctivas y Preventivas”. Desarrollo del procedimiento. Acciones Correctivas.

Descripción de la no conformidad.

Todo funcionario que detecte un problema que impida realizar correctamente sus funciones o que afecte la calidad del servicio que brinda FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA., debe informarlo a su superior directo.

Todo funcionario de nivel superior (gerencias, jefes directos o supervisores) de FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA., que sea informado de la existencia de una no conformidad detectada, debe evaluar la gravedad de la situación con el apoyo del ESG.

Dependiendo del origen de la no conformidad (auditorías, procesos, reclamos, etc.), la descripción de ésta se encuentra a cargo del funcionario responsable de acuerdo a la tabla de responsabilidades descrita en este procedimiento. La clasificación de la no conformidad (crítica, mayor o menor) debe ser validada por el ESG.

76

Si se determina la aplicación de una acción correctiva, el ESG debe completar el registro “No conformidad, acciones inmediatas y correctivas, RE-SGCA-021” describiendo la no conformidad, su fuente de origen y la solución dada al problema, si corresponde.

Acción inmediata.

Definición de la acción inmediata.

Una vez detectada y descrita la no conformidad en el

formulario de no conformidades, acciones

inmediatas y correctivas, el funcionario responsable del área o proceso donde se está produciendo ésta, tiene la responsabilidad de:

a) Definir y registrar la acción inmediata en la sección II del formulario RE-SGCA-021.

b) Coordinar la ejecución de la acción inmediata con el fin de dar solución rápidamente al problema ocasionado por la no conformidad declarada.

El plazo para registrar la acción inmediata y empezar a implementarla es de 3 días hábiles a partir de la fecha de registro de la no conformidad.

Verificación de la acción inmediata.

Transcurridos 5 días hábiles desde la fecha de establecimiento de la acción inmediata, el ESG verifica la implementación de ésta, proporcionando o citando evidencia que permita demostrar la implementación. Esta actividad queda registrada en la sección III del formulario RE-SGCA-021.

Investigación de causas y emisión de la acción correctiva.

Con el fin de encontrar una acción que permita evitar que las no conformidades del mismo tipo se vuelvan a repetir, el ESG es responsable de establecer la causa más probable que dio origen a la no conformidad.

El plazo para efectuar dicho análisis es 10 días hábiles a partir desde la fecha de registro de la No Conformidad. Esta causa debe quedar registrada en la sección IV del formulario RE-SGCA-021.

77

Todo documento que pueda evidenciar la investigación de causas realizada (actas, memorándum, mails, informes, etc.) o que se relacione con la acción correctiva debe ser referenciado como documento asociado. Una vez identificada la causa, el representante de la dirección, es el responsable de aprobar, en caso de que existan, la (s) acción (es) correctiva (s) propuestas por el ESG. Además debe establecer un plazo para la implementación de éstas. Esa actividad debe quedar registrada.

El plazo para establecer la (s) acción (es) correctiva (s) es de 15 días hábiles a partir desde la fecha de detección de la no conformidad.

Seguimiento y cierre de la acción correctiva.

Una vez cumplido el plazo de implementación de la acción correctiva el ESG debe verificar la implementación de ésta proporcionando o citando evidencia que permita demostrar la implementación. Esta actividad queda registrada en el formulario RE-SGCA-021.

El ESG debe llevar un control de estatus actualizado de las acciones correctivas, mediante la planilla de “Control implementación de acciones correctivas y preventivas, RE-SGCA-023”. A través de esta planilla el ESG, debe efectuar un seguimiento de la implementación de las acciones correctivas dentro de los plazos fijados.

Implementada la acción, se deben revisar todos los datos que permitan establecer su efectividad, si esta es considerada insatisfactoria para solucionar el problema, se debe anotar las observaciones correspondientes y convocar nuevamente a los responsables involucrados para reanalizar la situación.

78

El ESG evalúa la eficacia de la (s) acción (es) correctiva (s) tomada (s) de acuerdo a los siguientes parámetros:

EVALUACION DE LA

DESCRIPCION

EFICACIA

La no conformidad no Conforme

se ha vuelto a repetir dentro del período de evaluación. La no conformidad ha vuelto a ocurrir dentro

Deficiente

del período o la acción correctiva implantado

no

se en

ha los

plazos establecidos. En Observación

No se puede verificar hasta el momento.

Luego de evaluada la acción correctiva se debe registrar tal evaluación del formulario RE-SGCA-021 y así efectuar el cierre de la no conformidad.

Los registros de acciones correctivas, deben ser mantenidos por el ESG como antecedentes a consultar en posibles auditorías internas y externas, por un periodo de 2 años a partir de la fecha en que se verifica la aplicación satisfactoria de la acción.

Acciones correctivas provenientes de auditorías internas.

Las no conformidades detectadas durante el desarrollo de auditorías internas, son declaradas por escrito por el auditor interno solicitando una acción correctiva durante la reunión de cierre y en el informe de auditoría.

El cierre de estas acciones se lleva a cabo por un auditor interno, durante auditorias posteriores o de seguimiento, verificando la efectividad de la acción en el plazo determinado para la implementación, según lo estipulado en el “Procedimiento de auditoría interna PR-SGCA-005”

79

Acciones correctivas provenientes de reclamos de clientes.

Las no conformidades provenientes de reclamos de los clientes, son declaradas por el JO ó funcionario que recibe el reclamo solicitando el apoyo y emisión de una acción correctiva al ESG. Este último es quien hace el cierre de estas acciones, verificando la efectividad de la acción en el plazo determinado para la implementación.

Acciones preventivas.

Todo funcionario de FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA., es responsable de hacer observaciones que contribuyan a la mejora continua de los procesos y del SGC de la organización.

El ESG, es responsable de la recepción y el análisis de las observaciones realizadas por el personal, además se encarga de todas las etapas de la implementación de acciones preventivas. Apertura de registro “acciones preventivas”.

El ESG debe reunirse, a lo menos dos veces al año, con el representante de la dirección, para analizar causas potenciales de no conformidades.

La detección de la necesidad de una acción preventiva puede lograrse mediante análisis de la información concerniente a: 

Datos sobre resultados o tendencia de los procesos.



Problemas con los proveedores.



Análisis de comentarios de los clientes.



Revisión del desempeño del personal operativo y administrativo.



Observaciones realizadas a través de las auditorías internas de calidad.



Revisiones por la gerencia.



Mediciones del grado de satisfacción del cliente.



Datos de estadísticas aplicadas en el análisis de datos del sistema.

80



Registros de calidad.



Cumplimiento de objetivos de calidad.

Reclamos de clientes.

Los integrantes de la empresa FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA., pueden identificar la necesidad de acciones preventivas a partir de las fuentes de información enumeradas anteriormente o a partir de cualquier otra circunstancia o información, pueden proponer las observaciones comunicando a un superior directo o durante las charlas de calidad que se realizan dentro de la organización.

Las observaciones que recibe el ESG son filtradas por el gerente general, quién decide si se realiza una acción preventiva.

Descripción de la potencial no conformidad.

Se debe describir la situación estudiada citando lo que podría ocurrir (potencial no conformidad), esto se debe registrar en la sección I del formulario de acciones preventivas, código RE-SGCA-022.

Análisis de causas.

Con el fin de encontrar una acción que permita evitar que las potenciales no conformidades ocurran, el ESG es responsable de establecer la causa más probable que da origen a la potencial no conformidad.

El plazo para efectuar dicho análisis es 10 días hábiles a partir desde la fecha de detección de la potencial no conformidad. Esta causa debe quedar registrada en el formulario RE-SGCA-022.

Emisión de la acción preventiva.

Una vez identificada la causa, el representante de la dirección, es el responsable de aprobar, en caso de que existan, la (s) acción (es) preventiva (s) propuestas por el ESG. Además debe establecer un plazo para la implementación de éstas. Esa actividad debe quedar registrada en el formulario RE-SGCA-022.

81

El plazo para establecer la (s) acción (es) preventiva (s) es de 15 días hábiles a partir desde la fecha de detección de la no conformidad.

Las actas de reuniones y todos los documentos relacionados con la aplicación del presente procedimiento deben ser conservados por el ESG, por un periodo de 2 años desde la fecha en que se determina la acción preventiva.

Seguimiento y cierre de la acción preventiva.

El ESG debe llevar un control de implementación actualizado de las acciones preventivas, mediante la planilla resumen general “Control implementación acciones correctivas y preventivas RE-SGCA-023”. A través de esta planilla el ESG debe efectuar un seguimiento de la implementación de las acciones preventivas dentro de los plazos fijados.

Implementada la acción, se deben revisar todos los datos que permitan establecer su efectividad, si está es considerada insatisfactoria para solucionar el problema, se debe anotar las observaciones correspondientes y convocar nuevamente a los responsables involucrados para reanalizar la situación.

Una vez cumplido el plazo de implementación de la acción preventiva el ESG debe verificar la implementación de ésta proporcionando o citando evidencia que permita demostrar la implementación. Esta actividad queda registrada en el formulario RE-SGCA-022.

Nombre y Código Responsable(s) No conformidad, acciones inmediatas y Correctivas RE-SGCA-021 Acciones preventivas RE-SGCA-022 Control implementación de acciones correctivas y preventivas RE-SGCA-023

ESG

ESG

ESG

Tiempo

Almacenamiento Medio de Lugar Soporte

Disposición Final

1 año

Papel y digital

Archivador de NC y servidor

Se elimina el papel y se almacena en disco externo

1 Año

Papel y digital

Archivador de NC y servidor

Se elimina el papel y se almacena en disco externo

1 Año

Papel y digital

Archivador de NC y servidor

Se elimina el papel y se almacena en disco externo

82

Modificaciones del documento.

Versión 00

Fecha Septiembre 2012

Descripción de cambios Versión original. Creación del procedimiento.

Procedimiento “Auditoría interna”. Desarrollo del procedimiento. Programa anual de Auditorías. El ESG en conjunto con el equipo de auditores internos de

FRANCISCO FUENZALIDA

MAQUINARIAS LTDA., elaboran el programa anual de auditorías internas (formulario RE-SGCA-018), el que debe ser aprobado por el GG.

El programa contempla diferentes frecuencias de auditoría en función de los requerimientos que se determinen para las diferentes áreas, los cuales podrían surgir eventualmente de los resultados de una auditoría previamente realizada.

Difusión del programa.

La difusión de las auditorías es realizada por el ESG a todo el personal mediante los medios de comunicación interna establecidos.

Formación del equipo auditor.

El equipo auditor está formado por los auditores internos y el auditor líder (ALI). Los auditores internos de calidad en ningún caso podrán auditar su propio trabajo.

El GG designa al Auditor Líder para cada auditoría.

Además, los auditores deben cumplir con todos los requisitos del cargo especificados en su descripción de cargo correspondientes (DC-ADMN-27 auditor interno del sistema de gestión de la calidad).

83

Preparación de las Auditorías.

El ALI asume la responsabilidad de planificar la auditoría en conjunto con el ESG, estableciendo los objetivos, el alcance y los criterios de auditoría.

El equipo auditor confecciona el plan de auditoría (formulario RE-SGCA-019).

El ESG notificará y entregará el plan de la auditoría a todas las áreas del SGC auditadas como al equipo auditor, con un mínimo de 5 días hábiles antes de la ejecución.

Desarrollo de la Auditoría.

Reunión de Inicio.

El ALI presenta al equipo auditor, recuerda los objetivos y alcance de la auditoría. Se asegura de la disponibilidad de todas las personas y medios necesarios para la realización de la misma, realizando las adaptaciones necesarias al plan cuando sea necesario.

Se debe levantar un acta con los antecedentes relevantes de dicha reunión. El encargado de confeccionar esta acta será un auditor del equipo.

Realización de la Auditoría.

El auditor deberá ir registrando las observaciones y las posibles no conformidades, apoyándose en una lista de chequeo previamente confeccionada. En el caso de encontrar una posible No Conformidad, se investiga más profundamente para confirmarla y averiguar si es fortuita o sistemática.

Se deberá anotar todos los detalles posibles sobre los aspectos comprobados y las deficiencias detectadas.

El personal auditado debe facilitar toda la información que el equipo auditor le solicite, para el correcto desarrollo del trabajo.

Una vez realizada la auditoría, si es necesario, el ALI y el encargado del área auditada mantendrán una reunión con el objetivo de aclarar las posibles dudas o confusiones.

84

Preparación de las conclusiones de la Auditoría.

El equipo auditor es responsable de reunirse para revisar los hallazgos de la auditoría y cualquier otra información apropiada que haya sido recopilada durante la auditoría, acordar las conclusiones, preparar recomendaciones y planificar el seguimiento de la auditoría.

Reunión de cierre.

La reunión de cierre es dirigida por el ALI, el cual comunica los hallazgos de la auditoría y las conclusiones preliminares de la misma.

Se debe levantar un acta con los antecedentes relevantes de dicha reunión. El encargado de confeccionar esta acta será un auditor del equipo.

Informe de Auditoría Interna.

El ALI es el responsable de la preparación del Informe de Auditoría y Hallazgos (formulario RE-SGCA-020). Una vez realizado el informe, se envía al ESG en un plazo máximo de 2 días a partir desde la fecha de realización de la auditoría. El informe debe describir: 

Objetivo de la auditoría.



Alcance, identificación de las áreas y procesos auditados.



Equipo auditor y participantes en la auditoría.



Fecha y lugar de realización.



Criterios de auditoría. (Documentación de referencia)



Hallazgos.



Conclusiones.



Declaración sobre el grado en qué se han cumplido los criterios.



Áreas no cubiertas dentro del alcance.



Oportunidades de mejora, buenas prácticas, planes de acción detectados en terreno.

85

El ESG, a partir de los hallazgos, elabora los registros de no conformidades según el procedimiento de acciones correctivas y preventivas, código PR-SGCA-007.

Otros.

Después de cada auditoría, el ESG analiza el resultado de ésta y de las auditorías anteriores (si procede) para evaluar si es necesario actualizar el Programa anual de auditorías en función de un área en particular. Registros.

Nombre y Código Responsable(s) Programa Anual de Auditorías Internas RE-SGCA-018.

ESG

Plan de Auditoría RE-SGCA-019.

ESG

Informe de Auditoría y Hallazgos RE-SGCA-020.

Actas de Reunión.

ESG

AUD

Almacenamiento Medio de Tiempo Lugar Soporte Servidor Permanente Digital FULLMAQ LTDA. Servidor Permanente Digital FULLMAQ LTDA.

2 Año

1 Año

Disposición Final Respaldo en disco externo Respaldo en disco externo

Digital /Papel

Servidor FULLMAQ LTDA /Archivador ESG.

Respaldo en disco externo del documento digitalizado, registro en papel se elimina

Digital

Servidor FULLMAQ LTDA.

Respaldo en disco externo

Modificaciones del documento. Versión 00

Fecha Septiembre 2012

Descripción de cambios Versión original. Creación del procedimiento.

