INFORME DE GESTION 2012 EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A E.S.P Nombre Del Autor:

HONORABLE JUNTA DIRECTIVA

ALCALDE. LUIS JAIME FORERO SALGADO PRESIDENTE JUNTA DIRECTICA

ING. NÉSTOR JULIO GONZÁLEZ DELEGADO DE ACCIONISTAS

ING. CAROLINA PINILLA DELEGADA DEL ALCALDE

DR. DOLLY MAYRENE BOHÓRQUEZ DELEGADO DEL ALCALDE

DR. CARLOS ALBERTO MELO INFANTE VOCAL DE CONTROL

DRA.DIANA MARCELA MILLAN ALAYAN REVISOR FISCAL

TABLA DE CONTENIDO

GRÁFICOS GRAFICO 1. CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS ................................................................................ 14 GRAFICO 1. INVERSIÓN ........................................................................................................................ 19 GRAFICO2. FUENTES DE ABASTECIMIENTO ......................................................................................... 31 GRAFICO 12. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO ELÉCTRICO LA CUESTA ........................................... 41 GRAFICO 19. CONTROL PRESUPUESTAL 2010 ....................................................................................... 70 GRAFICO 20. PARTICIPACIÓN DE INGRESOS ......................................................................................... 71

GRAFICO 1. CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS

14

GRAFICO 1. INVERSIÓN

19

GRAFICO2. FUENTES DE ABASTECIMIENTO

31

GRAFICO 12. COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO ELÉCTRICO LA CUESTA

41

GRAFICO 19. CONTROL PRESUPUESTAL 2010

70

GRAFICO 20. PARTICIPACIÓN DE INGRESOS

71

TABLA5. CATASTRO LÍNEA IMPULSIÓN LA CUESTA A PLANTA DE TRATAMIENTO ................................ 33 TABLA 6. CATASTRO RED DE CONDUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 140 M3 A SECTOR CENTRO ............................................................................................................................................... 33 TABLA 7. CATASTRO RED DE CONDUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 40 M3 A SECTOR SAN JOSÉ, PUERTA DE CUERO, SAN ANTONIO Y SANTANDER...................................................................... 33 TABLA 8. CATASTRO RED DE CONDUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 250 M3 A SECTOR OBANDO (CON BY-PASS A LOS OTROS TANQUES) ................................................................................ 34 TABLA 9. CATASTRO RED DE DISTRIBUCIÓN ......................................................................................... 34 TABLA 10. RESUMEN CATASTRO RED DE ACUEDUCTO URBANO .......................................................... 34 TABLA NO 13. CONSUMO ENERGÍA EMBALSE LA CUESTA .................................................................... 41 TABLA NO 14. CONSUMO ENERGÍA PLANTA TRATAMIENTO CRUZ VERDE ........................................... 42 TABLA NO15. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POZO LLANITOS ...................................................... 42 TABLA NO 17. RUTINA DE MANTENIMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO .......................................... 44 TABLA NO 18. HORARIO DE RUTAS ...................................................................................................... 47

TABLA NO 18. PROYECTOS ................................................................................................................... 51 TABLA NO 19. PROYECTOS Y ACCIONES PUEA ...................................................................................... 66 TABLA NO 20. ÍNDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA CICLO 1 .............................................................. 66 TABLA NO 21. EFICIENCIA LABORAL ..................................................................................................... 67

PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL A LA JUNTA DIRECTIVA El presente informe de Gestión de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Rosal S.A.E.S.P. muestra el balance de las actividades ejecutadas y de los resultados obtenidos en referencia al plan estratégico de la empresa, durante la anualidad comprendida entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012. El plan estratégico focaliza las principales necesidades y expectativas de los Rosalunos; determinadas con las encuestas de satisfacción de los usuarios y en las diferentes reuniones realizadas en barrio y veredas para la formulación del plan de desarrollo “EN EL ROSAL AVANZAMOS”. Durante el proceso de planeación estratégica en la vigencia del 2012, la alta dirección encabeza del Señor Alcalde, DR. Luis Jaime Forero Salgado, realiza el seguimiento mensual a los resultados sobre el nivel de los indicadores de los objetivos estratégicos que conlleven a la eficiencia y a la eficacia de nuestra gestión corporativa. A continuación se presenta el Informe de Gestión Gerencial, para su conocimiento, evaluación y calificación, en cumplimiento con nuestra responsabilidad y en beneficio de la comunidad del Rosaluna.

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PLAN GENERAL ESTRATÉGICO La misión del plan estratégico de El ROSAL S.A.E.S.P: Prestar los servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo con calidad, continuidad, cobertura y responsabilidad ambiental. La visión de EL ROSAL S.A.E.S.P: Sera en el 2015, una empresa altamente reconocida en la provincia sabana de occidente por la continuidad, cobertura y responsabilidad ambiental en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Que garanticen la calidad de vida y satisfacción de sus usuarios Política de Calidad: El Rosal S.A.E.S.P. Está comprometida con la calidad de vida y satisfacción de sus usuarios, a través de la prestación de servicios con la calidad de vida y satisfacción de sus usuarios, a través de la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y aseo con calidad, continuidad y cobertura; contando con un personal calificado que permitan la mejora continua del sistema de su sistema integrado de gestión en cumplimiento de las normas constitucionales y legales. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EL ROSAL S.A. E.S.P. 1. Mejorar la calidad, cobertura y continuidad de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; procurando siempre el bienestar general y el mejoramiento de calidad de vida de los Rosalunos. 2. Aunar esfuerzos para el cumplimiento del plan de desarrollo municipal. “EN EL ROSAL AVANZAMOS 2012-2015”. 3. Garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa, generando una rentabilidad que se devuelva a la comunidad en inversión de cobertura y calidad de los servicios. 4. Motivar el sentido de pertenencia de la comunidad hacia la empresa a través del reconocimiento y la valoración. Se puede evidenciar que hemos avanzado en el año 2012 en la gestión de recursos económicos para el Alcantarillado Pluvial y la construcción de una red de 11 kilómetros que va desde la Cuesta hasta el Casco Urbano aumentado el caudal de abastecimiento. Sin embargo tenemos claro que “POR UN ROSAL ARMONICO Y SOTENIBLE” y la Ciudad que aspiramos ser, son muchos los retos que debemos superar entre los que cuentan: 1. Ubicar nuevas fuentes de abastecimiento de mejor calidad y cantidad, adicionales a las existentes, para lo cual se viene desarrollando estudios de pre factibilidad para la construcción de un embalse en la vereda la Hondura- Chingafrio, así mismo como ya se solicito la concesión de agua sobre el proyecto PANTANO DE ARCE II, construcción de nuevos reservorios en sectores aledaños al Rio Subachoque. Y también la construcción de

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2.

3. 4. 5.

nuevos pozos profundos en la vereda la Piñuela y Hondura. Con lo cual se espera que al finalizar el cuatrienio podemos incrementar la oferta hídrica en un 400%. Mejorar la prestación del servicio de acueducto en el sector veredal y llevar el servicio donde actualmente no la hay; para lo cual se vienen terminando los estudios y diseños que serán concertados con la comunidad y gestionados los recursos ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Construir la Segunda Etapa de la Planta de Tratamiento de agua residual y construcción de sistemas alternos de energía eléctrica para este proceso. Gestión de recursos que viene adelantando con la CAR. Paralelo a la pavimentación de las vías del casco urbano, adelantar las obras de rehabilitación del alcantarillado sanitario donde se encuentra en malas condiciones. Mejorar las condiciones del alcantarillado existente del centro poblado San Antonio. Adquirir un nuevo recolector compactador de basuras y mejorar las condiciones de recolección de los residuos sólidos. Fortaleciendo el programa de reciclaje para disminuir la producción de residuos. entre otros.

Se invita a los Rosalunos de corazón a que quieran, protejan y se sientan orgullosos de ser usuarios y propietarios de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo El Rosal S.A E.S.P., la sostenibilidad los recursos hídricos, reto inmediato y futuro de la humanidad, es un compromiso Página | 8 compartido entre esta Empresa y Usted. Sin el Agua no sería factible la vida humana, este municipio y la razón de ser de nuestra empresa.

1. MEJORAR LA CALIDAD, COBERTURA Y CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO; PROCURANDO SIEMPRE EL BIENESTAR GENERAL Y EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA DE LOS ROSALUNOS Este objetivo busca establecer estrategias que permitan garantizar el abastecimiento de agua potable en forma continua, con redes optimas y a la vez prestar eficientemente el servicio de alcantarillado con un sistema de conducción aceptable y canalización de las aguas lluvias, desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se disponen o tratan, para que así los ciudadanos quieran, protejan y se sientan orgullos de ser usuarios y propietarios de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Rosal S.A. E.S.P. 1.1. Gestión Integral de la Empresa 1.1.1. Establecer un compromiso de los funcionarios con la Empresa y los Usuarios 1.1.1.1. Este objetivo busca establecer un compromiso de los funcionarios con la Empresa y los Usuarios. Página | 9

El personal que labora en la EMPRESA trabaja para mejorar la calidad de vida de los Rosalunos, siendo la mayoría de personal es de este municipio pero todos Rosalunos de sangre, corazón y sombrero. Siendo el recurso humano quizás el mejor activo que tiene la E.S.P. Convirtiéndose en una de las principales prioridades de la alta dirección de la empresa, para lo cual se tienen establecidos los programas de Bienestar social e incentivos y capacitación que propenden por darle a cada funcionario de la empresa la mejores condiciones labores que tal vez existan en el Municipio. Buscando que el empleado siempre tenga buena un buen clima laboral que se refleje en la disposición en la prestación del servicio y ante los requerimientos de la población en general. Adicional a la formación en competencias labores según los roles que desempeñen cada cual, la entidad ha venido trabajando arduamente en realizar cada actividad bajo los parámetros de calidad dispuestos por las normas ISO 9001:2008 Y NTGP: 1000; 2009, el cual a la fecha viene siendo auditado para certificación por el ICONTEC y en próximos días estaremos compartiendo este logro. Para lo cual la entidad ya cuenta con 3 funcionarios capacitados en la norma ISO 9001 en el Sistema de Gestión de Calidad a través del Icontec International, con el objetivo de certificar a la empresa. Otro aspecto que la alta dirección ha venido fortaleciendo es el ambiente de trabajo, para lo cual se cuenta con programas de mantenimientos a la infraestructura física, adicionalmente se vienen adelantando los diseños arquitectónicos (con un costo de 10 millones de pesos) de la que puede ser la futura sede la empresa en el mismo predio donde se encuentra la plantas potabilizadoras.

Por ahora seguiremos atendiendo gustosamente en la sede de la empresa ubicada en la Calle 8 N. 6-35 a media cuadra hacia el Sur del parque principal en la misma calles se encuentra la Notaria. La planta de personal está conformada por 10 funcionarios de nomina, y 13 funcionarios por Prestación de Servicios Foto N.1 Funcionarios

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Cada uno de los funcionarios de la empresa es personal capacitado y especializado en la rama que maneja para así, prestar el mejor servicio a la comunidad Rosaluna. La empresa a través de su equipo de trabajo, está comprometido a desarrollar sus labores diarias por su competencia, integridad, transparencia y responsabilidad pública, actuando con objetividad y profesionalismo en el ejercicio de sus cargos, guiando las acciones de la empresa hacia el cumplimiento de su Misión en el contexto de los fines sociales del Estado, formulando las políticas públicas o acciones estratégicas del sector de su competencia en coherencia con las políticas del ejecutivo municipal, y siendo responsables por su ejecución. Para ello, se orientar sus capacidades personales y profesionales hacia el cumplimiento efectivo de los fines misionales de la empresa, a cumplir cabalmente con la normatividad vigente, al mantenimiento de la confidencialidad en la información que lo requiera, al acatamiento de los procedimientos para el sistema de evaluación de desempeño, y al cumplimiento efectivo de la rendición de cuentas a la sociedad sobre su gestión y resultados. Para lo cual se tiene proyectado para el siguiente año incluir a la nomina de la empresa el personal del servicio de aseo que se encuentra vinculado por prestación de servicios, para generar mayor sentido de pertenencia y mejorar la calidad de vida de dicho personal.

1.1.1.2. Mejorar los tiempos de respuesta de atención a PQR Aplica a todas las quejas, peticiones y reclamos de los usuarios, que por términos de ley, la entidad prestadora de servicios El Rosal S.A E.S.P debe dar respuesta y solución, es una de las prioridades de la empresa. La Durante el año 2012 la empresa realizo un análisis de las Peticiones, Quejas y Reclamos que se recibieron con un resultado de 1782 reclamaciones. Todos los PQR que se presentaron durante el periodo 2012 en la empresa cuentan con unos tiempos de respuesta establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, estos PQR presentados cumplen a cabalidad con los tiempos establecidos presentando tiempo de atención inferior a:

 

3 Horas: para fugas y daños en la red 2 Días: Instalación de Puntos Página | 11

Grafico.1 PQR

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS INDICE 92%

91%

80%

91%

92%

93%

94%

97%

95%

98%

96%

92%

1.1.1.3. Evaluar la percepción de aceptabilidad de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. La EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A. E.S.P. (E=Empresas, S= Servicios, P=Públicos) tiene una oferta hídrica 33 litros por segundo. Y una demanda de agua de 21.5 Litros por Segundo, una Cobertura del 100%, micromedición del 100%, Continuidad en el Servicio de 24 horas al día y Concepto favorable de la Calidad de Agua de la Secretaria de Salud de Cundinamarca. (En el Casco Urbano.). Las tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo son las mismas que se establecieron en el año 2006. En el año 2012 se facturaron 512.084 metros cúbicos de agua con IANC del 23.4% a 3.186 usuarios del servicio de acueducto y 2.693 usuarios del servicio de alcantarillado. Se recogieron y dispusieron 3.883 toneladas de residuos sólidos en el relleno sanitario nuevo Mondoñedo a 2.893 usuarios del servicio de aseo. Se dio servicio a 298 nuevos usuarios del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo.