86

Procedimiento “Revisión gerencial”. El sistema de gestión de calidad se adapta, no solamente a los cambios que se produzcan en el exterior o en el interior de la organización, sino al propio cumplimiento de objetivos que hagan necesario su renovación por otros de mayor alcance. Por ello se establece la obligación de revisar el sistema en intervalos que hayan sido definidos de antemano. Las revisiones incluirán, no solamente los procedimientos documentados, sino también la política de calidad y los objetivos de calidad, por medio de registros que acrediten que se han llevado a cabo según lo establecido. Este procedimiento tiene la finalidad de mejorar la producción total de la empresa para el siguiente año. Es por ello que esta planificación es revisada por el gerente general a fin de año, con las metas logradas y lo que hay que mejorar en el año 2013. Desarrollo del procedimiento. FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA., se basa en las siguientes herramientas para llevar a cabo la revisión del sistema de gestión de calidad y de los procedimientos. 

Informes de las auditorías internas realizadas en el periodo.



Reclamaciones, sugerencias e informaciones de los clientes.



Resultados de la ejecución de los procesos y la evaluación de los productos.



Informes sobre las acciones correctivas y preventivas realizadas.



Estudios realizados por la dirección en relación con el desarrollo del sistema de gestión de calidad.



Recomendaciones para la mejora.

Resultados de la revisión. La revisión del sistema de gestión de calidad, debe dar como resultado la modificación del mismo en lo que se refiere a: 

La mejora de los servicios a fin de satisfacer las expectativas de los clientes.



La eficacia de los procesos en lo que se refiere a la disminución de sus costos.



La eficacia de los procesos en lo que se refiere al menor esfuerzo o incomodidad del personal.

87

Procedimiento “Mantención de vehículos, maquinarias y equipos”. Desarrollo del procedimiento. Solicitud de Repuestos.

Para realizar las mantenciones el MEC (ayudante mecánico), deberá solicitar los repuestos al BOD, según el “Procedimiento de Compras PR-SGCA-004”. Una vez recibido el repuesto, el MEC indica su recepción conforme y la orden de compra se adjunta a la factura entregada por el proveedor. En el caso de los lubricantes se ingresan al registro control de filtro y cambio de aceite y se adjunta la orden de compra, según el procedimiento de compras.

Las mantenciones correctivas se definen en dos tipos:

Mantenimiento Correctivo.

Mantención Paliativa o de campo, consiste en la reposición rápida del funcionamiento de la máquina, equipo o vehículo y es realizada por MEC. Para esta actividad se utiliza un vehículo de FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA., para el traslado a terreno de los mecánicos y así realizar la reparación en terreno. En esta actividad participara como ayudante el responsable de equipo, máquina o vehículo.

Mantenimiento curativo (de reparación), esta mantención consiste en la reparación e eliminación de la causa de la falla y es realizada por MEC en taller de mantención de FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA.

88

Mantenimiento Preventivo.

El MEC mantiene tiene un calendario de revisión mecánica preventiva RE-OPER-001 para máquinas, equipos y vehículos descritos en el listado de camiones, máquinas y camionetas RE-OPER-002. Las mantenciones preventivas deberán tener las siguientes consideraciones: 

Los conductores y operadores deben presentar su vehículo, a la hora programada y en el día

señalado en el calendario, frente al galpón de mantenimiento. 

El Jefe de operaciones y el Mecánico de mantención, deberán efectuar la mantención preventiva (engrase, revisión de niveles, rodamientos, ajuste de frenos, luces, enfriamiento, correas, neumáticos, cabina, otro).



El Mecánico de mantenciones, deberá entregar la Check list mecánico del equipo RE-OPER-014 con observaciones al Jefe de operaciones. Para recalendarizar la reparación, cuando corresponda, esta información se contrastará con el control de horas máquinas RE-OPER-007. Esta información se almacenara en el archivador ubicado en operaciones.



La revisión semanal, expresada en el calendario de revisión preventiva, es de carácter obligatorio.

Características del mantenimiento. 

Disminuir costos de reparaciones.



Determinación de condiciones operativas, de durabilidad de un equipo.



Inspeccionar los equipos y detectar las fallas en su fase inicial antes de que se desarrollen en una

rotura u otras interferencias en producción y corregirlas en el momento oportuno. 

Evitar que las fallas ocurran mediante el servicio y reparación o reposición programada.



Confeccionar un plan para cada máquina, donde se realizan las acciones necesarias.

89

Objetivos del mantenimiento. 

Evitar, reducir y en su caso, reparar, las fallas sobre los bienes.



Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar.



Evitar detenciones inútiles o para de máquinas.



Evitar accidentes.



Evitar incidentes y aumentar de seguridad para las personas.



Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas de operación.



Balancear el costo de mantenimiento con el correspondiente al lucro cesante.



Alcanzar o prolongar la vida útil de los bienes.

Bodega de residuos peligrosos.

Durante el proceso de mantención, el almacenamiento de residuos producto de la actividad y su posterior eliminación se realizará de la siguiente forma:

Una vez generado el residuo solido o líquido, el BOD ingresará en el libro de control de RESPEL REOPER-004, la información de estos, considerando cantidad, tipo de residuos y fechas entre otros, por último se almacenarán en la bodega RESPEL. En esta bodega se almacenaran residuos tales como: mangueras usadas, paños sucios, filtros de aceite, aceites usados, batería cualquier producto que se encuentre identificado en la resolución del Servicio de Salud del Maule.

Una vez completa la bodega de RESPEL el bodeguero deberá ponerse en contacto con la empresa autorizada para realizar el retiro de los residuos peligrosos. Esta empresa deberá dejar un certificado del retiro en donde se especifica la cantidad y el tipo de RESPEL retirado por el transportista.

90

Registros.

Nombre y código

Responsable(s)

Calendario de revisión mecánica Jefe de Operaciones preventiva RE-OPER-001 Listado de Camiones, máquinas y Jefe de Operaciones camionetas RE-OPER-002 Libro de control de RESPEL Bodeguero RE-OPER-004 Control de filtro y cambio de aceite Bodeguero RE-OPER-005 Control de aceite RE-OPER-006

Bodeguero

Control horas maquinas Bodeguero RE-OPER-007 Check list mecánico del Jefe de Operaciones equipo RE-OPER014

Tiempo

Almacenamiento Medio de Soporte

Lugar

Disposición Final

Anual

Electrónico y papel

Operaciones

Respaldo en disco externo

Permanente

Electrónico

Carpeta de transporte

Respaldo en disco externo

Permanente

Papel

Bodega

Bodega de archivos

Permanente

Digital

Servidor

Respaldo en disco externo

Permanente

Digital

Servidor

Respaldo en disco externo

Permanente

Digital

Servidor

Respaldo en disco externo

1 año

Digital y electrónico

Servidor y archivador operaciones

Respaldo en disco externo y eliminación del documento

Modificaciones del documento. Versión 00

Fecha Septiembre 2012

Descripción de cambios Versión original. Creación del procedimiento.

91

Procedimiento “Transporte y Seguridad”. Desarrollo del procedimiento.

Entrega del vehículo. La entrega de un camión o equipo, el jefe de operaciones emitirá el formulario de “RE-OPER-014 Check List mecánico del equipo”, en donde se especifican las características del vehículo, sus accesorios y las condiciones generales en que el camión o equipo es entregado al conductor. Una vez que el conductor ha verificado cada uno de los ítems especificados en el formulario antes mencionado, deberá recibir conforme el camión ó equipo anotando su nombre, firma y fecha.

La finalidad de este procedimiento, es asegurar que el conductor disponga de un vehículo en buenas condiciones para el desarrollo de su trabajo y entregue éste en las mismas condiciones al momento de su renovación o cuando deba entregar el cargo.

Uso de camión.

El camión está concebido como una herramienta de trabajo para el retiro de residuos a terceros o en faenas propias. Por lo tanto deberán otorgar un trato adecuado al vehículo y acorde con las condiciones de calles y caminos sin superar en ningún caso los 90 Km./hrs., conservarlo en buenas condiciones mecánicas, mantenerlo limpio y ser cuidadoso en la conducción, procurando siempre el cumplimiento de las disposiciones legales y una actitud de conducción a la defensiva.

Mantención.

Las mantenciones se efectuarán a cada vehículo de acuerdo al y plan de mantenimiento, sin perjuicio de las mantenciones que se deban realizar en caso de dudas de mal funcionamiento o ruidos extraños en el vehículo.

Es de mucha importancia no dejar pasar las mantenciones porque acorta la vida útil del vehículo. Cada conductor llevará un registro en un cuaderno, de todos los servicios que se ejecuten en su camión, con el objeto de que si es traspasado a otro conductor, este lea en el registro los servicios que tendrá que efectuar sin necesidad de repetirlos nuevamente al camión.

92

Se registrará entonces la identificación del camión, usuario, fecha de la última mantención, y kilometraje; además se anotará el odómetro. Cada vez que se cargue combustible de tal manera de controlar los rendimientos siendo responsabilidad directa del supervisor y cualquier otro servicio adicional que se ejecute, anotando los detalles principales del trabajo realizado. Estos controles serán chequeados por el mecánico y el prevencionista de riesgos verificará a lo menos en forma trimestral el cumplimiento de esta instrucción.

Movimiento de tierra.

Todo operario de maquinaria que realice movimiento de tierra, tiene que hacer lo siguiente: Realizar una inspección visual del estado que se encuentre la máquina, ya sea:  Revisar el estado del motor, aceite, agua, alarma de retroceso, bocina, estanque de petróleo, control de comandos.  Colocar en marcha la maquinaria y realizar movimiento con la maquinaria detenida de las partes móviles, con la finalidad de asegurarse que los equipos se encuentran en óptimas condiciones para ejecutar dicha labor.  Una vez ya definida por el supervisor de turno el lugar donde se va a realizar el movimiento tierra, se podrá iniciar la marcha de la maquinaria y dirigirse donde lo estableció el

de

supervisor

de turno.  Una vez ya situado en lugar donde se va a realizar el movimiento de tierra, el operario debe asesorarse del estado que se encuentra el suelo, para evitar el volcamiento, atrapamiento, o quedarse enterrado.  Ya realizado los pasos anteriormente mencionado el operario, puede comenzar a hacer los movimientos de tierra.

93

Todo vehículo debe poseer: 

Extintor de incendios tipo ABC en buen estado de funcionamiento y mantención al día, en una ubicación lo más accesible en caso de emergencia.



Botiquín operativo, se adjunta listado de elementos mínimos del botiquín de la empresa.



Rueda de repuesto en buen estado.



Conos para emergencias y/o triángulos de emergencia.



Herramientas para cambio de neumático (gata, llave de rueda, etc.).

Normas Generales. 

Todo conductor deberá portar permanentemente su licencia de conducir, permiso circulación y

revisión técnica del camión y/o remolque o semis-remolque vigentes y seguro obligatorio. 

Todo conductor es responsable del camión o vehículo a su cargo y deberán informar oportunamente

cualquier incidente o siniestro que afecten el normal funcionamiento del vehículo. Por lo tanto, sé prohíbe efectuar maniobras en caso de panas o caídas en zanjas sin la debida autorización del supervisor directo. 

Todo conductor deberá usar en su jornada de trabajo el uniforme designado y los implementos de

protección personal entregados según la actividad a realizar. 

Debe respetar el artículo Nº 30 que exige la regulación de los pesos por eje, para tránsito pesado que

circule por rutas tuición MOP, dicho artículo se complementa con el D.S. MOP N º 158. 

Se prohíbe prestar o facilitar camiones o vehículos de la empresa a personas ajenas a esta y siendo de

la empresa que no cuenten con la licencia de conducir y el permiso correspondiente. 

Todo conductor deberá conocer y respetar la legislación de tránsito vigente, procedimientos, y

reglamentos internos.

94



Todo conductor deberá aplicar las técnicas de manejo defensivo y cumplir con los requisitos mínimos de seguridad para vehículos motorizados.



Todo conductor debe respetar la velocidad máxima (30 km/hrs interior de la planta) y áreas de estacionamiento al interior de la empresa y en los lugares donde se estén ejecutando trabajos, ya sean para la empresa o prestando servicios a terceros, las cuales deberán estar definidas e identificadas correctamente.



Sé prohíbe transportar personas ajenas a la empresa y que no tengan relación alguna con trabajos a realizar.



El camión es una herramienta de trabajo, por lo tanto no se debe hacer uso de estos para fines particulares.



Informar todas las infracciones cursadas por parte de las autoridades fiscalizadoras (Carabineros y inspección) ya sean durante las horas de trabajo y no de trabajo.



Informar inmediatamente las sentencias de suspensión de licencia de conducir.



Al realizar descargas en la noche, en la cancha de lodos, deberán ser guiados por el peoneta de turno, en ningún caso deberán realizar esta tarea solos.

Normas de seguridad en la conducción. 

No conducir vehículos bajo la influencia del alcohol, drogas o por algún medicamento que pueda provocar disminución de los reflejos, ejemplo: antialérgicos, relajantes musculares o antidepresivos.



Siempre conduzca a velocidad razonable y prudente. Conduzca siempre a la defensiva no superar en ningún caso las velocidades máximas establecidas en los lugares donde se está ejecutando trabajos y tampoco los 90 Km. / hr, en carretera.



Mantener luces encendidas en carreteras y caminos, ya sean públicos o privados.



Es obligación el uso de cinturón de seguridad para conductores y copilotos.

95



No conducir más de 5 horas continuas.



Distancias de más de 500 kilómetros deben ser cubiertas por dos conductores.



Programar los viajes de tal forma de que se asegure un buen descanso del conductor.

De los accidentes de tránsito.

Todo accidente de tránsito, que comprometa camiones o vehículos de la empresa, debe ser investigado inmediatamente por el jefe directo del conductor afectado, por algún integrante del comité paritario y por el experto en prevención de riesgos.

Cada vez que un conductor de la empresa se vea afectado en un accidente (evitable) de tránsito, mientras dura el proceso de la investigación, será removido de su función, hasta el término de la investigación y establecer las causas del accidente, las medidas y acciones correctivas, y esclarecer su responsabilidad.

Todos los accidentes deben ser reportados a la empresa y por medio de esta al experto en el RE-OPER001, Investigación de accidentes junto con el RE-SGCA-022 de acciones preventivas.

Una vez ocurrido un accidente se debe dejar constancia en carabineros dentro de las 24 hrs. de ocurrido el siniestro. Para el caso del seguro se debe informar en el formato respectivo. La empresa tiene un plazo de cinco días para presentarlo a la Cía. de seguros, el conductor del vehículo será el responsable de realizar el denuncio ante carabineros de Chile.

Todos los siniestros que no sean denunciados y que el seguro no cubra por omisión en la declaración del denuncio de siniestro, serán descontados al trabajador que tiene asignado un vehículo.

96

Conductores nuevos.

Todo conductor recién ingresado, contratado o promovido, y que se le asigne un vehículo deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en este procedimiento antes de que pueda hacer uso del vehículo.

Es responsabilidad del jefe de mantenimiento, asegurarse de que antes de entregar un camión o vehículo a cargo, el conductor deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en la normativa legal vigente y en este procedimiento, para su utilización.

No se podrá asignar un vehículo a las personas que tengan una o más de las siguientes causales para conducir: 

Dos accidentes en un período de 12 meses antes de la fecha propuesta de asignación de vehículo.