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Los avances de este objetivo se ven reflejados en la encuesta de satisfacción donde el 58% de los usuarios estiman que la calidad del servicio de los servicios que se prestan en esta empresa son buenos es decir que la aceptabilidad aumento el 5% con respecto a la encuesta del periodo inmediatamente anterior. Este objetivo busca establecer un compromiso de los funcionarios con la Empresa y los Usuarios. El personal que labora en la EMPRESA trabaja para mejorar la calidad de vida de los Rosalunos, la mayoría de personal es de este municipio pero todos Rosalunos de sangre, corazón y sombrero. Siendo el recurso humano quizás el mejor activo que tiene la E.S.P. Y así lo ha entendido la alta dirección de la empresa, le da al funcionario de la empresa la mejores condiciones labores que tal vez existan en el Municipio, sumado a un plan de bienestar bien estructurado, plan de incentivos y plan de capacitaciones. Entre otros. Buscando que el empleado siempre tenga buena disposición ante los requerimientos de la población en general. 1.1.2. Implementar herramientas de Planeación Estratégica dentro de la Empresa. La empresa cuenta con unos procesos de Planeación estratégica, los cuales están alineados con el plan de desarrollo municipal y directamente con nuestro sistema de gestión de calidad, con el firme propósito de alcanzar nuestra misión, visión, política y objetivos de calidad.

1.1.2.1. Certificar el Sistema integrado de Gestión - SIG por un ente certificador - ISO 9001- GP 1000 Y MECI La entidad con los procesos de implementación del sistema integrado de gestión (MECI-CALIDAD) buscan garantizar la mejora continua de sus procesos y garantizar la calidad del servicio a la comunidad Rosaluna. Dentro de su proceso de mejoramiento continuo se adelantaron las actividades correspondientes a la revisión y ajuste de la documentación del Sistema integrado de Gestión, como la misión, visión, política de calidad, objetivos de calidad y modelo de operación por procesos el cual nos muestra el conducto regular de la empresa por procesos de manera que se logre una gestión sistemática e interacción de los mismos, definiendo sus correspondientes actividades para cada uno de ellos descritos a través de los procedimientos establecidos para cada uno de ellas. Grafico.2 Mapa de Procesos

A través de un esquema básico y secuencial de actividades para cada área las cuales son mensualmente monitoreadas a través de comités realizados por la gerencia.

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Grafico.3 Cronograma de Actividades

CRONOGRAMA ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

% CUMPLIMIENTO

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Grafico 1. Cumplimiento de Cronogramas CRONOGRAMA =ACTIVIDADES EJECUTADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS X 100 %

1.1.2.2. Implementar el BALANCE SCORCARD dentro de la Empresa Durante esta gestión se va implementar la herramienta del BALANCE SCORCARD Balanced Scorecard es la principal herramienta metodológica que traduce la estrategia en un conjunto de medidas de la actuación, las cuales proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición. El acceso a los principales almacenes de información brinda la posibilidad de presentar los resultados de desempeño y entender por qué están dándose esos resultados. Esta herramienta brinda los siguientes beneficios:

       

Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa. Comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su cumplimiento. Traducción de la visión y estrategias en acción. Favorece en el presente la creación de valor futuro. Integración de información de diversas áreas de negocio. Capacidad de análisis. Mejoría en los indicadores financieros. Desarrollo laboral de los promotores del proyecto

1.1.2.3. Implementar el PMBOK para la realización de proyectos de inversión de los procesos misionales de la Empresa. La empresa tiene como objetivo implementar PMBOK, el cual es un estándar para la Administración de Proyectos y cuyas siglas significan en inglés Project Management Body of Knowledge (el Compendio del Saber de la Gestión de Proyectos en español). Cabe destacar que el PMBOK ha sido redactado en un lenguaje común, utilizando conceptos que Página | 15 han sido universalizados en el campo de la gestión de proyectos, lo cual significa que cualquier profesional que recién se encuentre introduciendo en ésta área de especialización podrá comprender fácilmente un concepto presentado y relacionar su aplicabilidad en distintos tipos de proyectos por más disímiles que parezcan. 1.1.3. Mejorar las condiciones mínimas de infraestructura, espacio físico y ambiente de trabajo.

1.1.3.1. Construir la nueva sede la Empresa dentro del predio donde se encuentra la PTAP del casco Urbano Se está proyectando construir la nueva sede la Empresa dentro del predio donde se encuentra la PTAP del casco Urbano, para mejorar las condiciones mínimas de infraestructura, espacio físico y ambiente de trabajo. A continuación se presenta uno de los diseños de la infraestructura de la nueva sede de la empresa:

Foto N. 2. El Rosal SA ESP

Foto N. 3 El Rosal SA ESP Página | 16

Foto N. 4 El Rosal SA ESP

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1.1.3.2. Crear un punto de atención al Usuario, permanente en el Casco Urbano preferiblemente en el Centro La empresa tiene proyectado hacer la sede principal en la zona rural casi a un (1) KM del parque principal. Y una segunda sede de atención a PQR en la zona urbana como atención primordial a la solicitud de los usuarios, para atender las obligaciones, tramitar y responder las peticiones o reclamos y recursos verbales o escritos que presenten los usuarios o los suscriptores potenciales en relación con el servicio o los servicios que presta la empresa. 1.1.4. Mitigar el impacto de riesgo legal en la entidad generando una cultura organizacional de prevención y gestión oportuna del riesgo legal EL ROSAL S.A. E.S.P, en materia de contratación estatal, actuará bajo los principios rectores establecidos por la constitución política para el desarrollo de la función administrativa, a saber: Igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, transparencia, responsabilidad y publicidad. Además, acogerá los principios de transparencia, integridad, buena fe, probidad, equidad, interpretación de la contratación estatal, selección objetiva, responsabilidad, planeación, eficiencia y una política concreta anticorrupción en el establecimiento de las políticas de contratación pública.

1.1.4.1. Evaluación, seguimiento y control de contratos La empresa se basa para su contratación del manual de contratación, en concordancia con las normas del Código de Comercio y del Código Civil. Los eventos que no se encuentren previstos expresamente en el MANUAL se atenderán aplicando las reglas generales contenidas en la Ley 142 de 1994 o las disposiciones legales especiales que les resulten aplicables. Durante el año 2012 se obtuvo una utilidad neta del año 2012 fue de $20.651.833 y según el presupuesto aprobado del año 2012 mediante el Acuerdo 002 de 2011 los gastos de inversión aprobados fueron de $1.243.000.000, podemos ver el comportamiento progresivamente racional de la inversión para beneficio de la empresa. La empresa realizo adición al presupuesto del 90% que corresponde a recursos propios y convenio interadministrativos así:  Convenio N. I00957 Establecer un esquema de colaboración que simultáneamente favorezca la extensión del servicio de gas en el Distrito Capital, a la vez que facilite a la instaladora el incremento de negocios relacionados con la realización de instalaciones internas o ventas. Valor: 312.260.668

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 Convenio interadministrativo N.102-2012 Construcción de las obras de mitigación para el desabastecimiento de agua en el casco urbano esperado por el fenómeno del niño año 2012, construcción de reservorio predio acueducto. La actual administración previendo el presente y futuros veranos construyo un reservorio con una capacidad de 78.500 metros cúbicos, agua que servirá de reserva por 3 meses o como fuente alterna ante alguna eventualidad o siniestro de la fuente principal ubicada en la Cuesta. Valor: 379.607.055  Convenio interadministrativo N.110-2012: Para fomentar la cultura ambiental en el municipio a través de la implementación de los programas de educación ambiental del PGRIS, PUEAA, POMCA y cultura ciudadana. Valor: 26.000.000  Convenio interadministrativo N.176-2012: 27.858.759 Construcción de cerramientos que ayuden a proteger la infraestructura de acueducto y alcantarillado propiedad del municipio y al cuidado de la empresa.  Adiciona al presupuesto recursos propios:100.000.000  Adiciona al presupuesto recursos propios:147.740.508 A través de estos convenios se refleja inversión en infraestructura del sistema de acueducto e ingresos adicionales por las instalaciones de gas natural a los usuarios del municipio de El Rosal. A continuación se evidencia la inversión que ha tenido la empresa durante el 2012:

Grafico 1. Inversión

INVERSION 71%

73%

75% 61%

54%

46%

46%

46%

46%

46%

28% 11%

La grafica muestra que en el periodo de Septiembre la empresa tuvo ingreso reflejadas en conveniosPágina | 19 interadministrativos que se realizaron para la construcción de las obras de mitigación para el desabastecimiento de agua en el casco urbano esperado por el fenómeno del niño año 2012, construcción de reservorio predio acueducto; Fomentar la cultura ambiental en el municipio a través de la implementación de los programas de educación ambiental del PGRIS, PUEAA, POMCA y cultura ciudadana; Construcción de cerramientos que ayuden a proteger la infraestructura construcción y optimización del sistema de acueducto. Estas inversiones fueron proyectadas para mejorar la calidad y continuidad de la prestación de los servicios públicos en el municipio de El Rosal. Durante la vigencia de 2012 se realizaron 118 contratos, con el objetivo de prestar algún tipo de servicio a la empresa, los cuales se clasifican en: Tabla N.1 Relación de Contratación

No. 1 2 3 4

RELACION DE CONTRATACION 2012 TIPO VALOR ADICIONES VALOR TOTAL CONTRAT CONTRATO O CPS $ $ 6,600,000 6,600,000 CA $ $ 11,202,840 11,202,840 CPS 6,124,280 $ $ 6,124,280 CPS 6,124,280 $ $

5

CPS

6,124,280

6

CPS

6,124,280

7

CPS

6,124,280

8

CPS

6,124,280

9

CPS 1,016,949

10

CPS 15,600,000

11

CS 10,831,000

12

CPS

8,280,000

13 11,646,400 14

CPS

15

CPS

5,580,000 10,600,000 16 7,480,000 17 18

16,902,000 CPS

3,600,000

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1,830,000 $ 1,800,000

19 8,920,000 20

CPS 1,120,000

21

CPS

22

CPS

23

CPS

24

CPS

25

CPS

3,275,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 26

CPS 3,600,000

$ $ 1,598,500 $ $ $ $ $ -

6,124,280 $ 6,124,280 $ 6,124,280 $ 6,124,280 $ 6,124,280 $ 1,016,949 $ 15,600,000 $ 10,831,000 $ 8,280,000 $ 11,646,400 $ 5,580,000 $ 10,600,000 $ 7,480,000 $ 18,732,000 $ 5,400,000 $ 8,920,000 $ 1,120,000 $ 4,873,500 $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000 $ 3,600,000

Página | 20

27

CPS

28 29

5,619,780 7,000,000

CPS 11,040,000

30

CPS 3,275,000

31

CPS 5,144,285

32

CIA 13,365,017

33

CPS

34 35

CONSULT OR CPS

36

CPS

5,144,285 6,380,000 3,275,000 5,500,000

37

CPS 2,728,320

38 18,906,600 39

CPS

40

CS

4,400,375 12,670,000

41

CPS 4,103,284

42 2,966,000 43

CS 2,884,322

44 17,377,448 45

CV

1,592,100

46 6,020,000 47 2,924,339 48

CPS 4,800,000

49

CPS

$ $ $ $ 1,598,500 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 692,520.00 $ 1,400,000 $ $

$ 5,619,780 $ 7,000,000 $ 11,040,000 $ 4,873,500 $ 5,144,285 $ 13,365,017 $ 5,144,285 $ 6,380,000 $ 3,275,000 $ 5,500,000 $ 2,728,320 $ 18,906,600 $ 4,400,375 $ 12,670,000 $ 4,103,284 $ 2,966,000 $ 2,884,322 $ 17,377,448 $ 1,592,100 $ 6,712,520 $ 4,324,339 $ 4,800,000 $

Página | 21

4,800,000 50

CPS 28,000,000

51

CV

52

CPS

3,998,000 15,000,000

53 9,144,000 54 55

CPS

56

CPS

54,000,000 12,000,000 3,300,000

57

CPS

58

CS

28,005,000 7,237,500

59

CS

60

CS

2,827,500 14,996,323.0 0 61

CS

62

CS

6,000,000.00 5,790,000

63

CIA

64

CS

65

CPS

50,000,000 62,218,708 1,200,000 66

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 888,808.00

4,800,000 $ 28,000,000 $ 3,998,000 $ 15,000,000 $ 9,144,000 $ 54,000,000 $ 12,000,000 $ 3,300,000 $ 28,005,000 $ 7,237,500 $ 2,827,500 $ 15,885,131.00

$ 2,958,000.00 $ $ $ $ -

$ 8,958,000.00 $ 5,790,000 $ 50,000,000 $ 62,218,708 $ 1,200,000 $ 3,434,031.00 $ 141,602,000.00 $ 58,987,938.00 $ 1,250,000.00 $ 6,650,000.00 $