Tres partes graves, en un período de 12 meses antes de la fecha propuesta de asignación de vehículo.



Una condena por manejo descuidado, manejo en estado de ebriedad o de estupefacientes, una condena por infracción a la ley de drogas o por dejar la escena de un accidente.

Suspensión del Conductor.

Las siguientes infracciones, de un conductor, son consideradas suficientemente serias como para solicitar, que un conductor, sea suspendido de sus funciones de manejo ó entregue el vehículo a cargo: 

Tres infracciones de tránsito graves: exceso de velocidad, no respetar luz roja, no respetar signo pare, manejo descuidado o cualquier otra violación seria en conducción, dentro de un período de 12 meses. Cada caso será revisado individualmente.



Dos accidentes evitables en 12 meses.



Tres accidentes en 12 meses.



Manejar un vehículo de la empresa, mientras esté suspendida su licencia de conducir.

97



Conducir vehículos bajo la influencia del alcohol, drogas o por algún medicamento que pueda producir disminución de los reflejos, ejemplo: antialérgicos, relajantes musculares o antidepresivos.



Infracción a lo establecido en el reglamento interno de la empresa, en su segunda parte, de las normas internas de higiene y seguridad, Titulo XXV, artículo 148, Nº 21: Queda estrictamente prohibido manejar, operar o activar algún tipo de maquinaria si:



Se está en estado de intemperancia,



Se está en estado de salud deficiente,



Si en el transcurso de un mes ha sido sancionado dos veces o ha provocado accidentes con daño a la propiedad y/o personas como consecuencia de un descuido o negligencia;



La suspensión mínima para conducir vehículos será de tres meses.



Antes de reconsiderar a un conductor, se requiere que complete con éxito los requisitos establecidos en este procedimiento, el costo de estos será de cargo del conductor.



Se deben verificar los antecedentes del conductor.



Cada caso será revisado individualmente por la gerencia y el experto asignado a la empresa.

98

Registro.

Nombre y código Responsable(s) Check List Mecánico del Jefe de Equipo mantenimiento RE-OPER-014 Cuaderno servicios Conductor realizados camión RE-OPER-015 Acciones preventivas RE-SGCA-022

Encargo del sistema de gestión

Tiempo

Almacenamiento Medio de Soporte

Permanente

Impreso

Permanente

Impreso

1 año

Impreso

Lugar

Disposición Final

Servidor, Eliminación del papel y Archivador de disco duro externo del oficina de servidor transporte Camión

Desechar

Servidor, Eliminación del papel y archivador del disco duro externo del sistema de servidor gestión

Modificaciones del documento. Versión 00

Fecha Septiembre 2012

Descripción de cambios Versión original. Creación del procedimiento.

Procedimiento “Comunicación Interna”.

Desarrollo del procedimiento. El objetivo de este procedimiento es establecer el mecanismo de los procesos de comunicación utilizados tanto con los clientes internos como externos de FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA., con el objetivo de demostrar la eficacia del sistema de calidad. Canales de comunicación. Los medios necesarios para dar a conocer la información relativa a: seguimiento y estado de los procesos, nivel de satisfacción de los clientes, tasa de reclamos de clientes, número de no conformidades internas y externas, tasa de accidentabilidad, entre otras.

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Una vez recolectados los datos y desarrollados sus análisis es conveniente dar a conocer los resultados obtenido, comparar los indicadores y corregir desviaciones. Además para una eficaz gestión de cada área, es necesario entregar y recibir información confiable y precisa. Para suplir lo anterior, se han determinado los canales de información de empresa FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA. Los canales de información seleccionados para demostrar la eficacia del sistema de gestión de calidad son: 

Correos eléctronicos.



Memorándum.



Paneles murales.



Reuniones operacionales (asiste un representante de cada área).



Reuniones de coordinación.



Charla de seguridad de 5 minutos con operadores, dictadas por el experto de seguridad.



Folletos informativos.

Medición de la efectividad de las charlas ó inducciones. Nota: charlas es sinónimo de reuniones. Registros. 

Registro de memorándum.



Registro de asistencia a charla.

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Procedimiento “Gestión comercial, Comunicación y Reclamos de Clientes”. Desarrollo del procedimiento. Gestión comercial. Captación de clientes.

Para realizar la captación de nuevos clientes, el GC establecerá un programa de visitas a empresas o instituciones a quienes se focalizan los servicios de FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA., como: arriendo de maquinarias, constructoras, organismos públicos, municipalidades, entre otros.

Por otra parte el J.O. es responsable de mantener actualizada la información de la en la web de la empresa de FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA., con el objetivo que potenciales clientes puedan tener acceso a la organización y obtengan principalmente información de los servicios y productos que ofrece la misma. Además el J.O. es responsable de realizar publicaciones en diarios y revistas especializadas sobre actividades y servicios de la organización.

Existe otra fuente de captación de clientes, que es la correspondiente a la participación en propuestas públicas y privadas. En el caso de las propuestas públicas del Estado, el G.G. revisará constantemente el portal www.chilecompra.cl., donde se interiorizará de las licitaciones públicas provenientes de los organismos del Estado que requieran de los servicios que

FRANCISCO FUENZALIDA

MAQUINARIAS LTDA., provee. El J.O. evaluará las opciones de servicio que potenciales clientes publiquen en el portal y preparará las propuestas documentadas necesarias para participar de cada licitación.

En el caso de las propuestas privadas, será el J.O. quién revisará constantemente las publicaciones en los periódicos, revistas especializadas, radios, televisión u otro medio, y evaluará la participación en la oferta de servicios según sea el caso, confeccionará las propuestas documentadas y realizará las gestiones necesarias que permitan la adjudicación de dichos contrato.

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Análisis de factibilidad y cotización.

Al momento de captar un cliente interesado por los servicios de FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA. FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA., el J.O. reúne, por medio de una visita presencial o telefónicamente, información sobre actividad y principalmente las características de maquinarias que requiere el cliente. El J.O. confecciona una Cotización (formulario REGERE-01) por el servicio solicitado por el cliente. Esta cotización debe considerar principalmente para su elaboración: tamaño, frecuencia del servicio a necesitar, distancia desde la planta y el lugar de retiro, tipo de terreno y cualquier otro requisito específico.

Entrega de la cotización.

Una vez elaborada la cotización, el J.O. la envía al contacto asignado por el cliente ya sea por medio de un correo electrónico o en su defecto se entrega por mano directamente en las instalaciones del cliente. La validez de las cotizaciones entregadas no debe ser mayor a 30 días a partir de la fecha de entrega al cliente.

Formalización y cambios del servicio.

Una vez que el cliente haya recibido la cotización, respondido todas su consultas sobre el servicio a recibir y dada su aprobación final, se procede a formalizar el servicio que entregará FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA., al cliente a través de la firma de un Contrato de Servicios (formulario RE-GERE-002), el cual elabora el J.O. utilizando la información de la cotización aprobada y considerando las observaciones o requerimientos específicos del cliente.

En el caso que un cliente solo requiera un servicio eventual para satisfacer la necesidad de una actividad puntual y sin un contrato de servicios de por medio, existe la modalidad que el cliente envíe una Orden de Compra o Servicio, con la cual queda formalizado el servicio solicitado.

Cuando un cliente o FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA., necesita cambiar las condiciones del servicio contratado, se confecciona un Anexo de Contrato de Servicios, el cual señala solamente los puntos donde cambiará dicho servicio, el cual debe estar aprobado y firmado por ambas partes.

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Algunas causas que motiven el cambio en las condiciones establecidas en un contrato de servicios pueden ser: cambio en las tarifas de transporte, cambios en los costos disposición final, cambios en la tecnología utilizada, entre otros.

Tratamiento de consultas y reclamos.

Origen de las consultas y reclamos.

Las consultas o reclamos pueden provenir directamente de cualquier cliente actual de la organización, así como también las consultas de potenciales clientes que requieran información sobre los servicios de FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA. Las comunicaciones entre el cliente y FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA., pueden provenir a través de llamada telefónica, mensaje de texto, correo electrónico o por contacto directo. En caso de que el reclamo sea planteado en forma verbal, se debe solicitar su confirmación por un medio escrito.

Respuesta a las consultas.

La recepción de consultas las puede realizar cualquier funcionario de FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA., derivando dicha inquietud a su JD o cargo superior que estime conveniente. Este último se contactará con el ESG para hacerle llegar la consulta recibida y buscar en conjunto una respuesta para el cliente. Una vez establecida la respuesta, el ESG entregará esta al cliente por medio telefónico, mensaje de texto, correo electrónico o por contacto directo en un periodo no mayor a 10 días.

Recepción de reclamos.

Una vez recepcionado un reclamo por cualquier funcionario de

FRANCISCO FUENZALIDA

MAQUINARIAS LTDA., este debe comunicarlo a su JD o cargo superior que estime conveniente. Este último se contactará con el ESG, quien deberá conformar un equipo que evaluará y dará tratamiento al reclamo, con la finalidad de dar una respuesta satisfactoria al cliente.

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Independiente de la respuesta al cliente, el JD junto al ESG deben decidir si el reclamo corresponde a una No Conformidad del servicio según lo indicado en el Procedimiento Control de Servicio No Conforme, código PR-SGCA-006. Si el reclamo corresponde a una No Conformidad, ésta se tratará de acuerdo al Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas, código PR-SGCA-007. En el caso que el reclamo no se asocie directamente al cumplimiento de los requisitos del servicio, el ESG identificara y hará una descripción del Reclamo (formulario RE-SGCA-13).

El ESG tendrá 10 días hábiles para el tratamiento del reclamo, debiendo considerar la comunicación con el cliente respecto a la recepción de su reclamo y en qué plazo será respondido o solucionado. Además debe llevar una Planilla de Control de Reclamos (RE-SGCA-014) para revisar el estado de los reclamos recibidos y solución dentro de los tiempos establecidos.

Investigación del reclamo.

Dependiendo el área de la organización de que se trate el reclamo, es que el ESG designará al JD correspondiente, quien deberá tomar conocimiento de la situación

y tendrá la responsabilidad de

investigar la causa del reclamo en un plazo convenido. En la Sección II del formulario de Reclamos, el ESG de debe describir la investigación realizada y el responsable de esta.

Solución del reclamo.

La solución al reclamo deberá ser obtenida de la misma investigación sostenida y comunicada al ESG, para tomar contacto con el cliente, al cual se le informará de las acciones tomadas para que su reclamo sea solucionado. En la Sección III del formulario de Reclamos el ESG debe describir la solución o acción tomada y el responsable de llevarla a cabo.

Seguimiento de la solución del reclamo.

Una vez generada la solución y puesta en práctica, el ESG controlará que las acciones tomadas produjeron el efecto deseado y que el reclamo no vuelva a suceder. En la Sección IV del formulario de Reclamos el ESG debe describir el seguimiento a las acciones tomadas.

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Procedimiento “Determinación de costos del servicio”.

Desarrollo del procedimiento.

El propósito de este documento es estandarizar una metodología de estimación de costos basados en los datos recopilados de forma diaria, semanal o mensual. Este procedimiento se aplica a todas las actividades que tengan relación con movimientos de efectivo asociado al servicio. Responsabilidades y autoridades. El departamento de tesorería y contabilidad, tiene la responsabilidad de velar por la eficiencia de la gestión de costos. Y el jefe de operaciones tiene la responsabilidad de la utilización de los recursos en forma eficiente y eficaz. Terminología. CR (Centro de Resultado): corresponde a cada máquina, vehículo, camión de la empresa. EA: equipo de análisis. Todo egreso debe ser registrado diariamente, y ser revisado de forma mensual por el equipo de análisis, comparando contra presupuesto y período anterior. Mensualmente se realiza evaluación por CR, y grupos de CR correspondiente a ingresos y gastos. Se emite informe mensual, se realizan conclusiones y se deja registro para las reuniones de directorio. En un registro digital en el sistema de contabilidad transtecnia, se ingresa el gasto asociado a cada centro de resultado, a través de los distintos documentos que lo validan. El origen de estos registros tiene distintas etapas. 1.- Costos y gastos realizados directamente: 

Cotización.



Orden de compra.



Factura con designación directa del CR e ingreso al sistema.

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2.- Costos realizados a través de informes de inventario (filtros, lubricantes): 

Cotización.



Orden de compra.



Informe del departamento de operaciones con designación de CR e ingreso al sistema.

3.- Gastos Menores: Las colaciones, movilización y otros que se realicen con cargo a un CR, primero deben ser controlados por la APC, para ello se confeccionan rendiciones de gastos por todos los trabajadores involucrados, se mantiene un registro digital y se hace entrega de un informe mensual que sirve de control por los dineros destinados para este ítem. Luego de la cuadratura realizada se registran en el sistema.  Se deben registrar los costos siempre con respaldo oficial, llámese boleta o factura.  Los gastos adicionales de operación, que tengan relación con el proceso, llámese; luz, agua, teléfono, etc. deben ser registrados de la misma forma y especificando claramente el origen del gasto. Estos gastos son distribuidos por la participación de costos e ingresos que incurren cada CR.

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Instructivo descriptivo “Registro de costos del servicio”. Con el objetivo de establecer un método para el registro en el sistema contable los costos y gastos, con la finalidad de cumplir con el procedimiento de determinación de costos del servicio de la empresa.

Estos registros se aplicaran en: 

Facturas Recibidas.



Facturas de Compra emitidas.



Guías de Despacho Recibidas.



Orden de Compra.



Cotización.

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Hoja control pensiones.



Hoja de rendición.



Report Diario.



Liquidación de sueldo.

Sistema de contabilidad Transtecnia.

El sistema que utiliza la empresa para determinar sus costos y gastos, esta alimentado con un plan de cuentas acorde a la actividad de la organización, y separado por cada centro de costo. La responsabilidad de la mantención del plan de cuentas de acuerdo al dinamismo que tenga la empresa es de CA. Las formas de ingresar al sistema los gastos son: facturas de compra recibidas y emitidas al libro de compras, gastos con boletas, consumos de existencias y gastos financieros directamente a través de voucher, gastos de mano de obra a través de la lectura digital de los archivos.

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Pensiones Faena. Cada operador y/o chofer debe llenar el registro de pensiones diariamente, debe contener: valor diario, días de pensión, razón social, nombre de operador y su máquina. Cada final de mes debe enviar este detalle a las oficinas centrales. El registro diario de pensiones es recibido por ATC, se clasifica y compara con la cobranza que realiza cada casa de pensiones, se emite factura de compra con detalle por centro de resultado, es cancelada y posteriormente entregada a APC, para el registro del costo de pensión por el centro de gasto indicado, en el sistema contable. Movilización, Colación. Las movilizaciones y colaciones que incurran todos los empleados de la empresa, deben ser entregados a APC con los documentos que dieron origen a dicho gasto junto con la hoja de rendición de los mismos. Luego de revisar cada una de las rendiciones, se debe mantener un registro por empleado con todas las rendiciones, al final de cada periodo se debe emitir un informe con el resumen de los dineros entregados, valores rendidos y saldos determinados acompañando a la totalidad de las rendiciones para ser entregadas a ATC para su registro en el sistema de contabilidad de acuerdo a cada centro de costo descrito. Una vez que está todo digitado CA verifica la exactitud de las contabilizaciones validando con su firma el informe emitido. Los topes para las colaciones de operadores, conductores y personal de mantención están determinados en el instructivo al personal. Los topes de movilización dependerán del lugar geográfico en que se encuentre cada faena y deberá ser detallado en las rendiciones respectivas.

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Repuestos. Las adquisiciones de repuestos son a través de una orden de compra en la cual se describe el gasto con designación de cada centro de costo. El encargado de bodega debe verificar la veracidad de la compra junto a la factura, los antecedentes de la 0/C deben ser registrados en la factura; posteriormente debe ser enviada a contabilidad y revisada por APC, luego debe contabilizar el gasto en la cuenta de gasto de repuestos y centro de costo que contenga dicha factura. En contabilidad no se debe recibir facturas que no contengan claramente la designación del gasto y centro de resultado. Líquidos y Lubricantes. Las adquisiciones de lubricantes son a través de una orden de compra en la cual se describe el gasto con designación de cada centro de costo y/o stock para mantenciones. El encargado de bodega debe verificar la veracidad de la compra junto a la factura, los antecedentes de la 0/C deben ser traspasados a la factura; cuando la adquisición de lubricantes sea para mantener stock, el encargado de bodega deberá registrar en el libro de existencia de lubricantes el tipo, valor y numero de factura, luego la factura debe ser enviada a APC, la que deberá verificar y validar la veracidad del registro estampando su firma en el control de existencias de bodega. La factura debe ser registrada en el sistema de contabilidad transtecnia, contabilizando el gasto en la cuenta y centro de costo que contenga dicha factura. yio cuenta de existencia para el stock de lubricantes Al final de mes, el encargado de bodega deberá entregar a contabilidad una hoja con los consumos de existencias de lubricantes por máquina, detallando cantidades, tipo y valores utilizados durante el período con descripción del centro de costo respectivo. La entrega de dicho resumen deberá ser acompañado del libro de existencias, este informe deberá coincidir con los detalles y saldos que aparezcan en el libro de existencias correspondiente. Posteriormente el resumen, previa verificación por CA, debe ser contabilizado en el sistema de contabilidad con cargo a la cuenta de gasto de lubricantes y centro de costo respectivo.

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Combustibles. Las adquisiciones de combustibles son a través de una orden de compra en la cual se describe el gasto con designación de cada centro de costo. Periódicamente en contabilidad se reciben las guías de despacho que emiten las estaciones de servicio, por cada compra de combustible que es retirada. Las o/c y guías de despacho deben ser adjuntadas a la factura , verificar y revisar la información, la factura debe ser ingresada al sistema de contabilidad con cargo a la cuenta de gasto de combustibles y al centro de costo respectivo. Gastos Generales. Los gastos de luz, agua, servicios de monitoreo, revisiones técnicas, recargas extintores, peajes, fotocopias, etc. serán registrados en esta cuenta de gasto con cargo al centro de costo respectivo. Los gastos de teléfono, deberá contabilizarse en la cuenta de gasto del mismo nombre con cargo a los centros de costo correspondientes. Gastos Financieros. Los gastos financieros como intereses por créditos, leasing, cargos bancarios, talonarios de cheques, etc. deberán ser contabilizados en el sistema de contabilidad de transtecnia. Los cargos bancarios se contabilizaran en el momento de la conciliación con la cartola bancaria, los intereses de los créditos y leasing se contabilizaran con cargo a gasto en cada período de pago de los mismos; para determinar el valor deberá llevarse paralelamente una liquidación por tipo de crédito determinando el valor cuota, capital e intereses correspondiente.

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Mano de Obra. Los gastos de mano de obra se clasifican en sueldo base, gratificación comisiones, movilización y colaciones. El cálculo de cada uno de ellos se realizará en el sistema de remuneraciones, el programa está configurado para que cada empleado sea asignado al gasto y centro de costo correspondiente en concordancia con el sistema de contabilidad. El cálculo de producciones para comisión deberá ser determinado en una planilla adicional con el respaldo de cada report de trabajo diario. El sueldo base y gratificación por cada empleado está determinado en su contrato de trabajo, así también los bonos correspondientes. Las devoluciones de rendiciones de gastos serán realizadas también en el sistema de remuneraciones mensualmente. Una vez cerrado el ciclo de remuneraciones, es traspasada la información a través de archivos al sistema de contabilidad. Implementos de Seguridad. Los gastos que se realicen con ocasión de prevenir accidentes de los empleados serán con cargo a está cuenta, previa verificación del centro de costo. Gastos de Faena. En determinadas servicios prestados a clientes, se realizan gastos que por su naturaleza no podrán ser contabilizados directamente al centro de resultado. En este caso deberá registrarse el gasto con cargo a la cuenta gastos de faena sin centro de costo determinado. CA es estrictamente quien autoriza está contabilización. Otros. Cuando existan gastos efectuados en una determinada faena, y estos gastos sean realizados efectivamente para las máquinas, camiones y/o vehículos de servicios, pero no se puede determinar con exactitud el valor a cada centro de resultado, deberá prorratearse el gasto en los equipos que están participando de ese servicio. CA debe autorizar este registro.

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Registros. 

Hojas de pensiones.

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Planilla de resumen de rendiciones.



Libro de existencias.



Resumen consumos de lubricantes.



Planillas créditos, leasing.



Planilla de producción.



Libro de remuneraciones.



Hoja de cargo.

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Procedimiento “Arriendo de Maquinarias”. Desarrollo del procedimiento. El objetivo de este procedimiento, es poder contar con registros que regulen el arriendo de maquinarias pertenecientes a FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA. El encargado de maquinarias / Taller, será responsable de chequear el estado de las maquinarias, para que estos se encuentren en óptimas condiciones al momento del arriendo. Además confeccionará el registro de “Arriendo de Maquinarias”. El área de administración será el responsable de confeccionar el Contrato de Arriendo y exigir al cliente la garantía de respaldo correspondiente, y su posterior facturación y depósito. Para todo arriendo de maquinarias, de deberá confeccionar el registro “Arriendo de Maquinarias”, dicho registro será confeccionado por el encargado de las maquinarias indicando en este el tipo de arriendo, lugar de trabajo u obra y valor de la hora de acuerdo a las tarifas vigentes las cuales serán proporcionadas por gerencia. Una copia de este registro deberá ser enviada a taller quienes deberán revisar que la maquinaria en cuestión se encuentre en óptimas condiciones. De igual manera, otra copia deberá ser enviada a contabilidad y finanzas para proceder a confeccionar el Contrato de Arriendo con el cliente. Por regla general, todo arriendo de la maquinaria, cualquiera que esta sea, tendrá como mínimo 5 horas. Salvo autorización expresa de gerencia. Traslado.  El traslado será realizado mediante cama baja, ya sea de la empresa, del cliente u otro servicio, previamente autorizado por la empresa FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA.  En caso de que la maquina se pueda movilizar por sus propios medios, podrán trasladarse cuando dicho arriendo sea dentro de la ciudad.  Para el caso de los camiones estos se trasladarán por sus propios medios.  Los equipos deben ser transportados en condiciones que aseguren el buen estado de estos.

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Todo arriendo de maquinaria, deberá ser garantizado por el cliente mediante cheque en garantía. Toda maquinaria debe ser entregada a la dependencia de la empresa. El tiempo de arriendo comienza y termina una vez que se registra la salida y entrada del mismo o según corresponda en el registro “Report” respectivo de la maquinaria. Los arriendos de maquinarias, cuya duración sea a largo plazo, el encargado de taller/maquinaria deberá entregar los “Report” de la maquinaria, en forma mensual al área de administración para proceder a su facturación. En aquellos casos que el tiempo de arriendo sea menor a un mes, el encargado de taller/maquinaria deberá entregar estos “Report” una vez finalizado el tiempo de arriendo, siendo firmado por el operador de la maquinaria y por el cliente. Una vez recepcionada la factura por parte del cliente, el departamento de Tesorería –Contabilidad, procederá a su cobro, y una vez cancelada la factura será devuelta la garantía al cliente si este ha dejado un cheque ó efectivo. Registros. 

Registro de “Arriendo de Maquinarias”.



Registro de “Report Diario”.



Registro de “Hoja de Ruta.

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Procedimiento “Provisión y Entrega de Combustible”. Desarrollo del procedimiento. La finalidad es que se pueda realizar el mecanismo de entrega de combustible en una forma rápida y eficiente para no entorpecer el funcionamiento normal de las maquinarias en general. Este procedimiento deber ser atendido por todas las personas que tienen a su cargo maquinaria, vehículos, equipos y que el suministro sea de responsabilidad de la empresa. Responsabilidades. Los encargados por cada área son los responsables de informar y solicitar a la persona designada por gerencia para autorizar el abastecimiento de combustible y desarrollar el procedimiento en el tiempo oportuno. Esta solicitud debe hacerse a través del “Registro de Autorización de Entrega de Petróleo” Nivel Mínimo de Stock: corresponde al nivel mínimo de combustible que debiera existir en las maquinarias, vehículos y camiones, mientras se espera su reposición. Nivel que es medido a través de los marcadores de cada máquina y que es informado por cada operador. Nivel Mínimo de Stock para Pedido: corresponde a la cantidad mínima en litros que debiera contener el estanque de la oficina central para que se realice la reposición, el que será de 1000 (mil) Litros. Solicitud de Abastecimiento. Detección de la necesidad en: El Estanque de Abastecimiento. El procedimiento de entrega de combustible, comienza con la detección de la necesidad de reabastecer el estanque principal cuando esté en el Nivel Mínimo de Stock para Pedido. En Maquinarias. El procedimiento de entrega de combustible comienza con la detección de la necesidad de suministrar el combustible necesario. Detección que es efectuada por los operadores y choferes e informada al Jefe de Operaciones.

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Emisión de Pedido. El Estanque de Abastecimiento. El encargado de bodega realizará la solicitud de abastecimiento mediante el “Registro Solicitud de Compra y Abastecimiento del Estanque de Petróleo”, en forma conjunta con el “Registro de Consumo de Combustible”, el cual entregará al encargado de administración quien tramitará el V°B° de gerencia y procederá la compra. En Maquinarias. Cada encargado de área debe realizar el “Registro de Autorización de Entrega de Petróleo”, el cual debe indicar claramente los datos del operador y su máquina, la cantidad solicitada, la fecha y lugar de trabajo u obra. Verificación del Pedido. La persona encargada de este procedimiento, verificará, una vez recepcionada la autorización, de que esta corresponda a la cantidad indicada ya que debe estar dentro de los rangos estudiados para cada máquina según corresponda su función de los cuales serán proporcionados por gerencia. Entrega de Comprobante. La persona encargada de abastecimiento, entrega el combustible y procede a entregar el comprobante que corresponde en este caso, “Registro de Entrega de Combustible”, quedando una copia en poder del operador y otra en poder de la persona que la emite, para su posterior “Registro de Consumo Mensual de Maquinarias”.

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Recepción del Combustible. El Estanque de Abastecimiento. El encargado de bodega revisa que la cantidad de combustible que será depositada en el estanque principal es coincidente con la solicitada en la orden de compra, y chequeará con la factura. Una vez depositado el combustible se procederá a revisar la vara correspondiente del estanque el cual tendrá que marcar la cantidad depositada. El bodeguero será el encargado de llevar un registro acabado del consumo mensual por máquina sacado de los “Registros de Entrega de Combustible, que posea hasta la fecha. Dicho registro deberá ser entregado a la administración para su posterior evaluación durante los primeros tres días del mes siguiente. Registros. 

Registro de Autorización de Entrega de Petróleo.



Registro de Entrega de Combustible.



Registro Mensual de Máquinas.



Registro de Solicitud de Compra y Abastecimiento de Estanque de Petróleo.

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Procedimiento “Resguardo de Activos Fijos y Circulantes”. Desarrollo del procedimiento. El objetivo de este procedimiento es establecer el modo de resguardo de los activos fijos y circulantes de la empresa, siendo aplicable al sistema de gestión de la empresa. La gerencia y jefe de operaciones tienen la responsabilidad de velar por el resguardo de los activos de la empresa. Activo Fijo: se refiere a maquinarias, equipos, herramientas, vehículos e instalaciones. Activo Circulante: se refiere a caja, banco, cuentas por cobrar y existencias.

Activos Fijos. Al comenzar y al terminar la temporada se debe realizar un inventario general de todos los activos fijos de la empresa. Se debe dejar constancia en un registro diseñado especialmente para tal efecto. Área Taller. 

Se registrará el estado y la cantidad de las maquinarias y camiones



Se registrará el estado y la cantidad de las piezas accesorias en las máquinas (rastras, baldes, etc)



Se registrará el estado y cantidad de las maquinas de apoyo en mantención (máquinas soldadoras,

compresor, etc) 

Se registrará el estado y la cantidad de todas las herramientas de taller (esmeril, llaves, alicates, etc.)

utilizados para el proceso de mantención y reparación. 

Se mantiene el control y saldos de existencias de líquidos y lubricantes al final de cada mes

calendario.

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Área bodega. 

Se registrará el estado y la cantidad de repuestos e insumos necesarios para el proceso de

mantención. 

Se registrará el estado y la cantidad de los implementos utilizados para seguridad del personal (si

fuese pertinente). Área patio. 

Se registrará el estado y la cantidad de puntas, repuestos inutilizados, fierros, neumáticos, etc. Que se

encuentren ubicados en el patio. 

Se registrará el estado y la cantidad de la maquinaria utilizada en área patio.(hidrolavadora).

General. 

Se registrará el estado general de la infraestructura (galpón, bodegas, centros de acopio aceites,

oficinas). Activos Circulantes. La responsabilidad del cumplimiento de la normativa legal recaerá en el contador genera/ de la empresa. Dentro de la empresa, la responsabilidad del resguardo de los activos circulantes relacionados con las ventas (esto quiere decir; cheques y efectivo) recaerá en el GAF, el cual proveerá los recursos necesarios para la operación. Se emiten instructivos de resguardo de activo circulante.

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Actividades del procedimiento. Documentos recibidos (cheques, letras, dinero efectivo). La recepción de ingresos por cancelación de servicios del giro y/o ventas exentas estará a cargo de ATC, deberá emitir voucher de ingreso en el sistema de contabilidad, entregando una copia firmada al cliente. Las recepciones de ingresos en terreno serán responsabilidad del supervisor y representante de ventas. Deberá emitir comprobante de ingresos, este formulario contiene el detalle del ingreso en efectivo o documento, factura de cancelación, etc. debe ir firmado por el cliente y receptor del ingreso, dejando una copia en poder del cliente, posteriormente el vendedor deberá entregar el ingreso a ATC con una copia del registro ambos deben firmar el traspaso. Detalle formulario comprobante de dinero foliado en 3 ejemplares: 

Original Cliente



Duplicado Tesorería



Triplicado control vendedor.