CO 3,434,031

67

CS

68

CS

141,602,000 39,547,729

69

cps 1,250,000

70

CPS 6,650,000

71

CPS

$ 19,465,229.00

Página | 22

6,175,000 72

6,175,000.00 $ 6,079,360.00 $ 3,600,000.00 $ 3,299,950.00 $ 950,000.00 $ 2,850,000.00 $ 7,800,000.00 $ 3,900,000.00 $ 2,850,000.00 $ 2,850,000.00 $ 2,850,000.00 $ 2,400,000.00 $ 3,600,000.00 $ 10,816,630.00

CPS 6,079,360

73

CPS

74

CPS

75

CPS

76

CPS

77

CPS

78

CPS

79

CPS

80

CPS

81

CPS

82

CPS

83

CPS

84

CPS

85

CS

86

CPS

87

CCS

88 89 90 91 92

3,600,000.00 $ 3,299,950.00 $ 950,000.00 $ 2,850,000.00 $ 7,800,000.00 $ 3,900,000.00 $ 2,850,000.00 $ 2,850,000.00 $ 2,850,000.00 $ 2,400,000.00 $ 3,600,000.00 $ 10,816,630.0 0 $ 1,508,000.00 $ 3,800,000.00 $ 4,306,671.00 $ 6,000,000.00 $ 4,560,000.00 $ 3,230,000.00 $ 184,000,000. 00 $ 4,000,000.00

$ 46,000,000.00

$ 1,508,000.00 $ 3,800,000.00 $ 4,706,671.00 $ 6,000,000.00 $ 4,560,000.00 $ 3,230,000.00 $ 184,000,000.00 $ 4,000,000.00

Página | 23

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

CPS

107 108 109

CS

110 A

CON

110 111 112

$ 15,000,000.0 0 $ 17,426,560.0 0 $ 9,998,400.00 $ 2,786,704.00 $ 2,786,704.00 $ 2,786,704.00 $ 7,628,480.00 $ 3,299,950.00 $ 3,299,950.00 $ 3,813,324.00 $ 2,755,036.00 $ 3,440,000.00 $ 2,969,986.00 $ 2,375,000.00 $ 15,080,000.0 0 $ 4,924,834.00 $ 1,995,200.00 $ 2,000,000.00 $ 1,899,099.00 $ 15,992,500.0 0 $

$ 15,000,000.00 $ 17,426,560.00 $ 9,998,400.00 $ 2,786,704.00 $ 2,786,704.00 $ 2,786,704.00 $ 7,628,480.00 $ 3,299,950.00 $ 3,299,950.00 $ 3,813,324.00 $ 2,755,036.00 $ 3,440,000.00 $ 2,969,986.00 $ 2,375,000.00 $ 15,080,000.00

$ 1,280,640.00

$ 4,924,834.00 $ 1,995,200.00 $ 2,000,000.00 $ 1,899,099.00 $ 15,992,500.00 $

Página | 24

6,400,000.00 113 880,000.00 114

4,850,000.00

115 986,000.00 116 117 118 TOTAL

1,095,000.00 65,000,000.0 0 12,182,000.0 0

$ 1,000,000.00

6,400,000.00 $ 880,000.00 $ 4,850,000.00 $ 986,000.00 $ 1,905,000.00 $ 65,000,000.00 $ 1,218,200.00 $ 1,333,046,594.0 0

1.1.4.1. Implementación de herramientas tecnológicas capacitación y entrenamiento.Página | 25 Delimitación de funciones y unificación de criterios de asesoría jurídica Siendo el recurso humano quizás el mejor activo que tiene la E.S.P. Y así lo ha entendido la alta dirección de la empresa, le da al funcionario de la empresa la mejores condiciones labores que tal vez existan en el Municipio, sumado a un plan de bienestar bien estructurado, plan de incentivos y plan de capacitaciones. Entre otros. Buscando que el empleado siempre tenga buena disposición ante los requerimientos de la población en general. Por tal razón la empresa les brindo a los funcionarios un plan de bienestar social, capacitación, e incentivos y estímulos, mediante las siguientes actividades: 

Socialización del plan de implementación del Sistema Integrado de Gestión, en el parque recreativo EL Olimpo.

Foto N. 6 Salida de Recreación



La empresa en el mes de Diciembre desarrollo el plan de bienestar social, incentivos y estímulos en la época de navidad para los empleados de la empresa a través de incentivos para los hijos de los empleados menores de 12 años.

Foto N. 7 Plan de Bienestar Social

Página | 26

1.2.

GESTIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

1.2.1. Mantener el índice de Riesgo de Calidad de Agua (IRCA) en el 0% En el año 2012 se facturaron 512.084 metros cúbicos de agua con IANC del 0% a 3.186 usuarios del servicio de acueducto y 2.680 usuarios del servicio de alcantarillado. Se recogieron y dispusieron 3.883 toneladas de residuos sólidos en el relleno sanitario nuevo Mondoñedo a 2.893 usuarios del servicio de aseo. Se dio servicio a 298 nuevos usuarios del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo. Los avances de este objetivo se ven reflejados en la encuesta de satisfacción donde el 58% de los usuarios estiman que la calidad del servicio de los servicios que se prestan en esta empresa son buenos es decir que la aceptabilidad aumento el 5% con respecto a la encuesta del periodo inmediatamente anterior.

Página | 27

1.2.1.1.

Realizar diariamente y según cambios climáticos la caracterización del agua a tratar

Según el IDEAM, la probabilidad de desarrollo del Fenómeno de El Niño es de un 65 por ciento, y su formación se podría presentar en los próximos meses del presente año para consolidarse a partir del mes de agosto, Frente a la posibilidad del retorno a Colombia del Fenómeno del Niño, el IDEAM hace las siguientes recomendaciones Sector de abastecimiento de agua para la población: Y hace un llamado de atención a las empresas operadoras de acueductos, a los operadores de acueductos veredales y al público en general, para una vigilancia de las reservas de agua y planeación y uso adecuado de la misma en los siguientes meses. Al mismo tiempo que la oferta hídrica disminuye, la carga contaminante de las aguas sin tratar se hace más visible. Ante lo cual El Municipio de El Rosal ha decidido iniciar la construcción de obras tendientes a mitigar el fenómeno del Niño, dentro de las cuales cuentan la construcción de un reservorio dentro del predio del acueducto y la adquisición de una planta de energía eléctrica. Estas obras se desarrollaran por etapas la primera etapa con un volumen de 75000 metros cúbicos, volumen que almacena agua para 2 meses; este reservorio además de almacenar el agua en una época de verano servirá para almacenar el agua producida en el lavado de filtros de la plantas potabilizadoras es decir se podrá reutilizar el agua optimizando el costo de energía y químicos.

1.2.1.2.

Establecer mecanismos para la verificación de la adecuación dosificación para la potabilización del agua.

La empresa en el año 2012 se produjeron 572.689 metros cúbicos de agua potable en las 3 plantas de tratamiento el aporte de cada una. A estas plantas se realiza un mantenimiento trimestral que consiste en el lavado general de las plantas, retiro de lodos, y eventualmente reparaciones internas. En la actualidad se estableció un procedimiento de operación de las plantas y se lleva el registro de operaciones que se reemplazó por la bitácora de operación la cual era un libro con información dada intuitivamente. Este registro diario de operaciones de la planta es el que hoy nos permite determinar cantidad de químicos utilizados diariamente, horas de usos equipos de bombeo, suspensiones de servicio, entre muchos más. A continuación se evidencia el libro mensual de control de calidad al proceso de potabilización y al servicio de abastecimiento de agua: Tabla N.2 Control de Calidad

Página | 28

Página | 29

1.2.1.3.

Contar con un laboratorio certificado para el análisis del agua

El insumo de químicos sale de base del control diario de operaciones, el cual indica la cantidad de agua producida, calidad del agua fisicoquímica y bacteriológica, cantidad de químico, presión de red, puntos de muestreo y continuidad del servicio. La tabla muestra el consumo químico de la planta de tratamiento por meses de 2012.

Tabla N.3 CONSUMO QUIMICO

2012

CL2

ENERO

207.7

COAGULANTE

PEROXIDO

SODA

L/S

1118.8

69.3

682.3

23.63

FEBRERO

189

1195

65

660

25.18

MARZO

215

1234

65.8

682.3

24.51

ABRIL

202.9

1197

64.4

667.4

24.31

MAYO

225.3

1322

69.3

734.3

25.66

JUNIO

215.5

1327

77

684

25.88

JULIO

227

1399

68.6

717.7

26.33

AGOSTO

225

1285

66.5

685

24

SEPTIEMBRE

208

1164

63

615

22.46

1136.2

65.1

681.7

21.21

1130

90

672

21.63

OCTUBRE

227.2

NOVIEMBRE

246

DICIEMBRE

244.6

1252.6

39.2

731.1

22.83

TOTAL KGS

2633.2

14760.6

803.2

8212.8

23.97

1.2.1.3.

Realizar seguimiento semanal de las condiciones de las fuentes de abastecimiento

Para satisfacer la demanda de agua del casco urbano, LA EMPRESA capto durante el 2012 un caudal promedio de 572689 metros cúbicos en el año 2012 de los sistemas de la Cuesta, Q. Cruz Verde, Nacederos y Pozo Llanitos. .

Página | 30

Grafico2. Fuentes de Abastecimiento

1.2.1.4.

Realizar mantenimiento PTAP según cronograma

Página | 31

La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR; hizo entrega de la PTAR ubicada en la vereda PUERTA DE CUERO de nuestro Municipio, siendo esta su empresa EL ROSAL SA ESP la de mayor idoneidad para asumir la operación y mantenimiento de dicha.. Desde ese momento se hace continuamente mantenimiento, control y seguimiento a todo el proceso de esta. 1.2.2.

Mantener el índice de Riesgo por Abastecimiento del Agua de EL ROSAL S.A E.S.P (IRABApp).

1.2.2.1. Determinar el promedio de turbiedad de agua captada Para el sistema de distribución la empresa ha venido sectorizando operativa las redes a través de instalaciones de válvulas y realizando revisión de purgas, de hidrantes y de redes de acuerdo al cronograma mensual que se tiene establecido para el mantenimiento de la totalidad de las redes. Adicionalmente se ejecuto la actualización de datos, documentos y registro de los usuarios de la empresa, realizando un censo de los usuarios incluyendo nuevos Comerciales, especificando tipo de actividad comercial, identificando el tipo de usuario de aseo, pequeño productor comercial, pequeño productor oficial, pequeño productor industrial, pequeño productor aforado, gran productor comercial, gran productor oficial, gran productor industrial y gran productor aforado Clasificación de los usuarios en carpetas según su uso y organizar según el código de ruta cumpliendo los lineamientos de la Ley de Archivo y ajustándose a las condiciones de espacio existente para archivo de la Empresa, entregando el contrato de condiciones uniformes, acta de recibido firmada por el usuario. La empresa El Rosal S.A. E.S.P. atendió.

Inconsistencias de Facturación

inconsistencias Total de facturas emitidas

151 3,296

4.5813%

En el año 2012 se facturaron 470.321 metros cúbicos de los 29.340 metros cúbicos medidos de la salida de la plantas del casco urbano:

Tabla N.4 AGUA NO CONTABILIZADA

FECHA ENRFEB-10 MARABR-10 MAYJUN-10 JULAGO010 SEPOCT-10 NOVDIC-10 ENEFEB-11 MARZABR-11 MAYJUN-11 JULAGOS 11 SEPOCT-11 NOVDIC-11 ENEFEB-12 MARABR-12

AGUA NO CONTABILIZADA ACUEDUCTO URBANO 2010-11-12 NºSUSCRIP AGUA AGUA AGUA % T PRODUCID FACTURADA M3 PERDIDA M3 perdida A M3 s 2332 100210 68791 31419 3 1 .4

OTRO S M3

Página | 32

2356

100634

63189

37445

3 7 .2

2370

87284

65545

21739

2 4 .9

2391

89002

69148

19854

2 2 .3

2391

86155

62327

23828

2 7 .7

2332

89657

68515

21142

2 3 .6

2350

81454

66011

15443

1 9 .0

2374

91075

70211

20864

2 2 .9

2398

92156

71798

20358

2 2 .1

2511

97978

72078

25900

2 6 .4

2541

103322

73466

29856

2 8 .9

2575

106704

77364

29340

2 7 .5

2635

110583

76800

33783

3 0 .5

2664

114147

77408

36739

3 2 .2

MAYJUN-12 JULAGST-12 SEPTOCT-12

2749

121434

81754

39680

3 2 .7

2778

121984

83443

38541

3 1 .6

1548

51732

42795

8937

1 7 .3

Se actualizo el catastro de redes que se presenta a continuación en las siguientes tablas: Tabla5. Catastro Línea Impulsión La Cuesta A Planta De Tratamiento DESCRIPCIÓ MAT DIÁMETRO LONGIT PRESIÓ RDE O EDAD N ERI NOMINAL(P UD (m) N DE CLASE (AÑO AL UL) TRABA S) JO (KG/CM 2) IMPULSIÓN PVC 10” 10720 14 21 12

ESTA DO

BUEN O

Tabla 6. Catastro Red De Conducción Tanque De Almacenamiento De 140 M3 A Sector Centro DESCRIPCIÓN MA DIÁMETRO LONGIT PRESIÓ RDE O EDAD ESTA TE NOMINAL(P UD (m) N DE CLASE (AÑO DO RI UL) TRABA S) AL JO (KG/CM 2) CONDUCCIÓN PV 6” 958 11.25 RDE 26 10 BUEN C A Tabla 7. Catastro Red De Conducción Tanque De Almacenamiento De 40 M3 A Sector San José, Puerta De Cuero, San Antonio Y Santander DESCRIPCIÓN MA DIÁMETRO LONGIT PRESIÓ RDE O EDAD ESTA TE NOMINAL(P UD (m) N DE CLASE (AÑO DO RI UL) TRABA S) AL JO (KG/CM 2) CONDUCCIÓN PV 4” 3261 11.25 RDE 26 10 BUEN C A

Página | 33

Tabla 8. Catastro Red De Conducción Tanque De Almacenamiento De 250 M3 A Sector Obando (Con By-Pass A Los Otros Tanques) DESCRIPC MATERI DIÁMETRO LONGIT PRESIÓ RDE O EDAD ESTA IÓN AL NOMINAL(P UD (m) N DE CLASE (AÑO DO UL) TRABA S) JO (KG/CM 2) CONDUCC PVC 6” 918 11.25 RDE 26 10 BUEN IÓN A CONDUCC PVC 4” 508 11.25 RDE 26 10 BUEN IÓN A

DESCRIPCIÓ N

DISTRIBUCI ÓN DISTRIBUCI ÓN DISTRIBUCI ÓN DISTRIBUCI ÓN

MAT ERIA L

PVC

Tabla 9. Catastro red de distribución DIÁMETRO LONGIT PRESIÓ RDE O NOMINAL(P UD (m) N DE CLASE UL) TRABA JO (KG/CM 2) 2” 11562 11.25 RDE 26

EDAD (AÑO S)

ESTA DO Página | 34

10

PVC

2-1/2”

325

11.25

RDE 26

10

PVC

3”

7564

11.25

RDE 26

10

PVC

4”

3578

11.25

RDE 26

10

Tabla 10. Resumen catastro red de Acueducto Urbano DESCRIPC MATERI DIÁMETRO LONGIT PRESIÓ RDE O EDAD IÓN AL NOMINAL(P UD (m) N DE CLASE (AÑO UL) TRABA S) JO (KG/CM 2) TOTAL PVC 38561 REDES ACUEDUC TO

BUEN A BUEN A BUEN A BUEN A

ESTA DO

BUEN A

1.2.2.2. Se debe tener constantemente los insumos para el tratamiento de agua El insumo de químicos sale de base del control diario de operaciones, el cual indica la cantidad de agua producida, calidad del agua fisicoquímica y bacteriológica, cantidad de químico, presión de red, puntos de muestreo y continuidad del servicio. La tabla muestra el consumo químico de la planta de tratamiento por meses de 2012. Tabla 11. Consumo Químico planta de Tratamiento 2012 ENERO

CL2

COAGULANTE

PEROXIDO

SODA

L/S

207.7

1118.8

69.3

682.3

23.63

FEBRERO

189

1195

65

660

25.18

MARZO

215

1234

65.8

682.3

24.51

ABRIL

202.9

1197

64.4

667.4

24.31

MAYO

225.3

1322

69.3

734.3

Página | 35 25.66

JUNIO

215.5

1327

77

684

25.88

JULIO

227

1399

68.6

717.7

26.33

AGOSTO

225

1285

66.5

685

24

SEPTIEMBRE

208

1164

63

615

22.46

1136.2

65.1

681.7

21.21

1130

90

672

21.63

OCTUBRE

227.2

NOVIEMBRE

246

DICIEMBRE

244.6

1252.6

39.2

731.1

22.83

TOTAL KGS

2633.2

14760.6

803.2

8212.8

23.97

1.2.2.3.

Se deben realizar el mantenimiento de los equipos de laboratorio y adquirir los reactivos necesarios para los ensayos

La tabla indica los consumos de reactivos utilizados para hacer los análisis de laboratorio directos por la Empresa. Y el mantenimiento que se requiere hacer a las bombas dosificadoras a los dos agitadores, al sistema de cloración gaseoso, con sus respectivos eyectores y manifoles.

Tabla 12. Reactivos para el Laboratorio REACTIVOS PARA EL LABORATORIO REACTIVO Cloro Libre Cl2 Hierro Fe Alcalinidad CaCO3 Dureza CaCO3 PH solución Bufer 4,0 PH solución Bufer 7,0 PH solución KCl GRASA PARA AUTOCLAVE READYCULT COLIFORMS 100 PH ELECTRODO SENTIX 41

CÓDIGO

MARCA

1,00598,0001

MERCK

1,14761,0001 CARBONATHART E C 20 D-52355 GESAMTHARTE H 20 F D-52313 108700 108702 109705 1.01298.0001 BEST-NR:103635

TEST EMPAQUE 1200

CANTIDAD

MERCK VISOCOLO R VISOCOLO R WTW WTW WTW

1000 200

1 1

200

1

MERCK WTW

20

KID TOMA MUESTRA DE PH BOMBA DOSIFICADORA MG 4 LT/HORA

3

1 1 1 1 5 1 2

QUIMICOS PLANTA DE TRATAMIENTO URBANO DESCRIPCIÓN

PPM

CAUDAL

HORAS

CLORO GASEOSO COAGULANTE FC -18 SODA CAUSTICA LIQUIDA PEROXIDO SULFATO DE ALUMINIO TIPO B HIPOCLORITO DE SODIO

3.5 30 10 2

27 27 27 27

18 18 18 18

CANECA

CANTIDAD KGS-DIA 6.5 40 22 3.5 2000 45

QUÍMICOS PLANTA DE TRATAMIENTO VEREDAL DESCRIPCIÓN CLORO GASEOSO COAGULANTE FC -18 SODA CAUSTICA LIQUIDA PEROXIDO

PPM

CAUDAL

HORAS

3.5 20 10 5

4 4 4 4

16 16 16 16

CANTIDAD KGS-DIA 1.4 5 2.5 1

Página | 36

SULFATO DE ALUMINIO TIPO B

1.2.3.

Continuidad del Servicio de Acueducto

Para el tema de continuidad existe una problemática en el sector rural en este aspecto, para lo que la Alcaldía y la Empresa están buscando soluciones a largo plazo, dentro de las que se cuentan por parte de la Alcaldía la contratación de Estudio de Valoración Hídrica para el Sector Veredal donde de acuerdo a un estudio geoeléctrico se determinó la posibilidad de construir un pozo profundo en la Vereda Tibagota, que abastecerá las veredas Tibagota, La Piñuela entre otras. Por parte de la Empresa se realizó la “prueba de capacidad hidráulica del pozo profundo existente en el condominio los lagos- vereda la piñuela- municipio de el rosal con un costo $3.600.000 donde se determinó que este pozo da un caudal de 6LPS con unas características de la fuente definidas como buenas (según RAS 2000). La continuidad del servicio el acueducto urbano está en un 98% al año, sobre las 720 horas de Página | 37 servicio que se pueden dar al mes. Podemos decir que en el mes de Julio fue el mes en que más se presentaron horas sin servicio debido a un daño que se presentó en la falla eléctrica en el transformador y se quedo sin corriente para la estación de bombeo. Grafico3. Continuidad del Servicio

HORAS SIN SUMINISTRO HORAS DE SUMINISTRO/MES

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

La empresa presta de manera continua y permanente, el servicio de Acueducto a las con una cobertura de cerca al 100% en el sector urbano mediante una red de más de 200.000 metros lineales, con una producción en Planta de 225 L/s de agua potable, capacidad.

Bajo la Supervisión y gerencia de la ESP de El Rosal , en el año 2012 se construyo un tanque con capacidad de almacenamiento de 500 metros cúbicos y una planta potabilizadora con capacidad de 20 LPS. Por otro lado se ampliaron las redes de distribución lo anterior debido a que las redes no son cerradas, por lo que un daño en determinado punto del sistema redunda en la pérdida del servicio de la totalidad de los usuarios aguas abajo. Es recomendable mejorar la redundancia de las redes con el fin de garantizar que un daño solamente afecte a un sector. Foto N. 8 PTAP

Página | 38

El MUNICIPIO de EL ROSAL, CUNDINAMARCA y la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A. E.S.P. firmaron el convenio No 102 DE 2012 para la construcción de las obras DE MITIGACIÓN PARA EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL CASCO URBANO ESPERADO POR EL FENÓMENO DEL NIÑO AÑO 2012, CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO DENTRO DEL PREDIO ACUEDUCTO MUNICIPAL por un valor de $390.634.932. La actual administración previendo el presente y futuros veranos construyo un reservorio con una capacidad de 86.000 metros cúbicos, agua que servirá de reserva por 3 meses o como fuente alterna ante alguna eventualidad o siniestro de la fuente principal ubicada en la Cuesta. La empresa está realizando estudios oportunos para proveer a estas veredas con una amplia red de acueducto y para la construcción de un pozo profundo en la vereda Tibagota y al mismo tiempo mejorar las condiciones de presión y calidad del servicio en la demás veredas. La siguiente grafica muestra la cobertura del servicio de acueducto, alcantarilladlo y aseo en la zona Rural del municipio de El Rosal. La grafica muestra la cobertura del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en el sector urbano del municipio de El Rosal.

Grafico.4. Cobertura del Sector Urbano

COBERTURA SECTOR URBANO VIVIENDA

2450 23652450 2398 2501 2427

SERV. CONECTADO

25952511

2541 2600

2575 2625

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Grafico.5. Cobertura del Sector Rural

COBERTURA ACUEDUCTO RURAL VIVIENDA

SERV. CONECTADO

430 450 445 470 364 370 370 371

472 373

472 373

En busca del cumplimiento del objetivo propuesto dentro en el Plan de Desarrollo EN EL ROSAL AVANZAMOS y el Plan Estratégico y en el entendido que en la actualidad se vienen presentado problemas críticos en cuanto lo que se refiere a la continuidad y calidad del servicio de acueducto en el sector veredal. Y de acuerdo al diagnostico de servicios públicos realizado por la Alcaldía del Rosal; donde se recomienda integre la infraestructura del acueducto urbano al veredal y se supere el rezago que existe entre el acueducto urbano y veredal y se de la misma prestación de servicio en los

dos sectores. En este orden de ideas, El Rosal S.A. E.S.P., toma la recomendación dada en el estudio del Diagnostico de la prestación de los servicios públicos y define, de acuerdo a una evaluación de estado presente de costos de ejecución, estabilidad del recurso hídrico, proporcionalidad de su operación a las condiciones presentes, concordancia a posibilidades a corto plazo en ampliación de volúmenes de almacenamiento y con reconocimiento de su uso a un periodo mayor bajo este escenario, se determina que rehabilitar la red de distribución del acueducto veredal, integrando el acueducto veredal al urbano; y ubicando macromedidores en la red y demás obras o nuevas tecnologías tendientes a disminuir el IANC. Serán obras que se deben acometer a corto plazo. Para la optimización de la infraestructura del sistema de Acueducto, la empresa realizo la construcción primera etapa de línea de impulsión de la planta de tratamiento de agua potable del casco urbano. Esta primera etapa consiste en la construcción de una red que va desde la PTAP Cartagena hasta interceptar la red existente de Pozo Llanito a PTAP casco urbano, reemplazar un tramo 150 metros de la tubería existente por un diámetro 4” redes 21 mejorando la relación del diámetro espesor, se instalará una bomba sumergible dentro de un tanque de almacenamiento con capacidad de impulsar agua tratada hasta el tanque ubicada en la vereda Cruz Verde, se instalara un macro medidor a la entrada del Tanque centro Poblado rural Cruz Verde. Este proyecto se realizo Página | 40 a través del contrato N. 039-2011 por el valor de $ 64.303.949.oo. Y se tiene proyectado en la 2 etapa en la construcción de un tanque de almacenamiento de 75 metros cúbicos en el predio La Palestina propiedad del Municipio de El Rosal y la construcción de la estación de bombeo que impulsara el agua desde el tanque antes mencionado hasta la PTAP Cartagena incluye redes eléctricas y cerramiento entre otros. También se tiene planeado realizar una planta de tratamiento urbana que suministre agua desde la planta de tratamiento urbana hasta la planta de tratamiento veredal con el objetivo de mejor la eficacia, continuidad y calidad del agua para los usuarios de las veredas de El Rosal. Adicionalmente se realizo mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos nuevos a los equipos de bombeo en las plantas tratamiento urbano, planta tratamiento veredal, la caseta la cuesta, y planta de tratamiento aguas residuales, ya que por el uso normal que se da a este tipo de bienes se someten sus componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos a la interacción de sus materiales produciéndose desgaste en los mismos, a su vez estos equipos de bombeo prestan el servicio de manera constante y están sometidos a un uso y trabajo mayor al normal.

1.2.4.

Optimizar costos de químicos y energía eléctrica en la producción de agua

1.2.4.1. Costo de energía Eléctrica El consumo de energía para él fue 79979 Kw, con un pago fue $ 168.891.384, se puede evidenciar que él alto consumo de energía se dio por la ola invernal que hubo durante el año 2012, ocasionando continuamente el uso de las bombas de las plantas de tratamiento.

A continuación se muestra el movimiento que tuvo el consumo de energía en la Vereda La Cuesta.