Cheques emitidos y/o efectivo. Los requerimientos de cheques o efectivo para el departamento de operaciones, se debe realizar a través de orden de compra, con la descripción claramente del gasto y centro de resultado correspondiente, el gerente de administración y fmanzas valida la solicitud y autoriza la entrega de los recursos para que ejecute la operación ATC, quien debe emitir voucher de salida, este registro debe ir aprobado y firmado por, gerencia, contabilidad y el receptor, los cheques emitidos deben ser nominativos a nombre del proveedor yo acreedor. Los requerimientos de fondos por rendir para los empleados, son autorizados por el gerente de administración y finanzas, la solicitud debe ser antes de las 11:00 Hrs., una vez autorizado el egreso es realizado por ATC, quien debe emitir voucher de salida, firmado y autorizado por gerencia y contabilidad, además la entrega real del documento o dinero se concreta con el comprobante de entrega de dineros foliado. Es obligatorio que los empleados al momento de entregar sus rendiciones a APC deben adjuntar el documento con el cual recibieron el dinero, por cada rendición recibida APC emite un comprobante de recibo de rendiciones y una copia que es entregado al trabajador.

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Cundo los dineros son entregados a los supervisores para que en terreno distribuyan a los operadores o conductores, deben emitir un vale foliado, y firmado por quien entrega y recibe el dinero, además este comprobante debe ir en respaldo de la rendición del supervisor. Pagos a proveedores y/o acreedores. Los pagos a proveedores se realizarán semanalmente de acuerdo al análisis y autorización del gerente de administración y finanzas, las emisiones de documentos las realizará APC, quien debe emitir el comprobante de egreso, autorizado por gerencia y contabilidad. Los cheques de pago deben ser girados nominativamente a nombre del proveedor y/o acreedor. El envió de los documentos es a través de chilexpress o correos de Chile con comprobante del despacho. Cuando el pago es entregado personalmente el proveedor debe firmar la recepción del documento (voucher), luego ser entregado a ATC para su archivo. Sueldos, Previsión e Impuestos. Los pagos de sueldo a los empleados se realizará por medio de tarjeta electrónica de credichile y/o deposito en cuenta corriente. El procedimiento consiste en el envió del detalle por medio electrónico a la institución administradora del servicio, luego de aprobada los fondos deben ser enviados al banco de chile, para hacer efectivo el pago; al utilizar este sistema los empleados que se encuentran geográficamente dispersos reciben sus pago en la fecha correspondiente. La firma de la liquidación de sueldo se realiza durante el mes. La salida de dinero es aprobada por medio de una nomina por el gerente de administración y finazas más la emisión del egreso correspondiente, el cual es autorizado por finanzas y contabilidad. Las cancelaciones de previsión y salud son realizadas por envió electrónico de datos, a través de previred, una vez que se obtiene el certificado de pago, se autoriza la emisión de cheque nonimativo a previred S.A. se emite comprobante de egreso autorizado por gerencia y contabilidad. El pago es entregado con el certificado de pago en la oficina de Tesoreria – Contabilidad de la empresa. La emisión del documento de pago de los impuestos se realiza con el formulario correspondiente que emite contabilidad, se genera voucher de salida de dinero autorizado por gerencia y contabilidad. El pago es enviado a tesorería general de la república a través de instituciones financieras.

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Registros. 

Comprobante ingresos y egresos sistema contabilidad.



Comprobante de ingresos de terreno.



Comprobante entrega de dineros.



Rendiciones de gasto.



Recibo de rendiciones.



Vale entrega de dineros supervisores.



Listado de clientes.



Listado de proveedores



Libro de remuneraciones

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Procedimiento “Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales”. Desarrollo del procedimiento. El propósito de este procedimiento, es establecer y mantener un mecanismo para identificar los aspectos ambientales de las actividades, productos o servicios que se logran controlar y sobre los cuales se espera que tenga influencia, con el objeto de determinar aquellos que tienen o puedan tener impactos significativos sobre el medio ambiente. Cada persona que tenga algún cargo que posea incidencia en los aspectos ambientales y la gerencia, son los responsables de identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios. Además, el personal de cada área aporta información designados por el gerente general. Aspecto Ambiental (AA): elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el ambiente. Nota: Un aspecto ambiental significativo es un aspecto ambiental que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. Impacto Ambiental (IA): cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, que es resultado total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organización. La metodología para identificar AA e IA se describe a continuación: Identificación de actividades realizadas en cada área definida y la elaboración de sus respectivos diagramas de bloque con sus entradas y salidas. Elaboración de Planillas de identificación de AA e IA.

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Identificar aspectos e impactos ambientales. Realizar una identificación de todos los aspectos ambientales, que puedan o no implicar algún impacto ambiental, divididos por áreas de proceso, en la “Planilla de identificación de AA e IA”. Se detallan los siguientes campos:  Ítem: correlativo numérico del aspecto ambiental.  Área: nombre del Área en donde se identifica el aspecto.  Actividad: nombre de la actividad que se realiza en el área.  Aspecto: identificar elementos de la actividad que pueda interactuar con el medio ambiente.  Impacto: identificar la alteración que produce el aspecto al medio ambiente.  Medio impactado: está definido por agua, suelo, aire, flora o fauna.  Condición operacional: sujeto a : • Normal: se refiere a condiciones normales de operación de los equipos y actividades. • Anormal: se refiere a condiciones en donde los equipos y actividades se apartan de sus parámetros operacionales.  Emergencia: se refiere a condiciones de alerta, como incendios, sismos, derrames etc.  Clase: tipo de impacto ambiental, puede ser benéfico o adverso.  Incidencia: de acuerdo al tipo de control: • Directa: Actividad que es directamente controlada por la empresa • Indirecta: Actividad que solo puede ser influenciada por la empresa, se refiere a actividades realizadas por contratistas, proveedores, etc.

124

 Frecuencia: De acuerdo a la cantidad de ocurrencia del aspecto:  Esporádico: ocurre cada cierto tiempo.  Periódico: ocurre cada vez que se realiza la actividad.  Duración: De acuerdo al tiempo que dura el aspecto:  Temporal: duración limitada en el contexto de la actividad  Permanente: dura lo que dura la actividad. Registros.  Planillas de Identificación

125

CONCLUSIONES. Al buscar un tema de memoria para optar al título de Ingeniero Constructor, fué una preocupación encontrar un área que no se haya discutido mucho, y que sea de acuerdo a la realidad actual de la construcción en Chile y en especial que sirva para una futura experiencia laboral. Sobre la Norma ISO 9001: 2008

en el mundo profesional de la construcción existe un profundo

desconocimiento, lo que trae como consecuencia que no todas las empresas logren certificarse o manifiesten un interés en esta Norma de Calidad, siendo hoy incluso un requerimiento para las empresas contratistas del MOP. Solamente algunas están acreditadas bajo la norma de calidad. Dichas empresas ocupan un porcentaje muy bajo dentro de la variada gama de empresas constructoras viales que funcionan a lo largo de nuestro país. Esta mentalidad de desconocimiento frente a la norma ISO 9001:2008 en muy poco tiempo va a cambiar, debido a las exigencias que el MOP está aplicando para participar en sus licitaciones. Perfectamente en el futuro podría ser exigido para todas las empresas ligadas al movimiento de tierras, por ejemplo. Debido a esta norma nace una nueva rama de Ingenieros Constructores, especializados en Sistema de Gestión de Calidad o con dominio en la norma ISO 9001: 2008, cumpliendo de esta manera con los requisitos que cualquier empresa constructora de movimiento de tierras. Las empresas constructoras, y en particular las especializadas en la movimiento de tierras, por décadas han competido entre sí por estar un paso adelantado que las demás empresas constructoras. Estas luchan por poseer una mayor infraestructura, mayor presencia a nivel nacional o regional, un mayor prestigio, etc. La implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad a una empresa especializada en movimiento de tierras , basada en la norma ISO 9001: 2008, es un gran avance en la ejecución de una obra de construcción, ya que con este sistema, la calidad juega un papel protagónico en cada uno de sus procesos administrativos y constructivos.

126

Las empresas constructoras, al aplicar el Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001: 2008, van a lograr un significativo avance con lo que ya habían obtenido como empresa constructora vial, por los siguientes motivos:  Mejorar la documentación en todos sus departamentos.  Una mejorar de la conciencia sobre la calidad en etapas constructivas como en producto terminado.  Mejora los procesos o etapas constructivas, logrando ahorro en los costos y mejorando la rentabilidad de la empresa constructora vial.  Fortalecer la confianza y las relaciones entre la empresa constructora (contratista) y el cliente, alcanzando la satisfacción del cliente cumpliendo con cada una de sus exigencias, logrando de esta forma la satisfacción del Cliente. A la vez van a posicionarse por sobre sus competidores (empresas constructoras no acreditadas) por:  Poder participar de licitaciones de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Publicas y Telecomunicaciones.  Participación del mercado internacional, en países donde la norma ISO sea protagonista de la calidad.  A la hora de competir con empresas constructoras viales, la constructora que este certificada va a estar mejor implementada, por todos los puntos que ataca la norma ISO. La Norma ISO 9001: 2008, implica un sistema nuevo en el manejo de todos los procesos que se llevan a cabo en una empresa constructora, estos procesos son los administrativos y los que intervienen directamente en la ejecución de la obra. El Sistema de Gestión de la Calidad por el hecho de ser nuevo, implica una total colaboración de todos los trabajadores de la empresa constructora. De esta forma se están cumpliendo con los estándares de calidad establecidos por la empresa constructora y la Norma ISO 9001: 2008. Debido a la apertura de Chile al mundo, a través de tratados de libre comercio los requerimientos de las empresas nacionales son cada vez mayores ajustándose parámetros de medición internacional. Estas empresas internacionales acreditadas bajo normas internacionales de calidad, como lo es la norma ISO 9001: 2008, competirán por abarcar mercados dentro de Chile, lo que significa que las empresas constructoras nacionales, deban implementar necesariamente un Sistema de Gestión de la Calidad, basado en la norma ISO 9001: 2008, para lograr su continuidad en el tiempo.

127

Es por todo lo expuesto en esta memoria que todas las empresas constructoras especializadas en vialidad y especial las de movimiento de tierras, debieran hacer el esfuerzo de acreditarse bajo la Norma ISO 9001: 2008. De esta manera aseguramos un producto terminado final de Calidad. Con respecto al objetivo general de esta memoria, se puede afirmar que los procedimientos y la documentación se ha realizado y se hizo la entrega respectiva a la empresa de toda la documentación para iniciar el proceso de certificación. Aún resta por implementar la Norma ISO 9001:2008 en la empresa, ya que no se ha realizado el procedo de auditoría. Cabe destacar que nuestra memoria se limita al proceso de certificación, ya que no es el objetivo de la memoria, pero sí se ha cumplido con la elaboración de la documentación y los procedimientos con los respectivos registros. También los objetivos específicos han sido logrados en esta memoria, ya que se ha logrado abordar los siguientes aspectos: 

Describir e interpretar la norma ISO 9001: 2008.



Definir una metodología de trabajo (Sistema de Gestión) en el área de maquinarias y equipos de

construcción, que permita obtener la certificación requerida por la norma ISO 9001. 

Crear un registro de vida, en maquinarias, que nos da una visión general del mantenimiento

preventivo programado y correctivo, ya que este juega un rol vital en la tarea de maximizar la disponibilidad de las maquinarias porque pequeñas reparaciones, ajustes o reemplazos que se realicen a tiempo, contribuirán a prevenir reparaciones mayores que pueden ser más costosas, complejas y largas. Con el fin de entregar servicios y productos de calidad a nuestros clientes.

128

BIBLIOGRAFIA.

.



SECRETARIA, Central de ISO en Ginebra, Suiza. NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2008.

Traducción oficial. Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos. Cuarta Edición. Año 2011. 

ROJAS, Francisco. Implementación de la norma ISO 9001 a la mano de obra de la constructora las

araucarias. Memoria para optar al título de Ingeniero Constructor. Curicó, Chile: Universidad de Talca, 2011, páginas: 3- 38. 

Gutiérrez, Héctor. Diseño de la documentación para un Sistema de Gestión de la calidad basado en la

Norma ISO 9001:2000 en la empresa Ingeniería y Construcciones Santa Fé S.A. Memoria para optar al título de Ingeniero de Ejecución Mecánico. Curicó, Chile: Universidad de Talca, 2007, páginas: 46-120. 

Barber, Pedro. Maquinarias de Obras Públicas II. Libro de Máquinas y Equipos.

Editorial Club Universitario, 2010, páginas: 40-69. 

MUTUAL DE SEGURIDAD.

< En World Wide Web http://www.mutual.cl/SaludOcupacional.aspx. 

INACAP, Instituto nacional de capacitación.

< En World Wide Web: http://www.inacap.cl/tportalvp/?t=109&i=2&cc=9185&tm=2. 

FINNING CAPACITACION LTDA.

< En World Wide Web: http://www.finningcapacitacion.cl 

SENCE, Franquicia tributaria.

[20 de agosto 2001].

129

ANEXOS.

130

CUESTIONARIO PARA LA DESCRIPCION DE CARGOS

I.

IDENTIFICACION

a) Denominación del Cargo

b) Dirección/Facultad/Departamento/Sector/Unidad

Sede:

Carga Horaria

Horas Extras

c) Nombre del Funcionario Encuestado: Semanal :

SI

NO

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES

II.1. Objetivo del Puesto (Describa la razón de que exista el mismo y su finalidad)

131

II.2. Principales Funciones. Enumere las funciones de su puesto de trabajo comenzando por las más representativas a las menos significativas, así como las tareas que resultan necesarios realizar para el cumplimiento de las mismas. Funciones:

Tareas

132

II.3. Análisis de las funciones que realiza. Según la interpretación de los problemas que se presentan en el desarrollo de las funciones asignadas, seleccione la opción que considera más aproximada.

 El

trabajo consiste, básicamente en la aplicación estricta de reglas e

instrucciones simples, establecidas por la institución, en las que contemplan prácticamente todas las alternativas que pueden presentarse en su realización.

 El trabajo supone el manejo de normas, procedimientos y precedentes diversos no previstos en su totalidad, por lo que se requiere un cierto proceso personal de interpretación y elección de las líneas de acción más adecuadas.

 El desarrollo del trabajo se orienta, de manera genérica, por los criterios y programas específicos establecidos por la institución para cada departamento.

 El trabajo debe hacer frente a problemas, para cuya resolución sólo se dispone como guía las políticas generales y orientaciones estratégicas de la institución.

 La solución de los problemas debe hallarse sin más reglas que las propias del pensamiento abstracto y especulativo.

II.4. Problemas que se presentan al desarrollar las funciones. En cuanto a las características predominantes del quehacer diario del trabajo, elija la alternativa que considere más representativa.

 El

trabajo supone enfrentarse a situaciones idénticas y repetitivas que

requieren una simple elección entre opciones de actuación ya aprendidas.

 El trabajo supone abordar, con frecuencia, situaciones similares que requieren el manejo de reglas y acciones aprendidas, pero cuya solución no se encuentra previamente contemplada, por lo que requiere un ligero proceso de análisis.