Grafico.6 Consumo de Energía

Título del eje

CONSUMO VEREDA LA CUESTA

PERIODO CONSUMO

1

2

3

4

5

6

7

8

Página | 41

9

Grafico 12. Comportamiento del Consumo eléctrico LA CUESTA En la siguiente tabla se muestra el registro de consumos presentados en el embalse La Cuesta durante el 2012. NUMERO DE CUENTA 1764963-9 1764963-9 1764963-9 1764963-9 1764963-9 1764963-9 1764963-9 1764963-9

Tabla No 13. Consumo Energía Embalse La Cuesta USUARIO CONSUMO VALOR CONSUMO EMBALSE LA CUESTA 345 6,286.00 EMBALSE LA CUESTA 15095 5,222,639.00 EMBALSE LA CUESTA 8416 2,911,807.00 EMBALSE LA CUESTA 2381 804,808.00 EMBALSE LA CUESTA 3302 1,100,596.00 EMBALSE LA CUESTA 2907 988,723.00 EMBALSE LA CUESTA 11632 3,979,896.00 EMBALSE LA CUESTA 16771 5,627,080.00

VALOR RECIBO 6,290.00 5,224,290.00 2,754,000.00 813,830.00 1,101,120.00 991,810.00 3,981,250.00 5,627,080.00

1764963-9

EMBALSE LA CUESTA

19130

6,553,812.00

6,569,800.00

TOTAL

27,069,470.00

El consumo de energía en la Vereda Cruz verde: NUMERO DE CUENTA 23064007 23064007 23064007 23064007 23064007 23064007 23064007 21461952 23064007 TOTAL

Tabla No 14. Consumo Energía Planta Tratamiento Cruz Verde USUARIO CONSUMO VALOR CONSUMO PLANTA TRATAMIENTO VDA CRUZ VERDE PLANTA TRATAMIENTO VDA CRUZ VERDE PLANTA TRATAMIENTO VDA CRUZ VERDE PLANTA TRATAMIENTO VDA CRUZ VERDE PLANTA TRATAMIENTO VDA CRUZ VERDE PLANTA TRATAMIENTO VDA CRUZ VERDE PLANTA TRATAMIENTO VDA CRUZ VERDE PLANTA TRATAMIENTO VDA CRUZ VERDE PLANTA TRATAMIENTO VDA CRUZ VERDE

VALOR RECIBO

345 9560

2,477,250.00

2,499,730.00

3,307,614.00

3,324,100.00

2,532,608.00

2,559,290.00

2,028,076.00

2,051,430.00

2,293,186.00

2,309,540.00

3,202,530.00

3,221,530.00

3,261,297.00

3,276,310.00

510,253.00

525,670.00

2,987,414.00

3,011,730.00

7320 6000 6880 9360 9720 34957 8720 92862 22,779,330.00

Pozo Llanitos el consumo de energía eléctrica: Tabla No15. Consumo de Energía eléctrica POZO LLANITOS NUMERO DE CUENTA 2708711-6 2708711-6 2708711-6

USUARIO POZO LLANITO POZO LLANITO POZO LLANITO

CONSUMO 355

VALOR CONSUMO

VALOR RECIBO

39,152.00

1,954,050.00

398,961.00

515,570.00

1,465,768.00

1,797,120.00

348 98208

Página | 42

2708711-6 2708711-6 2708711-6 2708711-6 2708711-6 2708711-6

POZO LLANITO POZO LLANITO POZO LLANITO POZO LLANITO POZO LLANITO POZO LLANITO

TOTAL

2186 8129

1,386,969.00

1,707,780.00

2,084,469.00

2,542,400.00

1,496,503.00

1,920,920.00

2,805,840.00

5,337,920.00

1,977,580.00

2,502,000.00

2,807,018.00

3,493,540.00

8129 25357 31029 42150 215891

21,771,300.00

1.2.4.2. Consumo de Olfato, Consumo Cloro, Consumo de Hipoclorito y Consumo de Página | 43 Polimeros. Los consumos de reactivos utilizados para hacer los análisis de laboratorio directos por la Empresa. Y el mantenimiento que se requiere hacer a las bombas dosificadoras a los dos agitadores, al sistema de cloración gaseoso, con sus respectivos eyectores y manifoles. Tabla No16. Reactivos laboratorio 2012 REACTIVOS PARA EL LABORATORIO 2012 REACTIVO Cloro Libre Cl2

CODIGO 1,00598,0001

MARCA MERCK

TEST EMPAQUE 1200

CANTIDAD 1

Hierro Fe Alcalinidad de carbonato C20 Dureza TOTAL H 20 F

1,14761,0001 REF 915003

MERCK VISOCOLOR

1000 200

1 1

REF 915005

VISOCOLOR

200

1

PEROXIDO 0.5-25 MG/L H2O2

1.10011.0001

MERCK

1

MERCK

1 1 1 5

READYCULT COLIFORMS 100 PH ELECTRODO SENTIX 41

1.01298.0001 BESTNR:103635

WTW

20

1

2 QUIMICOS PLANTA DE TRATAMIENTO URBANO DESCRIPCION DIAS KGS/DIA TOTAL CLORO GASEOSO 270 9 2430 COAGULANTE FC -18 270 23 6210 SODA CAUSTICA LIQUIDA 270 27 7290 PEROXIDO 270 3.5 945 SULFATO DE ALUMINIO 270 29 7830 TIPO B HIPOCLORITO DE SODIO 45 45 KGS KGS

VALOR

1.2.4.3. Optimizar Costo de Comercialización 1.2.4.3.1. Determinar el grado de medidores funcionando y que se debe reemplazar. Se reemplazaron 15 medidores a solicitud de los suscriptores. Página | 44

1.3.

GESTIÓN PARA LA RECOLECCIÓN Y TRASPORTE DE LAS AGUAS RESIDUALES

1.3.1. Aumentar la eficacia del mantenimiento preventivo de los pozos, sumideros, de inspección alcantarillado El mantenimiento de las redes se hizo mediante un mantenimiento preventivo de limpiezas de pozos e inspección y sumideros:

ITEM 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 3

Tabla No 17. Rutina de mantenimiento redes de alcantarillado ACTIVIDAD FRECUENCIA Mantenimiento preventivo limpieza de pozos de inspección y sumideros barrios Obando, urbanización salitre y el porvenir 2 días al mes barrios urbanización san Juan, sana Carlos, sendero 2 días al mes de león, rosales y Bochica barrio centro, lleras, rosal 1 y Bolonia 2 días al mes urbanización rosal 1 bello horizonte y rosales 2 días al mes urbanización san José 2 días al mes urbanización campo alegre 2 días al mes mantenimiento correctivo de pozos de inspección todo el municipio 3 pozo de inspección / mes Inspección visual de toda la red de alcantarillado.

3.1

todo el municipio, elaboración posterior de informe de que redes

1 día al mes

1.3.1. Aumentar la eficacia del mantenimiento preventivo de los sumideros de alcantarillado La empresa hace limpieza de las entradas y salidas a los sumideros del sector urbano y periódicamente se solicita ayuda del Vactor para limpiar las alcantarillas que se encuentran represadas. Foto N. 9 VACTOR

Página | 45

Desde Octubre 08 de 2012 se viene operando la planta de tratamiento de agua residual, ubicada en la vereda puerta de cuero, donde se realiza un tratamiento aeróbico secundario de las aguas residuales con una capacidad de remoción del 90% en términos DBO y sólidos suspendidos; y un tratamiento de lodos en lechos de secado y disposición final de los mismos. El sistema de tratamiento empleado en la PTAR de El ROSAL es un tratamiento biológico de lodos activados simplificado en su modalidad de aireación extendida con reactor tipo Zanjón de oxigenación. Que opera en baja relación alimento/microorganismo. Los costos de operación que son del orden de 120 millones/año; a la fecha vienen siendo asumidos directamente por la empresa y la alcaldía, sin llevar estos costos a los usuarios como lo establece la Ley 142 de 1994 Articulo 34.2. Siendo el consumo de energía eléctrica el costo más alto se viene explorando fuentes de energía alterna como la instalación de paneles solares, así como también se viene adelantando la gestión de recursos para la construcción de la Segunda etapa de la PTAR. A continuación se presente la PTAR del Municipio de El Rosal:

Foto N. 10 PTAR

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Se tiene proyectado hacer el cálculo de los costos de tratamiento de aguas residuales y su inclusión en la metodología tarifaria vigente del servicio de alcantarillado para la PTAR. El Municipio de El Rosal recibió de la Corporación Autónoma Regional CRA, una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Efectuado el recibo por parte del municipio, es obligatoria la inclusión de los costos de tratamiento CTR en las tarifas del servicio de alcantarillado, cuya metodología vigente a la fecha es la Resolución No. 287 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, y la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, Ley 142 de 1994, y de otras normas disciplinarias y fiscales. La aplicación de dicha norma es obligatoria para los entes prestadores, ya sean empresas prestadoras, o los municipios directamente, pues se encuentran sometidas al régimen de libertad regulada. Debido a varios factores, en principio el incremento poblacional que indica la necesidad de suministro de agua, con la correspondiente necesidad del tratamiento de las aguas servidas a través del tiempo. El caudal es el parámetro fundamental en el diseño para la obtención de las dimensiones de las diferentes estructuras del sistema. Aunado a lo anterior, se han integrado algunas veredas y centros poblados al sistema de alcantarillado del casco urbano y el volumen de aguas residuales que llega a la PTAR a aumentado generando un déficit en dicho tratamiento. Ante lo cual se contrataron las obras pertinentes para superar dicho déficit que consisten básicamente en dos hitos a saber: 1. Ampliar la capacidad de aireación instalando 4 aireadores tipo jet turbo de 15 HP cada uno. 2. Construcción de 110 m2 de nuevos lechos de secado

1.4. GESTION PARA REALIZAR LA RECOLECCION Y TRASNPORTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO. 1.4.1. Aumentar la eficiencia en los tiempos de recolección optimización la ruta de recolección. En el Plan de Gestión del Alcalde se vio la necesidad de socializar con los usuarios Rosalunos su consentimiento del servicio de Aseo, el cual expusieron su inconformidad del servicio de recolección, ya que el horario en que se prestaba era todo el día, el cual el carro compactador se demoraba de un transcurso a otro, ocasionando que en los hogares Rosalunos se esparcía las basuras en las calles ocasionado desorden y suciedad en las mismas. Por tal razón se dio la necesidad de establecer un nuevo horario de recolección de las basuras, el cual hasta el momento a tenido buen resultado. A continuación se presenta en horario de recolección de basuras en el sector urbano y rural. El Página | 47 horario establecido es: Tabla No 18. Horario de Rutas HORARIO DE RECOLECCION DE BASURAS LUNES JUEVES Barrio Platea Barrio Bochica Centro Barrio Bolonia Barrio Lleras Barrio Centro 1

MARTES VIERNES Barrio Rosales Barrio Senderos Barrio San Juan Barrio El Nogal Barrio Salitre Barrio El Progreso Barrio Villa Sofía Barrio Alejandría Barrio Obando

MIERCOLES - SABADOS Barrio San Jose Barrio Campo Alegre Barrio Puerta de Cuero Barrio Santander Empresas de Flores VEREDAS VEREDAS Vereda La Vereda Cruz Verde Piñuela Vereda El Caucho Vereda Puerta Cuero Vereda buena Vereda San Antonio Vista

El Alcalde Municipal atendió el llamado que hizo el Dr. Álvaro Cruz, Gobernador de Cundinamarca para revisar el estado del actual relleno sanitario ubicado en el Municipio de Bojacá; y específicamente a que prologuemos la vida útil de este relleno.

Por que de acabarse dicho relleno, Donde cree Ud. Que llevaríamos nuestra basura? Estamos seguros que la respuesta NO será que las traigan aquí. Así las cosas queremos invitar a toda la comunidad a que participen en las jornadas de reciclaje que buscan principalmente a reducir la cantidad de residuos sólidos que estamos llevando al relleno sanitario nuevo Mondoñedo y de paso entre todos le demos una mano a nuestro planeta. A se continuación se presenta el plano de las rutas del recolección de basuras. Foto N. 10 Plano Rutas de Recolección de Basuras

Página | 48

Foto N. 11 Recolector de Basuras

Página | 49

1.5. GESTIÓN PARA REALIZAR EL BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS PUBLICAS Y ÁREAS PUBLICAS La cobertura en el sector urbano de servicio de aseo es del 100%, evidenciando una cobertura total en la prestación del servicio a la comunidad Rosaluna. El servicio de Barrido se presta todos los días de domingo a domingo en el horario de 3:00 A.M a 5:00 A.M. Se hace el barrio principal en calles y carreras principales, despápeles de zonas verdes y desanere de cunetas los días Lunes y Viernes, y los días restantes se hace barrio general en todas las calles y áreas públicas en el perímetro urbano y recolección, con el objeto de disminuir la cantidad de residuos arrojados a la vía pública y zonas verdes del municipio del Rosal. Adicionalmente se hacen podas en zonas verdes y poda de árboles en las instituciones educativas, en las calles de futbol del municipio, centro día e institutos de la alcaldía, lavado y mantenimiento de muros históricos del municipio, recuperación de quebradas y mantenimiento de ciclo rutas del municipio.

Foto N. 12 Barrido General

Página | 50

El gasto de inversión en esta acción estratégica está representado en la implementación de un programa de educación ambiental con énfasis en separación en la fuente con la participación de los usuarios de aseo de la Empresa de El Rosal S.A. E.S.P., con el objetivo de realizar jornadas de recolección, las cuales se complementen con acciones que conlleven a la capacitación sobre la regla de las “tres erres” (3R): Reducir, Reutilizar y Reciclar. Adicionalmente, adecuar un sitio temporal de almacenamiento, para mejorar las condiciones de transporte hacia los centros de acopio del municipio de El Rosal.