 El trabajo supone enfrentarse a situaciones diferentes que presentan aspectos nuevos, por lo que su tratamiento requiere un ejercicio de análisis entre el conjunto de experiencias anteriores análogas y una aportación total o parcial de nuevos procedimientos de trabajo.

133

 El trabajo debe responder a situaciones diferentes en las que la búsqueda de soluciones requiere un proceso complejo de reflexión, interpretación, valoración y elaboración de métodos y/o proyectos alternativos.

II.5. Independencia para realizar las funciones. De acuerdo a las decisiones que se deben adoptar en el puesto, seleccione la alternativa que considere más aproximada.

 El trabajo está sujeto al cumplimiento de instrucciones directas y detalladas del superior y a su supervisión estrecha

 El marco adecuado viene determinado, básicamente, por el cumplimiento de las circulares, procedimientos y técnicas rutinarias conocidas. La supervisión del superior se centra en la cantidad de trabajo realizado, o sobre el propio trabajo cuando se produce una realización equivocada o existen quejas de terceros.

 El puesto está sometido, parcialmente, a la realización de planes y programas operativos concretos y definidos. La revisión del superior se centra periódicamente en la evaluación de los resultados derivados de la acción o sobre la calidad del trabajo realizado.

 El puesto está dirigido al logro de objetivos amplios y sujeto a las políticas generales del área. El control se realiza sobre resultados, hay un amplio margen de elección de métodos. Frecuentemente se desarrollan metodologías para alcanzar los resultados deseados.

 El puesto está sujeto al desarrollo de las orientaciones generales y estratégicas dictadas por la alta dirección y a la consecución de los objetivos globales de la organización

134

II.6. ¿Qué otro funcionario, en la unidad realiza tareas iguales o similares a las efectuadas por Ud.? (Indique el Nombre y Cargo del mismo) Nombre

Perfil Laboral

II.7. Supervisión Ejercida

EN CASO DE TENER PERSONAL DEPENDIENTE COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACION: Nombre y Apellido

Denominación del Cargo

135

Marque las responsabilidades de supervisión que son parte de su trabajo.

- Instruir

- Coordinar actividades

- Asignar trabajo

- Asignar personal

- Revisar trabajo

- Actuar en problemas con los empleados

- Planear el trabajo de otros

- Seleccionar nuevos empleados

RECOMIENDA.

APRUEBA.

- Transferencias - Promociones - Medidas Disciplinarias - Despidos - Aumentos Salariales

Considerando la variedad de trabajo realizado por sus funcionarios, marque la/s opción/es que considere más representativas de su puesto de trabajo.

 Todos los supervisados realizan prácticamente las mismas funciones y éstas son básicamente tareas operativas o administrativas.

 Las funciones de los supervisados son diversas, alternando tareas administrativas con tareas de gestión.

 Las funciones de los supervisados son muy diferentes unas de otras, alternándose tareas de gestión con análisis de problemas.

136

III. RESPONSABILIDAD.

III.1. Indique la responsabilidad que tiene el cargo encuestado con relación al trabajo de otras personas. Seleccione la alternativa que considere más válida.

 No requiere ejercer mando o autoridad alguna.  Es responsable por la asignación de trabajos y comprobación de su ejecución, siguiendo normas establecidas.

 Es responsable por la distribución del trabajo y control de resultados en un grupo concreto, realizando trabajos notoriamente de mayor complejidad.

 Es responsable de la supervisión de varios grupos de trabajo, con autoridad para planificar y determinar procesos y métodos.

 Es responsable de la dirección de una Unidad compuesta por varios grupos de trabajo, con autoridad para establecer políticas y fijar objetivos.

De considerar que es diferente el modo en que incide su trabajo en el trabajo de otros empleados descríbalo:

137

RESPONSABILIDAD DEL CARGO Informar

Colaborar

Controlar

Convencer

Supervisor Colegas Colaboradores Clientes Proveedores Otros

III.2. Indique la responsabilidad que debe asumir al desempeñar su trabajo: III.2.1. En su cargo, es responsable por el manejo de información confidencial: SI En caso de haber seleccionado la opción SI, indique el tipo de información confidencial:

1 2 3 4 5

¿Cuáles serían los principales perjuicios que ocasionaría el mal uso de la información confidencial?

1 2 3 4 5

138

El mal uso de esta información se detectaría en los siguientes plazos:

Antes de 1 Mes

En 6 Meses

Más de 1 año

III.2.2. En su cargo, es responsable por el manejo de dinero, documentos, etc.:

SI

NO

En caso de haber seleccionado la opción SI, indique el monto de dinero, documentos, etc.

1 2 3 4 5

¿Cuáles serían los principales perjuicios que ocasionaría el mal uso de dinero, documentos, etc.?

1 2 3 4 5

El mal uso del dinero, documentos, etc. se detectaría en los siguientes plazos:

Antes de 1 Mes

En 6 Meses

Más de 1 año

139

III.2.3. En su cargo, es responsable por la operación y/o cuidado de equipos y herramientas:

SI

NO

En caso de haber seleccionado la opción SI, indique el tipo de operación, así como el equipo y herramientas que utiliza:

1 2 3 4 5

¿Cuáles serían los principales perjuicios que ocasionaría el mal uso de equipos y herramientas?

1 2 3 4 5

El mal uso se detectaría en los siguientes plazos:

Antes de 1 Mes

En 6 Meses

Más de 1 año

III.2.4. Describa los errores que pueden suceder en este puesto de trabajo (de acuerdo a las funciones descritas en los numerales II.1 y II.2 del Formulario), e indique con qué facilidad o dificultad se pueden detectar los mismos.

140

IV. RELACIONAMIENTO.

IV.1. Describa los contactos personales que debe mantener para desempeñarse en el cargo (dentro del área de trabajo, dentro de la Organización, fuera de la Organización) Indique la importancia de los contactos para la Organización

RELACIONAMIENTO INTERNO CON: Nombre o Cargo

Motivo:

Frecuencia*

RELACIONAMIENTO EXTERNO CON: Nombre – Institución

Motivo:

Frecuencia*

141

* Indicar: C (constantemente) – F (frecuentemente) - O (ocasionalmente). IV.2. El puesto de trabajo requiere trabajo en equipo:

SI

NO

De requerir trabajo en equipo indique el nivel de interrelación necesario entre sus integrantes:

Bajo

Medio

Alto

V. CONOCIMIENTOS - EXPERIENCIA V.1¿Qué capacitación considera como requisito para un desempeño laboral eficiente? ¿Por qué?

142

V.2.¿Qué experiencia laboral considera necesaria para el óptimo desempeño de su trabajo? Descríbala e indique el tiempo conveniente así como dónde se adquiere.

VI. CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. VI.1. Indique el esfuerzo físico que requiere el desempeño en el puesto encuestado:

VI.1.1. 

No relevante

VI.1.2. 

Ocasionalmente



Poca Intensidad



Frecuentemente



Mediana Intensidad



Continuamente



Gran intensidad

VI.2 Describa que aptitudes físicas se requieren para desempeñar este puesto de trabajo:

143

VI.3. Con relación al puesto a describir señale los ítems que Ud. considera le provocan desgaste, presión o disconformidad en el trabajo. Sobrecarga de tarea y funciones

Otros: (especificar)

Ritmo de trabajo Tipo de trabajo Interrupciones constantes Excesiva responsabilidad Falta de espacio para realizar la tarea

VI.4 ¿El ambiente de trabajo le produce desgaste? SI

NO

En caso de contestar SI, especificar:

144

VII. COMPETENCIAS. ¿Qué habilidades considera requiere el óptimo desempeño de este puesto de trabajo? (Capacidades personales y técnicas)

VIII. OBSERVACIONES:

Ocupante del Cargo: Firma: Aclaración de firma: FECHA DIA

MES

145

AÑO

PARA SER RESPONDIDO POR EL SUPERIOR INMEDIATO: IX. DESCRIPCION DE FUNCIONES.

IX.1. En caso de no estar de acuerdo con el Objetivo del Puesto: (ítem II.1.) modifíquelo o amplíelo a continuación:

IX.2. En caso de no estar de acuerdo con las Principales Funciones y Tareas indicadas en el ítem II.2.; amplíelas o modifíquelas a continuación.

Funciones:

Tareas a. b. c.

.

a. b. c.

146

IX.3. Indique cuál o cuáles de las Funciones descritas en el ítem II.2. o modificadas en el ítem IX.2. son las más representativas del cargo. (Anote en orden de importancia el número que en los ítems II.2. y IX.2. ha identificado la tarea)

X. RIESGO DE DAÑO PERSONAL

Indique si existen posibilidades que el empleado se vea afectado por alteraciones tanto físicas como psíquicas al desempeñarse en su trabajo.

SI

NO

En caso de indicar Si, por favor especifique ¿Cuál o cuáles serían los mismos?, ¿En qué situación? y ¿Con qué frecuencia se producirían?

147

XI. INSTRUCCION

XII.1. Instrucción Formal: Indique los estudios necesarios que debe tener quien se desempeñe en el cargo. Años Carrera o Instrucción Formal

de

Título

Especialidad

Estudio Primaria Secundaria 1er. Ciclo Secundaria 2do. Ciclo Universidad Postgrados, Maestrías, Doctorados Nivel Técnico (Especificar)

Otros estudios. (Especificar)

148

XI.2. Conocimientos Indique los conocimientos no formales que considera necesario para el desempeño del cargo. Incluya aquí aquellos que: a) se requieren pero no se exige una titulación, b) se obtienen por medio del ejercicio de alguna actividad.

XII. EXPERIENCIA.

Determine el tipo de experiencia que Ud. considera necesaria para el desempeño del cargo (adiestramiento en el cargo por un superior, en cargos de nivel inferior, en otros puestos de trabajo, dentro y/o fuera de la empresa.)

Tiempo Experiencia en: (meses - años)

149

XIII: OBSERVACIONES.

Ocupante del Cargo: Firma:____________________________ Aclaración de firma: FECHA DIA

MES

150

AÑO

FICHA DE DESCRIPCION DE CARGOS.

NOMBRE DEL CARGO

OBJETIVO CENTRAL

GERENTE GENERAL.

Dirigir y gestionar la empresa con el objetivo de lograr el crecimiento y la rentabilidad esperada, además asegurar una fuente de trabajo productiva y estable con visión de futuro.

 Supervisión de la gestión de administración, operaciones y comercial.  Establecer políticas generales de la empresa.  Contratar todas las posiciones gerenciales o jefaturas.  potenciar las buenas relaciones con clientes y proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa.  Fomentar la realización del servicio de manera eficiente y PRINCIPALES FUNCIONES Y

eficaz.  Fortalecer mediante estrategias la calidad, primando la atención integral del servicio.

RESPONSABIL

 Preocupación mensual de la presentación del balance y

IDADES

estados de resultado de la empresa, con sus análisis, ratios e índices explicando sus variaciones.  Cumplimiento de toda la normativa legal, tributaria, laboral y comercial.  Estar permanentemente preocupado de la imagen corporativa, comercial y de seguridad en general de la empresa.  Mantener y sustentar el bienestar de los trabajadores de la empresa, resaltando el capital humano.  Evaluación periódica de la calidad en la gestión.

151

 Estar

permanentemente

preocupado

del

desarrollo,

mantención y mejora continua del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2008.

EDUCACION: Técnico Mecánico. FORMACION: Educación superior completa. REQUISITOS DEL CARGO

EXPERIENCIA: 5 Años en cargo gerencial similar. DESEABLE: Manejo de office, herramientas de internet y sistemas de información, nivel avanzado. Manejo de normativa vigente medio ambiental.

ORGANIZACIONALES:  Conocimientos profesionales / técnicos y destrezas operativas HABILIDADES

acordes al cargo.

ASOCIADAS

 Productividad, rigurosidad y eficiencia laboral.  Identificación y compromiso con la empresa.  Autocontrol de la tarea realizada (disciplina hacer / revisar).  Colaboración y trabajo en equipo.

152

PROPIAS DEL CARGO: 

Liderazgo.



Capacidad de organización y planificación.



Objetividad en la interpretación de los hechos.



Habilidad de comunicación oral y escrita.

NOMBRE DEL CARGO

JEFE DE TESORERIA Y CONTABILIDAD.

OBJETIVO Planificar y coordinar el área de administración y finanzas.

CENTRAL



Formular presupuestos financieros (flujo de caja), por

centros de costos, área negocios y/o empresas. 

Preparar informe de control presupuestario, en base a la

información suministrada por control de operaciones y control PRINCIPALES FUNCIONES Y

administrativo. 

En general, programar, revisar y ejecutar los pagos de

todas las obligaciones de la empresa.

RESPONSABILI



DADES

empresa. 

Revisar y controlar las cuentas corrientes bancarias de la

Realizar informes periódicos que la gerencia le solicite,

como ser: de proveedores, clientes, flujo de cajas, rotación de cuentas por cobrar, etc.

153

Contabilidad:  Verificar el registro contable de todas las operaciones comerciales y económicas desarrolladas en la empresa, a través de los sistemas computacionales y procedimientos administrativos

implementados, cumpliendo todos los

principios de contabilidad generalmente aceptados.  Confeccionar estados de situación y cualquier información que los bancos e instituciones financieras le requieran, y entregarlos a esas entidades con la aprobación del gerente general.  Verificar la confección y presentación de las declaraciones de Impuestos mensuales y anuales de la empresa.  Dar cumplimiento a notificaciones del Servicio de Impuestos Internos, Inspección del Trabajo, INE, Banco Central o cualquier otro organismo público, por las cuales requieran información contable y documentaria, en virtud de sus atribuciones legales, dentro de los plazos fijados por esos mismos organismos.  Registrar y controlar los costos operacionales y no operacionales de la empresa, evaluando su comportamiento respecto a los estándares, estimaciones o presupuestos formulados con anterioridad.  Velar porque el personal a su cargo ejecute eficientemente las labores asignadas, alcanzando los objetivos y metas propuestos.

Recursos Humanos:  Mantener al día todas las obligaciones laborales que exijan las leyes, en cuanto a la contratación, utilización y pago de las remuneraciones, cotizaciones previsionales, seguridad social, feriados, finiquitos, etc., de todos los trabajadores de la empresa.

154

 Cumplir con todas las obligaciones y derechos que para la empresa emanen del convenio colectivo vigente.  Atender las necesidades de los trabajadores y procurar su satisfacción, especialmente en lo referido a seguridad, bienestar y desarrollo en el trabajo.

EDUCACION: Educación superior completa.

FORMACION: Contador Público y/o Auditor. REQUISITOS

EXPERIENCIA:

DEL CARGO

3 años en labores de jefatura de administración.

DESEABLE:

Manejo de sistemas de remuneraciones y contabilidad Softland, Transtecnia, etc. Manejo excel a nivel superior.

155

ORGANIZACIONALES: 

Conocimientos

profesionales

/

técnicos

y destrezas

operativas acordes al cargo. 

Productividad, rigurosidad y eficiencia laboral.



Identificación y compromiso con la empresa.



Autocontrol de la tarea realizada (disciplina hacer /

HABILIDADES ASOCIADAS

revisar). 