1.6. GESTION DE INVERSION PARA MEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO 1.6.1. Desarrollar y ejecutar proyectos que ayuden a mejorar la prestación de los servicios La empresa tiene como objetivo desarrollar proyectos encaminados al mejoramiento de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo mediante la ejecución de Convenios tales como:

Tabla No 18. Proyectos 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Realizar cerramientos para proteger propiedad o en comodato de La empresa. Construcción de elementos de prevención (vallas, canecas, avisos publicitarios) Plan de incremento de niveles de Macromedicion Programa para reemplazar micromedidores con mas de 10 años de uso Adquirir vehículos, maquinaria, equipos y/o herramienta ayuden a mejorar la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo Realizar estudios y/o diseños concernientes con el objeto de la Empresa Construir redes de expansión de acueducto Reemplazar red de acueducto de bajas especificaciones técnicas Instalar válvulas para realizar sectorización de las redes de distribución Instalar válvulas de hidrantes para atender emergencias por incendios

1.6.2. Ampliar, rehabilitar y/o optimizar componentes del sistema de acueducto Como objetivo de inversión que tiene la empresa se está proyectando: 1 2 3 4

Construir redes de expansión de acueducto Reemplazar red de acueducto de bajas especificaciones técnicas Instalar válvulas para realizar sectorización de las redes de distribución Instalar válvulas de hidrantes para atender emergencias por incendios

INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN INVERSIÓN

1.6.3. Ampliar, rehabilitar optimizar y/o construcción de obras del sistema de alcantarillado Para el servicio de alcantarillado se tiene proyectado hacer las siguientes inversiones para el alcantarillado. 1

Construir redes de expansión de alcantarillado

INVERSIÓN

2

Rehabilitar red de alcantarillado de bajas especificaciones

INVERSIÓN

Página | 51

técnicas 3 4

2.

Construir pozos de inspección donde se requieran o reemplazar en mal estado o realizar impermeabilización de los mismos Construir sumideros donde se requieran o reemplazar en mal estado o realizar impermeabilización de los mismos

INVERSIÓN INVERSIÓN

AUNAR ESFUERZOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE DESARROLLO " EN EL ROSAL AVANZAMOS".

2.1. Gestión Para Construir Las Obras Pendientes De La Primera Etapa Del Plan Maestro De Acueducto Y Alcantarillado A través de la realización de las obras se pretende mejorar las condiciones de calidad, cobertura y continuidad del servicio de acueducto en el sector veredal, integrando dicho sistema al acueducto urbano. A la fecha el Municipio de El Rosal se encuentra ejecutando el proyecto relacionado con la Página | 52 “CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO URBANO PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE EL ROSAL”, que se legalizó conforme a lo establecido en el Acuerdo 002 de Julio 27 de 2010 de la Honorable Junta Directiva de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo El Rosal S.A. E.S.P. por medio del cual se expido el Manual de contratación no obstante, el régimen normativo aplicable Constitución Política de Colombia, y Ley 142 de 1994 con sus decretos reglamentarios, Normas civiles, Comerciales y demás normativa concordantes en lo aplicable.. Para el desarrollo del proyecto la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Rosal S.A. E.S.P. Celebró el contrato de Obra Pública No. 052 de 2011, en los siguientes términos: El Contratista de las obras civiles es el denominado CONSORCIO EL ROSAL, el cual es representado legalmente por el ingeniero Alberto Santos Acosta. Valor del Contrato: $ 1.994´607.365.00 (incluido AIU) Después de que se han evaluado los alcances contractuales pactados y determinar la necesidad de garantizar el cubrimiento total del proyecto en los aspectos de oferta hídrica y capacidad de la infraestructura de refuerzo a las demandas esperadas dentro del plazo de funcionamiento del sistema de suministro de agua potable en la cabecera municipal de El Rosal, se requiere solicitar una adición en el valor al Contrato de Obra Pública No. 052 de 2011, por presentar cuantías de obra no contempladas en el formulario de cantidades y precios del mencionado documento. En el presente informe se realiza un reconocimiento de los análisis y soportes técnicos emitidos en el informe Final de la ACTUALIZACIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO resultado del contrato de Consultoría No. 04 de 2006, denominado DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL, en relación con valoraciones de actualización que permitan dar soporte al diseño de la alternativa denominada REFUERZO LA CUESTA para solucionar el principal problema en la correcta prestación del servicio de acueducto,

en el área urbana, que radica en la incertidumbre de localizar una fuente hídrica con suficiencia y estabilidad en cantidad del recurso, así como en calidad y oportunidad de aprovechamiento inmediato a las crecientes necesidades de demanda que se identifican en la localidad por su acelerado ritmo de crecimiento en asentamiento humano. Desde la anterior perspectiva, se califica que la deficiencia en la oferta de agua es el factor más importante a evaluar desde el punto de vista técnico y de servicio a la comunidad de El Rosal. En este contexto, y con oportunidad, el municipio ha determinado diversas alternativas de captación, las cuales se han priorizado en su aplicación evaluando factores como son:      

Oferta hídrica estable a periodos climáticos secos, ello dentro del margen de cantidad del recurso a las proyecciones de demanda predichas del sector. Calidad del agua por captar, solucionando en ello descenso en factores de riesgo a la salud pública. Racionalidad operacional en el sistema de captación implementado, acorde con la solución adoptada. Facilidad de respaldo técnico en momentos de fallos de los sistemas de suministro instalados. Costos de inversión a corto plazo razonables y con funcionalidad de la solución adoptada a un amplio plazo temporal. Página | 53 Adaptabilidad del sistema a impactos de crecimiento poblacional de mayor calificación al ritmo actualmente establecido.

De estos parámetros, se inició la identificación de una fuente de agua en el sector, reconociendo en principio que el mayor problema radicaba en conocer que en las cercanías de la población a servir no existen escorrentías superficiales que garanticen la oferta de agua para el sistema, ni en caudal ni en posición topográfica que permitiese el suministrar por gravedad agua al sistema. De la experiencia en la zona a este conflicto natural y técnico, se han dado soluciones diversas como el caso de la construcción de reservorios y pozos profundos, siempre con la inobjetable implantación de sistemas de bombeo y con limitaciones día a día de posibilitar los caudales requeridos para consumo humano presente y con ello de mejoras en el inmediato futuro. Las opciones aprovechadas a la fecha son una captar agua del río Subachoque, inducido parte de este afluente al reservorio artificial denominado La Cuesta, desde el cual se surte la mayor parte del caudal en la actualidad (aprox. 35 lps) y que está distante de la zona de potabilización y regulación en 10.720 metros, la segunda s refiere al pozo Llanitos, desde el cual se aduce no más de 3.5 lps y con descenso en producción del acuífero de manera permanente. De lo anterior, se evaluaron alternativas y se identificaron en ello soluciones del recurso hídrico para atender las exigencias de demanda actual y proyectada a un periodo de crecimiento no menor de 25 años. De ellas se establecieron las siguientes opciones y en orden de ejecución temprana: 1. Pozo Profundo en la escuela El Rodeo. 2. Refuerzo desde Embalse La Cuesta 3. Proyecto Acueducto regional. 4. Construcción Embalse Cruz verde.

Considerando las medidas de oportunidad antes indicadas, se razono como técnicamente viable y económicamente inmediata en su construcción la captación del pozo profundo en la escuela El Rodeo. A partir de la información aportada por la firma consultora del plan Maestro de Acueducto y con base en la evaluación de la información existente y mediante la aplicación de criterios y soportes definidos en la norma RAS-2000, se puntualizó el nivel de complejidad del sistema para su diseño en demanda futura, la cual correspondió a un nivel de complejidad Medio Alto. Ello bajo un cálculo estadístico de crecimiento poblacional al horizonte del proyecto (2034) que se refleja en esperar para ese entonces aproximadamente 28209 habitantes en la cabecera municipal (sin atención en zonas veredales), dato este que conservando dotaciones netas ajustadas a la resolución 2320 de 2009 de 135 l/hab/día, con perdidas ajustadas a este escenario normativo de 25%, determinan una dotación bruta de 167 l/hab/día, es decir un caudal medio diario de 48.97 LPS, el cual con la aplicaciones de factores de seguridad exige un caudal máximo diario de 58.77 de LPS y un caudal máximo horario de 88.15 LPS a este periodo analizado. Es claro entonces que a los 35 lps provenientes desde la estación de bombeo localizada en la captación del reservorio La Cuesta se le exige un caudal adicional de mínimo 23.77 lps. De allí surge el pozo el Rodeo, del cual se estimó en estudios geoléctricos una producción de mínimo 15 lps, que sumado a los del pozo Llanitos, permitían una cobertura cuando menos de 20 años más, con costos de inversión, operación y calidad apropiadamente justificados. De esta identificación matemática y operacional, se contrataron, para la Optimización del Sistema de Página | 54 Acueducto Urbano, las siguientes actividades: -

-

Construcción de un Pozo profundo en el área perteneciente a la escuela el Rodeo propiedad del Municipio de El Rosal. La instalación de la red de impulsión en Tubería en PVC de 8” de diámetro desde esta fuente subterránea hasta las PTAP´s del sistema central del acueducto urbano, esto con el fin de ampliar la capacidad en el suministro acorde con las necesidades de expansión previstas al periodo de diseño calculado. La rehabilitación y optimización de varias líneas de distribución dentro de la cabecera municipal de El Rosal. La construcción de un Tanque de Almacenamiento con capacidad de 500 m3. La construcción de una PTAP de 20 LPS

REDEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA DEL REFUERZO: En consecuencia a lo experimentado, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de El Rosal S.A. E.S.P.; gestionó de forma inmediata el análisis de otras opciones de prospección subterránea de agua, determinándose que la oportunidad más próxima desde lo técnico y con mejores cualificaciones en su producción hídrica se localizaba a casi 11 kilómetros del sector de la planta de potabilización. De esta identificación se realizaron el total de ejercicios de actualización técnica y económica, concluyéndose que su adopción sería de un valor de inversión muy alto, que asociado a las necesidades de adquisición de predios, obtención de licencias ambientales para su prospección y explotación ante la Autoridad Ambiental Regional y de la experiencia pronta de los resultados de la prospección del pozo El Rodeo, justifican por ahora su omisión de realización a corto y mediano plazo. En este orden de ideas, se retoma por El Rosal S.A. E.S.P., el estudio del Plan Maestro de Acueducto del sector y define, de acuerdo a una evaluación de estado presente de costos de ejecución, estabilidad del recurso hídrico, proporcionalidad de su operación a las condiciones

presentes, concordancia a posibilidades a corto plazo en ampliación de volúmenes de almacenamiento y con reconocimiento de su uso a un periodo mayor bajo este escenario, se determina que reforzar el suministro de agua para distribución en la población del centro urbano de El Rosal desde el reservorio artificial La Cuesta es la más próxima. La anterior apreciación surge de reconocer en esta solución los siguientes aspectos:  El reservorio La Cuesta se localiza, aunque distante de la zona de potabilización, sí en un entorno geográfico donde es viable permitir la anexión de mayores e importantes volúmenes de almacenamiento. Es decir que desde lo técnico es realizable la construcción de uno adicional para duplicar la capacidad actual o alcanzar aquella que se calcule necesaria a las demandas de la población incluso más allá del periodo de análisis definido por la norma RAS-2000.  Se reconoce a la fecha que el agua de esta captación presentaba una baja calidad en temporadas de extrema sequía, por aportes del río Subachoque que transportaba las descargas residuales vertidas de la cabecera municipal de Subachoque y centro poblado La Pradera, pero ello se han identificado son mucho menores desde el año 2010, debido a la optimización y construcción de las PTAR´s en estos núcleos poblacionales, que en su momento fueron aportes contaminantes de alta magnitud e impacto. Es decir, se han evidenciado mejoras importantes en las características del agua captada y ello permite considerar menor riesgo a la población de El Rosal y con mayúsculas oportunidades de un Página | 55 tratamiento sostenible.  Se posee ya una infraestructura instalada, que puede ser adaptada para acceder a una línea refuerzo por bombeo sin exigencia de obtención de permisos prediales y del que se cuenta con las autorizaciones de las entidades ambientales de la jurisdicción para su aprovechamiento en el uso actual.  El costo de inversión es significativo, sin embargo su utilización es amplia en el tiempo y con múltiples opciones de incrementar su capacidad al muy largo plazo sin requerirse a posteriori de flujo financiero para su aprovechamiento directo a la infraestructura de potabilización y distribución ya instalada. Bajo lo anterior, se concluye que la opción de un refuerzo desde la Cuesta, es la alternativa que sin ninguna incertidumbre ofrece claramente la posibilidad de abastecimiento futuro para las demandas proyectadas en el Plan Maestro de Acueducto para el Municipio de El Rosal. Desde estas consideraciones técnicas se ha evaluado y registrado como la solución inmediata a la continuidad en el servicio de agua potable de la localidad, con garantías de perdurabilidad y uso de la infraestructura implantada y nueva a amplios horizontes en el tiempo.

2.1.1. Actualización y construcción del Plan Maestro de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en 12.500 MTS de tubería

2.1.2. Construcción de un (1) sistema de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico para zonas

Foto N. 13 Reservorio en Construcción

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En la actualidad hay una población de 15439 habitantes en el Municipio de El Rosal con una demanda de agua de 29.48 LPS y la oferta que cubre esta demanda está representada en 33 LPS que se captan del Rio Subachoque (Época de Invierno), 4 LPS de la Quebrada Cruz Verde (Época de Invierno) 3 LPS que se captan del pozo profundo denominado llanitos y 4 LPS que se captan del pozo profundo denominado “Cartagena” es decir un total 44 LPS. Sin embargo las fuentes de abastecimientos superficiales en época de veranos se quedan sin caudal según los registros históricos que esta empresa ha evidenciando. No obstante se debe considerar la existencia de un reservorio ubicado en la Vereda la Cuesta del Municipio de Subachoque que regula estas épocas de estiaje, que según las características geométricas determinadas por batimetría realizadas en la consultoría del PMAA , tiene una capacidad de almacenamiento de 250.496 metros cúbicos a la cota de rebose; este volumen de almacenamiento da una reserva de agua para 98 días. En otras palabras: después que el Rio Subachoque se seque y no entre una gota de agua al reservorio podríamos abastecer a la población actual durante 3,2 meses; ante lo cual se genera la clara necesidad de acometer obras tendientes a mitigar los efectos de un verano intenso como el que se espera para finales del presente año y principios del año venidero según la probabilidad del un 81 porciento desarrollo del Fenómeno del Niño determinado por el IDEAN. Para mitigar la problemática antes definida; este estudio ha determinado como la alternativa más viable la construcción de un reservorio con una capacidad de 65.000 metros cúbicos en el predio contiguo donde se encuentra la infraestructura del acueducto urbano; y está decisión se basa en los

siguientes

criterios:

La existencia del Reservorio ubicado en el Municipio de Subachoque ha mostrado ser efectivo en veranos pasados incluso en uno de los más críticos, el del año 1992, a la fecha la población se ha cuadriplicado. En la actualidad existe un reservorio con una capacidad de 1.000 metros cúbicos, adyacente a la planta potabilizadora el cual fue construido para recibir las aguas provenientes del lavado de los filtros y reutilizarlas en el tratamiento. Mostrando las siguientes ventajas: 1. Optimizar el recurso hídrico. 2. Contar con este reservorio medio día en caso de presentarse algún tipo de daño en cualquiera de las otras fuentes de abastecimiento. 3. No desperdiciar los excedentes de la producción de agua potable o vertirlos a predios vecinos. 4. Vigilancia permanente de esta reserva por encontrarse dentro de la planta y lo mejor dentro del Municipio de El Rosal. El Municipio de El Rosal el año inmediatamente adquirió un predio de la RTVC el cual está al lado del actual predio del Acueducto, 1 hectárea de las adquiridas tiene como fin construir infraestructura para el Acueducto; según la experiencia positiva obtenida con el reservorio de 1.000 metros cúbicos Es factible ampliar la capacidad de almacenamiento hasta 75.000 metros cúbicos con el que se espera almacenar agua de reserva para 30 días, el caudal con el que se llenara dicho volumen Página | 57 corresponde a seis horas de bombeo desde las 22:00 hasta las 04:00 (horario en el que se tienen apagadas las bombas por que se desperdiciaría el agua), en este horario se hacen 810 metros cúbicos que sumados a los 290 metros cúbicos producidos por lavados de filtros darían 1100 metros cúbicos diarios; de donde se espera que en 70 días se cubra completamente el volumen a construir. La administración municipal actualmente está realizando avalúos para la adquisición de un predio que este dentro del Municipio de El Rosal con limites al Rio Subachoque para hacer un volumen de 500.000 metros cúbicos; pero este proyecto tiene una duración de 16 meses iniciados en el mes de agosto del presente año. Es decir no se alcanzaría atender las eventuales emergencias por desabastecimiento del recurso hídrico por el Fenómeno del Niño. Esta reserva de agua en caso de no requerirse para abastecimiento podrá ser utilizada para la atención de incendios. Como se expuso anteriormente se debe acometer la construcción de un reservorio enterrado de una capacidad mínima de 65.000 metros cúbicos los cuales serán desarrollados en tres etapas de 25.000 metros cúbicos. En busca del cumplimiento del objetivo propuesto dentro en el Plan de Desarrollo EN EL ROSAL AVANZAMOS y el Plan Estratégico y en el entendido que en la actualidad se vienen presentado problemas críticos en cuanto lo que se refiere a la continuidad y calidad del servicio de acueducto en el sector veredal. Y de acuerdo al diagnostico de servicios públicos realizado por la Alcaldía del Rosal; donde se recomienda integre la infraestructura del acueducto urbano al veredal y se supere el rezago que existe entre el acueducto urbano y veredal y se de la misma prestación de servicio en los dos sectores. En este orden de ideas, El Rosal S.A. E.S.P., toma la recomendación dada en el estudio del Diagnostico de la prestación de los servicios públicos y define, de acuerdo a una

evaluación de estado presente de costos de ejecución, estabilidad del recurso hídrico, proporcionalidad de su operación a las condiciones presentes, concordancia a posibilidades a corto plazo en ampliación de volúmenes de almacenamiento y con reconocimiento de su uso a un periodo mayor bajo este escenario, se determina que rehabilitar la red de distribución del acueducto veredal, integrando el acueducto veredal al urbano; y ubicando macromedidores en la red y demás obras o nuevas tecnologías tendientes a disminuir el IANC. Serán obras que se deben acometer a corto plazo. Foto N. 14 Reservorio Finalizado

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Gestión para elaborar estudios y diseños de la segunda etapa 2.1. Gestión Para Elaborar Estudios Y Diseños De La Segunda Etapa Del Plan Maestro De Acueducto, Alcantarillado Y Actualización Del Psmv, Pgirs Y Pauea

2.1.1. Actualización e implementación de 30% de plan maestro de acueducto y alcantarillado.

Estudios y diseños para la construcción de la red de aducción desde el embalse vereda hondura hasta la PTAP casco urbano (8 km), El objetivo de la empresa es construir según la reformulación del acueducto veredal un reservorio en la vereda La Hondura, debido a su nivel de altura el bombeo es insuficiente, por lo tanto ya construido el reservorio el agua desciende por pendiente, el cual beneficiara a los usuarios veredal. Se considera primordial para el Municipio de El Rosal construir una infraestructura ampliando capacidad de la PTAR a 42 lts/seg (i) para cubrir la demanda actual y futura en un plazo de 20 años.

Debido a varios factores, en principio el incremento poblacional que indica la necesidad de suministro de agua, con la correspondiente necesidad del tratamiento de las aguas servidas a través del tiempo. El caudal es el parámetro fundamental en el diseño para la obtención de las dimensiones de las diferentes estructuras del sistema. Aunado a lo anterior, se han integrado algunas veredas y centros poblados al sistema de alcantarillado del casco urbano y el volumen de aguas residuales que llega a la PTAR a aumentado generando un déficit en dicho tratamiento. Ante lo cual se contrataron las obras pertinentes para superar dicho déficit que consisten básicamente en dos hitos a saber: 1. Ampliar la capacidad de aireación instalando 4 aireadores tipo jet turbo de 15 HP cada uno. 2. Construcción de 110 m2 de nuevos lechos de secado Foto N. 15 PTAR

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Diseño de la red desde el embalse pantano de Arce 2 hasta el PTAP municipio de El Rosal. Actualmente está en proceso de solicitud una concesión de aguas del embalse del pantano del Arce 2, ya que es una fuente hídrica para los municipios cercanos a su ubicación. Para el diseño de la red de aducción desde el pozo profundo proyectado la piñuela hasta la PTAP casco urbano, topografía y planos de detalle, tramite de servidumbre con dueño del predio donde se construiría el pozo profundo revisión de la geoeléctrica (9 km) Se están haciendo estudios y diseños para la rehabilitación de la red de distribución del acueducto veredal, incluye la revisión para la integración del acueducto veredal al urbano; ubicación de

macromedidores en la red y demás obras o nuevas tecnologías tendientes a disminuir el IANC (23 km).

2.1.2.

Actualización e Implementación de tres (3) estudios PSMV, PGIRS y PAUEA. (i)

Para la actualización y ejecución de los estudios está en ejecutando un convenio interadministrativo N. 110-2012, con el objetivo de Aunar esfuerzos entre el municipio de El Rosal y la empresa para fomentar la cultura ambiental en el municipio a través de la implementación de los programas de educación ambiental del PGIRS, POMCA Y CULTURA CIUDADANA. 2.2.

Aunar esfuerzos para lograr el fortalecimiento de empresa de servicios públicos "EL ROSAL. S.A. E.S.P".

2.2.1. Implementar la cultura organizacional y optimizar los procesos de gestión de calidad para lograr una (1) certificación

Con el fin obtener la certificación se está logrando conservar y mejorar el sistema integrado de gestión que busca permanentemente la calidad del servicio y satisfacción de nuestros usuarios a través de la mejora continua de nuestros procesos se han venido adelantado actividades orientadas Página | 60 al logro de la certificación para la entidad bajo las normas ISO 9001:2008. 1. 2. 3. 4. 5.

Adecuación de recursos físicos para el área administrativa de la empresa Mejora en los sistema de información Adecuación en el área de la atención al usuario Jornadas de capacitación y socialización del sistema Programación de última fase de implementación y evaluación del sistema integrado de gestión para la vigencia 2012, que conlleve a la visita de preauditoria y auditoria del ente certificador.

2.2.2. Construcción de una (1) sede administrativa Como anteriormente se había indicado el proyecto de la construcción de la nueva sede de la empresa, el objetivo es para finales del 2013 tener como base los diseños y planos de la infraestructura de la primera sede, para en el 2014 ya podernos trasladar a la sede.

2.2.3. Aunar esfuerzos para el mejoramiento y ampliación del parque automotor para optimizar la prestación de los servicios públicos

2.2.3.1. Adquisición de un vehículo compactador El municipio de El Rosal de acuerdo a lo establecido en la ley 142 de 1994 tiene la obligación de garantizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios, de allí que mediante el decreto 1713 de 2002 se le haya obligado a formular el Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos PGIRS- El componente de recolección de residuos sólidos domésticos en su continuidad, calidad y financieramente dada que el equipo que cuenta es obsoleto y requiere continuos mantenimientos

correctivos; por tal razón el servicio de recolección de residuos sólidos presenta demoras e incumplimiento en el horario y frecuencia de recolección, causando inconformismo en la comunidad que ha venido ubicando los residuos sólidos en los andenes y vías. El promedio de recolección de carga es de 13 toneladas diarias aproximadamente 4 viajes de lunes a viernes. La recolección se realiza en el casco urbano y 45% del área rural. La empresa de El Rosal S.A E.S.P, viene gestionando para adquirir un vehículo compactador de residuos sólidos con capacidad de 25 yardas cubicas para el municipio de El Rosal Departamento de Cundinamarca. Con el objetivo cumplir la demanda del servicio de aseo. La macroruta es la ruta que realiza el compactador desde su punto de inicio (El Rosal) hasta su destino Nuevo Mondoñedo, teniendo encuentra que tiene que recorrer municipios aledaños como Mosquera y Facatativa.

Foto N. 16 Plano Macrorutas

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La microrutas es la ruta que realiza el compactador dentro del Municipio de El Rosal, abarcando los barrios desde su punto de inicio barrio Platea, Bochica, Centro, Bolonia, Lleras, Rosal 1 , Rosales, Senderos, San Juan, El Nogal, Salitre, El Progreso, Villa, Sofía, Alejandría etc.

Foto N. 17 Plano de Microrutas

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3. Garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa, generando una rentabilidad que se devuelva a la comunidad 3.1.

Incremento sostenible de ingresos

3.1.1. Facturación Efectiva Si es importante resaltar la necesidad de fortalecer el proceso de facturación, especialmente con la identificación de los suscriptores, sensibilización al operario encargado del proceso de lectura y corte del servicio. Y se recomienda subcontratar dicha actividad. Respecto a las tarifas es importante señalar que durante la vigencia de 2012 las tarifas para los tres servicios que presta la empresa mantuvo los niveles de subsidios del 50%, 40% y 15% para los estratos 1, 2 y 3 respectivamente y aporte solidario del 50% para el estrato 5 y Uso comercial del 30% para el uso Industrial (tope mínimo) y del 60% para el estrato 6.

Para las tarifas del 2012 se le realizo el incremento del IPC 3.5 % de acuerdo a la ley. Las tarifas utilizadas durante este año para el Servicio de acueducto del casco Urbano son: Foto N. 18 Tarifas

Tarifas Servicio Alcantarillado:

Tarifas Servicio Aseo:

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El objetivo de la empresa para aumentar la eficiencia en la facturación, se tiene proyectado comprar un tomador de lecturas electrónico, para minimizar tiempos y costos y seguridad en los datos.