Colaboración y trabajo en equipo.



Proactividad.



Liderazgo.

PROPIAS DEL CARGO: 

Capacidad de organización.



Habilidad de comunicación oral y escrita.



Pro-Activo.

156

NOMBRE DEL CARGO

OBJETIVO CENTRAL

JEFE DE OPERACIONES.

Responsable de la producción de bienes y/o servicios que empresa FRANCISCO FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA., entrega a sus clientes. Poder en toma de decisiones que se relacionan con la función de operaciones.



Responsable del manejo de todas las áreas o centros de

costos que producen bienes y/o servicios. 

Entregar información para el diseño y administración de los

procesos productivos en todas las áreas funcionales de operaciones. 

Dar lineamientos para la integración de todas las

actividades necesarias para la producción de bienes y/o servicios. PRINCIPALES



Implementar políticas, procedimientos, especificaciones,

fórmulas, licencias, métodos de manufactura y de control, FUNCIONES Y

normas, legislación vigente, etc., que apoyen y/o mejoren el

RESPONSABIL

proceso productivo.

IDADES



Responsable final de la calidad de bienes y servicios

producidos. 

Administrar de manera eficiente los recursos materiales y

humanos de las áreas a cargo. 

Velar por el buen funcionamiento de las maquinas y

equipos. 

Realizar propuestas y acciones de mejora continua sobre la

gestión del área. 

Motivar y dirigir equipos de trabajo.



Velar por el orden y seguridad de la planta.

157

Mantenimiento. 

Formular el presupuesto anual para el área a su cargo.



Coordinar las labores del área de taller, según importancia.



Coordinar las salidas a terreno en los casos de mantención.



Controlar que los trabajadores de la empresa mantengan los elementos de protección personal, las maquinarias y herramientas a cargo en buen estado.



Realizar cada dos días las respectivas charlas de seguridad de 5 minutos al iniciar la jornada.



Guardar la más absoluta reserva, dentro y fuera de la empresa, acerca de todas las operaciones de la empresa o sus clientes, aunque no haya intervenido personalmente.



Desarrollar el trabajo con el debido cuidado, evitando comprometer la salud, integridad y seguridad tanto de su persona como la de los trabajadores a su cargo.



Realizar todas aquellas actividades o labores, que directa o indirectamente digan relación con la labor que desempeñará y que sean necesarias para cumplir en forma adecuada, eficiente y oportuna la labor para la cual se le contrata.



Al iniciar el día trazar objetivos con los supervisores de su área. Indicando labores y procedimientos a seguir.



Realizar los informes que gerencia le indique en los plazos estipulados.

 Solicitar al gerente de planta los respectivos repuestos para realizar las reparaciones necesarias y los mantenimiento programados.  Coordinar todas las labores de taller junto a sus colaboradores  Coordinar y mantener el orden del taller.

158

Supervisión de Maquinarias. 

Guardar la más absoluta reserva, dentro y fuera de la empresa, acerca de todas las operaciones de la empresa o sus clientes, aunque no haya intervenido personalmente.



Desarrollar el trabajo con el debido cuidado, evitando comprometer la salud, integridad y seguridad tanto de su persona como la de los trabajadores a su cargo.



Realizar todas aquellas actividades o labores, que directa o indirectamente digan relación con la labor que desempeñará y que sean necesarias para cumplir en forma adecuada, eficiente y oportuna la labor para la cual se le contrata.



Informar inmediatamente y por escrito de cualquier desperfecto o anomalía que sufran las maquinarias y herramientas que operen en el área a su cargo.



Controlar que los trabajadores de la empresa mantengan los elementos de protección personal, las maquinarias y herramientas a cargo en buen estado.



Al iniciar el día trazar objetivos con los trabajadores de su área. Indicando labores y procedimientos a seguir.



Realizar cada dos días las respectivas charlas de seguridad de 5 minutos al iniciar la jornada.



Coordinar cualquier actividad que relacione a otras aéreas manteniendo contacto directo con el resto de los supervisores.



Realizar el movimiento y cobertura de basura cuando el operador de la maquinaria no esté disponible.

159

Supervisión de Transporte. 

Formular el Presupuesto anual para el área a su cargo.



Programar y controlar los retiros de desechos en las instalaciones de Clientes.



Supervisar

y

entregar

información

de

deberes

y

obligaciones a los conductores y peonetas a su cargo. 

Realizar informes diarios de retiros.



Controlar mediante GPS las rutas realizadas.



Solicitar y programar el retiro de repuestos para la mantención o reparación de los camiones.



Controlar el estado de los contenedores y solicitar su mantención cuando sea necesario.



Controlar el dinero de caja de camiones y realizar las rendiciones correspondientes.



Guardar la más absoluta reserva, dentro y fuera de la empresa, acerca de todas las operaciones de la empresa o sus clientes, aunque no haya intervenido personalmente.



Desarrollar el trabajo con el debido cuidado, evitando comprometer la salud, integridad y seguridad tanto de su persona como la de los trabajadores a su cargo.



Realizar todas aquellas actividades o labores, que directa o indirectamente digan relación con la labor que desempeñará y que sean necesarias para cumplir en forma adecuada, eficiente y oportuna la labor para la cual se le contrata.



Al iniciar el día trazar objetivos con los supervisores de su área. Indicando labores y procedimientos a seguir.



Realizar los informes que gerencia general le indique, en los plazos estipulados.

160

EDUCACION: Educación superior completa. FORMACION:

REQUISITOS DEL CARGO

Técnico Mecánico. EXPERIENCIA: 5 Años en cargo gerencial similar. DESEABLE: Manejo de office, herramientas de internet y sistemas de información, nivel avanzado. Conocimiento de procesos productivos.

ORGANIZACIONALES: 

Conocimientos

profesionales

/

técnicos

y destrezas

operativas acordes al cargo.

HABILIDADES



Productividad, rigurosidad y eficiencia laboral.



Identificación y compromiso con la empresa.



Autocontrol de la tarea realizada (disciplina hacer / revisar).



Colaboración y trabajo en equipo.

ASOCIADAS PROPIAS DEL CARGO: 

Liderazgo.



Capacidad de organización y planificación.



Objetividad en la interpretación de los hechos.



Habilidad de comunicación oral y escrita.

161

NOMBRE DEL CARGO

OBJETIVO CENTRAL

JEFE DE PRODUCCION – RECURSOS HUMANOS.

Realizar las actividades relacionadas con remuneración, contratación y desvinculación de personal de planta y part-time de la empresa.

 Realizar proceso de cálculo de remuneraciones de las empresas.  Enviar nómina, arquear y pagar anticipos de sueldo.  Realizar contratos de trabajo.  Realizar renovación y actualización de contratos.  Realizar finiquitos y término de contrato.  Obtener y mantener convenios en beneficio del trabajador.  Aplicar nuevas normas laborales y difundirlas dentro de la FUNCIONES PRINCIPALES Y RESPONSABILID ADES

empresa.  Controlar vigencia de reglamento interno e informar incumplimientos.  Llevar control de asistencia.  Emitir documentos de solicitud de credencial Fonasa.  Redactar

y

enviar

amonestación

de

infracción

al

reglamento interno, manual de procedimientos y leyes laborales.  Crear y mantener actualizada

carpeta personal de los

trabajadores.  Gestionar licencias médicas de los trabajadores.  Controlar feriados y coordinar calendario de vacaciones.  Emitir los correspondientes comprobantes de feriado legal.  Controlar base de datos de recursos humanos.

162

 Mantener la debida actualización los parámetros necesarios para el cálculo de las remuneraciones.  Mantener, revisar y ejecutar los acuerdos establecidos en contrato colectivo.  Proponer actividades de esparcimiento y bienestar social para el trabajador.  Detectar, corregir y/o informar, falencias y debilidades del área.  Detectar necesidades de capacitación del personal.  Realizar otras actividades que el supervisor requiera.

EDUCACION: Educación técnico profesional completa.

FORMACION: Contabilidad y/o Recursos Humanos. REQUISITOS DEL CARGO

EXPERIENCIA: 3 años de trabajo en área de remuneraciones.

DESEABLE: Conocimiento en temas laborales legales. Conocimiento de excel intermedio-avanzado, manejo de internet, manejo sistema de remuneraciones.

163

ORGANIZACIONALES:  Destrezas acordes.  Identificación y compromiso con la empresa.  Autocontrol de la tarea realizada (disciplina hacer / revisar). HABILIDADES

 Colaboración y trabajo en equipo.  Alto espíritu social y de colaboración con el personal.

ASOCIADAS PROPIAS DEL CARGO: 

Habilidad de comunicación oral y escrita.



Habilidad en la toma de decisiones.



Orden y limpieza personal y en el ambiente que le rodea.



Espíritu social.



Sociabilidad.

164

NOMBRE CONDUCTOR. DEL CARGO OBJETIVO

Conducir camiones y maniobrar equipos para el retiro

CENTRAL

transporte de material..

y

 Revisar en forma periódica el estado mecánico del camión e informar irregularidades al departamento de mantención.  Cuando el camión se encuentre en el taller deberá apoyar al mecánico en las siguientes tareas:  Entrega de información.  Soporte en la entrega de herramientas.  Ayuda manual en el retiro de piezas.  Labores menores de apoyo, que no contempla soldadura y oxicorte. PRINCIPALES FUNCIONES Y

 Realizar aseo en el camión, en la cabina en su interior y exterior.  Realizar mantenciones básicas en el camión tales como:

RESPONSABILI

 Revisión de niveles de aceite.

DADES

 Presión de neumáticos.  Ajuste de tuercas en ruedas.  Revisión de niveles de agua.  Cambios de aceite.  Realizar retiros en empresas de clientes.  Cumplir procedimientos de trabajo propios del área.  Realizar cargas de combustible en compañía de un supervisor cuando se requiera.  Utilizar, mantener y cuidar los implementos de seguridad, herramientas a su cargo y el camión a su cargo.

165

EDUCACION: Educación media completa.

REQUISITOS

FORMACION:

DEL CARGO

No requerida. EXPERIENCIA: 3 años en conducción de camiones.

DESEABLE: Licencia de conducir profesional clase A4/A5.

ORGANIZACIONALES:  Conocimientos técnicos y destrezas operativas acordes al cargo.  Productividad, rigurosidad y eficiencia laboral.  Identificación y compromiso con la empresa.  Autocontrol de la tarea realizada (disciplina hacer / HABILIDADES ASOCIADAS

revisar).  Colaboración y trabajo en equipo.

PROPIAS DEL CARGO: 

Habilidad de comunicación oral y escrita.



Pro-activo.



Disponibilidad en atención al cliente.



Cuidadoso y ordenado.

166

NOMBRE AYUDANTE MECANICO. DEL CARGO

OBJETIVO CENTRAL

Realizar los trabajos mecánicos que se presenten en el taller de mantenciones.



Utilizar, mantener y cuidar los implementos de seguridad y herramientas a su cargo.



Realizar mantenciones, cambios de aceite y reparaciones en

PRINCIPALES

general a los camiones de planta de empresa FRANCISCO

FUNCIONES Y

FUENZALIDA MAQUINARIAS LTDA., ó de empresas contratistas.

RESPONSABIL



IDADES

Salir a terreno cuando las necesidades mecánicas lo requieran, para realizar mantenciones en las instalaciones de clientes o reparar pannes de camiones en carretera.



Responder a las labores que determine el jefe de mantenimiento.

EDUCACION: Educación media completa. REQUISITOS

FORMACION:

DEL CARGO

Mecánico Automotriz. EXPERIENCIA: 3 años en mantenciones y reparaciones de camiones y maquinaria.

167

DESEABLE: Especialización en maquinaria pesada.

ORGANIZACIONALES: 

Destrezas operativas acordes al cargo.



Productividad, rigurosidad y eficiencia laboral.



Identificación y compromiso con la empresa.



Autocontrol de la tarea realizada (disciplina hacer /

HABILIDADES ASOCIADAS

revisar). 

Colaboración y trabajo en equipo.

PROPIAS DEL CARGO: 

Habilidad de comunicación oral.



Pro-activo.



Ordenado.

168

NOMBRE BODEGUERO. DEL CARGO

OBJETIVO CENTRAL

Velar, como también responder por el adecuado manejo, almacenamiento y mantención de los elementos entregados bajo custodia y administración, llevando el control de insumos, equipo y herramienta que se tiene en bodega.



Utilizar, mantener y cuidar los implementos de seguridad y herramientas a su cargo.



Control de existencia de repuestos.

PRINCIPALES



Control de stock de aceites.

FUNCIONES Y



Control bodega RESPEL.



Control en la entrega y recepción de herramientas

RESPONSABIL IDADES

de trabajo al personal. 

Velar por la limpieza de la bodega (estanterías, piso e insumos).



Emisión de informes según solicite el jefe de operaciones ó el gerente general.

EDUCACION: Educación media completa o técnico profesional completa REQUISITOS FORMACION: DEL CARGO No requerida EXPERIENCIA: 5 años en labores de bodega.

169

DESEABLE: Curso de control de bodega y stock. Conocimiento excel nivel intermedio.

ORGANIZACIONALES:

HABILIDADES



Destrezas operativas acordes al cargo.



Productividad, rigurosidad y eficiencia laboral.



Identificación y compromiso con la empresa.



Autocontrol de la tarea realizada (disciplina hacer / revisar).

ASOCIADAS



Colaboración y trabajo en equipo.

PROPIAS DEL CARGO: 

Habilidad de comunicación oral.



Pro-activo.



Ordenado.

170

NOMBRE PREVENCIONISTA DE RIESGOS. DEL CARGO

Asesorar, motivar e implementar en la organización los OBJETIVO CENTRAL

procedimientos de prevención de riesgos que permitan al personal controlar los riesgos existentes en su actividad laboral, contribuyendo así a reducir la accidentabilidad y, además, participar en el control de las emergencias que se puedan producir en la planta.

 Asesora y verifica el correcto uso de equipo de protección personal.  Colabora en la inspección y levantamiento de condiciones que ponen en riesgo la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores.  Asesora

al

Comité

Seguridad (CPHS) PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILI DADES

Paritario

de

Higiene

y

en las diferentes comisiones de su

ejercicio; investigación de accidentes, reuniones mensuales, entre otras.  Asegura en terreno las condiciones para eliminar el peligro que generó el accidente.  Colabora con capacitaciones específicas en terreno, asociadas al control de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.  Apoya al Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS) en procesos de investigación de incidentes.  Retroalimenta

a

los

lideres

para

la

mejora

de

procedimientos e instrucciones de trabajo.

171

 Verifica y evalúa la efectividad en seguridad y salud ocupacional

de

las

observaciones

levantadas

por

autoridades y las medidas implementadas en caso de accidentes.  Verifica e informa a su superior los cumplimientos y desviaciones a la normativa en seguridad y salud ocupacional en planta.  Controla y verifica la correcta aplicación de equipos, procedimientos, y personal competente para los trabajos.  Asesora y verifica el cumplimiento de planes de acción mediante inspecciones en terreno, retroalimentando para la medición de efectividad de las barreras que controlan los riesgos en seguridad y salud ocupacional.  Reporta a la jefatura novedades o desviaciones encontradas mediante informes mensuales y la participación de reuniones de prevención de riesgos.

EDUCACION: Educación superior completa.

FORMACION: REQUISITOS

Ingeniero en Prevención de Riesgos.

DEL CARGO EXPERIENCIA: 3 años en empresas con un rubro similar.

DESEABLE: Tener conocimiento de leyes medio ambientales, normas ISO.

172

Profesional con conocimientos en control de gestión, presupuesto e indicadores de operación.

ORGANIZACIONALES: 

Conocimientos profesionales / técnicos y destrezas operativas acordes al cargo.

HABILIDADES



Productividad, rigurosidad y eficiencia laboral.



Identificación y compromiso con la empresa.



Autocontrol de la tarea realizada (disciplina hacer / revisar).

ASOCIADAS



Colaboración y trabajo en equipo.

PROPIAS DEL CARGO: 

Capacidad de organización.



Habilidad de comunicación oral y escrita.



Pro-activo.

173

NOMBRE

ENCARGADO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.

DEL CARGO

OBJETIVO Velar por la operatividad y coherencia del sistema de gestión

CENTRAL

de la calidad de la organización.



Formalizar,

levantar

y

documentar

procesos,

procedimientos y sistemas de registros referidos al sistema de gestión de la calidad de la organización. 

Generar información (flujogramas y sistematización escrita) de los procesos críticos de la empresa.



Materializar

manuales,

procedimientos,

instructivos,

sistemas de registros, de acuerdo a los puntos que

PRINCIPALES

establece la norma ISO 9001:2008. FUNCIONES Y



mejoramiento de procesos.

RESPONSABIL IDADES

Generar antecedentes para objetivos de calidad, control y



Difundir información, a través de distintos medios, sobre el sistema de gestión de la calidad de la organización.



Aplicar medidas preventivas y correctivas, controlando procesos y tratando no conformidades.



Gestionar

todas

las

actividades

que

demanda

la

implementación y mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 

Coordinar y mantener los registros asociados.

REQUISITOS EDUCACION: DEL CARGO Educación técnico profesional o superior completa.

174

FORMACION: Ingeniero de Ejecución en Gestión de Calidad, Ingeniero Constructor ó Ingeniero.

EXPERIENCIA:

Experiencia

en

implementación,

administración

y

documentación de sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001:2008.

DESEABLE: Manejo de herramientas computacionales, indispensable word, excel y powerpoint. Curso de Auditor interno. ORGANIZACIONALES:  Conocimientos profesionales / técnicos y destrezas operativas acordes al cargo.  Productividad, rigurosidad y eficiencia laboral.  Identificación y compromiso con la empresa.  Autocontrol de la tarea realizada (disciplina hacer / revisar). HABILIDADES

 Colaboración y trabajo en equipo.

ASOCIADAS PROPIAS DEL CARGO: 

Habilidad para anticipar y resolver problemas.



Autodeterminación e iniciativa propia.



Capacidad de organización y planificación.



Habilidad de comunicación oral y escrita.



Ajuste a normas y procedimientos de calidad.

175

NOMBRE

AUDITOR INTERNO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD.

DEL CARGO OBJETIVO

Realizar y apoyar al auditor líder en la realización de auditorías

CENTRAL

internas.

PRINCIPALES



Auditar áreas o procesos que se le asignen.



Determinar los aspectos a verificar en un área determinada

FUNCIONES Y RESPONSABIL IDADES

para cumplir objetivos. 

Preparar las listas de comprobación de las auditorías.



Registrar los hallazgos de las auditorías.



Informar al auditor líder.

EDUCACION: Educación técnico profesional o superior completa.

FORMACION: REQUISITOS Conocimiento de las normas ISO 9001. DEL CARGO

Curso para formación de auditor interno en sistemas de gestión de la calidad de al menos 16 horas.

EXPERIENCIA: Haber participado en una auditoría completa, al menos como observador una vez.

176

DESEABLE: No requerida.

ORGANIZACIONALES: 

Conocimientos

profesionales

/

técnicos

y destrezas

operativas acordes al cargo. 

Productividad, rigurosidad y eficiencia laboral.



Identificación y compromiso con la empresa.

HABILIDADES



Autocontrol de la tarea realizada (disciplina hacer / revisar).

ASOCIADAS



Colaboración y trabajo en equipo.

PROPIAS DEL CARGO: 

Capacidad de organización y planificación.



Objetividad en la interpretación de los hechos.



Habilidad de comunicación oral y escrita.

177

FORMULARIOS. Formulario 04 “Acta de Revisión Gerencial”.

Revisión: 00

ACTA DE REVISION

Código

GERENCIAL

RE-SGCA-04

Fecha: Septiembre 2012

ACTA DE REVISION GERENCIAL FULLMAQ LTDA. Fecha

Hora

Hora

inicio

termino

Nº revisión

PARTICIPANTES Nº

Nombre

Cargo

Firma

TEMAS 1. Resultado de auditorías 1.1 1.2 … 2. Retroalimentación del cliente 2.1 2.2 … 3. Desempeño de los procesos y conformidad del servicio 3.1 3.2 …

178

4. Estado de las acciones correctivas y preventivas 4.1 4.2 … 5. Seguimiento de revisiones de gerencia previas 5.1 5.2 … 6. Cambios del Sistema de Gestión de la Calidad 6.1 6.2 … 7. Recomendaciones para la mejora 7.1 7.2 … 8. Otros temas 8.1 8.2 … RESULTADOS DE LA REVISION 1. Mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 1.1 1.2 … 2. Mejora del servicio en relación con los requisitos del cliente 2.1 2.2 … 3. Necesidades de recursos 3.1 3.2 …

179

PLAN DE ACCION Nº

Tema

Actividad

Responsable

Fecha

1 2 3 4 5 … OFICIALIZACION Revisión realizada por: Nombre

Cargo

Firma

Cargo

Firma

Acta realizada por: Nombre

180

Formulario 021. “No conformidad, acciones inmediatas y correctivas.”.

Revisión: 00

NO CONFORMIDAD,

Código

ACCIONES INMEDIATAS Y

RE-SGCA-

CORRECTIVAS.

021

Fecha: Septiembre 2012

SECCIONES

I

II

III

IV

V

VI VII

FECHA CIERRE REGISTRO DE NO CONFORMIDAD, ACCIONES INMEDIATAS Y CORRECTIVAS REGISTRO Nº

ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD

DOCUMENTO QUE ORIGINA LA NO CONFORMIDAD (NC)

AUDITORÍAS: INTERNA

ÁREA

PROCESOS INTERNOS

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL AREA CARGO DEL RESPONSABLE DEL AREA SECCIÓN I

EXTERNA

RECLAMOS U OBSERVACIÓN DE CLIENTES OTRO:

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

CLASIFICACIÓN DE LA NC CRÍTICA MAYOR MENOR

FECHA DE REGISTRO DE LA NC SECCIÓN II

EMITIDA POR

FIRMA

EMITIDA POR:

FIRMA

ACCIÓN (ES) INMEDIATA (S)

FECHA DE ESTABLECIMIENTO

181

182

SECCIÓN III

SEGUIMIENTO A LA (S) ACCIÓN (ES) INMEDIATA (S)

FECHA DE SEGUIMIENTO

SECCIÓN IV

SEGUIMIENTO POR:

FIRMA

ESTABLECIDA (S) POR:

FIRMA

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD

FECHA DE ESTABLECIMIENTO DE CAUSA

SECCIÓN V ACCIÓN CORRECTIVA DETALLE DE ACCIÓN (ES) A SEGUIR

MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN CORRECTIVA:

FECHA DE ESTABLECIMIENTO

SECCIÓN VI

INICIALES Y FIRMA DEL QUE ESTABLECE

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA

FECHA DE SEGUIMIENTO

SECCIÓN VII

FECHA MÁXIMA DE IMPLEMENTACIÓN

SEGUIMIENTO POR:

FIRMA

VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN CORRECTIVA

CONFORME

DEFICIENTE

EN OBSERVACIÓN

FECHA

OBSERVACIONES

183

TIPO DE NO CONFORMIDAD

DEFINICIÓN

No Conformidades Críticas

Desviación que afecta a los requisitos establecidos, así como a la aptitud del servicio o actividad. Supone un gran riesgo, se interrumpe el proceso en tanto no se solucione el problema.

No Conformidades Mayores

Desviación que puede afectar a los requisitos exigidos, aunque no impide necesariamente la continuación de los trabajos en esa actividad concreta.

No Conformidades Menores

Ligera desviación con solución inmediata que no deja consecuencia permanente, lo que no exime de su registro en un informe de No Conformidad.

184

Formulario 022 “Registro de Acciones Preventivas”.

185

Formulario 023 “Control Implementación de Acciones Correctivas y Preventivas”.

186

Formulario 020 “Informe de Auditoría y Hallazgos”.

INFORME DE AUDITORIA Y HALLAZGOS

Versión: 00

Código RE-SGCA020

Fecha: Septiembre 2012

Fecha

Hora

Hora

auditoria

inicio

termino

N°

Equipo de auditores Nombre

Cargo

Firma

Participantes en auditoria Nombre

Cargo

Firma

187

1. Objetivos 1.1 1.2 … 2. Alcance 2.1 2.2 … 3. Criterios de auditoria 3.1 3.2 … 4. Hallazgos N°

Hallazgo

NC/OBS

Norma

5. Conclusión 5.1 5.2 …

188

6. Declaración en que no se cumplieron los criterios 6.1 6.2 … 7. Áreas no cubiertas 7.1 7.2 … 8. Oportunidad de mejora 8.1 8.2 … 9. Buenas Prácticas 1.1 1.2 …

10. Plan de acción detectado en terreno Nº

Tema

Actividad

Responsable

Fecha

1 2 3

189

4 5 …

OFICIALIZACION Auditor Líder:

Nombre

Cargo

Encargado Sistema de Gestión:

Nombre

Cargo

190

Formulario 026 “Plan de auditoría”.

PLAN DE AUDITORIA Versión: 00

Código RE-SGMA-026

Fecha: Septiembre 2012

Gerencia/ Área

:

Responsable

:

Tipo de Auditoria : Norma

:

Fecha

:

Auditoria Líder

:

Auditoria

:

Fecha /

Área

Auditor

horario

Auditados

Elementos de la Norma ISO 9001/2008

FECHA

191

Código

MEMORANDUM

N° Revisión

MM-01

Fecha: Octubre 2012

Página X de Y

FECHA

:

_____________________________________________

DE

:

_____________________________________________

A

:

_____________________________________________

REF.

:

_____________________________________________

_____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________

________________________

_______________________

FIRMA RECEPCION

FIRMA EMISOR

192

Código

ASISTENCIA A CHARLA

N° Revisión

CH-01

Fecha: Octubre 2012

Página X de Y

FECHA : ________________________

HORA : ______________________

LUGAR : ________________________

DURACION : _________________

NOMBRE CHARLA : ___________________________________________________ RESPONSABLE

: ___________________________________________________

IDENTIFICACION DE ASISTENTES:

NOMBRE Y

R.U.T

FIRMA.

APELLIDO.

193

Procedimiento Código

“Arriendo de Maquinarias y

AM-01

Equipos” N° Revisión

Fecha: Octubre 2012

Página X de Y

ANEXO 1 FORMULARIO ARRIENDO MAQUINARIA Y/O EQUIPO.

N°0000000

FECHA: ______________ DATOS A FACTURAR: CLIENTE:

_________________________________________________________________

DIRECCIÓN:

_________________________________________________________________

R.U.T.:

_________________________________________________________________

GIRO:

_________________________________________________________________

CONTACTO:

_________________________________________________________________

FONO:

_________________________________________________________________

MAQUINARIA Y/O EQUIPO ARRENDADO: ______________________________________ TIEMPO ARRIENDO: _____________________ HORA: __________ MES: ____________ LUGAR DE TRABAJO: __________________________________________________________ VALOR HORA $: ___________________ MAS IVA. TRASLADO EMPRESA $: ______________ TRASLADO CLIENTE $ : _______________

194

Procedimiento Código

“Arriendo de Maquinarias

AM-01

y Equipos” N° Revisión

DOCUMENTO: ____________________ VALOR:

____________________

PLAZA:

____________________

BANCO:

____________________

___________________________________ V°B° ADMINISTRACION

Fecha: Octubre 2012

Página X de Y

EFECTIVO: ______________________

___________________________________ ACEPTACION CLIENTE

195

Procedimiento Código

“Arriendo de Maquinarias y

RM-01

Equipos” N° Revisión

Fecha: Octubre 2012

Página X de Y

ANEXO REPORT MAQUINARIA Y/O EQUIPO

N°0000000 ______________________, de ___________________ de _________________ CLIENTE:

_________________________________________________________________

FAENA:

_________________________________________________________________

OPERADOR:

________________________________________ CODIGO: ______________

MAQUINA:

________________________________________ CODIGO: ______________

LUGAR DE TRABAJO: __________________________________ CODIGO: ______________

196

REVISION DE MAQUINA. OK

NO

FALTANTE

NIVEL ACEITE MOTOR NIVEL ACEITE HIDRAULICO NIVEL ACEITE TRANSMISION SISTEMA ELECTRICO OTRAS REVISIONES

CONTROL HOROMETRO HOROMETRO INICIAL:

______________________________

HOROMETRO FINAL:

______________________________

197

Procedimiento Código

“Arriendo de Maquinarias y

RM-01

Equipos” N° Revisión

Fecha: Octubre 2012

Página 2 de 2

TOTAL HORAS TRABAJADAS DEL DIA: _________________________________________ COMBUSTIBLE LTS.: ___________________________________________________________ LUBRICANTES:

___________________________________________________________

OBSERVACIONES: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

___________________________________ V°B° ADMINISTRACION

___________________________________ ACEPTACION CLIENTE

198

“PROVISION Y ENTREGA DE

Código

COMBUSTIBLE”

EC-01

Fecha: Octubre 2012

Página 199 de 1

N° Revisión

ANEXO AUTORIZACION DE ENTREGA DE PETROLEO.

N°0000000

FECHA: ______________

ENTREGAR A :

_____________________________________________________________

CANTIDAD :

_____________________________________________________________

PATENTE:

_____________________________________________________________

TIPO MÁQUINA :

_____________________________________________________________

OBRA :

_____________________________________________________________

AUTORIZA:

____________________

RUT :

____________________

FIMA:

____________________

199

N° Revisión

“ENTREGA DE

Código

COMBUSTIBLE”

EC-01

Fecha: Octubre 2012

Página X de Y

ENTREGA DE COMBUSTIBLE N°0000000 CONSUMO : _______________________ PETROLEO : _______________________ Hr :

______________________

FECHA:

______________________

PATENTE :

________________

LECTURA INICIAL: ___________________________________________________________ LECTURA FINAL

: __________________________________________________________

TOTAL LITROS

: __________________________________________________________

HOROMETRO

: __________________________________________________________

RETIRADO POR

: __________________________________________________________

ENTREGADO POR : _________________________________________________________

___________________________________ FIRMA OPERADOR

___________________________________ V°B° DESPACHO

200