3.1.2. Fijar políticas de cartera y recaudo. Los objetivos de la cartera es fijar las políticas de financiaciones y pagos parciales de servicio de acueducto alcantarillad y aseo cuando el usuario o suscriptor lo solicite o la empresa decida iniciar proceso de cobro para el cumplimiento de la obligación derivados del contrato de condiciones uniformes y a si establecer los acuerdos necesarios para el pago de la cartera morosa. La empresa tiene el alcance de inicia con el reporte trimestral expedido por el modulo de facturación el cual arroja la información necesaria para identificar los usuarios que presentan deuda y terminaría con las actividades de gestión de recuperación de cartera de acuerdo con la edad de mora. A través del siguiente cuadro se puede evidenciar que la cartera más de 360 días es la que represente un mayor porcentaje de deuda a favor de la empresa. Página | 64

La empresa viene tramitando el procedimiento del manual de la cartera, con el objetivo de minimizar totalmente este factor. Como primer procedimiento de la cartera se ha enviado carta de de cobro coactivo para gestionarla. Como se puede evidenciar en la presente carta que se envía a los deudores: Foto N. 19 Carta de Cobro Coactivo

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3.1.3. Hacer seguimiento permanente al plan de facturación 3.1.3.1. Reducir el índice de agua no contabilizada Implementar el programa de uso eficiente y ahorro del agua municipio de El Rosal Cundinamarca. Toda vez que la empresa contrato la consultoría del programa de ahorro y uso eficiente del agua (PUEA) y este a su vez está siendo revisado para su aprobación por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca se sigue la implementación del PUEA el cual está conformado así:

Tabla No 19. Proyectos y acciones PUEA PROYECTO ACCIONES AHORRO DE AGUA 1 Mantenimiento preventivo y correctivo red hídrica 2 Utilización del agua Lluvia 3 Sistema de bajo consumo 4 Educación Ambiental OPTIMIZACIÓN DE 1. Establecer necesidades de agua según la población, OPERACIONES DE LA condiciones climáticas y tipo de suelo RED HÍDRICA 2. Optimización en la verificación del IANC 3. Registro y control de medición caudales En este sentido se logra bajar este índice tal vez el único que se llevaba en la ya desaparecida Secretaria de Servicios Públicos del 31.5% al 23.58%. En el 2012 la empresa de El Rosal S.A E.S.P. se encuentra en un rango de índice de agua no contabilizada de 28 y es debido a perdidas operacionales, perdidas por fugas y perdidas por instalaciones fraudulentas. Tabla No 20. Índice de Agua No Contabilizada Ciclo 1 Página | 66

INDICE AGUA NO CONTABILIZADA CICLO 1 MES

M3 FACTURADOS

INDICE

PERIODO 1

M3 SUMINISTRADOS 110583

76800

31%

PERIODO 2

114147

77408

32%

PERIODO 3

121434

81754

33%

PERIODO 4

121984

83443

32%

PERIODO 5

51732

42795

17%

PERIODO 6

52158

39195

25%

total

572038

401395

28%

3.1.3.2. Optimizar los ingresos operacionales que cubre los gastos administrativos y operacionales Los ingresos operacionales de la empresa durante el 2012 fueron 1.772.297.551, los cuales cubrieron el total de los gastos administrativos y operativos de la empresa.

3.1.3.3. Determinar la medida en que la empresa puede cubrir sus compromisos de deuda La empresa tiene proyectado endeudarse por el 240.000.000 para cubrir la totalidad de la construcción del Reservorio ubicada en la PTAP, el objetivo es solicitarlo a 48 meses.

3.1.4. Mejorar la eficiencia laboral 3.1.4.1. Controlar la Eficiencia laboral por servicio 3.1.4.1.1.

Controlar la Eficiencia laboral personal administrativo

Los funcionarios de la empresa El Rosal S.A E.S.P, trabajan bajo los factores principales que determinan la eficiencia personal de cada uno. El cual es importante resaltar que los funcionarios trabajan con responsabilidad y con capacidad en cada una de sus funciones. A continuación se evidencia la eficiencia laboral de los servicios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo: Página | 67

Tabla No 21. Eficiencia Laboral EFICIENCIA LABORAL TRIMESTRE TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4

COSTO PERSONAL DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 110,963,135.00

COSTO TOTAL DE RECAUDO

INDICE

150,044,872.00

74%

161,322,076.00

190,500,565.00

85%

206,037,696.00

229,710,298.00

90%

216,353,229.00

229,710,298.00

94%

Grafico.7 Eficiencia Laboral

EFICIENCIA LABORAL INDICE 74%

85%

90%

94%

Página | 68

3.1.4.1.2.

Controlar la eficiencia laboral por servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

La Empresa actualmente cuenta con personal calificado y con conocimiento del funcionamiento, estado y comportamiento de la infraestructura del servicio de acueducto urbano y veredal. Con base a lo antes mencionado podemos creer que la Empresa con los trabajadores actuales puede llegar cumplir las metas que le esperan en marcados dentro de la Misión y Visión de El Rosal S.A. E.S.P. y la empresa también está en función de cumplir las expectativas personales y profesionales de los funcionarios de la entidad Los funcionarios de la empresa se les realizo la evaluación de desempeño establecida en la metodología adoptada por la Empresa. Como resultado de esta evaluación se evidencio buen desempeño y manejo de las funciones y en el conocimiento que tiene cada uno en su cargo. El interés de esta Gerencia con respecto del personal con que se cuenta es identificar las capacidades individuales y estimular para mayor productividad dentro de la empresa. La planta de personal está conformada por 10 funcionarios de nomina.

Grafico.8 Desempeño Laboral

DESEMPEÑO ELABORAL Series1

Nª DE EVALUACIONES ÓPTIMAS, 100.00

0.00

3.1.4.1.3.

0.50

Nª DE Nº DE EVALUACIONES EMPLEADOS DESCARTADAS, A REEVALUAR, 1.00 1.50 2.00 2.50 0.00 0.00

3.00

3.50

Controlar la eficiencia laboral ordenes de prestación de servicio

La empresa contrato 13 funcionarios por Prestación de Servicios para la vigencia del 2012, el cual realizo contratos de prestación de servicios cuando requería del servicio prestado por la persona, la cual tiene que tener los conocimientos especializados en su área determinada.

3.1.5. Evaluación financiera para la toma de decisiones ESTADO DE RESULTADOS Y BALANCE La empresa de acueducto, alcantarillado y aseo del Rosal S.A. E.S.P a través de la elaboración de los estados financieros se permite manifestarles que durante la vigencia del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012 se presentó una utilidad neta de $ 11.030.282 Millones, lo que genera un aumento del total de su patrimonio en la misma proporción, esta utilidad difiere en $69.241.458 respecto del año inmediatamente anterior, por cuanto aumentaron los pasivos tanto en obligaciones laborales, avances y anticipos recibidos originados por ingresos, convenios y acuerdos debidamente legalizados, de la misma manera los deudores se incrementaron en $91.083.794 respecto del año anterior, generándose un aumento del 14.30% en el total del activo corriente. Así mismo, es importante resaltar que los ingresos brutos operacionales aumentaron en un 57.82%, lo que indica que aumentaron el número de usuarios del servicio de acueducto. A continuación se presenta el análisis de cada uno de los Estados Financieros con cierre al 31 de Diciembre de 2012, junto a los anexos detallados de cada uno, así como de las correspondientes Notas Contables y se deja a consideración de la H. Junta Directiva su estudio, análisis y recomendaciones para su presentación y solicitud de aprobación por parte de la H. Asamblea General De Accionistas.

Página | 69

3.1.5.1.

EJERCICIO PRESUPUESTAL

Durante el año 2012 la empresa El Rosal S.A E.S.P tuvo un comportamiento en el cual se puede evidenciar que lo programado fue superior en el trascurso del año a lo ejecutado con mayor relevancia en los primeros cinco meses del año, y se compenso en los meses finales donde lo ejecutado no disminuye a lo presupuestado. 8,000,000,000 7,000,000,000 6,000,000,000 5,000,000,000 4,000,000,000 3,000,000,000 2,000,000,000 1,000,000,000 0

EJECUTADO PROGRAMADO

Grafico 19. Control Presupuestal 2010 INGRESOS CORRIENTES Servicio de acueducto Se presupuestaron para el presente año del servicio de acueducto $644.550.000; con unos ingresos de 765.212.231. Servicio de Alcantarillado En el servicio de alcantarillado los ingresos presupuestados por este concepto fueron de $161.250.000 y los ingresos obtenidos en este concepto fue de $ 162.125.549. Servicio de aseo Los ingresos presupuestados por este concepto fueron de $286.700.000 y los ingresos obtenidos en este concepto fueron de $293.114.874. A continuación la grafica muestra la participación de los ingresos corrientes así:   

Servicio de acueducto: 60% Servicio de Alcantarillado : 15% Servicio de Aseo: 25%

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INGRESOS POR SERVICIO

servicio aseo 25%

servicio alcantarillado 15%

servicio acueducto 60%

Grafico 20. Participación de Ingresos

3.1.5.2. GASTOS SERVICIO A LA DEUDA La Empresa a la fecha no tiene deudas con entidades financieras o con otras entidades.

3.1.6. Obtención de recursos diferentes a los de la tarifas de AAA para mejorar la rentabilidad de la empresa de “Nuevos Mercados”.

3.1.6.1.

Identificación de nuevos mercados que generen rentabilidad a la empresa e implementarlos en la empresa. 3.1.6.1.1.

Consolidar NUEVO MERCADO instalaciones internas de gas natural.

El régimen de prestación de los servicios públicos domiciliarios se basa en la libre iniciativa privada y la libre competencia, sin que exista restricción al objeto social de las empresas de servicios públicos y a las actividades que pueden desarrollar. La Gerencia presentó a la HJD la nueva línea de negocios denominada “CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE REDES INTERNAS Y CONVERSIÓN DE EQUIPOS PARA EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL” con unas expectativas de rentabilidad del orden 10% los cuales se desarrollaran por etapas trimestrales. Para poder realizar la instalación de redes internas y conversión de equipos, EL ROSAL S.A. E.S.P. se inscribió como firma instaladora ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Adicional a que la EMPRESA genero trabajos directos e indirectos a más 75 habitantes del Municipio, como almacenes donde contrato la dotación y demás elementos, que se capacito y pago el curso de certificación en competencias labores a 3 Rosalunos en la instalación de redes internas para el suministro de gas domiciliario.

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Se generaron utilidades. Utilidades que se utilizaron para contratar obras adicionales en la construcción del reservorio ubicado en el acueducto, se contrato la consultoría tendiente a mejorar la prestación del servicio en sector veredal y se pago los gastos de operación de la PTAR. Entre otros.

Foto N. 20 Instalaciones de Gas Natural

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3.1.6.1.2. infraestructura

Introducir

como

NUEVO

MERCADO

como

constructor

de

En esta época de globalización y de alta competitividad de productos o servicios, es necesario estar alerta a las exigencias y expectativas del mercado, para ello es de vital importancia para asegurar el éxito de la empresa hacer uso de técnicas y herramientas, que lleven a cabo un estudio de mercado con una serie de investigaciones sobre lugares de venta del producto, la publicidad existente en el mercado, precios, etc. La gerencia tiene proyectado implementar nuevos estrategias de bienes y servicios para incrementar ingresos para la empresa. Una de las cuales es licitar en diferentes lugares de la Nacion. 4. MOTIVAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA DE LA COMUNIDAD HACIA LA EMPRESA A TRAVES DEL RECONOCIMIENTO Y LA VALORACION. 4.1.

Pedagogía del Agua 4.1.1. Campañas masivas de protección del recurso hídrico 4.1.1.1. Campañas de reciclaje

El MUNICIPIO de EL ROSAL, CUNDINAMARCA y la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE EL ROSAL S.A. E.S.P. firmaron el convenio 110 de 2012 para

FOMENTAR LA CULTURA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE EL ROSAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS PGIRS, PUEAA, POMCA Y CULTURA CIUDADANA. por un valor de $28.000.000. A partir de la adopción del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, del municipio de El Rosal, mediante la Resolución 652, la Empresa de Servicios Públicos El Rosal S.A. ESP, ha realizado actividades tendientes a mejorar la parte administrativa, operativa y financiera de su gestión, así como los temas de sensibilización y concienciación de las comunidades para el adecuado manejo de los residuos sólidos que se generan en el municipio La empresa implemento programas de educación ambiental con énfasis en separación en la fuente con la participación de los usuarios de aseo de la empresa, realizado campañas de recolección de residuos sólidos, estimulando a la comunidad Rosaluna por medio de “premios” que contribuyen a reducir la canasta familiar en cuanto a los productos que se requieren para el aseo de cada casa. Es decir se cambia el reciclaje hecho en cada casa por productos para el aseo (Jabón en polvo, suavizantes, traperos, baldes, crema dental, champús entre otros). Estas campañas se realizaron basadas en un cronograma de actividades de jornadas de recolección en diferentes barrios del municipio de El Rosal. Página | 73

4.2.

Comunicación con la ciudadanía para mejorar la imagen corporativa

4.2.1. Diseñar e implementar piezas de comunicación de gestión social de la empresa. MOTIVAR EL SENTIDO DE PERTENENCIA DE LA COMUNIDAD HACIA LA EMPRESA A TRAVÉS DEL RECONOCIMIENTO Y LA VALORACIÓN. Este objetivo busca que los ciudadanos quieran, defiendan y se sientan orgullosos de ser usuarios y propietarios de la Empresa de El Rosal SA ESP. Su logro será producto del desarrollo de acciones propias, enmarcadas dentro de la participación ciudadana, la responsabilidad social y la promoción de los resultados alcanzados con la ejecución de las acciones estratégicas definidas en los otros objetivos. En la actualidad la empresa cuenta con diferentes mecanismos que buscan la participación ciudadana entre los que cuentan la encuesta de satisfacción que se realiza en el mes de mayo, encuesta que no ayuda a reorientar nuestras estrategias en busca de la satisfacción de necesidades de los usuarios de la empresa. En la actualidad la encuesta es diligenciada por 579 usuarios es decir el 20% de los usuarios siendo una muestra representativa, pero la invitación es que la diligencie el 100% de los usuarios. Por otro lado se tienen las paginas sociales donde se tienen mas de 1,200 amigos la meta es llegar al final del cuatrienio como mas de 3.000 amigos. Recientemente se abrió cuenta en el twitter @elrosalsaesp. Herramienta que nos ayuda a estar informando sobre posibles suspensiones del servicio de acueducto, cambios de horarios en la recolección de residuos sólidos, recepción de quejas y promoción de campañas ambientales entre las que cuenta el ahorro y uso eficiente de agua.

Foto N. 21 Pagina Web El Rosal S.A E.S.P.

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Foto N. 22 Facebook El Rosal S.A E.S.P.

Foto N. 23 Twitter El Rosal S.A E.S.P

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